2013
000179
0000000507
G
GD
0002
AREQUIPA, AUTORIZACION PRESUPTAL Nº 108 AL 117 , de CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.
GG
0003
AREQUIPA - AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES D20, D21, D300, E01, E02, D462, D463, D19, REF: MEMORANDO 43-2013-05.00
2014
0000003190
0005
TRUJILLO - DEVOLUCION DE DINERO DEL ALUMNO PEREDA MARIN JIMHENRY SEGUN MEMORANDO 0297-2014-160.00, DEL 14-05-2014, VOUCHER 00643445 DEL 12-05-201
0006
I
ID
0001
GZ TRUJILLO - RECEPCION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DINERO DEL ALUMNO PEREDA MARIN JIM HENRY SEGUN MEMORANDO 0297-2014-160.00, DEL 14-05-2014, VOUCHER 00643445 DEL 12-05-2014.
IR
0000010307
LIMA CALLAO-INIAC EIRL O/S 1435-2014 FACT 001-54 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS POR 15 DIAS
0004
LIMA CALLAO-DETRAC 12% INIAC EIRL O/S 1435-2014 FACT 001-54SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS POR 15 DIAS
0000011653
SEDE CENTRAL/ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS FACTURA 001 Nº001858-2014 FECHA 30.12.2014
SEDE CENTRAL - WYVALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS FACTURA 001 Nº001858-2014 FECHA30.12.2014 S/5,734.25
RETENCIÒN 3% IGV - SEDE CENTRAL - WYVALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA POR LA ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS FACTURA 001 Nº001858-2014 FECHA 30.12.2014, CR 025 N° 006963
2015
0000000164
PLANILLA DE LIQUIDACION CAS ENERO 2015
onp
renta de 4º categoria
AFP
NETO A PAGAR
0007
LIQUIDACIÓN DE PAGO POR EXTINCIÓN DE CONTRATO - CAS, INFORME N°44-2015-07.04, SEGUN CUADRO RESUMEN DE CONTRAPRESTACIONES Y DEDUCCIONES, LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS CAS, DE LA SEDE CENTRAL Y GZ, MES DE ENERO-2015, PLANILLA-0002. REGIMEN LABORAL D.LE
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
RETENCION POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS, SEGUN CUADRO RESUMEN DE CONTRAPRESTACIONES Y DEDUCCIONES, LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS CAS, DE LA SEDE CENTRAL Y GZ, MES DE ENERO-2015, PLANILLA-0002. REGIMEN LABORAL D.LEG. Nº 1057 CAS. FUENTE: DPTO. DE R
0024
RETENCIÓN 4TA CATEGORÍA, SEGUN CUADRO RESUMEN DE CONTRAPRESTACIONES Y DEDUCCIONES, LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS CAS, DE LA SEDE CENTRAL Y GZ, MES DE ENERO-2015, PLANILLA-0002. REGIMEN LABORAL D.LEG. Nº 1057 CAS. FUENTE: DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.
0025
FONDO PRIVADO DE PENSIONES, COMISIONES Y SEGUROS AFP'S, SEGUN CUADRO RESUMEN DE CONTRAPRESTACIONES Y DEDUCCIONES, LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS CAS, DE LA SEDE CENTRAL Y GZ, MES DE ENERO-2015, PLANILLA-0002. REGIMEN LABORAL D.LEG. Nº 1057 CAS. FUENTE
0026
ONP, SEGUN CUADRO RESUMEN DE CONTRAPRESTACIONES Y DEDUCCIONES, LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS CAS, DE LA SEDE CENTRAL Y GZ, MES DE ENERO-2015, PLANILLA-0002. REGIMEN LABORAL D.LEG. Nº 1057 CAS. FUENTE: DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.
0000001682
SC --INTERESES DEL CONTRIBUYENTE CONSTRUCTORA RUIZ MENDOZA EIRL S/ 24.62
SEDE CENTRAL - INTERESES DEL CONTRIBUYENTE CONSTRUCTORA RUIZ MENDOZA EIRL S/ 24.62 MEMO Nº425-2015-05.00 CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 0307 SEADJUNTA RESOLUCION Nº 009-2015-03.00
0000003844
LA PORTUARIA
ONP
5TA CATEGORIA
PRESTAMO FAE
DESCUENTO JUDICIAL
ESSALUD + VIDA
PAPFRE PERU VIDA CONSOLIDACION
OTROS DSCTOS
COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLE
COOPERATIVA 28 DE JULIO
AUXILIO MUTUO
TARDANZAS CAFAE
PERMISOS
COOOPERATIVA ATLANTIS
APORTE SUTSENCICO
ESSALUD
PLANILLA 728 PH00040 MES DE MAYO BANCO DE LA NACION S/358,545.52
PLANILLA 728 PH00040 MES DE MAYO INTERBANK S/3,255.55
PLANILLA 728 PH00040 MES DE MAYO BANCO DE CREDITO S/19,416.33
PLANILLA 728 MES DE MAYO PH-00040 DESCUENTO JUDICIAL S/1,252.00
RETENCION POR APORTES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES SUTSENCICO, SEGUN REPORTE DE EGRESOS POR DICHO CONCEPTO Y CUADRO RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DEDUCCIONES DE LA PLANILLA TITULAR 728 NORMAL MES MAYO 2015, PH - 00040 REGIMEN LABORAL PRIVADO D.LEG.
AFP - PLANILLA 728 Nº 040 MAYO 2015
COOP. LA PORTUARIA -PLANILLA 728 Nº040, MAYO 2015
0027
ONP PLANILLA 728 Nº 0040 MAYO 2015
0028
RTA 5TA CATEG PLANILLA 728 Nº040 MAYO 2015
0029
CAFAE-PRESTAMO PLANILLA 728 Nº040 MAYO2015
0030
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 Nº 040 MAYO2015
0031
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA 728 Nº040 MAYO 2015
0032
TAI LOY - DCTOS PLANILLA 728 Nº040 MAYO 2015
0033
RIMAC SEGUROS - DCTOS PLANILLA 728 Nº 040 MAYO 2015
0034
COOP.SERV MULTIPLES - PLANILLA 728 Nº 040 MAYO2015
0035
COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA 728 Nº040 MAYO2015
0036
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM-PLANILLA 728 MAYO 2015
0037
CAFAE - TARDANZAS PLANILLA 728 Nº 040 MAYO2015
0038
CAFAE-PERMISOS PLANILLA 728 Nº040 MAYO2015
0039
COOPAC. ATLANTIS LTDA.- PLANILLA 728 Nº040 MAYO 2015
0040
ESSALUD - PLANILLA 728 Nº040 MAYO 2015
0041
0000009318
CUSCO, P/V 0021, ANTICIPO OTORGADO A RUBEN VENTURA CARAZAS,GASTOS DE VIAJE CURSO DE CAPACITACION RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
0000009425
CUSCO CONDUCTOR DE VEHICULO SEÑOR HUANCA ALEJO BRUNO DE CUSCO URCOS
CUSCO CONDUCTOR DE VEHICULO SEÑOR HUANCA ALEJO BRUNO DE CUSCO URCOS PV-0030 S/320.00
0000009537
PLANILLA DE VIATICOS PARA LAGERNCIA ZONAL DE TACNA CALDERONABAL JUAN CARLOS ,SEGUN REQ Nª S000164- Y CERTIFICA 1759 , VIATICOS ASIGNADOS PARA LA CIUDAD DE LIMA . CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO POR LA SEDE CENTRAL DE SENCICO.
0000009938
Viáticos al Sr. Miguel Borasino Otero de la Gerencia Zonal para traslado a la ciudad de Lima los días del 03 y 04 de Noviembre (4° semana), para participación en el curso de Formadores de monitores SENCICO-AHK.
Viáticos al Sr. Miguel Borasino Otero de la Gerencia Zonal para traslado a la ciudad de Lima los días del 03 y 04 de Noviembre (4° semana), para participación en el curso de Formadores de monitores SENCICO-AH PV-00011
2016
0000000136
APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA/RGG.Nº004-2016-03 -00/ MEMO Nº 041-2016-07.00/ CERTIFICADO CON MEMO Nº 025-2016-07.05 / UO Aycucho ( 500.00) / Cajamarca( 500.00) / Moyobamba (500.00) / Pucallpa (500.00) / GZ HUANCAYO (1,000.00) / TACNA (1,000.00) / CUZC
APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA/RGG.Nº004-2016-03 -00/ MEMO Nº 041-2016-07.00/ CERTIFICADO CON MEMO Nº 025-2016-07.05 / SEDE CENTRAL S/5,000.00
APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA/RGG.Nº004-2016-03 -00/ MEMO Nº 041-2016-07.00/ CERTIFICADO CON MEMO Nº 025-2016-07.05 / U OPERATIVAS - GERENCIAS ZONALES S/26,000.00
0000000498
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 ENERO
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS FEBRERO
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS MARZO 2016
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS ABRIL
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-08768171
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - SETIEMBRE / SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-19008394
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN REC. Nº
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 ENERO RECIBO Nº 786-18007682
HUANCAYO - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS FEBRERO OS 5-2016 S/973.40 RECIBO Nº 786-18130706
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS MARZO 2016 RECIBO Nº 786-182623354
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS ABRIL RECIBO Nº 786-18374602
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-18513275
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-18642111
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-08768171 S/1113.50
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - SETIEMBRE / SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-19008394 OS 5-2016 RECIBO Nº 786-19008394
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-19135774
GZHYO. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 RECIBO Nº 786-19263820
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN REC. Nº OS5-2016 RECIBO Nº 786-19392341
0000000500
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSFEBRERO
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE,MARZO
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN MES DE ABRIL 2016
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - RECIBO OCTUBRE Nº 004-279948, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00002
GZHYO. POR EL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN REC. Nº
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSFEBRERO RECIBO Nº 004-040825
HUANCAYO - POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE,MARZO S/61.15 OS 6-2016 RECIBO Nº 004-070446
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN MES DE ABRIL 2016 RECIBO Nº 004-100136
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN MES DE ABRIL 2016 recibo nº 004-129897
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002 OS 6-2016 RECIBO Nº 004-159741
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002 RECIBO Nº 004-189688
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002 RECIBO Nº004-219711
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002 OS 6-2016 RECIBO Nº 004-249809
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-280), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00196 OS 6-2016 RECIBO 004-279948
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002 RECIBO Nº 004-310119 S/210.65
GZHYO, POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, SEGUN REQ. DE GASTOSNº S00002 REICIBO Nº004-340442
GZHYO. POR EL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN REC. Nº OS6-2016 RECIBO Nº004-011572
0000000546
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.150.00, MES DE ENERO Y FEBRERO 2016
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.150.00, MES DE MARZO Y ABRIL 2016
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.75.00 MES DE MAYO 2016
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.75.00 MES DE JUNIO 2016
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MES DE SETIEMBRE 2016
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MES DE OCTUBRE 2016
TRU (CERT 130) POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD O/S 0032-2016 CAMARA DE COMERCIO YPRODUCCION DE LA LIBERTAD FACTURA N° 001-0155112 S/.75.00 MES DE ENERO Y FACTURA N° 001-0155113 S/.75.00 MES DE FEBRERO2,016
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.150.00, MES DE MARZO Y ABRIL 2016 FACT 001-0156373/001-0156404
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.75.00 MES DE MAYO 2016 FACT 001-0157045
TRU(CERT 130) SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD OS 0032 CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DELA LIBERTAD S/.75.00 MES DE JUNIO 2016 FACT 001-0157691
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 FACT 001-0159056/001-0159057
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MES DE SETIEMBRE 2016 FACT 001-0159696
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MES DE OCTUBRE 2016, FACT. 001-0160375
TRUJILLO- CAMRA DE COMERCIO SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO OS32-2016 FACT 001-0161065
TRUJILLO O/S 32-2016 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DECOMERCIO DE LA LIBERTAD CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD S/.75.00 MES DE OCTUBRE 2016 FACT 001-0161777
0000000644
CUSCO O/S 20 SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES D E ENERO 2016
CUSCO Energía Eléctrica, REC: 850-466826 S/. 1323.85; REC: 001-32090 S/. 99.90
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE MARZO / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 001-503809MONTO: S/. 2,203.30 - REC Nº 001-503807 MONTO: S/. 192.00 /MONTO TOTAL: S/. 2,395.30
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE ABRIL / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 001-602304MONTO: S/. 2,874.60 - REC Nº 001-602305 MONTO: S/. 227.25 /MONTO TOTAL: S/. 3,101.85
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE MAYO / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 850-475941 MONTO: S/. 3,195.25 - REC Nº 850-476057 MONTO: S/. 261.90 / MONTO TOTAL: S/. 3,457.15
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE MAYO / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 850-489075 MONTO: S/. 2,318.10 - REC Nº 850-489191 MONTO: S/. 190.05 / MONTO TOTAL: S/. 2,508.15
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE MAYO / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE AGOSTO / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 850-515467 - MONTO: S/. 2,300.95 - REC Nº 850-515584 MONTO: S/. 210.25 / MONTO TOTAL: S/. 2,511.20
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE SETIEMBRE /O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 001-1580096 - MONTO: S/. 2,826.25 - REC Nº 001-1580095 MONTO: S/. 248.35 - MONTO TOTAL A PAGAR : S/. 3,074.60
GZ CUSCO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE OCTUBRE /O.S.Nº 020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 850-542009 : S/. 2,800.00 - REC Nº 850-542126 : S/. 316.85 -TOTAL APAGAR : S/. 3,116.85
GZ CUSCO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE NOVIEMBRE/ O.S.Nº 020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 850-555331 : S/. 3,033.75 - REC Nº 850-555448 : S/. 307.90 -TOTALA PAGAR : S/. 3,341.65
GZ CUSCO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE DICIEMBRE/ O.S.Nº 020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / INF. N° 028-2016-13.03 TOTAL A PAGAR : S/. 4,000.00
CUSCO O/S 20 SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES D E ENERO 2016 RECIBO Nº 850-423894/850-427007 ELECTRO SUR ESTE SAA
GZCUSC / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE MAYO / O.S.Nº 0020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RECIBO MES DE JULIO
GZ CUSCO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE OCTUBRE /O.S.Nº 020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - REC. Nº 850-542009 : S/. 2,800.00 - REC Nº 850-542126 : S/. 316.85 -TOTAL APAGAR : S/. 3,116.85, RECIBO Nº850-542009, 850-542126
GZ CUSCO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE DICIEMBRE/ O.S.Nº 020-2016 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / INF. N° 028-2016-13.03
0000000645
CUSCO O/S 19 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES D E ENERO 2016
Cusco O/S 19 Servicio de Agua y Desague. REC: 51-8196223-75S/.394.90; REC: 51-8219321-43 S/.14.10; REC: 51-8196245-61 S/.4.60
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEMARZO / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8270318-8 MONTO: S/. 481.50 - REC. Nº 51-8270340-33 MONTO: S/. 4.60 - REC. Nº 51-8293362-79 MONTO: S/. 22.50 / MONTO TOTAL: S/. 508.50
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEABRIL / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8344556-37 MONTO: S/. 544.00 - REC. Nº 51-8367609-82 MONTO: S/. 46.50 - REC. Nº 51-8344578-79 MONTO: S/. 4.60 / MONTO TOTAL: S/. 595.10
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEMAYO / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8493729-43 MONTO: S/. 739.10 - REC. Nº 51-8493751-38 MONTO: S/. 4.60 - REC. Nº 51-8440912-33 MONTO: S/. 69.80 / MONTO TOTAL: S/. 813.50
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEMAYO / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8495056-90 MONTO: S/. 412.30 - REC. Nº 51-8495077-76 MONTO: S/. 4.60 - MONTO TOTAL: S/. 416.90
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEMAYO / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A.
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEAGOSTO / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8649442-65 MONTO: S/. 473.10 - REC. Nº 51-8649463-81 MONTO:S/. 4.60 - REC. Nº 51-8672478-53 MONTO: S/. 23.20 / MONTO TOTAL: S/. 500.90
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DESETIEMBRE / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº51-8727461-91 MONTO: S/. 453.60 - REC. Nº 51-8727482-28 MONTO: S/. 4.60 - REC. Nº 51-8750505-5 MONTO: S/. 65.20 / MONTOTOTAL: S/. 523.40
GZ CUSCO / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE OCTUBRE / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8883168-35 : S/. 606.50 - REC. Nº 51-8883189-15 : S/. 4.60 - REC. Nº 51-8827579-5 : S/. 102.40 / TOTAL A PAGAR : S/. 713.50
GZ CUSCO / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE NOVIEMBRE / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8884455-63 : S/. 639.20 - REC. Nº 51-8884475-38 : S/. 4.60 - REC. Nº 51-8907509-55 : S/. 63.10 / TOTAL A PAGAR : S/. 706.90
GZ CUSCO / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE DICIEMBRE / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. / INF. N° 028-2016-13.03 / TOTAL A PAGAR : S/. 1,000.00
CUSCO O/S 19 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES D E ENERO 2016 S/328.70 RECIBO Nº 51-8145613-14/51-8122533-46/51-8122555.52
ZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DE MAYO / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8493729-43 MONTO: S/. 739.10 - REC. Nº 51-8493751-38 MONTO: S/.4.60 - REC. Nº 51-8440912-33 MONTO: S/. 69.80 / MONTO TOTAL: S/. 813.50
GZCUSC / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA GZ CUSCO - MES DEMAYO / O.S.Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. RECIBO MES DE JULIO
GZ CUSCO / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE OCTUBRE / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. - REC. Nº 51-8883168-35 : S/. 606.50 - REC. Nº 51-8883189-15 : S/. 4.60 - REC. Nº 51-8827579-5 : S/. 102.40 / TOTAL A PAGAR : S/. 713.50, RECIBO51-8883168-35,
GZ CUSCO / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE DICIEMBRE / O.S. Nº 019-2016 - EPS SEDACUSCO S.A. / INF. N° 028-2016-13.03 / TOTAL A PAGAR : S/.585.00
0000000750
SC O/S 208 SERVICIOS NOTARIALES
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL
SC O/S 208 SERVICIOS NOTARIALES FACT 002-003838
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO O/S 208-2016 FACT 002-3838
SC O/S 208 SERVICIOS NOTARIALES FACT 002-005165
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-5165
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL OS208-2016 FACT 002-006331
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-6331
0000000847
GZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 16068.33 REQ S0004 SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO
GZCHICLAYO, 2DO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 16068.33 REQ S0004 SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO
GZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. E001-8 NUMERO DE PAGO 3/11) SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO
ZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 1,550.00 SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO
GZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 1,550.00
GZ CHICLAYO,O/S 06-2016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 1,550.00
GZ CHICLAYO,O/S 06-2016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES/. 1,550.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE JARIDENERIA SEGUN RHE E001-16 S/.1550.00 REF OS 006-2016. SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO
GZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 568.33 REQ S0004 SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO RXH E001-6
ZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 1,550.00 SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO RXH E001-9
GZCHICLAYO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 1,550.00 RXH E001-11
GZ CHICLAYO,O/S 06-2016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 00006 S/. 1,550.00 RXH E001-12
GZ CHICLAYO,O/S 06-2016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES/. 1,550.00 RXH E001-13
CHICLAYO- RODRIGUEZ CUMPLA SERVICIO DE EXPOSITOR OS6-2016 RXH E001-14
GZ CHICLAYO,O/S 06-2016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES/. 1,550.00, RXH E001-15
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE JARIDENERIA SEGUN RHE E001-16 S/.1550.00 REF OS 006-2016. SR RODRIGUEZ CUMPA AURELIO OS6-2016 RXH E001-16
0000000848
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SAC
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SAC, 2do PAGO S/. 470.17
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA S/. 1037.29
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA S/. 1037.29
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA S/. 351.45
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL MES DE SETIEMBRE OPCION POST SA S/. 516.12
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL MES DE OCTUBRE OPCION POST SA S/. 471.68
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL MES DE NOVIEMBRE OPCION POST SA S/. 508.52
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE COURIER SEGUN OS ADJ. FACT 001-0012257 S/. 135.20 OPCION POST SAC COURIER
gzchiclayo, servicios de courier segun fact 001-0012264 s/.250.00 os 0005 OPCION PSOT SAC
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SAC S/273.81 FACT 0001-Nº0011943
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SAC, 2do PAGO S/. 451.36 FACT 0001-Nº0011972
CHI- DETRACCION 4% FACT 001-11972 005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SAC, 2do PAGO S/. 470.17
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA FACT 0001-0012009
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SAC FACT 0001-0012057
DETRACCION 4% OPCION POST SAC FACT 001-12057 SERV DE COURIER
CHI-005-2016 OS. SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA S/. 995.80 FACT 0001-0012077
DETRACCION 4% OPCION POST SAC FACT 001-12077
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA S/. 280.89 FACT 0001-0012112
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL OPCION POST SA S/. 351.45 FACT 0001-0012144
DETRACCION 10% OPCION POST S.A.C. FACT 001-12144
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL MES DE SETIEMBRE OPCION POST SA S/. 516.12 FACT 0001-0012171
DETRACCION 4% OPCION POST S.A.C. FACT 001-12171
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL MES DE OCTUBRE OPCION POST SA S/. 471.68 FACT 0001-0012207
DETRACCION 4% OPCION POST S.A.C. FACT 001-12207
CHICLAYO O/S 005-2016 POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL MES DE NOVIEMBRE OPCION POST SA S/. 508.52 FACT 0001-0012232
DETRACCION 4% OPCION POST S.A.C. FACT 001-12232
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE COURIER SEGUN OS ADJ. FACT 001-0012257 S/. 135.20 OPCION POST SAC COURIER OS5-2016 FACT 0001-0012257
0000001059
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 7387.00 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY D11-D301-E3-E4.
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 7387.00 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 139.68, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 314.28, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY
GZ CHICLAYO, O/C 7-2016 ADQ DE SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 561.00, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY
GZ CHICLAYO, O/C 7-2016 ADQ DE SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 292.90 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY
GZCHICLAYO, POR ADQ. DE COMBUSTIBLES EN GRIFO PAS SRL SEGUNFACT 0001-136520 S/. 333.48 OS 0007.
CHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 7387.00 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY D11-D301-E3-E4 FACT 0001-Nº131403
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/.240.70 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY FACT 0001-Nº121799
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 139.68, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY FACT 0001-0132873
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 SEGUN OC 00007 S/. 314.28, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY FACT 0001-01333308
GZ CHICLAYO, O/C 7-2016 ADQ DE SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 561.00, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY FACT 0001-0134276
GZ CHICLAYO, O/C 7-2016 ADQ DE SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 561.00, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY FACT 0001-0135123
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-135123 COMP RETENCION Nº 025-7764
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-135123 COMP RETENCION Nº 025-7764
GZ CHICLAYO, O/C 7-2016 ADQ DE SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 561.00, PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY, FACTURAS 0001-Nª0135866, 0001-Nª0135865
GZ CHICLAYO, O/C 7-2016 ADQ DE SUMINISTRO DE PETROLEO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 292.90 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL PROY FACT 0001-136253
GZCHICLAYO, POR ADQ. DE COMBUSTIBLES EN GRIFO PAS SRL SEGUNFACT 0001-136520 S/. 333.48 OS 0007. OC7-2016
0000001265
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA MES DE MARZO
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA MES DE ABRIL
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA
SEDE CENTRAL O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DEFORMACION DE HUANCAVELICA MES DE MARZO
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA MES DE AGOSTO
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
SC O/S 307 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL CENTRO DE FORMACIONDE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
0000001269
SC O/S 309 ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIONA MADRE DE DIOS
GZ CUSCO O/S 309 ALQUILER DEL MES DE MAYO LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIONA MADRE DE DIOS
GZ CUSCO O/S 309 ALQUILER DEL MES DE JUNIO LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIONA MADRE DE DIOS
GZ CUSCO O/S 309 ALQUILER DEL MES DE JULIO LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIONA MADRE DE DIOS
MADRE DE DIOS O/S 309 ALQUILER DEL MES DE AGOSTO LOCAL
MADRE DE DIOS O/S 309 ALQUILER DEL MES DE SETIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 309 ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE
MADRE DE DIOS O/S 309 ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE
SC O/S 309 ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIONA MADRE DE DIOS S/. 2,500.00
SC O/S 309 ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIONA MADRE DE DIOS - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA S/. 2,500.00
MADRE DE DIOS O/S 309 ALQUILER DEL MES DE SETIEMBRE S/2500.00
MADRE DE DIOS O/S 309 ALQUILER PERIODO DICIEMBRE
0000001284
APORTES
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 10 DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO ADJUNTO
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 10 DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA .CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION ADJUNTO
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 17 DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA .CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION ADJUNTO
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 18 DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA .CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION ADJUNTO
APORTES DE EMPRESAS
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ,AL 31 DE MARZO , SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 14 DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA .CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION ADJUNTO
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ,AL 28 DE MARZO , SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CTA. CTE. Nº 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0000001286
LIMA CALLAO
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 07 DE MARZO SEGUN, FACTURAS N° 040- 50654, 50656 ; BV Nº 040 - 216139 AL 217161.
GZLC, VENTAS DEL 08 AL 15 DE MARZO SEGUN,FACTURA N° 040 - 50672 ; BV Nº 040 - 217162 AL 217628.
FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° 040 - 50660 AL 50670 POR S/. 230.00 CADA UNA A CONAFOVICER.
GZLC, VENTAS DEL 16- 23 DE MARZO SEGUN,FACTURA N° 040 - 50675 ; BV Nº 040 - 217629 AL 217827.
GZLC, VENTAS DEL 24- 31 DE MARZO SEGUN,FACTURA N° 040 - 50675 ; BV Nº 040 - 217828 - 217985.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE MARZO SEGUN, INFORMES Nº 29, 30 Y 31 DE J. MARTINO -2016- Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . ABONADOS EN CTA. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE MARZO SEGUN, INFORMES Nº 29, 30 Y 31 DE J. MARTINO -2016- Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . ABONADOS EN CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 15 DE MARZO SEGUN, INFORME Nº 31; 32; 33; 34 ; 35 Y 36 DE JMA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .ABONADOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 15 DE MARZO SEGUN, INFORME Nº 31; 32; 33; 34 ; 35 Y 36 DE JMA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .ABONADOS A LA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16- 23 DE MARZO REFERENCIA , INFORME Nº 37 ;39; 40; 41 ; 42 Y 43 DE J.M. A. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. ABONADO EN LA CTACTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16- 23 DE MARZO REFERENCIA , INFORME Nº 37 ;39; 40; 41 ; 42 Y 43 DE J.M. A. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, ABONADO EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24- 31 DE MARZO SEGUN,INFORME Nº 44 Y Nº 45 DE J.M.A. y DOCUMENTOS ADJUNTOS , CON ABONO EN LA CTA. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24- 31 DE MARZO SEGUN,INFORME Nº 44 Y Nº 45 DE J.M.A. y DOCUMENTOS ADJUNTOS , CON ABONO EN LA CTA. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
CONAFOVICER CANCELACION DE 8 FACTURAS DE s7. 230.00 CADA UNA SEGUUN DETALLES: FACTURA Nº 50660 ; 50661 ; 50664 ; 50666;50667 ; 50668; 50669; y 50670 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61021497 DEL BANCO DE LA NACION
CONAFOVICER CANCELALCION DE FACTURA 040- 50662 CON PAPELETADE DEPOSITO Nº 61021845 , CTA,CTE 870781 NACION
CONAFOVICER CANCELALCION DE FACTURA 040- 50663 CON PAPELETADE DEPOSITO Nº 61021845 , CTA,CTE 870781 NACION
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50665 DE FECHA 11-03-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000001384
GZHYO. POR LA ADQ. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ.DE GASTOS Nº B00001
GZHYO. POR EL DEVENGADO ADQ. DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA Nº 001-131722 x S/. 586.38
GZHYO. POR LA ADQ. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ.DE GASTOS Nº B00001 OC1-2016 FACT 001-128186
RETENCION 3% INVERSIONES TITAN SRL FACT 001-128186 COMP RETENCION Nº 025-7759
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES TITAN SRL FACT 001-128186 COMP RETENCION Nº 025-7759
0000001932
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DELBOLETIN SENCICO AL DIA
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DELBOLETIN SENCICO AL DIA FACT 001-1842
SC DETRACCION 10% FACT 001-1842 O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN SENCICO AL DIA
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC O/S 326-2016 FACT 001-1873 SEGUN CARTA Nº 547-2016-SENCICO-07.05
SEDE CENTRAL - O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT 001-0001873
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1873 SERV DE DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE BOLETINES
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC O/S 326-2016 FACT 001-1882 SEGUN CARTA Nº 645-2016-07.05
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT001-0001882
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC O/S 326-2016 FACT 001-1882
PENALIDAD PROVEEDOR BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1912 CARTA Nº 863-2016-07.05
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT001-001912
DETRACCION 10% BURCON IMPRESIONES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1912
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT001-001933
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1933
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT001-0001943
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1943
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT001-0001962
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1962
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT0001-001976
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-1976
SC O/S 326 SERVICIO DE DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION FACT001-2010
DETRACCION 10% BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-2010
0000001967
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
SERVICIO DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS
SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-3618
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-3618
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-6035
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-6035
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTR FF11-7792
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-7792
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-10004
ETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-10004
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS, FACT.ELECTRONICA FF11-12090
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-12090
SC O/S 377 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTR FF11-13894
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-13894
SEDE CENTRAL - SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS OS 377-2016 FACT ELECTRONICA FF11-3621
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS OS377-2016 FACT ELECTROFF11-3620
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-3619
SEDE CENTRAL - SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS OS377-2016 FACT ELECTRONICA FF11-14993
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-14993
DETRACCION 1O% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-3619
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-3620
DETRACCION 10% IRON MOUNTAIN PERU S.A. FACT FF11-3621
0000002179
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
ADQUISICION DE REVISTAS
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003065
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003070
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003090
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 001-003102
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO OC 21-2016 BOELTA DE VENTA 0001-003120
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA Nº 0001-003145
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003161
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003179
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003194
SC O/C 21 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003214
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE REVISTAS OC21-2016 BOLETA DE VENTA 0001-003236
0000002180
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 22ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
ADQUISICION DE REVISTAS Y PERIODICOS
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-Nº003064
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-Nº003069
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003089
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003101
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003117
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003144
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003160
SC O/C 22ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003178
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA Nº0001-003193
SC O/C 22 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003213
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE REVISTAS Y PERIODICOS OC22-2016 BOLETA DE VENTA 0001-003235
0000002181
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-Nº003063
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003068
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003088
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003099
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003115
SEDE CENTRAL O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003143
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003158
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003180
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003191
SC O/C 23 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA0001-003224
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE REVISTAS OC23-2016 BOLETA DE VENTA 0001-003237
0000002182
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/C 24 POR ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-Nº003062
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003067
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003087
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003098
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003113
SEDE CENTRAL O/C 24 POR ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003142
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003157
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003176
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003190
SC O/C 24 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003215
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE REVISTAS OC24-2016 BOLETA DE VENTA 0001-003238
0000002183
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCIC
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-Nº003061
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003066
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003086
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003097
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003111
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003141
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003156 S/777.00
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003175
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO BOLETA DE VENTA 0001-003189
SC O/C 25 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCIC BOLETA DE VENTA 0001-003208
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE REVISTAS OC25-2016 BOLETA DE VENTA 0001-003232
0000002217
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : PARCIALES SEGUN SOLICITUDES DE OFICIOS
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS :
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : PARCIALES SEGUN SOLICITUDES DE OFICIOS FACT ELECTRONICA F005-10230
DETRACCION 10% EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA FACT F005-10230 SERV DE PUBLICIDAD EN DIARIO
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : PARCIALES SEGUN SOLICITUDES DE OFICIOS FACT ELECTRF005-11731
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : PARCIALES SEGUN SOLICITUDES DE OFICIOS FACT ELECTRONICA F005-11589
DETRACCION 10% EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA FACT F005-11589
DETRACCION 10% EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA FACT F005-11731
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : FACT ELECOTRNICA F005-16068
DETRACCION 10% EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU FACT F005-16068
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : PARCIALES SEGUN SOLICITUDES DE OFICIOS FACT F005-18159
DETRACCION 10% EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU FACT F005-18159
SC O/S 392 SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERUNO DE LAS RE SOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DURANTE EL EJERCICIO 20 16 PAGOS : PARCIALES SEGUN SOLICITUDES DE OFICIOS FACT ELECTRONICA F005-19483 / NOTA DE CREDITO F005-0002349
DETRACCIÓN 10% / EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU - FACTURA N° F005-19483 (23.12.2016)
0000002228
CUSCO O/S 21-2016 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE ENRO A DICIEMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE MARZO / O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - REC. Nº 03-2387 - MONTO: S/. 250.00
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO / O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - REC. Nº 06 - 2346 - IMPORTE : S/. 750.00
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO / O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MESES DE SETIEMBREY OCTUBRE DEL 2015 / O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - REC Nº 10-0002330 - MONTO A PAGAR : S/. 500.00
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE NOVIEMBRE /O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - REC.Nº 11 - 2312 - IMPORTE : S/. 250.00
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE DICIEMBRE /O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - REC.Nº 12 - 16657 - IMPORTE : S/. 250.00
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO / O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ RECIBO Nº08-0002327
GZCUSCO / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MESES DE SETIEMBREY OCTUBRE DEL 2015 / O.S.Nº 021-2016 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - REC Nº 10-0002330 - MONTO A PAGAR : S/. 500.00 RECIBO Nº100002330
0000002472
POR LA REBAJA DE RECAUDACION DEL RECIBO DE INGRESO 79988 DEL 12/06/2015 POR S/. 2640.00 DE S/. 43501.10 CTA. CTE. 1405528 DEBIENDO SER LOS S/. 2640.00 REGISTRADO EN LA CTA.CTE. 1554702 PARA REGULARIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
MEMORANDO Nº 168-2016-07.01 RECIBO EN EL DPTO DE TESORERIA EL 12.09.2016 POR CONCEPTO DE REBAJA DE RECAUDACION DEL RECIBO DE INGRESO 79988 DEL 12/06/2015 POR S/. 2640.00 DE S/. 43501.10 CTA. CTE. 1405528 DEBIENDO SER LOS S/. 2640.00 REGISTRADO EN LA CTA.
MEMORANDO Nº 013-2017-07.01 RECIBO EN EL DPTO DE TESORERIA EL 16-01-2017 POR CONCEPTO DE REBAJA DE RECAUDACION DEL RECIBO DE INGRESO 79988 DEL 12/06/2015 POR S/. 2640.00 DE S/. 43501.10 CTA. CTE. 1405528 DEBIENDO SER LOS S/. 2640.00 REGISTRADO EN LA CTA.
0000002914
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN,FACTURA N° 040 - 50684, 50685 , 50692 - 50694; BV Nº 040 - 217986 AL 218474.
LC. FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50695 POR S/. 17,311.24; 040-50696 POR S/. 84,228.76; A PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL.
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 218475 AL 219036.
GZLC, VENTAS DEL 16 AL 23 DE ABRIL SEGUN: FACTURA N° 040 - 50700; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 219037 AL 219238.
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: FACTURA N° 040 - 50702 y 50704; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 219239 AL 219358.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN, INFORME Nº 46 Y 47 DE J.M.A. (CAJA CENTRAL ) YDOCUMENTOS ADJUNTOS , CON ABONOS A LA CTA. CT.E 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN, INFORME Nº 46 Y 47 DE J.M.A. (CAJA CENTRAL ) YDOCUMENTOS ADJUNTOS , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN INFORMES 47 Y 48 -2016 - JUAN MARTINO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS ,CON ABONOS EN LA CTA. CT.E 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN INFORMES 47 Y 48 -2016 - JUAN MARTINO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS ,CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL .
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16 AL 23 DE ABRIL SEGUN INFORME Nº 49 DE J.M.A. Y DOCUMENTO ADJUNTOS, CON ABNOS EN ELBANCO CONTINENTAL
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16 AL 23 DE ABRIL SEGUN INFORME Nº 49 DE J.M.A. Y DOCUMENTO ADJUNTOS, CON ABNOS EN ELBANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN INFORME Nº 49, Nº 50 y Nª 52 DE J.M.A. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . CON ABONOS A LA CTA. CTE. Nº 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN INFORME Nº 49, Nº 50 y Nª 52 DE J.M.A. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . CON ABONOS A LA CTA. CTE. Nº 29252 DEL BANCO DE CREDITO .
GZLC .- INGRESOS POR LA VENTAS DEL 16 AL 23 DE ABRIL CON ABONO EN LA CTA.CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-50696 DE FECHA 05-04-2016 POR S/. 84,228.76; A PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL. AB. 692421 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000002989
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.
ACTO PUBLICO CP N° 02- SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL
PRESENCIA NOTARIAL
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. TICKET 001-00243
DETRACCION 10% TICKET 001- ROSALES SEPULVEDA FERMIN - SERV DE PRESENCIA NOTARIAL
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. TICKET FACT 001-020371
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN O/S 427-2016 TICKET001-020371
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO TICKET FACTURA 001-021605
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN O/S 427-2016 FACT 001-21606
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. TICKET 001-023002
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO FACT 001-023002
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO TICKET Nº 001-023130
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO FACT 001-23130
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.,TICKET Nª001-026537
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.TICKET Nª001-026538
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. ticket n|004-027215
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO TICKET N 001-027216
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. TICKET 001-027269
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO FACT 001-27215
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO FACT 001-27216
ACTO PUBLICO CP N° 02- SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL TICKET Nº001-028342 OS427-2016
SC O/S 427 SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ETAPAS DE PRESENTACION DE PROPUERSTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. FACT 001-28039
PRESENCIA NOTARIAL OS427-2016 TICKET FACTURA 001-022434
DETRACCION 10% ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO FACT 001-28434
0000003691
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 1/9 FACT 001-Nº072012
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9 FACT 001-072389
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9 FACT 001-0073129
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9 OS 41-2016 FACT 001-0073478
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9 OS 41-2016 FACT 001-0073831
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9 FACT 001-0074182
CAJAMARCA (CERTIF. 705) SERVICIO COMO ASOCIADO A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA 2/9 OS 41-2016 FACT 001-0074581
CAJARMARCA - PAGO A CAMARA DE COMERCIO OS41-2016 FACT 001-0074951
0000003697
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003495
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003016
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003122
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-0003203
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-0003299
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-0003395
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003495 FACT 002-0003495
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003495 FACT 002-0003587
SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003495 FACT 002-003720
0000003997
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 219359 AL 219486.
FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° 040- 50707 AL 50712; 50714 AL 50719; 50721. POR S/. 230.00 CADA UNA A CONAFOVICER
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 15 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° 040- 50722 , 50725 BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 219487 AL 219995.
GZLC, VENTAS DEL 16 AL 22 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° 040- 50726 , 50727, BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 219996 AL 220239.
FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR A CONAFOVICER, DEL 040- 50729 AL 50740; 50742- 50743 POR S/. 230.00 CADA UNA.
GZLC, VENTAS DEL 23 AL 31 DE MAYO SEGUN, BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 220240 AL 220512.
FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR A CONAFOVICER, DEL 040- 50744 AL 50751, POR S/. 230.00 CADA UNA.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN INFORME Nº 54-2016-0702-J.M.A., CON ABONOS A LA CTA. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN INFORME Nº 54-2016-0702-J.M.A., CON ABONOS EN CTA. CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZLC, VENTAS INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 15 DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DELBANCO CONTINENTAL .REF. INFORME Nº 55 ; 56; 57 ; 58; DE J.M.A. Y iNFORME Nº 4 Y 9 DE M.P.
GZLC, VENTAS INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 15 DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DELBANCO DE CREDITO .REF. INFORME Nº 55 ; 56; 57 ; 58; DE J.M.A. Y iNFORME Nº 4 Y 9 DE M.P.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16 AL 22 DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONOS EN LA CTA.CTE 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REF. INFORME Nº 5;6;7;8 ; 10 Y 13 -2016-07.02
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16 AL 22 DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONOS EN LA CTA.CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL. REF. INFORME Nº 5;6;7;8 ; 10 Y 13 -2016-07.02
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 16 AL 22 DE MAYO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONOS EN LA CTA.CTE 1405528 DEL BANCODE CREDITO . REF. INFORME Nº 5;6;7;8 ; 10 Y 13 -2016-07.02 DE MPE
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 23 AL 31 DE MAYO , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL . REFERENCIA INFORMES Nº 14; 15; 17; 18; 19 Y 20 -2016 - 07 .02 M.P. E.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 23 AL 31 DE MAYO , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO DE CREDITO REFERENCIA INFORMES Nº 14; 15; 17; 18; 19 Y 20 -2016 - 07 .02 M.P. E.
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS DE FECHA 5 DE MAYO , Nº 50707; 50708; 50711; 50714 ; 50716 ; 50717; 50718 Y 50720POR S/ 230 .00 CADA UNA TOTAL S/ 1840.00 CON PAPELETA Nº 61021498 DE LA CTA. 870781 DEL BANCO DE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS DE FECHA 18 DE MAYO ,Nº 50729; 50730; 50733; 50736; 50739 y 50740 POR S/ 230 .00CADA UNA TOTAL S/ 1,380.00.00 CON PAPELETA Nº 61021498 DE LA CTA. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
CONAFOVICER .- CANCELACION DE FACTURAS Nº 50710; 50709; Y 50715 POR s/ 230.00 CADA UNA . CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61021845 NACION
CONAFOVICER CANCELACION DE FACTURAS : FACT 040 - 50737 ; 50742 ; 50743 de fecha 18 de mayo POR S/. 230.00 CADA UNA CONPAPELETA DE DEPOSITO Nº 61021845 NACION
CONAFOVICER CANCELACION DE FACTURAS : FACT 040 - 50744 ; 50745; 50746; 50747; 50750 Y 50751 de fecha 24 de mayo POR S/. 230.00 CADA UNA CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 61021845 NACION
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACT 040 -50731 POR S/ 230.00 CON PAPALETA DE DEPOSITO Nº 61109083 DEL BANCO DE LA NACION CTA. 870781
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACT 040 -50732 POR S/ 230.00 CON PAPALETA DE DEPOSITO Nº 61109083 DEL BANCO DE LA NACION CTA. 870781
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACT 040 -50738 POR S/ 230.00 CON PAPALETA DE DEPOSITO Nº 61109083 DEL BANCO DE LA NACION CTA. 870781
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACT 040 -50748 POR S/ 230.00 CON PAPALETA DE DEPOSITO Nº 61109083 DEL BANCO DE LA NACION CTA. 870781
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACT 040 -50749 POR S/ 230.00 CON PAPALETA DE DEPOSITO Nº 61109083 DEL BANCO DE LA NACION CTA. 870781
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA 040- 50719 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60032757 DEL BANCO DE LA NACION CTA. CTE. 870781
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA 040- 50735 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60032757 DEL BANCO DE LA NACION CTA. CTE. 870781
ZONAL LIMA CALLAO -RECAUDACION POR ERROR EN REBAJA.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50734 DE FECHA 18-05-2016 , CONAFOVICER. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50712 DE FECHA 05-05-2016 , CONAFOVICER. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000004472
TRU (CERT 766)ADQUISICION DE MAT. DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER BASICO DE FIERRERIA - HUAMACHUCO OC 13 GRUPO FERRETERO ELHALCON EIRL S/899.80
TRU (CERT 766)ADQUISICION DE MAT. DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER BASICO DE FIERRERIA - HUAMACHUCO OC 13 GRUPO FERRETERO ELHALCON EIRL S/899.80 OC13-2016 FACT 001-003374
RETENCION 3% GRUPO FERRETERO EL HALCON FACT001-003374 COMP RETENCION Nº 025-7935
SALDO RETENCION 3% GRUPO FERRETERO EL HALCON FACT001-003374COMP RETENCION Nº 025-7935
0000004677
RETENCION DE 4 TA CATEGORIA
SC O/S 597 SERVICIO DE REVISION DE NORMAS TH.010, TH.020 Y TH.030 Y ELABORACION DE SUS CORRESPONDIENTES BASE Y LISTADOSDE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACION
RETENCION
SC O/S 597 SC O/S 597 SERVICIO DE REVISION DE NORMAS TH.010, TH.020 Y TH.030 Y ELABORACION DE SUS CORRESPONDIENTES BASEY LISTADOS DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACION
SERVICIO DE REVISION DE NORMAS TH.010, TH.020 Y TH.030 Y ELABORACION DE SUS CORRESPONDIENTES BASE Y LISTADOS DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACION
SC O/S 597 SERVICIO DE REVISION DE NORMAS TH.010, TH.020 Y TH.030 Y ELABORACION DE SUS CORRESPONDIENTES BASE Y LISTADOSDE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACION RXH E001-19
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR MONTES DE OCA CORNEJO CARLOS AUGUSTO SEGUN CARTA Nº 812-2016-07.05 RXH E001-19
RETENCION 8% MONTES DE OCA CORNEJO CARLOS RXH E001-19
SC O/S 597 SERVICIO DE REVISION DE NORMAS TH.010, TH.020 Y TH.030 Y ELABORACION DE SUS CORRESPONDIENTES BASE Y LISTADOSDE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACION RXH E0011-21 NOTA DE CREDITO E001-1
RETENCION 8% MONTES DE OCA CORNEJO CARLOS AUGUSTO RXH E001-21 Y N/C E001-1
SERVICIO DE REVISION DE NORMAS TH.010, TH.020 Y TH.030 Y ELABORACION DE SUS CORRESPONDIENTES BASE Y LISTADOS DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACION RXH E001-25 Y N/C E001-2
RETENCION 8% MONTES DE OCA CORNEJO CARLOS AUGUSTO RXH E001-25
0000004715
SC O/S 601 ADELANTO DEL 10 % EJECUCION DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MÚLTIPLES EN ELPRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO
SC /O.S. Nª 601-2016 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ADELANTO PARA MATERIALES DE LA EJECUCION DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO - POR EL MONTO DE S/. 177,387.90
SC /O.S. Nª 601-2016 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO AUXILIAR VALORIZACION N° 2
SC /O.S. Nª 601-2016 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO AUXILIAR VALORIZACION N° 3
SC O/S 601 ADELANTO DEL 10 % EJECUCION DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MÚLTIPLES EN ELPRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO CARTA FIANZA Nº4410063316.00 BANBIF CONTRATO Nº014-2016 SENCICO-03.00
DETRACCION 4% ASA ASOCIADOS SA FACT 001-766 SERV DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL-CONTRATO DE CONSTRUCCION
SC O/S 601 ADELANTO DEL 10 % EJECUCION DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MÚLTIPLES EN ELPRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO FACT 001-000784/001-000785
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-784
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-785
SC /O.S. Nª 601-2016 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ADELANTO PARA MATERIALES DE LA EJECUCION DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO - POR EL MONTO DE S/. 177,387.90 FACT001-000794
SC /O.S. Nª 601-2016 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO AUXILIAR VALORIZACION N° 2 FACT 001-000795/001-000791
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-794
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-795
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-791
SC /O.S. Nª 601-2016 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO AUXILIAR VALORIZACION N° 3 FACT 001-000802/001-00803
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR A.S.A. ASOCIADOS SA FACT 001-802 Y FACT 001-803 SEGUN CARTA Nº 1005-2016-07.05
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-802
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-803
SEDE CENTRAL- VALORIZACION Nº06 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA OS601-2016 FACT 001-000811
SEDE CENTRAL- VALORIZACION Nº05 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA OS601-2016 FACT 001-000813
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-811
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-813 SEGUN CARTA Nº 018-2017-07.05
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-813
0000005448
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN FACTURA N° 040- 50757,50760,50761; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 220513 AL 220924.
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 15 DE JUNIO SEGUN FACTURA N° 040- 50781; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 220925 AL 221469.
FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR A CONAFOVICER, N° 040 - 50762 AL 50780 POR S/. 230.00 C/U.
GZLC, VENTAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO SEGUNBOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 221470 AL 221761.
GZLC, VENTAS DEL 23-30 DE JUNIO SEGUNBOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 221762 al 222118.
GZLC, INGRESOSPOR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, REFERENCIA : INFORMES Nº 22; 23; 24; 25 Y 27 DEM.P.E.
GZLC, INGRESOSPOR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 140528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, REFERENCIA : INFORMES Nº 22; 23; 24; 25 Y 27 DEM.P.E.
GZLC, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 15 DE JUNIO, CON ABONOS EN CTA. CTE. 1405528 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . REF. INFORME Nº 28 ; 29; 32; 33 Y Nº 34 2016 - 07 02 DE M.P. E
GZLC, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 15 DE JUNIO, CON ABONOS EN CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . REF. INFORME Nº 28 ; 29; 32; 33 Y Nº 34 2016 - 07 02 DE M.P. E
GZLC, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 15 DE JUNIO, CON ABONOS EN CTA. CTE. 1554702 DEL BANCO DE CREDTO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . REF. INFORME Nº 28 ; 29; 32; 33 Y Nº 34 2016 - 07 02 DE M.P. E
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 35, 36 ,37 , 39 Y 40 -2016-07.02 MPE.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 1554702 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 35, 36 ,37 , 39 Y 40 -2016-07.02 MPE.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 35, 36 ,37 , 39 Y 40 -2016-07.02 MPE.
GZLC .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 23-30 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA.CTE. 1405528 DEL BANCO DEL CREDITO SEGUN INFORMESNº 42, 43 45 Y 46 -2016-07.02 M.P.E.
GZLC .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 23-30 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA.CTE. 1554702 DEL BANCO DEL CREDITO SEGUN INFORMESNº 42, 43 45 Y 46 -2016-07.02 M.P.E.
GZLC .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 23-30 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMESNº 42, 43 45 Y 46 -2016-07.02 M.P.E.
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50765 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 CON PAPELETA Nº 611090083 DEL BANCODE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50766 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 CON PAPELETA Nº 611090083 DEL BANCODE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50771 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 CON PAPELETA Nº 611090083 DEL BANCODE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50775 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 CON PAPELETA Nº 611090083 DEL BANCODE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS N º 50763 ; 50764; 50767; 50769; 50772; 50773; 50774; 50776; 50777; 50778 y 50779por S7. 230.00 c/u ABONADO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DELA NACION , CON PAPELETA Nº 55019747 DEL BANCO DE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA 040- 50768 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60032757 DEL BANCO DE LA NACION CTA. CTE. 870781
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA 040- 50770 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60032758 DEL BANCO DE LA NACION
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50780 DE FECHA 09-06-2016 A NOMBRE DE CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000006024
GZICA: O/C. Nº 18-2016, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL DE ICA, IMPORTE S/. 3,818.52.
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016, ESTACION DESERVICIOS EL PACIFICO EIRL, IMPORTE : S/. 106.60
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - IMPORTE : S/. 3,818.52. -MONTO A PAGAR : S/. 114.57
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - IMPORTE : S/. 3,818.52. -MONTO A PAGAR : S/. 130.66 - MES DE SETIEMBRE PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - FACT. Nº 0004-45902 - MONTO A PAGAR : S/. 106.16 - PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - FACT. Nº 0004-46133 - MONTO A PAGAR : S/. 175.35 - PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 126.43 - PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 74.41- PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 121.95 - PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 135.15 - PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 86.03- PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 103.33 - PLACA EGJ-846
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 90.09- PLACA EGJ-846
GZICA: O/C. Nº 18-2016, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL DE ICA, IMPORTE S/. 105.53 FACT 0004-045193
GZICA: O/C. Nº 18-2016, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL DE ICA, FACT 0004-045228
GZICA: O/C. Nº 18-2016, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL DE ICA, IMPORTE S/. 119.09 FACT 0004-045278
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016, ESTACION DESERVICIOS EL PACIFICO EIRL, IMPORTE : S/. 106.60 FACT 0004-045388
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - IMPORTE : S/. 3,818.52. -MONTO A PAGAR : S/. 114.57 FACT 0004-045468
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - IMPORTE : S/. 3,818.52. -MONTO A PAGAR : S/. 130.66 - MES DE SETIEMBRE PLACA EGJ-846FACT 0004-045759
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - FACT. Nº 0004-45902 - MONTO A PAGAR : S/. 106.16 - PLACA EGJ-846 FACT 0004-045902
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - FACT. Nº 0004-46133 - MONTO A PAGAR : S/. 175.35 - PLACA EGJ-846, FACT. 004-046133
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 126.43 - PLACA EGJ-846 FACT 0004-046248
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 74.41- PLACA EGJ-846 FACT 0004-046250
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 121.95 - PLACA EGJ-846 FACT 0004-046327
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 86.03- PLACA EGJ-846 FACT 0004-046355
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 135.15 - PLACA EGJ-846 FACT 0004-046356
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 103.33 - PLACA EGJ-846 FACT 0004-046433
GZICA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL DE ICA / O.C. Nº 018-2016 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - MONTO A PAGAR : S/. 90.09- PLACA EGJ-846 FACT 0004-046458
0000006027
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA - PERIODODE JUNIO / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº17502115 S/. 937.81 - REC. Nº 17530626 S/. 15.00 - IMPORTE TOTAL DE S/. 945.00
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA - PERIODODE JUNIO / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº17731795 S/. 965.00 - REC. Nº 17733458 S/. 7.50 - IMPORTE TOTAL DE S/. 972.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA - PERIODODE JULIO / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº17960120 S/. 955.50 - REC. Nº 17970089 S/. 6.00 - IMPORTE TOTAL DE S/. 961.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA - PERIODODE AGOSTO / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18189866 S/. 883.00 - REC. Nº 18205916 S/. 69.50 - IMPORTETOTAL : S/. 952.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO SETIEMBRE /O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18435720 S/. 941.00 - REC. Nº 182449742 S/. 64.50 - IMPORTE TOTAL : S/. 1,005.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO SETIEMBRE YAGOSTON / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18468479 - MONTO A PAGAR :S/. 10.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO OCTUBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18647690 : S/. 1,026.50 - REC. Nª 18727081 : 92.00 - TOTAL A PAGAR : S/. 1,118.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO OCTUBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18687064 - IMPORTE : S/. 5.00
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO NOVIEMBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18893244 : S/. 1,078.00 - REC. Nº 18896890 : S/. 133.00 - IMPORTETOTAL : S/. 1,211.00
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO NOVIEMBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18927599 - IMPORTE : S/. 5.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO DICIEMBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 00000000 : S/. 1,300.00- REC. Nº 00000000 : S/. 200.00 - IMPORTE TOTAL : S/. 1,500.00.
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO DICIEMBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 00000000 : S/.30.00.
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO SETIEMBRE YAGOSTO / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 18468479 - MONTO A PAGAR :S/. 10.50
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO DICIEMBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº19109138/19120329
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO DICIEMBRE-2016 / O.S. Nº 123-2016 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 19170027
0000006142
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DETRACCION 10% DIARIO EL TIEMPO S.A.C. FACT 008-20197
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DETRACCION 10% DIARIO EL TIEMPO S.A.C. FACT 008-20605
0000006143
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DETRACCION 10% SEIS E.I.R.L. FACT 002-26353
SC O/S 712 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO EL PUEBLO, FACT.:Nª002-0026837
DETRACCION 10% SEIS E.I.R.L. FACT 002-26837
SC-SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLIUCACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-DIARIOEL PUEBLO FACT 002-26980
DETRACCION 10% SEIS E.I.R.L. FACT 002-26980
0000006148
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SC O/S 710 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO EL SOL DE CUSCO FACT 002-018441
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DETRACCION 10% EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL SOCIEDAD ANONIMA FACT 002-18441
DETRACCION 10% EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL SOCIEDAD ANONIMA FACT 002-18442
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DETRACCION 10% EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL SOCIEDAD ANONIMA FACT 002-18555
0000006153
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SC O/S 717 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO LA REPUBLICA
SEDE CENTRAL -SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO LA REPUBLICA FACT ELECTRONICA F010-0001639
DETRACCION 10% GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES SA O/S 717-2016 FACT F010-1639
SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO LAREPUBLICA FACTURA ELECTRONICA F040-000976
DETRACCION 10% GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. FACT F040-976
SC O/S 717 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO LA REPUBLICA FACT ELECTRONICA F040-001311
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DETRACCION 10% GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. FACT F040-1311
DETRACCION 10% GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. FACT F010-2225
SC O/S 717 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO LA REPUBLICA FACT F040-1533
SC O/S 717 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- DIARIO LA REPUBLICA FACT F010-2582
DETRACCION 10% GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. FACT F040-1533
DETRACCION 10% GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. FACT F010-2582
0000006211
SC O/S 711 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOSSOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SC O/S 711 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOSSOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FACT ELECTRONICA F002-9085/F002-9086/F002-9084
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-9084
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-9086
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-9085
SC O/S 711 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOSSOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. FACT ELECTR F002-00011217/002-00011219/002-0001218
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-11217
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-11219
DETRACCION 10% DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-11218
SC O/S 711 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOSSOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FACT ELECTR F002-00012220/ F002-00012221
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-12222
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-12221
DETRACCION 10% PRENSMART S.A.C. FACT F002-12220
0000006212
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SC O/S 716 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSIONDE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FACT ELECTRONICA FS05-0000422
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO SA O/S 716-2016 FACT FS05-422
SC O/S 716 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSIONDE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FACT ELECTRONICA FS05-00001591
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. FACT FS05-1591
SC O/S 716 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSIONDE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. FACT FS08-090
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. FACT FS08-090
0000006242
SC O/S 718 SERVICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS
SC O/S 718 SERVICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS FACT 00022-0005385
DETRACCION 10% EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. FACT 022-5385
SC O/S 718 SERVICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS FACT 0022-0005419
DETRACCION 10% EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. FACT 022-5419
SC O/S 718 SERVICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS FACT 022-5485
DETRACCION 10% EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. FACT 022-5485
0000006717
GZLC, VENTAS DEL 01 - 08 DE JULIO SEGUN: FACTURAS 040 - 50817 - 50820; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 222119 al 222758.
FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N°040- 50797 AL 50814 POR S/. 4,140.00 A CONAFOVICER.
FACTURA PENDENTE POR COBRAR N° 040 - 50815 POR S/. 13,583.81 A MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
GZLC, VENTAS DEL 09 - 16 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 222759 al 224145.
GZLC, VENTAS DEL 17 al 23 DE JULIO SEGUN: FACTURA N° 040- 50824 AL 50831; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 224146 al 225559.
GZLC, VENTAS DEL 24 al 31 DE JULIO SEGUN BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 225560 al 226686.
SC. FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040-50834 POR S/. 15,180.00 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI.
GZLC,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 - 08 DE JULIO CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 50; 51 ; 54; 56; 57 Y 58 DE M.P.E. 2016-07.02
GZLC,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 - 08 DE JULIO CON ABONO EN LA CTA. CTE. Nª 1554702 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 50; 51 ; 54; 56; 57 Y 58 DE M.P.E. 2016-07.02
GZLC,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 - 08 DE JULIO CON ABONO EN LA CTA. CTE. Nª 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 50; 51 ; 54; 56; 57 Y 58 DE M.P.E. 2016-07.02
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 - 16 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA. CT.E 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORME Nº 59; 62; 63; 64 Y 65 DE MPE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 - 16 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 1554702 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMENº 59; 62; 63; 64 Y 65 DE MPE 2016-07.02 TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 - 16 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMENº 59; 62; 63; 64 Y 65 DE MPE 2016-07.02 TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZLC, VENTAS .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 al 23 DE JULIO , CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 67 ; 68; 69; 70 Y Nº 72 2016-07 .02 MPE. YREPORTES ADJUNTOS
GZLC, VENTAS .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 al 23 DE JULIO , CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITOSEGUN INFORMES Nº 67 ; 68; 69; 70 Y Nº 72 2016-07 .02 MPE. Y REPORTES ADJUNTOS
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50799 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION CON PAPELETANº 61109083
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50800 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION CON PAPELETANº 61109083
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50806 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION CON PAPELETANº 61109083
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA Nº 040 -50810 CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION CON PAPELETANº 61109083
LIMA CALLAO .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 al 31 DE JULIOSEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . REFERENCIA INFORME Nº 73; 74 ; Y Nº 75 2016- 07- 02 MPE
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS N º 50797; 50798; 50801; 50804; 50807; 50808; 50809; 50811; 50812; 50813; y Nº 50814 por S/. 230.00 c/u ABONADO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCODE LA NACION , CON PAPELETA Nº 55019747 DEL BANCO DE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURA 040- 50803 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60032757 DEL BANCO DE LA NACION CTA. CTE. 870781
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50805 POR S/. 230.00 , CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60032758 DEL BANCO DE LANACION
MINIISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ,CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50815 CON ABONO EN EL BANCO CONTINENTAL
LIMA CALLAO.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50834 , CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION
LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA CANCELACION DE LA FACT. 040- 50802 DE FECHA 05-07-2016 A NOMBRE DE CONAFOVICER POR S/.230.00 ,. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000006839
PAGO UNICO DE LA OC 127-2016, ADQUISICON DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA GZLC Y EST - ITEM 3
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR INVERSIONES PALMETTO EIRL FACT 001-544 SEGUN CARTA Nº 1199-2016-07.05
RETENCION 3% INVERSIONES PALMETTO EIRL FACT 001-544 Y 001-545 COMP RETENCION Nº 025-7907
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES PALMETTO EIRL FACT 001-544 Y001-545 COMP RETENCION Nº 025-7907
SEDE CENTRAL -ADQ DE CABLES Y MATERIALES OC 127-2016 FACT 001-000544
0000006922
SC O/S 755 SERVICIO DE CONSULTORIA
RENTA DE 4TA CATEGROIA
SC O/S 755 SERVICIO DE CONSULTORIA RXH E001-20
RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-20
0000006981
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN SEGUN RHE E001-77 S/. 900.00 REF OS. 249 PROYECTO E130.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR ESPINOZA BARDALES JONATHA RAFAEL S/. 900.00 RHE E001-78 REF OS 249
GZCHICLAYO, RETENCION RTA 4TA CAT 8% EN RHE E001-77 S/.72.00 A SERV. EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RHE E001-77 S/.828.00 NETO PROY E 130
GZCHICLAYO, RETENCION RTA 4TA CTA 8% A SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RHE 001-78
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL RHE E001-78 PROY E 130 S/. 828 NETO.
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL RXH E001-78
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL RXH E001-77
0000007033
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MODELO TEMATICO E INFORME DE VULNERABILIDAD SISMICA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
SEDE CENTRAL -SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MODELO TEMATICO E INFORME DE VULNERABILIDAD SISMICA EN ELMARCO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA OS776-2016 RXH E001-12
RETENCION 8% CONTRERAS FAJARDO RAUL RXH E001-12
SALDO RETENCION 8% CONTRERAS FAJARDO RAUL RXH E001-12
0000007145
MDD O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE SETIEMBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOSMESES DE JULIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOSMESES DE JULIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOSMESES DE JULIO - DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES MES DE AGOSTO S/54.50
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE SETIEMBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOSMESES DE JULIO - DICIEMBRE RECIBO Nº 0001-2010729/0001-2010730
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DEL DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE, RECIBO Nª0001-2027859, 0001-2027858
MADRE DE DIOS O/S 0018-2016 POR EL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE AGUA Y DESAGUE EN LAS INSTALACIONES MES DE DICIEMBRE
0000007147
MDD O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE 2016
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOSMESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SETIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOSMESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016 RECIBO Nº 301-2778039/301-2778038/301-2778037
MADRE DE DIOS O/S 019-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL C.F. MADRE DE DIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE 2016, COMPROBANTE 20620000000423498, 20620000000423499, 20620000000423501
0000007245
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN)
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) FACT FFBH-00009211
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) OS 811-2016 FACT ELECTRONICA FFBH-9768
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FACT FFBH-9211
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FACT FFBH-9768
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) FACT ELECTRONICA FFBH-00010367
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FACT FFHB -10367
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) FACT ELECTRONICA FFBH-00010927
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FACT FFBH-10927
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) OS 811-2016 FACT ELECTRONICA FFBH-00011446
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FACT FFBH-11446
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) FACT ELECTRONICA FFBH-00011977
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FACT FFBH-11977
SC O/S 811 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) FACT ELECTRONICA FFBH-00012534
DETRACCION 10% TELEFONICA DEL PERU SAA FFBH - 12534
0000007281
TRU (CERT 1224)SERVICIO IMPRESION DE VOLANTES Y CARTILLA DEL EXAMEN DE ADMISION 2016-II OS 231 IMPRENTA EDITORA GRAFICAFAC 004-03331 S/ 560.0
TRU (CERT 1224)SERVICIO IMPRESION DE VOLANTES Y CARTILLA DEL EXAMEN DE ADMISION 2016-II OS 231 IMPRENTA EDITORA GRAFICAFAC 004-03331 S/ 560.0 FACT 004-03331
0000007414
GZ PIURA. SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONALPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. O/S. 228-2016, FACT. ELECT. N° F008-149 POR S/. 102.57 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. O/S. 228-2016, FACT. ELECT. N° F008-149 POR S/. 102.57 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONALPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. F/ 290- Y F/ 262
GZ PIURA. SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONALPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS 228-2016 FACT ELECTR F008-00095
GZ PIURA. O/S. 228-2016, FACT. ELECT. N° F008-149 POR S/. 102.57 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. 2DO PAGO. FACT ELECTRONICA F008-149
GZ PIURA. O/S. 228-2016, FACT. ELECT. N° F008-149 POR S/. 102.57 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. FACT ELECTRONICA F008-000211
GZ PIURA. SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONALPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA., FACTURA ELECTRÒNICA NRO- F008-00000261
GZ PIURA. SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONALPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. F/ 290- Y F/ 262 OS 228-2016 FACT ELECTRO Nº F008-000290/ FACTE ELECTRONICA F008-000262
GZ PIURA. SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONALPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS228-2016 FACT ELECTRF008-000377
0000007592
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 706-2016 S/560.00 REQ DE GASTO S00188-2016-CF. SAN BORJA
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 706-2016 S/560.00 REQ DE GASTO S00188-2016-CF. SAN BORJA RXH E001-2
0000007890
LIMA CALLAO.
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 226687 AL 227982.
FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50835 POR S/. 982.50 AFONDO NAC DE CAPAC LAB Y PROM DEL EMPLEO.
FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50836 POR S/. 1,270.00A FONDO NAC DE CAPAC LAB Y PROM DEL EMPLEO.
FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50837 POR S/. 5,080.00A FONDO NAC DE CAPAC LAB Y PROM DEL EMPLEO.
FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50838 POR S/. 920.00A FONDO NAC DE CAPAC LAB Y PROM DEL EMPLEO.
GZLC, VENTAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° 040- 50839 AL 50845; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 227983 AL 229152.
GZLC, VENTAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 229153 AL 229371.
GZLC, VENTAS DEL 22 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURA N° 040 - 50850; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 229372 AL 229524.
LC, FACUTA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50851 AL 50869 POR S/. 230.00 CADA UNA A CONAFOVICER.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 81 ; 82 ; 83; 84 y Nº 85 -2016-07.02 M.P.E.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 81 ; 82 ; 83; 84 y Nº 85 -2016-07.02 M.P.E.
GZLC, VENTAS INGRESOS POR LAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA. CTE 1405528 DEL BANCO DE CREDITO. . SEGUN:INFORME nº 86; 87; 88; 89 Y 90 2016- 07-02 MPE .
GZLC, VENTAS INGRESOS POR LAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA. CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL . SEGUN:INFORME nº 86; 87; 88; 89 Y 90 2016- 07-02 MPE.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 91; 93 ; 94; 96 Y 97 -2016-07.02 DE M.P. E.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORMES Nº 91; 93 ; 94; 96 Y 97 -2016-07.02 DE M.P. E.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO ,SEGUN INFORMES Nº 91; 93 ; 94; 96 Y 97 -2016-07.02 DE M.P. E.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 22 AL 31 DE AGOSTO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN, INFORMES Nº 98: 99; 100; 102; 103; 104 y 105 de MPE. ( Dpto. Tesoreria )
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 22 AL 31 DE AGOSTO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO ,SEGUN, INFORMES Nº 98: 99; 100; 102; 103; 104 y 105 de MPE. ( Dpto. Tesoreria )
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO CANCELACION DE FACT 040- 50835 CON ABONO EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO CANCELACION DE FACT 040- 50836 CON ABONO EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO CANCELACION DE FACT 040- 50837 CON ABONO EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO CANCELACION DE FACT 040- 50838 CON ABONO EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS Nº 50876 ; 50877 Y 50878 EMITIDAS EN SETIEMBRE , CANCELADAS CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 58330309 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA (07/10/ 2016)
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS Nº 50851 ; 50852; 50853; 50854; 50855; 50856; 50859 ; 50860; 50861; 50862; 50864 ; 50865; 50866; 50867 ; 50876; 50877; y 50878 EMITIDAS EN AGOSTO , CANCELADAS CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 58330309 DEL BANCO DE LA NACI
CONAFOVICER .- CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50863 POR S/ 230.00 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 59247526 DEL BANCO DE LA NACION
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50868 DE FECHA 31-08-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50857 DE FECHA 31-08-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
0000007900
TRUJILLO
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO, SEGUN: BV Nº 0033 - 111006 AL 111284.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO, SEGUN: BV Nº 0033 - 111285 AL 111452.
GZ TRUJILLO, FACURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 766 POR S/. 61,180.00 A PRONABEC.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO, SEGUN: BV Nº 0033 - 111453 AL 111509.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 22 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: BV Nº 0033 - 111510 AL 111712.
TRU. FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 767 POR S/. 6,150.00 A FONOEMPLEO.
TRU. FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 768 POR S/. 125,134.50 A COMPAÑIA MINERA MILPO SAA.
TRU. FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° 033- 769 POR S/. 12,518.50; Y 033- 770 POR S/. 26,484.48 A LA ARENA SA.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07) DE AGOSTO 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 14) DE AGOSTO 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 15 AL 21) DE AGOSTO 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 22 AL 31) DE AGOSTO 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDAO POR LA COBRANZA DE LA FACTURA Nº 0033-766 DE FECHA 08-08-2016, A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 61,180.00 CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA Nº 0033-769 DE FECHA 31-08-2016, A NOMBRE DE LA ARENA S.A. POR EL IMPORTE DE S/. 12,518.50 DEPOSITO CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
0000008045
APURIMAC O/S 018-2016 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC SEGUN Nº CERT. 1510
APURIMAC O/S 018-2016 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC SEGUN Nº CERT. 1510 RXH E001- 16
0000008046
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DEAGOSTO SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SETIEMBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028RECIBO Nº 40-2488593
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DEAGOSTO SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028RECIBO Nº 40-2497540
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SETIEMBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028 RECIBO Nº 40-2506516
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028 OS 20-2016 RECIBO Nº 40-2515526
APURIMAC O/S 020-2016 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00028 RECIBO Nº 40-2524563
0000008047
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE JULIO, SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE AGOSTO, SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ NºS00030
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE SETIEMBRE , SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE OCTUBRE , SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE NOVIEMBRE , SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE DICIEMBRE , SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE JULIO, SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030 RECIBO Nº 1-1985197-94
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE AGOSTO, SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ NºS00030 RECIBO Nº 1-19998908-14
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE OCTUBRE , SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030 RECIBO Nº 1-2026530-75
APURIMAC O/S 021-2016 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL MES DE NOVIEMBRE , SEGUN CERTIFICACION Nº 1436 Y REQ Nº S00030 RECIBO Nº 1-2040372-80
0000008117
APURIMAC O/S 019-2016 PAGO DE 1 ARMADA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACION Nº 886 REQ Nº S0010
APURIMAC O/S 019-2016 PAGO DE 2DA ARMADA POR EL SERVICIO DEALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACION Nº 886 REQ NºS0010
APURIMAC O/S 019-2016 PAGO DE ERA ARMADA POR EL SERVICIO DEALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACION Nº 886 REQ NºS0010
APURIMAC O/S 019-2016 4TO PAGO POR EL MES DE OCTUBRE POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACION Nº 886 REQ Nº S00
APURIMAC O/S 019-2016 5TO PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POREL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUNCONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACIONNº 886 REQ Nº S00
APURIMAC O/S 019-2016 5TO PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POREL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUNCONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACIONNº 886 REQ Nº S00
APURIMAC O/S 019-2016 PAGO DE 1 ARMADA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACION Nº 886 REQ Nº S0010 PAGO DE AL
APURIMAC O/S 019-2016 PAGO DE ERA ARMADA POR EL SERVICIO DEALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY POR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CONTRATO Nº 017-2016-SENCICO-03.00 Y SEGUN Nº CERTIFICACION Nº 886 REQ NºS0010 SETIEMBRE
0000008134
GZLC SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO 724-2016 S/3060
GZLC SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO 724-2016 S/3060 RXH E001-48
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO RXH E001-48
0000008173
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA, O/S N° 240-2016, RH E001-83 POR S/. 1,440.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
GZ PIURA. RETENCION 4TA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 240-2016 RXH E001-81
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-87
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-93
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO RXH E001-93
0000008176
GZ PIURA RETENC. 4TA
GZ.PIURA O/S N° 243-2016, RH E001-23 POR S/. 1,560.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
RETENCION 8% GZ.PIURA O/S N° 243-2016, RH E001-23 POR S/. 1,560.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-22 CAMACHO LAZARO GILMER
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO GILMER AMADEO RXH E001-22
GZ.PIURA O/S N° 243-2016, RH E001-23 POR S/. 1,560.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO RXH E001-23
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO GILMER RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% CAMACHO LAZARO GILMER RXH E001-23
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH N° E001-24
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO GILMER RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% CAMACHO LAZARO GILMER RXH E001-24
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-25
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO GILMER AMADEO RXH E001-25
0000008178
GZ PIURA, O/S. N° 245-2016, RH E001-48 POR S/. 2,160.00 POREL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIAZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA, O/S. N° 245-2016, RH E001-48 POR S/.2,160.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 245-2016 RXH E001-145
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS RXH E001--45
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS RXH E001-48
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH N° E001-49
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS RXH E001-49
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-50
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS MARTIN RXH E001-50
0000008180
GZ PIURA RETENC.4TA
GZ.PIURA O/S N° 247-2016, RH E001-12 POR S/. 1,320.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 247-2016 RXH E001-11
RETENCION 8% CASTILLO JIMENEZ IVAN RXH E001-11
GZ.PIURA O/S N° 247-2016, RH E001-12 POR S/. 1,320.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO RXH E001-12
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL OS 247-2016 RXH E001-13PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-17
RETENCION 8% CASTILLO JIMENEZ IVAN MICHELL RXH E001-17
0000008182
GZ.PIURA O/S N° 249-2016, RH E001-16 POR S/. 1,620.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ.PIURA O/S N° 249-2016, RH E001-16 POR S/. 1,620.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 249-2016 RXH E001-15
RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-15
GZ.PIURA O/S N° 249-2016, RH E001-16 POR S/. 1,620.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO. RXH E001-16
RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-16
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-17
RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-17
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-18
RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-18
0000008183
GZ PIURA. O/S 250-2016, RH E001-7 POR S/. 1800.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLODE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA. 1ER PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA. O/S 250-2016, RH E001-7 POR S/. 1800.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 1ER PAGO.
GZ PIURA RETENC. 4TACATEGORIA
GZ PIURA. O/S 250-2016, RH E001-7 POR S/. 1800.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLODE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA. 1ER PAGO RXHE 001-7
RETENCION 8% CHILON MUÑOZ CARMEN RXH E001-7
GZ PIURA SERVICIO DE EXPOSITOR OS 250-2016 RXH E001-8
RETENCION 8% CHILON MUÑOZ CARMEN RXH E001-8
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH N° E001-9
RETENCION 8% CHILON MUÑOZ CARMEN RXH E001-9
SALDO RETENCION 8% CHILON MUÑOZ CARMEN RXH E001-9
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-10
RETENCION 8% CHILON MUÑOZ CARMEN RXH E001-10
0000008184
GZ PIURA. O/S. N° 251-2016, RH E001-32 POR S/. 4,500.00 POREL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIAZONAL PIURA. 1ER PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA. O/S. N° 251-2016, RH E001-32 POR S/.4,500.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 1ER PAGO.
GZ PIURA RETEN. 4TA
GZ PIURA. O/S. N° 251-2016, RH E001-32 POR S/. 4,500.00 POREL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIAZONAL PIURA. 1ER PAGO. RXH E001-32
RETENCION 8% CHUECAS WONG GUSTAVO RXH E001-32
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-33
RETENCION 8% CHUECAS WONG GUSTAVO RXH E001-33
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-34
RETENCION 8% CHUECAS WONG GUSTAVO RXH E001-34
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-35
RETENCION 8% CHUECAS WONG GUSTAVO RXH E001-35
0000008186
GZ PIURA RETENC. 4TA CATEG.-
GZ.PIURA O/S N° 252-2016, RH E001-17 POR S/. 2,760.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
RETENCION 8% GZ.PIURA O/S N° 252-2016, RH E001-17 POR S/. 2,760.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-16
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-16
GZ.PIURA O/S N° 252-2016, RH E001-17 POR S/. 2,760.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO RXH E001-17
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-17
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH N° E001-18
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-18
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-19
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER ALFREDO RXH E001-19
0000008187
GZ.PIURA, O/S N° 253-2016, RH E001-97 POR S/. 960.00 POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
RETENCION 8% GZ.PIURA, O/S N° 253-2016, RH E001-97 POR S/. 960.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. RETENCIA 4TA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 253-2016 RXH E001-95
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI MANUEL RXH E001-95
GZ.PIURA, O/S N° 253-2016, RH E001-97 POR S/. 960.00 POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO RXH E001-97
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI MANUEL RXH E001-97
SALDO RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI MANUEL RXH E001-97
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-98
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI MANUEL ANTONIO RXH E001-98
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-103
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI MANUEL ANTONIO RXH E001-103
0000008193
GZ.PIURA O/S N° 258-2019, RH E001-52 POR S/. 960.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 258-2016 RXH E001-50
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-55
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT RXH E001-55
PIURA- PAGO A EXPOSITORES OS258-2016 RXH E001-56
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT RXH E001-56
0000008194
GZ.PIURA, O/S 259-2016, RH E001-57 POR S/. 2,400.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ.PIURA, O/S 259-2016, RH E001-57 POR S/. 2,400.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LAGERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 259-2016 RXH E001-54
RETENCION 8% DIAZ REATEGUI JORGE RXH E001-54
GZ.PIURA, O/S 259-2016, RH E001-57 POR S/. 2,400.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO. RXH E001-57
RETENCION 8% DIAZ REATEGUI JORGE RXH E001-57
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH N° E001-58
RETENCION 8% DIAZ REATEGUI JORGE RXH E001-58
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-60
RETENCION 8% DIAZ REATEGUI JORGE RXH E001-60
0000008195
GZ.PIURA, O/S N° 260-2016, RH E001-31 POR S/. 3,360.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ.PIURA, O/S N° 260-2016, RH E001-31 POR S/. 3,360.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-29 ESPINOZA MOSCOL LIDA
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-29
GZ.PIURA, O/S N° 260-2016, RH E001-31 POR S/. 3,360.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO. RXH E001-31
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-31
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 260-2016 RXH E001-33
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-33
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-35
0000008198
GZ PIURA, O/S. N° 263-2016, RH E001-14 POR S/. 1,350.00 POREL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIAZONAL PIURA 1ER PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA, O/S. N° 263-2016, RH E001-14 POR S/.1,350.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 1ER PAGO
GZ.PIURA, O/S N° 263-2016, RH E001-15 POR S/. 1,080.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
RETENCION 8% GZ.PIURA, O/S N° 263-2016, RH E001-15 POR S/. 1,080.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA, O/S. N° 263-2016, RH E001-14 POR S/. 1,350.00 POREL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIAZONAL PIURA 1ER PAGO. RXH E001-14
RETENCION 8% GALLO MINGUILLO LUIS RXH E001-14
GZ.PIURA, O/S N° 263-2016, RH E001-15 POR S/. 1,080.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO RXH E001-15
RETENCION 8% GALLO MINGUILLO LUIS RXH E001-15
SALDO RETENCION 8% GALLO MINGUILLO LUIS RXH E001-15
RETENCION 8% GALLO MINGUILLO LUIS RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% GALLO MINGUILLO LUIS RXH E001-16
RETENCION 8% GALLO MINGUILLO LUIS RXH E001-18
0000008203
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 268-2016 RXH E001-35
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 268-2016 RXH E001-34
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-36
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS268-2016 RXH E001-37
0000008204
GZ.PIURA O/S. N° 269-2016, RH E001-50 POR S/. 1,920.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO
RETENCION 8% GZ.PIURA O/S. N° 269-2016, RH E001-50 POR S/. 1,920.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXHE001-47
RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-47
GZ.PIURA O/S. N° 269-2016, RH E001-50 POR S/. 1,920.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO RXH E001-50
RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-50
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH EE001-52
RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-52
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-57
RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO RXH E001-57
0000008205
GZ PIURA RETENC. 4TA CATEG,
GZ PIURA RETENC 4TA
GZ PIURA. RETENCION 4 TA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-25 LLOMPART CORONADO JORGE
RETENCION 8% LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN RXH E001-25
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 270-2016 RXH E001-26
RETENCION 8% LLOMPART CORONADO JORGE RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% LLOMPART CORONADO JORGE RXH E001-26
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH N° E001-27
RETENCION 8% LLOMPART CORONADO JORGE RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% LLOMPART CORONADO JORGE RXH E001-27
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-28
RETENCION 8% LLOMPART CORONADO JORGE MARTIN RXH E001-28
0000008207
GZ PIURA RETENC. 4TA CATEG
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 272-2016 RXH E001-11
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO JAIME LEANDRO RXH E001-11
GZ PIURA SERVICIO DE EXPOSITOR OS272-2016 RXH E001-12
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO JAIME LEANDRO RXH E001-12
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-13
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO JAIME LEANDRO RXH E001-13
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-14
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO JAIME LEANDRO RXH E001-14
0000008209
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-98 OS 274-2016
RETENCION 8% MARTINEZ VIERA PERCY RXH E001-98
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-103
RETENCION 8% MARTINEZ VIERA PERCY RXH E001-103
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ VIERA PERCY RXH E001-103
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-109
RETENCION 8% MARTINEZ VIERA PERCY RXH E001-109
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-115
RETENCION 8% MARTINEZ VIERA PERCY RXH E001-115
0000008218
GZ PIURA. O/S 283-2016, RH E001-27 POR S/. 2,040.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA. O/S 283-2016, RH E001-27 POR S/. 2,040.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LAGERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-26
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ CARMEN RXH E001-26
GZ PIURA. O/S 283-2016, RH E001-27 POR S/. 2,040.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO. RXH E001-27
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ CARMEN RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ CARMEN RXH E001-27
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-28
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ CARMEN ZULEMA RXH E001-28
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-29
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ CARMEN ZULEMA RXH E001-29
0000008221
GZ PIURA, O/S. 286-2016, RH E001-33 POR S/. 2,400.00 POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA, O/S. 286-2016, RH E001-33 POR S/. 2,400.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-31 OS 286-2016
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-31
GZ PIURA, O/S. 286-2016, RH E001-33 POR S/. 2,400.00 POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO. RXH E001-33
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-33
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E00134
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-34
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-35
0000008226
GZ PIURA RETENC. 4TA CATEG.
GZPIURA. RETENCION 4TA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 291-2016 RXH E001-44
RETENCION 8% SILVA CASTILLO CARLOS RXH E001-44
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 291-2016 RXH E001-47
RETENCION 8% SILVA CASTILLO CARLOS RXH E001-47
PIURA - SILVA CASTILLO SERVICIO DE EXPOSITOR OS291-2016 RXHE001-52
RETENCION 8% SILVA CASTILLO CARLOS RXH E001-52
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-54
RETENCION 8% SILVA CASTILLO CARLOS JAVIER RXH E001-54
0000008235
GZ PIURA, O/S N° 299-2016, RH E001-25 POR S/. 1,440.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
RETENCION 8% GZ PIURA, O/S N° 299-2016, RH E001-25 POR S/. 1,440.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 299-2016 RXH E001-24
RETENCION 8& ZAPATA PALACIOS NESTOR RXH E001-24
GZ PIURA, O/S N° 299-2016, RH E001-25 POR S/. 1,440.00 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. 2DO PAGO. RXH E001-25
RETENCION 8% ZAPATA PALACIOS NESTOR RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% ZAPATA PALACIOS NESTOR RXH E001-25
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-26
RETENCION 8% ZAPATA PALACIOS NESTOR JAVIER RXH E001-26
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-27
RETENCION 8% ZAPATA PALACIOS NESTOR JAVIER RXH E001-27
0000008251
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 2DO PAGO POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 3ER PAGO POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 4TO PAGO POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LLERENA BEDOYA LEONARDO RHE E001-22 S/. 960.00 OS 293.
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II RXH E001-18
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 2DO PAGO POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II RXH E001-19
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 3ER PAGO POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II OS 293-2016 RXH E001-20
GZ CHICLAYO O/S 293-2016 4TO PAGO POR EL CURSO TALLERES DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8640.00 SEMESTRE 2016-II RXH E001-21
0000008278
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 2DO PAGO POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 3ER PAGO POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 4TO PAGO POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN RHE E001-26 S/. 480.00 ANAYA MORALES ROGER ANTONIO
CHICLAYO, RENTENCION 8% RENTA 4TA CATEGORIA.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN RHE E001-26, ANAYAMORALES ROGER ANTONIO
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-20
RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-20
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 2DO PAGO POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-21
RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-21
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 3ER PAGO POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT RXH E001-24
RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-24
GZ CHICLAYO O/S 263-2016 4TO PAGO POR EL CURSO COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR EL EXPOSITOR ANAYA MORALES ROGER ANTONIO S /. 4320.00 SEMESTR E 2016 II CFT RXH E001-25
RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER RXH E001-25
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN RHE E001-26, ANAYAMORALES ROGER ANTONIO RXH E001-26
RETENCION 8% ANAYA MORALES ROGER ANTONIO RXH E001-26
0000008285
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% S/ 57.60 DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POREL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL CURSO FOTOGRAMETRIAY TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 2DO PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL CURSO FOTOGRAMETRIAY TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 3ER PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL CURSO FOTOGRAMETRIAY TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 4TO PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 5TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL CURSO FOTOGRAMETRIAY TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 5TO PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-22
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-22
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 2DO PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-23
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-23
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 3ER PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-24
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-24
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 4TO PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-25
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-25
GZ CHICLAYO O/S 269-2016 5TO PAGO POR EL CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION POR EL EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO OS 00 269 S/. 4320.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-26
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-26
0000008288
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/.8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 2DO PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 3ER PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 4TO PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 5TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 5TO PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESAR S/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-28
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-28
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 2DO PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-29
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-29
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 3ER PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-30
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-30
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 4TO PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-31
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-31
GZ CHICLAYO, O/S 276-2016 5TO PAGO POR EL CURSO PROYECCION DE APLICACION PROFESIONAL POR EL EXPOSITOR CACHAY LAZO CESARS/. 8640.0 0 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-32
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-32
0000008290
GZCHICLAYO O/S 280-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA S/ 115.20 PORCRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 IICFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 PAGO DE LA 2DA ARMADA CON RETENCIONDEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA S/ 192.00 POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 PAGO DE LA 2DA ARMADA POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 3ER PAGO POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 280-2016 4TOPAGO POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE E EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR SEGUN RHE E001-26 S/. 960.00
gzchiclayo, retencion 8% en rhe e001-26 a coronado zuloeta oma
GZCHICLAYO, SERVICIO DE EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR RHEE001-26 S/. 883.20 NETO OS 00280
GZCHICLAYO O/S 280-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-22
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-22
GZCHICLAYO O/S 280-2016 PAGO DE LA 2DA ARMADA POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-23
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-23
GZCHICLAYO O/S 280-2016 3ER PAGO POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-24
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-2
GZCHICLAYO O/S 280-2016 4TOPAGO POR CRUSO DICTADO DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCION II POR EL , EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 8640 .00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-25
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-25
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-26
0000008291
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 PAGO POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 2DO PAGO POR EL CURSO TOPOGRAFIA ,EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 3ER PAGO POR EL CURSO TOPOGRAFIA ,EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 4TA PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 4TA POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 5TO POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 PAGO POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-61
RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-61
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 2DO PAGO POR EL CURSO TOPOGRAFIA ,EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-62
RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-62
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 3ER PAGO POR EL CURSO TOPOGRAFIA ,EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-63
RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-63
SALDO RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-63
RESOLUCION COACTIVA Nº 0730070576997 APLICADA AL PROVEEDOR CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-64
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 4TA POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-64
RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-64
SALDO RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-64
GZ CHICLAYO O/S 281-2016 5TO POR EL CURSO TOPOGRAFIA , EXPOSITOR CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO S/. 7560.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-65
0000008296
GZCHICLAYO O/S 288-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSODIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 2DO PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 3ER PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 4TO PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO SEGUN RHE E001-25 S/. 1080.00 RET 86.40 NETO 993.60
GZCHICLAYO O/S 288-2016 5TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 5TO PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 288-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSODIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO OS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-21
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-21
GZCHICLAYO O/S 288-2016 2DO PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-22
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-22
GZCHICLAYO O/S 288-2016 3ER PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-23
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-23
GZCHICLAYO O/S 288-2016 4TO PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-24
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-24
GZCHICLAYO O/S 288-2016 5TO PAGO POR EL CURSO DIBUJO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTOOS 288 S/ . 9720.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-25
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR RXH E001-25
0000008299
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCIO DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 2DO PAGO CON RETENCIO DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DEOBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 2DO PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 3ER PAGO CON RETENCIO DEL 8% DE 4TA CATEGORIA DEL IMPTO RENTA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVANS/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 3ER PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 4TO PAGO CON RETENCIO DEL 8% DE 4TA CATEGORIA DEL IMPTO RENTA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVANS/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 4TO PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 5TO PAGO CON RETENCIO DEL 8% DE 4TA CATEGORIA DEL IMPTO RENTA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVANS/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 5TO PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-71
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-71
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-71
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 2DO PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-72
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-72
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 3ER PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHE
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-75
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-75
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 4TO PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-77
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-77
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-77
GZCHICLAYO, O/S 296-2016 5TO PAGO POR EL CURSO CATASTRO, PROGRAMACION Y ADM DE OBRAS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-78
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-78
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-78
0000008312
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA DE 5 ARMADAS POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 2DO PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 3ER PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 4TO PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 5TO PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA DE 5 ARMADAS POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 2DO PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-33
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 3ER PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-34
RESOLUCION COACTIVA Nº 0730070576897 APLICADA AL PROVEEDOR POQUIOMA GAMARRA RONY RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 4TO PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 302-2016 5TO PAGO POR EL CURSO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL OS 302 S /. 2160.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-37
0000008325
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO E-508H = CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA = REQ. DE GASTO Nº S00224-2016-CF SAN BORJA
LIMA CALLAO - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO E-508H = CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA = REQ. DE GASTO Nº S00224-2016-CF SAN BORJA RXH E001-5
0000008334
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO E-498H = CURSO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA = 102 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = REQ. DE GASTO Nº S00221-2016-CF SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO E-498H = CURSO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA = 102 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = REQ. DE GASTO Nº S00221-2016-CF SAN BORJA RXH E001-6
0000008352
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 PAGO DEL LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO GEODESIA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR ELEXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016II CFT
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 PAGO DEL LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO GEODESIA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 2DO PAGO POR EL CURSO GEODESIA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 2DO PAGO POR EL CURSO GEODESIA POREL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO GEODESIA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 3ER PAGO POR EL CURSO GEODESIA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 4TO PAGO POR EL CURSO GEODESIA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 0324  ZELADA TORREJON DENIS RHE E001-80 S/. 1200.00
GZCHICLAYO, RETENCION DEL 8% RTA EN RHE E001-80 A ZELADA TORREJON DENIS
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS RHE E001-80 REF OS 00324
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 PAGO DEL LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO GEODESIA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-71
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-71
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 2DO PAGO POR EL CURSO GEODESIA POREL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-73
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-73
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 3ER PAGO POR EL CURSO GEODESIA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-74
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-74
GZ CHICLAYO O/S 324-2016 4TO PAGO POR EL CURSO GEODESIA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10 800.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-77
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-77
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-80
0000008355
GZCHICLAYO O/S 321-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSODE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUANPABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 PAGO DE LA 2DA ARMADA CON RETENCIONDEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 PAGO DE LA 2DA ARMADA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 3ER PAGO POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 4TO PAGO POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL CFT SR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO SEGUN RHE E001-35 S/. 960.00
GZCHICLAYO O/S 321-2016 5TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 5TOPAGO POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO O/S 321-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSODE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUANPABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-31
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-31
GZCHICLAYO O/S 321-2016 PAGO DE LA 2DA ARMADA POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-32
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-32
GZCHICLAYO O/S 321-2016 3ER PAGO POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-33
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-33
GZCHICLAYO O/S 321-2016 4TO PAGO POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-34
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-34
GZCHICLAYO O/S 321-2016 5TOPAGO POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL POR EL EXPOSITIOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 8640.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-35
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS JUAN RXH E001-35
0000008358
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 2DO PAGO POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 3ER PAGO POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 4TO PAGO POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR TANTACURE JULCA JUAN JOSE RHE E001-36 S/. 1320.00 OS 318
GZCHICLAYO,O/S 318-2016 CON RETENCION 8% SERVICIOS DE EXPOSITOR SR TANTACURE JULCA JUAN JOSE RHE E001-36 S/. 1320.00 OS318
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 2DO PAGO POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-33
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 3ER PAGO POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-34
GZCHICLAYO, O/S 318-2016 4TO PAGO POR EL TALLER DE FIERRERIA Y ENCOFRADOS; METRADOS Y VALORIZADOS Y LIQUIDACION DE OBRAS EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11880.00 SEMESTRE 2016 II CFT RXH E001-35
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR TANTACURE JULCA JUAN JOSE RHE E001-36 S/. 1320.00 OS 318 RXH E001-36
RETENCION 8% TANTACURE JULCA JUAN RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% TANTACURE JULCA JUAN RXH E001-36
0000008368
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION EL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDOOS 00 0304 S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO OS 00 0304 S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 2DO PAGO CON RETENCION EL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO OS 00 0304 S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 2DO PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO OS 00 0304 S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 3ER PAGO CON RETENCION EL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 3ER PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 4TO PAGO CON RETENCION EL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 4TO PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 5TO PAGO CON RETENCION EL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 5TO PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR EL CURSO MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO OS 00 0304 S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFTRXH E001-38
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 2DO PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO OS 00 0304 S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT RXH E001-39
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-39
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 3ER PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT RXH E001-40
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-40
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 4TO PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT RXH E001-41
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-41
GZCHICLAYO, O/S 304-2016 5TO PAGO POR EL CURSO MATERIALES YPROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO S/. 9720.00 SEMESTRE 2016 CFT RXH E001-42
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO RXH E001-42
0000008385
GZCHICLAYO O/S 333-2016 PROY E-122 METRADOS EN EDIFICACION,CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA EXPOSITOR VASQUEZDIAZ LENIN VLADIMIR S/1800 POR 60 HRS
GZCHICLAYO O/S 333-2016 PROY E-122 METRADOS EN EDIFICACION,EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR S/1800 POR 60 HRS
GZCHICLAYO, RETENCION RTA 4TA EN RHE E001-56 A EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR S/. 72.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR, SEGUN RHE E001-56 S/. 828.00 NETO EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR
GZCHICLAYO O/S 333-2016 PROY E-122 METRADOS EN EDIFICACION,EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR S/1800 POR 60 HRS RXHE001-55
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ LENIN RXH E001-55
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR RXH E001-56
0000008387
GZCHICLAYO O/S 331-2016 1ER PAGO POR SERVICIOS REVIT ARCHITECTURE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR S/. 1200 P ROY E240 40HRS
GZCHICLAYO O/S 331-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS REVIT ARCHITECTURE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR S/. 1200 P ROY E240 40HRS
GZCHICLAYO O/S 331-2016 1ER PAGO POR SERVICIOS REVIT ARCHITECTURE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR S/. 1200 P ROY E240 40HRS RXHBE001-29
GZCHICLAYO O/S 331-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS REVIT ARCHITECTURE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR S/. 1200 P ROY E240 40HRS OS331-2016
0000008435
gzchiclayo, servicios de expositora CHONATE OLAZABAL AURORARHE E 001--9 S/. 720.00
0000008436
RETEBCION DE 4 TA CATEGORIA
SC O/S 872 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO SANBORJA, PROVINCIA DE LIMA
SC O/S 872 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO SANBORJA, PROVINCIA DE LIMA RXH E001-21
RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-21
0000008437
SC O/S 873 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL ICA
SC O/S 873 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL ICA RXH E001-44
RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-44
0000008450
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 2DA ARMADA (CERT 1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL MES DE JULIO -CHU GUTIERREZ F ERNANDO S/46200.0
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 1ERA ARMADA (CERT 1278) SERVICIODE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL MES DE JULIO -CHU GUTIERREZ F ERNANDO S/46200.0
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 3ERA ARMADA (CERT 1278) SERVICIODE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL MES DE JULIO -CHU GUTIERREZ F ERNANDO S/46200.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 4TA ARMADA DEL MES SETIEMBRE (CERT 1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ F ERNANDO S/46200.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 4TA ARMADA DEL MES OCTUBRE (CERT1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTODEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ FERNANDO S/46200.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 6TA ARMADA DEL MES OCTUBRE (CERT1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTODEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ FERNANDO S/46200.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 7TA ARMADA DEL MES OCTUBRE (CERT1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTODEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ FERNANDO S/46200.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 1ERA ARMADA (CERT 1278) SERVICIODE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL MES DE JUNIO -CHU GUTIERREZ F ERNANDO S/46200.0
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 2DA ARMADA (CERT 1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL MES DE JULIO -CHU GUTIERREZ F ERNANDO S/7000.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 3ERA ARMADA (CERT 1278) SERVICIODE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DEL MES AGOSTO S/7000.00
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 4TA ARMADA DEL MES OCTUBRE (CERT1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTODEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ FERNANDO S/46200.00,
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 6TA ARMADA DEL MES OCTUBRE (CERT1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTODEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ FERNANDO S/46200.00 MES DE NOVIEMBRE Nº 0456050
TRUJILLO O/S 268-2016 PAGO 7TA ARMADA DEL MES OCTUBRE (CERT1278) SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTODEL CEIC DEL LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE -CHU GUTIERREZ FERNANDO S/46200.00 MES DE DICIEMBRE Nº 0737953
0000008512
GZCHICLAYO, EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS OS 350 RHE E001-83 S/. 1200.00 PROYE E144
GZCHICLAYO, RETENCION RTA 4TA 8% EN RHE E001-83 A ZELADA TORREJON DENIS- EXPOSITOR
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS RHE E001-83 NETO S/. 1104.00 PROY E 144 OS 00350.
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-83
0000008600
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO)
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) MES DE OCTUBRE
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-008838
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR JL SRL FACT 001-8838 SEGUN CARTA Nº 589-2016-07.05
DETRACCION 10% JL SRL FACT 001-8838
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-008880
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR JL SRL FACT 001-8880 SEGUN CARTA Nº 589-2016-07.05
DETRACCION 10% JL SRL FACT 001-8880
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-008897
DETRACCION 10% JL SRL FACT 001-8897
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) MES DE SETIEMBRE OS888-2016 FACT001-008911
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) MES DE OCTUBRE FACT 001-008959
DETRACCION 10% JL SRL FACT 001-8911
DETRACCION 10% JL SRL FACT 001-8959
SC O/S 888 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-9009
DETRACCION 10% JL SRL FACT 001-9009
0000008687
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 762 S/ 6480.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 762 S/ 6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 762 S/ 6480.00 RXH E001-21
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-21
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 762 S/ 6480.00 RXH E001-24
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-24
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 762 S/ 6480.00, RXH E001-27
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 762 S/ 6480.00 RXH E001-29
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS ROMAN RXH E001-29
0000008689
GZLC.- POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 764 S/10800.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 764 S/ 10800.00
GZLC.- POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 764 S/10800.00 RXH E001-17
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI PERO RXH E001-17
GZLC.- POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 764 S/10800.00 RXH E001-18
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI PEDRO RXH E001-18
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 764 S/ 10800.00, RXH E001-19
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI PEDRO RXH E001-19
GZLC.- POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 764 S/10800.00 RXH E001-20
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI PEDRO ALBERTO RXH E001-20
0000008690
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 765 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 765 S/ 12960.00 RXH E001-37
RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA RXH E001-37
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 765 S/ 12960.00 RXH E001-38
RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA RXH E001-38
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 765 S/ 12960.00, RXH E001-39
RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA PATRICIA RXH E001-39
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 765 S/ 12960.00 RXH E001-40
RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA RXH E001-40
0000008693
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 768 S/ 7560.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 768 S/ 7560.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 768 S/ 7560.00 RXH E001-52
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-52
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 768 S/ 7560.00 RXH E001-56
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-56
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 768 S/ 7560.00, RXH E001-58
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-58
SALDO RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-58
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 768 S/ 7560.00 RXH E001-64
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-64
SALDO RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ JOSE RXH E001-64
0000008696
GZLC.- POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00
GZLC.- 3ER PAGO POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00
GZLC.- POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00 RXH E001-40
RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA RXH E001-40
GZLC.- POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00 RXH E001-41
RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA RXH E001-41
GZLC.- 3ER PAGO POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00, RXH NRO E001-42
RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA RXH E001-42
GZLC.- 3ER PAGO POR EL SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/772 S/ 9180.00 RXH E001-44
RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA RXH E001-44
0000008703
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 800 S/ 6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 800 S/ 6480.00 RXH E001-48
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 800 S/ 6480.00 RXH E001-50
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 800 S/ 6480.00 RXH E001-53
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/ 800 S/ 6480.00 RXH E001-56
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA PAOLO RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA PAOLO RXH E001-56
0000008713
SEDE CENTRAL O/S 775-2016 RETENCION DEL 8% POR RENTA DE CUARTA CATEGORIA , SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052
SEDE CENTRAL O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTOS01052
SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052
RETENCION DE 4TA CATEGORIA
SC O/S 775 SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052
SEDE CENTRAL O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTOS01052 RXH E001-11
RETENCION 8% RXH E001-11 MAYR JOHANNES WINAND MARIA
SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052 RXH E001-12
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND MARIA RXH E001-12
SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052 RXH E001-13
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-13
SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052 RXH E001-14
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-14
SC O/S 775 SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052 RXH E001-15
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-15
SC O/S 775 SC O/S 775-2016 POR SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACION PROFESIONAL TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL SEGUN REQ DE GASTO S01052 RXH E001-16
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND MARIA RXH E001-16
0000008739
SC O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO)
SEDE CENTRAL - O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-004278
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4278
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4285 SEGUN CARTA Nº 959-2016-07.05 POR S/ 54,000.00 Y CARTA Nº 995-2016-07.05POR S/ 9,600.00
SC O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-004285
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4285
SC O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-004315/001-004314
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4315
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4314
SC O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-004341
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4341 SEGUN CARTA Nº 1082-2016-07.05 POR EL IMPORTE DE S/ 10,000.00 Y CARTA Nº1047 POR EL IMPORTE DE S/ 200.00
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4341
SC O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO), FACTURA 001 - Nª004349
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4349
SC O/S 893 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ITEM 02 (ZONA CENTRO) FACT 001-4438
DETRACCION 10% ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA FACT 001-4438
0000008756
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/817 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/817 S/ 12960.00 RXH E001-36
RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR RXH E001-36
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/817 S/ 12960.00 RXH E001-37
RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR RXH E001-37
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/817 S/ 12960.00, RXH E001-39
RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR ALBERTO RXH E001-39
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/817 S/ 12960.00 RXH E001-40
RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR ALBERTO RXH E001-40
0000008757
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/818 S/ 2160.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/818 S/ 2160.00 RXH E001-46
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO EDUARDO RXH E001-46
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/818 S/ 2160.00 RXH E001-50
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO EDUARDO RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO EDUARDO RXH E001-50
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/818 S/ 2160.00, RXH E001-52
RETENCION 8% MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJANDRO RXH E001-52
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/818 S/ 2160.00 RXH E001-54
RETENCION 8% MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJANDRO RXH E001-54
0000008762
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A AL RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00 RXH E001-42
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE RXH E001-42
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00 RXH E001-44
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE RXH E001-44
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00, RXH NRO:E001-45
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE RXH E001-45
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/822 S/ 12960.00 RXH E001-47
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO RXH E001-47
0000008763
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A AL RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00 RXH E001-41
RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-41
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00 RXH E001-43
RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-43
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00, RXH NRO:E001-45
RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-45
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/823 S/ 12960.00 RXH E001-49
RETENCION 8% PADILLA GARCIA FELICITA MERCEDES RXH E001-49
0000008765
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00 RXH E001-93
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS RXH E001-93
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00 RXH E001-94
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS RXH E001-94
SALDO RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS RXH E001-94
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00, RXH NRO:E001-95
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS RXH E001-95
SALDO RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS RXH E001-95
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/825 S/ 11880.00 RXH E001-96
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO RXH E001-96
0000008839
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO PROY E223 SEGUN RHE E001-46 S/. 560.00
0000008851
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/781 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/781 S/ 12960.00 RXH E001-17
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS RXH E001-17
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/781 S/ 12960.00 RXH E001-18
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS RXH E001-18
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/781 S/ 12960.00, RXH E001-19
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS JORGE RXH E001-19
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/781 S/ 12960.00 RXH E001-20
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS JORGE RXH E001-20
0000008853
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00 RXH E001-16
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS RXH E001-16
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00 RXH E001-17
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS RXH E001-17
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00, RXH NRO:E001-18
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS RXH E001-18
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/783 S/ 7560.00 RXH E001-19
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS RXH E001-19
0000008869
GZLC.- POR SERVCIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/794 S/ 8640.00
GZLC.- POR SERVCIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/794 S/ 8640.00 RXH E001-49
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RICARDO RXH E001-49
GZLC.- POR SERVCIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/794 S/ 8640.00 RXH E001-52
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RICARDO RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RICARDO RXH E001-52
GZLC.- POR SERVCIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/794 S/ 8640.00, RXH E001-56
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RICARDO RXH E001-56
GZLC.- POR SERVCIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/794 S/ 8640.00 RXH E001-60
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RICARDO RXH E001-60
0000008871
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/797 S/ 8100.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/797 S/ 8100.00 RXH E001-47
RETENCION 8% HUASASQUICHE CANTO JORGE RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% HUASASQUICHE CANTO JORGE RXH E001-47
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/797 S/ 8100.00 RXH E001-48
RETENCION 8% HUASASQUICHE CANTO JORGE RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% HUASASQUICHE CANTO JORGE RXH E001-48
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/797 S/ 8100.00, RXH E001-49
RETENCION 8% HUASASQUICHE CANTO JORGE OSCAR RXH E001-49
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/797 S/ 8100.00 RXH E001-50
RETENCION 8% HUASASQUICHE CANTO JORGE OSCAR RXH E001-50
0000008872
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00 RXH E001-38
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR RXH E001-38
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00 RXH E001-39
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR RXH E001-39
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00, RXH NRO:E001-40
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR RXH E001-40
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/799 S/ 11880.00 RXH E001-41
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO RXH E001-41
0000008875
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL IMPTO A LA RENTA DEL 8% POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00 RXH E001-39
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-39
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00 RXH E001-42
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-42
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00, RXH NRO: E001-45
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-45
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/804 S/ 12960.00 RXH E001-47
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-47
0000008876
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/805 S/9720.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/805 S/9720.00 RXH E001-22
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS RXH E001-22
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/805 S/9720.00 RXH E001-24
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/805 S/9720.00, RXH E001-26
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/805 S/9720.00 RXH E001-27
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO RXH E001-27
0000008877
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/806 S/10800.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/806 S/10800.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/806 S/10800.00 RXH E001-21
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/806 S/10800.00 RXH E001-22
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/806 S/10800.00, RXH NRO: E001-23
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/806 S/10800.00 RXH E001-24
0000008885
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/830 S/11340.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/830 S/11340.00 RXH E001-32
RETENCION 8% ROCHA ASCURRA CESAR RXH E001-32
LIMA CALLAO -SERVICIO DE EXPOSITOR OS830-2016 RXH E001-33
RETENCION 8% ROCHA ASCURRA CESAR RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% ROCHA ASCURRA CESAR RXH E001-33
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/830 S/11340.00, RXH E001-34
RETENCION 8% ROCHA ASCURRA CESAR AUGUSTO RXH E001-34
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/830 S/11340.00 RXH E001-35
RETENCION 8% ROCHA ASCURRA CESAR AUGUSTO RXH E001-35
0000008886
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00 RXH E001-38
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR RXH E001-38
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00 RXH E001-40
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR RXH E001-40
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00, RXH NRO: E001-42
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR RXH E001-42
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/831 S/12960.00 RXH E001-44
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO RXH E001-44
0000008897
SEDE CENTRAL O/S 896-2016 POR SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL CURSO DE ESPECIALIZACION DE GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.
SEDE CENTRAL O/S 896-2016 POR SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL CURSO DE ESPECIALIZACION DE GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. FACT ELECTRONICA F001-5023
0000008904
CAJAMARCA (CERT. 967) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO U.O.C. AGOSTO A DICIEMBRE 2016
CAJAMARCA (CERT. 967) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO U.O.C. AGOSTO A DICIEMBRE 2016 S/5000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
CAJAMARCA (CERT. 967) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO U.O.C. AGOSTO A DICIEMBRE 2016 OS 110-2016 SETIEMBRE
CAJAMARCA (CERT. 967) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO U.O.C. AGOSTO A DICIEMBRE 2016 OS 110-2016 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE
CAJAMARCA (CERT. 967) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO U.O.C. AGOSTO A DICIEMBRE 2016 OS 110-2016 PERIODO NOVIEMBRE
CAJAMARCA- SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OS110-2016 PERIODODICIEMBRE
0000008932
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/837 S/6480.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/837 S/6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/837 S/6480.00 RXH E001-20
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/837 S/6480.00 RXH E001-21
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/837 S/6480.00, RXH NRO: E001-23
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/837 S/6480.00 RXH E001-26
0000008934
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00 RXH E001-26
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS MARCO RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00 RXJH E001-27
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS MARCO RXH E001-27
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00, RXH NRO:E001-28
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS MARCO RXH E001-28
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/839 S/ 10800.00 RXH E001-29
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO RXH E001-29
0000008937
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/842 S/7560.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/842 S/7560.00 RXH E001-23
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/842 S/7560.00 RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/842 S/7560.00 RXH E001-25
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/842 S/7560.00 RXH E001-26
0000008941
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/844 S/12420.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/844 S/12420.00 RXH E001-38
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-38
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/844 S/12420.00 RXH E001-40
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-40
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/844 S/12420.00, RXH E001-43
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN ENRIQUE RXH E001-43
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/844 S/12420.00 RXH E001-45
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN ENRIQUE RXH E001-45
0000008944
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/847 S/16200.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/847 S/16200.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/847 S/16200.00 RXH E001-25
RETENCION 8% SOLORZANO CARRION ABILIO RXH E001-25
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/847 S/16200.00 RXH E001-26
RETENCION 8% SOLORZANO CARRION ABILIO RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/847 S/16200.00, RXH E001-27
RETENCION 8% SOLORZANO CARRION ABILIO RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/847 S/16200.00 RXH E001-28
RETENCION 8% SOLORZANO CARRION ABILIO ERNESTO RXH E001-28
0000008947
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/850 S/ 11880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/850 S/ 11880.00 RXH E001-51
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN RXH E001-51
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/850 S/ 11880.00 RXH E001-52
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN RXH E001-52
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/850 S/ 11880.00, RXH E001-53
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO RXH E001-53
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/850 S/ 11880.00 RXH E001-55
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO RXH E001-55
0000008948
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/851 S/ 8100.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/851 S/ 8100.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/851 S/ 8100.00 RXH E001-54
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ NELLY RXH E001-54
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/851 S/ 8100.00 RXH E001-56
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ NELLY RXH E001-56
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/851 S/ 8100.00, RXH E001-59
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ NELLY RXH E001-59
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/851 S/ 8100.00 RXH E001-62
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL RXH E001-62
0000008951
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/854 S/6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/854 S/6480.00 RXH E001-111
RETENCION 8% AVALOS MANCO JOSE RXH E001-111
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/854 S/6480.00 RXH E001-113
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/854 S/6480.00, RXH E001-118
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/854 S/6480.00 RXH E001-121
RETENCION 8% AVALOS MANCO JOSE ALBERTO RXH E001-121
0000008954
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/857 S/7020.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/857 S/7020.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/857 S/7020.00 RXH E001-64
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY RXH E001-64
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/857 S/7020.00 RXH E001-67
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/857 S/7020.00, RXH E001-70
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES DERSY RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES DERSY RXH E001-70
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/857 S/7020.00 RXH E001-75
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY RXH E001-75
0000008955
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/858 S/2160.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/858 S/2160.00 RXH E001-23
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/858 S/2160.00 RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/858 S/2160.00, RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/858 S/2160.00 RXH E001-28
0000008956
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/859 S/4320.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/859 S/4320.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/859 S/4320.00 RXH E001-51
RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX RXH E001-51
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/859 S/4320.00 RXH E001-52
RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX RXH E001-52
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/859 S/4320.00, RXH E001-53
RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX RXH E001-53
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/859 S/4320.00 RXH E001-54
RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX PEDRO RXH E001-54
0000008957
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/860 S/ 6480.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/860 S/ 6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/860 S/ 6480.00 RXH E001-18
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA TRIFO ALEX RXH E001-18
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/860 S/ 6480.00 RXH E001-19
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/860 S/ 6480.00, RXH E001-20
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA TRIFO RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA TRIFO RXH E001-20
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/860 S/ 6480.00 RXH E001-21
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA TRIFO ALEX RXH E001-21
0000008959
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00 RXH E001-40
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-40
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00 RXH E001-42
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-42
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00, RXH E001-45
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-45
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00 OS862-2016 RXH E001-47
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-47
0000008960
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/863 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/863 S/8640.00 RXH E001-21
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/863 S/8640.00 RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/863 S/8640.00, RXH E001-25
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/863 S/8640.00 RXH E001-26
0000008962
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/865 S/ 12960.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/865 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/865 S/ 12960.00 RXH E001-37
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN RXH E001-37
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/865 S/ 12960.00 RXH E001-39
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN RXH E001-39
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/865 S/ 12960.00, RXH E001-43
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN RXH E001-43
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/865 S/ 12960.00 RXH E001-46
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN CARLOS RXH E001-46
0000008963
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR SEMESTRE II OS/866 S/14040.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR SEMESTRE II OS/866 S/14040.00RXH E001-32
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR SEMESTRE II OS/866 S/14040.00RXH E001-33
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR SEMESTRE II OS/866 S/14040.00, RXH E001-34
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR SEMESTRE II OS/866 S/14040.00RXH E001-35
0000008967
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/870 S/ 3240.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/870 S/ 3240.00 RXH E001-5
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/870 S/ 3240.00 RXH E001-6
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/870 S/ 3240.00, RXH E001-7
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/870 S/ 3240.00 RXH E001-8
0000008988
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/878 S/ 14580.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/878 S/ 14580.00 RXH E001-27
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/878 S/ 14580.00 RXH E001-28
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE RXH E001-28
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/878 S/ 14580.00 RXH E001-29
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE RXH E001-29
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/878 S/ 14580.00 RXH E001-30
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL RXH E001-30
0000008992
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/880 S/ 9720.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/880 S/ 9720.00 RXH E001-5
RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA RXH E001-5
SALDO RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA RXH E001-5
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/880 S/ 9720.00 RXH E001-6
RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA RXH E001-6
SALDO RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA RXH E001-6
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/880 S/ 9720.00 RXH E001-8
RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA RXH E001-8
SALDO RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA RXH E001-8
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/880 S/ 9720.00 RXH E001-9
RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA ALEJANDRA RXH E001-9
0000008998
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/885 S/ 9720.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/885 S/ 9720.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/885 S/ 9720.00 RXH E001-40
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA ZENON RXH E001-40
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/885 S/ 9720.00 RXH E001-43
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA ZENON RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA ZENON RXH E001-43
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/885 S/ 9720.00, RXH E001-45
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA ZENON RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA ZENON RXH E001-45
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/885 S/ 9720.00 RXH E001-47
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA ZENON RXH E001-47
0000009002
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/889 S/ 5400.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/889 S/ 5400.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/889 S/ 5400.00 RXH E001-46
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/889 S/ 5400.00 RXH E001-49
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/889 S/ 5400.00, RXH E001-51
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/889 S/ 5400.00 RXH E001-54
0000009010
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00 RXH E001-43
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-43
GZLC.- POR RXH E001-50 SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-50
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00, RXH E001-52
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-52
GZLC.- 4TO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/890 S/ 11880.00 RXH E001-54
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO RXH E001-54
0000009013
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00 RXH E001-108
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-108
SALDO RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-108
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00 RXH E001-110
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-110
SALDO RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-110
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00, RXH E001-113
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-113
SALDO RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-113
GZLC.- 4TO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/892 S/ 12960.00 RXH E001-115
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-115
0000009016
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/893 S/9180.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/893 S/9180.00 RXH E001-26
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/893 S/9180.00 RXH E001-27
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/893 S/9180.00, RXH E001-30
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING CESAR RXH E001-30
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/893 S/9180.00 RXH E001-32
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING CESAR RXH E001-32
0000009019
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/895 S/14040.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/895 S/14040.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/895 S/14040.00 RXH E001-28
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE RXH E001-28
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/895 S/14040.00 RXH E001-29
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE RXH E001-29
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/895 S/14040.00, RXH E001-30
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE RXH E001-30
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/895 S/14040.00 RXH E001-31
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE LUIS RXH E00131
0000009020
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/896 S/12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/896 S/12960.00 RXH E001-37
RETENCION 8% CALDERON REGJO ARTURO RXH E001-37
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/896 S/12960.00 RXH E001-38
RETENCION 8% CALDERON REGJO ARTURO RXH E001-38
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/896 S/12960.00, RXH E001-39
RETENCION 8% CALDERON REGJO ARTURO EDD RXH E001-39
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/896 S/12960.00 RXH E001-41
RETENCION 8% CALDERON REGJO ARTURO EDD RXH E001-41
0000009024
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/898 S/8640.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/898 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/898 S/8640.00 RXH E001-19
RETENCION 8% CARLOS HURTADO HAROLD RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% CARLOS HURTADO HAROLD RXH E001-19
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/898 S/8640.00 RXH E001-20
RETENCION 8% CARLOS HURTADO HAROLD RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% CARLOS HURTADO HAROLD RXH E001-20
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/898 S/8640.00, RXH E001-21
RETENCION 8% CARLOSHURTADO HAROLD RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% CARLOSHURTADO HAROLD RXH E001-21
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/898 S/8640.00 RXH E001-22
RETENCION 8% CARLOS HURTADO HAROLD SMITH RXH E001-22
0000009025
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/899 S/ 8640.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/899 S/ 8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/899 S/ 8640.00 RXH E001-27
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/899 S/ 8640.00 RXH E001-30
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-30
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/899 S/ 8640.00, RXH E001-31
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-31
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/899 S/ 8640.00 RXH E001-32
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY YVAN RXH E001-32
0000009035
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00 RXH E001-37
RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER RXH E001-37
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00 RXH E001-40
RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER RXH E001-40
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00 RXH E001-43
RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER RXH E001-43
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/900 S/8640.00 RXH E001-45
RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER FELIPE RXH E001-45
0000009051
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR FPT SEMESTER II OS/903 S/ 7020.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR FPT SEMESTER II OS/903 S/ 7020.00 RXH E001-29
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN RXH E001-29
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR FPT SEMESTER II OS/903 S/ 7020.00 RXH E001-30
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN RXH E001-30
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR FPT SEMESTER II OS/903 S/ 7020.00, RXH E001-31
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN ALBERTO RXH E001-31
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR FPT SEMESTER II OS/903 S/ 7020.00 RXH E001-32
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN ALBERTO RXH E001-32
0000009052
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00 RXH E001-26
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00 RXH E001-27
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS RXH E001-27
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00, RXH E001-28
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS RXH E001-28
GZLC.- 4TO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/904 S/ 7560.00 RXH E001-29
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL RXH E001-29
0000009053
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00 RXH E001-34
RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO ANGEL RXH E001-34
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00 RXH E001-35
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00, RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO ANGEL RXH E001-36
GZLC.- 4TO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/905 S/ 4320.00 RXH E001-37
RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO ANGEL DAVID RXH E001-37
0000009103
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO DISTRITO DE CALLERIA CORONEL PORTILLO UCAYALI
SC O/S 908 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO DISTRITO DE CALLERIA CORONEL PORTILLO UCAYALI
SC O/S 908 PAGO TERCER ENTREGABLE
SEDE CENTRAL-ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DELCENTRO DE CAPACITACION SENCICO DISTRITO DE CALLERIA CORONELPORTILLO UCAYALI FACT 002-000109
DETRACCION 10% VITA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.R.L. FACT 002-109
SC O/S 908 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO DISTRITO DE CALLERIA CORONEL PORTILLO UCAYALI FACT 002-000119
DETRACCION 10% VITA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.R.L. FACT 002-119
SC O/S 908 PAGO TERCER ENTREGABLE FACT 002-123
DETRACCION 10% VITA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.R.L. FACT 002-123
0000009106
PAGO POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE PROBETAS DE MADERA A FLEXION ESTATICA Y COMPRENSION PARALELA A LA FIBRA
PAGO POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE PROBETAS DE MADERA A FLEXION ESTATICA Y COMPRENSION PARALELA A LA FIBRA OS910-2016 FACT 004-0064413
DETRACCION 10% UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI FACT 004-64413
0000009111
GZCHICLAYO, O/S 366-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CASTILLO RE LAIZA CESAR AUGUSTOS/. 3500 MESES AGOSTO DICIEMBRE 2016.
GZCHICLAYO, O/S 366-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIALEGAL EXTERNA CASTILLO RE LAIZA CESAR AUGUSTO S/. 3500 MESES AGOSTO DICIEMBRE 2016.
GZCHICLAYO, O/S 366-2016 3ER PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIALEGAL EXTERNA CASTILLO RE LAIZA CESAR AUGUSTO S/. 3500 MESES AGOSTO DICIEMBRE 2016.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CASTILLO RELAIZA CESAR AUGUSTO RHE E001-34 S/. 700.00 OS 000366.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PROFESIOANL ABOGADO EXTERNO SEGUN OS 0366 Y RHE E001-36 S/.280.00
GZCHICLAYO, O/S 366-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CASTILLO RE LAIZA CESAR AUGUSTOS/. 3500 MESES AGOSTO DICIEMBRE 2016. RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 366-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIALEGAL EXTERNA CASTILLO RE LAIZA CESAR AUGUSTO S/. 3500 MESES AGOSTO DICIEMBRE 2016. RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 366-2016 3ER PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIALEGAL EXTERNA CASTILLO RE LAIZA CESAR AUGUSTO S/. 3500 MESES AGOSTO DICIEMBRE 2016., RXH E001-33
0000009120
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/915 S/9180.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/915 S/9180.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/915 S/9180.00 RXH E001-26
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/915 S/9180.00 RXH E001-27
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/915 S/9180.00, RXH E001-28
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID RXH E001-28
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/915 S/9180.00 RXH E001-29
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA RXH E001-29
0000009121
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/916 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/916 S/8640.00 RXH E001-23
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO JUAN RXH E001-23
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/862 S/11880.00 RXH E001-24
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO JUAN RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO JUAN RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/916 S/8640.00, RXH E001-25
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO JUAN ANTONIO RXH E001-25
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/916 S/8640.00 RXH E001-26
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO JUAN ANTONIO RXH E001-26
0000009124
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00
GZLC.- 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00 RXH E001-24
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00 RXH E001-26
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN RXH E001-26
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00, RXH NRO:E001-28
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN RXH E001-28
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/919 S/11880.00 RXH E001-29
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS JUAN JOSE RXH E001-29
0000009126
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/921 S/9180.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/921 S/9180.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/921 S/9180.00 RXH E001-13
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD RXH E001-13
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/921 S/9180.00 RXH E001-20
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD RXH E001-20
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/921 S/9180.00, RXH E001-27
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/921 S/9180.00 RXH E001-30
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD ANTONIO RXH E001-30
0000009128
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/923 S/8640.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/923 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/923 S/8640.00 RXH E001-32
RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR RXH E001-32
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/923 S/8640.00 RXH E001-34
RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR RXH E001-34
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/923 S/8640.00, RXH E001-37
RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR RXH E001-37
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/923 S/8640.00 RXH E001-38
RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR ALBERTO RXH E001-38
0000009144
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/929 S/6480.00
RETENCION 8% GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/929 S/6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/929 S/6480.00 RXH E001-56
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX RXH E001-56
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/929 S/6480.00 RXH E001-58
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX RXH E001-58
SALDO RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX RXH E001-58
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/929 S/6480.00, RXH E001-60
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX RXH E001-60
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE II OS/929 S/6480.00 RXH E001-61
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX DAVID RXH E001-61
0000009156
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 251-2016 - ANAYA BELLIDO TULA - IMPORTE : S/.2,640.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 251-2016 - ANAYA BELLIDO TULA - IMPORTE : S/.2,640.00 - 2da. ARMADA
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 251-2016 - ANAYA BELLIDO TULA - IMPORTE : S/.3,300.00 - 3RA ARMADA
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 251-2016 / ANAYA BELLIDO TULA / IMPORTE: S/. 3,300.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-21
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 251-2016 - ANAYA BELLIDO TULA - IMPORTE : S/.2,640.00 RXH E001-16
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 251-2016 - ANAYA BELLIDO TULA - IMPORTE : S/.2,640.00 - 2da. ARMADA RXH E001-17
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 251-2016 - ANAYA BELLIDO TULA - IMPORTE : S/.3,300.00 - 3RA ARMADA, RXH E001-18
0000009161
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 250-2016 -ARENAS LAZARTE JAVIER - RHE001-2 - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE TOPOGRAFIA III EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S. N° 250-2016 -ARENAS LAZARTE JAVIER - RHE001-3- IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 250-2016 -ARENAS LAZARTE JAVIER - RHE001-5 - IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 250-2016 -ARENAS LAZARTE JAVIER - RHE001-6 - IMPORTE : S/. 1,800.00 - 4TO PAGO
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 250-2016 -ARENAS LAZARTE JAVIER - RHE001-5 - IMPORTE : S/. 1,800.00, RXH E001-5
0000009162
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 249-2016 -APAZA MENESES RAUL - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S.Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - RHE001-2 - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S.Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - RHE001-3 - IMPORTE: S/. 1,500.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 4TO PAGO / O.S.Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - RHE001-4 - IMPORTE: S/. 1,500.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - IMPORTE: S/. 1,200.00 RXH E001-1
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S.Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - RHE001-2 - IMPORTE: S/. 1,200.00 RXH E001-2
GZ CUSC / EXPOSICION DE LOS CURSOS TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I Y II EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S.Nº 249-2016 - APAZA MENESES RAUL - RHE001-3 - IMPORTE: S/. 1,500.00, RXH E001-3
0000009217
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE20167 / O.S. Nº 252-2016 - ARIAS MENDOZA ALEX - IMPORTE: S/. 2,280.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE20167 / O.S. Nº 252-2016 - ARIAS MENDOZA ALEX - IMPORTE: S/. 2,280.00 - 2DA. ARMADA - RHE001-22
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE20167 / O.S. Nº 252-2016 - ARIAS MENDOZA ALEX - IMPORTE: S/. 2,850.00 - 3RA. ARMADA - RHE001-23
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 252-2016 / ARIAS MENDOZA ALEX / IMPORTE: S/. 2,850.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-24
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE20167 / O.S. Nº 252-2016 - ARIAS MENDOZA ALEX - IMPORTE: S/. 2,280.00 RXH E001-20
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE20167 / O.S. Nº 252-2016 - ARIAS MENDOZA ALEX - IMPORTE: S/. 2,850.00 - 3RA. ARMADA - RHE001-23, RXH E001-23
0000009218
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEEMESRE20167 / O.S. Nº 253-2016 - ARRARTE VERA FEREDICO - IMPORTE:S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-071, D-081, D-082, D-083, D-087 / O.S. Nº 253-2016 - ARRARTE VERA FEREDICO - 2DA. ARMADA - RHE001-29 - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-071, D-081, D-082, D-083, D-087 / O.S. Nº 253-2016 - ARRARTE VERA FEREDICO - 3RA. ARMADA - RHE001-30 - IMPORTE: S/. 1,500.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 253-2016 / ARRARTE VERA FEDERICO / IMPORTE:S/. 1,500.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-31
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEEMESRE20167 / O.S. Nº 253-2016 - ARRARTE VERA FEREDICO - IMPORTE:S/. 1,200.00 RXH E001-28
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-071, D-081, D-082, D-083, D-087 / O.S. Nº 253-2016 - ARRARTE VERA FEREDICO - 3RA. ARMADA - RHE001-30 - IMPORTE: S/. 1,500.00, RXH E001-30
0000009219
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 253-2016 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-070 / O.S. Nº 253-2016 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - 2DA. ARMADA - RHE001-20 IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-070 / O.S. Nº 253-2016 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - 3RA. ARMADA - RHE001-21 IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 254-2016 / AVILA ALATRISTA ZENDIC / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-22
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 253-2016 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - IMPORTE: S/. 1,440.00 RXH E001-19
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-070 / O.S. Nº 253-2016 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - 3RA. ARMADA - RHE001-21 IMPORTE: S/. 1,800.00, RXH E001-21
0000009221
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - IMPORTE: S/. 2,640.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-063, D-065/ O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - 2DA. ARMADA - RHE001-25 - IMPORTE: S/. 2,640.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-063, D-065/ O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - 2DA. ARMADA - RHE001-25 - IMPORTE: S/.2,640.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - IMPORTE: S/. 3,300.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - IMPORTE: S/. 3,300.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 255-2016 / AYTI TITO DANIEL ALCIDES / IMPORTE: S/. 3,300.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-28
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 255-2016 / AYTI TITO DANIEL ALCIDES/ IMPORTE: S/. 3,300.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-28
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - IMPORTE: S/. 2,640.00 RXH E001-24
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL RXH E001-24
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL ALCIDES RXH E001-25
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 255-2016 - AYTI DANIEL ALCIDES - IMPORTE: S/. 3,300.00, RXH E001-26
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL RXH E001-26
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL RXH E001-28
0000009222
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 256-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-078, D-079, D-080 / O.S. Nº 256-2016 - CAMACHO FLORES HERNAN - 2DA. ARMADA - RHE001-39 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-078, D-079, D-080 / O.S. Nº 256-2016 - CAMACHO FLORES HERNAN - 2DA. ARMADA - RHE001-41 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 256-2016 / CAMACHO FLORES HERNAN/ IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-42
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 256-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - IMPORTE: S/. 1,440.00 RXH E001-38
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-078, D-079, D-080 / O.S. Nº 256-2016 - CAMACHO FLORES HERNAN - 2DA. ARMADA - RHE001-41 - IMPORTE: S/. 1,800.00, RXH E001-41
0000009223
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-061 / O.S. Nº 257-2016 - CAMANI CAPCHA JOSE VICTOR - IMPORTE : S/. 480.00
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-061 / O.S. Nº 257-2016 - CAMANI CAPCHA JOSE VICTOR - 2DA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 480.00
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-061 / O.S. Nº 257-2016 - CAMANI CAPCHA JOSE VICTOR - 3RA. ARMADA - RHE001-23 - IMPORTE : S/. 600.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 257-2016 / CAMANI CAPCHA JOSE VICTOR / IMPORTE: S/. 600.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-24
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-061 / O.S. Nº 257-2016 - CAMANI CAPCHA JOSE VICTOR - IMPORTE : S/. 480.00 RXH E001-21
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-061 / O.S. Nº 257-2016 - CAMANI CAPCHA JOSE VICTOR - 3RA. ARMADA - RHE001-23 - IMPORTE : S/. 600.00, RXH E001-23
0000009224
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 258-2016 - CARPIO CASCAMAYTA KATY ELIANA - IMPORTE: S/. 720.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-060 / O.S. Nº 258-2016 - CARPIO CASCAMAYTA KATY ELIANA - 2DA. ARMADA - RHE001-20 - IMPORTE: S/. 720.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-060 / O.S. Nº 258-2016 - CARPIO CASCAMAYTA KATY ELIANA - 3RA. ARMADA - RHE001-20 - IMPORTE: S/.900
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 258-2016 / CARPIO CASCAMAYTA KATY ELIANA / IMPORTE: S/. 900.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-22
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 258-2016 - CARPIO CASCAMAYTA KATY ELIANA - IMPORTE: S/. 720.00 RXH E001-19
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-060 / O.S. Nº 258-2016 - CARPIO CASCAMAYTA KATY ELIANA - 3RA. ARMADA - RHE001-20 - IMPORTE: S/.900, RXHE001-21
0000009227
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 259-2016 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-062, D-072, D-073, D-076 / O.S. N° 259-2016 -CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - 2DA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-062, D-072, D-073, D-076 / O.S. N° 259-2016 -CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - 3RA. ARMADA - RHE001-25 - IMPORTE : S/. 3,750.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 259-2016 / CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER / IMPORTE: S/. 3,750.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-26
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 259-2016 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - IMPORTE : S/. 3,000.00 RXH E001-23
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-062, D-072, D-073, D-076 / O.S. N° 259-2016 -CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - 3RA. ARMADA - RHE001-25 - IMPORTE : S/. 3,750.00, RXH E001-25
0000009228
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 260-2016 - CARRILLO SEGURA SUREM - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - D-074, D-076, D-084 / O.S. Nº 260-2016 - CARRILLO SEGURA SUREM - 2DA. ARMADA - RHE001-26 - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - D-074, D-076, D-084 / O.S. Nº 260-2016 - CARRILLO SEGURA SUREM - 3RA. ARMADA - RHE001-28 - IMPORTE: S/. 1,500.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 260-2016 / CARRILLO SEGURA SUREM / IMPORTE:S/. 1,500.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-29
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 260-2016 - CARRILLO SEGURA SUREM - IMPORTE: S/. 1,200.00 RXH E001-23
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - D-074, D-076, D-084 / O.S. Nº 260-2016 - CARRILLO SEGURA SUREM - 3RA. ARMADA - RHE001-28 - IMPORTE: S/. 1,500.00, RXH E001-28
0000009229
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 1ER PAGO / O.S. N° 261-2016 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - RHE001-24 - IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S. N° 261-2016 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - RHE001-27 - IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. N° 261-2016 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - RHE001-28 - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 261-2016 / CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN / IMPORTE: S/. 1,200.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-29
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. N° 261-2016 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - RHE001-28 - IMPORTE : S/. 1,200.00, RXH E001-28
0000009230
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 262-2016 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - IMPORTE : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-061, D-062, D-064 / O.S. N° 262-2016 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - 2DA. ARMADA - RHE001-10 - IMPORTE :S/. 1,680.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-061, D-062, D-064 / O.S. N° 262-2016 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - 3RA. ARMADA - RHE001-12 - IMPORTE :S/. 2,100.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 262-2016 / CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO / IMPORTE: S/. 2,100.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-13
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 262-2016 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - IMPORTE : S/. 1,680.00 RXH E001-9
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-061, D-062, D-064 / O.S. N° 262-2016 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - 3RA. ARMADA - RHE001-12 - IMPORTE :S/. 2,100.00, RXH E001-12
0000009232
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 263-2016 - CESPERES LUNA DIANA URSULA - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 263-2016 - CESPERES LUNA DIANA URSULA - IMPORTE: S/. 1,800.00. 2DA. ARMADA - RHE001-18
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 263-2016 - CESPERES LUNA DIANA URSULA - IMPORTE: S/. 2,250.00. 3RA. ARMADA - RHE001-19
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 263-2016 / CESPEDES LUNA DIANA URSULA / IMPORTE: S/. 2,250.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-20
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 263-2016 - CESPERES LUNA DIANA URSULA - IMPORTE: S/. 1,800.00 RXH E001-17
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 263-2016 - CESPERES LUNA DIANA URSULA - IMPORTE: S/. 2,250.00. 3RA. ARMADA - RHE001-19, RXH E001-19
0000009233
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 256-2016 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - IMPORTE: S/. 720.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY.D-064 / O.S. Nº 256-2016 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - 2DA. ARMADA - RHE001-7 - IMPORTE: S/. 720.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY.D-064 / O.S. Nº 256-2016 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - 3RA. ARMADA - RHE001-8 - IMPORTE: S/. 900.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 265-2016 / CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES / IMPORTE: S/. 900.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-9
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 256-2016 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - IMPORTE: S/. 720.00 RXH E001-6
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY.D-064 / O.S. Nº 256-2016 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - 3RA. ARMADA - RHE001-8 - IMPORTE: S/. 900.00, RXH E001-8
0000009234
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 266-2016 - DAVALOS GONZALES PAVEL - IMPORTE: S/. 1.440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079, D-080 / O.S. Nº 266-2016 - DAVALOS GONZALES PAVEL - 2DA. ARMADA - RHE001-31 - IMPORTE: S/. 1.440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079, D-080 / O.S. Nº 266-2016 - DAVALOS GONZALES PAVEL - 3RA. ARMADA - RHE001-32 - IMPORTE: S/. 1.800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 266-2016 / DAVALOS GONZALES PAVEL / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-33
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 266-2016 - DAVALOS GONZALES PAVEL - IMPORTE: S/. 1.440.00 RXH E001-30
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079, D-080 / O.S. Nº 266-2016 - DAVALOS GONZALES PAVEL - 3RA. ARMADA - RHE001-32 - IMPORTE: S/. 1.800.00, RXH E001-32
0000009235
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 267-2016 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELSA - IMPORTE: S/. 2,160.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-066, D-067, D-069 / O.S. Nº 267-2016 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELSA - 2DA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE: S/. 2,160.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-066, D-067, D-069 / O.S. Nº 267-2016 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELSA - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE: S/. 2,700.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 267-2016 / DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA / IMPORTE: S/. 2,700.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-25
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 267-2016 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELSA - IMPORTE: S/. 2,160.00 RXH E001-22
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-066, D-067, D-069 / O.S. Nº 267-2016 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELSA - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE: S/. 2,700.00, RXH E001-24
0000009236
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - 2DA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - 2DA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE: S/. 2,880.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE : S/. 3,600.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE: S/. 3,600.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 268-2016 / ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO / IMPORTE: S/. 3,600.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-25
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 268-2016 / ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO / IMPORTE: S/. 3,600.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-25
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-20
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO RXH E001-20
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN RXH E001-22
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-078, D-079 / O.S. N° 268-2016 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE: S/. 3,600.00, RXH E001-24
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN RXH E001-24
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN RXH E001-25
0000009237
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 269-2016 - ESPINOZA CARDENAS ELIAS MACROBIO -IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-075, D-076 / O.S. N° 269-2016 - ESPINOZA CARDENAS ELIAS MACROBIO - 2DA. ARMADA - RHE001-19 - IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-075, D-076 / O.S. N° 269-2016 - ESPINOZA CARDENAS ELIAS MACROBIO - 3RA. ARMADA - RHE001-20 - IMPORTE : S/. 1,350.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 269-2016 / ESPINOZA CARDENAS ELIAS MACROBIO/ IMPORTE: S/. 1,350.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-21
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 269-2016 - ESPINOZA CARDENAS ELIAS MACROBIO -IMPORTE : S/. 1,080.00 RXH E001-18
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-075, D-076 / O.S. N° 269-2016 - ESPINOZA CARDENAS ELIAS MACROBIO - 3RA. ARMADA - RHE001-20 - IMPORTE : S/. 1,350.00, RXH E001-20
0000009239
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 270-2016 - FELIX FLORES WARNER HANS - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 270-2016 - FELIX FLORES WARNER HANS - 2DA. ARMADA - RHE001-27 - MPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 270-2016 - FELIX FLORES WARNER HANS - 3RA. ARMADA - RHE001-28 - MPORTE : S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 270-2016 / FELIX FLORES WARNER HANS / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-29
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 270-2016 - FELIX FLORES WARNER HANS - IMPORTE: S/. 1,440.00 RXH E001-26
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 270-2016 - FELIX FLORES WARNER HANS - 3RA. ARMADA - RHE001-28 - MPORTE : S/. 1,800.00, RXH E001-28
0000009240
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 271-2016 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 271-2016 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - 2DA. ARMADA - RHE001-50 - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 271-2016 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - 3RA. ARMADA - RHE001-51 IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 271-2016 / FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-55
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 271-2016 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-48
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 271-2016 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - 3RA. ARMADA - RHE001-51 IMPORTE : S/. 1,800.00, RXH E001-51
0000009241
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 272-2016 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - IMPORTE: S/. 2,640.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 272-2016 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - 2DA. ARMADA - RHE001-130 - IMPORTE: S/. 2,640.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 272-2016 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - 3RA. ARMADA - RHE001-133 - IMPORTE: S/. 3,300.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 272-2016 / FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP /IMPORTE: S/. 3,300.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-138
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 272-2016 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - IMPORTE: S/. 2,640.00 OS272-2016 RXH EE0-126
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 272-2016 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - 3RA. ARMADA - RHE001-133 - IMPORTE: S/. 3,300.00, RXH E001-133
0000009242
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIO YVAN - IMPORTE : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIOYVAN - IMPORTE : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIO YVAN - 2DA.ARMADA - RHE001-21 - IMPORTE : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIOYVAN - 2DA. ARMADA - RHE001-21 - IMPORTE : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIO YVAN - 3RA.ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 2,100.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIOYVAN - 3RA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 2,100.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 273-2016 / GALLEGOS GONGORA MARIO YVAN / IMPORTE: S/. 2,100.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-23
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 273-2016 / GALLEGOS GONGORA MARIO YVAN / IMPORTE: S/. 2,100.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-23
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIO YVAN - IMPORTE : S/. 1,680.00 RXH E001-20
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN RXH E001-20
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO RXH E001-21
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 273-2016 - GALLEGOS GONGORA MARIOYVAN - 3RA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 2,100.00, RXH E001-22
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO RXH E001-22
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO RXH E001-23
0000009244
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 274-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - IMPORTE: S/. 1,920.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 274-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - 2DA. ARMADA - RHE001-54 -IMPORTE: S/. 1,920.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 274-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - 3RA. ARMADA - RHE001-55 -IMPORTE: S/. 2,400
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 274-2016 / GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM / IMPORTE: S/. 2,400.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-58
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 274-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - IMPORTE: S/. 1,920.00 RXH E001-49
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 274-2016 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - 3RA. ARMADA - RHE001-55 -IMPORTE: S/. 2,400 RXH E001-55
0000009249
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 275-2016 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - IMPORTE: S/. 3,360.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-083, D082 / O.S. Nº 275-2016 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - 2DA. ARMADA - RHE001-27 - IMPORTE: S/. 3,360.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-083, D082 / O.S. Nº 275-2016 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - 3RA. ARMADA - RHE001-28 - IMPORTE: S/. 4,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 275-2016 / GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO /IMPORTE: S/. 4,200.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-29
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 275-2016 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - IMPORTE: S/. 3,360.00 RXH E001-26
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-083, D082 / O.S. Nº 275-2016 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - 3RA. ARMADA - RHE001-28 - IMPORTE: S/. 4,200.00, RXH E001-28
0000009250
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 276-2016 - HOLGADO YABAR DAVID - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE SOFTWARE TOPOGRAFICO I YII , CAD BIDIMENSIONAL, DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S. N° 276-2016 - HOLGADO YABAR DAVID - RHE001-48 - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE SOFTWARE TOPOGRAFICO I YII , CAD BIDIMENSIONAL, DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. N° 276-2016 - HOLGADO YABAR DAVID - RHE001-49 - IMPORTE : S/. 3,600.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 276-2016 / HOLGADO YABAR DAVID / IMPORTE: S/. 3,600.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-54
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 276-2016 - HOLGADO YABAR DAVID - IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-44
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE SOFTWARE TOPOGRAFICO I YII , CAD BIDIMENSIONAL, DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S. N° 276-2016 - HOLGADO YABAR DAVID - RHE001-48 - IMPORTE : S/. 2,880.00 OS 276-2016 RXH E001-48
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE SOFTWARE TOPOGRAFICO I YII , CAD BIDIMENSIONAL, DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. N° 276-2016 - HOLGADO YABAR DAVID - RHE001-49 - IMPORTE : S/. 3,600.00, RXH E001-49
0000009251
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 277-2016 -HOLGUIN ORTEGA MIRIAN - IMPORTE : S/. 2,640.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 277-2016 -HOLGUIN ORTEGA MIRIAN - 2DA. ARMADA- RHE001-42 - IMPORTE : S/. 2,640.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 277-2016 -HOLGUIN ORTEGA MIRIAN - 3RA. ARMADA- RHE001-43 - IMPORTE : S/. 3,300.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 277-2016 / HOLGUIN ORTEGA MIRIAN / IMPORTE:S/. 3,300.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-47
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 277-2016 -HOLGUIN ORTEGA MIRIAN - IMPORTE : S/. 2,640.00 RXH E001-41
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 277-2016 -HOLGUIN ORTEGA MIRIAN - 3RA. ARMADA- RHE001-43 - IMPORTE : S/. 3,300.00, RXH E001-43
0000009252
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO CATASTRO - PFT EN - II SEMESTRE - PROY. D-081, D-082, D-083 - 1ER PAGO / O.S, N° 278-2016 - TOVAR CAYO EDILBERTO - RHE001-8 - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO CATASTRO - PFT EN - II SEMESTRE - PROY. D-081, D-082, D-083 - 2ER PAGO / O.S, N° 278-2016 - TOVAR CAYO EDILBERTO - RHE001-8 - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO CATASTRO - PFT EN - II SEMESTRE - PROY. D-081, D-082, D-083 - 3ER PAGO / O.S, N° 278-2016 - TOVAR CAYO EDILBERTO - RHE00111 - IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 278-2016 / TOVAR CAYO EDILBERTO / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-12
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO CATASTRO - PFT EN - II SEMESTRE - PROY. D-081, D-082, D-083 - 1ER PAGO / O.S, N° 278-2016 - TOVAR CAYO EDILBERTO - RHE001-7 IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO CATASTRO - PFT EN - II SEMESTRE - PROY. D-081, D-082, D-083 - 3ER PAGO / O.S, N° 278-2016 - TOVAR CAYO EDILBERTO - RHE00111 - IMPORTE : S/. 1,800.00, RXH E001-11
0000009253
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 279-2016 - HUAYTA CARITA EMILIO - IMPORTE : S/. 2,400.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 279-2016 - HUAYTA CARITA EMILIO - 2DA. ARMADA- RHE001-38 - IMPORTE : S/. 2,400.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 279-2016 - HUAYTA CARITA EMILIO - 3RA. ARMADA- RHE001-39 - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 279-2016 / HUAYTA CARITA EMILIO / IMPORTE: S/. 3,000.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-41
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 279-2016 - HUAYTA CARITA EMILIO - IMPORTE : S/. 2,400.00 RXH E001-37
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 279-2016 - HUAYTA CARITA EMILIO - 3RA. ARMADA- RHE001-39 - IMPORTE : S/. 3,000.00, RXH E001-39
0000009254
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-022 / O.S. Nº 280-2016 - JIMENEZ ESCAJADILLO JULIO CESAR - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-067 / O.S. Nº 280-2016 - JIMENEZ ESCAJADILLO JULIO CESAR - 2DA. ARMADA - RHE001-13 - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-067 / O.S. Nº 280-2016 - JIMENEZ ESCAJADILLO JULIO CESAR - ERA. ARMADA - RHE001-15 - IMPORTE : S/. 1,500.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 280-2016 / JIMENEZ ESCAJADILLO JULIO CESAR / IMPORTE: S/. 1,500.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-16
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-022 / O.S. Nº 280-2016 - JIMENEZ ESCAJADILLO JULIO CESAR - IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-12
GZ CUSCO / PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS - II SEMESTRE - PROY. D-067 / O.S. Nº 280-2016 - JIMENEZ ESCAJADILLO JULIO CESAR - ERA. ARMADA - RHE001-15 - IMPORTE : S/. 1,500.00, RXH E001-15
0000009255
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - 2DA. ARMADA -RHE001- 30 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA./ EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - 2DA. ARMADA -RHE001- 30 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - 3RA. ARMADA -RHE001- 36 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - 3RA. ARMADA -RHE001- 36 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 281-2016 /LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-41
GZ CUSCO / RTA. 4TA / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 281-2016 / LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-41
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - IMPORTE: S/. 1,440.00 OS 281-2016 RXH E001-28
RETENCION 8% LEIVA RIOS HERBERT RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% LEIVA RIOS HERBERT RXH E001-30
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 281-2016 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - 3RA. ARMADA -RHE001- 36 - IMPORTE: S/. 1,800.00, RXH E001-36
RETENCION 8% LEIVA RIOS HERBERT RXH E001-36
RETENCION 8% LEIVA RIOS HERBERT RXH E001-41
0000009256
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 282-2016 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 282-2016 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - IMPORTE : S/. 2,880.00 - RHE-27 DE 2DA. ARMADA
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 282-2016 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - IMPORTE : S/. 3,600.00 - RHE-29 - 3RA. ARMADA
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 282-2016 / MACEDO GUZMAN NICOLAS / IMPORTE:S/. 3,600.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-31
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 282-2016 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-26
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 282-2016 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - IMPORTE : S/. 3,600.00 - RHE-29 - 3RA. ARMADA RXH E001-29
0000009257
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 283-2016 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - IMPORTE : S/. 1,920.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 283-2016 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - RHE001-26 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,920.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 283-2016 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - RHE001-51 -3RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 283-2016 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - RHE001-27 - 3RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,400.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 283-2016 / MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO / IMPORTE: S/. 2,400.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-28
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 283-2016 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - IMPORTE : S/. 1,920.00 RXH E001-25
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 283-2016 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - RHE001-27 - 3RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,400.00, RXH E001-27
0000009258
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 284-2016 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - IMPORTE :S/. 720.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DA. ARMADA- PROY. D-074 / O.S. N° 284-2016 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - IMPORTE : S/. 720.00 - RHE001-19
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3DA. ARMADA- PROY. D-074 / O.S. N° 284-2016 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - IMPORTE : S/. 900.00 - RHE001-22
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 284-2016 / MEZA CALVO JUAN CARLOS / IMPORTE: S/. 900.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-23
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 284-2016 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - IMPORTE :S/. 720.00 RXH E001-18
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3DA. ARMADA- PROY. D-074 / O.S. N° 284-2016 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - IMPORTE : S/. 900.00 - RHE001-22, RXH E001-22
0000009259
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE:S/. 1,440.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA./ EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082, D-083 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- 2DA. ARMADA - RHE001-31 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082, D-083 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- 2DA. ARMADA - RHE001-31 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082, D-083 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- 3RA. ARMADA - RHE001-33 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082, D-083 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- 3RA. ARMADA - RHE001-33 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 285-2016 / MORRO MUÑOZ AURI W / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-34
GZ CUSCO / RTA. 4TA / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 285-2016 / MORRO MUÑOZ AURI W / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-34
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE:S/. 1,440.00 RXH E001-30
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI RXH E001-30
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI RXH E001-31
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082, D-083 / O.S. Nº 285-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- 3RA. ARMADA - RHE001-33 - IMPORTE: S/. 1,800.00, RXH E001-33
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI RXH E001-33
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI RXH E001-34
0000009260
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSC / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-066, D-068, D-069, D-070 / O.S. Nº 286-2016- NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - 2DA. ARMADA - RHE001-11 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / RTA. DE 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-066, D-068, D-069, D-070 / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - 2DA. ARMADA - RHE001-11 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - IMPORTE: S/. 2,250.00
GZ CUSCO / RTA. DE 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - IMPORTE: S/. 2,250.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 286-2016 / NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA / IMPORTE: S/. 2,250.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-14
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 286-2016 / NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA / IMPORTE: S/. 2,250.00 / CUARTA ARMADA /RHE001-14
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - IMPORTE: S/. 1,800.00 RXH E001-9
RETENCION 8% NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA RXH E001-9
RETENCION 8% NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA RXH E001-11
GZ CUSCO / RTA. DE 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 286-2016 - NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA ESTELA - IMPORTE: S/. 2,250.00, RXH E001-12
RETENCION 8% NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA RXH E001-12
RETENCION 8% NUÑEZ DEL PRADO SANTANDER TIRZA RXH E001-14
0000009261
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 287-2016 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA - IMPORTE: S/. 960.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-064 2DA ARMADA / O.S. Nº 287-2016 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA - IMPORTE: S/. 960.00 - RHE001-35
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-064 3RA ARMADA / O.S. Nº 287-2016 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 287-2016 / NUNEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA / IMPORTE: S/. 1,200.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-41
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 287-2016 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA - IMPORTE: S/. 960.00 RXH E001-34
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-064 3RA ARMADA / O.S. Nº 287-2016 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA - IMPORTE: S/. 1,200.00, RXH E001-39
0000009262
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 288-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE: S/. 960.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 PROY. D-061 - 2DA. ARMADA / O.S. Nº 288-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE: S/. 960.00 - RHE001-44
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 PROY. D-061 - 3RA. ARMADA / O.S. Nº 288-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE: S/. 1,200.00 - RHE001-45
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 288-2016 / ORDONEZ JARA CARLOS / IMPORTE: S/. 1,200.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-46
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 288-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE: S/. 960.00 rxh e001-43
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 PROY. D-061 - 3RA. ARMADA / O.S. Nº 288-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE: S/. 1,200.00 - RHE001-45, RXH E001-45
0000009263
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 289-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE:S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-087, D-084 / O.S. Nº 289-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- RHE001-52 - 2DA. ARMADA - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-087, D-084 / O.S. Nº 289-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- RHE001-53 - 3RA. ARMADA - IMPORTE: S/. 1,500.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 289-2016 / PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO / IMPORTE: S/. 1,500.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-55
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 289-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- IMPORTE:S/. 1,200.00 RXH E001-48
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-087, D-084 / O.S. Nº 289-2016 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO- RHE001-53 - 3RA. ARMADA - IMPORTE: S/. 1,500.00, RXH E001-53
0000009265
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 290-2016 - PERALTA CAVERO JORGE - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-063 / O.S. N° 290-2016 - PERALTA CAVERO JORGE- RHE001-42 - 2DA. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-063 / O.S. N° 290-2016 - PERALTA CAVERO JORGE- RHE001-45 - 3RA. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,500.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 290-2016 / PERALTA CAVERO JORGE / IMPORTE: S/. 1,500.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-47
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 290-2016 - PERALTA CAVERO JORGE - IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-41
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-063 / O.S. N° 290-2016 - PERALTA CAVERO JORGE- RHE001-45 - 3RA. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,500.00, RXH E001-45
0000009266
GZ CUSC / EXPOSICION DEL CURSO DE MATEMTICA APLICADA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES - PFTP - II SEMESTRE 2016 - 1ER PAGO / O.S. Nº 291-2016 - PERALTA RODRIGUEZ JAIME IVAN - RHE001-21 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE MATEMTICA APLICADA EN LACARRERA DE EDIFICACIONES - PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO. PAGO / O.S. Nº 291-2016 - PERALTA RODRIGUEZ JAIME IVAN - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE MATEMATICA APLICADA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES - PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 291-2016 - PERALTA RODRIGUEZ JAIME IVAN - RHE001-23 - IMPORTE : S/. 900.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 291-2016 / PERALTA RODRIGUEZ JAIME IVAN / IMPORTE: S/. 900.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-24
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE MATEMTICA APLICADA EN LACARRERA DE EDIFICACIONES - PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO. PAGO / O.S. Nº 291-2016 - PERALTA RODRIGUEZ JAIME IVAN - RHE001-22 - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-22
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE MATEMATICA APLICADA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES - PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 291-2016 - PERALTA RODRIGUEZ JAIME IVAN - RHE001-23 - IMPORTE : S/. 900.00, RXH E001-23
0000009268
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 292-2016 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - IMPORTE: S/. 1,680.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-064, D-065, D-071, D-086 / O.S. Nº 292-2016 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - 2DA. ARMADA - RHE001-25 -IMPORTE: S/. 1,680.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-064, D-065, D-071, D-086 / O.S. Nº 292-2016- PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - 3RA. ARMADA - RHE001-27 - IMPORTE: S/. 2,100.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 292-2016 / PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO /IMPORTE: S/. 2,100.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-28
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 292-2016 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - IMPORTE: S/. 1,680.00 RXH E001-24
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-064, D-065, D-071, D-086 / O.S. Nº 292-2016- PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - 3RA. ARMADA - RHE001-27 - IMPORTE: S/. 2,100.00, RXH E001-27
0000009269
GZ CUSC / EXPOSICION DEL CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 293-2016 - QUISPE MAYTA EDY MELQUIADES - RHE001-5 - IMPORTE: S/. 480.00
GZ CUSC / EXPOSICION DEL CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 2DO PAGO / O.S. Nº 293-2016 -QUISPE MAYTA EDY MELQUIADES - RHE001-6 - IMPORTE: S/. 480.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 293-2016 - QUISPE MAYTA EDY MELQUIADES - RHE001-7 - IMPORTE: S/. 900.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 293-2016 / QUISPE MAYTA EDY MELQUIADES / IMPORTE: S/. 600.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-8
GZ CUSCO / EXPOSICION DEL CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - 3ER PAGO / O.S. Nº 293-2016 - QUISPE MAYTA EDY MELQUIADES - RHE001-7 - IMPORTE: S/.600.00
0000009270
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 294-2016 - RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO - IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 294-2016 - RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO - 2DA.ARMADA - RHE001-8 - IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 294-2016 - RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO - 3rA.ARMADA - RHE001-9 - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 294-2016 / RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO / IMPORTE: S/. 1,200.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-10
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 294-2016 - RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO - IMPORTE : S/. 960.00 RXH E001-7
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 294-2016 - RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO - 2DA.ARMADA - RHE001-8 - IMPORTE : S/. 960.00 RXH E001-8
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 294-2016 - RODRIGUEZ CUBA DERWIN DARIO - 3rA.ARMADA - RHE001-9 - IMPORTE : S/. 1,200.00, RXH E001-9
0000009271
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 295-2016 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY.D-073 / O.S. Nº 295-2016 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - 2DA. ARMADA - RHE001-37 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY.D-073 / O.S. Nº 295-2016 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - 3RA. ARMADA - RHE001-38 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 - PROY.D-073 / O.S. Nº 295-2016 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - 3RA. ARMADA - RHE001-38 - IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 295-2016 / ROMAN VILLEGAS EIGNER / IMPORTE:S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-39
GZ CUSCO / / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 295-2016 / ROMAN VILLEGAS EIGNER / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-39
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 295-2016 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - IMPORTE: S/. 1,440.00 RXH E001-36
GZ CUSCO / RTA. 4TA / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 - PROY.D-073 / O.S. Nº 295-2016 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - 3RA. ARMADA - RHE001-38 - IMPORTE: S/. 1,800.00, RXH E001-38
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS EIGNER RXH E001-38
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS EIGNER RXH E001-39
0000009272
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 296-2016 - SANTA CRUZ PARI JOSE - IMPORTE : S/. 3,120.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082 / O.S. N° 296-2016 - SANTA CRUZ PARI JOSE - 2DA. ARMADA - RHE00115 - IMPORTE : S/. 3,120.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082 / O.S. N° 296-2016 - SANTA CRUZ PARI JOSE - 3RA. ARMADA - RHE001-16 - IMPORTE : S/. 3,900.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 296-2016 / SANTA CRUZ PARI JOSE / IMPORTE: S/. 3,900.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-17
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 296-2016 - SANTA CRUZ PARI JOSE - IMPORTE : S/. 3,120.00 RXH E001-14
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-081, D-082 / O.S. N° 296-2016 - SANTA CRUZ PARI JOSE - 3RA. ARMADA - RHE001-16 - IMPORTE : S/. 3,900.00, RXH E001-16
0000009273
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 297-2016 - SERNA CUBA MARCO ANTONIO - IMPORTE: S/. 2,160.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-071, D-060 / O.S. Nº 297-2016 - SERNA CUBA MARCO ANTONIO - 2DA. ARMADA - RHE001-23 - IMPORTE: S/. 2,160.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-071, D-060 / O.S. Nº 297-2016 - SERNA CUBA MARCO ANTONIO - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE: S/. 2,700.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 297-2016 / SERNA CUBA MARCO ANTONIO / IMPORTE: S/. 2,700.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-25
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 297-2016 - SERNA CUBA MARCO ANTONIO - IMPORTE: S/. 2,160.00 RXH E001-22
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-071, D-060 / O.S. Nº 297-2016 - SERNA CUBA MARCO ANTONIO - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE: S/. 2,700.00 RXH E001-24
0000009275
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 298-2016 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-061, D-064, D-065 / O.S. Nº 298-2016 - SILVADEL CARPIO JUAN ANTONIO - 2DA. ARMADA - RHE001-20 - IMPORTE: S/. 1,440.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-061, D-064, D-065 / O.S. Nº 298-2016 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - 3RA. ARMADA - RHE001-21- IMPORTE: S/. 1,800.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 298-2016 / SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO / IMPORTE: S/. 1,800.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-22
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 298-2016 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - IMPORTE: S/. 1,440.00 RXH E001-19
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-061, D-064, D-065 / O.S. Nº 298-2016 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - 3RA. ARMADA - RHE001-21- IMPORTE: S/. 1,800.00, RXH E001-21
0000009276
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 299-2016 - SILVA HURTADO JULIO ROMMEL - IMPORTE: S/. 960.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-081, D-083 / O.S. Nº 299-2016 - SILVA HURTADO JULIO ROMMEL - 2DA. ARMADA - RHE001-8 - IMPORTE: S/. 960.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-081, D-083 / O.S. Nº 299-2016 - SILVA HURTADO JULIO ROMMEL - 3RA. ARMADA - RHE001-9 - IMPORTE: S/. 1,200.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 299-2016 / SILVA HURTADO JULIO ROMMEL / IMPORTE: S/. 1,200.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-11
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 299-2016 - SILVA HURTADO JULIO ROMMEL - IMPORTE: S/. 960.00 RXH E001-7
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-081, D-083 / O.S. Nº 299-2016 - SILVA HURTADO JULIO ROMMEL - 3RA. ARMADA - RHE001-9 - IMPORTE: S/. 1,200.00, RXH E001-9
0000009277
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- IMPORTE: S/. 2,400.00
GZ CUSC / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- IMPORTE: S/. 2,400.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 - PROY. D-087 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- 2DA. ARMADA - RHE001-16 - IMPORTE: S/. 2,400.00
GZ CUSC / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 - PROY. D-087 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- 2DA. ARMADA - RHE001-16 - IMPORTE: S/. 2,400.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- IMPORTE: S/. 3,000.00
GZ CUSC / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- IMPORTE: S/. 3,000.00 - 3RA ARMADA.
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 300-2016 / SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT / IMPORTE: S/. 3,000.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-18
GZ CUSCO / RTA. 4TA / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 300-2016 / SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT / IMPORTE: S/. 3,000.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-18
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- IMPORTE: S/. 2,400.00 RXH E001-15
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT RXH E001-15
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-16
GZ CUSC / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 300-2016 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT- IMPORTE: S/. 3,000.00 - 3RA ARMADA., RXH E001-17
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-17
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-18
0000009279
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 301-2016 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - IMPORTE: S/. 1,560.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-060, D-066, D-073 / O.S. Nº 301-2016 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - 2DA. ARMADA - RHE001-25 - IMPORTE:S/. 1,560.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-060, D-066, D-073 / O.S. Nº 301-2016 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - 3RA. ARMADA - RHE001-26 - IMPORTE:S/. 1,950.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 301-2016 / TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA / IMPORTE: S/. 1,950.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-27
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 301-2016 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - IMPORTE: S/. 1,560.00 RXH E001-24
0000009280
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/.3,240.00
GZ CUSC / RTA. 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/. 3,240.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- 2DA. ARMADA - RHE001-31 - IMPORTE: S/. 3,240.00
GZ CUSC / RTA. DE 4TA. / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- 2DA. ARMADA - RHE001-31 - IMPORTE: S/. 3,240.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/. 4,050.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 302-2016 / UGARTE SALVA EFRAIN / IMPORTE: S/. 4,050.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-34
GZ CUSCO / RTA. 4TA / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP -SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 302-2016 / UGARTE SALVA EFRAIN /IMPORTE: S/. 4,050.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-34
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/.3,240.00 RXH E001-29
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-29
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-31
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. Nº 302-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/. 4,050.00, RXH E001-32
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-32
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-34
0000009281
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 303-2016 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA - IMPORTE : S/. 2,280.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-067, D-068, D-074 / O.S. N° 303-2016 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA - 2DA. ARMADA - RHE001-23 - IMPORTE : S/. 2,280.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-067, D-068, D-074 / O.S. N° 303-2016 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE : S/. 2,850.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 303-2016 / VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA / IMPORTE: S/. 2,850.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-25
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 / O.S. N° 303-2016 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA - IMPORTE : S/. 2,280.00 RXH E001-22
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA DEL PFTP - II SEMESTRE 2016 - PROY. D-067, D-068, D-074 / O.S. N° 303-2016 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA - 3RA. ARMADA - RHE001-24 - IMPORTE : S/. 2,850.00, RXH E001-24
0000009291
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 264-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/.1,680.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 264-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- 2DA. ARMADA - RHE001-21 - IMPORTE: S/. 1,680.00
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 264-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- 3RA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE: S/. 2,100.00
GZ CUSCO / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - SEMESTRE 2016-II / O.S. Nº 264-2016 / CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX/ IMPORTE: S/. 2,100.00 / CUARTA ARMADA / RHE001-23
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 264-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- IMPORTE: S/.1,680.00 RXH E001-20
GZ CUSC / EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PFTP - II SEMESTRE2016 / O.S. Nº 264-2016 - UGARTE SALVA EFRAIN- 3RA. ARMADA - RHE001-22 - IMPORTE: S/. 2,100.00, RXH E001-22
CAJAMARCA (CERT.1694) SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL POR 06 MESES (JUL-DIC 2016)
CAJAMARCA (CERT.1694) SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL POR 06 MESES (JUL-DIC 2016) OC 30-2016 FACT 001-000233
CAJAMARCA (CERT.1694) SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL POR 06 MESES (JUL-DIC 2016) OC 30-2016 FACT 002-00033
CAJAMARCA (CERT.1694) SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL POR 06 MESES (JUL-DIC 2016) OC 30-2016 FACT 002-000127
CAJAMARCA (CERT.1694) SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL POR 06 MESES (JUL-DIC 2016) FACT 002-000317
CAJAMARCA (CERT.1694) SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL POR 06 MESES (JUL-DIC 2016) OC 30-2016 FACT 002-000378
CAJAMARCA- SUSCRIPCION A DIARIO LOCAL OC 30-2016 FACT 002-000478
0000009375
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 930-2016 - PROYECTO D-637-H - S/. 9,720.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
RETENCION 8% SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - ORDEN DE SERVICIO Nº 930-2016 - PROYECTO D-637-H - S/. 9,720.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 930-2016 - PROYECTO D-637-H - S/. 9,720.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-27
RETENCION 8% VISE GOMEZ JUAN RXH E001-27
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 930-2016 - PROYECTO D-637-H - S/. 9,720.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E0001-30
RETENCION 8% VISE GOMEZ JUAN RXH E001-30
RETENCION 8% SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - ORDEN DE SERVICIO Nº 930-2016 - PROYECTO D-637-H - S/. 9,720.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA, RXH E001-32
RETENCION 8% VISE GOMEZ JUAN RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% VISE GOMEZ JUAN RXH E001-32
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 930-2016 - PROYECTO D-637-H - S/. 9,720.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-36
RETENCION 8% VISE GOMEZ JUAN CARLOS RXH E001-36
0000009410
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 931-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 8,640.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 931-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 8,640.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-23
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO RXH E001-23
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO RXH E001-25
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 931-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 8,640.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-27
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO RXH E001-27
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 931-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 8,640.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-30
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO JOSE RXH E001-30
0000009420
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-DICIEMBRE, INCLUYE IRMV
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-DICIEMBRE, INCLUYE IRMV OS926-2016 FACT 001-003315
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES SMP FONBIEPOL SCRL FACT 001-3315 SEGUN CARTA Nº 958-2016-07.05
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3315
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-DICIEMBRE, INCLUYE IRMV FACT 001-003336
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3336
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FACT 001-003339
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3339 SEGUN CARTA Nº 1064-2016-07.05
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3339
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FACT.: 001-Nª003368
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3368
SC O/S 926 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO (ZONA NORTE) ITEM 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 FACT 001-003390
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3390
0000009441
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SLC 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO ALA RENTA SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - ORDENDE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SLC 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - ORDEN DE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-107
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-107
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-110
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-110
SALDO RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-110
SLC 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - ORDEN DE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA, RXH E001-113
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-113
SALDO RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-113
SLC 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - ORDEN DE SERVICIO Nº 933-2016 - PROYECTO D-645-H - S/. 14,040.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-118
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE JAVIER RXH E001-118
0000009502
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° 040 - 50871; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 229525 AL 230162.
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° 040 - 50873 , 50881, 50883, 50834; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 230163 AL 230549.
FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040- 50874 AL 20878, POR S/. 230.00 CADA UNA A CONAFOVICER.
GZLC, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 230550 AL 230710.
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N°040- 50887; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 230711 AL 230963.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDTIO , SEGUN INFORMES Nº 106;108;109;110;112; Y Nº 113 -2016-07.02 M.P.E.DE TESORERIA
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDTIO , SEGUN INFORMES Nº 114; 115; 1118; 121; y N º 122 M.P.E TESORERIA
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 114; 115; 1118; 121; N º 122 Y Nº 123 -2016-07.02M.P.E TESORERIA
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUNINFORMES Nº 125;126;127;128; Y 130 M.P.E. -2016-07.02
GZLC, INGRES POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, CONABONO A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO .REFERENCIA : INFORMES Nº 131; 132; 133; 136 ; 2016-07.02 M.P.E.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL .REFERENCIA : INFORMES Nº 131; 132; 133; 136 ; 2016-07.02 M.P.E.
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACTURA 040- 50875 POR S/. 230.00 , PAPELETA DE OPERACION Nº 60490000 DEL BANCO DE LA NACION
G. Z. LIMA CAALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-50874 DEL 09-09-2016, A NOMBRE DE CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000009518
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° 033 - 771; BV Nº 0033 - 111713 AL 111980
GZ TRUJILLO FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 772 POR S/. 125,134.50; A ASOCIACION GRUPO MILPO.
GZ TRUJILLO FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 773 POR S/. 3690.00 ; A FONFO EMPLEO.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 111981 AL 112075.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 112076 AL 112120.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 112121 AL 112244.
GZ TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 774 POR S/. 13,242.90 A LA ARENA SA.
G. Z. TRUJILLO.- POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO EXCEDENTE EN LA COBRANZA DE LA FAC. 003-774. POR EL IMPORTE DE S/. 0.01
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE SETIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16) DE SETIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-773 DE FECHA 08-09-2016, A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 3,690.00. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE SETIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30) DE SETIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-774 DE FECHA 30-09-2016, A NOMBRE DE LA ARENA S.A. POR ELIMPORTE DE S/. 13,242.09 . CTA. CTE. 000292252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- POR EL DEPOSITO EXCEDENTE EN LA COBRANZA DE LA FAC. 003-774. POR EL IMPORTE DE S/. 0.01 CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000009561
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR VARGAS MACHUCA ACEVEDO JALMAR ISAAC OS 00383 S/. 210.00 PROY E227 RHE E001-39
GZCHICLAYO,O/S 383-2016 RETENCION 8% IMPTO A LA RENTA MONITOR SR VARGAS MACHUCA ACEVEDO JALMAR ISAAC OS 383 S/. 210. 7 HRS PROY E 227
GZCHICLAYO, O/S 383-2016 MONITOR SR VARGAS MACHUCA ACEVEDO JALMAR ISAAC S/. 210. 7 HRS PROY E 227
GZCHICLAYO, O/S 383-2016 MONITOR SR VARGAS MACHUCA ACEVEDO JALMAR ISAAC S/. 210. 7 HRS PROY E 227 RXH E001-39
RETENCION 8% VARGAS MACHUCA ACEVEDO RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% VARGAS MACHUCA ACEVEDO RXH E001-39
0000009564
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTERSEGUN RHE E001-6 S/.210.00 OS 372.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTERSEGUN RHE E001-6 S/.210.00 OS 372. OS372-2016 RXH E001-6
0000009620
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) RET 8% 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320. RXH E001-34
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-34
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320. RXH E001-35
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-35
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN , RXH E001-37
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER NAPOLEON RXH E001-37
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 299-2016 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES COLINA POZO JAVIER NAPO LEÓN S/4320 RXH E001-38
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-38
0000009629
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 3ERA PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 PAGO DE LA 4TO ARMADA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 4T0 PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780. RXH E001-16
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA RXH E001-16
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780. RXH E001-17
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA RXH E001-17
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 3ERA PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780., RXH E001-18
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA RXH E001-18
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 308-2016 4T0 PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES HUERTA EGOAVIL MARIA CR ISTINA S/3780. RXH E001-19
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA RXH E001-19
0000009632
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-IIPAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 PAGO DE LA 4T0 ARMADA CONRETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880 RXH E001-19
RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO RXH E001-19
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880 RXH E001-20
RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO RXH E001-20
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880, RXH E001-21
RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO EMILIO RXH E001-21
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 311-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES LEON MARTELL PEDRO EMIL IO S/11880 RXH E001-22
RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL PEDRO RXH E001-22
0000009638
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO ALA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO ALA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO ALA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 4to PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840.
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840. RXH E001-96
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS RXH E001-96
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS RXH E001-96
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840. RXH E001-100
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS RXH E001-100
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS RXH E001-100
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 317-2016 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/6840., RXH E001-107
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO RXH E001-107
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 316-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES MONTOYA CACEDA RONALD E DUARDO S/8640.0 RXH E001-113
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS RXH E001-113
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO CARLOS RXH E001-113
0000009644
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720 RXH E001-23
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720 RXH E001-24
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720 RXH N° E001-25
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 323-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES OBANDO ROLDAN JUAN CARL OS S/9720 RXH E001-27
0000009651
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DE 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 2DO PAGO CON RETENCION DE8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 RET 8% 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480 RXH E001-41
DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE GUISSELLE ISSADORA CHANG MACKAY O/S 330-2016 RXH E001-41
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-41
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480 RXH E001-43
DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE GUISSELLE ISSADORA CHANG MACKAY O/S 330-2016 RXH E001-43
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-43
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 330-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL 4 PARTES RAMIREZ MENDOCILLA LITT O RAFAEL S/6480 RXH N° E001-45
DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE GUISSELLE ISSADORA CHANG MACKAY O/S 330-2016 RXH E001-45
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-45
RUJILLO (CERT 1669) O/S 277-2016 4TO PAGO POR SERVICIO COMOCOORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PAGO PARCIAL4 PARTES SR RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/.1620 RXH E001-47
DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE GUISSELLE ISSADORA CHANG MACKAY O/S 330-2016 RXH E001-47
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-47
0000009664
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 2do ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 3ER ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 4TO ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 1ERA ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-15
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 2do ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-17
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 4TO ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-18
GZ TRUJILLO O/S 334-2016 PAGO DE LA 3ER ARMADA POR CURSO FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION GEOLOGIA GENERAL SEGUN CERTIFICACION 1669 POR EL EXPOSITOR SILVA SANTISTEBAN FERNANDEZ MANUEL S/3240 PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-19
0000009676
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 952-2016 - PROYECTO D-619-H - S/. 6,480.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 952-2016 - PROYECTO D-619-H - S/. 6,480.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-49
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA PAOLO RXH E001-49
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 952-2016 - PROYECTO D-619-H - S/. 6,480.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-51
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 952-2016 - PROYECTO D-619-H - S/. 6,480.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-52
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA PAOLO MILENKO RXH E001-57
0000009710
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 951-2016 - PROYECTO D-702-H - S/. 7,020.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 951-2016 - PROYECTO D-702-H - S/. 7,020.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-65
RETENCION 8% MORON VALDIVIA JOSE RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% MORON VALDIVIA JOSE RXH E001-65
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 951-2016 - PROYECTO D-702-H - S/. 7,020.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-66
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 951-2016 - PROYECTO D-702-H - S/. 7,020.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-70
RETENCION 8% MORON VALDIVIA JOSE RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% MORON VALDIVIA JOSE RXH E001-70
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 951-2016 - PROYECTO D-702-H - S/. 7,020.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-71
RETENCION 8% MORON VALDIVIA JOSE LUIS RXH E001-71
0000009717
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 958-2016 - PROYECTO D-595-H - S/. 3,240.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 958-2016 - PROYECTO D-595-H - S/. 3,240.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-21
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS RXH E001-21
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 958-2016 - PROYECTO D-595-H - S/. 3,240.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-23
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS RXH E001-23
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 958-2016 - PROYECTO D-595-H - S/. 3,240.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA, RXH E001-25
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO RXH E001-25
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -ORDEN DE SERVICIO Nº 958-2016 - PROYECTO D-595-H - S/. 3,240.00 - REQUERIMIENTO DE GASTO S00238-2016-CF SAN BORJA RXH E001-28
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO RXH E001-28
0000009768
GZCHICLAYO, EXPOSITORA GUADO ZAVALETA GENY BEATRIZ OS 395 PROY E 167 RHE E001-3 S/.100.00
GZCHICLAYO, EXPOSITORA GUADO ZAVALETA GENY BEATRIZ OS 395 PROY E 167 RHE E001-3 S/.100.00 RXH E001-3 OS395-2016
0000009878
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 993-2016 S/5530.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 993-2016 S/5530.00 RXH E001-32
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 993-2016 S/5530.00 RXH E001-29
RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI JOSE RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI JOSE RXH E001-29
RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI JOSE RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI JOSE RXH E001-32
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 993-2016 S/5530.00 RXH E001-41
RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI JOSE RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI JOSE RXH E001-41
0000009927
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480
GZLC 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480
GZLC 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480RXH E001-43
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480RXH E001-42
RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-42
RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-43
GZLC 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480, RXH E001-48
RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-48
GZLC 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 1013-2016 PFT 2016-II S/6480 RXH E001-49
RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-49
0000009937
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1012-2016 S/3840
RETENCION 8% GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N° 1012-2016 S/3840
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1012-2016 S/3840 RXH E001-50
RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-50
RETENCION 8% GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N° 1012-2016 S/3840, RXH E001-51
RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-51
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1012-2016 S/3840 RXH E001-56
RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-56
0000009941
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1015-2016 S/1620
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1015-2016 S/1620 RXH E001-52
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-52
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1015-2016 S/1620 RXH E001-55
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-55
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-55
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1015-2016 S/1620 RXH E001-65
0000009946
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1017-2016 S/4320
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1017-2016 S/4320 RXH E001-56
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1017-2016 S/4320, RXH E001-57
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°1017-2016 S/4320 RXH E001-59
0000009956
SC O/S 935 SERVICIO DE REHUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL TECHO DE LA BIBLIOTECA
SC O/S 935 SERVICIO DE REHUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL TECHO DE LA BIBLIOTECA FACT 0001-0006967
DETRACCION 10% CORPORACION PP 77 S.R.L FACT 001-6967
DETRACCION 4% CORPORACION PP 77 S.R.L FACT 001-6967
0000009962
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°924 S/9720
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°924 S/9720 RXH E001-48
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-48
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°924 S/9720 RXH E001-51
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-51
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°924 S/9720 RXH E001-61
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-61
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2016-II ORDEN DE SERVICIO N°924 S/9720 RXH E001-64
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR ANGEL RXH E001-64
0000010015
SC O/S 968 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
SC O/S 968 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RECIBO Nº RTC-0002050
SC O/S 968 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RECIBO Nº RTC-3209
SC O/S 968 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RECIBO RTC -00003446
SC O/S 968 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RECIBO Nº RTC-00003706
SC O/S 968 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RECIBO Nº RTC-0003899
0000010101
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130)ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130) 2DO PAGO POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130) 3ER PAGO POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130) 4to PAGO POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130)ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58 FACT 0012-002558
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130) 2DO PAGO POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58 FACT 0012-002805
RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT 012-2805 COMP RETENCION Nº 025-7787
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130) 3ER PAGO POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58 FACT 0012-002953
RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT 0012-2953 COMP RETENCION Nº 025-7840
SALDO RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT 0012-2953COMP RETENCION Nº 025-7840
TRUJILLO O/C 42-2016 (CERT 130) 4to PAGO POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/3988.58 FACT ELECTRO FT13-000101
RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT FT13-101 COMP RETENCION Nº 025-7902
SALDO RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT FT13-101 COMP RETENCION Nº 025-7902
0000010109
GZCHICLAYO, EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN PROY E94 24 HRS OS00400 S/. 720.0 RHE E001-58
GZCHICLAYO,O/S 400-2016 RETENCION 8% EXPOSITOR VASQUEZ DIAZLENIN PROY E94 24 HRS S/. 720.0 RHE E001-58
GZCHICLAYO,O/S400-2016 EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN PROY E94 24 HRS S/. 720.0 RHE E001-58
GZCHICLAYO,O/S400-2016 EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN PROY E94 24 HRS S/. 720.0 RHE E001-58 RXH E001-58
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ LENIN RXH E001-58
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ LENIN RXH E001-58
0000010192
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1001-2016 S/3810
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1001-2016 S/3810 RXH E001-62
RETENCION 8% TABOADA QUISPE SANTIAGO RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% TABOADA QUISPE SANTIAGO RXH E001-62
0000010199
GZ PIURA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
GZ PIURA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA RXH E001-51
0000010204
GZ PIURA - SERVICIO DE CONSULTORIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE ASESORIA ACADEMICA DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - SERVICIO DE CONSULTORIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.RXH E001-2
RETENCION 8% CRUZ GARCIA LUIS RXH E001-2
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DEL SEMESTRE 2016-II DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA., RXH E001-3
RETENCION 8% CRUZ GARCIA LUIS RXH E001-3
GZ PIURA. SERVICIO DE ASESORIA ACADEMICA DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA O/S 329-2016 RXH E001-4
RETENCION 8% CRUZ GARCIA LUIS RXH E001-4
0000010218
PLANILLA DE VIÁTICOS Nº 21-2016-GZLC EXPOSITOR = RAFAEL CHECASACA LIZ GIOVANNA REQ. Nº S00310 Y Nº S00311 LIMA - CHIL CA - LIMA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
0000010232
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1055-2016 S/2790
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1055-2016 S/2790 RXH E001-46
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA LEONCIO RXH E001-46
0000010298
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA EL C.F.LOS OLIVOS PROYECTO E-490 (IDA Y RETORNO) NÚMERO DE SALIDA S = 07 REQ. DE SERVICIO Nº S000031 C.F. LOS OLIVOS
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA EL C.F.LOS OLIVOS PROYECTO E-490 (IDA Y RETORNO) NÚMERO DE SALIDA S = 07 REQ. DE SERVICIO Nº S000031 C.F. LOS OLIVOS FACT 001-5424
DETRACCION 10% A & V TOUR TRANSPORTE Y TURISMO E.I.R.L. FACT 001-5424
0000010499
AREQ. O/S 579 SERVICIO EXPOSITOR CURSO 728 CONTROL PROYECTOPOR COMPUTADORA MS PROJECT PROY. D20
AREQ. O/S 579 SERVICIO EXPOSITOR CURSO 728 CONTROL PROYECTOPOR COMPUTADORA MS PROJECT PROY. D20 RXH E001-81
0000010514
1er.Pago de 03 / GZHYO. POR SERVICIO DE REPRESENTACION EN LA PROCURADURIA PARA EL SENCICO HUANCAYO FRENTE A PROCESOS JUDICIALES, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00226
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DE VIVIENDA POR DELEGACION EN PROCESO JUDICIALES DE SENCICO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-28.
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DE VIVIENDA POR DELEGACION EN PROCESO JUDICIALES DE SENCICO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-29.
1er.Pago de 03 / GZHYO. POR SERVICIO DE REPRESENTACION EN LA PROCURADURIA PARA EL SENCICO HUANCAYO FRENTE A PROCESOS JUDICIALES, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00226 RXH E001-27
ZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO DE REPRESENTACION DE LAPROCURADURIA DE VIVIENDA POR DELEGACION EN PROCESO JUDICIALES DE SENCICO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-29. OS138-2016 RXH E001-
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DE VIVIENDA POR DELEGACION EN PROCESO JUDICIALES DE SENCICO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-28. NOTA DE CREDITO E001-
0000010529
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO E-007(E-099)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-8.
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO E-007(E-099)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-8. NOTA DECREDITO E001-1
0000010540
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO
4ta./ CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO OS1008-2016 RXH E001-52 NOTA DE CREIDTO NºE001-1
RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-52 Y N/C E001-1
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-52 Y N/C E001-1
0000010544
SC O/S 1009 SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS
SC O/S 1009 SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS FACT ELECTRONICA F006-18292
DETRACCION 10% EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU FACT F005-18292
0000010619
GZLC SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS -PFT S/19,359.00
GZLC SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS -PFT S/19,359.00 FACT001-5423
DETRACCION 10% A & V TOUR TRANSPORTE Y TURISMO E.I.R.L. FACT 001-5423
0000010626
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 037-2016 ANTICIPO DE VIATICO ANOMBRE DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A PAUCARTAMBO EL DIA 05/10/2016 PARA REALIZAR CHARLAS VOCACIONALES, CERTIF N° 1828, REQ N° S00284
0000010683
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1085-2016 S/2460
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1085-2016 S/2460 RXH E001-15
0000010691
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PAR EL PROYECTO EDUCACTIVO D377 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PAR EL PROYECTO EDUCACTIVO D377 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-52
0000010720
GZ CUSCO/SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE LOCAL GZ CUSCO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE INDECI, PARA OBTENCION DE CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL / O.S.N° 344-2016 / INMOBILIARIA SAN GENARO "INSAG E.I.R.L." / IMPORTE: 13,000.00 / FACT. 001-71
DETRACCION 10%IGV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O.S.N° 344-2016 / INMOBILIARIA SAN GENARO "INSAG E.I.R.L." / IMPORTE: 13,000.00 / FACT. 001-71
0000010793
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GZICA - PERIODO -FACTURADO SETIEMBRE Y OCTUBRE 2016 - PROY VARIOS / O.S. 213-2016, EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC.ANTARILLADO DE ICA "EMAPICA" - IMPORTE : S/. 174.30
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GZICA - PERIODO FACTURADO - OCTUBRE 2016 - PROY VARIOS / O.S.213-2016, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.ANTARILLADO DE ICA S.A. - "EMAPICA" - REC. Nº 101-5228695-7 - IMPORTE: S/. 33.50
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GZICA - PERIODO FACTURADO - NOVIEMBRE 2016 - PROY VARIOS / O.S. 213-2016, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.ANTARILLADO DE ICA S.A. - "EMAPICA" - REC. Nº 101-5267179-63 - IMPORTE : S/. 220.50
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GZICA - PERIODO FACTURADO - DICIEMBRE 2016 - PROY VARIOS / O.S. 213-2016, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.ANTARILLADO DE ICA S.A. - "EMAPICA" - REC. Nº 000-00000 - IMPORTE :S/. 350.00
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GZICA - PERIODO FACTURADO - DICIEMBRE 2016 - PROY VARIOS / O.S. 213-2016, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.ANTARILLADO DE ICA S.A. - "EMAPICA" -
0000010795
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2016, PROY S032 / O.S 214-2016, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" S.A, - IMPORTE : S/. 217.60
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE OCTUBRE 2016 - PROY. S-032 / O.S. Nº 214-2016 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" S.A, - IMPORTE : S/. 108.20
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 - PROY. S-032 / O.S. Nº 214-2016 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" S.A, - IMPORTE : S/. 274.
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2016, PROY S032 / O.S 214-2016, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" S.A, - IMPORTE : S/. 217.60 RECIBO N
GZ ICA / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 - PROY. S-032 / O.S. Nº 214-2016 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" S.A, OS214-2016
0000010796
GZ ICA / CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - MES DE SETIEMBRE 2016, PROY. VARIOS / O.S. Nº 215-2016, CORPORACION ESCANGS.A.C.- IMPORTE : S/. 241.50
GZ ICA / CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - MES DE OCTUBRE2016 - PROY. VARIOS / O.S. Nº 215-2016, CORPORACION ESCANG S.A.C.- FACT. N° 002-8303 - IMPORTE : S/. 490.00
GZ ICA / CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - MES DE NOVIEMBRE 2016 - PROY. VARIOS / O.S. Nº 215-2016, CORPORACION ESCANG S.A.C.- FACT. N° 002-8582 - IMPORTE : S/. 202.50
GZ ICA / CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - MES DE DICIEMBRE 2016 - PROY. VARIOS / O.S. Nº 215-2016, CORPORACION ESCANG S.A.C.- FACT. N° 002-8959 - IMPORTE : S/. 268.00
GZ ICA / CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - MES DE SETIEMBRE 2016, PROY. VARIOS / O.S. Nº 215-2016, CORPORACION ESCANGS.A.C.- IMPORTE : S/. 241.50 FACT 002-0008068
DETRACCION 4% CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FAC 002-8303
GZ ICA / CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA - MES DE DICIEMBRE 2016 - PROY. VARIOS / O.S. Nº 215-2016, CORPORACION ESCANG S.A.C.- FACT. N° 002-8959 - IMPORTE : S/. 268.00 FACT 002-0008959
0000010834
SC O/S 1019 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADOPARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RETENCION 4 TA CATEGORIA
RETENCION DE 4TA CATEGROUIA
SC O/S 1019 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADOPARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH N° E001-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
SC O/S 1019 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADOPARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH N° E001-10
RETENCION 8% CORDERO GALLO CESAR RXH E001-9
RETENCION 8% CORDERO GALLO CESAR RXH E001-10
SC O/S 1019 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADOPARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-11
RETENCION 8% CORDERO GALLO CESAR ARTURO RXH E001-11
0000010837
SC O/S 1022 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN ICA Y AREQUIPA
retencion
SC O/S 1022 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN ICA Y AREQUIPA RXH E001-18
RETENCION 8% MARCOS TINMAN BEHAR RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% MARCOS TINMAN BEHAR RXH E001-18
SC O/S 1022 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN ICA Y AREQUIPA RXH E001-19 NOTA DE CREDITO E001-1
RETENCION 8% MARCOS TINMAN BEHAR RXH E001-19 Y N/C 1
SALDO RETENCION 8% MARCOS TINMAN BEHAR RXH E001-19 Y N/C 1
0000010912
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° 040- 50913 - 50916; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 230964 AL 231400.
FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° 040-50893 AL 50912 POR S/. 230.00 A CONAFOVICER.
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° 040- 50918 , 50920; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 231401 AL 231767.
GZLC, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° 040- 50923; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 231768 AL 231959.
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 231960 AL 232146.
LIMA CALLAO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040-50934 AL 50948 ( 15 FACTURAS); POR S/. 230.00 CADA UNA
LIMA CALLAO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040-50950,50952,50953 (ANULADAS), 50954 POR S/. 1,965.00; 50955 POR S/. 1,270.00; 50956 POR S/. 1,270.00 A FONDO EMPLEO.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION SEGUN INFORMES Nº 137;138; 139; 140 Y 141 -2016 M.P. E. DEL DPTO. DE TESORERIA
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 137;138; 139; 140 Y 141 -2016 M.P. E. DEL DPTO. DE TESORERIA
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 137;138; 139; 140 Y 141 -2016 M.P. E. DEL DPTO. DE TESORERIA
GZZLC .- INGRESOS POR LAS VENTAS DE LA SEMANA Nº 2 DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE , CON ABONO A LA CTA. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 142; 146; 147 Y 149-2016-07.02 MPE DE TESORERIA
GZLC .- INGRESOS POR LAS VENTAS DE LA SEMANA Nº 2 DEL 09 AL16 DE OCTUBRE , CON ABONO A LA CTA. 870781 DEL BANCO DE LA NACION SEGUN INFORMES Nº 142; 146; 147 Y 149-2016-07.02 M.P.E DEL DPTO. DE TESORERIA
GZLC .- INGRESOS POR LAS VENTAS DE LA SEMANA Nº 2 DEL 09 AL16 DE OCTUBRE , CON ABONO A LA CTA. 29252 DEL BANCO CONTIENTAL SEGUN INFORMES Nº 142; 146; 147 Y 149-2016-07.02 M.P.E DEL DPTO. DE TESORERIA
G.Z.L.C. .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 150; 151; 153; 154 Y nº 155-2016-07.02 DE M.P.E. - TESORERIA
G.Z.L.C. .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION SEGUN INFORMES Nº 150; 151; 153; 154 Y nº 155-2016-07.02 DE M.P.E. - TESORERIA
G.Z.L.C. .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUNINFORMES Nº 150; 151; 153; 154 Y nº 155-2016-07.02 DE M.P.E. - TESORERIA
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN INFORMES Nº 156; 157; 158; 159; 16 0 Y nº 161-2016 -07.02 DE M.P. E. - TESOERERIA
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE.1405528 DEL BANCO DE CREDITO, SEGUN INFORMES Nº 156; 157; 158; 159; 16 0 Y nº 161-2016 -07.02 DE M.P. E. - TESOERERIA
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO DE CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 156; 157; 158; 159; 16 0 Y nº 161-2016 -07.02 DEM.P. E. - TESOERERIA
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO .- CANCELACION DE FACTURA Nº 040-50954
CONAFOVICER, CANCELACION DE FACTURAS Nº 50893; 50894; 50895; 50897; 50901 ; 50902; 50903; 50904; 50908; 50909; 50910; 50911; Y 50912 POR S/. 230.00 CADA UNA , PAPELETA DE OPERACION Nº 60490000 DEL BANCO DE LA NACION
CONAFOVICER , CANCELACION DE FACTURAS Nº 50935; 50936; 50937; 50939; 50942; 50946; 50947 y 50948. CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 60488501 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA INFORME Nº 202-2016-07.02 M.P.E.
CONAFOVICER .- CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50900 POR S/.230.00 CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 59247526 DEL BANCO DE LANACION
CONAFOVICER .- CANCELACION DE FACTURAS Nº 50934; 50938; 50941 y 50943 por S/. 230.00 soles cada una CANCELADO CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 592475 26 DEL BANCO DE LA NACION
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-40945 A NOMBRE DE CONAFOVICER, DE FECHA A NOMBRE DE CONAFOVICER POR EL IMPORTE DE S/. 230.00 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.50944 DEL 27-10-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.50907 DEL 03-10-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.50940 DEL 27-10-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000010915
AREQUIPA.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 80790 AL 80801 ; 032 - 87136 AL 87270.
GZ. AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 032- 7018 PORS/. 4,830.00 A PRONABEC.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 80802 AL 80942 ; 032 - 87271 AL 87327.
AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 019- 3510, A INPE- REGION SUR POR S/. 340.00
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 80943 AL 81090 ; 032 - 87328 AL 87371.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° 019 - 3511; BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81091 AL 81105 ; 032 - 87372 AL 87472.
GZ AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 019-3514 POR S/. 10,885.50; A SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA.
GZ AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 019-3515 POR S/. 24,468.40; A SOUTHERN PERU COPPER CORPORACION SUCURSAL DEL PERU.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE OCTUBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16) DE OCTUBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z.AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. Nº 0019-3510 DE FECHA 13-10-2016 A NOMBRE DE INST. NAC. PENITECIARIO - OF. REG. DEL SUR. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE OCTUBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 (DEL 24 AL 31) DE OCTUBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0019-003515 DE FECHA 31-10-2016 A NOMBRE DE SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU. PENDIENTE DE COBRANZA. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0032-007018 DE FECHA 06-10-2016 A NOMBRE DE PRONABEC . PENDIENTE DE COBRANZA. CTA . CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 019-3514 DE FECHA 28-102016 A NOMBRE DE SOC. MINERA CERRO VERDE SAA. POR EL IMPORTE DE S/. 10,885.50 CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENRTAL. ABONO 00688154
0000010936
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, FAVORECERÁ LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, PROCESOS DE ADMINSIÓN E INFORMACIÓN GENERAL QUE LLEVA A CABO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO.INFORMACIÓN PAR
RETENCION 3% HERRERA QUIROS RONNIE EDSON ADOLFO FACT 001-505 COMP RETENCION Nº 025-7876
0000010941
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 112245 AL 112492.
GZ TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033- 775 POR S/. 6,820.00; 033- 776 POR S/. 56,420.00 A PRONABEC.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 112493 AL 112581.
GZ TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 0333 - 777 , ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO DEL PUERTO MALABRIGO, POR S/. 17,970.00
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 112582 AL 112621.
GZ TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033 - 778 POR S/. 5,060.00; Y 033- 779 POR S/. 41, 860.00 A PRONABEC
TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 033 - 780 POR S/.125,134.50 A ASOCIACION GRUPO MILPO
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 112622 AL 112675.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE OCTUBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE OCTUBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE OCTUBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G.Z.TRUJILLO - RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 (DEL 24 AL 31 ) DE OCTUBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
GZ TRUJILLO, COBRANZA DE FACTURA N° 033- 775 POR S/. 6,820.00 Y FACTURA 033- 776 POR S/. 56,420.00 A NOMBRE DE PRONABEC.. RECAUDACION BCO CONTINENTAL CTA CTE 29252
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION, POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-778 DE FECHA 20-10-16 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 5,060.00 PENDIENTE DE COBRANZA. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION, POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-779 DE FECHA 20-10-16 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 41,860.00 PENDIENTE DE COBRANZA. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION, POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-780 DE FECHA 20-10-16 A NOMBRE DE ASOC. GRUPO MILPO POR EL IMPORTE DE S/. 125,134.50  PENDIENTE DE COBRANZA. CTA. CTE. 0000292 52 BANCO CONTINENTAL.
0000010962
SC O/C 163 ADQUISICIÓN DE FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO BOROSILICATO.
SC O/C 163 ADQUISICIÓN DE FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO BOROSILICATO OC163-2016 FACT 003-006432
RETENCION 3% MEQUIM S.A. FACT 003-6432 COMP RETENCION Nº 025-7884
0000010963
SC O/S 151 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FORMACION PROFESIONAL, ASESORIA LEGAL Y LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.
RESOLUCION COACTIVA Nº 0230075626412 APLICADA AL PROVEEDOR JHO CORPORACION SAC FACT 001-1693
SC O/S 151 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FORMACION PROFESIONAL, ASESORIA LEGAL Y LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. FACT 001-001693
RETENCION 3% JHO CORPORACION SAC FACT 001-1693 COMP RETENCION Nº 025-7861
LEVANTAMIENDO DE MEDIDA DE EMBARGO RESOLUCION COATIVA Nº 0230075639013 Nº 0230075626412 APLICADA AL PROVEEDOR JHO CORPORACION SAC FACT 001-1693
0000010975
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1095-2016 S/5760
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1095-2016 S/5760 RXH E001-53
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-53
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1095-2016 S/5760 RXH E001-60
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-60
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1095-2016 S/5760 RXH E001-67
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR RXH E001-67
0000010983
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1096-2016 S/2340.00
GZLC 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1096-2016 S/2340.00
GZLC 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1096-2016 S/2340.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1096-2016 S/2340.00 RXH E001-26
GZLC 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1096-2016 S/2340.00, RXH NRO:E001-28
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS RXH E001-28
GZLC 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1096-2016 S/2340.00 RXH E001-30
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS ROMAN RXH E001-30
0000010984
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1097-2016 S/2340
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1097-2016 S/2340 RXH E001-29
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING CESAR RXH E001-29
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1097-2016 S/2340, RXH E001-31
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING CESAR RXH E001-31
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT O/S 1097-2016 S/2340 RXH E001-33
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-33
0000011030
SC O/S 1044-2016 SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL CURSO DE CAPACITACION EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO.
SC O/S 1044-2016 SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL CURSO DE CAPACITACION EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO FACT 007-Nº0063652
0000011043
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1104-2016 S/3240
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1104-2016 S/3240 RXH E001-43
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-43
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1104-2016 S/3240, RXH E001-44
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-44
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1104-2016 S/3240 RXH E001-46
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIDAS CESAR RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIDAS CESAR RXH E001-46
0000011046
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1105-2016 S/2160
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1105-2016 S/2160 OS 1105-2016 RXH E001-48
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-48
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1105-2016 S/2160, RXH E001-42
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-42
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1105-2016 S/2160 RXH E001-53
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR RXH E001-53
0000011047
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1106-2016 S/2160
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1106-2016 S/2160 RXH E001-39
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-39
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1106-2016 S/2160, RXH E001-51
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-51
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA ORDEN DE SERVICIO N° 1106-2016 S/2160 RXH E001-44
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-44
0000011054
DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS AL 07 10 2016 POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO INDEBIDO DEL CONTRIBUYENTE GREAL INVERSIONES SAC
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO 2015/7 S/. 29.78 A FAVOR DE GREAL INVERSIONES S.A.C. CON Nº DE RUC 20551407072 POR EL IMPORTE DE S/. 29.78 SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 162-2016-03.00 / OFICIO N° 93-2016-SUNAT/6EA400-DE LAINTENDENCIA LIM
0000011079
SC O/S 1037 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DE SENCICO - ITEM 01
SC O/S 1037 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DE SENCICO - ITEM 01 FACT 0002-001240
DETRACCION 10% QUALITY CONSTRUCTORA S.A. FACT 002-1240
0000011080
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL DE SENCICO - ITEM 02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL DE SENCICO - ITEM 02 FACT0002-001237
DETRACCION 10% QUALITY CONSTRUCTORA S.A. FACT 002-1237
0000011125
SEDE CENTRAL - SERVICIOS NOTARIALES OS986-2016 FACT 002-005884
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-5884
0000011145
TRUJILLO O/S 47-2016 (CERT 1890) ADQUISICION DE MATERIAL DEMANTENIMIENTO - FERRETERIA INDUSTRIAL ALEJANDRA S. A.C. S/818.90
TRUJILLO O/S 47-2016 (CERT 1890) ADQUISICION DE MATERIAL DEMANTENIMIENTO - FERRETERIA INDUSTRIAL ALEJANDRA S. A.C. S/818.90 FACT 0001-002675
RETENCION 3% FERRETERIA INDUSTRIAL ALEJANDRA SAC FACT 001-2675 COMP RETENCION Nº 025-7786
0000011177
GZHYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-026(D-358), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00244
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO D-026(D-358)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001- 69.
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO D-026(D-358)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001- 75.
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO D-026(D-358)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001- 75 7 NOTADE CREDITO Nº001-4
0000011201
GZHYO. POR SERVICIO DE MENSAJERIA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00262 y S00264.
GZHYO. POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACT. Nº 001-000937 x S/. 260.00
GZHYO. POR SERVICIO DE MENSAJERIA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00262 y S00264. OS164-2016 FACT 0001-000511
GZHYO. POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACT. Nº 001-000937 x S/. 260.00 FACT 0001-000871
0000011205
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 388-2016 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRES 2016-II , PAGO PARCIAL 3 PARTES SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/.810
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 388-2016 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRES2016-II , PAGO PARCIAL 3 PARTES SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/.810
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 388-2016 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRES2016-II , PAGO PARCIAL 3 PARTES SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/.810 RXH E001-13
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO RXH E001-13
SALDO RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO RXH E001-13
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 388-2016 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRES2016-II , PAGO PARCIAL 3 PARTES SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/.810, RXH E001-15
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS RXH E001-15
TRUJILLO (CERT 1669) O/S 388-2016 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRES2016-II , PAGO PARCIAL 3 PARTES SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/.810 RXH E001-17
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO RXH E001-17
0000011219
SC O/S 1061 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSIÓN DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SC O/S 1061 SERVUICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SC O/S 1061 SERVICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SC O/S 1061-2016 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
SC O/S 1061 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSIÓN DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FACT ELECTR F021-0084687
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. FACT F021-84687
SC O/S 1061 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSIÓN DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. FACT F021-89080
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. FACT F021-89080
SC O/S 1061 SERVICIOS DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. NOTA DE CREDITO F121-0007686 / FACTURA ELECTR021-0090310
SC O/S 1061-2016 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. NOTA DE CREDITO F121-0007687/ FACT ELECTR F021-0090309
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. FACT F021-90309 Y N/C F121-7687
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. FACT F021-90310 Y N/C F121-7686
0000011227
SC O/S1064 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL
SC O/S1064 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL RXH E001-7
SC O/S1064 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL RXH E001-8
SC O/S1064 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL RXH E001-10
0000011245
ANTICIPO DE VIATICO A FAVOR DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA VIAJE A URCOS PARA REALIZAR CHARLAS VOCACIONALES EL DIA 19/10/2016, CERTIF N° 1828, REQ N° S00275
VIATICO A FAVOR DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA VIAJE A URCOS PARA REALIZAR CHARLAS VOCACIONALES EL DIA19/10/2016, CERTIF N° 1828, REQ N° S00275 PV-00019
0000011299
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE OCTUBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE SETIEMBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE SETIEMBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50 FACT 001-0001725
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE OCTUBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50 FACT 001-0001767
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50 FACT Nº001-0001989
TRUJILLO O/S 391-2016 (CERT 2007)SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE - OLVA TRUJILLO S.A.C. S/ 841.50 FACT 001-0002181
0000011355
GZICA, O/S Nª 1801-2016, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL DEL MODULO DESARROLLO LABORAL, PY E114, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00,TOTAL A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZ ICA.
GZICA, O/S Nª 1801-2016, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL DEL MODULO DESARROLLO LABORAL, PY E114, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00,TOTAL A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZ ICA. RXHE001-34
0000011394
AREQ. O/S 654 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E142 MOD. II ENCOFRADO Y ARMADURA P/ESTRUCTURAS BASICAS PROY. E1
AREQ. O/S 654 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E142 MOD. II ENCOFRADO Y ARMADURA P/ESTRUCTURAS BASICAS PROY. E1RXH E001-16
0000011396
SC O/S 1068 SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL
SC - O/S 1068 - PALMA ORTIZ KEVIN - SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL
SC O/S 1068 SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-8
SC O/S 1068 SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-9
SC - O/S 1068 - PALMA ORTIZ KEVIN - SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-11
0000011416
AREQ. O/S 657 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234 RESIDENTE DE OBRA-CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ACABADOS PROY. E1
AREQ. O/S 657 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234 RESIDENTE DE OBRA-CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ACABADOS PROY. E1 RXH E001-36
0000011420
AREQ. CERT. 1914 O/S 661 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 146 INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PROY. E1
AREQ. CERT. 1914 O/S 661 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 146 INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PROY. E1 RXH E001-59
0000011424
SERVICIO DE MENSARIA LOCAL SEDE CENTRAL
SERVICIO DE MENSARIA LOCAL SEDE CENTRAL OS1073-2016 FACT ELECTRONICA F120-00065520
DETRACCION 4% HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A FACT F120-65520
0000011451
SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL CURSO DE E-619 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICO DE CONSTRUCCION.
SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL CURSO DE E-619 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICO DE CONSTRUCCION. OS 1071-2016 RXHE001-12
0000011452
GZ CUSCO / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE / O.C. Nº 031-2016 - INVERSIONES CECO S.A.C. - IMPORTE : S/. 719.29
GZ CUSCO/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE / O.C.N° 031-2016 /INVERSIONES CECO S.A.C. / IMPORTE: 2840.11/ FACT. 004-000103
GZ CUSCO / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE / O.C. Nº 031-2016 - INVERSIONES CECO S.A.C. - IMPORTE : S/. 719.29 FACT 003-00266
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-266 COMP RETENCION Nº 025-7855
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-266 COMP RETENCION Nº 025-7855
GZ CUSCO/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE / O.C.N° 031-2016 /INVERSIONES CECO S.A.C. / IMPORTE: 2840.11/ FACT. 004-000104
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-104 COMP RETENCION Nº 025-7920
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-104 COMP RETENCION Nº 025-7920
0000011455
GZICA, O/S 236-2016, ESPINO ONTIVEROS ANTHONY ROGGER, DICTADO DEL CURSO DE CIVIL 3D, PY D228, IMPORTE S/. 1,200.00.
GZICA, O/S 236-2016, ESPINO ONTIVEROS ANTHONY ROGGER, DICTADO DEL CURSO DE CIVIL 3D, PY D228, IMPORTE S/. 1,200.00. RXHE001-24
0000011457
APU SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS MODULO I "HABILITACIÓN DE TUBERÍAS Y ZANJAS" O/S APU 028-2016 / PRADO AQUISE ANGEL / MONTO: S/. 2,160.00
APU SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS MODULO I "HABILITACIÓN DE TUBERÍAS Y ZANJAS" O/S APU 028-2016 / PRADO AQUISE ANGEL / MONTO: S/. 2,160.00 OS28-2016 RXH E001-16
RETENCION 8% CUARTA CATEGORIA PRADO AQUISE RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% CUARTA CATEGORIA PRADO AQUISE RXH E001-16
0000011464
SC - OFICIO N° 255-2016-VIVENDA-PP PAGO DE INTERESES LEGALES A FAVOR DE LA BARRERA VARGAS ALEX ARMANDO EXP. 01526-2014-0-1601.JR-LA-03 SEGUN OFICIO N° 255-2016-VIVIENDA-PP
SC - OFICIO N° 255-2016-VIVENDA-PP PAGO DE INTERESES LEGALES A FAVOR DE LA BARRERA VARGAS ALEX ARMANDO EXP. 01526-2014-0-1601.JR-LA-03 SEGUN MEMO Nº 504-2016-03.01
0000011470
PLANILLA Nº 196 TABOADA QUISPE SANTIAGO HERNAN LIMA-CAÑETE -LIMA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016
0000011539
RENTA DE 5 TA CATEGORIA
MAPFRE PERU VIDA CONSOLIDACION
COOPERATIVA SERVICIO MULTIPLE
DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE
PERMISOS CAFAE
PRESTAMOS ATLANTIS
PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083 BANCO INTERBANK S/12378.00
PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083 BANCO DE CREDITO S/17245.46
PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083 BANCO DE LA NACION S/290167.43
PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/2411.00
PORTUARIA / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
ONP / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
SALDO ONP / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
AFP / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
5TA CATEG / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
SALDO 5TA CATEG / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
ESSALUD VIDA / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
COOPERATIVA 28 DE JULIO / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
DSCTO A FAVOR DE CAFAE / / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
PERMISOS CAFAE / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
PRESTAMO COOP ATLANTIS / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
SUTSENCICO / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
0042
ESSALUD / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
0043
SALDO ESSALUD / PLANILLA 728 OCTUBRE PH-00083
0044
0000011544
FNP
ESSALU + VIDA
PLANILLA 276 OCTUBRE PH-00082 FONDO NACIONAL DE PENSIONES S/177.93
PLANILLA 276 OCTUBRE DESCUENTO JUDICIAL PH-00082 BANCO DE LA NACION
PLANILLA 276 OCTUBRE PH-00082 BANCO DE LA NACION S/5293.99
ONP/PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
SALDO ONP/PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
AFP /PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
ESSALUD VIDA /PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
COOP 28 JULIO / PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM / PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
ESSALUD / PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 MES DE OCTUBRE PH-00082
0000011552
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1155-2016 S/3060
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1155-2016 S/3060 RXH E001-45
RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA MILAGROS RXH E001-45
0000011553
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1156-2016 S/3000
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1156-2016 S/3000 RXH E001-115
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE JAVIER RXH E001-115
0000011564
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1165-2016 S/720
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1165-2016 S/720 RXH E001-43
0000011566
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1167-2016 S/3120
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1167-2016 S/3120 RXH E001-105
0000011593
TRUJILLO (CERT 2024) O/S 405-2016 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 405 - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160.0
TRUJILLO (CERT 2024) O/S 405-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 405 - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160.0
TRUJILLO (CERT 2024) O/S 405-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 405 - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160.0 RXH E001-94 S/ 720
TRUJILLO (CERT 2024) O/S 405-2016 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 405 - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160.0 RXH E001-83
TRUJILLO (CERT 2024) O/S 405-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 405 - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160.0 RXHE001-91
TRUJILLO (CERT 2024) O/S 405-2016 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 405 - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160.0 RXH E001-94 S/ 720 RXH E001-94
0000011607
TRU (CERT 2024)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO ALBAÑILERÍA PARA EDIFICACIONES BÁSICAS – EMPRESA MINERA LA ARENA OS 434 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/3600.0
TRU (CERT 2024)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO ALBAÑILERÍA PARA EDIFICACIONES BÁSICAS – EMPRESA MINERA LA ARENA OS 434 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/3600.0 RXH E001-35
0000011616
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR OS 00435 RHE E001-32 S/. 600.00 PROY E271
GZCHICLAYO,O/S 435-2016 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR RHE E001-31 S/. 600.00 PROY E271
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR OS 00435 RHE E001-32 S/. 600.00 PROY E271 RXH E001-32
GZCHICLAYO,O/S 435-2016 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR RHE E001-31 S/. 600.00 PROY E271 OS435-2016 RXH E001-31
0000011639
GZ CUSCO / SERVICIO DE MENSAJERIA / O.S. Nº 365-2016 - WORLD EXPRESS COURIER E.I.R.L. - FACT. Nº 0001-19489 - IMPORTE :S/. 715.00
GZ CUSCO / SERVICIO DE MENSAJERIA GZ CUSCO / O.S. Nº 365-2016 - WORLD EXPRESS COURIER E.I.R.L. - FACT. Nº 001-019683 - IMPORTE : S/. 785.00
GZ CUSCO / SERVICIO DE MENSAJERIA / O.S. Nº 365-2016 - WORLD EXPRESS COURIER E.I.R.L. - FACT. Nº 0001-19489 - IMPORTE :S/. 715.00, FACT.: 0001-Nª019489
RETENCION 3% WORLD EXPRESS COURIER EIRL FACT 001-19489 COMPRETENCION Nº 025-7818
SALDO RETENCION 3% WORLD EXPRESS COURIER EIRL FACT 001-19489 COMP RETENCION Nº 025-7818
GZ CUSCO / SERVICIO DE MENSAJERIA GZ CUSCO / O.S. Nº 365-2016 - WORLD EXPRESS COURIER E.I.R.L. - FACT. Nº 001-019683 - IMPORTE : S/. 785.00 FACT 0001-019683
RETENCION 3% WORLD EXPRESS COURIER EIRL FACT 001-19683 COMPRETENCION Nº 025-7916
SALDO RETENCION 3% WORLD EXPRESS COURIER EIRL FACT 001-19683 COMP RETENCION Nº 025-7916
0000011650
GZPIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-393 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES QUE SE DESARROLLARA EN PIURA, DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZPIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-393 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES QUE SE DESARROLLARA EN PIURA, DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-61
RETENCION 8% DIAZ REATEGUI JORGE RXH E001-61
0000011668
TRU (CERT 2076) SERVICIO DE IMPRESION DE BANERS PARA LA GZ TRUJILLO OS 436- MULTIPLUS E.I.R.L. S/3091.70
TRU (CERT 2076) SERVICIO DE IMPRESION DE BANERS PARA LA GZ TRUJILLO OS 436- MULTIPLUS E.I.R.L. S/3091.70 FACT 0002-010680
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT 002-10680 COMP RETENCION Nº 025-7905
SALDO RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT 002-10680 COMP RETENCION Nº 025-7905
0000011670
TRU (CERT 2076)SERVICIO DE IMPRECION DE VOLANTES, FOLDERS, REGLAS, CALENDARIOS DIFUSION DEL SEMESTRE 2017-I GZ TRUJILLOOS 439 - IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C. S/3155
TRU (CERT 2076)SERVICIO DE IMPRECION DE VOLANTES, FOLDERS, REGLAS, CALENDARIOS DIFUSION DEL SEMESTRE 2017-I GZ TRUJILLOOS 439 - IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C. S/3155 FACT 004-04170
RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-4170 COMP RETENCION Nº 025-7904
SALDO RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-4170 COMP RETENCION Nº 025-7904
0000011673
PLANILLA Nº 202 RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO LIMA-HUARAL- LIMA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016
0000011688
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO D-026(ED- 359)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-3.
GZHYO. POR EL DEVENGAGO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO D-026(ED- 359)SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-3. OS167-2016
0000011711
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PROY E 281 ALVARADO CHAVARRY WILSER RHE E001-47 S/. 560.00 REF OS 440.
GZCHICLAYO, RETENCION RTA 4TA CAT. 8% EN RHE E001-47 A ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO-SERVICIOS DE EXPOSITOR
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSERFERNANDO RHE E001-47 S/. 515.20 NETO PROY E 281
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO RXH E001-47
0000011742
GZ CUSCO/CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL / PROY. E284H / O.S.N° 367-2016 / NAVARRO GONZALES RAISA PAMELA / IMPORTE: 720.00 / RHE001-3
0000011743
GZ CUSCO/CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL / PROY. E265H / O.S.N° 368-2016 / NAVARRO GONZALES RAISA PAMELA / IMPORTE: 720.00 / RHE001-2
0000011745
GZ CUSCO/CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL / PROY. E303H / O.S.N° 369-2016 / NAVARRO GONZALES RAISA PAMELA / IMPORTE: 720.00 / RHE001-1
0000011757
GZICA, O/S Nª 247-2016, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL, DICTADO DEL CURSO DE REVIT ARCHITECTURE, PY D226, IMPORTE S/. 1200.00.
GZICA, O/S Nª 247-2016, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL, DICTADO DEL CURSO DE REVIT ARCHITECTURE, PY D226, IMPORTE S/. 1200.00. OS247-2016 RXH E001-11
0000011763
GZ PUNO / ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA COMPUTADORA / O.C. Nº 037-2016 - FULL STOCK COMPUTER S.R.L. - FACT. Nº 002-390 - IMPORTE : S/. 1,082.00
GZ PUNO / ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA COMPUTADORA / O.C. Nº 037-2016 - FULL STOCK COMPUTER S.R.L. - FACT. Nº 002-390 - IMPORTE : S/. 1,082.00, FACTURA 002-Nª0000390
RETENCION 3% FULL STOCK COMPUTER SRL FACT 002-390 COMP RETENCION Nº 025-7812
SALDO RETENCION 3% FULL STOCK COMPUTER SRL FACT 002-390 COMP RETENCION Nº 025-7812
RESOLUCION COACTIVA Nº 2130070195053 FULL STOCK COMPUTER SRL FACT 002-390
LEVANTAMIENDO DE EMBARGO RESOLUCION COACTIVA Nº 2130070209170 FULL STOCK COMPUTER SRL FACT 002-390
0000011773
GZ CUSCO/CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS / PROY. D903H / O.S.N° 370-2016 / GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO / IMPORTE: 720.00 / RHE001-60
GZ CUSCO/CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS / PROY. D903H / O.S.N° 370-2016 / GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO / IMPORTE: 720.00 / RHE001-60 OS370-2016
0000011775
GZ CUSCO/CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES/ PROY. D904H / O.S.N° 371-2016 / UGARTE SALVA EFRAIN /IMPORTE: 2,400.00 / RHE001-33
GZ CUSCO/ / RTA. 4TA / CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES/ PROY. D904H / O.S.N° 371-2016 / UGARTE SALVA EFRAIN / IMPORTE: 2,400.00 / RHE001-33
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-33
0000011780
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II/INSTALACION DE REDES INTERIORES DE AGUA Y DESAGUE - PROY. E-201 / O.S. Nº 148-2016 - LOZA CONTRERAS VICTOR - IMPORTE : S/. 3,180.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II/INSTALACION DE REDES INTERIORES DE AGUA Y DESAGUE - PROY. E-201 / O.S. Nº 148-2016 - LOZA CONTRERAS VICTOR - RXH E001-26
0000011781
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 448 PROY E243 .SR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN RHE E001-72 S/.900.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RHE E001-81 S/. 900.00 PROY E-243
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 448 PROY E243 .SR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN RHE E001-72 S/.900.00 RXH E001-72
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RHE E001-81 S/. 900.00 PROY E-243 OS448-2016 RXH E001-81
0000011783
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR SR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL OS 00450 ,PROY E242 RHE E001-75 S/. 1200.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JONATAN ESPINOZA BARDALES SEGUN RHE E001-76 S/. 1200.00 PROY E 242.
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR SR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL OS 00450 ,PROY E242 RHE E001-75 S/. 1200.00 RXH E001-75
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JONATAN ESPINOZA BARDALES SEGUN RHE E001-76 S/. 1200.00 PROY E 242. OS450-2016 RXH E001-76
0000011784
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II/INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION - PROY. E-171 /O.S. Nº 149-2016 - SOSA CONDORI MOISES CAMILO - IMPORTE : S/. 3,060.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II/INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION - PROY. E-171 /O.S. Nº 149-2016 - SOSA CONDORI MOISES CAMILO - RXH E001-10
0000011786
GZ CUSCO/CURSO: AUTOCAD 2D / PROY. D482H / O.S.N° 374-2016 / BACA NOA MAURO / IMPORTE: 2,160.00 / RHE001-18
0000011804
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-53
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS358-2016 RXH E001-55
0000011831
AREQ. CERT. 2066 O/S 671 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E148 CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL PROY. E1
AREQ. CERT. 2066 O/S 671 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E148 CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL PROY. E1 RXH E001-22
0000011835
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-160), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-40
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-160), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-40 OS177-2016
0000011852
AREQ. O/S 672 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E224 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PROY. E2
AREQ. O/S 672 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E224 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PROY. E2 RXH E001-11
0000011853
AREQ. O/S 673 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D675 AUTOCAD INICIALPROY. D20
AREQ. O/S 673 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D675 AUTOCAD INICIALPROY. D20 RXH E001-33
0000011854
AREQ. O/S 674 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 676 AUTOCAD INICIAL PROY. D20
AREQ. O/S 674 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 676 AUTOCAD INICIAL PROY. D20 RXH E001-26
0000011855
AREQ. O/S 675 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 677 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20
AREQ. O/S 675 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 677 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 RXH E001-27
0000011856
AREQ. O/S 676 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 678 CURSO AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20
AREQ. O/S 676 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 678 CURSO AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 RXH E001-34
0000011857
GZICA, O/S Nª 250-2016, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO,DICTADO DEL CURSO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS, PY E151, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/. 1,800.00, A DESARROLLARSE EN GZ ICA.
GZICA, O/S Nª 250-2016, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO,DICTADO DEL CURSO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS, PY E151, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/. 1,800.00, A DESARROLLARSE EN GZ ICA.RXH E001-30
0000011859
SC O /S 1089 SC O/C 77 ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCTANOS FACT 002-003495
SERVICIO DE PASAJES AEREOS
0000011861
AREQ. O/S 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 681 AUTOCAD 3D PROY.D20
AREQ. O/S 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 681 AUTOCAD 3D PROY.D20 RXH E001-34
0000011862
AREQ. O/S 0678 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 682 CIVIL 3D PROY. D20
AREQ. O/S 0678 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 682 CIVIL 3D PROY. D20 RXH E001-15
0000011863
AREQ. O/S 679 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 683 COSTOS Y PPTOS. X PC S10 PROY. D20
AREQ. O/S 679 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 683 COSTOS Y PPTOS. X PC S10 PROY. D20 RXH E001-82
0000011864
AREQ. O/S 680 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 731 CONTROL DE PPTO.X PC MS PROJECT, PROY. D20
AREQ. O/S 680 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 731 CONTROL DE PPTO.X PC MS PROJECT, PROY. D20 RXH E001-83
0000011866
AREQ. O/S 682 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 729 CONTROL DE PRESUPUESTO X PC MS PROJECT PROY. D20
AREQ. O/S 682 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 729 CONTROL DE PRESUPUESTO X PC MS PROJECT PROY. D20 RXH E001-93
0000011868
AREQ. O/S 684 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 730 CONTROL DE PPTO.POR PC MS PROJECT PROY. D20
AREQ. O/S 684 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 730 CONTROL DE PPTO.POR PC MS PROJECT PROY. D20 RXH E001-94
0000011875
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUALES- CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA PANTALLA INTERACTIVA MARCA SHARP, MODELO PN-L702B LABORATORIO B204 REQ. DE GASTO Nº S000009 9 CERT. PPTT Nº 1069
GZLC- MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUALES-CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA PANTALLA INTERACTIVA MARCA SHARP, MODELO PN-L702B LABORATORIO B204 REQ. DE GASTO Nº S000009 9 CERT. PPTT Nº 1069
DETRACCION 10% REPRODATA S.A.C. FACT F020-1529
0000011901
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E290 CHIROQUE MILLONES WALTER OS 00463 RHE E001-7 S/. 560.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E290 CHIROQUE MILLONES WALTER OS 00463 RHE E001-7 S/. 560.00 OS463-2016 RXH E001-7
0000011905
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO OS000459 S/.560.00 RHE E001-64 PROY E283
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO OS000459 S/.560.00 RHE E001-64 PROY E283 OS459-2016 RXH E001-64
0000011947
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-579(D-802), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001- 20.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-579(D-802), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001- 20. OS179-2016
0000011968
GZICA, O/S Nª 252-2016, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE PLANIMETRIA M-I, PY E117, IMPORTE S/. 3,930.00.
GZICA, O/S Nª 252-2016, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE PLANIMETRIA M-I, PY E117, IMPORTE S/. 3,930.00. OS252-2016 RXH E001-48
0000011977
GZ CUSCO / SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA SEDE INSTITUCIONAL - GERENCIA ZONAL CUSCO - MES DE NOVIEMBRE / O.S. Nº 375-2016 - CLEAN & SECURITY SERVICIOS GENERALES S.R.L. - FACT.Nº 0001-290 - IMPORTE : Nº 14,300.00
GZ CUSCO / SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA SEDE INSTITUCIONAL - GERENCIA ZONAL CUSCO - MES DE DICIEMBRE / O.S. Nº 375-2016 - CLEAN & SECURITY SERVICIOS GENERALES S.R.L. - FACT.Nº 0001-297- IMPORTE : Nº 14,300.00
GZ CUSCO / SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA SEDE INSTITUCIONAL - GERENCIA ZONAL CUSCO - MES DE NOVIEMBRE / O.S. Nº 375-2016 - CLEAN & SECURITY SERVICIOS GENERALES S.R.L. - FACT.Nº 0001-290 - IMPORTE : Nº 14,300.00 FACT 0001-000290
DETRACCION 10% CLEAN & SECURITY SERVICIOS GENERALES S.R.L. FACT 001-290
DETRACCION 10% CLEAN & SECURITY SERVICIOS GENERALES S.R.L. FACT 001-297
0000011988
GZ CUSCO/CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / PROY. E402H / O.S.N° 376-2016 / HOLGUIN ORTEGA MIRIAN / IMPORTE: 750.00 / RHE001-45
0000011989
GZ CUSCO/CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS / PROY. E407H / O.S.N° 377-2016 / HOLGUIN ORTEGA MIRIAN / IMPORTE: 720.00 / RHE001-46
0000011990
GZ CUSCO/CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS / PROY. E419H / O.S.N° 378-2016 /UGARTE SALVA EFRAIN / IMPORTE: 720.00 / RHE001-30
GZ CUSCO/ RTA. 4TA / CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS / PROY. E419H / O.S.N° 378-2016 /UGARTE SALVAEFRAIN / IMPORTE: 720.00 / RHE001-30
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-30
0000011991
GZ CUSCO/CURSO: AUTOCAD 3D / PROY. D470H / O.S.N° 379-2016 /HOLGADO YABAR DAVID / IMPORTE: 1,200.00 / RHE001-56
0000011997
SC O/S 1094 SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING
SC O/S 1094 SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING OS1094-2016 FACT 001-0004056
RETENCION 3% JIDS SOLUTION´S S.A.C FACT 001-4056 COMP RETENCION Nº 025-7882
0000012005
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO RHE E001-48 S/. 560.00 PROY E 286 REF OS 00471.
GZCHICLAYO, RETENCION RTA 4TA 8% EN RHE E001-48 A ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO S/.44.80 POR SERV. DE EXPOSITOR
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSERFERNANDO SEGUN RHE E001-48 NETO S/. 515.20 PROY E286.
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO RXH E001-48
0000012010
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-440 AUTOCAD 2D DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-440 AUTOCAD 2D DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-105
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI MANUEL RXH E001-105
0000012017
AREQUIPA
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETASDE VENTAS N° 019 - 81106 AL 81135.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURAS N| 032 - 7021 AL 7022; BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81136 AL81159; 032 - 87433 AL 87536.
GZ AREQUIPA. FACTURA PENDIENTE POR COBRAR RECIPROCA N| 032-7019 POR S/. 4,830.00 A PRONABEC.
GZ AREQUIPA. FACTURA PENDIENTE POR COBRAR RECIPROCA N| 032-7020 POR S/. 2,540.00 A PROEMPLEO.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81160 AL 81161; 032 - 87542 AL 87613.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81162 AL 81163; 032 - 87614 AL 87691.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 (DEL 09 AL 16) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 (DEL 17 AL 23) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 (DEL 24 AL 30) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0032-07019, DE FECHA 09-11-2016, A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 4,830.00. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
0000012019
CUSCO.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA N° 009 - 11797; BOLETAS N° 009 - 95901 AL 95925.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA N° 009 - 11797; BOLETAS N° 009 - 95901 AL 95952.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 009 - 95953 AL 95975.
GZ CUSCO, RECIPROCA FACTURA N° 009 -11798 POR S/. 2,820.00 EPS EMUSAP ABANCAY SAC
GZ CUSCO , FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 009 - 11799 POR S/. 14.030.00 A PRONABEC.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17-23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 009 - 95976 AL 96014.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 al 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 009 - 96015 AL 96031.
G.Z.CUSCO- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE NOVIEMBREDE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL
G.Z.CUSCO- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 (DEL 09 AL 16) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL
GZ CUSCO, COBRANZA RECIPROCA FACTURA N° 009 -11798 POR S/. 2,820.00 EPS EMUSAP ABANCAY SAC RECAUDACION CTA CTE 000870781 BCO NACION
G.Z.CUSCO- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 (DEL 17 AL 23) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL
G.Z.CUSCO- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 (DEL 24 AL 30) DE NOVIEMBRE DE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL
G.Z.CUSCO- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FAT. 009-11799DE FECHA 14-11-2016 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DES/. 14,030.00. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL
0000012050
SC O/S 1096 SERVICIO DE APOYO DE UN ASISTENTE PARA EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
SEDE CENTRAL O/S N° 1096-2016, RH E001-51 POR S/. 3500.00 POR EL SERVICIO DE APOYO DE UN ASISTENTE PARA EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
SC O/S 1096 SERVICIO DE APOYO DE UN ASISTENTE PARA EL ORGANO DE CONTROL INTERNO RXH E001-49
SEDE CENTRAL O/S N° 1096-2016, RH E001-51 POR S/. 3500.00 POR EL SERVICIO DE APOYO DE UN ASISTENTE PARA EL ORGANO DE CONTROL INTERNO RXH E001-51
0000012077
GZ. SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICADOS INCORPORADOS ENMAESTRO DE CONTRIBUYENTES CIIU - SECCION F CONSTRUCCION - Fecha Inicio Actividad año 2015 FACTURA FB11 - 1581 .
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICADOS INCORPORADOS EN MAESTRO DE CONTRIBUYENTES CIIU - SECCION F CONSTRUCCION - Fecha Inicio Actividad año 2015 FACTURA FB11 - 1581 .OS1118-2016 FACT ELECTRONICA FB11-1581
DETRACCION 4% SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A." FACT FB11-1581
0000012117
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00038 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO GZ.CUSCO-PAUCARTAMBO-GZ.CUSCO PARA REALIZAR CHARLAS VOCACIONALES DEL 05.10.2016 AL 05.10.2016 REF. EXP. N
CUZCO .- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 038-2016 ANTICIPO DE VIATICO A NOMBRE DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A PAUCARTAMBO EL DIA 05/10/2016 PARA REALIZAR CHARLAS VOCACION
0000012137
SC O/S 1126 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN VIRTUD A RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 137-2016-03.00
SC O/S 1126 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN VIRTUD A RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 137-2016-03.00, FACTURA 002-Nª!000154
DETRACCION 10% SERVICIOS VC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT 002-154
DETRACCION 4% SERVICIOS VC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICIOS VC PE FACT 002-154
0000012138
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS - PROYECTO 2016-065-E-550 ORDEN DE SERVICIO Nº 1187-2016 = 102 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = S/. 3,060.00 REQ. DE GASTO Nº S0000042-2016 CERT. PPTT Nº 2126
LIMA CALLAO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS - PROYECTO 2016-065-E-550 ORDEN DE SERVICIO Nº1187-2016 = 1 02 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = S/. 3,060.00 RE Q. DE GASTO Nº S0000042-2016 CERT. PPTT Nº 2126 RXH E001-17
0000012149
TRU (CERT 2098)SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION LETREROS PARA LA GZ TRUJILLO OS 440- MORALES ESQUERRE GINO WILTHON S/4220.0
TRU (CERT 2098)SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION LETREROS PARA LA GZ TRUJILLO OS 440- MORALES ESQUERRE GINO WILTHON S/4220.0 FACT 0003-000366
DETRACCION 10% MORALES ESQUERRE GINO WILTHON FACT 003-366
0000012185
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OS359-2016 RXH E001-42
0000012216
GZ PIURA. ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS TOSHIBA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS TOSHIBA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA FACT 0001-00484
SALDO RETENCION 3% BENJAMIN Y JOSE SOLUTIONS EIRL FACT 001-484 COMP RETENCION Nº 025-7870
RETENCION 3% BENJAMIN Y JOSE SOLUTIONS E.I.R.L. FACT 001-484 COMP RETENCION Nº 025-7870
0000012254
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA Nº 002-0004778.
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA Nº 001-0014149.
0000012272
PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE BANCO INTERBANK /8113.66
PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION S/113027.20
LA PORTUARIA / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MESDE NOVIEMBRE
AFP / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
RETENCION 5TA CATEG / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
SALDO 5TA CATEG / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
ESSALUD VIDA / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MESDE NOVIEMBRE
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
COOP 28 JULIO / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
SUTSENCICO / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
ESSALUD / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
SALDO ESSALUD / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
OTROS DSCTOS-RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA TITULAR 728 VACACIONES PV-00089 MES DE NOVIEMBRE
0000012287
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS - PROYECTO 2016-065-E-183 ORDEN DE SERVICIO Nº 1222-2016 = 24 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = S/. 720.00 REQ. DE GASTO Nº S0000042-2016 CERT. PPTT Nº 2126
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS - PROYECTO 2016-065-E-183 ORDEN DE SERVICIO Nº 1222-2016 = 24 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = S/. 720.00 REQ. DE GASTO Nº S0000042-2016 CERT. PPTT Nº 2126 RXH E001-90
0000012302
SC O/S 1138 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RETENCION D E 4 TA CATEGORIA
SC O/S 1138 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-16
RETENCION 8% CORDOVA TORRES JUAN RXH E001-16
SC O/S 1138 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-17
RETENCION 8% CORDOVA TORRES JUAN JOSE RXH E001-17
0000012333
POR EL REGISTRO DEL PAGO AFP DE LAS PLANILLAS DE HABERES - MES DE OCTUBRE 2016 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 775-2016-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 506-2016-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (04.11.2016)
0000012334
AREQ. CERT. 1693 O/S 697 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. 234 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES-CONTROLAR LA SEGURIDAD EN OBRA PROY. E2
AREQ. CERT. 1693 O/S 697 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. 234 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES-CONTROLAR LA SEGURIDAD EN OBRA PROY. E2 RXH E001-11
0000012336
AREQ. O/S 699 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234 CURSO RESIDENTE DE OBRA EN EDIF.-INSTALACIONES SANITARIAS PROY. E2
AREQ. O/S 699 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234 CURSO RESIDENTE DE OBRA EN EDIF.-INSTALACIONES SANITARIAS PROY. E2 RXH E001-48
0000012337
AREQ. CERT. 1543 O/S 700 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 144 CURSOENCOFRADO Y FIERRERIA-DESARROLLO PERSONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 1543 RETEN. 8% O/S 700 S/. 720.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 144 CURSO ENCOFRADO Y FIERRERIA-DESARROLLO PERSONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 1543 O/S 700 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 144 CURSOENCOFRADO Y FIERRERIA-DESARROLLO PERSONAL PROY. E1 RXH E001-60
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-60
0000012338
AREQ. CERT. 2168 O/S 701 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 353 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION-YARABAMBA PROY. E1
AREQ. CERT. 2168 O/S 701 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 353 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION-YARABAMBA PROY. E1 RH E001-128
0000012339
AREQ. CERT. 2168 O/S 702 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 235 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIF. BASICAS-YARABAMBA PROY. E2
AREQ. CERT. 2168 RETEN 8% 4TA. O/S 702 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 235 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIF. BASICAS-YARABAMBA PROY. E2
AREQ. CERT. 2168 O/S 702 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 235 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIF. BASICAS-YARABAMBA PROY. E2 RXH E001-31
RETENCION 8% MORALES ZUÑIGA ALEXANDER RXH E001-31
0000012350
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS - PROYECTO 2016-065-E-539 ORDEN DE SERVICIO Nº 1234-2016 = 100 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = S/. 3,000.00 REQ. DE GASTO Nº S0000039-2016 CERT. PPTT Nº 2046
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS - PROYECTO 2016-065-E-539 ORDEN DE SERVICIO Nº 1234-2016 = 100 HORAS A UN COSTO DE S/. 30.00 POR HORA = S/. 3,000.00 REQ. DE GASTO Nº S0000039-2016 CERT. PPTT Nº 2046 RXH E001-119
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE JAVIER RXH E001-119
0000012364
GZ CUSCO/SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS /PROY. D022 / O.S.N° 380-2016 / QUISPE DIAZ FORTUNATO / IMPORTE: 673.00 / FACT. 001-1337
0000012372
AREQ. CERT. 2216 SERVICIO COMO EXPOSITOR PROY. 351 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE COCACHACRA DEL 12 AL 13-11-2016 PROY. E1 QUICO DUEÑAS, HUBER
0000012375
AREQ. CERT. 2216 SERVICIO COMO EXPOSITOR PROY. 354 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE COCACHACRA DEL 12 AL 13-11-2016 PROY. E1 MERCADO QUIROZ, NESTOR
0000012376
AREQ. CERT. 2216 SERVICIO COMO EXPOSITOR PROY. 355 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE COCACHACRA DEL 12 AL 13-11-2016 PROY. E1 MORALES VILLAFUERTE, MIRIAM
0000012402
AREQ. CERT. 397 O/S 695 SERVICIO DE MOVILIDAD A ALUMNOS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA PRACTICAS DEL PROGRAMA FORMACION DETECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 397 O/S 695 SERVICIO DE MOVILIDAD A ALUMNOS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA PRACTICAS DEL PROGRAMA FORMACION DETECNICOS PROY. D19 FACT 001-01222
DETRACCION 10% EMP.DE TRANS.Y S.T.SN.MART.DE PORRES SRL FACT 001-1222
0000012403
AREQ. CERT. 2192 O/S 706 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 149 CURSOCARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA PROY. E1
AREQ. CERT. 2192 O/S 706 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 149 CURSOCARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA PROY. E1 RXH E001-18
0000012448
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - PROYECTO 2016-063-E-640H ORDEN DE SERVICIO Nº1243-2016 = 05 HORAS A UN COSTO DE S/. 50.00 POR HORA = S/.250.00 REQ. DE GASTO Nº S0000400-2016
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - PROYECTO 2016-063-E-640H ORDEN DE SERVICIO Nº1243-2016 = 05 HORAS A UN COSTO DE S/. 50.00 POR HORA = S/.250.00 REQ. DE GASTO Nº S0000400-2016 RXH E001-9
0000012474
PLANILLA DE VIATICOS 207 ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA-TINGO MARIA-HUANUCO-LILMA DEL 07/12/2016 AL 10/12/2016
0000012476
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO RHE E001-47 S/. 560.00 REF OS 479.
0000012478
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ CABRERA ROBERT OS 481, RHE E001-18 S/. 1200.00 E 41.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME RHE E001-19 S/. 1200.00 OS 00481.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME RHE E001-19 S/. 1200.00 OS 00481. RXH E001-19
0000012506
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OS1095-2016 FACT ELECTR FA01-3144
DETRACCION 10% EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C FACT FA01-3144
0000012511
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PROTECCION PERSONAL DE LOS TECNICOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PROTECCION PERSONAL DE LOS TECNICOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALESOC168-2016 FACT 001-00523
RETENCION 3% INVERSIONES TAMITEX E.I.R.L.- TAMITEX FACT 001-523 COMP RETENCION Nº 025-7885
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR INVERSIONES TAMITEX E.I.R.L.- TAMITEX FACT 001-523 SEGUN CARTA Nº 1175-2016-07.05
0000012517
GZCHICLAYO, LOCACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL CFT CHICLAYO SRA MENDOZA ROSALES MIRIAM VIOLETA OS 500 RHE E001-8 S/.1450.00
0000012518
gzch os. 484-2016 servicio de mantenimiento de jardines de la gz ch renteria peña alexander s*/. 2800.00
GZCHICLAYO, RETENCION RTA DE 4TA 8% EN RHE E001-31 A RENTERIA PEÑA ALEXANDER
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE DISEÑO PASIAJISTA Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES SEGUN OS 484 Y RHE E001-31 S/. 1400 RET 8% 112 NETO; 1288
GZCHICLAYO, O/S 00484, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA GZ CH, RENTERIA PEÑA ALEXANDER s/2800, RXH E001-28
RETENCION 8% RENTERIA PEÑA ALEXANDER RXH E001-28
RETENCION 8% RENTERIA PEÑA ALEXANDER RXH E001*-31
0000012528
AREQ. O/S 0709 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 354 CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2234, O/S N° 709-2016, RH E001-44 POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 355 TALLER DEDISEÑO PFT PROY. D19
AREQ. O/S 0709 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 354 CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-44
RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-44
0000012531
AREQ. CERT. 2234 O/S 712 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 356 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD LA JOYA PROY. E1
AREQ. CERT. 2234 O/S 712 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 356 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD LA JOYA PROY. E1 RXH E001-129
0000012532
AREQ. O/S 0713 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 357 CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE LAJOYA PROY. E1
AREQ. CERT. 2234 O/S 0713 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 357 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE LA JOYA PROY. E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2234, O/S N° 0713-2016, RH E001-45POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 357 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2234 O/S 0713 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 357 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE LA JOYA PROY. E1 RXH E001-45
RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-45
0000012533
AREQ. CERT. 2025 O/S 715 SERVICIO DE EVALUACION PSICOTECNICA A PROFESIONALES QUE SE POSTULAN COMO EXPOSITOR EN PFT PROY. E1
AREQ. CERT. 2025 SERVICIO DE EVALUACION PSICOTECNICA A PROFESIONALES QUE SE POSTULAN COMO EXPOSITOR EN PFT PROY. E1
GZ AREQUIPA RETENC. 4TA
AREQ. CERT. 2025 SERVICIO DE EVALUACION PSICOTECNICA A PROFESIONALES QUE SE POSTULAN COMO EXPOSITOR EN PFT PROY. E1 OS715-2016 RXH E001-57
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-57
0000012538
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: CIVIL 3D - PROY. E-560 / O.S.Nº 150-2016 - APAZA CALISAYA EDY YAMES- IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: CIVIL 3D - PROY. E-560 / O.S.Nº 150-2016 - APAZA CALISAYA EDY YAMES- RXH E001-27
0000012539
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION - PROY. E-509 / O.S. Nº 151-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO- IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ PUNO /RTA. 4TA. / EXPOSITOR DE CURSO: EXPEDIENTE TECNICOEN OBRAS DE EDIFICACION - PROY. E-509 / O.S. Nº 151-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO- IMPORTE : S/. 1,080.00
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR RXH E001-32
0000012540
GZ PUNO / EXPOSITOR DECURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-571 / O.S. Nº 152-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 900.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / EXPOSITOR DECURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-571 / O.S. Nº 152-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 900.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DECURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-571 / O.S. Nº 152-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 900.00 RXH E001-31
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR BASILIO RXH E001-31
0000012567
SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO EDUCATIVO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL
DETRACCION 10% VISUAL MEDIA PERU PUBLICIDAD.COM S.A.C. FACTE001-142
SC - SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO EDUCATIVO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL FACT E001-142
0000012572
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE EXPOSITOR E-369H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 1200.00, REQ. N° S00205, CERTIF 2248 OS180-2016 RXH E001-8
0000012575
SEDE CENTRAL - PRESENCIA NOTARIAL OS1222-2016 FACT 002-006321
SEDE CENTRAL - PRESENCIA NOTARIAL OS1222-2016 FACT 002-006319
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-6321
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-6319
0000012580
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 419 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/100.0
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 419 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/100.0 RXH E001-49
DESCUENTO JUDICIAL O/S 419-2016 OFICIO 035-2013-JPSN-CH A FAVOR DE GUISSELLE ISSADORA CHANG MACKAY RXH E001-49
0000012586
TRU (CERT 1505) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 423 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/100.0
TRU (CERT 1505) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 423 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/100.0 RXH E001-63
0000012587
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 424 VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO S/100
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 424 VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO S/100 RXH E001-47
0000012588
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 425 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/100
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 425 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/100 RXH E001-61
0000012592
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 427 - CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/100.
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 427 - CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/100. RXH E001-39
0000012593
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 428 -TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/50.0
TRU (CERT 1505)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 428 -TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/50.0 RXH E001-23
0000012605
CAJAMARCA (CERT. 1885) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO os162-2016 RXH E001-49
0000012606
CAJAMARCA (CERT. 2118) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA OS163-2016 RXH E001-142
0000012614
AREQ. CERT. 2025 O/S 717 SERVICIO JURADO PARASUSTENTACION DE TITULACION PROGRAMA FORMACION TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 RETEN. 8% O/S 717 S/. 750.00 SERVICIO JURADO PARASUSTENTACION DE TITULACION PROGRAMA FORMACION TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 O/S 717 SERVICIO JURADO PARASUSTENTACION DE TITULACION PROGRAMA FORMACION TECNICOS PROY. D19 RXH E001-45
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO DORIS RXH E001-45
0000012615
AREQ. CERT. 2025 O/S 718 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 O/S 718 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 RXH E001-32
0000012616
AREQ. CERT. 2025 O/S 719 SERVICIO JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 O/S 719 SERVICIO JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PFT PROY. D19 RXH E001-45
0000012617
AREQ. CERT. 2025 O/S 720 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 O/S 720 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PFT PROY. D19 RXH E001-31
0000012618
AREQ. CERT. 2025 O/S 721 SERVICIO JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION 1 ALUMNO PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PFT PROY. D19
GZ AREQUIPA RETENC. 4TA CATE.
AREQ. CERT. 2025 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION PFT PROY. D19 OS721-2016 RXH E001-23
RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES LUIS RXH E001-23
0000012619
AREQ. CERT. 2025 O/S 722 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION UN ALUMNO PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 2025 O/S 722 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULACION UN ALUMNO PFT PROY. D19 RXH E001-57
0000012620
AREQ. CERT. 1293 O/S 723 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES PAGO Y DOCUMENTOS VARIOS DEL AREA DE ADMINISTRACION PROY. E1
AREQ. CERT. 1293 O/S 723 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES PAGO Y DOCUMENTOS VARIOS DEL AREA DE ADMINISTRACION PROY. E1 FACT 001-010351
0000012621
AREQ. CERT. 1695 O/S 724 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPARATAS, MANUALES DE AUTOCAD Y DOCUMENTOS VARIOS (CURSOS CORTOS) PROY. E1
AREQ. CERT. 1695 O/S 724 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPARATAS, MANUALES DE AUTOCAD Y DOCUMENTOS VARIOS (CURSOS CORTOS) PROY. E1 FACT 001-010352
DETRACCION 10% GRAFICAS UNIDAS S.R.L. FACT 001-10352
0000012632
GZICA, O/S Nº 269-2016, HERRERA CARMONA FELIX MIGUEL , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D233, IMPORTE S/. 1,200.00.
GZICA, O/S Nº 269-2016, HERRERA CARMONA FELIX MIGUEL , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D233, IMPORTE S/. 1,200.00. RXH E001-20
0000012636
GZICA, O/S 267-2016, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS ,DICTADODEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D232, IMPORTE S/.1,200.00.
GZICA, O/S 267-2016, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS ,DICTADODEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D232, IMPORTE S/.1,200.00.RXH E001-39
0000012663
GZ PUNO / POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. / O.S. Nº 158-2016 - COMPAñIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ PUNO / POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. / O.S. Nº 158-2016 - COMPAñIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMPORTE : S/. 3,000.00 FACT 001-001939
DETRACCION 10% COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACT 001-1939
0000012668
AREQ. CERT. 2142 SERVICIO VIGILANCIA LOCALES PTE. GRAU 325,LEON VELARDE 405, ARRAYANES 110, PROY. E2-D20
AREQ. CERT. 2142 SERVICIO VIGILANCIA LOCALES PTE. GRAU 325,LEON VELARDE 405, ARRAYANES 110, PROY. E2-D20 OS725-2016 FACT 001-004862
DETRACCION 10% VIGILANCIA Y SEGURIDAD MAGISTRAL S.A.C. FACT001-4862
0000012671
GZ PIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OC64-2016 FACT 002-0180668
GZ PIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OC64-2016 FACT002-0180839
0000012674
RENTA DE 5TA CATEGORIA
DESCUENTO A FAVOR CAFAE
PERMISOS PARTICULARES CAFAE
INASISTENCIA CAFAE
PRESTAMO COOPERAATIVA ATLANTIS
PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091 BANCO DE LA NACION S/261,064.94
PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091 BANCO DE CREDITO S/20,725.09
PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091 BANCO INTERBANK S/15,098.38
PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091 BANCO DDE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/3,381.00
PORTUARIA / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
ONP / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
SALDO ONP / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
AFP / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
5TA CATEG / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
SALDO 5TA CATEG / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
ESSALUD VIDA / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS/ PLANILLA728 NOVIEMBRE PH-00091
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES/ PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
COOPERATIVA 28 DE JULIO / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
AUXILIO MUTUO / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
DSCTO A FAVOR DE CAFAE - / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
TARDANZAS - CAFAE / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
PERMISOS - CAFAE / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
INASISTENCIA - CAFAE / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
COOPAC. ATLANTIS LTDA./ PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
SUTSENCICO / PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
ESSALUD/ PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
SALDO ESSALUD/ PLANILLA 728 NOVIEMBRE PH-00091
0045
0000012692
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO I/PLANIMETRIA - PROY. E-307 / O.S. Nº 159-2016 - LOPE ANAHUA LEONARDO - IMPORTE : S/. 3,930.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO I/PLANIMETRIA - PROY. E-307 / O.S. Nº 159-2016 - LOPE ANAHUA LEONARDO - IMPORTE : S/. 3,930.00 RXH E001-19
0000012693
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA GESTION DE CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LOS CENTROS DE FORMACION Y PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA GESTION DE CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LOS CENTROS DE FORMACION Y PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-21
0000012694
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE EXPOSITORES Y OTROS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE EXPOSITORES Y OTROS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO OS1197-2016 RXH E001-10
0000012695
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ACTIVO FIJO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ACTIVO FIJO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO OS1198-2016 RXH E001-10
0000012696
COOPERATIVA 28 JULIO
PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092 BANCO DE LA NACION S/5,361.74
PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092 FONDO NACIONAL DE PENSIONESS/177.93
PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092 DESCUENTO JUDICIAL S/. 1,078.20
ONP / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
SALDO ONP / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
AFP / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
ESSALUD VIDA / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
COOPERATIVA 28 DE JULIO / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
PERMISOS CAFAE / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
ESSALUD / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 NOVIEMBRE PH-00092
0000012700
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-026(D-304), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001- 4.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-026(D-304), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001- 4. OS199-2016
0000012704
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-026(D-604), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-39
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-40(E-524), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-32. OS198-2016
0000012706
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-026(D-361), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-74
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-026(D-361), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-74 OS202-2016
0000012707
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007 (E-168), SEGUN REC. HON. E001-27.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007 (E-168), SEGUN REC. HON. E001-27. OS203-2016 RXH E001-27
0000012716
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-10
0000012717
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- PROY. E-804 / O.S. Nº 160-2016 - LOPE ANAHUA LEONARDO - IMPORTE : S/. 1,020.00
GZ PU NO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-804 / O.S. Nº 160-2016 - LOPE ANAHUA LEONARDO - IMPORTE : S/. 1,020.00 RXH E001-18
0000012722
AREQ. CERT. 2258 O/S 773 SERVICIO ASISTENCIA EN SITUACIONESCRITICAS EN HORARIOS REGULARES Y FINES DE SEMANA PARA EL PROG. FORMACION DE TECNICOS D19
AREQ. CERT. 2258 O/S 773 SERVICIO ASISTENCIA EN SITUACIONESCRITICAS EN HORARIOS REGULARES Y FINES DE SEMANA PARA EL PROG. FORMACION DE TECNICOS D19 RXH E001-13
0000012723
AREQ. CERT. 2258 O/S 772 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA CHARLASMOTIVACIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY-CAYLLOMA PROY. E002
AREQ. CERT. 2258 O/S 772 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA CHARLASMOTIVACIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY-CAYLLOMA PROY. E002 RXH E001-19
0000012751
GZ PUNO / SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA / O.S. Nº164-2016 - ARROYO CHAVEZ MARIA DEL ROSARIO - IMPORTE : S/. 2,200.00.
0000012752
SEDE CENTRAL O/S N° 1200-2016, RH E001-31 POR S/. 4500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1200-2016, RH E001-31 POR S/. 4500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SEDE CENTRAL O/S N° 1200-2016, RH E001-31 POR S/. 4500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO OS1200-2016 RXH E001-31
RETENCION 8% CARDENAS VELASQUEZ WILLIAM DARIO RXH E001-31
0000012770
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-053 / O.S. Nº 166-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-053 / O.S. Nº 166-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-053 / O.S. Nº 166-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-68
RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO RXH E001-68
0000012850
GZ PIURA. VIATICOS PARA EL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION E111 QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS 26 Y 27 NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE TALARA.
GZ PIURA. VIATICOS PARA EL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION E111 QUE SE DESARROLLARA LOS DIAS 26 Y 27 NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE TALARA. PV-0082
0000012854
GZICA, O/S Nª 274-2016, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO, SERVICIO PARA INSPECCIONAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRODE OPERACIONES PISCO, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016 AL 21/12/2016..
GZICA, O/S Nª 274-2016, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO, SERVICIO PARA INSPECCIONAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRODE OPERACIONES PISCO, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016 AL 21/12/2016.. RXH E001-30
0000012855
ICA, O/S Nª 275-2016, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO PARA GESTIONAR LA DOCUMENTACION PEDAGOGICA DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZICA, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016 AL 21/12/2016., IMPORTE S/. 2,500.00.
ICA, O/S Nª 275-2016, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO PARA GESTIONAR LA DOCUMENTACION PEDAGOGICA DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZICA, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016 AL 21/12/2016., IMPORTE S/. 2,500.00 RXH E001-16
0000012856
GZICA, O/S Nª 276-2016, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y LOGISTICOS DE LA GZ ICA, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016 AL 21/12/2016, IMPORTE S/. 1500.00.
GZICA, O/S Nª 276-2016, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y LOGISTICOS DE LA GZ ICA, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016 AL 21/12/2016, IMPORTE S/. 1500.00. RXH E001-107
0000012857
GZICA, O/S Nª 277-2016, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , SERVICIO PARA INSPECCIONAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDA LAGERENCIA ZONAL ICA, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016AL 21/12/2016, IMPORTE S/.2,000.00.
GZICA, O/S Nª 277-2016, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , SERVICIO PARA INSPECCIONAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDA LAGERENCIA ZONAL ICA, PAGO EN UNA ARMADA, DESDE EL 22/11/2016AL 21/12/2016, IMPORTE S/.2,000.00. RXH E001-16
0000012859
CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO CONFORME A LA NORMA ISO 9001
DETRACCION 10% AENOR PERU SAC FACT F001-1667
0000012860
CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO EN AUDITORIAS CON BASE A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO EN AUDITORIAS CON BASE A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 OS1210-2016 FACTC0001-002395
DETRACCION 10% ESEM PERU SAC FACT 001-2395
0000012867
GZPIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-242 MIII: INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS DEL CONVENIO CEMENTOS PACASMAYO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZPIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-242 MIII: INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS DEL CONVENIO CEMENTOS PACASMAYO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS374-2016 RXH E001-33
0000012876
SC IO/S 1212 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA EL MONITOREO Y REPORTE DE LA GESTION EDUCATIVA DE LAS GERENCIAS ZONALES NIVEL I DEL SENCICO: LIMA CALLAO, TRUJILLO, PIURA, CHICLAYO, CUSCO Y AREQUIPA. IV TRIMESTRE 2016
SC IO/S 1212 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA EL MONITOREO Y REPORTE DE LA GESTION EDUCATIVA DE LAS GERENCIAS ZONALES NIVEL I DEL SENCICO: LIMA CALLAO, TRUJILLO, PIURA, CHICLAYO, CUSCO Y AREQUIPA. IV TRIMESTRE 2016 RXH E0
RETENCION 8% CAPCHA MENDOZA ROBERTO CARLOS RXH E001-16
0000012878
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ORGANIZAR, CODIFICAR Y REGISTRAR LOS DOC. EDUC., SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-19
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ORGANIZAR, CODIFICAR Y REGISTRAR LOS DOC. EDUC., SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-19 OS205-2016
0000012881
GZLC ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CF. LOS OLIVOS OC. 62-2016 S/174.35
GZLC ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CF. LOS OLIVOS OC. 62-2016 S/174.35 FACT 001-0003713
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR VALENTINA PROVEEDORES Y ASOCIADOS S.A.C. FACT 001-3713 SEGUN OFICIO Nº 193-2016-11.00
0000012887
AREQ. CERT. 2291 O/C 39 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINA PARA VIVIENDA PROY. E149
AREQ. CERT. 2291 O/C 39 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINA PARA VIVIENDA PROY. E149 FACT 0001-013575
RETENCION 3% TABLESUR SRLTDA FACT 001-13575 COMP RETENCION Nº 025-7897
SALDO RETENCION 3% TABLESUR SRLTDA FACT 001-13575 COMP RETENCION Nº 025-7897
0000012888
ADQUISICIÓN DE CESTAS DE PRUEBA DE DENSIDAD
SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE CESTAS DE PRUEBA DE DENSIDAD OC208-2016 FACT 001-00022504
RETENCION 3% AM3 INGENIERIA & NEGOCIOS SAC FACT 001-2504 COMP RETENCION Nº 025-7933
SALDO RETENCION 3% AM3 INGENIERIA & NEGOCIOS SAC FACT 001-2504 COMP RETENCION Nº 025-7933
0000012895
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSULTORIA OS1213-2016 RXH E001-64
RETENCION 8% MUÑOZ MORALES ELVIS RXH E001-84
SALDO RETENCION 8% MUÑOZ MORALES ELVIS RXH E001-84
0000012896
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS, CON FINES DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL "INSTALACION DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS-SENCICO", A
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS, CON FINES DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL "INSTALACION DEL LABORATORIO DE ESTRUCTUR
RETENCION 8% SUAREZ JANAMPA HENRY RXH E001-9
0000012897
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROPUESTA DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "INSTALACION DEL LABORATORION DE ESTRUCTURAS - SENCICO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
SC O/S 1215-2016 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROPUESTA DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "INSTALACIO
SC O/S 1215-2016 POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROPUESTA DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "INSTALACION DEL LABORATORION DE ESTRUCTURAS - SENCICO, DISTRIT
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROPUESTA DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "INSTALACION DEL LABORATORION DE ESTRUCTURAS - SENCICO, DISTRITO DE SA
RETENCION 8% URIARTE LOZADA ERICK RXH E001-104
RETENCION 8% URIARTE LOZADA ERICK RXH E001-101
0000012901
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A TINFO MARIA DEL8 DE DIECIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00335 Y S00336.. JOAQUIN YAURI TUNQUE
0000012907
ADQUISICION DE MODULOS DE TRANSCEIVERS DE FIBRA OPTICA
ADQUISICION DE MODULOS DE TRANSCEIVERS DE FIBRA OPTICA OC212-2016 FACT 001-000110
RETENCION 3% TCI TELCO SAC FACT 001-110 COMP RETENCION Nº 025-7896
0000012909
GZ ICA / DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-385 / O.S. Nª 278-2016 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - IMPORTE : S/. 560.00
GZ ICA / RTA. 4TA. / DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-385 / O.S. Nª278-2016 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - IMPORTE : S/. 560.00
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES RXH E001-56
0000012920
APURIMAC O/S 30-2016 SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S/ 3,950.00
APURIMAC O/S 30-2016 SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S/ 3,950.00 FACT ELECTRONICA FA01-3235
DETRACCION 10% EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C FACT FA01-3235
0000012921
GZICA O/S Nª 279-2016, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D231, IMPORTE S/. 1,200.00.
GZICA O/S Nª 279-2016, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D231, IMPORTE S/. 1,200.00. OS279-2016 RXH E001-40
0000012923
AREQ. CERT. 2294 O/S 774 SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY PARA EL PROY. E358 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY . E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2294, O/S N° 0774-2016, RH E001-173 POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 358 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2294 O/S 774 SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY PARA EL PROY. E358 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY . E1 RXH E001-173
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-173
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-173
0000012925
SEDE CENTRAL O/S N°1217-2016, F120-67437 POR S/. 9849.63 POR SERVICIO DE MENSARIA LOCAL.
DETRACCION 4% HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A FACT F120-67437
0000012928
GZ CUSCO/CURSO: INSTALACIONES DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS-CURSO MODULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES / PROY. E950H / O.S.N° 383-2016 / GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO / IMPORTE: 2,460.00
GZ CUSCO/CURSO: INSTALACIONES DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS-CURSO MODULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES / PROY. E950H / O.S.N° 383-2016 / GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO / IMPORTE: 2,460.00 RXH E001-63
0000012929
AREQ. CERT. 2319 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E360 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DISTRITO DE CARAVELI-CARAVELI DEL 26 AL 27 NOV. QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER
0000012949
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-047), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-56.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-047), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-56. RXH E001-56 OS212-2016
0000012950
APU SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O/S 31-2016 S/. 560 / ORTIZ ASCARZA FREDY
APU SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O/S 31-2016 S/. 560 / ORTIZ ASCARZA FREDY RXH E001-61
0000012952
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL EXPOSITOR DEL PROYECTO E-40(E-519) SEGUN R/H. E001-176.
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL EXPOSITOR DEL PROYECTO E-40(E-519) SEGUN R/H. E001-176. RXH E001-176
RETENCION 8% BARRETO TUNQUE DANNY REILLY RXH E001-176
0000012969
AREQ. CERT. 1579 O/S 0726 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 441 TALLER DE DISEÑO IV PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 726 POR 1680.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 441 TALLER DE DISEÑO IV PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 0726 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 441 TALLER DE DISEÑO IV PFT. PD19 RXH E001-28
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ MARIZELA RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ MARIZELA RXH E001-28
0000012970
AREQ. CERT. 1579 O/S 727 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 448-451 INGLES TECNICO I-II PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 727 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 448-451 INGLES TECNICO I-II PFT. PD19 RXH E001-55
0000012971
AREQ. CERT. 1579 O/S 728 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 446 MATEMATICA APLICADA PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 728 POR 720.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 446 TALLER DE DISEÑO IV PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 728 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 446 MATEMATICA APLICADA PFT. PD19 RXH E001-20
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA ADELUZ RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% APAZA VALDIVIA ADELUZ RXH E001-20
0000012972
AREQ. CERT. 1579 O/S 729 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-440 TALLER DE DISEÑO I, MATERIALES PROCESOS CONST. PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 729 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-440 TALLER DE DISEÑO I, MATERIALES PROCESOS CONST. PFT. PD19 RXH E001-10
0000012973
AREQ. CERT. 1579 O/S 730 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 445-446-448 COORD. DE CARRERA, DIBUJO TOPOG. I-II, TOPOG. II PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 730 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 445-446-448 COORD. DE CARRERA, DIBUJO TOPOG. I-II, TOPOG. II PFT. PD19 RXH E001-35
0000012974
AREQ. CERT. 1579 O/S 731 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 451 TOPOGRAFIA III PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 731 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 451 TOPOGRAFIA III PFT. PD19 RXH E001-9
0000012975
AREQ. CERT. 1579 O/S 732 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 438 TALLER DE DISEÑO II PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 4TA. 8% O/S 732 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 438 TALLER DE DISEÑO II PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 732 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 438 TALLER DE DISEÑO II PFT. PD19 RXH E001-28
RETENCION 8% BUJANDA VALDIVIA HERBERT RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% BUJANDA VALDIVIA HERBERT RXH E001-28
0000012976
AREQ. CERT. 1579 O/S 733 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 435 PROYECTO APL ICACION PROFES., VALORIZACION Y LIQUIDACION PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 733 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 435 PROYECTO APL ICACION PROFES., VALORIZACION Y LIQUIDACION PFT. PD19 RXH E001-14
0000012977
AREQ. CERT. 1579 O/S 734 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 446-447 TOPOGRAFIA I-II PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 734 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 446-447 TOPOGRAFIA I-II PFT. PD19 RXH E001-30
0000012978
AREQ. CERT. 1579 O/S 735 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 448, 450,452, 453 CAD BIDIMENSIONAL, SOFTWARE APLICADO I-II PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 735 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 448, 450,452, 453 CAD BIDIMENSIONAL, SOFTWARE APLICADO I-II PFT. PD19 RXH E001-55
0000012981
GZT, SERVIIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ZONAL DE TACNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE S/. 7,900.00 SEGUN O/S 00375
GZT, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ZONAL DE TACNA CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE S/: 15,800.00 O/S 375
GZT, SERVIIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ZONAL DE TACNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE S/. 7,900.00 SEGUN O/S 00375 FACT ELECTRONICA FA01-3233
DETRACCION 10% EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C FACT FA01-3233
GZT, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ZONAL DE TACNA CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE S/: 15,800.00 O/S 375 FACT ELECTRONICA FA01-3460
DETRACCION 10% EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C FACT FA01-3460
0000012982
GZT, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE S/. 3950.00 O/S 00376-TACNA
GZT, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA S/. 7900.00 O/S 376
GZT, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE S/. 3950.00 O/S 00376-TACNA NOVIEMBRE FACT ELECTRONIA FA01-3234
GZT, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA S/. 7900.00 O/S 376 DICIEMBRE FAC ELECTRONICA FA01-3459
DETRACCION 10% EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C FACT FA01-3234
DETRACCION 10% EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C FACT FA01-3459
0000012993
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USOY MANTENIMIENTO Y LA EJECUCION DEL VACIADO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL CONTENIDO EN LAS CAMARAS DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS
0000012995
SEDE CENTRAL O/S N° 1225-2016, RH E001-29 POR S/. 9000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS POR SENCICO EN MARACANA-IQUITOS
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1225-2016, RH E001-29 POR S/. 9000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS POR SENCICO EN MARACANA-IQUITOS
SEDE CENTRAL O/S N° 1225-2016, RH E001-29 POR S/. 9000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS POR SENCICO EN MARACANA-IQUITOS RXH E001-29
RETENCION 8% BELLIDO TORRES ABEL PEDRO RXH E001-29
0000012997
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES CON FINES DESARROLLO DEL PROYECTO INVERSION PUBLICA A NIVEL PERFIL "INSTALACION DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS - SENCICO ALTERNATIVA N 03 DISTRITOSPUCUSANA Y SANT
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DELPLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES CON FINES DESARROLLO DEL PROYECTO INVERSION PUBLICA A NIVEL PERFIL "INSTALACION DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS - SENCICO OS1226-2016RXH E001-27
RETENCION 8% TICONA RODRIGUEZ PIERO RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% TICONA RODRIGUEZ PIERO RXH E001-27
0000013006
AREQ. CERT. 1579 O/S 736 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-437-447-448 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 736 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-437-447-448 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-40
0000013007
AREQ. CERT. 1579 O/S 737 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 440-441-442 HISTORIA DEL ARTE Y LA DECORACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 737 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 440-441-442 HISTORIA DEL ARTE Y LA DECORACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-29
0000013009
AREQ. CERT. 1579 O/S 738 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 432-433-438-440-441-447-450 INGLES I-II-III PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 738 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 432-433-438-440-441-447-450 INGLES I-II-III PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-17
0000013010
AREQ. CERT. 1579 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-432-434 TALLER DE ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADO, TALLER INST.SANITARIAS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 OS739-2016 RXH E001-26
0000013011
AREQ. CERT. 1579 O/S 740 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-432-434 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, DIBUJO DE INSTALACIONES, PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 740 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-432-434 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, DIBUJO DE INSTALACIONES, PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 OS740-2016 RXH E001-30
0000013012
AREQ. CERT. 1579 O/S 741 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434 INSTALACIONES ELECTRICAS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 741 POR 720.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434 TALLER DE DISEÑO IV PFT. PD19
AREQ. CERT. 1579 O/S 741 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434 INSTALACIONES ELECTRICAS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-47
RETENCION 8% CRUZ LLERENA LARRY RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% CRUZ LLERENA LARRY RXH E001-47
0000013016
AREQ. CERT. 1579 O/S 742 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434-443-444-447-450-451 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 742 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434-443-444-447-450-451 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-35
0000013017
AREQ. CERT. 1579 O/S 743 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 442-443-444 TALLER DE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 743 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 442-443-444 TALLER DE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-24
0000013019
AREQ. CERT. 1579 O/S 744 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-437 TALLER EXPESION GRAFICA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 744 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-437 TALLER EXPESION GRAFICA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-25
0000013020
AREQ. CERT. 1579 O/S 745 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434-444-452-453 GESTION EMPRESARIAL Y MAR., ADM. DE PLANILLA PROGRAMAFORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 745 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434-444-452-453 GESTION EMPRESARIAL Y MAR., ADM. DE PLANILLA PROGRAMAFORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-62
0000013021
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN OS 000499 PROVEEDOR SEG. INTEGRAL Y SISTEMA DE GESTION SAC S/. 1150.00 FACT 001-00056.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS FACT 001-00059 S/. 1150.00 EMPRESA SEGURIDAD INTEGRAL Y SISTEMAS DE GESTION SAC OS 499
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS FACT 001-00059 S/. 1150.00 EMPRESA SEGURIDAD INTEGRAL Y SISTEMAS DE GESTION SAC OS 499 OS499-2016 FACT 0001-00059
DETRACCION 10% SEGURIDAD INTEGRAL Y SISTEMA DE GESTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT 001-59
0000013022
AREQ. CERT. 1579 O/S 746 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 443-444-450-451-452-453 GESTION EMPRESARIAL Y MAR., SOCIEDAD Y ECONOMIA, FORMACION Y ORIENTACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 746 S/. 2220.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 443-444-450-451-452-453 GESTION EMPRESARIAL Y MAR., SOCIEDAD Y ECONOMIA, FORMACION Y ORIENTACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 746 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 443-444-450-451-452-453 GESTION EMPRESARIAL Y MAR., SOCIEDAD Y ECONOMIA, FORMACION Y ORIENTACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-32
RETENCION 8% MALCA HILARI LUIS RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% MALCA HILARI LUIS RXH E001-32
0000013023
AREQ. CERT. 1579 O/S 747 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 438-440 MATERIALES Y PROCESOS COSNT., TALLER DE DISEÑO III PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 747 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 438-440 MATERIALES Y PROCESOS COSNT., TALLER DE DISEÑO III PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-5
0000013024
AREQ. CERT. 1579 O/S 748 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 444-446 ETICA Y LIDERAZGO, LENGUAJE Y COMUNICACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 748 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 444-446 ETICA Y LIDERAZGO, LENGUAJE Y COMUNICACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-42
0000013025
AREQ. CERT. 1579 O/S 751 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 433-438-441 DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS, COMPLEMENTOS DECORATIVOS, TECNICAS PRESENTACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 751 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 433-438-441 DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS, COMPLEMENTOS DECORATIVOS, TECNICAS PRESENTACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-24
0000013027
AREQ. CERT. 1579 O/S 750 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-433-453 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 750 S/. 2880.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-433-453 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 750 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-433-453 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-56
RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN RXH E001-56
0000013028
AREQ. CERT. 1579 O/S 749 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 445-447 DIBUJO TOPOGRAFICO I 2D, COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO TOPOGRAFICO II 3D PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 749 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 445-447 DIBUJO TOPOGRAFICO I 2D, COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO TOPOGRAFICO II 3D PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-37
0000013029
AREQ. CERT. 1579 O/S 752 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-431-438 DIBUJO ARQUIT. I-II PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 752 SERVICIO EXPOSITOR PROY.428-431-438 DIBUJO ARQUIT. I-II PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 752 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-431-438 DIBUJO ARQUIT. I-II PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-50
RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-50
0000013033
APURIMAC O/C 07-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL CF. APURIMAC. S/216.40
APURIMAC O/C 07-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL CF. APURIMAC. S/216.40 FACT 002-00039
0000013034
AREQ. CERT. 1579 O/S 753 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-443-444 COORDINADOR DE CARRERA, PROYECTO DEAPLICACION PRO. PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 753 S/.3,600.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-443-444 COORDINADOR DE CARRERA, PROYECTO DEAPLICACION PRO. PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 753 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-443-444 COORDINADOR DE CARRERA, PROYECTO DEAPLICACION PRO. PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-37
RETENCION 8% NINA CHICAÑA ROXANA RXH E001-37
0000013035
AREQ. CERT. 1579 O/S 754 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 433 TALLER DE SANITARIAS Y ELECTRICAS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 754 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 433 TALLER DE SANITARIAS Y ELECTRICAS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-27
0000013036
AREQ. CERT. 1579 O/S 755 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 452-453 CATASTRO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 755 1080.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 452-453 CATASTRO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 755 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 452-453 CATASTRO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-29
RETENCION 8% ORTEGA CALDERON GINA RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% ORTEGA CALDERON GINA RXH E001-29
0000013037
AREQ. CERT. 1579 O/S 756 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 435-443-447-448 ETICA Y LIDERAZGO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% 4TA. O/S 756 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 435-443-447-448 ETICA Y LIDERAZGO PROGRAMA FORM. TCOS.PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 756 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 435-443-447-448 ETICA Y LIDERAZGO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-59
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-59
SALDO RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-59
0000013039
AREQ. CERT. 1579 O/S 757 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-445 MATEMATICA APLICADA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 757 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-445 MATEMATICA APLICADA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-27
0000013041
AREQ. CERT. 1579 O/S 758 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-432-435-447-448 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJOS ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL, SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION PROGRAMAFORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 758 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-432-435-447-448 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJOS ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL, SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION PROGRAMAFORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-31
0000013042
AREQ. CERT. 1579 O/S 759 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-432 TOPOGRAFIA EDIF. I-II PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 759 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 431-432 TOPOGRAFIA EDIF. I-II PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-22
0000013043
AREQ. CERT. 1579 O/S 760 SERVICIO EXPOSITOR PROY. CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 760 SERVICIO EXPOSITOR PROY. CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-41
0000013045
AREQ. CERT. 1579 O/S 761 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 433-440-441-442 COMPUTACION APLICADA, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 761 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 433-440-441-442 COMPUTACION APLICADA, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-22
0000013046
AREQ. CERT. 1579 O/S 762 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-437 TALLER DE DISEÑO I, COLOR PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 762 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 436-437 TALLER DE DISEÑO I, COLOR PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-15
0000013047
AREQ. CERT. 1579 O/S 763 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 440-441-442 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO, DISEÑO DE MOBILIARIO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 763 2130.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 440-441-442 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO, DISEÑO DE MOBILIARIO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 763 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 440-441-442 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO, DISEÑO DE MOBILIARIO PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-23
RETENCION 8% SOBENES DIAZ JUAN RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% SOBENES DIAZ JUAN RXH E001-23
0000013049
AREQ. CERT. 1579 O/S 764 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 450-452 TOPOGRAFIA III-IV PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 764 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 450-452 TOPOGRAFIA III-IV PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-23
0000013050
AREQ. CERT. 1579 O/S 765 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-432-433-434-435 COORDINADOR DE CARRERA, TECNOLOGIA CONCRETO, METRADOS, NORMATIVIDAD CONSTRUCCION, ABAST. Y CONTROL, PROG. ADMPROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 765 2280.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-432-433-434-435 COORDINADOR DE CARRERA, TECNOLOGIA CONCRETO, METRADOS, NORMATIVIDAD CONSTRUCCION, ABAST. Y CONTROL, PROG. ADM PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 765 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-432-433-434-435 COORDINADOR DE CARRERA, TECNOLOGIA CONCRETO, METRADOS, NORMATIVIDAD CONSTRUCCION, ABAST. Y CONTROL, PROG. ADMPROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-44
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO DORIS RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO DORIS RXH E001-44
0000013051
AREQ. CERT. 1579 O/S 766 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 450-451-452-453 FOTOGRAMETRIA Y TELEDET., GODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 766 SERVICIO EXPOSITOR PROY.450-451-452-453 FOTOGRAMETRIA Y TELEDET., GODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 766 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 450-451-452-453 FOTOGRAMETRIA Y TELEDET., GODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-21
RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES LUIS RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES LUIS RXH E001-21
0000013053
AREQ. CERT. 1579 O/S 767 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-436-437-438-445-446 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM.TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 RETEN. 8% O/S 767 SERVICIO EXPOSITOR PROY.428-436-437-438-445-446 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 767 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-436-437-438-445-446 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PROGRAMA FORM.TCOS. PROY. D19 RXH E001-29
RETENCION 8% VALENCIA OBANDO PEDRO RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% VALENCIA OBANDO PEDRO RXH E001-29
0000013054
AREQ. CERT. 1579 O/S 768 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 447-448 GEOLOGIA GENERAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 768 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 447-448 GEOLOGIA GENERAL PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-21
0000013055
AREQ. CERT. 1579 O/S 769 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434-435-442-443-444 COSTOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION, METRADOS Y PPTO., SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 769 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 434-435-442-443-444 COSTOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION, METRADOS Y PPTO., SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-23
0000013056
AREQ. CERT. 1579 O/S 770 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-436-437-445 LENGUAJE Y COMUNICACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19
AREQ. CERT. 1579 O/S 770 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 428-436-437-445 LENGUAJE Y COMUNICACION PROGRAMA FORM. TCOS. PROY. D19 RXH E001-30
0000013057
MOYOBAMBA - SERVICIO DE EXPOSITOR OS 186-2016 RXH E001-44
RETENCION 8% AZANG GARCIA JAIME EDUARDO RXH E001-44
0000013060
APU / SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN / O.S. Nº 032-2016 / HERNANDEZ MIRANDA MERY CARMEN / IMPORTE: S/. 560.00
APU / SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN / O.S. Nº 032-2016 / HERNANDEZ MIRANDA MERY CARMEN / IMPORTE: S/. 560.00 RXH E001-24
0000013061
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA PRACTICAS DEL CURSODE TOPOGRAFÍA CENTRO DE FORMACIÓN - LOS OLIVOS REQ. DE GAS TO Nº S0000041 CERT. PPTT Nº 2177
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA PRACTICAS DEL CURSODE TOPOGRAFÍA CENTRO DE FORMACIÓN - LOS OLIVOS REQ. DE GAS TO Nº S0000041 CERT. PPTT Nº 2177 FACT 003-2931
DETRACCION 10% INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VICTOR S.A.C.FACT 003-2931
0000013063
AREQ. CERT. 1367 O/C 41 ADQ. COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA LAUNIDAD EGA-154 PROY. E1
AREQ. CERT. 1367 O/C 41 ADQ. COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA LAUNIDAD EGA-154 PROY. E1 FACT 002-008490
0000013073
GZICA, O/S Nª 281-2016, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA - PLANIMETRIA M-I, PY E118, DURACION 81 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, TOTAL A PAGAR S/. 2,430.00.
GZICA, O/S Nª 281-2016, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA - PLANIMETRIA M-I, PY E118, DURACION 81 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, TOTAL A PAGAR S/. 2,430.00. RXH E001-50
0000013074
GZICA O/S Nª 282-2016, YAÑEZ CASTRO FRANCISCO ISABEL , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS, PY E151, 03 SALIDAS, TOTAL A PAGAR S/. 300.00.
GZICA O/S Nª 282-2016, YAÑEZ CASTRO FRANCISCO ISABEL , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS, PY E151, 03 SALIDAS, TOTAL A PAGAR S/. 300.00. RXH E001-5
0000013075
GZCHICLAYO, SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICOSEGUN FACT 0095-0002836 S/. 1062.00 ENSA S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICOSEGUN FACT 0095-0002836 S/. 1062.00 ENSA S.A RUC 20103117560 OS486-2016 FACT ELECTRONICA 0095-0002836
DETRACCION 10% EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA FACT 095-2836
0000013077
AREQ. CERT. 2353 O/S 784 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 365 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE YARABAMBA PROY. E1
AREQ. CERT. 2353 O/S 784 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 365 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE YARABAMBA PROY. E1 RXH E001-127
0000013078
AREQ. CERT. 2353 O/S 785 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 366 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE YARABAMBA PROY. E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2353, O/S N° 0785-2016, RH E001-174 POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 366 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2353 O/S 785 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 366 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE YARABAMBA PROY. E1 RXH E001-174
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-174
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-174
0000013079
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ABOGADO PARA LA GERENCIA GENERAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ABOGADO PARA LA GERENCIA GENERAL RXH E001-13
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA YVAN ROGELIO RXH E001-13
0000013086
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREOY ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE MONITOREOY ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE OS1234-2016 RXH E001-13
0000013087
AREQ. CERT. 2353 O/S 0786 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 363 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE CHALA PROY. E1
AREQ. CERT. 2353 O/S 0786 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 363 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE CHALA PROY. E1 RHX E001-54
0000013088
SERVICIO DE ELABORACION DEL MONITOREO AMBIENTAL WN LOS TERRENOS DE MAMAYAQUE Y HUMPANI
SC-SERVICIO DE ELABORACION DEL MONITOREO AMBIENTAL WN LOS TERRENOS DE MAMAYAQUE Y HUMPANI FACT 001-359
DETRACCION 10% ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. FACT 001-359
0000013090
AREQ. CERT. 2353 SERVICIO EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. 363 EN EL DIST. CHALA-CARAVELI DEL 03-12-2016 AL 04-12-2016 DOS DIAS MIGUEL MOGROVEJO FLORES
0000013092
AREQ. CERT. 2353 SERVICIO EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. 365 EN EL DIST. YARABAMBA DEL 03-12-2016 AL 04-12-2016 (DOS DIAS) HUBER QUICODUEÑAS
0000013093
AREQ. CERT. 2353 SERVICIO EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. 366 EN EL DIST. YARABAMBA DEL 03-12-2016 AL 04-12-2016 (DOS DIAS) NESTOR MERCADO QUIROZ
0000013095
SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI DISTRITO DEL CENEPA,
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI DIST
DETRACCION 10% CONSULTORIA CARRANZA E.I.R.L. FACT 001-6039
0000013096
AREQ. CERT. 2058 O/S 776 SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO USUARIO DE NUESTROS PRODUCTOS EDUCATIVOS EN LA OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO FORMACION PTE. GRAU 325
AREQ. CERT. 2058 O/S 776 SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO USUARIO DE NUESTROS PRODUCTOS EDUCATIVOS EN LA OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO FORMACION PTE. GRAU 325 RXH E001-12
0000013097
AREQ. CERT. 2121 O/S 783 SERVICIO SELECCIONAR LA DOCUMENTACION ADM. CONTABLE 2008 AL 2015 EMPAQUETAR Y TRASLADO AL LOCAL ARRAYANES, ORDENADA POR EXP. Y AÑOS PROY. D19, D20
AREQ. CERT. 2121 O/S 783 SERVICIO SELECCIONAR LA DOCUMENTACION ADM. CONTABLE 2008 AL 2015 EMPAQUETAR Y TRASLADO AL LOCAL ARRAYANES, ORDENADA POR EXP. Y AÑOS PROY. D19, D20 RXH E001-16
0000013103
PUCALLPA-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. PLAZO DE EJECUCI ON 30 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE 2016 AL 28 DE DICIEMBRE 2016. REQUERIMIENTO: S0001 27-2016 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS OS112-201
0000013107
CAJAMARCA (CERT. 2345) SERVICIO EXPOSITOR CURSO DE CIVIL 3DDESARROLLADO DEL 26/11/2016 AL 18/12/2016 OS 175-2016 RXH E001-52
0000013108
CAJAMARCA (CERT. 2345) SERVICIO COMO EXPOSIOTR DEL CURSO DES10 DESARROLLADO DEL 26/11/2016 AL 11/12/2016 OS176-2016 RXH E001-10
0000013109
CAJAMARCA (CERT. 2345) SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURADE PLANOS DE ARQUITECTURA DESARROLLADO DEL 26/11/2016 AL 11/12/2016 OS 177-2016 RXH E001-23
0000013113
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUAZONAL DE TACNA POR S/. 2,250.00 O/S 00374- TACNA
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUAZONAL DE TACNA POR S/. 2,250.00 O/S 00374- TACNA FACT 0001-000108
DETRACCION 10% I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE FACT 001-108
0000013114
AREQ. CERT. 2353 O/S 0787 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 364 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE CHALA PROY. E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2353, O/S N° 0787-2016, RH E001-46POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 364 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2353 O/S 0787 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 364 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN EL DIST, DE CHALA PROY. E1 RXH E001-46
RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-46
0000013120
AREQ. CERT. 1693 O/S 778 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234-16 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E1
AREQ. CERT. 1693 O/S 778 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234-16 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E1 RXH E001-21
0000013121
AREQ. CERT. 2334 O/S 779 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 360-16 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. DE CARAVELI-CARAVELI PROY. E1
AREQ. CERT. 2334 O/S 779 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 360-16 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. DE CARAVELI-CARAVELI PROY. E1 RXH E001-125
0000013122
AREQ. CERT. 2334 O/S 780 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 361-16 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. DE CARAVELI-CARAVELI PROY. E1
AREQ. CERT. 2334 O/S 780 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 361-16 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. DE CARAVELI-CARAVELI PROY. E1 RXH E001-53
0000013129
GZ PUNO / DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 / O.S. Nº 170-2016 - COMPAñIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMPORTE : S/. 6,000.00
GZ PUNO / DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 / O.S. Nº 170-2016 - COMPAñIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMPORTE : S/. 6,000.00 FACT 001-001958
DETRACCION 10% COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACT 001-1958
0000013131
GZ ICA / DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-389 / O.S. Nª 283-2016 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - IMPORTE : S/. 560.00
GZ ICA / RTA. 4TA. / DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-389 / O.S. Nª283-2016 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - IMPORTE : S/. 560.00
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES RXH E001-57
0000013132
GZICA, O/S 284-2016, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS, DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-III, PY E09-003, DURACION84 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/. 2,520.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S 284-2016, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS, DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-III, PY E09-003, DURACION84 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/. 2,520.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-15
0000013133
AREQ. CERT. 2334 O/S 781 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 236-16 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS EN EL DIST. DE LA JOYA PROY. E2
AREQ. CERT. 2334 O/S 781 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 236-16 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS EN EL DIST. DE LA JOYA PROY. E2 RXH 001-136
0000013134
GZICA, O/S 285-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCION, PY E390, IMPORTE S/. 560.00.
GZICA, RTA 4TA/ DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN/PY 390-2016, O/S Nª 285-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY,IMPORTE S/.560.00.
RETENCION 8% TANGÜIS CAMPOS KLEY RXH E001-29
0000013136
GZICA, O/S 287-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E391, IMPORTE S/.560.00.
GZICA, RTA 4TA/DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCION, PY E391/O/S 287-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, IMPORTE S/ 560.00.
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES RXH E001-58
0000013137
AREQ. CERT. 2334 O/S 782 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 362-16 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. DE LA JOYA PROY. E1
AREQ. CERT. 2334 O/S 782 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 362-16 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. DE LA JOYA PROY. E1 RXH E001-126
0000013139
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° 040 -233519 - 233520.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 040 - 51001; BOLETAS DE VENTAS N° 040 -233609.
SC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N°040 - 50996 POR S/. 1,700.00 A TERAPIAS PSICOMOTORAS EIRL,
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 040 - 51001; BOLETAS DE VENTAS N° 040 -233609 - 233999.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 040 - 51002 al 51003; BOLETAS DE VENTAS N° 040 -234305.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 040 - 51004 al 51005; BOLETAS DE VENTAS N° 040 -234364 ,234393, 234430 - 234431; 235221 - 235224; 235269, NOTA DE DEBITO N° 040 - 186 - 188.
SC, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° 040 - 51006 AL 51010 POR S/ . 900.00 C/U A VEND SAC.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN INFORMES Nº 183; 184; 185; 188; Y 189 -2016-07.02MPE. y DOCUMENTOS ADJUNTOS
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE SEGUN MEMO Nº 190;191;192;193;194 Y 195 M.P.E.
TERAPIAS SICOMOTORAS EIRL , CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50996 CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION
TERAPIAS SICOMOTORAS EIRL , CANCELACION DE DETRACCION DE FACTURA Nº 040- 50996 CON ABONO A LA CTA. CTE. 425362 DEL BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- INGRESOS POR LAS VENTA DE SEDE CENTRAL CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN INFORMES Nº 196, 197; 198; 199 Y 200 -2016-07.02 MPE.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 040 - 51004 al 51005; BOLETAS DE VENTAS N° 040 -234364 ,234393, 234430 - 234431; 235221 - 235224; 235269, NOTA DE DEBITO N° 040 - 186 - 188. CON ABNO A LA CTA.CTE. 870781 DE
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZAS DE LAS FACT. Nº 040- 51006-51007-51008-51009-51010, POR EL IMPORTE DE S/. 810.00 C/U CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION OPERACION Nº VA 3116.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZAS DE LA DETRACCION DE LA FACT. Nº 040- 51006 POR S/. 90.00 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION ( DETRACCION). OPERACION Nº 373778191 DE L 06-01-2017.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA DETRACCION DE LA FACT. Nº 040- 51007 POR S/. 90.00 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION ( DETRACCION). OPERACION Nº 373779378 DEL06-01-2017.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA DETRACCION DE FACT. Nº 040- 51008 POR S/. 90.00 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION ( DETRACCION). OPERACION Nº 373780199 DEL 06-01-2017.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA DETRACCION DE FACT. Nº 040- 51009 POR S/. 90.00 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION ( DETRACCION). OPERACION Nº 373781249 DEL 06-01-2017.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA DETRACCION DE FACT. Nº 040- 51010 POR S/. 90.00 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION ( DETRACCION). OPERACION Nº 373781521 DEL 06-01-2017.
0000013140
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° 50995; BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 233228 AL 233518.
GZLC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040 - 50980 AL 50994 POPR S/. 230.00 C/U; A CONAFOVICER.
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 233521 AL 234052.
LC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040 - 50998 POR S/. 1,030.38 A PRONABEC.
LC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 040 - 50999 POR S/. 151,590.00 A PRONABEC.
GZLC, VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 234053 AL 234363.
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 234365 AL 235272.
GZLC, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE,, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 183; 184; 185; 188; Y 189-2016 -07.02 M.P.E.
GZLC, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE,, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 183; 184; 185; 188; Y 189-2016 -07.02 M.P.E.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE CONABONOS A LA CTA CTE 1405528 DEL BANCO DE CREDITO ,SEGUN INFORMES Nº 190; 191; 192; 193; 194 ; 2016- 07.02 MPE TESORERIA.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE CONABONOS A LA CTA CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORMES Nº 190; 191; 192; 193; 194 ; 2016- 07.02 MPE TESORERIA.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE CONABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 196;197;198; 199 Y Nº 200-2016-07.02 DE M.P.E. DPTO. TESORERIA
CONAFOVICER .- CANCELACION DE FACTURAS Nº 50980; 50981; 50982; 50983; 50984; 50985; 50988 ; 50989 50990 ; 50993; 50994 POR S/ 230.00 CADA UNA . CANCELADO CON PAPELETA DE DEPOSITO Nº 59247526 DEL BANCO DE LA NACION CTA. 870781
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN: BOLETAS DE VENTASNº 040 - 234365 AL 235272., SEGUN INFORME Nº 201; 204; 205;206 Y 201-2017-07.02 M.P.E
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº 040 - 234365 AL 235272., SEGUN INFORME Nº 201; 204; 205; 206 Y 201-2017-07.02 M.P.E
PRONABEC, CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50999 CON ABONO A LA CTA, CTE, 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , OPERACION Nº687891
PRONABEC, CANCELACION DE FACTURA Nº 040- 50999 CON ABONO A LA CTA, CTE, 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , OPERACION Nº687892
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50991 DE FECHA 05-12-2016, ANOMBRE DE CONAFOVICER, POR EL IMPORTE DE S/. 230.00 CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50992 DE FECHA 05-12-2016, ANOMBRE DE CONAFOVICER, POR EL IMPORTE DE S/. 230.00 CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-50987 DE FECHA 05-12-2016, CONAFOVICER. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000013141
CF. CHORRILLOS
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 015 -2151.
CIA. MINERA ANTAMINA INGRESOS POR LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 015 -2151. CON TRANSFERENCIA EN LA CTA. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL 29252
0000013143
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81164 ; 032 - 87692 AL 87792.
GZ AREQUIPA, FACTUTRA PENDIENTE POR COBRAR N° 019- 3516 PORS/. 11,592.50; A SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA.
GZ AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 032 - 7024 PORS/. 4,600.00, A PRONABEC.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81165 AL 81177 ; 032 - 87793 AL 87908.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81178 AL 81183 ; 032 - 87909 AL 87970.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° 019 - 81184 AL 81185 ; 032 - 87971AL 88055.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0032--007024, DE FECHA 06-12-2016, A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 4,600.00. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACIONPOR LA COB. DE LA FACT. 019-3516 DE FECHA 01-12-2016 A NOMBRE DE SOC. MINERA CERRO VERDE SAA. POR EL IMPORTE DE S/. 11,592.50 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTA.L.
0000013144
CHICLAYO
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETADE VENTA Nº 038 - 72339 AL 72463.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETADE VENTA Nº 038 - 72464 AL 72759.
CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 038 - 14045 A PRONABEC POR S/. 40,020.00
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETADE VENTA Nº 038 - 72760 AL 72880.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETADE VENTA Nº 038 - 72881 AL 72902.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTA , SEGUN MEMORANDO Nº 1372-2016-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DE LBANCO CONTINENTAL, SEGUN INFORME DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN: MEMORANDO Nº 1432-2016-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LA S VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº 038 - 72881 AL 72902. , CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
PRONABEC, CANCELACION DE FACTURA 038- 14045 CON OPERACION Nº 687857 DEL BANCO CONTINENTAL CTA. 29252
0000013145
CUSCO
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE SEGUN: FACTURAS N° 009 - 11800 AL 11801; BOLETAS N° 009 - 96032 AL 96130.
GZ. CUSCO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 009 - 11802 POR S/. 14,030.00 ; A PRONABEC.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 009 - 96131 AL 96239.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE SEGUN: FACTURA N° 009 - 11803 , BOLETAS N° 009 - 96240 AL 96293.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 009 - 96294 AL 96400.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO DE LA NACION.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO DE LA NACION.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO DE LA NACION.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 00029252 BANCO DE LA NACION.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 009-11802 DE FECHA 05-12-2016 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 14,030.00. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA 009--11802 DE FECHA 05-12-2016 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 14,030.00. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000013156
GZ. TRUJILLO.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01- 08 DE DICIEMBRE, SEGUN: BV Nº 0033 - 113060 AL 113232.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE, SEGUN: BV Nº0033 - 113233 AL 113512.
GZ TRUJILLO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° 0033 - 785 POR S/. 4,830.00; 0033 - 786 POR S/. 41,860.00; 0033 - 788 POR S/. 1,122.32 A PRONABEC.
GZ. TRUJILLO FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° 0033 - 787 PORS/. 13,242.09 A LA ARENA SA.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE, SEGUN: BV Nº0033 - 113513 AL 113573.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN: BV Nº0033 - 113574 AL 113598.
G. Z. TRUJILLO.- POR EL REGISTRO DEL EXCEDENTE EN LA COBRANZA DE LA FACT. 003-787 , POR EL IMPORTE DE S/. 0.01
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-785 DE FECHA 13-12-2016 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 4,830.00 CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE DICIEMBRE 2016. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-788 DE FECHA 14-12-2016 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 1,122.32. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-786 DE FECHA 13-12-2016 A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 41,860.00 CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION, POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0033-00787 DE FECHA 13-12-2016, A NOMBRE DE LA ARENA S.A., POR EL IMPORTE DE S/. 13,242.09 CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- POR EL DEPOSITO DEL EXCEDENTE EN LA COBRANZA DE LA FACT. 003-787 , POR EL IMPORTE DE S/. 0.01 CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL
0000013163
TRUJILLO O/S 447-2016 (CERT 2226) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/1400.0
TRUJILLO O/S 447-2016 (CERT 2226) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/1400.0 ,2do pago E001-54 s/770.0
TRUJILLO O/S 447-2016 (CERT 2226) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/1400.0 RXH E001-50
0000013164
SERVICIO DE GESTION DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS
SC - SERVICIO DE GESTION DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS / O.S. Nº 1238-2016 - CRUZ SANTILLAN VALERIA SILVANA
SC - SERVICIO DE GESTION DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS / O.S. Nº 1238-2016 - CRUZ SANTILLAN VALERIA SILVANA RXH E001-3
0000013165
TRUJILLO O/S 448-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160
TRUJILLO O/S 448-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160 RXH E001-92 S/ 1170.0 2DO PAGO
TRUJILLO O/S 448-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR - MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/2160 RXH E001-88
0000013167
TRUJILLO O/S 449-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/1200
TRUJILLO O/S 449-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/1200 RXH E001-89
TRUJILLO O/S 449-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/1200 RXH E001-93
0000013168
TRUJILLO O/S 450-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR SIFUENTES QUIJAD A JOSE LUIS BERNABE S/900.0
TRUJILLO O/S 450-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR SIFUENTES QUIJAD A JOSE LUIS BERNABE S/900.0 RXH E001-25 450 S/2DO PAGO
TRUJILLO O/S 450-2016 (CERT 2226)SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR SIFUENTES QUIJAD A JOSE LUIS BERNABE S/900.0 RXH E001-24
0000013172
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: DESARROLLO PERSONAL - PROY. E-813 / O.S. Nº 171-2016 - ALATA TITO RONAL EDGAR - IMPORTE :S/. 720.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: DESARROLLO PERSONAL - PROY. E-813 / O.S. Nº 171-2016 - ALATA TITO RONAL EDGAR - IMPORTE :S/. 720.00 RXH E001-16
0000013174
GZCHICLAYO, SERICIOS DE CONFECCION DE MOCHILAS PARA EL CFT,SEGUN FACT 002-000151 S/. 21050.00 PROVEEDORA CHAPOÑAN LLONTOP SARA ISABEL PROY D11. OS 00501.
GZCHICLAYO, SERICIOS DE CONFECCION DE MOCHILAS PARA EL CFT,SEGUN FACT 002-000151 S/. 21050.00 PROVEEDORA CHAPOÑAN LLONTOP SARA ISABEL PROY D11. OS 00501 FACT 002-00151
RETENCION 3% CHAPOÑAN LLONTOP SARA ISABEL FACT 002-151 COMPRETENCION Nº 025-7874
0000013179
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE IMPRESIONES SEGUN OS 00503, PROVEEDOR JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL FACT. 001-0010817 S/. 1950.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE IMPRESIONES SEGUN OS 00503, PROVEEDOR JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL FACT. 001-0010817 S/. 1950.00 FACT 001-010817
RETENCION 3% JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL FACT 001-10817 COMP RETENCION Nº 025-7873
0000013180
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE IMPRESIONES SEGUN OS 00504 FACT 001-015158 IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y S SRL S/.4600.00
RETENCION 3% IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y S SRL FACT 001-15158 COMP RETENCION Nº 025-7872
0000013185
GZT, SERIVCIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA SENCICO ZONAL TACNA S/. 1493.29 SEGUN O/S 373 TACNA
GZT, SERIVCIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA CENTRO DEFORMACION MOQUEGUA -GZ TACNA S/. 1493.29 SEGUN O/S 373 TACNA
GZT, SERIVCIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA CENTRO DEFORMACION MOQUEGUA -GZ TACNA S/. 1493.29 SEGUN O/S 373 TACNA FACT 001-0008086
RETENCION 3% AZUVE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT 001-8086 COMP RETENCION Nº 025-7875
0000013187
SALDO PENDIENTE DE PAGO A DEUDOS DEL PERSONAL FALLECIDO PORCONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16
SALDO PENDIENTE DE PAGO A DEUDOS DEL PERSONAL FALLECIDO PORCONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16 A FAVOR DEL FALLECIDO MEZA VASQUEZ R
SALDO PENDIENTE DE PAGO A DEUDOS DEL PERSONAL FALLECIDO PORCONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16 A FAVOR DEL FALLECIDO BARRIO DE MEND
SALDO PENDIENTE DE PAGO A DEUDOS DEL PERSONAL FALLECIDO PORCONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16 A FAVOR DEL FALLECIDO MARTINEZ HERNA
SALDO PENDIENTE DE PAGO A DEUDOS DEL PERSONAL FALLECIDO PORCONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16 A FAVOR DE LA FALLECIDA SERRUTO PARE
SALDO PENDIENTE DE PAGO A DEUDOS DEL PERSONAL FALLECIDO PORCONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16 A FAVOR DE LA FALLECIDA HORNA BARRAZ
0000013192
AREQ. CERT. 2343 O/C 42 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO-DRYWALL PROY. 148-16
AREQ. CERT. 2343 O/C 42 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO-DRYWALL PROY. 148-16 FACT 0002-Nº00017
RETENCION 3% MERCANTIL PREFABRICADOS EIRL FACT 002-17 COMP RETENCION Nº 025-7900
SALDO RETENCION 3% MERCANTIL PREFABRICADOS EIRL FACT 002-17COMP RETENCION Nº 025-7900
0000013193
AREQ. CERT. 2343 O/C 43 ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PARA CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MOD. 2 PROY. 146-16
AREQ. CERT. 2343 O/C 43 ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PARA CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MOD. 2 PROY. 146-16 FACT 0001-012313
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-12313 COMP RETENCION Nº 025-7899
SALDO RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-12313 COMP RETENCION Nº 025-7899
0000013201
SEDE CENTRAL O/S N° 1240-2016, RH E001-6 POR S/. 2500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION PUBLICA
SEDE CENTRAL O/S N° 1240-2016, RH E001-6 POR S/. 2500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION PUBLICA RXH E001-6
0000013202
SEDE CENTRAL O/S N° 1241-2016, RH E001-18 POR S/. 2000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL
SEDE CENTRAL O/S N° 1241-2016, RH E001-18 POR S/. 2000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL RXH E00
0000013203
SEDE CENTRAL O/S N° 1242-2016, RH E001-23 POR S/. 2000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO APOYO EN EL REGISTRO PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONA
0000013204
SC O/S 1243 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE GESTION DE DOCUMENTOS
SC O/S 1243 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE GESTION DE DOCUMENTOS RXH E001-2
0000013229
MADRE DE DIOS O/S 39-2016 SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA S/165 .00 MES DE DICIEMBRE
MADRE DE DIOS O/S 39-2016 SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA S/165 .00 MES DE DICIEMBRE FACT 0032-00034601
0000013235
AREQ. CERT. 2142 O/S 790 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDADPARA LAS SEDES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA ( PTE. GRAU 325, LEON VELARDE 405-YANAHUARA, ARRAYANES 110-SACHACA) PROY. E1, D20, D19
AREQ. CERT. 2142 O/S 790 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDADPARA LAS SEDES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA ( PTE. GRAU 325, LEON VELARDE 405-YANAHUARA, ARRAYANES 110-SACHACA) PROY. E1, D20, D19 FACT 001-004898
DETRACCION 10% VIGILANCIA Y SEGURIDAD MAGISTRAL S.A.C. FACT001-4898
0000013236
AREQ. CERT. 154 O/S 791 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ARRAYANES 110 PARA ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES DICIEMBRE PROY. E1, E2, D20, D19
0000013237
AREQ. CERT. 1693 O/S 792 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234 CURSORESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES-ORGANIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA OBRA, ORGANIZAR EL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA PROY. E2
AREQ. CERT. 1693 O/S 792 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234 CURSORESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES-ORGANIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA OBRA, ORGANIZAR EL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA PROY. E2 OS792-2016 RXH E001-15
0000013241
GZ ICA / DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION SUELO PARA CIMENTACION ANTISISMICA - PROY. E-315 / O.S. Nª 288-2016 - TANGÜIS CAMPOS KLEY - IMPORTE : S/. 100.00
GZ ICA / RTA. 4TA. / DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION SUELO PARA CIMENTACION ANTISISMICA - PROY. E-315 / O.S. Nª 288-2016- TANGÜIS CAMPOS KLEY - IMPORTE : S/. 100.00
RETENCION 8% TANGÜIS CAMPOS KLEY RXH E001-28
0000013258
AREQ. CERT. 1693 O/S 788 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234-16 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES (ANALIZAR CONTENIDO DE UN EXPEDIENTE TECNICO Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ENCOFRADOS) PROY. E1
AREQ. CERT. 1693 O/S 788 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 234-16 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES (ANALIZAR CONTENIDO DE UN EXPEDIENTE TECNICO Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ENCOFRADOS) PROY. E1 RXH E001-22
0000013260
GZICA, O/S 292-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E387, IMPORTE S/.560.00.
GZICA, RTA 4TA, O/S 292-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E387, IMPORTE S/.560.00.
GZICA, O/S 292-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E387, IMPORTE S/.560.00. OS292-2016 RXH E001-34
RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS KELY RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS KELY RXH E001-34
0000013269
TRU (CERT 1669) 1ER PAGO- SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS 3ER Y 4TA UNIDAD OS 451 - ASPIL CUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/3780.
TRU (CERT 1669) 2DO PAGO- SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS 3ER Y 4TA UNIDAD OS 451 - ASPIL CUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/3780.
TRU (CERT 1669) 1ER PAGO- SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS 3ER Y 4TA UNIDAD OS 451 - ASPIL CUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/3780. RXH E001-7
TRU (CERT 1669) 1ER PAGO- SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS 3ER Y 4TA UNIDAD OS 451 - ASPIL CUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/3780. RXH E001-6
0000013273
PUCALLPA-SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA U.O.PUCALLPA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEM BRE 2016 AL 30 DE DICIEMBRE 2016 . REQUERIMIENTO: S000128-2 016 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES OS113-2016
0000013279
GZICA, O/S Nª 293-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 392, IMPORTE S/. 560.00.
GZICA, RTA 4TA, O/S Nª 293-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 392, IMPORTE S/. 560.00.
GZICA, O/S Nª 293-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 392, IMPORTE S/. 560.00. RXH E001-59
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-59
SALDO RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-59
0000013294
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-572 / O.S. Nº 174-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 900.00
GZ PUNO /RTA. 4TA. / EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-572 / O.S. Nº 174-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 900.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-572 / O.S. Nº 174-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - RXH E001-34
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR RXH E001-34
0000013296
SEDE CENTRAL O/S N° 1251-2016, RH E001-16 POR S/. 7500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1251-2016, RH E001-16 POR S/. 7500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SEDE CENTRAL O/S N° 1251-2016, RH E001-16 POR S/. 7500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-16 OS
RETENCION 8% MENDEZ GOMEZ CESAR RXH E001-16
0000013297
SEDE CENTRAL O/S N° 1268-2016, RH E001-15 POR S/. 1300.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA Y ATENCION DE MENORES DENTRO DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S N° 1268-2016, RH E001-15 POR S/. 1300.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA Y ATENCION DE MENORES DENTRO DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-15
0000013299
SEDE CENTRAL O/S N° 1269-2016, RH E001-4 POR S/. 1300.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CAUTELA Y CONTROL DE MENORES DE 03 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S N° 1269-2016, RH E001-4 POR S/. 1300.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CAUTELA Y CONTROL DE MENORES DE 03 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-4
0000013302
SEDE CENTRAL- SERVICIO EN COMUNICACION Y PRENSA OS1272-2016RXH E001-34
RETENCION 8% PEREA ESTREMADOYRO ALICIA RXH E001-34
0000013303
SEDE CENTRAL O/S N° 1273-2016, RH E001-19 POR S/. 8000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1273-2016, RH E001-19 POR S/. 8000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SEDE CENTRAL O/S N° 1273-2016, RH E001-19 POR S/. 8000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXHE001-19
RETENCION 8% WILFREDO LOYOLA FALCON RXH E001-19
0000013304
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
0000013305
SEDE CENTRAL O/S N° 1275-2016, RH E001-21 POR S/. 4100.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS: INSTALACION DE ACELEROMETROS, ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA Y EVALUACION DEL USO
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1275-2016, RH E001-21 POR S/. 4100.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS: INSTALACION DE ACELEROMETROS, ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA Y EVALUA
RETENCION 8% GUEVARA CERVERA LUIGI RXH E001-21
0000013306
SEDE CENTRAL O/S N° 1276-2016, RH E001-20 POR S/. 4100.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DE SUELOS Y PARA LA DETERMINACION D
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1276-2016, RH E001-20 POR S/. 4100.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DE SUELOS Y PARA LA DE
RETENCION 8% ASCENCIO SANABRIA ROY RXH E001-20
0000013307
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSY SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO RXH E001-16
0000013308
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO TECNICO AUDIOVISUAL PARA INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL RXH E001-28
0000013309
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y RECLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA OAF
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y RECLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA OAFRXH E001-18
0000013310
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO RXH E001-15
RETENCION 8% ROJAS CRUZ KELLY RXH E001-15
0000013311
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PAD RXH E001-30
0000013312
RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA.
SC. CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO, VISITA TECNICA Y GESTIONES CON AUTORIDADES, PARA LA TRANSFERENCIA DE UN TERRENO ADECUADO PARA UN CENTRO DE FORMACION EN SANEAMIENTO EN LA REGIONAREQUIPA
SC. CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO, VISITA TECNICA Y GESTIONES CON AUTORIDADES, PARA LA TRANSFERENCIA DE UN TERRENO ADECUADO PARA UN CENTRO DE FORMACION EN SANEAMIENTO EN LA REGIONAREQUIPA RXH E0
RETENCION 8% FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO RXH E001-28
0000013315
RETENCION 8% RENTA 4TA CATEGORIA.
SC., CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATATO DE LEABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE TACNA Y ELABORACION DE TERMINOS DEO
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES RXH E001-33
0000013316
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION DE LOS OLIVOS Y ELABORACION DETERMINOS DE REF
RETENCION 8% NONAKA REYNA GENARO JORGE RXH E001-51
0000013317
RETENCION 8% RENAT 4TA CATEGORIA.
SC, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DE UN BANCO HIDRAULICO EN LA ZONAL PIURA, RH N° E001 - 019.
RETENCION 8% PACHECO BEDREGAL JULIO ERNESTO RXH E001-19
0000013318
SC, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATODE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION ENEL SECTOR CONSTR
C, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONST
RETENCION 8% TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY RXH E001-21
0000013319
SEDE CENTRAL - ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO OS1290-2016 RXH E001-22
RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-22
0000013322
PORTUARIA
MAPFRE PERU VIDA CONSOLID
PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095 BANCO INTERBANK S/3457.67
PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095 BANCO BCPS/15670.63
PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095 BANCO DE LA NACION S/82001.71
LA PORTUARIA / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
SALDO ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
AFP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
5TA CATEG / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
SALDO 5TA CATEG / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
ESSALUD VIDA / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
COOPERATIVA 28 DE JULIO / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
SUTSENCICO / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
SALDO ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
OTROS DSCTOS - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE DICIEMBRE PV-00095
0000013325
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-659H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000422-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2381
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-659H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000422-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2381 RXH E001-53
0000013326
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-653H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000414-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2336
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-653H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000414-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2336 RXH E001-56
0000013328
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-655H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000416-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2336
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-655H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000416-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2336 RXH E001-43
0000013329
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-656H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000422-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2381
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2016-063-E-656H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HORAS = 16 HORAS A UN COSTO DE S/. 35.00 POR HORA REQ. DE GASTO Nº S00000422-2016 = CF SAN BORJA CERT. PPTT Nº 2381 RXH E001-17
0000013334
PLANILLA Nº 208 BOHORQUEZ COSI FREDY ERICK LIMA-AYACUCHO-LIMA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013341
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A TINGO MARIA DEL10 AL 11 DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00358 Y S00363. HUAMANI VILLALVA
0000013342
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00359 Y S00364. ZAMBRANO ZANABRIA, ERNESTO
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00359 Y S00364.
0000013343
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A DANIEL HERNANDEZ DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00360 Y S00365. SANDRO GALINDO QUIJADA
0000013347
TRU (CERT 2408) COMISION DE SERVICIO A GUADALUPE DESARROLLODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EXPOSITOR PV 86 - LINARES CAMACHO RICARDO S/200.0 DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013351
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-055), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-57.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-055), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-57. RXH E001-57
0000013352
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-057), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-11
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-057), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-11 OS214-2016
0000013353
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-058), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-35.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-058), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-35. OS215-2016
0000013354
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-059), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-36.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-059), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-36. OS216-2016
0000013355
GZ.HYO. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO E-007(E-056).SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-59.
GZ.HYO. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL PROYECTO E-007(E-056).SEGUN RECIBO DE HONORARIOS E001-59. O/S 217-2016 RXH E001-59 / NOTA DE CREDITO NºE001-1
0000013367
GZICA, O/S 294-2016, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DELCURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E158, DURACION 48 HRS, DESDE EL 05/12/2016 AL 28/12/2016, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE S/. 1,440.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S 294-2016, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DELCURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E158, DURACION 48 HRS, DESDE EL 05/12/2016 AL 28/12/2016, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE S/. 1,440.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-28
0000013369
GZ PIURA. ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GZ PIURA. OC67-2016 FACT 001-005005
RETENCION 3% TIZIANNI PERU SA FACT 001-5005 COMP RETENCION Nº 025-7894
SALDO RETENCION 3% TIZIANNI PERU SA FACT 001-5005 COMP RETENCION Nº 025-7894
0000013383
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PLAME - MES DE OCTUBRE 2016 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº792-2016-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 553-2016-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (22.11.2016)
0000013384
TRU (CERT 2306 ) ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE DRYWALL OC 53 ARNALDO VEGA S.A.C. S/ 2267.06
TRU (CERT 2306 ) ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE DRYWALL OC 53 ARNALDO VEGA S.A.C. S/ 2267.06 FACT 001-030524
RETENCION 3% ARNALDO VEGA SAC FACT 001-30524 COMP RETENCIONNº 025-7901
SALDO RETENCION 3% ARNALDO VEGA SAC FACT 001-30524 COMP RETENCION Nº 025-7901
0000013387
GZICA, O/S 296-2016, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E393, IMPORTE S/.560.00.
GZICA, O/S Nª 252-2016, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE PLANIMETRIA M-I, PY E117, IMPORTE S/. 3,930.00. OS296-2016 RXH E001-47
0000013390
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PDT 626 REGIMEN DE RETENCION DEL IGV - MES DE OCTUBRE 2016 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº241-2016-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 552-2016-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (21.11.2016)
0000013391
GZCHICLAYO. O/C. 108-2016 ADQUISICION DE GPS DE LA GZCH SERV. REP. VENTA DE INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS S/. 4450.00
GZCHICLAYO. O/C. 108-2016 ADQUISICION DE GPS DE LA GZCH SERV. REP. VENTA DE INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS S/. 4450.00 FACT 001-0003981
SALDO RETENCION 3% SERVIT SAC FACT 001-3981 COMP RETENCION Nº 025-7869
RETENCION 3% SERVICIO REPARACION VENTA DE INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS S.A.C. FACT 001-3981 COMP RETENCION Nº 025-7869 SERVIT SAC
0000013392
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CONSTANCIAS SEGUN FACT 001-010821 S/.470 PROVEEDOR JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CONSTANCIAS SEGUN FACT 001-010821 S/.470 PROVEEDOR JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. OS505-2016 FACT 001-010821
0000013395
SERVICIO DE IMPRESION PARA RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL - POR EL SERVICIO DE IMPRESION PARA RELACIONESPUBLICAS OS1293-2016 FACT 0001-002211
0000013396
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-008(E- 292), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-35.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-008(E- 292), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-35. OS35
0000013403
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-579(D-803), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-28.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY D-579(D-803), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-28. OS219-2016
0000013404
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-061), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-108.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-061), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-108. OS220-2016
0000013406
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE DOS (02) CURSOS TALLER DE CAPACITACION EN ANDROGOGIA, DIRIGIDO A EXPOSITORES, INSTRUCTUROS Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCI
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE DOS (02)CURSOS TALLER DE CAPACITACION EN ANDROGOGIA, DIRIGIDO A EXPOSITORES, INSTRUCTUROS Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTO
RETENCION 8% SANTOS LANAO MARQUEZ AUGUSTO ULISES RXH E001-46
0000013407
SC O/S 1294 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE DOS (02) CURSOS TALLER MARKETING EDUCATIVO, DIRIGIDO A PERSONAL TECNICOEDUCATIVO DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SC O/S 1294 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE DOS (02) CURSOS TALLER MARKETING EDUCATIVO, DIRIGIDO A PERSONAL TECNICOEDUCATIVO DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-9
RETENCION 8% VARGAS BECERRA BRAULIO CESAR RXH E001-9
0000013410
SEDE CENTRAL O/S N° 1296-2016, RH E001-6 POR S/. 12,500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO ORIENTADO A LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DIANMICO DEL SUELO EN FUNCION DE LA VELOCIDAD DE PRO
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1296-2016, RH E001-6 POR S/. 12,500.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARAQUE PRESTE SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO ORIENTADO A LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DIANMICO DEL SUELO EN FUNCION DE LA VELO
RETENCION 8% CALDERON CAHUANA DIANA RXH E001-6
0000013411
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DIFERENTES CURSOS PROGRAMADOS CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS REQ. DE GASTO Nº B0000028 CERT. PPTT Nº 2096
SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DIFERENTES CURSOS PR OGRAMADOS CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS REQ. DE GASTO Nº B0000028 CERT. PPTT Nº 2096 OC64-2016 FACT 0001-00050/0001-00053/0001-00054/0001-00055
RETENCION 3% IMPORTACIONES Y & D SERVICIOS GENERALES S.A.C.FACT 001-50, 001-53, 001-54 Y 001-55 COMP RETENCION Nº 025-7877
0000013421
GZICA, O/S 297-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA SUELOS PARA CIMENTCION ANTISISMICA, PY E315, IMPORTE S/. 100.00.
GZICA, RTA 4TA, O/S 297-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA SUELOS PARA CIMENTCION ANTISISMICA, PY E315, IMPORTE S/. 100.00.
GZICA, O/S 297-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA SUELOS PARA CIMENTCION ANTISISMICA, PY E315, IMPORTE S/. 100.00. RXH E001-60
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-60
0000013422
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OS1252-2016 RXH E001-57
0000013446
SEDE CENTRAL O/S N° 1297-2016, RH E001-23 POR S/. 4600.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1297-2016, RH E001-23 POR S/. 4600.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SEDE CENTRAL O/S N° 1297-2016, RH E001-23 POR S/. 4600.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED RXH E001-23 OS1297-2016
RETENCION 8% VEGA GARCIA JORGE LUIS RXH E001-23
0000013457
TRU (CERT 17) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO OS 477 HIDRANDINA SA S/4112.60
TRU (CERT 17) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO OS 477 HIDRANDINA SA S/4112.60 RECIBO 501-41572907, REC 501-41572905 Y REC 501-41689937
0000013468
PAGO CORRESPODIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA (ZONA SUR) -O/S1298-2016 (29/10/2016 AL 28/11/2016)
SEDE CENTRAL - PAGO CORRESPODIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA (ZONA SUR) -O/S 1298-2016 (29/10/2016 AL 28/11/2016)FACT 011-0021491
DETRACCION 10% LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. FACT 011-21491
0000013469
CF. HVCA. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00026-2016
CF. HVCA. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00026-2016 OC 14-2016 FACT 002-010618
RETENCION 3% UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. FACT 002-10618 COMP RETENCION Nº 025-7883
0000013475
AREQ. CERT. 2343 O/S 794 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO DE FINDE AÑO EN LOS LOCALESDE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E2, D19
AREQ. CERT. 2343 O/S 794 SERVICIO TOMA DE INVENTARIO DE FINDE AÑO EN LOS LOCALESDE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E2, D19 RXH E001-1
0000013476
AREQ. CERT. 2406 O/S 796 SERVICIO DE ROTULADO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE LOS DIFERENTES CURSOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA
AREQ. CERT. 2406 O/S 796 SERVICIO DE ROTULADO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE LOS DIFERENTES CURSOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA RXH E001-58
0000013477
AREQ. CERT. 2443 O/S 797 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 797 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-130
0000013478
AREQ. CERT. 2443 O/S 798 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E368 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2443 O/S N° 0798-2016, RH E001-48 POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 368 SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 798 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E368 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-48
RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-48
0000013479
AREQ. CERT. 2443 O/S 799 EXPOSITOR PROY. E369 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
RETENCION 8% AREQ. CERT. 2443 O/S N° 0799-2016, RH E001-48 POR S/. 560.00 POR EL SERVICIO EXPOSITOR PROY. 175 SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 799 EXPOSITOR PROY. E369 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-175
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-175
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-175
0000013480
AREQ. CERT. 2443 O/S 800 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E370 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 800 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E370 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-55
0000013481
AREQ. CERT. 2443 O/S 801 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E371 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 801 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E371 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 OS801-2016 RXH E001-133
0000013482
AREQ. CERT. 2443 O/S 802 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E372 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 RETEN. 8% O/S 802 S/. 560.00 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E372 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 802 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E372 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-49
RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% MORALES VILLAFUERTE MIRIAM RXH E001-49
0000013483
AREQ. CERT. 2443 O/S 803 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E373 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 RETEN. 8% 4TA. O/S 803 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E373 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 803 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E373 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-177
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-177
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-177
0000013484
AREQ. CERT. 2443 O/S 804 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E374 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 2443 O/S 804 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E374 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 RXH E001-56
0000013497
SEDE CENTRAL O/S N° 1303-2016, RH E001-23 POR S/. 4000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE LA SUPERVISION EDUCATIVA AL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1303-2016, RH E001-23 POR S/. 4000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEINFORME DE LA SUPERVISION EDUCATIVA AL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONA
SEDE CENTRAL O/S N° 1303-2016, RH E001-23 POR S/. 4000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE LA SUPERVISION EDUCATIVA AL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL OS 1303-20
RETENCION 8% MAMANI CUADROS ANA YSABEL RXH E001-23
0000013498
SEDE CENTRAL O/S N° 1304-2016, RH E001-22 POR S/. 4000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1304-2016, RH E001-22 POR S/. 4000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SEDE CENTRAL O/S N° 1304-2016, RH E001-22 POR S/. 4000.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-22 OS1
RETENCION 8% SAN MARTIN PAREDES NATALY JANNETH RXH E001-22
0000013509
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION ACADEMICA PARA EL PROGRAMADE CERTIFICACION OCUPACIONAL BASICA IV TRIMESTRE 2016
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION ACADEMICA PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL BASICA IV TRIMESTRE 2016 OS1309-2016 RXH E001-26
RETENCION 8% DELGADO CABRERA BLANCA ANALI RXH E001-26
0000013510
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE INFORME DELSENCICO COMO CENTRO EVALUADOR EN LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR SANEAMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE INFORME DELSENCICO COMO CENTRO EVALUADOR EN LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR SANEAMIENTO OS1310-2016 RXH E001-21
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA CECILIA RXH E001-21
0000013519
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-114 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION CIVIL QUE SE DESARROLLARA EN PIURA, DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-114 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION CIVIL QUE SE DESARROLLARA EN PIURA, DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-14
0000013522
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS - PROY. E-504 / O.S. Nº 175-2016 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO - IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS - PROY. E-504 / O.S. Nº 175-2016 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO - RXH E001-5
RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO DIEGO RXH E001-5
0000013528
SC O/C 226 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
SC O/C 226 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA FACT 0001-001679
RETENCION 3% A & L TOWEL PERU E.I.R.L. FACT 001-1679 COMP RETENCION Nº 025-7886
0000013541
GZICA, O/S 298-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E395, IMPORTE S/. 560.00.
GZICA, RTA 4TA, O/S 298-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E395, IMPORTE S/. 560.00.
GZICA, O/S 298-2016, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E395, IMPORTE S/. 560.00. OS298-2016 RXH E001-35
RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS KLEY RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS KLEY RXH E001-35
0000013543
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPELES JUMBO HIGIENICO TOALLA SEGUN FACT 005-00332 S/. 750.24 PROVEEDOR CORPORACION WORLD IMPORT EIRL
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPELES JUMBO HIGIENICO TOALLA SEGUN FACT 005-00332 S/. 750.24 PROVEEDOR CORPORACION WORLD IMPORT EIRL OC109-2016 FACT 0005-00332
RETENCION 3% CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FACT 005-332 COMP RETENCION Nº 025-7890
SALDO RETENCION 3% CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FACT 005-332 COMP RETENCION Nº 025-7890
0000013545
PLANILLA Nº 213 ROJAS MONZON ERICK FERNANDO LIMA-CUSCO-LIMAERICK ROJAS MONZON
0000013546
PLANILLA Nº 214 RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-TACNA-L IMA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013548
PLANILLA Nº 211 MONTESINOS PECEROS JENNIFER VICTORIA LIMA- CHICLAYO-LIMA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013553
CIOOPERATIVA 28 D E JULIO
TARDANZAS
PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102 BANCO DE LA NACION S/6842.58
PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/1078.20
ONP / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
SALDO ONP / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
AFP / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
ESSALUD VIDA / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
COOP 28 JULIO / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
AUXILIO MUTUO / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
ESSALUD / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 MES DE DICIEMBRE PH-00102
PLANILLA 276 PH-00102 MES DE DICIEMBRE FONDO NACIONL DE PENSIONES S/177.93
0000013556
OTROS DESCUENTOS 2
MAPFRE - PERU VIDA CONSOLIDACION
otros dsctos
PERMISOS PARTICULARES
COOP ATLANTIS
PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO DE CREDITO S/12,561.79
PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO INTERBANK S/16,261.30
PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE DESCUENTO JUDICIAL S/3381.00
PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/283438.43
LA PORTUARIA / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
ONP / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
SALDO ONP / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
AFP / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
5TA CATEGORIA / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
SALDO 5TA CATEG / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
ESSALUD VIDA / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
MAPFRE PERU VIDA CONSOLIDADO / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
COOP SERV MULTIPLE / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
COOP 28 JULIO / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
AUXILIO MUTUO / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
TARDANZAS CAFAE / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
PERMISOS CAFAE / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
COOP ATLANTIS / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
SUTSENCICO / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
ESSALUD / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
SALDO ESSALUD / PLNANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
OTROS DSCTOS - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA NORMAL728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
OTROS DSCTOS 2 - RECIBO PROVISIONAL PENDIENTE RENDIR - JUANMARTINO / PLANILLA NORMAL 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE
0000013559
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ANA LOURDES ROQUE RAMIREZ SEGUN INFORME Nº 1403-2016-07.04
AFP / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ANA LOURDES ROQUE RAMIREZ
5TA CATEG / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ANA LOURDES ROQUE RAMIREZ
SALDO 5TA CATEG / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ANA LOURDES ROQUE RAMIREZ
ESSALUD / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ANALOURDES ROQUE RAMIREZ
SALDO ESSALUD / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ANA LOURDES ROQUE RAMIREZ
0000013561
CONVENIO ESPECIFICO 09-2016-03.00/UNI/CISMID-SENCICO - PROVENIENTE DE LA FACTURA 004-064365
SEDE CENTRAL - CONVENIO ESPECIFICO 09-2016-03.00/UNI/CISMID-SENCICO - PROVENIENTE DE LA FACTURA 004-064365 S/54044.00
DETRACCION 10% UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI FACT 004-64365
0000013565
SC. CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, RH N° E001 -14.
RETENCION 8% CONDO RAMIREZ ENITH MILIANA RXH E001-14
0000013566
SC. CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, RH N° E001 -28.
RETENCION 8% ROQUE RODRIGUEZ ALEJANDRO DAYVIZ RXH E001-28
0000013570
SC. RETENCION 8% RENTA 4TA CATEGORIA.
SC. CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO CONTABLE, REALIZAR REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE, RH N° E001 - 24
RETENCION 8% OYOLA MARIN WALTER RXH E001-24
0000013571
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL OS1321-2016 RXH E001-38
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER RXH E001-38
0000013572
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEMANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS OS1325-2016 RXH E001-23
RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% GUILLEN MEDINA CAMILO RXH E001-23
0000013574
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS OS1327-2016 RXH E001-11
0000013576
PLANILLA Nº 215 ELVA CHARO VALERIO CONTRERAS LIMA-PUNO-LIMADEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013577
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OC 227-2016 FACT 001-003495
RETENCION 3% EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S FACT 001-3495 COMP RETENCION Nº 025-7881
0000013579
SC O/C 228 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
SC O/C 228 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FACT 001-000878
RETENCION 3% NEGOCIACIONES MINERAS & CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRAD FACT 001-878 COMP RETENCION Nº 025-7879
0000013584
TRU (CERT 2306)EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN CHEPEN PARA 17 Y 18 DE DICIEMBRE EXPOSITOR GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO
0000013586
TRU (CERT 2306) DESARROLLO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENCHEPEN LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE PV092 - VERA ESCALANTENELSON FELIX
0000013587
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-060), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-60.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-060), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-60. OS221-2016
0000013588
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-062), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-37.
GZHYO. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-007(E-062), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-37. OS222-2016
0000013590
GZ.HYO. POR LA COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A A LA MERCED DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUID EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. HUAMANI VILLALVA, NELSON
0000013601
GZ CUSCO/CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS / PROY. E414H / O.S.N° 384-2016 / UGARTE SALVA EFRAIN / IMPORTE: 720.00 / RHE001-35
GZ CUSCO/ RTA. 4TA / CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS / PROY. E414H / O.S.N° 384-2016 / UGARTE SALVA EFRAIN / IMPORTE: 720.00 / RHE001-35
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-35
0000013610
AREQ. CERT. 32 O/S 810 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE PRO. E1, D300
AREQ. CERT. 32 O/S 810 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE PRO. E1, D300 OS810-2016 RECIBO Nº 40687419
0000013611
GZ CUSCO/CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / PROY. E168H / O.S.N° 385-2016 / HOLGADO YABAR DAVID / IMPORTE: 560.00 / RHE001-55
0000013613
GZ CUSCO/CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / PROY. E169H / O.S.N° 386-2016 / PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO / IMPORTE: 560.00 / RHE001-54
0000013614
AREQ. CERT. 2406 O/S 805 SERVICIO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS A LA GESTION DEL GERENTE ZONAL pROY. E1, E2, D19, E266
AREQ. CERT. 2406 O/S 805 SERVICIO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS A LA GESTION DEL GERENTE ZONAL pROY. E1, E2, D19, E266 RXH E001-12
0000013616
GZ CUSCO/CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / PROY. E170H / O.S.N° 3872016 / LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO / IMPORTE: 560.00 / RHE001-42
GZ CUSCO/CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / PROY. E170H / O.S.N° 3872016 / LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO / IMPORTE: 560.00 / RHE001-42 OS387-2016
0000013617
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-805 / O.S. Nº 178-2016 - COYLA CARREÑO MARCIA CANDIDA - IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-805 / O.S. Nº 178-2016 - COYLA CARREÑO MARCIA CANDIDA - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-36
0000013619
AREQ. CERT. 18 O/S 806 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA MES NOVIEMBRE
AREQ. CERT. 18 O/S 806 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA MES NOVIEMBRE RECIBO Nº 14-001-32665785
0000013621
AREQ. CERT. 18 O/S 807 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE
AREQ. CERT. 18 O/S 807 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE RECIBO Nº 14-001-32504568
0000013622
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO IV/REVESTIMIENTO DE CERAMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS - PROY. E-183 / O.S. Nº 179-2016 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO IV/REVESTIMIENTO DE CERAMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS - PROY. E-183 / O.S. Nº 179-2016 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO - RXH E001-20
0000013624
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/ AUTOMATIZACION - PROY. E-303 / O.S. Nº 181-2016 - APAZA CALISAYA EDY YAMES - IMPORTE : S/. 4,590.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/ AUTOMATIZACION - PROY. E-303 / O.S. Nº 181-2016 - APAZA CALISAYA EDY YAMES RXH E001-28
0000013625
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: AUTOCAD INICIAL - PROY. E-554/ O.S. Nº 182-2016 - OLIVERA GUERRA RENSON RIVELINO - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: AUTOCAD INICIAL - PROY. E-554/ O.S. Nº 182-2016 - OLIVERA GUERRA RENSON RIVELINO - IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-24
0000013626
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-516 / O.S. Nº 183-2016 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL - IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-516 / O.S. Nº 183-2016 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL RXHE001-56
0000013627
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-054 / O.S. Nº 184-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-054 / O.S. Nº 184-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - RHE001-72 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO /RTA. 4TA. / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-054 / O.S. Nº 184-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - RHE001-72 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-054 / O.S. Nº 184-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - RHE001-72 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001*-72
RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-72
0000013628
AREQ. CERT. 18 O/S 808 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LOSARRAYANES 110-SACHACA PROY. D20
AREQ. CERT. 32 O/S 809 SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 YANAFUARA MES NOVIEMBRE PROY. 19 Y D20 RECIBO Nº14-001-32642833
0000013629
O/C CUZ N° 032-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CERTIF N° 2449, REQ N° B0084 OC32-2016 FACT 0001-00852/0001-000853
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-852 Y FACT 001-853 COMP RETENCION Nº 025-7921
SALDO RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-852 Y FACT 001-853 COMP RETENCION Nº 025-7921
0000013631
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-815 / O.S. Nº 185-2016 - GAMERO ORTEGA GILBERTO EDUARDO - IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-815 / O.S. Nº 185-2016 - GAMERO ORTEGA GILBERTO EDUARDO - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-24
0000013632
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: DESARROLLO PERSONAL - PROY. E-810 / O.S. Nº 186-2016 - ALATA TITO RONAL EDGAR - IMPORTE :S/. 720.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: DESARROLLO PERSONAL - PROY. E-810 / O.S. Nº 186-2016 - ALATA TITO RONAL EDGAR - IMPORTE :S/. 720.00 RXH E001-15
0000013633
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- PROY. E-807 / O.S. Nº 187-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 1,020.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL - PROY. E-807 / O.S. Nº 187-2016 - TAPIA FLORESNESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 1,020.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- PROY. E-807 / O.S. Nº 187-2016 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - IMPORTE : S/. 1,020.00 RXH E001-33
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR RXH E001-33
0000013634
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. E-115 / O.S. Nº 188-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. E-115 / O.S. Nº 188-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - RHE001-69 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO /RTA. 4TA. / EXPOSITOR DE CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. E-115 / O.S. Nº 188-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - RHE001-69 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. E-115 / O.S. Nº 188-2016 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - RHE001-69 - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-69
RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-69
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-69
0000013635
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-055 / O.S. Nº 189-2016 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO - IMPORTE : S/. 560.00
GZICA, O/S Nª 293-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 392, IMPORTE S/. 560.00. OS189-2016 RXH E00-19
0000013638
GZLC PLANILLA DE VIATICOS N° 027-2016 CARLOS MEJIA RAMIREZ S/.1160.00 LIMA HUARAZ LIMA 3 DIAS AUTORIZADO CON INFORME N°174-2016-11.00. DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013668
TRU OS 2377) SERVICIO DE DE FABRICACION DE LETRAS VOLUMETRICA PARA LA FACHADA DE LA GZ TRUJILLO OS 482 - MULTIPLUS E.I.R.L. S/2800.0
TRU OS 2377) SERVICIO DE DE FABRICACION DE LETRAS VOLUMETRICA PARA LA FACHADA DE LA GZ TRUJILLO OS 482 - MULTIPLUS E.I.R.L. S/2800.0 OS482-2016 FACT ELETRONICA E001-13
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT E001-13 COMP RETENCION Nº 025-7930
0000013672
TRU (CERT 2377)SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER PARA PROMOCION DE CARRERAS TECNICAS EN LA GZ TRUJILLO OS 481- MULTIPLUSE.I.R.L. S/1968.80. FACT. E. E001-12 S/1968.79
TRU (CERT 2377)SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER PARA PROMOCION DE CARRERAS TECNICAS EN LA GZ TRUJILLO OS 481- MULTIPLUSE.I.R.L. S/1968.80. FACT. E. E001-12 S/1968.79 OS481-2016 FACT ELETRONICA E001-12
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT E001-12 COMP RETENCION Nº 025-7929
SALDO RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT E001-12 COMP RETENCION Nº 025-7929
0000013673
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 465 - MONTALVAN RIOS DANNY S/560.00
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 465 - MONTALVAN RIOS DANNY S/560.00 RXH E001-1
0000013674
TRU (CERT 2377)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFÍAAPLICADA A LA MINERIA OS 464 - VILLARREAL LOPEZ GERSON ARTURO S/2800.0
TRU (CERT 2377)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFÍAAPLICADA A LA MINERIA OS 464 - VILLARREAL LOPEZ GERSON ARTURO S/2800.0 RXH E001-36
0000013675
AREQ. CERT. 2454 SERVICIO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E371 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE CAMANA DIAS 17 Y 18-12-2016 (DOS DIAS)PROY. E1
0000013676
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO – DRYWALL GZ TRUJILLO OS 462 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO S/2100.0
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO – DRYWALL GZ TRUJILLO OS 462 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO S/2100.0 RXH E001-13
0000013677
TRU CERT 2346 - PAGO POR DEDUCIBLE POR SINIESTRO EGJ-856 OS460 - AUTOSHOP PERU S.A.C. S/821.28
TRU CERT 2346 - PAGO POR DEDUCIBLE POR SINIESTRO EGJ-856 OS460 - AUTOSHOP PERU S.A.C. S/821.28 FACT 0001-06567
DETRACCION 10% AUTOSHOP PERU S.A.C. FACT 001-6567
0000013680
AREQ. CERT. 2454 SERVICIO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PROY. E373 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE CAMANA DIAS 17 Y 18 DIC. (DOS DIAS)PROY. E1
0000013681
AREQ. CERT. 2454 SERVICIO EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUELPROY. E374 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE CAMANA DIAS 17 Y 18 DIC. (DOS DIAS) PROY. E1
0000013682
AREQ. CERT. 32 O/S 809 SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 YANAFUARA MES NOVIEMBRE PROY. 19 Y D20
AREQ. CERT. 32 O/S 809 SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 YANAFUARA MES NOVIEMBRE PROY. 19 Y D20 OS809-2016 RECIBO Nº 40686963
0000013685
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ITEM PAQUETE 19
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ITEM PAQUETE 19 OC 174-2016 FACT 0001-002713/0001-002714
RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL FACT 001-2713 Y 001-2714 COMP RETENCION Nº 025-7891
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL FACT 001-2713 Y 001-2714 COMP RETENCION Nº 025-7891
0000013686
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ITEMPAQUETE 19 OC173-2016 FACT 0001-002710/0001-002707/0001-002708/0001-002709
RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL FACT 001-2707, 001-2708, 001-2709 Y 001-2710 COMP RETENCION Nº 025-7892
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL FACT 001-2707, 001-2708, 001-2709 Y 001-2710 COMP RETENCION Nº 025-7892
0000013687
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ITEMPAQUETE 19 OC172-2016 FACT 0001-002702/0001-002703/0001-002704/0001-002705
RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL FACT 001-2702, 001-2703, 001-2704 Y 001-2705 COMP RETENCION Nº 025-7893
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL FACT 001-2702, 001-2703, 001-2704 Y 001-2705 COMP RETENCION Nº 025-7893
0000013688
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - ITEM PAQUETE 4
SC-ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - ITEM PAQUETE 4 FACT 002-1001 A LA FACT 002-1005
RETENCION 3% ILUMINACIONES DEL SUR SAC FACT 002-1001 FACT 002-1002 FACT 002-1003 FACT 002-1004 Y FACT 002-1005 COMP RETENCION Nº 025-7911
SALDO RETENCION 3% ILUMINACIONES DEL SUR SAC FACT 002-1001 FACT 002-1002 FACT 002-1003 FACT 002-1004 Y FACT 002-1005 COMP RETENCION Nº 025-7911
0000013701
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - ITEM PAQUETE 4 OC171-2016 FACTV 0002-001006/0002-001007
RETENCION 3% ILUMINACIONES DEL SUR SAC FACT 002-1006 Y FACT002-1007 COMP RETENCION Nº 025-7912
SALDO RETENCION 3% ILUMINACIONES DEL SUR SAC FACT 002-1006 Y FACT 002-1007 COMP RETENCION Nº 025-7912
0000013703
SERVICIO DE CONFECCION DE AGENDAS INSTITUCIONALES CON LOGOTIPO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONFECCION DE AGENDAS INSTITUCIONALES CON LOGOTIPO OS1331-2016 FACT 0001-00455
RETENCION 3% CORPORACION DAVAN SAC FACT 001-455 COMP RETENCION Nº 025-7922
0000013704
PLANILLA DE VIATICOS 216-2016 LIZARRAGA MEDINA JORGE LEONIDAS LIMA-ICA-LIMA DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016
0000013705
SC O/C 230 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
SC O/C 230-2016 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
SC O/C 230-2016 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FACT 001-003494
0000013706
PLANILLA Nº 217-2016 ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA LIMA-ICA-LIMADEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016
PLANILLA Nº 217-2016 ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA LIMA-ICA-LIM A
0000013707
SC O/C 231 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
SC O/C 231 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FACT 001-000883
RETENCION 3% NEGOCIACIONES MINERAS & CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRAD FACT 001-883 COMP RETENCION Nº 025-7878
0000013709
C. F. SAN BORJA = COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIONADO = ALIAGA PICHILINGUE ULISES PROY E-662H REQ. DE GASTO Nº S0000042 4 CERT. PPTT Nº 2461 DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE
0000013729
O/S CUZ-388-2016 SERVICIO DE ORGANIZACION DE TALLER DE INTEGRACION DEL NUCLEO FAMILIAR EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO REF.-REQUERIMIENTO Nº S000346 CERT. Nº 2453 OS388-2016 RXH E001-3
0000013730
GZT, GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL C.FORMACION MOQUEGUA ,DE LA ZONAL DE TACNA S/. 2,250.00 O/S 392 TAC
GZT, GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL C.FORMACION MOQUEGUA ,DE LA ZONAL DE TACNA S/. 2,250.00 O/S 392 TAC FACT 0001-00109
DETRACCION 10% I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE FACT 001-109
0000013731
GZ.HYO. COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y SWITCH DE 16PUERTOS SEGUN REQUERIMIENTO B00028 Y B00027.
GZ.HYO. COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y SWITCH DE 16PUERTOS SEGUN REQUERIMIENTO B00028 Y B00027. OC15-2016 FACTNº001-001384
0000013733
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS INSTITUCIONALES OS1323-2016 FACT 0001-001180
0000013735
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE PLANOS PLANIMETROS Y ALIMETRICOS ACTUALIZADOS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO, PARA LA OBTENCION DEL ITSE
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE PLANOS PLANIMETROS Y ALIMETRICOS ACTUALIZADOS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO, PARA LA OBTENCION DEL ITSE OS1333-2016 RXH E001-8
0000013737
ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA GERENCIA ZONAL DE TACNA
TACNA - ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA GERENCIA ZONAL DE TACNA OC58-2016 FACT 001-043224
RETENCION 3% FULL SERVICE E.I.R.LTDA. FACT 001-43224 COMP RETENCION Nº 025-7871
0000013746
O/S CUZ N° 391-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE CAMIONETA TOYOTA EGT-027 ASIGNADO A LA GZ CUSCO, CERTIF N° 2453, REQ N° S00347 FACT 0001-018510
DETRACCION 10% CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO FACT 001-18510
0000013750
APU / SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION NIVEL BASICO PROYECTO E209H / ORTEGA MENZALAELIANA / O/S 36 S/.560.00
APU / SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION NIVEL BASICO PROYECTO E209H / ORTEGA MENZALAELIANA / O/S 36 S/.560.00 RXH E001-15
0000013752
CFHVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-40(E-523), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-180
CFHVCA. POR LA RETENCION DEL I.R. 4TA. CATEG. DEL REC, HONORARIOS Nº E001-180
CFHVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-40(E-523), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-180 OS223-2016 RXH E001-180
RETENCION 8% BARRETO TUNQUE DANNY RXH E001-180
SALDO RETENCION 8% BARRETO TUNQUE DANNY RXH E001-180
0000013758
GZICA, O/S Nª 300-2016, IWAGEN S.A.C, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGJ-846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE S/. 1,250.00, FACTURA Nª 001-002560.
DETRACCION 10% IWAGEN S.A.C. FACT 001-2560
0000013760
GZICA, O/S 299-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E396, IMPORTE S/.560.00.
GZICA, RTA 4TA, O/S 299-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E396, IMPORTE S/.560.00.
GZICA, O/S 299-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E396, IMPORTE S/.560.00. RXH E001-61 OS299-2016
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDI UBERTO RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% OCHANTE FAJARDI UBERTO RXH E001-61
0000013761
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA GFP OS1335-2016 FACT 001-001160
DETRACCION 10% D'PRIMERA EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT 001-1160
0000013777
SC O/S 1332 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGURO PATRIMONIAL DE MULTIRIESGO.
SC O/S 1332 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGURO PATRIMONIAL DE MULTIRIESGO OS1332-2016 FACTURA ELECTRONICA F581- Nº00766777/ F581 - Nº00766776
0000013781
SC O/S 1336 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER COACHING EMPRESARIAL RRHH.
SC O/S 1336 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER COACHING EMPRESARIAL RRHH. FACT 001-1071
DETRACCION 10% NINO CATERING E.I.R.L. FACT 001-1071
0000013782
GZ CUSCO/SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARAEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I-PFT/ O.S.N° 394-2016 / DANNYS GRAFF E.I.R.L. / IMPORTE: 3,500.00 / FACT. 007-8382
RETENCION 3% DANNYS GRAFF EIRL FACT 007-8382 COMP RETENCIONNº 025-7913
0000013783
SC O/S 1337 SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE TOLDO Y ESTRADO
SC O/S 1337 SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE TOLDO Y ESTRADO FACT 001-119
DETRACCION 10% RIOS QUINTANA BRASILIA DOLORES FACT 001-119
0000013787
UO AYA 75, ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, POR 131 HORAS, INICIO: 15-11-2016, TERMINO: 16-12-2016, PROYECTO E/28-145, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-26, POR EL IMPORTE DES/. 3,.930.00
UO AYA 75, ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, POR 131 HORAS, INICIO: 15-11-2016, TERMINO: 16-12-2016, PROYECTO E/28-145, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-26, POR EL IMPORTE DES/. 3,.930.00 O
0000013788
UO AYA 76, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-II, POR 102 HORAS, INICIO: 15-11-2016, TERMINO: 19-12-2016, PROYECTO E/28-148, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS E001-13, POR EL IMPORTE DE S/ 3,060.00
UO AYA 76, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-II, POR 102 HORAS, INICIO: 15-11-2016, TERMINO: 19-12-2016, PROYECTO E/28-148, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS E001-13, POR EL IMPORTE DE S/ 3,060.00 RXH E001-13
0000013789
UO AYA 77, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, PAGO DEL EXPOSITORDEL CURSO DE AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III, POR 153HORAS, PROYECTO E/28-151 INICIO: 19-11-2016, TERMINO: 27-12-2016, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-11, POR EL IMPO
0000013790
UO AYA 80 YUCRA RODRIGUEZ, FREDY GROVER, PAGO DE SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-II, POR 102 HORAS PROYECTO E/28-149, INICIO: 15-11-2016, TERMINO: 19-12-2016, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-12, POR EL IMPORTE DE S/
0000013791
UO AYA 89, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSODE AUTOCAD 3D, POR 40 HORAS, PROYECTO, RECIBO DE HONORARIOSN° E001-33, E/28-156 INICIO: 09-12-2016, TERMINO: 20-12-2016, POR EL IMPORTE DE S/. 1,200.00
UO AYA 89, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSODE AUTOCAD 3D, POR 40 HORAS, PROYECTO, RECIBO DE HONORARIOSN° E001-33, E/28-156 INICIO: 09-12-2016, TERMINO: 20-12-2016, POR EL IMPORTE DE S/. 1,200.00 OS89-2016 RXH E001-33
0000013792
UO AYA O/S 90, ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, POR 34 HORAS, PROYECTO E/28-153, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-27, INICIO: 07-12-2016, TERMINO 21-12-2016, POR EL IMPORTE DE S/. 1,020.00
UO AYA O/S 90, ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, POR 34 HORAS, PROYECTO E/28-153, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-27, INICIO: 07-12-2016, TERMINO 21-12-2016, POR EL IMPORTE DE S/. 1,020.00 OS90-2016
0000013797
AREQ. CERT. 32 O/S 811 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES DE NOVIEMBRE
AREQ. CERT. 32 O/S 811 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES DE NOVIEMBRE RECIBO Nº 40670060
0000013802
APU / SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL C.F. APURIMAC / O/S 33-2016 / S/. 7900.00 / EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C.
APU / SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL C.F. APURIMAC / O/S 33-2016 / S/. 7900.00 / EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C. FACT ELECTRON FA01-3532
DETRACCION 10%IGV POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL C.F. APURIMAC / O/S 33-2016 / S/. 7900.00 / EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C. FACT ELECTRON FA01-3532
0000013804
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROYECTO EDUCATIVO D229 LEGISLACION LABORAL DEL CONVENIO SENCICO CEMENTOS PACASMAYO, DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROYECTO EDUCATIVO D229 LEGISLACION LABORAL DEL CONVENIO SENCICO CEMENTOS PACASMAYO, DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS381-2016 RXH E001-41
0000013805
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROYECTO EDUCATIVO D244 LEGISLACION LABORAL DEL CONVENIO SENCICO CEMENTOS PACASMAYO, DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROYECTO EDUCATIVO D244 LEGISLACION LABORAL DEL CONVENIO SENCICO CEMENTOS PACASMAYO, DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS382-2016 RXH E001-1
0000013806
APU / SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / O/S 34-2016 / S/.750.00 PROYECTO E207H / PEREDO PAUCAR ABDON
APU / SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / O/S 34-2016 / S/.750.00 PROYECTO E207H / PEREDO PAUCAR ABDON RXH E001-6
0000013807
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LAINDUSTRIA DE LA
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LAN
DETRACCION 10% SEQUEIROS GARCIA YASSERF FACT 001-117
0000013809
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA ENCARGARSE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU-GERENCIA ZONAL AREQUIPA"
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA ENCARGARSE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU-GERENCIA ZONAL AREQUIPA" OS1339-2016 RXH E001-51
RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-51
0000013810
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIONH
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
RETENCION 8% MENESES MAMANI LUIS RXH E001-29
0000013811
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA C
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSIONA NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDU
RETENCION 8% LUQUE AQUINO EVER NELSON RXH E001-50
0000013812
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CON FINES DE CIMENTACION (GEOTECNICO) DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SER
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CON FINES DE CIMENTACION (GEOTECNICO) DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIE
RETENCION 8% ALFREDO GIOVANNI LAZO BARREDA RXH E001-16
0000013813
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIONH
SEDE CENTRAL-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PARA EL PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEN
RETENCION 8 % CUARTA CATEGORIA SUAREZ JANAMPA RXH E001-10
SALDO RETENCION 8 % CUARTA CATEGORIA SUAREZ JANAMPA RXH E001-10
0000013814
CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE UNA ACTIVIDAD CULTURAL SOBRE INTEGRACION DEL NUCLEO FAMILIAR
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE UNA ACTIVIDAD CULTURAL SOBRE INTEGRACION DEL NUCLEOFAMILIAR FACT E001-67
DETRACCION 10% LOS HERMANOS PAZ S.A.C. FACT E001-67
0000013815
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA EL PROGRAMA PROPEDEUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA EL PROGRAMA PROPEDEUTICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-10
RETENCION 8% VARGAS BECERRA BRAULIO RXH E001-10
0000013816
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR E INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PERFIL DE ENCHAPADO DE SUPERFICIES PARA LA CONSTRUCCION
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR E INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PERFIL DE ENCHAPADO DE SUPERFICIES PARA LA CONSTRUCCION RXH E001-56
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN RXH E001-56
0000013817
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERFIL DE OPERACIONES CON BOMBAS PARA CONCRETO
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERFIL DE OPERACIONES CON BOMBASPARA CONCRETO OS1350-2016 RXH E001-2
0000013818
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERFIL DE CONSTRUCCION DE REDES INTERNAS DE GASNATURAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERFIL DE CONSTRUCCION DE REDES INTERNAS DE GASNATURAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL RHX E001-11
RETENCION 8% CALDERON GUILLERMO IVAN RXH E001-11
0000013820
GZ CUSCO / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES PARTICIPANTES DEL TALLER COACHING EMPRESARIAL / O.S. Nº 389-2016 / INVERSIONES GRUPO DON TOMAS S.A.C. / IMPORTE: S/. 750.00 / FACT. 004-7506
RESOLUCION COACTIVA Nº 0930070642265 APLICADA AL PROVEEDOR INVERSIONES GRUPO DON TOMAS SAC FACT 004-7506
DETRACCION 10% INVERSIONES GRUPO DON TOMAS SOCIEDAD ANONIMACERRADA-INVERSIONES GRUPO DON TOMAS S.A.C FACT 004-7506
0000013821
CUSCO - SERVICIO DE EVACUACION DE DESMONTE DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GZ CUSCO REF.- ORDEN DE SERVICIO Nº 392 REQ. Nº S0034 6 APROBADO POR GG OS392-2016 BOLETA DE VENTA 0001-000251
0000013822
GZ CUSCO / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE EXPOSITORES DE SENCIBILIZACION INSTITUCIONAL / O.S. Nº 390-2016 / INVERSIONES GRUPO DON TOMAS S.A.C./ IMPORTE:S/. 2,310.00 / FACT. 004-7507
GZ CUSCO / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE EXPOSITORES DE SENCIBILIZACION INSTITUCIONAL / O.S. Nº 390-2016 / INVERSIONES GRUPO DON TOMAS S.A.C./ IMPORTE:S/. 2,310.00 / FACT. 004-7507 OS390-2016
DETRACCION 10% INVERSIONES GRUPO DON TOMAS SOCIEDAD ANONIMACERRADA-INVERSIONES GRUPO DON TOMAS S.A.C FACT 004-7507
0000013823
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS PARA GZ CUSCO REF.- ORDEN DE SERVICIO Nº 393 REQ. Nº S00349 APROBADO POR GG OS393-2016 FACT 0001-002668
DETRACCION 10% SISTEMAS GRAFICOS AGUILAR EMPRESA INDIVIDUALDE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SISTEMAS GRAFICOS AGUILAR FACT 001-2668
0000013824
GZICA, O/S Nª 301-2016, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMENDIO, PY D234, DURACION 20 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE S/. 600.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 301-2016, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMENDIO, PY D234, DURACION 20 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE S/. 600.00, A DESARROLLARSE EN LA GZI RXH E001-41
0000013825
GZICA, O/S Nª 302-2016, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E394, IMPORTE S/. 560.00.
GZICA, O/S Nª 302-2016, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E394, IMPORTE S/. 560.00. OS302-2016 RXH E001-48
0000013826
GZICA, O/S 303-2016, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCADINICIAL, PY D235 Y 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D234, IMPORTE S/. 176.00.
GZICA, O/S 303-2016, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCADINICIAL, PY D235 Y 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D234, IMPORTE S/. 176.00. FACT 003-0019744
0000013827
GZICA, O/S 304-2016, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 185 SEPARATAS PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION , PY E09 Y 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E158, IMPORTE S/
0000013828
GZ CUSCO/ COMPRA DE BANDEROLAS Y BANDERITAS INSTITUCIONALESEN TELA PANA / O.C.N° 033-2016 /CORPORACION EL TANQUE S.R.L. / IMPORTE: 1,900.00 / FACT. 004-2378
RETENCION 3% CORPORACION EL TANQUE SRL FACT 004-2378 COMP RETENCION 025-7919
0000013829
adquisicion de sellos para el departamento de abastecimiento
adquisicion de sellos para el departamento de abastecimiento OC 232-2016 FACT 0001-00548
Penalidad por retraso en la entrega de adquisicion de sellos para el departamento de abastecimiento OC 232-2016 FACT 0001-00548 carta nº1206-2016-07.05
0000013831
APU SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL DEL C.F. APURIMAC O/S 37-2016 S/.300.00 PROYECTO E205 OS37-2016 FACT 005-00225
0000013832
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS GZLC
SC-SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CLAUSURA DE ACTIVIDADESACADEMICAS GZLC FACT 001-666
DETRACCION 10% EGUREN HOLGUIN DE RODRIGUEZ NORA RAQUEL FACT001-666
0000013834
AREQ. CERT. 2470 O/S 812 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES PARA CURSOS DE COMPUTO Y CERT. OCUPACIONAL PROY. D20, E1, E2
AREQ. CERT. 2470 O/S 812 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES PARA CURSOS DE COMPUTO Y CERT. OCUPACIONAL PROY. D20, E1, E2 OS 812-2016 FACT 001-010425
DETRACCION 10% GRAFICAS UNIDAS S.R.L. FACT 001-10425
0000013835
AREQ. CERT. 2494 O/S 813 SERVICIO TEATRO/FAMILIAR-INTEGRACION NUCLEO FAMILIAR, TALLER COACHING EMPRESARIAL PROY. E1
AREQ. CERT. 2494 O/S 813 SERVICIO TEATRO/FAMILIAR-INTEGRACION NUCLEO FAMILIAR, TALLER COACHING EMPRESARIAL PROY. E1 RXHE001-15
0000013836
AREQ. CERT. 2470 O/S 814 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES PARA CURSOS DE COMPUTO Y CERT. OCUPACIONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 2470 O/S 814 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES PARA CURSOS DE COMPUTO Y CERT. OCUPACIONAL PROY. E1 FACT 001-010426
DETRACCION 10% GRAFICAS UNIDAS S.R.L. FACT 001-10426
0000013841
SC O/S 1343 ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOSDE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SENCICO
SC O/S 1343 ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOSDE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SENCICO FACT 001-000246
DETRACCION 10% INTEGRANDO CONSULTORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RES FACT 001-246
0000013842
RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE LA EMRPESA CONTROL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC CON RUC Nº 20505698887 SEGUN RESOLUCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA 42-2016-07.00 POR EL IMPORTE DE S/. 6,254.00
RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE LA EMRPESA CONTROL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAC CON RUC Nº 20505698887 SEGUN RESOLUCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA 42-2016-07.00 POR EL IMPORTE DE S/. 6,254.00 FACT 001-0016017/001-0018068/001-0018067/001-0018
DETRACCION 10% CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. FACT001-18066
DETRACCION 10% CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. FACT001-18067
DETRACCION 10% CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. FACT001-18068
DETRACCION 10% CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. FACT001-16017
0000013843
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-40(E-524), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-32.
CF.HVCA. POR EL DEVENGADO DEL SERV. DE EXPOSITOR DEL PROY E-40(E-524), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-32. OS224-2016
0000013845
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1275-2016 S/560.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 1275-2016 S/560.00 RXH E001-21
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS RXH E001-21
0000013846
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL OS 474 SALAZAR SANTAMARIA JUAN PABLO S/720.
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL OS 474 SALAZAR SANTAMARIA JUAN PABLO S/720. RXH E001-5
0000013847
RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 59-2016-07.00 PAGO A FAVOR DE J &M COURIER Y CARGO SAC CON RUC Nº 20535918768 POR EL IMPORTE DE S/. 11,914.08
RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 59-2016-07.00 PAGO A FAVOR DE J &M COURIER Y CARGO SAC CON RUC Nº 20535918768 POR EL IMPORTE DE S/. 11,914.08 FACT 001-002842/001-0002841
0000013848
TRU (CERT 2306) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 479-GUERREROMEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560.
TRU (CERT 2306) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 479-GUERREROMEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560. RXH E001-7
0000013849
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL OS1392-2016
0000013860
TRU CERT 2377 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - GUADALUPE OS 478- LINARES CAMACHO RICARDO S/560.0
TRU CERT 2377 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - GUADALUPE OS 478- LINARES CAMACHO RICARDO S/560.0 RXH E001-8
0000013862
GZICA, O/S Nª 305-2016, GASPAR AYQUIPA CARLOS LUIS, DICTADODEL CURSO DEL MODULO DE NIVELACION, PY D050, DURACION 50 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/.1,500.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA
GZICA, O/S Nª 305-2016, GASPAR AYQUIPA CARLOS LUIS, DICTADODEL CURSO DEL MODULO DE NIVELACION, PY D050, DURACION 50 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/.1,500.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA RXH E001-27
0000013863
GZICA, O/S 306-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E397, IMPORTE S/ 560.00.
GZICA, RTA 4TA, O/S 306-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E397, IMPORTE S/ 560.00.
GZICA, O/S 306-2016, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E397, IMPORTE S/ 560.00. OS306-2016 RXH E001-62
RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-6
0000013864
GZICA, O/S Nª 307-2016, HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS , DICTADO DEL CURSO DE PANELES SOLARES, PY E030, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/. 1,200.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 307-2016, HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS , DICTADO DEL CURSO DE PANELES SOLARES, PY E030, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/. 1,200.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA. RXH E001-38
0000013865
GZICA, O/S Nª 308-2016, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D235, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, TOTAL A PAGAR S/ 480.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 308-2016, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D235, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, TOTAL A PAGAR S/ 480.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-13
0000013867
SC O/S 1354 SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER DE COACHING EMPRESARIAL.
SC O/S 1354 SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL TALLER DE COACHING EMPRESARIAL. FACT 005-001369
RETENCION 3% GUIOP VALQUI CLEBER FACT 005-1369 COMP RETENCION Nº 025-7880
0000013868
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE RED PARA SOPORTE INFORMATICO
SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE RED PARA SOPORTE INFORMATICO OC233-2016 FACT 001-000610
0000013869
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 37 AIRE ACONDICIONADO
SEDE CENTRAL -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 37 AIRE ACONDICIONADO OS1356-2016 FACT 001-002625
DETRACCION 4% MULTIFRIO DEL PERU S.A.C. FACT 001-2625
0000013870
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE SERVICIOS GENERALES
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE SERVICIOS GENERALES OS1357-2016 FACT 0002-001243
DETRACCION 4% QUALITY CONSTRUCTORA S.A. FACT 002-1243
0000013871
GZ CUSCO/SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUCION PARAEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I-PFT (BANNERS Y VINIL AUTOADHESIVO) / O.S.N° 395-2016 / ZAPATA PEÑA CARLOS / IMPORTE: 840.00 / FACT. 001-5151
RETENCION 3% ZAPATA PEÑA CARLOS FACT 001-5151 COMP RETENCION Nº 025-7914
SALDO RETENCION 3% ZAPATA PEÑA CARLOS FACT 001-5151 COMP RETENCION Nº 025-7914
0000013872
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, PROY E294 RHE E001-70 S/. 560.00 OS 506.
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, PROY E294 RHE E001-70 S/. 560.00 OS 506. OS506-2016 RXH E001-70
0000013874
GZCHICLAYO, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PORTONESSEGUN OS 00508 ,FACT E001-87 S/.1400.00 EMPRESA INDUSTRIAS METALMECANICA STELL PERU SRL
GZCHICLAYO, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PORTONESSEGUN OS 00508 ,FACT E001-87 S/.1400.00 EMPRESA INDUSTRIAS METALMECANICA STELL PERU SRL FACT ELECTR E001-87
DETRACCION 10% INDUSTRIAS METALMECANICA STEEL PERU SRL FACTE001-87
0000013875
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTERSEGUN RHE E001-8 S/. 560.00 OS 000507 PROY E295
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTERSEGUN RHE E001-8 S/. 560.00 OS 000507 PROY E295 OS507-2016 RXH E001-8
0000013876
GZCHICLAYO, ADQ. DE EQ. REPRODUCTOR DE DVD SEGUN OC 111 FACT 001-0007 S/. 290.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOSEIRL
GZCHICLAYO, ADQ. DE EQ. REPRODUCTOR DE DVD SEGUN OC 111 FACT 001-0007 S/. 290.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOSEIRL OC111-2016 FACT 001-00008
0000013877
SC O/S 1340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL SENCICO DE LA SEDE CENTRAL
SC O/S 1340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL SENCICO DE LA SEDE CENTRAL FACT 001-6707
DETRACCION 4% ASCENSORES PERUANOS DE CARGA ASPECA EIR FACT 001-6707
0000013886
SC O/S 1364 SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ZONAL ICA - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE I
DETRACCION 10% LEIVA COLLAZOS WALTER FELIX FACT 002-23
0000013888
TRU (CERT 2024) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES – MODULO III: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS OS 441 - FLOREZ VASQUEZ RICARDO S/2400.0
TRU (CERT 2024) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES – MODULO III: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS OS 441 - FLOREZ VASQUEZ RICARDO S/2400.0 RXH E001-31
0000013894
TRU (CERT 2098) SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER POR 40 ANIVERSARIO DEL SENCICO OS 438- MULTIPLUS E.I.R.L. S/840.0
TRU (CERT 2098) SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER POR 40 ANIVERSARIO DEL SENCICO OS 438- MULTIPLUS E.I.R.L. S/840.0 OS438-2016 FACT 0002-010684
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT 002-10684 COMP RETENCION Nº 025-7917
SALDO RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT 002-10684 COMP RETENCION Nº 025-7917
0000013895
SC PAGO DE GASTOS ARBITRALES SEGUN OFICIO 599-2016-VIVIENDA-PP A FAVOR DE VLADIMIR ZAVALA LIENDO
SC PAGO DE GASTOS ARBITRALES SEGUN OFICIO 599-2016-VIVIENDA-PP A FAVOR DE VLADIMIR ZAVALA LIENDO MEMORANO Nº915-2016-03.01
RETENCION 8% ZAVALA LIENDO VLADIMIR RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% ZAVALA LIENDO VLADIMIR RXH E001-43
0000013896
SC PAGO DE GASTOS ARBITRALES SEGUN OFICIO 599-2016-VIVIENDA-PP A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN LIENDO AYLLON POR EL IMPORTEDE S/.2,075.54
SC PAGO DE GASTOS ARBITRALES SEGUN OFICIO 599-2016-VIVIENDA-PP A FAVOR DE SONIA DEL CARMEN LIENDO AYLLON POR EL IMPORTEDE S/.2,075.54 RXH E001-46 MEMORANDO Nº915-2016-03.01
RETENCION 8% LIENDO AYLLON SONIA DEL CARMEN RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% LIENDO AYLLON SONIA DEL CARMEN RXH E001-46
0000013905
CAJAMARCA (CERT. 2511) ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARASSHH DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C
CAJAMARCA (CERT. 2511) ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARASSHH DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C OC52-2016 FACT001-00220
0000013906
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO EPOSITOR DE SST DESARROLLADO EL 03 Y 04/12/2016
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO EPOSITOR DE SST DESARROLLADO EL 03 Y 04/12/2016 OS180-2016 RXH E001-15
0000013907
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO DE MENSAJERIA - MES DE DICIEMBRE
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO DE MENSAJERIA - MES DE DICIEMBRE OS181-2016 FACT 0001-017093
0000013908
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS YAFICHE
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS YAFICHE OC 182-2016 FACT 004-000645
RETENCION 3% CRUZ GOICOCHEA RAICO FACT 004-645 COMP RETENCION Nº 025-7888
0000013909
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE IMPRESION DE BOLIGRAFOS ECOLOGICOS PARA LA U.O.C
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE IMPRESION DE BOLIGRAFOS ECOLOGICOS PARA LA U.O.C OS183-2016 FACT 004-0000647
RETENCION 3% CRUZ GOICOCHEA RAICO FACT 004-647 COMP RETENCION Nº 025-7887
0000013910
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ESPIRALADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE LA U.OC
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ESPIRALADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE LA U.OC OS184-2016 FACT 006-007697
0000013911
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE AVISAJE EN REVISTA PARA U.O.C
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE AVISAJE EN REVISTA PARA U.O.C OS185-2016 FACT 001-00028
0000013912
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE AVISAJE RADIAL PARA LA U.O.C.
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE AVISAJE RADIAL PARA LA U.O.C. OS186-2016 RXH E001-108
0000013913
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DESARRLLOADO EL 15 Y 16/12/2016
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DESARRLLOADO EL 15 Y 16/12/2016 OS188-2016 RXH E001-17
0000013914
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DESARROLLADO DEL 15 AL 18/12/2016 (TURNO MAÑANA)
CAJAMARCA (CERT. 2511) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DESARROLLADO DEL 15 AL 18/12/2016 (TURNO MAÑANA) RXH E001-6 OS189-2016
0000013915
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DESARROLLADO DEL 15 AL 18/12/2016 (TURNO TARDE)
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DESARROLLADO DEL 15 AL 18/12/2016 (TURNO TARDE) OS190-2016 RXH E001-7
0000013916
GZ PUNO / EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-116 / O.S. Nº 190-2016 - GAMERO ORTEGA GILBERTO EDUARDO - IMPORTE : S/. 720.00
0000013919
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE CULTURA GENERAL, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PROGRAMADE FORMACION DE
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE CULTURA GENERAL, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE FORMACIO
0000013920
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE HISTORIA,PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNIC
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE HISTORIA, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE FORMACION DE TE
0000013921
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE GEOGRAFIA, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PROGRAMA DEFORMACION DE TE
0000013922
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE COMUNICACIONES Y RAZONAMIENTO VERBAL, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PR
0000013923
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE MATEMATICA Y RAZONAMIENTO MATEMATICO, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL PR
SC-CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL AREA DE MATEMATICA Y RAZONAMIENTO MATEMATICO, PARA LOS INTERESADOS EN SU INCORPORACION AL
0000013924
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EXPERTO EN EDUCACION REGULAR PARA LA COORDINACION, REVISION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, PARA LOS INTERESADOS EN SUINCORPORACION A
0000013925
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS LEGALES
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO EN CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS LEGALES OS1365-2016 RXH E001-1
RETENCION 8% RIVAS VELASQUEZ NELLY RXH E001-1
0000013926
SC PAGO DE ARBITRAJE A FAVOR DE VALDIVIESO CABADA JUAN SEGUN OFICIO 614-2016-VIENDA-PP PAGO DE ARBITRAJE
SC PAGO DE ARBITRAJE A FAVOR DE VALDIVIESO CABADA JUAN SEGUN OFICIO 614-2016-VIENDA-PP PAGO DE ARBITRAJE MEMORANDO Nº921-2016--03.01
RETENCION 8% JUAN VALDIVIESO CABADA RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% JUAN VALDIVIESO CABADA RXH E001-17
0000013928
SC PAGO DE GASTOS ARBITRALES SEGUN OFICIO Nº 614-2016- VIVIENDA -PP A FAVOR DE ANDREE VILLENA MATTA
SC PAGO DE GASTOS ARBITRALES SEGUN OFICIO Nº 614-2016- VIVIENDA -PP A FAVOR DE ANDREE VILLENA MATTA MEMORANDO Nº921-2016-03.01
RETENCION 8% VILLENA MATTA ANDREE RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% VILLENA MATTA ANDREE RXH E001-67
0000013930
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EQUIPO PLOTTER DMI
SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EQUIPO PLOTTER DMI OC234-2016 FACT 001-00566
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR QUAVILSA E.I.R.L. FACT 001-566 SEGUN CARTA Nº 1205-2016-07.05
RETENCION 3% QUAVILSA EIRL FACT 001-566 COMP RETENCION Nº 025-7908
SALDO RETENCION 3% QUAVILSA EIRL FACT 001-566 COMP RETENCION Nº 025-7908
0000013931
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EQUIPO PLOTTER. DMI
SEDE CENTRAL- DE TINTAS PARA EQUIPO PLOTTER. DMI OC235-2016FACT 001-000117
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR KM SUMINISTROS E.I.R.L. FACT 001-117 SEGUN CARTA Nº 1204-2016-07.05
RETENCION 3% KM SUMINISTROS EIRL FACT 001-117 COMP RETENCION Nº 025-7909
SALDO RETENCION 3% KM SUMINISTROS EIRL FACT 001-117 COMP RETENCION Nº 025-7909
0000013932
GZ CUSCO/SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARAEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I-PFT (VOLANTES A-5) / O.S.N° 396-2016 / DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA / IMPORTE: 780.00 / FACT. 001-2188
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA FACT 001-2188 COMP RETENCION Nº 025-7915
SALDO RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA FACT 001-2188 COMP RETENCION Nº 025-7915
0000013937
SERVICIO DE MANTENIEMEINTO PREVENTIVO DE LAS PUERTAS DE ACCESO DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MANTENIEMEINTO PREVENTIVO DE LASPUERTAS DE ACCESO DEL SENCICO OS1366-2016 FACT 001-002303
DETRACCION 10% ASE SYSTEM S.A.C. FACT 001-2303
0000013938
ADQUISICIÓN DE PAPEL CHECK
SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE PAPEL CHECK OC236-2016 FACT 002-0002413
RETENCION 3% OFIS IMPRESSER SAC FACT 002-2413 COMP RETENCION Nº 025-7934
0000013942
RENDICION CAJA CHICA G Z IQUITOS
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 244 A L 15/12/2016 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013943
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE DIFUSION EN TV SEGUN OS 00509 PROVEEDOR IMAGEN RECORDS SRL FACT 001-002872 S/. 8002.70
DETRACCION 10% IMAGEN RECORDS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACT 001-2872
0000013944
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA VOLSKWAGEN. F028-003662, F028-003663, F028-003664, F028-003665, F028-003666 Y F028-003667
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA VOLSKWAGEN. F028-003662, F028-003663, F028-00 3664, F028-003665, F028-003666 Y F028-003667
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3661
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3667
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3666
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3665
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3664
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3663
DETRACCION 10% EUROSHOP SA FACT F028-3662
0000013945
CAJAMARCA (CERT. 2511) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL
CAJAMARCA (CERT. 2511) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL OC 51-2016 FACTURA Nº001-110540
0000013946
CAJAMARCA (CERT. 2511) ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA U.O.C
CAJAMARCA (CERT. 2511) ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA U.O.C OC53-2016 FACT 0004-004226
RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 004-4226 COMPRETENCION Nº 025-7895
SALDO RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 004-4226 COMP RETENCION Nº 025-7895
0000013947
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO MES DEDICIEMBRE
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO MES DEDICIEMBRE OS187-2016 RXH E001-82
0000013948
CAJAMARCA(CERT.2511) SERVICIO EXPOSITOR DE AUTOCAD 3D - EJECUCION 21 HORAS LECTIVAS
CAJAMARCA(CERT.2511) SERVICIO EXPOSITOR DE AUTOCAD 3D - EJECUCION 21 HORAS LECTIVAS OS191-2016 RXH E001-53
0000013949
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO EXPOSITOR MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS - EJECUCION 10 HORAS (17 Y 18/12/2016)
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO EXPOSITOR MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS - EJECUCION 10 HORAS (17 Y 18/12/2016) OS192-2016 RXH E001-50
0000013950
CAJAMARCA (CERT2511) SERVICIO EXPOSITOR LPE - EJECUCION 8 HORAS LECTIVAS (17 Y 18/12/2016)
CAJAMARCA (CERT2511) SERVICIO EXPOSITOR LPE - EJECUCION 8 HORAS LECTIVAS (17 Y 18/12/2016) OS 193-2016 RXH E001-24
0000013951
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD 2D - EJECUCION 15 HORAS LECTIVAS (DEL 17 AL 31/12/2016)
CAJAMARCA (CERT.2511) SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD 2D - EJECUCION 15 HORAS LECTIVAS (DEL 17 AL 31/12/2016) OS194-2016 RXHE001-54
0000013960
TRU (CERT 2377}9 SERVICIO PARA EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DE REGULARIZACION DE AMPLIACION DE LICENCIA ANTE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE TRUJILLO OS 472 - INVERFISA S.A.C. S/7000.0
TRU (CERT 2377}9 SERVICIO PARA EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DE REGULARIZACION DE AMPLIACION DE LICENCIA ANTE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE TRUJILLO OS 472 - INVERFISA S.A.C. S/7000.0 OS472-2016 FACT 001-00007
DETRACCION 10% INVERFISA S.A.C. FACT 001-7
0000013961
TRU (CERT 17)SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO OS 490- SEDALIB S.A. S/483.90 106-14545700-63 s/44.10, 106-14545667-41 s/ 435.50, 106-14574456-71 s/ 4.30
0000013962
TRU (CERT 2377 )SERVICIO DE ELABORACION DE 2 SPOT PUBLLICITARIOS PARA LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION SEMESTRE 2017-I OS 466 - MORENO VILLAJULCA VERONICA LIZBETH S/17770
TRU (CERT 2377 )SERVICIO DE ELABORACION DE 2 SPOT PUBLLICITARIOS PARA LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION SEMESTRE 2017-I OS 466 - MORENO VILLAJULCA VERONICA LIZBETH S/17770 OS466-2016 FACT ELECTRONICA E001-21
DETRACCION 10% MORENO VILLAJULCA VERONICA LIZBETH FACT E001-21
0000013963
TRU (CERT 2377)SERVICIO PARA LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE LAS CARRERAS PROFESIONES DE LA GZ TRUJILLO OS 467 - MORENO VILLAJULCA VERONICA LIZBETH S/2950
TRU (CERT 2377)SERVICIO PARA LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE LAS CARRERAS PROFESIONES DE LA GZ TRUJILLO OS 467 - MORENO VILLAJULCA VERONICA LIZBETH S/2950 OS467-2016 FACT ELECTRONICA E001-22
DETRACCION 10% MORENO VILLAJULCA VERONICA LIZBETH FACT E001-22
0000013964
GZ PUNO / POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE / O.C. N° 049.-2016 - ESTACION DE SERVICIO PORTEñO S.R.L. - IMPORTE :S/. 848.00.
GZ PUNO / POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE / O.C. N° 049.-2016 - ESTACION DE SERVICIO PORTEñO S.R.L. - FACT 002-0026890
RETENCION 3% ESTACION DE SERVICIO PORTEÑO SRL FACT 002-26890 COMP RETENCION Nº 025-7918
SALDO RETENCION 3% ESTACION DE SERVICIO PORTEÑO SRL FACT 002-26890 COMP RETENCION Nº 025-7918
0000013970
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE DIFUSION EN TV SEGUN OS 00509 PROVEEDOR IMAGEN RECORDS SRL FACT 001-002872 S/. 8002.70 BOLETA Nº001-000517
0000013971
TRU (CERT 2528) SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER DE COACHING EMPRESARIAL PARA LA GZ TRUJILLO OS 487- MUÑOZ VILLAVICENCIO MARIA DEL CARMEN S/980
TRU (CERT 2528) SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER DE COACHING EMPRESARIAL PARA LA GZ TRUJILLO OS 487- MUÑOZ VILLAVICENCIO MARIA DEL CARMEN S/980 OS487-2016 RXH E001-10
0000013972
AREQ. CERT. 2406 O/S 815 SERVICIO DE ROTULACION CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE LOS DIVERSOS CURSOS DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, E1
AREQ. CERT. 2406 O/S 815 SERVICIO DE ROTULACION CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE LOS DIVERSOS CURSOS DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, E1 RXH E001-62
0000013973
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SUMIN ISTRO N° 00011921 RECIBO N° 1-3481796 ENTREGABLE: 12/12 R EQUERIMIENTO: S0001-2016 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DELMES.OS124-2016
0000013974
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA TRANSPROJECTS SRL
SC-ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA TRANSPROJECTS SRL FACT E001-20
DETRACCION 10% TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSPROJECTS S.R.L. FACT E001-20
0000013975
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - CHEPEN OS 488-GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560.0
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - CHEPEN OS 488-GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560.0 RXH E001-8
0000013976
TRU (CERT 2377)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - MARCABALITO OS489- LINARES CAMACHO RICARDO S/560.
TRU (CERT 2377)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - MARCABALITO OS489- LINARES CAMACHO RICARDO S/560. RXH E001-9
0000013977
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y CARPETASPARA CURSOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 480- IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C. S/1800.
RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-4514 COMP RETENCION Nº 025-7928
0000013978
TRU (CERT 2497) ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OC 54 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/375.0
TRU (CERT 2497) ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OC 54 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/375.0 FACT 0001-001551
0000013981
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
0000013982
4TA CATEGORIA
PLANILLA CAS Nº0026 BANCO DE LA NACION MES DE DICIEMBRE MARTINEZ VARGAS VELA HECTORI JULIO S/1935.00
AFP / PLANILLA CAS Nº0026 BANCO DE LA NACION MES DE DICIEMBRE MARTINEZ VARGAS VELA
RENTA 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº0026 BANCO DE LA NACION MES DE DICIEMBRE MARTINEZ VARGAS VELA
ESSALUD / PLANILLA CAS Nº0026 BANCO DE LA NACION MES DE DICIEMBRE MARTINEZ VARGAS VELA
SALDO ESSALUD / PLANILLA CAS Nº0026 BANCO DE LA NACION MES DE DICIEMBRE MARTINEZ VARGAS VELA
0000013984
SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIAS PROPALMS TSE
SEDE CENTRAL - SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIAS PROPALMS TSE OS1368-2016 FACT 001-011541
DETRACCION 10% TECNOLOGIA EN SISTEMAS S.A. TECNOSYS  FACT 001-11541
0000013985
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DE ADHESIVOS USADOS EN TABLEROS CONTRATACHAPADOS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DE ADHESIVOS USADOS EN TABLEROS CONTRATACHAPADOS OS1372-2016 RXH E001-16 NOTA DE CREDITO E001-2
RETENCION 8% VILLEGAS MARTINEZ RXH E001-16 Y N/C E001-2
0000013986
SEDE CENTRAL O/S N° 1373-2016, RH E001-22 POR S/. 6600.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN LA ELABORACION DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ENCOFRADOS DE MADERO
RETENCION 8% SEDE CENTRAL O/S N° 1373-2016, RH E001-22 POR S/. 6600.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN LA ELABORACION DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ENCOFRADOS DE MADERO
SEDE CENTRAL O/S N° 1373-2016, RH E001-22 POR S/. 6600.00 POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN LA ELABORACION DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ENCOFRADOS DE MADERO RXH E001-22 NOTA DECREDITO E001-1
RETENCION 8% GOMEZ MINAYA ROSMERY RXH E001-22 Y N/C E001-1
SALDO RETENCION 8% GOMEZ MINAYA ROSMERY RXH E001-22 Y N/C E001-1
0000013987
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE RECOPILSCION, SISTEMATIZACION, OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENSAYOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS DE LA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DE ADHESIVOS USADOS EN TABLEROS CONTRACHAPADOS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUEPRESTE SERVICIO DE RECOPILSCION, SISTEMATIZACION, OBTENCIONY PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENSAYOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS DE LA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO DE ADHESIVOS USADOS EN TABLEROS CONTR
0000013988
TRU (CERT 2306 ) ADQUISICION DE PAPEL BOND Y TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-6560MFP OC 51- VEGUZ STORE E.I.R.L. S/4896.34 fac 001-0000831 S/ 3245.0 ,Fac 001-0000847 S/ 1651.34
RETENCION 3% VEGUZ STORE EIRL FACT 001-831 Y 001-847 COMP RETENCION Nº 025-7906
SALDO RETENCION 3% VEGUZ STORE EIRL FACT 001-831 Y 001-847 COMP RETENCION Nº 025-7906
0000013991
UO AYA 6, YAVA S.A.C., COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 UV, PROYECTO E/27, PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGT-190,, DESARROLLADO EN AYACUCHO, FACTURA N° F012-00000101, POR EL IMPORTE DE S/. 204.00
UO AYA 6, YAVA S.A.C., COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 UV, PROYECTO E/27, PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGT-190,, DESARROLLADO EN AYACUCHO, FACTURA ELECTRONICA N° F012-00000101, POR EL IMPORTE DE S/. 204.00
0000013998
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00215 COMISIONADO ELVA CHARO VALERIO CONTRERAS LIMA-PUNO 1.JULIACA-LIMA DEL 15.12.2016 AL 16.12.2016 REF. EXP. N° 13576 - RI 002172
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nº 215 ELVA CHARO VALERIO CONTRERAS LIMA-PUNO-LIMA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 PV Nº 215 SIAF Nº13576
0000014004
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00214 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-TACNA-LIMA DEL 15.12.2016 AL 16.12.2016 REF. EXP. N° 13546 - RI 002174
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nº 214 RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-TACNA-L IMA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 SIAF Nº 13546 PV Nº 214
0000014005
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00213 COMISIONADO ROJAS MONZON ERICK FERNANDO LIMA-CUSCO-LIMA DEL 15.12.2016AL 16.12.2016 REF. EXP. N° 13545 - RI 002173
DEPOSITO EN CTA .CTRE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nº 213 ROJAS MONZON ERICK FERNANDO LIMA-CUSCO-LIMA ERICK ROJAS MONZON SIAF Nº 15545 PV Nº 213
0000014011
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER INTERACTIVO DE INTEGRACION EN LA GZ TRUJILLO OS 486 - LUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. S/2513.80
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER INTERACTIVO DE INTEGRACION EN LA GZ TRUJILLO OS 486 - LUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. S/2513.80 OS486-2016 FACT 0001-00041
DETRACCION 10% LUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. FACT 001-41
0000014012
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL OS1376-2016
0000014013
UO AYA 91 PAGO DE SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, PROYECTO E/27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, FACTURA N° 001-001894, POR EL IMPORTE DE S/. 132.00
UO AYA 91 PAGO DE SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, PROYECTO E/27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, FACTURA N° 001-001894, POR EL IMPORTE DE S/. 132.00 FACT 001-001894
0000014017
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS – MODULO IV: INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES OS 473 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES S/2880
TRU (CERT 2306)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS – MODULO IV: INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES OS 473 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES S/2880 RXH E001-33
0000014019
GZICA, O/S N º 0000309-2016, PASTUS RAMIREZ JOSE SANTOS, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPO TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE PLANIMETRIA M-I, PY E10-118., CORRESPONDIENTES A 2 PRACTICAS(SALIDAS), IMPORTE S/.200.00
GZICA, O/S N º 0000309-2016, PASTUS RAMIREZ JOSE SANTOS, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPO TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE PLANIMETRIA M-I, PY E10-118., CORRESPONDIENTES A 2 PRACTICAS(SALIDAS), IMPORTE S/.200.00 RXH E001-28
0000014020
PAGO PASAJE AEREO
PAGO PASAJE AEREO OS 1377-2016
0000014021
TRU (CERT 2469 ) SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO OS 470 - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/950
TRU (CERT 2469 ) SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO OS 470 - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/950 RXH E001-6
0000014022
PASAJES AEREOS
SEDE CENTRAL - LC BUSRE SAC PASAJES AEREOS OS1379-2016
0000014023
TRU (CERT 2469)SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y LOGISTICA PARA EL DESARRROLLO DE LOS CURSOS DEL PROGRA. DE ESPECIALIZACION Y PREFEC. EN LA GZ TRUJILLO OS 471- HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL S/2000.0
TRU (CERT 2469)SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y LOGISTICA PARA EL DESARRROLLO DE LOS CURSOS DEL PROGRA. DE ESPECIALIZACION Y PREFEC. EN LA GZ TRUJILLO OS 471- HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL S/2000.0 RXH E001-17
0000014025
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE UN ASISTENT PARA EL MANEJO DEL LEM DEL SEMESTRE 2016-I IGZ TRUJILLO OS 483 - PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/2500
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE UN ASISTENT PARA EL MANEJO DEL LEM DEL SEMESTRE 2016-I IGZ TRUJILLO OS 483 - PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/2500 RXH E001-7
0000014026
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE DESARROLLO DE LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 484 - SERVICIO DE DESARROLLO DE LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO S/2800
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE DESARROLLO DE LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 484 - SERVICIO DE DESARROLLO DE LA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO S/2800 RXH E001-10
0000014027
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES PARA LA GZ TRUJILLO OS 485 - ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/1800
TRU (CERT 2497)SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES PARA LA GZ TRUJILLO OS 485 - ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/1800 RXH 001-15
0000014028
TRU(CERT 2377) SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, SEGUN OBSERVACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVICINCIAL DE TRUJILLO OS 475 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/3200.
TRU(CERT 2377) SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, SEGUN OBSERVACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVICINCIAL DE TRUJILLO OS 475 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/3200. RXH E001-37
0000014033
AREQ. CERT. 1506 O/S 789 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20.
AREQ. CERT. 1506 O/S 789 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20.FACT 300-0020156
0000014034
AREQ. CERT. 1367 O/C 0044 ADQ. COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILESEGA154-EGJ827 PROY. E2
AREQ. CERT. 1367 O/C 0044 ADQ. COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILESEGA154-EGJ827 PROY. E2 FACT 002-008571
0000014039
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00211 COMISIONADO MONTESINOS PECEROS JENNIFER VICTORIA LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 15.12.2016 AL 16.12.2016 REF. EXP. N° 13548 - RI 002175
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFRENCIA : PLANILLA Nº 211 MONTESINOS PECEROS JENNIFER VICTORIA LIMA- CHICLAYO-LIMA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 PV Nº 211 SIAF Nº 13548
0000014042
GZICA, O/S Nª 043-2016, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FOTOVOLTAICO,PY E030, IMPORTE S/. 653.00, FACTURA Nª 001-0033447.
GZICA, O/S Nª 043-2016, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FOTOVOLTAICO,PY E030, IMPORTE S/. 653.00, FACTURA Nª 001-0033447. OC43-2016 FACT 001-0033447
0000014044
DEVOLUYCION DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2014/06 POR EL IMPORTE DE 1969.00 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 228-2016-03.00 A FAVOR DE M& C INGENIEROS SRLTDA CON RUC 20176331390
GZ.TRUJILLO - DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO INSOLUTO PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-06/ 2016-02 A FAVOR DE LA EMPRESA M & C INGENIEROS S.R.LTDA. CON Nº DE RUC 20176331390 POR EL IMPORTEDE S/. 306.80 SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 228-2016-03.00 / OFIC
0000014045
AREQ. CERT. 2533 O/S 816 SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES DE LOS LOCALES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1
AREQ. CERT. 2533 O/S 816 SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES DE LOS LOCALES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1 FACT 0001-003879
DETRACCION 10% ARAGON TALAVERA WADID ROLANDO FACT 001-3879
0000014046
PAGO DE INTERESES A FAVOR DE M&C INGENIOEROS SR.LTDA CON RUC 20176331390 SUGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 228-2016-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-06/2016-02 A FAVOR DE LA EMPRESA M & C INGENIEROS S.R.LTDA. CON Nº DE RUC 20176331390 POR EL IMPORTE DE S/. 306.80 SEGÚN DETALLE ADJUNTO; RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 228-2016-03.00 / OFICIO N°
0000014047
GZICA, O/S Nª 311-2016, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE UN BANNER PROMOCIONAL DE INICIO DE CONVENIO SENCICO - MILPO, PY D600-050 E IMPRESION DE UN MILLLAR DE BLOCK DE NOTAS PARA ELPROGRAMA DE CER
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1696 COMP RETENCION Nº 025-7924
0000014048
GZICA, O/S Nª 310-2016, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESIÓN DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E030, IMPORTE S/.100.00.
GZICA, O/S Nª 310-2016, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESIÓN DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E030, IMPORTE S/.100.00. FACT 003-0019800
0000014049
GZCHICLAYO, RETENCION 8% RTA 4TA EN RHE E001-49 A ALAVARDAOCHAVARRY WILSER S/. 44.80
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSERFERNANDO RHE E001-49 S/. 515.20 NETO PROY E 292 OS 510.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSERFERNANDO RHE E001-49 S/. 515.20 NETO PROY E 292 OS 510. RXHE001-49
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY WILSER RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY WILSER RXH E001-49
0000014050
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES
SEDE CENTRAL - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES OC237-2016 FACT 001-002626
RETENCION 3% MULTIFRIO DEL PERU SAC FACT 001-2626 COMP RETENCION Nº 025-7927
SALDO RETENCION 3% MULTIFRIO DEL PERU SAC FACT 001-2626 COMP RETENCION Nº 025-7927
0000014053
TRU (CERT 130) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS LOCALES LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OS 52 - EMPRESA SANTOTORIBIO SAC S/2141.24 1ER PAGO S/858.24
TRU (CERT 130) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS LOCALES LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OS 52 - EMPRESA SANTOTORIBIO SAC S/2141.24 2ER PAGO S/1271.42
TRU (CERT 130) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS LOCALES LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OS 52 - EMPRESA SANTOTORIBIO SAC S/2141.24 1ER PAGO S/858.24 FACT ELECTR FT13-000090
RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT FT13-090 COMP RETENCION Nº 025-7903
SALDO RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT FT13-090 COMP RETENCION Nº 025-7903
TRU (CERT 130) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS LOCALES LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OS 52 - EMPRESA SANTOTORIBIO SAC S/2141.24 2ER PAGO S/1271.42 OC52-2016 FACT ELECTRONICA NºFT13-000128
RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT FT13-128 COMP RETENCION Nº 025-7932
SALDO RETENCION 3% EMPRESA SANTO TORIBIO SAC FACT FT13-128 COMP RETENCION Nº 025-7932
0000014057
TRU (CERT 017 ) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAPARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO OS 491 - HIDRANDINA S.A.S/472.30 501-41705016 S/. 8.20 ; 501-41729382 S/464.10
0000014067
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL -SEGURO VIDA LEY
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL -SEGURO VIDA LEY OS1382-2016 FACT Nº581-00786818
0000014068
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA OS1381-2016 FACT 581-0329074
0000014069
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGURO PATRIMONIALES.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGURO PATRIMONIALES OS1383-2016 FACT Nº581-0329075
0000014074
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00217 COMISIONADO ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA LIMA-ICA-LIMA DEL 19.12.2016 AL 20.12.2016 REF. EXP. N° 13706 - RI 002200
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nº 217-2016 ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA LIMA-ICA-LIM A SIAF Nº 13706
0000014076
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00055 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER COMO EXPOSITOR PROY. 351 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN G.Z. AREQUIPA-AREQUIPA
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 8970781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nº 55 SIAF Nº 12372 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE COCACHACRA DEL 12 AL 13-11-2016 PROY. E1 QUICO DUEÑAS, HUBER SIAF
0000014078
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00057 COMISIONADO MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR SERVICIO COMO EXPOSITOR PROY. 355 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN G.
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 . REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nº 57 SIAF Nº 12376 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE COCACHACRA DEL 12 AL 13-11-2016 PROY. E1 MORALES VILLAF UERTE, MIRIAM
0000014079
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00056 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE POR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ.AREQUIPA-AREQUIPA DEL12.11.2016 AL 1
AREQUIPA .- DEPOSITO EN C TA . CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nº 56 SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE COCACHACRA DEL 12 AL 13-11-2016 PROY. E1 MERCADO QUIROZ , NESTORSIAF Nº 12375
0000014084
POR DEPOSITO INDEBIDO CONTRIBUYENTE SG FRANCO CONTRATISTAS EIRL A LA CTA. CTE. DEL BBVA CONVENIO CLIENTES POR EL IMPORTE DE S/. 103.00 N° DE OPERACIÓN 00909245 Y S/. 104.00 N° DE OPERACIÓN 00520210 REF. MEMORANDO Nº 280-2016- 07.01 DEL DPTO. DE CONTABILI
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS POR FRANCO CONTRATISTAS EIRL A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL. REFERENCIA MEMOANDO Nº 280-2016- 07.01 DEL DPTO. DE CONTABILIDAD.
0000014091
GZ PUNO / POR EL SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016 / O.S.N° 191.-2016 - EMSAPUNO S.A.
0000014092
GZ PUNO / POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016 / O.S. N° 192.-2016 - ELECTRO PUNO S.A.A. -
0000014094
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00216 COMISIONADO LIZARRAGA MEDINA JORGE LEONIDAS LIMA-ICA-LIMA DEL 22.12.2016 AL 23.12.2016 REF. EXP. N° 13704 - RI 002206
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA . PLANILLA DE VIATICOS 216-2016 LIZARRAGA MEDINA JORGELEONID AS LIMA-ICA-LIMA DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 SIAF Nº 13704
0000014095
SERVICIO DE MANTENIEMEINTO VEHICULAR DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ DE PLACA DE RODAJE EGC-340
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MANTENIEMEINTO VEHICULAR DE LA UNIDAD MERCEDEZ BENZ DE PLACA DE RODAJE EGC-340 OS1384-2016 FACT 001-014174
DETRACCION 10% AUTOBEL S.A.C. FACT 001-14174
0000014097
ADQUISICIÓN DE TELEVISOR LED DE 40"
ADQUISICIÓN DE TELEVISOR LED DE 40" OC242-2016 FACT A01-0009334
0000014098
AREQ. CERT. 2541 O/S 817 SERVICIO TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA HACAI AREQUIPA POR FINALIZACION CURSOS. PROY. E1
AREQ. CERT. 2541 O/S 817 SERVICIO TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA HACAI AREQUIPA POR FINALIZACION CURSOS. PROY. E1 FACT 0002-00034
DETRACCION 4% TRANSPORTES DE CARGA NIÑO SAN SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSALVADOR S.A.C. FACT 002-34
0000014099
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORASMULTIFUNCIONALES
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES OC240-2016 FACT 0001-001358
RETENCION 3% GRUPALNET PERU SAC FACT 001-1358 COMP RETENCION Nº 025-7925
SALDO RETENCION 3% GRUPALNET PERU SAC FACT 001-1358 COMP RETENCION Nº 025-7925
0000014100
ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP OC241-2016 FACT Nº001-0003662
0000014113
GZICA, O/S 312-2016, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PY S032. POR EL IMPORTE S/.450.00, SEGUN R/H Nª 001-31.
0000014114
ZICA, O/S 313-2016, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DE LA GZICA, PY E09, POR EL IMPORTE DE S/.600.00, SEGUN R/H Nª 001-17.
ZICA, O/S 313-2016, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DE LA GZICA, PY E09, POR EL IMPORTE DE S/.600.00, SEGUN R/H Nª 001-18
0000014115
GZICA, O/S Nª 314-2016, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CIERRE DE INFORMACION PRESUPUESTAL, PY E09, POR EL IMPORTE DE S/.450.00, SEGUN R/H Nª 001-108.
GZICA, O/S Nª 314-2016, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CIERRE DE INFORMACION PRESUPUESTAL, PY E09, POR EL IMPORTE DE S/.450.00, SEGUN R/H Nª 001-110
0000014116
ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO Y FUSOR PARA IMPRESORA MULTIFUNIONAL HP
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO Y FUSOR PARA IMPRESORA MULTIFUNIONAL HP OC243-2016 FACT 001-000169
RETENCION 3% DK SOLUTIONS SAC FACT 001-169 COMP RETENCION Nº 025-7926
SALDO RETENCION 3% DK SOLUTIONS SAC FACT 001-169 COMP RETENCION Nº 025-7926
0000014117
GZICA, O/S 315-2016, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA PROCESAR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EJECUTADAS POR LA GZ ICA, PY E10, POR EL IMPORTE DE S/ 750.00, SEGUN R/H Nª 001-17.
0000014123
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE OS1388-2016 DICIEMBRE
0000014126
POR RETENCIÓN DESCUENTO POR PERMISOS PARTICULARES DEL REG. LABORAL 728 Y 276 A FAVOR DEL CAFAE-SENCICO - RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DEDUCCIONES DE LA PLANILLA DE HABERES REF. MEMORANDO N° 479-2016-07.02 (21.12.2016)
INGRESOS CORRESPONDIENTES A CAFAE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000014131
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SEDE CENTRAL -SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OC 245-2016 FACT 002-0003719
SEDE CENTRAL - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OC 245-2016 FACT 002-0003586
0000014134
SERVICIO DE MERCHANDISING
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MERCHANDISING OS1389-2016 FACT 0001-000457
RETENCION 3% CORPORACION DAVAN SAC FACT 001-457 COMP RETENCION Nº 025-7923
SALDO RETENCION 3% CORPORACION DAVAN SAC FACT 001-457 COMP RETENCION Nº 025-7923
0000014135
PAGO ADELANTO DIRECTO - EJECUCION DE OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE - DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONA
PAGO ADELANTO DIRECTO - EJECUCION DE OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE - DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONA OS1391-2016 FACT 0001-0001
DETRACCION 4% CONSORCIO LOS OLIVOS FACT 001-001
0000014136
PRIMER PAGO MENSUAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA
SEDE CENTRAL -SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA OS1390-2016 FACT 001-001070
DETRACCION 10%IGV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OS1390-2016 FACT 001-001070
0000014140
SEDE CENTRAL - SALDO DE LIQUIDACION DE LA OBRA 2 MANTENIEMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS2 OS1299-2016 FACT 001-000210
DETRACCION 4% CONSTRUCTION AND MECHANICS PERU S.A.C. FACT 001-210
0000014150
SC PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DANILO ECHENIQUE RIVERA, SEGUN RESOLUCION Nª50-2016-07.00 POR EL IMPORTE DE S/3,000.00
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA ECHENIQUE RIVERA DANILO RESOLUCION OAF Nº50-2016-07.00
0000014152
SC OFICIO629-2016-VIVIENDA-PP PAGO DE TASA POR CONCEPTO DE ASIGNACION RESIDUAL ARBITRO UNICO PARA ATENDER CASO CONSORCIO DIALL UNO
SC OFICIO629-2016-VIVIENDA-PP PAGO DE TASA POR CONCEPTO DE ASIGNACION RESIDUAL ARBITRO UNICO PARA ATENDER CASO CONSORCIO DIALL UNO ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
0000014167
SC - OS 1393-2016 PAGO DEL ADELANTO DEL 50% DE PAGO DE AUDITORIA PERIODO 2016.
SC - OS 1393-2016 PAGO DEL ADELANTO DEL 50% DE PAGO DE AUDITORIA PERIODO 2016 FACT 001-000928
DETRACCION 10% URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL FACT 001-928
0000014176
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL OS1324-2016 FACT 002-006366
SEDE CEBNTRAL - SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL OS1324-2016 FACT 002-006323
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL OS1324-2016 FACT 002-006365
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-6365
DETRACCION 10% ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO FACT 002-6366
0000014190
PAGO CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DIRECTO POR LA EJECUCION DE OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA"
PAGO CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DIRECTO POR LA EJECUCION DE OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA" OS1395-2016 FACT 001-000010
DETRACCION 4% SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. FACT 001-10
0000014192
SC PAGO A FAVOR DE ERACLIDES ANTONIO BECERRA CENTTY, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACJON Y FINANZAS 063-2016-07.00
SC PAGO A FAVOR DE ERACLIDES ANTONIO BECERRA CENTTY, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACJON Y FINANZAS 063-2016-07.00 S/398.00
0000014194
SC PAGO A FAVOR DE LUIS FIDEL RODRIGUEZ GAONA SEGUN RESOLCUION D GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 68-2016--07.00 S/401.60
0000014195
SC PAGO A FAVOR DE WILDER RAMOS SOLANO SEGUN RESOLUCIOND E GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 69-2016-07.00
0000014197
PAGO POR ADELANTO DIRECTO EN ATENCION AL CONTRATO N° 47-2016-SENCICO
PAGO POR ADELANTO DIRECTO EN ATENCION AL CONTRATO N° 47-2016-SENCICO FACT 001-00008
DETRACCION 4% SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. FACT 001-008
0000014199
RECONOCIMIENTO DE GASTO
RECONOCIMIENTO DE GASTO RESOLUCION OAF Nº 69-2016-07.00 ERNESTO JAVIER ZAMBRANO ZANABRIA
0000014200
REEMBOLSOS DE VIATICO RESOLUCION OAF Nº 69-2016-07.00 NELSON HUAMANI VILLALVA S/.230.00
0000014201
SC RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTARCION Y FINANZA 69-2016-07.00 A FAVOR DE EDILBERTO CRISTIAN RODRIGUEZ
0000014206
SC PAGO A FAVOR DE FERNANDO RUBEN INGA CACERES SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 66--2016-07.00
2017
0000000001
PLANILLA PENSIONISTAS -0001 MES DE ENERO 2017 BANCO DE LA NACION S/6625.45
ESSALUD/PLANILLA PENSIONISTAS MES DE ENERO -00001
AUXILIO MUTUO / PLANILLA PENSIONISTAS MES DE ENERO Nº00001
PLANILLA PENSIONISTAS MES DE ENERO Nº00001 DESCUENTO JUDICIAL BANCO DE LA NACION S/331.76
0000000002
PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE 0002 MES DE ENERO 2017 BANCODE LA NACION
ESSALUD / PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE 0002 MES DE ENERO
0000000003
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-0005 SESION Nº01 ENERO 2017BANCO DE CREDITO
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-0005 SESION Nº01 ENERO 2017BANCO DE LA NACION S/5704.00
RETENCION 8% / DIETA DIRECTORIO MES DE ENERO PD-0005 SESIONI
0000000004
OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO ÚNICO QUE SE OTORGA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO (CAFAE) ENERO 2017
OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO ÚNICO QUE SE OTORGA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO (CAFAE) PERIODO ENERO 2017 SEGUN INFORME Nº 042-2017-07.04
0000000005
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 10 DE ENERO 20 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 13 DE ENERO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 16 DE ENERO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 17 DE ENERO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 18 DE ENERO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 20 DE ENERO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 30 DE ENERO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS .- DIA 31-01-2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS .-POR LA RECAUDACION DEL DIA 31-01-2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACIONS. CENTRAL.-
0000000006
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - ORTEGA VENTURA HENRY RONALD - REF. MEMORANDO N° 520-2016-19.00 BOLETA DE VENTA N°008-0042406 (25.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 008-0000221 (23.12.2016)
0000000007
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - ROMERO VELA ROGER IVAN - REF. INFORME N° 588-2016-11.07 BOLETA DE VENTA N° 0012-00004633 (08.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 012-0000172 (12.12.2016)
0000000008
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - ROMERO RODRIGUEZPATRICIA - REF. INFORME N° 588-2016-11.07 BOLETA DE VENTA N° 0012-00004628 (04.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 012-0000171(12.12.2016)
0000000009
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - TUPAYACHI PASTORMIGUEL ANGEL - REF. INFORME N° 594-2016-11.07 BOLETA DE VENTA N° 0012-00004630 (08.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 012-0000173 (14.12.2016)
0000000010
MAPFRE PERU VIDA
COOPERATIVA ATLANTIS
PLANILLA 728 VACACIONES MES DE ENERO PV-0004 BCP S/3387.43
PLANILLA 728 VACACIONES MES DE ENERO PV-0004 DESCUENTO JUDICIAL S/3470.00 BANCO DE LA NACION
PLANILLA 728 VACACIONES MES DE ENERO PV-0004 BANCO DE LA NACION S/85045.01
LA PORTUARIA / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-00004
ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-00004
AFP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-00004
PRESTAMO CAFAE- PLANILLA 728 VACACIONES ENERO
ESSALUD VIDA / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-0004
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-0004
COOPERATIVA 28 DE JULIO / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-0004
COOPAC. ATLANTIS LTDA./ PLANILLA 728-VACACIONES Nº 00004 MES DE ENERO 2017
SUTSENCICO / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-0004
ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-00004
SALDO ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENEROPV-0004
RTA DE 5TA - PLANILLA VACACIONES 00004
SALDO DE RTA DE 5TA -PLANILLA VACAC Nº00004
OTROS DESCUENTOS-PV Nº 4 728 - ENERO
0000000011
PLANILLA 728 ESCOLARIDAD MES DE ENERO 2017 OP-0003 BANCO DECREDITO S/28,520.00
PLANILLA 728 ESCOLARIDAD MES DE ENERO 2017 OP-0003 BANCO INTERBANK S/24,270.70
PLANILLA 728 ESCOLARIDAD MES DE ENERO 2017 OP-0003 DESCUENTO JUDICIAL S/3,969.00 BANCO DE LA NACION
PLANILLA 728 ESCOLARIDAD MES DE ENERO 2017 OP-0003 BANCO DELA NACION S/443,245.70
0000000012
COBRO EN EXCESO ERROR APLICACION ESCALA REMUNERATIVA ,APROBADA POR DECRETO SUPREMO Nº 75-2009-EF, EN EL MES DEE ABRIL 2009-REBAJA EN LA ASIGNACION 21.11.14 CP/ 1935-2009, REGISTROSIAF 1530
DESCUENTO COBRO EN EXCESO - PLANILLA DE GRATIFICACION (7 DIAS)
INFORME Nº41-2017-07.04 LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RITA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ NETO A PAGAR S/4,783.59
AFP/LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RITA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ
ESSALUD / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RITA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ
SALDO ESSASLUD/ LBS A FAVOR DE RITA GUADALUPE RODRIGUEZ
0000000013
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - TITO CRUZ JORGE OMAR - REF. MEMORANDO N° 520-2016-19.00 BOLETA DE VENTA N° 008-0042320 (02.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 008-0000223 (23.12.2016)
0000000014
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE CAJA CHICA AÑO 2,016, U.O. AYACUCHOS/.865.00/ GZ.TACNA S/.2,159.15/ GZ.CUSCO S/.2,826.00/ GZ.AREQUIPA S/.2,096.40/ GZ.ICA S/.2,568.55/ GZ.PUNO S/.3,203.40/ SEDE CENTRAL S/.11,579.73 REF. EXP. ORIGEN N° 136-2,016 Y 4987-2,016 RI.22
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DEL FONDO CAJA CHICA AÑO 2,016, U.O. AYACUCHO EXP. ORIGEN N° 136-2,016 S/. 365.00 Y EXP. 4987-2,016 S/.500.00 = S/.865.00 RI.002248-2,016 REF. EXP.14228
0000000015
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE CAJA CHICA AÑO 2,016, U.O. CAJAMARCA S/.227.00/ U.O.PUCALLPA S/.114.00/ GZ.HUANCAYO S/.727.25/ GZ.PIURA S/.11.15/ GZ.IQUITOS S/.12.60/ GZ.TRUJILLO S/.39.95REF. EXP. ORIGEN N° 4987-2,016 RI.2214-2280-2259-2281-2242-2240 - 2,016
0000000016
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - MESTAS CHATA RUSSO FRANKLIN - REF. MEMORANDO N° 484-2016-19.00 BOLETA DE VENTA N°008-0042333 (08.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 008-0000218 (29.11.2016)
0000000017
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - ZEBALLOS CABANA JULIOCESAR - REF. MEMORANDO N° 484-2016-19.00 BOLETA DE VENTA N°008-0042198 (04.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 008-0000219 (29.11.2016)
0000000018
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - PARIZACA QUISPE RONNYRICHARD - REF. MEMORANDO N° 484-2016-19.00 BOLETA DE VENTA N° 008-0041298 (16.02.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 008-0000220 (30.11.2016)
0000000019
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - PADRE DEL MENOR DE EDAD ALAGON JAUREGUI RODOLFO - REF. MEMORANDO N° 787-2016-13.00 BOLETA DE VENTA N° 009-0093741 (18.05.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 009-0000504 (24.10.2016)
0000000020
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - SALAS AGUILAR DEMETRIO - REF. MEMORANDO N° 937-2016-13.00 BOLETA DE VENTA N° 009-0093261 (05.05.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 009-0000521 (23.12.2016)
0000000021
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - TORRES CHAHUAYO CAMILO - REF. MEMORANDO N° 948-2016-13.00 BOLETA DE VENTA N° 009-0093947 (09.06.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 009-0000524 (29.12.2016)
0000000022
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - TORRES CHAHUAYO CAMILO - REF. MEMORANDO N° 948-2016-13.00 BOLETA DE VENTA N° 009-0094049 (21.06.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 009-0000523 (29.12.2016)
0000000023
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PIURA - CALLE CALLE ELVIS MANUEL - REF. MEMORANDO N° 296-2016-VIVIENDA/SENCICO-15.03 BOLETA DE VENTA N° 012-0125335 (12.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N°002-0000176 (18.10.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PIURA - CALLE CALLE ELVIS MANUEL - REF. MEMORANDO N° 296-2016-VIVIENDA/SENCICO-15.03 BOLETA DE VENTA N° 002-0125335 (12.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N°002-0000176 (18.10.2016)
0000000024
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PIURA - HEREDIA CARMEN ALBERTO - REF. MEMORANDO N° 296-2016-VIVIENDA/SENCICO-15.03 BOLETA DE VENTA N° 002-0126567 (14.12.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 002-0000178 (19.12.2016)
0000000025
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, SEGUN FACTURA N° F040 - 00000001, 00000002 , 00000004
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, SEGUN FACTURAS N° F040 - 00000003; 00000005; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00000001 AL 00000406.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN FACTURA N° F040 - 00000007, 00000008 , 0000009.
GZLC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN FACTURAS N° F040 - 0000006; 00000010; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00000407 AL0001109.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, SEGUN FACTURA N° F040 - 00000011, 00000013 , 0000014; BOLETA DE VENTA N° B040 - 1348 - 1349.
GZLC, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, SEGUN FACTURAS N° F040 - 00000012; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00001110 AL 00001456.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, SEGUN FACTURA N° F040 - 00000015, 00000018 ; BOLETA DE VENTA N° B040 - 1520,1528,1751,1847, NOTA DE DEBITO N° FD040 - 000001 AL 000006.
SC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 00018 POR S/. 2,500.00 A OSIPTEL.
GZLC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, SEGUN FACTURAS N° F040 - 00000016,00000017, 0000019 , BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 00001457 AL 00001846.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 193- 1554702 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 002 ; 003; 004; 005 Y 006 -2017-0702 MPE.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 193- 0- 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 002 ; 003; 004; 005 Y 006 -2017-0702 MPE.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 002 ; 003; 004; 005 Y 006 -2017-0702 MPE.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO,CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN FACTURA N° F040 - 00000001, 00000002 , 00000004
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORME Nº 007 ; 008; 009; 010 ; 11, Y Nº 12-2017- 07.02 E M.P.E.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 193-1554702 DEL BANCO DE CREDITO ,SEGUN INFORME Nº 007 ; 008; 009; 010 ; 11, Y Nº 12-2017- 07.02 E M.P.E.
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 007 ; 008; 009; 010 ; 11, Y Nº 12-2017- 07.02 EM.P.E.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN FACTURA N° F040 - 00000007, 00000008 , 0000009.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO,, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION SEGUN INFORMES Nº 13; 14; 15; 16 Y Nº 17-2017 -07.02 MPE.
G.Z. L.C .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, ,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1554702 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 13; 14; 15; 16 Y Nº 17-2017 -07.02 MPE.
G.Z. L.C .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, ,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 13; 14; 15; 16 Y Nº 17-2017 -07.02 MPE.
G.Z. L.C .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, ,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 13; 14; 15; 16 Y Nº 17-2017 -07.02 MPE.
P Y B CEREMONIAS DE GRADUACION , CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. 040 - 013 CON ABONO A LA CTA. CTE. 425362 DEL BANCODE LA NACION
P Y B CEREMONIAS DE GRADUACION , CANCELACION DE FACT. 040 -013 CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORME Nº 19 ; Nº 20 Nº 21 y Nº 23 de Mery Pacheco ; INFORME Nº001 y N º 002 DE JUAN MARTNO .
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1554702 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORME Nº 19 ; Nº 20 Nº 21 y Nº 23 de Mery Pacheco ; INFORME Nº001 y N º 002 DE JUAN MARTNO .
GZLC, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 19 ; Nº 20 Nº 21 y Nº 23 de Mery Pacheco ; INFORME Nº 001 y N º 002 DE JUAN MARTNO .
SEDE CENTRAL .- , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION, SEGUN INFORME Nº 19 ; Nº 20 Nº 21 y Nº 23 de Mery Pacheco; INFORME Nº 001 y N º 002 DE JUAN MARTNO .
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0018, DE FECHA 26-01-2017 A NOMBRE DE OSIPTEL, POR EL IMPORTE DE S/. 2,250.00 CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL - ABONO Nº 688276.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0018, DE FECHA 26-01-2017 A NOMBRE DE OSIPTEL, POR EL IMPORTE DE S/. 250.00 - (DETRACCION). CTA. CTE. 00425362 - ABONO Nº 619220 BCO. NACION.
0000000026
0000000027
CF. LOS OLIVOS.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 de ENERO, SEGUN FACTURAS N° F014 - 00000001; BV Nº B031 - 00000001 AL 000000073.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 de ENERO, SEGUN BV Nº B031 - 00000074 AL 000000343.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 de ENERO, SEGUN BV Nº B031 - 00000344 AL 00000608.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 31 de ENERO, SEGUN BV Nº B031 - 00000609 AL 0000815.
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 de ENERO, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL .SEGUN MEMORANDO Nº 62-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 de ENERO, CON ABONO A LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN MEMORANDO Nº 077-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 de ENERO CON ABONOS, A LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 106-2017-11.00 G.Z. LIMA CALLAO
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 de ENERO, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000000028
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B032 - 00000001 AL 00000061.
AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F032 - 00000001 APRONABEC POR S/. 4,600.00
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B032 - 00000062 AL 00000118.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B032 - 0000119 AL 00000161.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000001 AL 0000196 N° B032 - 0000162 AL 00000210.
AREQUIPA, FACTURA PENDIENTYE POR COBRAR N° F019 - 001 POR S/. 10,885.50 ; F019 - 0000002 POR S/. 11,592.50 A SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 032-001 DE FECHA 05-01-2017, A NOMBRE DE PRONABEC, POT EL IMPORTE DE S/. 4,600.00 CTA. CTE. 011129252 - AB. 00689043 BANCOCONTINENTAL
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 001-002 ANOMBRE SOC. MINERA CERRO VERDE SAA. POR S/. 10,885.50 Y S/.11,592.50. CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000029
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00000001 AL 00000041.
CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 00000001 POR S/. 40,020.00 A PRONABEC.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00000042 AL 00000083.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00000084 AL 00000147.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00000148 AL 00000267.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO,CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUNMEMORANDO Nº 37-2017-14.00 CHICLAYO
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 55-2017-14.00 CHICLAYO
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00000084 AL 00000147. REF. MEMORANDO Nº 85-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO,CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
CHICLAYO, .- CANCELACION DE FACTURA N° F038 - 001 POR S/. 40,020.00 DE PRONABEC. BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. 29252 OP Nº 688760
0000000030
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000001 AL 00000028.
CUSCO, FACTURA PEDNIENTE POR COBRAR N° F009 -000001 A PRONABEC POR S/. 14,030.00
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000029 AL 0000070.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000071 AL 00000118.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00000119 AL 0000200.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 09-001 DE FECHA 04-01-2017, PRONABEC. DEPOSITADO EN CTA. CTE. 0000029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000032
CF. MADRE DE DIOS
UO MADRE DE DIOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B039 - 0000001 AL 0000003.
UO MADRE DE DIOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B039 - 00000004.
UO MADRE DE DIOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B039 - 0000005.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00000870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00000870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00000870781 BANCO DE LA NACION.
0000000033
HUANCAYO
GZ HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N°B005 - 00000001 AL 00000044.
GZ HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N°B005 - 00000045 AL 00000166.
GZ HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO ,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUNINFORME Nº 69-2017--18.00 DE LA ZONAL HUANCAYO
GZ HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN: MEMORANDO DE LA ZONAL
0000000034
CF. HUANCAVELICA
0000000035
ICA
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000001 AL 00000013.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000014 AL 0000023.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000024 AL 0000061.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000062 AL 00000103.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000036
IQUITOS
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N°B006- 00000001.
0000000037
PIURA
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0000001 AL 0000072.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0000073 AL 0000210.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00000211 AL 00000438.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00000439 AL 00000580.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000038
PUNO
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN BV Nº B008 - 0000001 AL 0000007.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN BV Nº B008 - 0000008 AL 0000022.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN BV Nº B008 - 00000023 AL 0000030.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN BV Nº B008 - 00000031 AL 0000064.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000039
TACNA
TACNA;VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO. SEGUN FACTURA N° F043 -000001, BOLETAS N° B043 - 0000001 AL 00000023.
TACNA;VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO. SEGUN BOLETAS N° B043 -0000024 AL 00000142.
TACNA;VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO. SEGUN BOLETAS N° B043 -00000143 AL 00000187.
TACNA;VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO. SEGUN BOLETAS N° B043 -00000188 AL 00000215.
TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO. SEGUN MEMORANDO Nº 16-2017-21.00 DE TACNA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO. CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN , MEMORANDO Nº 26-2017-21.00
TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO. CON ABONO A LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 33-2017-21.00 TACNA
TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO. CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000000040
UO. MOQUEGUA.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 0000001 AL 00000021.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 0000022 AL 0000070.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 0000071 AL 00000119.
INGRESO DIVERSO . PAGO EN EXCESO EN DEPOSITO DE BOLETA DE VENTA Nº 042- 0049 DE JORGE ANDUVIRE JAIME .
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000120 AL 00000143.
CF. MOQUEGUA .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 16-2017-21.00 TACNA
CF. MOQUEGUA INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO,CON ABONOS AS LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 26-2017-21.00
CF. MOQUEGUA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . SEGUN MEMORANDO Nº 27-2017-07.01 TACNA
CF. MOQUEGUA INGREOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000000041
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO, SEGUN: BV Nº B033 - 0000001 AL 00000035.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO, SEGUN: BV Nº B033 - 0000036 AL 00000104.
TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR RECIPROCA N° F033 - 000001 POR S/. 4,830.00; F033 - 000002 POR S/. 41,860.00 A PRONABEC.
TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F033 - 000003 PORS/. 28,600.00 A ASOCIACION CIVIL NEOANDINA.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO, SEGUN: BV Nº B033 - 00000105 AL 00000364.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24L 31 DE ENERO, SEGUN: BV Nº B033 - 00000365 AL 00000574.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 003 DE FECHA 13-01-2017 A NOMBRE DE ASOC. CIVIL NEOANDINA, POREL IMPORTE DE S/. 28,600..00 CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 002 DE FECHA 09-01-2017 A NOMBRE DE PRONABEC , POR EL IMPORTE DE S/. 41,860.00 CTA. CTE. 000029252 BANCO CONT INENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 001 DE FECHA 09-01-2017 A NOMBRE DE PRONABEC , POR EL IMPORTE DE S/. 4,830.00  CTA. CTE. 000029252 BANCO CONT INENTAL.
0000000042
UO. AYACUCHO
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000001 AL 0000002.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000003 AL 0000010.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 00000011 AL 0000036.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 00000037 AL 0000063.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000043
UO. CAJAMARCA
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN BOLETAS N° B035 - 000001 AL 000004.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN BOLETAS N° B035 - 000005 AL 000007.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN BOLETAS N° B035 - 000008, FACTURA N° F035 - 000001.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31) DEENERO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000044
UO. MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000001 AL 00000018.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000019.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000020 al 00000023.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000024 al 00000032.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ENERO , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 012-2017-MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENERO,CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 22-2017-MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ENERO CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENERO,CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000000045
UO. PUCALLPA
PUCALLPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENRO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 000001.
PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENRO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 000002 AL 0000010.
PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ENRO, CON ABONOS A LA CTA . CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENAL , SEGUN INFORME Nº 31-2017-11.07
PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE ENRO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000000046
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PIURA - MADRE DE LA MENOR DEEDAD APONTE ROA ANDREA MARGARITA - REF. MEMORANDO N° 306-2016-VIVIENDA/SENCICO-15.03 BOLETA DE VENTA N° 002-0122164 (07.07.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 002-0000173 (12.07.2016)
0000000047
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF.LOS OLIVOS - MADRE DE LA MENOR DE EDAD SERRANO BOLUARTE DAMASINA - REF. MEMORANDO N° 1486-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0067257 (04.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 014-0002079 (14.12.2016)
0000000048
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF.LOS OLIVOS - MORALES POLANCO MARTIN - REF. MEMORANDO N° 1486-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0067864 (22.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 014-0002078 (14.12.2016)
0000000049
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF.LOS OLIVOS - ENCISO HERRERA JHONATAN ROBERTO - REF. MEMORANDO N° 1524-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0064393 (23.02.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 014-0002081 (19.12.2016)
0000000050
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF.LOS OLIVOS - ARCHENTI PALACIOS SONIA JULIANA - REF. MEMORANDO N° 1524-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0067039 (23.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 014-0002080 (19.12.2016)
0000000051
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF.LOS OLIVOS - VILLANUEVA MORANKEVIN ARNOLD - REF. MEMORANDO N° 1402-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0067626 (27.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 014-0002075 (30.11.2016)
0000000052
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO DE CREDITO, PAGO DEDIETA I SESION, CARTA ORDEN Nº 17000001-2017
0000000053
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE JULIO
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE AGOSTO.RECIBO N! 001 17944542.
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE AGOSTO RECIBO - 15 AVO PAGO.
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE SETIEMBRE RECIBO - 17 AVOPAGO.
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE SETIEMBRE RECIBO - 18 AVOPAGO.
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE OCTUBRE RECIBO - 18172265
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE OCTUBRE RECIBO -
0048
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE NOVIEMBRE RECIBO -18380310
0049
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS1-2017 RECIBONº 5046011
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS 1-2017 RECIBONº 001-17204310
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS1-2017 RECIBONº 001-17299623
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RECIBO Nº001-17406349
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RECIBO Nº 001-17417184
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS1-2017
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE SETIEMBRE RECIBO - 17 AVOPAGO
0046
GZ PIURA - O.S. Nº 001-2017 - ELECTRONOROESTE S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. MES DE OCTUBRE RECIBO -18281564
0050
0051
0000000054
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. / O.S. Nº 002-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - REC Nº 001-94396805-01
GZ PIURA. / O.S. Nº 002-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA - CONSUMO MES JULIO
GZ PIURA. / O.S. Nº 002-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA - CONSUMO
GZ PIURA. - O.S. Nº 002-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA - CONSUMO MES DE SETIEMBRE
GZ PIURA. - O.S. Nº 002-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA - CONSUMO MES DE OCTUBRE
GZ PIURA. - O.S. Nº 002-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA - CONSUMO MES DE NOVIEMBRE
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA os2-2017 RECIBO Nº001-93368961-01
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RECIBO Nº 001-93514370-01
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS2-2017 RECIBO Nº 001-93752009-01
GZ PIURA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS2-2017 RECIBO Nº 001-93887553-01
0000000055
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 17000005-2017
0000000057
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CREDITO AL CONTINENTAL.
0000000058
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF.LOS OLIVOS - MADRE DEL MENOR DE EDAD VILLACORTA RAMIREZ DIANA LIZ - REF. MEMORANDO N° 1402-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0067785 (15.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 014-0002076 (30.11.2016)
0000000059
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. TACNA - CALIZAYA CATACORA BRAYAN CRISTHIAN - REF. MEMORANDO N° 952-2016-VIVIENDA/SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N° 042-0002039 (14.04.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 013-000435 (28.12.2016)
0000000060
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. TACNA - QUISPE ZANGA CRISTIAN ARMANDO - REF. MEMORANDO N° 639-2016-VIVIENDA/SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N° 043-0003426 (14.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 013-000434 (21.12.2016)
0000000061
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CHICLAYO - GUERRA PAUCAR CARLOS EDUARDO - REF. MEMORANDO N° 1204-2016-14.00 BOLETA DE VENTA N° 038-0070035 (10.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 003-000419 (24.10.2016)
0000000062
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 8,652.00) CTA.CTE. 011-105-0001000029252-42 BANCO CONTINENTAL MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 8,652.00) CTA.CTE. 011-105-0001000029252-42 BANCO CONTINENTAL MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00 MEMORANDO Nº15-2017-07.01
0000000063
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 1,332.48) CTA.CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 18.00) CTA.CTE.0000-081345 BANCO DE LA NACION SEGUN MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 1,332.48) CTA.CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00. MEMORANDO Nº15-2017-07.01
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 18.00) CTA.CTE.0000-081345 BANCO DE LA NACION SEGUN MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00. MEMORANDO Nº15-2017-07.01
0000000064
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/.29.50) CTA.CTE. 193-1554702-0-59 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 36.05) CTA.CTE.193-2132471-0-10 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 3,693.00) CTA.CTE. 193-1405528-0-51 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 027-2017-05.00 YMEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 36.05) CTA.CTE.193-2132471-0-10 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00./ MEMORNADO Nº15-2017-07.01
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 3,693.00) CTA.CTE. 193-1405528-0-51 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 027-2017-05.00 YMEMORANDO N° 18-2017-07.00./ MEMORANDO Nº15-2017-07.01
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/.29.50) CTA.CTE. 193-1554702-0-59 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00./MEMORANDO Nº15-2017-07.01
0000000065
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/.154.50) CTA. CTE. 916-30001203370 BANCO INTERBANK MEMORANDO N° 027-2017-05-00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/.154.50) CTA. CTE. 916-30001203370 BANCO INTERBANK MEMORANDO N° 027-2017-05-00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00. MEMORANDO Nº15-2017-07.01
0000000066
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 526.82) CTA. CTE. 000-4575342 BANCO SCOTIABANK MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 (S/. 526.82) CTA. CTE. 000-4575342 BANCO SCOTIABANK MEMORANDO N° 027-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 18-2017-07.00. MEMO Nº15-2017-07.01
0000000067
PLLA DE VIATICO 01-2017 A FAVOR DEL LIC. QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A LA REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENCICO, CERTIF N° 009, REQ N° 001
PLLA DE VIATICO 01-2017 A FAVOR DEL LIC. QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A LA REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENCICO, CERTIF N° 009, REQ N° 001 s/320.00
0000000068
GZCHICLAYO, O/S 01-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E110 SORIANO CASTILLO WALTER DURACION 72 HR A S/.30.00
GZCHICLAYO, O/S 01-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E110 SORIANO CASTILLO WALTER DURACION 72 HR A S/.30.00 RXH E001-89
GZCHICLAYO, O/S 01-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E110 SORIANO CASTILLO WALTER DURACION 72 HR A S/.30.00 RXH E001-90
0000000069
GZCHICLAYO, O/S 05-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL PROY E102 S/. 1800.00 60 HRS X S/.30.00
GZCHICLAYO, O/S 05-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL PROY E102 S/. 1800.00 60 HRS X S/.30.00
GZCHICLAYO, O/S 05-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL PROY E102 S/. 1800.00 60 HRS X S/.30.00 RXH E001-87
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES JONATHAN RXH E001-87
0000000070
GZCHICLAYO, O/S 06-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E58 CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO S/. 750.00 25 HRS X S/. 30.00
GZCHICLAYO, O/S 06-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E58 CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO S/. 750.00 25 HRS X S/. 30.00 RXH E001-34
0000000071
GZCHICLAYO, O/S 07-2017 PAGO CON RETENCIN DEL 8% DE IMPTO A4TA CATEGORIA POR SERVICIO EXPOSITOR SR VASQUEZ DIAZ LENIN S/. 18000 PROY E105 60 HRS A S/. 30.00 SEGUN TDR.
GZCHICLAYO, O/S 07-2017 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR SR VASQUEZ DIAZ LENIN OS 0007 S/. 18000 PROY E105 60 HRS A S/. 30.00 SEGUN TDR.
GZCHICLAYO, O/S 07-2017 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR SR VASQUEZ DIAZ LENIN OS 0007 S/. 18000 PROY E105 60 HRS A S/. 30.00 SEGUN TDR. RXH E001-81
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ LENIN RXH E001-81
0000000072
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 0008 SR ZELADA TORREJON DENIS PROY E128 S/.1200.00 40 HRS A S/. 30.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 0008 SR ZELADA TORREJON DENIS PROY E128 S/.1200.00 40 HRS A S/. 30.00 RXH E001-102
0000000073
GZCHICLAYO, O/S 09-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO SEGUN OS 0009 S/. 560.0 16 HR A S/. 35.00 SEGUN TDR.
GZCHICLAYO, O/S 09-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO SEGUN OS 0009 S/. 560.0 16 HR A S/. 35.00 SEGUN TDR. RXH E001-18
0000000074
GZCHICLAYO, O/S 10-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR ANGULO ANTICONA RICHARD JUNIOR S/. 560.0 DURACION 16 HRS A S/.35.00 SEGUN TDR.
GZCHICLAYO, O/S 10-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR ANGULO ANTICONA RICHARD JUNIOR S/. 560.0 DURACION 16 HRS A S/.35.00 SEGUN TDR. OS10-2017 RXH E001-17
0000000075
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - CRUZ LLERENA ENRIQUE JAVIER - REF. MEMORANDO N° 827-2016-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 019-0080326 (10.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 019-0000556 (30.11.2016)
0000000076
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE ENERO
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE FEBRERO
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE MARZO
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE ABRIL
GZCHICLAYO, / O.S. Nº 012-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE MAYO
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE JUNIO FACT 001-192
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 PAGO 9/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE SETIEMBRE
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 PAGO 9/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA E001 - 230.
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA E001 - 244
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE JARDINERIA MES DIC-2017 SEGUN FACT 001-249 OS 0012. EMPRESA DE SERV. A DOMICILIO SAC
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE ENERO FACT ELECTRONICA E001-126
DETRACCION 10% IGV POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE ENERO FACT ELECTRONICA E001-126
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE FEBRERO FACT ELECTR E001-141
DETRACCION 10% EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO SAC O/S 12-2017 FACT ELEC E001-141
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE MARZO FACT ELECTR E001-162
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-162
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE ABRIL FACT ELECTF E001-174
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C.DETRACCION 10% FACT E001-174
GZCHICLAYO, / O.S. Nº 012-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE MAYO FACT ELECTR E001-185
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C.-DETRACCION 10% FACT E001-185
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE JUNIO FACT 001-192 FACT ELECTRONICA E001-192
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-192
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE JUNIO FACT ELECTRONICA 001-2017
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-201
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE JUNIO FACT 001-192 FACT ELECTRONICA E001-210
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-210
GZCHICLAYO, O/S 12-2017 PAGO 9/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MES DE SETIEMBRE FACT E001-221
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-221
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-230
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-244
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-249
0000000077
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE DICIEMBRE 2016 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A RUC N.20103448591
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE ENERO 2017 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A RUC N.20103448591
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE FEBRERO 2017 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A SUMINISTRO 01485643
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE MARZO 2017 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A SUMINISTRO 01485643
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE ABRIL 2017 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A SUMINISTRO 01485643
GZCHICLAYO / O.S. Nº 002-2017 - EPSEL S.A. - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE JULIO 2017
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 002-2017 - EPSEL S.A. - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE SETIEMBRE 2017
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE DICIEMBRE 2016 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A RUC N.20103448591 RECIBO Nº1-0029318165
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE ENERO 2017 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A RUC N.20103448591 RECIBO 1-0029458854
GZCHICLAYO, O/S 2-2017 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE MES DE MARZO 2017 TDR ADJUNTOS.POR 06 MESES S/.15,0000 APROX. PROVEEDOR E PSEL S.A SUMINISTRO 01485643 RECIBO Nº 0029739316
SUNAT /BANCO DE LA NACION - RESOLUCION SUNAT COACTIVA Nº 0710070096782 RECIBO Nº 30153099 ENTIDAD PREST DE SERV SANEAM DE LAMBAYEQUE SA SERV AGUA JULIO 2017
0000000078
GZCHICLAYO, O/S 3-2017 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA APROX. 6 MESES S/. 30,300.00 , Y TDR ADJ. EMPRESA ELECTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 3-2017 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO APROX. 6 MESES S/. 30,300.00 , Y TDR ADJ. EMPRESA ELECTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 3-2017 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO APROX. 6 MESES S/. 30,300.00 , Y TDR ADJ. EMPRESA ELECTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 3-2017 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO APROX. 6 MESES S/. 30,300.00 , Y TDR ADJ. EMPRESA ELECTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 003-2017 - ELECTRONORTE S.A. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL / REC. Nº 251-34100402 IMPORTE A PAGAR : S/. 6,074.20
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 003-2017 - ELECTRONORTE S.A. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
GZCHICLAYO, O/S 3-2017 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA APROX. 6 MESES S/. 30,300.00 , Y TDR ADJ. EMPRESA ELECTRONORTE S.A RUC 20103117560 OS3-2017
GZCHICLAYO, O/S 3-2017 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO APROX. 6 MESES S/. 30,300.00 , Y TDR ADJ. EMPRESA ELECTRONORTE S.A RUC 20103117560 RECIBO Nº 251-33617181
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 003-2017 - ELECTRONORTE S.A. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO/ REC. Nº 251-34100402
0000000079
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 3ER PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 4TO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560 OS 4-2017 FACT ELECTRONICA NºF095-0000080
DETRACCIÓN 10% EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA - FACTURA N° F095-00000080 (10.01.2017)
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560 FACT ELECTRONºF095-0000142
DETRACCION 10%IGV O/S 04-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560 FACT ELECTRONºF095-0000142
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 3ER PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560 FACT ELECTRO F095-00000184
DETRACCION 10% ELECTRONORTE SA/ OS4-2017 FACT ELEC F095-00000184
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 4TO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560 FACT ELECTRONICA NºF095-00000346
BANCO DE LA NACION/EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA- DETRACCION 10% FACT F095-346
GZCHICLAYO, O/S 04-2016 4TO PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO POR 06 MESES S/. 6600.00 Y TDR. EMPRESA: ELE CTRONORTE S.A RUC 20103117560 FACT ELECTRONICA F086-00000060
BANCO DE LA NACION/EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SADETRACCION 10% FACT F086-60
0000000080
GZCHICLAYO, O/S 11-2017 SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES POR S/. 700.00 EMPRESA SERVICIOS GENERALES S Y S SAC ADJ T DR.
GZCHICLAYO, O/S 11-2017 SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES POR S/. 700.00 EMPRESA SERVICIOS GENERALES S Y S SAC ADJ T DR. FACT 002-000061
0000000081
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE ENERO, S/. 3477.50 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE FEBRERO Y MARZO PROVEEDOR GRIFO PAS SRL
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE ABRIL PROVEEDOR GRIFO PAS SRL
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE ENERO, S/. 3477.50 PROVEEDOR GRIFO PAS SRL FACT 0001-Nº0137364
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE FEBRERO Y MARZO PROVEEDOR GRIFO PAS SRL FACT 0001-0138431
RETENCION 3% PAS SRL FACT 0001-0138431 O/C 3-2017
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 0001-0138431 O/C 3-2017
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE ABRIL PROVEEDOR GRIFO PAS SRL FACT 0001-139251
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-139251 COMP RETENC E001-103
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-139251 COMP RETENC E001-103
GZCHICLAYO, O/C 03-2017 POR SUMINISTRO DE PETROLEO POR MES DE ABRIL PROVEEDOR GRIFO PAS SRL FACT 0001-140679
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-140679 CR E001-185
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-140679 CR E001-185
0000000082
ARE CERT 020 SERVICIO ENERGIIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO LOCAL PUENTE GRAU 325
ARE CERT 020 SERVICIO ENERGIIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO LOCAL PUENTE GRAU 325 OS 1-2017 RECIBO Nº 41087638
0000000083
GZ PUNO / O.S. Nº 001-2017 - MAMANI VELASQUEZ FRANSCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
GZ PUNO / O.S. Nº 001-2017 - MAMANI VELASQUEZ FRANSCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. RXH E001-21
0000000084
GZ PUNO / O.S. Nº 002-2017 - MAMANI VELASQUEZ FRANSCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
GZ PUNO / O.S. Nº 001-2017 - MAMANI VELASQUEZ FRANSCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. rxh e001-22
0000000085
ARE CERT 0020 SERVICIO ENERGIA LECTRICA LOCAL PUENTE GRAU 325
ARE CERT 0020 SERVICIO ENERGIA LECTRICA LOCAL PUENTE GRAU 325 OS2-2017 RECIBO Nº 41087184
0000000087
TARDANZAS A FAVOR SENCICO
OTROS DESCUENTOS
ESSALUD VIDA
OTROS DSCTOS 2
ESSALUD CAS
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001 BANCO INTERBANK S/1359.67 APAZA MAMANI
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001 BANCO INTERBANK S/2,180.25 QUIROZ TUEROS
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001BANCO INTERBANK S/77,705.04
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001BANCO DE CREDITO S/46,243.17
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001BANCO DE CONTINENTAL S/19,103.12
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001BANCO DE SCOTIABANK S/12,171.99
PLANILLA CAS MES DE ENERO PLANILLA Nº0001BANCO DE DE LA NACION S/336680.38
ONP / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
SALDO ONP / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
AFP / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
COOPAC. ATLANTIS LTDA. / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
SALDO 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
OTROS DSCTOS 1 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
PERMISOS PARTICULARES - SENCICO / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
OTROS DSCTOS 2 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO-MEMO 88
ESSALUD VIDA / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
LA PORTUARIA / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
SUTSENCICO / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
ESSALUD / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
SALDO ESSALUD / PLANILLA CAS Nº 0001 MES DE ENERO
0000000088
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE ENERO 2017
PLANILLA PRACTICANTES MES DE ENERO OP-00007 BANCO INTERBANKS/12,536.67
PLANILLA PRACTICANTES MES DE ENERO OP-00007 BANCO DE LA NACION S/9683.34
0000000089
RENTA D E 5TA CATEGORIA
PRESTAMO ATLANTIS
PLANILLA 728 MES DE ENERO PH-0008 BANCO DE CREDITO S/14,332.44
PLANILLA 728 MES DE ENERO PH-0008 BANCO INTERBANK S/18,888.67
PLANILLA 728 MES DE ENERO PH-0008 BANCO DE LA NACION S/281,289.19
PLANILLA 728 MES DE ENERO PH-0008 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/1,075.43
PLANILLA 728 Nº8 - ONP- ENERO 2017
PLANILLA 728 Nº 8 - RTA 5TA ENERO 2017
ESSALUD VIDA- PLANILLA 728 Nº 8 - ENERO 2017
ESSALUD PLANILLA 728 ENERO 2017
Otros Descuentos -rRimac Seguros PH-8 728
AFP/PLANILLA Nº8 728/ ENERO 2017
SALDO DE ONP /PLANILLA Nº8/ 728/ENERO 2017
SALDO RTA 5TA CAT/PLANILLA 728 PHNº8/ENERO 2017
MAPFRE PERU VIDA/PLANILLA Nº8 7287/ENERO 2017
TARDANZAS-CAFAE/PLANILLA 728 Nº 8/ENERO 2017
PERMISOS PARTICULARES-CAFAE/PLANILLA 728 Nº8/ENERO 2017
INASISTENCIA -CAFAE/PLANILLA 728 Nº8/ENERO 2017
COOP ATLANTIS/PLANILLA Nº 8 728/ ENERO 2017
SUTSENCICO/PLANILLA 728 Nº 8/ENERO 2017
SALDO ESSALUD/PLANILLA 728 Nº 8/ ENERO 2017
LA PORTUARIA/PLANILLA 728 Nº 8/ ENERO 2017
0000000090
DSCTO JUDICIAL
PLANILLA 276 MES DE ENERO PH-0006 DESCUENTO JUDICIAL S/1078.20 BANCO DE LA NACION
PLANILLA 276 MES DE ENERO PH-0006 BANCO DE LA NACION S/7,698.13
ONP / PLANILLA 276 ENERO PH-00006
SALDO ONP / PLANILLA 276 ENERO PH-00006
AFP / PLANILLA 276 NENERO PH-00006
ESSALUD VIDA / PLANILLA 276 ENERO PH-00006
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 276 ENERO PH-0006
ESSALUD / PLANILLA 276 ENERO PH-00006
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 ENERO PH-00006
PLANILLA 276 MES DE ENERO PH-0006 FONDO NACIONAL DE PENSIONES S/177.93
0000000091
DESCUENTO INFORME62-2017-07.04
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A DIANA IVONE MANRIQUE ARTEAGA INFORME Nº69-2017-07.04 POR EL IMPORTE DE S/6,041.01
AFP / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE DIANA IVONE MANRIQUE ARTEAGA
ESSALUD / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE DIANA IVONE MANRIQUE ARTEAGA
SALDO A FAVOR DE ESSALUD - L.B.S. DIANA MANRIQUE
DESCUENTO DE ACUERDO AL INFORME Nº062-2017-07.04-L.B.S. Nº69-2017-07.04 A NOMBRE DE DIANA IVONE MANRIQUE ARTEAGA.
0000000092
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - MAYHUA PACCOSONCCO JULIO CESAR - REF. MEMORANDO N° 827-2016-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 019-0077440 (06.08.2015), NOTA DE CRÉDITO N° 019-0000562 (30.11.2016)
0000000093
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - SILVA PEREYRA LEONARDO ANDRE - REF. MEMORANDO N° 827-2016-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 019-0080813 (11.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 019-0000559 (30.11.2016)
0000000094
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - HUAMAN PACORI JUAN CARLOS - REF. MEMORANDO N° 827-2016-VIVIENDA/SENCICO-12.00BOLETA DE VENTA N° 019-0080393 (11.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 019-0000561 (30.11.2016)
0000000095
SC INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBYENTE MC Y Q CON RUC Nº 20477291229 POR EL IMPORTE DE S/. 410.40
SC DEVOLUCION DE PAGO INTERES A FAVOR DE LA EMPRESA MC Y Q S.A.C. CON RUC Nº 20477291229 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-2015 SEGUN CUADRO ADJUNTO EN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°241-2016-03.00 / OFICIO N°560-2016-SUNAT/6G0000 DEL INTENDENTE REGIONA
0000000096
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE CAJA CHICA AÑO 2,016, U.O. AYACUCHOS/.865.00/ GZ.TACNA S/.2,159.15/ GZ.CUSCO S/.1,429.15 Y S/.1,396.85/ GZ.PIURA S/.11.15/ GZ.AREQUIPA S/.2,096.40/ GZ.ICAS/.2,568.55/ GZ.IQUITOS S/.12.60/ GZ.PUNO S/.3,203.40/ GZ.TRUJILLO S/.39.95/
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE CAJA CHICA AÑO 2,016, SEDE CENTRAL REF. EXP. ORIGEN N° 136-2,016 RI.2250-2,016 PARTE DEL SALDO DE S/. 11,579.73
DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE CAJA CHICA AÑO 2,016, SEDE CENTRAL REF. EXP. ORIGEN N° 136-2,016 RI.2250-2,016 PARTE DEL SALDO DE S/. 11,579.73 (5,000 + 5,000 + 1,579.73)
0000000097
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - AGUADO SANTIVAÑEZ BRYAN JOSEPH - REF. MEMORANDO N° 1526-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0215616 (19.02.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001251 (30.12.2016)
0000000098
DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA MC Y Q SAC CON NUMERO DE RUC 20477291229 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-4 POR EL IMPORTE DE S/. 830.00; 2014-12 POR EL IMPORTE DE S/. 985.00 ,2015-04 POR EL IMPORTE DE S/206.00; 2015-5O
SC DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO A FAVOR DE LA EMPRESA MC Y Q S.A.C. CON RUC Nº 20477291229 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-2,015 SEGUN CUADRO ADJUNTO EN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°241-2016-03.00 / OFICIO N°560-2016-SUNAT/6G0000 DEL INTENDENTE REGI
SC DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO A FAVOR DE LA EMPRESA MC Y Q S.A.C. CON RUC Nº 20477291229 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2015 SEGUN CUADRO ADJUNTO EN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°241-2016-03.00 / OFICIO N°560-2016-SUNAT/6G0000 DEL INTENDENTE REGIONAL D
0000000099
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - CALDAS REYES MELISSA EMPERATRIZ - REF. MEMORANDO N° 1490-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0230806 (27.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001250 (30.12.2016)
0000000100
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - GARCIA OCHOA RENZO MISAEL - REF. MEMORANDO N° 1494-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0231075 (04.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001249 (30.12.2016)
0000000101
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - PINO OREJON ROSABEL - REF. MEMORANDO N° 1492-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0231523 (12.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001243 (30.12.2016)
0000000102
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - ALVA ARIAS ALVARO ANTONIO - REF. MEMORANDO N° 1488-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0232997 (23.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001253 (30.12.2016)
0000000103
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - ALVA ARIAS ALVARO ANTONIO - REF. MEMORANDO N° 1485-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0232998 (23.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001254 (30.12.2016)
0000000104
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - APAZA MESTAS DARWIN ROYER - REF. MEMORANDO N° 1487-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0231484 (10.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001248 (30.12.2016)
0000000105
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - APAZA MESTAS DARWIN ROYER - REF. MEMORANDO N° 1489-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0231483 (10.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001247 (30.12.2016)
0000000106
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - SILVA DI LIBERTO GINA BRUNELLA - REF. MEMORANDO N° 1545-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0230949 (30.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001244 (30.12.2016)
0000000107
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - SALGADO SALAS RAUL EDUARDO - REF. MEMORANDO N° 1531-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0221192 (13.06.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001246 (30.12.2016)
0000000108
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - SALGADO SALAS RAUL EDUARDO - REF. MEMORANDO N° 1531-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0221045 (09.06.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001245 (30.12.2016)
0000000109
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - GUTIERREZ VENTURA ANGELO YONEL - REF. MEMORANDO N° 1491-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0230885 (29.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001252 (30.12.2016)
0000000110
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00207-2,016 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA - TINGO MARIA 1)HUANUCO - LIMA DEL 07.12.2016 AL 10.12.2016 REF. EXP. N° 12474-2,016 RI. 002
0000000111
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00202-2,016 COMISIONADO RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO LIMA-HUARAL-LIMA DEL 29.10.2016 AL 30.10.2016 REF. EXP. N° 11673 RI. 002216 - EXP.14182-2,016
0000000112
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00027-2,016 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO LIMA-HUARAZ-LIMA DEL 15.12.2016 AL 17.12.2016 REF. EXP. N° 13638 RI. 002217 - EXP.14183-2,016
0000000113
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030-2,015 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO GZ.CUSCO-URCOS-GZ.CUSCO DEL29.10.2015 AL 30.10.2015 REF. EXP. N° 9425-2,015 RI.002218 S/.16.00
0000000114
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011-2,015 COMISIONADO BORASINO OTERO MIGUEL FERNANDO GZ.PIURA-LIMA-GZ.PIURA DEL 03.11.2015 AL 04.11.2015 REF. EXP. N° 9938-2,015 RI.002219 EXP.14187-2,0
0000000115
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00086-2,016 COMISIONADO LINARES CAMACHO RICARDO GZ.TRUJILLO-GUADALUPE-GZ.TRUJILLO DEL 10.12.2016 AL 11.12.2016 REF. EXP. N° 13347-2,016 RI.002244 EXP.1425
0000000116
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00044-2,016 COMISIONADO GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAN GZ.HUANCAYO-DANIEL HERNANDEZ-GZ.HUANCAYO DEL 10.12.2016 AL 11.12.2016 REF. EXP. N° 13343-2,016 RI.00
0000000117
GZ CUSCO / O.S. Nº 001-2017 - CHAPARRO QUISPE ELIZABETH SARITA - SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - 1ER PAGO IMPORTE S. 700.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 001-2017 - CHAPARRO QUISPE ELIZABETH SARITA - SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - 2DO PAGO - IMPORTE A PAGAR : S/. 700.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 001-2017 - CHAPARRO QUISPE ELIZABETH SARITA - SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - 3ER PAGO
GZ CUSCO / O.S. Nº 001-2017 - CHAPARRO QUISPE ELIZABETH SARITA - SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - 1ER PAGO IMPORTE S. 700.00 RXH E001-54
GZ CUSCO / O.S. Nº 001-2017 - CHAPARRO QUISPE ELIZABETH SARITA - SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - 2DO PAGO - IMPORTE A PAGAR : S/. 700.00 RXH E001-59
GZ CUSCO / O.S. Nº 001-2017 - CHAPARRO QUISPE ELIZABETH SARITA - SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - 3ER PAGO RXHE001-77
0000000118
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00042-2,016 COMISIONADO HUAMANI VILLALVA NELSON GZ.HUANCAYO-TINGO MARIA-GZ.HUANCAYO DEL 10.12.2016 AL 11.12.2016 REF. EXP. N° 13341-2,016 RI.002249 EXP.14
0000000119
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00066-2,016 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE GZ.AREQUIPA-DISTRITO DE YARABAMBA-GZ.AREQUIPA EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS.
0000000120
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00069-2,016 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE GZ.AREQUIPA-EN LA CIUDAD DE CAMANA-GZ.AREQUIPA EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
0000000121
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00070-2,016 COMISIONADO MAGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL GZ.AREQUIPA-EN LA CIUDAD DE CAMANA-GZ.AREQUIPA EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
0000000122
SEDE CENTRAL O/S 01-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORADEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 01-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 01-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-5
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA GARCIA RAMIREZ OS1-2017 RXH E001-5
0000000123
SEDE CENTRAL O/S 02-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DEMEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 02-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DEMEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SENCICOXH E001-3
0000000124
SC / O.S. Nº 003-2017 - CORREA VISALOT GENOVEVA ISABEL / SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
SC / O.S. Nº 003-2017 - CORREA VISALOT GENOVEVA ISABEL / SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-26
SC / O.S. Nº 003-2017 - CORREA VISALOT GENOVEVA ISABEL / SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-27
0000000125
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 001-2017 JACOBS CARRASCO ERIKA S/2,400.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 001-2017 JACOBS CARRASCO ERIKA S/2,400. RXH E001-21
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 001-2017 JACOBS CARRASCO ERIKA S/2,400. RXH E001-24
0000000126
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 002-2017 MORENO ALEGRE JOSE LUIS S/2,400.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 002-2017 MORENO ALEGRE JOSE LUIS S/2,400. RXH E001-58
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 002-2017 MORENO ALEGRE JOSE LUIS S/2,400. RXH E001-62
0000000127
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 003-2017 TAPIA TEJADA JUAN CARLOS S/2,400.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 003-2017 TAPIA TEJADA JUAN CARLOS S/2,400. RXH E001-83
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 003-2017 TAPIA TEJADA JUAN CARLOS S/2,400. RXH E001-88
0000000128
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 004-2017 MORENO ALEGRE JOSE LUIS
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 004-2017 MORENO ALEGRE JOSE LUIS RXH E001-57
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 004-2017 MORENO ALEGRE JOSE LUIS RXH E001-61
0000000129
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 005-2017 ZEGARRA MORALES MIGUEL ALEJANDRO S/2,400.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 005-2017 ZEGARRA MORALES MIGUEL ALEJANDRO S/2,400. RXH E001-149
0000000130
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PROY. E-106 - IMPORTE S/. 720.00
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E-104 - IMPORTE S/. 720.00
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA - PROY.E-105 - IMPORTE S/. 720.00
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PROY. E-106 - IMPORTE S/. 720.00 OS6-2017 RXH E001-68
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E-104 - IMPORTE S/. 750.00 RXH E001-63
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA - PROY.E-105 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-67 NOTA DE CREDITO Nº E001-2
GZ LC / O.S. N° 006-2017 -TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA - PROY.E-105 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-69
0000000131
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 007-2017 URIBURU SOSA MAXIMO ABDON
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 007-2017 URIBURU SOSA MAXIMO ABDON RXH E001-64
0000000132
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E-109 - IMPORTE S/. 750.00
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA - PROY. E-110 - IMPORTE S/. 720.00
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONESELECTRICAS - PROY. E-111 - IMPORTE S/. 720.00
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA - PROY. E-110 - IMPORTE S/. 720.00 R E001-42
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E-109 - IMPORTE S/. 750.00 R E001-41
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONESELECTRICAS - PROY. E-111 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-43
GZ LC / O.S. N° 008-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONESELECTRICAS - PROY. E-111 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-44
0000000133
SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALES. RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA PAGO PARCIAL S/. 1,000.00
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALES - PAGO PARCIAL - FACT Nº 001-23548 : S/. 3,500.00, FACT Nº 001-23526 : S/. 3,000.00 - IMPORTE TOTAL A PAGAR : S/. 6,500.00
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALE
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALE -
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALE - QUINTO PAGO
SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALES. RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA PAGO PARCIAL S/. 1,000.00 FACT 0001-023406
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALES - PAGO PARCIAL - FACT Nº 001-23548 : S/. 3,500.00, FACT Nº 001-23526 : S/. 3,000.00 - IMPORTE TOTAL A PAGAR : S/. 6,500.00 FACT 0001-023548/0001-023526
DETRACCION 10 %/SERVICIOS NOTARIALES FAC Nº 0001-023406
DETRACCION 10 %/SERVICIOS NOTARIALES FAC Nº 0001-023548
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALE FACT 0001-023594
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALE - FACT 0001-023977
SC / O.S. Nº 004-2017 - RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA - SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALE - QUINTO PAGO FACT 0001-024935
BANCO DE LA NACION/SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO DETRACCION 10% FACT 001-24935
0000000134
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 009-2017 S/1260
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 009-2017 S/1260 RXH E001-65
SERVICIO DE PRESENCIAS NOTARIALES, LEGALIZACION DE LIBROS, ENTRE OTROS. F/. 10546 S/.944.00, F/.10497 S/. 3,776.00, F/.645.00
BANCO DE LA NACION/ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO DETRACCION 10% FACT 002-10495
BANCO DE LA NACION/ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO DETRACCION 10% FACT 002-10497
BANCO DE LA NACION/ECHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO DETRACCION 10% FACT 002-10496
0000000137
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008-2,015 COMISIONADO CALDERON ABAL JUAN CARLOS MARTIN GZ.TACNA-LIMA-GZ.TACNADEL 12.10.2015 AL 16.10.2015 REF. EXP. N° 9537-2,015 RI.002270 EXP.14235-2,
0000000138
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 010-2017 ALZA ARAUJO GUILLERMO EDUARDO S/1260.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 010-2017 ALZA ARAUJO GUILLERMO EDUARDO S/1260. RXH E001-119
0000000139
GZ LC / O.S. N° 011-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA- PROY. E-114 - IMPORTE S/. 750.00
GZ LC / O.S. N° 011-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA -PROY. E-115 - IMPORTE S/. 720.00
GZ LC / O.S. N° 011-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA- PROY. E-114 - IMPORTE S/. 750.00 RXH E001-135
GZ LC / O.S. N° 011-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA -PROY. E-115 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-141
GZ LC / O.S. N° 011-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA -PROY. E-115 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-142
GZ LC / O.S. N° 011-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA -PROY. E-115 - IMPORTE S/. 720.00 RXH E001-143
0000000140
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 012-2017 S/2,820.00.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 012-2017 S/2,820.00. RXH E001-147
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 012-2017 S/2,820.00. RXH E001-149
RETENCION 8% 4TA CATEG. KRAMMER SIVERONI ARMIN O/S12-2017 RXH E 001-147
0000000143
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00040-2,016 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN GZ.HUANCAYO-TINGO MARIA-GZ.HUANCAYO DEL 08.12.2016 AL 10.12.2016 REF. EXP. N° 12901-2,016 RI.002272 EXP.14251
0000000144
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 013-2017 S/1,800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 013-2017 S/1,800 RXH E001-6
0000000145
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 014-2017 S/1,800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 014-2017 S/1,800 RXH E001-25
0000000146
GZ LC / O.S. N° 015-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE METRADO DE EDIFICACIONES - PROY. E-154 - IMPORTE S/. 1,800.00
GZ LC / RTA. DE 4TA. / O.S. N° 015-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE METRADO DE EDIFICACIONES - PROY. E-154 - IMPORTE S/. 1,800.00
GZ LC / O.S. N° 015-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-164 - IMPORTE S/. 1,020.00
GZ LC / O.S. N° 015-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE METRADO DE EDIFICACIONES - PROY. E-154 - IMPORTE S/. 1,800.00 RXH E001-137
RTENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-137
GZ LC / O.S. N° 015-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO - SERVICIO DE EXPOSITOR ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-164 - IMPORTE S/. 1,020.00 RXH E001-140
0000000147
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 016-2017 S/2790.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 016-2017 S/2790. RXH E001-30
0000000148
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 017-2017 S/4590
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 017-2017 S/4590 RXH E001-50
0000000149
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 018-2017 S/2880
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 018-2017 S/2880 RXH E001-58
RETENCION 8% 4TA CATEG. MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-58 / OS18-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG. MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-58 / OS18-2017
0000000150
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 019-2017 S/3000
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 019-2017 S/3000 RXH E001-49
0000000151
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-205 "CHARLA TECNICA PRIMEROSAUXILIOS" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-205 "CHARLA TECNICA PRIMEROSAUXILIOS" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS3-2017 RXH E001-4
0000000152
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000000153
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA APORTES AL BCO. CONTINENTAL SEGUN C.O. Nº 17000046-2017
0000000154
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO DE CREDITO PAGO DE VACACIONES. CARTA ORDEN Nº 17000008-2017
0000000155
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE UN ANALISIS FODA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES O SERVICIOS QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL - ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE UN ANALISIS FODA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES O SERVICIOS QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS OS7-2017 RXH E001-5
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA WHITTEMBURY OS7-2017 RXH E001-5
0000000156
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL BANCO DE CREDITO.CUBRIR PAGO DE VACACIONES.
0000000157
SC O/S 8 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE ORDEN
SEDE CENTRAL O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL CF. CHORIILLOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE ORDEN
SC O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL CF. CHORIILLOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE ORDEN
SC O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO
SC O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO
SC O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SC / O.S. Nº 008-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - REC Nº 200091369
SC / O.S. Nº 008-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - REC Nº 201184937
SC / O.S. Nº 008-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - REC Nº 201706769
SC O/S 8 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Nº DE SUMINISTRO 927317 S/10.80 / Nº DE SUMINISTRO 849264 s/11,216.50/ Nº DE SUMINISTRO 1231878 s/25,238.34
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE ORDEN OS8-2017
SEDE CENTRAL O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL CF. CHORIILLOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE ORDEN Nº DE SUMINISTRO 51985
SC O/S 8-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO Nº SUMINISTRO 1231878 / 849264
0000000158
SC O/S 9 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVO
SEDE CENTRAL O/S 9-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS MES DE ENERO SUMINISTRO 0753627
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO
SC O/S9 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO
SC O/S 9 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVO RECIBO Nº C-70746517
0000000159
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL SEGUN OS 0013 S/.2750.00 y SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION POST SAC
GZCHICLAYO, O/S 13-2017 SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION PO ST SAC
GZCHICLAYO, O/S 13-2017 SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION PO ST SAC
GZ CHICLAYO,/ O.S. Nº 013-2017 - OPCION POST S.A.C - SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO SEGUNTDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL SEGUN OS 0013 S/.2750.00 y SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION POST SAC OS13-2017 FACT 0001-0012307
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL SEGUN OS 0013 S/.2750.00 y SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION POST SAC OS 13-2017 FACT 0001-0012332
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL SEGUN OS 0013 S/.2750.00 y SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION POST SAC FACT 0001-0012348
GZCHICLAYO, O/S 13-2017 SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION PO ST SAC FACT 0001-0012388
GZCHICLAYO, O/S 13-2017 SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION PO ST SAC FACT 0001-0012429
GZCHICLAYO, O/S 13-2017 SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO SEGUN TDR ADJUNTOS. PROVEEDOR OPCION PO ST SAC FACT 0001-0012437
GZ CHICLAYO,/ O.S. Nº 013-2017 - OPCION POST S.A.C - SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE JUNIO SEGUNTDR ADJUNTOS. FACT 0001-0012450
BANCO DE LA NACION/OPCION POST S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-12450
0000000160
GZ PIURA./ O.S. Nº 004-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA./ O.S. Nº 004-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, FACTURA N° 001 - 29562.
GZ PIURA./ O.S. Nº 004-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER LOCAL Y NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. FACT 0001-029099/0001-029153
BANCO DE LA NACION/PALOMA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALOMA EXPRESS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-29099
BANCO DE LA NACION/PALOMA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALOMA EXPRESS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-29153
0000000161
GZPIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA -/ O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - IMPORTE : S/. 556.35
GZ PIURA -/ O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA / O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSES.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA / O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSES.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FT 002-0185305 S/ 497.20 FT 002-0184973 S/ 160.61
GZ PIURA / O.C. Nº 001-2017 - PAGO A ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FT 002-0185674 S/ 200.06 FT 002-0185999 S/ 398.92 FT 002-186331 S/ 1233.20
GZ PIURA - O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSES.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT Nº 002-0186584, Nº 002-0186972.
GZ PIURA - O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSES.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT Nº 002-187188, Nº F05-0207
GZPIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS1-2017FACT 002-0181893
GZPIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OC 1-2017 FACT 002-0182694
GZPIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OC1-2017FACT 002-0182898
GZ PIURA -/ O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - IMPORTE : S/. 556.35 FACT 002-0183276
GZ PIURA -/ O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 002-0183485
GZ PIURA -/ O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 002-0183824
GZ PIURA -/ O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE S.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 002-0184092
GZ PIURA / O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO SAN JOSES.A.C. - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 002-0184381/002-0184609
0000000162
S.CENTRAL TRANSFERENCIA BCR DEL CONTINENTAL AL CREDITO SEGUN OFICIO Nº 020-2017
0000000163
CAJAMARCA (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECT. PLANOSARQUITECTURA DESARROLLADO DEL 07 AL 15 DE ENERO 2017
CAJAMARCA (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECT. PLANOSARQUITECTURA DESARROLLADO DEL 07 AL 15 DE ENERO 2017 OS 1-2017 RXH E001-25
CAJAMARCA (022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE AUTOCAD 3D DESARROLADO DEL 02 AL 16 DE ENERO 2017
CAJAMARCA (022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE AUTOCAD 3D DESARROLADO DEL 02 AL 16 DE ENERO 2017 OS 2-2017 RXH E001-57
0000000165
CAJAMARCA O/S 3-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DESARROLLADO DEL 07/01/2017 AL 05/02/2017
CAJAMARCA O/S 3-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DESARROLLADO DEL 07/01/2017 AL 05/02/2017 RXH E001-52
0000000166
CAJAMARCA O/S 04-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE AUTOCAD 2D DESARROLLADO DEL 03/01/2017 AL 14/02/2017
CAJAMARCA O/S 04-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE AUTOCAD 2D DESARROLLADO DEL 03/01/2017 AL 14/02/2017 RXH E001-60
0000000167
CAJAMARCA O/S 5-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
CAJAMARCA O/S 5-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-8
0000000168
CAJAMARCA (CERT. N° 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCCION PROY. E002.2017
CAJAMARCA (CERT. N° 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCCION PROY. E002.2017 OS6-2017 RXH E001-18
0000000169
CAJAMARCA O/S 07-2017 (CERT. N° 022) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CUROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E003.2017
CAJAMARCA O/S 07-2017 (CERT. N° 022) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CUROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E003.2017 RXH E001-9
0000000170
U.O.PUCALLPA O/S 01-2017 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SUMINISTRO N° 18 2041 RECIBO N° 121-10495742 REQUERIMIENTO: S0001-2016
0000000171
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-166 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-166 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-63
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 5-2017 RXH E001-63 (GZPIU)
0000000172
GZ PIURA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-170 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-170 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS6-2017 RXH E001-31
0000000173
GZ PIURA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-173 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-173 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS7-2017 RXH E001-33
0000000174
S.CENTRAL TRANSFERENCIA BCR DEL CONTINENETAL AL INTERBANK SEGUN OFICIO Nº 020-2017
0000000175
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-001 INSTALACION DE SISTEMA Y EQUIPOS ESPECIALES DEL CONVENIO CEMENTOS PACASMAYO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS8-2017 RXH E001-57
0000000176
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-002 INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS ESPECIALES DEL CONVENIO CEMENTOS PACASMAYO DE LA GERENCIA ZONALSENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-002 INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS ESPECIALES DEL CONVENIO CEMENTOS PACASMAYO DE LA GERENCIA ZONALSENCICO PIURA. RXH E001-34
0000000177
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA , "EMAPICA" / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE ENERO 2017 - REC Nº 101-5344353-67 - IMPORTE : S/. 46.80
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA , "EMAPICA" / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE MAYO 2017 - REC Nº 101-549939-53-49 / IMPORTE : S/. 457.80
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA , "EMAPICA" / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE JUNIO 2017 - REC Nº 101-553823171 S/ 22.50
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA , "EMAPICA" / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE JULIO
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA , "EMAPICA" / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE ENERO 2017 - REC Nº 101-5421845-92 S/ 282.40
0000000178
GZ ICA / O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PERIODO DE ENERO 2017 - REC. 0001-3439283 - IMPORTE : S/. 108.20
GZ ICA / O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PERIODO JUNIO 2017 - REC. 0001-3514974 - IMPORTE : S/. 108.10
GZ ICA / O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO,
GZ ICA / O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO- MES DE AGOSTO ,
GZ ICA - O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO- MES DE SETIEMBRE
GZ ICA - O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO- MES DE OCTUBRE
GZ ICA - O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO- MES DE NOVIEMBRE
GZ ICA - O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO- MES DE DICIEMBRE
GZ ICA / O.S. Nº 002-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. "EMAPISCO" - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PERIODO DE ENERO 2017 - REC. 0001-3439283 - IMPORTE : S/. 108.20 OS2-2017
0000000179
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO ENERO 2017 - REC Nº 19337502, REC Nº 19333037 - IMPORTE TOTAL : S/. 1,099.50
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO FEBRERO 2017 - REC Nº 19569468, REC Nº 19580704 - IMPORTE TOTAL : S/. 1,460.50
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO FEBRERO 2017 -
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO ABRIL 2017 -
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO MAYO 2017 - RECIBO 20327187 S/ 893.50 20257134 S/ 173 20264293 S/ 14.00
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO JUNIO 2017 RECIBO 20532199 S/ 1,005.50 RECIBO 20488604 S/ 206.00 TOTAL S/ 1,211.50
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO JUNIO 2017 RECIBO 20493134 S/ 10.50
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO JULIO 2017 RECIBO 20722699 S/ 142.50 Y RECIBO S/1123.00
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO JULIO 2017 RECIBO 20728530 S/ 10.00
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- RECIBO 20949777 S/ 1,080.50 RECIBO 20962257 S/ 98.50
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO AGOSTO 2017
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO SETIEMBRE 2017 -REC. Nº 21193506, REC. Nº 21188679,
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO SETIEMBRE 2017
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO OCTUBRE 2017 - RECIBO Nº 21417460, Nº 21427596.
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO OCTUBRE 2017
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2017 - REC. Nº 21664246, REC. Nº 21652514
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2017 - RECIBO Nº 21676471
GZICA, O/S Nª 0000003, ELECTRO DUNAS S.A.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA, MES DE DICIEMBRE 2017.
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO ENERO 2017 / O.S. Nº 0003-2017 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 19333037Y 19337502.
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO FEBRERO 2017 / O.S. Nº 0003-2017 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 19569468 Y 19580704.
GZICA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO FEBRERO 2017 / O.S. Nº 0003-2017 - ELECTRODUNAS S.A.A. - REC. Nº 19643153
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO ABRIL 2017 - RECIBO Nº 20032258 Y 20034664
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO ABRIL 2017 -RECIBO Nº 20068794
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO ABRIL 2017 - RECIBO Nº 20264293
GZ ICA / O.S. Nª 003 - ELECTRO DUNAS S.A.A. / POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA- PERIODO JUNIO 2017 RECIBO 20532199 S/ 1,005.50 RECIBO 20488604 S/ 33.00 TOTAL S/ 1,038.50
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO AGOSTO 2017 RECIBO Nº 20972207
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO SETIEMBRE 2017 RECIBO Nº 21255061
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO OCTUBRE 2017 RECIBO Nº 21457822
GZ ICA - O.S. Nª 003-2017 - ELECTRO DUNAS S.A.A. - SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO - MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2017 - REC. Nº 21664246, REC. Nº 21652514 S/ 1,491.00
GZICA, O/S Nª 0000003, ELECTRO DUNAS S.A.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA, MES DE DICIEMBRE 2017. RECIBO Nº 21913821 S/ 46.00
0047
GZICA, O/S Nª 0000003, ELECTRO DUNAS S.A.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZICA, MES DE DICIEMBRE 2017. RECIBO Nº 21935714 S/ 35.00 Y RECIBO Nº 21921021 S/ 1,145.50
0000000180
GZICA / O.S. Nª 004-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO / SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DE LA GZICA
GZICA / O.S. Nª 004-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO / SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DE LA GZICA RXH E001-19
0000000181
GZICA / O.S. Nª 0000005-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI / SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CIERRE DE INFORMACION PRESUPUESTAL
GZICA / O.S. Nª 0000005-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI / SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CIERRE DE INFORMACION PRESUPUESTAL RXH E001-111
0000000182
GZICA / O.S. Nª 006-2017 - MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO / SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPROMOCION EDUCATIVA DEL C.O.P,
GZICA / O.S. Nª 006-2017 - MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO / SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPROMOCION EDUCATIVA DEL C.O.P, RXH E001-32
0000000183
GZICA / O.S. Nª 007-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO / SERVICIO PARA PROCESAR INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EJECUTADAS POR LA GZICA,
GZICA / O.S. Nª 007-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO / SERVICIO PARA PROCESAR INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EJECUTADAS POR LA GZICA, RXH E001-18
0000000184
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 POR SUMNINISTRO DE AGUA DE MESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 2DO PAGO POR SUMNINISTRO DE AGUA DEMESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 3ER PAGO POR SUMNINISTRO DE AGUA DEMESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 POR SUMNINISTRO DE AGUA DE MESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC OC6-2017 FACT 0002-007997
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 2DO PAGO POR SUMNINISTRO DE AGUA DEMESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC FACT 0002-008173
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 3ER PAGO POR SUMNINISTRO DE AGUA DEMESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC FACT 0001-008901
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 3ER PAGO POR SUMNINISTRO DE AGUA DEMESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC FACT 0001-009103
GZCHICLAYO, O/C 06-2017 3ER PAGO POR SUMNINISTRO DE AGUA DEMESA S/.792.00 PROVEEDOR DIPINSA SAC FACT 0001-009378
0000000185
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-171 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. RETENC. 4TA
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-171 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS10-2017 RXH E001-36
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 10-2017 E001-36
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 10-2017 RXH E001-36
0000000186
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA . CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000000187
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0029-2,016 COMISIONADO ALIAGA PICHILINGUE ULISES LIMA-HUAURA-LIMA DEL 17.12.2016 AL 18.12.2016 REF. EXP. N° 13709-2,016 RI.002353 EXP.187-2,017
C. F. SAN BORJA , DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DELA NACION . REFERENCIA : COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIONADO , REFEREMCIA : PV Nº 29 ALIAG A PICHILINGUE ULISES PROY E-662H REQ. DE GASTO Nº S0000042 4 CERT. PPTT Nº 2461 DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE
0000000188
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0021-2,016 COMISIONADO RAFAEL CHECASACA LIZ GIOVANNA LIMA-CHILCA-LIMA DEL 24.09.2016 AL 25.09.2016 REF. EXP. N° 10218-2,016 RI.002359 EXP.188-2,017
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIÁTICOS Nº 21-2016-GZLCEXPOSITOR = RAFAEL CHE CASACA LIZ GIOVANNA REQ. Nº S00310 YNº S00311 LIMA - CHIL CA - LIMA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SIAF Nº 1
0000000189
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0208-2,016 COMISIONADO BOHORQUEZ COSI FREDY ERICK LIMA-AYACUCHO-LIMA DEL 12.12.2016 AL 13.12.2016 REF. EXP. N° 13334-2,016 RI.002360 EXP.189-2,017
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA CTE. 870781 DEL BANCO DE LANACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nº 208 BOHORQUEZCOSI FREDY ERICK LIMA-AYACUCHO-LIMA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 SIAF Nº 13334
0000000190
SEDE CENTRAL .- SALDO DE CAJA CHICA AÑO 2016 , REFERENCIA :MEMORANDO Nº 04-2017-07.02
0000000191
0000000192
0000000193
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0047-2,016 COMISIONADO HUAMANI VILLALVA NELSON EXPOSITOR PARA EL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ.HUANCAYO-LAMERCED-GZ.HUANC
GZ.HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LANACION POR LA COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A A LA MERCED DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUID EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. HU AMANI VILLALVA, N
0000000194
pago a expositor de merados y estimacion de costos en edificaciones
0000000195
GZ TACNA SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE NIVELACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE NIVELACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA O/S 2-2017 RXH E001-12
0000000196
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00043-2,016 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER GZ.HUANCAYO-HUANUCO-GZ.HUANCAYO DEL 10.12.2016 AL 11.12.2016 REF. EXP. N° 13342-2,016 RI.002273 E
0000000197
GZ TACNA EXPOSITOR DE MODULO 1V INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS ESPECIALES EN LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA EXPOSITOR DE MODULO 1V INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS ESPECIALES EN LA GERENCIA ZONAL TACNA OS3-2017 RXH E001-12
0000000198
EXPOSITOR DEL CURSO COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S-10 DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S-10 DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS4-2017 RXH E001-30
0000000199
GZ TACNA EXPOSITOR DEL CURSO VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA
GZ TACNA EXPOSITOR DEL CURSO VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA OS5-2017 RXH E001-21
0000000200
GZ TACNA EXPOSITOR DEL MODULOO III AUTOMATIZACION DE TOPOGRAFIA DE LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA EXPOSITOR DEL MODULOO III AUTOMATIZACION DE TOPOGRAFIA DE LA GERENCIA ZONAL os6-2017 RXH E001-46
0000000201
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00061-2,016 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER GZ.AREQUIPA-DISTRITO DE CARAVELI-GZ. AREQUIPA - EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONST
0000000202
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00063-2,016 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL GZ.AREQUIPA-EN EL DISTRITO DE CHALA-CARAVELI-GZ. AREQUIPA - EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS2
0000000203
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00090-2,016 COMISIONADO GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO G.Z.TRUJILLO-CHEPEN-GZ.TRUJILLO EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 17.12.2016 AL 18.12.2016 RE
0000000204
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00082-2,016 COMISIONADO ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO G.Z.PIURA-CIUDAD TALARA-GZ.PIURA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUC
0000000205
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00092-2,016 COMISIONADO VERA ESCALANTE NELSON FELIX GZ.TRUJILLO-CHEPEN-GZ.TRUJILLO DICTADO DESARROLLO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 17.12.2016 AL 18.1
0000000206
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00065-2,016 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER GZ.AREQUIPA-DIST. YARABAMBA-GZ.AREQUIPA EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRU
0000000207
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - REC. Nº 0001-12808313, REC. Nº 0001-12789216 - CONSUMO MAYO 2017
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - REC. Nº 0001-12888632, REC. Nº 0001-12869526 - CONSUMO JUNIO 2017
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - REC. Nº 0001-12888632, REC. Nº 0001-12969017 - CONSUMO JULIO 2017
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - RECIBO 0001-13030336 S/ 70.90 RECIBO 0001-13049468 S/ 196.20
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - RECIBOS Nº 0001-13110906, Nº 0001-13130049
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - RECIBOS Nº 0001-13191633 S/ 116.50 , Nº 0001-13210781 S/ 221.10
GZ TACNA / O.S. Nº 007-2017 - EPS TACNA S.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL - RECIBOS Nº 0001-13272583 S/ 147.80 Y Nº 0001-13291777 S/ 236.50
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS7-2017 RECIBO N°0001-12468890/0001-12487892
GZ TACNA SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL OS7-2017
GZ TACNA SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA ZONAL OS 7-2017
0000000208
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA R/ 121-16377214 Y 121-16377213
GZ TACNA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA / O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA. REC. Nº 121-16641586, REC. Nº 121-16676032, REC. Nº 121-16676033
GZ TACNA / O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA. REC. Nº 121-16741596, REC. Nº 121-16776105, REC. Nº 121-16776104
GZ TACNA / O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA.
GZ TACNA / O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA. RECIBO 121-16882777 S/ 494.60 RECIBO 121-16882776 S/ 5.45
GZ TACNA - O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA - CONSUMO MES DE AGOSTO
GZ TACNA - O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA - CONSUMO
GZ TACNA - O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA -
GZ TACNA - O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA - REC. N° 121-17043749
GZ TACNA - O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA - REC. N° 121-17247163 MES DE NOVIEMBRE
GZ TACNA - O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
TACNA - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONALTACNA OS8-2017 RECIBO N°121-16244643
TACNA - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONALTACNA OS8-2017 RECIBO Nº 121-16278208/121-16278207
GZ TACNA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL OS 8-2017 RECIBO Nº 121-16442894
GZ TACNA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL OS8-2017
GZ TACNA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL OS 8-2017
GZ TACNA / O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 008-2017 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA. RECIBO 121-16882777 S/ 494.60 RECIBO 121-16882776 S/ 54.5
0000000209
SC SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIAZONAL TACNA
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL
GZ ZONAL TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARALA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA / O.S. Nº 009-2017 - AZUVE S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL - MES DE MAYO - FACT. Nº 001-9304. Nº 001-9303.
GZ TACNA / O.S. Nº 009-2017 - AZUVE S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL - MES DE JUNIO - FACT. Nº 001-9490. Nº 001-9575.
TACNA - GERENCIA ZONAL TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA FACT 001-Nº0008492
TACNA - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS9-2017 FACT 001-0008493
DETRACCION 4%IGV POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS9-2017 FACT 001-0008493
DETRACCION 4%IGV POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA FACT 001-Nº0008492
TACNA - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS9-2017 FACT 001-Nº0008517
TACNA - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS9-2017 FACT 001-0008567
GZ TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL OS9-2017 FACT 001-0008757
DETRACCION 10% AZUVE SAC O/S9-2017 FACT 001-0008757
GZ TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL OS 9-2017 FACT 001-Nº0008827
GZ ZONAL TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARALA GERENCIA ZONAL OS9-2017 FACT 001-0008950
GZ ZONAL TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARALA GERENCIA ZONAL OS9-2017 FACT 001-0008949
GZ ZONAL TACNA SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARALA GERENCIA ZONAL OS 9-2017 FACT 001-0009099 / 001-009100
GZ TACNA / O.S. Nº 009-2017 - AZUVE S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL - MES DE MAYO - FACT. Nº 001-9304. Nº 001-9303. FACT 001-0009304/001-0009303
BANCO DE LA NACION/AZUVE SAC - DETRACCION 4% FACT 001-9303
BANCO DE LA NACION/AZUVE SAC - DETRACCION 4% FACT 001-9304
0000000210
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL DE PLACA EGJ.-887 DE PROPIEDAD DE SENCICO ASIGNADO A LA GERENCIA ZONALDE TACNA
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL DE PLACA EGJ.-887 DE PROPIEDAD DE SENCICO ASIGNADO A LA GERENCIA ZONALDE TACNA OC10-2017 BOLETA DE VENTA 002-000658
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL DE PLACA EGJ.-887 DE PROPIEDAD DE SENCICO ASIGNADO A LA GERENCIA ZONALDE TACNA BOLETA DE VENTA 002-000681
0000000211
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00067-2,016 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER GZ.AREQUIPA-CIUDAD DE PANAMA-GZ.AREQUIPA EXPOSITOR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTR
0000000212
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0008-2,015 COMISIONADO CALDERON ABAL JUAN CARLOS MARTIN CURSO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO POR LA SEDE CENTRAL DE SENCICO DEL 12.10.2015 AL 16.10.2015 REF. EX
0000000213
DEV. DE CURSO - AÑO 2015 - GZ. TACNA - CAPACUTE MEZA YON FREDY - REF. MEMORANDUM N° 480 - 2016 - VIVIENDA /SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N° 043-0002633 (20.11.2015), NOTA DE CRÉDITO N° 013-000417 (29.09.2016)
0000000214
POR EL REGISTRO DEL TRASLADO DE SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO 2016; RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / SEGÚN FORMATO EP-1 (ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS). EP-1 AL 31.12.2016
0000000215
POR EL REGISTRO DEL TRASLADO DE SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO 2016; DONACIONES -SEGÚN FORMATO EP-1 (ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS). EP-1 AL 31.12.2016
0000000216
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO OLVA TRUJILLO S/. 2850.0
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 2DO PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO OLVA TRUJILLO
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 2DO PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO OLVA TRUJILLO
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 3ER PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO OLVA TRUJILLO
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO OLVA TRUJILLO S/. 2850.0 FACT 001-0002449
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 2DO PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO OLVA TRUJILLO FACT 001-0002631
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 2DO PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO OLVA TRUJILLO FACT 001-002788
BANCO DE LA NACION/OLVA TRUJILLO S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-2788
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 3ER PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO OLVA TRUJILLO FACT 001-002937
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 3ER PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO OLVA TRUJILLO FACT 001-0003124
TRUJILLO O/S 23-2017 (CERT 49 ) 3ER PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO OLVA TRUJILLO FACT 001-0003273
0000000217
TRU (CERT 49 )SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS PARA LAS UNIDADES MOVILES EGC-159 Y EGJ-856 DE LA GZ TRUJILLO. OS 25 - PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO S/1280.0 FACT 0001-007291
DETRACCION 10% / PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO - FACTURA N° 001-00072921 (27.01.2017)
0000000218
DEV. DE CURSO - AÑO 2015 - GZ. LIMA CALLAO - YCHPAS VALVERDE JUANA IRIS - REF. MEMORANDO N° 1525-2016-11.00 / MEMORANDON° 1376-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0230833 (28.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC40-00000001 (06.02.2017)
0000000219
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - VILLANES GONZALESCARLOS ALFREDO - REF. MEMORANDO N° 1146-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062224 (04.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001770 (21.12.2016)
0000000220
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - URIBE CUYUBAMBA YAMELI KELLI - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062783 (26.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001750 (12.12.2016)
0000000221
TRUJILLO O/S 26-2016 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS LOCALES SEDALIB SA S/3082.70
TRUJILLO O/S 26-2016 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS LOCALES SEDALIB SA S/3082.70 RECIBO Nº106-14637802-85/106-14588133-10/106-14621738-57/106-14621771-72
0000000222
TRUJILLO O/S 27-2016 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEDICIEMBRE 2016 PARA LOS LOCALES HIDRANDINA SA S/4143.40
TRUJILLO O/S 27-2016 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEDICIEMBRE 2016 PARA LOS LOCALES HIDRANDINA SA S/4143.40 FACT Nº501-41831395/501-41729382/501-41928737
0000000223
GZ ICA / O.S. Nª 008-2017 - CAPCHA JURADO EDER AROON - CURSO DE TOPOGRAFÍA M I- PLANIMETRÍA, PROY. E-118 - 2DO ENTREGABLE - IMPORTE A PAGAR : S/.1,500.00
GZ ICA / O.S. Nª 008-2017 - CAPCHA JURADO EDER AROON - CURSO DE TOPOGRAFÍA M I- PLANIMETRÍA, PROY. E-118 - 2DO ENTREGABLE - IMPORTE A PAGAR : S/.1,500.00 RXH E001-55
0000000224
GZ ICA / O.S. Nº 009-2017 - CANCHO TAYA VANESSA LIZET - CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PROY. E-158 - 2DO ENTREGABLE - IMPORTE TOTAL : S/.360.00.
GZ ICA / O.S. Nº 009-2017 - CANCHO TAYA VANESSA LIZET - CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PROY. E-158 - 2DO ENTREGABLE - IMPORTE TOTAL : S/.360.00. RXH E001-31
0000000225
GZ ICA / O.S. Nº 010-2017 - HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS / DICTADO DEL CURSO DE INTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PROY. E-030 / IMPORTE A PAGAR : S/.1,200.00.
GZ ICA / O.S. Nº 010-2017 - HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS / DICTADO DEL CURSO DE INTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PROY. E-030 / IMPORTE A PAGAR : S/.1,200.00. RXH E001-41
0000000226
GZ ICA / O.S. Nª 011-2017 - HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS /DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PROY. D-234 - IMPORTE TOTAL : S/.600.00
GZ ICA / O.S. Nª 011-2017 - HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS /DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PROY. D-234 - IMPORTE TOTAL : S/.600.00 RXH E001-45
0000000227
GZ ICA / O.S. Nª 012-2017 - JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL / DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL - PROY. D-235 - IMPORTE: S/.720.00
GZ ICA / O.S. Nª 012-2017 - JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL / DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL - PROY. D-235 - IMPORTE: S/.720.00 RXH E001-16
0000000228
GZICA, O/S Nª 013-2017 - GASPAR AYQUIPA CARLOS LUIS / DICTADO DEL CURSO DE MODULO DE NIVELACIÓN - CONVENIO MILPO - PROY. D-050 / IMPORTE : S/.1,080.00
GZICA, O/S Nª 013-2017 - GASPAR AYQUIPA CARLOS LUIS / DICTADO DEL CURSO DE MODULO DE NIVELACIÓN - CONVENIO MILPO - PROY. D-050 / IMPORTE : S/.1,080.00 RXH E001-33
0000000229
GZICA / O.S. Nª 014-2017 -TANGÜIS CAMPOS KLEY / DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - PROY E-052
GZICA / O.S. Nª 014-2017 -TANGÜIS CAMPOS KLEY / DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - PROY E-052 RXH E001-39
0000000230
GZ TRUJILLO O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES- EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/500. 0
GZ TRUJILLO O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDADES MOVILES- EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C. S/500. 0 FACT ELECTRONICA FT13-000220
0000000231
GZICA, O/S Nª 0000015, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D200, DURACIÓN 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/1.200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 0000015, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D200, DURACIÓN 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/1.200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. OS 15-2017 RXH E001-47
0000000233
GZ ICA / O.S. Nª 017-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES /CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, PROY. E050 / IMPORTE TOTAL S/. 560.00.
GZ ICA / RTA. DE 4TA / O.S. Nª 017-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES / CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, PROY. E050 / IMPORTE TOTAL S/. 560.00.
GZ ICA / O.S. Nª 017-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES /CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, PROY. E050 / IMPORTE TOTAL S/. 560.00. RXH E001-64
RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-64
SALDO RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-64
0000000234
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - VILLANCA ULLOA LUCIA PAMELA - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062863 (11.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001751 (12.12.2016)
0000000235
GZ IQT / O.C. Nº 001-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC / VALES DE CONSUMO - ENE 2017 - IMPORTE : S/. 1,400.00.
GZ IQT / O.C. Nº 001-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC / VALES DE CONSUMO - ENE 2017 - IMPORTE : S/. 1,400.00 DOCUMENTO DE COBRANZA 003-Nº0018401
0000000236
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - CUBAS LAZO OSMAR - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062998 (29.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001749 (12.12.2016)
0000000237
GZIQT, OS-001, ELECTRO ORIENTE S.A., CONSUMO DE ENERGIA DELLOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 1,326.50 - CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016
GZIQT, OS-001, ELECTRO ORIENTE S.A., CONSUMO DE ENERGIA DELLOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 1,326.50 - CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016 OS1-2017 RECIBO Nº 103-11275099
0000000238
GZIQT, OS-002, AMERICA MOVIL PERU S.A., CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 377.73 - NOVIEMBRE -2016
GZIQT, OS-002, AMERICA MOVIL PERU S.A., CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 377.73 - NOVIEMBRE -2016 RECIBO Nº 0050-15056392
0000000239
ARE CERT 0020 SERVICIO DE AGUA DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA
ARE CERT 0020 SERVICIO DE AGUA DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA OS3-2017 RECIBO Nº 001-32903088
0000000241
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. ICA - SARMIENTO PALOMINO RICHARD ALBERTO - REF. INFORME N° 354-2016-17.00 BOLETA DE VENTA N° 006-0060156 (20.07.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 006-000106(12.12.2016)
0000000242
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - PAREDES TICONA ANDRESAVELINO PADRE DEL MENOR DE EDAD PAREDES CONDORI CHRISTIAN EULER - REF. MEMORANDO N° 520-2016-19.00 BOLETA DE VENTA N° 008-00042426 (29.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 008-0000222 (23.12.2016)
0000000243
EXCESO DEL LAUDO ARBITRAL POR REMUNERACIONES 2016 SERVIDORASRA. CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE CON DNI 06611338 REF. EXP SIAF Nº 1543 Y 5446 AÑO 2012 ) SEGUN MEMORANDO Nº 008-2017-07.04 Y INFORME Nº 620-2016-07.02 S/. 2,449.20 / SR.HUGO ALBERTO FAN
EXCESO DEL LAUDO ARBITRAL POR REMUNERACIONES 2016 SERVIDORASRA. CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE CON DNI 06611338 REF. EXP SIAF Nº 1543 Y 5446 AÑO 2012 ) SEGUN MEMORANDO Nº 008-2017-07.04 Y INFORME Nº 620-2016-07.02 S/. 2,449.20 REF. INFORME N° 40-20
EXCESO DEL LAUDO ARBITRAL POR REMUNERACIONES 2016 SERVIDORASR. HUGO ALBERTO FANFAN ALVAREZ , DNI Nº 23913352 ESPECIALISTA EDUCATIVO E-2 POR RECONOCIMIENTO DE REMUNERACIONES REFERENCIA EXP SIAF Nº 1543 Y 5446 DEL AÑO 2012 S/. 1,287.70 REF.INFORME N° 40-20
0000000244
GZICA, O/S Nª 0000001-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE 20 JUEGOS DE SEPARATAS DEL CURSODE AUTOCAD INICIAL, PY D200, IMPORTE TOTAL S/.88.00
GZICA, O/S Nª 0000001-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE 20 JUEGOS DE SEPARATAS DEL CURSODE AUTOCAD INICIAL, PY D200, IMPORTE TOTAL S/.88.00 FACT 003-0020414
0000000245
GZ ICA / O.S.Nª 0019-2017 - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L.IMPRESIÓN DE VOLANTES DE PROMOCIÓN PARA LOS CURSO DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN - PROY. E0O9; CURSOS DE COMPUTO - PROY D018 / IMPORTE TOTAL: S/.820.00.
GZ ICA / O.S.Nª 0019-2017 - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L.IMPRESIÓN DE VOLANTES DE PROMOCIÓN PARA LOS CURSO DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN - PROY. E0O9; CURSOS DE COMPUTO - PROY D018 / IMPORTE TOTAL: S/.820.00. FACT 00
RETENCION 3% IGV - CV ARTE OS19-2017 FACT 001-001704
SALDO RETENCION 3% IGV - CV ARTE OS19-2017 FACT 001-001704
0000000246
SC O/S 29 SERVICIO DE REFRIGERIO
SC O/S 29 SERVICIO DE REFRIGERIO FACT 001-001162
DETRACCION 10% IGV - O/S 29 SERVICIO DE REFRIGERIO FACT 001-001162
0000000247
SC O/S 10-2016 POR SERVICIO DE REVISION DE PROCEDIMIENTOS YSOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S 10-2016 POR SERVICIO DE REVISION DE PROCEDIMIENTOS YSOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNORXH E001-11
0000000248
SC O/S 11 SERVICIO DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S 11 SERVICIO DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-21
0000000249
SC O/S 12 SERVICIO DE RECPCION, REGISTRO Y TRAMITE DOCUMENTAL
SC O/S 12 SERVICIO DE RECPCION, REGISTRO Y TRAMITE DOCUMENTAL RXH E001-3
0000000250
SC CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS
SC CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS OS13-2017 RXH E001-58
0000000251
SC O/S 14 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 14 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-30
0000000252
SC O/S 15 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 15 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-19
0000000253
SC O/S 16 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONESPUBLICAS PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC O/S 16 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONESPUBLICAS PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-6
0000000254
SC O/S 17 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 17 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-12
0000000255
SC O/S 18 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 18 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-22
0000000256
SC O/S 19 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 19 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-40
0000000257
SC O/S 20 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDADPARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 20 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDADPARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-14
0000000258
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-206 "CHARLA TECNICA PRIMEROSAUXILIOS" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-206 "CHARLA TECNICA PRIMEROSAUXILIOS" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS11-2017 RXH E001-5
0000000259
SC O/S 21 CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL
SC O/S 21 CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-14
0000000260
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO TELEVISIVO PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 14 DIAS EN EL PROGRAMA PIURA CONSTRUYE.
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO TELEVISIVO PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 14 DIAS EN EL PROGRAMA PIURA CONSTRUYE. OS12-2017 FACT ELECTRO F010-00
DETRACCION 10% SERVICIO DE AVISO TELESIVO-PFT GZPIURA -O/S 12-2017- FAC ELECT. F010-00007220
0000000261
SC O/S 22 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - AREA DE SEGURIDAD
SC O/S 22 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - AREA DE SEGURIDAD RXH E001-16
0000000262
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 10 DIAS EN LA RADIOEMISORA RPP.
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 10 DIAS EN LA RADIOEMISORA RPP. OS13-2017 FACT ELECTR F001-010166
DETRACCION 10% SERVICIO DE AVISO RADIAL - PFT - O/S13-2017 /FAC ELEC NºF001-010166
0000000263
SC O/S 23 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 23 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-13
0000000264
SC O/S 24 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO ALALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 24 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO ALALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-31
0000000265
SC O/S 25 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 25 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-18
0000000266
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 17000056-2017
0000000267
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ESCOLARIDAD 728. C/O 17000007-2017. BANCO INTERBANK
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ESCOLARIDAD 728. BANCO INTERBANK C.O. 17000007-2017
0000000268
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 15 DIAS EN LA RADIOEMISORA STUDIO 92.
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 15 DIAS EN LA RADIOEMISORA STUDIO 92. OS14-2017 FACT ELECTR F001-010167
0000000269
SC O/S 26 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 26 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-22
0000000270
SC O/S 27 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 27 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-19
0000000271
SC O/S 28 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EL EXTRA PROCESO QUE SIGUE SENCICO CON SUTSENCICO: ACUERDO DE NEGOCIACION COLECTIVA 2015-2017
SC O/S 28 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EL EXTRA PROCESO QUE SIGUE SENCICO CON SUTSENCICO: ACUERDO DE NEGOCIACION COLECTIVA 2015-2017 RXH E001-14
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA SANDOVAL CEPEDA
0000000272
SC O/S 30-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LARENTA DEL 4TA CATEGORIA ,POR SERVICIO DE EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO
SC O/S 30-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO
SC O/S 30-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO RXHE001-16
RETENCION 8% CUARTA CATEGORIA ROJAS CRUZ RXH E001-16
0000000273
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 15 DIAS EN LA RADIOEMISORA RADIO CUTIVALU. DEL 27-1 AL 10-2-17
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO RADIAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, DURANTE 15 DIAS EN LA RADIOEMISORA RADIO CUTIVALU. DEL 27-1 AL 10-2-17 OS15-2017 FA
0000000274
SC O/S 31 SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SC O/S 31 SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-19
0000000275
SC O/S 32 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA
SC O/S 32 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA RXH E001-19
0000000276
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES Y CARTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES Y CARTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS16-2017 FACT 0001-000571
RETENCION 3% IGV DREAMSTUDIO DISEÑOS OS16-2017 FACT 0001-000571
0000000277
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE ENERO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/37800.
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE FEBRERO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/37800.
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE MARZO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/37800.
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE ABRIL ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/. 37.800. / IMPORTE A PAGAR : S/. 7,000.00
TRUJILLO O/S 24-2017 PAGO 6/6 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE ABRIL ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/. 37.800. / IMPORTE A PAGAR : S/. 7,000.00
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE ENERO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/7,000.00 MES DE ENERO
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE FEBRERO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/37800 OPERACION SUNAT 50280062
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE MARZO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/37800. MES DE MARZO
TRUJILLO O/S 24-2017 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE MAYO ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/. 37.800. / IMPORTE A PAGAR : S/. 7,000.00
TRUJILLO O/S 24-2017 PAGO 6/6 (CERT 49) ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC MES DE ABRIL ADENDA AL CONTRATO N" 23-2015.07.05 CHU GUTIERREZ FERNADO S/. 37.800. / IMPORTE A PAGAR : 2800.00
0000000278
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - ALFARO ASTO LUIS MIGUEL - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062634 (04.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001752 (12.12.2016)
0000000279
TRUJILLO O/S 01-2017 (CERT 59) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 01-2017 (CERT 59) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/. 1440.00 RXH E001-95
TRUJILLO O/S 01-2017 (CERT 59) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR MORALES MENDOZ A GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00 RXH E001-100
0000000280
TRUJILLO O/S 02-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES MENDO ZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 02-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES MENDO ZA GODOFREDO OSTILIO S/. 1440.00 RXH E001-96
TRUJILLO O/S 02-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES MENDO ZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00 RXH E001-101
0000000281
TRUJILLO O/S 03/2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 03/2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 2160.00 RXH E001-50
TRU - DESCUENTO JUDICIAL 40% A FAVOR DE GUISSELE ISSADORA CHANG MACKAY - O/S 3-2017 RXH E001-50 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL
TRUJILLO O/S 03/2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 2160.00 RXH E001-51
DESCUENTO JUDICIAL 40% A FAVOR DE GUISSELE ISSADORA CHANG MACKAY - O/S 3-2017 RXH E001-51 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL / TRUJ
0000000282
TRUJILLO O/S 04-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR ZAVALA BRAVO ITALO GUILLERMO S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 04-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR ZAVALA BRAVO ITALO GUILLERMO S/. 1440.00 RXH E001-13
TRUJILLO O/S 04-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR ZAVALA BRAVO ITALO GUILLERMO S/. 2160.00 RXH E001-14
0000000283
TRUJILLO O/S 05-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR MORALES MENDO ZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 05-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR MORALES MENDO ZA GODOFREDO OSTILIO S/. 1440.00 RXH E001-97
TRUJILLO O/S 05-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR MORALES MENDO ZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00 RXH E001-102
0000000284
TRUJILLO O/S 06-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR FLORES GUERRE RO ALBERTO VALDEMAR S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 06-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR FLORES GUERRE RO ALBERTO VALDEMAR S/. 1440.00 RXH E001-52
TRUJILLO O/S 06-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR FLORES GUERRE RO ALBERTO VALDEMAR S/. 2160.00 RXH E001-56
0000000285
TRUJILLO O/S 07-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: GARCIA CAM TATIANA PATRICIA S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 07-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: GARCIA CAM TATIANA PATRICIA S/. 1440.00 RXH E001-13
TRUJILLO O/S 07-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: GARCIA CAM TATIANA PATRICIA S/. 2160.00 RXH E001-14
0000000286
TRUJILLO O/S 08-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR : FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 08-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR : FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 1440.00 RXH E001-53
TRUJILLO O/S 08-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR : FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 2160.00 RXH E001-57
0000000287
TRUJILLO O/S 09-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: FLORES GUERR ERO ALBERTO VALDEMAR S/. 2160.00
TRUJILLO O/S 09-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: FLORES GUERR ERO ALBERTO VALDEMAR S/. 1920.00 RXH E001-54
TRUJILLO O/S 09-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: FLORES GUERR ERO ALBERTO VALDEMAR S/. 2160.00 RXH E001-58
0000000288
GZ TACNA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OC1-2017 FACT ELECTRONICA F002-00020
RETENCION 3%ADQUISCION DE UTILES FACT ELECTR F002-00020
SALDO RETENCION 3%ADQUISCION DE UTILES FACT ELECTR F002-00020
0000000289
TRUJILLO O/S 10-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 10-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 990.00 RXH E001-50
TRUJILLO O/S 10-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 1200.00 RXH E001-53
0000000290
TRUJILLO O/S 11-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEICEXPOSITOR: GAITAN CUEVA FRANCISCO ESTEYNER. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 11-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEICEXPOSITOR: GAITAN CUEVA FRANCISCO ESTEYNER. S/. 750.00 RXH E001-50
TRUJILLO O/S 11-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEICEXPOSITOR: GAITAN CUEVA FRANCISCO ESTEYNER. S/. 1200.00 RXH E001-51
0000000291
TRUJILLO O/S 12/2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC PROVEEDOR MAS GANOZA J ORGE ALBERTO. S/. 900.00
TRUJILLO O/S 12/2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC PROVEEDOR MAS GANOZA J ORGE ALBERTO. S/. 900.00 RXH E001-16
TRUJILLO O/S 12/2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC PROVEEDOR MAS GANOZA J ORGE ALBERTO. S/. 900.00 RXH E001-17
0000000292
TRUJILLO O/S 13-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: ALVARADO ALI AGA IVAN DANTE. S/. 900.00
TRUJILLO O/S 13-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: ALVARADO ALI AGA IVAN DANTE. S/. 750.00 RXH E001-47
TRUJILLO O/S 13-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: ALVARADO ALI AGA IVAN DANTE. S/. 900.00 RXH E001-48
0000000293
TRUJILLO O/S 014-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00
TRUJILLO O/S 014-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 750.00 RXH E001-32
TRUJILLO O/S 014-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00 RXH E001-39
0000000294
TRUJILLO O/S 15-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: PAUCAR MORAL ES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 15-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: PAUCAR MORAL ES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00 RXH E001-71
TRUJILLO O/S 15-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: PAUCAR MORAL ES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00 RXH E001-75
0000000295
TRUJILLO O/S 16-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: PAUCAR MORAL ES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 16-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: PAUCAR MORAL ES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00 RXH E001-72
TRUJILLO O/S 16-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: PAUCAR MORAL ES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00 RXH E001-76
0000000296
TRUJILLO O/S 17-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: FLORES GUERR ERO ALBERTO VALDEMAR. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 17-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: FLORES GUERR ERO ALBERTO VALDEMAR. S/. 1200.00 RXH E001-55
0000000297
TRUJILLO O/S 18-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MORALES MEND OZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 18-2017 (CERT 059) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPOSITOR: MORALES MEND OZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 1200.00 RXH E001-99
0000000300
TRUJILLO O/S 28-2017 (CERT 59) SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIOS - EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I EMPRE SA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. S/ 6003.85
TRUJILLO O/S 28-2017 (CERT 59) SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIOS - EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I EMPRE SA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. FACT ELECTRONICA : FS05-00002618/ FS05-00002710/FS05-00002742/FS05-00002744/FS05-00002745/FS05-00002
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FS08-00000138
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FS05-00002752
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FS05-00002745
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FS05-00002744
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FS05-00002742
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FFS05-00002710
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA : FS05-00002618
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA FS08-00000143
DETRACCION 10% EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A. O/S 28-2017 FACT ELECTRONICA FS08-00000150
0000000301
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDERS, TRIPTICOS Y GUIAS DE ADMISION PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-IDE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDERS, TRIPTICOS Y GUIAS DE ADMISION PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-IDE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS17-2017 FACT 0004-001553
RETENCION 3%IGV ZETA ALAYA OS17-2017 FACT 0004-Nº001553
SALDO DE RETENCION 3%/ ZETA AYALA OS17-2017 FACT 0004-001553
0000000302
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS18-2017 FACT 0004-001554
RETENCION 3% ZETA AYALA OS18-2017 FACT 0004-001554
SALDO DE RETENCION 3% ZETA AYALA OS18-2017 FACT 0004-001554
0000000303
TRUJILLO O/S 29-2017 SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION PARAEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I COMPAÑIA PERUANADE RADIODIFUSION S.A. S/12196.48
TRUJILLO O/S 29-2017 SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION PARAEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I COMPAÑIA PERUANADE RADIODIFUSION S.A. S/12196.48 FACT ELECTRONICA F003-00011214
DETRACCION 10% COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION SA O/S 29-2017 FACT ELEC F003-00011214
0000000304
TRUJILLO O/S 30-2017SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION PARA EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-IPANAMERICANA TELEVISION S A
TRUJILLO O/S 30-2017SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION PARA EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-IPANAMERICANA TELEVISION S A FACT ELECTRONICA F036-000021
DETRACCION 10% SERVICIO - SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISIONPARA EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I GZTRU - O/S30-2017 FAC ELEC F306 Nº00000021 /
0000000305
TRUJILLO O/S 31-2017 (CERT 59SERVICIO DE AVISAJE POR TELEVISION DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I - VI DEO FILMS S.A.C. S/3000.
TRUJILLO O/S 31-2017 (CERT 59SERVICIO DE AVISAJE POR TELEVISION DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I - VI DEO FILMS S.A.C. S/3000. FACT 0001-004316
DETRACCION 10% VIDEO FILMS SAC O/S 31-2017 FACT 0001-004316
0000000306
TRUJILLO O/S 32-2017 SERVICIO DE AVISAJE POR RADIO DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-IGRUPOR PP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/7700.0
TRUJILLO O/S 32-2017 SERVICIO DE AVISAJE POR RADIO DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-IGRUPOR PP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/7700.0 FACT ELECTRONICA NºF001-010157
DETRACCION 10% - O/S 32-2017 SERVICIO DE AVISAJE POR RADIO DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-IGRUPOR PP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/7700.0 FACT ELECTRONICA NºF001-010157 -GZTRU
0000000307
TRUJILLO O/S 33-2017 (CERT 59) SERVICIO DE AVISAJE POR INTERNET (REDES SOCIALES) DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I - ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/480
TRUJILLO O/S 33-2017 (CERT 59) SERVICIO DE AVISAJE POR INTERNET (REDES SOCIALES) DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I - ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/480 RXH E001-29
0000000308
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - SEDACUSCO S.A. / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA G.Z. CUSCO MES DE ENERO 2017 / REC Nº 51-9042667-64, REC Nº 51-9042687-21, REC Nº 51-9065696-83 - IMPORTE TOTAL : S/. 476.40 -
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - SEDACUSCO S.A. / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA G.Z. CUSCO MES DE FEBRERO 2017 / REC Nº 51-9122087-31, REC Nº 51-9145103-45, REC Nº 51-9122107-42 - IMPORTE TOTAL : S/. 489.70 -
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE MARZO 2017 / REC Nº 51-9203189-86, REC Nº 51-9226209-23, REC Nº 51-9203209-88 - IMPORTE TOTAL : S/. 737.50
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE MARZO 2017 / REC Nº 51-9284546-34, REC Nº 51-9307555-79, REC Nº 51-9307548-23 - IMPORTE TOTAL : S/. 740.30
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE MARZO 2017 / REC Nº 51-9446605-32, REC Nº 51-9387941-16, REC Nº 51-9387934-38 - IMPORTE TOTAL : S/. 1,777.10
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE JUNIO 2017 / REC Nº 850-649452 S/ 2682.9 REC Nº 850-649569 S/ 323.85, IMPORTE TOTAL S/. 3006.75
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE JUNIO 2017 / REC Nº 51-9528242-47 S/ 695.20 REC Nº 51-9469586-29 S/ 306.70
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - MES DE JUlLIO 2017 / REC Nº 51-9552427-80 S/ 9.40 REC Nº 51-9552434-96 S/ 193.9 / REC N° 51-9529427-87 S/ 455.60
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - RECIBO 51-9611118863 S/ 868.10 RECIBO 51-963418886 S/ 77.40 RECIBO 51-963418197 S/ 4.60
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - RECIBO 51-9693064-47 S/ 543.40 RECIBO 51-9716091-89 S/ 116.00 RECIBO 51-9716084-64 S/ 4.60
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - RECIBO 51-9775207-93 S/ 978.50 RECIBO 51-9798238-77 S/ 96.80 RECIBO 51-9798231-31 S/ 4.60
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - EPS SEDACUSCO S.A. - SERVICIODE AGUA POTABLE Y DESAGUE - RECIBO 51-9857465-31, RECIBO 51-9880518-28-77, RECIBO 1-9880511-32
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - SEDACUSCO S.A. / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA G.Z. CUSCO MES DE DICIEMBRE 2017 / IMPORTE TOTAL : S/. 2,000.00
GZ CUSCO / O.S. N° 003-2017 - SEDACUSCO S.A. / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA G.Z. CUSCO MES DE DICIEMBRE 2017 / IMPORTE TOTAL : S/ 572.70, POR LOS SIGUIENTES NÚMEROS DERECIBOS 0051-9939923-38, 51-9962960-32 Y EL 51-9962953-51
0000000309
GZ PIURA. SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LAGERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA RETENC. 4TA CATEGORIA
GZ PIURA / O.S. Nº 019-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 019-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 019-2017 / 6to PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 019-2017 / 6to PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LAGERENCIA ZONAL PIURA. OS19-2017 RXH E001-43
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA - ARBOLEDA VILCHEZ CESAR RXH E001-42
GZ PIURA. SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LAGERENCIA ZONAL PIURA os 19-2017 RXH E001-45
SENCICO - RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ CESAR AUGUSTO RXH E001-45
GZ PIURA / O.S. Nº 019-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-46
RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ RXH E001-46
GZ PIURA / O.S. Nº 019-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-47
RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ RXH E001-47
GZ PIURA / O.S. Nº 019-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXHE001-48
RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ RXH E001-48
GZ PIURA / O.S. Nº 019-2017 / 6to PAGO - SERVICIO DE ABOGADO PARA PROCESOS LABORALES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-50
RETENCION 8% AROBILEDA VILCHEZ RXH E001-50
0000000310
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE ENERO 2017 / REC Nº 001-212943, REC Nº 001-212944 - IMPORTE TOTAL :S/. 2,368.80
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE FEBRERO2017 / REC Nº 850-595438, REC Nº 850-595556 - IMPORTE TOTAL: S/. 2,531.55
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE MARZO 2017 / REC Nº 850-608886 : S/. 2,555.00, REC Nº 850-609003 : 264.50 - IMPORTE TOTAL A PAGAR : S/. 2,531.55
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE ABRIL 2017 / REC Nº 850-622373 : S/. 2,910.10, REC Nº 850-622491 : S/. 354.55 - IMPORTE TOTAL A PAGAR : S/. 3,264.65
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE MAYO 2017 / REC Nº 850-635898 : S/ 2,992.45, REC Nº 850-636016 : S/351.40
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE JUNIO 2017 / REC Nº 850-649452: S/ 2,682.90, REC Nº 850-649569 : S/323.85
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE JULIO 2017 / REC Nº 850-663059: S/ 1,880.80, REC Nº 850-663176 : S/264.05
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE JULIO 2017 /RECIBO 850-676694 S/ 2,527.50 RECIBO 850-676817 S/ 312.80
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE SETIEMBRE 2017 /RECIBO 850-690376S/ 2,902.75 RECIBO 850-690500 S/ 418.40
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE SETIEMBRE 2017 /RECIBO 001-1457680 S/ 443.50 Y 00011457681 S/ 2976.50
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE NOVIEMBRE 2017 /RECIBO 850-717861 S/ 2631.20 Y 850-717985 S/ 435.50
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE DICIEMBRE 2017 - IMPORTE TOTAL : S/. 4,000.00
GZ CUSCO / O.S. N° 004-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO - MES DE DICIEMBRE 2017 - IMPORTE TOTAL : S/. 2,678.90, POR LOS RECIBOS SIGUIENTES NÚMEROS: 850-731640 Y EL 850-731765
0000000311
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - RAMOS ANTONIO WILLIAM - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062595 (28.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001754 (12.12.2016)
0000000312
CUZCO O/S N° 006-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE ENERO, CERTIF N° 50, REQ N° S0024
GZ CUSCO / O.S. N° 006-2017 - SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERU S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE FEBRERO, -
GZ CUSCO / O.S. N° 006-2017 - SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERU S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE MARZO - IMPORTE A PAGAR : S/. 231.48
CUZCO O/S N° 006-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE ENERO, CERTIF N° 50, REQ N° S0024 FACT ELECTRO NºF005-0000167
GZ CUSCO / O.S. N° 006-2017 - SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERU S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE FEBRERO, - OS6-2017 FACT ELECTRO F005-000205
GZ CUSCO / O.S. N° 006-2017 - SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERU S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE MARZO - IMPORTE A PAGAR : S/. 231.48 FACT EELCTRONICA F005-0000238
0000000313
GZ-CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE ENERO
GZ-CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE FEBRERO - REC Nº 02-2339 IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ-CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE MARZO - REC Nº03-2317 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE ABRIL - REC Nº04-2287 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE MAYO - REC Nº 05-2270 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE JUNIO - REC Nº05-2270 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE JULIO - REC Nº05-2270 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE AGOSTO - REC Nº 08-2242 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
O/S CUZ N° 005-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA G.Z.CUSCO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, CERTIF N° 50, REQ N° S0025
GZ CUSCO - O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA G.Z. CUSCO MES DEOCTUBRE DEL 2017.
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE NOVIEMBRE - REC Nº 04-2216- IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE NOVIEMBRE - REC Nº 12-2206- IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00
GZ-CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE ENERO RECIBO Nº 01-0002353
GZ-CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE MARZO - REC Nº03-2317 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00 RECIBO Nº03-0002317
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE JUNIO - REC Nº05-2270 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00 RECIBO Nº 06-0002258
GZ CUSCO / O.S. N° 005-2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ / SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - MES DE JULIO - REC Nº05-2270 - IMPORTE A PAGAR : S/. 250.00 RECIBO Nº 07-0002253
0000000314
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - TORIBIO YARANGA MAYCOR - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062574 (23.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001755 (12.12.2016)
0000000315
UOMOYOBAMBA, O/S 01-2017 EXPOSITOR E-250H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON. S/.100.00, REQ. N° S00001
UOMOYOBAMBA, O/S 01-2017 EXPOSITOR E-250H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON. S/.100.00, REQ. N° S00001 RXH E001-22
0000000316
UOMOYOBAMBA,O/S 2-2017 EXPOSITOR E-251H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON. S/.100.00, REQ. N° S00001
UOMOYOBAMBA,O/S 2-2017 EXPOSITOR E-251H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON. S/.100.00, REQ. N° S00001 OS2-2017 RXH E001-23
0000000317
SEDE CENTRAL O/S 33-2017 SERVICIO DE APOYO EN LA REVISION YEVALUACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PRESENTADOS EN LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 33-2017 SERVICIO DE APOYO EN LA REVISION YEVALUACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PRESENTADOS EN LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO RXH E001-3
0000000318
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - BRUNO FERNANDEZ ABDINES - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062539 (22.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001753 (12.12.2016)
0000000319
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - ZANABRIA ORELLANALUIS MIGUEL - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062672 (11.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001757 (12.12.2016)
0000000320
5 TA CATEGORIA
PLANILLA 728 REINTEGRO Nº00009 MES DE ENERO BANCO DE LA NACION S/3,907.76
PLANILLA 728 REINTEGRO Nº00009 GAMA BALTRAN S/1952.41 BANCODE LA NACION
5TA CATEG / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ENERO PV-00009
AFP/ PLANILLA 728 Nº 9 - ENERO
ESSALUD /PLANILLA Nº 9 728 MES DE ENERO
SALDO ESSALUD/PLANILLA Nº9 728 /MES DE ENERO
0000000321
APERTURA DE CAJA CHICA PARA SEDE CENTRAL 2017 SEGUN RGG 08-2017-03.00
APERTURA DE CAJA CHICA PARA OTORGAR A GERENCIAS ZONALES Y UNIDADES OPERATIVAS
APERTURA DE CAJA CHICA PARA SEDE CENTRAL 2017 SEGUN RGG 08-2017-03.00 MEMORANDO Nº0086-2017-05.00 S/7,000.00 RESPONSABLE JOSE ALONSO ALCALA ARECHAGA
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ IQUITOS
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ CHICLAYO
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ TRUJILLO
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ HUANCAYO
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ TACNA
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ CUSCO
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ PUNO
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ ICA
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ AREQUIPA
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 GZ PIURA
AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL SEGUN RESLUCION GGNº14-2017.03.00 UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO S/1,000.00 , CAJAMARCA S/1,000.00 , MOYOBAMBA S/ 1,000.00, PUCALLPA S/1,000.00
0000000322
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-203), SEGUN REQ. G. Nº S00017
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-203), SEGUN REQ. G. Nº S00017 RXH E001-31
0000000323
GZCHICLAYO, POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS AL SR JORGE VILLANUEVA SANTA CRUZ SEUGN PV 001 Y MEMO 0063. A LAS CIUDADES DE CHOTA. CUTERVO Y JAEN DEL 30.01.17 AL 01.02.2017
GZCHICLAYO, POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS AL SR JORGE VILLANUEVA SANTA CRUZ SEUGN PV 001 Y MEMO 0063. A LAS CIUDADES DE CHOTA. CUTERVO Y JAEN DEL 30.01.17 AL 01.02.2017 PV00001
0000000325
GZICA, O/S Nª 0000020-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONALICA, PERIDO DOS MESES DE 2017.
GZICA, O/S Nª 0000020-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONALICA,
GZICA, O/S Nª 0000020-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONALICA, PERIDO DOS MESES DE 2017 FACT Nº002-0009303
GZICA, O/S Nª 0000020-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONALICA, PERIDO DOS MESES DE 2017. FACT Nº002-0009614
GZICA, O/S Nª 0000020-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONALICA, PERIDO DOS MESES DE 2017. FACT 002-0010329
GZICA, O/S Nª 0000020-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONALICA, FACT002-0010465
0000000326
GZICA, O/S Nª 000001-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GZICA, PERIODO ENERO A JUNIO 2017.
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.133.23
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.151.63
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.182.85
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.223.69
GZICA, O/S Nª 000001-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GZICA, PERIODO ENERO A JUNIO 2017 FACT 0004-046715
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.151.63 FACT 0004-046900
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.133.23 FACT 0004-046894
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.182.85 FACT 0004-047101
GZ ICA / O.S. Nª 001-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO E.I.R.L. - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE : S/.223.69 FACT 0004-047059
0000000327
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - LAUREANO ALMONACID ERVIN PEDRO - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0062656 (07.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001756 (12.12.2016)
0000000328
SEDE CENTRAL O/S 62-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LAPRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL M
SEDE CENTRAL O/S 62-2017 POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTELAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1129 Y EL DECRETO SUPREM
RTENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-23
0000000329
EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS11-2017 RXH E001-43
0000000330
GZ TACNA EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL DE LA GERENCIAZONAL TACNA
GZ TACNA EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL DE LA GERENCIAZONAL TACNA OS12-2017 RXH E001-30
0000000331
EXPOSITOR DEL CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DELA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DELA GERENCIA ZONAL TACNA OS13-2017 RXH E001-6
0000000332
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS14-2017 RXH E001-75
0000000333
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS15-2017 RXH E001-23
0000000334
SC / O.S, Nº 34-2017 - MENDEZ GOMEZ CESAR / SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SC / O.S, Nº 34-2017 - MENDEZ GOMEZ CESAR / SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-17
0000000335
SC O/S 35-2017 SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SC O/S 35-2017 SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES RXH E001-23
0000000336
SEDE CENTRAL O/S 36-2017 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO
SEDE CENTRAL O/S 36-2017 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO OS36-2017 RXH E001-15
0000000337
SC O/S 37-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 37-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-38
0000000338
SEDE CENTRAL - SERVICIO PROFESIONAL CONTABLE PARA ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES OS38-2017 RXH E001-17
0000000339
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OS39-2017 RXH E001-29
0000000340
SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES GUEVARA CERVERA, LUIGI PRIMERA ARMADA
SC O/S 40 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOS PARAMEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES GUEVARA CERVERA, LU IGI PRIMERA ARMADA
SC O/S 40 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOS PARAMEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES GUEVARA CERVERA, LU IGI
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOSPARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES GUEVARA CERVERA, LU IGI PRIMERA ARMADA OS40-2017 RXH E001-22
SC O/S 40 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOS PARAMEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES GUEVARA CERVERA, LU IGI PRIMERA ARMADA RXH E001-23
SC O/S 40 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOS PARAMEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES GUEVARA CERVERA, LU IGI RXH E24
0000000341
GZCHICLAYO, O/S 19-2016 SERVICIOS DE EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA S/. 560 PROY E 008 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00 ADJ TD R
GZCHICLAYO, O/S 19-2016 SERVICIOS DE EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA S/. 560 PROY E 008 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00 ADJ TD R RXH E001-9
0000000342
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E51 DURACION 96 HORAS A S/. 30.00 S/. 2880.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO SEGUN TDR ADJ.
GZCHICLAYO, O/S 15-2017 EXPOSITOR PROY E51 DURACION 96 HORAS A S/. 30.0 0 S/. 2880.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO SEGUN TDR ADJ.
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E51 DURACION 96 HORAS A S/. 30.00 S/. 2880.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO SEGUN TDR ADJ. RXH E001-28
GZCHICLAYO, O/S 15-2017 EXPOSITOR PROY E51 DURACION 96 HORAS A S/. 30.0 0 S/. 2880.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO SEGUN TDR ADJ. RXH E001-30
0000000343
GZCHICLAYO, O/S 16-2017 SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZMAURICIO S/. 560.00 PROY E 5 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00 ADJ TDR
GZCHICLAYO, O/S 16-2017 SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZMAURICIO S/. 560.00 PROY E 5 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00 ADJ TDR RXH E001-65
0000000345
GZCHICLAYO,O/S 345-2017 EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTER OS 0021 S/. 560.0 DURACION 16 HRS A S/. 30.00 SEGUN TDR ADJ.
GZCHICLAYO,O/S 345-2017 EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTER OS 0021 S/. 560.0 DURACION 16 HRS A S/. 30.00 SEGUN TDR ADJ.RXH E001-10
0000000346
GZCHICLAYO, O/S 20-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO OS 20 PROY E 9 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00 SEGUN TDR ADJU NTOS.
GZCHICLAYO, O/S 20-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO OS 20 PROY E 9 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00 SEGUN TDR ADJU NTOS. RXH E001-67
0000000347
DESCUENTO POR CAPACITACIÓN - DIPLOMADO DE GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, AUSPICIADO POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) CPC. DIANA IVONNE MANRIQUE ARTEAGA REF. INFORME N° 69-2017-07.04 / INFORME N° 062-2017-07.04 (17.01.2017
0000000348
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION POR DESCUENTO EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES-COBRO EN EXCESO- PLLA DE GRATIFICACIÓN (7 DÍAS) SRA. RITA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ REF. EXP. 12-2017 REF. INFORME N° 41-2017-07.04 EXP. SIAF INGRES
0000000349
SEDE CENTRAL - DEV. GARANTIA OTORGADA A FAVOR DE SENCICO POR CONCESIÓN DE CAFETERIA S/. 8,000.00 MEMORANDO N° 61-2017-07.02 - MEMORANDO N°024-2017-07.01 - OFICIO N° 061-2016-SUTSENCICO - PROVEIDO DE LA JEFATURA OFICIO N° 004-2017-S.U.T. SENCICO EXP. N° 5
0000000350
GZCHICLAYO, O/S 18-2017 EXPOSITOR MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO, S/.560 DURACIÓN 16 HRS A S/.35.00, SEGUN TDR ADJ
GZCHICLAYO, O/S 18-2017 EXPOSITOR MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO, S/.560 DURACIÓN 16 HRS A S/.35.00, SEGUN TDR ADJ RXH E001-19
0000000351
GZCHICLAYO, O/S 22-2017 EXPOSITOR MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO S/.560 DURACIÓN 16 HRS A S/.35.00 SEGUN TDR ADJ
GZCHICLAYO, O/S 22-2017 EXPOSITOR MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO S/.560 DURACIÓN 16 HRS A S/.35.00 SEGUN TDR ADJ RXH E001-20
0000000352
INFORME N°005-2017-03.02 COMISIONADO: AMABLE PALIZA GLADYS FECHA:01/02/2017 ITINERARIO: LIMA/PIURA/LIMA
PV-00003 - INFORME N°005-2017-03.02 COMISIONADO: AMABLE PALIZA GLADYS FECHA:01/02/2017 ITINERARIO: LIMA/PIURA/LIMA S/320.00
0000000353
GZ CHICLAYO, O/S 14-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER PROYECTO E10 DURACION 16 HORAS A S/. 30.00
GZ CHICLAYO, O/S 14-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER PROYECTO E10 DURACION 16 HORAS RXH E001-55
0000000354
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS POR DICTADO DE CURSO EN SAN IGNACIO PV 003 S/. 300 VIATICOS Y S/. 100 PASAJES REQ S0034 Y S 0035 AL EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2017
0000000355
GZCHICLAYO, O/S 23-2017 SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR PROY E124 S/.900.00 SEGUN TDR ADJUNTO.
GZCHICLAYO, O/S 23-2017 SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR PROY E124 S/.900.00 SEGUN TDR ADJUNTO. RXH E001-84
0000000356
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PUICAN CARREÑO MANUEL HUGO OS 0029 PROY E141 S/. 100.00 SEGUN TDR ADJ.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PUICAN CARREÑO MANUEL HUGO OS 0029 PROY E141 S/. 100.00 SEGUN TDR ADJ. RXH E001-67
0000000357
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO OS 0028 S/. 1200 PROYE E132, SEGUN TDR ADJUNTOS. DURACION 40 HRS A S/. 30.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO OS 0028 S/. 1200 PROYE E132, SEGUN TDR ADJUNTOS. DURACION 40 HRS A S/. 30.00 RXH E001-39
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO OS 0028 S/. 1200 PROYE E132, SEGUN TDR ADJUNTOS. DURACION 40 HRS A S/. 30.00 RXH E001-38
0000000358
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO OS 0027 PROY E119 S/. 1200 .DURACION 40 HORAS A S/.30.00 SEGUN TDR. SEGUN RH N° E001 - 108 POR S/. 600.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO OS 0027 PROY E119 S/. 1200 .DURACION 40 HORAS A S/.30.00 SEGUN TDR. SEGUN RH N° E001 - 108 POR S/. 600.00 RXH E001-108
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO OS 0027 PROY E119 S/. 1200 .DURACION 40 HORAS A S/.30.00 SEGUN TDR. SEGUN RH N° E001 - 108 POR S/. 600.00 RXH E001-113
0000000359
GZCHICLAYO, O/S 26-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR SORIANO CASTILLO WALTER S/. 2160 PROY E112. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ. TDR
GZCHICLAYO, O/S 26-2017 3ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR SORIANO CASTILLO WALTER S/. 2160 PROY E112. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ. TDR
GZCHICLAYO, O/S 26-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR SORIANO CASTILLO WALTER S/. 2160 PROY E112. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ. TDR RXH E001-92
GZCHICLAYO, O/S 26-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR SORIANO CASTILLO WALTER S/. 2160 PROY E112. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ. TDR RXH E001-94
GZCHICLAYO, O/S 26-2017 3ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR SORIANO CASTILLO WALTER S/. 2160 PROY E112. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ. TDR RXH E001-96
0000000360
GZCHICLAYO, O/S 25-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2160.00 PROY E111. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ TDR
GZCHICLAYO, O/S 25-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2160.00 PROY E111. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ TDR
GZCHICLAYO, O/S 25-2017 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2160.00 PROY E111. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ TDR
GZCHICLAYO, O/S 25-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2160.00 PROY E111. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ TDR RXH E001-91
GZCHICLAYO, O/S 25-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2160.00 PROY E111. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ TDR RXH E001-93
GZCHICLAYO, O/S 25-2017 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2160.00 PROY E111. DURACION 72 HRS A S/. 30.00 ADJ TDR RXH E001-95
0000000361
GZCHICLAYO, O/S 24-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA 4TA CAT POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS PROY E103 DURACION 60 HR A S/. 30.00 ADJ TDR
GZCHICLAYO, O/S 24-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS PROY E103 DURACION 60 HR A S/. 30.00 ADJ TDR
GZCHICLAYO, O/S 24-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS PROY E103 DURACION 60 HR A S/. 30.00 ADJ TDR RXH E001-120
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-120
0000000362
DEPOSITO EN CTA. CTE Nº 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nº 202 RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO LIMA-HUARAL- LIMA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 SIAF Nº 11673 PV Nº 202
0000000363
0000000364
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - ROQUE CCOSI TEOFILO -REF. MEMORANDO N° 0061 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042375 (21.11.2016), NOTA DE CRÉDITOELECTRONICA N° BC08-00000015 (14.02.2017)
0000000365
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - DUEÑAS CUNO JOSE LUIS- REF. MEMORANDO N° 0061 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042360 (15.11.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000014 (14.02.2017)
0000000366
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 ROMANI PALACIO S/3924.67
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 PORTUGUEZ ESCATE VICTOR OMAR S/ 4248.90
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/ 700.43 LLICAN YENGLE MANUELA ETELVINA
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/2340.04 INOCENTE ROJAS CARMELA ROSA
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/730.11 ESCRIBA ROCA MARTHA RAQUEL
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/5581.95 CASTRO IBARRA ERICKSON BRYAN
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/5977.40 ALIAGA LAZO ROCIO JESSICA
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/995.83 CHACON CAVERO TULIO HUGO
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/578.08 PANTALEON ZAPATA MIRYAM IVETT
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/ 3040.47 QUIROZ TUEROS HEBER RUBEN
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/18,025.93 SEMINARIO BOHORQUEZ PAULO NICANOR
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/519.68 SALINAS PANTA MERCEDES ROSITA ESTEFANI
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS ENERO 2017 INFORME Nº090-2017-07.04 ANEXO Nº2 S/4,366.71 YSLA SANCHEZ LUIS ALBERTO
ONP / PLANILLA LIQUIDACION POR EXTINCION CAS Nº 0002 MES DEENERO
SALDO ONP / PLANILLA LIQUIDACION POR EXTINCION CAS Nº 0002 MES DE ENERO
ESSALUD / PLANILLA LIQUIDACION POR EXTINCION CAS Nº 0002 MES DE ENERO
SALDO ESSALUD / PLANILLA LIQUIDACION POR EXTINCION CAS Nº 0002 MES DE ENERO
AFP / PLANILLA CAS Nº2/ENERO 2017
OTROS DESCUENTOS 2/PLANILLA CAS Nº 2/ENERO 2017
0000000367
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CANAZA CAHUINA ROSMILCHARLIN - REF. MEMORANDO N° 0061 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042485 (06.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000013 (14.02.2017)
0000000368
SC O/S 41 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 03 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL
SC O/S 41 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 03 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL RXH E001-39
0000000369
SC O/S 42 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 03 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL
SC O/S 42 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 03 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL RXH E001-33
0000000370
RETENCION DE 4TA CATEGORIA 8 %
SC O/S 43 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 03 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL
SC O/S 43 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 03 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL RXH E001-65
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-65
0000000371
RETENCION DE 4 TA CATEGORIA 8 %
SC O/S 44 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 06 EGRESADOS DE
SC O/S 44 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 06 EGRESADOS DE RXH E001-51
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-51
0000000372
SC O/S 45 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 06 EGRESADOS DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA
SC O/S 45 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 06 EGRESADOS DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA RXH E001-42
0000000373
SC / O.S. Nº 046-2017 - HINOSTROZA IPARRAGUIRRE DAVID GIANCARLO - SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 06 EGRESADOS DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA - IMPORTE : S/. 1,000.00
SC / O.S. Nº 046-2017 - HINOSTROZA IPARRAGUIRRE DAVID GIANCARLO - SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 06 EGRESADOS DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA - IMPORTE : S/. 1,000.00 RXH E001-29
0000000374
SC / SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES / O.S. Nº 047-2017 - VISE GOMEZ JUAN CARLOS - IMPORTE : S/. 375.00
SC / SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES / O.S. Nº 047-2017 - VISE GOMEZ JUAN CARLOS - IMPORTE : S/. 375.00 RXH E001-39
0000000375
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - BUSTINZA GALARZA WILLY GERMAN - REF. MEMORANDO N° 0061 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042540 (12.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000012 (14.02.2017)
0000000376
SC / SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES / O.S. Nº 048-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - IMPORTE : S/. 375.00
SC / RTA. 4TA. / SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACIONDE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES / O.S. Nº 048-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - IMPORTE : S/. 375.00
SC / SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES / O.S. Nº 048-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - IMPORTE : S/. 375.00 RXH E001-48
RETENCION 8 % 4TA CATEGORIA RXH E001-48
0000000377
SC / O.S. Nº 049-2017 - DIAZ HUIZA LUIS HUMBERTO - SERVICIODE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES - IMPORTE : S/. 375.00
SC / O.S. Nº 049-2017 - DIAZ HUIZA LUIS HUMBERTO - SERVICIODE JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES - RXH E001-69
DESCUENTO JUDICIAL 20% A FAVOR DE GLADYS BARRIENTOS OS49-2017 RXH E001-69 DIAZ HUIZA
0000000378
GZ CUSCO / O.S. N° 007-2017 - COMPAÑIIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE EXAMEN DE ADMISION 2017-1 - IMPORTE A PAGA : S/. 2,862.96
GZ CUSCO / O.S. N° 007-2017 - COMPAÑIIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE EXAMEN DE ADMISION 2017-1 - IMPORTE A PAGA : S/. 2,862.96 FACT ELECTRO F004-0007446
DETRACCION 10% COMPALIA PERUANA DE RADIODIFUSION SA O/S7-2017 FACT F004-00007446
0000000379
INFORME N°018-2017-03.02 COMISIONADO: LUIS FARFAN TANAKA I TINERARIO: LIMA / AREQUIPA/LIMA FECHA:26/01/2017
PV - 00004-2017 INFORME N°018-2017-03.02 COMISIONADO: LUIS FARFAN TANAKA I TINERARIO: LIMA / AREQUIPA/LIMA FECHA:26/01/2017
0000000380
GZ CUSCO / O.S. N° 008-2017 - PANAMERICANA TELEVISION S.A.-SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, EXAMEN DE ADMISION 2017-1 -IMPORTE : S/. 600.00
GZ CUSCO / O.S. N° 008-2017 - PANAMERICANA TELEVISION S.A.-SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, EXAMEN DE ADMISION 2017-1 -IMPORTE : S/. 600.00 FACT ELECTRONICA F039-0000043
0000000381
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DELA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES OS 50-2017 RXH E001-48
0000000382
GZ CUSCO / O.S. N° 009-2017 - COMPAÑIA DE TELEVISION CUSQUEÑA S.A.C. - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 CUSCO - IMPORTE A PAGAR: S/. 1,235.80
GZ CUSCO / O.S. N° 009-2017 - COMPAÑIA DE TELEVISION CUSQUEÑA S.A.C. - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 CUSCO - IMPORTE A PAGAR: S/. 1,235.80 FACT ELECTRONICA E001-83
DETRACCION 10% - GZ CUSCO / O.S. N° 009-2017 - COMPAÑIA DE TELEVISION CUSQUEÑA S.A.C. - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 CUSCO - FACT ELECTRONICA E001-83
0000000383
SC O/S 51 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES
SC O/S 51 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES RXH E001-54
0000000384
SC O/S 52 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES RXH E001-39
0000000385
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES OS53-2017 RXH E001-51
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 53-2017 RXH E001-51
0000000386
SC O/S 54 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES
SC O/S 54 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES RXH E001-47
RETENCION 8% 4TA ACTEG RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO RXH E001-47/OS 54-2017
0000000387
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 10 EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑOS DE INTERIORES OS55-2017 RXH E00-17
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 55-2017 RXH E001-17
0000000388
SEDE CENTRAL O/S 56-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADOPARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE GEOMATICA
SEDE CENTRAL O/S 56-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADOPARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE GEOMATICA OS56-2017 RXH E001-31
0000000389
SEDE CENTRAL O/S 57-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARR
SEDE CENTRAL O/S 57-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADOPARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE GEOMATICA
SEDE CENTRAL O/S 57-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADOPARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE GEOMATICA OS57-2017 RXH E001-32
RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-32
0000000390
SEDE CENTRAL O/S 58-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADOPARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE GEOMATICA
SEDE CENTRAL O/S 58-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADOPARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 02 EGRESADOS DE LA CARRERA DE GEOMATICA OS58-2017 RXH E001-33
0000000391
SC O/S 59 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 09 EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO DE SUELOS,
SC O/S 59 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 09 EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO DE SUELOS RXH E001-32
RETENCION 8 % 4TA CATEG. - TRILLO CORTEZ EDGARD ANTONIO OS59-2017/RXH E001-32
0000000392
SC O/S 60 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 09 EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO DE SUELOS,
RERTENCION DE 4TA CATEGOPRIA
O/S 60 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 09 EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO DE SUELOS, RXH E001-55
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA - MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO RXH E001-55 / OS 60-2017
0000000393
SC O/S 61 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 09 EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO DE SUELOS,
SC O/S 61 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA -JURADO EVALUADOR DE TITULACION DE 09 EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO DE SUELOS, RXH E001-19
RETENCION 8% 4TA CATEG- SOTOMAYOR SANCHEZ RONALD RXH E001-19 / OS61-2017
0000000394
GZ CUSCO / O.S. N° 010-2017 - RADIO MUNDO E.I.R.LTDA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVA DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/ 2,000.00
GZ CUSCO / O.S. N° 010-2017 - RADIO MUNDO E.I.R.LTDA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVA DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/ 2,000.00 FACT 0002-004405
DETRACCION 10% - GZ CUSCO / O.S. N° 010-2017 - RADIO MUNDO E.I.R.LTDA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVA DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - FACT 0002-004405
0000000395
GZ CUSCO / O.S. N° 011-2017 - GRUPORPP S.A.C. - SERVICIO DEAVISAJE RADIAL, EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE : S/. 2,895.25
GZ CUSCO / O.S. N° 011-2017 - GRUPORPP S.A.C. - SERVICIO DEAVISAJE RADIAL, EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO FACT ELECTRONICA NºF001-010209
DETRACCION 10% GRUPORPP SAC FACT F001-10209
0000000396
GZ CUSCO / O.S. N° 012-2017 - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL - EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE A PAGAR :1,920.00
GZ CUSCO / O.S. N° 012-2017 - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL - EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE A PAGAR :1,920.00 FACT 0002-0007702
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-7702
0000000399
TRU / SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LA CAMARA DE COMERCIO DELA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTA / C/CUOTA: S/. 75.00 / CUOTAS DE ENERO AMAYO.
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA JUNIO 2017
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA JULIO 2017
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA AGOSTO 2017 FACT 0001-000801
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA AGOSTO 2017 FACT 0001-001444
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVOA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 -CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA NOVIEMBRE 2017 FACT 0001-002687
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVOA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 -CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA NOVIEMBRE 2017 FACT 0001-003299
TRU / SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LA CAMARA DE COMERCIO DELA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTA / C/CUOTA: S/. 75.00 / CUOTAS DE ENERO AMAYO. FACT 001-0165129/001-0165130/001-0165131/001-0165132/001-0165133
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA JUNIO 2017 FACT 001-0165353
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA JULIO 2017 FACT ELECTRONICA F001-0000172
GZ TRU / O.S. Nº 064-2017 - SERVICIO COMO SOCIO ACTIVO A LACAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD / O.S. Nº 034-2017 - CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD - CUOTA OCTUBRE 2017 FACT 001-0002075
0000000400
GZ CUSCO / O.S. Nº 013-2017 - PRODUCTORA MUSICAL FLOWER RADIO SANTA MONICA E.I.R.L. - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,671.30
GZ CUSCO / O.S. Nº 013-2017 - PRODUCTORA MUSICAL FLOWER RADIO SANTA MONICA E.I.R.L. - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,671.30FACT 0001-10063
DETRACCION 10% servicio de avisaje radial examen de admision 2017-i pft GZCUSCO FACT 0001-10063
0000000401
GZ CUSCO / O.S. N° 014-2017 - EMPRESA EDITORA EL DIARIO DELCUSCO S.R.L. - SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - IMPORTE : S/. 708.00
GZ CUSCO / O.S. N° 014-2017 - EMPRESA EDITORA EL DIARIO DELCUSCO S.R.L. - SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - IMPORTE : S/. 708.00 FACT 0001-00027376
DETRACCION 10% - GZ CUSCO / O.S. N° 014-2017 - EMPRESA EDITORA EL DIARIO DEL CUSCO S.R.L. - SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - FACT 0001-00027376
0000000402
GZ CUSCO / O.S. N° 015-2017 - EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. - SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,092.00
GZ CUSCO / O.S. N° 015-2017 - EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. - SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,092.00 FACT002-018634
DETRACCION 10% - GZ CUSCO / O.S. N° 015-2017 - EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. - SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I CUSCO - FACT002-018634
0000000403
GZHYO. POR SERVICIO DE IMPRESION - BANNER SCREEN , SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00004
GZHYO. POR SERVICIO DE IMPRESION - BANNER SCREEN , SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00004 OS2-2017 FACT 002-001543
0000000404
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - TACO POMA JHONNY JOHANN - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042453 (30.11.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000011 (14.02.2017)
0000000405
GZHYO. POR LA ADQ. DE LAPICEROS CON IMPRESION LOGO SENCICO,SEGUN REQ. DE GASTOS Nº BOOO01
GZHYO. POR LA ADQ. DE LAPICEROS CON IMPRESION LOGO SENCICO,SEGUN REQ. DE GASTOS Nº BOOO01 OC1-2017 FACT 001-004035
0000000406
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - PLATERO SANDOVAL JUANHENRY - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042623 (29.12.2016), NOTA DECRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000010 (14.02.2017)
0000000407
GZ CUSCO / O.S. N° 016-2017 - GUERRERO GARIBALDI GEMYLLE GARDENIA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE : 700.00
GZ CUSCO / O.S. N° 016-2017 - GUERRERO GARIBALDI GEMYLLE GARDENIA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE : 700.00 FACT 0001-00016
0000000408
O/S CUZCO N° 018-2017 SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO EXAMENDE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO, CERTIF N° 009-2017, REQ N° S004
O/S CUZCO N° 018-2017 SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO EXAMENDE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO, CERTIF N° 009-2017, REQ N° S004 RXH E001-72
0000000409
GZ CUSCO / O.S. N° 017-2017 - GUERRERO GARIBALDI GEMYLLE GARDENIA - SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE : 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. N° 017-2017 - GUERRERO GARIBALDI GEMYLLE GARDENIA - SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE : 1,200.00 FACT 0001-000017
BANCO DE LA NACION/GUERRERO GARIBALDI GEMYLLE GARDENIA DETRACCION 10% FACT 001-17
0000000410
GZCHICLAYO, POR VIATICOS COMISION DE SERVICIOS AL SR WALTERMENA RIMACHE LOS DIAS 30.1.17 AL 01.2.2017 S/.1030.00 SEGUNPV 004 ADJUNTA
GZCHICLAYO, POR VIATICOS COMISION DE SERVICIOS AL SR WALTERMENA RIMACHE LOS DIAS 30.1.17 AL 01.2.2017 S/.1030.00 SEGUNPV 004 ADJUNTA PV0004
0000000411
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - PARI ZURITA JHON JHAMES - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042598 (20.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000009 (14.02.2017)
0000000412
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO DE CREDITO PAGO DE HABERES - ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000053-2017
0000000413
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO CONTINENTAL PAGO DEHABERES-ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000054-2017
0000000414
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO DE CREDITO PAGO DE HABERES - ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000006-2017
0000000415
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO DE CREDITO PAGO DE HABERES- ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000047-2017
0000000416
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE HABERES - ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000050-2017
0000000417
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE HABERES - ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000052-2017
0000000418
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE HABERES - ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000051-2017
0000000419
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE HABERES - ENERO. CARTA ORDEN Nº 17000048-2017
0000000420
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE HABERES. CARTA ORDEN Nº 17000049-2017
0000000421
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - HUARACHI MAMANI DAVIDHELAR - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042594 (19.12.2016), NOTA DECRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000008 (14.02.2017)
0000000422
CAJAMARCA O/S 08-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2016
CAJAMARCA O/S 08-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2016 RECIBO Nº 651-13417457
0000000423
CAJAMARCA O/S 09-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - DICIEMBRE 2016
CAJAMARCA O/S 09-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - DICIEMBRE 2016 RECIBO Nº003-000629828-8
0000000424
CAJAMARCA O/S 12-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO, POR UN PERIODO DE 07 MESES (ENERO - JULIO)
CAJAMARCA O/S 12-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 012-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA U.O. DE CAJ. - DEL MES DE JUNIO
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 012-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA U.O. DE CAJ. -
CAJAMARCA O/S 12-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO, POR UN PERIODO DE 07 MESES (ENERO - JULIO) PAGO DEL MES DE ENERO
CAJAMARCA O/S 12-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO, POR UN PERIODO DE 07 MESES (ENERO - JULIO) CORRESPONDIETE AL PAGO DE FEBRERO
CAJAMARCA O/S 12-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO, POR UN PERIODO DE 07 MESES (ENERO - JULIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
CAJAMARCA O/S 12-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ENERO, POR UN PERIODO DE 07 MESES (ENERO - JULIO) CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 012-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DELOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA U.O. DE CAJ. MES DE JULIO
0000000425
CAJAMARCA O/S 13-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA POR UN PERIODO DE 12 MESES
CAJAMARCA O/S 13-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE CAJAMARCA POR UN PERIODO DE 12 MESES FACT 001-0075370
0000000426
CAJAMARCA O/C 02-2017 (CERT. 076)) SUSCRIPCION DIARIO LOCALPOR UN PERIODO DE 12 MESES
CAJAMARCA O/C 02-2017 (CERT. 076)) SUSCRIPCION DIARIO LOCALPOR UN PERIODO DE 12 MESES FACT 001-000554
0000000427
CAJAMARCA O/S 014-2017 (CERT. 022) SERVICIO EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EFECTUA 21 Y 22/01/2017
CAJAMARCA O/S 014-2017 (CERT. 022) SERVICIO EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EFECTUA 21 Y 22/01/2017 RXH E001-16
0000000428
GZICA, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR KLEY TANGUIS CAMPOS,DEL 26-01-2016 AL 30-01-2016, POR DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA M-I CONVENIO SENCICO - MILPO, PROYECTO D-600, IMPORTE S/. 210.00
0000000429
U.O.PUCALLPA. O/S 02-2017 AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SUMINISTRO N° 00011921 RECIBO N° 1-3512149
0000000430
SC O/S 63 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 63 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-1
0000000431
GZ PIURA. / O.S. Nº 031-2017 - SEVILLANO ZAVALA JOHN FELIX - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-167 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SE
GZ PIURA. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 031-2017 - SEVILLANO ZAVALA JOHN FELIX - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-167 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOSEN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GER
RETENCION 8% SEVILLANO ZAVALA RXH E001-31
0000000432
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-174 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-174 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-108
0000000433
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-178 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORAS10 DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-178 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORAS10 DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS22-2017 RXH E001-37
0000000434
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-40 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-40 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS23-2017 RXH E001-30
0000000435
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-41 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-41 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS24-2017 RXH E001-14
0000000436
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 20-2017 S/1200.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 20-2017 S/1200.00 RXH E001-232
0000000437
TRUJILLO O/C 02-2017 (CERT 49)ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS AMIEL INVERSIONES S.A.C S/336. 0
TRUJILLO O/C 02-2017 (CERT 49)ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS AMIEL INVERSIONES S.A.C S/336. 0 OC2-2017 FACT 0005-007331
0000000438
SC O/S 64-2017 POR CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y TACNA
SC O/S 64-2017 2 PAGO POR CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DELOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y TACNA
SC O/S 64-2017 POR CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y TACNA RXH E001-29
SC O/S 64-2017 2 PAGO POR CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DELOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y TACNA RXH E001-30
SC O/S 64-2017 2 PAGO POR CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DELOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y TACNA RXH E001-31
0000000439
SC O/S 65 CONTRATACION DE UNA PEROSNA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA
SEDE CENTRAL 2 PAGO POR LA O/S 65 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARALOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA
SEDE CENTRAL O/S 65-2017 3ER PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA
SC O/S 65 CONTRATACION DE UNA PEROSNA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA RXH E001-28
SEDE CENTRAL 2 PAGO POR LA O/S 65 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARALOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA OS 65-2017 RXH E001-29
SEDE CENTRAL O/S 65-2017 3ER PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA OS 65-2017 RXH E001-30
0000000440
SC O/S 66-2017 1ER PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTET
SC O/S 66-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU-GERENCIA ZONAL AREQUIPA Y ELABORACION DE TER
SC O/S 66-2017 2DO PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTET
SC O/S 66-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU-GERENCIA ZONAL AREQUIPA Y ELABORACION DE TER
SEDE CENTRAL O/S 66-2017 3ER PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACI
SEDE CENTRAL O/S 66-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU-GERENCIA ZONAL AREQUIPA Y ELABORACI
RETENCIONES 8% 4TA CATEGORIA ALCANTARA RODRIGUEZ OS66-2017 RXH E001-34
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-35
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES O/S 66-2017 RXH E001-37
0000000441
SC O/S 67-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LARENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENTO Y EVALUA
SC O/S 67-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE TRAMITE DE OBTENCION DE ITSE EN LASSEDES SENCICO A
SC O/S 67-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LARENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENTO Y EVALUA
SC O/S 67-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE TRAMITE DE OBTENCION DE ITSE EN LASSEDES SENCICO A
SEDE CENTRAL O/S 67-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DELA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENT
SEDE CENTRAL O/S 67-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE TRAMITE DE OBTENCION DE ITSE EN LAS SEDE
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA TUPIA FERREL OS67-2017 RXH E001-22
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-23
RETENCION 8% TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY O/S 67-2017 RXH E001-24
0000000442
SC O/S 68-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LARENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LASAREAS DE APORTES
SC O/S 68-2017 1ER PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOS DEL AREA D
SC O/S 68-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LARENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LASAREAS DE APORTES
SC O/S 68-2017 2DO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOS DEL AREA D
SEDE CENTRAL O/S 68-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO PARA REALIZAREL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS
SEDE CENTRAL O/S 68-2017 3ER PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOSL
RETENCION 85 4TA CATEGORIA OS68-2017 NONAKA REYNA RXH E001-52
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 68-2017 NONAKA REYNA RXH E001-53
RETENCION 8% 4TA CATEG NONAKA REYNA GENARO JORGE O/S 68-2017 RXHE001-54
0000000443
SC O/S 69-2017 PAGO DE LA 1ERA ARMADA CON RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SC O/S 69-2017 PAGO DE LA 1ERA ARMADA SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SC O/S 69-2017 PAGO DE LA 2DA ARMADA CON RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRAMANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SC O/S 69-2017 PAGO DE LA 2DA ARMADA SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCIONDE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SEDE CENTRAL O/S 69-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SEDE CENTRAL O/S 69-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SC O/S 69-2017 PAGO DE LA 1ERA ARMADA SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA RXH E001-20 OS69-2017
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA PACHECO BEDREGAL RXH E001-20
SC O/S 69-2017 PAGO DE LA 2DA ARMADA SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCIONDE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURARXH E001-21 OS69-2017
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-21
SEDE CENTRAL O/S 69-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA RXH E001-22
RETENCION 8% 4TA CATEG. PACHECO BEDREGAL JULIO ERNESTO O/S69-2017 RXH E001-22
0000000444
SC O/S 70-2017 PAGO DE LA 1ER ARMADA CON RETENCION DE 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE COORDINACIONY GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SC O/S 70-2017 PAGO DE LA 1ER ARMADA SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SC O/S 70-2017 PAGO DE LA 2DA ARMADA CON RETENCION DE 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE COORDINACIONY GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SC O/S 70-2017 PAGO DE LA 2DA ARMADA SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SEDE CENTRAL O/S 70-2017 3ER PAGO CON RETENCION DE 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SEDE CENTRAL O/S 70-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SC O/S 70-2017 PAGO DE LA 1ER ARMADA SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO. RXH E001-29
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA FARFAN TANAKA OS70-2017 RXH E001-29
SC O/S 70-2017 PAGO DE LA 2DA ARMADA SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO. OS70-2017 RXH E001-30
RETENCION 8% 4TA CATEGORIS RXH E001-30
SEDE CENTRAL O/S 70-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO. RXH E001-31
RETENCION 8% 4TA CATEG. FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO O/S70-2017 RXH E001-31
0000000445
SC PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO R/01420112, 01420107,01420117,01420109,01420102,01420114,01420113
SEDE CENTRAL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO , SEGUN SUMINISTROS 2881262-6/2818773-0/5118445-5/2901937-9/2743660-9/5028965-1/2798443-4
SEDE CENTRAL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MARZO , SEGUN SUMINISTROS
SEDE CENTRAL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL , SEGUN SUMINISTROS
SC O/S 71 L PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO , SEGUNSUMINISTROS
SC O/S 71 L PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO , SEGUNSUMINISTROS RECIBOS: 08753385 S/ 10,226.01 08753386 S/ 593.00 08753375 S/ 3,131.22 08753384 S/ 89.82 08753313 S/ 419.6708753373 S/ 1,487.53 08753387 S/ 1,023.47
SEDE CENTRAL - PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO R/01420112, 01420107,01420117,01420109,01420102,01420114,01420113
0000000446
SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A ENERO . RECIBO C00-41971979 , 41972328,40336643
SEDE CENTRAL O/S 72-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A FEBRERO . RECIBO C00-43572844 43573161,43778477
SC O/S 72 SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A MARZO
SC O/S 72 SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A ABRIL
SC / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A MAYO - REC : COO-48218732, COO-48218930, COO-48421441, TOTAL A PAGAR: S/. 319.18
SC / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A JUNIO - REC: COO-49723443 S/ 119.59 COO-49723623, S/ 119.59 Y COO-49927360, S/ 80.38 PAGAR: S/. 319.56
SC / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A JULIO - REC: COO-51221898 - COO-51222073 - COO-51427321,
SC / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A AGOSTO - REC : COO-52586567 - COO-52586741 - COO-52792858,
SC / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A 53961248 S/119.59 53961417 S/ 119.59
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GBINALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A ENERO . RECIBO C00-41971979 , 41972328,40336643 OS72-2017
SC O/S 72 SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A MARZO RECIBO Nº C00-45154279/C00-45154618/C00-45357645
SC O/S 72 SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB CORRESPONDIENTE A ABRIL RECIBO Nº C00-46693976/C00-46694189/C0046893775
SC / O.S. Nº 971-2017 - VEGA CARREAZO LENIN - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA EN LA CALIDAD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS,OPERACION Y GESTION DE LINEAS DE ATENCION AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION
0000000447
SERVICIO DE CONSUMO DE TELEVISION SATELITAL HD DEL MES DE ENERO RECIBO L00-60469686,L00-60345890
SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ENERO 2017
SC O/S 73 SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ENERO 2017
SC O/S 73 SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ABRIL 2017
SC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE MAYO 2017
SC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE JUNIO 2017 RECIBO 61161236 S/ 92.80 61091335 S/ 374.25
SC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE JULIO 2017 - RECIBO L00-61213062 - RECIBO L00-61276487
SC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE AGOSTO 2017 - RECIBO L00-61334164 S/374.25 - RECIBO L00-61400098 S/ 92.85
SC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DEOCTUBRE 2017 - RECIBO L00-61636404 S/92.80- RECIBO L00-61574006 S/ 374.30
SC - O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE SETIEMBRE 2017 - RECIBO L00-61454574 - LOO-066127715
SC - O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE OCTUBRE 2017 - RECIBO L00-61693387 S/ 374.25 - LOO-061753731 S/ 92.80
SC - O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE DICIEMBRE 2017 - RECIBO L00-61812171 S/ 374.30 LOO-061869585 S/ 92.80
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSUMO DE TELEVISION SATELITAL HD DEL MES DE ENERO RECIBO L00-60469686,L00-60345890 RECIBO Nº L00-60469686/L00-60345890
SEDE CENTRAL - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ENERO 2017 OS73-2017 RECIBO N° L00-60566957
SEDE CENTRAL - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ENERO 2017 OS73-2017 RECIBO Nº L00-60681134/L00-60602602
SC O/S 73 SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ENERO 2017 RECIBO Nº L00-60803634/ L00-60726625
SC O/S 73 SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE ABRIL 2017 RECIBO L00-60924716/ L00-60849895
SC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO TELEVISION SATELITAL MES DE MAYO 2017 RECIBO NE L00-61043260/ L00-60972201
MES DE OCTUBRE 2017 - RECIBO L00-61693387 S/ 374.25 - LOO-061753731 S/ 92.80
0000000448
TRUJILLO O/S 35-2017 (CERT 059) SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION - EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I CADENA DE RADIO Y TELEVISION COSMOS S.A.C. S/. 3550.00
TRUJILLO O/S 35-2017 (CERT 059) SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION - EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I CADENA DE RADIO Y TELEVISION COSMOS S.A.C. S/. 3550.00 FACT ELECTRO E001-31
DETRACCION 10% CADENA DE RADIO Y TELEVISION COSMOS S.A.C. S/. 3550.00 FACT ELECTRO E001-31 -TRUJ
0000000449
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CUEVA ALANGUIA PAUL ESLEYTER - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042531 (12.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000006 (14.02.2017)
0000000450
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CORNEJO URVIOLA WILSON REYNALDO - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042604 (20.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000005 (14.02.2017)
0000000451
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CONDORI JIMENEZ IVAN NEIL - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042492 (06.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000004 (14.02.2017)
0000000452
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CHURA JUSTO ELIZABETHSUSY - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042543 (12.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000003 (14.02.2017)
0000000453
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CCALLO CHURA JEAN LENDELL - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042618 (27.12.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000002 (14.02.2017)
0000000454
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. PUNO - CARCOSTO SONCCO YHON GROVER - REF. MEMORANDO N° 0060 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-19.00 BOLETA DE VENTA N° 0008-00042595 (19.12.2016), NOTA DECRÉDITO ELECTRONICA N° BC08-00000001 (14.02.2017)
0000000455
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - ANDRADE CONDORI ROLANDO - REF. MEMORANDO N° 0041 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 019-0081146 (10.11.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC19-00000001 (15.02.2017)
0000000456
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - CAYLLAHUA CRUZ ALEXSANDER - REF. MEMORANDO N° 912 - 2016 - VIVIENDA / SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 032-0085756 (25.07.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 032-0000188 (28.12.2016)
0000000457
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - GOMEZ ORTIZ JOSE LUIS - REF. MEMORANDO N° 912 - 2016 - VIVIENDA / SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 032-0085834 (01.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 032-0000187 (28.12.2016)
0000000458
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - COAQUIRA NINA FRANK RONALD - REF. MEMORANDO N° 912 - 2016 - VIVIENDA / SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 032-0087939 (20.12.2016), NOTA DECRÉDITO N° 032-0000185 (28.12.2016)
0000000459
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - HUALLPA HUARCA RONALD OSWALDO - REF. MEMORANDO N° 003 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 019-0080983 (18.10.2016), NOTADE CRÉDITO N° 019-0000568 (30.12.2016)
0000000460
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - HUALLPA HUARCA RONALD OSWALDO - REF. MEMORANDO N° 003 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 019-0080982 (18.10.2016), NOTADE CRÉDITO N° 019-0000567 (30.12.2016)
0000000461
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. TACNA - ACERO CHARAÑA MARCO ANTONIO - REF. MEMORANDO N° 037 - 2017 - VIVIENDA / SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N° 0043-00003215 (14.07.2016), NOTA DECRÉDITO ELECTRONICA N° BC13-00000001 (15.02.2017)
0000000462
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - BENDEZU SANCHEZNICK KEVIN - REF. MEMORANDO N° 110 - 2017 - 11.00 BOLETA DEVENTA N° 0031-00067451 (17.10.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC14-00000001 (15.02.2017)
0000000463
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - ARNAO MELGAREJOBERNALDO CORAC - REF. MEMORANDO N° 109 - 2017 - 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0031-00067250 (04.10.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC14-00000002 (15.02.2017)
0000000464
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - PACOTAIPE CAHUAYA JUAN LUIS- REF. MEMORANDO N° 109 - 2017 - 11.00 BOLETA DEVENTA N° 0031-00067115 (27.09.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC14-00000003 (15.02.2017)
0000000465
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - FUERTES GUTIERREZ WUILIANS OSCAR - REF. MEMORANDO N° 078 - 2017 - 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0031-00067436 (14.10.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC14-00000004 (15.02.2017)
0000000466
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - FUERTES GUTIERREZ WUILIANS OSCAR - REF. MEMORANDO N° 078 - 2017 - 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0031-00067435 (14.10.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC14-00000005 (15.02.2017)
0000000467
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - TELLO RICALDI RELVI JOEL - REF. MEMORANDO N° 151 - 2017 - 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0031-00067729 (08.11.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC14-00000006 (15.02.2017)
0000000468
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA.. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000000469
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - AATE-MINISTERIODE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ALUMNO:HERNÁNDEZ PARQUE, LUIS SANTIAGO - REF. MEMORANDO N° 003 - 2017 - 11.00 FACTURA N° 0040-00050826 (19.07.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N°BC40-00000001 (1
0000000470
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO - PACHERRES MUÑOZPETER SMITH - REF. MEMORANDO N° 1553 - 2016 - 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0040-0222738 (08.07.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC40-00000005 (15.02.2017)
0000000471
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO ZAPATA CUBA KHRISTO BENJAMIN- REF. MEMORANDO N° 1553 - 2016 - 11.00 BOLETA DEVENTA N° 0040-0227062 (02.08.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC40-00000006 (15.02.2017)
0000000472
GZLC / O.S. N° 021-2017 - LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN - CURSO : AUTOCAD INICIAL / IMPORTE : S/.1,200
GZLC / O.S. N° 021-2017 - LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN - CURSO : AUTOCAD INICIAL / IMPORTE : S/.1,200 RXH E001-242
0000000473
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 22-2017 S/.1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 22-2017 S/.1200 RXH E001-234
0000000474
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 23-2017 S/.2400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 23-2017 S/.2400 RXH E001-65
0000000475
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 24-2017 S/.2400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 24-2017 S/.2400 RXH E001-19
0000000476
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 25-2017 S/.1470
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 25-2017 S/.1470 RXH E001-48
0000000477
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 26-2017 S/.1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 26-2017 S/.1800 RXH E001-58
0000000478
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 27-2017 S/.2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 27-2017 S/.2160 RXH E001-19
0000000479
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 28-2017 S/.4170
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 28-2017 S/.4170RXH E001-70
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 28-2017 S/.4170 RXH E001-73
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 28-2017 S/.4170 RXH E001-75
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 28-2017 S/.4170 RXH E001-77
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 28-2017 S/.4170 RXH E001-76
0000000480
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 29-2017 S/.1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 29-2017 S/.1800 RXH E001-91
0000000481
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 30- 2017 S/.4170
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 30- 2017 S/.4170 RXH E001-71
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 30- 2017 S/.4170 RXH E001-72
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 30- 2017 S/.4170 RXH E001-74
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 30- 2017 S/.4170 RXH E001-69
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 30- 2017 S/.4170 RXH E001-76
0000000482
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 31-2017 S/.2910
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 31-2017 S/.2910 OS 31-2017 RXH E001-87
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 31-2017 S/.2910 RXH E001-88
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 31-2017 S/.2910 RXH E001-89
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICION° 31-2017 S/.2910 RXH E001-90
0000000483
SC VALES DE CONSUMO (ENERO - DICIEMBRE 2017)
SEDE CENTRAL O/S 01-2017 VALES DE CONSUMO
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO FT F191-21540 S/ 130,520.00 NC F286-5556 S/ 6,526.00 FT F191-21541 S/ 51,064.82 NC F286-5557 S/ 2,553.24 = S/ 172,505.58
SC / O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - VALESDE CONSUMO MES DE JULIO A FAVOR DEL DEL SERVIDOR WALTER ALFONSO ESPINOZA OLCAY
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO mes de AGOSTO
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE SETIEMBRE
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO.
SC VALES DE CONSUMO ENERO 2017 NOTA DE CREDITO F286 Nº00005002 FACT ELECTRONICA F191 Nº00019314
SEDE CENTRAL O/S 01-2017 VALES DE CONSUMO FACTURA ELECTRONICA F191-00019779 / NOTA DE CREDITO ELECTR F286-0005146
SEDE CENTRAL O/S 01-2017 VALES DE CONSUMO FACT ELECTRO F191-Nº00020072 NOTA DE CREDITO F286-Nº0005211
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO FACT ELECTRONICA F191-00020459 / NOTA DE CREDITO F286-00005319
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO FACT ELECTRONICA F191-00020810/NOTA DE CREDITO ELECTRONICA F286-0005375
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO O/C 1-2017 FACT ELECTRONICA NºF191-00021182 /NOTA DE CREDITO F286-00005470
SC / O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - VALESDE CONSUMO MES DE JULIO A FAVOR DEL DEL SERVIDOR WALTER ALFONSO ESPINOZA OLCAY FACT 191-00021785 / NOTA DE CREDITO 286-00005610
SC O/S 001 VALES DE CONSUMO mes de AGOSTO FACT 191-00021874NOTA DE CREDITO 286-0005639
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE SETIEMBRE FACT ELECTRONIC F191-00022252 NOTA DE CREDITO F286-0005724
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE SETIEMBRE FACT ELECTRONICAF191-00022293 NOTA DE CREDITO F286-0005730
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE SETIEMBRE FACT ELETRONICA 191-00022643/ NOTA DE CREDITO 286-0005822
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE FACT F191-0023078 NOTA DE CREDITO F286-0005926
SC - O.S. Nº 001-2017 - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO. FACT 191-00023657/ NOAT DE CREDITO F286-0006013
0000000484
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. LIMA CALLAO - ATACHAO AUQUI MARISOL - REF. MEMORANDO N° 0045-2017-11.00 BOLETA DE VENTA N° 040-0227330 (03.08.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC40-00000007 (15.02.2017)
0000000485
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO CLEMENTE FERRER KIARA BEATRIZ- REF. MEMORANDO N° 036-2017- 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0040-0226709 (01.08.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° BC40-00000008 (15.02.2017)
0000000486
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.LIMA CALLAO MARIANO MATTO ELMER VALERIO- REF. MEMORANDO N° 1525-2016- 11.00 BOLETA DE VENTA N° 0040-0232180 (04.11.2016), NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICAN° BC40-00000002 (09.02.2017)
0000000487
GZ IQT/ O.S. Nº 003-2017 - IG SERVICIO GENERALES E.I.R.L. /CONFECCION DE BANNER - IMPORTE : S/. 300.00
GZ IQT/ O.S. Nº 003-2017 - IG SERVICIO GENERALES E.I.R.L. /CONFECCION DE BANNER - IMPORTE : S/. 300.00 OS3-2017 FACT 0001-0007056
0000000488
GZCHICLAYO, O/C 007-2017 POR LA ADQUISICION DE 40 MOUSES SEGUN TDR ADJ. S/. 720.00 PROVEEDOR OK COMPUTER
GZCHICLAYO, O/C 007-2017 POR LA ADQUISICION DE 40 MOUSES SEGUN TDR ADJ. S/. 720.00 PROVEEDOR OK COMPUTER FACT 001-018526
RETENCION 3% OK COMPUTER OC7-2017 FACT 001-018526
SALDO DE RETENCION 3% / OK COMPUTER S.R.L./ OS007-2017 FACT0001-0018526
0000000489
SC O/S 74 SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO
SC O/S 74 SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO FACT ELECTRO E001-26
DETRACCION 10% CAVERO POLO MARIO JESUS O/S 74 FACT ELECTRO E001-26
SC O/S 74 SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DE ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO FACT ELECTRONICA NºE001-27
BANCO DE LA NACION/CAVERO POLO MARIO JESUS - DETRACCION 10%FACT E001-27
0000000490
SERVICIO CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO,REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL - SERVICIO CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OS76-2017 RXH E001-26
0000000491
SC O/S 75 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PARA PROMOCION YDIFUSIÓN DEL PROCESO DE ADMISION DEL SENCICO 2017-I , EN DIARIO EL TROME , SECCION LIMA SUB SECCION OTRAS A COLOR, ACORDE A RTM. MEDIDA DEL AVISO: 6x2 (13.00 CM DE ALTO POR 6.05 DE ANCHO) MOD/COL
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-95269
0000000493
GZ CUSCO / O.S. N° 021-2017 - CARLOS ZAPATA PEÑA - SERVICIODE IMPRESION ROLLSCREEM, BANNER - IMPORTE A PAGA : S/. 2,850.00
GZ CUSCO / O.S. N° 021-2017 - CARLOS ZAPATA PEÑA - SERVICIODE IMPRESION ROLLSCREEM, BANNER - IMPORTE A PAGA FACT 001-005116
RETENCION 3% ZAPATA PEÑA FACTURA 001-005116 O/S 21-2017
SALDO RETENCION 3% ZAPATA PEÑA FACTURA 001-005116 O/S 21-2017
0000000494
GZ CUSCO / O.S. N° 022-2017 RIMACHE ASTASI EVANGELINA - SERVICIO DE IMPRESION MERCHANDISING EN LAPICEROS Y REGLAS, CAMPAÑA DE PROMOCION EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/. 810.00
GZ CUSCO / O.S. N° 022-2017 RIMACHE ASTASI EVANGELINA - SERVICIO DE IMPRESION MERCHANDISING EN LAPICEROS Y REGLAS, CAMPAÑA DE PROMOCION EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/. 810.00 FACT 0001-0001069
RETENCION 3% RIMACHE ASTASI EVANGELINA FACT 0001-0001069
SALDO RETENCION 3% RIMACHE ASTASI EVANGELINA FACT 0001-0001069
0000000496
GZCHICLAYO, O/C 8-2017ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO PARA PC S/. 7200.00 PROVEEDOR RAMSA EIRL SEGUN TDR ADJ,
GZCHICLAYO, O/C 8-2017ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO PARA PC S/. 7200.00 PROVEEDOR RAMSA EIRL SEGUN TDR ADJ FACT 001-000015
RETENCION 3% RAMSA OC8-2017 FACT 001-000015
0000000497
TRUJILLO O/S 36-2017 (CERT 059) SERVICIO DE LETRERO DE LOCALIZACION DEL CEIC MULTIPLUS E.I.R.L. S/. 2242.0 0
TRUJILLO O/S 36-2017 (CERT 059) SERVICIO DE LETRERO DE LOCALIZACION DEL CEIC MULTIPLUS E.I.R.L. fact electronica f001-0000115
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT ELEC F001-00000115 O/S .36-2017
SALDO RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT ELEC F001-00000115 O/S .36-2017 TRUJILLO
ADQUISICIONDE 04 CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 L.
SEDE CENTRAL - ADQUISICIONDE 04 CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 L OC 2-2017 FACT 0001-000559
RETENCION 3% IGV ADQUISICION DE CONTENEDORES OC2-2017 FACT 0001-000559
SALDO RETENCION 3% IGV ADQUISICION DE CONTENEDORES OC2-2017FACT 0001-000559
0000000499
GZHYO. POR SERVICIO DE AVISAJE RADIAL "PROCESOS EXAMEN DE ADMISION 2017-i", SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00005
GZHYO. POR SERVICIO DE AVISAJE RADIAL "PROCESOS EXAMEN DE ADMISION 2017-i", SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00005 OS3-2017 FACT 001-007671
GZHYO - DETRACCION 10% SERVICIO DE AVISAJE RADIAL - O/S 3-2017 FAC 001-007671
GZHYO. POR SERVICIO DE IMPRESIONES "PROCESO EXAMEN DE ADMISION 2017-i", SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00003
GZHYO. POR SERVICIO DE IMPRESIONES "PROCESO EXAMEN DE ADMISION 2017-i", SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00003 OS4-2017 FACT 003-002621
0000000501
GZ CHICLAYO - ADQ. DE TARJETA MADRE SEGUN O.C. Nº 009-2017 - S/. 1,480.00 - PROVEEDOR LEGOCSA S.A.C.
GZ CHICLAYO - ADQ. DE TARJETA MADRE SEGUN O.C. Nº 009-2017 - S/. 1,480.00 - PROVEEDOR LEGOCSA S.A.C. FACT 001-002937
RETENCION 3% CORPORACION LEGOCSA SAC FACT 001-2937 CR E001-167
SALDO RETENCION 3% CORPORACION LEGOCSA SAC FACT 001-2937 CRE001-167
PENALIDAD APLICA AL PROVEEDOR ORPORACION LEGOCSA SAC FACT 001-2937 SEGUN CARTA Nº 24-2017
0000000502
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° GZLC
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° GZLC RXH E001-247
0000000503
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 33-2017 S/1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 33-2017 S/1200 RXH E001-58
RETENCION 8% CUEV PINEDA RAFAEL ANGEL O/S 33-2017 RXH E001-58
0000000504
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 34-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 34-2017 S/560 RXH E001-8
0000000505
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 35-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 35-2017 S/560 RXH E001-9
0000000506
GZLC O/S 41 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2017-063-E-023 H, E-02H, E-025H y E-026H
RETENCION DE 4TA
GZLC O/S 41 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2017-063-E-023 H, E-02H, E-025H . RH. Nº. 001-0075
GZLC O/S 41 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2017-063-E-023 H, E-02H, E-025H y E-026H. RH. Nº. 001-0076
GZLC O/S 41 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2017-063-E-023 H, E-02H, E-025H y E-026H. RH. Nº. 001-0080
GZLC O/S 41 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 2017-063-E-023 H, E-02H, E-025H y E-026H. RH. Nº. 001-0079
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-80
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-76
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-75
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-79
DEV. DE CURSO - AÑO 2,016 - GZ.TACNA - CANAHUIRI LLACHI JULIA APODERADA DEL MENOR DE EDAD CANAHUIRI LLACHI SERGIO - REF.MEMORANDO N°191-2017-07.00 BOLETA DE VENTA N° 0043-00002992(26.04.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 013-000428 (16.11.2016)
0000000508
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 36-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 36-2017 S/560 RXH E001-10
0000000509
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 37-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 37-2017 S/560 RXH E001-12
0000000510
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-032H, E-033H, E-034H y E-035H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00
GZ L.C. / O.S. Nº 047-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOSPOYECTOS 2017-063-E-032H, E-033H, E-034H y E-035H . 3ER PAGO
GZLC O/S 47 SERVICIO DE EXPOSITOR
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-032H, E-033H, E-034H y E-035H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00 RXH E001-50
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-032H, E-033H, E-034H y E-035H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00 RXH E001-51
GZ L.C. / O.S. Nº 047-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOSPOYECTOS 2017-063-E-032H, E-033H, E-034H y E-035H . 3ER PAGO RXH E001-52
GZLC O/S 47 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-53
0000000511
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-005H, E-006H, E-007H y E-008H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00
RETENCION D E4TA CATEGORIA
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-005H, E-006H, E-007H y E-008H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00 RXH E001-57
RETENCION 8% 4TA CATEG MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-57 / OS48-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-57 / OS 48-2017
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-005H, E-006H, E-007H y E-008H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00 RXH E001-62
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-005H, E-006H, E-007H y E-008H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HOR A =S/. 30.00 RXH E001-60
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-60
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-62
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-65
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-65
0000000512
SC / O.S. Nº 77-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL"
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 77-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DELPROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL"
SC O/S 77 MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL"
retenciond e 4ta categoria
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SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 077-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLODEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL"
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RETENCION 8% 4TA CATEGORIS RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEGORIS RXH E001-17
SC O/S 77 MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" OS77-2017 RXH E001-18
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S77-2017 RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% RXH E001-18
SC O/S 77 MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" RXH E001-19
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND MARIA O/S 77-2017 RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-19
SC O/S 77 MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" RXH E00-20
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-20
SC / O.S. Nº 077-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" RXH E001-21
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-21
SC / O.S. Nº 077-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" - 6TO PAGO RXH E001-22
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-22
SC / O.S. Nº 077-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" RXH E001-23
RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES WINAND RXH E001-23
SC / O.S. Nº 077-2017 - MAYR JOHANENES WINAND MARIA / SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL" - RXH E001-24
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-24
0000000513
SC O/S 78 SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION DE HUANCAVELICA
SC O/S 78 SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION DE HUANCAVELIC ALQULLER MES DE ENERO S/2,100.00
SC O/S 78 SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION DE HUANCAVELICA MES DE FEBRERO
0000000514
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES R/H E001-2 TOTAL s/. 12,000.00
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RETENCION DE CUARTA CATEGORIA R/H E001-2 TOTAL s/. 12,000.00
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES R/H E001-2 TOTAL s/. 12,000.00 OS79-2017 RXH E001-2
RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-2
0000000515
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-026(D-306), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00010
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-026(D-306), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00010 OS5-2017 RXH E001-5
0000000517
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 38-2017 S/.1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 38-2017 S/.1200 RXH E001-233
0000000518
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 39-2017 S/.2340
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 39-2017 S/.2340 RXH E001-107
0000000519
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 40-2017 S/.3060
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 40-2017 S/.3060 RXH E001-64
0000000520
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 42-2017 S/.1380
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 42-2017 S/.1380 RXH E001-49
0000000521
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 43-2017 S/.1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 43-2017 S/.1800 RXH E001-13
0000000522
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 44-2017 S/.3060
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 44-2017 S/.3060 RXH E001-47
RETENCION 8% CORDOVA HUAMAN ERIKA MILAGROS O/S 44-2017 RXH E001-47
0000000523
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 45-2017 S/.1020
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 45-2017 S/.1020 RXH E001-92
0000000524
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 46-2017 S/.1260
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 46-2017 S/.1260 RXH E001-15
0000000525
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-244H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-244H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-94
0000000526
POR LA ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CURSO EFECTUADO EN EL REGISTRO SIAF 12016-2016 DE FECHA 02.12.2016 SEGÚN CP.19910 DEV. (CHEQUE N° 72410741) - CF.LOS OLIVOS - CASTAÑEDA RODRIGO GIAN PAUL - REF. MEMORANDO N° 1333-2016-11.00 - B/V N° 0031-00067700 (02.11.
0000000527
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-245H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-245H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-10
0000000528
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-247H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-247H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-57
0000000529
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-248H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-248H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-22
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO O/SS53-2017 RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO O/SS53-2017 RXH E001-22
0000000530
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-209H DURA CION = 40 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-209H DURA CION = 40 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-146
0000000531
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-073H DURA CION = 60 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-073H DURA CION = 60 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-26
0000000532
DEV. DE CURSO - AÑO 2,016 - CF.LOS OLIVOS - CASTAÑEDA RODRIGO GIAN PAUL - REF.MEMORANDO N°088-2017-11.00 / MEMORANDO N°1333-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N°031-0067700 (02.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N°014-0002068 (22.11.2016)
0000000533
POR LA ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CURSO EFECTUADO EN EL REGISTRO SIAF 10914-2016 DE FECHA 30.11.2016 SEGÚN CP.19567 DEV. (CHEQUE N° 72410740) - CF.LOS OLIVOS - CALIXTO TELLO RAY ALEXANDER - REF. MEMORANDO N° 1333-2016-11.00 - B/V N° 0031-00067469 (17.10.
0000000534
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00004 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO - LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 26.01.2017 AL 26.01.2017 REF. EXP. N° 379 - RI 002399
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870718 DEL BANCO DE LA NACION INFORMEN°018-2017-03.02 COMISIONADO: LUIS FARFAN TANAKA I TINERARIO: LIMA / AREQUIPA/LIMA FECHA:26/01/2017004 Y REF. SIAF Nº 379
0000000535
DEV. DE CURSO - AÑO 2,016 - CF.LOS OLIVOS - CALIXTO TELLO RAY ALEXANDER- MEMORANDO N°1333-2016-11.00 BOLETA DE VENTA N°031-0067469 (17.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N°014-0002067 (22.11.2016)
0000000536
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00202 COMISIONADO RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO LIMA-HUARAZ-LIMA DEL 29.10.2016 AL 30.10.2016 REF. EXP. N° 11673-2,016 - RI 002375 2,017EXP.362
0000000537
UOMOYOBAMBA, O/S 03-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U. O., RONALD RUIZ LOZANO PERIODO ENERO HASTA JUNIO 2017 S/. 600.00 MENSUAL, TOTAL S/. 3,600.00, REQ. N° S00003
UOMOYOBAMBA, O/S 03-2017 2DO PAGO POR EL PERIODO DE FEBREROPOR SERVICIO DE MENSAJERIA - RONALD RUIZ LOZANO POR LOS PERIODOS ENERO HASTA JUNIO 2017 S/. 600.00 MENSUAL, TOTAL S/. 3,600.00, REQ. N° S00003
U O MOYOBAMBA, O/S 03-2017 3ER PAGO POR EL PERIODO DE MARZOPOR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - RONALD RUIZ LOZANO FACT 0001-0002614
U O MOYOBAMBA, O/S 03-2017 4TO PAGO POR EL PERIODO DE ABRILPOR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - RONALD RUIZ LOZANO FACT 0001-0002640
U O MOYOBAMBA, O/S 03-2017 4TO PAGO POR EL PERIODO DE ABRILPOR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - RONALD RUIZ LOZANO
U O MOYOBAMBA / O.S. Nº 003-2017 - POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - RONALD RUIZ LOZANO
UOMOYOBAMBA, O/S 03-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U. O., RONALD RUIZ LOZANO PERIODO ENERO HASTA JUNIO 2017 S/. 600.00 MENSUAL, TOTAL S/. 3,600.00, REQ. N° S00003 FACT 001-002536
UOMOYOBAMBA, O/S 03-2017 2DO PAGO POR EL PERIODO DE FEBREROPOR SERVICIO DE MENSAJERIA - RONALD RUIZ LOZANO POR LOS PERIODOS ENERO HASTA JUNIO 2017 , REQ. N° S00003 OS3-2017 FACT 001-Nº002582 S/600.00
U O MOYOBAMBA, O/S 03-2017 4TO PAGO POR EL PERIODO DE ABRILPOR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - RONALD RUIZ LOZANO FACT 001-002673
U O MOYOBAMBA / O.S. Nº 003-2017 - POR SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - RONALD RUIZ LOZANO FACT 001-002706
0000000538
UOMOYOBAMBA, O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897, ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. ,ENERO S/. 169.50 Y FEBRERO HASTA JUNIO S/. 339.00, TOTAL S/. 1,864.50, REQ. N° B00001
UOMOYOBAMBA, O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897, ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. TOTAL S/. 1,864.50, REQ. N° B00001
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 001-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897 - ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. - 5TO PAGO DEL MES DE MAYO
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 001-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897 - ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. - 6TO PAGO DEL MES DE MAYO
UOMOYOBAMBA, O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897, ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. ,ENERO S/. 169.50 Y FEBRERO HASTA JUNIO S/. 339.00, TOTAL S/. 1,864.50, REQ. N° B00001 FACT 0005-051076
UOMOYOBAMBA, O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897, ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. ,S/339.00 FACT 0005-051428
UOMOYOBAMBA, O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897, ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. TOTAL S/. 1,864.50, REQ. N° B00001 FACT 0005-051992
UOMOYOBAMBA, O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897, ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. TOTAL S/. 1,864.50, REQ. N° B00001 OC1-2017 FACT 0005-052541
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 001-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897 - ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. - 5TO PAGO DEL MES DE MAYO FACT 0005-053160
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 001-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897 - ESTACION DE SERVICIOS SUD AMERICA S. R. L. - 6TO PAGO DEL MES DE MAYO FACT 0005-053455
0000000539
SC O/S 80 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLID PARED DE 18,000 BTU/h
SC O/S 80 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLID PARED DE 18,000 BTU/h FACT 0001-000276
DETRACCION 10% SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO FAC Nº 000276
0000000540
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-252H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-252H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-96
0000000541
GZ TANCA EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TANCA EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS16-2017 RXH E001-30
0000000542
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS17-2017 RXH E001-31
0000000543
GTACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GTACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS18-2017 RXH E001-69
0000000544
SC / O.S. Nº 81-2017 - PINTO PAAN ANDREA ALESSANDRA / SERVICIO LABORALES ADMINISTRIVAS Y DE GESTION PUBLICA
SC / O.S. Nº 81-2017 - PINTO PAAN ANDREA ALESSANDRA / SERVICIO LABORALES ADMINISTRIVAS Y DE GESTION PUBLICA RXH E001-7
0000000545
SC / O.S. Nº 82-2017 - FERNANDEZ RODRIGUES ROMEL ANGEL - SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL
SC / O.S. Nº 82-2017 - FERNANDEZ RODRIGUES ROMEL ANGEL - SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-20
SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DEDOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL OS83-2017 RXH E001-24
0000000547
SEDE CENTRAL O/S 84-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL AL IV TRIMESTRE 2016
SEDE CENTRAL O/S 84-2017 POR SERVICIO PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL AL IV TRIMESTRE 2016
SEDE CENTRAL O/S 84-2017 POR SERVICIO PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL AL IV TRIMESTRE 2016 RXH E001-39
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA LAZARO SALCEDO RXH E001-39
0000000548
SC SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SC SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL OS85-2017 RXH E001-28
0000000549
SC / O.S. Nº 86-2017 - DE LA CRUZ VERGARA ELMER MICHAEL / SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO CON DOMINIO EN PHOTOSHOP, ILUSTRADOR Y OFFICE PARA LA CARNETIZACION EN EL REGISTRO NACIONALDE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SEN
0000000550
SC SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-25 OS87-2017
0000000551
SC / O.S. Nº 088-2017 - CECILIA HERMOZA VALENZUELA / SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO GUIASMETODOLOGICAS PARA LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y SEGUIMIENTOL
SC / RTA. 4TA / O.S. Nº 088-2017 - CECILIA HERMOZA VALENZUELA / SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO GUIAS METODOLOGICAS PARA LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION YSANEAMIENTO Y S
RETENCION 85 4TA CATEGORIA RXHE001-22
0000000552
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO GUIAS METODOLOGICAS PARA LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORAL
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO GUIAS METODOLOGICAS PARA LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPE
0000000553
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OS 90-2017 RXH E001-15
0000000554
SC CONTRATACION DE PERSONAS NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC CONTRATACION DE PERSONAS NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OS91-2017 RXH E001-52
0000000555
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
RC SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOSEQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
SEDE CENTRAL - O/S 92-2017 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARAEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO RXH E001-18
0000000556
SC / O.S. Nº 93-2017 / VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR YWED
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 93-2017 / VEGA GARCIA JORGE LUIS -SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC / O.S. Nº 93-2017 / VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR YWED RXH E001-24
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA VEGA GARCIA OS93-2017 RXH E001-24
0000000557
SC SERVICIO DE AFINAMIENTO DE BASE DE DATOS ORACLE
SC SERVICIO DE AFINAMIENTO DE BASE DE DATOS ORACLE OS 94-2017 RXH E001-15
0000000558
SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS
O/S 95-2017 SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS os95-2017 RXH E001-23
0000000559
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00021-2,015 COMISIONADO VENTURA CARAZAS RUBEN POR GASTOS DE VIAJE CURSO DE CAPACITACIÓN RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - G.Z.CUSCO - LIMA -.
0000000560
GZ PIURA VIATICOS OTROGADOS AL SEÑOR MIGUEL ALVARADO OTOYA POR COMISION DE SERVICIOS, ASISTENCIA A LA JORNADA DE INDUCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-1 QUE SE REALIZARAEN LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO-
0000000561
GZ PIURA ADQUISICION DE LAPICEROS, LAPICES Y REGLAS PARA PROMOCION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PFT PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA ADQUISICION DE LAPICEROS, LAPICES Y REGLAS PARA PROMOCION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PFT PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. OC2-2017 FACT 0001-000574
RETENCION 3%IGV FACT 0001-000574 ADQUISICION DE BIENES
SALDO RETENCION 3%IGV FACT 0001-000574 ADQUISICION DE BIENES
0000000562
ARE CERT 0020 SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL ZONALAREQUIPA
ARE CERT 0020 SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL ZONALAREQUIPA OS5-2017 FACT 300-Nº0020664
0000000563
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS25-2017 RXH E001-11
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS25-2017 RXH E001-12
0000000564
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO EN PANTALLA GIGANTE DIGITAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE AVISO EN PANTALLA GIGANTE DIGITAL PARA PROMOCIONAR EL EXAMEN DE ADMISION 2017-I DE LAS CARRERAS TECNICAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA FACT 0001-00013
DETRACCION 10% EN LA MIRA SAC O/S 26-2017 FACT 0001-000013
0000000565
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
TACNA - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS19-2017 RXH E001-32
0000000566
G TACNA EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORAS-10 DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORAS-10 DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS20-2017 RXH E001-26
0000000567
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELCENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELCENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS21-2017 RXH E001-22
0000000568
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA RXH E001-23
0000000569
GZ TAC EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TAC EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS23-2017 RXH E001-43
0000000570
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELCENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS24-2017 RXH E001-17
0000000571
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS25-2017 RXH E001-20
0000000572
GZ TACNA EXPOSITOR DE AUTOCAD INICIAL DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE AUTOCAD INICIAL DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA RXH E001-18 OS26-2017
0000000573
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA RXH E001-15
0000000574
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
TACNA - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION OS28-2017 RXH E001-33
0000000575
SEDE CENTRAL - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS29-2017 RXH E001-34
0000000576
GZ TACNA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OC 2-2017 FACT 001-036580
0000000577
DEV. DE DINERO - AÑO 2014 - GZ. TRUJILLO - ALUMNO PEREDA MARIN JIM HENRY - REF. MEMO N°842-2016-16.00 VOUCHER 00643445 DEL 12.02.2014 REF. EXP. 3190-2.014 RI.0046682 (26.05.2014)
0000000578
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - 11 PARTICIPANTES -REF. MEMORANDO N° 1126 - 2016 - 18.00 SEGÚN DETALLE.
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - LAURENTE JURADO EFRAIN - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062686 (11.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001760 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - CARDENAS ALARCON MAGDIEL ISABEL - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062688 (11.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001762 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - GASPAR TAPARA CESAR - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062819 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001766 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - PEREZ SANTIAGO ELIDAD ZENAIDA - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062551 (22.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001764 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - SALAZAR RUTTI GABINO LINO - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062821 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001768 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - SOLANO MARTINEZ JIMMY - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062820 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001767 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - PEREZ SANTIAGO JHON ESTIBEN - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTAN°005-0062552 (22.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001765 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - ROCA INGA SUYER - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062687 (11.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001761 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - PARODI ANTEZANA LINCOLN LICEL - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0063001 (29.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001769 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - PAITAN CONTRERAS MIGUEL ANGEL - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062818 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001763 (15.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - PEREZ SANTIAGO ELIDAD ZENAIDA - REF. MEMORANDO N°1126-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062554 (22.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001759 (15.12.2016)
0000000579
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - 04 PARTICIPANTES -REF. MEMORANDO N° 1102 - 2016 - 18.00 SEGÚN DETALLE.
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - GUTIERREZ HERRERA JHUSEF NANDO - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°0005-00062840 (04.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N°005-0001744 (12.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - ALDANA QUISPE SAMUEL STEVEN LUIS - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DEVENTA N°0005-00062809 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N°005-0001740 (12.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - QUISPE ALDANA ANGELA BEATRIZ - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°0005-00062862 (11.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N°005-0001745 (12.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - CARRION AULLA JIMMY WILLIAMS - REF. MEMORANDO N° 1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°0005-00062837 (02.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N°005-0001742 (12.12.2016)
0000000580
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - 03 PARTICIPANTES -REF. MEMORANDO N° 1102 - 2016 - 18.00 SEGÚN DETALLE.
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - ARECHE CARDENAS VICKY MARISOL - REF. MEMORANDO N°1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062816 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001758 (13.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - ROMERO GIRON FIORELA RAYSA - REF. MEMORANDO N°1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062815 (31.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001746 (12.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.HUANCAYO - HINOSTROZA BRAVO RONALD ERIC - REF. MEMORANDO N°1102-2016-18.00 BOLETA DE VENTA N°005-0062805 (28.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 005-0001743(12.12.2016)
0000000581
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION POR DESCUENTO EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . REF. EXP SIAF Nº 12
0000000582
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.TRUJILLO - ROMERO CASTILLO SAULO NELVI - REF. MEMORANDO N°00105-2017-16.00 BOLETA DE VENTA N°0033-00111700 (31.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC18-00000001 (06.03.2017)
0000000583
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.TRUJILLO - 02 PARTICIPANTES -REF. MEMORANDO N° 1085-2016-16.00 SEGÚN DETALLE.
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - ALVAREZ ENCINAS PRISCILLA ALEXANDRA REF. MEMORANDO N°01085-2016-16.00 BOLETA DE VENTA N°033-0112487 (07.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N°018-0000425 (28.12.2016)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - ALVAREZ BOCANEGRA DAVID ORLANDO REF. MEMORANDO N°01085-2016-16.00 BOLETA DE VENTA N°033-0112759 (02.11.2016), NOTA DE CRÉDITO N°018-0000426 (28.12.2016)
0000000584
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - REF. MEMORANDO N°185-2017-07.00 (04 PARTICIPANTES)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - CAPACYACHI MUEDAS RIGOBERTO MARTIN - REF. MEMORANDO N°185-2017-07.00 BOLETA DE VENTA N°0012-0004652 (07.12.2016) NOTA DE CRÉDITO N° BC12-00000003 (10.03.2017)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - ARTEAGA VARGAS JUAN CARLOS - REF. MEMORANDO N°185-2017-07.00 BOLETA DE VENTAN°0012-0004649 (06.12.2016) NOTA DE CRÉDITO N° BC12-00000001 (10.03.2017)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - SANCHEZ BERROSPIJOYCE ABIGAIL - REF. MEMORANDO N°185-2017-07.00 BOLETA DE VENTA N°0012-0004650 (07.12.2016) NOTA DE CRÉDITO N° BC12-00000002 (10.03.2017)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - U.O. PUCALLPA - ACUÑA RIVERA MICHAEL - REF. MEMORANDO N°185-2017-07.00 BOLETA DE VENTA N°0012-0004653 (07.12.2016) NOTA DE CRÉDITO N° BC12-00000004 (16.03.2017)
0000000585
DEV. DE DINERO - AÑO 2016 - GZ. CHICLAYO - MILLAN CUSMA NATY ABIGAIL - REF. MEMORANDO N°01389-2016-14.00 - INFORME N° 004-2017-EVL BOLETA DE VENTA N°038-0071595 (21.10.2016), NOTADE CRÉDITO N°003-000421 (12.12.2016)
0000000587
CAJAMARCA O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE ENERO
CAJAMARCA O/C 01-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE ENERO FACT 001-111595
0000000588
CAJAMARCA O/S 15-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTADE 4TA CATEGORIA (CERT. 022) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 27/01/2017
CAJAMARCA O/S 15-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 27/01/2017
CAJAMARCA O/S 15-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 27/01/2017 RXH E001-4
RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-4
0000000589
CAJAMARCA O/S 16-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS SST DESARROLLADO EL 28 Y 29/01/2017
CAJAMARCA O/S 16-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS SST DESARROLLADO EL 28 Y 29/01/2017 RXH E001-17
0000000590
CAJAMARCA O/S 17-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO SST DESARROLLADO DEL 31/01 AL 03/02/2017
CAJAMARCA O/S 17-2017 (CERT. 022) SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO SST DESARROLLADO DEL 31/01 AL 03/02/2017 RXH E001-10
0000000591
CAJAMARCA O/S 10-2017 (CERT.076) SERVICIO DE MENSAJERIA - MES DE ENERO
CAJAMARCA O/S 10-2017 (CERT.076) SERVICIO DE MENSAJERIA - MES DE ENERO OS10-2017 FACT 0001-017141
0000000592
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LIMA A TRUJILLO (02.02.17 AL 03.02.17) COMISIONADO: FARFAN TANAKA LUIS INFORME N° 026-2017-03.02
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LIMA A TRUJILLO-LIMA (02.0 2.17 AL 03.02.17) COMISIONADO: FARFAN TANAKA LUIS INFORME N° 026-2017-03.02
0000000593
VIATICO DE COMISION DE SERVICIOS PARA SR. W. NICANOR BOLUARTE ZEGARRA DESTINO: LIMA- CUSCO-APURIMAC-LIMA FECHAS: DEL 0 2 AL 04 DE FEBRERO 2017 INFORME NRO. 42-2017-03.00
0000000594
ARE CERT 0020 SERVICIO DE AGUA DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA OS6-2017 RECIBO Nº 14-001-32977769
0000000595
retencion de 4 ta categoria 8 %
PLANILLA DIETAS DE DIRECTORIO - SESION II MES DE ENERO 2017
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO NORMEL SESION II PD-00011 MES DE ENERO 2017 S/5,704.00
RETENCION 8% - 4TA CATEGORIA DIETA DE DIRECTORIO PD-00011
0000000599
GZICA, O/S Nª 021-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I PLANIMETRIA CONVENIO COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A, PY D051, DURACIÓN 131 HRS, COSTO S/.30.00, IMPORTE S/.3,930.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA
GZICA, O/S Nª 021-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I PLANIMETRIA CONVENIO COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A, PY D051, DURACIÓN 131 HRS, COSTO S/.30.00, IMPORTE S/.3,930.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA RXHE001-48
0000000601
SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L / IMPRESIÓN DESEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIO COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A, PROY D600, D051 / IMPORTE : S/. 170.00.
TACNA - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L / IMPRESIÓN DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIOCOMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A, PROY D600, D051 / IMPORTE : S/. 170.00. FACT 003-0020551
0000000602
SC O/C 3 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULARDEL SENCICO
SC O/C 3 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULARDEL SENCICO-3er pago
SC O/C 3 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULARDEL SENCICO FACT 002-0003847
SC O/C 3 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULARDEL SENCICO FACT 002-0004036
SC O/C 3 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULARDEL SENCICO-3er pago FACT 002-0004395
0000000603
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D.26(D-316), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00006
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D.26(D-316), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00006 O/S 8-2017 RXH E001-40
0000000604
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-26(D-328), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00012
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-26(D-328), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00012 OS 9-2017 RXH E001-41
0000000605
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-024), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00015
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-024), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00015 RXH E001-57
0000000606
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-046), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00016
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-046), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00016 O/S 11-2017 RXH E001-29
0000000607
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-204), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00018
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-204), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00018 RXH E001-32
0000000610
GZHYO. POR SERVICIO EXTERNO ABOGADO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001
GZHYO. POR SERVICIO EXTERNO ABOGADO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001 OS13-2017 RXH E001-31
0000000611
GZHYO. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00023
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - REC. Nº 786-20041880 - CONSUMO MES DE MAYO 2017
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - CONSUMO MES DE JULIO 2017
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE SETIEMBRE RECIBO N° 786-20568215 SUMINISTRO : 66973838
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE OCTUBRE RECIBO N° 786-20700579 SUMINISTRO : 66973838
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE NOVIEMBRE
GZHYO. O/S. 00006, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN RECIBO Nº 786-2096607 X EL IMPORTE DE S/. 1,012.80 DE ELECTROCENTRO S.A. MES DE DICIEMBRE 2017.
GZHYO. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00023 OS6-2017 RECIBO Nº 786-19516712
GZHYO. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00023 OS6-2017 RECIBO Nº 786-19651390
GZHYO. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00023 OS 6-2017 RECIBO 786-19781280
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - REC. Nº 786-20041880 - CONSUMO MES DE JUNIO 2017
GZ HYO. / O.S. Nº 006-2017 - ELECTROCENTRO S.A. - POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE NOVIEMBRE.
0000000612
GZHYO. POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº S00022
GZHYO. POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº S00022 MAYO
GZHYO. O/S 07-2017 POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00022
GZHYO. - O.S. Nº 007-2017 - EPS SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD
GZHYO. - O.S. Nº 007-2017 - EPS SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADSUMINISTRO 04-268-04800
GZHYO. - O.S. Nº 007-2017 - EPS SEDAM HUANCAYO S.A. SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADSUMINISTRO 04-268-04800 MES DE NOVIEMBRE
GZHYO. POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº S00022 OS7-2017 RECIBO Nº 004-042012
GZHYO. POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº S00022 OS7-2017 RECIBO Nº 004-072666
GZHYO. POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº S00022 OS 7-2017 RECIBO Nº004-103366
0000000613
SEDE CENTRAL./ LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, BOLETA DE VENTA N° B040 - 2053, 2184,12893.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 00021 A INSTITUTO ACADEMICO DE GESTION PUBLICA POR S/. 1,700.00
GZLC, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN FACTURAS N° F040 - 00000020,00000022, 0000023, BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 00001848 AL 2901.
GZLC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 00024 POR S/. 169,190 .00 A PRONABEC.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, BOLETA DE VENTA N° B040 - 3840.
GZLC, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN FACTURAS N° F040 - 0000025, BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 0002902 AL 0004258.
GZLC, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 0004259 AL 0004953.
GZLC. FACTURA PEDNIENTE POR COBRAR N° F040 - 000026 A FONDODE CAPA LAB Y PROM EMPLEO POR S/. 1,270.00
SEDE CENTRAL, APLICACION DE PENALIDAD , SEGUN NOTA DE DEBITO N° FD040 - 00000016, POR S/. 56.50
GZLC, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 0004954 AL 00005559.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, CON ABONO A LA CTA . CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION .BOLETA DE VENTA N° B040 - 2053, 2184,. SEGUN INFORMES Nº 003; 004; 005 ; 006 Y nº 007-2017-07.02- J. M.A.
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 003; 004; 005 ; 006 Y Nº 007-2017-07.02 J.M.A. Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 193-1554702 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 003; 004; 005 ; 006 Y Nº 007-2017-07.02 J.M.A. Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
GZLC, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 003; 004; 005 ; 006 Y Nº 007-2017-07.02 J.M.A. Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FAT. 040-021 A NOMBRE DE INST. ACAD. DE G. PUB. Y DESARROLLO, POR EL IMPORTE DE S/. 1530.00 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA ( DETRACCION ) DE LA FAT. 040-021 A NOMBRE DE INST. ACAD. DE G. PUB. Y DESARROLLO, POR EL IMPORTE DE S/. 1530.00 CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACION.
GZLC, INGRESOS POR VENTAS: 08 - 15 DE FEBRERO, CON ABONOS ALA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 08; 09; 010, 011, 013-2017-07.02 J.M.A. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZLC, INGRESOS POR VENTAS: 08 - 15 DE FEBRERO, CON ABONOS ALA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 08; 09; 010, 011, 0137-2017-07.02 J.M.A. Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
GZLC, INGRESOS POR VENTAS: 08 - 15 DE FEBRERO, CON ABONOS ALA CTA .CTE. 0105-420100029252 DEL BANCO DE CONTINENTAL, SEGUN INFORMES Nº 08; 09; 010, 011, 013, 014-2017-07.02 J.M.A.Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR VENTAS: 08 - 15 DE FEBRERO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 - BCO DE LA NACION, SEGUN INFORMES Nº 011-2017-07.02 J.M.A. Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
GZ.LC - RECAUDACION DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN BANCO CREDITO - CTA CTE 193-0-1405528, SEGUN INFORME Nº 19, 18, 17, 16, 15 - 2017-07.02-JMA
GZ.LC - RECAUDACION DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN BANCO CREDITO - CTA CTE 193-1554702, SEGUN INFORME Nº 17, 16, 15 -2017-07.02-JMA
GZ.LC - RECAUDACION DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN BANCO CONTINENTAL - CTA CTE 0105-42-0100029252, SEGUN INFORME Nº 19, 18, 17, 16, 15 -2017-07.02-JMA
SEDE CENTRAL- RECAUDACION POR APLICACION DE PENALIDAD , SEGUN NOTA DE DEBITO N° FD040 - 00000016, POR S/. 56.50
GZLC- RECAUDACION DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 193-0-1405528 BANCO DE CREDITO, SEGUN INFORME23 Y 20-2017-07.02-JMA
GZLC- RECAUDACION DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO DE CONTINENTAL, SEGUNINFORME 23, 22, 21, 20-2017-07.02-JMA
GZLC- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FAT. 040-26 DE FECHA 16-02-2017, A NOMBRE DE FDO. NAC. DE CAP. LAB. Y PROM. DELEMPLEO. DEPOSITADO EN CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL,.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-00024 DE FECHA 07-02-2017, A NOMBRE DE PRONABEC, POR ELIMPORTE DE S/. 169,190.00 CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000614
CF, CHORRILLOS. VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 000001 AL 000003.
CF, CHORRILLOS. VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 000004 AL 000006.
CF, CHORRILLOS. VENTAS DEL 16 al 22 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 000007 AL 000008.
CF, CHORRILLOS. VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 00000009.
CF.CHORRILLOS - RECAUDACION_VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 000004 AL 000006.
CF, CHORRILLOS - RECAUDACION DE VENTAS DEL 16 al 22 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 000007 AL 000008.
CF, CHORRILLOS - RECAUDACION POR VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B015 - 00000009.
0000000615
CF. OLIVOS
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 07 de FEBRERO, SEGUN BV NºB031 - 0000816 AL 0000934.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 08 AL 15 de FEBRERO, SEGUN BV NºB031 - 0000935 AL 0001036.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 16 AL 22 de FEBRERO, SEGUN BV NºB031 - 0001037 AL 0001123.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 23 AL 28 de FEBRERO, SEGUN BV NºB031 - 0001124 AL 0001215.
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 de FEBRERO, CON ABONOS AL A CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORME DE LA ZONAL
CF. LOS OLIVOS - RECAUDACION VENTAS DEL 08 AL 15 de FEBRERO, SEGUN BV Nº B031 - 0000935 AL 0001036.
C.F LOS OLIVOS - RECAUDADO DE VENTAS DEL 16 AL 22 de FEBRERO, CON ABONO EN CUENTA BANCO CONTINENTAL CTA CTE 0105-42-0100029252, SEGUN BV Nº B031 - 0001037 AL 0001123.
C.F LOS OLIVOS - RECAUDACION DE VENTAS DEL 23 AL 28 de FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN BV Nº B031 - 0001124 AL 0001215.
0000000616
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO,SEGUN BOLETAS DEVENTAS N° B019 - 00000197 AL 0000271 N° B032 - 0000211 AL 00000304.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 008 AL 15 DE FEBRERO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00000272 AL 0000324 N° B032 - 0000305 AL 0000558.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO,SEGUN BOLETAS DEVENTAS N° B019 - 00000325 AL 0000349 N° B032 - 0000559 AL 000897.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO,SEGUN BOLETAS DEVENTAS N° B019 - 00000350 AL 0000387 N° B032 - 0000898 AL 00001198.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 23 AL 28 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000617
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00000268 AL 00000761.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 0000762 AL 00001382.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00001383 AL 00001692.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00001693 AL 00002024.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO CON ABONO A LA CTA CTE 29252 DEL BCO CONTINENTAL, SEGUN MEMO 125-2017-14.00
GZ CHICLAYO - RECAUDACION: VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 0000762 AL 00001382.
GZ CHICLAYO - RECAUDACION DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE BANCO CONTINENTAL 0105-42-0100029252,SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00001383 AL 00001692.
GZ CHICLAYO - RECAUDACION DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00001693 AL 00002024.
0000000618
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00000201 AL 0000306.
CUSCO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F009 - 0002 A MOUNTAIN LODGES OF PERU SAC. POR S/. 2,625.00
GZ CUSCO, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: FACTURA F009 - 000003; BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000307 AL 0000581.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000582 AL 0000727.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000728 AL 0000862.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07 ) ENERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0009-002 DE FECHA 07-02-2017 A NOMBRE DE MOUNTAIN LODGES OF PERU SAC, POR EL IMPORTE DE S/. 2,625.00 CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) FEBRERO2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) FEBRERO2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 16 AL 22 ) FEBRERO2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000619
CF. APURIMAC
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN BOPLETAS DE VENTA N° B037 - 000001 AL 000002.
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN BOPLETAS DE VENTA N° B037 - 00000003.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DEFORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22) DEFEBRERO 2017. CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DEFORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28) DEFEBRERO 2017. CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000000620
CF. MADRE DE DIOS.
MDD VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN BOELTAS DE VNETASN° B039 - 000006.
MDD VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VNETASN° B039 - 000007 AL 000009..
MDD VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTASN° B039 - 0000010 AL 000013.
MDD VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTASN° B039 - 0000014.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07 ), DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ), DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00000-870781 BANCO DE LA NACIO N.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ), DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00000-870781 BANCO DE LA NACIO N.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28 ), DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000000621
HUANCAYO.
HUANCAYO, VNETAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N|° B005 - 167 AL 201.
HUANCAYO, VNETAS DEL 008 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DEVENTA N|° B005 - 202 AL 326.
HUANCAYO, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 327 AL 376.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 00000377 AL 00000417.
HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, CON ABONOS EN LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN ,DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ.HUANCAYO-RECAUDADO VENTAS DEL 008 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 202 AL 326.
GZ.HUANCAYO - RECAUDADO DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 327 AL 376.
GZ. HUANCAYO - RECAUDACION DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 00000377 AL 00000417.
0000000622
UO HUANCAVELICA
CF HUANCAVELICA, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N|° B005 - 000272 - 000273.
CF HUANCAVELICA, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N|° B005 - 000346 - 000348.
CF HUANCAVELICA, RECAUDADO DE VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000272 - 000273.
CF HUANCAVELICA - RECAUDADO DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0000-870781 BANCO DE LA NACION, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000346, 000347, 000348.
0000000623
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000104 AL 00000132, FACTURA N° F006 -000001.
GZ. ICA, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000133 AL 00000163.
GZ. ICA, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 0000164 AL 00000207.
GZ. ICA, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000208 AL 00000221.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRSPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRSPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) DE FEBRERO2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000624
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000002 AL 0000006.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000007 AL 0000019.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000020 AL 000035.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000036 AL 000043.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO CON ABONO EN CTA CTE DEL BANCO CONTIENENTAL SEGUN: MEMORANDUM Nº059-2017-20.00
GZ. IQUITOS - RECAUDADO DE VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000007 AL 0000019.
GZ. IQUITOS - RECAUDADO VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000020 AL 000035.
GZ. IQUITOS - RECAUDADO DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000036 AL 000043.  , SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000057 al 0000067.
0000000625
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00000581 AL 0000795, FACTURAS N° F002 - 000001
GZ PIURA VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00000796 AL 0001468.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 000002, A PRONABEC POR S/. 331,800.00
GZ PIURA VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00001469 AL 0001643.
GZ PIURA VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00001644 AL 0001948.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR RECIPROCA N° F002 - 00000003 POR S/. 16,790.00 A EPS GRAU SA.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. Nº 002-002., DE FCHA 13-02-2017, A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. ,331,800.00 PAGO S/. 310,000.00. CTA. CTE. 0001 000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. Nº 002-002., DE FCHA 13-02-2017, A NOMBRE DE PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. ,331,800.00 PAGO S/. 21,800.00 CTA. CTE. 000100 0029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. PENDIENTEN° F002 - 003 DE FECHA 27-02-2017, POR S/. 16,790.00 A EPS GRAU S.A. MOV. 690697 CTA. CTE. 010029252 , BANCO CONTINENTAL.
0000000626
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBERO SEGUN BV Nº B008 - 00000065 AL 00000101.
GZ PUNO, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBERO SEGUN BV Nº B008 - 00000102 AL 0000176.
GZ PUNO, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBERO SEGUN BV Nº B008 - 00000177 AL 0000223.
GZ PUNO, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBERO SEGUN BV Nº B008 - 00000224 AL 00000255.
G. Z.PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z.PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z.PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z.PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000627
TACNA;VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO. SEGUN BOLETAS N° B043- 00000216 AL 00000249.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO. SEGUN: FACTURA N°F013 - 000002; BOLETAS N° B043 - 00000250 AL 00000273.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO. SEGUN: BOLETAS N°B043 - 00000274 AL 0000306.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO. SEGUN: BOLETAS N°B043 - 00000307 AL 0000334.
GZ TACNA;VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO CON ABONO EN CTA CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL. SEGUN MEMORANDUM Nº60 -2014-21.00
GZ. TACNA - RECAUDADO: VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO. SEGUN: FACTURA N° F013 - 000002; BOLETAS N° B043 - 00000250 AL 00000273.
GZ. TACNA- RECAUDADO DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CONABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252, BANCO CONTINENTAL. SEGUN: BOLETAS N° B043 - 00000274 AL 0000306.
GZ. TACNA - RECAUDADO DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-4210100029252 BANCO CONTINENTAL. SEGUN: BOLETAS N° B043 - 00000307 AL 0000334.
0000000628
MOQUEGUA
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000144 AL 00000146.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000147 AL 00000159.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000160 AL 00000162.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000163 AL 00000165.
U.O MOQUEGUA;VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO CON ABONO EN CTA CTE 870781 DEL BANCO DE LA NACION SEGUN MEMORANDUM Nº60 -2017-21.00
UO. MOQUEGUA - RECAUDADO DE VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00047 AL 00000159.
CF. MOQUEGUA - RECAUDADO DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO,CON ABONO EN CTA CTE 0000-870781 BANCO DE LA NACION, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000160 AL 00000162.
CF. MOQUEGUA - RECAUDACION DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000163 AL 00000165.
0000000629
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 al 07 DE FEBRERO, SEGUN: BV Nº B033 - 00000575 AL 00000878.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 08 al 15 DE FEBRERO, SEGUN: BV Nº B033 - 00000879 AL 00001317.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 16 al 22 DE FEBRERO, SEGUN: BV Nº B033 - 00001318 AL 00001599.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 23 al 28 DE FEBRERO, SEGUN: BV Nº B033 - 00001600 AL 00001842.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) DE ENERO 2017. CTA. CTE. 00000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 00000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000630
AYACUCHO
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 00000064 AL 0000094.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000095 AL 0000120.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000121 AL 0000160.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000161 AL 0000178.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 07 ) DEENERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) DEFEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) DEFEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 23 AL 28 ) DEFEBRERO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000631
UO CAJAMARCA
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO SEGUN BOLETASN° B035 - 000009 AL 0000017.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN BOLETASN° B035 - 000018 AL 0000020.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN BOLETASN° B035 - 000021 AL 0000022.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 0001000029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 08 AL 15 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 0001000029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 16 AL 22 ) DE FEBRERO 2017. CTA. CTE. 0001000029252 BANCO CONTINENTAL.
0000000632
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE FEBRERO SEGUN: BOLETASN° 050 - 0000033 al 00000043.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: BOLETASN° 050 - 0000044 al 0000054.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO SEGUN: BOLETASN° 050 - 0000055 al 0000056.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO SEGUN: BOLETASN° 050 - 0000055 al 0000067.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE FEBRERO CON ABONO EN CTA CTE 29252, DEL BANCO CONTINENTAL, SEGUN: INFORME 52-2017-SENCICO MOYOBAMBA.
UO MOYOBAMBA - RECAUDACION DE LAS VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000044 al 0000054.
UO MOYOBAMBA - RECAUDADO VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 00028252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000055 al 0000056.
UO MOYOBAMBA-RECAUDADO DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE. 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0000057 al 0000067.
0000000633
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE DICIEMBRE 2016 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL - MEMO Nº015-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 08-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (05.01.2017)
0000000634
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT 626 MES DE DICIEMBRE 2016 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº014-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 18-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (18.01.2017)
0000000635
UO PUCALLPA.
PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000011 AL 0000037.
PUCALLPA, VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000038 AL 0000055.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000056 AL 0000068.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000069 AL 0000078.
PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORME Nº 062-2017-11.07
PUCALLPA- RECAUDACION POR VENTAS DEL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000038 AL 0000055.
UO. PUCALLPA - RECAUDACION DE VENTAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTALSEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000056 AL 0000068.
UO. PUCALLPA, - RECAUDADO DE VENTAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000069 AL 0000078.
0000000636
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PLAME - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº0004575342 BANCO SCOTIABANK OFICIO Nº23-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.02 MEMORNADO Nº084-2017-07.04
0000000637
CAJAMARCA O/S 11-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ESPIRALADO MANUALES Y DOCUMENTOS
CAJAMARCA O/S 11-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ESPIRALADO MANUALES Y DOCUMENTOS FACT 006-Nº007969
0000000638
UOMOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA DURACION 6 MESES DESDE FEBRERO HASTA JULIO, E-210, COBOS RIMARACHIN PATRICIA, S/. 1,000.00 MENSUAL, EN TOTAL S/. 6,000.00, REQ. N° S00004
U.O.MOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO E-210, COBOS RIMARACHIN PATRICIARECIBO POR HONORARIO E001-2
U.O.MOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO ,ORDEN DE SERVICIO 0004-2017 RIMARACHIN PATRICIA RECIBO POR HONORARIO E001-3
U.O.MOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 03 DEJULIO AL 02 DE AGOSTO , 6TO PAGO ORDEN DE SERVICIO 0004-2017 RIMARACHIN PATRICIA RECIBO POR HONORARIO E001-6
UOMOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA DURACION 6 MESES DESDE FEBRERO HASTA JULIO, E-210, COBOS RIMARACHIN PATRICIA, S/. 1,000.00 MENSUAL, EN TOTAL S/. 6,000.00, REQ. N° S00004 RXH E001-1
U.O.MOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO ,ORDEN DE SERVICIO 0004-2017 RIMARACHIN PATRICIA RECIBO POR HONORARIO E001-4
U.O.MOYOBAMBA, O/S 04-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO ,ORDEN DE SERVICIO 0004-2017 RIMARACHIN PATRICIA RECIBO POR HONORARIO E001-5
0000000639
GZ IQT / O.S. Nº 004-2017 - CREART IMPRENTA S.R.L. / SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES - IMPORTE : S/. 1,680.00
GZIQT, OS-004, CREART IMPRENTA SRL, POR SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, POR S/. 1,680.00 OS4-2017 FACT 0001-0020551
0000000640
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-066H DURA CION = 60 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-066H DURA CION = 60 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-59
0000000641
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-223H DURA CION = 40 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-223H DURA CION = 40 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 OS 57-2017N RXH E001-7
0000000642
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-080H DURA CION = 46 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-080H DURA CION = 46 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-51
0000000643
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-074H DURA CION = 60 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-074H DURA CION = 60 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-27
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-152H Y 2017-063-E-162H DURACION = 94 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-152H Y 2017-063-E-162H DURACION = 94 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 OS60-2017 RXH E001-38
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-152H Y 2017-063-E-162H DURACION = 94 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-39
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS ARQ. HEVER GARCIA RAMIREZ A LIMA LOS DIAS 15 AL 17.02.2017 SEGUN PV 0005-2017.
0000000646
GZCHICLAYO,O/S 30-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME S/. 2880.00 PROY E50 96 HORAS A S/. 30.00A DJ TDR
GZCHICLAYO,O/S 30-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME S/. 2880.00 PROY E50 96 HORAS A S/. 30.00 A DJ TDR
GZCHICLAYO,O/S 30-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME S/. 2880.00 PROY E50 96 HORAS A S/. 30.00A DJ TDR RXH E001-20
GZCHICLAYO,O/S 30-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR VASQUEZ CABRERA ROBERT JAIME S/. 2880.00 PROY E50 96 HORAS A S/. 30.00 A DJ TDR RXH E001-21
0000000647
GZCHICLAYO,O/S 31-2017 1ER PAGO - RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MANUEL LIMO SECLEN PROYECTO E45 93 HORAS A S/. 30.00
GZCHICLAYO,O/S 31-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MANUEL LIMO SECLEN PROYECTO E45 93 HORAS A S/. 30.00
GZCHICLAYO,O/S 31-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MANUEL LIMO SECLEN PROYECTO E45 93 HORAS A S/. 30.00
GZCHICLAYO,O/S 31-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MANUEL LIMO SECLEN PROYECTO E45 93 HORAS A S/. 30.00 RXH E001-139
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S31-2017 RXH E001-139 / GZCHI
SALDO RETENCION 8% RXH E001-139
GZCHICLAYO,O/S 31-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SR MANUEL LIMO SECLEN PROYECTO E45 93 HORAS A S/. 30.00 RXH E001-145
0000000648
DEV. DE CURSO - 2016 - GZ. TRUJILLO - TENA MARCELO ANDERSONENRIQUE - REF. MEMORANDO N° 00192-2017-16.00 BOLETA DE VENTA N° 0033-00107179 (11.02.2016), NOTA DE CRÉDITO BC18-00000016 (10.04.2017)
0000000649
GZICA, O/S Nª 23-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D202, DURACIÓN 40 HRS, COSTO PR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1,200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 23-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D202, DURACIÓN 40 HRS, COSTO PR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1,200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-48
0000000650
CONTRATACION DE UN COMUNICADOR PARA APOYO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UN COMUNICADOR PARA APOYO ENLA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS OS96-2017 RXH E001-19
0000000651
SC CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA
SC RETENC. 4TA CATEG.
SC CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA OS97-2017 RXH E001-35
RETENCION 85 4TA CATEGORIA PEREA ESTREMADOYRO OS97-2017 RXHE001-35
0000000652
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN FOTOGRAFIA, DISEÑO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN FOTOGRAFIA, DISEÑO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO OS98-2017 RXH E001-13
0000000653
SC SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC RETENCION DE 4TA CATEGORIA
SC SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES OS99-2017 RXH E001-20
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA WILFREDO LOYOLA RXH E001-20
0000000654
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 63-2017 S/2910
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 63-2017 S/2910 RXH E001-21
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 63-2017 S/2910 RXH E001-27
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 63-2017 S/2910 RXH E001-24
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 63-2017 S/2910 RXH E001-28
0000000655
SEDE CENTRAL O/S 100-2017 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
SEDE CENTRAL O/S 100-2017 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES RXH E001-1
SEDE CENTRAL O/S 100-2017 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES RXH E001-3
0000000656
SC O/S 101 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
SC O/S 101 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES RXH E001-21
0000000657
SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES LIBA AGUILAR MESTANZA PRIMER PAGO
SC O/S 102 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES LIBA AGUILAR MESTANZA PRIMER PAGO
SEDE CENTRAL - SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES LIBA AGUILAR MESTANZA PRIMER PAGO OS102-2017 RXH E001-40
SC O/S 102 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES LIBA AGUILAR MESTANZA PRIMER PAGO RXH E001-42
0000000658
SC- O/S 103-2017 SERVICIO DE REVISION DE PROCESOS Y SOPORTEEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-12
SC- O/S 103-2017 SERVICIO DE REVISION DE PROCESOS Y SOPORTEEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2
SC- O/S 103-2017 SERVICIO DE REVISION DE PROCESOS Y SOPORTEEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2 RXH E001-13
0000000659
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCESOS Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S 104 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCESOS Y APOYO ENLA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCESOS Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO OS104-2017 RXH E001-5
SC O/S 104 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCESOS Y APOYO ENLA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-6
0000000660
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S 105 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO OS 105-2017 RXH E001-22
SC O/S 105 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-23
0000000661
TRUJILLO O/C 3-2017 (CERT. 080) ADQUISICION DE 5 LLANTAS 265/65 R17 AT 771 Y 2 MEDIDORES DE AIRE PARA LLANTAS . LLANTASIMPO RT WIDO E.I.R.L. S/. 4080.00
TRUJILLO O/C 3-2017 (CERT. 080) ADQUISICION DE 5 LLANTAS 265/65 R17 AT 771 Y 2 MEDIDORES DE AIRE PARA LLANTAS . LLANTASIMPO RT WIDO E.I.R.L. S/. 4080.00 FACT 002-001001
RETENCION 3%IGV ADQUISICION DE LLANTAS OC3-2017 FACT 002-001001
SALDO RETENCION 3% IGV ADQUISICION DE LLANTAS / OC 3-2017 FACT 002-001001
0000000662
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S 106 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO OS106-2017 RXH E001-11
SC O/S 106 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXHE001-12
0000000663
SERVICIO DE ASISTENTE DE GERENCIA
SC O/S 107 SERVICIO DE ASISTENTE DE GERENCIA
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE ASISTENTE DE GERENCIA OS107-2017RXH E001-4
SC O/S 107 SERVICIO DE ASISTENTE DE GERENCIA RXH E001-5
0000000664
SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO ROSANA CONTRERAS MONTOYA
SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO ROSANA CONTRERAS MONTOYA os108-2017 RXH E001-20
0000000665
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSERJERIA VICTOR ALONSO, ESCRIBA ROCA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSERJERIA VICTOR ALONSO, ESCRIBA ROCA OS109-2017 RXH E001-20
0000000666
SC LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO BORASINO OTERO
SC LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO BORASINO OTERO NETO A PAGAR
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES BORASINO OTERO INFORME Nº114-2017-07.04
ESSALUD / LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO BORASINO OTERO
SALDO ESSALUD / INF. Nº 114-2017-07.04/LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO BORASINO OTERO/FEB2017
AFP / INFORME Nº 114-2017-07.04/LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO BORASINO OTERO - FEB 2017
0000000667
SC LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RAMOS GARCIA NELLY FLOR
INFORME Nº113-2017-07.04 LIQUIDACION DE BB.SS NELY FLOR RAMOS GARCIA S/20,905.00
ESSALUD - INFORME Nº 113-2017-07.04 - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RAMOS GARCIA NELLY FLOR S/. 1830.00
SALDO ESSALUD - INFORME Nº 113-2017-07.04 - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RAMOS GARCIA NELLY FLOR S/. 0.60
ONP - INFORME Nº 113-2017-07.04 - LIQUIDACION DE BENEFICIOSSOCIALES A FAVOR DE RAMOS GARCIA NELLY FLOR S/. 2644.00
SALDO ONP - INFORME Nº 113-2017-07.04 - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RAMOS GARCIA NELLY FLOR S/. 0.20
0000000668
INFORME Nº115-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALESRICARDO AUGUSTO OBERTI IZQUIERDO S/20,200.44
AFP - LIQUIDAC. DE BB SS - LIC. RICARDO OBERTI / CONFORME AL INFORME Nº 115-2017-07.04
ESSALUD - INFORME Nº115-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES -RICARDO OBERTI IZQUIERDO - S/.1,728.90
0000000669
SC ESSALUD
INFORME Nº116-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALESWIGBERTO NICANOR BOLUARTE S/3,990.69
ONP - INFORME Nº116-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES WIGBERTO NICANOR BOLUARTE S/234.00
SALDO ONP - INFORME Nº116-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES WIGBERTO NICANOR BOLUARTE S/0.91
ESSALUD - INFORME Nº116-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES WIGBERTO NICANOR BOLUARTE S/.162.00
SALDO ESSALUD - INFORME Nº116-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES WIGBERTO NICANOR BOLUARTE S/. 0.63
0000000670
PLANILLA Nº 00012 PENSIONISTAS MES DE FEBRERO 2017 BANCO DELA NACION S/4,245.45
PLANILLA Nº 00012 PENSIONISTAS MES DE FEBRERO 2017 DESCUENTO JUDICIAL S/331.76
ESSALUD - PENSIONISTAS NORMAL
AUXILIO MUTUO/PLANILLA PENSIONISTAS /FEBRERO 2017
0000000671
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 003-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DECURSO: MODULO II/INSTALACION DE REDES INTERIORES DE AGUA Y DESAGUE /2017-025-E900H. OS3-2017 RXH E001-27
0000000672
GZ PUNO / O.S. Nº 004-2017 - SOSA CONDORI MOISES CAMILO / EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO II/INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PROY. E901 - IMPORTE : S/.1,140.00
GZ PUNO / O.S. Nº 004-2017 - SOSA CONDORI MOISES CAMILO / EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO II/INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION PROY. E901 - IMPORTE : S/.1,140.00 RXH E001-13
0000000673
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR 4TO PAGO
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR 3ER PAGO
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR 1ER PAGO
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-63
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-63
SALDO RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-63
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR 1ER PAGO. rxh. n°. 001-0086
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR 4TO PAGO. RXH. N°. 001-0085, DESCONTADO PENALIDAD POR S/ 300.00
GZLC O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR 3ER PAGO. RXH. N° 001-0084, DESCONTADO POR PENALIDAD S/ 279.00
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-85
PENALIDAD ATUSPARIA RASHTA RXH E001-85 CARTA Nº 188-2017-11.00
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-84
PENALIDAD ATUSPARIA RASHTA RXH E001-84 CARTA Nº 187-2017-11.01
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-86
PENALIDAD ATUSPARIA RASHTA RXH E001-86 CARTA Nº 186-2017-11.00
0000000674
GZ ICA / O.S. Nª 024-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES / PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY E-051 - IMPORTE TOTAL S/.560.00,
GZ ICA / RTA. 4TA. / O.S. Nª 024-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES / PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY E-051 - IMPORTE TOTAL S/.560.00,
GZ ICA / O.S. Nª 024-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES / PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY E-051 - IMPORTE TOTAL S/.560.00, RXH E001-65
RETENCION 4 CATEGORIA OCHANTE FAJARDO RXH E001-65
SALDO RETENCION 4 CATEGORIA OCHANTE FAJARDO RXH E001-65
0000000675
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-009H 2017-063-E-010H 2017-063-E-011H 2017-063-E-012H DURACION = 386 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
GZLC O/S 65 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-009H 2017-063-E-010H 2017-063-E-011H 2017-063-E-012H DURACION = 386 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-32
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-009H 2017-063-E-010H 2017-063-E-011H 2017-063-E-012H DURACION = 386 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-33
GZLC O/S 65 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR RXH E001-34
GZLC O/S 65 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR RXH E001-36
0000000676
GZ ICA / O.S. Nª 025-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L./ IMPRESIÓN DE JUEGOS DE SEPARATAS DE LOS CURSOS DE AUTOCAD INTERMEDIO, AUTOCAD INICIAL Y LECTURA DE PLANOS, IMPRESION DE FICHAS DE INSCRIPCION E IMPRESION DE REGISTROS DE EVALUACIO
0000000677
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ.TACNA - CHURA QUIPSE DAVID OSCAR - REF. MEMORANDO N° 186-2017-VIVIENDA/SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N° 0043-00003346 (01.09.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC13-00000010 (21.04.2017)
0000000678
SC PLANILLA DE PENSIONISTAS-SOBREVIVIENTES  MES DE FEBRERO2017
PLANILLA Nº 00013 PENSION SOBREVIVIENTE MES DE FEBRERO 2017BANCO DE LA NACION S/738.91
ESSALUD -PENS. SOBREVIVIENTES NORMAL MES DE FEBRERO 2017
0000000679
DEV. DE DINERO POR INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2015-II - GZ.LIMA CALLAO - MENDOZA FLORES HILARY ARACELLI - REF. MEMORANDO N° 411-2017-11.00 BOLETA DE VENTA N° 0040-00198377 (15.07.2015), NOTA DE CRÉDITO N° BC40-00000050 (24.04.2017)
0000000682
GZLC / O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 / IMPORTE : S/. 3,120.00
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 / IMPORTE : S/. 3,120.00
GZLC / O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 /
GZLC - O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 /
GZLC / O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 / IMPORTE : S/. 3,120.00 RXH E001-54
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-54
GZLC - O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 / IMPORTE : S/. 3,120.00 RXH E001-57
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-57
GZLC / O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 / RXHE001-61
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-61
GZLC - O.S. Nº 066-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - CURSO CONSTRUCCION DE MUROS - PROY. E-028 / RXH E001-70
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-70
0000000683
GZ ICA / O.S. Nª 026-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO / IMPRESION DE TRIPTICOS PARA PROMOCION Y DIFUSION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PROY. D-200, D-201, D-202 - IMPORTE : S/. 720.00.
GZ ICA / O.S. Nª 026-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO / IMPRESION DE TRIPTICOS PARA PROMOCION Y DIFUSION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PROY. D-200, D-201, D-202 - IMPORTE : S/. 720.00. FACT 001-000319
RETENCION 3% IGV ESPINOZA ESPINOZA OS26-2017 FACT 001-000319
SALDO RETENCION 3% IGV ESPINOZA ESPINOZA OS26-2017 FACT 001-000319 (02.02.2017)
0000000684
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-036H 2017-063-E-037H 2017-063-E-038H 2017-063-E-039H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00
GZLC - O.S. Nº 062-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-036H 2017-063-E-037H 2017-063-E-038H 2017-063-E-039H
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-036H 2017-063-E-037H 2017-063-E-038H 2017-063-E-039H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-11
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-036H 2017-063-E-037H 2017-063-E-038H 2017-063-E-039H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-12 NOTS DE CREDITOE001-1
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-036H 2017-063-E-037H 2017-063-E-038H 2017-063-E-039H DURACION = 360 HORAS COSTO POR HORA = S/. 30.00 RXH E001-17
GZLC - O.S. Nº 062-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA POR EL DESARROLLO DE LOS POYECTOS 2017-063-E-036H 2017-063-E-037H 2017-063-E-038H 2017-063-E-039H RXH E001-20
0000000689
SENCIICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA.CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000000693
GZ PUNO / O.S. Nº 005-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES / EXPOSITOR DEL CURSO: CIVIL 3D - PROY. E902 - IMPORTE : S/. 300.00
GZ PUNO / O.S. Nº 005-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES / EXPOSITOR DEL CURSO: CIVIL 3D - PROY. E902 - IMPORTE : S/. 300.00 RXH E001-31
0000000694
UOMOYOBAMBA,O/S 5-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN, S/.271.20,REQ. N° S00022
UOMOYOBAMBA,O/S 5-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN, S/.271.20,REQ. N° S00022 FACT 001-002785
0000000695
GZ PUNO / O.S. Nº 006-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO / EXPOSITOR DEL CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E903 - IMPORTE : S/. 300.00
GZ PUNO / O.S. Nº 006-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO / EXPOSITOR DEL CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E903 - IMPORTE : S/. 300.00 RXH E001-35
0000000696
GZ PUNO / O.S. Nº 007-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO / EXPOSITOR DE CURSO: MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS - PROY. E-904 / IMPORTE : S/. 1.200.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 007-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO / EXPOSITOR DE CURSO: MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS - PROY. E-904 / IMPORTE : S/. 1.200.00
GZ PUNO / O.S. Nº 007-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO / EXPOSITOR DE CURSO: MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS - PROY. E-904 / IMPORTE : S/. 1.200.00 RXH E001-6
RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-6
0000000697
GZ PUNO / O.S. Nº 8 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO IV / REVESTIMIENTO DE CERAMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS - PROY. E-905. - IMPORTE : S/.600.00
GZ PUNO / O.S. Nº 8 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO IV / REVESTIMIENTO DE CERAMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS - PROY. E-905. - IMPORTE : S/.600.00 RXH E001-23
0000000698
GZ PUNO / O.S. Nº 009-2017 - MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO / EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO III / REVESTIMIENTO CON MORTERO - PROY. E-906 - IMPORTE : S/. 2,790.00
GZ PUNO / O.S. Nº 009-2017 - MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO / EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO III / REVESTIMIENTO CON MORTERO - PROY. E-906 - IMPORTE : S/. 2,790.00 RXH E001-24
0000000699
UOMOYOBAMBA, O/S 6-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS E.I.R.L. S/.2,000.00, REQ. N° S00024
UOMOYOBAMBA, O/S 6-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS E.I.R.L. S/.2,000.00, REQ. N° S00024FACT 0001-000134
0000000700
GZ PUNO / O.S. Nº 010-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES - CURSO: MODULO III/ AUTOMATIZACION - PROY. E-907 - IMPORTE : S/.3,500.00
GZ PUNO / O.S. Nº 010-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES - CURSO: MODULO III/ AUTOMATIZACION - PROY. E-907 - IMPORTE : S/.3,510.00 RXH E001-33
0000000701
GZ PUNO / O.S. Nº 011-2017 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL - EXPOSITOR DEL CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-908 - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ PUNO / O.S. Nº 011-2017 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL - EXPOSITOR DEL CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-908 - IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-57
0000000702
UOMOYOBAMBA, O/S 7-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA, S/. 1,000.00, REQ. N° S00023
UOMOYOBAMBA, O/S 7-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA, S/. 1,000.00, REQ. N° S00023 FACT ELECTR E001-5
0000000703
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 012-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-001 / IMPORTE : S/. 560.00
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 012-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E001H. OS12-2017 RXH E001-76
RETENCION 4TA CATEGORIA EXPOSITOR RXH E001-76
SALDO RETENCION 4TA CATEGORIA EXPOSITOR RXH E001-76
0000000704
UOMOYOBAMBA, O/C 02-2017 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, GONZALES YDROGO HUMBERTO, S. 1,335.00, REQ. N° B00003
UOMOYOBAMBA, O/C 02-2017 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, GONZALES YDROGO HUMBERTO, S. 1,335.00, REQ. N° B00003 FACT 0001-053221/0001-053223/0001-053222/0001-053224
0000000705
GZ PUNO / O.S. Nº 0132017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO /EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-002/ IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 013-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-002 / IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 0132017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO /EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-002/ IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-77
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-77
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-77
0000000706
GZ PUNO / O.S. Nº 014-2017 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-003 / IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 014-2017 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO / EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-003 / IMPORTE : S/. 560.00 RXHE001-24
0000000708
UOMOYOBAMBA, O/C 3-2017 ADQUISICION DE AGENDAS, GONZALES YDROGO HUMBERTO, S/. 220.00, REQ. N° B00004
UOMOYOBAMBA, O/C 3-2017 ADQUISICION DE AGENDAS, GONZALES YDROGO HUMBERTO, S/. 220.00, REQ. N° B00004 FACT 0001-053219
0000000709
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001 (ZONA NORTE)
SC O/S 110 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001(ZONA NORTE)
SC / O.S. Nº 110-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001 (ZONA NORTE)
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001 (ZONA NORTE) OS110-2017 FACT 001-003426
DETRACCION 10 %/SERVICIOS DE LIMPIEZA FAC Nº 0001-003426
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL / FACT 001-003426- SEGUN CARTA Nº102-2017/VIVIENDA-SENCICO-07.05
SC O/S 110 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001(ZONA NORTE) FACT 001-003457 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SC O/S 110 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001(ZONA NORTE) FACT 001-003548
DETRACCION 105 SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL O/S110-20107 FACT 001-0003457
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL O/S110-20107 FACT 001-0003548
SC O/S 110 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001(ZONA NORTE) OS110-2017 FACT 001-003567
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3567 SEGUN CARTA Nº 240-2017-07.05 POR S/ 3,000.00 Y CARTA Nº 220-2017-07.05 POR S/ 400.00
SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3567
SC O/S 110 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001(ZONA NORTE) FACT 001-003600
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3600 SEGUN CARTA Nº 277-2017-07.05 S/ 1,200 Y CARTA Nº 276-2017-07.05 S/ 1,400.00
DETRACCION 10% SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3600
SC / O.S. Nº 110-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001 (ZONA NORTE) FACT 001-003664
PENALIDAD SERV GRLES SMP FONBIEPOL SCRL FACT 001-3664
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3664
0000000710
UOMOYOBAMBA, O/C 04-2017 ADQUISICION DE TONER, ELMER IDELDOROMERO CERDAN, S/. 200.00, REQ. N° B00005
UOMOYOBAMBA, O/C 04-2017 ADQUISICION DE TONER, ELMER IDELDOROMERO CERDAN, S/. 200.00, REQ. N° B00005 FACT 001-002786
0000000711
UOMOYOBAMBA, O/C 5-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMERCIAL TERRONES E. I. R. L., S/. 423.00, REQ. N° B0006
UOMOYOBAMBA, O/C 5-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMERCIAL TERRONES E. I. R. L., S/. 423.00, REQ. N° B0006 FACT 001-016062
0000000712
UOMOYOBAMBA, O/C 6-2017 ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE, COMERCIAL TERRONES E. I. R. L., S. 120.00, REQ. N° B00007
UOMOYOBAMBA, O/C 6-2017 ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE, COMERCIAL TERRONES E. I. R. L., S. 120.00, REQ. N° B00007 FACT 001-016060
0000000713
UOMOYOBAMBA, O/C 7-2017 ADQUISICION DE TACHOS DE PLASTICO, COMERCIAL TERRONES E. I. R. L., S/. 200.00, REQ. N° B00008
UOMOYOBAMBA, O/C 7-2017 ADQUISICION DE TACHOS DE PLASTICO, COMERCIAL TERRONES E. I. R. L., S/. 200.00, REQ. N° B00008 FACT 001-016059
0000000714
UOMOYOBAMBA, O/C 08-2017 ADQUISICION DE VESTUARIO, RUIZ VILLACREZ MAYRA MARITZA, S/. 3,750.00, REQ. N° B00009
UOMOYOBAMBA, O/C 08-2017 ADQUISICION DE VESTUARIO, RUIZ VILLACREZ MAYRA MARITZA, S/. 3,750.00, REQ. N° B00009 FACT 0001-00062
0000000716
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL A MI BANCO POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°25-2017
0000000718
U.O.PUCALLPA. O/S 3-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2017. REQUERIMIENTO:S 00006-2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADA S, RECIBO POR HONORARIOS
U.O.PUCALLPA. O/S 3-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2017. REQUERIMIENTO:S 00006-2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADA S, RECIBO POR HONORARIOS RXH E001-11
0000000719
SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL DE LA U.O.PUCALLPA. REQUERIMIENTO: S0005-2016 ENTREGABLE: INFORME TECNICO, CERTIFICADO DEFENSA CIVIL Y RECIBO POR HONORARIOS E001-0051 POLOOLORTIGA JORGE LU
RETENCION DE 4TA CATEGORIA LIR ARTICULO 33 RECIBO POR HONORARIOS E001-0051 POLO OLORTIGA JORGE LUIS O/S 004-2017
RETENCION 8% POLO OLORTIGA RXH E001-51
0000000720
U.O.PUCALLPA O/S 05-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE 04 MILLARES DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA EL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA REQUERIMIENTO: S00012-2017 ENTREGABLE: FACTURA POREL S ERVICIO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS.
U.O.PUCALLPA O/S 05-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE 04 MILLARES DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA EL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA REQUERIMIENTO: S00012-2017 ENTREGABLE: FACTURA POREL S ERVICIO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS FACT 002-001306
0000000722
GZICA, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR KLEY TANGUIS CAMPOS,DEL 02-02-2017 AL 06-02-2017, POR DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA M-I CONVENIO SENCICO - MILPO, PROYECTO D-600, IMPORTE S/. 210.00
0000000723
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA OS27-2017 RXH E001-1
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA. OS 27-2017 RXH E001-2
0000000724
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONALDEL SENCICO ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONALDEL SENCICO ZONAL PIURA. OS 28-2017 RXH E001-53
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONALDEL SENCICO ZONAL PIURA. OS 28-2017 RXH E001-54
0000000726
GZ PUNO / O.S. Nª 015-2017 - ARROYO CHAVEZ MARIA DEL ROSARIO - SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO - IMPORTE A PAGAR: S/. 2,200.00
GZ PUNO / O.S. Nª 015-2017 - ARROYO CHAVEZ MARIA DEL ROSARIO - SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO - IMPORTE A PAGAR: S/. 2,200.00 OS15-2017 RXH E001-6
0000000727
GZPUNO / O.C. Nº 001-2017 - ESTACION DE SERVICIO EL PORTEÑOS.R.L. / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
0000000728
GZ ICA / O.S. Nª 027-2017 - QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA- CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA "IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS" -PROY. E-316 - IMPORTE A PAGAR : S/.100.00
GZ ICA / O.S. Nª 027-2017 - QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA- CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA "IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS" -PROY. E-316 - IMPORTE A PAGAR : S/.100.00 RXH E001*-9
0000000729
TRUJILLO O/C 04-2017 (CERT 80)ADQ. DE 02 BATERIAS (19 PLACAS) PARA LAS UNIDADES MOVILES ABANTO ABANTO BALBINA N OEMI S/1180
TRUJILLO O/C 04-2017 (CERT 80)ADQ. DE 02 BATERIAS (19 PLACAS) PARA LAS UNIDADES MOVILES ABANTO ABANTO BALBINA N OEMI S/1180 OC4-2017 FACT 0001-001876
RETENCION 3%IGV ADQUISICION DE BATERIAS OC4-2017 FACT 0001-001876
SALDO RETENCION 3% IGV ADQUISICION DE BATERIAS OC4-2017 FACT 0001-001876
0000000730
U.O.PUCALLPA. O/C 2-2017 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILESDE ESCRITORIO REQUERIMIENTO: B0001-B0002-2017
U.O.PUCALLPA. O/C 2-2017 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILESDE ESCRITORIO REQUERIMIENTO: B0001-B0002-2017 FACT 001-030395/001-030397/001-030398/001-030399/001-030400/001-030401/001-030402
0000000731
U.O.PUCALLPA. O/C 03-2017 ADQUISICION 01 GUILLOTINA MANUAL AFILABLE PARA LA REQUERIMIENTO: B0002-2017
U.O.PUCALLPA. O/C 03-2017 ADQUISICION 01 GUILLOTINA MANUAL AFILABLE PARA LA REQUERIMIENTO: B0002-2017 FACT 001-030393
0000000737
SEDE CENTRAL , PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR INVERSIONES GRAFICAS EIRL . REF. EXP. SIAF Nº 13829
0000000738
U.O.PUCALLPA. O/C 01-2017 ADQUISICION DE 03 UND. TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA TK477 REQUERIMIENTO: B0001-2017
U.O.PUCALLPA. O/C 01-2017 ADQUISICION DE 03 UND. TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA TK477 REQUERIMIENTO: B0001-2017 FACT 001-030394
0000000739
SC O/S 115 PASAJES AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIO DEL SIGUIENTE COMISIONADOS: QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS, ROJASMELENDEZ JUAN CARLOS, AMABLE PALIZA BEATRIZ.
0000000741
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-253H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-253H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-18
0000000743
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-246H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA POR EL DESARROLLO DEL POYECTO 2017-063-E-246H DURA CION = 16 HORAS COSTO POR HORA = S/. 35.00 RXH E001-51
0000000748
SENCICO.- INGRESOS POR DESCUENTOS EN PLANILLAS POR PERMISOSPARTICULARES REF. EXP SIAF Nº 87 -2017
0000000749
DIANA MANRIQUE ARTEAGA,.- DESCUENTO EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . REF. SIAF Nº 91
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; ENERO 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 13,527.03 SOLES - MEMORANDON°048-2017-07.01 SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE : INSTRUCCIÓN FECHA PROGRAMACIÓN MONTO CONCEPTO 48687 13/01/2017 INTERESES DE NOVIEMBRE-201
0000000752
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000061-2017.
0000000753
SC SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS OS111-2017 RXH E001-51
0000000754
SC SERVICIO DE APOYO EN ACTUALIZACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA-CALLAO
SC SERVICIO DE APOYO EN ACTUALIZACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA-CALLAO OS112-2017 RXH E001-14
0000000755
SEDE CENTRAL O/S 113-2017 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE EXPOSITORES, BIENES Y SERVICIOSDE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 113-2017 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE EXPOSITORES, BIENES Y SERVICIOSDE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-11
0000000756
SEDE CENTRAL O/S 114-2017 SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICOPARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 114-2017 SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICOPARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-22
0000000757
TRU (CERT. 153) COMISION DE SERVICIOS A LIMA -TEMA: ACTUALIZACION A LA JORNADA DE INDUCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-1 SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N° 10-2017.08.00.GFP LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO COMISIONADO: CASTILLO LOYO LA JHONY
0000000760
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA CUSCO, P/V 0021, ANTICIPO OTORGADO A RUBEN VENTURA CARAZAS, GASTOS DE VIAJE CURSO DE CAPACITACION RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PV Nº 21 SIAF Nº 9318
0000000763
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA LA OBTENCION DEL CIRA
SEDE CENTRAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA LA OBTENCION DEL CIRA OS117-2017 FACT 0001-Nº000436
DETRACCION 10% IGV - SEDE CENTRAL CONTRATACION DEL SERVICIODE ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA LA OBTENCION DEL CIRA OS117-2017 FACT 0001-Nº000436
0000000764
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 64-2017 S/1260
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 64-2017 S/1260 RXH E001-67
0000000765
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 70-2017 S/1260
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 70-2017 S/1260 RXH E001-70 NOTA DE CREDITO E001-1
0000000768
GZLC - O.S. Nº 073-2017 - PACCO HUANCA FLORENTINA GERARDINA- SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 073-2017 - PACCO HUANCA FLORENTINA GERARDINA- SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA RXH E001-12 NOTA DE CREDITO E001-2
0000000769
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 74-2017 S/2400.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 74-2017 S/2400. RXH E001-22
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 74-2017 S/2400. RXH E001-23
0000000770
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 75-2017 S/14160.
GZLC O/S 75 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 75-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/14160.
GZLC O/S 75-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SANBORJA S/14160.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 75-2017 S/14160. RXH E001-63
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RAFAEL RXH E001-63
SALDO RETENCION 8% CUEVA PINEDA RAFAEL RXH E001-63
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 75-2017 RXH E001-66
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-66
SALDO RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-66
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL RXH E001-69
GZLC O/S 75-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SANBORJA S/14160. RXH E001-72
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-72
0000000772
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 76-2017 S/2910.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 76-2017 S/2910. RXH E001-71
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 76-2017 S/2910. RXH E001-70
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 76-2017 S/2910. rxh e001-73
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 76-2017 S/2910. RXH E001-74
0000000773
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIAGENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO OS 116-2017 RXH E001-17
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-17
0000000775
COMISION DE SERVICIO, ACTUALIZACION A LA JORNADA DE INDUCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-I, SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 10-2017-08.00.GFP, LOS DIAS 15 AL 17 DE FEBRERO.COMISIONADO: VICTOR MANUEL LEAL CHUQUIPIONDO.
0000000776
GZ IQT / O.S. Nº 005-2017 - CIA. LORETANA DE PUBLICIDAD E.I.R.L.- SERVICIO DE AVISAJE EN MEDIO DE COMUNICACION -- CONVOCATORIA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I - IMPORTE : S/. 600.00
GZ IQT / O.S. Nº 005-2017 - CIA. LORETANA DE PUBLICIDAD E.I.R.L.- SERVICIO DE AVISAJE EN MEDIO DE COMUNICACION -- CONVOCATORIA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I - IMPORTE : S/. 600.00FACT 0001-005033
0000000778
SC PAGO A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES PAQUIS SEGUN OFICIO Nº 60-2017-VIVIENDA -PP , POR EL IMPORTE DE S/ 10207.94
SC PAGO A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES PAQUIS SEGUN OFICIO Nº 60-2017-VIVIENDA -PP , POR EL IMPORTE DE S/ 10207.94 EXPEDIENTE : 00134-2013-0-1001-JM-CI-01 , JUZGADO: PRIMER JUZGADO MIXTO SEDE WANCHAQ
0000000779
SC DEVOLCUION DE PAGO INDEBIDOS O EN EXCESO A FAVOR DE CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL CON RUC Nº 10266286568, POR EL IMPORTE DE S/. 250.00 DEL PERIODO 2016/10 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 13-2017-03.00
SC DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO A FAVOR DE LA SRA. CERNA DEMONCADA MARIA ISABEL CON RUC Nº 10266286568 DE LOS PERIODOSTRIBUTARIOS 2016-10 SEGUN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°13-2017-03.00 / OFICIO N°048-2016-SUNAT/6P0200 (27.12.2016) DEL INTENDENTE RE
0000000783
GZ IQT / O.S. Nº -006-2017 - INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA E.I.R.L. - SERVICIO DE AVISAJES EN MEDIOS DE COMUNICACION - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,000.00
GZ IQT / O.S. Nº -006-2017 - INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA E.I.R.L. - SERVICIO DE AVISAJES EN MEDIOS DE COMUNICACION - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,000.00 FACT 0003-000109
0000000787
SC PLANILLA DE VACACIONES MES DE FEBRERO 2017
PLANILLA 728 VACACIONES MES DE FEBRERO PV-00010 BANCO INTERBANK S/3,447.08
PLANILLA 728 VACACIONES MES DE FEBRERO PV-00010 BANCO DE LANACION S/121,384.84
PLANILLA 728 VACACIONES MES DE FEBRERO PV-00010 BANCO DE LANACION DESCUENTO JUDICIAL S/742.00
LA PORTUARIA/PLANILLA VACACIONES 728 Nº 0010/ FEBRERO 2017
ONP/PLANILLA DE VACACIONES 728 MES DE FEBRERO 2017 S/. 1906.00
SALDO ONP/PLANILLA DE VACACIONES 728 MES DE FEBRERO 2017 - S/. 0.19
AFP/PLANILLA DE VACACIONES 728 MES DE FEBRERO 2017
RTA 5TA / PLANILLA VACACIONES 728 - FEBRERO 2017
SALDO RTA 5TA / PLANILLA VACACIONES 728 - FEBRERO 2017
ESSALUD VIDA- PLANILLA VACACIONES 728 - FEBRERO 2017
MAPFRE PERU VIDA/PLANILLA VACACIONES 728/FEBRERO 2017
RIMAC SEGUROS/PLANILLA VACACIONES 728/FEBRERO 2017
AUXILIO MUTUO/PLANILLA VACACIONES 728/FEBRERO 2017
COOP. ATLANTIS/PLANILLA VACACIONES 728/FEBRERO 2017
SUTSENCICO/PLANILLA VACACIONES 728/FEBRERO 2017
COOP. DE SERV. MULTIPLES / PLANILLA VACACIONES 000010/ MES DE FEBRERO 2017
COOPERATIVA 28 DE JULIO / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE FEBRERO PV-00010
ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE FEBRERO PV-00010
SALDO ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE FEBRERO PV-00010
0000000790
TRUJILLO O/S 37-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO. S/. 5000
TRUJILLO O/S 37-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO. S/. 5000
TRUJILLO O/S 37-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO. S/. 2500.00 RX E001-9
TRUJILLO O/S 37-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO. RXHE 001-11
0000000791
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY 602-17
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY 602-17OS7-2017 RXH E001-11
0000000792
<AREQ CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INTERMEDIO PROY 626-17
<AREQ CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INTERMEDIO PROY 626-17 OS8-2017 RXH E001-28
0000000793
SC MONCADA CERNA MARIA ISABEL PAGO DE INTERESES POR DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A FAVOR DE LA CONTRIBUYENTE, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 13-2017-03.00
SC DEVOLUCION DE PAGO INTERES A FAVOR DE LA SRA. CERNA DE MONCADA MARIA ISABEL CON RUC Nº 10266286568 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-10 SEGUN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°13-2017-03.00 / OFICIO N°048-2016-SUNAT/6P0200 (27.12.2016) DEL INTENDENTE RE
0000000794
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY D604-17
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY D604-17 RXH E001-43 OS9-2017
RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE PABLO LUCIO O/S 9-2017 RXH E001-43
0000000795
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR CIVIL 3D PROY 653-17
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR CIVIL 3D PROY 653-17 OS10-2017 RXH E001-56
0000000796
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADOR PROY 665-17
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADOR PROY 665-17 RXH E001-86
0000000797
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR REVIT ARCITECTURE PROY 683-17
ARE CERT 138 SERVICIO EXPOSITOR REVIT ARCITECTURE PROY 683-17 OS12-2017 RXH E001-29
0000000799
TRUJILLO O/C 05-2017 (CERT. 161) SUSCRIPCION DE LA REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL. ASESORIA Y EVENTOS PACIFICO S.A.C.S/. 899.00
TRUJILLO O/C 05-2017 (CERT. 161) SUSCRIPCION DE LA REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL. ASESORIA Y EVENTOS PACIFICO S.A.C.S/. 899.00 FACT 001-0018465
0000000800
AREQ CERT 020 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA
AREQ CERT 020 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA OS14-2017 RECIBO Nº41062819
0000000801
GZT, COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO SEGUN O/S 003-TAC
TACNA -COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO SEGUN O/C 003-TAC FACT 001-02498
RETENCION 3% -COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO SEGUN O/C 003-TAC FACT 001-02498
SALDO RETENCION 3% -COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO SEGUN O/C 003-TAC FACT 001-02498
0000000802
GZ CUSCO / O..S N° 024-2017 VALENCIA ZEGARRA KELMA BETZAVE - SERVICIO DE REPARTO DE VOLATES, EXAMEN DE ADMISION 2017-1 - IMPORTE PAGAR : S/. 2,4000.00
GZ CUSCO / O..S N° 024-2017 VALENCIA ZEGARRA KELMA BETZAVE - SERVICIO DE REPARTO DE VOLATES, EXAMEN DE ADMISION 2017-1 - IMPORTE PAGAR : S/. 2,4000.00 RXH E001-16
0000000803
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OS118-2017 RXH E001-13
0000000804
SC O/S119 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONESPUBLICAS PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC O/S119 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONESPUBLICAS PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-7
0000000805
SC O/S 120 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
SC O/S 120 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-15
0000000806
SC O/S 121 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC O/S 121 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-17
0000000807
SC O/S 122 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 122 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-15
0000000808
SC O/S 123 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 123 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-59
0000000809
SC O/S 124 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ANALISTA EN EL AREA DE PROGRAMACION
SC O/S 124 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ANALISTA EN EL AREA DE PROGRAMACION RXH E001-9
0000000810
SC O/S 125 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO
SC O/S 125 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO RXH E001-14
0000000811
SC O/S 126 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 126 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-41
0000000813
SC O/S 127 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 127 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-19
0000000814
SC O/S 128 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 128 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-23
0000000816
SC O/S 130 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREADE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 130 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREADE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OS130-2017 RXH E001-24
0000000817
SC O/S 131 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 131 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-32
0000000818
SC O/S 132 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 132 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-20
0000000819
TRUJILLO O/S 38-2017 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEENERO PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S.A. S/. 1 220.70
0000000820
TRUJULLO O/S 39-2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL MES DE ENERO PARA LOS LOCALES SEDALIB S.A. S/2333.70
TRUJILLO O/S 39-2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL MES DE ENERO PARA LOS LOCALES SEDALIB S.A. S/2333.70
0000000822
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO ANTONIO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 11 Y 12 DE FEBRERO.
0000000823
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 11 Y 12 DE FEBRERO.
0000000824
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 11 Y 12 DE FEBRERO.
0000000825
GZICA, VIATICOS OTORGADOS AL ING. CARLOS ALBERTO MEJÍA RAMÍREZ, GERENTE ZONAL ICA, DEL 15-02-2017 AL 17-02-2017, PARA ASISTIR A LA "JORNADA DE INSUDCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-I, A REALIZARSE EN LA SEDE DE SENCICO LIMA, IMPORTE S/.1,110.0
0000000826
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 77-2017 S/.3240
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 77-2017 S/.3240 RXH E001-32
0000000827
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 79-2017 S/.2460
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 79-2017 S/.2460 RXH E001-63
0000000828
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 80-2017 S/.2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 80-2017 S/.2160 RXH E001-54
0000000829
GZ.HYO. POR LA COMISION DE SERVIICIOS DE HUANCAYO A LIMA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COMITE DE GERENTES EN ATENCION A LAS ACTIVIDADES DE INDUCCION PARA EL PROCESO DE ADMISION 2017 - 1 SEGUN PLANILLA Nº 00001-2017. JOAQUIN YAU
GZ.HYO. POR LA COMISION DE SERVIICIOS DE HUANCAYO A LIMA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COMITE DE GERENTES EN ATENCION A LAS ACTIVIDADES DE INDUCCION PARA EL PROCESO DE ADMISION 2017 - 1 SEGUN PLANILLA Nº 00001-2017.
0000000830
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 81-2017 S/.2580
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 81-2017 S/.2580 RXH E001-59
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL O/S81-2017 RXH E001-59
0000000831
GZLC PAGO POR PROYECTO E374 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910
GZLC PAGO POR PROYECTO E -373 -17 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910
GZLC PAGO POR PROYECTO E-372-17 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910
GZLC PAGO POR PROYECTO E 371-17 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910
GZLC PAGO POR PROYECTO E 371-17 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910 RXH E001-22
GZLC PAGO POR PROYECTO E374 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910 RXH E001-26
GZLC PAGO POR PROYECTO E -373 -17 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910 RXH E001-25
GZLC PAGO POR PROYECTO E-372-17 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 82-2017 S/.2910 RXH E001-23
0000000832
OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR.HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL O/S 136-2017 PAGO DE LA 1ER VALORIZACION Y REAJUSTE POR OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LASAREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR. HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A"
SC O/S 136-2017 PAGO DE LA 2DO VALORIZACION Y REAJUSTE POR OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR. HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" VALORIZACION POR S/. 65015.36 Y RE
OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR.HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" SEDE CENTRAL - 3RA. VALORIZACION
OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR.HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" SEDE CENTRAL OS136-2017 FACT 001-Nº0000014
DETRACCION 4% IGV - O/S 136-2017 OBRA: ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE S. CENTRAL FACT 001-000014 (07.02.2017)
SEDE CENTRAL O/S 136-2017 PAGO DE LA 1ER VALORIZACION Y REAJUSTE POR OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LASAREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR. HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" OS136-2017 FACT 001-00001
FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC OS136-2017 FACT 001-000016
DETRACCION 4% IGV O/S 136-2017 PAGO DE LA 1ER VALORIZACION Y REAJUSTE POR OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR. HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" OS136-2017 FACT 001
SC O/S 136-2017 PAGO DE LA 2DO VALORIZACION Y REAJUSTE POR OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR. HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" VALORIZACION FACT 001-0000027
FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC O/S 136-2017 FACT 001-0000027 SEGUN MEMORANDO Nº277-2017-03.02
DETRACCION 4% SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC O/S 136-2017 FACT 001-0000027
OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR.HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" SEDE CENTRAL - 3RA. VALORIZACION FACT 001-000032/001-0000033
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-32
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-33
0000000834
GZ ICA / O.S. Nª 028-2017 - QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON / PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY E-054 - IMPORTE TOTAL S/.560.00,
GZ ICA / RTA. 4TA. / O.S. Nª 028-2017 - QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON / PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY E-054 - IMPORTETOTAL S/.560.00,
GZ ICA / O.S. Nª 028-2017 - QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON / PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY E-054 - IMPORTE TOTAL S/.560.00, RXH E001-51
RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-51
SALDO RETENCION 4TA CATEGORIA RXH E001-51
0000000835
CAJAMARCA O/S 18-2017 (CERT. 76) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE- MES DE ENERO 2017
CAJAMARCA O/S 18-2017 (CERT. 0076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - ENERO 2017 RECIBO Nº 1-5604025-71
0000000836
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 83-2017 S/.2820
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 83-2017 S/.2820 RXH E001-94
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 83-2017 S/.2820 RXH E001-97
0000000837
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 84-2017 S/. 2820
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 84-2017 S/. 2820 RXH E001-78
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 84-2017 S/. 2820 RXH E001-79
0000000838
GZ ICA / O/C Nª 002-2017 - REPUESTOS Y ACCESORIOS KIKE E.I.R.L / ADQUISICON DE UNA BATERIA PARA MINICARGADOR 246G - IMPORTE : S/. 400.00.
GZ ICA / O/C Nª 002-2017 - REPUESTOS Y ACCESORIOS KIKE E.I.R.L / ADQUISICON DE UNA BATERIA PARA MINICARGADOR 246G - IMPORTE : S/. 400.00. FACT 004-14837
0000000839
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 85-2017 S/.1260
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 85-2017 S/.1260 RXH E001-16
0000000841
SC O/S 133 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS DE 50 RESPUESTA PARA EXAMEN ADMISION SENCICO 2017-I PFT GZLC REQUERIMIENTO S00 012
SC O/S 133 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS DE 50 RESPUESTA PARA EXAMEN ADMISION SENCICO 2017-I PFT GZLC REQUERIMIENTO S00 012 FACT 001-002340
DETRACCION 10% IGV O/S 133 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS DE 50 RESPUESTA PARA EXAMEN ADMISION SENCICO 2017-I PFT GZLC REQUERIMIENTO S00 012 FACT 001-002340
0000000842
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO78-2017 S/2460
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO Nº 78-2017 RXH E001-62
0000000844
VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS PARA ACCIONES DE SUPERVISION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES COMISIONADO PEDRO ALFREDO VALLE SILVA LIMA-CHICLAYO - LIMA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2017
VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS PARA ACCIONES DE SUPERVISION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES COMISIONADO PEDRO ALFREDO VALLE SILVA LIMA-CHICLAYO - LIMA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2017 S/640.00
0000000846
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES DEL DPTO. ABASTECIMIENTO BAZAN VALENZUELA, MORAIMA ISABEL
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARASERVICIOS GENERALES DEL DPTO. ABASTECIMIENTO BAZAN VALENZUELA, MORAIMA ISA BEL OC4-2017 FACT ELECTRO E001-2/ FACT ELEDTRO E001-3
RETENCION 3% ADQUSICION DE MATERIALES OC4-2017 FACT ELECTROE001-2/E001-3
SALDO RETENCION 3% ADQUSICION DE MATERIALES OC4-2017 FACT ELECTRO E001-2/E001-3
SEDE CENTRAL O/C 05-2017 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/C 05-2017 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT ELECTRO E001-2
RETENCION 3%IGV ADQUISICION DE UTILES OC5-2017 FACT ELECTR E001-2
SALDO RETENCION 3%IGV ADQUISICION DE UTILES OC5-2017 FACT ELECTR E001-2
UO AYA O/S 1, ELECTROCENTRO, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE -2016 DE LA U.O AYACUCHO, PROYECTO E/27 RECIBO N° 751-09153668, S/ 410.90
0000000849
UO AYA 02, ELECTROCENTRO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MESDE ENERO DE U.O AYACUCHO, RECIBO N°751-09227869, POR EL IMPORTE DE S/. 295.50
0000000850
UO AYA O/S 3, EPSASA, POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO, RECIBO N° 005-6988174, POR EL IMPORTE DE S/. 228.10
0000000852
GZ.HYO. SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NºS00025 (24/01/2017).
GZ HYO / O.S. Nº 014-2017 - OLVA HUANCAYO S.A.C - SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO - MES DE MAYO
GZ HYO / O.S. Nº 014-2017 - OLVA HUANCAYO S.A.C - SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO - MES DE JUNIO
GZ.HYO. SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NºS00025 (24/01/2017). OS 14-2017 FACT0001-001422
GZ.HYO. SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NºS00025 (24/01/2017). FACT 0001-001623
GZ.HYO. SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NºS00025 (24/01/2017). OS14-2017 FACT 0001-001788
BANCO DE LA NACION/OLVA HUANCAYO S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-1788
GZ HYO / O.S. Nº 014-2017 - OLVA HUANCAYO S.A.C - SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO - MES DE MAYO FACT 0001-002049
BANCO DE LA NACION/OLVA HUANCAYO S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-2049
GZ HYO / O.S. Nº 014-2017 - OLVA HUANCAYO S.A.C - SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO - MES DE JUNIO FACT 0001-002291
BANCO DE LA NACION/OLVA HUANCAYO S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-2291
0000000853
Reembolso de caja chica Nº 01 Sede Central según INF 58-2017-07.02, referencia Memo Nº 232-2017-05.00
0000000854
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJILLAS METALICAS Y BLOQUES DE CONCRETO EN EL AREA DE LEM DE LA SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJILLAS METALICAS Y BLOQUES DE CONCRETO EN EL AREA DE LEM DE LA SEDE CENTRAL OS 135-2017 FACT 0001-00725
DETRACCION 4% CONSTRUCTORA Y SERVICION GENERALES YAB SAC / OS 135-2017 FACT 0001-00725 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJILLAS METALICAS Y BLOQUES DE CONCRETO EN EL AREA DE LEM DE LA SEDE CENTRAL
0000000855
GZT, PLANILLA DE VIATICOS PARA EL ING,. JULIO FREDDY MORALES SOTO, SEGÚN INFORME N° 026-2017-28.00 . PARA LA ENTREGA DEMATERIAL DE ADMICION LOS DIAS DIAS 15 ,16 Y17 DE FEBRERO DEL 2017.
0000000856
GZT, PLANILLA DE VIATCOS PARA EL EXPOSITOR CRUZ CHAMBI,VALERIANO SEGUN REQ. 000S0024- TACNA DEL 07.02.17 AL 27.02.2017
GZT, PLANILLA DE VIATCOS PARA EL EXPOSITOR CRUZ CHAMBI,VALERIANO SEGUN REQ. 000S0024- TACNA DEL 07.02.17 AL 27.02.2017 DESTINO ILO
0000000857
CAJAMARCA O/S 19/2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017
CAJAMARCA O/S 19/2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 RECIBO N°651-13542472
0000000858
UOMOYOBAMBA,O/S 9-2017 EXPOSITOR E-001H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00,, REQ. N° S00005.
UOMOYOBAMBA,O/S 9-2017 EXPOSITOR E-001H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00,, REQ. N° S00005. RXH E001-33
0000000859
SEDE CENTRAL O/S 137-2017 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LABORATORIOS, AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
SEDE CENTRAL O/S 137-2017 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LABORATORIOS, AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS RXH E001-23
0000000860
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO OS138-2017 RXH E001-19
0000000861
SERVICIO DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURAS CLIENTE-SERVIDORY WED
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y WED OS139-2017 RXH E001-25
RETENCION 8 % 4TA CATEGORIA RXH E001-25
0000000862
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 SERVICIO DE MONITOREO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS, MES DE FEBRERO
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 SERVICIO DE MONITOREO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS, MES DE FEBRERO RXH E001-16
0000000863
SC O/S 141 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS
SC O/S 141 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS RXH E001-24
0000000865
UOMOYOBAMBA,O/S 10-2017 EXPOSITOR E-002H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 560.00, REQ. N° S00006
UOMOYOBAMBA,O/S 10-2017 EXPOSITOR E-002H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 560.00, REQ. N° S00006 RXH E001-44
0000000866
UOMOYOBAMBA, O/S 11-2017 EXPOSITOR E-003H, REATEGUI CORDOVAJAVIER, S/. 560.00, REQ. N° S00007
UOMOYOBAMBA, O/S 11-2017 EXPOSITOR E-003H, REATEGUI CORDOVAJAVIER, S/. 560.00, REQ. N° S00007 RXH E001-57
0000000867
UOMOYOBAMBA, O/S 12-2017 EXPOSITOR E-004H, LOPEZ LOZANO LUIS HUMBERTO, S/. 560.00, REQ. N° S00008
UOMOYOBAMBA, O/S 12-2017 EXPOSITOR E-004H, LOPEZ LOZANO LUIS HUMBERTO, S/. 560.00, REQ. N° S00008 RXH E001-38
0000000868
MULTA DE 5 UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL ORDENADO POR EL 1ER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE. PROCESO DELSR. ALBERT ELIZ LOZA GUERRERO
MULTA DE 5 UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL ORDENADO POR EL 1ER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE. PROCESO DELSR. ALBERT ELIZ LOZA GUERRERO MEMORNADO Nº77-2017-03.01 INFORME Nº118-2017-07.04
0000000869
UOMOYOBAMBA, O/S 13-2017 EXPOSITOR E-005H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ. N° S00009
UOMOYOBAMBA, O/S 13-2017 EXPOSITOR E-005H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ. N° S00009 RXH E001-24
0000000870
UOMOYOBAMBA, O/S 14-2017 EXPOSITOR E-006H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00010
UOMOYOBAMBA, O/S 14-2017 EXPOSITOR E-006H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00010 RXH E001-34
0000000871
UOMOYOBAMBA, O/S 15-2017 EXPOSITOR E-007H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 560.00, REQ. N° S00011
UOMOYOBAMBA, O/S 15-2017 EXPOSITOR E-007H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 560.00, REQ. N° S00011 RXH E001-45
0000000872
UOMOYOBAMBA, O/S 16-2017 EXPOSITOR E-008H, REATEGUI CORDOVAJAVIER S/. 560.00, REQ. N° S00012
UOMOYOBAMBA, O/S 16-2017 EXPOSITOR E-008H, REATEGUI CORDOVAJAVIER S/. 560.00, REQ. N° S00012 RXH E001-58
0000000873
ADQUISICION DE BOLETO AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL ING. LUIS FARFAN TANAKA CON DESTINO LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 26 AL 27 ENE.2017
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE BOLETO AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL ING. LUIS FARFAN TANAKA CON DESTINO LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 26 AL 27 ENE.2017 OS ORDEN DE SERVICIO Nº000523-2017
0000000874
TRUJILLO O/C 06-2017 (CERT 49) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. S/5722.77
GZ TRUJILLO / O.C. Nº 006-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. S/5722.77
GZ TRUJILLO / O.C. Nº 006-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. - JUNIO 2017
TRUJILLO O/C 06-2017 (CERT 49) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. S/5722.77 FACT ELECTRO F030-0000775
TRUJILLO - ADQUISION DE COMBUSTIBLE OC6-2017 FACT ELECTRONICA F030-00001020
TRUJILLO O/C 06-2017 (CERT 49) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. FACT ELECTRONICA F030-00001247
GZ TRUJILLO / O.C. Nº 006-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. S/5722.77 FACT ELECT F030-0001517
GZ TRUJILLO / O.C. Nº 006-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LAS UNIDADES MOVILES -GRIFO AMIGO S.A. - JUNIO 2017 FACT ELECTRONICA F030-0001789
0000000875
UOMOYOBAMBA, O/S 08-2017 EXPOSITOR E-009H, JAVIER REATEGUI CORDOVA, S/. 560.00, REQ. N° S00013
UOMOYOBAMBA, O/S 08-2017 EXPOSITOR E-009H, JAVIER REATEGUI CORDOVA, S/. 560.00, REQ. N° S00013 RXH E001-59
0000000877
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-064-E-002H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN DURACIÓN = 16 HORAS COSTO POR HORA S/. 35.00 REQ. DE GASTO Nº S0000 001-2017 = C.F. CHORRILLOS CERT. PPTT Nº 00000152 FECHA DE INICIO = 18.02.201
0000000878
GZ LC / O.S. Nº 087-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-001 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ LC / O.S. Nº 087-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-001 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-44
0000000879
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-064-E-003H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN DURACIÓN = 16 HORAS COSTO POR HORA S/. 35.00 REQ. DE GASTO Nº S0000 001-2017 = C.F. CHORRILLOS CERT. PPTT Nº 00000152 FECHA DE INICIO = 25.02.201
0000000880
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-064-E-004H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN DURACIÓN = 16 HORAS COSTO POR HORA S/. 35.00 REQ. DE GASTO Nº S0000 001-2017 = C.F. CHORRILLOS CERT. PPTT Nº 00000152 FECHA DE INICIO = 04.03.201
0000000881
SEDE CENTRAL O/S 134-2017 SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA DIGITACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CAL
0000000882
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-064-E-005H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN DURACIÓN = 16 HORAS COSTO POR HORA S/. 35.00 REQ. DE GASTO Nº S0000 001-2017 = C.F. CHORRILLOS CERT. PPTT Nº 00000152 FECHA DE INICIO = 11.03.201
0000000883
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-064-E-006H CURSO = SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN DURACIÓN = 16 HORAS COSTO POR HORA S/. 35.00 REQ. DE GASTO Nº S0000 001-2017 = C.F. CHORRILLOS CERT. PPTT Nº 00000152 FECHA DE INICIO = 18.02.201
0000000884
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS30-2017 RXH E001-24
0000000885
AREQ CERT 180 PLANILLA DE VIATICOS CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN - INDUCCION PROCESO DE ADMISION 2017 1 DEL 15 AL 17 DE FEBBERO CIUDAD DE LIMA
0000000886
TRUJILLO O/C 08-2017 (CERT 49) ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS - VEGUZ STORE E.I. R.L. S/744.90
TRUJILLO O/C 08-2017 (CERT 49) ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS - VEGUZ STORE E.I. R.L. S/744.90 FACT 001-0001257
RETENCION 3% IGV VEGUZ STORE EIRL ADQUSICION DE RESPUESTOS FACT 001-0001257
SALDO RETENCION 3% IGV VEGUZ STORE EIRL ADQUSICION DE RESPUESTOS FACT 001-0001257
0000000887
GZ TACNA EXPOSITOR DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA EXPOSITOR DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA GERENCIA ZONAL OS31-2017 RXH E001-20
0000000889
ADQUSICION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION
SEDE CENTRAL - ADQUSICION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION OC 6-2017 FACT 0001-00275
RETENCION 3% ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO OC 6-2017 FACT 0001-000275
SALDO RETENCION 3% ADQUSICION DE AIRE ACONDICIONADO O/C 6-2017 FACT 0001-000275
0000000891
GZ ICA / O.S. Nª 029-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - PROY. E-053 - IMPORTE A PAGAR : S/.560.00
GZ ICA / RTA. 4TA. / O.S. Nª 029-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCIÓN - PROY. E-053 - IMPORTE A PAGAR : S/.560.00
GZ ICA / O.S. Nª 029-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - PROY. E-053 - IMPORTE A PAGAR : S/.560.00 RXH E001-66
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 29-2017 RXH E001-66 / GZ ICA
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 29-2017 RXH E001-66 /GZICA
0000000892
VIATICOS COMISION DE SERVICIO DE ARQ. GLADYS AMABLE PALIZA DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA INFORME N° 028-2017-03.02 10/02/2017
VIATICOS COMISION DE SERVICIO DE ARQ. GLADYS AMABLE PALIZA DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA INFORME N° 028-2017-03.02 10/02/2017 PV-00008
0000000893
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIOS ARQ. GLADYS AMABLE PALIZA DESTINO: LIMA PIURA-LIMA FECHA: 14.02.17 INFORME NRO. 0 28-2017-03.02
0000000894
COMISION DE SERVICIO DE COMISIONADA LUZMILA MATOS CUBA DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA FECHA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO 2017 IN FORME NRO. 01-2017-CI
0000000895
VIATICO PARA COMISION DE SERVICIOS DE PEDRO ALFREDO VALLE SILVA DESTINO: LIMA-TACNA-LIMA FECHAS: DEL 13.02.17 AL 14.02 .17 INFORME N° 02-2017-CI
0000000896
VIATICO PARA COMISION DE SERVICIOS DE MARIO PABLO MENDOZA MONTUFAR DESTINO: LIMA-CUSCO-LIMA FECHAS: DEL 13.02.17 AL 14 .02.17 INFORME N° 02-2017--CI
0000000897
VIATICO PARA COMISION DE SERVICIOS DE MIGUEL ELISEO TANTALEAN SANCHEZ DESTINO: LIMA-TRUJILLO-LIMA FECHAS: DEL 16.02.17 AL 17.02.17 INFORME N° 02-2017--CI
0000000898
SC O/ 143 SERVICIO DE GESTION DE SOPORTE TECNICO
SC O/ 143 SERVICIO DE GESTION DE SOPORTE TECNICO RXH E001-6
RETENCION 8% 4TA CATEG CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RXH E001-6 / OS143-2017
0000000899
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO OS144-2017 RXH E001-18
0000000900
SC O/S 145 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS E IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION
SC O/S 145 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS E IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION RXH E001-21
0000000901
SEDE CENTRAL O/S 146-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN ELPROCESAMIENTO DE REQUERIMIENTO RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO
SEDE CENTRAL O/S 146-2017 POR SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EL PROCESAMIENTO DE REQUERIMIENTO RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO
SEDE CENTRAL O/S 146-2017 POR SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EL PROCESAMIENTO DE REQUERIMIENTO RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO RXH E001-15
RETENCION 8% 4TA CATEG. SANDOVAL CEPEDA RXH E001-15
0000000902
SEDE CENTRAL O/S 147-2017 SERVICIO DE MANIPULEO Y ORDENAMIENTO POR TIPO DE MOBILIARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 147-2017 SERVICIO DE MANIPULEO Y ORDENAMIENTO POR TIPO DE MOBILIARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT ELECTRO E001-1
DETRACCION 10% SERVICIO DE MANIPULEO Y ORDENAMIENTO FAC ELECT. E001-1
0000000903
SERVICIO DE IMPRESION Y EMISION DE FOTOCHECKS
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE IMPRESION Y EMISION DE FOTOCHECKS OS148-2017 FACT 001-001319
RETENCION 3% C&N FOTOCHECK FACTURA 001-001319 O/S 148-2017
0000000909
SENCICO .- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE Nº 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK
0000000913
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO FEBRERO
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO MARZO
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CENTRO DE FORMACION APURIMAC, RECIBO Nº 1-2110286-37 EMPRESA EMUSAP ABANCAY SAC
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUACORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, CENTRO DE FORMACION APURIMAC, RECIBO Nº 1-2180733-48 EMPRESA EMUSAP ABANCAY SAC
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CENTRO DE FORMACION APURIMAC, RECIBO Nº 1-2194925-46 EMPRESA EMUSAP ABANCAY SAC
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUACORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CENTRO DE FORMACION APURIMAC, RECIBO Nº 1-2209161-93 EMPRESA EMUSAP ABANCAY SAC
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CENTRO DE FORMACION APURIMAC.
CF APURIMAC.- O/S 001, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO MARZO RECIBO Nº 1-2096254-97
0000000914
CF APURIMAC.- O/S 002, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO 2017
CF APURIMAC.- O/S 002, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO FEBRERO 2017
CF APURIMAC.- O/S 002, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO MARZO17
CF APURIMAC.- O/S 002, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ABRIL17
CF APURIMAC.- O/S 002, CCP 155, SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO MAYO17
CF APURIMAC.- O.S. Nº 002-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, PERIODO OCTUBRE 2017
CF APURIMAC.- O.S. Nº 002-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, PERIODO NOVIEMBRE 2017
CF APURIMAC.- O.S. Nº 002-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, PERIODO DICIEMBRE
CF APURIMAC.- O/S 002, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRODE FORMACION APURIMAC, PERIODO FEBRERO 2017 -COMPROBANTE Nº400743
0000000915
CF APURIMAC.- O/S 003, CCP 155, SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODO ENERO 2017, CENTRO DE FORMACION APURIMAC
CF APURIMAC.- O/S 003, CCP 155, SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODO ENERO 2017, CENTRO DE FORMACION APURIMAC FACT 005-00232
0000000916
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, CCP 155, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE ENERO SEDE INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, CCP 155, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE FEBRERO SEDE INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE MARZO INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE ABRIL INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE ABRIL INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, JUNIO 2017
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, CCP 155, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE ENERO SEDE INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, PERIODO ENERO
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, CCP 155, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE FEBRERO SEDE INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE MARZO INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE ABRIL INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, PERIODO ENERO A JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
CF APURIMAC,. O/S 004-2017, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MES DE ABRIL INSTITUCIONAL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0000000924
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00001 COMISIONADO QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS POR REUNIÓN DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENCICO - G.Z. CUSCO-LIMA-GZ.CUSCO DEL 18
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLLA DE VIATICO 01-2017 A FAVOR DEL LIC. QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA ALA REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENCICO, CERTI
0000000925
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; ENERO 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 13,527.03 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 079-2017-07.02
0000000927
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEFEBRERO 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEMARZO 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEABRIL 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001 FACTURA 0032-0034959 MACRO POST S.A.C.
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEMAYO 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001
C.F.MDD / O.S. Nº 005-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DE JUNIO 2017
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001 FACT 0032-00034693
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEFEBRERO 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001 FACT 0032-00034783
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEMARZO 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001 FACT 0032-000034875
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEABRIL 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001 FACTURA 0032-0034959 MACRO POST S.A.C FACT
MDD O/S 005-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DEMAYO 2017, CERTIF N° 81-2017, REQ N° S001 FACT 0032-000035039
C.F.MDD / O.S. Nº 005-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO DEL MES DE JUNIO 2017 FACT 0032-000035092
0000000928
MDD O/S 006-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL ,ES DE ENERO, CERTIF. N° 81-2017, REQ N° S002, SEGUN SUMINISTROS 117442- 1016760
MDD O/S 006-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL ,ES DE ENERO, CERTIF. N° 81-2017, REQ N° S002, SEGUN SUMINISTROS 117442- S/ 45.10 N° 1016760 S/53.30
M.D.DIOS O/S 006-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CERTIF. N° 81-2017, REQ N° S002, SEGUN SUMINISTROS 117442 O/S 0006-2017 RECIBOS 0001-2114436, 2114437 EPS EMAPAT S.A
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - SEGUN SUMINISTROS 117442 / RECIBOS 0001-2132018, 2132017 EPS - IMPORTE : S/. 47.80
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - SEGUN SUMINISTROS 117442 / RECIBOS 0001-2149763, 2149764 - MAYO
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- SEGUN SUMINISTROS 117442 / RECIBOS 0001-2167530 S/ 57.30 Y 0001-2167529 S/32.50
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- SEGUN SUMINISTROS 117442 / RECIBO 0001-2185438 S/ 23.90 RECIBO 0001-2185439 S/ 28.10
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- SEGUN SUMINISTROS 117442 / RECIBO 0001-2203154 S/ 23.90 RECIBO 0001-2203153 S/ 19.80
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE- SEGUN SUMINISTROS 117442 / RECIBO 0001-2221110 S/ 24.00 RECIBO 0001-22211111 S/ 19.80
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- SEGUN SUMINISTROS 117442 / 1016760 RECIBO 0001-2239249 S/ 15.70 RECIBO 0001-2239248 S/ 23.90
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- SEGUN SUMINISTROS 117442 / 1016760 RECIBO 0001-2257392 S/ 19.80 RECIBO 0001-2257391 S/ 15.70
U.O M.D.DIOS / O.S. Nº 006-2017 - EPS EMAPAT S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- SEGUN SUMINISTROS 117442 / 1016760
M.D.DIOS O/S 006-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CERTIF. N° 81-2017, REQ N° S002, SEGUN SUMINISTROS 117442 O/S 0006-2017 RECIBOS 0001-2114436, 2114437 EPS EMAPAT S.A RECINO Nº 0001-2114436/0001-2114437
0000000929
MDD O/S 007-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DESDE ENEROCERTIF N° 81-2017, REQ N° S003, SEGUN N° DE SUMINISTRO 200-8649/16597/841
MDD O/S 007-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DESDE ENEROCERTIF N° 81-2017, REQ N° S003, SEGUN N° DE SUMINISTRO 16597 S/ 53.95 - N° 841 S/ 32.90
M D D O/S 007-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CERTIF N° 81-2017, REQ N° S003, SEGUNN° DE SUMINISTRO 16597 LOS RECIBOS PUBLICOS 301-2878575 S/ 5.55, 301-2878577 S/ 9.60 - 301-2878576 S/ 5.30
M D D O/S 007-2017 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CERTIF N° 81-2017, REQ N° S003, SEGUNN° DE SUMINISTRO 16597 LOS RECIBOS PUBLICOS 301-2878575 S/ 5.55, 301-2878577 S/ 9.60 - 301-2878576 S/ 5.30
M D D / O.S. Nº 007-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CERTIF N° 81-2017, REQ N° S003, SEGUN N° DE SUMINISTRO 16597 - REC. Nº 301-2907801
M D D / O.S. Nº 007-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CERTIF N° 81-2017, REQ N° S003, SEGUN N° DE SUMINISTRO 16597 - REC. Nº 301-2907801
CF MDD - O.S. Nº 007-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
CF MDD - O.S. Nº 007-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE2017
CF MDD - O.S. Nº 007-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
CF MDD - O.S. Nº 007-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2017
CF MDD - O.S. Nº 007-2017 - ELECTRO SUR ESTE S.A.A - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2017
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. / O/S 7-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CF MADRE DE DIOS -FEBRERO 2017 - 2DO PAGO
0000000930
MDD O/S 008-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINOTRES PARA EL C.F. MDD, CERTIF N° 157, REQ N° S004
MDD O/S 008-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINOTRES PARA EL C.F. MDD, CERTIF N° 157, REQ N° S004 FACT 0001-019390
0000000931
O/S MDD 009-2017 ALQUILER DE LOCAL POR EL MES DE ENERO , CERTIF N° 157, REQ N° S0010
O/S MDD 009-2017 ALQUILER DE LOCAL POR EL MES DE FEBRERO , CERTIF N° 157, REQ N° S0010
O/S MDD 009-2017 ALQUILER DE LOCAL POR EL MES DE FEBRERO , CERTIF N° 157, REQ N° S0010 S/2500.00
O/S MDD 009-2017 ALQUILER DE LOCAL POR EL MES DE ENERO , CERTIF N° 157, REQ N° S0010 S/2500.00
0000000932
MDD O/S 004-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES PARA EL C.F.MDD, CERTIF N° 82, REQ N° S006
MDD O/S 004-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES PARA EL C.F.MDD, CERTIF N° 82, REQ N° S006 RXH E001-14
0000000933
MDD O/C 001-2017 ADQUISICION MATERIALES PARA LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA, CERTIF N° 82, REQ N° B002
MDD O/C 001-2017 ADQUISICION MATERIALES PARA LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA, CERTIF N° 82, REQ N° B002 FACT 0001-001925/0001-001926
0000000934
SC / O.S. Nº 149-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA DE SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL - AREA USUARIA: SECRETARIA GENERAL - 3ER PAGO
SERVICIO DE MENSAJERIA A SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CAL. DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS AREA USUARIA: SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE MENSAJERIA A SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CAL. DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS AREA USUARIA: SECRETARIA GENERAL FACT ELECTRONICA F120-00086938
SERVICIO DE MENSAJERIA A SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CAL. DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS AREA USUARIA: SECRETARIA GENERAL FACT ELECTRONICA F120-00083566
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A FACT F120-83566 SEGUN CARTA Nº 389-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-78181
SERVICIO DE MENSAJERIA A SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CAL. DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS AREA USUARIA: SECRETARIA GENERAL FACT ELECTRONICA F120-00078181
SERVICIO DE MENSAJERIA A SEDE CENTRAL A NIVEL NACIONAL PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CAL. DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS AREA USUARIA: SECRETARIA GENERAL FACT ELECTRONICA F120-00080092
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A FACT F120-78181 SEGUN CARTA N1 387-2017-07.05
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A FACT F120-80092 SEGUN CARTA N1 388-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-80092
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-86938
0000000935
GZICA, O/S Nª 030-2017, PASTUS RAMIREZ JOSE SANTOS, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS -PLANIMETRIA 2DO ENTREGABLE, PY E118, IMPORTE TOTAL S/.300.00.
GZICA, O/S Nª 030-2017, PASTUS RAMIREZ JOSE SANTOS, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS -PLANIMETRIA 2DO ENTREGABLE, PY E118, IMPORTE TOTAL S/.300.00. RXH E001-30
0000000937
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE VACACIONES 728. CARTA ORDEN Nº 17000063-2017
0000000938
GZ CUSCO / O.S. N° 025-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PORCOMPUTADORA - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00
GZ CUSCO / O.S. N° 025-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PORCOMPUTADORA - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00 RXH E001-28
0000000940
GZ CUSCO / O.S. N° 026-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : AUTOCAD 2D - IMPORTE : S/. 2,160.00
GZ CUSCO / O.S. N° 026-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : AUTOCAD 2D - IMPORTE : S/. 2,160.00 RXH E001-65
0000000943
MES DE FEBRERO INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE
OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO ÚNICO QUE SE OTORGA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO (CAFAE) PERIODO FEBRERO 2017 SEGUN INFORME Nº 134-2017-07.04
0000000945
GZ PUNO / O.S. Nº 016-2017 - INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCACION Y ASESORIA LEGAL - SERVICIO DE AVISO RADIAL PROMOCION DECURSOS - IMPORTE A PAGAR : S/. 500.00
GZ PUNO / O.S. Nº 016-2017 - INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCACION Y ASESORIA LEGAL - SERVICIO DE AVISO RADIAL PROMOCION DECURSOS - IMPORTE A PAGAR : S/. 500.00 FACT 001-013072
0000000946
GZPUN- PLANILLA DE VIATICOS NRO. 001-2017 A FAVOR DEL SR. MARCO ANIBAL ZEA MONROY - JORNADA DE INDUCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-I. DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2017
0000000950
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT EN MI BANCO; REF. OF. 31-2017.
0000000951
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES E IMPRESION DEBANER PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES E IMPRESION DEBANER PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS 39-2017 BOLETA DE VENTA 003-000398
0000000952
GZ CUSCO, PV 002-2017 CCP 188, VIATICOS QUE SE OTORGA A IVAN OSORIO PAIVA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS SEDE CENTRAL LIMA, INDUCCION EDUCATIVA EXAMEN DE ADMISION 2017-1 DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2017
0000000953
GZT ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUCION EDUCATIVA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZT ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUCION EDUCATIVA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OC 4-2017 BOLETA DE VENTA 003-000395
0000000954
GZICA, VIATICOS OTORGADOS AL ING. CARLOS ALBERTO MEJÍA RAMÍREZ, GERENTE ZONAL DE ICA, PARA EL DÍA 09/02/2017, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA Nª 002-2017-CSST DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA SEDE CENTRAL, IMPORTE TOTAL S/.480.00.
0000000956
TRUJILLO O/C 07-2017 (CERT 153)ADQUISICION DE MATERIAL PROVEEDOR VEGA LUJAN MANUELFERNANDO
TRUJILLO O/C 07-2017 (CERT 153)ADQUISICION DE MATERIAL PROVEEDOR VEGA LUJAN MANUELFERNANDO FACT 001-0047943
0000000957
COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL COMISIONADO SR. JOSE ALONSO ALCALA ALCANTARA DESTINO: LIMA-AYACUCHO-LIMA DEL 23.02.17 AL 24.02.17
0000000958
COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL COMISIONADO SR. JOSE ALONSO ALCALA ALCANTARA DESTINO: LIMA-HUANCAYO-LIMA DEL 02.03.2017 AL 03.03.2017
0000000959
COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL COMISIONADO SR. MIGUEL E. TANTALEAN SANCHEZ DESTINO: LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 23.02.17 AL 24.02.17
0000000960
COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL COMISIONADA AGUILAR CARRASCO CARMEN DESTINO: LIMA-CAJAMARCA-LIMA DEL 23.02.17 AL 24.02.17
0000000961
COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL COMISIONADA MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA DESTINO: LIMA-IQUITOS-LIMA DEL 23.02.17 AL 24.02.17
0000000962
COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE INVENTARIO DEL COMISIONADO SR. MARIO PABLO MENDOZA MONTUFAR DESTINO: LIMA-PUCALLPA-LIMA DEL 27.02.17 AL 28.02.17
0000000963
PLANILLA DE VIATICOS 003-2017 A FAVOR DEL LIC SANTOS QUISPEQUISPE PARA ASISTIR A REUNION DEL CSST A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, CERTIF N° 188-2017, REQ N° S0047 DEL 9 AL 10 DE FEBRERO DE 2017
0000000967
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN CTA CTE BBVA CAPITAL, CARGO CTA MI BANCO, AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 31-2017.
0000000968
GZ ICA / O.S. Nº 016-2017 - GASTIABURU ALARCO CHEDDI - CURSO DICTADO HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. E-011 - IMPORTE A PAGAR : S/.720.00.
GZ ICA / O.S. Nº 016-2017 - GASTIABURU ALARCO CHEDDI - CURSO DICTADO HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. E-011 - IMPORTE A PAGAR : S/.720.00. RXH E001-46
0000000969
GZCHICLAYO O/S. 33-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-015 PANTA VILLEGAS MIGUEL SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S/. 560.00
GZCHICLAYO O/S. 33-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-015 PANTA VILLEGAS MIGUEL SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S/. 560.00 RXH E001-2
0000000972
GZCH OS. -034-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY PROY. E-016 S/. 560.00
GZCH OS. -034-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY PROY. E-016 S/. 560.00 RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO RXH E001-57 / OS34-2017
RETENCION 8& 4TA CATEG ALVARADO CHAVARRY WILSER RXH E001-57
0000000978
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00006 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO - LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 02.02.2017 AL 03.02.2017 REF. EXP. N° 592 - RI 002458
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LIMA A TRUJILLO-LIMA (02.0 2.17 AL 03.02.17) COMISIONADO:FARFAN TANAKA LUIS INFORME N° 026-2017-03.02 SIAF Nº 592
0000000983
GZCH OS. 32-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-013 PEREZ DEL CAMPO VICTOR S/. 560.00
GZCH OS. 32-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-013 PEREZ DEL CAMPO VICTOR S/. 560.00 RXH E001-78
0000000984
CF.HVCA. SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO A DICIEMBRE PROYECTO E-39, SEGUN REQUERIMIENTO S00027.
CF.HVCA / O.S. Nº 015-2017 - DREY EXPRESS SRL - SERVICIO DEMENSAJERIA MES DE JUNIO
CF.HVCA. SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO A DICIEMBRE PROYECTO E-39, SEGUN REQUERIMIENTO S00027. OS 15-2017 FACT 002-0004893
CF.HVCA. SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO A DICIEMBRE PROYECTO E-39, SEGUN REQUERIMIENTO S00027. FACT 001-0014697
CF.HVCA. SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO A DICIEMBRE PROYECTO E-39, SEGUN REQUERIMIENTO S00027. OS15-2017 FACT 002-0004968
CF.HVCA / O.S. Nº 015-2017 - DREY EXPRESS SRL - SERVICIO DEMENSAJERIA MES DE JUNIO FACT 002-0005126
0000000985
COMISION DE SERVICIO DEL SER. PORFIRIO FIDEL BUITRON ESPINOZA DESTINO: LIMA- ICA (MARCONA)-LIMA FECHAS: 12/02/17 AL 13 /02/17
0000000987
AREQ CERT 020 SERVICIO AGUA DESAGUE OLOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA
AREQ CERT 020 SERVICIO AGUA DESAGUE OLOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA OS4-2017
0000000990
SC O/S 150 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SC O/S 150 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-3
0000000991
CONTRATACION DE UN ASISTENTE DE INSPECCION DE LA OBRA "ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON A SEDE CENTRAL
SC O/S 151 CONTRATACION DE UN ASISTENTE DE INSPECCION DE LAOBRA "ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON A SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UN ASISTENTE DE INSPECCION DE LA OBRA "ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DERECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON A SEDE CENTRAL O/ S 151-2
SC O/S 151 CONTRATACION DE UN ASISTENTE DE INSPECCION DE LAOBRA "ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON A SEDE CENTRAL RXH E001-10
SC O/S 151 CONTRATACION DE UN ASISTENTE DE INSPECCION DE LAOBRA "ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEAPORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON A SEDE CENTRAL RXH E001-11
0000000992
SC O/S 152 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL ORIENTADO A LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL SENCICO
SC O/S 152 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL ORIENTADO A LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL SENCICO RXH E001-4
0000000993
SC O/S 153 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SC O/S 153 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO RXH E001-15
0000000994
SEDE CENTRAL O/S 154-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES
SEDE CENTRAL O/S 154-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES RXH E001-21
0000000996
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DE CND O/S 156-2017 RXH E001-21
RETENCION 8% 4TA CATEG WILFREDO LOYOLA FALCON O/S 156-2017 RXH E001-21
0000000998
SEDE CENTRAL O/S 157-2017 SERVICIO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO APOYO EN EL REGISTROPARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO
SEDE CENTRAL O/S 157-2017 SERVICIO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO APOYO EN EL REGISTROPARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO RXH E001-25
0000000999
SC O/S 158 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION PUBLICO
SC O/S 158 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION PUBLICO RXH E001-9
0000001000
SC O/S 159 SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL
SC O/S 159 SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-21
0000001001
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 160 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OS160-2017 RXH E001-35
SC O/S 160 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-36
0000001002
SC O/S 161 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN ELABORACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTURAS PARA LA INSERCCION LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL SENCICO
SC O/S 161 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN ELABORACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTURAS PARA LA INSERCCION LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL SENCICO RXH E001-16
0000001003
SC O/S 23 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SC O/S 23 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-23
0000001004
SC O/S 163 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DECARRERAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S 163 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DECARRERAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-59
0000001005
SC O/S 164 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN REVISION DEL MATERIAL DE DIFUSION PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 Y EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES PARA EL EXAMEN DE ADMISION
SC O/S 164 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN REVISION DEL MATERIAL DE DIFUSION PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 Y EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES PARA EL EXAMEN DE ADMISION RXH E001-14
0000001006
SC O/S 165 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SC O/S 165 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL RXH E001-30
0000001008
SC O/S 166 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN DISEÑO GRAFICO CON DOMINIO EN PHOTOSHOP, ILUSTRADOR Y OFFICE PARA LA CARNETIZACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO
SC O/S 166 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN DISEÑO GRAFICO CON DOMINIO EN PHOTOSHOP, ILUSTRADOR Y OFFICE PARA LA CARNETIZACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO RXH E
0000001009
SC O/S 167 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S 167-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-27
0000001010
SC O/S 168 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA
SC O/S 168 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA OS168-2017 RXH E001-9
0000001011
SC O/S 169 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SC O/S 169 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO RXH E001-23
RETENCION 8% 4TA CATEG. / HERMOZA VALENZUELA CECILIA RXH E001-23
0000001012
retencion de 4TA CATEGORIA
SC O/S 170 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SC O/S 170 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL RXH E001-40
RETENCION 8% 4TA CATEG. LAZARO SALCEDO JUAN RXH E001-40
0000001013
SEDE CENTRAL O/S 171-2017 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS-
SEDE CENTRAL O/S 171-2017 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS- RXH E001-2
0000001014
SC O/S 172 SERVICIO DE EVALUACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO
SC O/S 172 SERVICIO DE EVALUACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO RXH E001-17
RETENCION 8% 4TA CATEG. ROJAS CRUZ KELLY RXH E001-17 O/S 172-2017
0000001015
SERVICIO DE TELEFEONIA MOVIL DEL 23/11/16 AL 22/12/16 CONT RATO Nº 4-2015-07.05-SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE TELEFEONIA MOVIL DEL 23/11/16 AL22/12/16 CONT RATO Nº 4-2015-07.05-SENCICO OS173-2017 RECIBO NºRTC-0004178
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 23/12/16 AL 22/01/17 CONTRATO Nº 4-2015-07.05-SENCICO - O/S 173-2017 N NUMERO DE RECIBO RTC-0004372
0000001016
SC O/S 174 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SC O/S 174 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-4
0000001017
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRLA - SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DEL SENCICO OS175-2017 RXH E001-6
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-6
0000001018
SC O/S176 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S176 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-31
0000001019
SC O/S 177 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREADE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 177 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREADE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTORXH E00120
0000001020
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 647 CURSO AUTOCAD 3D PROY. D20
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 647 CURSO AUTOCAD 3D PROY. D20 OS15-2017 RXH E001-12
0000001021
AREQ. CERT. 180 SERV. EXPOSITOR PROY. 701 CURSO GESTION Y CONTROL DE PROY. X PC MS PROJECT PROY. D20
AREQ. CERT. 180 SERV. EXPOSITOR PROY. 701 CURSO GESTION Y CONTROL DE PROY. X PC MS PROJECT PROY. D20 RXH E001-90
0000001022
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 627 CURSO AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 627 CURSO AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 RXH E001-46
SENCICO . RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE PABLO LUCIO RXH E001-46
0000001023
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 664 CURSO COSTOS YPPTO. X PC S-10 PROY. D20 OS18-2017 RXH E001-97
0000001025
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 719 CURSO ANALISISY DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 PROY. D20
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 719 CURSO ANALISISY DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 PROY. D20 RXH E001-41
RETENCION 8% HUACASI AÑAMURO LUDWIN DAVID RXH E001-41 O/S 19-2017
0000001026
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 601 CURSO AUTOCAD INICIAL PROY. D20
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 601 CURSO AUTOCAD INICIAL PROY. D20 OS21-2017 RXH E001-30
0000001027
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00003 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA-PIURA-LIMA DEL 01.02.2017 AL 01.02.2017 REF. EXP. N° 352 - RI 002459
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PV-00003 - INFORME N°005-2017-03.02 COMISIONADO: AMABLE PALIZA GLADYS FECHA:01/02/2017 ITINERARIO: LIMA/PIURA/LIMA S/320.00 SIAF Nº 352
0000001028
AREQ. CERT. 180 SERVICIO CUOTA SOCIAL ANUAL CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION-CAPECO POR UN PERIODO DE 12 CUOTAS. PROY.E1, E2, D19, D20
AREQ. CERT. 180 SERVICIO CUOTA SOCIAL ANUAL CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION-CAPECO POR UN PERIODO DE 12 CUOTAS. PROY.E1, E2, D19, D20 OS22-2017 FACT 001-019478
0000001029
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 663 CURSO COSTOS YPPTO. X PC S-10 PROY. D20
AREQ. CERT. 180 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 663 CURSO COSTOS YPPTO. X PC S-10 PROY. D20 OS 20-2017 RXH E001-87
0000001030
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 RADIO MELODIA
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 RADIO MELODIA OS23-2017 FACT 002-023635
DETRACCION 10% RADIO MELODIA OS23-2017 FACT 002-023635/AREQ.
0000001031
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. LOS OLIVOS - CHIRA PACHERREZRONY MARTIN - REF. MEMORANDO N° 277-2017-11.00 BOLETA DE VENTA N° 031-0067263 (05.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC14-00000012 (05.04.2017)
0000001033
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 CORPORACION UNIVERSAL SAC
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 CORPORACION UNIVERSAL SAC OS 24-2017 FACT 013-0004041
DETRACCION 10% CORPORACION UNIVERSAL SAC OS 24-2017 FACT 013-0004041 / ARQ.
0000001035
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 OS26-2017 FACT 001-000283
DETRACCION 10% LINARES PAURO LAUREANO OS26-2017 FACT 001-000283 -AREQ.
0000001036
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 RADIO ONDA SIDERAL S.A.
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 RADIO ONDA SIDERAL S.A. OS 27-2017 FACT 001-6727
DETRACCION 10% RADIO ONDA SIDERAL S.A. OS 27-2017 FACT 001-6727 -AREQ.
0000001037
AREQ. CERT. 182 SERVICIO AVISAJE TELEVISIVO DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 TELEVISION NACIONAL PERUANA OS 28-2017 FACT ELECTROF001-00052
DETRACCION 10% TELEVISION NACIONAL PERUANA OS 28-2017 FACT ELECTRO F001-00052-AREQ.
0000001038
U.O.PUCALLPA O/S 8-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: LECTURA D E PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO EDUCATIVO: E004H-2017 PL AZO DE EJECUCION: 25 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SA BADO DE 06: 00 A 10: 00 PM. ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACIO
0000001039
U.O.PUCALLPA O/S 9-2017 RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: METRADOS Y ESTIMACIONDE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIVO : E006H-2017PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS FRECUENCIA Y HOR ARIO: LUNES AVIERNES DE 02: 00
U.O.PUCALLPA O/S 9-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIVO : E006H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS FRECUENCIA Y HOR ARIO: LUNES A VIERNES DE 02: 00 PM A 06:00PM ENTREGABLE: IN FORME FIN
RETENCION 8% 4TA CATEG POLO OLORTIGA JORGE LUIS/ RXH E001-42/ OS 9-2017
0000001040
U.O.PUCALLPA. O/S 10-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- NIVEL BASICO. PROYECTO EDUCATIVO: E001H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HOR AS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00 PM ENTREGABL
0000001041
U.O.PUCALLPA. O/S 11-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- NIVEL BASICO. PROYECTO EDUCATIVO: E002H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HOR AS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00PM A 10: 0 0PM. ENTREG
0000001042
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LASNECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O.PUCALLPA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE MARZO 2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS. REQUERIM IENTO: S00020-201
0000001043
U.O.PUCALLPA O/S 07-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA . REPARTO DE PUC ALLPA A LIMA - SEDE CENTRAL REQUERIMIENTO S00011 ENTREGABL E: GUIA DE DESPACHO Y FACTURA DEL SERVICIO.
U.O.PUCALLPA O/S 07-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA . REPARTO DE PUC ALLPA A LIMA - SEDE CENTRAL REQUERIMIENTO S00011 ENTREGABL E: GUIA DE DESPACHO Y FACTURA DEL SERVICIO. FACT 0006-01113
0000001044
AREQ. CERT. 182 SERVICIO AVISAJE TELEVISIVO DIRIGIDO AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION SA
AREQ. CERT. 182 SERVICIO AVISAJE TELEVISIVO DIRIGIDO AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION SA OS29-2017 FACTELECTR F024-0008559
DETRACCION 10% COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION SA OS29-2017 FACT ELECTR F024-0008559-AREQ.
0000001045
AREQ. CERT. 182 SERVICIO DE ATENCION MESA DE PARTES GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D19
AREQ. CERT. 182 SERVICIO DE ATENCION MESA DE PARTES GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D19 OS31-2017 RXH E001-13
0000001046
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA PARA ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PROY. E1, E2, D19
0000001047
AREQ. CERT. 195 SERVICIO SELECCION DOCUMENTAION ADM. CONTABLE GERENCIA ZONAL SENCICO AREQUIPA
AREQ. CERT. 195 SERVICIO SELECCION DOCUMENTAION ADM. CONTABLE GERENCIA ZONAL SENCICO AREQUIPA os33-2017 RXH E001-17
0000001048
SEDE CENTRAL O/S 178-2017 ADELANTO POR CONCEPTO DE MATERIALES SEGUN SEÑALADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE LA GERENCIA ZONALPIURA
SEDE CENTRAL O/S 178-2017 ADELANTO POR CONCEPTO DE MATERIALES SEGUN SEÑALADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE LA GERENCIA ZONALPIURA FACT 0001-000015
DETRACCION 4%IGV O/S 178-2017 ADELANTO POR CONCEPTO DE MATERIALES SEGUN SEÑALADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA FACT 0001-000015
0000001049
S.CENTRAL APERTURA DEPOSITO OVERNIGHT MI BANCO A 7 DIAS SEGUN OFICIO Nº 37-2017
0000001050
AREQ. CERT. 182 SERVICIO DE APOYO PROCESO ADMISION E INICIODE ACTIVIDADES PROGRAMA FORMACION TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 182 SERVICIO DE APOYO PROCESO ADMISION E INICIODE ACTIVIDADES PROGRAMA FORMACION RXH ETECNICOS PROY. D19 OS34-2017 RXH 001-14
0000001051
SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVA. CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 07 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE MARZO 2017. ENTREGABL E: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS REQUERIMIENTO: S00019- 2017
PUCALLPA - SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVA. CORRESPONDIENTE AL PE RIODO DEL 07 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE MARZO 2017.ENTREGABL E: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS REQUERIMIENTO: S00019- 2017 RXH E001-2
0000001052
AREQ. CERT. 182 SERVICIO ASISTENCIA AL AREA EDUCATIVA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO AREQUIPA PROY, D300
AREQ. CERT. 182 SERVICIO ASISTENCIA AL AREA EDUCATIVA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO AREQUIPA PROY, D300 RXH E001-13 OS35-2017
0000001053
PROCESOS SEGUIDO POR MELISSA CHAVEZ AVALOS-TRUJILLO. PAGO DE CAPITAL Y COSTOS. S/. 115,242.50 CAPITAL, S/. 4,000.00 COSTOS DEL PROCESO, S/. 200.00 5% COSTOS DEL PROCESO A FAVOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD
PROCESOS SEGUIDO POR MELISSA CHAVEZ AVALOS-TRUJILLO. PAGO DE CAPITAL Y COSTOS. S/. 15,242.50 CAPITAL, S/. 4,000.00 COSTOS DEL PROCESO, S/. 200.00 MEMORANDO Nº 92-2017-03.01
PROCESOS SEGUIDO POR MELISSA CHAVEZ AVALOS-TRUJILLO - 5% COSTOS DEL PROCESO A FAVOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD MEMORANDO Nº 92-2017-03.01
0000001054
UO AYACUCHO O/S 04-2017 EPSASA, PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2017, PROYECTO E/27. RECIBON° 005-7035034, POR EL IMPORTE DE S/. 127.30
UO AYACUCHO O/S 04-2017 EPSASA, PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2017, PROYECTO E/27. RECIBON° 005-7035034, POR EL IMPORTE DE S/. 127.30 RECIBO Nº 005-7035034
0000001055
AREQ. CERT. 201 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E142 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 201 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E142 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1 OS36-2017 RXH E001-141
0000001057
SC O/S 179 CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO
SC / O.S. Nº 179-2017 - 2DO PAGO - CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO
SC / O.S. Nº 179-2017 - 3ER PAGO - CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO RIMAC SEGUROS FACT 581-033073
SC / O.S. Nº 179-2017 - 4TO PAGO - CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO RIMAC SEGUROS FACT. Nº 581-01179108, Nº 581-01179109,
SC / O.S. Nº 179-2017 - 5TO PAGO - CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO RIMAC SEGUROS FACT. Nº 581-01179111, Nº 581-01179112, Nº 581-01179113
SC / O.S. Nº 179-2017 - 4TO PAGO - CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO RIMAC SEGUROS FACT. Nº 581-01179108, Nº 581-01179109 Y N° 581-1179110
SC / O.S. Nº 179-2017 - 5TO PAGO - CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA 37 UNIDADES VEHICULARES SENCICO RIMAC SEGUROS FACT. Nº 581-01179111, Nº 581-01179112, Nº 581-01179113, Nº 581-01179114
0000001058
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 CORPORACION UNIVERSAL S.A.C.
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. OS25-2017 FACT 013-0004040
DETRACCION 10% CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. OS25-2017 FACT 013-0004040-AREQ.
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PARA LA OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20
AREQ. CERT. 182 SERVICIO PARA LA OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20 RXH E001-27
0000001060
DEV. DE CURSO - AÑO 2014 - GZ. TACNA - OSNAYO VELASCO DIONICIO - REF. MEMORANDUM N° 164-2017-VIVIENDA/SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N° 043-001153 (27.06.2014), NOTA DE CRÉDITO N° BC13-00000008 (06.04.2017)
0000001061
TRUJILLO (CERT 153) O/C 11-2017 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C S/481.31
TRUJILLO (CERT 153) O/C 11-2017 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C S/481.31 FACT 0001-000991
0000001062
GZICA, O/S Nª 33-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO CARPINTERIA METALICA M-I TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA, PY E003, DURACION 54 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, TOTAL A PAGAR S/. 1620.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 33-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO CARPINTERIA METALICA M-I TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA, PY E003, DURACION 54 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, TOTAL A PAGAR S/. 1620.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-16
0000001063
GZ ICA / O.S. Nª 032-2017 - INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO - CHARLA DE EXTENSION ARMADO DE VIVIENDA TEMPORALES DE EMERGENCIAS - PROY. E-300 - IMPORTE A PAGAR : S/.100.00.
GZ ICA / O.S. Nª 032-2017 - INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO - CHARLA DE EXTENSION ARMADO DE VIVIENDA TEMPORALES DE EMERGENCIAS - PROY. E-300 - IMPORTE A PAGAR : S/.100.00. RXH E001-70
0000001064
GZICA, O/S Nª 31-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS PARA CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEG. DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E316, IMPORTE S/.220.00
GZICA, O/S Nª 31-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS PARA CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEG. DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E316, IMPORTE S/.220.00 FACT 001-00344
0000001065
GZ ICA / O.C. Nª 003-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT ,- ADQUISICION DE LIBRETAS DE CAMPOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I - PROY. D-051 - IMPORTE : S/.90.00.
GZ ICA / O.C. Nª 003-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT ,- ADQUISICION DE LIBRETAS DE CAMPOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I - PROY. D-051 - IMPORTE : S/.90.00. FACT ELECTRO E001-89
0000001066
AREQ. CERT. 199 VIAJE COMISION AL DISTRITO DE SANTA RITA DESIGUAS COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2017 EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E140
AREQ. CERT. 199 VIAJE COMISION AL DISTRITO DE SANTA RITA DESIGUAS COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2017 EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E140 DESTINO: PROVINCIA DE SAN
0000001067
AREQ. CERT. 199 VIAJE COMISION AL DISTRITO DE SANTA RITA DESIGUAS COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2017 EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PROY. E141
AREQ. CERT. 199 VIAJE COMISION AL DISTRITO DE SANTA RITA DESIGUAS COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2017 EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PROY. E141 DETISNO: PROVINCIA DE
0000001069
DISEÑO E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS
SEDE CENTRAL - DISEÑO E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS OS183-2017 FACT 001-001186
RETENCION 3% - DISEÑO E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS O/S183-2017 FACT 001-001186
SALDO RETENCION 3% - DISEÑO E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS O/S183-2017 FACT 001-001186
0000001070
COMISION DE SERVICIO ING. LUIS ALBERTO FARFAN TANAKA DESTINO: LIMA-PTO. MALDONADO - LIMA FECHAS: DEL 15 AL 17 FEB. 2017
COMISION DE SERVICIO ING. LUIS ALBERTO FARFAN TANAKA DESTINO: LIMA-PTO. MALDONADO - LIMA FECHAS: DEL 15 AL 17 FEB. 2017 PV-00022
0000001071
retencion de 4 ta categoria
SC O/S 184 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION CURRICULAR DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLEY DE AGUA RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL
SC O/S 184 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION CURRICULAR DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLEY DE AGUA RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL RXH E001-6 OS184-2017
RETENCION 8% 4TA CATEG-VICCINA LINARES GALO ARMANDO RXH E001-6 / OS 184-2017
SC O/S 184 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION CURRICULAR DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLEY DE AGUA RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL RXH E001-7
RETENCION 8% VICCINA LINARES GALO RXH E001-7
0000001072
GZ PIURA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA TECNICA " MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES" DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA TECNICA " MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES" DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS30-2017 RXH E001-63
0000001073
SC O/S 180 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC O/S 180 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUALR RXH E001-30
0000001074
S C O/S 181 SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
S C O/S 181 SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-29
0000001075
SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRCION Y FINANZAS
SC O/S 182 SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRCION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRCION Y FINANZAS OS182-2017 RXH E001-16
SC O/S 182 SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRCION Y FINANZAS RXH E001-17
0000001076
UOMOYOBAMBA, O/S 17-2017 EXPOSITOR E-010H, MALU MADER LAIMEWENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00014
UOMOYOBAMBA, O/S 17-2017 EXPOSITOR E-010H, MALU MADER LAIMEWENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00014 RXH E001-35
0000001079
UOMOYOBAMBA, O/S 18-2017 EXPOSITOR E-011H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, REQ. N° S00015
UOMOYOBAMBA, O/S 18-2017 EXPOSITOR E-011H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, REQ. N° S00015 RXH E001-46
0000001080
UOMOYOBAMBA, O/S 19-2017 EXPOSITOR E-012H, WILMAR JEFFERSONRUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S00016
UOMOYOBAMBA, O/S 19-2017 EXPOSITOR E-012H, WILMAR JEFFERSONRUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S00016 RXH E001-25
0000001081
UOMOYOBAMBA,O/S 20-2017 PROYECTO E-013H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, CARLOS EDINVASQUEZ MOLOCHO S/. 560.00, REQ. N° S00017
UOMOYOBAMBA,O/S 20-2017 PROYECTO E-013H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, CARLOS EDINVASQUEZ MOLOCHO S/. 560.00, REQ. N° S00017 RXH E001-48
0000001082
UOMOYOBAMBA, O/S 21-2017 EXPOSITOR E-014H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN S/. 560.00, REQ. N° S00018
UOMOYOBAMBA, O/S 21-2017 EXPOSITOR E-014H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN S/. 560.00, REQ. N° S00018 RXH E001-49
0000001083
UOMOYOBAMBA, O/S 22-2017 EXPOSITOR E-113H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 750.00, REQ. N° S00019
UOMOYOBAMBA, O/S 22-2017 EXPOSITOR E-113H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 750.00, REQ. N° S00019 RXH E001-9
0000001084
SC / O.C. Nº 008-2017 - BIENES Y SERVICIOS GENERALES MAJEMAS.R.L. - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA GERENCIA GENERAL DELA SEDE CENTRAL -SAN BORJA
SC / O.C. Nº 008-2017 - BIENES Y SERVICIOS GENERALES MAJEMAS.R.L. - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA GERENCIA GENERAL DELA SEDE CENTRAL -SAN BORJA FACT 0001-000589
RETENCION 3% BIENES Y SERVICIOS GENERALES MAJEMA SRL FACT 001-589 CR E001-234
SALDO RETENCION 3% BIENES Y SERVICIOS GENERALES MAJEMA SRL FACT 001-589 CR E001-234
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS GENERALES MAJEMA SRL FACT 001-589 SEGUN CARTA Nº 380-2017-07.05
0000001085
SC O/C 9 ADQUISICION DE AIREA AONDICIONADO QUE INCLUYE INSTALACION CON HUMIDIFICADOR
SC O/C 9 ADQUISICION DE AIREA AONDICIONADO QUE INCLUYE INSTALACION CON HUMIDIFICADOR FACT 001-001829
0000001086
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "CIVIL 3D",40 DURACION DE 80 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00011 INFORME Nº 047-2017-18.02 MEMORANDO Nº 057-2017-05.00
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "CIVIL 3D",40 DURACION DE 80 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00011 INFORME Nº 047-2017-18.02 MEMORANDO Nº 057-2017-05.00 OS16-2017 RXH E001-85
0000001087
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "AUTOCAD INTERMEDIO",40 DURACION DE 80 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00009 INFORME Nº 047-2017-18.02 ME MORANDO Nº 057-2017-05.00
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "AUTOCAD INTERMEDIO",40 DURACION DE 80 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00009 INFORME Nº 047-2017-18.02 ME MORANDO Nº 057-2017-05.00 OS17-2017 RXH E001-42
0000001088
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "VALORIZACION YLIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA", DURACION DE 30 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00014INFORME Nº 047-2017-18.02 MEMORANDO Nº 057-2017-05.00
ZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA", DURACION DE 30 HORAS,VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00014 INFORME Nº 047-2017-18.02 MEMORANDO Nº 057-2017-05.00 RXH E001-86 OS18-2017
0000001090
SERVICIO DE COFFE BREAK
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE COFFE BREAK OS198-2017 FACT 0001-000929
DETRACCION 10% - SEDE CENTRAL - SERVICIO DE COFFE BREAK OS198-2017 FACT 0001-000929
0000001091
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-42 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN TALRA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-42 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN TALRA. OS31-2017 RXH E001-
0000001092
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-43 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN TALRA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-43 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN TALRA. OS32-2017 RXH E001-
0000001093
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-44 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN TALRA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-44 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN TALRA. OS33-2017 RXH E001-
0000001094
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-45 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-45 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS34-2017 RXH E001-32
0000001095
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-46 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-46 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS35-2017 RXH E001-23
0000001096
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-47 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN SULLANA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-47 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE EJECUTARA EN SULLANA. OS36-2017 RXH E00
0000001100
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 108 CURSO MOD. IIIENCOFRADO Y ARMADURA PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES PROY. E1
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 108 CURSO MOD. IIIENCOFRADO Y ARMADURA PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES PROY. E1 RXH E001-17
0000001101
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 114 CURSO MOD. IIIINSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS PROY. E1
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 114 CURSO MOD. IIIINSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS PROY. E1 RXH E001-65
0000001102
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 201 CURSO LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 201 CURSO LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA PROY. E2 OS40-2017 RXH E001-51
0000001103
AREQ. CERT. SERVICIO EXPOSITOR PROY. 225 CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROY. E2
AREQ. CERT. SERVICIO EXPOSITOR PROY. 225 CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROY. E2 RXH E001-12
0000001104
AREQ. CERT. 199 SERIVIO EXPOSITOR PROY. 140 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. SANTA RITA DE SIGUAS PROY. E1 OS42-2017 RXH E001-142
0000001105
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 141 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. SANTA RITA DE SIGUAS PROY. E1
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 141 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. SANTA RITA DE SIGUAS PROY. E1 OS43-2017 RXH E001-194
RETENCION 8% 4TA CATEG MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-194 /OS43-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG MERCADO QUIROZ NESTOR RXH E001-194 / OS43-2017
0000001106
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 210 LECTURA PLANOSDE ESTRUCTURAS PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 210 LECTURA PLANOSDE ESTRUCTURAS PROY. E2 OS 44-2017 RXH E001-60
0000001107
AREQ. CERT. 219 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 603 AUTOCAD INICIAL PROY. D20
AREQ. CERT. 219 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 603 AUTOCAD INICIAL PROY. D20 OS45-2017 RXH E001-27
0000001108
SEDE CENTRAL.-DEPOSITOS EFECUADOS EN BCO SCOTIABANK CTA CTE4575342
0000001109
AREQ. CERT. 216 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 625 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20
AREQ. CERT. 216 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 625 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 OS46-2017 RXH E001-88
0000001110
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES FEBRERO. PROY. D19
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES FEBRERO. PROY. D19 OS47-2017
0000001111
0000001112
0000001113
0000001114
0000001115
0000001116
0000001117
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES FEBRERO PROY. D20
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES FEBRERO PROY. D20 OS48-2017
0000001118
DEV. CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - ÑAHUI SOLIS ROBINZONCRUZOY - REF. MEMO NRO.257-2017-18.00 BOLETA DE VENTA NRO. 005-0062685 (11.10.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC05-00000022 (18.04.2017)
0000001120
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 92-2017 S/2250
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 92-2017 S/2250 RXH E001-62
0000001122
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE VACACIONES 728 - FEBRERO. CARTA ORDEN Nº 17000063-2017
0000001124
TRUJILLO (CERT 153) O/C 09-2017 ADQUISICION DE MARTERIAL DEOFICINA VEGUZ STORE EIRL S/3846.02
TRUJILLO (CERT 153) O/C 09-2017 ADQUISICION DE MARTERIAL DE OFICINA VEGUZ STORE EIRL S/3846.02 FACT 001-0001229/001-0001230/
RETENCION 3% VEGUZ STORE ADQUSICION DE MATERIALES FACT 001-0001229/001-0001230
SALDO RETENCION 3% VEGUZ STORE ADQUSICION DE MATERIALES FACT 001-0001229/001-0001230
0000001128
ONP DE FEBRERO
AFP DE FEBRERO
F.N.P DE FEBRERO
DESCUENTOS JUDICIALES
TARDANZA CAFAE
ESSALUD DEL MES DE FEBRERO
PLANILLA 276 DE FEBRERO
PLANILLA 276 PH-00015 MES DE FEBRERO DESCUENTO JUDICIAL BANCO DE LA NACION S/1078.20
PLANILLA 276 PH-00015 MES DE FEBRERO BANCO DE LA NACION S/5,397.60
ONP / PLANILLA 276 FEBRERO 2017 / PH-000015
SALDO ONP / PLANILLA 276 FEBRERO 2017 / PH-000015
AFP / PLANILLA 276 FEBRERO 2017 / PH-000015
ESSALUD VIDA / PLANILLA 276 FEBRERO 2017 / PH-000015
COOP. 28 DE JULIO / PLANILLA 276 - FEBRERO 2017 / PH-000015
AUXILIO MUTUO / PLANILLA 276 - FEBRERO 2017 / PH-000015
CAFAE-SENCICO / PLANILLA 276 - FEBRERO 2017 / PH-000015
ESSALUD / PLANILLA 276 - FEBRERO 2017 / PH-000015
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 - FEBRERO 2017 / PH-000015
PLANILLA 276 PH-00015 MES DE FEBRERO FONDO NACION DEL PENSIONES S/177.93
0000001129
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE FEBRERO 2017
PLANILLA PRACTICANTES MES DE FEBRERO OP-00016 BANCO INTERBANK S/15670.00
PLANILLA PRACTICANTES MES DE FEBRERO OP-00016 BANCO DE LA NACION S/9,001.66
PLANILLA PRACTICANTES MES DE FEBRERO OP-00016 BANCO INTERBANK S/15,046.67
0000001130
ONP DEL MES FEBRERO
AFP DEL MES DE FEBRERO
PERMISO PARTICULARES - CAFAE
PRESTAMO COOPERATIVA ATLANTIS
PLANILLA 728 PH-00014 MES DE FEBRERO BANCO DE CREDITO S/16,391.43
PLANILLA 728 PH-00014 MES DE FEBRERO BANCO DE INTERBANK S/17,541.64
PLANILLA 728 PH-00014 MES DE FEBRERO BANCO DE LA NACION S/260,168.04
PLANILLA 728 PH-00014 MES DE FEBRERO DESCUENTO JUDICIAL S/1,145.50
LA PORTUARIA/PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
ONP / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
SALDO ONP / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
AFP / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
SALDO DE RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
ESSALUD VIDA / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
MAPFRE PERU VIDA / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
RIMAC SEGUROS /PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
COOP. 28 DE JULIO / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
AUXILIO MUTUO / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
TARDANZAS-CAFAE / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
PERMISOS - CAFAE/PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
COOP ATLANTIS LTDA/PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
SUTSENCICO /PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
ESSALUD / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
SALDO ESSALUD / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
CAFAE-SENCICO / PLANILLA 728 Nº 00014 / FEBRERO 2017
0000001135
TRUJILLO O/S 45-2017 (CERT 049) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S.A. S/. 2344 .90
TRUJILLO O/S 45-2017 (CERT 049) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S.A. S/. 2344 .90 RECIBO Nº501-423168771
0000001136
TRUJILLO O/S 46-2017 (CERT. 049) SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LOS LOCALES - SEDALIB S.A. S/. 105.20
TRUJILLO O/S 46-2017 (CERT. 049) SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LOS LOCALES - SEDALIB S.A. S/. 105.20 RECIBO Nº106-14680279-17
0000001137
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS 186-2017 RXH E001-33
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S186-2017 RXH E001-33
0000001138
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 0037 ROMERO SILVA, CRISTIAN
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 0037 ROMERO SILVA, CRISTIAN RXH E001-73
0000001139
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ROMERO SILVA CRISTINA O/S 38
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ROMERO SILVA CRISTINA O/S 38 RXH E001-74
0000001141
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS187-2017 RXH E001-52
0000001142
SEDE CENTRAL -SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS188-2017 RXH E001-46
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 188-2017 RXH E001-46
0000001144
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS190-2017 RXH E001-34
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-34 O/S 190-2017
0000001145
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS191-2017 RXH E001-16
0000001146
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-98
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 192-2017 RXH E001-98
0000001147
GZ PUNO / O.S. Nº 017-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-004 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 017-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-004 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 017-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-004 - IMPORTE : S/. 515.20 RXH E001-79
RETENCION 8% 4TA CATEG. VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-79 GZ PUNO
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEGORIS RXH E001-79 VERANO GALINDOCARLOS ALBERTO
0000001148
GZ PUNO / O.S. Nº 018-2017 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL - EXPOSITOR DEL CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-371 - IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ PUNO / O.S. Nº 018-2017 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL - EXPOSITOR DEL CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-371 - IMPORTE : S/. 1,800.00 RXH E001-59
0000001149
GZ PUNO / O.S. Nº 019-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION - PROY. E-380 - IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 019-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRASDE EDIFICACION - PROY. E-380 - IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ PUNO / O.S. Nº 019-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION - PROY. E-380 - IMPORTE : S/. 1,080.00 RXH E001-38
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR BASILIO O/S 19-2017 RXH E001-38
0000001150
GZ PUNO / O.S. Nº 020-2017 - APAZA CALIZAYA EDY YAMES - EXPOSITOR DEL CURSO: MOD. I / TOPOGRAFIA BASICA - PROY. E-206 -IMPORTE : S/. 4,380.00
GZ PUNO / O.S. Nº 020-2017 - APAZA CALIZAYA EDY YAMES - EXPOSITOR DEL CURSO: MOD. I / TOPOGRAFIA BASICA - PROY. E-206 -IMPORTE : S/. 4,380.00 RX HE 001-35
0000001151
GZ PUNO / O.S. Nº 021-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : TOP - MOD II - ALTIMETRIA - PROY. E-230 7 IMPORTE A PAGAR : 4,590.00
GZ PUNO / O.S. Nº 021-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : TOP - MOD II - ALTIMETRIA - PROY. E-230 7 IMPORTE A PAGAR : 4,590.00RXH E001-20
0000001152
GZ PUNO / O.S. Nº 022-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: ALB - MOD. IV / REVESTIMIENTO CON CERAMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS - PROY. E-119 - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,152.00
GZ PUNO / O.S. Nº 022-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: ALB - MOD. IV / REVESTIMIENTO CON CERAMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS - PROY. E-119 - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,152.00 RXH E001-25
0000001154
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS193-2017 RXH E001-30
0000001155
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS194-2017 RXH E001-34
0000001156
SC O/S Nº 195 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 195 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-46
0000001157
SC O/S Nº 196 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 196 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-28
0000001158
SC O/S Nº 197 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 197 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-40
0000001159
SC O/S Nº 199 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 199 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-66
RETENCION 8% 4TA CATEG AVILA ARGUEDAS FELIZ DAVID RXH E001-66 / OS 199-2017
0000001160
RETENCION 8% SC O/S Nº 200 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 200 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 200 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DEADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E00149 OS200-2017
RETENCION 8% 4TA CATEG JIMENEZ RUIDIAS ECSAR ALEJANDRO RXH E001-49 / OS200-2017
0000001161
SC O/S Nº 201 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 201 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-121
0000001162
SC O/S Nº 202 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 202 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IC RXH E001-49
0000001163
RETENCION 8% SC O/S Nº 203 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 203 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 203 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-29
RETENCION 8% 4TA CATEG. JIMENEZ LUIS ALBERTO RXH E001-29 / OS203-2017
0000001164
SC O/S Nº 204 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 204 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-46
0000001165
SC O/S Nº 205 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 205 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-52
0000001166
SC O/S Nº 206 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 206 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-34
0000001173
GZ IQT / O.S. Nº 007-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - IMPORTE : S/. 225.00
GZ IQT / O.S. Nº 007-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - IMPORTE : S/. 225.00 FACT 0012-015607
0000001174
SC O/S Nº 207 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S Nº 207 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-32
0000001175
SC O/S 208 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 208 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-31
0000001176
GZ IQT / O.C. Nº- 002-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA Y UTILES DE ESCRITORIO - IMPORTE: S/. 413.20
GZ IQT / O.C. Nº- 002-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA Y UTILES DE ESCRITORIO - IMPORTE: S/. 413.20 FACT 0001-0011204
0000001177
SC O/S 209 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 209 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-33
0000001178
RETENCIO DE 4TA CATEGORIA
SC O/S 210 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 210 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-50
RETENCION 8% 4TA CATEG- PADILLA GARCIA FELICITA RXH E001-50
0000001179
SC O/ 211 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IC
SC O/ 211 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IC RXH E001-21
0000001180
SC O/S 212 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 212 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-30
0000001181
SC O/S 213 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 213 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-37
0000001182
SC O/S 214 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 214 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-70
0000001183
SC O/S 215 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 215 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-31
0000001184
SC O/S 216 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 216 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-35
0000001185
SC O/S 217 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 217 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-59
0000001186
SC O/S43 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S218 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-43
0000001187
SC O/S 219 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 219 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-28
0000001188
SC O/S 220 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
SC O/S 220 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-44
0000001191
GZ IQT / O.S. Nº 008-2017 - I.G. SERVICIOS GENERALES EIRL -IMPRESION DE BENNER, IMPORTE : S/. 240.00
GZ IQT / O.S. Nº 008-2017 - I.G. SERVICIOS GENERALES EIRL -IMPRESION DE BENNER, IMPORTE : S/. 240.00 FACT 0001-0007152
0000001192
GZ IQT / O.C. Nº 003-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SELVA E.I.R.L. - COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO - IMPORTE A PAGAR : S/. 850.00
GZ IQT / O.C. Nº 003-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SELVA E.I.R.L. - COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO - IMPORTE A PAGAR : S/. 850.00 FACT 002-0028901
0000001193
SEDE CENTRAL O/S 221-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXAMENES DE ADMISION 2017-I Y 2017-II AREA USUARIA: GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CCP 2 26
SEDE CENTRAL O/S 221-2017 2DO PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXAMENES DE ADMISION 2017-I Y 2017-II AREA USUARIA: GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CCP 2 26
SEDE CENTRAL O/S 221-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXAMENES DE ADMISION 2017-I Y 2017-II AREA USUARIA: GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CCP 2 26 FACT 039-044241
DETRACCION 10% T-COPIA SAC FACT 039-044241 O/S221-2017
SEDE CENTRAL O/S 221-2017 2DO PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXAMENES DE ADMISION 2017-I Y 2017-II AREA USUARIA: GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CCP 2 26 FACT 039-044746
BANCO DE LA NACION/T-COPIA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 039-44746
0000001194
GZCHICLAYO, O/S 37-2017 SERVICIOS DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS SEGUN OS 0037 S/. 430.00EMPRESA OPCION SCAN EIRL . ADJTDR
GZCHICLAYO, O/S 37-2017 SERVICIOS DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS SEGUN OS 0037 S/. 430.00EMPRESA OPCION SCAN EIRL . ADJTDR FACT 001-002343
0000001197
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL OS33-2017 RXH E001-76
0000001198
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS34-2017 RXH E001-27
0000001199
GZ TACNA EXPOSITOR DE ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 EN LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA EXPOSITOR DE ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 EN LA GERENCIA ZONAL OS35-2017 RXH E001-32
0000001200
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS VOLANTES Y OTROS PARA LAGERENCIA ZONAL TACNA
TACNA - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS VOLANTES Y OTROSPARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS36-2017 BOLETA DE VENTA 003-000392
0000001202
GZ TACNA ADQUISICION DE PILAS Y OTROS PARA LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA ADQUISICION DE PILAS Y OTROS PARA LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OC7-2017 FACT 001-014398
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA FACT 001-014398
0000001203
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ZONAL TACNA OC 8-2017 FACT 001-01742
0000001204
GZ TACNA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZOZNAL
GZ TACNA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZOZNALOC9-2017 FACT ELECTRONICA FE06-0000299
RETENCION 3% ADQUISICION DE PETROLEO OC9-2017 FACT ELECTR FE06-000299
SALDO RETENCION 3% ADQUISICION DE PETROLEO OC9-2017 FACT ELECTR FE06-000299
0000001206
PRESTAMO LA PORTUARIA
COBRO EN EXCESO ERROR ESCALA REMUNERATIVA, APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 075-2009-EF, EN EL MES DE ABRIL 2009- REBAJAEN LA ASIGNACION 2.1.11.14 CP/N° 1935-2009, REGISTRO SIAF 1530
INFORME Nº 151-2017-07.04 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES FELICIANO VICENTE MILLA ALEJO S/. 113.62
AFP - LIQUIDAC. DE BB SS MILLA ALEJO FELICIANO VICENTE/ CONFORME AL INFORME Nº 151-2017-07.04
DESCUENTO JUDICIAL - LIQUIDACIÓN BENEFIC. SOCIALES MILLA ALEJO FELICIANO VICENTE / S/.1,056.93
COOP. LA PORTUARIA / INF. Nº 151-2017-07.04/ LIQUIDAC. DE BENEFIC. SOCIALES MILLA ALEJO FELICIANO VICENTE - S/. 200.00
COBRO EN EXCESO ERROR APLICACIÓN ESCALA REMUNERATIVA, APROBADA POR DECRETO SUPREMO Nº 075-2009-EF DE ABRIL 2009/CP Nº 1935-2009/SIAF 1530
ESSALUD / INF. Nº 151-2017-07.04/ LIQUIDAC. DE BENEFIC. SOCIALES MILLA ALEJO FELICIANO VICENTE
SALDO ESSALUD / INF. Nº 151-2017-07.04/ LIQUIDAC. DE BENEFIC. SOCIALES MILLA ALEJO FELICIANO VICENTE
0000001208
RETENCION 4TA CATEGORIA
TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO
OTROS DESCUENTOS 1
COOPERATIVA LA PORTUARIA
PLANILLA CAS Nº0003 MES DE FEBRERO BANCO SCOTIABANK S/13902.04
PLANILLA CAS Nº0003 MES DE FEBRERO BANCO SCOTIABANK S/82,003.26
PLANILLA CAS Nº0003 MES DE FEBRERO BANCO DE CREDITO S/45,230.42
PLANILLA CAS Nº0003 MES DE FEBRERO BANCO CONTINENTAL S/30,040.35
PLANILLA CAS Nº0003 MES DE FEBRERO BANCO DE LA NACION S/364,066.39
ONP / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
SALDO ONP / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
AFP / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
COOPAC. ATLANTIS LTDA. / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
RETENC. 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO / PLANILLA 0003 CAS / FEBRERO 2017
OTROS DSCTOS 1 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
PERMISOS PARTICULARES - SENCICO / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
ESSALUD VIDA / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
COOP. LA PORTUARIA / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
SUTSENCICO / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
ESSALUD CAS / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
SALDO ESSALUD CAS / PLANILLA CAS Nº 0003 MES DE FEBRERO 2017
0000001214
RETENCION 8%
SC O/S 224 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DEL SENCICO
SC O/S 224 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DEL SENCICO OS 224-2017RXH E001-3
RETENCION 8% 4TA CATEG ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL RXH E001-3 / OS 224-2017
SC O/S 224 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DEL SENCICO RXH E001-4
RETENCION 8% ROMO ANTONIO MARTHA RXH E001-4
0000001215
SC O/S 225 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACIO PROFESIONAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MONITOREO Y EVALUACION DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL
SC O/S 225 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACIO PROFESIONAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MONITOREO Y EVALUACION DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL RXH E001-20
RETENCION 8% 4TA CATEG. COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA O/S 225-2017 RXH E001-20
SC O/S 225 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACIO PROFESIONAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MONITOREO Y EVALUACION DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL RXH E001-22
RETENCION 8% COTRINA PEREYRA RXH E001-22
0000001216
SERVICIO DE AVISAJE PARA PROMOCION DE CURSOS DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO 2017 AL 10 DE MARZO 2017. REQUERIMIENTO: S00018-2017 ENTREGABLE: CO MPROBANTE DE PAGO
SERVICIO DE AVISAJE PARA PROMOCION DE CURSOS DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO 2017 AL 10 DE MARZO 2017. REQUERIMIENTO: S00018-2017 ENTREGABLE: CO MPROBANTE DE PAGO OS14-2017RXH E001-164
0000001217
AREQ. CERT. 182 SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, FOLDERS, CARTILLAS, BANNERS, TRIPTICOS PROCESO ADMISION 2017-I PROY. D19
AREQ. CERT. 182 SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, FOLDERS, CARTILLAS, BANNERS, TRIPTICOS PROCESO ADMISION 2017-I PROY. D19 OS49-2017 FACT 001-010616
RETENCION 3% IGV GRAFICAS UNIDAS FACT 001-010616 OS49-2017
SALDO RETENCION 3% IGV GRAFICAS UNIDAS FACT 001-010616 OS49-2017
0000001218
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA : PV-00001 - INFORME N°016-2017-17.02 COMISIONADO: TANGUIS CAMPOS KLEY. FECHA: DEL 26/01/2017 AL 30/01/2017. ITINERARIO: ICA LIMA/PIURA/LIMA S/320.00 SIAF Nº 352
0000001219
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 93-2017 S/2580
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 93-2017 S/2580 RXH E001-50
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-50
0000001220
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 94-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 94-2017 S/560 RXH E001-101 NOTA DE CREDITO E001-1
0000001221
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 95-2017 S/3120
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 95-2017 S/3120 RXH E001-106
0000001222
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 96-2017 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 96-2017 S/1800 RXH E001-62
0000001223
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 97-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 97-2017 S/560 RXH E001-99
0000001224
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 98-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 98-2017 S/560 RXH E001-97
0000001226
GZ IQT / O.C. Nº- 004-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SELVA E.I.R.L. - COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - IMPORTE A PAGAR : S/.602.00
GZ IQT / O.C. Nº- 004-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SELVA E.I.R.L. - COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - IMPORTE A PAGAR : S/.602.00 FACT 002-0028799
0000001228
GZ IQT / O.C. Nº 005-2017 - RIOS BURGA MARLEN - COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - IMPORTE : S/. 34.50
GZ IQT / O.C. Nº 005-2017 - RIOS BURGA MARLEN - COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - IMPORTE : S/. 34.50 FACT ELECTRONICA F001-0000576
0000001229
GZ PIURA. O/S 37-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEÑ 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA POR EL PERIODO 15.02.2017 AL 16.03.2017
GZ PIURA. O/S 37-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINACIÓNACADEMICA POR EL PERIODO 15.02.2017 AL 16.03.2017
GZ PIURA. O/S 37-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINACIÓNACADEMICA POR EL PERIODO 15.02.2017 AL 16.03.2017 RXH E001-13
RETENCION 8% 4TA CATEG. PANTA MORALES MARIA MAGDALENA O/S37-2017 RXH E001-13
GZ PIURA. O/S 37-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEÑ 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA POR EL PERIODO 15.02.2017 AL 16.03.2017 RXH E001-14
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-14
0000001230
GZHYO. POR ADQ. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº B00002 - O.C. Nº 2-2017- INVERSIONES TITAN S.R.L.
GZ HYO / O.C. Nº 002-2017 - INVERSIONES TITAN S.R.L / ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, - MES DE JULIO
GZ HYO / O.C. Nº 002-2017 - INVERSIONES TITAN S.R.L / ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, - MES DE NOVIEMBRE
GZHYO. POR ADQ. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. DEGASTOS Nº B00002 - O.C. Nº 2-2017- INVERSIONES TITAN S.R.L.FACT 001-135532
RETENCION 3% O/C. Nº 2-2017- INVERSIONES TITAN S.R.L. FACT 001-135532
SALDO RETENCION 3% O/C. Nº 2-2017- INVERSIONES TITAN S.R.L.FACT 001-135532
GZ HYO / O.C. Nº 002-2017 - INVERSIONES TITAN S.R.L / ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, - MES DE JULIO FACT EELCTRONICA F012-00000310
RETENCION 3% INVERSIONES TITAN SRL FACT F013-310 CR E001-281
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES TITAN SRL FACT F013-310 CR E001-281
GZ HYO / O.C. Nº 002-2017 - INVERSIONES TITAN S.R.L / ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, - MES DE NOVIEMBRE FACT013-000801
RETENCION 3% INVERSIONES TITAN SRL FACT F013-801 CR E001-508
HUANCAYO - ADQUISCION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OC2-2017FACT 013-0000964
0000001232
PLANILLA DE DIRECTORIO - SESION I MES DE FEBRERO 2017, RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA
PLANILLA DE DIRECTORIO - SESION I MES DE FEBRERO 2017,
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE FEBRERO PD-00017 SESIONORDINARIA Nº001163 DEL 14.02.2017 BANCO DE CREDITO S/1426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE FEBRERO PD-00017 SESIONORDINARIA Nº001163 DEL 14.02.2017 BANCO DE LA NACION S/7130.00
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA DIETA DE DIRECTORIO
0000001238
U.O.PUCALLPA. O/S 15-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E0003H-2017 FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVESDE 06: 00 PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA FINAL , ACTA DE EVA
0000001239
U.O.PUCALLPA O/S 16-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR . CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO EDUCATIVO: E005H-2017PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SA BADO DE 06: 00 A 10: 00PM ENTREGRABLE: INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACION
0000001241
GZ TACNA EXPOSITOR DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA OS40-2017 RXH E001-39
0000001243
GZ TACNA EXPOSITOR DE GESTION Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA MS-PROYECT DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA EXPOSITOR DE GESTION Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA MS-PROYECT DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS42-2017 RXHE001-20
0000001246
TRUJILLO O/S 41-2017 (CERT. 227) SERV. PARA LA LOGISTICA DECURSOS EN DEL PROGR. DE PREFEC.Y ESP. NIVEL OPERATIVO , CURSOS DE EXTESION EDUCATIVA . TRU OS 41 HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL. S/. 2000.00
TRUJILLO O/S 41-2017 (CERT. 227) SERV. PARA LA LOGISTICA DECURSOS EN DEL PROGR. DE PREFEC.Y ESP. NIVEL OPERATIVO , CURSOS DE EXTESION EDUCATIVA . TRU OS 41 HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL. S/. 2000.00 RXH E001-20
0000001247
GZ TACNA EXPOSITOR DE ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 DEL CF MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 DEL CF MOQUEGUA RXH E001-13
0000001248
TRUJILLO O/S 1248 (CERT. 227) SERV. PARA DIAGNOSTICO DEL SERV. INTERNO Y EXTERNO DEL CEIC EXPOSITOR ROJAS MONAR AD A AGUSTINA. S/. 1300.00
TRUJILLO O/S 40-2017 CERT. 227) SERV. PARA DIAGNOSTICO DEL SERV. INTERNO Y EXTERNO DEL CEIC EXPOSITOR ROJAS MONAR AD A AGUSTINA. S/. 1300.00 RXH E001-6
0000001249
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CF MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CF MOQUEGUAOS44-2017 RXH E00124
0000001250
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL CF MOQUEGUA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL CF MOQUEGUA OS45-2017 RXH E001-25
0000001251
TRUJILLO (CERT. 227) SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS CEM INDUSTRIAL E.I.R.L. S/. 3000.00
TRUJILLO (CERT. 227) SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS CEM INDUSTRIAL E.I.R.L. S/. 3000.00 FACT 001-000835
DETRACCION 10% IGV SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS CEM INDUSTRIAL E.I.R.L. S/. 3000.00 FACT 001-000835
0000001252
GZ TACNA - O.S. Nº 046-2017 - EXPOSITOR DE ENCOFRADO METALICO DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA - O.S. Nº 046-2017 - EXPOSITOR DE ENCOFRADO METALICO DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA RXH E001-7
0000001262
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00001 COMISIONADO TANGUIS CAMPOS KLEY POR DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA M-I CONVENIO SENCICO - MILPO, PROYECTO D-600 GZ.ICA CHINCHA1.CHINCHA-GZ.ICA DEL
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA PLLA, VIATICOS Nº01-INFORME Nº16-2017-17.00. COMISIONADO: KLEY TANGUIS CAMPOS, DEL 26-01-2016 AL 30-01-2016, DESTINO: CHINCHA . SIAF Nº428
GZ. ICA - DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA: PV-0001 - MONTO: S/130.00 / MOMERANDUM Nº6565-2017-17.00 / COMISIONADO: TANGUIS CAMPOS KLEY/ FECHA: 30.01.2017 / ITINERARIO: CHINCHA REFEXP. SIAF Nº 428
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CF MOQUEGUA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CF MOQUEGUA OS47-2017 RXH E001-16
0000001266
TRUJILLO O/S 42-2017 (CERT. 227) SERVICIO COMO DELEGADO PROCURADOR VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/. 1900.00
TRUJILLO O/S 42-2017 (CERT. 227) SERVICIO COMO DELEGADO PROCURADOR VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/. 1900.00 RXH E001-8
TRUJILLO O/S 42-2017 (CERT. 227) SERVICIO COMO DELEGADO PROCURADOR VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/. 1900.00 RXH E001-9
0000001267
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C F MOQUEGUA OS 48-2017 RXH E001-19
0000001268
SC O/S 226 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS PARA EXAMEN DE EADMISION 2017-I GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL REQ S00212
SC O/S 226 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS PARA EXAMEN DE EADMISION 2017-I GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL REQ S00212< FACT 001-002342
DETRACCION 10% OPCIONSCAN EIRL O/S226-2017 FACT 001-002342
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL CF MOQUEGUA
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL CF MOQUEGUA OS49-2017 RXH E001-73
0000001271
GZT ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS DEL CENTRO DE FORMACIONMOQUEGUA
GZT ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS DEL CENTRO DE FORMACIONMOQUEGUA OC5-2017 FACT 003-00966
0000001272
UOMOYOBAMBA,O/S 23-2017 EXPOSITOR E-252H, RUIZ INUMA WILMARJEFFERSON, S/. 100.00, REQ. N° S00025
UOMOYOBAMBA,O/S 23-2017 EXPOSITOR E-252H, RUIZ INUMA WILMARJEFFERSON, S/. 100.00, REQ. N° S00025 RXH E001-26
0000001273
UOMOYOBAMBA, O/S 24-2017 EXPOSITOR E-253H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 100.00, REQ. N° S00026
UOMOYOBAMBA, O/S 24-2017 EXPOSITOR E-253H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 100.00, REQ. N° S00026 RXH E001-47
0000001275
GZCHICLAYO, 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO
GZCHICLAYO, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO
GZCHICLAYO, 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO
GZCHICLAYO,2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 038-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 038-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOSD425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 038-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO RXH E001-42
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS RXH E001-42
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 038-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO RXH E001-43
GZCHICLAYO, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO RXH E001-39 OS38-2017
RETENCION 8% 4TA CATEG- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO O/S38-2017 RXH E001-39
GZCHICLAYO,2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO RXH E001-40
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS MARCO RXH E001-40
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 038-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I. PROYECTOS D425 Y D426 S/. 10800.00 ALBERCA PALACIO S MARCO AURELIO RXH E001-41
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS RXH E001-41
0000001276
GZCHICLAYO, O/S 39-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT CICLO 2017-I S/. 7560.00 PROY D 420 Y D416. ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO.
GZCHICLAYO, O/S 39-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT CICLO 2017-I S/. 7560.00 PROY D 420 Y D416. ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 039-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I - S/. 7,560.00 - PROY D 420Y D416. / ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 039-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I - S/. 7,560.00 - PROY D 420Y D416. / ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO. RXH E001-55
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 039-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I - S/. 7,560.00 - PROY D 420Y D416. / ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO. RXH E001-56
GZCHICLAYO, O/S 39-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT CICLO 2017-I S/. 7560.00 PROY D 420 Y D416. ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO. RXH E001-49
GZCHICLAYO, O/S 39-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT CICLO 2017-I S/. 7560.00 PROY D 420 Y D416. ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO. RXH E001-50
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 039-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT CICLO 2017-I - S/. 7,560.00 - PROY D 420Y D416. / ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO. RXH E001-53
0000001278
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR.
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR.
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR, RH N° E001 -33.
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR, RH N° E001 -34.
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR. RXH E001-30
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR. RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 41-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORAÑASCO CRUZADO JORGE ENRIQUE S/. 9720.00 DEL CICLO 2017-I DEL CFT, SEGUN ADJ TDR. RXH E001-32
0000001279
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423 RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423 RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423 RXH E001-29
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423 RXH E001-30
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423 RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 42-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR AVALOS LOZANO WILFREDO S/. 9180.00 DEL CFT CICLO 2017 I SEGUN TDR ADJ. PROY D403 Y D423 RXH E001-33
0000001280
GZCHICLAYO, O/S 43-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402
GZCHICLAYO, O/S 43-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 43-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 43-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402 RXH E001-42
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 43-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402 RXH E001-444
GZCHICLAYO, O/S 43-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402 RXHE001-36
GZCHICLAYO, O/S 43-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402 RXH E001-39
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 43-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO SEGUN OS 00043 Y TDR ADJUNTOS S/. 2700.00 PROY D402 RXH E001-40
0000001281
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 MES FEBRERO PROY. D19
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 MES FEBRERO PROY. D19 OS50-2017
0000001282
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 MES FEBRERO PROY. D300
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 MES FEBRERO PROY. D300 OS51-2017
SENCICO-INGRESOS POR CHEQUE GIRADO DEL PTO 2016 (S/.7973.12) Y DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA 000870781 (S/.3736.90)
SENCICO-INGRESOS A CUENTA CORRIENTE JUDICIALES N°000-568686
SC O/C 10 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE, STORAGE Y LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN
SC O/C 10 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE, STORAGE Y LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN FACT ELECTRONICA F012-0000647
0000001288
SEDE CENTRAL O/S 230-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2016
SEDE CENTRAL O/S 230-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, MES DE ENERO 2017
SC O/S 230 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE,
SC / O.S. Nº 230-2017 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, - MES DE ABRIL
SC / O.S. Nº 230-2017 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, - MES DE MAYO
DEUDA COACTIVA APLICADA A LA EMPRESA CORPORACION EMPRESARIAL C Y Z SAC O/S 230-2017 FACT 0001-Nº003077 RESOLUCION COACTIVA Nº 0610070064469 S/53,612.00
DEUDA COACTIVA APLICADA A LA EMPRESA CORPORACION EMPRESARIAL C Y Z SAC O/S 230-2017 FACT 0001-Nº003117 RESOLUCION COACTIVA Nº 0610070064470 S/53,612.00
DETRACCION 10% SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACION-ITEM 01-ZONA NORTE/ OS 230-2017 / FACT0001-003117
DETRACCION 10% SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACION - ITEM 01 - ZONA NORTE FACT 0001-003077
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES O/S 230-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2016
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES O/S 230-2017 FACT 001-003117- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, MES DE ENERO
DEUDA COACTIVA APLICADA A LA EMPRESA CORPORACION EMPRESARIAL C Y Z SAC O/S 230-2017 FACT 0001-Nº003198 RESOLUCION COACTIVA Nº 0610070064713
DETRACCION 10% CORPORACION EMPRESARIAL C & Z SAC O/S 230-2017 FACT 0001-Nº003198
FONDO DE GARANTIA CORPORACION EMPRESARIAL C&Z SAC O/S 230-2017 FACT FACT 0001-003198
FONDO DE GARANTIA APLICADA AL PROVEEDOR CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. FACT 001-3267
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CORPORACION EMPRESARIAL C&ZS.A.C. FACT 001-3267 SEGUN CARTA Nº 792-2015-07.05 Y CARTA Nº 84-2016-03.00
DETRACCION 10% CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. FACT 001-3267
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CORPORACION EMPRESARIAL C&ZS.A.C. FACT 001-3320 SEGUN CARTA Nº 84-2016-03.00 Y CARTA 792-2015-07.05
DETRACCION 10% CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. FACT 001-3320
SC / O.S. Nº 230-2017 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE, - MES DE MAYO FACT 0001-003369
PENALIDAD CORPORACION EMPRESARIAL C&Z SAC FACT 001-3369
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3369
0000001289
GZICA O/S Nª 35-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRCCION, PY D055, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, TOTAL A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA O/S Nª 35-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRCCION, PY D055, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, TOTAL A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-67
RETENCION 8% 4TA CATEG OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-67
0000001290
U.O AYACUCHO O/C 1-2017 COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50 UV, PARA CAMIONETA DE PLACA EGT-190, PROYECTO E/27,
U.O AYACUCHO O/C 1-2017 COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50 UV, PARA CAMIONETA DE PLACA EGT-190, PROYECTO E/27, FACT ELECTRO F014-000056
0000001292
GZ CHICLAYO RECONOCIMIENTO DE GASTO POR EL PROVEEDOR : ENSAPOR SS ALQUILER TRANSFORMADOR ELECTRICO POR EL IMPORTE S/ 1097.40, SEGUN RS 02-2017-07.00
GZ CHICLAYO RECONOCIMIENTO DE GASTO POR EL PROVEEDOR : ENSAPOR SS ALQUILER TRANSFORMADOR ELECTRICO POR EL IMPORTE S/ 1097.40, SEGUN RS 02-2017-07.00 FACT Nº0095-0002733
DETRACCIÓN 10% EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA - FACT. Nº 0095-0002733 S/. 109.74 (RESOLUCIÓN OAF Nº 002-2017-07.00 - 10.02.2017)
0000001293
SERVICIO DE RESANE, TARRAJEO Y PINTADO DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA DE LA SEDE CENTRAL - SAN BORJA
SERVICIO DE RESANE, TARRAJEO Y PINTADO DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA DE LA SEDE CENTRAL - SAN BORJA FACT 001-000100
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS VEVAS SAC DETRACCION 10% FACT 001-100
0000001294
COMISION DE SERVICIOS MARIO MENDOZA MONTUFAR DESTINO: LIMA-ICA-LIMA FECHAS 20 Y 21 FEB INFORME N! 02-2017-CI
0000001297
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017 INFORME Nº 167-2017-07.04 - CARLOS EDUARDO MENDOZA SANTOS - U.O. CAJAMARCA -S/. 132.92
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017 INFORME Nº 167-2017-07.04 - LISSETHE VICTORIA GARCIA HUAROTO - C.F. SAN BORJA S/. 1,656.88
ONP - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017
SALDO ONP - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017
AFP - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017
ESSALUD - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017
SALDO DESSALUD - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS FEBRERO 2017
0000001306
GZ TACNA EXPOSITOR DE METRADOS DE LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA EXPOSITOR DE METRADOS DE LA GERENCIA ZONAL OS1-2017 RXH E001-25
0000001307
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S231 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OS231-2017 RXH E001-53
SC O/S231 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-55
0000001308
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
SC / O.S. Nº 232-2017 / SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 61, 62, 63
SC - O.S. Nº 232-2017 - EMPRESA PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES S.A. - SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99-2017-02.00 - FECHA DE PUBLICACION : 18 AGOSTO
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTR F005-20645/F005-21115/F005-21532/F005-21620/F005-21700
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTR F005-21896
DETRACCION 10% IGV FACTURA ELECTRONICA F005-20645
DETRACCION 10% FACT ELECTR F005-21115
DETRACCION 10% FACT ELECTR F005-21532
DETRACCION 10% FACT F005-21620
DETRACCION 10% FACT ELECTR F005-21700
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTR F005-22800
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELETRC F005-22689
DETRACCION % EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA O/S-232-2017 FACT F005-22800
DETRACCION % EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA O/S-232-2017 FACT F005-22689
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTRONICA F005-23905
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTRONICA F005-23048
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTRONICA F005-23532
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - EDITORA PERU DETRACCION 10% FACT F005-23905
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - EDITORA PERU DETRACCION 10% FACT F005-23048
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - EDITORA PERU DETRACCION 10% FACT F005-23532
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT ELECTRONICA F005-24714
SC O/S 232 SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUT FACT ELETRONICA F005-24567
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - DETRACCION 10% FACT F005-24714
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - DETRACCION 10% FACT F005-24567
SC / O.S. Nº 232-2017 / SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 61, 62, 63 FACT ELECTRONICAF005-25519
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. DETRACCION 10% FACT F005-25519
SC - O.S. Nº 232-2017 - EMPRESA PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES S.A. - SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99-2017-02.00 - FECHA DE PUBLICACION : 18 AGOSTO FACT ELECTRONICA F005-29605
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. DETRACCION 10% FACT F005-29605
0000001309
SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET POR EL PERIODO 28/12/2016 al 27/01/2017
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET POR EL PERIODO 28/12/2016 al 27/01/2017 RECIBO Nº 002-0084530
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET POR EL PERIODO 28/12/2016 al 27/01/2017 RECIBO Nº 002-0087935
0000001310
GZCHICLAYO, O/C 10-2017 POR ADQ. DE MATERIALES ESCRITORIO TDR ADJUNTO PROVEEDOR RGM S/. 52.36
GZCHICLAYO, O/C 10-2017 POR ADQ. DE MATERIALES ESCRITORIO TDR ADJUNTO PROVEEDOR RGM S/. 52.36 FACT 001-010129
0000001312
GZCHICLAYO, O/S 50-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 50-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I
GZ CHICLAYO, O/S Nº 050-2017 - 3erPAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I
GZ CHICLAYO, O/S Nº 050-2017 - 3erPAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-41
GZ CHICLAYO, O/S Nº 050-2017 - 5TO PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-43
GZCHICLAYO, O/S 50-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 50-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-37
GZ CHICLAYO, O/S Nº 050-2017 - 3erPAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY S/. 5400.00 SEGUN TDR ADJUNTOS EXPOSITORA DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-39
0000001313
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 54000.00 EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I Y SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 5400.00 EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I Y SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORCORONADO ZULOETA OMAR S/. 5400.00 EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I Y SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 056-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR - S/. 5,400.00 - EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 - I
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CORONADOZULOETA OMAR , RH N° E001 - 33.
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% G ZCHICLAYO, O/S 56-2017 5TO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/.
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 5TO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 54000.00 EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I Y SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR S/. 54000.00 EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I Y SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-27
GZCHICLAYO, O/S 56-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORCORONADO ZULOETA OMAR S/. 5400.00 EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I Y SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-29
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-29
GZ CHICLAYO O.S. Nº 056-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR - S/. 5,400.00 - EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 - I RXH E001-31
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-31
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-33
RETENCION 8& CORONADO ZULOETA RXH E001-35
0000001314
GZCHICLAYO, O/S 52-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS 0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 52-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 52-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS 0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 52-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZ CHICLAYO / O.S. N° 052-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS 0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. N° 052-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS 0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZ CHICLAYO / O.S. N° 052-2017 / 4TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO.
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. N° 052-2017 / 4TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO.
GZ CHICLAYO / O.S. N° 052-2017 / 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO. RXH E001-70
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO. RXHE001-70
GZCHICLAYO, O/S 52-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-66
RETENCION 8% CUBAS DELGADO O/S 52-2017 RXH E001-66
GZCHICLAYO, O/S 52-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-67
RETENCION 8% CUBAS DELGADO OSCAR RXH E001-67
GZ CHICLAYO / O.S. N° 052-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSACAR GUILLERMO OS 0052 S/. 11,880.00 SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-68
RETENCION 8% CUBAS DELGADO RXH E001-68
SALDO RETENCION 8% CUBAS DELGADO RXH E001-68
GZ CHICLAYO / O.S. N° 052-2017 / 4TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I CUBAS DELGADO OSCAR GUILLERMO. RXH E001-69
RETENCION 8% CUBAS DELGADO RXH E001-69
SALDO RETENCION 8% CUBAS DELGADO RXH E001-69
RETENCION 8% CUBAS DELGADO RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% CUBAS DELGADO RXH E001-70
0000001315
SC / O.S. Nº 235-2017 / SERVICIO DE REFRIGERIO
SC / O.S. Nº 235-2017 / SERVICIO DE REFRIGERIO FACT 0001-000939
BANCO DE LA NACION/ESPEJO SUAREZ ELIZABETH MARIA DETRACCION10% FACT 001-939
0000001316
GZCHICLAYO, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00 PROY D422,D411,D42 5,D426 D412.
GZCHICLAYO,2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00 PROY D422,D411,D42 5,D426 D412.
GZCHICLAYO / 3ER PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRESGAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ - S/. 5400.00 - PROY D422,D411,D42 5,D426 D412.
GZCHICLAYO / 3ER PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRESGAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ - S/. 5400.00 - PROY D422,D411,D42 5,D426 D412. RXH E001-19
GZCHICLAYO / 5TO PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRESGAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ - S/. 5400.00 - PROY D422,D411,D42 5,D426 D412. RXH E001-20
GZCHICLAYO, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00 PROY D422,D411,D42 5,D426 D412. OS51-2017 RXH E001-14
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-15
GZCHICLAYO / 3ER PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITORA CHERRESGAMBOA LIZ JACKELINE SEGUN TDR ADJ - S/. 5400.00 - PROY D422,D411,D42 5,D426 D412. RXH E001-18
0000001317
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDR ADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I RXH E001-66
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I RXH E001-67
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I RXH E001-62
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I RXH E001-63
RETENCION 8% DIAZ ALCALDE HUBERT RXH E001-63
GZCHICLAYO, O/S 54-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORING. DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN SEGUN OS 54 S/. 6480.00 Y TDRADJUNTOS PROYECTO D409,D 410 EN EL CFT CICLO 2017-I RXH E001-65
0000001318
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDR ADJUNTOSS/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORDEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDRADJUNTOS S/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORDEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDRADJUNTOS S/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423 RXH E001-44
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORDEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDRADJUNTOS S/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423 RXH E001-47
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDR ADJUNTOSS/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423 RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORDEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDRADJUNTOS S/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423 RXH E001-41
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORDEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDRADJUNTOS S/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423 RXH E001-43
GZCHICLAYO, O/S 53-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORDEL SEMESTRE 2017I EL CFT DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA Y TDRADJUNTOS S/. 8640.00. PROYECTOS D400,D401,D413. D423 RXH E001-45
0000001319
GZCHICLAYO, O/S 55-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALESJONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427
GZCHICLAYO, O/S 55-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427
GZCHICLAYO, O/S 55-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALESJONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427
GZCHICLAYO, O/S 55-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 055-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 055-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427
SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427 RXH E 001-91 5TO PAGO
GZCHICLAYO, O/S 55-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427 RXH E001-85
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES JONATHAN O/S55-2017 RXH E001-85
GZCHICLAYO, O/S 55-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427 RXH E001-86
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES JONATHAN RXH E001-86
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 055-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427 RXH E001-88
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES RXH E001-88
SALDO RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES RXH E001-88
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 055-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427 RXH E001-89
RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES RXH E001-89
SALDO RETENCION 8% ESPINOZA BARDALES RXH E001-89
SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN OS 0055 S/. 9180.00 Y SEGUN TDR ADJUNTOS. S EMESTRE 2017 I DEL CFT PROYECTOS D404,D427 RXH E 001-91 5TO PAGO RXH E001-91
0000001320
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00 EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 2DO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00 EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 2DO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00 EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422 RXH E001-56
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORFERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422 RXH E001-58
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00 EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422 RXH E001-53
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 2DO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00 EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422 RXH E001-54
GZCHICLAYO, O/S 57-2017 2DO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER TDR ADJUNTOS S/. 14,040.00 EN EL C FT SEMESTRE 2017 I PROY D413,D414,D416,D422 RXH E001-55
0000001321
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I
RTA 4TA
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% CACHAY LAZO RXH E001-39
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I RXH E001-39
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I RXH E001-35
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR O/S47-2017 RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR O/S47-2017 RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I RXH E001-36
RETENCION 8% CACHAY LAZO CESAR RXH E001-36
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I RXH E001-37
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 47-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, CACHAY LAZO CESAR EDUARDO SEGUN TDR ADJUNTAS S/. 8640.00, PROYECTOS D405 Y D411 SEMESTRE 2017 I RXH E001-38
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-38
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-39
0000001322
GZCHICLAYO, O/S 49-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHANCAFEESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 Y D424.
GZCHICLAYO, O/S 49-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORCHANCAFE ESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 Y D424.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 049-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHANCAFE ESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 049-2017 - 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHANCAFE ESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 49-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHANCAFEESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 Y D424. RXH E001-34
GZCHICLAYO, O/S 49-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORCHANCAFE ESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 Y D424. RXH E001-35
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 049-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHANCAFE ESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 RXH E001-36
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 049-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHANCAFE ESPINOZA WALTHER Y TDR ADJUNTOS SEMESTRE 2017 I DEL CFT. PRO YECTOS D423 RXH E001-37
0000001323
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 1ER PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTOA LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426-
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00PROYECTOS D417,425 Y 426-
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 2DO PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTOA LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426-
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00PROYECTOS D417,425 Y 426-
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 045-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426-
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 045-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO YTDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426-
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 045-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-30
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-30
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8 % MIGUEL BOCANEGRA RXH E001-31
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 045-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-27
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO O/S 45-2017 RXH E001-27
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-28
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME MIGUEL RXH E001-28
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 045-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00 PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-29
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-30
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-31
0000001324
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00007 COMISIONADO VALLE SILVA PEDRO ALFREDO PARA ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 07.02.2016 AL 08.02.201
GZ. CHICLAYO / DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 007 - INFORME Nº 026-2017-CI / COMISIONADO: VALLE SILVA PEDRO ALFREDO/ FECHA: 16.02.17 / ITINERARIO: LIMA-CHICLAYO-LIMA/ EXP REF. Nº 844
GZ. LIMA-CALLAO - DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA: PV-007 - MONTO: S/14.50 / INFORME N°00X-2017-03.02 / COMISIONADO: PEDRO ALFREDO VALLE SILVA / FECHA: DEL 07.02.17-08.02.17 / ITINERARIO: LIMA-CHICLAYO-LIMA
0000001325
GZCHICLAYO,O/S 46-2017 SERVICIOS DE EXPOSIOTOR CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES SEGUN OS 0046 Y TDR ADJUNTOS POR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405.
GZCHICLAYO,O/S 46-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSIOTORCABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES Y TDR ADJUNTOS POR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 046-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSIOTOR CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES Y TDR ADJUNTOSPOR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 046-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSIOTOR CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES Y TDR ADJUNTOSPOR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405. RXH E001-41
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 046-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSIOTOR CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES Y TDR ADJUNTOSPOR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405. RXH E001-43
GZCHICLAYO,O/S 46-2017 SERVICIOS DE EXPOSIOTOR CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES SEGUN OS 0046 Y TDR ADJUNTOS POR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405. RXH E001-38
GZCHICLAYO,O/S 46-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSIOTORCABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES Y TDR ADJUNTOS POR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405. RXH E001-39
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 046-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSIOTOR CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES Y TDR ADJUNTOSPOR S/. 4320.00 PROY ECTOS D411 Y D405. RXH E001-40
0000001326
GZ. ICA / DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 004 - INFORME Nº 079-2017 / COMISIONADO: CARLOS ALBERTO MEJIA RAMIREZ / FECHA: 09.02.17 / ITINERARIO: ICAX/ EXP REF. Nº 954
0000001328
AFP DEL MES DE FEBRERO -PLANILLA DE REINTEGRO A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO ALEJANDRO, NUEVO INGRESO
RENTA DE 5TA CATEGORIA DE MES FEBRERO-PLANILLA DE REINTEGROA FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO ALEJANDRO, NUEVO INGRESO
ESSALUD DEL MES DE FEBRERO - PLANILLA DE REINTEGRO A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO ALEJANDRO, NUEVO INGRESO
NETO A PAGAR MES DE FEBRERO - PLANILLA DE REINTEGRO A FAVORDE APONTE FRETEL REYNALDO ALEJANDRO, NUEVO INGRESO
PLANILLA REINTEGRO 728 Nº00018 BANCO DE LA NACION APONTE FRETEL REYNALDO S/2,644.69
AFP - PLANILLA REINTEGRO 728 Nº00018 BANCO DE LA NACION APONTE FRETEL REYNALDO S/. 466.83
5TA. CATEG - PLANILLA REINTEGRO 728 Nº00018 BANCO DE LA NACION APONTE FRETEL REYNALDO
SALDO 5TA. CATEG - PLANILLA REINTEGRO 728 Nº00018 BANCO DE LA NACION APONTE FRETEL REYNALDO
ESSALUD - PLANILLA REINTEGRO 728 Nº00018 BANCO DE LA NACIONAPONTE FRETEL REYNALDO
SALDO ESSALUD - PLANILLA REINTEGRO 728 Nº00018 BANCO DE LA NACION APONTE FRETEL REYNALDO
0000001330
SC O/S 234 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002
SC / O.S. N° 234-2017 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 - 2DO PAGO
SC / O.S. N° 234-2017 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 - 3er PAGO FACT 0001-002204
SC / O.S. N° 234-2017 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 - 4to PAGO FACT 0001-002242
SC O/S 234 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 OS234-2017 FACT 0001-0002121
FONDO DE GARANTIA O/S 234 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 FACT 0001-0002121
DETRACCION 10% / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONESFACT. Nº 0002121
SC / O.S. N° 234-2017 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 - 2DO PAGO FACT 0001-002163
FDO GARANTIA - MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS SAC FACT 001-2163
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C.- DETRACCION 4% FACT 001-2163
SC / O.S. N° 234-2017 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM 002 - 3er PAGO FACT 0001-002204 FACT
FDO GARANTIA MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C.- MULTISERVICIOS L Y R S.A.C. FACT 001-2204
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C.- MULTISERVICIOS L Y R S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2204
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C.- MULTISERVICIOS L Y R S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-2204
FDO GARANTIA MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C. FACT 001-2242
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-2242
0000001331
GZCHICLAYO, O/S 44-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430.
GZCHICLAYO, O/S 44-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430.
GZ CHICLAYO, O/S 44-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430. RXH E001-42
GZCHICLAYO, O/S 44-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430. RXH E001-34
GZCHICLAYO, O/S 44-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430. RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 44-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430. RXH E001-39
GZCHICLAYO, O/S 44-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOREN EL CFT 2017 I BAZAN NAPANGA HENRY DANIELS/. 7560.00 Y TDR ADJ. PROY ECTOS D427 Y D430. RXH E001-41
0000001332
U.O.PUCALLPA O/S 17-2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARALA CORRESPO NDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SUMINISTRO N° 182041 RECIBO N° 121-10581085 ENTREGABLE: 02/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES.
0000001333
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS38-2017 RXH E001-150
0000001334
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-36 OS39-2017
0000001335
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS40-2017 RXH E001-47
0000001336
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS41-2017 RXH E001-30
0000001337
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS42-2017 RXH E001-20
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S 42-2017 RXH E001-20
0000001338
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS43-2017 RXH E001-45
0000001339
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS44-2017 RXH E001-43
0000001340
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS45-2017 RXH E001-51
0000001344
GZ PIURA. SERVICIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
0000001345
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-176 CIVIL 3D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-176 CIVIL 3D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-32
0000001346
AREQ. CERT. 201 COMISION A LA LOCALIDAD DE CHIVAY COMO EXPOSITOR DEL CURSO E142 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXP. QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E1 DEL 25 AL 26DE FEBRERO DE 2017
0000001347
AREQ. CERT. 201 COMISION A LA LOCALIDAD DE CHIVAY COMO EXPOSITOR DEL CURSO E143 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXP. MERCADO QUIROZ NESTOR PROY. E1 DEL 25 AL26 DE FEBRERO DE 2016
0000001348
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00004 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA Nª 002-2017-CSST DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN L
GZ. ICA / DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 04, MEMORANDUM Nº79-2017 / COMISIONADO:CARLOS ALBERTO MEJIA RAMIREZ/ FECHA: 09.02.17 / DESTINO: LIMA/ EXP REF. Nº 954
GZ. G.Z ICA - DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA: PLL.V-004 - MONTO: S/363.90 / MEMORANDUM N°0079-2017-17.00 / COMISIONADO: CARLOS ALBERTO MEJIA RAMIREZ / FECHA: 09.02.17 / DESTINO: LIMA REF EXP. SIAF Nº954
0000001349
COMISION DE SERVICIOS DE COMISIONADO OSCAR REYES CARRANZA DESTINO: LIMA-CHICLAYO-LIMA FECHA: 24.02.17 INFORME N° 039- 2017-03.02
0000001350
AREQ. CERT. 247 SERVICIO EXPOSITOR D460 CURSO NIVELACION PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 247 SERVICIO EXPOSITOR D460 CURSO NIVELACION PFT PROY. D19 OS 52-2017 RXH E001-36
0000001351
AREQ. CERT. 247 SERVICIO EXPOSITOR D460 CURSO NIVELACION-PROBLEMAS BASICOS DE TRIGONOMETRIA Y MATEMATICA PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 247 SERVICIO EXPOSITOR D460 CURSO NIVELACION-PROBLEMAS BASICOS DE TRIGONOMETRIA Y MATEMATICA PFT PROY. D19 OS53-2017 RXH E001-41
0000001352
AREQ. CERT. 247 SERVICIO EXPOSITOR D460 CURSO NIVELACION-PROBLEMAS BASICOS DE ALGEBRA Y GEOMETRIA PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 247 SERVICIO EXPOSITOR D460 CURSO NIVELACION-PROBLEMAS BASICOS DE ALGEBRA Y GEOMETRIA PFT PROY. D19 OS54-2017 RXH E001-28
0000001353
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MIBANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO OVERNIGHT. OFIC. 31-2017
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MIBANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO OVERNIGHT. OFIC. 31-2017,
0000001354
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-169 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-169 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-90
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-90
0000001355
AREQ. CERT. 138 SERVICIO ELABORACION DE COFFEE BREAK TALLERCAPACITACION A EXPOSITORES PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 138 SERVICIO ELABORACION DE COFFEE BREAK TALLERCAPACITACION A EXPOSITORES PFT PROY. D19 os 55-2017 FACT 001-00035
DETRACCION 10% RESTAURANT MESA AREQUIPEÑA GOURMET & EVENTOSEIRL O/S55-2017 FACT 001-000035
0000001357
0000001358
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. FEBRES DIAZ ELEUTERIO HENRI DESTINO: AREQUIPA - LIMA-AR EQUIPA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05 .00
0000001360
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADA ARNAO MEJIA ALICIA DESTINO: AYACUCHO - LIMA-AYACUCHO FECHA S: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001361
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADA YUPANQUI CORAS IRMA DESTINO: AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO FECHAS :DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001362
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES DESTINO: CHICLAYO-LIMA- CHICLAYO FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017- 05.00
0000001363
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. VILLANUEVA SANTA CRUZ JORGE CESAR PIERO DESTINO: CHICLA YO-LIMA-CHICLAYO FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001364
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS DESTINO: HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO F ECHAS: DEL 23 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001365
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL DESTINO: IQUITOS-LIMA-IQUIT OS FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001366
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. CARLOS ARTURO BALUARTE VASQUEZ DESTINO: IQUITOS-LIMA-IQ UITOS FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05. 00
0000001367
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL DESTINO: PIURA-LIMA-PIURA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001368
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO DESTINO: PIURA-LIMA-PIURA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001369
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON DESTINO: TRUJILLO-LIMA-T RUJILLO FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-0 5.00
0000001370
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO MARTINEZ VARGAS VELA HECTOR JULIO DESTINO: TRUJILLO-LIMA-TR UJILLO FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05 .00
0000001371
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. YAURI TUNQUE JOAQUIN DESTINO: HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO F ECHAS: DEL 23 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001372
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADA MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA DESTINO: CUSCO-LIMA-CUSCO FEC HAS: DEL 22 AL 25 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001373
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. OSORIO PAIVA IVAN DESTINO: CUSCO-LIMA-CUSCO FECHAS: DE L22 AL 25 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001374
COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO BAZAN VILLANUEVA CALEB DESTINO: CAJAMARCA-LIMA-CAJAMARCA F ECHAS: DEL 22 AL 25 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00
0000001375
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 102-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 102-2017 S/560 RXH E001-24
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO RXH E001-24 O/S 102-2017
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS RXH E001-24 O/S 102-2017
0000001376
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 103-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 103-2017 S/560 RXH E001-13
0000001377
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 104-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 104-2017 S/560 RXH E001-25
RETENCION 8% 4TA CATEG. COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO O/S104-2017 RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG. COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO O/S104-2017 RXH E001-25
0000001378
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 105-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 105-2017 S/560 RXH E001-19
0000001380
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 107-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 107-2017 S/560 RXH E001-100
0000001381
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 108-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 108-2017 S/560 RXH E001-60
0000001382
GZLC O/S 109-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 109-2017 S/2190
GZLC O/S 109-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 109-2017 S/2190
GZLC - O.S. Nº 109-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - 3ER PAGO.
GZLC O/S 109-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 109-2017 S/2190 RXH E001-21 NOTA DE CREDITO E001-2
GZLC O/S 109-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 109-2017 S/2190 RXH E001-20 NOTA DE CREDITO E001-1
GZLC - O.S. Nº 109-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - 3ER PAGO. RXH E001-24 NOTA DE CREDITO E001-4
0000001383
GZ CUSCO / O.S. Nº 051-2017 - MENDOZA QUISPE RICHARD - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017 - CUSCO -IMPORTE A PAGAR : S/. 500.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 051-2017 - MENDOZA QUISPE RICHARD - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL DEL EXAMEN DE ADMISION 2017 - CUSCO -IMPORTE A PAGAR : S/. 500.00 RXH E001-4
0000001385
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 101-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 101-2017 S/560 RXH E001-53
0000001386
GZ PIURA. O/S 52-2017 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISIO N DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT .
GZ PIURA. O/S 52-2017 SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISIO N DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT RXH E001-2
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-3
0000001387
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.CAJAMARCA POR UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIO DEL 06/02/17 AL 06/04/17
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.CAJAMARCA POR UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIO DEL 06/02/17 AL 06/04/17 OS20-2017 RXH E001-13
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.CAJAMARCA POR UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIO DEL 06/02/17 AL 06/04/17 OS 20-2017 RXH E001-14
0000001389
CAJAMARCA O/S 23-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE SEGURIDAD Y SALUD - 1 MILLAR DE EJEMPLARES
CAJAMARCA O/S 23-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE SEGURIDAD Y SALUD - 1 MILLAR DE EJEMPLARES FACT 004-000650
RETENCION 3%IGV SERVICIO DE IMPRESION MANUAL DEL CURSO OS23-2017 FAC T004-000650
0000001390
CAJAMARCA O/S 24-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 09 Y 10/02/2017
CAJAMARCA O/S 24-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 09 Y 10/02/2017 RXH E001-19
0000001391
CAJAMARCA O/S 25-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 11 Y 12/02/17
CAJAMARCA O/S 25-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 11 Y 12/02/17 RXH E001-20
0000001392
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO DESARROLLADO DEL 11/02/2017 AL 02/04/2017
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO DESARROLLADO DEL 11/02/2017 AL 02/04/2017 OS26-2017 RXH E001-18
0000001393
CAJAMARCA O/S 27-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA "MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES" DESARROLLADO EL 13/02/2017
CAJAMARCA O/S 27-2017 (CERT. 241) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA "MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES" DESARROLLADO EL 13/02/2017 RXH E001-16
0000001394
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO EL 16/02/2017 AL 19/02/2017
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO EL 16/02/2017 AL 19/02/2017 OS28-2017 RXH E001-18
0000001395
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO EL 18 Y 19/02/2017
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO EL 18 Y 19/02/2017 OS29-2017 RXH E001-11
0000001396
GZ CUSCO / O.S. Nº 030 -2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE A PAGAR : S/. 60.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 030 -2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE A PAGAR : S/. 60.00 RXH E001-28
0000001397
GZCHICLAYO, O/S 58-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO DEL PROY E 17 16 HORAS S/. 560.00 Y TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 58-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO DEL PROY E 17 16 HORAS S/. 560.00 Y TDR ADJUNTOS. RXH E001-48
0000001401
GZCHICLAYO, O/S 59-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E19 CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00 16 HRS PROY E19 SEGUN T DR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 59-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E19 CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00 16 HRS PROY E19 SEGUN T DR ADJUNTOS. RXH E001-10
0000001402
GZ CUSCO / O.S. Nº 033 -2017 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE A PAGAR : S/. 60.00
GZ CUSCO / rRTA. 4TA. / O.S. Nº 033 -2017 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE A PAGAR : S/. 60.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 033 -2017 - SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE A PAGAR : S/. 60.00 RXH E001-19
RETENCION 8& SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-19 O/S 33-2017
SALDO RETENCION 8& SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-19 O/S 33-2017
0000001403
Reembolso de caja chica N° 2 Sede Central, según Inf- N° 75-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 002 A L 10/02/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000001404
GZCHICLAYO, O/S 60-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO S/. 750.00 25 HRS PROY E63 TDR ADJUNT OS.
GZCHICLAYO, O/S 60-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO S/. 750.00 25 HRS PROY E63 TDR ADJUNT RXH E001-35
0000001405
GZ CUSC / O.S. Nº 034-2017 - CHAVEZ ILARES WILBERT ALEX - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 034-2017 - CHAVEZ ILARES WILBERT ALEX - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-24
0000001406
GZCHICLAYO, O/S 61-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 3000.00 PROY E46 100 HRS MOD. IV RE VESTIMIENTO CERAMICO. Y SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 61-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 3000.00 PROY E46 100 HRS MOD. IV RE VESTIMIENTO CERAMICO. Y SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 61-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 3000.00 PROY E46 100 HRS MOD. IV RE VESTIMIENTO CERAMICO. Y SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-147
GZCHICLAYO, O/S 61-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 3000.00 PROY E46 100 HRS MOD. IV RE VESTIMIENTO CERAMICO. Y SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-148
GZCHICLAYO, O/S 61-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 3000.00 PROY E46 100 HRS MOD. IV RE VESTIMIENTO CERAMICO. Y SEGUN TDR ADJUNTOS. RXH E001-150
0000001407
GZCHICLAYO, O/S 62-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO S/. 560.00 16 HRS PROY E14 SEGUN TDR ADJU NTOS.
GZCHICLAYO, O/S 62-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO S/. 560.00 16 HRS PROY E14 SEGUN TDR ADJU NTOS. RXH E001-59
0000001408
GZCHICLAYO, O/S 63-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR JIMENEZ FERNANDEZ,, PROY E59 24 HRS S/. 720.00 SEGUN TDR ADJUNTOS
GZCHICLAYO, O/S 63-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR SR JIMENEZ FERNANDEZ,, PROY E59 24 HRS S/. 720.00 SEGUN TDR ADJUNTOS RXHE001-6
0000001409
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA RUBIO FIGUEREDO NORMA ARLETTE MANUELA. DESTINO: MADRE DE DI OS - LIMA- MADRE DE DIOS FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N°27-2017-05.00
0000001410
GZCHICLAYO, O/S 64-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN S/. 1800.00 PROY E106 METRADOS EN EDIFICACIONES Y T DR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, O/S 64-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN S/. 1800.00 PROY E106 METRADOS EN EDIFICACIONES Y T DR ADJUNTOS.
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA.
GZCHICLAYO, O/S 64-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZLENIN , RH N° E001- 87.
GZCHICLAYO, O/S 64-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN S/. 1800.00 PROY E106 METRADOS EN EDIFICACIONES Y T DR ADJUNTOS. RXH E001-82
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ LENIN RXH E001-82
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ RXH E001-87
0000001411
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS OS0065 S/. 1200.00 PROY E129 CIVIL 3D ADJ. TDR
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS OS0065 S/. 1200.00 PROY E129 CIVIL 3D ADJ. TDR RXH E001-103
0000001412
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E142 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO OS 066 S/. 100.00 SEGUN TDR ADJUNTOS.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E142 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO OS 066 S/. 100.00 SEGUN TDR ADJUNTOS RXH E001-110
0000001413
GZCHICLAYO, O/S 067-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E147 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO S/. 100.00. SEGUN TDR ADJUNTOS .
GZCHICLAYO, O/S 067-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PROYECTO E147 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO S/. 100.00. SEGUN TDR ADJUNTOS RXH E001-80
0000001414
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO ZEA MONROY MARCO ANIBAL. DESTINO: PUNO-LIMA-PUNO FECHAS: D EL 22 AL 25 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
0000001415
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH. DESTINO: PUNO-LIMA-PUNO FECHAS: DEL 22 AL 25 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
0000001416
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS DESTINO: TACNA-LIMA-TACNA FECHA S: DEL 22 AL 25 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
0000001417
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY DESTINO: TACNA-LIMA-TACNA FECHAS :DEL 22 AL 25 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
0000001418
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO DESTINO: AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
0000001419
GZ CUSC / O.S. Nº 035-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 035-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-25
0000001420
GZ CUSC / O.S. Nº 036-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 036-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-70
0000001421
GZ CUSC / O.S. Nº 037-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP- SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 037-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP- SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-148
0000001422
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 100-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 100-2017 S/560 RXH E001-52
0000001423
GZ CUSC / O.S. Nº 038-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 038-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-28
0000001424
GZ CUSC / O.S. Nº 039-2017 - VASQUEZ FLORES EDME OLIVIA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 039-2017 - VASQUEZ FLORES EDME OLIVIA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-26
0000001425
GZ CUSC / O.S. Nº 040-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 040-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-24
0000001426
GZ CUSC / O.S. Nº 041-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 041-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-23
0000001427
GZ CUSC / O.S. Nº 042-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS- SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 044-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT -IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-32
0000001428
GZ CUSC / O.S. Nº 043-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 043-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-22
0000001429
GZ CUSC / O.S. Nº 044-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT -IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 044-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT -IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-27
0000001430
GZ CUSC / O.S. Nº 045-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 045-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-21
0000001431
GZ CUSC / O.S. Nº 046-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 046-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-30
0000001432
GZ CUSC / O.S. Nº 047-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 047-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-58
0000001434
GZ CUSC / O.S. Nº 048-2017 -CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 048-2017 -CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE : S/. 60.00 RXH E001-27
0000001437
GZ CUSC / O.S. Nº 050-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE :S/. 60.00
GZ CUSC / O.S. Nº 050-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 PFT - IMPORTE :S/. 60.00 RXH E001-41
0000001438
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO DESTINO: MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBA MBA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO DESTINO: MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBA MBA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 PASAJETERRESTRE
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO DESTINO: MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBA MBA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 VIATICOS
0000001439
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO DESTINO: MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBA MBA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO DESTINO: MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBA MBA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 PASAJETERRESTRE
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO DESTINO: MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBA MBA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 VIATICOS
0000001440
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MODULO I:TOPOGRAFÍA BÁSICA", DURACION DE 146 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00036(01/02/2017) INFORME Nº 052-2017-18.02(16/02/2017 MEMORANDO
0000001441
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MODULO I:TOPOGRAFÍA BÁSICA", DURACION DE 146 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00037(01/02/2017) INFORME Nº 052-2017-18.02(16/02/2017 MEMORANDO
ZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MODULO I:TOPOGRAFÍA BÁSICA", DURACION DE 146 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE G ASTOS Nº S00037(01/02/2017) INFORME Nº 052-2017-18.02(16/02 /2017 MEMORANDO
0000001442
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 PASAJES TERRESTRES
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 VIATICOS
0000001443
GZ PUNO / O.S. Nº 023-2017 - ELECTRO PUNO S.A.A - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2017 - REC Nº 1-4443049 - IMPORTE : S/. 959.15
GZ PUNO / O.S. Nº 023-2017 - ELECTRO PUNO S.A.A - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2017 - REC Nº 1-4443049 - IMPORTE : S/. 959.15 RECIBO Nº 1-4443049
0000001444
GZ PUNO / O.S. Nº 024-2017 - EMSAPUNO S.A. - SERVICIOS AGUAY DESAGUE MES ENERO 2017 - REC Nº. 1-5579349 IMPORTE : S/. 2.38, REC Nº. 1-5572074 - IMPORTE : S/. 58.35
0000001445
GZICA, O/S Nª 36-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITORES DE LA GZICA, PY E09, DESDE EL 17/02/2017 AL 18/03/2017, UN ENTREGABLE.
GZICA, O/S Nª 36-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITORES DE LA GZICA, PY E09, DESDE EL 17/02/2017 AL 18/03/2017, UN ENTREGABLE. O/S 36-2017 RXH E001-112
0000001446
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: D EL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
OMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: DE L 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 PASAJES TERRESTRES
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: D EL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 VIATICOS
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA C AVERO OLIVEROS ROSA NELLY DESTINO: ICA-LIMA-ICA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 PASAJES TERRESTRES
0000001447
GZICA, O/S Nª 37-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO, SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DEL C.O.P DEL 17/02/2017 AL 18/03/2017.
GZICA, O/S Nª 37-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO, SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DEL C.O.P DEL 17/02/2017 AL 18/03/2017. O
0000001448
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA ROQUE RAMIREZ ROSA MARIA DESTINO: MOQUEGUA-TACNA-LIMA (VICE VERSA) FECHAS: DEL 22 AL 25 FEB INFORME N° 27-2017-05.00
COMISON DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMISIONADA ROQUE RAMIREZ ROSA MARIA DESTINO: MOQUEGUA-TACNA-LIMA (VICE VERSA) FECHAS: DEL 22 AL 25 FEB INFORME N° 27-2017-05.00 PASAJE TERRESTRE
0000001449
GZICA, O/S Nª 38-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO ,SERVICIO PARA GESTIONAR Y SUPERVISISION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E010, DESDE 17/02/2017AL 18/03/2017, UN ENTREGABLE.
GZICA, O/S Nª 38-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO ,SERVICIO PARA GESTIONAR Y SUPERVISISION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E010, DESDE 17/02/2017AL 18/03/2017, UN ENTREGABLE. OS 38-2017 RXH E001-19
0000001450
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E2 RXH E001-73
RETENCION 8% BEGAZO GUZMAN RXH E001-73
0000001451
GZCHICLAYO, O/S 68-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423.
GZCHICLAYO, O/S 68-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423.
GZCHICLAYO / O.S. Nº 008-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423.
GZCHICLAYO / O.S. Nº 008-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423. RXH E001-444
GZCHICLAYO / O.S. Nº 008-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423. RXH E001-46
GZCHICLAYO, O/S 68-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423. RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 68-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423. RXH E001-40
GZCHICLAYO / O.S. Nº 008-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423. RXH E001-42
GZCHICLAYO / O.S. Nº 008-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DEEXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY S/. 8100.00 PROYECTOS D400, D413 Y D423. RXH E001-44
0000001452
GZICA, O/S Nª 39-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, SERVICIO PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GZICA, O/S Nª 39-2017, SUPERVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE ICA DE LA GZICA, DESDE EL17/02/2017 AL 1
0000001453
GZCHICLAYO,O/S 72-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOSPROY D401,D414
GZCHICLAYO,O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOSPROY D401,D414
G Z CHICLAYO,O/S 72-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOS PROY D401,D414 RXH E001-32
GZCHICLAYO,O/S 72-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOSPROY D401,D414 RXH E001-28
GZCHICLAYO,O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOSPROY D401,D414 RXH E001-29
GZCHICLAYO,O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOSPROY D401,D414 RXH E001-30
GZCHICLAYO,O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL, S/. 4860.00 SEGUN TDR ADJUNTOSPROY D401,D414 RXH E001-31
0000001454
GZCHICLAYO - EXPOSITOR DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,620.00
GZCHICLAYO - 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PFT - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,620.00
GZCHICLAYO - 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PFT - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,080.00 E001-47
GZCHICLAYO - EXPOSITOR DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-39
GZCHICLAYO - 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PFT - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-40
GZCHICLAYO - 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PFT - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-43
GZCHICLAYO - 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PFT - GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-45
0000001455
GZ ICA / O.S. Nª 040-2017 - BAUTISTA SOTELO CASIMIRO - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION -PROY. E-056 - IMPORTE TOTAL : S/.560.00
GZ ICA / O.S. Nª 040-2017 - BAUTISTA SOTELO CASIMIRO - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION -PROY. E-056 - IMPORTE TOTAL : S/.560.00 RXH E001-34
0000001456
GZ PUNO / O.S. Nº 025-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO - EXPOSITOR DEL MODULO I - CURSO TOPOGRAFIA BASICA - PROY. E-211 - IMPORTE : S/. 4,380.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 025-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO - EXPOSITOR DEL MODULO I - CURSO TOPOGRAFIA BASICA - PROY. E-211 - IMPORTE : S/. 4,380.00
GZ PUNO / O.S. Nº 025-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO - EXPOSITOR DEL MODULO I - CURSO TOPOGRAFIA BASICA - PROY. E-211 - IMPORTE : S/. 4,380.00 RXH E001-7
RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO DIEGO RXH E001-7
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO DIEGO RXH E001-7
0000001457
GZ TACNA SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL OS58-2017 FACT 002-000554
DETRACCION 10% ZUÑIGA PACHAO ORESTES O/S 58-2017 FACT 002-0000554
0000001458
GZCHICLAYO,O/S 69-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN SEGUN Y TDR ADJUNTOS. CICLO 2017 I EN EL CFT
GZCHICLAYO,O/S 69-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN SEGUN Y TDR ADJUNTOS. CICLO 2017 I EN EL CFT
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN. CICLO 2017 I EN EL CFT
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN. CICLO 2017 I EN EL CFT RXH E001-12
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN. CICLO 2017 I EN EL CFT
GZCHICLAYO,O/S 69-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN SEGUN Y TDR ADJUNTOS. CICLO 2017 I EN EL CFT RXH E001-8
GZCHICLAYO,O/S 69-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN SEGUN Y TDR ADJUNTOS. CICLO 2017 I EN EL CFT RXH E001-10
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN. CICLO 2017 I EN EL CFT RXH E001-11
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN. CICLO 2017 I EN EL CFT RXH E001-17
0000001459
GZCHICLAYO, O/S 71-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORGARCIA AGUILAR MARIO ANDRES Y SEGUN TDR SEMESTRE 2017 I DELCFT
GZCHICLAYO, O/S 71-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORGARCIA AGUILAR MARIO ANDRES Y SEGUN TDR SEMESTRE 2017 I DELCFT
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 071-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - SEMESTRE 2017 - I DEL CFT
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 071-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - SEMESTRE 2017 - I DEL CFT RXH E001-14
GZCHICLAYO, O/S 71-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORGARCIA AGUILAR MARIO ANDRES Y SEGUN TDR SEMESTRE 2017 I DELCFT RXH E001-9
GZCHICLAYO, O/S 71-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORGARCIA AGUILAR MARIO ANDRES Y SEGUN TDR SEMESTRE 2017 I DELCFT RXH E001-10
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 071-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - SEMESTRE 2017 - I DEL CFT RXH E001-11
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 071-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - SEMESTRE 2017 - I DEL CFT RXH E001-12
0000001460
SC O/C 15 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL - SEDE CENTRAL -SA BORJA
SC O/C 15 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL - SEDE CENTRAL -SA BORJA FACT 001-001830
0000001470
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO CON FECHA 14.02.17, DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT CON MI BANCO; REF. OF. 44-2017.
0000001472
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASESDE GASTOS
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASESDE GASTOS RXH E001-17
0000001474
SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES OS327-2017 RXH E001-24
0000001475
SEDE CENTRAL O/S 238-2017 SERV.CONTRATACION DE UNA PERSONANATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 238-2017 SERV.CONTRATACION DE UNA PERSONANATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-31
0000001477
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN CTA CTE BBVA CAPITAL, CARGO CTA MI BANCO, AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT, DE FECHA VTO. 14.02.17, REF. OF. 44-2017.
0000001480
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MIBANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO OVERNIGHT VTO. 14.02.17. OFIC. 44-2017
0000001481
GZICA O//S Nª 42-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE UN MILLAR DE MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPRESION DE UN MILLAR DE DIPTICOS PARA DIFUSION DE C
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-001721 O/S 42-2017
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-001721 O/S 42-2017
0000001482
GZ ICA / O.S. Nª 041-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO - IMPRESION DE BANNER P/CURSO DE PROMOCION DE CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y BANNER P/PROMOCION DE CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, IMPORTE : S/. 360.00.
GZ ICA / O.S. Nª 041-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO - IMPRESION DE BANNER P/CURSO DE PROMOCION DE CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y BANNER P/PROMOCION DE CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, IMPORTE : S/. 360.00. FACT 001-000345 OS41-2017
0000001483
GZ ICA / O.C. Nª 004-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.R.l. - ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO - EQUIPO DE SEGURIDAD- CARPINTERIA, - IMPORTE A PAGAR : S/. 239.99
GZ ICA / O.C. Nª 004-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.R.l. - ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO - EQUIPO DE SEGURIDAD- CARPINTERIA, - IMPORTE A PAGAR : S/. 239.99 FACT DE VENTA ELECTR FA F001-0000648
0000001484
GZCHICLAYO, O/S 76-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS,PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS,PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS,PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I RXH E001-26
G Z CHICLAYO, O/S 76-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS, PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I RXH E001-28
GZCHICLAYO, O/S 76-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS,PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I RXH E001-23
GZCHICLAYO, O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS,PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I RXH E001-24
GZCHICLAYO, O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLLERENA BEDOYA LEONERADO MARTIN S/. 8640.00 Y TDR ADJUNTOS,PROYECTOS D409,D410 EN EL CFT 2017 I RXH E001-25
0000001485
GZCHICLAYO, O/S 75-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO,S/. 5400.00 EN EL CFT 2017 I, PROYECTOS D422,D409.D410 D427 Y D428.
GZCHICLAYO, O/S 75-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO,S/. 5400.00 EN EL CFT 2017 I, PROYECTOS D422,D409.D410 D427 Y D428.
GZ CHICLAYO / O.S. N° 075-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR - SR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO,S/. 5400.00 EN EL CFT 2017 I, PROYECTOS D422,D409.D410 D427 Y D428.
GZ CHICLAYO / O.S. N° 075-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR - SR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO, RH N| E001 - 38.
GZ CHICLAYO / O.S. N° 075-2017 / 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR - SR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO, RH N E001-39.
GZCHICLAYO, O/S 75-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO,S/. 5400.00 EN EL CFT 2017 I, PROYECTOS D422,D409.D410 D427 Y D428. RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 45-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO Y TDR ADJUNTOS. S/. 4320.00PROYECTOS D417,425 Y 426- RXH E001-36
GZ CHICLAYO / O.S. N° 075-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR - SR LLAUCE SANCHEZ ANTONIO,S/. 5400.00 EN EL CFT 2017 I, PROYECTOS D422,D409.D410 D427 Y D428. RXH E001-37
0000001486
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 074-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO . IMPORTE : S/. 1,620.00
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 074-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO . IMPORTE : S/. 1,620.00
GZ CHICLAYO O/S 74-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA. CATEGORIA POR SERVICIOS DE PROYECTO 402- Y TALLER DE INSTALACIONES DE GAS EXPOSITOR - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO IMPORTE : S/. 1,620.00
GZ CHICLAYO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE PROYECTO 402- Y TALLER DE INSTALACIONES DE GAS EXPOSITOR - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO IMPORTE : S/. 1,620.00
GZ CHICLAYO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE PROYECTO 402- Y TALLER DE INSTALACIONES DE GAS EXPOSITOR - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-152
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-152
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 074-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO . IMPORTE : S/. 1,620.00 5TO PAGO RXH E001-158
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 074-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO . IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-144
RETENCION 8% 4TA CATEG. LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO O/S74-2017 RXH E001-144
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG. LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO O/S74-2017 RXH E001-144
GZ CHICLAYO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE PROYECTO 402- Y TALLER DE INSTALACIONES DE GAS EXPOSITOR - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-146
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-146
GZ CHICLAYO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE PROYECTO 402- Y TALLER DE INSTALACIONES DE GAS EXPOSITOR - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO IMPORTE : S/. 1,620.00 RXH E001-149
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-149
SALDO RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-149
SALDO RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-152
0000001493
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00020 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL SUPERVICIÓN DE GERENCIAS ZONALES-ICA-LIMA DEL 12.02.2017 AL 13.02.2017 REF. EXP. N° 985 - RI 002500
DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 20 / COMISIONADO: PORFIRIO BUITRON ESPINOZA/ FECHA: DEL 12.02.17 AL 13.02.17 / ITINERARIO: LIMA-ICA-LIMA/ EXPREF. Nº 985
S.GZ. - DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA: PLL.V-0020 - MONTO: S/X.494.00/ COMISIONADO: PORFIDIO FIDEL BUITRON ESPINOZA/ FECHA: DEL 12.02.17 AL 13.02.17/ DESTINO: ICA REF EXP. SIAF Nº 985
0000001494
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00002 COMISIONADO DOCENTE LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, ENLA CIUDAD DE TA
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 00-000-0875341 / REFERENCIA:PLLA.VIATICO Nº 02/ COMISIONADO: LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO/ FECHA: DEL 11.02.17 AL 12.02.17 / DETINO: TALARA / EXP REF. Nº 822
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 00-000-0870781 / REFERENCIA:PLLA.VIATICO Nº 02/ COMISIONADO: LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO/ FECHA: DEL 11.02.17 AL 12.02.17 / DESTINO: TALARA / EXP REF. Nº 822
GZ. X - DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA: PLL.V-00X - MONTO: S/X.00 / INFORME N°00X-2017-03.02 / COMISIONADO: LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO / FECHA: DEL 11.02.17 AL 12.02.17 / DESTINO: PIURA REF EXP. SIAF Nº
0000001495
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 03/ COMISIONADO: ARIZMENDIZ MOSCOL LUISHUGO/ FECHA: DEL 11.02.17 AL 12.02.17 / DETINO: PIURA / EXPREF. Nº 823
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 00-000-875341 / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 03/ COMISIONADO: ARIZMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO/ FECHA: DEL 11.02.17 AL 12.02.17 / DETINO: PIURA / EXP REF.Nº 823
0000001496
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00002 COMISIONADO TANGUIS CAMPOS KLEY - CZ.ICA CHINCHA 1CHINCHA-GZ.ICA DEL 02.02.2017 AL 06.02.2017 REF. EXP. N° 722 - RI 002505
GZ. ICA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 00-000-870781 / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 02/ COMISIONADO: TANGUIS CAMPOS KLEY / FECHA: DEL 02.02.17 AL 06.02.17 / DESTINO: CHICHA / EXP REF. Nº 722
0000001502
SUSCRIPCION ANUAL A LA GACETA JURIDICA AÑO 2017
SC O/C 016 SUSCRIPCION ANUAL A LA GACETA JURIDICA AÑO 2017
SC O/C 016 SUSCRIPCION ANUAL A LA GACETA JURIDICA AÑO 2017 FACT Nº002-0058038
0000001504
SC O/S 227 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DIVERSAS COMISIONES (ACUERDO MARCO)
SC O/S 227 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DIVERSAS COMISIONES (ACUERDO MARCO) OS 00848-2017
0000001505
SC O/S 239 EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS PARA COMISIONES VARIAS DEL 06.02.17 AL 10.02.17 ACUERDO MARCO ORDEN DE SERVICIO ELECTR ONICA: 001013-2017
0000001506
SC O/S 240 EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS DE COMISION DE PERSONAL GZ CUSCO ACUERDO MARCO ORDEN DE SERVICIO N° 000963-2017 FECHA S: 09 AL 10 FEB. 2017
0000001507
SC O/C 21 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/C 21 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO FACT 001-001831
0000001509
SC O/S 242 SERVICIO DE RETIRO Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 242 SERVICIO DE RETIRO Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO FACT 001-001833
DETRACCION 10% GRUPO CLIMATEC MULTISERVICIOS EIRL - O/S 242- FACT 001-001833
0000001511
U.O.PUCALLPA O/S 18-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E009H PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HOR ARIO: JUEV, VIER, SAB Y LUNES DE 06: 00PM A 10: 00 PM REQUE RIMIENTO: S0
0000001512
GZ CUSCO / O.S. Nº 052-2017 - QUISPE YUPANQUI EULALIA - SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PFTP GZ CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 052-2017 - QUISPE YUPANQUI EULALIA - SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PFTP GZ CUSCO - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00 FACT 0001-005863
DETRACCION 10% QUISPE YUPANQUI EULALIA O/S52-2017 FACT 0001-005863
0000001514
SEDE CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN LA CUENTA CUT Y CARGO EN LA CTA CTE DEL BANCO CONTINENTAL.
0000001516
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO BANBIF POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°47-2017
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, SEGÚN OFICIO N°47-2017
0000001517
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO; REF. OF. 045-2017.
0000001519
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFICIO 045-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 045-2017,
0000001521
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO, ABONO EN CTA BANCO FINANCIERO CARGO BANCO FIANCIERO, REF. OF. 45-2017.
0000001523
GZ PUNO / O.S. Nº 026-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY-E005 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 026-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY-E005 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 026-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY-E005 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-80
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA O/S26-2017 RXH E001-80 GZPUNO
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEGORIA RXH E001-80
0000001524
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE FEBRERO 2017- MPORTE A PAGAR : S/. 1,400.00
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE MARZO 2017 -IMPORTE A PAGAR : S/. 1,400.00
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE ABRIL 2017 -IMPORTE A PAGAR : S/. 1,050.00
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE MAYO 2017 - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,050.00
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE FEBRERO 2017- MPORTE A PAGAR : S/. 1,400.00 DOCUMENTO DE COBRANZA 003-Nº0018750
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE MARZO 2017 -IMPORTE A PAGAR : S/. 1,400.00 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº003-0018909
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE ABRIL 2017 -IMPORTE A PAGAR : S/. 1,050.00 DOCUMENTO DE COBRANZA 003-0019326
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO MES DE MAYO 2017 - IMPORTE A PAGAR : S/. 1,050.00 DOCUMENTO DE COBRANZA 006-Nº0019665
GZ IQT / O.C. Nº -006-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS S.A.C. - ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº003-Nº0020063
0000001526
GZICA, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR KLEY TANGUIS CAMPOS,DEL 16-02-2017 AL 09-03- 2017, POR DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA - CONVENIO SENCICO - MILPO, PROYECTO D-600, IMPORTE S/.630.00
0000001527
SC / O.S. Nº 243-2017 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. - PAGO VALORIZACION Nº 07 DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MULTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLON DE SENCICO - IMPORTE : S/. 395.52
SC / O.S. Nº 243-2017 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. - PAGO VALORIZACION Nº 07 DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MULTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLON DE SENCICO - IMPORTE : S/. 394.33 FACT 001-0000833/ NOTA DE CREDITO 001-0
0000001528
GZCHICLAYO, O/S 81-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CATEGORIA SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER S/. 560.00 PROY E18 16 HRS A S/. 35.00 SEGUN TDR ADJUNTO.
GZCHICLAYO, O/S 81-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER S/. 560.00 PROY E18 16 HRS A S/. 35.00 SEGUN TDR ADJUNTO.
GZCHICLAYO, O/S 81-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER S/. 560.00 PROY E18 16 HRS A S/. 35.00 SEGUN TDR ADJUNTO. RXH E001-60
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-60
0000001529
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DICTADO CURSO A EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN PV 007 Y TDR ADJUNTOS. S/. 460.00 A BAGUA AMAZONAS LOS DIAS 25 Y 26.03.2017.
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DICTADO CURSO A EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN PV 007 Y TDR ADJUNTOS. S/. 460.00 A BAGUA AMAZONAS LOS DIAS 25 Y 26.03.2017. PV-0007
0000001530
GZCHICLAYO, POR VIATICOS AL EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN PV 006 S/.460.00 LOS DIAS 18 AL 19.3.2017 SEGUN REQ. ADJUNTO. A LA CIUDAD DE UTCUBAMBA.
GZCHICLAYO, POR VIATICOS AL EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN PV 006 S/.460.00 LOS DIAS 18 AL 19.3.2017 SEGUN REQ. ADJUNTO.DESTINO: AMAZONAS PV-0006
0000001532
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN OS 0080 S/. 100 PROY E 145 CONST ESTRUCTURAS ANTISISMICAS 2 HR A /.50.00 SEGUN TDR ADJUNTO.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN OS 0080 S/. 100 PROY E 145 CONST ESTRUCTURAS ANTISISMICAS 2 HR A /.50.00 SEGUN TDR ADJUNTO. OS80-2017 RXH E001-76
0000001533
GZCHICLAYO, EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR SEGUN OS 0079 S/. 100.00 PROY E148 2 HRS A S/.50.00 SEGUN TDR ADJUNTOS, RH N| E001 - 89.
0000001534
GZCHICLAYO, O/S 78-2017 EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, S/. 100.00 PROY E157 SAUD OCUPACIONAL, SEGUN TDR ADJUNTO. COSTO HR S/. 50.00 2 HRS.
GZCHICLAYO, O/S 78-2017 EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, S/. 100.00 PROY E157 SAUD OCUPACIONAL, SEGUN TDR ADJUNTO. COSTO HR S/. 50.00 2 HRS. RXH E001-75
0000001535
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR E 150 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTR. CIVIL SEGUN OS 77 S/. 100 X 2 HRS A S/. 50.00 SEGUN TDR ADJUNTOS, EXP. PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO.
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR E 150 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTR. CIVIL SEGUN OS 77 S/. 100 X 2 HRS A S/. 50.00 SEGUN TDR ADJUNTOS, EXP. PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO. OS77-2017 RXH E001-74
0000001536
SC O/C 14 COMPRA DE 400 PORTAFOTOCHECKS Y 400 COLGADORES PARA EL AREA DE RRHH
SC O/C 14 COMPRA DE 400 PORTAFOTOCHECKS Y 400 COLGADORES PARA EL AREA DE RRHH FACT 0001-001240
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR PUBLISCHECK EIRL - O/C 14 ADQUISICION DE COLGADORES IMPRESOS Y PORTAFOTOCHECKS PARA EL AREA DE RRHH SEGUN CARTA Nº153-2017-07.05
RETENCION 3% PUBLISCHECK EIRL - O/C 14 FACT 0001-001240
0000001539
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 111-2017 S/900
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 111-2017 S/900 RXH E001-22 PROYECTO E-239 NOTA DE CREDITO E001-2
0000001540
SC / O.C. Nº 022-2017 - IMPORTACIONES MULTITECH S.A. - COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO - IMPORTE : S/. 460.00
SC / O.C. Nº 022-2017 - IMPORTACIONES MULTITECH S.A. - COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO - IMPORTE : S/. 460.00 FACT 001-019290
0000001541
GZCHICLAYO, COMPRA DE PILAS SEGUN TDR ADJUNTOS EMPRESA SW MERK SAC S/ .290.00
GZCHICLAYO, COMPRA DE PILAS SEGUN TDR ADJUNTOS EMPRESA SW MERK SAC S/ .290.00 FACT 0001-000213 OC14-2017
0000001542
GZCHICLAYO O/C 13-2017, ADQ. DE CABLE PARA EL PROYECTO E51 SEGUN TDR ADJUNTOS. S/. 120.00 PROVEEDOR COMERCIAL CARFER
GZCHICLAYO O/C 13-2017, ADQ. DE CABLE PARA EL PROYECTO E51 SEGUN TDR ADJUNTOS. S/. 120.00 PROVEEDOR COMERCIAL CARFER FACT 001-000682
0000001543
SEDE CENTRAL O/S 244-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES
SEDE CENTRAL O/S 244-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES
RETENCIUON DE 4ATA CATEGORIA
SC O/S 244 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES RXH E001-6
SEDE CENTRAL O/S 244-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES RXH E001-5
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR O/S244-2017 RXHE001-5
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-6
0000001544
SC O/S 245 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
SC O/S 245 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-2
SC O/S 245 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-3
0000001546
Reembolso de caja chica Nº 4 moyobamba según informe Nº 82-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 004 AL 15/02/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O. MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS
0000001551
SEDE CENTRAL O/C 20-2017 ADQUISICION DE LICENCIAS PROPALMS TSE - PERIODO 1 AÑO
SEDE CENTRAL O/C 20-2017 ADQUISICION DE LICENCIAS PROPALMS TSE - PERIODO 1 AÑO OC20-2017 FACT 001-011556
DETRACCION 10% ADQUISICION DE LICENCIAS PROPALMS TSE FAC 001-011556
0000001554
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 01.02.17 AL 20.02.17,SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LANACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 01.02.17 AL 07.02.17,SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LANACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 08.02.17 AL 15.02.17,SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LANACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 16.02.17 AL 22.02.17,SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LANACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 24.02.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 23.02.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: DEL 24.02.17 AL 28.02.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL AL 01 AL 20 DE FEBRERO, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL AL 01 AL 07 DE FEBRERO, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL AL 08 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0000001555
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS AL 01 DE FEBRERO, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0000001556
GZ IQT / O.S. Nº - 009-2017 - RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW- SSERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, IMPORTE A PAGAR : S/. 990.00
GZ IQT / O.S. Nº - 009-2017 - RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW- SSERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, IMPORTE A PAGAR : S/. 990.00 FACT 0001-002269
0000001557
TRUJILLO O/S 47-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Y ENSERES DE METAL PROVEEDOR : REVILLA LLERENALUCIO CORNELIO FRANCISCO. S/. 2952.00
TRUJILLO O/S 47-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Y ENSERES DE METAL PROVEEDOR : REVILLA LLERENALUCIO CORNELIO FRANCISCO. S/. 2952.00 FACT 0001-001227
DETRACCION 10% SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Y ENSERES DE METAL GZTRU - OS/47-2017 / FACT0001-001227
0000001558
TRUJILLO (CERT. 289) O/S 48-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DE LOS AULAS DEL PABELLON A,B,C Y OFICINAS. OTINIANO A LFARO RAUL CONVERSION. S/. 4800.00
TRUJILLO (CERT. 289) O/S 48-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DE LOS AULAS DEL PABELLON A,B,C Y OFICINAS. OTINIANO A LFARO RAUL CONVERSION. S/. 4800.00 FACT 0003-01534
DETRACCION 10% OTINIANO ALFARO RAUL CONVERSION. S/. 480.00 FACT 0003-01534 - TRUJILLO
0000001559
TRUJILLO O/S 49-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS. GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. S. / 9000.00
TRUJILLO O/S 49-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS. GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. S. / 9000.00 FACT 004-0002539
DETRACCION 10%- TRUJILLO O/S 49-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS. GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. FACT 004-0002539
0000001560
TRUJILLO O/S 50-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SSHH DEL PABELLON B REYNA CABANILLAS JOSE RAU L. S/. 4200.00
TRUJILLO O/S 50-2017 (CERT. 289) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SSHH DEL PABELLON B REYNA CABANILLAS JOSE RAU L. S/. 4200.00 RXHE 001-40
0000001561
GZ IQT / O.S. Nº - 010-2017 - RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW- SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS, IMPORTE A PAGAR : S/. 1,449.00
GZ IQT / O.S. Nº - 010-2017 - RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW- SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS, IMPORTE A PAGAR : S/. 1,449.00 FACT 0001-002268
0000001562
TRUJILLO (CERT. 289) SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DEL PFT ANAMPA VALD ERRAMA YENY JUDITH S/. 4000.00
TRUJILLO O/S 52-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DEL PFT ANAMPA VALD ERRAMA YENY JUDITH S/. 4000.00
TRUJILLO (CERT. 289) SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DEL PFT ANAMPA VALD ERRAMA YENY JUDITH S/. 4000.00 RXH E001-17
TRUJILLO O/S 52-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DEL PFT ANAMPA VALD ERRAMA YENY JUDITH S/. 4000.00 RXH E001-18
0000001563
GZ IQT / O.C. Nº- 007-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L. - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) - IMPORTE : S/. 720.00
GZIQT, OC-07, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER), POR S/. 720.00 FACT 0001-0011299
0000001564
GZCHICLAYO, O/S 87-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SEMESTRE CFT 2017 I. RENTERIA PEÑA ALEXANDER S/. 4320.00 Y TDR ADJUNTOS. PROY D420 Y D422.
GZCHICLAYO, O/S 87-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SEMESTRE CFT 2017 I. RENTERIA PEÑA ALEXANDER S/. 4320.00 Y TDR ADJUNTOS. PROY D420 Y D422.
GZCHICLAYO, O/S 87-2017SERVICIOS DE EXPOSITOR SEMESTRE CFT 2017 I. RENTERIA PEÑA ALEXANDER, RH N| E001 - 38.
GZ CHICLAYO, O/S 87-2017SERVICIOS DE EXPOSITOR SEMESTRE CFT2017 I. RENTERIA PEÑA ALEXANDER, RH N| E001-40
GZCHICLAYO, O/S 87-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SEMESTRE CFT 2017 I. RENTERIA PEÑA ALEXANDER S/. 4320.00 Y TDR ADJUNTOS. PROY D420 Y D422. RXH E001-32
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402. RXH E001-34
GZCHICLAYO, O/S 87-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SEMESTRE CFT 2017 I. RENTERIA PEÑA ALEXANDER S/. 4320.00 Y TDR ADJUNTOS. PROY D420 Y D422. RXH E001-37
0000001565
GZCHICLAYO, O/S 85-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.
GZCHICLAYO, O/S 85-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.
GZCHICLAYO, O/S 85-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.
GZCHICLAYO, O/S 85-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 085-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 085-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 085-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410. RXH E001-50
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 085-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410. RXH E001-51
GZCHICLAYO, O/S 85-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410.RXH E001-46
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO O/S85-2017 RXHE001-46
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO O/S85-2017 RXH E001-46
GZCHICLAYO, O/S 85-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410. RXH E001-48
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-48
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 085-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO SEGUNN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415,405,407 Y 410. RXH E001-49
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-49
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-50
0000001566
GZCHICLAYO, O/S 83-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUN TDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408
GZCHICLAYO, O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUN TDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408
GZCHICLAYO, O/S 83 -2017 5TO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUNTDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408 RXH E001-46
GZCHICLAYO, O/S 83-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUN TDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408 RXH E001-41
GZCHICLAYO, O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUN TDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408 RXH E001-43
GZCHICLAYO, O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUN TDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408 RXH E001-44
GZCHICLAYO, O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I SEGUN TDR S/.4320.00 PROYECTOS D402 Y D408 RXH E001-45
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421. RXH E001-34
0000001567
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400.
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400.
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400.
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400. RXH E001-86
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-86
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400. RXH E001-87
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400. RXH E001-82
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400. RXH E001-83
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-83
GZCHICLAYO, O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN SEGUN TDR S/. 11880.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,412,429,430 Y 400. RXH E001-84
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-84
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-84
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-86
0000001574
Reembolso de caja chica Nº 54 Moyobamba según INF 213-2017-07.02, referencia Memo Nº 889-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 054 A L 19/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000001578
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 103-2017 - FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,080.00
GZ CHICLAYO O/S. 103-2017 2DO PAGO EXPOSITOR- FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,800.00
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 103-2017 - 3ER PAGO - EXPOSITOR- FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,800.00
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 103-2017 - 3ER PAGO - EXPOSITOR- FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,800.00 RXH E001-48
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 103-2017 - 5TO PAGO - EXPOSITOR- FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,800.00 RXH E001-49
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 103-2017 - FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,080.00 RXH E001-43
GZ CHICLAYO O/S. 103-2017 2DO PAGO EXPOSITOR- FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,800.00 RXH E001-45
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 103-2017 - 3ER PAGO - EXPOSITOR- FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I.- IMPORTE : S/.1,800.00 RXH E001-46
0000001579
GZCHICLAYO, O/S 102-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT.
GZCHICLAYO, O/S 102-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 102-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 102-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT. RXH E001-103
GZCHICLAYO, O/S 102-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT. RXH E001-81
GZCHICLAYO, O/S 102-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT. RXH E001-88
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 102-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT. RXH E001-92
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 102-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9720.00 PROYECTOS D4 01,D406 Y D407 EN EL CFT. RXH E001-98
0000001580
GZCHICLAYO, O/S 99-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORPANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424.
GZCHICLAYO, O/S 99-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORPANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424.
GZ CHICLAYO, / O.S. 099-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424.
GZ CHICLAYO, / O.S. 099-2017 - 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424. RXH E001-43
GZCHICLAYO, O/S 99-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORPANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424. RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 99-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORPANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424 RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 99-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORPANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424. RXH E001-39
GZ CHICLAYO, / O.S. 099-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D421,401,424,424. RXH E001-41
0000001581
SC O/S 246 SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y MEJORA DE LOS METODOS DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC O/S 246 SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y MEJORA DE LOS METODOS DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-15
0000001582
GZCHICLAYO,O/S 94-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 4320.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417.
GZCHICLAYO,O/S 94-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 4320.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417.
GZ CHICLAYO / O.S. Nª 094-2017 / 3ER PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 4320.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417.
GZ CHICLAYO / O.S. Nª 094-2017 / 3ER PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 960.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417.RXH E001-38
GZ CHICLAYO / O.S. Nª 094-2017 / 5TO PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 960.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417.RXH E001-39
GZCHICLAYO,O/S 94-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 4320.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417. RXH E001-35
GZCHICLAYO,O/S 94-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 4320.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417. RXH E001-36
GZ CHICLAYO / O.S. Nª 094-2017 / 3ER PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITORA NICHO GOMEZ GIULIANA MARYLISA, SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 4320.00 EN EL CFT S EMESTRE 2017 I. PROYECTOS D415 Y D417. RXH E001-37
0000001583
SC O/S 247 SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADESEDUCATIVAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S 247 SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADESEDUCATIVAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-52
0000001584
GZCHICLAYO,O/S 98-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407.
GZCHICLAYO,O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407.
GZ CHICLAYO,O/S 98-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407. RXH E001-47
GZCHICLAYO,O/S 98-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407 RXH E001-42
GZCHICLAYO,O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407. RXH E001-43
GZCHICLAYO,O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407. RXH E001-44
GZCHICLAYO,O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN,SEGUN TDR ADJ. S/. 10800.00.EN EL CFT TECNICOS SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D406 Y D407. RXH E001-45
0000001585
GZCHICLAYO, O/S 96-2016 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425
GZCHICLAYO, O/S 96-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 906-2016 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 906-2016 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425 RXH E001-46
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 906-2016 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425 RXH E001-47
GZCHICLAYO, O/S 96-2016 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425 RXH E001-42
GZCHICLAYO, O/S 96-2016 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425 RXH E001-43
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 906-2016 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO. SEGUN TDR S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D427,D415,D419,D417,D404,D407-D425 RXH E001-45
0000001586
GZCHICLAYO, O/S 97-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410.
GZCHICLAYO, O/S 97-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410.
GZCHICLAYO, O/S 97-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410. RXH E001-30
GZCHICLAYO, O/S 097-2017 5TO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410. RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 97-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410. RXH E001-26
GZCHICLAYO, O/S 97-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410. RXH E001-28
GZCHICLAYO, O/S 97-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA.SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 7560.00. EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D429,D430,D422,D410. RXH E001-29
0000001587
GZCHICLAYO, O/S 95-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, ENEL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428.
GZCHICLAYO, O/S 95-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, ENEL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 095-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 095-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428. RXH E001-32
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 095-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428. RXH E001-33
GZCHICLAYO, O/S 95-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, ENEL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428. RXH E001-29
GZCHICLAYO, O/S 95-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, ENEL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428. RXH E001-30
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 095-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE. SEGUN TDR S/. 8640.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D418,D420,D405,D406,D408,D426 Y D428. RXH E001-31
0000001588
GZCHICLAYO, O/S 92-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,EN ELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428.
GZCHICLAYO, O/S 92-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,EN ELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428.
GZCHICLAYO, O/S 92-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,EN ELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428. RXH E001-35
G Z CHICLAYO, O/S 92-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,ENELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428. RXH E001-36
GZCHICLAYO, O/S 92-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,EN ELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428. RXH E001-30
GZCHICLAYO, O/S 92-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,EN ELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428. RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 92-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROMERO ARROYO ELSER DANIEL, SEGUN TDR ADJ. S/. 5400.00,EN ELE CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D411,D412,D427,D422 Y D428. RXH E001-34
0000001589
GZCHICLAYO, O/S 90-2017 1ER PAGO CON RETENCION DE 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMESDAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421.
GZCHICLAYO, O/S 90-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421.
GZCHICLAYO, O/S 90-2017 2DO PAGO CON RETENCION DE 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMESDAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421.
GZCHICLAYO, O/S 90-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 090-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421.
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 090-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 090-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421. RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 90-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421. RXHE001-33
RETENCION 8% ROJAS QUISPE JAMES DAVID O/S 90-2017 RXH E001-33
GZCHICLAYO, O/S 90-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421. RXHE001-34
RETENCION 8% ROJAS QUISPE RXH E001-34
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 090-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421. RXH E001-35
RETENCION 8% ROJAS QUISPE RXH E001-35
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 090-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROJAS QUISPE JAMES DAVID, SEGUN TDR ADJ. Y OS 0090 S/. 10800.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D417,D419,D421. RXH E001-36
RETENCION 8% ROJAS QUISPE RXH E001-36
0000001590
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 7560.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403.
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 7560.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403.
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 1680.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403. RXH E001-66
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 1680.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403. RXH E001-67
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 7560.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403. RXH E001-62
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 7560.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403. RXH E001-64
GZCHICLAYO, O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORRIVADENEYRA JARA ANGEL WILLIAMS.SEGU TDR ADJUNTOS S/. 7560.00 EN EL CFT TECNICOS 2017 I PROYETCOS D405,D402,D403. RXH E001-65
0000001591
GZCHICLAYO, O/S 93-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428.
GZCHICLAYO, O/S 93-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428.
GZCHICLAYO, O/S 93-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 093-2017 / 3ER PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428.
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA . 8% / O.S. Nº 093-2017 / 3ER PAGO -SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 093-2017 / 3ER PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428. RXH E001-35
RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-35
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 093-2017 / 5TO PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428. RXH E001-36
GZCHICLAYO, O/S 93-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428. RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 93-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428. RXH E001-33
RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-33
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 093-2017 / 3ER PAGO - SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO.SEGUN TDR ADJ. S/. 9180.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D405 Y D428. RXH E001-34
RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% LOPEZ URBINA RXH E001-35
0000001592
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430.
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430.
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430. 5TO PAGO RXH E001-56
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430. RXH E001-52
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430. RXH E001-53
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430. RXH E001-54
GZCHICLAYO,O/S 91-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR,SEGUN TDR ADJ.S/. 7560.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D430. RXH E001-55
0000001593
GZCHICLAYO,O/S 89-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFTSEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410
GZCHICLAYO,O/S 89-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFTSEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 089-2017 - 3ER PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 089-2017 - 3ER PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410 RXH E001-17
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 089-2017 - PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410 RXH E001-18 5TO PAGO
GZCHICLAYO,O/S 89-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFTSEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410 RXH E001-14
GZCHICLAYO,O/S 89-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFTSEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410 RXH E001-15
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 089-2017 - 3ER PAGO / POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RAMIREZ MIO LUIS MARTIN,SEGUN TDR ADJ S/. 5400.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D425,D426,D404, D410 RXH E001-16
0000001594
GZCHICLAYO, O/S 104-2017 1ER PAGO POR SERVICOS DE EXPOSITORSOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426.
GZCHICLAYO, O/S 104-2017 2DO PAGO POR SERVICOS DE EXPOSITORSOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 104-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICOS DEEXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 104-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICOS DEEXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426. RXH E001-74
GZ CHICLAYO, O/S 104-2017 5TO PAGO POR SERVICOS DE EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426. RXH E001-77
GZCHICLAYO, O/S 104-2017 1ER PAGO POR SERVICOS DE EXPOSITORSOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426. RXH E001-66
GZCHICLAYO, O/S 104-2017 2DO PAGO POR SERVICOS DE EXPOSITORSOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426. RXH E001-69
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 104-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICOS DEEXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO, S/. 8100.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D422,D11,D412,D425,D426. RXH E001-71
0000001595
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CAT SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429.
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429.
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CAT SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429.
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429.
GZCHICLAYO, O/S 101-2017, SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR , RH N° E001 - 47.
GZ CHICLAYO, O/S 101-2017, SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR , RH N° E001 - 48. 5TO PAGO
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429. RXH E001-43
RETENCION 8% 4TA CATEG. SILVA ROMERO MARIA ELENA O/S101-2017 RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG. SILVA ROMERO MARIA ELENA O/S101-2017 RXH E001-43
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429. RXH E001-44
RETENCION 8% SILVA ROMERO RXH E001-44
GZCHICLAYO, O/S 101-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITORA SILVA ROMERO MARIA ELENA,SEGUN TDR ADJ S/. 10260.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418,D419,D429. RXH E001-46
RETENCION 8% SILVA ROMERO RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% SILVA ROMERO RXH E001-45
RETENCION 8% SILVA ROMERO RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% SILVA ROMERO RXH E001-47
0000001596
GZCHICLAYO,O/S 100-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413.
GZCHICLAYO,O/S 100-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 100-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 100-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413. RXH E001-29
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 100-2017 / 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413. RXH E001-31
GZCHICLAYO,O/S 100-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413. RXH E001-23
GZCHICLAYO,O/S 100-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413. RXH E001-25
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 100-2017 / 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SANCHEZ VERGARA ANA MARIA.SEGUN TDR ADJUNTO S/. 7560.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D414,D400,D423 Y D413. RXH E001-27
0000001597
GZ PUNO / O.C. Nº 002-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - IMPORTE : S/. 678.00
GZ PUNO / O.C. Nº 002-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - IMPORTE : S/. 678.00 FACT ELECTRONICA F003-742
0000001598
TRUJILLO (CERT. 289) O/S 51-2017 SERVICIO DE PINTADO DE OFICINAS, AULAS, BAÑOS Y TALLERES DE PABELLONES A, B, C DE LA PEREZ REYES LUCIO. S/. 19250.00
TRUJILLO (CERT. 289) O/S 51-2017 SERVICIO DE PINTADO DE OFICINAS, AULAS, BAÑOS Y TALLERES DE PABELLONES A, B, C DE LA PEREZ REYES LUCIO. S/. 19250.00 RXH E001-1
0000001599
GZCHICLAYO, O/S 105-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412.
GZCHICLAYO, O/S 105-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 105-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 105-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412. RXH E001 -41
GZCHICLAYO, O/S 105-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412. RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 105-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412. RXH E001-38
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 105-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412. RXH E001-39
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 105-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR TANTACURE JULCA JUAN JOSE,SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYETCOS D400,D404,D407 Y D412. RXH E001-40
0000001600
GZCHICLAYO,O/S 86-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, SEGUN TDR ADJ. S/. 6480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412.
GZCHICLAYO,O/S 86-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, SEGUN TDR ADJ. S/. 6480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412.
GZCHICLAYO,O/S 86-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, SEGUN TDR ADJ. S/. 6480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 086-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 086-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412. RXH E001-41
GZCHICLAYO,O/S 86-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, SEGUN TDR ADJ. S/. 6480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412. RXH E001-37
GZCHICLAYO,O/S 86-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, SEGUN TDR ADJ. S/. 6480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412. RXH E001-38
RETENCION 8% REINOSO TORRES RXH E001-38
GZCHICLAYO,O/S 86-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, SEGUN TDR ADJ. S/. 6480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412. RXH E001-39
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 086-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR REINOSO TORRES JORGE JEREMY JUNIOR, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D412. RXH E001-40
0000001601
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00012 COMISIONADO MENDOZA MONTAFUR MARIO PABLO LIMA-CUSCO-LIMA DEL 13.02.2017 AL 14.02.2017 REF. EXP. N° 896 - RI 002518
SEDE CENTRAL.- DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE S/. 129.50 POR CONCEPTO DE VIATICOS, OTORGADO AL SR. MARIO MENDOZA M. SEGUNP/V 012 DE FECHA 13-02-2017 REF. EXP. 896.
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR DEVOLUCION POR EL IMPORTE DE S/. 129.50 POR CONCEPTO DE VIATICOS, OTORGADO AL SR. MARIO MENDOZA M. SEGUN P/V 012 DE FECHA 13-02-2017 REF. EXP. 896. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACIO.
0000001602
GZICA. O/C Nª 6-2017, INVERSIONES SAGITARIO E.I.R.L., ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE S/. 580.00
GZICA. O/C Nª 6-2017, INVERSIONES SAGITARIO E.I.R.L., ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE S/. 580.00 FACT 0001-010639
0000001603
GZICA, O/C Nª 5-2017, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R S.A.C., ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-I, PY E003, IMPORTE A PAGAR S/. 554.50
GZICA, O/C Nª 5-2017, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R S.A.C., ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-I, PY E003, IMPORTE A PAGAR S/. 554.50 FACT 0001-002127
0000001604
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICICIO N° 113-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICICIO N° 113-2017 S/560 RXH E001-49
0000001605
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-168 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELPROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIAZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-168 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELPROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIAZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-46
0000001606
U.O.PUCALLPA O/S 19-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR . CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E010H-2017 FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00 PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA FINAL, ACTA DE EV
0000001607
UOMOYOBAMBA, O/S 25-2017 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO POR 2 MESES, E-210, ROJAS MEDINA JHOEL, PAGO MENSUAL S/.2,000.00, PAGO TOTAL S/. 4,000.00, REQ. N° S00029
UOMOYOBAMBA, O/S 25-2017 2DO PAGO SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO POR 2 MESES, E-210, ROJAS MEDINA JHOEL, PAGO MENSUAL S/.2,000.00, PAGO TOTAL S/. 4,000.00, REQ. N° S00029
UOMOYOBAMBA, O/S 25-2017 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO POR 2 MESES, E-210, ROJAS MEDINA JHOEL, PAGO MENSUAL S/.2,000.00, PAGO TOTAL S/. 4,000.00, REQ. N° S00029 RXH E001-2
UOMOYOBAMBA, O/S 25-2017 2DO PAGO SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO POR 2 MESES, E-210, ROJAS MEDINA JHOEL, PAGO MENSUAL S/.2,000.00, PAGO TOTAL S/. 4,000.00, REQ. N° S00029 RXH E001-4
0000001608
SC O/S 248 servicio de alineamiento de vehicular.
SC O/S 248 servicio de alineamiento de vehicular. FACT Nº001-0208771
DETRACCION 10% SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN SA O/S248-2017 FACT 001-0208771
0000001609
U.O.PUCALLPA. SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO DE LECTUR A DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. PLAZO DE EJECUCION : 24 HORAS PROYECTO EDUCATIVO: E018H-2017 FRECUENCIA Y HOR ARIO: LUNES A SABADO DE 06: 00 PM A 10: 00PM. ENTREGABLE: I NFORME FINAL, PROGRAMAN
0000001610
SC O/C 23 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC O/C 23 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT Nº001-0208769
0000001611
U.O.PUCALLPA O/S 21-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E011H PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HOR ARIO: JUEV, VIER, SAB Y LUNES DE 06: 00PM A 10: 00 PM REQUE RIMIENTO: S0
0000001612
SEDE CENTRAL POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE PLANILLAS BANCO INTERBANK 728. CARTA ORDEN Nº 16000427-2016 S/. 16,261.30 (15.12.2016) REF. CP. 20986-2,016 EXP.13939-2,016 S/.16,231.30 + 30.00 EXP. 1612-2,017 CP.1184-2,017 (31.01.2017).
0000001613
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 (S/. 12,206.50) CTA.CTE.011-105-0001000029252-42 BANCO CONTINENTAL MEMORANDO N° 265-2017-05.00. MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
0000001614
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 POR S/. 512.80 CTA.CTE. 0000-870781 DEL BANCO DE LA NACION MEMORANDO N° 265-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 POR S/. 60.00 DE LA CTA.CTE 0000-081345 DEL BANCO DE LA NACION MEMORANDO N° 265-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
0000001615
UOMOYOBAMBA, O/S 26-2017 PROYECTO E-142H LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS 254 EXPOSITOR E-142H, PEREZ ALARCON NEXAR DEHENING, S/. 720.00, REQ. N° S00020
UOMOYOBAMBA, O/S 26-2017 PROYECTO E-142H LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS 254 EXPOSITOR E-142H, PEREZ ALARCON NEXAR DEHENING, S/. 720.00, REQ. N° S00020 RXH E001-37
0000001616
UOMOYOBAMBA, / O.S. Nº 027-2017 - EXPOSITOR E-218H, ROMERO VARGAS IVAN, S/. 1,200.00
UOMOYOBAMBA, / O.S. Nº 027-2017 - EXPOSITOR E-218H, ROMERO VARGAS IVAN, S/. 1,200.00 RXH E001-12
0000001617
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-172 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA RETENC. 4TACATEG.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-172 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-110
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-110
SALDO RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-110
0000001618
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS55-2017 FAT 0001-0005928
DETRACCION 10% GZ PIURA. OS55-2017 FAT 0001-0005928 INSUMOSDE SEGURIDAD -EXTINTORES EIRL
0000001619
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 (S/. 638.28) CTA. CTE. 000-4575342 BANCO SCOTIABANK MEMORANDO N° 265-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
0000001620
TRU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 57 FLORES CAMPOS JAIRO. S/. 300.00
TRU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 57 FLORES CAMPOS JAIRO. S/. 300.00 RXH E001-55
0000001621
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 (S/.224.35) CTA. CTE. 916-30001203370 BANCO INTERBANK MEMORANDO N° 265-2017-05-00 Y MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
0000001622
GZ TRU / O.S. Nº 058-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 150.00
GZ TRU / O.S. Nº 058-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 150.00RXH E001-50
0000001623
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 (S/. 877.50) CTA.CTE. 193-1554702-0-59 DEL BCP SEGUN MEM0RANDO N° 265-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 (S/. 34.15) CTA.CTE. 193-2132471-0-10 DEL BCP SEGUN MEM0RANDO N° 265-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 137-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2017 (S/. 1.018.15) CTA.CTE. 193-1405528-0-51 DEL BCP SEGUN MEM0RANDO N° 265-2017-05.00 YMEMORANDO N° 137-2017-07.00.
0000001624
TRU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 59 AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR. S/. 150.00
TRU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 59 AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR. S/. 150.00 RXH E001-54
0000001625
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION PARA LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION PARA LA GERENCIA ZONAL O/S 51-2017 RXH E001-20
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OS 51-2017 RXH E001-21
0000001626
UOMOYOBAMBA, O/S 28-2017 PROYECTO E254H CHARLAS DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL SU ARTICULACION CON LA DEMANDA LABORAL EXPOSITOR E-254H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 100.00, REQ. N° S00027
UOMOYOBAMBA, O/S 28-2017 PROYECTO E254H CHARLAS DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL SU ARTICULACION CON LA DEMANDA LABORAL EXPOSITOR E-254H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 100.00, REQ. N° S00027 OS 28-2017 RXH E001-50
0000001627
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL PARA LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL PARA LA G.Z. TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL PARA LA G.Z. TACNA OS52-2017 RXH E001-28
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL PARA LA G.Z. TACNA OS 52-2017 RXH E001-33
0000001628
EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LAG.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LAG.Z. TACNA OS53-2017 RXH E001-29
0000001629
GZ TACNA EXPOSITOR DE PREVENCION CONTRA EL FENOMENO DEL NIÑO DE LA G.Z.
GZ TACNA EXPOSITOR DE PREVENCION CONTRA EL FENOMENO DEL NIÑO DE LA G.Z. OS54-2017 RXH E001-79
0000001630
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.Z.
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.Z. OS55-2017 RXH E001-38
0000001631
UOMOYOBAMBA,O/S 29-2017 PROYECTO E-225H PROCESOS CONSTRUCTIVOS HISTORICOS EXPOSITOR E-255H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 100.00, REQ. N° S00028
UOMOYOBAMBA,O/S 29-2017 PROYECTO E-225H PROCESOS CONSTRUCTIVOS HISTORICOS EXPOSITOR E-255H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 100.00, REQ. N° S00028 OS 29-2017 RXH E001-29
0000001636
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO, BANCO SCOTIABANK; REF. OF. 046-2017.
0000001637
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SCOTIABANK AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 046-2017
0000001638
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS, CALIFICACION OCUPACIONAL, CENTROS DE FORMACION Y OTROS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS, CALIFICACION OCUPACIONAL, CENTROS DE FORMACION Y OTROS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO OS249-2017 RXH E001-23
0000001640
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA MI BANCO PORAPERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 46-2017.
0000001641
SC O/S 251 SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC O/S 251 SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-12
0000001642
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK, ABONO EN LA CTA DEL BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 46-2017.
0000001643
GZ PIURA. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA GERNCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA GERNCIA ZONAL SENCICO PIURA o/c 3-2017 FACT 0003-0002952
RETENCION 3% COPORACION WORLD IMPORT EIRL DACT 0003-0002982/ OS 3-2017 GZPIURA
SALDO RETENCION 3% COPORACION WORLD IMPORT EIRL DACT 0003-0002982/ OS 3-2017 GZPIURA
0000001644
GZ PIURA. ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA LA GERNCIA ZONALSENCICO PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA LA GERNCIA ZONALSENCICO PIURA O/C 4-2017 FACT 0001-00003
RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACTURA 0001-000003 O/C 4-2017
0000001645
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE VEHICULOS PARA LA GERNCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE VEHICULOS PARA LA GERNCIA ZONAL SENCICO PIURA. OC 5-2017 FACT ELECTR E001-17
0000001646
Reembolso de caja chica Nº 5 Sede Central, según informe NºINF. 87-2017-07.02 referencia Memo Nº 351-2017.05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 005 A L 17/2/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPON
0000001647
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-77
0000001648
GZ TACNA SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUCION DEL AREA DE APORTE DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUCION DEL AREA DE APORTE DE LA G.Z. TACNA OS57-2017 BOLETA DE VENTA 003-000396
0000001650
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO, DEL BANCO SCOTIABANK, ABONO EN CTA BANCO BANBIFPOR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 46-2017.
0000001651
ADQUISICION DE CABLE HDMI, DISCO DURO Y COOLER PARA LAPTOP PARA EL AREA DE SOPORTE INFORMATICO
TACNA - ADQUISICION DE CABLE HDMI, DISCO DURO Y COOLER PARALAPTOP PARA EL AREA DE SOPORTE INFORMATICO OC 10-2017 FACT 001-043580
0000001720
GZ PUNO / O.S. Nº 027-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION - PROY. E-382 - IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 027-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRASDE EDIFICACION - PROY. E-382 - IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ PUNO / O.S. Nº 027-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION - PROY. E-382 - IMPORTE : S/. 1,080.00 RXH 001-39
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR BASILIO RXH E001-39
0000001721
SEDE CENTRAL O/S 252-2017 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA SUR POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
SC O/S 252-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA SUR MES DE MARZO
SC O/S 252-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA SUR MES DE MARZORECIBO Nº 0004936509687
0000001722
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE POR LOS MES DE MARZO
SC O/S253 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE POR LOS MESDE ABRIL
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO OS253-2017
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE POR LOS MES DE MARZO OS 253-2017 RECIBO Nº 0004936509684
SC O/S253 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE POR LOS MESDE ABRIL RECIBO Nº 0004938400206
0000001723
SC O/C 25 POR LA ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER PARA LA OFICINA DE DMI REQUERIMIENTO B00002
SC O/C 25 POR LA ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER PARA LA OFICINA DE DMI REQUERIMIENTO B00002 FACT ELECTRONICA NºF001-00024647
0000001724
TRUJILLO O/C 14-2017 (CERT 289) ADQUISICON DE UN CARRITO PARA EL TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y/O MATERIALES DE ENS.- REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO S/570.0
TRUJILLO O/C 14-2017 (CERT 289) ADQUISICON DE UN CARRITO PARA EL TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y/O MATERIALES DE ENS.- REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO S/570.0 FACT 0001-001226
0000001726
TRUJILLO O/S 60-2017 (CERT. 289) SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL "TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE PEDAGÓGICA" DIAZ HOYOSJUAN ALFREDO. S/. 500.00
TRUJILLO O/S 60-2017 (CERT. 289) SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL "TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE PEDAGÓGICA" DIAZ HOYOSJUAN ALFREDO. S/. 500.00 RXH E001-14
0000001727
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARAREALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OS254-2017 RXH E001-27
0000001728
TRUJILLO O/S 54-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC - CARRASCAL MORI LLO LUIS ENRIQUES/1000.0
TRUJILLO O/S 54-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC - CARRASCAL MORI LLO LUIS ENRIQUES/1000.0 FACT 0001-001577
DETRACCION 10% SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP8001DEL CEIC GZTRU FACT0001-001577
0000001729
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADESMOVILES EGA-154 Y EGJ-827 PROY. E1, D19, D20, D300
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADESMOVILES EGA-154 Y EGJ-827 PROY. E1, D19, D20, D300 OC1-2017FACT 002-008812
0000001731
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00022 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO LIMA-PTO.MALDONADO-LIMA DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N° 1070 - RI 002520
S. CENTRAL.- INGRESO POR DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGUN P/V 022. POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, AL SR. FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO. REF. EXP. 1070
S. CENTRAL.- IDEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGUNP/V 022. POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, AL SR. FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO. REF. EXP. 1070 CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000001735
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS ORDEN DE SERVICIO N° 115-2017 S/.560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS ORDEN DE SERVICIO N° 115-2017 S/.560 RXH E001-15
0000001736
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 - REC Nº 103-11367084- IMPORTE : S/. 1,112.50
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 - REC Nº 103-11457433 - IMPORTE : S/. 1,052.50
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2017 - REC Nº 103-11547259- IMPORTE : S/. 1,527.00
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2017 - REC Nº 103-11547259- IMPORTE : S/. 1,527.00
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 - REC Nº 103-11367084- IMPORTE : S/. 1,112.50 RECIBO Nº103-11367084
GZ IQT / O.S. Nº 011-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2017 - REC Nº 103-11547259-
0000001737
SC O/S 255 TRANSPORTE Y FLETE DE BANCO HIDRAULICO A LA CIUDAD DE PIURA
SC O/S 255-2017 TRANSPORTE Y FLETE DE BANCO HIDRAULICO A LACIUDAD DE PIURA FACT 005-004883
DETRACCION 4% FEIJO GIRALDO JULIAN O/S255-2017 FACT 005-004883
0000001738
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 114-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 114-2017 S/560 RXH E001-45
0000001739
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS", DURACION DE 24 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00051(15/02/2017) INFOR ME Nº 061-2017-18.02(21/02/2017 MEMORANDO Nº 362-2017-05.00 (22/02/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS", DURACION DE 24 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00051(15/02/2017) INFOR ME Nº 061-2017-18.02(21/02/2017 MEMORANDO Nº 362-2017-05.00 (22/02/2017) OS
0000001740
SEDE CENTRAL O/C 24-2017 ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DESECHO TOXICO
SEDE CENTRAL O/C 24-2017 ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DESECHO TOXICO FACT 0001-000572
0000001741
TRUJILLO O/C 12-2017 (CERT 161) AQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/480.0
TRUJILLO O/C 12-2017 (CERT 161) AQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/480.0 FACT 0001-001576
0000001742
TRUJILLO O/C 13-2017 (CERT 161) ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQ UE S/500.00
TRUJILLO O/C 13-2017 (CERT 161) ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQ UE S/500.00 FACT 0001-001578
0000001743
MDD.- O/S 10-2017 SERVICIO DE EXPOSICION DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.- CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RQTOS0014, CCP 261
MDD.- O/S 10-2017 SERVICIO DE EXPOSICION DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.- CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RQTOS0014, CCP 261 RXH E001-109
0000001744
MDD.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA EL CURSODE INSTALACIONES ELECTRICAS CF MADRE DE DIOS.- Ref. O/C 002, RQTO B003, CCP 261
MDD.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA EL CURSODE INSTALACIONES ELECTRICAS CF MADRE DE DIOS.- Ref. O/C 002, RQTO B003, CCP 261 FACT 001-000727
0000001745
Reembolso de caja chica Nº 3 Sede Central, según INF Nº 81-2017-07.02 referencia Memo Nº 353-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 003 A L 15/2/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ PIURA - DUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000001746
GZICA, O/S Nª 43-2017, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO III AUTOMITIZACION DELA TOPOGRAFIA, PY E103, DURACIÓN 153, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4,590.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 43-2017, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO III AUTOMITIZACION DELA TOPOGRAFIA, PY E103, DURACIÓN 153, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4,590.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.RXH E001-36
0000001747
GZICA, O/S Nª 44-2017, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO, DICTADO DEL CURSO DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - TOPOGRAFIA BASICA MODULO I, PY E101, DURACIÓN 146, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4,380.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 44-2017, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO, DICTADO DEL CURSO DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - TOPOGRAFIA BASICA MODULO I, PY E101, DURACIÓN 146, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4,380.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA RXH E001-35
0000001748
GZICA, O/S Nª 45-2017, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E150, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/.750.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 45-2017, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E150, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/.750.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA RXH E001-17
0000001749
GZICA, O/S Nª 46-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D201, DURACIÓN 40 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 46-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D201, DURACIÓN 40 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-49
0000001750
GZICA, O/S Nª 47-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTRIMETRIA - CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PY D052, DURACIÓN 102 HRS, IMPORTE TOTAL S/. 3060.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
GZICA, O/S Nª 47-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTRIMETRIA - CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PY D052, DURACIÓN 102 HRS, IMPORTE TOTAL S/. 3060.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA. RXH E001-49
RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS KLEY RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS KLEY RXH E001-49
0000001751
CAJAMARCA (CERT. 241) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA - MES DE FEBRERO
CAJAMARCA (CERT. 241) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA - MES DE FEBRERO OC3-2017 FACT 001-112312
0000001752
CAJAMARCA (CERT. 241) ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
CAJAMARCA (CERT. 241) ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO OC 4-2017 FACT 001-000221
0000001753
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO 20 Y 21/02/2017
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO 20 Y 21/02/2017 OS30-2017 RXH E001-13
0000001754
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO 22 Y 23/02/2017
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO 22 Y 23/02/2017 OS31-2017 RXH E001-14
0000001755
CAJAMARCA (CERT. 274) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CONSTRUCCIONDE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO
CAJAMARCA (CERT. 274) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CONSTRUCCIONDE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO OS32-2017 RXH E001-11
0000001756
CAJAMARCA (CERT. 274) ADQUISICION DE EPP PARA PRACTICAS CONST. COCINAS MEJORADAS
CAJAMARCA (CERT. 274) ADQUISICION DE EPP PARA PRACTICAS CONST. COCINAS MEJORADAS os 5-2017 FACT 001-00034
0000001757
CAJAMARCA (CERT N° 274) ADQUISICION DE MATERIAL DE ENESÑANZA PARA PRACTICAS CONST. COCINAS MEJORADAS
CAJAMARCA (CERT N° 274) ADQUISICION DE MATERIAL DE ENESÑANZA PARA PRACTICAS CONST. COCINAS MEJORADAS FACT 001-00028// 001-00029/001-00033
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000028
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000028
0000001758
CAJAMARCA (CERT. 274) ADQUISICION DE BIENES PARA PRACTICAS DE CONST. COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000031
CAJAMARCA (CERT. 274) ADQUISICION DE BIENES PARA PRACTICAS DE CONST. COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO OC 7-2017FACT 001-00031
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000031 O/C7-2017
0000001759
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS ORDEN DE SERVICIO N° 116-2017 S/.560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS ORDEN DE SERVICIO N° 116-2017 S/.560 RXH E001-48
0000001765
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OS256-2017 RXH E001-39
0000001766
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (IV) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (IV) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OS257-2017 RXH E001-18
0000001767
SC O/S 258 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURALPARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
SC O/S 258 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURALPARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO RXH E001-4
0000001768
SC O/S 259 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARAEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SC O/S 259 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARAEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-30
0000001769
AREQ. CERT. 20 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D20, D300
AREQ. CERT. 20 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D20, D300 OS 13-2017 FACT 300-Nº0021196
0000001770
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - 04 PARTICIPANTES - REF. MEMO N° 076-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - GOMEZ CUBA JOHN MIGUEL - REF. MEMORANDO N°076-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N°019-0080358 (11.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N°BC19-00000005
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - DONAYRE GUILLEN NORDITH CORALI - REF. MEMORANDO N°076-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N°019-0078657 (02.02.2016), NOTA DE CRÉDITO N°BC19-00000007
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - GOMEZ CUBA JOHN MIGUEL - REF. MEMORANDO N°076-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N°019-0080357 (11.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N°BC19-00000006
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - TAVERA RAMOS JOEL- REF. MEMORANDO N°076-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N°032-0085813 (01.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N°BC19-00000008
0000001771
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. HUANCAYO - HUAYANAY TACUNAN EDUARDO VICTOR - REF. MEMORANDO N°168-2017-18.00 BOLETA DE VENTA N° 005-0061612 (18.04.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC05-00000003 (21.03.2.017)
0000001772
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 117-2017 S/.560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 117-2017 S/.560 RXH E001-67
0000001773
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - 02 PARTICIPANTES - REF. MEMORANDO N° 185-2017-13.00
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - SALAS GUARDAPUCLLA ALCIRA EVA - REF. MEMORANDO N°185-2017-13.00 BOLETA DE VENTA N°0009-0095079 (12.08.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 0009-00095079 (21.03.2017)
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - LOAIZA TORIBIO GUISELA YENI - REF. MEMORANDO N°185-2017-13.00 BOLETA DE VENTA N°0009-0095433 (07.09.2016), NOTA DE CRÉDITO BC09-00000005 (21.03.2017)
0000001774
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 118-2017 S/.560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 118-2017 S/.560 RXH E001-20
0000001775
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 119-2017 S/.560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 119-2017 S/.560 RXH E001-98
0000001776
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 120-2017 S/.720
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA ORDEN DE SERVICIO N° 120-2017 S/.720 RXH E001-23 NORA DE CREDITO E001-3
0000001779
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 122-2017 S/.2640
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 122-2017 S/.2640 RXH E001-34
0000001780
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 123-2017 S/.2880
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 123-2017 S/.2880 RXH E001-71
0000001781
SC / O.S.N° 260-2017 / CONTRATACION DE UN INGENIERO SANITARIO PARA REALIZAR EL REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DELA COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACIT
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S.N° 260-2017 / CONTRATACION DE UN INGENIERO SANITARIO PARA REALIZAR EL REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C
SC / O.S.N° 260-2017 / CONTRATACION DE UN INGENIERO SANITARIO PARA REALIZAR EL REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DELA COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RXH E001-62
RETENCION 8% VARGAS DAVILA RXH E001-62
0000001783
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 124-2017 S/.3060.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 124-2017 S/.3060. RXH E001-68
0000001784
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 125-2017 S/.2460
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 125-2017 S/.2460 RXH E001-70
RETENCION 8% PARIONA HUAYA RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% PARIONA HUAYA RXH E001-70
0000001785
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 126-2017 S/.2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 126-2017 S/.2160 RXH E001-55
0000001786
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 127-2017 S/.4590
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 127-2017 S/.4590 RXH E001-53
RETENCION 85 ATAHUA HUARANCCA RXH E001-53
SALDO RETENCION 85 ATAHUA HUARANCCA RXH E001-53
0000001787
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 128-2017 S/.1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 128-2017 S/.1800 RXH E001-15
0000001789
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA - PIURA- LIMA DEL 10.02.2017 AL 10.02.2017 REF. EXP. N° 892 RI. 002543
S.C. REBAJA DE P/V Nº 008 OTORGADO A LA SRTA. GLADYS AMABLEPALIZA, POR VIAJE EN COMISION DE SRVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. MONTO OTORGADO S/. 320.00 MONTO RECIBIDO 224.00 REF. E XP. 892
S.C. RECAUDADO POR LA REBAJA DE P/V Nº 008 - GLADYS AMABLE PALIZA, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. MONTO OTORGADO S/. 320.00 MONTO RECIBIDO 224.00 REF. E XP. 892 CTA. CTE. 000-870781
0000001790
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA - PIURA- LIMA DEL 14.02.2017 AL 14.02.2017 REF. EXP. N° 893 RI. 002545
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 009 OTORGADO A LA SRTA. GLADYS AMABLE PALIZA. POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. MONTO OTORGADO S/. 320.00 MONTO RECIBIDO 224.00 REF. E XP. 893
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA REBAJA P/V 009 OTORGADO A LA SRTA. GLADYS AMABLE PALIZA. POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION. REF. EXP. 893
0000001791
SERVICIO DE COMISION DE SERVICIO DE COMISIONADO OSCAR REYESCARRANZA DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA FECHAS: DEL 01 AL 02 DE MARZO 2017 INFORME N° 44-2017-03.02
0000001793
SERVICIO DE COMISION DE SERVICIO DE COMISIONADA AMABLE PALIZA GLADYS DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA FECHAS: DEL 01 AL 02 DE MARZO 2017 INFORME N° 043-2017-03.02
0000001794
TRUJILLO O/C 15-2017 (CERT 161 ) ADQUISICON DE CARTUCHOS DETINTA PARA EL CEIC - COMPUTECNICO S.A.C. S/910.0
TRUJILLO O/C 15-2017 (CERT 161 ) ADQUISICON DE CARTUCHOS DETINTA PARA EL CEIC - COMPUTECNICO S.A.C. S/910.0 FACT 001-0012373
0000001796
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO MENA RIMACHE WALTER ELOY GZ.CHICLAYO-CAJAMARCA-GZ.CHICLAYO DEL 30.01.2017 AL 01.02.2017 REF. EXP. N° 410 RI. 002547
G. Z. CHICLAYO.- REBAJA P/V 004 OTORGADO AL SR. WALTER MENARIMACHE, POR VIAJE EN COM. SERVICIO A LA CIUDAD DE CAJAMARCA. REF. EXP. 410. MONTO OTORGADO S/. 1,030.00 MONTO RECIBID O 398.10
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA REBAJA P/V 004 OTORGADOAL SR. WALTER MENA RIMACHE, POR VIAJE EN COM. SERVICIO A LACIUDAD DE CAJAMARCA. CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACIO. REF. EXP. 410.
0000001797
GZCHICLAYO, O/C 20-2017 ADQ. DE CANDADOS SEGUN TDR ADJUNTASS/. 820.00. PROVEEDOR SW MERK SAC
GZCHICLAYO, O/C 20-2017 ADQ. DE CANDADOS SEGUN TDR ADJUNTASS/. 820.00. PROVEEDOR SW MERK SAC FACT 0001-000214
RETENCION 3% SW MERK SAC FACT 0001-000214 O/C 20-2017
SALDO RETENCION 3% SW MERK SAC FACT 0001-000214 O/C 20-2017
0000001798
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 I RXH E001-8
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 I RXH E001-9
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 RXH E001-4
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 I RXH E001-6
GZCHICLAYO, O/S 48-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVARGAS BUSTAMANETE CRISTHAIN S/. 6480 PROY D413 SEMESTRE 2017 I RXH E001-7
0000001799
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 1ER PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D422,D409, D410, D4 29 SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D410, SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 5TO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D410, SEMESTRE 2017 I RXH E001-29
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 1ER PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D422,D409, D410, D4 29 SEMESTRE 2017 I RXH E001-20
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D410, SEMESTRE 2017 I RXH E001-21
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D410, SEMESTRE 2017 I RXH E001-25
GZCHICLAYO, O/S 106-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE, SEGUN OS 106 Y TDR S/. 5400.00 PROY D410, SEMESTRE 2017 I RXH E001-27
0000001800
GZCHICLAYO,O/S 107-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR Y S/. 4860.00 PROYECTOS D417 Y D418
GZCHICLAYO,O/S 107-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR Y S/. 4860.00 PROYECTOS D417 Y D418
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 107-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR Y S/. 4860.00PROYECTOS D417 Y D418
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 107-2017 -POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR ,. RH N° E001 - 38.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 107-2017 -POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR ,. RH N° E001 - 39. 5TO PAGO
GZCHICLAYO,O/S 107-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR Y S/. 4860.00 PROYECTOS D417 Y D418 RXH E001-34
GZCHICLAYO,O/S 107-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORLOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR Y S/. 4860.00 PROYECTOS D417 Y D418 RXH E001-35
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 107-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR Y S/. 4860.00PROYECTOS D417 Y D418 RXH E001-37
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 107-2017 -POR SERVICIOS DE EXPOSITOR LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL SEGUN TDR ,. RH N° E001 - 39. 5TO PAGO RXH E001-39
0000001801
GZCHICLAYO, POR LA ADQUISCIION DE CINTAS RIBBON Y TARJETAS PVC SEGUN TDR Y OC 21 S/. 3119.18 PROVEEDOR GRUPO SOLUCIONESSAC.
GZCHICLAYO, POR LA ADQUISCIION DE CINTAS RIBBON Y TARJETAS PVC SEGUN TDR Y OC 21 S/. 3119.18 PROVEEDOR GRUPO SOLUCIONESSAC. FACT 0001-00534
RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000534
SALDO RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000534O/C 21-2017
0000001802
GZCHICLAYO, O/C 22-2017 ADQ. DE CINTA RIBBON Y LIT DE LIMPIEZA, S/. 621.78 Y TDR PROVEEDOR GRUPO CD SOLUCIONES SAC
GZCHICLAYO, O/C 22-2017 ADQ. DE CINTA RIBBON Y LIT DE LIMPIEZA, S/. 621.78 Y TDR PROVEEDOR GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT0001-000533
0000001803
SC O/S 262 SERVICIO NOTARIAL DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO EN OBRA DEIMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIADEL TERRENO EN CESION EN USIO DE SENCICOI EN LA LOCALIDAD DE REQUE - LAMBAYEQUE REQ S00265
SC O/S 262 SERVICIO NOTARIAL DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO EN OBRA DEIMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIADEL TERRENO EN CESION EN USIO DE SENCICOI EN LA LOCALIDAD DE REQUE - LAMBAYEQUE REQ S00265 FACT ELECTR FE01-716
BANCO DE LA NACION/CARDENAS FONSECA JAIME DETRACCION 10% FACT FE01-716
0000001804
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-208 CHARLA TECNICA " MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-208 CHARLA TECNICA " MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-64
0000001806
adquisicion de utiles de oficina por la modalidad de convenio marco. FT 004-37767 S/ 3516.64 FT 004-37765 S/ 32261.26
Sede Central - adquisicion de utiles de oficina por la modalidad de convenio marco. FT 004-37767 S/ 3516.64 FT 004-37765 S/ 32261.26
0000001807
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO. REF. ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NRO. 002291-2017
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO. REF. ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NRO. 002291-2017 OC 26-2017 FACT 001-0005542
0000001810
GZ CUSCO / O.C. Nº 001-2017 - ALARCON CANCINO VIVIAN - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PFT - IMPORTE : S/.2,847.00
GZ CUSCO / O.C. Nº 001-2017 - ALARCON CANCINO VIVIAN - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PFT - IMPORTE : S/.2,847.00 FACT 0002-003444
RETENCION 3% ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 0002-003444 O/C 1-2017
0000001811
SC O/C 27 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR LA MODALIDADDE CONVENIO MARCO. REF. ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NRO. 002290-2017
SC O/C 27 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR LA MODALIDADDE CONVENIO MARCO. REF. ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NRO. 002290-2017 FACT ELECTRO F251-00023418/ F251-00023414/F251-0023415
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CONTINENTAL SAC ADQUISISCION DE UTILES DE OFICINA OC/27-2017 - FAC ELEC F251-00023418 F251-00023414 F251-00023415 SEGUN CARTA Nº131-2017-SENCICO-07.05
0000001812
GZ CUSCO / O.C. Nº 002-2017 - IMSEGMET S.A.C. - ADQUISICIONDE CASCOS PARA EL PFT - IMPORTE : S/. 600.00
GZ CUSCO / O.C. Nº 002-2017 - IMSEGMET S.A.C. - ADQUISICIONDE CASCOS PARA EL PFT - IMPORTE : S/. 600.00 FACT 0001-005317
0000001813
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 108-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 108-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
ICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 108-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402.
CHICLAYO O/.S. Nº 108-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402. RXH E001-39
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402. RXH E001-34
RETENCION 8% 4TA CATEG, VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE RXHE001-34 O/S 108-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG, VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE RXH E001-34 O/S 108-2017
GZCHICLAYO,O/S 108-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402. RXH E001-35
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-35
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 108-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402. RXH E001-36
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-36
ICLAYO/ O.S. Nº 108-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE SEGUN TDR S/. 9180.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D416,D417,D418,D402. RXH E001-37
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-37
0000001815
GZICA, O/C Nª 7-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDADCOMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUSICIONN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIO SENCICO-CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D600, Y 05 ARNES PARA EL CURSO DE SEGUR
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL DACT F001-0000736
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT ELEC F001-0000736 O/C 7-2017
0000001817
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRACTICANTESMES DE FEBRERO, ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK . CARTA ORDEN 17000143-2017
0000001821
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728FEBRERO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000090-2017
0000001823
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE FEBRERO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 17000085-2017
0000001824
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE FEBRERO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000087-2017
0000001826
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CAS MES DE FEBRERO, BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN 17000086-2017.
0000001828
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00017. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000091-2017.
0000001830
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE FEBRERO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000089-2017
0000001831
U.O.PUCALLPA O/S 22-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUECOR RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SUMINISTRO N° 00011921 RECIBO N° 201-3542637 ENTREGABLE: 02/12 ACTA DE CONFORMID AD SEGUN CONSUMO DEL MES. REQUERIMIENTO S0002-2017
U.O.PUCALLPA O/S 22-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUECOR RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SUMINISTRO N° 00011921 RECIBO N° 201-3542637 ENTREGABLE: 02/12 ACTA DE CONFORMID AD SEGUN CONSUMO DEL MES. REQUERIMIENTO S0002-2017 RECIBO Nº 201-3542637
0000001836
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000146-2017.
0000001837
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "MOD. DESARROLLO LABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", DURACION DE 34 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00053(15/02/2017) INFORME Nº 066-2017-18.02(23/02/2017 MEMO RANDO Nº 362-201
0000001838
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00041(01/02/2017) INFORME Nº 066-2017-18.02(23/02/2017 MEMORA NDO Nº 241-2017-
0000001840
SEDE CENTRAL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017, DEL PREDIO SITO EN AV DE LA POESIA NRO. 351Y CANADA NRO. 1568 - SAN BORJA.
SEDE CENTRAL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017, DEL PREDIO SITO EN AV DE LA POESIA NRO. 351Y CANADA NRO. 1568 - SAN BORJA S/40,870.00
0000001843
GZICA, O/S Nª 48-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CLURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E061, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/ 35.00, TOTAL A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 48-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CLURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E061, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/ 35.00, TOTAL A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-68
RETENCION 8% 4TA CATEG. OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-68
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG. OCHANTE FAJARDO UBERTO RXH E001-68
0000001844
UO AYA O/S 5, LEON PALACIOS EDWARD, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION , PROYECTO E/27-11, POR 16 HRS. DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-10, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
0000001845
COMISION DE SERVICIOS DE COMISIONADO DR. BOLUARTE ZEGARRA NICANOR DESTINO: LIMA-CUSCO-LIMA FECHAS: DEL 02 AL 05 MAR M EMORANDO N° 88-2017- 03.00
COMISION DE SERVICIOS DE COMISIONADO DR. BOLUARTE ZEGARRA NICANOR DESTINO: LIMA-CUSCO-LIMA FECHAS: DEL 02 AL 05 MAR
COMISION DE SERVICIOS DE COMISIONADO DR. BOLUARTE ZEGARRA NICANOR DESTINO: LIMA-CUSCO-LIMA FECHAS: DEL 02 AL 05 MAR PASAJE TERRESTRE S/150.00
COMISION DE SERVICIOS DE COMISIONADO DR. BOLUARTE ZEGARRA NICANOR DESTINO: LIMA-CUSCO-LIMA FECHAS: DEL 02 AL 05 MAR M EMORANDO N° 88-2017- 03.00 VIATICOS /1280.00
0000001846
DEPOSITO EFECTUADO POR ERROR INVOLUNTARIO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, A NOMBRE DE LA ING. ELIZABETHIZQUIERDO QUEA REFERENCIA: MEMORANDO N° 76-2017-08.00
S. CENTRAL.- POR ERROR SE DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 000-870781 DEL BANCO DE LANACION, DEBIENDO DEVOLVER EN EFECTIVO POR CORREPONDER A UN SOBRANTE DE REC. PROV. DE CAJA CHICA, EFECTUADO POR LA ING. ELIZABETH IZQUIERDO QUEA. REF. MEMO 0776-2017-08.00 DE FEC
S. CENTRAL.- DEPOSITO QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 000-870781 DEL BANCO DE LANACION, DEBIENDO DEVOLVER EN EFECTIVO POR CORREPONDER A UN SOBRANTE DE REC. PROV. DE CAJACHICA, EFECTUADO POR LA ING. ELIZABETH IZQUIERDO QUEA. REF.MEMO 0776-20 17-
0000001847
SEDE CENTRAL.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. Nº 4575342 DEL SCOTIABANK, POR SALDO DE RETENCION 3% IGV. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
0000001848
S. CENTRAL.- DEPOSITOS EFECTIUADOS EN LA CTA. CTE. Nº 4575342, DEL SCOTIABANK, POR SALDO ONP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. Nº 4575342, DEL SCOTIABANK, POR SALDO ONP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.SEDE CENTRAL.- DEPOSITO EN LA
0000001849
U.O.PUCALLPA. O/C 4-2017 ADQUISICION DEL 02 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 28 LTS.REQUIERIMIENTO: B0003-2017
U.O.PUCALLPA. O/C 4-2017 ADQUISICION DEL 02 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 28 LTS.REQUIERIMIENTO: B0003-2017 FACT 001-000003
0000001850
S. CENTRAL.- DEPOSIRTOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. Nº 4575342 DEL SCOTIABANK, POR AFP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. Nº 4575342 DEL SCOTIABANK, POR ESSALUD PENSIONISTAS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
0000001852
U.O.PUCALLPA O/C 5-2017 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA . REQUERIMIENTO: B003-2017
U.O.PUCALLPA O/C 5-2017 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA . REQUERIMIENTO: B003-2017 FACT 001-000001
0000001853
SEDE CENTRAL.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342DEL SCOTIABANK , POR AFP, SEGUN DOCUMENTOS ADUNTOS.
0000001854
GZ PIURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN Y APORTES DE LADE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN Y APORTES DE LADE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA O/C 6-2017 FACT 0001-0004
0000001855
GZ PIURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN Y APORTES DE LADE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OC7-2017 FACT ELECTR E001-18
RETENCION 3% ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LASOF ICINAS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN Y APORTES DELA DE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OC7-2017 FACT ELECTR E001-18
SALDO RETENCION 3% ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OF ICINAS DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN Y APORTES DE LA DE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OC7-2017 FACT ELECTR E001-18
0000001856
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO EN LA CTA. Nº 4575342 DEL SCOTIABANK, POR COOPERATIVA 28 DE JULIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
0000001857
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 4575342 DEL SCOTIABANK, POR SALDO DE RTA. 5TA. CATEGORIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
0000001858
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL GZ.PIURA- LIMA-GZ.PIURA - ASISTENCIA A LA JORNADA DE INDUCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-1 DEL 1
PIURA.- DEVOLUCION DE VIATICOS, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO EFECTUADO POR MIGUEL ALVARADO OTOYA, A LA CIUDAD DE LIMA.IMPORTE RECIBIDO S/. 253.10 REF. MEMO 107-2017-15.00 DE FECHA 22-02-2017
PIURA.- DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO EFECTUADO POR MIGUEL ALVARADO OTOYA, A LA CIUDAD DE LIMA. IMPORTE RECIBIDO S/. 253.10 CTA. CTE. 00870781BANCO DE LA NACION.
0000001859
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO RAMOS NAVARRO JOSE LUIS GZ.PIURA-PIURA EN LA CIUDAD DE TALARA-GZ.PIURA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE
PIURA.- DEVOLUCION DE VIATICOS POR VIAJE EN COM. DE SERICIIO, OTORGADO A JOSE RAMOS NAVARRO, A LA CIUDAD DE PIURA. MONTO RECIBIDO S/. 31.00 REF. MEMO 109-2017-15.00 DE FECHA 22-02-2017.
PIURA.- DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS POR VIAJE EN COM. DE SERICIIO, OTORGADO A JOSE RAMOS NAVARRO, A LA CIUDAD DE PIURA. MONTO RECIBIDO S/. 31.00 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000001860
UOMOYOBAMBA, 1ER PAGO SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DECERTIFICACION OCUPACIONAL por 2 meses, castañeda carrillo juan francisco, s/. 3,000.00 mensual, total s/. 6,000.00, req. N° S00030
UOMOYOBAMBA, 2DO PAGO SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DECERTIFICACION OCUPACIONAL por 2 meses, castañeda carrillo juan francisco, s/. 3,000.00 mensual, total s/. 6,000.00, req. N° S00030
UOMOYOBAMBA, 1ER PAGO SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DECERTIFICACION OCUPACIONAL por 2 meses, castañeda carrillo juan francisco, s/. 3,000.00 mensual, total s/. 6,000.00, req. N° S00030 OS 30-2017 RXH E001-1
UOMOYOBAMBA, 2DO PAGO SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DECERTIFICACION OCUPACIONAL por 2 meses, castañeda carrillo juan francisco, s/. 3,000.00 mensual, total s/. 6,000.00, req. N° S00030 RXH E001-2
0000001861
GZ PIURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE PROMOCION, AREA EDUCATIVA Y PFT DE LA DE GERENCIAZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE PROMOCION, AREA EDUCATIVA Y PFT DE LA DE GERENCIAZONAL SENCICO PIURA. O/C 8-2017 FACT 0001-0005
0000001862
GZ PIURA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE PROMOCION, AREA EDUCATIVA Y PFT DE LA DE GERENCIAZONAL SENCICO PIURA. O/C 9-2017 FACT ELECTR E001-19
RETENCION 3% ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LASOF ICINAS DE PROMOCION, AREA EDUCATIVA Y PFT DE LA DE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. O/C 9-2017 FACT ELECTR E001-19
SALDO RETENCION 3% ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS OF ICINAS DE PROMOCION, AREA EDUCATIVA Y PFT DE LA DEGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. O/C 9-2017 FACT ELECTR E001-19
0000001864
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 1ER PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414 RXH E001-29
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 5TO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414 RXH E001-30
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 1ER PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414 RXH E001-25
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414 RXH E001-27
GZCHICLAYO, O/S 109-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA SEGUN TDR Y S/. 8640.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROY D421,D415,D416,D413,D414 RXH E001-28
0000001865
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 1ER PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 2DO PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 2DO PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415 RXH E001-24
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 5TO PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415 RXH E001-25
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 1ER PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415 RXH E001-20
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 2DO PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415 RXH E001-21
GZCHICLAYO, O/S 110-2017 2DO PAGO PORSERVICIOS DE EXPOSITORVASQUEZ -GUEVARA FERNANDO ANTONIO SEGUN TDR S. 4860.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D409,D415 RXH E001-22
0000001866
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410.
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410.
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410.
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410. RXH E001-37
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410. RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410. RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410. RXH E001-32
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-32
GZCHICLAYO, O/S 112-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ MANAY ANDRES SEGUN TDR Y OS 112 S/. 7560.00.EN EL CFT SEMESTRE 2017 I PROYEC TOS D409,D406,D410. RXH E001-34
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-37
0000001867
GZCHICLAYO, O/S 113-2017 1ER PAGO EXPOSITOR VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN SEGUN TDR S/. 6480.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 IPR OYECTOS D400,D401,D425,D426.
GZCHICLAYO, O/S 113-2017 2DO PAGO EXPOSITOR VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN SEGUN TDR S/. 6480.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 IPR OYECTOS D400,D401,D425,D426.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 113-2017 - 3ER PAGO EXPOSITOR VELASCOFALLA DEYVI CALAZAN - S/. 6,480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017I - PROYECTOS D400, D401, D425, D426.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 113-2017 - 5TO PAGO EXPOSITOR VELASCOFALLA DEYVI CALAZAN - S/. 6,480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017I - PROYECTOS D400, D401, D425, D426. RXH E001-22
GZCHICLAYO, O/S 113-2017 1ER PAGO EXPOSITOR VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN SEGUN TDR S/. 6480.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 IPR OYECTOS D400,D401,D425,D426. RXH E001-13
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 113-2017 - 3ER PAGO EXPOSITOR VELASCOFALLA DEYVI CALAZAN - S/. 6,480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017I - PROYECTOS D400, D401, D425, D426. RXH E001-20
GZCHICLAYO, O/S 113-2017 2DO PAGO EXPOSITOR VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN SEGUN TDR S/. 6480.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 IPR OYECTOS D400,D401,D425,D426. RXH E001-19
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 113-2017 - 3ER PAGO EXPOSITOR VELASCOFALLA DEYVI CALAZAN - S/. 6,480.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017I - PROYECTOS D400, D401, D425, D426. RXH E001-21
0000001868
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421.
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421.
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421. RXH E001-26
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421. RXH E001-27
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421. RXH E001-30
GZCHICLAYO, O/S 114-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR Y S/. 3780.00 EN ELCFT SEMESTRE 2017 I PROYECTOS D420 Y D421. RXH E001-31
0000001869
GZCHICLAYO, O/S 115-2017 1ER PAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITOR VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR S/. 11340.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418.D419,D420,D421.
GZCHICLAYO, O/S 115-2017 2DO PAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITOR VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR S/. 11340.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418.D419,D420,D421.
GZCHICLAYO, O/S 115-2017 3erPAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITORVERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR , RH N° E001 - 29.
GZ CHICLAYO, O/S 115-2017 5TO PAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITOR VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR , RH N° E001 - 30
GZCHICLAYO, O/S 115-2017 1ER PAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITOR VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR S/. 11340.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418.D419,D420,D421. RXJH E001-26
GZCHICLAYO, O/S 115-2017 2DO PAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITOR VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR S/. 11340.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418.D419,D420,D421. RXH E001-27
GZCHICLAYO, O/S 115-2017 2DO PAGO CON SERVICIOS DE EXPOSITOR VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA,SEGUN TDR S/. 11340.00, EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOS D418.D419,D420,D421. RXH E001-28
0000001870
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFTSEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFTSEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408
GZCHICLAYO,/ RTA. 4TA 8% /O/S 116-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408
GZ CHICLAYO, O/S 116-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYECTO D403.D406,D407 Y D408 RXH E001-45
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFTSEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408 RXH E001-39
RETENCION 8% 4TA CATEG. VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO O/S 116-2017 RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG. VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO O/S 116-2017 RXH E001-39
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFTSEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408 RXH E001-40
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS RXH E001-40
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFTSEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408 RXH E001-41
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS RXH E001-41
GZCHICLAYO, O/S 116-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO, SEGUN TDR Y S/. 8640.00,EN EL CFTSEMESTRE 2017 I. PROYECTOIS D403.D406,D407 Y D408 RXH E001-42
RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% VIZCONDE CAMPOS RXH E001-42
0000001871
GZ PUNO / O.S. Nº 028-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-006 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 028-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-006 - IMPORTE A PAGAR: S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 028-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-006 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00 RXH E001-81
RETENCION 8% 4TA CATEG VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO RXH E001-81 / OS28-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO RXH E001-81 / OS28-2017
0000001872
GZCHICLAYO, O/S 117-2017 SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I.PROYE CTO D405.
GZCHICLAYO, O/S 117-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYE CTO D405.
GZ CHICLAYO, / O.S. N° 117-2017 - 3ER PAGO - SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYE CTO D405.
GZ CHICLAYO, / O.S. N° 117-2017 - 3ER PAGO - SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYE CTO D405. RXH E001-16
GZ CHICLAYO, / O.S. N° 117-2017 - 5TO PAGO - SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYE CTO D405. RXH E001-16 RECIBO POR HONORARIO E001-17
GZCHICLAYO, O/S 117-2017 SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I.PROYE CTO D405. RXH E001-11
GZCHICLAYO, O/S 117-2017 2DO PAGO SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYE CTO D405. RXH E001-12
GZ CHICLAYO, / O.S. N° 117-2017 - 3ER PAGO - SERVICIOS EXPOSITOR ZAMORA CUBAS JORGE LUIS,SEGUN TDR Y S/. 4320.00,EN EL CFT SEMESTRE 2017 I. PROYE CTO D405. RXH E001-13
0000001875
SERVICIO DE REFRIGERIO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE REFRIGERIO OS 264-2017 FACT 0001-000073
DETRACCION 105 MAHRA SAC O/S264-2017 FACT 0001-000073
0000001876
SERVICIO DE SEGURO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD F.581-0142529 Y 0142530
SC / O.S. Nº 268-2017 - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD - MES DE MAYO
SC / O.S. Nº 268-2017 - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD - MES DE JUNIO
SC / O.S. Nº 268-2017 - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD
SC - O.S. Nº 268-2017 - MES DE AGOSTO - SERVICIO DEL SEGUROCOMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD
SC - O.S. Nº 268-2017 - MES DE SETIEMBRE - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD
SC / O.S. Nº 268-2017 - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD - MES DE MAYO FACT ELECTRONICA 581-0142531
SC / O.S. Nº 268-2017 - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD - MES DE JUNIO FACT 581-0148444
SC / O.S. Nº 268-2017 - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD FACT 581-0153392
SC - O.S. Nº 268-2017 - MES DE SETIEMBRE - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD FACT ELECTRONIC 581-0162724
SC - O.S. Nº 268-2017 - MES DE AGOSTO - SERVICIO DEL SEGUROCOMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD FACT ELECTRONICA 581-0159936
SC - O.S. Nº 268-2017 - MES DE SETIEMBRE - SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD FACT 581-0169822
0000001877
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA
SC O/S 267 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA
SC / O.S. Nº 267-2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - 5TO PAGO DE IMPORTE : S/. 10,833.33
SC / O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU S.A. - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - MES DEJUNIO - IMPORTE : S/. 10,833.33
SC / O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU S.A. - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - MES DEJUlLO - IMPORTE : S/. 10,833.33 FACT 001-001140
SC / O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU S.A. - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - MES DEAGOSTO - IMPORTE : S/. 10,833.33 FACT 001-001153
SC - O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU SAC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA
SEDE CENTRAL - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA OS267-2017 FACT 001-001073
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S 267-2017 FACT 001-001073
DETRACCION 10% MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO SEDE LIMA- O/S 267-2017 - FAC 001-001073
SC O/S 267 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA FACT 001-001078
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S267-2017 FACT 001-001078 - CONTRATO N|037-2016-SENCICO-03.00
SC O/S 267 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA FACT 001-001096
FONDO DE GARANTIA- INGECORP PERU SAC O/S 267-2017 FACT 001-001096
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1096
SC / O.S. Nº 267-2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - 5TO PAGO DE IMPORTE : S/. 10,833.33 FACT 001-001110
FDO DE GARANTIA INGECORP PERU S.A.C. SEGUN CONTRATO 10% FACT 001-1110
DETRACCION 10% INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1110
SC / O.S. Nº 267-2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - 5TO PAGO DE IMPORTE : S/. 10,833.33 FACT 001-001114
FDO GARANTIA INGECORP PERU SAC FACT 001-1114
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1114
SC / O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU S.A. - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA - MES DEJUNIO - IMPORTE : S/. 10,833.33 FACT 001-001125
FDO GARANTIA INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1125
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1125
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1140
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU S.A.C FACT 001-1140 CLAUSULA SETIMA CONTRATO Nº 037-2016-SENCICO -03.00
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1153
FDO GARANTIA APLIACADA AL PROVEEDOR INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1153 SEGUN CONTRATO.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA FACT 001-001164
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1164
FDO GARANTIA INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1164
SC - O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU SAC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA FACT 001-001175
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1175
FDO GARANTIA INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1175
SC - O.S. Nº 267-2017 - INGECORP PERU SAC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SENCICO - SEDE LIMA FACT 001-001181
BANCO DE LA NACION/INGECORP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1181
FDO GARANTIA INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1181
0000001878
SC O/S 266 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA LA UNIDAD TOYOTA FORTUNER DE PLACA DE RODAJE EGQ 144
SC O/S 266 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA LA UNIDAD TOYOTA FORTUNER DE PLACA DE RODAJE EGQ 144 FACT 001-002299
DETRACCION 10% CEE MOTOR EIRL O/S266-2017 FACT 001-002299
0000001879
AREQ. CERT. 138 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE AMBIENTES DE ENSEÑANZA LOCAL DE LEON VELARDE 405 PROY. D19
AREQ. CERT. 138 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE AMBIENTES DE ENSEÑANZA LOCAL DE LEON VELARDE 405 PROY. D19 OS57-2017 FACT 001-000162
DETRACCION 10% SELCAF SAC O/S57-2017 FACT FAC 001-000162
0000001880
AREQ. CERT. 138 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19
AREQ. CERT. 138 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19 OS58-2017 FACT 001-000163
DETRACCION 10% SELCAF SAC O/S58-2017 FACT 001-000163
0000001881
AREQ. CERT. 138 SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19
AREQ. CERT. 138 SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19 OS 59-2017 FACT 001-004568
DETRACCION 10% PROVEEDORES DE MULTIPRODUCTOS SCRL O/S 59-2017 FACT 001-004568
0000001882
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 60-2017 RXH E001-11
0000001883
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 61-2017 RXH E001-36
0000001884
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 62-2017 RXH E001-10
0000001885
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 63-2017 RXH E001-33
0000001886
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 64-2017 RXH E001-18
0000001887
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 65-2017 RXH E001-27
0000001888
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 66-2017 RXH E001-25
0000001889
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 RXH E001-7
0000001890
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 68-2017 RXH E001-43
0000001891
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 69-2017 RXH E001-38
0000001892
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 70-2017 RXH E001-62
0000001893
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 71-2017 RXH E001-39
0000001894
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS72-2017 RXH E001-63
RETENCION 8% 4TA CATEG PEÑA TELLEZ NORMA CANDELARIA RXH E001-63 / OS 72-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG PEÑA TELLEZ NORMA CANDELARIA RXH E001-63 / OS 72-2017
0000001895
TRUJILLO O/S 63-2017 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEFEBRERO, SUMINISTRO N° 46461761 S/ 6.10 - N°46535640 S/ 184.90
0000001896
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 73-2017 RXH E001-16
0000001897
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 74-2017 RXH E001-24
0000001898
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 75-2017 RXH E001-24
0000001899
TRUJILLO O/S 64-2017 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDALIB S.A. S /. 54.00 MES DE FEBRERO , SUMINITRO 09061503160
0000001900
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 76-2017 RXH E001-46
0000001901
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 77-2017 RXH E001-30
0000001902
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 78-2017 RXH E001-25
0000001903
AREQ. CERT. 138 SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT (CORROBORACION DNI, CREDENCIALES DEL POSTULANTE, INDICACIONES YOTROS.) PROY. D19 OS 79-2017 RXH E001-37
0000001905
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE FEBRERO SESION ORDINARIA Nº01164 DEL 28.02.2017 PD-00019 BANCO DE LA NACION
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE FEBRERO SESION ORDINARIA Nº01164 DEL 28.02.2017 PD-00019 BANCO DE CREDITO S/1426.00
RETENCION 8% - 4TA CATEGORIA DIETA DE DIRECTORIO PD-00019 -FEBRERO 2017
0000001907
SC O/S 269 EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO - SEDE SENCICO PIURA VALORIZACION 1
SC O/S 269 EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO - SEDE SENCICO PIURA VALORIZACION 1 REAJUSTE
SC O/S 269 EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO - SEDE SENCICO PIURA VALORIZACION 1 FACTC001-00008
SC O/S 269 EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO - SEDE SENCICO PIURA VALORIZACION 1 REAJUSTE FACT 001-00006 S/7,899.85
DETRACCION4% IGV O/S 269-2017 IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SENCICO PIURA FACT 001-000006
DETRACCION4% IGV O/S 269-2017 IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SENCICO PIURA SEGUN CONTRATO Nº046-2016-SENCICO-03.00FACT 001-000008
0000001908
PAGO 3ER ENTREGABLE DEL SERV. ELABORACION DE EXP TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA CONSTRUCCION - ZONAL SENCICO TRUJILLO
SEDE CENTRAL - PAGO 3ER ENTREGABLE DEL SERV. ELABORACION DEEXP TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DELCENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA CONSTRUCCION - ZONAL SENCICO TRUJILLO OS 270-2017 RXH E001-40 / NOTA DE CREDITO N
0000001909
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS57-2017 RXH E001-61
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-65
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-69
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-72
0000001910
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS59-2017 RXH E001-42
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-44
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-46
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-52
0000001911
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-100
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS60-2017 RXH E001-98
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-99
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO RXH E001-99
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-103
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO RXH E001-103
0000001912
GZ PIURA / O.S. Nº 061-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 061-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 061-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-30
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-30
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS61-2017 RXH E001-27
RETENCION 8% ASALDE VIVES JUAN RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% ASALDE VIVES JUAN RXH E001-27
GZ PIURA / O.S. Nº 061-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-28
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-30
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-31
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-31
0000001913
GZ PIURA / O.S. Nº 062-2017 - BENITES RUIZ VANESSA - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 600.00
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA os62-2017 RXH E001-10
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA O/S 62-2017 RXH E001-10
GZ PIURA / O.S. Nº 062-2017 - BENITES RUIZ VANESSA - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- RXH E001-11
GZ PIURA / O.S. Nº 062-2017 - BENITES RUIZ VANESSA - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 600.00 RXH E001-12
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-13
0000001914
GZ PIURA / O.S. Nº 063-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 063-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-38
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-36
GZ PIURA / O.S. Nº 063-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-37
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-39
0000001915
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 64-2017 RXH E001-26
GZ PIURA. / O.S. Nº 064-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 064-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-26
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 64-2017 RXH E001-26 RXH E001-27
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-27
GZ PIURA. / O.S. Nº 064-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-28
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-28
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-29
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-29
0000001916
GZ PIURA / O.S. Nº 065-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,650.00
GZ PIURA / RTA. 4TA. / O.S. Nº 065-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,650.00
GZ PIURA / O.S. Nº 065-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- RXH E001-16
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS 65-2017 RXH E001-13
GZ PIURA / O.S. Nº 065-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- RXH E001-15
RETENCION 8% CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO RXH E001-15
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-17
RETENCION 8% CAMACHO PAREDES RXH E001-17
0000001917
GZ PIURA. / O.S Nº 066-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.S Nº 066-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.S Nº 066-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-15
GZ PIURA. / O.S Nº 066-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-18
GZ PIURA. / O.S Nº 066-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-21
GZ PIURA. / O.S Nº 066-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-24
0000001918
GZ PIURA. / O.S Nº 067-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 067-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS67-2017 RXH E001-52
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-52
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-53
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA CARLOS MARTIN RXH E001-53
GZ PIURA. / O.S Nº 067-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-54
RETENCION 8% CAARIEGO NEYRA RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% CAARIEGO NEYRA RXH E001-54
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-55
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-55
0000001919
GZ PÌURA RETENC.4TA
GZ PIURA. / O.S Nº 068-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 068-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS68-2017 RXH E001-61
RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-61
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-62
RETENCION 8% CASTILLO BRAN LUIS RXH E001-62
GZ PIURA. / O.S Nº 068-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-64
RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-64
SALDO RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-64
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-68
RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-68
0000001920
GZ PIURA / O.S. Nº 069-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 069-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-46
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS69-2017 RXH E001-44
GZ PIURA / O.S. Nº 069-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-45
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-47
0000001921
GZ PIURA / O.S. Nº 070-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 070-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-21
RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-21
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-19
RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% CASTILLO SILVA ANDRES RXH E001-19
GZ PIURA / O.S. Nº 070-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-20
RETENCION 8% CASTILLO SILVA RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% CASTILLO SILVA RXH E001-21
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-22
RETENCION 8% CASTILLO SILVA RXH E001-22
0000001922
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-18
RETENCIÒN 8% ;CHILON MUÑOZ CARMEN, RxH 018
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-16
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-17
RETENCION 8% CHILON MUÑOZ RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% CHILON MUÑOZ RXH E001-18
0000001923
GZ PIURA / O.S Nº 072-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA 8% / O.S Nº 072-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S Nº 072-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-41
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-041
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS72-2017 RXH E001-36
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-36
GZ PIURA / O.S Nº 072-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-38
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-38
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-41
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-44
0000001924
GZ PIURA RETEC. 4TA
GZ PIURA. / O.S Nº 073-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 073-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS73-2017 RXH E001-21
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-21
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-22
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-22
GZ PIURA. / O.S Nº 073-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-23
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA ELMER RXH E001-23
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-24
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-24
0000001925
GZ PIURA. / O.S. Nº 074-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S Nº 074-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-72
GZ PIURA. / O.S. Nº 074-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-74
GZ PIURA / O.S Nº 074-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-76
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH 001-79
0000001926
GZ PIURA / O.S. Nº 075-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 075-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 075-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-52
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA WILMER RXH E001-52
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS75-2017 RXH E001-48
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-48
GZ PIURA / O.S. Nº 075-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-50
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA WILMER RXH E001-50
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-52
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA os 75-2017 RXH E001-54
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-54
0000001927
GZ PIURA / O.S. Nº 076-2017 - CORDOVA VELASQUEZ SERGIO ANTONIO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 4,350.00
GZ PIURA / RTA. 4TA /O.S. Nº 076-2017 - CORDOVA VELASQUEZ SERGIO ANTONIO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 4,350.00
GZ PIURA / O.S. Nº 076-2017 - CORDOVA VELASQUEZ SERGIO ANTONIO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : RXH E001-35
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ SERGIO ANTONIO RXH E001-35
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS76-2017 RXH E001-31
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-31
GZ PIURA / O.S. Nº 076-2017 - CORDOVA VELASQUEZ SERGIO ANTONIO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : RXH E001-32
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ SERGIO ANTONIO RXH E001-32
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-35
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-36
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-36
0000001928
GZ PIURA / O.S. Nº 077-2017 - CORNEJO LUNA HERBERT JOSE - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA-/ 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 4,050.00
GZ PIURA / O.S. Nº 077-2017 - CORNEJO LUNA HERBERT JOSE - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA-/ 3RA ARMADA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS77-2017 RXH E001-55
GZ PIURA / O.S. Nº 077-2017 - CORNEJO LUNA HERBERT JOSE - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA-/ 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 4,050.00 RXH E001-58
GZ PIURA / O.S. Nº 077-2017 - CORNEJO LUNA HERBERT JOSE - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA-/ 3RA ARMADA RXH E001-60
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-63
0000001929
RTA CTA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-59
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS78-2017 RXH E001-57
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-57
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-58
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-58
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-61
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-61
0000001930
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-70
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-64
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-66
0000001931
GZ PIURA. / O.S. Nº 080-2017 - / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - 2DO PAGO-
GZ PIURA. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 080-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL - 2DO PAGO
GZ PIURA. / O.S. Nº 080-2017 - / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - 2DO PAGO- RXH E001-38
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-38
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS80-2017 RXH E001-36
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-36
GZ PIURA. / O.S. Nº 080-2017 - / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - 2DO PAGO- RXH E001-37
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL LIDA RXH E001-37
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-38
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-39
GZ PIURA / O.S. Nº 081-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 081-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-24
GZ PIURA / O.S. Nº 081-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-25
GZ PIURA / O.S. Nº 081-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-26
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-27
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GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS82-2017 RXH E001*-40
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-42
RETENCION 8% GARCIA CORDOVA EDY JAVIER RXH E001-42
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 82-2017 RXH E001-47
0000001934
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS83-2017 RXH E001-44
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-45
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS83-2017 RXH E001-47
0000001935
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-78
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-76
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-77
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-79
0000001936
GZ PIURA / O.S. Nº 087-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 087-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS87-2017 RXH E001-61
RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO RXH E001-61
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-63
RETENCION 8% LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO RXH E001-63
GZ PIURA / O.S. Nº 087-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-65
RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-65
RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-68
0000001937
GZ PIURA / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,920.00
GZ PIURA / RTA. 4TA. / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,920.00
GZ PIURA / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA
GZ PIURA / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA RXH E001-47
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-47
GZ PIURA / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,920.00 RXH E001-40
GZ PIURA / O.S. Nº 088-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA RXH E001-45
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-47
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-50
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-50
0000001938
GZ PIURA / O.S. Nº 089-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-25
GZ PIURA / O.S. Nº 089-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-26
0000001939
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO RXH E001-17
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-15
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO RXH E001-15
SALDO RETENCION 8% MADRID CASARIEGO RXH E001-15
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-16
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% MADRID CASARIEGO RXH E001-17
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 90-2017 RXH E001-18
RETENCION 8% MADRID CASARIEGO RXH E001-18
0000001940
GZ PIURA SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
GZ PIURA / O.S. Nº 091-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
GZ PIURA / O.S. Nº 091-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-125
GZ PIURA SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-121
GZ PIURA / O.S. Nº 091-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-127
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-128
0000001941
GZ PIURA / O.S. Nº 092-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 092-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-72
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA os92-2017 RXH E001-70
GZ PIURA / O.S. Nº 092-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-71
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 92-2017 RXH E001-74
0000001942
GZ PIURA / O.S. Nº 093-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-32
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-33
GZ PIURA / O.S. Nº 093-2017 - 3RA ARMADA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-35
0000001943
GZ PIURA. / O.S. Nº 095-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.S. Nº 095-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-32
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-29
GZ PIURA. / O.S. Nº 095-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DELA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-30
0000001944
GZ PIURA / O.S. Nº 096-2017 - PACHERRTES SALDARRIAGA GENARO- SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 2,400.00
GZ PIURA / O.S. Nº 096-2017 - PACHERRTES SALDARRIAGA GENARO- SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 3RA ARMADA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-61
GZ PIURA / O.S. Nº 096-2017 - PACHERRTES SALDARRIAGA GENARO- SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 2DA ARMADA- IMPORTE : S/. 2,400.00 RXH E001-63
GZ PIURA / O.S. Nº 096-2017 - PACHERRTES SALDARRIAGA GENARO- SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 3RA ARMADA RXH E001-64
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-65
0000001945
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-42
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-37
RETENCION 8% PAZ RAVIBNES RXH E001-37
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-41
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-41
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-45
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-45
0000001946
GZ PIURA. / O.S. Nº 098-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 098-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.S. Nº 098-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 098-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-56
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-56
GZ PIURA. / O.S. Nº 098-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-61
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-61
GZ PIURA. / O.S. Nº 098-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-65
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-65
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-66
0000001947
GZ PIURA. / O.S. Nº 099-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / RTA. 4TA. 8 % / O.S. Nº 099-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-30
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-30
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E00-31
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ CARMEN ZULEMA RXH E001-31
GZ PIURA. / O.S. Nº 099-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-32
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-32
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-33
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GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-69
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS100-2017 RXH E001-66
RETENCION 8% REYNA GUTIERREZ RXH E001-66
SALDO RETENCION 8% REYNA GUTIERREZ RXH E001-66
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-67
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-71
0000001949
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 101-2017 RXH E001-36
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-36
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS101-2017 RXH E001-37
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-37
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-38
RETENCION 8% RIVERA ABAD BERNARDO RXH E001-38
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-40
RETENCION 8% RIVERA ABAD RXH E001-40
0000001950
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS102-2017 RXH E001-47
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-50
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-53
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-54
0000001951
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-31
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-34
0000001952
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS104-2017 RXH E001-46
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-48
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-51
0000001953
GZ PIURA. / O.S. Nº 105-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 105-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS105-2017 RXH E001-40
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES HELMER RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES HELMER RXH E001-40
GZ PIURA. / O.S. Nº 105-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-42
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-42
GZ PIURA. / O.S. Nº 105-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-43
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-43
PIURA - SERVICIO DE EXPOSITOR OS105-2017 RXH E001-45
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-45
0000001955
GZ PIURA / O.S. Nº 107-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS107-2017 RXH E001-62
GZ PIURA / O.S. Nº 107-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-63
GZ PIURA / O.S. Nº 107-2017 / SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-64
0000001956
GZ PIURA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-98
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-98
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS108-2017 RXH E001-91
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-91
GZ PIURA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-94
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-94
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-100
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-100
0000001957
GZ PIURA / O.S. Nº 109-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 109-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-23
GZ PIURA / O.S. Nº 109-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-24
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-25
0000001958
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-156
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-157
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-158
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-159
0000001959
GZ PIURA. / O.S. Nº 111-2017 / 2DO PAGO. - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.S. Nº 111-2017 / 3ER PAGO. - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS111-2017 RXH E001-28
GZ PIURA. / O.S. Nº 111-2017 / 2DO PAGO. - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-30
GZ PIURA. / O.S. Nº 111-2017 / 3ER PAGO. - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-31
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-32
0000001960
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS112-2017 RXH E001-35
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-39
0000001961
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 113-2017 RXH E001-33
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-37
0000001962
SC O/S 265 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SUELO EN FUNCION A LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS - TERCER ENTREGABLE
SC O/S 265 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SUELO EN FUNCION A LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS - TERCER ENTREGABLE FACT 001-002903
PENALIDAD POR MORA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUALEN LA PRESTACION DEL SERVICIO - O/S 265-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SUELO EN FUNCION A LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS - TERCER ENTREGA
DETRACCION 10% - O/S 265 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SUELO EN FUNCIONA LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS - TERCER ENTREGABLE FACT 001-002903
0000001963
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "AUTOCAD 2D", DURACION DE 72 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00030(01/02/2017) INFORME Nº 071-2017-18.02(2 8/02/2017 MEMORANDO Nº 241-2017-05.00 (07/02/2017)
GZ HUANCAYO RET. 4TA CATEG.
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "AUTOCAD 2D", DURACION DE 72 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00030(01/02/2017) INFORME Nº 071-2017-18.02(2 8/02/2017 MEMORANDO Nº 241-2017-05.00 (07/02/2017) RXH E001-39
SENCICO - RETENCION 8% GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN RXH E001-39
0000001964
UO AYA O/S 10, LEON PALACIOS EDWARD, PAGO DE EXPOSITOR POR CHARLA DE EXTENSION DE PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS POR 04 HORAS, DESAROLLADO EL 24.02.2017, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-11, POR EL IMPORTE DE S/. 200.00,
UO AYA O/S 10, LEON PALACIOS EDWARD, PAGO DE EXPOSITOR POR CHARLA DE EXTENSION DE PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS POR 04 HORAS, DESAROLLADO EL 24.02.2017, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-11, POR EL IMPORTE DE S/. 200.00, RXH E001-11
0000001965
GZICA, O/C Nª 8-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA,IMPORTE TOTAL S/. 1032.94.
GZICA, O/C Nª 8-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA FACT ELECTRO E001-107
RETENCION 3% VEGA LEGUA FAC ELEC E001-107 O/C 8-2017
SALDO RETENCION 3% VEGA LEGUA FACT ELEC E001-107 O/C 8-2017
0000001966
GZICA, O/S Nª 34-2017, ZAPATA BRAVO WILLIAM JEAN PIERRE, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIO CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D051, IMPORTE TOTAL S/.600.00.
GZICA, O/S Nª 34-2017, ZAPATA BRAVO WILLIAM JEAN PIERRE, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIO CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D051, IMPORTE TOTAL S/.600.00. RXH E001-10
GZICA, O/S 49-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E057, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00,IMPORTE A PAGAR S/.560.00.
GZICA, O/S 49-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E057, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00,IMPORTE A PAGAR S/.560.00. RXH E001-69
RETENCION 8% 4TA CATEG OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES RXH E001-69 / OS49-2017
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDESRXH E001-69 / OS49-2017
0000001968
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; FEBRERO 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 42,521.87 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 120-2017-07.02
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; FEBRERO 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 42,521.87 SOLES - MEMORANDO N°065-2017-07.01 SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE : INSTRUCCIÓNFECHA PROGRAMACIÓN MONTO CONCEPTO 46948 06/02/2017 18,869.10 Y 49064 15/02/
0000001969
MEMO Nº 154-2016-07.02 REFERENCIA MEMO Nº 290-2015-07.02 CORRESPONDIENTE DEPOSITO DE CHEQUE EN DOLARES RECIBIDO DE RIMAC SEGUROS POR US$ 1,530.00 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION
SEGUN MEMO Nº 103-2017-07.01 RECIBIDO EL 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO . REFERENCIA MEMO Nº 154-2016-07.02 REFERENCIA MEMO Nº 290-2015-07.02 CORRESPONDIENTE DEPOSITO DE CHEQUE EN DOLARES RECIBIDO DE RIMAC SEGUROS POR US$ 1,530.00 POR CONCEPTO DE INDEMNIZA
0000001970
GZ TACNA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARGETA PLASTICA C/CHIP , CINTA RIBBON DE COLORYMCKT 500 IMAJENES, TARGETA DE PVC PARA LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARGETA PLASTICA C/CHIP , CINTA RIBBON DE COLORYMCKT 500 IMAJENES, TARGETA DE PVC PARA LA GERENCIA ZONAL OC14-2017 FACT ELECTRO F201-00023233
0000001971
SEDE CENTRAL O/S 271-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 271-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO RXH E001-21
0000001974
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA LIMA - PIURA- LIMA DEL 13.02.2017 AL 14.02.2017 REF. EXP. N° 894 RI. 002581
SEDE CENTRAL.- REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 010, OTORGADO A LUZMILA MATOS CUBAS, POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE PIURA. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 78.95 RE F. EXP. SIAF. 894
SEDE CENTRAL.- REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 010, OTORGADO A LUZMILA MATOS CUBAS, POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE PIURA. CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.  REF. EXP. SIAF. 894
0000001975
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA LIMA - IQUITOS- LIMA DEL 23.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 961 RI. 002582
SEDE CENTRA.- REBAJA P/V 018, OTORGADO A LUZMILA MATOS CUBAS, POR VIAJE EN COM.DE SERV. A IQUITOS. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 68.00 REF. EXP. 961
SEDE CENTRAL.- REBAJA P/V 018, OTORGADO A LUZMILA MATOS CUBAS, POR VIAJE EN COM.DE SERV. A IQUITOS. REF. EXP. 961 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000001976
TRUJILLO O/S 43-2017 (CERT. 161) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 04 SILLAS DE MADERA EN CEIC DE LA QUESQUEN JARA CES AR AUGUSTO S/. 250.00
TRUJILLO O/S 43-2017 (CERT. 161) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 04 SILLAS DE MADERA EN CEIC DE LA QUESQUEN JARA CES AR AUGUSTO S/. 250.00 FACT 0002-000502
0000001977
GZLC O/S 129-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
ZLC / O.S. Nº 129-2017 - ACOSTA RAMIREZ VICTOR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,880.00
ZLC / O.S. Nº 129-2017 - ACOSTA RAMIREZ VICTOR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-32
ZLC / O.S. Nº 129-2017 - ACOSTA RAMIREZ VICTOR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-33
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-34
0000001981
SC O/C 29 Suscripcion año 2017 a la revista "Actualidad Gubernamental" solicitada por OPP
SC O/C 29 Suscripcion año 2017 a la revista "Actualidad Gubernamental" solicitada por OPP FACT 004-0035281
0000001982
CAJAMARCA (CERT. N° 241) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES DE FEBRERO
CAJAMARCA (CERT. N° 241) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES DE FEBRERO OS 21-2017 FACT 0001-017178
0000001983
AREQ. CERT. 337 VIAJE COMISION A LA LOCALIDAD DE CHALHUANCACOMO EXPOSITOR DEL PROY. E2302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES BASICAS EXP. RODOLFO PEQUEÑO FLORES DEL 3/03 AL 9/4 DE 2017
AREQ. CERT. 337 VIAJE COMISION A LA LOCALIDAD DE CHALHUANCACOMO EXPOSITOR DEL PROY. E2302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES BASICAS EXP. RODOLFO PEQUEÑO FLORES DEL 3/03 AL 9/4 DE 2017 PV-0006
0000001985
0000001986
PAGO A DEUDO DEL PERSONAL FALLECIDO POR CONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAFCON FECHA 01.12.16 A FAVOR DE LA FALLECIDA HORNA BARRAZA MARIA ANGELICA - G
PAGO A DEUDO DEL PERSONAL FALLECIDO HORNA BARRAZA MARIA ANGELICA POR CONCEPTO DE LAUDO ARBITRAL/MEMO Nº 597-2016-03.01/CARTA Nº 66-2016-VIVIENDA -SENCICO- 07.00/ INFORME Nº 796-2016-07.02 CON PROVEÌDO DEL OAF CON FECHA 01.12.16 - PAGO A FAVOR DEL HEREDER
0000001987
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO ALCALA ARECHAGA JOSE ALONSO LIMA-AYACUCHO-LIMA PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIO DEL 23.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 957 RI. 002601
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 014, OTORGADO AL SR. JOSE ALCALA ARECHAGA, POR VIAJE EN COM. SERV. A AYACUCHO. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 155.10 REF. EXP. 957
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 014, OTORGADO AL SR. JOSE ALCALA ARECHAGA, POR VIAJE EN COM. SERV. A AYACUCHO. MONTO OTORGADO S /. 640.00 MONTO RECIBIDO 155.10 REF. EXP. 957 CTA. CTE. 00000870781 BANCO DE LA NACION
0000001988
SC O/C 32 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE EMPASTE
SC O/C 32 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE EMPASTEfact 0001-00684
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA ZAMILIMP SAC FACT 0001-000684 O/S32-2017
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA ZAMILIMP SAC FACT 0001-000684 O/S32-2017
0000001991
SEDE CENTRAL CANCELACION DE PAGOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESO ARBITRAL, SEGUIDO POR A.S.A ASOCIADOS
SEDE CENTRAL CANCELACION DE PAGOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESO ARBITRAL, SEGUIDO POR A.S.A ASOCIADOS MEMORANDO Nº410-2017-05.00 FACT ELECTR NºF035-000948
DETRACCION 10% IGV FACT ELECTR NºF035-000948 CAMARA DE COMERCIO
0000001992
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO.
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO OC30-2017 FACT 0001-015601
0000001994
SEDE CENTRAL CANCELACION DE PAGOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESO ARBITRAL, SEGUIDO POR A.S.A ASOCIADOS MEMORANDO Nº410-2017-05.00 FACT ELECTR F035-000949
DETRACCION 10% IGV FACT ELECTR F035-000949 CAMARA DE COMERCIO
0000001995
CONTRATACION DE EXPOSITOR PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER DE APLICACION DE METODOLOGIAS ACTIVAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CONTRATACION DE EXPOSITOR PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER DE APLICACION DE METODOLOGIAS ACTIVAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OS274-2017 RXH E001-19
RETENCION 8% 4TA CATEG. TARAZONA ANGELES MILAGROS RXH E001-19 / OS 274-2017
0000001997
GZCHICLAYO O/C 24-2017, ADQ, DE MUEBLE DE COMPUTO SEGUN TDRADJ. S/. 2040.00 EMPRESA INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE SAC.
GZCHICLAYO O/C 24-2017, ADQ, DE MUEBLE DE COMPUTO SEGUN TDRADJ. S/. 2040.00 EMPRESA INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE SAC. FACT 0001-002356
RETENCION 3% INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE SAC FACT 001-2356 COM RETENC E001-86
SALDO RETENCION 3% INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE SAC FACT001-2356 COM RETENC E001-86
0000001998
GZCHICLAYO, O/C 23-2017 ADQ. DE SILLAS PARA COMPUTO SEGUN TDR S/. 600.00 PROVEEDOR IDROGO BUSTAMANTE KELN EDUARD
GZCHICLAYO, O/C 23-2017 ADQ. DE SILLAS PARA COMPUTO SEGUN TDR S/. 600.00 PROVEEDOR IDROGO BUSTAMANTE KELN EDUARD FACT 0001-00852
0000001999
GZCHICLAYO, O/S 119-2017 POR SERVICIOS DE CONFECCIONES DE CORTINAS S/.620.00 EMPRESA DECONOR SRL
GZCHICLAYO, O/S 119-2017 POR SERVICIOS DE CONFECCIONES DE CORTINAS S/.620.00 EMPRESA DECONOR SRL FACT 002-003757
0000002000
GZCHICLAYO, O/S 111-2017 SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN TDR ADJ S/.299. PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES S Y S SAC
GZCHICLAYO, O/S 111-2017 SERVICIOS DE IMPRESIONES, SEGUN TDR ADJ S/.299. PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES S Y S SAC FACT 002-00075
0000002001
GZCHICLAYO, VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN REQUERIMIENTO ADJ Y PV 008 S/.450.00, LOS DIAS 11 Y 12.3.2017
0000002002
GZ CUSCO / O.S. N° 027-2017 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE A PAGA : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 027-2017 - PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE A PAGA : S/. 560.00 RXH E001-56
0000002003
GZ CUSCO / O.S. Nº 028-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR DEL CURSO LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS - PROY. E416 - IMPORTE S/. 600.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 028-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR DEL CURSO LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS - PROY. E416 - IMPORTE S/. 600.00 RXH E001-43
0000002004
GZ CUSCO / O.S. N° 029-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE A PAGAR : S/. 750.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 029-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE A PAGAR : S/. 750.00
GZ CUSCO / O.S. N° 029-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE A PAGAR : S/. 750.00 RXH E001-37
RETENCION 8% 4TA CATEG- UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-37 O/S29-2017
0000002006
GZ PIURA / O.S Nº 114-2017 - ANTON ASANZA DANNY DANIEL - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTAC ION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL - IMPORTE : S/. 240.00
GZ PIURA / O.S Nº 114-2017 - ANTON ASANZA DANNY DANIEL - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTAC ION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL -
GZ PIURA / O.S Nº 114-2017 - ANTON ASANZA DANNY DANIEL - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTAC ION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL - IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-43
GZ PIURA / O.S Nº 114-2017 - ANTON ASANZA DANNY DANIEL - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTAC ION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL - RXH E001-45
GZ PIURA / O.S Nº 114-2017 - ANTON ASANZA DANNY DANIEL - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTAC ION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL RXH E001-47
GZ PIURA / O.S Nº 114-2017 - ANTON ASANZA DANNY DANIEL - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTAC ION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL - RXH E001-53
0000002007
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA. IMPORTE : S/. 240.00
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - 3ER PAGO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA. IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-47
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-49
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-50
GZ PIURA / O.S. Nº 115-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - 3ER PAGO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAF IA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-54
0000002008
GZ PIURA / O.S. Nº 116-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICAC IONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - IMPORTE : S/. 240.00
GZ PIURA / O.S. Nº 116-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICAC IONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - 4TO PAGO
GZ PIURA / O.S. Nº 116-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICAC IONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-49
GZ PIURA / O.S. Nº 116-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICAC IONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - I RXH E001-51
GZ PIURA / O.S. Nº 116-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICAC IONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. - IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-53
GZ PIURA / O.S. Nº 116-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICAC IONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - 4TO PAGO RXH E001-55
0000002009
GZ PIURA / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. -/ IMPORTE : S/. 240.00
GZ PIURA / RTA. 4TA. / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. -/ IMPORTE : S/. 240.00
GZ PIURA / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. -/ IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-37
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-37
GZ PIURA / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-39
GZ PIURA / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-40
GZ PIURA / O.S. Nº 117-2017 - CHUECAS WONG GUSTAVO - SERVICIO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-45
0000002010
GZ PIURA. / O.S. Nº 118-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS118-2017 RXH E001-39
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-40
GZ PIURA. / O.S. Nº 118-2017 / 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IDEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-41
0000002011
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-44
0000002012
GZ PIURA / O.S. Nº 120-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 120-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-46
GZ PIURA / O.S. Nº 120-2017 / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-45
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-47
0000002013
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO VILLANUEVA SANTA CRUZ JORGE CESAR PIERO GZ. CHICLAYO-CAJAMARCA- A LAS CIUDADES DE JAEN-CUTERVO-CHOTA-GZ.CHICLAYO DEL 30.01.2017 AL 01.02
GZ.CHICLAYO- REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 01, OTORGADO A JORGE CESAR PIERO VILLANUEVA SANTA CRUZ , POR VIAJE EN COMISION.DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAJAMARCA. MONTO OTORGADO S/. 480.00 MONTO RECIBIDO S/.24 REF. EXP. SIAF. 323
GZ.CHICLAYO- DEPOSITO EFECTUADO EN CTA CTE Nº 0000-870781 BANCO DE LA NACION, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS Nº 0001.COMISIONADO: JORGE CESAR PIERO VILLANUEVA SANTA CRUZ . DESTINO: CAJAMARCA. FECHA: DEL 30.01.17 AL 01.02.17. REF. EXP. SIAF. 323
0000002014
SEDE CENTRAL, TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL BANCO SCOTIABANK A BANCO DE LA NACION SEGÚN OFICIO N°067-2017 S/3,455.72
0000002015
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO GZ. CHICLAYO-CAJAMARCA-GZ.CHICLAYO DEL 11.02.2017 AL 12.02.2017 REF. EXP. N° 354 RI. 002600
GZ. CHICLAYO- REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 03, OTORGADO A ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO, POR VIAJE EN COM. SE SERV. ALA CIUDAD DE CAJAMARCA (SAN IGNACIO). MONTO OTORGADO S/. 400.00, MONTO RECIBIDO S/.109.00 REF. EXP. SIAF.354
GZ.CHICLAYO- DEPOSITO EFECTUADO EN CTA CTE Nº 0000-870781 BANCO DE LA NACION, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS Nº 0003.COMISIONADO: ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO. DESTINO: CAJAMARCA. FECHA: DEL 11.02.17 AL 12.02.17. REF. EXP. SIAF. 354
0000002017
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE FOTOCOPIA MES DE FEBRERO
CAJAMARCA (CERT. 241) SERVICIO DE FOTOCOPIA MES DE FEBRERO OS 22-2017 FACT 006-008138
0000002018
GZCHICLAYO, O/S 025-2017 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN OC 0025 Y TDR. PROVEEDOR COMERCIAL CARFER SAC
GZCHICLAYO, O/S 025-2017 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN OC 0025 Y TDR. PROVEEDOR COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-000710
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC , O/C 025-2017 FACT 001-000710 GZCHI
0000002021
PLANILLA PENSIONISTAS NORMAL -00020 BANCO DE LA NACION S/4,873.70 MARZO 2017
PLANILLA PENSIONISTAS NORMAL -00020 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/185.77
AUXILIO MUTUO/PLANILLA PENSIONISTAS /MARZO 2017
PLANILLA PENSIONISTAS/MARZO 2017/ESSALUD -00020
0000002022
GZCHICLAYO, ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY E46. SEGUN TDR Y OC 0026 S/. 700.00 PROVEEDOR SW MERK SAC
GZCHICLAYO, ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY E46. SEGUN TDR Y OC 0026 S/. 700.00 PROVEEDOR SW MERK SAC OC 26-2017 FACT 0001-000228
0000002023
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTAS SOBREVIVIENTE -
NETO A PAGAR - PLANILLA PENSIONISTAS SOBREVIVIENTE
PLANILLA PENSION-SOBREVIVIENTE NORMA MARZO 2017 Nº00021 BANCO DE LA NACION S/870.64
ESSALUD PENS-OBREVIVIENTES NORMAL MES DE MARZO 2017
0000002024
S. CENTRAL .- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO DE IMPTO. ALA RENTA 5TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPOSITADO EL 27-02-2017.
S. CENTRAL .- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO DE IMPTO. ALA RENTA 5TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPOSITADO EL 27-02-2017. CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK
0000002025
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR RETENCIONES EFECTUADO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPOSITADO EL 27-02-2017
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR RETENCIONES EFECTUADO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPOSITADO EL 27-02-2017 CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK
0000002026
SC O/S 275 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 275-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 275-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC - O.S. Nº 275-2017 - SANCHEZ SANCHEZ ROXANA MARIA - 6TO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S 275 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-6
SC O/S 275 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS OS 275-2017 RXH E001-8
SC / O.S. Nº 275-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-9
SC / O.S. Nº 275-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-10
SC / O.S. Nº 275-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-11
SC - O.S. Nº 275-2017 - SANCHEZ SANCHEZ ROXANA MARIA - 6TO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-12
0000002027
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO ONP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR RETENCIONES DE SALDOS ONP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPOSITO DEL 27-02-2017 CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK
0000002028
SC O/S 276 SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORALDE LA OFICINA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC O/S 276 SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORALDE LA OFICINA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-1
0000002029
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO DE ESSALUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO DE ESSALUD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANKDEPOSITOS DEL 27-02-017
0000002030
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 130 S/ 6480.00
ZLC / O.S. Nº 130-2017 - AGAMA ACOSTA MAURO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,440.00
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 130 S/ 6480.00 RXH E001-26
ZLC / O.S. Nº 130-2017 - AGAMA ACOSTA MAURO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-27
ZLC / O.S. Nº 130-2017 - AGAMA ACOSTA MAURO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-28
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-29
0000002031
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/131 S/ 1080.00
GZLC / O.S. Nº 131-2017 - AGUERO BAZAN JANET INA - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 240.00
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/131 S/ 1080.00 RXH E001-21
GZLC / O.S. Nº 131-2017 - AGUERO BAZAN JANET INA - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-22
GZLC / O.S. Nº 131-2017 - AGUERO BAZAN JANET INA - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 240.00 RXH E001-23
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-24
0000002032
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 132
GZ LC / O.S. Nº 132-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.1,875.00
GZ LC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 132-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.1,875.00
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ RXH E001-33
GZ LC / O.S. Nº 132-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.1,875.00 RXH E001-35
RETENCION 8% ALARCON MARTINEZ JESUS ROMAN RXH E001-35
0000002033
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/133
GZ LC / O.S. Nº 133-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.480
GZ LC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 133-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.480
GZ LC / O.S. Nº 133-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE
RETENCION 8% ALFARO CONTRERAS RXH E001-1
GZ LC / O.S. Nº 133-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.480 RXH E001-2
RETENCION 8% ALFARO CONTRERAS VICTOR HUGO RXH E001-2
GZ LC / O.S. Nº 133-2017 - ALARCON MARTINEZ JESUS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE RXH E001-3
RETENCION 8% ALFARO CONTRERA RXH E001-3
SALDO RETENCION 8% ALFARO CONTRERA RXH E001-3
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-4
RETENCION 8% ALFARO CONTRERAS RXH E001-4
0000002034
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO 3% IGV, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR SALDO 3% IGV, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK DEPOSIOS DEL 27-02-2017
0000002036
TRUJILLO O/S 66-2017 (CERT 289)SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE 2 GIGANTOGRAFIAS "DECLARACION JURADA ANUAL 2016" - MULTIPLUS E.I.R.L. S/566.00
TRUJILLO O/S 66-2017 (CERT 289)SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE 2 GIGANTOGRAFIAS "DECLARACION JURADA ANUAL 2016" - MULTIPLUS E.I.R.L. S/566.00 FACT ELECTRO F001-0000131
0000002037
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - AREQUIPA- LIMA PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIO DEL 23.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 959 RI. 0
S. CENTRAL.- REBAJA DE P/V 00016 OTORGADO AL SR. MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE AREQUIPA. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 59.00 REF .EXP. 016
S. CENTRAL.- DEPOISTO POR LA REBAJA DE P/V 00016 OTORGADO AL SR. MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ, POR VIAJE EN COM. DE SERV. ALA CIUDAD DE AREQUIPA. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 59.00 REF . EXP. 016 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION
0000002038
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 16.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N° 897 RI. 002611
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 013 OTORGADO AL SR. MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE TRUJILLO. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 9.50 REF. EXP. 897
S. CENTRAL.- DEOSITO POR LA REBAJA P/V 013 OTORGADO AL SR.MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE TRUJILLO. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 9.50 REF. EXP. 897 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002039
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES FEBRERO PROY. E1, E2,D19
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES FEBRERO PROY. E1, E2,D19 O/S 80-*2017
0000002040
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR AFP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR AFP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK DEPOSITOS DEL 27-02-2017
0000002042
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR RETENCION DEL 8% IMPTO. 4TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR RETENCION DEL 8% IMPTO. 4TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK DEPOSITO DEL 27-02-2017
0000002043
S. CENTRAL.- RETENCIONES POR TARDANZAS, PERMISOS, COBROS ENEXCESO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- RETENCIONES POR TARDANZAS, PERMISOS, COBROS ENEXCESO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK DEPOSITOD DEL 27-02-2017
0000002044
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES DEL 8%, IMPTO. 4TA. CATEGORIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES DEL 8%, IMPTO. 4TA. CATEGORIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK DEPOSITOS DEL 01-03-2017
0000002045
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR RENTA. 4TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES POR RENTA. 4TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK DEPOSITOS DEL 01-03-2017
0000002046
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES 3% , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE RETENCIONES 3% , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 00004575342 SCOTIABANK DEPOSITOS DEL 01-03-2017
0000002047
GZ IQT / O.S. Nº 013-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-096 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 013-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-096 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-4
0000002048
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE FONDO DE GARANTIA, A MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS SAC. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
S. CENTRAL.- DEPOSITO DE FONDO DE GARANTIA, AMULTISERVICIOSLARREA Y RIOJAS SAC. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 000575984 DE LA NACION.
0000002049
GZ IQT / O.S. Nº 014-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-097 -IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 014-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-097 -IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-40
0000002051
GZ PIURA SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-48 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-48 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-33
0000002052
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-49 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-49 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-2
0000002054
SC O/S277 SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 277-2017 - SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETETOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 277-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017- I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 277-2017 - TEODORO QUISPE AGUIRRE - 5TO PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S277 SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-10
SC O/S277 SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-11
SC / O.S. Nº 277-2017 - SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETETOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-12
SC / O.S. Nº 277-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017- I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-13
SC / O.S. Nº 277-2017 - TEODORO QUISPE AGUIRRE - 5TO PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-14
SC / O.S. Nº 277-2017 - TEODORO QUISPE AGUIRRE - 5TO PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - I DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-15
0000002063
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 01.02.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0000002067
TRUJILLO O/S 61-2017 (CERT 227) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES LUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. S/840
TRUJILLO O/S 61-2017 (CERT 227) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES LUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. S/840 FACT 0001-00042
DETRACCION 10% - TRUJILLO O/S 61-2017 (CERT 227) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES LUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. FACT 0001-00042
0000002068
TRUJILLO O/S 65-2017 (CERT 350) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES EGC159 Y EGJ856 - GRIFO AMIGO S.A. S/1540
TRUJILLO O/S 65-2017 (CERT 350) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES EGC159 Y EGJ856 - GRIFO AMIGO S.A. S/1540 FACT ELECTRONICA F030-00000790 / NOTA DE CREDITO F030-00000001
BANCO DE LA NACION/GRIFO AMIGO S.A. DETRACCION 10% FACT F030-790 Y N/C F030-001
0000002069
AREQ. CERT. 308 ADQ. EQUIPO CIRCUITO CERRADO PARA CURSO MODULAR III INSTALACIONES ELECTRICAS PROY. E1
AREQ. CERT. 308 ADQ. EQUIPO CIRCUITO CERRADO PARA CURSO MODULAR III INSTALACIONES ELECTRICAS PROY. E1 FACT 0001-012824
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-12824 COMP RETENC E001-130
SALDO RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-12824 COMP RETENC E001-130
PENALIDAD APLICADA A LA EMPRESA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-12824 SEGUN CARTA Nº 006-2017-12.00
0000002070
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, FECHA: 01.03.2017, SEGUNESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0000002071
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPELERAS PLASTCIAS SEGUN TDR Y OC 0027S/. 396.00 PROVEEDOR SW MERK SAC
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPELERAS PLASTCIAS SEGUN TDR Y OC 0027S/. 396.00 PROVEEDOR SW MERK SAC OS 27-2017 FACT 0001-000227
0000002072
AREQ. CERT. 308 ADQ. ARENA FINA Y GRUESA PARA CURSO RESIDENTES DE OBRA ´PROY. E2
AREQ. CERT. 308 ADQ. ARENA FINA Y GRUESA PARA CURSO RESIDENTES DE OBRA ´PROY. E2 OC 5-2017 FACT 001-001312
0000002073
GZCHICLAYO,O/S 29-2017 ADQ, DE MATERIALES SEGUN TDR ,S/. 64.24 PROVEEDOR RGM DISTRIBUCIONES SAC
GZCHICLAYO,O/S 29-2017 ADQ, DE MATERIALES SEGUN TDR ,S/. 64.24 PROVEEDOR RGM DISTRIBUCIONES SAC FACT 001-010187
0000002074
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I RXH E001-61
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I RXH E001-47
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I RXH E001-53
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I RXH E001-58
GZCHICLAYO,O/S 120-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORBRAVO MARIN OSCAR DAVID SEGUN TDR S/. 5940.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I RXH E001-59
0000002075
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17I
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRAUCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17 I
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17I
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8 % SERVICIOS DE EXPOSITORGAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN RXH E001-31
GZ CHICLAYO, O/S 121-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17 I RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRAUCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17 I RXH E001-26
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA HECTOR O/S121-2017 RXH E001-26
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRAUCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17 I RXH E001-27
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-27
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRAUCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17 I RXH E001-28
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-28
GZCHICLAYO, O/S 121-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAMARRAUCEDA HECTOR AUGUSTO, SEGUN TDR S/. 9720.00 EN EL CFT SEMESTRE 20 17 I RXH E001-29
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-29
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-31
0000002076
GZCHICLAYO, 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I
GZCHICLAYO, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I
GZCHICLAYO, 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 122-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 122-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-67
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ RXH E001-67
GZ CHICLAYO, O/S 122-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I RXH E001-69
GZCHICLAYO, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEME STRE 2017 I OS122-2017 RXH E001-62
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES OS122-2017 RXH E001-62
GZCHICLAYO, O/S 122-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-63
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ LINO RXH E001-63
GZCHICLAYO, O/S 122-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR GAYOSO SANTACRUZ LINO ALCIBIADES S/. 10800.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-66
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ RXH E001-66
0000002077
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 2DOPAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 2DOPAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I RXH E001-59
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I RXH E001-60
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR SALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I RXH E001-56
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 2DOPAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I RXH E001-57
GZCHICLAYO, O/S 123-2017 2DOPAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORSALAS BUSTAMANETE JOSE MARTIN SEGUN TDR ADJ. S/. 11880.00 EN EL CFT SEMEST RE 2017 I RXH E001-58
0000002078
GZCHICLAYO, ADQ. DE DISPENSADOR DE AGUA SEGUN TDR ADJ. OC 0028 S/. 180.00 PROVEEDOR COMERCIAL CARFER SAC
GZCHICLAYO, ADQ. DE DISPENSADOR DE AGUA SEGUN TDR ADJ. OC 0028 S/. 180.00 PROVEEDOR COMERCIAL CARFER SAC OC 28-2017 FACT 001-000702
0000002079
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, FECHA: 02.03.2017, SEGUNESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 03.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 06.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 07.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 08.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 09.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 10.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 13.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 14.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 15.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 16.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 17.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 20DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 22DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 23DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 24DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 27DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 28DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 29DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0052
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 31DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0054
RECAUDADO-APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, FECHA: 01.03.2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDADO_APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, FECHA: 02.03.2017, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION_APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 03.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION_APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 06.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION: APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 07.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDADO: APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 08.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DELA NACION
RECAUDADO: APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 09.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DELA NACION
RECAUDACION: EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 10.03.17, SEGUNESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION: EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 13.03.17, SEGUNESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDADO_APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 14.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION_APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 15.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION_APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 16.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS. FECHA: 17.03.17, SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 21DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
RECAUDACION DE APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 30DE MARZO , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. CTE. 81345 DEL BANCO DE LA NACION
0053
0055
0000002080
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 134 S/ 10800.00
GZ LC / O.S. Nº 134-2017 - ALVITES HUAMANI VICTOR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.2,385.60
GZ LC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 134-2017 - ALVITES HUAMANI VICTOR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.2,385.60
GZ LC / O.S. Nº 134-2017 - ALVITES HUAMANI VICTOR - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RH N° E001 - 23.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 134 S/ 10800.00 RXH E001-21
RETENCION 8% ALVITES HUAMAN PEDRO RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% ALVITES HUAMAN PEDRO RXH E001-21
GZ LC / O.S. Nº 134-2017 - ALVITES HUAMANI VICTOR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.2,385.60 RXH E001-22
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI PEDRO ALBERTO RXH E001-22
GZ LC / O.S. Nº 134-2017 - ALVITES HUAMANI VICTOR - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RH N° E001 - 23. RXH E001-23
RETENCION 8% ALVITESS HUAMANI RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% ALVITESS HUAMANI RXH E001-23
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-24
0000002081
GZLC PAGOA A EXPOPSITOR
GZLC PAGO A A EXPOPSITOR -
GZLC PAGO A A EXPOPSITOR , RH N° E001 - 125.
GZLC PAGOA A EXPOPSITOR RXH E001-120 ALZA ARAUJO GUILLERMO
RETENCION 8% ALZA ARAUJO RXH E001-120
GZLC PAGO A A EXPOPSITOR OS 135-2017 RXH E001-123
GZLC PAGO A A EXPOPSITOR , RH N° E001 - 125. RXH E001-125
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-128
0000002082
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 136 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-2DO PAGO OS/ 136 S/ 2,880
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017- 3ER PAGO OS/ 136 S/ 2,880, RH N° E001 - 65.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 136 S/ 12960.00 RXH E001-63
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-2DO PAGO OS/ 136 S/ 2,880 RXH E001-64
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017- 3ER PAGO OS/ 136 S/ 2,880, RH N° E001 - 65. RXH E001-65
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-66
0000002083
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 137 S/ 12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 137 ,RH N° E001 - 46.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 137 S/ 12960.00 RXH E001-42
RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-42
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 137 S/ 12960.00 RXH E001-45
RETENCION 8% AROCENA CARPIO DIANA PATRICIA RXH E001-45
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 137 ,RH N° E001 - 46. RXH E001-46
RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-46
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-47
RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-47
0000002084
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 138
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 138, 2DO PAGO
GZLC O/S 138SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 138, 2DO PAGO RXH E001-16
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 138, 2DO PAGO RXH E001-17
GZLC O/S 138SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-18
0000002085
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 139 S/ 7560.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 139 ,RH N° E001 - 54.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 139 S/ 7560.00 RXH E001-49
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-49
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 139 S/ 7560.00 RXH E001-51
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-51
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-54
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-57
0000002086
GZLC.- POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/140 S/ 6480.00
RETENCION DE 4 TAC ATEGORIA
GZLC.- POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/140 S/ 6480.00 RXH E001-68
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS FELIX RXH E001-68
GZLC.- POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/140 S/ 6480.00 RXH E001-69
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS RXH E001-69
SALDO RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS RXH E001-69
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS RXH E001-70
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-71
RETENCION 8% AVILA ARGUEDAS RXH E001-71
0000002087
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/141
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/141, 2PGO
GZLC O/S 141 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% BARRETO RUIZ RXH E001-8
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/141, 2PGO RXH E001-9
GZLC O/S 141 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-11
0000002088
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 142
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 142, RH ° E001 -34.
GZLC O/S142 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-32
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 142 RXH E001-33
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS INGRID SOFIA RXH E001-33
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-34
GZLC O/S142 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-36
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-36
0000002089
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/143 S/6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/143 RHN| E001 - 25 POR S/. 1,429.80.
GZLC O/S 143 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/143 S/6480.00 RXH E001-23
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/143 S/6480.00 RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/143 RHN| E001 - 25 POR S/. 1,429.80. RXH E001-25
GZLC O/S 143 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-26
0000002090
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 144 S/ 6480.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 144 S/ 6480.00, 2D PAGO
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 144 3ER PAGO, RH N| E0001 - 24.
GZLC O/S 144 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-22
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 144 S/ 6480.00, 2D PAGO RXH E001-23
GZLC O/S 144 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-26
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-26
0000002091
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 145 S/ 7560.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 145 S/ 7560.00, 2DO PAGO
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 145, 3ER PAGO RH N° E001 - 36.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 145 S/ 7560.00 RXH E001-32
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% BOLO SALDAÑA RXH E001-32
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 145 S/ 7560.00, 2DO PAGO RXH E001*-33
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA JORGE LUIS RXH E001-33
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% BOLO SALDAÑA RXH E001-36
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-37
RETENCION 8% BOLO SALDAÑA RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% BOLO SALDAÑA RXH E001-37
0000002092
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/147
RETENCION D E 4TA CATEGORIA
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-50
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/147 RXH E001-51
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN CARLOS RXH E001-51
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/147 RXH E001-54
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-54
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-56
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-56
0000002093
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 146 S/ 12960.00
RENTA 4TA
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 146 S/ 12960.00 , 2DO PAGO
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 146 S/ 12960.00 , 3ER PAGO, RH N° E001 - 44.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 146 S/ 12960.00 RXH E001-42
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-42
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 146 S/ 12960.00 , 2DO PAGO RXH E001-43
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-43
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-44
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-45
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-45
0000002094
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/148.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/148, RH N° E001 - 71.
GZLC O/S 148 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/148. RXH E001-69
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-69
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-69
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/148. RXH E001-70
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE VICTOR ANGEL RXH E001-70
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-71
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-71
GZLC O/S 148 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-72
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-72
0000002095
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-1 OS/ 149 S/ 4860.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-1 OS/ 149 S/ 4860.00, 2DO PAGO
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-1 OS/ 149 S/ 4860.00, 33R PAGO, RH N E001- 18.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-1 OS/ 149 S/ 4860.00 RXH E001-16
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-1 OS/ 149 S/ 4860.00, 2DO PAGO RXH E001-17
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-19
0000002096
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/150 S/12960.00
RETENCICON 8% RENAT DE 4TA CATEGORIA.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/150 , RH N° E001 - 46.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/150 S/12960.00 RXH E001-44
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-44
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/150 S/12960.00 RXH E001-45
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO PASTOR FROILAN RXH E001-45
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-46
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-47
0000002097
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 151 S/ 5940.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 151 S/ 5940.00, 2DO PAGO
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 151 S/ 5940.00,3ER PAGO, RH N° E001 - 33.
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 151 S/ 5940.00 RXH E001-30
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 151 S/ 5940.00, 2DO PAGO RXH E001-31
0000002098
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/152 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/152 , RH N° E001 - 22.
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/152 S/8640.00 RXH E001-20
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/152 S/8640.00 RXH E001-21
0000002099
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/153 S/ 11880.00
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/153 , RH N° E001 - 56.
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/153 S/ 11880.00 RXH E001-52
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/153 S/ 11880.00 RXH E001-53
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-59
0000002100
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/154 S/8640.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/154 S/8640.00 RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/154 S/8640.00 RXH E001-28
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/154 S/8640.00 RXH E001-29
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-30
0000002101
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/155 S/12960.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/155 ,3ER PAGO RH N|° E001 - 19 POR S/. 2,880.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/155 S/12960.00 RXH E001-17
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/155 S/12960.00 RXH E001-18
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-22
0000002102
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/156
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/156 RXH E001-8
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-11
0000002103
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRES 2017-I OS/157 S/ 8100.00
GZLC O/S 157 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRES 2017-I OS/157 S/ 8100.00 RXH E001-28
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRES 2017-I OS/157 S/ 8100.00 RXH E001-29
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRES 2017-I OS/157 S/ 8100.00 RXH E001-30
GZLC O/S 157 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-31
0000002104
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/158 S/2160.00
GZLC O/S158 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/158 S/2160.00 RXH E001-23
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/158 S/2160.00 RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/158 S/2160.00 RXH E001-26
GZLC O/S158 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-29
0000002105
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 159 S/ 15120.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR E001-44
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 159 S/ 15120.00 RXH E001-41
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 159 S/ 15120.00 RXH E001-42
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 159 S/ 15120.00 RXH E001-43
0000002106
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 160 E001-52
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/160 RXH E001-49
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/160 RXH E001-50
0000002107
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 161
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR O/S 161 E001-68
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 161 RXH E001-62
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-62
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 161 RXH E001-64
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL RXH E001-64
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 161 RXH E001-65
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-65
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-68
0000002108
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/162 S/ 4320.00
GZLC.- 2do PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/162 S/ 960
GZLC.- 3ER PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/162 S/ 960, RH N ° E001 - 63.
GZLC O/S 162SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 2do PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/162 S/ 960 RXH E001-62
GZLC O/S 162SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-64
0000002109
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/163 S/ 6480.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/163
GZLC / O.S. Nº 163-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017-I
GZLC O/S 163 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/163 S/ 6480.00 RXH E001-29
RETENCION 8% DE LA TORRE PUENTE RXH E001-29
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/163 RXH E001-31
GZLC / O.S. Nº 163-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-32
GZLC O/S 163 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-33
RETENCION 8% DE LA TORRE PUENTE RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% DE LA TORRE PUENTE RXH E001-33
0000002110
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/164 S/ 6480.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - OS/164
GZLC. / O.S. Nª 164-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC. / O.S. Nª 164-2017 - 4 TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - OS/164 RXH E001-64
GZLC. / O.S. Nª 164-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-68
GZLC. / O.S. Nª 164-2017 - 4 TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-71
0000002111
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 169 S/ 8100.00
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 1794
GZLC.- RTA. 4TA - 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 1794
GZLC. / O.S. Nª 1692017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 169 S/ 8100.00 RXH E001-36
RETENCION 8% ESCAFFI RUBIO RXH E001-36
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 1794 RXH E001-38
RETENCION 8% ESCAFFI RUBIO CARLOS ALBERTO RXH E001-38
GZLC.- RTA. 4TA - 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 1794 RXH E001-40
RETENCION 8% ESCAFFI RUBIO RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% ESCAFFI RUBIO RXH E001-40
GZLC. / O.S. Nª 1692017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017 RXH E001-41
RETENCION 8% ESCAFFI RUBIO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% ESCAFFI RUBIO RXH E001-41
0000002112
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/170 S/6480.00
GZLC / O.S. Nº 170-2017 - GALLEGO SANCHEZ JAVIER EDUARDO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - 2DA ARMADA / IMPORTE : S/ . 1,440.00
GZLC. / O.S. Nª 169 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFTSEMESTRE 2017
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/170 S/6480.00 RXH E001-31
GZLC / O.S. Nº 170-2017 - GALLEGO SANCHEZ JAVIER EDUARDO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - 2DA ARMADA / IMPORTE : S/ . 1,440.00 RXH E001-33
GZLC / O.S. Nº 170-2017 - GALLEGO SANCHEZ JAVIER EDUARDO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - 2DA ARMADA / IMPORTE : S/ . 1,440.00 RXH E001-36
GZLC. / O.S. Nª 169 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFTSEMESTRE 2017 RXH E001-38
0000002113
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/171 S/7560.00
GZLC / O.S. Nº 171-2017 - GARCIA CHAVEZ LUIS GALLEGO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - 2DA ARMADA / IMPORTE : S/ . 1,674.00
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 171-2017 - GARCIA CHAVEZ LUIS GALLEGO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - 2DA ARMADA / IMPORTE: S/ . 1,674.00
GZLC / O.S. Nº 171-2017 - GARCIA CHAVEZ LUIS GALLEGO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I -3RA ARMADA / IMPORTE :RH N° E001 - 22 .
GZLC. / O.S. Nª 171- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/171 S/7560.00 RXH E001-20
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ RXH E001-20
GZLC / O.S. Nº 171-2017 - GARCIA CHAVEZ LUIS GALLEGO - EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - 2DA ARMADA / IMPORTE : S/ . 1,674.00 RXH E001-21
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ LUIS ANGEL RXH E001-21
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ RXH E001-22
GZLC. / O.S. Nª 171- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-23
RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% GARCIA CHAVEZ RXH E001-23
0000002114
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/172 S/ 8640.00
GZLC.- O.S. Nº 172-2017 - GARCIA NARANJO CORNEJO MARIA CECILIA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00
GZLC. / O.S. Nª 172- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
GZLC.- O.S. Nº 172-2017 - GARCIA NARANJO CORNEJO MARIA CECILIA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00 RXH E00143
GZLC.- O.S. Nº 172-2017 - GARCIA NARANJO CORNEJO MARIA CECILIA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00 rxh e001-44
GZLC. / O.S. Nª 172- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-46
0000002115
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 173 S/ 5400.00
GZLC.- O.S. Nº 173-2017 - GOMERO BRAVO MARCO ANTONIO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,196.40
GZLC.- O.S. Nº 173-2017 - GOMERO BRAVO MARCO ANTONIO - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I , RH N° E001- 24 POR S/. 1,177.80
GZLC. / O.S. Nª 173- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 173 S/ 5400.00 RXH E001-22
GZLC.- O.S. Nº 173-2017 - GOMERO BRAVO MARCO ANTONIO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,196.40 RXH E001*-23
GZLC.- O.S. Nº 173-2017 - GOMERO BRAVO MARCO ANTONIO - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I , RH N° E001- 24 POR S/. 1,177.80 RXH E001-24
GZLC. / O.S. Nª 175- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-25
0000002116
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/174 S/10800.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O/S 174-2017 RXH E001-5
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/174 S/10800.00 RXH E001-8
0000002117
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017- OS/175 S/ 6480.00
GZLC.- O.S. Nº 175-2017 - GUIBOVICH RETIS MILUSKA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,440.00
GZLC.- O.S. Nº 175-2017 - GUIBOVICH RETIS MILUSKA - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,440.00, RH N° E001 - 46.
GZLC. / O.S. Nª 175- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS RXH E001-44
GZLC.- O.S. Nº 175-2017 - GUIBOVICH RETIS MILUSKA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,440.00 RXH E001-45
GZLC. / O.S. Nª 175- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-48
RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS RXH E001-48
0000002118
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/176 S/7020.00
GZLC.- O.S. Nº 176-2017 - GUTIERREZ HUBY MANUEL GUILLERMO -2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,560.00
GZLC./ RTA. 4TA / O.S. Nº 176-2017 - GUTIERREZ HUBY MANUEL GUILLERMO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,560.00
GZLC./ RTA. 4TA / O.S. Nº 176-2017 - GUTIERREZ HUBY MANUEL GUILLERMO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC. / O.S. Nª 176- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-108
SALDO RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-108
GZLC.- O.S. Nº 176-2017 - GUTIERREZ HUBY MANUEL GUILLERMO -2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,560.00 RXH E001-114
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY MANUEL GUILLERMO RXH E001-114
GZLC./ RTA. 4TA / O.S. Nº 176-2017 - GUTIERREZ HUBY MANUEL GUILLERMO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-117
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-117
SALDO RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-117
GZLC. / O.S. Nª 176- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-121
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-121
SALDO RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-121
0000002119
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/177 S/10800.00
GZLC.- O.S. Nº 177-2017 - GUZMAN BRITO JORGE - 2DO PAGO PORSERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,376.00
GZLC. / O.S. Nª 177- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/177 S/10800.00 RXH E001-34
GZLC.- O.S. Nº 177-2017 - GUZMAN BRITO JORGE - 2DO PAGO PORSERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,376.00RXH E001-35
GZLC.- O.S. Nº 177-2017 - GUZMAN BRITO JORGE - 2DO PAGO PORSERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,376.00RXH E001-36
GZLC. / O.S. Nª 177- 2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-37
0000002120
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/178
GZLC.- O.S. Nº 178-2017 - HERNANDEZ FLORES RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00
GZLC / RTA. 4TA / O.S. Nº 178-2017 - HERNANDEZ FLORES RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00
GZLC.- O.S. Nº 178-2017 - HERNANDEZ FLORES RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E001-68
GZLC.- O.S. Nº 178-2017 - HERNANDEZ FLORES RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00 RXH E001-70
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RICARDO RXH E001-70
GZLC / RTA. 4TA / O.S. Nº 178-2017 - HERNANDEZ FLORES RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00 RXH E001-72
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E001-72
GZLC.- O.S. Nº 178-2017 - HERNANDEZ FLORES RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE RXH E001-74
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E001-74
0000002121
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017-I OS/179 S/ 8640.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/179 S/ 8640.00
GZLC.- O.S. Nº 179-2017 - HERR GARCIA CARLOS ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 179-2017 - HERR GARCIA CARLOS ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00
GZLC.- O.S. Nº 179-2017 - HERR GARCIA CARLOS E001-37
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-34
GZLC.- O.S. Nº 179-2017 - HERR GARCIA CARLOS ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00 RXH E001-35
RETENCION 8% HERR GARCIA CARLOS ALEJANDRO RXH E001-35
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 179-2017 - HERR GARCIA CARLOS ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,920.00 RXH E001-36
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-36
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-37
0000002123
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 118-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA 8% / O.S. Nº 118-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 118-2017 / 4TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA 8% / O.S. Nº 118-2017 / 4TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 96.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-111
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 118-2017 / 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-111
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-98
RETENCION 8% 4TA CATG. ZELADA TORREJON DENIS O/S118-2017 RXH E001-98
GZCHICLAYO, O/S 118-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-100
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-100
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 118-2017 / 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-101
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-101
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 118-2017 / 4TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ZELADA TORREJON DENIS S/. 10800.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-104
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-104
RETENCION 8% ZALADA TORREJON RXH E001-111
0000002124
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 166 S/ 4320.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 166
GZLC.- 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 166, RH N° E001 - 74 POR S/. 960.00
GZLC. / O.S. Nª 166-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 166 S/ 4320.00 RXH E001-70
BARRIENTOS LUNA GLADYS PATRICIA - DSCTO JUDICIAL 20% SR DIAZ HUIZA RXH E001-70
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 166 RXH E001-71
BARRIENTOS LUNA GLADYS PATRICIA - DSCTO JUDICIAL 20% SR DIAZ HUIZA RXH E001-71
GZLC.- 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 166, RH N° E001 - 74 POR S/. 960.00 RXH E001-74
BARRIENTOS LUNA GLADYS PATRICIA - DSCTO JUDICIAL 20% DIAZ HUIZA RXH E001-74
GZLC. / O.S. Nª 166-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017- DIAZ HUIZA LUIS HUMBERTO RXH E001-77
BARRIENTOS LUNA GLADYS PATRICIA - DSCTO JUDICIAL 20% DIAZ HUIZA RXH E001-77
0000002125
GZCHICLAYO, O/S 124-2017 SERVICIOS EXPOSITOR DEL PROY E 47 CAMPOS DELGADO JOSE VILMER SEGUN TDR OS 124 S/.720.00
GZCHICLAYO, O/S 124-2017 SERVICIOS EXPOSITOR DEL PROY E 47 CAMPOS DELGADO JOSE VILMER SEGUN TDR OS 124 S/.720.00 RXH E001-35
0000002126
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/167 S/4860.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/167
GZLC. / O.S. Nª 1672017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017-
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/167 RXH E001-21
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/167 RXH E001-22
GZLC. / O.S. Nª 1672017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017- RXH E001-23
0000002127
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/168 S/ 8640.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/168 S/ 8640.00
GZLC.- 2do PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. Nª 168
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. Nª 168 . RTA. 4TA.
GZLC. RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA.
RETENCION DE 4TA CATEGIORIA
GZLC. / O.S. Nª 168-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-54
GZLC.- 2do PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. Nª 168 RXH E001-55
RETENCION 8% DURAN LEYVA JAVIER FELIPE RXH E001-55
GZLC.- 2do PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. Nª 168 RXH E001-60
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-60
GZLC. / O.S. Nª 168-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017- RXH E001-62
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-62
0000002128
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 5TO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I RXH E001-48
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I RXH E001-38
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I RXH E001-41
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I RXH E001-44
GZCHICLAYO,O/S 70-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 EN ELCFT SEMESTRE 201 7 I RXH E001-46
0000002129
GZLC .- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 180 S/ 5400.00
GZLC .- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 180 S/ 5400.00, 1R PGO
GZLC O/S 180 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC .- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 180 S/ 5400.00 RXH E001-10
GZLC .- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 180 S/ 5400.00, 1R PGO RXH E001-11
GZLC .- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 180 S/ 5400.00, 1R PGO RXH E001-12
GZLC O/S 180 SERVICIO DE EXPOSITOR HERRERA LUCAR TERAMOTO ERNESTO OCTAVIO RXH E001-13
0000002131
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 203
GZLC O/S 203 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 203 RXH E001-27
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 203 RXH E001-28
GZLC O/S 203 SERVICIO DE EXPOSITOR MARTICORENA SEMINARIO WILFREDO MARTIN RXH E001-29
0000002132
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 204 S/ 7560.00
GZLC / O.S. Nº 232-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,621.20
GZLC O/S204 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-30
GZLC / O.S. Nº 232-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,621.20 RXH E001-32
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL RXH E001-32
GZLC / O.S. Nº 232-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,621.20 RXH E001-33
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-33
GZLC O/S204 SERVICIO DE EXPOSITOR MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL RXH E001-35
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-35
0000002133
SC O/ C 33 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CABLEADO DE SSGG
SC O/ C 33 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CABLEADO DE SSGG FACT 004-0011951
RETENCION 3% CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 004-0011951 O/C 33-2017
0000002134
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/205
GZLC O/S 205 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-59
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/205 RXH E001-61
RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-61
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/205 RXH E001-63
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-63
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-63
GZLC O/S 205 SERVICIO DE EXPOSITOR MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-64
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-64
0000002135
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 206 S/ 7560.00
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/206 S/ 1680.00
GZLC.- RTA. 4TA. /2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/206 S/ 1680.00
GZLC O/S 206 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 206 S/ 7560.00 RXH E001-117
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-117
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/206 S/ 1680.00 RXH E001-118
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-118
GZLC.- RTA. 4TA. /2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/206 S/ 1680.00 RXH E001-119
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-119
SALDO RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-119
GZLC O/S 206 SERVICIO DE EXPOSITOR MATOS ZABARBURU ANTERO RXH E001-120
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-120
SALDO RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-120
0000002136
GZLC / O.S. Nº 207-2017 - MEJIA PRETELL CESAR ORLANDO - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 473.40
GZLC O/S 207 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/207 S/2160.00
GZLC / O.S. Nº 207-2017 - MEJIA PRETELL CESAR ORLANDO - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 473.40 RXH E001-26
GZLC O/S 207 SERVICIO DE EXPOSITOR MEJIA PRETELL CESAR ORLANDO RXH E001-28
0000002137
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 208 S/ 6480.00
GZLC / O.S. Nº 208-2017 - MIKLAVEC MORENO ANGEL - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1440.00
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 208-2017 - MIKLAVEC MORENO ANGEL- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1440.00
GZLC / O.S. Nº 208-2017 - MIKLAVEC MORENO ANGEL - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC O/S 208 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 208 S/ 6480.00 RXH E001-39
RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO RXH E001-39
GZLC / O.S. Nº 208-2017 - MIKLAVEC MORENO ANGEL - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-40
RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO ANGEL DAVID RXH E001-40
RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO RXH E001-41
GZLC O/S 208 SERVICIO DE EXPOSITOR MIKLAVEC MORENO ANGEL DAVID RXH E001-42
RETENCION 8% MIKLAVEC MORENO RXH E001-42
0000002138
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 221 S/ 8640.00
GZLC / O.S. Nº 221-2017 - PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,912.80
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 221-2017 - PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,912.80
GZLC O/S 221 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 221 S/ 8640.00 RXH E001-47
RETENCION 8% PACHAS MENDOZA RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% PACHAS MENDOZA RXH E001-47
GZLC / O.S. Nº 221-2017 - PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RXH E001-49
RETENCION 8% PACHAS MENDOZA GUSTAVO RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% PACHAS MENDOZA GUSTAVO RXH E001-49
GZLC / O.S. Nº 221-2017 - PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,912.80 RXH E001-52
GZLC O/S 221 SERVICIO DE EXPOSITOR PACHAS MENDOZA GUSTAVO ALFREDO RXH E001-53
0000002140
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/222 S/14580.00
GZLC / O.S. Nº 222-2017 - PAREDES SANCHEZ JORGE ORLANDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 3,214.80
GZLC O/S 222 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/222 S/14580.00 RXH E001-52
GZLC / O.S. Nº 222-2017 - PAREDES SANCHEZ JORGE ORLANDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 3,214.80 RXH E001-53
GZLC / O.S. Nº 222-2017 - PAREDES SANCHEZ JORGE ORLANDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 3,214.80 RXH E001-54
GZLC O/S 222 SERVICIO DE EXPOSITOR PAREDES SANCHEZ JORGE ORLANDO RXH E001-55
0000002141
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/223
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/223, 2DO PGO
GZLC O/S 223 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/223 RXH E001-35
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/223, 2DO PGO RXH E001-36
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/223, 2DO PGO RXH E001-37
GZLC O/S 223 SERVICIO DE EXPOSITOR PESQUERA PRADOS JUAN JOSE RXH E001-38
0000002142
SC O/C 31 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA CONTROL PATRIMONIAL
SC O/C 31 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA CONTROL PATRIMONIAL OC 31-2017 FACT 001-000866
RETENCION 3% AUDIRE INVERSIONES EIRL FACT 001-0000866 O/C 31-2017
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR AUDIRE INVERSIONES EIRL FACT 001-0000866 O/C 31-2017 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN CARTA Nº164-2017-07.05
0000002143
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/224 S/9720.00
ZLC / O.S. Nº 224-2017 - PINADEZ GOMEZ JORGE YSAAC - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,131.80
GZLC O/S 224 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/224 S/9720.00 RXH E001-55
ZLC / O.S. Nº 224-2017 - PINADEZ GOMEZ JORGE YSAAC - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,131.80 RXH E001-57
ZLC / O.S. Nº 224-2017 - PINADEZ GOMEZ JORGE YSAAC - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,131.80 RXH E001-59
GZLC O/S 224 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-61
0000002144
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/225 S/ 6480.00
GZLC O/S 225 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/225 S/ 6480.00 RXH E001-31
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/225 S/ 6480.00 RXH E001-32
RETENCION 8% PINGO ROMAN JOHN MIGUEL RXH E001-32
GZLC.- SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/225 S/ 6480.00 RXH E001-33
GZLC O/S 225 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000002145
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/226 S/1800
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/226 S/ 1,440.00
GZLC O/S 226 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/226 S/1800 RXH E001-27
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/226 S/ 1,440.00 RXH E001-31
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/226 S/ 1,440.00 RXH E001-33
GZLC O/S 226 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000002146
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/227
ZLC / O.S. Nº 227-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 714.00
GZLC O/S 227 SERVICIO DE EXPOSITOR
ZLC / O.S. Nº 227-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 714.00 RXH E001-19
ZLC / O.S. Nº 227-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 714.00 RXH E001-20
GZLC O/S 227 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-21
0000002147
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/228
GZLC.- RTA. 4TA .POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-IOS/228
GZLC O/S 228 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/228 RXH E001-99
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-99
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/228 RXH E001-100
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO RXH E001-100
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/228 RXH E001-101
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-101
SALDO RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-101
GZLC O/S 228 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-102
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-102
0000002148
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/229
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/229
GZLC O/S 229 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/229 RXH E001-45
RETENCION 8% QUESADA LLANTO RXH E001-45
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/229 RXH E001-47
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/229 RXH E001-49
GZLC O/S 229 SERVICIO DE EXPOSITOR QUESADA LLANTO JULIO CHRISTIAN RXH E001-51
0000002149
GZCHICLAYO, O/S 129-2017 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 129-2017 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I
G ZCHICLAYO, O/S 129-2017 5TO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-33
GZCHICLAYO, O/S 129-2017 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-25
GZCHICLAYO, O/S 129-2017 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-28
GZCHICLAYO, O/S 129-2017 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-29
GZCHICLAYO, O/S 129-2017 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS SEGUN TDR S/. 6480.00 DEL CFT SEMESTRE 2017 I RXH E001-32
0000002150
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER SEGUN TDR S/. 6480.00 EN EL CFT 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER SEGUN TDR S/. 6480.00 EN EL CFT 2017 I
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER, RH N° E001 - 1,440.00
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER, RH N° E001 -41
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER SEGUN TDR S/. 6480.00 EN EL CFT 2017 I RXH E001-33
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER SEGUN TDR S/. 6480.00 EN EL CFT 2017 I RXH E001-35
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER SEGUN TDR S/. 6480.00 EN EL CFT 2017 I RXH E001-36
GZCHICLAYO, O/S 127-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR RENTERIA PEÑA ALEXANDER, RH N° E001-39
0000002152
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/230 S/5400.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/230 S/ . 1,200.00
GZLC O/S 230 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/230 S/5400.00 RXH E001-4
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/230 S/ . 1,200.00 RXH E001-6
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/230 S/ . 1,200.00 RXH E001-8
GZLC O/S 230 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-11
0000002153
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 231 S/ 7020.00
GZLC / 2DA ARMADA / POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 231
GZLC / RTA. 4TA . / 2DA ARMADA / POR SERVICIO EXPOSITOR PFTSEMESTRE 2017-I OS/ 231
GZLC O/S 231 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 231 S/ 7020.00 OS 231-2017 RXH E001-45
GZLC / 2DA ARMADA / POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 231 RXH E001-46
RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO RXH E001-46
GZLC / 2DA ARMADA / POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 231 RXH E001-50
RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ RXH E001-50
GZLC O/S 231 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-51
RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ RXH E001-51
0000002154
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-42
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-42 5TO PAGO RXH E001-44
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-36
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-38
GZCHICLAYO,O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS EXPOSITOR PANTA PAZ ROBERT SEGUN TDR S/. 2700.00 EN EL CFT SEMESTRE 2017I RXH E001-40
0000002155
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/232
GZLC O/S 232 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/232 RXH E001-24
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/232 RXH E001-25
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/232 RXH E001-26
GZLC O/S 232 SERVICIO DE EXPOSITOR RAYMONDI MALASQUEZ LUIS RXH E001-28
0000002156
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/233 S/5400.00
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000308-2017 - S/. 1,200.00
GZLC / O.S. Nº 233-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I
GZLC O/S 233 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/233 S/5400.00 RXH E001-20
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000308-2017 - S/. 1,200.00 RXH E001-21
GZLC / O.S. Nº 233-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I RXH E001-22
GZLC O/S 233 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-24
0000002157
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 234 S/ 4320.00
GZLC.- 2DO PAGO / POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 234 S/ . 960.00
GZLC O/S 234 SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 234 S/ 4320.00 RXH E001-8
GZLC.- 2DO PAGO / POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 234 S/ . 960.00 RXH E001-9
GZLC.- 2DO PAGO / POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 234 S/ . 960.00 RXH E001-10
GZLC O/S 234 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-11
0000002158
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/235 S/11340.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/235
GZLC O/S 235SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/235 S/11340.00 RXH E001-36
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/235 RXH E001-37
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/235 RXH E001-38
GZLC O/S 235SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-39
0000002159
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 294-2017 S/1620.
GZLC O/S 294 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 294-2017 S/1620. RXH E001-35
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 294-2017 S/1620. RXH E001-38
GZLC O/S 294 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-43
0000002160
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236 S/ 8640.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236 S/ 8640.00
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236
GZLC.- RTA. 4TA. - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236
GZLC O/S 236 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236 S/ 8640.00 RXH E001-35
RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% ROJAS ALBINO LUDBING RXH E001-35
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236 RXH E001-36
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-36
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/236 RXH E001-37
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-37
GZLC O/S 236 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-39
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-39
0000002162
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000215-2017 S/. 6480.00
GZLC / O.S. Nº 215-2017 - MURO YNOÑAN RAMON ALEJANDRO - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,440.00
GZLC O/S 215 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000215-2017 S/. 6480.00 RXH E001-5
GZLC / O.S. Nº 215-2017 - MURO YNOÑAN RAMON ALEJANDRO - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,440.00 RXH E001-6
GZLC / O.S. Nº 215-2017 - MURO YNOÑAN RAMON ALEJANDRO - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,440.00 RXH E001-7
GZLC O/S 215 SERVICIO DE EXPOSITOR MURO YNOÑAN RAMON ALEJANDRO RXH E001-8
0000002163
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 293-2017 S/2160
GZLC O/S 293 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 293-2017 S/2160 RXH E001-25
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 293-2017 S/2160 RXH E001-27
GZLC O/S 293 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-34
0000002164
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 237 S/ 9720.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° / 237
GZLC O/S 237 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 237 S/ 9720.00 RXH E001-24
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° / 237 RXH E001-25
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° / 237 RXH E001-26
GZLC O/S 237 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-27
0000002165
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 297-2017 S/1620
GZLC - 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 297-2017
GZLC O/S 297 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 297-2017 S/1620 RXH E001-46
GZLC - 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 297-2017 RXH E001-49
GZLC O/S 297 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-54
0000002166
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 238
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 238 -RTA. 4TA
GZLC O/S 238 SERVICIO DE E XPOSITOR
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR RXH E001-48
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 238 RXH E001-49
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO RXH E001-49
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 238 RXH E001-50
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-50
GZLC O/S 238 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-51
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-51
0000002167
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/239 S/12960.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 239-2017
GZLC O/S 239SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/239 S/12960.00 RXH E001-72
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 239-2017 RXH E001-75
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 239-2017 RXH E001-76
GZLC O/S 239SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-77
0000002168
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/240 S/ 8640.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 240-2017
GZLC O/S 240 SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/240 S/ 8640.00 RXH E001-70
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 240-2017 RXH E001-71
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 240-2017 RXH E001-72
GZLC O/S 240 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-75
0000002169
GZ IQT / O.S. Nº 015-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-098 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 015-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL - PROY. E-098 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-5
0000002170
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 295-2017 S/2160
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 295-2017 S/. 480.00
GZLC O/S 295 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 295-2017 S/2160 RXH E001-32
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 295-2017 S/. 480.00 RXH E001-34
GZLC O/S 295 SERVICIO DE EXPOSITOR GALLEGOS SANCHEZ JAVIER EDUARDO RXH E001-37
0000002171
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000216-2017 S/. 7560.00
GZLC / O.S. Nº 216-2017 - OLIVOS CASTRO VICTOR MIGUEL - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,680.00
GZLC O/S 216 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000216-2017 S/. 7560.00 RXH E001-21
GZLC / O.S. Nº 216-2017 - OLIVOS CASTRO VICTOR MIGUEL - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,680.00 RXH E001-22
GZLC / O.S. Nº 216-2017 - OLIVOS CASTRO VICTOR MIGUEL - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 1,680.00 RXH E001-23
GZLC O/S 216 SERVICIO DE EXPOSITOR OLIVOS CASTRO VICTOR MIGUEL RXH E001-24
0000002172
GZLC.- 1ER PAGO POR POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/241 S/ 7560.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - O.S. N° 024-2017
GZLC O/S 241SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- 2DO PAGO - POR POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - O.S. N° 024-2017 RXH E001-20
GZLC.- 2DO PAGO - POR POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - O.S. N° 024-2017 RXH E001-21
GZLC O/S 241SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-22
0000002173
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 296-2017 S/1080
GZLC O/S 286 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 296-2017 S/1080 RXH E001-61
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 296-2017 S/1080 RXH E001-64
GZLC O/S 286 SERVICIO DE EXPOSITOR MORATILLO ANDRADE IVAN FRANCISCO RXH E001-68
0000002174
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/242 S/ 2700.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - O.S. N° 242
GZLC O/S 242 SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - O.S. N° 242 RXH E001-21
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I - O.S. N° 242 RXH E001-22
GZLC O/S 242 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-23
0000002176
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/243 S/2400.00
GZLC.- 2DO. PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 243 -
GZLC O/S 243 SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- 2DO. PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 243 - RXH E001-33
GZLC.- 2DO. PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I O.S. N° 243 - RXH E001-34
GZLC O/S 243 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-37
0000002177
GZ IQT / O.S. Nº 016-2017 - CASANOVA LINARES CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY. E064 - IMPORTE : S/.750.00
GZ IQT / O.S. Nº 016-2017 - CASANOVA LINARES CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY. E064 - IMPORTE : S/.750.00 RXH E001-35
0000002178
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/244 S/1776.00
GZLC O/S 244 SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/244 S/1776.00 RXH E001-30
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/244 S/1776.00 RXH E001-31
GZLC O/S 244 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-32
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000217-2017 S/. 7560.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000217-2017 S/. 7560.00, 2 PGO
GZLC O/S 217 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000217-2017 S/. 7560.00 RXH E001-51
RETENCION 8% ORE AROSQUIPA JOHN RXH E001-51
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000217-2017 S/. 7560.00, 2 PGO RXH E001-52
RETENCION 8% ORE AROSQUIPA JOHN OMAR RXH E001-52
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000217-2017 S/. 7560.00, 2 PGO RXH E001-54
RETENCION 8% ORE AROSQUIPA RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% ORE AROSQUIPA RXH E001-54
GZLC O/S 163 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-56
0000002185
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 288-2017 S/8100
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 288-2017 - 2DO PAGO
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 288-2017 - 2DO PAGO - RTA. 4TA.
GZLC O/S 264 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 288-2017 S/8100 RXH E001-61
RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-61
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 288-2017 - 2DO PAGO RXH E001-64
RETENCION 8% RUIZ ZELADA DANTE RXH E001-64
RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-65
GZLC O/S 264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-67
RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-67
0000002186
GZ IQT / O.S. Nº 017-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA: AUTOMATICACION DE LA TOPOGRAFIA MOD.3, PROY. E057 - IMPORTE A PAGAR : S/. 4,590.00
GZ IQT / RTA. 4TA. / O.S. Nº 017-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA: AUTOMATICACION DE LA TOPOGRAFIA MOD.3, PROY. E057 - IMPORTE A PAGAR : S/. 4,590.00
GZ IQT / O.S. Nº 017-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA: AUTOMATICACION DE LA TOPOGRAFIA MOD.3, PROY. E057 - IMPORTE A PAGAR : S/. 4,590.00RXH E001-130
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA ERLIN RXH E001-130
SALDO RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA ERLIN RXH E001-130
0000002187
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/245 S/4320.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/245
GZLC O/S 245 SERVICIO DE E XPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/245 S/4320.00 RXH E001-33
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/245 RXH E001-34
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/245 RXH E001-35
GZLC O/S 245 SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-37
0000002188
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 298-2017 S/6480
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 298-2017 S/6480 RXH E001-57
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 298-2017 S/6480 RXH E001-60
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-67
0000002189
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246 S/ 10800.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246 S/ 10800.00
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246 - RTA 4TA.
ETENCION DE 4TA CATEGORIA
GZLC O/S246 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246 S/ 10800.00 RXH E001-31
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS RXH E001-31
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246 RXH E001-32
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO RXH E001-32
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/246 RXH E001-33
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS RXH E001-33
GZLC O/S246 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-34
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS RXH E001-34
0000002190
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000218-2017 S/. 12960.00
GZLC / O.S. Nº 218-2017 - ORIHUELA MURGUIA PAOLO MILENKO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,880.00
GZLC O/S 218 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000218-2017 S/. 12960.00 RXH E001-60
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA RXH E001-60
GZLC / O.S. Nº 218-2017 - ORIHUELA MURGUIA PAOLO MILENKO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-61
GZLC / O.S. Nº 218-2017 - ORIHUELA MURGUIA PAOLO MILENKO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-62
GZLC O/S 218 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-64
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA RXH E001-64
0000002191
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 299-2017 S/3240
GZLC O/S 299 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 299-2017 S/3240 RXH E001-30
GZLC O/S 299 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-36
0000002192
GZ IQT / O.S. Nº 018-2017 - PUJAICO TURPO TOMAS ENRIQUE - EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D - PROY. E082 - IMPORTE : S/. 2,160.00
GZ IQT / RTA. 4TA. / O.S. Nº 018-2017 - PUJAICO TURPO TOMASENRIQUE - EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D - PROY. E082 - IMPORTE : S/. 2,160.00
GZ IQT / O.S. Nº 018-2017 - PUJAICO TURPO TOMAS ENRIQUE - EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D - PROY. E082 - IMPORTE : S/. 2,160.00 RXH E001-71
RETENCION 8% PUJAICO TURPO TOMAS RXH E001-71
SALDO RETENCION 8% PUJAICO TURPO TOMAS RXH E001-71
0000002193
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247 S/ 12420.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247 S/ 12420.00
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247 - RTA. 4TA.
GZLC O/S247 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247 S/ 12420.00 RXH E001-47
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-47
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247 RXH E001-48
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN ENRIQUE RXH E001-48
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 247 - RTA. 4TA. RXH E001-50
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-50
GZLC O/S247 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-52
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-52
0000002194
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/248
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/248
GZLC O/S248 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/248 RXH E001-29
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/248 RXH E001-30
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/248 RXH E001-31
GZLC O/S248 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-33
0000002195
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/219
GZLC / O.S. Nº 219-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 2,239.20
GZLC O/S 219 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/219 RXH E001-52
GZLC / O.S. Nº 219-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 2,239.20 RXH E001-53
GZLC / O.S. Nº 219-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 2,239.20 RXH E001-56
GZLC O/S 219 SERVICIO DE EXPOSITOR ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO RXH E001-58
0000002196
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/249 S/2700.00
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/249
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/249 S/2700.00 RXH E001-22
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/249 RXH E001-23
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/249 RXH E001-24
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-27
0000002197
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000220-2017 S/. 6480.00
GZLC / O.S. Nº 220-2017 - OVALLE PAULINO DENIS CRISTIAN - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 1,440.00
GZLC O/S 220 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000220-2017 S/. 6480.00 RXH E001-21
GZLC / O.S. Nº 220-2017 - OVALLE PAULINO DENIS CRISTIAN - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 1,440.00 RXH E001-24
GZLC O/S 220 SERVICIO DE EXPOSITOR OVALLE PAULINO DENIS CHRISTIAN RXH E001-28
0000002198
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/250 S/12960.00
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/250
GZLC O/S250 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 2DO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/250 RXH E001-42
GZLC O/S250 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-45
0000002199
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION 8% POR SERVICIO EXPOSITOR PFTSEMESTRE 2017-I OS/251 S/ 7560.00
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/251 S/ 7560.00
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/251
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/251 rta. 4ta
GZLC O/S251 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/251 S/ 7560.00 RXH E001-45
RETENCION 8% SILVA NARVASTE RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% SILVA NARVASTE RXH E001-45
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/251 RXH E001-50
RETENCION 8% SILVA NARVASTE BERTHA RXH E001-50
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/251 rta. 4ta RXH E001-51
RETENCION 8% SILVA NARVASTE RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% SILVA NARVASTE RXH E001-51
GZLC O/S251 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-53
RETENCION 8% SILVA NARVASTE RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% SILVA NARVASTE RXH E001-53
0000002200
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000252-2017 S/. 1620.00
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000252-2017
GZLC O/S 252 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000252-2017 RXH E001-33
GZLC O/S 252 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000002201
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000253-2017 S/. 3240.00
GZLC O/S 253 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000253-2017 S/. 3240.00 RXH E001-20
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000253-2017 S/. 3240.00 RXH E001-21
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000253-2017 S/. 3240.00 RXH E001-22
GZLC O/S 253 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-23
0000002202
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 289-2017 S/9720
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 289-2017
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 289-2017 S/9720 RXH E001-27
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 289-2017 RXH E001-28
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-30
0000002203
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 290-2017 S/9720
GZLC O/S 290 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 290-2017 S/9720 RXH E001-56
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 290-2017 S/9720 RXH E001-59
GZLC O/S 290 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-68
0000002205
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 291-2017 S/3240
GZLC O/S 291 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 291-2017 S/3240 RXH E001-21
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 291-2017 S/3240 RXH E001-20
GZLC O/S 291 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-23
0000002206
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 292-2017 S/10800
GZLC O/S292 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 292-2017 S/10800 RXH E001-32
GZLC O/S292 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-38
0000002207
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 165-2017 S/8640
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 165-2017
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 165-2017 - rta. 4ta.
GZLC. / O.S. Nª 165-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 165-2017 S/8640 RXH E001-22
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-22
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 165-2017 - rta. 4ta. RXH E001-23
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-23
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 165-2017 - rta. 4ta. RXH E001-24
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-24
GZLC. / O.S. Nª 165-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-25
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-25
0000002208
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/181
GZLC.- O.S. Nº 181-2017 - HINOJOSA MEDINA WILBER - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,414.80.00
GZLC O/S 181 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% HINOJOSA MEDINA RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% HINOJOSA MEDINA RXH E001-31
GZLC.- O.S. Nº 181-2017 - HINOJOSA MEDINA WILBER - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,414.80.00 RXH E001-32
GZLC.- O.S. Nº 181-2017 - HINOJOSA MEDINA WILBER - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,414.80.00 RXH E001-33
GZLC O/S 181 SERVICIO DE EXPOSITOR HINOJOSA MEDINA WILBER RXH E001-34
0000002209
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000254-2017 S/. 12960.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000254-2017 - 2DO PAGO.
GZLC- RTA. 4TA. SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000254-2017 - 2DO PAGO.
GZLC O/S 254 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000254-2017 S/. 12960.00 RXH E001-18
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-18
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000254-2017 - 2DO PAGO. RXH E001-19
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA PAUL RXH E001-19
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-20
GZLC O/S 254 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-21
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-21
0000002210
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000255-2017 S/. 8100.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000255-2017 - 2DO PAGO.
GZLC- rRTA. 4TA - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000255-2017 - 2DO PAGO.
GZLC O/S 255 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001-76
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000255-2017 - 2DO PAGO. RXH E001-80
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL RXH E001-80
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001-81
GZLC O/S 255 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-83
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001-83
SALDO RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001-83
0000002211
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000256-2017 S/. 14040.00
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000256-2017
GZLC O/S 256 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000256-2017 S/. 14040.00 RXH E001-64
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000256-2017 RXH E001-65
GZLC O/S 256 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-72
0000002212
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000257-2017 S/. 7560.00
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000257-2017
GZLC O/S 257 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000257-2017 S/. 7560.00 RXH E001-35
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000257-2017 RXH E001-37
GZLC O/S 257 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-39
0000002213
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 183-2017 S/4320
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 954.00
GZLC O/S 183 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 183-2017 S/4320 RXH E001-35
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 954.00 RXH E001-36
GZLC.- 2DO PAGO POR SERVICO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/169 S/ 954.00 RXH E001-37
GZLC O/S 183 SERVICIO DE EXPOSITOR HUAREZ ASCENCION FRANCISCO JAVIER RXH E001-39
0000002214
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 184-2017 S/1620
GZLC.- O.S. Nº 184-2017 - HUASAQUICHE CANTO JORGE OSCAR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: 354.00
GZLC.- O.S. Nº 184-2017 - HUASAQUICHE CANTO JORGE OSCAR 4TOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 184-2017 S/1620 RXH E001-53
GZLC.- O.S. Nº 184-2017 - HUASAQUICHE CANTO JORGE OSCAR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: 354.00 RXH E001-55
GZLC.- O.S. Nº 184-2017 - HUASAQUICHE CANTO JORGE OSCAR - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: 354.00 RXH E001-56
GZLC.- O.S. Nº 184-2017 - HUASAQUICHE CANTO JORGE OSCAR 4TOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017 RXH E001-57
0000002215
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 185-2017 S/3240
GZLC.- O.S. Nº 185-2017 - HUAYTA MACETAS HEINER SILVIO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 720.00
GZLC / RTA 4TA. / O.S. Nº 185-2017 - HUAYTA MACETAS HEINER SILVIO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I/ IMPORTE : 720.00
RETENCION 8%RENTA 4TA CATEGORIA.
GZLC.- O.S. Nº 185-2017 - HUAYTA MACETAS HEINER SILVIO - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I /RXH E001-8
GZLC O/S 185 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% HUAYTA MACETAS RXH E001-4
GZLC.- O.S. Nº 185-2017 - HUAYTA MACETAS HEINER SILVIO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 720.00 RXH E001-6
RETENCION 8% HUAYTA MACETAS HEINER SILVIO RXH E001-6
RETENCION 8% HUAYTA MACETAS RXH E001-8
SALDO RETENCION 8% HUAYTA MACETAS RXH E001-8
GZLC O/S 185 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-9
0000002216
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 186-2017 S/6480
GZLC.- O.S. Nº 186-2017 - HUMALA CAYCHO YURI ESQUILO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,440.00
GZLC O/S 186 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- O.S. Nº 186-2017 - HUMALA CAYCHO YURI ESQUILO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,440.00 RXH E001-23
GZLC.- O.S. Nº 186-2017 - HUMALA CAYCHO YURI ESQUILO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,440.00 RXH E001-24
GZLC O/S 186 SERVICIO DE EXPOSITOR HUMALA CAYCHO YURI ESQUILO RXH E001-25
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 187-2017 S/12960
GZLC.- O.S. Nº 187-2017 - JAIME DIAZ ANGEL JHON - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,880.00
GZLC O/S 187 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 187-2017 S/12960 RXH E001-35
GZLC.- O.S. Nº 187-2017 - JAIME DIAZ ANGEL JHON - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,880.00 RXH E001-37
GZLC.- O.S. Nº 187-2017 - JAIME DIAZ ANGEL JHON - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,880.00 RXH E001-39
GZLC O/S 187 SERVICIO DE EXPOSITOR JAIME DIAZ ANGEL JHON RXH E001-41
0000002218
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000258-2017 S/. 12960.00
GZLC- 2DO PÁGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000258-2017
GZLC O/S 258 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000258-2017 S/. 12960.00 RXH E001-52
GZLC- 2DO PÁGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000258-2017 RXH E001-53
GZLC O/S 258 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-55
0000002219
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 188-2017 S/12960
GZLC.- O.S. Nº 188-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO -2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,838.00
GZLC / RTA. 4TA / O.S. Nº 188-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,838.00
RETENCION 8% RENTA DE 4TA C ATEGORIA.
GZLC.- O.S. Nº 188-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO -3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RH N|E001 - 53.
GZLC O/S 188 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 188-2017 S/12960 RXH E001-50
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-50
GZLC.- O.S. Nº 188-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO -2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,838.00 RXH E001-51
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO RXH E001-51
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-53
GZLC O/S 188 SERVICIO DE EXPOSITOR JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO RXH E001-56
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-56
0000002220
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000259-2017 S/. 2,700.00
GZLC O/S 259 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000259-2017 S/. 2,700.00 RXH E001-83
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000259-2017 S/. 2,700.00 RXH E001-86
GZLC O/S 259 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-92
0000002221
GZLC 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 189-2017 S/9720
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 189-2017 S/9720
GZLC.- O.S. Nº 189-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,160.00
GZLC / RTA. 4TA . / O.S. Nº 189-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUISALBERTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,160.00
GZLC O/S 189 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-30
GZLC.- O.S. Nº 189-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,160.00 RXH E001-31
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO RXH E001-31
GZLC.- O.S. Nº 189-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,160.00 RXH E001-32
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-32
GZLC O/S 189 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-33
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-33
0000002222
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000260-2017 S/. 4,320.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000260-2017 - 2DO PAGO-
GZLC- RTA. 4TA. - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000260-2017 - 2DO PAGO-
GZLC O/S 260 SERVICIO DE EXPOSITOR
retencion de 4ta categoria
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000260-2017 S/. 4,320.00 RXH E001-56
RETENCION 8% TORRES ROJAS RXH E001-56
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000260-2017 - 2DO PAGO- RXH E001-57
RETENCION 8% TORRES ROJAS MAX PEDRO RXH E001-57
RETENCION 8% TORRES ROJAS RXH E001-58
SALDO RETENCION 8% TORRES ROJAS RXH E001-58
GZLC O/S 260 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-59
RETENCION 8% TORRES ROJAS RXH E001-59
SALDO RETENCION 8% TORRES ROJAS RXH E001-59
0000002223
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 190-2017 S/3240
GZLC.- O.S. Nº 190-2017 - LA ROSA AVILA EDWIN RUBEN'S - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 720.00
GZLC.- O.S. Nº 190-2017 - LA ROSA AVILA EDWIN RUBEN'S - 3ERPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RH N° E001 - 34 POR : S/. 707.40
GZLC O/S 190 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 190-2017 S/3240 RXH E001-32
GZLC.- O.S. Nº 189-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,160.00 RXH E001-33
GZLC O/S 190 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000002224
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000261-2017 S/. 8100.00
GZLC O/S 261 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000261-2017 S/. 8100.00 RXH E001-34
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-34
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000261-2017 S/. 8100.00 RXH E001-36
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ EDGARD ANTONIO RXH E001-36
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-53
GZLC O/S 261 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-54
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-54
0000002225
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 192-2017 S/11880
GZLC - 2DO. PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 192-2017
GZLC - 3ER. PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 192-2017, RH ° E001 - 29
GZLC O/S 192 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 192-2017 S/11880 RXH E001-27
GZLC - 2DO. PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 192-2017 RXH E001-28
GZLC O/S 192 SERVICIO DE EXPOSITOR LAU GUZMAN CARLOS SIMON RXH E001-30
0000002226
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 193-2017 S/3240
GZLC / O.S. Nº 193-2017 - LAZO CHAVEZ MARIA NELLA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.720.00
GZLC / O.S. Nº 193-2017 - LAZO CHAVEZ MARIA NELLA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/.720.00 RXH E001-127
GZLC O/S 192 SERVICIO DE EXPOSITOR LAZO CHAVEZ MARIA NELLA RXH E001-131
0000002227
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000262-2017 S/. 9720.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000262-2017 S/. 9720.00, 2PGO
GZLC O/S 262 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000262-2017 S/. 9720.00, 2PGO RXH E001-56
GZLC O/S 262 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-61
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 194-2017
GZLC.- O.S. Nº 194-2017 - LEON PALMA RODRIGO- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,434.60
GZLC.- O.S. Nº 194-2017 - LEON PALMA RODRIGO- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RH N° E01 - 26 IMPORTE : S/. 1,432.80
GZLC O/S 194 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% LEON PALMA RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% LEON PALMA RXH E001-24
GZLC.- O.S. Nº 194-2017 - LEON PALMA RODRIGO- 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,434.60 RXH E001-25
GZLC.- O.S. Nº 194-2017 - LEON PALMA RODRIGO- 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / RH N° E01 - 26 IMPORTE : S/. 1,432.80 RXH E001-26
GZLC O/S 194 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-27
0000002229
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 195-2017 S/8640
GZLC.- O.S. Nº 195-2017 - MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,920.00
GZLC O/S 195 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 195-2017 S/8640 RXH E001-33
GZLC.- O.S. Nº 195-2017 - MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,920.00 RXH E001-35
GZLC O/S 195 SERVICIO DE EXPOSITOR MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO RXH E001-39
0000002230
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000263-2017 S/. 8640.00
GZLC O/S 263 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000263-2017 S/. 8640.00 RXH E001-16
RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-15
RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-16
RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-17
SALDO RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-17
GZLC O/S 263 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-19
RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-19
0000002231
TRUJILLO O/S 67-2017 (CERT. 049) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES - HIDRANDINA S.A. S/. 2181. 00
TRUJILLO O/S 67-2017 (CERT. 049) SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES - HIDRANDINA S.A. S/. 2181. 00 RECIBO Nº 501-42311331
0000002232
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 196-2017 S/6480
GZLC / O.S. Nº 196-2017 - MAMANI GOMEZ MARIA ELENA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,412.40
GZLC / O.S. Nº 196-2017 - MAMANI GOMEZ MARIA ELENA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC O/S 196 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC / O.S. Nº 196-2017 - MAMANI GOMEZ MARIA ELENA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,412.40 RXH E001-30
GZLC O/S 196 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-32
0000002233
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 197-2017 S/8640
GZLC / O.S. Nº 197-2017 - MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO NELLA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,920.00
GZLC / O.S. Nº 197-2017 - MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE: S/. 1,920.00
GZLC O/S 197 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 197-2017 S/8640 RXH E001-53
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-53
GZLC / O.S. Nº 197-2017 - MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO NELLA - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,920.00 RXH E001-55
RETENCION 8% MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO RXH E001-55
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-56
GZLC O/S 197 SERVICIO DE EXPOSITOR MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO RXH E001-59
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-59
SALDO RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-59
0000002234
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000264-2017 S/. 9180.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000264-2017 S/. 9180.00 RXH E001-27
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000264-2017 S/. 9180.00 RXH E001-29
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000264-2017 S/. 9180.00 RXH E001-31
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000002235
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000265-2017 S/. 3240.00
GZLC O/S 265 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000265-2017 S/. 3240.00 RXH E001-9
GZLC O/S 265 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-12
0000002236
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 198-2017 S/16740
GZLC / O.S. Nº 198-2017 - MANCO GOMEZ JORGE JAVIER - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 3,636.00
GZLC O/S 198 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 198-2017 S/16740 RXH E001-123
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-123
SALDO RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE RXH E001-123
GZLC / O.S. Nº 198-2017 - MANCO GOMEZ JORGE JAVIER - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 3,636.00 RXH E001-125
RETENCION 8% MANCO GOMEZ JORGE JAVIER RXH E001-125
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-127
SALDO RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-127
GZLC O/S 198 SERVICIO DE EXPOSITOR MANCO GOMEZ JORGE JAVIERRXH E001-131
0000002237
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000266-2017 S/. 12420.00
GZLC O/S 266 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000266-2017 S/. 12420.00 RXH E001-36
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000266-2017 S/. 12420.00 RXH E001-40
GZLC O/S 266 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-46
0000002238
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 199-2017 S/11880
GZLC O/S 199 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 199-2017 S/11880 RXH E001-67
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 199-2017 S/11880 RXH E001-69
GZLC O/S 199 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-71
0000002239
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000267-2017 S/. 6,480.00
GZLC O/S 267 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000267-2017 S/. 6,480.00 RXH E001-65
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000267-2017 S/. 6,480.00 RXH E001-68
GZLC O/S 267 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-70
0000002240
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000268-2017 S/. 11340.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000268-2017 S/. 11340.00 RXH E001-95
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000268-2017 S/. 11340.00 RXH E001-98
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-102
0000002242
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000269-2017 S/. 6,480.00
GZLC O/S 269 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000269-2017 S/. 6,480.00 RXH E001-24
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000269-2017 S/. 6,480.00 RXH E001-26
GZLC O/S 269 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-33
0000002243
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 200-2017 S/5940
GZLC O/S 200 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 200-2017 S/5940 RXH E001-49
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 200-2017 S/5940 RXH E001-51
GZLC O/S 200 SERVICIO DE EXPOSITOR MARCENARO ARNAO DE PEÑARANDA CARLA YOHANA RXH E001-54
0000002244
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 201-2017 S/7020
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 201-2017
GZLC - RTA. 4TA. - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 201-2017
GZLC O/S 201 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 201-2017 S/7020 RXH E001-33
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN RXH E001-33
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 201-2017 RXH E001-34
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI JUAN ALBERTO RXH E001-34
GZLC - RTA. 4TA. - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 201-2017 RXH E001-35
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% MARCIAL CUTTI RXH E001-35
GZLC O/S 201 SERVICIO DE EXPOSITOR MARCIAL CUTTI JUAN ALBERTO RXH E001-36
RETENCION 8% MARCIAL CUTTI RXH E001-36
0000002245
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000270-2017 S/. 9720.00
GZLC O/S 270 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000270-2017 S/. 9720.00 RXH E001-31
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-31
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL RXH E001-32
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-33
GZLC O/S 270 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-34
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001--34
SALDO RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001--34
0000002246
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 202-2017
GZLC / O.S. Nº 202-2017 - MARIÑO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 480.00
GZLC O/S 202 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-65
GZLC / O.S. Nº 202-2017 - MARIÑO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJANDRO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 480.00 RXH E001-69
RETENCION 8% MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJANDRO RXH E001-69
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-72
GZLC O/S 202 SERVICIO DE EXPOSITOR MARINO DEL ROSARIO EDUARDO ALEJANDRO RXH E001-74
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-74
SALDO RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-74
0000002247
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000271-2017 S/. 7560.00
GZLC O/S 271 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000271-2017 S/. 7560.00 RXH E001-10
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-10
SALDO RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-10
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000271-2017 S/. 7560.00 RXH E001-11
RETENCION 8% VILLAR OLIVA MARIA ALEJANDRA RXH E001-11
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-12
SALDO VILLAR OLIVA RXH E001-12
GZLC O/S 271 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-13
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-13
SALDO RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-13
0000002248
GZLC-1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000272-2017 S/. 11880.00
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000272-2017 S/. 11880.00
GZLC-2DPAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000272-2017 S/. 11880.00
GZLC O/S 272 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000272-2017 S/. 11880.00 RXH E001-40
RETENCION 8% VISE GOMEZ RXH E001-40
GZLC-2DPAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000272-2017 S/. 11880.00 RXH E001-42
RETENCION 8% VISE GOMEZ JUAN CARLOS RXH E001-42
RETENCION 8% VISE GOMEZ RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% VISE GOMEZ RXH E001-44
GZLC O/S 272 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-45
RETENCION 8% VISE GOMEZ RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% VISE GOMEZ RXH E001-45
0000002249
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000273-2017 S/. 3240.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000273-2017 S/. 3240.00 - 2P
GZLC / O.S. Nº 273-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I - 3ER PAGO
GZLC O/S 273 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000273-2017 S/. 3240.00 RXH E001-43
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000273-2017 S/. 3240.00 - 2P RXH E001-45
GZLC O/S 273 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-47
0000002250
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 209-2017 S/10260
GZLC / O.S. Nº 209-2017 - MINAYA CAÑARI RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,280.00
GZLC O/S 209 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 209-2017 S/10260 RXH E001-36
GZLC / O.S. Nº 209-2017 - MINAYA CAÑARI RICARDO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,280.00 RXH E001-37
GZLC O/S 209 SERVICIO DE EXPOSITOR MINAYA CAÑARI RICARDO RXH E001-40
0000002251
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 210-2017 S/11880
GZLC / O.S. Nº 210-2017 - MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,640.00
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 210-2017 - MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,640.00
GZLC / O.S. Nº 210-2017 - MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 210-2017 S/11880 RXH E001-56
RETENCION 8% MIRANDA TORRES RXH E001-56
GZLC / O.S. Nº 210-2017 - MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 2,640.00 RXH E001-57
RETENCION 8% MIRANDA TORRES CESAR AUGUSTO RXH E001-57
RETENCION 8% MIRANDA TORRES RXH E001-58
SALDO RETENCION 8% MIRANDA TORRES RXH E001-58
0000002252
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000274-2017 S/. 5400.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000274-2017 S/. 5400.00, 2D PGO
GZLC / O.S. Nº 274-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I
GZLC O/S 274 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000274-2017 S/. 5400.00, 2D PGO RXH E001-35
GZLC O/S 274 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-37
0000002254
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 211-2017 S/5400
GZLC / O.S. Nº 211-2017 - MORALES CAHUAS RUTH - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,200.00
GZLC O/S 211 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 211-2017 S/5400 RXH E001-74
GZLC / O.S. Nº 211-2017 - MORALES CAHUAS RUTH - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-75
GZLC O/S 211 SERVICIO DE EXPOSITOR MORALES CAHUAS RUTH RXH E001-79
0000002255
GZLC-O/S 275-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I S/. 8100.00
GZLC / O.S. Nº 275-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO EXPOSITORPFT SEMESTRE 2017-I
GZLC O/S 275 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-O/S 275-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I S/. 8100.00 RXH E001-26
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/ 139 S/ 7560.00 RXH E001-27
GZLC O/S 275 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-30
0000002256
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 212-2017 S/4320
GZLC / O.S. Nº 212-2017 - MORENO YALLE MIRIAM YOLANDA - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 923.40
GZLC O/S 212 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 212-2017 S/4320 RXH E001-77
GZLC / O.S. Nº 212-2017 - MORENO YALLE MIRIAM YOLANDA - 2DOPAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE :S/. 923.40 RXH E001-79
GZLC O/S 212 SERVICIO DE EXPOSITOR MORENO YALLE MIRIAM YOLANDA RXH E001-83
0000002257
GZ PIURA. ADQUISICION DE PILAS PARA EL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA. ADQUISICION DE PILAS PARA EL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OC10-2017 FACT 003-0080122
0000002258
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000276-2017 S/. 3240.00
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000276-2017
GZLC O/S 276 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000276-2017 S/. 3240.00 RXH E001-24
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000276-2017 RXH E001-25
GZLC O/S 276 SERVICIO DE EXPOSITOR ESTRADA VERA WILLIAMS GERMAN RXH E001-27
0000002259
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 213-2017 S/7020
RETENCION DE 4TAC ATEGORIA
GZLC O/S 213 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 213-2017 S/7020 RXH E001-75
RETENCION 8% MORRON VALDIVIA RXH E001-75
SALDO RETENCION 8% MORRON VALDIVIA RXH E001-75
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 213-2017 S/7020 RXH E001-76
RETENCION 8% MORON VALDIVIA JOSE LUIS RXH E001-76
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 213-2017 S/7020 RXH E001-77
RETENCION 8% MORON VALDIVIA RXH E001-77
SALDO RETENCION 8% MORON VALDIVIA RXH E001-77
GZLC O/S 213 SERVICIO DE EXPOSITOR MORON VALDIVIA JOSE LUISRXH E001-79
RETENCION 8% MORON VALDIVIA RXH E001-79
SALDO RETENCION 8% MORON VALDIVIA RXH E001-79
0000002260
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000277-2017 S/. 10800.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000277-2017 S/. 10800.00-2DO PAGO
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000277-2017 S/. 10800.00-3ER PAGO, RH N| E001 - 125.
GZLC O/S 277 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000277-2017 S/. 10800.00 RXH E001-123
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000277-2017 S/. 10800.00-2DO PAGO RXH E001-124
GZLC O/S 277 SERVICIO DE EXPOSITOR AVALOS MANCO JOSE ALBERTO RXH E001-128
0000002261
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000278-2017 S/. 7560.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000278-2017 S/. 7560.00 , 2PGO
GZLC O/S 278 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000278-2017 S/. 7560.00 RXH E001-36
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000278-2017 S/. 7560.00 , 2PGO RXH E001-37
GZLC O/S 278 SERVICIO DE EXPOSITOR CASTILLO GUERRERO LILIANA RXH E001-44
0000002262
GZ IQT / O.S. Nº 019-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO -EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-027 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 019-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO -EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-027 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00 RXH E001-42
0000002263
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 214-2017 S/8640
GZLC O/S 214 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 214-2017 S/8640 RXH E001-3
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 214-2017 S/8640 RXH E001-4
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O/S 214-2017 S/8640 RXH E001-5
GZLC O/S 214 SERVICIO DE EXPOSITOR MUCCHING MENDOZA CARLOS ALBERTO RXH E001-6
0000002264
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000279-2017 S/. 3240.00
GZLC O/S 279 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000279-2017 S/. 3240.00 RXH E001-30
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000279-2017 S/. 3240.00 RXH E001-31
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000279-2017 S/. 3240.00 RXH E001-32
GZLC O/S 279 SERVICIO DE EXPOSITOR CERNA IPARRAGUIRRE RICARDO MANUEL RXH E001-33
0000002265
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000280-2017 S/. 3240.00
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000280-2017
GZLC O/S 280 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000280-2017 S/. 3240.00 RXH E001-21
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000280-2017 RXH E001-22
GZLC O/S 280 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E01-24
0000002266
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000281-2017 S/. 12960.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000281-2017 - 2DO PAGO
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000281-2017 - 2DO PAGO - RTA 4TA.
GZLC O/S 281 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000281-2017 S/. 12960.00 RXH E001-21
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-21
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000281-2017 - 2DO PAGO - RTA 4TA. RXH E001-22
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ LUIS JORGE RXH E001-22
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-23
GZLC O/S 281 SERVICIO DE EXPOSITOR ESCOBEDO SANCHEZ LUIS JORGE RXH E001-24
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-24
0000002267
GZCHICLAYO, O/S 130-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR. S/. 560.00 PROY E22
GZCHICLAYO, O/S 130-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR. S/. 560.00 PROY E22 RXH E001-49
0000002268
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000282-2017 S/. 5400.00
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O.S. N° 00282-2017
GZLC - RTA. 4TA. / 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O.S. N° 00282-2017
RETENCION 8% RENTA 4TA CATEGORIA
GZLC - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O.S. N° 00282-2017, RH N° E001 - 53.
GZLC O/S 282 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000282-2017 S/. 5400.00 RXH E001-49
RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-49
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O.S. N° 00282-2017 RXH E001-50
RETENCION 8% LARIOS ROJAS CARLOS AGUSTIN RXH E001-50
RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-53
GZLC O/S 282 SERVICIO DE EXPOSITOR LARIOS ROJAS CARLOS AGUSTIN RXH E001-57
RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-57
0000002269
SEDE CENTRAL - LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL,VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN FACTURAS N° F040 -00000027 - 00000028; BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 00005580 , 00005745.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 00005560 AL 00006380.
GZ LIMA CALLAO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 -000029 POR S/. 2,336.58, A PRONABEC.
SEDE CENTRAL,VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN FACTURAS N° F040 -00000030.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: FACTURAN° F040 -00000031, BOELTAS DE VENTAS Nº B040 - 00006381 AL 00006639.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: FACTURAN° F040 -00032, 00033,00034; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00006640 AL 00006815.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00006825 AL 00006826.; NOTA DE DEBITO N° FD40-000014 AL 000018.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: FACTURAN° F040 -00035 AL 00038; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00006816 AL 00007002.
SEDE CENTRAL - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO,CON ABONO EN CTA CTE 0000-870781 BANCO DE LA NACION, SEGUN FACTURAS N° F040-0027 - 0028; BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 00005580 , 00005745.
SEDE CENTRAL- RECAUDACION POR COBRANZA (DETRACCION) DE FAT.040-027 A NOMBRE DE P&B CEREMONIAS DE GRADUACION EIRL, POR EL IMPORTE DE S/.1,530.00 CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO CON ABONO EN CTA CTE 193-0-1405528 BANCO DE CREDITO, SEGUNINFORME Nº 08, 06, 05, 04, 03-2017-07.02-JJSR
GZ LIMA CALLAO - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO CON ABONO EN CTA CTE 0105-42-0100029252 BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 08, 06, 05, 04, 03-2017-07.02-JJSR
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, CON ABONOS A LA CTA. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUNINFORME Nº 13 ; 14; 16; 17; 18 y Nº 19-2017-02 de J. SENIZOY DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORME Nº 13 ; 14; 16; 17; 18 y Nº 19-2017-02 de J. SENIZO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN INFORMES Nº 21; Nº 22 ; Nº 24 ; Nº 25; Nº 26 Y Nº 27-2007 -07.02 JSR Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 27; 28; 30; 31; 33 Y Nº 34 -2017 J.S.R. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 27; 28; 30; 31; 33 Y Nº 34 -2017 J.S.R. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZOCON ABONO A LA CTA.CTE .870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN INFORMES N º 27; 28; 30; 31 ; 33 Y 33 DE J.S.R. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
G. Z LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.N° F040 -000029 POR S/. 2,336.58, A PRONABEC. S/. 1,557.72 AB. 692626 CTA. CTE. 10029252 BCO. CONTINENTAL S/. 778.86 N/CRED. 018
0000002270
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO; SEGUN BOLETASDE VENTAS N° B015 - 00010 AL 00014.
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO; CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DEL MISMO C.F.
0000002271
CF. LOS OLIVOS
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN BV Nº B031 - 0001216 AL 0001359.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN: FACTURA N° F014 - 00001 - 00002; BV Nº B031 - 0001360 AL 0001486.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN: BV Nº B031 - 0001487 AL 0001581.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN: BV Nº B031 - 0001582 AL 0001701.
C.F LOS OLIVOS - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL. SEGUN BV Nº B031 - 0001216 AL 0001359.
C.F LOS OLIVOS, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN MEMORANDO Nº 344-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 374-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO
0000002272
GZ. AREQUIPA
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00000388 AL 0000543 N° B032 - 00001199 AL 00001435.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00000544 AL 0000634 N° B032 - 00001436 AL 00001574.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000635 AL 000675 N° B032 - 00001575 AL 00001591.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO,SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000678 AL 000706; N° B032 - 00001592 AL 00001696.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000002273
GZ. CHICLAYO
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00002025 AL 00002457.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00002458 AL 00002585.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00002586 AL 00002613.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00002614 AL 00002733.
GZ CHICLAYO - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00002025 AL 00002457.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO,SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00002458 AL 00002585. SEGUN INFORME DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ; SEGUNMEMORANDO Nº 279-2017-14.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO,, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000002274
GZ.CUSCO
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0000863 AL 00001105.
GZ CUSCO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F009 - 00004 POR S/. 2,250.00 A MOUNTAIN LOGDES OF PERU SAC
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001106 AL 00001183.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001184 AL 00001197.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001198 AL 00001239.
GZ. CUSCO, FACTURA N° F009 - 000005 , PRO S/. 12,800.00 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD-OPERACION RECIPROCA
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE MARZO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. FACT. 009-0005 CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL .
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 009-004, DE FECHA 02-03-2017, A NOMBRE DE MOUNTAIN LODGES OF PERUSAC. POR S/. 2,250.00 CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
0000002275
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B037 - 00004.
C. F. APURIMAC.- RECAUCAION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DEMARZO 2017. CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACIÒN.
0000002276
MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000015 AL 0000017.
MADRE DE DIOS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000018.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000019 - 000020.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000021.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000002277
GZ HUANCAYO
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN FACTURA N° F005 -0000001, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 00000418 AL 000004447; 0000453 AL 0000484.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 00000485AL 0000548.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000566 AL 0000591.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000596 AL 0000630.
GZ. HUANCAYO - RECAUDADO DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN FACTURA N° F005 -0000001, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 00000418 AL 000004447; 0000453 AL 0000484.
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN REPORTES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS , CON ABONO A LA CTA.CTE 29252 DEL BANCO CONTINENTAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN MEMORANDO Nº 224-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO,CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000002278
UO. HUANCAVELICA
CF HUANCAVELICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N|° B005 - 000448 - 000452
CF HUANCAVELICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N|° B005 - 000592 AL 000595.
CF HUANCAVELICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000592 AL 000595.
CF HUANCAVELICA, - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA CTE 0000-870781 BANCO DE LA NACION, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000448 - 000452
CF HUANCAVELICA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN MEMO Nº 224-2017-18.00 DE LA G.Z. HUANCAYO
0000002279
GZ. ICA
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000222 AL 00000237.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000238 AL 0000245.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000246 AL 0000266.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: FACTURA N° F006 - 0000002, BOLETAS N° B006- 00000267 AL 0000309.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 9 DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO C ONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO C ONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO C ONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000029252 BANCO C ONTINENTAL.
0000002280
GZ PIURA. ADQUISICION DE PILAS PARA EL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OC11-2017 FACT 0001-003640
0000002281
GZ, IQUITOS
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 000044 AL 000048.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 000049 AL 000069.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 000070 AL 000077.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 000078 AL 000091.
GZ. IQUITOS - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CUTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000044 AL 000048.
GZ. IQUITOS - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETAS N° B010 - 000044 AL 000048.
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO ,SEGUN:DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DELBANCO CONTINENTAL
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO ,CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUNMEMORANDO Nº 116-217-20.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000002282
GZ. PIURA
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00001949 AL 0002237.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002238 AL 0002285.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002286 AL 0002308.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002309 AL 0002333.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000002283
GZ. PUNO
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN BV Nº B008 - 00000256 AL 00000290.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN BV Nº B008 - 00000291 AL 00000324.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN BV Nº B008 - 0000325 AL 0000347.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN BV Nº B008 - 0000348 AL 0000379.
GZ. PUNO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR F008 - 000001 POR S/. 7,968.00; A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MARZO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 008-001, DE FECHA 28-03-2017, A NOMBRE DE MUN. PROV. DE MELGAR. Nº OPE. 0690059 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000002284
GZ. TACNA
GZ. TACNA;VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO. SEGUN: BOLETAS N° B043 - 00000335 AL 0000351.
GZ TACNA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F013 - 000003 PORS/. 8,614.98 A ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO. SEGUN: BOLETAS N° B043 - 00000352 AL 0000364.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO. SEGUN: BOLETAS N° B043 - 00000365 AL 0000378.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO. SEGUN: FACTURA N° F013 - 000004, BOLETAS N° B043 - 00000379 AL 0000413.
GZ. TACNA, RECUDADO DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA. CTE. 000029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETASN° B043 - 00000335 AL 0000351.
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO., CON ABONO EN LA CTA CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN:MEMORANDO N| 154-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL CONTINENTAL . SEGUN MEMORANDO N° 163 -2017-2100
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO CONABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
CANCELACION DE FACTURA Nº F013-003 ANGLO AMERICAN -QUELLAVECO S.A , CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 BCO. NACION .
0000002285
CF. MOQUEGUA
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000166 AL 00000167.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000168 AL 00000170.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000171 AL 00000173.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000174 AL 00000195
CF. MOQUEGUA INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000166 AL 00000167.
CF. MOQUEGUA INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO ,CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL, SEGUN MEMORANDO N° 154-2017-21.00
CF. MOQUEGUA.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, CON ABONOS EN LA CTA .CTE 870781 DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN MEMORANDO N° 163-2017-21.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
CF. MOQUEGUA.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZOCON ABONO A LAS CTA. CTE. 870781 NACION , SEGUN INFORME DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000002286
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN: BV Nº B033 - 00001843 AL 00002056.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN: BV Nº B033 - 00002057 AL 00002114.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN: BV Nº B033 - 00002115 AL 00002128.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN: BV Nº B033 - 00002129 AL 00002236.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
0000002287
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000179 AL 0000206.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000207 AL 0000227.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000228 AL 0000244.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000245 AL 0000255.
U. O. AYACUCHO.-
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000028252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000028252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 000028252 BANCO CONTINENTAL.
0000002288
UO. CAJAMARCA.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 23 AL 28 DE MARZO SEGUN BOLETAS N° B035 - 0000023.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: FACTURA N° F035 - 0000002, BOLETAS N° B035 - 0000024 AL 000026.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 0000027 AL 000033.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000034 AL 000039.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 0029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MARZO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000002289
UO. MOYOBAMBA.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01AL 08 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N°050 - 000068 al 0000076.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000077 al 0000082.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000083 al 0000087.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000088 al 0000102.
UO MOYOBAMBA - RECAUDACION DE VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000068 al 0000076.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO,CON ABONOS EN CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUNINFORME Nº 111 -2017-SENCICO MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO , CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 121 DE LA U.O. MOYOBAMBA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LA S VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO CON ABONOS EN EL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 129-2017- MOYOBAMBA
0000002290
UO. PUCALLPA.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000079 AL 0000100.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000101 AL 0000126.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000127 AL 0000131.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000132 AL 0000153.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MARZO, CON ABONO EN CTA CTE 0105-420100029252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000079 AL 0000100.
UO. PUCALLPA, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MARZO, CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTIENTAL, SEGUN INFORME Nº 123-2017-11.07 DE LA UO. PUCALLPA
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MARZO, CON ABONO EN LACTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 134-2017-11.07 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MARZO, CON ABONOS A LACTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE PUCALLPA .
0000002291
GIRO DE CHEQUE POR AUTODETRACCIÓN DEL ALQUILER DE LOCAL DE LIBRERIA DE LA SEDE CENTRAL SENCICO - 11.04.2017 FACTURA ELECTRONICA NRO. F040-00000068 S/. 1,550.00 - LIFASA S.A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,017 PAPELETA DEPOSITO N° 52805484 27.03.2017
0000002292
GIRO DE CHEQUE POR AUTODETRACCIÓN DEL ALQUILER DE LOCAL DE LIBRERIA DE LA SEDE CENTRAL SENCICO - 11.04.2017 FACTURA ELECTRONICA NRO. F040-00000069 S/. 1,550.00 - LIFASA S.A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 PAPELETA DEPOSITO N° 52805483 27.03.20
0000002293
GIRO DE CHEQUE POR AUTODETRACCIÓN DEL ALQUILER DE LOCAL DE LIBRERIA DE LA SEDE CENTRAL SENCICO - 11.04.2017 FACTURA ELECTRONICA NRO. F040-00000070 S/. 1,550.00 - LIFASA S.A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017 PAPELETA DEPOSITO N°52805482 28.03.2017
0000002294
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. AREQUIPA - ESTEFANI DIANA YANQUI YUCRA - REF. MEMORANDO NRO. 259-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00 BOLETA DE VENTA N° 0032-00085789 (01.08.2017), NOTA DE CRÉDITO NRO. BC19-00000035 (05.05.2017)
0000002298
GZLC-1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000283-2017 S/. 11880.00
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000283-2017 S/. 11880.00
GZLC - 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O.S.N° 000283-2017
GZLC -RTA. 4TA.. / 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT2017-I O.S. N° 000283-2017
GZLC O/S 37 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000283-2017 S/. 11880.00 RXH E001-34
RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-34
GZLC - 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I O.S.N° 000283-2017 RXH E001-35
RETENCION 8% LAU CARRILLO LUIS ADALBERTO RXH E001-35
RETENCION 8% LAU CARRILLO LUIS RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% LAU CARRILLO LUIS RXH E001-36
GZLC O/S 37 SERVICIO DE EXPOSITOR LAU CARRILLO LUIS ADALBERTO RXH E001-37
RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-37
0000002299
GZLC-1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 S/. 9720.00
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 S/. 9720.00
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 - S/. 1,560.00
GZLC- RTA. 4TA. - 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 - S/. 1,560.00
GZLC O/S 284 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 S/. 9720.00 RXH E001-29
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO RXH E001-29
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 - S/. 1,560.00 RXH E001-31
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO JUAN ANTONIO RXH E001-31
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000284-2017 - S/. 1,560.00 RXH E001-32
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO RXH E001-32
GZLC O/S 284 SERVICIO DE EXPOSITOR LOPEZ CAMACHO JUAN ANTONIO RXH E001-35
RETENCION 8% LOPEZ CAMACHO RXH E001-35
0000002300
NETO A PA GAR
PLANILLA VACACIONES 728 MES DE MARZO 2017 PV-00022 BANCO DELA NACION S/52,929.79
LA PORTUARIA/PLANILLA VACACIONES 728- PV 00022 - MARZO 2017
AFP/PLANILLA DE VACACIONES 728 /PV-00022 / MES DE MARZO 2017
SUTSENCICO/PLANILLA VACACIONES 728-PV 00022/MARZO 2017
ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE MARZO PV-00022
SALDO ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE MARZO PV-00022
RTA DE 5TA - PLANILLA VACACIONES 728 - PV00022/MARZO 2017
SALDO DE RENTA 5TA CATEGORIA-PLANILLA VACACIONES 728 - PV 00022- MARZO 2017
ESSALUD + VIDA / PLANILLA VACACIONES 728 PV-00022 - MARZO 2017
ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE MARZO 2017 - PV-00022
SALDO ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE MARZO / PV-00022
OTROS DESCUENTOS/RIMAC SEGUROS/PV-00022/MARZO2017
PLANILLA 728 VACACIONES PV-00022 MES DE MARZO DESCUENTO JUDICIAL BANCO DE LA NACION s/742.00
0000002301
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000285-2017 S/. 12960.00
GZLC O/S 285 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000285-2017 S/. 12960.00 RXH E001-41
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-41
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000285-2017 S/. 12960.00 RXH E001-42
RETENCION 8% MARIN HONORIO CESAR ALBERTO RXH E001-42
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-43
GZLC O/S 285 SERVICIO DE EXPOSITOR MARIN HONORIO CESAR ALBERTO RXH E001-44
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-44
0000002302
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000286-2017 S/. 5400.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000286-2017 S/. 5400.00 RXH E001-60
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000286-2017 S/. 5400.00 RXH E001-63
GZLC O/S 286 SERVICIO DE EXPOSITOR MORATILLO ANDRADE IVAN FRANCISCO RXH E001-69
0000002303
AREQ. CERT. 216 ADQ. MATERIALES PARA EL PROY. E108 CURSO DEENCOFRADO FIERRERIA PROY. E1
AREQ. CERT. 216 ADQ. MATERIALES PARA EL PROY. E108 CURSO DEENCOFRADO FIERRERIA PROY. E1 OC2-2017 FACT0001-006463
0000002304
GZ AREQ / O.S. Nº 003-2017 / ADQ. MATERIALES PARA EL CURSO DE ENCOFRADO Y FIERRERIA - INST. ELECTRICAS PROY. E1
GZ AREQ / O.S. Nº 003-2017 / ADQ. MATERIALES PARA EL CURSO DE ENCOFRADO Y FIERRERIA - INST. ELECTRICAS PROY. E1 FACT 0001-012582
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C FACT 001-12582 SEGUN CARTA Nº 007-2017-12.00
0000002305
AREQ. CERT. 308 ADQ. MATERIALES PARA PROY. E528 CURSO DE RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF. PROY. E2
AREQ. CERT. 308 ADQ. MATERIALES PARA PROY. E528 CURSO DE RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF. PROY. E2 OC6-2017 FACT 0001-006462
0000002306
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000287-2017 S/. 12960.00
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000287-2017
GZLC- RTA. 4TA. - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000287-2017
GZLC O/S 287 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000287-2017 S/. 12960.00 RXH E001-21
RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA RXH E001-21
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000287-2017 RXH E001-23
RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA JUAN MANUEL RXH E001-23
RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA RXH E001-25
GZLC O/S 287 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-26
RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA RXH E001-26
0000002307
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19 OS 81-2017 MES DE MARZO
0000002308
SC / O.S. Nº 2308 -2017 - EXPOSITORES PARA CHARLA MOTIVACIONAL MUJER PROTAGONISTA
SC / O.S. Nº 279 -2017 - EXPOSITORES PARA CHARLA MOTIVACIONAL MUJER PROTAGONISTA FACT ELECTRONICA E001-62
BANCO DE LA NACION/INTERAMIGOS EIRL DETRACCION 10% FACT E001-62
SC / O.S. Nº 279 -2017 - EXPOSITORES PARA CHARLA MOTIVACIONAL MUJER PROTAGONISTA FACT ELECTRONICA E001-62 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CP 7274
0000002309
AREQ. CERT. 337 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIF. BASICAS EN CENTRO POBLADO CHALHUANCA-YANQUE CAYLLOMA PROY. E1
AREQ. CERT. 337 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIF. BASICAS EN CENTRO POBLADO CHALHUANCA-YANQUE CAYLLOMA PROY. E1 RXH E001-19
0000002310
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS", DURACION DE 24 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00055(15/02/2017) INFORME Nº 078-2017-18.02(03/03/2017 MEMORANDO Nº 3 62-2017-05.00 (2
0000002311
AREQ. CERT. 337 ADQ. MATERIALES PARA PROY. E302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIF. BASICAS PROY. E1
AREQ. CERT. 337 ADQ. MATERIALES PARA PROY. E302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIF. BASICAS PROY. E1 OC 7-2017 FACT 0001-006461
0000002312
SEDE CENTRAL O/S 278-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETERIA DE LA ZONAL DE LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 278-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETERIA DE LA ZONAL DE LIMA CALLAO FACT 001-000116
RETENCION 3% ASVI BIENES Y SERVICIOS EIRL<FAC 001-000116
0000002313
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BÁSICAS", DURACION DE 120 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00050(15/02/2017) INFORME Nº 079-2017-18.02(03/03/2017 MEMORANDO Nº 362-2017 -05.00 (22/02/20
0000002314
SC O/S 280 SERVICIO DE COFEE BREAK PARA CHARLA MOTIVACIONAL
SC O/S 280 SERVICIO DE COFEE BREAK PARA CHARLA MOTIVACIONALFACT 001-000482
DETRACCION 10% COMUNICATE & CREA SAC O/S280-2017 FACT 001-000482
0000002315
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE 2017-I O/S 191-2017.
GZLC.- O.S. Nº 191-2017 - LANAO MARQUEZ AUGUSTO ULISES SANTOS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 456.60
GZLC.- O.S. Nº 191-2017 - LANAO MARQUEZ AUGUSTO ULISES SANTOS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RH N° 54 POR S/. 480.00
GZLC O/S 191 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- O.S. Nº 191-2017 - LANAO MARQUEZ AUGUSTO ULISES SANTOS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : S/. 456.60 RXH E001-49
GZLC.- O.S. Nº 191-2017 - LANAO MARQUEZ AUGUSTO ULISES SANTOS - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RH N° 54 POR S/. 480.00 RXH E001-54
GZLC O/S 191 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
RETENCION 8% LANAO MARQUEZ RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% LANAO MARQUEZ RXH E001-57
0000002316
GZICA, O/S 51-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN, PY E059, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, TOTALA PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLADO EN ICA.
GZICA, O/S 51-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN, PY E059, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, TOTALA PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLADO EN ICA. RXH E001-32
0000002317
GZICA, O/S 50-2017, BAUTISTA SOTELO CASIMIRO , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E058, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, TOTAL 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S 50-2017, BAUTISTA SOTELO CASIMIRO , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E058, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, TOTAL 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. OS 50-2017 RXH E001-35
0000002318
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/300
GZLC O/S 300 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/300 RXH E001-58
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN RXH E001-58
GZLC.- POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I OS/300 RXH E001-61
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO RXH E001-61
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-62
GZLC O/S 300 SERVICIO DE EXPOSITOR ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO RXH E001-65
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-65
0000002319
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017.
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047312
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-Nº047313
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047314
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047334
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047332
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047474
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017 FACT 0004-047498
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047532
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017 FACT 0004-047682
GZICA, O/C 9-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.,SUMINISTRO DE COMSBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO 2017. FACT 0004-047823
0000002320
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000301-2017 S/. 7020.00
GZLC- 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000301-2017 S/. 1556.40
GZLC- / RTA. 4TA. / 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000301-2017 S/. 1556.40
GZLC- 3ER PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000301-2017 , RH N° E001- 85, POR S/. 1548.00
GZLC O/S 301 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000301-2017 S/. 7020.00 RXH E001-82
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES DERSY RXH E001-82
GZLC- 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000301-2017 S/. 1556.40 RXH E001-83
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY RXH E001-83
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-85
SALDO RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-85
GZLC O/S 301 SERVICIO DE EXPOSITOR BUSTAMANTE CACERES DERSYGENSY RXH E001-88
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-88
SALDO RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-88
0000002321
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000302-2017 S/. 7560.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000302-2017 RH N° E001 - 79.
GZLC O/S 302 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000302-2017 S/. 7560.00 RXH E001-77
RETENCION 8% CHAPARRO MENDOZA RXH E001-77
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000302-2017 S/. 7560.00 RXH E001-78
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-79
SALDO RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-79
GZLC O/S 302 SERVICIO DE EXPOSITOR CHAPARRO MENDEZ JOSE ALEX RXH E001-81
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-81
SALDO RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-81
0000002322
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000303-2017 S/. 6480.00
GZLC / O.S. Nº 303-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I
GZLC O/S 303 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000303-2017 S/. 6480.00 RXH E001-26
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000303-2017 S/. 6480.00 RXH E001-27
GZLC O/S 303 SERVICIO DE EXPOSITOR CHIPANA HUAYTALLA JOHNNYORLANDO RXH E001-29
0000002323
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000304-2017 S/. 5400.00
GZLC- 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000304-2017 S/. 1,192.20
GZLC- 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000304-2017
GZLC O/S 304 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000304-2017 S/. 5400.00 RXH E001-26
GZLC- 2DO PAGO / SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000304-2017 S/. 1,192.20 RXH E001-27
GZLC O/S 304-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR GUILLEN LEON ROGELIA RXH E001-30
0000002324
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000305-2017 S/. 11880.00
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000305-2017
GZLC- RTA. 4TA. - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000305-2017
GZLC O/S 305 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000305-2017 S/. 11880.00 RXH E001-25
RETENCION 8% JORG LIZANO GALVEZ RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% JORG LIZANO GALVEZ RXH E001-25
GZLC- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000305-2017 RXH E001-26
SALDO - SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-51
RETENCION 8% JORG LIZANO RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% JORG LIZANO RXH E001-27
GZLC O/S 305 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-28
RETENCION 8% JORG LIZANO GALVEZ RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% JORG LIZANO GALVEZ RXH E001-28
0000002325
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000306-2017 S/. 4320.00
GZLC O/S 306 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000306-2017 S/. 4320.00 RXH E001-23
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000306-2017 S/. 4320.00 RXH E001-26
RETENCION 8% MANDUJANO MONTALVO EDGAR MAXIMO RXH E001-26
RETENCION 8% MANDUJANO MONTALVO RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% MANDUJANO MONTALVO RXH E001-28
GZLC O/S 306 SERVICIO DE EXPOSITOR MANDUJANO MONTALVO EDGARMAXIMO RXH E001-29
RETENCION 8% MANDUJANO MONTALVO RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% MANDUJANO MONTALVO RXH E001-29
0000002326
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000307-2017 S/. 8640.00
GZLC O/S 307 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000307-2017 S/. 8640.00 RXH E001-17
GZLC O/S 307 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-19
0000002327
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000308-2017 S/. 9180.00
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000308-2017 - S/. 1992.60
GZLC O/S 308 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC- 2DO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000308-2017 - S/. 1992.60 RXH E001-46
GZLC O/S 308 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-51
0000002328
GZLC-1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000309-2017 S/. 8640.00
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000309-2017 S/. 8640.00
GZLC O/S 309 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR RXH E001-41
GZLC-1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS000309-2017 S/. 8640.00 RXH E001-42
RETENCION 8% VILLANES PEREZ CESAR ALBERTO RXH E001-42
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-44
GZLC O/S 309 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-45
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-45
0000002335
GZ IQT / O.S. Nº 020-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES - PROY. E-099 - IMPORTE A PAGAR : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 020-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES - PROY. E-099 - IMPORTE A PAGAR : S/. 100.00 RXH E001-6
0000002336
GZ IQT / O.S. Nº 021-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES - PROY. E-100 - IMPORTE A PAGAR : S/.100.00
GZ IQT / O.S. Nº 021-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES - PROY. E-100 - IMPORTE A PAGAR : S/.100.00 OS21-2017 RXH E001-41
0000002337
GZ IQT / O.S. Nº 022-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES - PROY. E-101 - IMPORTE A PAGAR : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 022-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO - CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES - PROY. E-101 - IMPORTE A PAGAR : S/. 100.00 RXH E001-7
0000002339
U.O.PUCALLPA O/S 24-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR . CURSO:SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E012H-2017 FRECUENCIA Y HORARIO:VIERNES, SABADO, LU NES Y MARTES DE 06: 00 PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FI NAL, A
0000002352
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO OS34-2017 MES DE FEBRERO
0000002353
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE FEBRERO
CAJAMARCA O/S 35-2017 / SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE MARZO Nº REC 1-5642380-60
0000002354
GZLC.- 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/182 S/10260
GZLC.- 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/182 S/10260
GZLC.- O.S. Nº 182-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,275.80
GZLC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 182-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTORHUGO - 2DO PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 2,275.80
GZLC / O.S. Nº 182-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC / RTA. 182-2017 - O.S. Nº 182-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
GZLC O/S 182 SERVICIO DE EXPOSITOR
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO RXH E001-48
GZLC.- O.S. Nº 181-2017 - HINOJOSA MEDINA WILBER - 2DO PAGOPOR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I / IMPORTE : 1,414.80.00 RXHE001-49
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO RXH E001-49
GZLC / O.S. Nº 182-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO - 3ER PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I RXH E001-52
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO RXH E001-52
GZLC O/S 182 SERVICIO DE EXPOSITOR HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO RXH E001-54
RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% HUANQUI BEGAZO RXH E001-54
0000002355
SC O/C 34 ADQUISICION DE DISCOS DUROS, MEMORIAS Y FUENTE DEPODER PARA EL AREA DE INFORMATICA
SC O/C 34 ADQUISICION DE DISCOS DUROS, MEMORIAS Y FUENTE DEPODER PARA EL AREA DE INFORMATICA FACT 002-00132
RETENCION 3% TECONSYS & ASOCIADOS SAC FACT 002-132
SALDO RETENCION 3% TECONSYS & ASOCIADOS SAC FACT 002-132
0000002356
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 313 S/2400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 313 S/2400 RXH E001-70
0000002358
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00021 COMISIONADO MENDOZA MONTUFAR MARIO PABLO LIMA - ICA - LIMA DEL 20.02.2017AL 21.02.2017 REF. EXP. N° 1294 RI. 002620
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 021, OTORGADO AL SR. MARIO MENDOZA M.,POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ICA. MONTO OTORGADO S/. 940.00 MONTO RECIBIDO 329.50 REF. EXP. 1294
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 021, OTORGADO AL SR. MARIO MENDOZA M.,POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDADDE ICA. MONTO O TORGADO S/. 940.00 MONTO RECIBIDO 329.50 REF. EXP. 1294. CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002359
S. CENTRAL.- RETENCION 3% POR SALDO A LA CIA. DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL. SEGUN REPORTE ADJUNTO.
S. CENTRAL.- RETENCION 3% POR SALDO A LA CIA. DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL. SEGUN REPORTE ADJUNTO. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK
0000002360
GZ PIURA / O.S. Nº 124-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DEL P ROYECTO D-129 UNIDAD 01: INSPECCIONAR YEVALUAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MODULO I: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE AGUA RESUDUAL DE LA CARRERA DE RED
RETENCION 8% SILVA CASTILLO CARLOS RXH E001-96
0000002361
GZ PIURA / O.S. Nº 125-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DEL P ROYECTO D-129 UNIDAD 02: MANTENER LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y UNIDAD 03: MANTENIMIENTO DE COLECTORES Y BUZONES, CORRESPONDIENTE AL MODULO I: MANTENIMIENT
GZ PIURA / RET 8% / O.S. Nº 125-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DEL P ROYECTO D-129 UNIDAD 02: MANTENER LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y UNIDAD 03: MANTENIMIENTO DE COLECTORES Y BUZONES, CORRESPONDIENTE AL MODULO I: MAN
RETENCION 8% NIÑO MAURICIO BORIS RXH E001-02
RETENCION 8% NIÑO MAURICIO BORIS RXH E001-1
RETENCION 8% NIÑO MAURICIO RXH E001-2
0000002362
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO D-129 UNIDAD 04: INTERPRETAR PLANOS DE LOS SISTEMASDE AGUA RESIDUAL, CORRESPONDIENTE AL MODULO I: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE AGUA RESUDUAL DE LA CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y7
0000002363
0000002364
S. CENTRLA.- DEPOSITO POR SALDO DE IMPTO. DE 4TA. CATEGOTIA, SEGUN REPORTE ADJUNTO.
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR SALDO DE IMPTO. DE 4TA. CATEGORIA, SEGUN REPORTE ADJUNTO. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK
0000002365
S. CENTRAL.- DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 00575984 BANCO DE LA NACION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO APLICADA AL PROVEEDOR,SERV. GENERALES ZIRZA SAC. SEGUN DOUMNETOS ADJUNTOS.
S. CENTRAL.- DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 00575984 BANCO DE LA NACION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO APLICADA AL PROVEEDOR,SERV. GENERALES ZIRZA SAC. SEGUN DOCUMNENTOS ADJUNTOS.
0000002366
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/310 S/4230
GZLC.- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/310 S/. 1,440.00
GZLC.- RTA. 4TA . 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/310 S/. 1,440.00
GZLC, RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA.
GZLC.- 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/310 S/. 1,350.00, RH N° E001 - 7.
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/310 S/4230RXH E001-3
RETENCION 8% HUAYTA MACETAS RXH E001-3
SALDO RETENCION 8% HUAYTA MACETAS RXH E001-3
GZLC.- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/310 S/. 1,440.00 RXH E001-5
RETENCION 8% HUAYTA MACETAS HEINER SILVIO RXH E001-5
RETENCION 8% HUAYTA MACETAS RXH E001-7
0000002367
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/311 S/5730
GZLC.- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/311 S/. 1,915.20
GZLC.- SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/311 S/5730RXH E001-24
GZLC.- 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/311 S/. 1,915.20 RXH E001-25
0000002368
UOMOYOBAMBA, O/S 31-2017 EXPOSITOR E-015H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ. N° S00031
UOMOYOBAMBA, O/S 31-2017 EXPOSITOR E-015H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ. N° S00031 RXH E001-27
0000002369
UOMOYOBAMBA, O/S 32-2017 EXPOSITOR E-016H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S0003
UOMOYOBAMBA, O/S 32-2017 EXPOSITOR E-016H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S0003 RXH E001-36
0000002370
UOMOYOBAMBA,O/S 33-2017 EXPOSITOR E-017H, REATEGUI CORDOVA JAVIER, S/. 560.00, REQ. N° S00033
UOMOYOBAMBA,O/S 33-2017 EXPOSITOR E-017H, REATEGUI CORDOVA JAVIER, S/. 560.00, REQ. N° S00033 RXH E001-60
0000002371
UOMOYOBAMBA O/S 34-2017 EXPOSITOR E-018H,LOPEZ LOZANO LUIS HUMBERTO, S/. 560.00, REQ. N° S00034
UOMOYOBAMBA O/S 34-2017 EXPOSITOR E-018H,LOPEZ LOZANO LUIS HUMBERTO, S/. 560.00, REQ. N° S00034 RXH E001-39
0000002372
S. CENTRAL.- REBAJA DE P/V 024, OTORGADO AL SR. ELEUTERIO FEBRES D., POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/.960.00 MONTO RECIBIDO 383.50 REF. EXP. 1358
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 024, OTORGADO ALSR. ELEUTERIO FEBRES D., POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 383.50 REF. EXP. 1358CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002373
GZT, SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0059 TAC
GZT, SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0059 TAC FACT 0001-001106
BANCO DE LA NACION/M & V INVERSIONES BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.- DETRACCION 10% FACT 001-1106
0000002374
UOMOYOBAMBA, O/S 35-2017 EXPOSITOR E-019H,AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA, S/. 560.00, REQ. N° S00035
UOMOYOBAMBA, O/S 35-2017 EXPOSITOR E-019H,AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA, S/. 560.00, REQ. N° S00035 RXH E001-7
0000002375
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO YESPECIALZIACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO DE FORMACION DE MOQUEGUA, SEGUN O/S 0060
0000002376
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N° 952 RI. 002624
G. Z.. CUSCO.- REBAJA DE P/V 002, OTORGADO AL SR. IVAN OSORIO PAIVA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 11.20 REF. EXP. 952
G. Z.. CUSCO.- DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 002, OTORGADO AL SR. IVAN OSORIO PAIVA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 11.20 REF. EXP. 952 CTA. CTE. 00-870781 BANCO DE LA NACION.
0000002377
UOMOYOBAMBA,O/S 36-2017 EXPOSITOR E-020H,RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON S/. 560.00, REQ. N° S00036
UOMOYOBAMBA,O/S 36-2017 EXPOSITOR E-020H,RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON S/. 560.00, REQ. N° S00036 RXH E001-28
0000002378
UOMOYOBAMBA,O/S 37-2017 EXPOSITOR E-021H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00037
UOMOYOBAMBA,O/S 37-2017 EXPOSITOR E-021H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00037 RXH E001-37
0000002379
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS CUSCO - LIMA - CUSCO PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL CSST DEL 09.02.2017 AL 10.02.2017 REF. EXP.N° 963 RI. 0026
G. Z. CUSCO .- REBAJA DE P/V 003, OTORGADO AL SR. EFIFANIO QUISPE QUISPE, POR VIAJE EN COM. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 320.00 MONTO RECIBIDO 5.80 REF. EXP. 963
G. Z. CUSCO .- DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 003, OTORGADO AL SR. EFIFANIO QUISPE QUISPE, POR VIAJE EN COM. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 3 20.00 MONTO RECIBIDO 5.80 REF. EXP. 963 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002380
SC O/C 35 ADQUISICION DE ARTICULO DE CUERO CON LOGOTIPO PARA CHARLA MOTIVACIONAL
RETENCION 3% CLEBER GUIOP VALQUI FACT 005-001403
SC O/C 35 ADQUISICION DE ARTICULO DE CUERO CON LOGOTIPO PARA CHARLA MOTIVACIONAL FACT 005-001403
SALDO RETENCION 3% CLEBER GUIOP VALQUI FACT 005-001403 O/C 35-2017
0000002381
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO YESPECIALIZACION PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0061
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO YESPECIALIZACION PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0061 rxh e001-23
0000002382
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0062
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0062 RXH E001-3
0000002383
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGA SEGUN O/S0063
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGA SEGUN O/S0063 RXH E001-23
0000002384
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESION DE PANEL Y BANNER PARA LA OFICINA DE APORTES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESION DE PANEL Y BANNER PARA LA OFICINA DE APORTES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA OS123-2017 FACT 0001-035236
DETRACCION 10% COORPORACION GRAFICA WILSON SRL O/S123-2017 FACT 0001-035236
0000002385
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO GZ.ICA-LIMA-GZ.ICA PARA ASISTIR A LA "JORNADA DE INDUCCCIÓN AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISIÓN2017-I DEL 15.0
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO GZ.ICA-LIMA-GZ.ICA PARA ASISTIR A LA "JORNADA DE INDUCCCIÓN AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2017-I D
G. Z. ICA.- REBAJA P/V 003, OTORGADO AL SR. CARLOS MEJIA R,
G. Z. ICA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 003, OTORGADO AL SR.CARLOS MEJIA R, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 1110.00 MONTO RECIBIDO 377.10 REF. EXP. 825 CTA. CTE.000870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0000-870781 OTORGADO AL SR. CARLOS MEJIA R, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 1110.00 MONTO RECIBIDO 367.10 y 10.00 REF. EXP. 825CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACIÓN
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN EXCESO CTA. CTE. 0000-870781 OTORGADO AL SR. CARLOS MEJIA R, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 1110.00 MONTO RECIBIDO 367.10 y 10.00 REF. EXP. 825 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACIÓN
0000002386
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL IQUITOS-LIMA-IQUITOS PARA TALLER PEI DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1365 RI. 002629
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 030 OTORGADO A VICTOR LEAL CH. POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 960.00 MON TO RECIBIDO 960.00 REF. EXP. 1365
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 030 OTORGADO A VICTOR LEAL CH. POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LIMA MONTO OTORGADOS/. 960.00 MON TO RECIBIDO 960.00 REF. EXP. 1365 CTA. CTE.000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002387
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00031 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO IQUITOS-LIMA-IQUITOS PARA TALLER DEL PEI DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1366 RI. 002630
REBAJA DE P/V 031, OTORGADO A CARLOS VALUARTE V. POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIB IDO 960.0 REF. EXP. 1366
REBAJA DE P/V 031, OTORGADO A CARLOS VALUARTE V. POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIB IDO 960.0 REF. EXP. 1366 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002388
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE GZ.AREQUIPA-AREQUIPA-GZ.AREQUIPA COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BAS
AREQUIPA.- REBAJA P/V 003 OTORGADO AL SR. NESTOR MERCADO QUIROZ, POR VIAJE EN COM. A AREQUIPA. MONTO OTORGADO S/. 240.00 MONTO RECIBIDO 113.00 REF. EXP. 1067
AREQUIPA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 003 OTORGADO AL SR. NESTOR MERCADO QUIROZ, POR VIAJE EN COM. A AREQUIPA. MONTO OTORGADO S/. 240.0 0 MONTO RECIBIDO 113.00 REF. EXP. 1067 CTA.CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002389
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER GZ. AREQUIPA-AREQUIPA-GZ.AREQUIPA COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO
AREQUIPA.- REBAJA P/V OTORGADO AL SR. HUBER QUICO DUEÑAS, POR VIAJE EN COM. SERV. A AREQUIPA. MONTO OTORGADO S/. 240.00MONTO RECIBIDO 60.00 REF. EXP. 1066
AREQUIPA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V OTORGADO AL SR. HUBERQUICO DUEÑAS, POR VIAJE EN COM. SERV. A AREQUIPA. MONTO OTORGADO S/. 240.00 MONTO RECIBIDO 60.00 REF. EXP. 1066 VTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002390
U.O.PUCALLPA O/S 25-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA . PAR A EL TRASLADO DEL MINISTRO DE VIVIENDA PLAZO: 02 DIAS REQU ERIMIENTO: S00032-2017
U.O.PUCALLPA O/S 25-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA . PAR A EL TRASLADO DEL MINISTRO DE VIVIENDA PLAZO: 02 DIAS REQU ERIMIENTO: S00032-2017 FACT 0002-001136
0000002391
U.O.PUCALLPA O/S 26-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 03 DE MARZO 2017 AL 01 DE ABRIL 2017. REQUERI MIENTO: S0006-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTVIDADES DESARR OLLADAS, RECIBO POR HONORARIOS.
U.O.PUCALLPA O/S 26-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 03 DE MARZO 2017 AL 01 DE ABRIL 2017. REQUERI MIENTO: S0006-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTVIDADES DESARR OLLADAS, RECIBO POR HONORARIOS RXH E001-13
0000002392
U.O.PUCALLPA O/S 27-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR. CURSO DE SEGURI DAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PLAZO DE E JECUCION: 16 HORAS. PROYECTO EDUCATIVO: E013-2017 FRECUENC IA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00PM A 10: PM ENTREGABL E: ACTA FIN
0000002393
U.O.PUCALLPA O/S 28-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E014H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS. FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08: AM A 12: 00M ENTREGABLE:INFORME FINAL,L
U.O.PUCALLPA O/S 28-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E014H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS. FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08: AM A 12: 00M RXH E001-59
0000002394
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00005 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES GZ.CHICLAYO-LIMA-GZ.CHICLAYO DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N° 645 RI. 002632
CHICLAYO- REBAJA P/V 005, OTORGADO AL SR. GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/. 416.40 REF. EXP. 645
CHICLAYO- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 005, OTORGADO AL SR. GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES, POR VIAJE EN COMISION DESERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/. 416.40 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION. REF. EXP. 645
0000002395
SC O/S 281 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREADE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 281 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREADE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-10
0000002396
SC O/S 282 CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC O/S 282 CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXHE001-21
SC O/S 282 CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXHE001-22
0000002397
SC O/S 283 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC O/S 283 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-8
SC O/S 283 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-9
0000002398
SC O/S 284 CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC O/S 284 CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-31
SC O/S 284 CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-32
0000002399
SC O/S 285 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARAN EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 285 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARAN EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-60
SC O/S 285 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARAN EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-61
0000002400
SC O/S 286 CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 286 CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-32
SC O/S 286 CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-33
0000002401
SC O/S 24 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 287-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-24
SC O/S 287 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO RXH E001-25
0000002402
SC O/S 288 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ANALISTA EN EL AREA DE PROGRAMACION
SC O/S 288 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ANALISTA EN EL AREA DE PROGRAMACION RXH E001-10
SC O/S 288 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ANALISTA EN EL AREA DE PROGRAMACION RXH E001-11
0000002403
SC O/S 289 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 289 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-42
SC O/S 289 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-43
0000002404
SC O/S 290 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 290 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOV
SC O/S 290 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-17
SC O/S 290 CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOV RXH E001-18
0000002405
SC O/S 291 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
SC O/S 291 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-16
SC O/S 291 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-17
0000002406
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO GZ.PIURA - PIURA- GZ.PIURA DEL 11.02.2017 AL 12.02.2017 REF. EXP. N° 823 RI. 002623
0000002407
SC O/S 292 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC O/S 292 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-18
SC O/S 292 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-19
0000002408
SC O/S 293 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SC O/S 293 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-5
SC O/S 293 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-6
0000002409
SC O/S 294 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO
SC O/S 294 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO RXH E001-15
SC O/S 294 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO RXH E001-16
0000002410
SC O/S 295 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 295 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-21
SC O/S 295 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-22
0000002411
SC O/S 296 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS A DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 296 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS A DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-20
SC O/S 296 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS A DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-21
0000002412
SC O/S 297 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 297 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-33
SC O/S 297 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-34
0000002413
SC O/S 298 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC O/S 298 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-62
RETENCION 8% OBLITAS VALLEJO IVAN ANTONIO O/S 298-2017 RXH E001-62
0000002414
RETENCION DE 4 TAC CATEGORIA
SC O/S 299 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y CAMPAÑA DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DEL SENCICO EN TEMAS RELATIVOS A SEGURIDAD
SC O/S 299 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y CAMPAÑA DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DEL SENCICO EN TEMAS RELATIVOS A SEGURIDAD RXH E001-24
RETENCION 8% 4TA CATEG. BERRIOS MEDINA GUILLERMO RAMIRO O/S299-2017 RXH E001-24
0000002415
SC O/S 300 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ENLA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SC O/S 300 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ENLA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-17
0000002416
POR LA ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CURSO EFECTUADO EN EL REGISTRO SIAF 9502-2016 DE FECHA 15.12.2016 SEGÚN CP. 20554 DEV. (CHEQUE N° 72410757) - GZ.LIMA CALLAO B/V 0040-00230447 (14.09.2017), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001233 (14.12.2016) / FERREL GARIBAY RO
POR LA ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CURSO EFECTUADO EN EL REGISTRO SIAF 10912-2016 DE FECHA 15.12.2016 SEGÚN CP. 20552 DEV. (CHEQUE N° 72410753) - GZ.LIMA CALLAO - VARGAS SAAVEDRA KEVIN XAVIER B/V 0040-00231154 (05.10.2017), NOTA DE CRÉDITO N° 040-0001234
0000002417
SC O/S 301 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA
SC O/S 301 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA RXH E001-21
SC O/S 301 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA RXH E001-22
SC O/S 301 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA RXH E001-23
0000002418
SC 302 SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVOPERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
SC 302 SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVOPERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-28
SC 302 SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVOPERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-29
0000002419
SC O/S 303 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SC O/S 303 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-4
0000002421
SC O/S 306 SERVICIO INDIVIDUAL PARA LA CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS Y CESANTES DEL REGIMEN LABORAL D. LEG. N°276 Y REGIMEN DE PENSIONES DEL D. LEG. N°20530
SC O/S 306 SERVICIO INDIVIDUAL PARA LA CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS Y CESANTES DEL REGIMEN LABORAL D. LEG. N°276 Y REGIMEN DE PENSIONES DEL D. LEG. N°20530 RXH E001-33
SC O/S 306 SERVICIO INDIVIDUAL PARA LA CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS Y CESANTES DEL REGIMEN LABORAL D. LEG. N°276 Y REGIMEN DE PENSIONES DEL D. LEG. N°20530 RXH E001-35
SC O/S 306 SERVICIO INDIVIDUAL PARA LA CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS Y CESANTES DEL REGIMEN LABORAL D. LEG. N°276 Y REGIMEN DE PENSIONES DEL D. LEG. N°20530 RXH E001-36
0000002422
SC O/ 307 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC O/ 307, renta 4ta categ. del SERVICIO DE CALIFICACION DEEXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO e001-37
SC O/ 307 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 2DO PAGO
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA 8% CARDENAS VELASQUEZ WILLIAM RXH E001-42
SC O/ 307 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 4TO PAGO RXH RXH E001-42
SC O/ 307 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-36
SENCICO - RETENCION 8% CARDENAS VELASQUEZ WILLIAM DARIO RXHE001-36
SC O/ 307 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 2DO PAGO RXH E001-37
RETENCION 8% CARDENAS VELASQUEZ WILLIAM DARIO RXH E001-37
SC O/ 307 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 2DO PAGO RXH E001-40
RETENCION 8% CARDENAS VELASQUEZ RXH E001-40
RETENCION 8% CARDENAS VELASQUEZ RXH E001-42
0000002425
SC O/S 308 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC / O.S. Nº 308-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO / IMPORTE : S/. 5,000.00
SC / 3ER PAGO O.S. Nº 308-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO / IMPORTE : S/. 5,000.00
SC / 4 TO PAGO O.S. Nº 308-2017 - SANTOS CASTRO KAREN SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO / IMPORTE : S/. 5,000.00 RXH E001-17
SC O/S 308 SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-14
SC / O.S. Nº 308-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO / IMPORTE : S/. 5,000.00 RXH E001-15
SC / 3ER PAGO O.S. Nº 308-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO / IMPORTE : S/. 5,000.00 RXH E001-16
0000002426
SC O/S 309 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO
SC O/S 309 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO RXH E001-15
SC O/S 309 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEABASTECIMIENTO RXH E001-17
0000002428
SC O/S 310 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN
SC O/S 310 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN RXH E001-10
0000002429
GZCHICLAYO,O/S 40-2017 1ER PAGO POR EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I PROY D403, SEGUN TDR S/. 2160.00
GZCHICLAYO,O/S 40-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I PROY D403, SEGUN TDR S/. 2160.00
GZCHICLAYO,O/S 40-2017 2DO PAGO POR EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I PROY D403, SEGUN TDR S/. 2160.00
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 040-2017 - 3ER PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I - PROY D403,
GZ CHICLAYO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 040-2017 - 3ER PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I- PROY D403,
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 040-2017 - 3ER PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT, RH N° E001 - 34.
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% GZ CHICLAYO O.S. Nº 040-2017 - 5TO PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 040-2017 - 5TO PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I - PROY D403,
GZCHICLAYO,O/S 40-2017 1ER PAGO POR EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I PROY D403, SEGUN TDR S/. 2160.00 RXH E001-28
GZCHICLAYO,O/S 40-2017 2DO PAGO POR EXPOSITOR CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I PROY D403, SEGUN TDR S/. 2160.00 RXH E001-30
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA OMAR RXH E001-30
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 040-2017 - 3ER PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I - PROY D403, RXH E001-32
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-30
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-34
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 040-2017 - 5TO PAGO POR EXPOSITOR - CORONADO ZULOETA OMAR DEL CFT SEMESTR E 2017 I - PROY D403, RXH E001-36
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-36
0000002430
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES / MODULO I: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN", DURACION DE 180 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00032(01/02/2017
0000002431
C.F. M DE D / O.S. Nº 011-2017 - SERVIICO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL C.F. MADRE DE DIOS
C.F. M DE D / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 011-2017 - SERVIICO DECURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL C.F. MADREDE DIOS
C.F. M DE D / O.S. Nº 011-2017 - SERVIICO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-45
RETENCION 8% SOTO COLLANTES RXH E001-45
0000002432
GZ AREQUIPA RETENC. 4TA CATEG.
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E2 RXH E001-75
RETENCION 8% BEGAZO GUZMAN RXH E001-75
0000002433
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY E2 RXH E001-23
0000002435
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E2 RXH E001-23
0000002441
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00046 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBAMBA DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1438 RI. 002634
UO. MOYOBAMBA- REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 46, OTORGADO A PERLECHE PERLECHE CANDELARIO, POR VIAJE EN COMISION EN SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1060.00 MONTO RECIBIDO S/.217.30 REF. EXP. SIAF.1438
UO. MOYOBAMBA- RECAUDACION- POR REBAJA DE VIATICOS, SEGUN P/V 46, OTORGADO A PERLECHE PERLECHE CANDELARIO, POR VIAJE ENCOMISION EN SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1060.00 MONTO RECI BIDO S/.217.30 REF. EXP. SIAF.1438
0000002442
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00047 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBAMBA PARA TALLER DEL PEI 2017 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1439 RI. 002635
UO. MOYOBAMBA-REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 047, OTORGADO A ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1060.00 MONTO RECIBIDO S /.163.50 REF. EXP. SIAF.1439
UO. MOYOBAMBA-RECAUDACION POR REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 047, OTORGADO A ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1060.00 MONTO RECIBIDO S /.163.50 REF.EXP. SIAF.1439
0000002443
SC O/S 304 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS E IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION
SC O/S 304 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS E IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION RXH E001-22
0000002444
U.O. MDD / O.S. Nº 012-2017 - SERVICIO DE LECTURA DE PLANOSY ESTRUCTURAS EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
U.O. MDD / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 012-2017 - SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS Y ESTRUCTURAS EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
U.O. MDD / O.S. Nº 012-2017 - SERVICIO DE LECTURA DE PLANOSY ESTRUCTURAS EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS RXH E001-46
RETENCION 8% SOTO COLLANTES RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% SOTO COLLANTES RXH E001-46
0000002445
GZ PUNO / O.S. Nº 029-2017 - CRUZ MAMANI MARILUZ - EXPOSITOR DEL CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-231 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO / O.S. Nº 029-2017 - CRUZ MAMANI MARILUZ - EXPOSITOR DEL CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - PROY. E-231 - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-59
0000002446
GZ PUNO / O.S. Nº 030-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-390 - IMPORTE : 900.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 030-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-390 - IMPORTE : 900.00
GZ PUNO / O.S. Nº 030-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-390 - IMPORTE : 900.00 RXH E001-41
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-41
0000002447
GZ PUNO / O.S. Nº 031-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO : VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA PORCOMPUTADORA - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00
GZ PUNO / RTA. 4TA.. / O.S. Nº 031-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO : VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00
GZ PUNO / O.S. Nº 031-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO : VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA PORCOMPUTADORA - IMPORTE A PAGAR : S/. 900.00 RXH E001-40
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR RXH E001-40
0000002448
GZ PUNO / O.S. Nº 032-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES - EXPOSITOR DEL CURSO : MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS- IMPORTE A PAGAR : S/. 1,800.00
GZ PUNO / O.S. Nº 032-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES - EXPOSITOR DEL CURSO : MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS- IMPORTE A PAGAR : S/. 1,800.00 RXH E001-37
0000002449
GZ PUNO / O.S. Nº 033-2017 - CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. - SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA, BANNER Y VOLANTES - IMPORTE A PAGAR : S/. 510.00
GZ PUNO / O.S. Nº 033-2017 - CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. - SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA, BANNER Y VOLANTES - IMPORTE A PAGAR : S/. 510.00 FACT 001-000425
0000002450
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE GUILLERMO MOISES SULCAQUIROZ SERVICIO DE ORGABNIZACION DEL CAMPEONATO DEPORTIVO INTER CARRERAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SENCICO PERIODO 2016-II
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE GUILLERMO MOISES SULCAQUIROZ SERVICIO DE ORGABNIZACION DEL CAMPEONATO DEPORTIVO INTER CARRERAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SENCICO PERIODO 2016-II RESOLUCION OAF Nº03-2017-07.00
0000002451
CF MDD / O.S. Nº 013-2017 - SOTO COLLANTES ALDO - SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRODE FORMACION DE MADRE DE DIOS
CF MDD / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 013-2017 - SOTO COLLANTES ALDO - SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
CF MDD / O.S. Nº 013-2017 - SOTO COLLANTES ALDO - SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRODE FORMACION DE MADRE DE DIOS RXH 001-47
RETENCION 8% SOTO COLLANTES RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% SOTO COLLANTES RXH E001-47
0000002452
GZICA, O/S Nª 52-2017, ZAPATA BRAVO WILLIAM JEAN PIERRE, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPO TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MII-ALTRIMETRIA, PY E052, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, IMPORTE TOTAL S/. 600.00.
GZICA, O/S Nª 52-2017, ZAPATA BRAVO WILLIAM JEAN PIERRE, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPO TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MII-ALTRIMETRIA, PY E052, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, IMPORTE TOTAL S/. 600.00. RXH E001-13
0000002458
GZCHICLAYO, O/C 30-2017 POR ADQ. DE GUILLOTINA AREA CFT SEGUN TDR. S/. 110.00 PROVEEDOR LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNION EIRL
GZCHICLAYO, O/C 30-2017 POR ADQ. DE GUILLOTINA AREA CFT SEGUN TDR. S/. 110.00 PROVEEDOR LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNION EIRL FACT 001-016004
0000002459
GZICA, O/S Nª 53-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , UN SERVICIO DE IMPRESION DE 04 BANNER SOBRE DECLARACION JURADA 2016 AL SENCICO, PARA LA GERENCIA ZONAL ICA - APORTES, IMPORTE A PAGAR S/. 460.00.
GZICA, O/S Nª 53-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , UN SERVICIO DE IMPRESION DE 04 BANNER SOBRE DECLARACION JURADA 2016 AL SENCICO, PARA LA GERENCIA ZONAL ICA - APORTES, IMPORTE A PAGAR S/. 460.00. FACT 00
0000002460
U.O.PUCALLPA O/S 23-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR . CURSO LECTURA D E PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. PROYECTO EDUCATIVO: E 019H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARI O: LUNES A SABADO DE 06: 00PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORM E FINA
0000002463
CF HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00043 (07/02/2017) MEMORANDO Nº 0310-2017-05.00 (16/02/2017)
CF HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00043 (07/02/2017) MEMORANDO Nº 0310-2017-05.00 (16/02/2017) RXH E001-9
0000002464
CF HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00045 (07/02/2017) MEMORANDO Nº 0310-2017-05.00 (16/02/2017)
CF HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00045 (07/02/2017) MEMORANDO Nº 0310-2017-05.00 (16/02/2017) RXH E001-10
0000002465
AREQ. CERT. 308 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 308 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 FACT 0001-000143
BANCO DE LA NACION/T & G TECNOLOGIA A TU MEDIDA SAC DETRACCION 10% FACT 001-143
0000002470
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00027 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO-LIMA- CHICLAYO PARA TALLER DEL PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1362
CHICLAYO-REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 027, OTORGADO A GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES, POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/.208.40 REF. EXP. SIAF.1362
CHICLAYO- DEPOSITO POR REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 027, OTORGADO A GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES, POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S /.208.40 REF. EXP. SIAF.1362
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 312-2017 S/3930
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 312-2017 S/3930 RXH E001-19
0000002473
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 314-2017 S/3060
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 314-2017 S/3060 RXH E001-69
0000002474
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 315-2017 S/1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 315-2017 S/1200 RXH E001-61
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RAFAEL RXH E001-61
0000002475
SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017 FFBG-00016252 S/ 25378.35; FFBG-00017348 S/ 25378.35; FFBH-00013071 S/ 65866.67; FFBH-00013209 S/ 25378.35 FFBH-00013603 S/ 65866.67
SC O/S 312 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017- MARZO
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017- MAYO - FFBH-00015910 S/. 65,866.67, FFBH-00015531 S/. 25,378.35
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017- JUNIO - FFBH-00016415 S/. 65,866.67,FFBH-00016080 S/. 25,378.35
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017- JULIO - FFBH-00017066, FFBH-00016652.
SC - O.S. Nº 312 -2017 - TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017- PAGO 28/36 (AGOSTO 2017) - FFBH-00017650, FFBH-00017207.
SC - O.S. Nº 312-2017 - TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017 - FFBH-00018244; FFBH-00017836,
SC - O.S. Nº 312-2017 - TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017 - FFBH-00018244; FFBH-00017836 - FACTURAS Nº FFBH-18424, Nº FFBH-18823
SC - O.S. Nº 312-2017 - TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017 - FFBH-19431 65,866.67 FFBH-18979 25,378.35
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017 FF BG-00016252 S/ 25378.35; FFBG-00017348 S/ 25378.35; FFBH-00013071 S/ 65866.67; FFBH-00013209 S/ 25378.35FFBH-00013603 S/ 65866.67 OS312-2017
DETRACCION 10% SEDE CENTRAL TELEFONICA DEL PERU SAA O/S 312-2017 - FACT ELEC FFBG-00017348
DETRACCION 10% FACT ELEC FFBH-00013209 TELEFONICA DEL PERU SAA
DETRACCION 10% - FACT ELECT FFBH-00013071 TELEFONICA DEL PERU SAA
DETRACCION 10% - FACT ELECT FFBG-00016252 TELEFONICA DEL PERU SAA
DETRACCION 10% - FACT ELECT FFBH-00013603 TELEFONICA DEL PERU SAA
SC O/S 312 SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN) 2017 FACT ELECTRONICA NºFFBH-0014142/FFBH-00013730
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH - 13730
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH - 14142
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017- MARZO FACT FFBH-0014303 /FFBH-00014732
SC / O.S. Nº 312 -2017 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOSE INTERNET (WAN) 2017 FACT ELECTRONICA FFBH-0014910/FFBH-00015327
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-15327
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-14910
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-14732
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-14303
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA - DETRACCION 10%FACT FFBH-15531
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA - DETRACCION 10%FACT FFBH-15910
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-16415
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-16080
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-16652
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-17066
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-17207
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-17650
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - DETRACCION 10% FACT FFBH-00017836
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - DETRACCION 10% FACT FFBH - 00018244
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-18823
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-18424
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-19431
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-18979
0000002476
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO ZEA MONROY MARCO ANIBAL GZ.PUNO-LIMA-GZ.PUNO - JORNADA DE INDUCCIÓN AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2017-I DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017
PUNO- REBAJA P/V 00001, OTORGADO AL SR. ZEA MONROY ANIBAL, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTOOTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/. 497.80 REF. EXP. 946
PUNO- RECAUDACION POR REBAJA P/V 00001, OTORGADO AL SR. ZEAMONROY ANIBAL, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/. 497.80 REF. EXP. 946
0000002477
GZ. IQUITOS-REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 01, OTORGADO A LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL , POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LACIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S /.112.103 REF. EXP. SIAF.755
0000002479
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 316 S/2160
GZLC O/S 316 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 316 S/2160 RXH E001-36
GZLC O/S 316 SERVICIO DE EXPOSITOR MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO RXH E001-40
0000002480
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 317 S/5400
GZLC O/S 317 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 317 S/5400 RXH E001-23
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 317 S/5400 RXH E001-24
GZLC O/S 317 SERVICIO DE EXPOSITOR MONTOYA CERDAN ADOLFO ALFREDO RXH E001-26
0000002481
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON GZ.TRUJILLO-LIMA-GZ.TRUJILLO DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N°757 RI. 002641
G. Z. TRUJILLO.- REBAJA P/V 001, OTORGADO AL SR. JHONY CASTILLO LOYOLA, POR COM. SER. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00MONTO RECIBIDO 342.00 REF. EXP. 757
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 001, OTORGADO AL SR. JHONY CASTILLO LOYOLA, POR COM. SER. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 342.00 REF. EXP. 757 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002482
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 318 S/9720
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RETENCION DE 4TA CATEGORIA
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 318 S/9720 RXH E001-32
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 318 S/9720 RXH E001-33
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO RXH E001-32
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RICARDO JOSE RXH E001-33
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% VEGA GUERRERO RXH E001-35
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RETENCION DE 4TA CATEGORIA RXH E001-37
RETENCION 8% VEGA GUERRERO RXH E001-37
0000002483
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00034 COMISIONADO CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1369 RI. 002642
G. Z. TRUJILLO.- REBAJA P/V 034 OTORGADO A JHONY CASTILLO LOYOLA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 NONTO RECIBIDO 389.50 REF. EXP. 1369
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 034 OTORGADO A JHONY CASTILLO LOYOLA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTOOTORGADO S/. 96 0.00 NONTO RECIBIDO 389.50 REF. EXP. 1369 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002484
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 319 S/2160
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 319
GZLC O/S 319 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 319 S/2160 RXH E001-5
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 319 RXH E001-7
GZLC O/S 319 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-12
0000002485
SEDE CENTRAL O/S 311-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS Y BANDEROLAS
SEDE CENTRAL O/S 311-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS Y BANDEROLAS FACT 0001-000381
RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 0001-000381 O/S 311-2017
0000002486
0000002488
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL GZ.IQUITOS-LIMA-GZ.IQUITOS POR ACTUALIZACIÓN A LA JORNADA DE INDUCCIÓN AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISIÓNN
GZ. IQUITOS-REBAJA VIATICOS, SEGUN P/V 01, OTORGADO A LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL , POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LACIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S /.112.10 REF. EXP. SIAF.755
GZ. IQUITOS-DEVOLUCION POR REBAJA DE VIATICOS, SEGUN P/V 01, OTORGADO A LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL , POR VIAJE EN COM. SE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00MONTO RECIBIDO S /.112.10 REF. EXP. SIAF.755
0000002489
UO AYA 12, ELECTROCENTRO S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE FEBRERO DEL 2017, U.O AYACUCHO, PROYECTO E/27, RECIBO N° 751-09302369, POR EL IMPORTE DE S/. 283.50
0000002490
UO AYA 13, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L. SERVICIOS DE ENVIO DE SOBRES-MENSAJERIA, DEL MES DE FEBRERO, PROYECTO E/27, FACTURA N° 001-001935, POR EL IMPORTE DE S/. 129.80
0000002491
UO AYA 14, QUISPE BOLIVAR, ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS EN DUPLEX, CARATULA A FUL COLOR, ENMICADO Y ESPIRALADO DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOS , PROYECTO E-27 Y E-28, POR EL IMPORTE DE S/. 1,473.70
RETENCION 3% QUISOE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-016115
UO AYA 14, QUISPE BOLIVAR, ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS EN DUPLEX, CARATULA A FUL COLOR, ENMICADO Y ESPIRALADO DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOS , PROYECTO E-27 Y E-28, POR EL IMPORTE DE S/. 1,473.70 FACT 001-016115
SALDO RETENCION 3% QUISOE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-016115O/S 14-2017
0000002492
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO MES DE ABRIL
SC / O.S. Nº 313-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO MES DE MAYO
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO FACT ELECTR E001-77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO FACT ELECTRO E001-76
SC PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC -SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO O/S 313 -2017 FACT ELECTRO E001-76 SEGUN CARTA Nº077-2017/SENCICO-07.05
DETRACCION 10% SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL FACT ELECT. E001-76 / ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC O/S 313-2017
DETRACCION 10% SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL FACT ELECT. E001-77 / ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC O/S 313-2017
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO FACT ELECTRO E001-84
DETRACCION 10% ADSERCO SAC O/S313-2017 FACT E001-84
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO MES DE MARZO 2017 FACT ELECTRONICA E001-101
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION 10% FACT E001-101
SC O/S 313 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO MES DE ABRIL FACT ELETRONICA E001-141
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC - DETRACCION 10% FACT E001-141
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-141 SEGUN CARTA Nº 275-2017-07.05
SC / O.S. Nº 313-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO MES DE MAYO FACT ELECTRONICA E001-162
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-162
0000002494
GZ CHICLAYO, O/S 145-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR PROYECTO E-20 SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICO DE CONSTRUCCION EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, S/. 560.00
GZ CHICLAYO, O/S 145-2017 POR PROYECTO E-20 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO DE CONSTRUCCION EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, S/. 560.00
GZ CHICLAYO, O/S 145-2017 POR PROYECTO E-20 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO DE CONSTRUCCION EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, S/. 560.00 RXH E001-79
RETENCION 8% PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO RXH E001-79
0000002495
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 - 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482 RXH E001-104
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482 rxh e001-82
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482 RXH E001-89
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482 RXH E001-93
GZCHICLAYO, O/S 132-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR S/. 2160.00 EN EL CFT SEMES TRE 2017 I PROY D482 RXH E001-99
0000002496
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE CURSO DECOMPUTACION EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE CURSO DE COMPUTACION EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 - 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE CURSO DE COMPUTACION EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT RXH E001-44
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT RXHE001-36
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE CURSO DECOMPUTACION EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE CURSO DE COMPUTACION EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT RXH E001-40
GZCHICLAYO, O/S 136-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE CURSO DE COMPUTACION EXPOSITORA CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY SEGUN TDR ADJUNTO, S/. 2160.00 PROY D482 EN EL CFT RXH E001-42
0000002497
GZCHICLAYO, O/S 135-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482
GZCHICLAYO, O/S 135-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482
GZ CHICLAYO / O.S. N° 135-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482
GZ CHICLAYO / O.S. N° 135-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482 RXH E001-46
GZ CHICLAYO / O.S. N° 135-2017 - 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482 RXH E001-48
GZCHICLAYO, O/S 135-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482 RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 135-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482 RXH E001-42
GZ CHICLAYO / O.S. N° 135-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITORA DIAZ ALCALDE MARIBEL YLIANA SEGUN TDR ADJ. S/. 2160.00 PROY D482 RXH E001-44
0000002498
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482.
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482.
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482.
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-43
G ZCHICLAYO, O/S 134-2017 - 5TO PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-45
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-37
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-38
GZCHICLAYO, O/S 134-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIOS DE EXPOSITOR BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO S/. 6480.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-41
0000002499
GZCHICLAYO, O/S 133-2017 1ER PAGO POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482.
GZCHICLAYO, O/S 133-2017 2DO PAGO POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 133-2017 - 3ER PAGO - POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 133-2017 - 3ER PAGO - POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-45
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 133-2017 - 5TO PAGO - POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-47
GZCHICLAYO, O/S 133-2017 1ER PAGO POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-39
GZCHICLAYO, O/S 133-2017 2DO PAGO POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-41
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 133-2017 - 3ER PAGO - POR CURSO DE MATEMATICA APLICADA EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY, SEGUN TDR ADJUNTO,S/ 3240.00 EN EL CFT PROY D482. RXH E001-43
0000002500
GZCHICLAYO O/S 131-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT
GZCHICLAYO O/S 131-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT
GZCHICLAYO - O/S 131-2017 / 3ER PAGO - PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT
GZCHICLAYO - O/S 131-2017 / 3ER PAGO - PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT RXH E001-30
GZCHICLAYO - O/S 131-2017 / 5TO PAGO - PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT RXH E001-32
GZCHICLAYO O/S 131-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT RXH E001-24
GZCHICLAYO O/S 131-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT RXH E001-26
GZCHICLAYO - O/S 131-2017 / 3ER PAGO - PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 2160.00 PROYECTO D482. EN EL CFT RXH E001-28
0000002501
GZCHICLAYO, O/S 137-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MATOS AROSTEGUI DIEGO,SEGUN TDR S/.2400.00 PROYECTO E44
GZCHICLAYO, O/S 137-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MATOS AROSTEGUI DIEGO,SEGUN TDR S/.2400.00 PROYECTO E44 RXH E001-31
GZCHICLAYO, O/S 137-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR MATOS AROSTEGUI DIEGO,SEGUN TDR S/.2400.00 PROYECTO E44 RXH E001-33
0000002502
POR LA COMISION DE SERVICIO DEL LIC. RICARDO OBERTI IZQUIERDO MEMORANDO N° 293-2017-07.00 FECHA: DEL 10 AL 11 MARZO 20 17 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA
0000002503
POR COMISION DE SERVICIO PARA DR. WIGBERTO NICANOR BOLUARTEZEGARRA MEMORANDO NRO 92-2017-03.00 FECHA: DEL 10 AL 11 MA RZO DESTINO: LIMA-PIURA-CHICLAYO-LIMA
0000002506
GZCHICLAYO O/C 11-2017 , ADQ. DE MATERIALES CONVENIO MARCO S/.31.03 PROVEEDOR MULTINEGOCIOS LATINO SAC
GZCHICLAYO O/C 11-2017 , ADQ. DE MATERIALES CONVENIO MARCO S/.31.03 PROVEEDOR MULTINEGOCIOS LATINO SAC FACT 001-002929
0000002507
GZCHICLAYO SERVICIOS DE TALLER MUJER PROTAGONISTA SEGUN TDRADJUNTO OS 146 S/. 300.00 CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE
GZCHICLAYO SERVICIOS DE TALLER MUJER PROTAGONISTA SEGUN TDRADJUNTO OS 146 S/. 300.00 CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE RXH E001-13
0000002508
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGOSEGUN TDR OS 0138 S/. 560 PROY E31
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGOSEGUN TDR OS 0138 S/. 560 PROY E31 RXH E001-94
0000002509
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDROS 139 S/. 560.00 PROY E27
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDROS 139 S/. 560.00 PROY E27 RXH E001-91
0000002510
GZCHICLAYO, O/S 140-2017 PROYECTO E24 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR OS 000140 S/. 560.00 PROY E24
GZCHICLAYO, O/S 140-2017 PROYECTO E24 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR OS 000140 S/. 560.00 PROY E24 RXH E001-51
0000002511
GZCHICLAYO, O/S 141-2017 PROYECTO E-23 SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR OS 00141 S/. 560.00
GZCHICLAYO, O/S 141-2017 PROYECTO E-23 SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR OS 00141 S/. 560.00 RXH E001-50
0000002512
GZLC 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 320 S/2820
GZLC 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 320 S/2820 RXH E001-93
GZLC 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 320 S/2820 RXH E001-96
0000002513
GZT, SERVICI ODE AUXILIAR EDUCATIVO , PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0066
GZT, SERVICI ODE AUXILIAR EDUCATIVO , PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0066 RXH E001-20
GZT, SERVICI ODE AUXILIAR EDUCATIVO , PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/S 0066 os 66-2017 RXH E001-21
0000002514
POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SR. MAYR JOHANNES PEROSNALDE GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DEL 13 AL 17 MARZO 2017 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA MEMORANDO N° 91-2017-08.00
0000002515
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE SRA. ELENA COTRINA PEREYRA PERSONAL DE GFP DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA FECHA: DEL 13 AL 1 7 MARZO 2017 MEMORANDO N° 091-2017-08.00
0000002516
POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SR. GALO VICCINA LINARES PERSONAL DE GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL MEMORANDO N° 91-2017-08.00 FECHA: DEL 13 AL 17 MARZO DESTINO: LIMA-PIURA- LIMA
0000002517
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE ARQ. GLADYS AMABLE INFORME N° 054-2017-03.02 FECHA: 13 MARZO 2017 DESTINO: LIMA-PIURA -LIMA
0000002518
GZCHICLAYO, O/S 144-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO A 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FUSTAMANTE CHOZO FERNANDO SEGUNDO SEGUN TDR S/. 1050.00 PROYECTO E139
GZCHICLAYO, O/S 144-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FUSTAMANTE CHOZO FERNANDO SEGUNDO SEGUN TDR S/. 1050.00 PROYECTO E139
GZCHICLAYO, O/S 144-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR FUSTAMANTE CHOZO FERNANDO SEGUNDO SEGUN TDR S/. 1050.00 PROYECTO E139 RXH E001-35
RETENCION 8% FUSTAMANTE CHOZO RXH E001-35
0000002519
GZCHICLAYO, O/C 16-2017 ADQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN TDR ADJUNTOS OC 0016 S/. 465.14 PROVEEDOR MULTINEGOCIOS LATINO SAC
GZCHICLAYO, O/C 16-2017 ADQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN TDR ADJUNTOS OC 0016 S/. 465.14 PROVEEDOR MULTINEGOCIOS LATINO SAC FACT 001-002931
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS LATINO SAC FACT 001-002931 O/C 16-2017 ADQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CARTA Nº11-2017-SENCICO-VIVIENDA-14.00 / GZCHICLAYO,
0000002520
GZCHICLAYO O/C 18-2017 ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN TDR ADJ S/.3781.39 PROVEEDOR RGM DISTRIBUCIONES SAC
GZCHICLAYO O/C 18-2017 ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN TDR ADJ S/.3781.39 PROVEEDOR RGM DISTRIBUCIONES SAC FACT 001-010147
13.RETENCION 3% RGM DISTRIBUCIONES SAC FACTURA 001-010147 O/C 18-2017
SALDO RETENCION 3% RGM DISTRIBUCIONES SAC FACTURA 001-010147 O/C 18-2017
0000002523
GZICA, O/S Nª 54-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E060, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 54-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E060, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-70
0000002524
GZICA / O.S. Nº 055-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADODEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTIMETRIA, PY E104, DURACION 102 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IIMPORTE TOTAL S/. 3060.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA / O.S. Nº 055-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADODEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTIMETRIA, PY E104, DURACION 102 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IIMPORTE TOTAL S/. 3060.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-56
0000002525
GZICA, O/S Nª 56-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSONE.I.R.L, IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE AUTOCAD INICIAL, PY D204; TOPOGRAFIA, PY E101, PY E104, PY E103 Y CIVIL 3D, PY D203, IMPORTE TOTAL S/. 707.50.
DEUDA COACTIVA APLICADA A LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES MULTIPLES "WILSON"EIRL O/S 56-2017 FACT 003-0021143 RESOLUCIONCOACTIVA Nº 1030070367697
GZICA, O/S Nª 56-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSONE.I.R.L, IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE AUTOCAD INICIAL, PY D204; TOPOGRAFIA, PY E101, PY E104, PY E103 Y CIVIL 3D, PY D203, FACT 003-0021143
RETENCION 3% GZICA, O/S Nª 56-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, FACT 003-0021143
SALDO RETENCION 3% GZICA, O/S Nª 56-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, FACT 003-0021143
0000002526
GZICA, O/S 57-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 20 SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MII ALTRIMETRIA, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D052, IMPORTE S/. 120.00
GZICA, O/S 57-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 20 SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MII ALTRIMETRIA, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D052, IMPORTE S/. 120.00 FACT 003-0021142
0000002527
GZICA, O/S 58-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE 02 MILLARES DE VOLANTES DE PROMOCION Y DIFUSION DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRA VIALES, PY E010, IMPORTE S/.740.00.
GZICA, O/S 58-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE 02 MILLARES DE VOLANTES DE PROMOCION Y DIFUSION DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRA VIALES, PY E010, IMPORTE S/.740.00. FACT 001-000370
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-000370
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-000370 O/S 58-2017
0000002528
GZICA, O/S Nª 59-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, IMPRESIONDE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS DE CHARLA DE EXTENSION "ARMADO DE VIVIENDAS TEMPORALES DE EMERGENCIA, PY E300, IMPORTE S/. 220.00.
GZICA, O/S Nª 59-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, IMPRESIONDE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS DE CHARLA DE EXTENSION "ARMADO DE VIVIENDAS TEMPORALES DE EMERGENCIA, PY E300, IMPORTE S/. 220.00. FACT 001-000378
0000002529
TRUJILLO O/S 147-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S. A. S/. 2412.10
0000002530
TRUJILLO O/S 148-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES SEDALIB S.A. S/. 2518.40
0000002531
UO AYA 11, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL,, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS, PROYECTO E/28-129, INICIO: 13-02-2017, TERMINO: 01-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO,RECIBO DE HONORARIOS N° E001-35, POR EL IMPORTE DE s/. 1,200.00
UO AYA 11, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL,, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS, PROYECTO E/28-129, INICIO: 13-02-2017, TERMINO: 01-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO,RECIBO DE HONORARIOS N° E001-35, POR EL IMPORTE DE s/. 1,200.00 RXH E001-35
0000002532
UO AYA 15 , LEON PALACIOS EDWARD, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION POR 16 HORAS,, PROYECTO E-27-12, POR 16 HORAS, INICIO: 04-03-2017, TERMINO: 05-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E0
O AYA 15 , LEON PALACIOS EDWARD, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION POR 16HORAS,, PROYECTO E-27-12, POR 16 HORAS, INICIO: 04-03-2017,TERMINO: 05-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-
0000002534
SERVICIO DE MONITOREO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS
SERVICIO DE MONITOREO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS OS 314-2017 RXH E001-17
0000002535
SERVICIO DE DESARROLLADOR EN INFRAESTRUCTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y WED
SERVICIO DE DESARROLLADOR EN INFRAESTRUCTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y WED OS 315-2017 RXH E001-26
RETENCION 8% 4TA CATEG. VEGA GARCIA JORGE LUIS O/S315-2017 RXH E001-26
0000002536
SERVICIO DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
SERVICIO DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO OS316-2017 RXH E001-20
0000002537
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE ARQ GLADYS AMABLE PALIZA INFORME N° 054-2017-03.02 FECHA DEL 23 DE MARZO 2017 DESTINO : LIMA-PIURA-LIMA
0000002538
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE ARQ. GLADYS AMABLE INFORME N° 054-2017-03.02 CAMBIADO POR MEMORANDO N° 220-2017-03.02 FECHA: 12 DE ABRIL 2017 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA
0000002539
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-50 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-51 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-34
0000002540
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-51 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-51 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS 128-2017 RXH E001-24
0000002541
SEDE CENTRAL.- RETENCIONES EFECTUADAS DEL 3% SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SEDE CENTRAL.- DEPSOITO POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS DEL 3% SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK.
0000002542
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00025 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA AYACUCHO - LIMA-AYACUCHO PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1360 RI. 002673
REBAJA P/V 025 OTORGADO A ALICIA ARNAO MEJIA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBID O 1106.35 REF. EXP. 1360.
REBAJA P/V 025 OTORGADO A ALICIA ARNAO MEJIA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBID O 106.35 REF. EXP. 1360.
DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 025 OTORGADO A ALICIA ARNAO MEJIA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBID O 106.35 REF. EXP. 1360. CTA. CTE. 000870781BANCO DE LA NACION.
0000002543
SC O/C 36 adquisicion de utiles de oficina fuera de convenio marco
SC O/C 36 adquisicion de utiles de oficina fuera de convenio marco FACT Nº001-0002277
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O/C 36-2017 FACT 001-0002277 SEGUN CARTANº184-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.05
RETENCION 3% GUTICELLI PLUS SAC O/C 36-2017 FACT 001-0002277
SALDO RETENCION 3% GUTICELLI PLUS SAC O/C 36-2017 FACT 001-0002277
0000002546
GZCHICLAYO, ADQ, DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN TDR ADJ.OC 00019 S/. 871.60 PROVEEDOR VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQ UE
GZCHICLAYO, ADQ, DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN TDR ADJ.OC 00019 S/. 871.60 PROVEEDOR VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQ UE FACT 259-0151117
0000002549
GZCHICLAYO, O/S 150-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO,SEGUN TDR ADJ. S/. 560 PROY E21
GZCHICLAYO, O/S 150-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO,SEGUN TDR ADJ. S/. 560 PROY E21
GZCHICLAYO, O/S 150-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR, PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO,SEGUN TDR ADJ. S/. 560 PROY E21 RXH E001-84
RETENCION 8% PEREZ DEL CAMOP VICTOR HUGO RXH E001-84 O/S 150-2017
SALDO RETENCION 8% PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-84
0000002550
GZCHICLAYO, SERVICIO EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJ. OS 149 S/. 560 PROY E29
GZCHICLAYO, SERVICIO EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJ. OS 149 S/. 560 PROY E29 RXH E001-85
0000002551
GZCHICLAYO, O/S 148-2017 SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR. OS 148 S/. 560 PROY E32
GZCHICLAYO, O/S 148-2017 SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR. OS 148 S/. 560 PROY E32 RXH E001-86
0000002552
GZCHICLAYO, O/S 154-2017 SERVICIOS EN AREA EDUCATIVA NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL SEGUN TDR ADJ. OS 154 S/. 1500.00
GZCHICLAYO, O/S 154-2017 SERVICIOS EN AREA EDUCATIVA NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL SEGUN TDR ADJ. OS 154 S/. 1500.00RXH E001-9
0000002553
GZCHICLAYO, O/S 152-2017 POR SERVICIOS EN AREA DE COORDINACION ACADEMICA SEGUN TDR ADJUNTO. MENDOZA ROSALES MIRIAM VIOLETA S/. 1 500.00
GZCHICLAYO, O/S 152-2017 POR SERVICIOS EN AREA DE COORDINACION ACADEMICA SEGUN TDR ADJUNTO. MENDOZA ROSALES MIRIAM VIOLETA S/. 1 500.00 RXH E001-9
0000002554
GZCHICLAYO, O/S 151-2017 SERVICIOS EN EL AREA DE COORDINACION ACADEMICA SEGUN TDR ADJUNTO. GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA S/.1500.00
GZCHICLAYO, O/S 151-2017 SERVICIOS EN EL AREA DE COORDINACION ACADEMICA SEGUN TDR ADJUNTO. GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA S/.1500.00 RXH E001-1
0000002557
AYA O/S 18 SEDA AYACUCHO, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES FEBRERO PROYECTO E/27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO N° 005-7081861, POR EL IMPORTE DE S/. 147.90
0000002558
UO AYA 17, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS PROYECTO E-28-146, POR 02 HORAS INICIO: 08-03-2017, TERMINO: 08-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO N° E001-8, POR E
O AYA 17, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS PROYECTO E-28-146, POR 02 HORAS INICIO: 08-03-2017, TERMINO: 08-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO N°E001-8, POR EL
0000002559
POR ELREGISTRO DE DEPOSITO DEMAS POR S/. 0.05, EFECTUALDO EN EL DEPOSITO POR LA SRA. ALICIA ARNAO MEJIA, AL EFECTUAR SURENDICION SEGUN P/V 025 DEPOSITO EFECTUADO S/. 106.40 DEP SITO A RENDIR 106.35 DEPOSITO DEMAS 0.05 REF. INF. 043-201 7-23.00
POR ELREGISTRO DE DEPOSITO DEMAS POR S/. 0.05, EFECTUALDO EN EL DEPOSITO POR LA SRA. ALICIA ARNAO MEJIA, AL EFECTUAR SURENDICION SEGUN P/V 025 DEPOSITO EFECTUADO S/. 106.40 DEP SITO A RENDIR 106.35 DEPOSITO DEMAS 0.05 REF. INF. 043-201 7-23.00 CTA. CTE.
0000002560
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO MENDOZA MONTUFAR MARIO PABLO LIMA-PUCALLPA-LIMA PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIO DEL 27.02.2017 AL 28.02.2017 REF. EXP. N° 962 RI. 002671
SEDE CENTRAL.- RABAJA P/V 019 OTORGADO A MARIO MENDOZA MONTUFAR, POR VIAJE EN COM. SERV. A PUCALLPA. MONTO OTORGADO S/.640.00 MONTO RECIBIDO 123.00 REF. EXP. 962
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR RABAJA P/V 019 OTORGADO A MARIOMENDOZA MONTUFAR, POR VIAJE EN COM. SERV. A PUCALLPA. MONTOOTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 123.00 REF. EXP. 962. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002561
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00026 COMISIONADO YUPANQUI CORAS IRMA AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1361 RI. 002674
REGISTRO POR LA REBAJA P/V 026 OTORGADO A IRMA YUPANQUI CORAS, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 119.90 REF. EXP. 1361
DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 026 OTORGADO A IRMA YUPANQUI CORAS, POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 119.90 REF. EXP. 1361 CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002562
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00041 COMISIONADO ZEA MONROY MARCO ANIBAL PUNO-LIMA-PUNO PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1414 RI. 002677
POR EL REGISTRO DE LA REBAJA DE P/V 041 OTORGAAD A MARCO ZEA M. POR VIAJE EN COM,. SERVICIO MONTO OTORGADO S/. 1280.00 MONTO RECIBIDO 525.10 REF. EXP. 1414
POR EL DEPOSITO DE LA REBAJA DE P/V 041 OTORGAAD A MARCO ZEA M. POR VIAJE EN COM,. SERVICIO MONTO OTORGADO S/. 1280.00 MONTO RECIBIDO 525.10 REF. EXP. 1414 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002563
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00049 COMISIONADO CAVERO OLIVEROS ROSA NELLYICA-LIMA-ICA PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1446 RI. 002678
POR EL REGISTRO DE LA REBAJA DE P/V 049, A LA SRA. ROSA CAVERO OLIVARES, POR COM. SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 1,160.00 MONTO RECIBIDO 481.25 REF. EXP. 1446
POR EL DEPOSITO DE LA REBAJA DE P/V 049, A LA SRA. ROSA CAVERO OLIVARES, POR COM. SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 1,160.00 MONTO RECIBIDO 481.25 REF. EXP. 1446 CTA. CTE. 000870781BANCO DSE LA NACION.
0000002564
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00032 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL PIURA-LIMA-PIURA PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1367 RI.002679
REGISTRO POR LA REBAJA DE P/V 032 , AL SR. MIGUEL ALVARADO OTOYA, POR COMISION DE SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 475.76 REF. EXP. 1367
POR EL DEPOSITO DE LA REBAJA DE P/V 032 , AL SR. MIGUEL ALVARADO OTOYA, POR COMISION DE SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 475.76 REF. EXP. 1367 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002565
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00042 COMISIONADO ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH PUNO-LIMA-PUNO PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1415 RI. 002680
REGISTRO POR LA DEVOLUCION DE P/V 042, AL SR. NIELS ESTEBA APAZA, POR COM. SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 1,280.00 MONT O RECIBIDO 530.10 REF. EXP. 1415
DEPOSITO POR LA DEVOLUCION DE P/V 042, AL SR. NIELS ESTEBA APAZA, POR COM. SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 1,280.00 MONT O RECIBIDO 530.10 REF. EXP. 1415 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002567
GZCHICLAYO, O/C 31-2017 ADQ DE PLASTICO DE EMBALAJE SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 884.00 PROVEEDOR LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNION EIRL
GZCHICLAYO, O/C 31-2017 ADQ DE PLASTICO DE EMBALAJE SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 884.00 PROVEEDOR LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNION EIRL FACT 001-016003
RETENCION 3% O/C 31-2017 LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNION EIRL FACT 001-016003
SALDO RETENCION 3% O/C 31-2017 LIBRERIA DISTRIBUIDORA UNIONEIRL FACT 001-016003
0000002568
GZCHICLAYO, O/S 155-2017 SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORESS/. 1022.00 PROVEEDOR GOLDENBERG SILVIA VIVIANA
GZCHICLAYO, O/S 155-2017 SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORESS/. 1022.00 PROVEEDOR GOLDENBERG SILVIA VIVIANA FACT 0001-016321
DETRACCION 10% GOLDENBERG SILVIA VIVIANA O/S 155-2017 - FACT 0001-016321
0000002569
MDD O/S 014-2017 CERTIFICACION Nª 394 POR EL COMPROMISO DELSERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DURANTE EL MES DE ABIL EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS- CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2017 ORDEN DE SERVICIO 00014-2017
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DURANTE EL MES DE ABIL EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS- CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2017 ORDEN DE SERVICIO 00014-2017 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL
0000002570
GZCHICLAYO, O/C 17-2017 ADQ DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SEGUN TDR S/. 371.82 PROVEEDOR VEGUZ STORE EIRL
GZCHICLAYO, O/C 17-2017 ADQ DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SEGUN TDR S/. 371.82 PROVEEDOR VEGUZ STORE EIRL FACT 001-Nº0001334
0000002571
POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL LIC. RICARDO OBERTI IZQUIERDO MEMORANDO N° 298-2017-07.00 FECHA: DEL 15 AL 17 MARZO 2 017 DESTINO: LIMA-PIURA-CHICLAYO-LIMA
0000002573
CF. HVCA. / O.S. Nº 030-2017 - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA - 1ER PAGO MES DE MARZO - PROYECTO E-039,
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - ROMAN PAREDES NELLY OLINDA -SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA - PAGO MES DE JUNIO
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - ROMAN PAREDES NELLY OLINDA -SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA - PAGO MES DE JULIO
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - ROMAN PAREDES NELLY OLINDA -SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA - PAGO MES AGOSTO
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - ROMAN PAREDES NELLY OLINDA -SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELIC
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - PAGO A ROMAN PAREDES NELLY OLINDA - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, MES DE OCTUBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELIC
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - PAGO A ROMAN PAREDES NELLY OLINDA - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, MES DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELIC
CFHVCA. O/S. Nº 030-2017 - PAGO A ROMAN PAREDES NELLY OLINDA - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, MES DE DICIEMBREPARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA
CF. HVCA. / O.S. Nº 030-2017 - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA - 1ER PAGO MES DE ABRIL - PROYECTO E-039,
CF. HVCA. / O.S. Nº 030-2017 - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - ROMAN PAREDES NELLY OLINDA -SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELIC MES DE SETIEMBRE
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - PAGO A ROMAN PAREDES NELLY OLINDA - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, MES DE OCTUBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELIC OCTUBRE
CF. HVCA. - O.S. Nº 030-2017 - PAGO A ROMAN PAREDES NELLY OLINDA - SERVICIO: ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE, MES DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELIC NOVIEMBRE
0000002574
UOMOYOBAMBA, O/S 38-2017 PROYECTO E-116H LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EXPOSITOR E-116H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 750.00, REQ. N° S00053
UOMOYOBAMBA, O/S 38-2017 PROYECTO E-116H LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EXPOSITOR E-116H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 750.00, REQ. N° S00053 RXH E001-10
0000002575
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO AGUILAR CARRASCO CARMEN BLANCA LIMA - CAJAMARCA- LIMA PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIO DEL 23.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 960 RI. 0
SEDE CENTRAL.- REBAJA P/V 017 OTORGADA A CARMEN AGUILAR C, POR VIAJE EN COM. SERV. A CAJAMARCA. MONTO OTORGADO S/, 640.00 MONTO RECIBIDO 296.50 REF. EXP. 960
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 017 OTORGADA A CARMEN AGUILAR C, POR VIAJE EN COM. SERV. A CAJAMARCA. MONTO OTORGADO S/, 640. 00 MONTO RECIBIDO 296.50 REF. EXP. 960 CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002576
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PERSONA NATURAL POR 30 DIAS, EN ELAREA EDUCATIVA ZUÑIGA BURGA MILAGROS NOEMI OS 153 S/. 1500 .00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PERSONA NATURAL POR 30 DIAS, EN ELAREA EDUCATIVA ZUÑIGA BURGA MILAGROS NOEMI OS 153 S/. 1500 .00 RXH E001-2
0000002577
APU O/S 006-2017 1ER PAGO CERTIFICACION Nº 415 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVODEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
APU O/S 006-2017 2DO PAGO CERTIFICACION Nº 415 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVODEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
CF APU / O.S. Nº 006-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
APU O/S 006-2017 1ER PAGO CERTIFICACION Nº 415 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVODEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC RXH E001-12
APU O/S 006-2017 2DO PAGO CERTIFICACION Nº 415 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVODEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC RXH E001-13
CF APU / O.S. Nº 006-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC RXH E001-14
0000002579
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00043 COMISIONADO CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS LIMA - TACNA- LIMA PARA TALLER PEI2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1416 RI. 002682
G. Z. TACNA.- REBAJA P/V 043, OTORGADO A JOSE CARHUAMACA, VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONT O RECIBIDO 123.20 REF. EXP. 1416
G. Z. TACNA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 043, OTORGADO A JOSE CARHUAMACA, VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONT O RECIBIDO 123.20 REF. EXP. 1416 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002580
POR LA COMISION DE SERVICIOS PARA SR. VICTOR REVILLA GALDO INFORME N° 556-2017-07.05 FECHA: DEWL 13 AL 14 DE MARZO 201 7 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA
0000002581
TRUJILLO O/S 68-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 68-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 68-2017 4to PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 68-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-22
TRUJILLO O/S 68-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-23
TRUJILLO O/S 68-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
TRUJILLO O/S 68-2017 4to PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ACOSTA IPARRAGUIRRE ANGELA FRANCISCA S/3,240.00 MO DALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
0000002582
TRUJILLO O/S 069-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 069-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 069-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 069-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES RXH E001-25
TRUJILLO O/S 069-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES RXH E001-26
TRUJILLO O/S 069-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES RXH E001-27
TRUJILLO O/S 069-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 8640.00 MODA LIDAD DE PAGO EN 4 PARTES RXH E001-29
0000002583
TRUJILLO O/S 70-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 70-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 70-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 70-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 70-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-42
TRUJILLO O/S 70-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-44
TRUJILLO O/S 70-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-48
TRUJILLO O/S 70-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 9 720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-47
0000002584
TRUJILLO O/S 71-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 71-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 71-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 71-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-56
TRUJILLO O/S 71-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-58
TRUJILLO O/S 71-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-62
TRUJILLO O/S 71-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-67
0000002585
TRUJILLO O/S 72-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 72-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 72-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-34
TRUJILLO O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-35
TRUJILLO O/S 72-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-36
TRUJILLO O/S 72-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-39
0000002586
TRUJILLO O/S 073-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 073-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 073-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 073-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-30
TRUJILLO O/S 073-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-31
TRUJILLO O/S 073-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-32
TRUJILLO O/S 073-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-36
0000002587
TRUJILLO O/S 74-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 74-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 74-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-43
TRUJILLO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-44
TRUJILLO O/S 74-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-45
TRUJILLO O/S 74-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-49
0000002588
TRUJILLO O/S 75-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 75-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 75-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 75-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 75-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-9
TRUJILLO O/S 75-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-10
TRUJILLO O/S 75-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-11
TRUJILLO O/S 75-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-12
0000002589
TRUJILLO O/S 76-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 76-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 76-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-9
TRUJILLO O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-11
TRUJILLO O/S 76-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-13
TRUJILLO O/S 76-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-16
0000002590
GZ PIURA / O.S. Nº 129-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ PIURA / RTA. 4TA. / O.S. Nº 129-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ PIURA / O.S. Nº 129-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-48
GZ PIURA / O.S. Nº 129-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-41
RETENCION 8% LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK RXH E001-41
GZ PIURA / O.S. Nº 129-2017 - LOPEZ VILELA CRISTHIANS LINK - SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA- / 1RA ARMADA- IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-46
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-46
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-49
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-49
0000002591
POR LA COMISION DE SERVICIOS PARA COLABORADORA CARLA MARIA BIO RAMOS INFORME N° 556-2017-07.05 FECHA: DEWL 13 AL 14 DE MARZO 2017 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA
0000002592
SC O/S 322 SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ZONAL ICA - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVELPERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ZONAL ICA - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.
SEDE CENTRAL O/S 322-2017 SERVICIO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ENLA ZONAL DE ICA
DETRACCION 10% WALTER FELIZ LEIVA COLLAZOS O/S322-2017 FACT002-000029
SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVELPERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ZONAL ICA - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA. FACT 002-
BANCO DE LA NACION/LEIVA COLLAZOS WALTER FELIX DETRACCION 10% FACT 002-31
SEDE CENTRAL O/S 322-2017 SERVICIO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ENLA ZONAL DE ICA FACT 002-00034
BANCO DE LA NACION/LEIVA COLLAZOS WALTER FELIX DETRACCION 10% FACT 002-34
0000002593
TRUJILLO O/S 77-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 77-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 77-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 77-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-23
TRUJILLO O/S 77-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-25
TRUJILLO O/S 77-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-28
TRUJILLO O/S 77-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BALTA SMITH JUSTO ALBERTO. S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-31
0000002595
TRUJILLO O/S 79-2017 POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 79-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 79-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 79-2017 POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-50
TRUJILLO O/S 79-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-51
TRUJILLO O/S 79-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-52
TRUJILLO O/S 79-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BERMEJO TERRONES HENRY PAUL. S/. 9720. 00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-54
0000002596
TRUJILLO O/S 80-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 80-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 80-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 80-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-33
TRUJILLO O/S 80-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-34
TRUJILLO O/S 80-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-35
TRUJILLO O/S 80-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. S/ . 5400.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-36
0000002598
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "METRADOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES", DURACION DE 80 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00052(15/02/2017) INFORME Nº 091-2017-18.02(10/03/2017 MEMORANDO Nº 362-2017-05.00 (
0000002599
U.O.PUCALLPA O/S 29-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E023H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: MIERCOLES, JUEVES, VIERNES Y SABADO 06: 00 PM A10: 00PM. ENTRE
0000002600
U.O.PUCALLPA. O/S 30-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO LECTURA D E PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. PROYECTO EDUCATIVO: D 589-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO : LUNES A SABADO DE 06: 00PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA
0000002601
TRUJILLO O/S 82-2017 1ER PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 82-2017 2DO PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 82-2017 4TO PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 82-2017 1ER PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-64
TRUJILLO O/S 82-2017 2DO PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-65
TRUJILLO O/S 82-2017 2DO PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-66
TRUJILLO O/S 82-2017 4TO PAGO POR SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-69
0000002602
TRUJILLOS O/S 83-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLOS O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLOS O/S 83-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLOS O/S 83-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-24
TRUJILLOS O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-25
TRUJILLOS O/S 83-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-26
TRUJILLOS O/S 83-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CARLOS HUAMAN JORGE LUIS. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-27
0000002603
CHICLAYO O/C. 33-2017 ADQUISICION DE PAPEL TERMICO RGM DISTRIBUCIONES SAC S/.1200.00 PROY. D-11
CHICLAYO O/C. 33-2017 ADQUISICION DE PAPEL TERMICO RGM DISTRIBUCIONES SAC S/.1200.00 PROY. D-11 FACT 001-010176
RETENCION 3% RGM DISTRIBUCIONES SAC FACT 001-010176 O/C 33-2017
0000002604
TRUJILLO O/S 84-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 84-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 84-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-34
TRUJILLO O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-35
TRUJILLO O/S 84-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-37
TRUJILLO O/S 84-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I . CARLOS HUAMAN VICTOR HUGO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-38
0000002605
U.O.PUCALLPA. O/S 31-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CHARLA DE EXTEN SION: NORMATIVIDAD EN CONCRETO, CEMENTO Y EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIVO: E007H-2017 FRECUENCIA Y HORARIO: MIERCOLE S 08 DE MARZO 2017 HORARIO: 06:00 AM - 08: 00AM 04: 00PM- 06:00PM ENTRE
0000002606
TRUJILLO O/S 85-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO. S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 85-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO. S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 85-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO. S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-51
TRUJILLO O/S 85-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO. S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-52
TRUJILLO O/S 85-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO. S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-54
TRUJILLO - SERVICIO DE EXPOSITOR OS85-2017 RXH E001-55
0000002607
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LASNECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2017 AL 07 DE ABRIL 2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS. REQUERI MIENTO: S00020-20
0000002608
TRUJILLO O/S 86-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 086-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 086-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 086-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO.
TRUJILLO O/S 86-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-23
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 086-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. RXH E001-24
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 086-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO RXH E001-25
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 086-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. RXH E001-26
0000002609
TRUJILLOS O/S 87-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CAT (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PART
TRUJILLOS O/S 87-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLOS O/S 87-2017 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLOS O/S 87-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-43
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-43
TRUJILLOS O/S 87-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-45
TRUJILLOS O/S 87-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-46
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-46
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-46
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-45
TRUJILLOS O/S 87-2017 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 4320.00. MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-47
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-47
0000002610
SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVA. EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO 2017 AL 07 DE ABRIL 2017. REQUERIMIENTO: S00019-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, COMPROBANTE DE PAGO. ORDEN DE SERVICIO 00033-2017 RECIBO POR HONORARIO
SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVA. EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO 2017 AL 07 DE ABRIL 2017. REQUERIMIENTO: S00019-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, COMPROBANTE DE PAGO. ORDEN DE SERVICIO 00033-2017 RECIBO POR HONORARIO3
0000002611
TRUJILLO O/S 88-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 88-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 88-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-40
TRUJILLO O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-41
TRUJILLO O/S 88-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-42
TRUJILLO O/S 88-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4860.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-44
0000002612
TRUJILLO 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-48
TRUJILLO 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-46
TRUJILLO 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. OS 89-2017 RXH E001-51
TRUJILLO 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-52
0000002613
TRUJILLO O/S 90-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 90-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 90-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 90-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-75
TRUJILLO O/S 90-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-77
TRUJILLO O/S 90-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-78
TRUJILLO O/S 90-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-82
0000002614
TRUJILLO O/S 91-2017 1ER PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 91-2017 2DO PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 91-2017 4TO PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 91-2017 1ER PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-58
TRUJILLO O/S 91-2017 2DO PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-60
TRUJILLO O/S 91-2017 2DO PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-63
TRUJILLO O/S 91-2017 4TO PÁGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I S/. 10800.00 MODALI DAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-65
0000002615
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-59
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-62
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-64
TRUJILLO O/S 92-2017 (CERT. 349) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/. 59 40.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-67
0000002616
TRUJILLO O/S 93-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 93-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 93-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 93 FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-35
TRUJILLO O/S 93-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-36
TRUJILLO O/S 93-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-37
TRUJILLO O/S 93-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES. S/. 7560 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-39
0000002617
TRUJILLO O/S 94-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 94-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 94-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 94-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-30
TRUJILLO O/S 94-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-31
TRUJILLO O/S 94-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-33
TRUJILLO O/S 94-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO. S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-34
0000002618
GZCHICLAYO, O/C 32-2017 ADQ, DE EQ. AIRE ACONDICIONADO SEGUN TDR POR S/. 4900.00 PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZ EIRL
GZCHICLAYO, O/C 32-2017 ADQ, DE EQ. AIRE ACONDICIONADO SEGUN TDR POR S/. 4900.00 PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZ EIRL FACT 0001-000842
RETENCION 3% SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZ EIRL FACT 0001-000842 O/C 32-2017
0000002619
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR SEGUN TDR OS 00156 S/. 1800.00 PROY E 107
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR SEGUN TDR OS 00156 S/. 1800.00 PROY E 107 RXH E001-85
0000002621
TRUJILLO O/S 96-2017 1ER PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS. S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 96-2017 2DO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS. S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 096-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 096-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS
TRUJILLO O/S 96-2017 1ER PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS. S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. rxh e001-41
TRUJILLO O/S 96-2017 2DO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS. S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-42
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 096-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS RXH E001-43
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 096-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS RXH E001-44
0000002622
TRUJILLO O/S 97-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PA
TRUJILLO O/S 97-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 97-2017 2DOGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO ALA RENTA (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARAEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 97-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 97-2017 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 97-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-20
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-20
TRUJILLO O/S 97-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-21
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-21
TRUJILLO O/S 97-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-22
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-22
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-22
TRUJILLO O/S 97-2017 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5940. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-23
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-23
0000002623
TRUJILLO O/S 98-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 98-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 98-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
TRUJILLO O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001--26
TRUJILLO O/S 98-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-27
TRUJILLO O/S 98-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO. S/. 8640. 00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-28
0000002624
TRUJILLO O/S 99-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 99-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 99-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 99-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-40
TRUJILLO O/S 99-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-41
TRUJILLO O/S 99-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-42
TRUJILLO O/S 99-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I JARAMILLO YUPANQUI JUAN CARLOS. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-43
0000002625
TRUJILLO O/S 100-2017 1ER PAGO CON RETENCI 8% DEL IMPTO A RENTA 4TA CAT (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 100-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 100-2017 2DO PAGO CON RETENCI 8% DEL IMPTO A RENTA 4TA CAT (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 100-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 100-2017 3ER PAGO CON RETENCI 8% DEL IMPTO A RENTA 4TA CAT (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 100-2017 4TO PAGO CON RETENCI 8% DEL IMPTO A RENTA 4TA CAT (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 100-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-23
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-23
TRUJILLO O/S 100-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-24
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-24
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-26
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-26
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-28
0000002626
TRUJILLO O/S 101-2017 1ER PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 101-2017 2DO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 101-2017 4TO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
RUJILLO O/S 101-2017 1ER PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-54
TRUJILLO O/S 101-2017 2DO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-57
TRUJILLO O/S 101-2017 2DO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-60
TRUJILLO O/S 101-2017 4TO PAGO POR (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MALDONADO SILVA JESUS DARIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-63
0000002627
TRUJILLO O/S 102-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 102-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 102-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 102-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-34
TRUJILLO O/S 102-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-35
TRUJILLO O/S 102-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-36
TRUJILLO O/S 102-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 10800.00 M ODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-37
0000002628
TRUJILLO O/S 103-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 103-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 103-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 103-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
TRUJILLO O/S 103-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
TRUJILLO O/S 103-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-26
TRUJILLO O/S 103-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH. S/. 7 020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-27
0000002629
TRUJILLO O/S 104-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 104-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 104-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 104-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-48
TRUJILLO O/S 104-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-49
TRUJILLO O/S 104-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-50
TRUJILLO O/S 104-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I E MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO. S/. 4 320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-51
0000002630
TRUJILLO O/S 105-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 105-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 105-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 105-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-45
TRUJILLO O/S 105-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-46
TRUJILLO O/S 105-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-49
TRUJILLO O/S 105-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO. S/. 648 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-52
0000002631
TRUJILLO O/S 106-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 106-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 106-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 106-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 106-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 106-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-138
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-138
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-138
TRUJILLO O/S 106-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-141
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-141
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-141
TRUJILLO O/S 106-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-145
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-145
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-145
TRUJILLO O/S 106-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 756 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-152
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-152
SALDO RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-152
0000002632
TRUJILLO O/S 107-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 107-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 107-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 107-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-20
TRUJILLO O/S 107-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-21
TRUJILLO O/S 107-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-23
TRUJILLO O/S 107-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 7020.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
0000002633
TRUJILLO O/S 108-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 108-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 108-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 108-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-19
TRUJILLO O/S 108-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-20
TRUJILLO O/S 108-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-21
TRUJILLO O/S 108-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA S/. 5400.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-22
0000002634
TRUJILLO O/S 109 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS S/. 6480.0 0 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 109 -2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 109 -2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 109 -2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS
TRUJILLO O/S 109 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS S/. 6480.0 0 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-29
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 109 -2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS RXH E001-31
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 109 -2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS RXH E001-30
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 109 -2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS RXH E001-32
0000002635
TRUJILLO O/S 110-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 110-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 110-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA
TRUJILLO O/S 110-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 110-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
TRUJILLO O/S 110-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 110-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA RXH E001-26
TRUJILLO O/S 110-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-27
0000002636
TRUJILLO O/S 111-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL S/. 6480.00 MODALID AD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 111-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL S/. 6480.00 MODALID AD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO / O.S. Nº 111-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL
TRUJILLO / O.S. Nº 111-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL
TRUJILLO O/S 111-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL S/. 6480.00 MODALID AD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-48
TRUJILLO O/S 111-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL S/. 6480.00 MODALID AD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-49
TRUJILLO / O.S. Nº 111-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL RXH E001-50
TRUJILLO / O.S. Nº 111-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I NUÑEZ VILCHEZ RAUL RXH E001-51
0000002637
APURIMAC O/S 007-2017 CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 414 POREL COMPROMISO DEL SERVICIO DE RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y EJECUCICON DE ACCIONES TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y EDUCATIVO
APURIMAC O/S 007-2017 CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 414 POREL COMPROMISO DEL SERVICIO DE RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y EJECUCICON DE ACCIONES TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y EDUCATIVO RXH E001-13
0000002638
TRUJILLO O/S 113-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 113-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 113-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 113-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS
TRUJILLO O/S 113-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-28
TRUJILLO O/S 113-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-29
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 113-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS RXH E001-31
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 113-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I OBANDO ROLDAN JUAN CARLOS RXH E001-32
0000002639
TRUJILLO O/S 114-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 114-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 114-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 114-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN
TRUJILLO O/S 114-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-43
TRUJILLO O/S 114-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 9720.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-44
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 114-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN RXH E001-45
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 114-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN RXH E001-49
0000002640
TRUJILLO O/S 115-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER S/. 4320.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 115-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER S/. 4320.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 115-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 115-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER
TRUJILLO O/S 115-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER S/. 4320.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-28
TRUJILLO O/S 115-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER S/. 4320.00 MOD ALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-29
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 115-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER RXH E001-30
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 115-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I QUIROZ GUTIERREZ WALTER RXH E001-32
0000002641
TRUJILLO O/S 116-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO ALA RENTA DE 4TA CAT (CERT 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL
TRUJILLO O/S 116-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 116-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO ALA RENTA DE 4TA CAT (CERT 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL
TRUJILLO O/S 116-2017 2DO PAGO (CERT 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 972 0.00MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 116-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL
GZ TRUJILLO / RTA. 4TA 8 % / O.S. Nº 116-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL
GZ TRUJILLO / 4TO PAGO CON RTA. 4TA 8 % / O.S. Nº 116-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL
TRUJILLO O/S 116-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 972 0.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-52
DSCTO JUDICIAL 40% A FAVOR DE CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA SEGUN O/S 116-2017 RXH E001-52 DE RAMIREZ MENDOCILLA LITTO
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-52
TRUJILLO O/S 116-2017 2DO PAGO (CERT 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 972 0.00MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-55
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - 40% DSCTO JUDICIAL RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-55
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-55
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-55
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 116-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-IRAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-57
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - DSCTO JUDICIAL 40% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-57
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-57
TRUJILLO - SERVICIO DE EXPOSITOR OS 116-2017 RXH E001-59
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - DSCTO JUDICIAL 40% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-59
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-59
SALDO RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-59
0000002643
TRUJILLO O/S 118-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL S/. 64 80.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 118-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL S/. 64 80.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 118-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 118-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL
TRUJILLO O/S 118-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL S/. 64 80.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-40
TRUJILLO O/S 118-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL S/. 64 80.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-41
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 118-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL RXH E001-42
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 118-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL RXH E001-44
0000002644
TRUJILLO O/S 120-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS S/. 8640.00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 120-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS S/. 8640.00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 120-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 120-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS
TRUJILLO O/S 120-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS S/. 8640.00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
TRUJILLO O/S 120-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS S/. 8640.00 MODALIDADDE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 120-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS RXH E001-26
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 120-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS RXH E001-27
0000002645
TRUJILLO O/S 121-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA. S/ . 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 121-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA. S/ . 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 121-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 121-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA
TRUJILLO O/S 121-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA. S/ . 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-38
TRUJILLO O/S 121-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA. S/ . 7560.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-41
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 121-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA RXH E001-43
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 121-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA RXH E001-45
0000002646
TRUJILLO O/S 122-2017 1ER PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 122-2017 2DO PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 122-2017 - 3ER PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 122-2017 - 4TO PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO
TRUJILLO O/S 122-2017 1ER PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-21
TRUJILLO O/S 122-2017 2DO PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-22
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 122-2017 - 3ER PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO RXHE001-23
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 122-2017 - 4TO PAGO PORSERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO RXHE001-24
0000002648
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 326-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 326-2017 S/560RXH E001-54
0000002649
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 327-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 327-2017 S/560RXH E001-68
0000002650
SC O/S 317 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION Y EVALUACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1252 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES Y DEROGA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
SC O/S 317 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION Y EVALUACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1252 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES Y DEROGA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA RX
RETENCION 8% 4TA CATEG. GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES RXH E001-7 O/S 317-2017
0000002651
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/321 S/5400
GZLC O/S 321 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/321 S/5400 RXH E001-35
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-35
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/321 S/5400 RXH E001-39
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY YVAN RXH E001-39
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/321 S/5400 RXH E001-41
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-41
GZLC O/S 321 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-43
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-43
0000002652
AREQ. CERT. SERVICIO EVALUADOR DE CERTIFICACION OCUPACIONALPROY. 161
AREQ. CERT. SERVICIO EVALUADOR DE CERTIFICACION OCUPACIONALPROY. 161 OS88-2017 RXH E001-52
0000002653
SC O/S 318 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS CONCESIONES EXISTENTESEN LAS GERENCIAS ZONALES DE SENCICO
SC O/S 318 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS CONCESIONES EXISTENTESEN LAS GERENCIAS ZONALES DE SENCICO RXH E001-17
SC O/S 318 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS CONCESIONES EXISTENTESEN LAS GERENCIAS ZONALES DE SENCICO RXH E001-16
RET 8% 4TA CATEG. SANDOVAL CEPEDA YVAN RXH E001-16 O/S318-2017
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA YVAN RXH E001-17
0000002654
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 109 DESARROLLO LABORAL-HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 109 DESARROLLO LABORAL-HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PROY. E1 RXH E001-149
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-149
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-149
0000002655
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/322 S/4320
GZLC O/S 322 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/322 S/4320 RXH E001-36
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-36
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/322 S/4320 RXH E001-38
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY YVAN RXH E001-38
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/322 S/4320 RXH E001-40
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% CHAUCA OSORIO FREDDY RXH E001-40
GZLC O/S 322 SERVICIO DE EXPOSITOR CHAUCA OSORIO FREDDY YVAN RXH E001-44
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-44
0000002656
SC O/S 319 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -SEDE CENTRAL
SC O/S 319 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -SEDE CENTRAL RXH E001-3
SC O/S 319 SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -SEDE CENTRAL RXH E001-5
0000002657
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 18 Y 19 DE MARZO.
0000002658
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 124 CARPINTERIA DEMUEBLES DE MELAMINA PARA VIVIENDAS PROY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 124 CARPINTERIA DEMUEBLES DE MELAMINA PARA VIVIENDAS PROY. E1 RXH E001-27
0000002659
SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS ADMINISTRADOS POR SENCICO
SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS ADMINISTRADOS POR SENCICO OS 320-2017 RXH E001-18
RETENCION 8% 4TA CATEG. ROJAS CRUZ KELLY SUE O/S320-2017 RXH E001-18
0000002661
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FHTP-1074 S/ 9,743.60; FHTP-1075 S/ 9,743.60; FHTP-1076 S/ 9,743.60
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FHTP-1074 S/ 9,743.60; FHTP-1075 S/ 9,743.60; FHTP-1076 S/ 9,743.60 FACT FHTP 00001074/ FHTP -00001075/ FHTP -00001076
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FHTP-1074
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FHTP-1075
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FHTP-1076
0000002662
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/323 S/7560
0000002663
SEDE CENTRAL O/S 323-2017 SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO DORIENTADO ALA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DEL SUELO EN FUNCION DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS
SEDE CENTRAL O/S 323-2017 SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO DORIENTADO ALA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DEL SUELO EN FUNCION DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDASRXH E001-7
RETENCION 8% 4TA CATEG. CALDERON CAHUANA DIANA LUCIA RXH E001-7 O/S 323-2017
0000002664
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/324 S/5400
ZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/324 S/5400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/324 S/5400, 3ER PAGO RH N ° E001 - 44 POR S/.1,200.00 VILEGAS BULLO EDUARDO SANTOS.
GZLC O/S 324 SERVICIO DE EXPOSITOR
ZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/324 S/5400 RXH E001-40
GZLC O/S 324 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-47
0000002665
SC O/S 324 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SC O/S 324 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO O/S 324-2017 RXH 001-18
RETENCION 8% 4TA CATEG. MIRANDA BLANCO ARTURO RAFAEL RXH E001-18 O/S 324-2017
0000002667
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/325 S/2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/325 S/2160, 2D. PGO
GZLC / O.S.Nº 325-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I - S/2160, 3ER. PAGO
GZLC O/S 325 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/325 S/2160 RXH E001-31
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I OS/325 S/2160, 2D. PGO RXH E001-33
GZLC O/S 325 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-37
0000002668
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00052 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA-PIURA-LIMA DEL 01.03.2017 AL 02.03.2017 REF. EXP. N° 1793 RI. 002683
G. Z. PIURA.- REBAJA P/V 052 OTORGADO A GLADYS AMABLE PALIZA, POR COM. DE SERVIVIO. IMPORTE OTORGADO A/. 640.00 IMPORT E RECIBIDO 176.00 REF. EXP. 1793
G. Z. PIURA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 052 OTORGADO A GLADYS AMABLE PALIZA, POR COM. DE SERVICIO. IMPORTE OTORGADO A/. 640.00 IMPORT E RECIBIDO 176.00 REF. EXP. 1793 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002669
TRUJILLO O/S 117-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 117-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 117-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 117-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 117-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-41
TRUJILLO O/S 117-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-42
TRUJILLO O/S 117-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-45
TRUJILLO O/S 117-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-46
0000002671
TRUJILLO O/S 123-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 9720 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 123-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 9720 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 123-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 123-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO
TRUJILLO O/S 123-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 9720 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-40
TRUJILLO O/S 123-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 9720 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-41
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 123-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO RXH E001-42
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 123-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO RXH E001-44
0000002672
TRUJILLO O/S 124-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS. S /. 2160.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 124-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS. S /. 2160.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 124-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 124-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS
TRUJILLO O/S 124-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS. S /. 2160.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-8
TRUJILLO O/S 124-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS. S /. 2160.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-9
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 124-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS RXHE001-10
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 124-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROJAS BOCANEGRA FIORELLA MILAGRITOS RXHE001-11
0000002673
TRUJILLO O/S 125-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 125-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 125-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 125-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO
TRUJILLO O/S 125-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-43
TRUJILLO O/S 125-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-44
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 125-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO RXH E001-45
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 125-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO RXH E001-46
0000002674
TRUJILLO O/S 126-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. S/. 43 20.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN
TRUJILLO O/S 126-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. S/. 43 20.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 126-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. S/. 43 20.00 MODALIDAD DEPAGO PARCIAL EN
TRUJILLO O/S 126-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. S/. 43 20.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 126-2017 3ER PAGO - POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS.
GZ TRUJILLO / RET. 8% - RTA. 4TA / O.S. Nº 126-2017 3ER PAGO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS.
GZ TRUJILLO / RET. 8% - RTA. 4TA / O.S. Nº 126-2017 3ER PAGO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 126-2017 4TA PAGO - POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS.
TRUJILLO O/S 126-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. S/. 43 20.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-18
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-18
SALDO RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-18
TRUJILLO O/S 126-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. S/. 43 20.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-19
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-19
SALDO RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-19
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 126-2017 3ER PAGO - POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. RXH E001-20
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE ROBERTO RXH E001-20
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 126-2017 4TA PAGO - POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS. RXH E001-21
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-21
0000002675
TRUJILLO O/S 127-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 127-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 127-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 127-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO
TRUJILLO O/S 127-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
TRUJILLO O/S 127-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO. S/. 8 100.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 127-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO RXH E001-26
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 127-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO RXH E001-27
0000002676
TRUJILLO O/S 128-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 128-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 128-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS
TRUJILLO O/S 128-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-76
TRUJILLO O/S 128-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS. S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-82
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 128-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS RXH E001-84
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 128-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS RXH E001-89
0000002678
TRUJILLO O/S 129-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 129-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 129-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 129-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS
TRUJILLO O/S 129-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-24
TRUJILLO O/S 129-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 129-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS RXH E001-26
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 129-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I TENORIO CABRERA JULIO LUIS RXH E001-27
0000002679
TRUJILLO O/S 130-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 130-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO / O.S. Nº 130-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO
TRUJILLO / O.S. Nº 130-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO
TRUJILLO O/S 130-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-49
TRUJILLO O/S 130-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO. S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-50
TRUJILLO / O.S. Nº 130-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO RXH E001-51
TRUJILLO / O.S. Nº 130-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO RXH E001-52
0000002680
TRUJILLO O/S 131-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJILLO O/S 131-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 131-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO.
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 131-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO.
TRUJILLO O/S 131-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-43
TRUJILLO O/S 131-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO. S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-45
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 131-2017 - 3ER PAGO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO. RXH E001-48
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 131-2017 - 4TO PAGO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I VARGAS MONTORO CHRISTIAN FERNANDO. RXH E001-49
0000002681
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 132 VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 132-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 132-2017 - PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 132 VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-25
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 132 VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO. S/. 8 640.00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-26
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 132-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIORXH E001-27
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 132-2017 - PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO RXH E001-29
0000002682
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 146 SEGURIDAD Y SALUID EN TRABAJOS BASICOS PROY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 146 SEGURIDAD Y SALUID EN TRABAJOS BASICOS PROY. E1 RXH E001-147
SENCICO - RETENCION 8% QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER RXH E001-147
0000002683
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 147 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. E1 RXH E001-207
SENCICO - RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE RXH E001-207
0000002684
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 148 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 148 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. E1 RXH E001-208
SENCICO - RETENCION 8% MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE RXH E001-208
0000002685
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 202 LECTURA PLANOSARQUITECTURA PROY. E2
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 202 LECTURA PLANOSARQUITECTURA PROY. E2 RXH R001-53
0000002686
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 133 VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 133-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 133-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 133 VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-18
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 133 VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-19
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 133-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO RXH E001-20
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 133-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO RXH E001-21
0000002688
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 226 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PROY. E2
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 226 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PROY. E2 RXH E001-9
0000002689
TRUJILLO O/S 134-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 134 VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS S/. 8640 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 134-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 134 VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS S/. 8640 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 134-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 134 VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 134-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS
TRUJILLO O/S 134-2017 1ER PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 134 VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS S/. 8640 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E0
TRUJILLO O/S 134-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 134 VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS S/. 8640 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E0
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 134-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 134 VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS RXH E001-73
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 134-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS RXH E001-77
0000002690
TRUJILLO O/S 136-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADORDE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2
GZ - TRUJILLO / O.S. Nº 136-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMOCOORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 1
GZ - TRUJILLO / O.S. Nº 136-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMOCOORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 1
TRUJILLO O/S 136-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADORDE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2 RXH E001-57
TRUJILLO O/S 136-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADORDE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2 RXH E001-59
GZ - TRUJILLO / O.S. Nº 136-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMOCOORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 1 RXH E001-65
GZ - TRUJILLO / O.S. Nº 136-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMOCOORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 1 RXH E001-68
0000002691
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 251 MANEJO EQUIPOSTOPOGRAFICOS, ESTACION TOTAL Y GPS PROY. E2
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 251 MANEJO EQUIPOSTOPOGRAFICOS, ESTACION TOTAL Y GPS PROY. E2 RXH E001-35
0000002692
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 605 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 605 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-31
0000002693
GZ AREQ. / O.S. Nº 101-2017 - MAYHUA CHOQUE PABLO LUCIO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D-606 AUTOCAD INICIAL PROY. D-020
GZ AREQ. / RET. 8% - RTA. 4TA. / O.S. Nº 101-2017 - MAYHUA CHOQUE PABLO LUCIO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D-606 AUTOCAD INICIAL PROY. D-020
GZ AREQ. / O.S. Nº 101-2017 - MAYHUA CHOQUE PABLO LUCIO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D-606 AUTOCAD INICIAL PROY. D-020 RXH E001-49
RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE RXH E001-49
0000002694
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 607 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 607 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-37
0000002695
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 608 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 608 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-95
0000002696
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 629 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 629 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-47
RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE RXH E001-47
0000002697
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 630 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 630 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-15
0000002698
GZ AREQ./ O.S. Nº 016-2017 - MACEDO GUERRA CARLO MARKO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D-648 AUTOCAD 3D PROY. D20
GZ AREQ./ O.S. Nº 016-2017 - MACEDO GUERRA CARLO MARKO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D-648 AUTOCAD 3D PROY. D20 RXH E001-16
0000002699
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 654 AUTOCAD CIVIL PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 654 AUTOCAD CIVIL PY. D20 RXH E001-58
0000002700
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 669 COSTOS Y PPTO.X PC PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 669 COSTOS Y PPTO.X PC PY. D20 RXH E001-94
0000002701
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 684 REVIT ARCHITECTURE PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 684 REVIT ARCHITECTURE PY. D20 RXH E001-42
0000002702
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 720 ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS SAP 2000
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 720 ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS SAP 2000 RXH E001-42
RETENCION 8% HUACASI AÑAMURO RXH E001-42
0000002703
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 666 COSTOS Y PPTO.X PC S10 PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 666 COSTOS Y PPTO.X PC S10 PY. D20 RXH E001-98
0000002704
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 628 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 628 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-32
0000002705
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 667 COSTOS Y PPTO.X PC S-10 PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 667 COSTOS Y PPTO.X PC S-10 PY. D20 RXH E001-91
0000002706
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 668 COSTOS Y PPTO.X PC S-10 PY. D20
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 668 COSTOS Y PPTO.X PC S-10 PY. D20 RXH E001-99
0000002707
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 PFT PROY. D19 MES MARZO
0000002708
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES MARZO PROY. D20
0000002709
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 MES MARZO
0000002710
GZICA, O/S Nª 61-2017, GONZALES IBERICO MAGNO, SERVICIO DE ALMACEN Y GUARDIANIA DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, CONVENIO SENCICO - MILPO S.A.A., PY D600, IMPORTE A PAGAR S/. 3,000.00.
GZICA, O/S Nª 61-2017, GONZALES IBERICO MAGNO, SERVICIO DE ALMACEN Y GUARDIANIA DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, CONVENIO SENCICO - MILPO S.A.A., PY D600, IMPORTE A PAGAR S/. 3,000.00. RXH E001-5
GZICA, O/S Nª 61-2017, GONZALES IBERICO MAGNO, SERVICIO DE ALMACEN Y GUARDIANIA DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, CONVENIO SENCICO - MILPO S.A.A., PY D600, IMPORTE A PAGAR S/. 3,000.00. RXH E001-6
0000002711
GZICA, O/S Nª 60-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CLURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E062, DURACION 16 HRS, A DESARROLLARSE EN SANJUAN DE MARCONA.
GZICA, O/S Nª 60-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CLURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E062, DURACION 16 HRS, A DESARROLLARSE EN SANJUAN DE MARCONA. RXH E001-53
RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON O/S60-2017 RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON O/S60-2017 RXH E001-53
0000002712
SC O/S 326 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE 02 ACELEROMETROS EN LAS GERENCIAS ZONALES DE TACNA Y PIURA
SC O/S 326 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE 02 ACELEROMETROS EN LAS GERENCIAS ZONALES DE TACNA Y PIURA RXH E001-132
SENCICO - RETENCION 8% ESTACIO FLORES LUCIO RXH E001-132
0000002713
TRUJILLO O/S 140-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS EN EL CEIC GARCIA CAM TATIANA PA TRICIA S/ . 2160.00
TRUJILLO O/S 140-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS EN EL CEIC GARCIA CAM TATIANA PA TRICIA S/ . 2160.00
TRUJILLO O/S 140-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS EN EL CEIC GARCIA CAM TATIANA PA TRICIA S/ . 2160.00 RXH E001-15
TRUJILLO O/S 140-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS EN EL CEIC GARCIA CAM TATIANA PA TRICIA S/ . 2160.00 RXH E001-16
0000002714
SC O/S 325 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA LAND ROVER MODELO DISCOVERY 4 DE PLACA DE RODAJE EGA - 899
SC O/S 325 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA LAND ROVER MODELO DISCOVERY 4 DE PLACA DE RODAJE EGA - 899 FACT 001-000640
BANCO DE LA NACION/GJ INVERSIONES GAMARRA S.A.C. DETRACCION10% FACT 001-640
0000002715
TRUJILLO O/S 141-2017 POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSCORTOS DE COMPUTO PARA EL CEIC GAITAN C UEVA FRANCISCO ESTEYNER. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 141-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO PARA EL CEIC GAITAN C UEVA FRANCISCO ESTE YNER. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 141-2017 POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSCORTOS DE COMPUTO PARA EL CEIC GAITAN C UEVA FRANCISCO ESTEYNER. S/. 1200.00 RXH E001-52
TRUJILLO O/S 141-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO PARA EL CEIC GAITAN C UEVA FRANCISCO ESTE YNER. S/. 1200.00 RXH E001-53
0000002716
TRUJILLO O/S 142-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/. 900.00
TRUJILLO O/S 142-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/. 900.00 RXH E001-59
0000002717
TRUJILLO O/S 143-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPISITOR PAUCAR MORALES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 143-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPISITOR PAUCAR MORALES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00
TRUJILLO O/S 143-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPISITOR PAUCAR MORALES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00 RXH E001-77
TRUJILLO O/S 143-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC EXPISITOR PAUCAR MORALES JHONATAN FERNANDO. S/. 1200.00 RXH E001-78
0000002718
TRUJULLO O/S 81-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJULLO O/S 81-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES.
TRUJULLO O/S 81-2017 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJULLO O/S 81-2017 (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-1
TRUJULLO O/S 81-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-3
TRUJULLO O/S 81-2017 2DO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES. RXH E001-4
TRUJULLO O/S 81-2017 4TO PAGO (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -SEMESTRE 2017-I BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. S/. 4320 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-5
0000002719
TRUJILLO O/S 95-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 95-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 95-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
TRUJILLO O/S 95-2017 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-9
TRUJILLO O/S 95-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-10
TRUJILLO O/S 95-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-13
TRUJILLO O/S 95-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 3240 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-15
0000002720
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO RXH E001-16
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO RXH E001-17
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO RXH E001-18
GZTRUJILLO / O.S. Nº 119-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO RXH E001-19
0000002721
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES DE MARZO
0000002722
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EVALUADOR PROY. 162 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EVALUADOR PROY. 162 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PY. E1 OS163-2017 RXH E001-143
0000002723
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EVALUADOR PROY. 163 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EVALUADOR PROY. 163 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PY. E1 OS164-2017 RXH E001-144
0000002724
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EVALUADOR PROY. 164 CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EVALUADOR PROY. 164 CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PY. E1 RXH E001-145
0000002725
GZ PUNO / O.C. N° 003-2017 - CORPORACION FERRETERIA EL SOL E.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS - IMPORTE A PAGAR : S/. 880.50.
GZ PUNO / O.C. N° 003-2017 - CORPORACION FERRETERIA EL SOL E.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS - IMPORTE A PAGAR : S/. 880.50. FACT 001-007470
0000002726
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO EN EXCESO, EFECTUADO POR LA SRA. ALICIA ARNAO, SEGUN P/V 025, DEBIO DEPOSITAR S/. 106.35 , HABIENDO DEPSOITADO S/. 106.40
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO EN EXCESO, EFECTUADO POR LA SRA. ALICIA ARNAO, SEGUN P/V 025, DEBIO DEPOSITAR S/. 106.35 , HABIENDO DEPOSITARSE S/.. 106.40 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002727
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00024 COMISIONADO FEBRES DIAZ ELEUTERIO HENRI AREQUIPA - LIMA - AREQUIPA PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1358 RI. 0026
G. Z. AREQUIPA.- REBAJA P/V 024 OTORGADO A ELEUTERIO FEBRESDIAS, POR VIAJE EN COMM. SERVICIO. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 383.50 REF. EXP. 1358
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITOREBAJA P/V 024 OTORGADO A ELEUTERIO FEBRES DIAS, POR VIAJE EN COMM. SERVICIO. MONTO OTORGADO S/. 960.0 0 MONTO RECIBIDO 383.50 REF. EXP. 1358 CTA. CTE. 870781 NACION
0000002728
AREQ. CERT. 396 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL PARA CURSOS DE COMPUTO PROY. D20
AREQ. CERT. 396 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL PARA CURSOS DE COMPUTO PROY. D20 OS 166-2017 FACT 002-023675
DETRACCION 10% RADIO MELODIA SA O/S 166-2017 FACT 002-023675
0000002729
SC O/S 329 CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DPTO PUNO.
SC O/S 329 CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DPTO PUNO,
SC O/S 329 CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DPTO PUNO. FACT 002-000446
FDO DE GARANTIA (1/2) DEL PROVEEDOR LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR SEGUN CONTRATO Nº 009-2017-03.00 FACT 002-446
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-446
SC O/S 329 CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DPTO PUNO FACT 002-000451
FDO DE GARANTIA RETENIDO AL PROVEEDOR LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR FACT 002-451
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-451
SC O/S 329 CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DPTO PUNO, FACT 002-000471
PENALIDAD LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR FACT 002-471 CARTA Nº 749-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-471
0000002731
AREQ. CERT. 396 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL CURSOS DE COMPUTO PROY. D20
AREQ. CERT. 396 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL CURSOS DE COMPUTO PROY. D20 OS167-2017 FACT 001-000287
DETRACCION 10% LINARES PAURO LAUREANO LEONARDO - O/S167-2017 FACT 001-000287
0000002732
SC O/S 330 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIZ ZONAL SENCICO - PIURA" VALORIZACION Nº01 IMPORTE S/. 171434.83 REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 01 IMPORTE S/. 2095.31
SC O/S 330 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA" VALORIZACION Nº02 IMPORTE S/. 411,308.92 REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 01 IMPORTE S/. 2,577.341
C O/S 330 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA" VALORIZACION Nº 03 IMPORTE S/. 30,435.33 REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 03 IMPORTE S/. 2,014.09
SC O/S 330 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIZ ZONAL SENCICO - PIURA" VALORIZACION Nº01 IMPORTE S/. 171434.83 REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 01 IMPORTE S/. 2095.31 FACT 001-000020
DETRACCION 4% CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA - SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC/ O/C330-2017FACT 001-0000020
FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC OS330-2017 FACT 001-0000020 CONTRATO Nº045-2016-SENCICO-03.00
SC O/S 330 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA" VALORIZACION Nº02 IMPORTE S/. 411,308.92 REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 01 IMPORTE S/. 2,577.341 FACT 001-0000022
FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC OS330-2017 FACT 001-0000022 CONTRATO Nº045-2016-SENCICO-03.00
DETRACCION 4% SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC CONTRATACION DELA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GZPIURA O/S 330-2017 FACT 001-0000022
C O/S 330 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA" VALORIZACION Nº 03 IMPORTE S/. 30,435.33 REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 03 IMPORTE S/. 2,014.09 FACT 001-00028
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C.DETRACCION 4% FACT 001-29
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C.DETRACCION 4% FACT 001-28
0000002733
AREQ. CERT. 428 SERVICIO APOYO MOVIMIENTO DE BIENES DURANTELA TOMA DE INVENTARIOS EN LOCALES DE LEON VELARDE 405 Y PTE. GRAU 325 PROY. E1
AREQ. CERT. 428 SERVICIO APOYO MOVIMIENTO DE BIENES DURANTELA TOMA DE INVENTARIOS EN LOCALES DE LEON VELARDE 405 Y PTE. GRAU 325 PROY. E1 RXH E001-2
0000002734
SC O/S 328 POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DIGITALES SSL PARA SERVIDORES DE LA PAGINA WEB, LA INTRANET Y LASAPLICACIONES WEB SOLICITADO POR DPTO. INFORMATICA CCP 432
SC O/S 328 POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DIGITALES SSL PARA SERVIDORES DE LA PAGINA WEB, LA INTRANET Y LASAPLICACIONES WEB SOLICITADO POR DPTO. INFORMATICA CCP 432 FACT ELECTRO E001-28
DETRACCION 10% PERU MEDIA SECURITY SAC O/S 328-2017 FACT E001-28
0000002735
SC O/S 327 POR EL SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TOPOGRAFICO: GPS NAVEGADOR Y JALON DE MADERA CON PUNTA DE METAL PRODUCTO DE LA ADQUISICION DE LA AMC 5-2016-SENCICO DERIVADA DE LA L.P.6-2015-SENCICO
SC O/S 327 POR EL SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TOPOGRAFICO: GPS NAVEGADOR Y JALON DE MADERA CON PUNTA DE METAL PRODUCTO DE LA ADQUISICION DE LA AMC 5-2016-SENCICO DERIVADA DE LA L.P.6-2015-SENCICO RXH E001-51
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-51
0000002736
GZICA, PLANILLA Nª 06-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISIÒNDE SERVICIOS AL EXPOSITOR TANGÜIS CAMPOS KLEY, A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA DICTAR EL CURSO DE TOPOGRAFIA, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A., DESDE EL 18/03/2017 AL 13/04/2017, IMPORTE S/
0000002737
GZ CUSCO / O.S. N° 056-2017 - ESPINOSA SOTO JOSE DARWIN - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 700.00
GZ CUSCO / O.S. N° 056-2017 - ESPINOSA SOTO JOSE DARWIN - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 700.00 RXH E001-125
0000002738
GZ CUSCO / O.S. N° 057-2017 - MOSCOSO SALAZAR NICANOR - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 600.00
GZ CUSCO / O.S. N° 057-2017 - MOSCOSO SALAZAR NICANOR - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 600.00 RXH E001-379
0000002739
O/S CUZ N° 058-2017 SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑADE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO,
O/S CUZ N° 058-2017 SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑADE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO, RXH E001-199
0000002740
GZ CUSCO / O.S. N° 059-2017 - MERMA MOLINA LUZGARDO - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00
GZ CUSCO / O.S. N° 059-2017 - MERMA MOLINA LUZGARDO - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00 RXH E001-29
0000002741
GZ CUSCO / O.S. N° 060-2017 - FERRO VILLEGAS MARIA TERESA -SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00
GZ CUSCO / O.S. N° 060-2017 - FERRO VILLEGAS MARIA TERESA -SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00 RXH E001-94
0000002742
GZ CUSCO / O.S. N° 061-2017 - SEQUEIROS ESPINOZA YULIANA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE :S/. 300.00
GZ CUSCO / O.S. N° 061-2017 - SEQUEIROS ESPINOZA YULIANA - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE :S/. 300.00 RXH 001-191
0000002743
GZ CUSCO / O.S. N° 062-2017 - ASTETE SAAVEDRA MANUEL ISAAC - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DEDECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE: S/. 200.00
GZ CUSCO / O.S. N° 062-2017 - ASTETE SAAVEDRA MANUEL ISAAC - SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DEDECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE: S/. 200.00 RXH E001-133
0000002744
GZ CUSCO / O.S. N° 063-2017 - VERA CASAFRANCA JAIME EDUARDO- SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 400.00
GZ CUSCO / O.S. N° 063-2017 - VERA CASAFRANCA JAIME EDUARDO- SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 400.00 RXH E001-280
0000002745
GZ CUSCO / O.S. N° 064-2017 - QUIÑONES MOLINA ASENCION - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00
GZ CUSCO / O.S. N° 064-2017 - QUIÑONES MOLINA ASENCION - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00 RXH E001-82
0000002746
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES MARZO PROY. E1, D20, D300
0000002747
GZ CUSCO / O.S. N° 065-2017 - CASTRO PANCORBO ANGEL - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL - CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00
GZ CUSCO / O.S. N° 065-2017 - CASTRO PANCORBO ANGEL - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL - CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 300.00 RXH E001-237
0000002748
O/S CUZ N° 066-2017 - CGS PUBLICIDAD S.R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA , BANNER - DECLARACION JURADA 2016- CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 860.00
O/S CUZ N° 066-2017 - CGS PUBLICIDAD S.R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA , BANNER - DECLARACION JURADA 2016- CONTRIBUCION AL SENCICO - IMPORTE : S/. 860.00 FACT 0001-001867
RETENCION 3% CGS PUBLICIDAD SRL FACT 001-1867 COMP RETENC E001-105
SALDO RETENCION 3% CGS PUBLICIDAD SRL FACT 001-1867 COMP RETENC E001-105
0000002749
Reembolso de caja chica Nº 10 Sede Central, pago de TUPA alOSCE. Operación Recíproca RUC: 20419026809
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 010 AL 09/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDECENTRAL - DUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARG
0000002750
Reembolso de caja chica Moyobamba, según INF 123-2017-07.02, referencia Memo Nº 523-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 009 AL 09/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS
0000002751
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 135 TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 4320 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 135-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - TELLO VELASCO JOSE MARIO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 135-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - TELLO VELASCO JOSE MARIO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 135-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - TELLO VELASCO JOSE MARIO
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 135 TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 4320 .00 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-6
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 135-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - TELLO VELASCO JOSE MARIO RXH E001-7
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 135-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - TELLO VELASCO JOSE MARIO RXH E001-8
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 135-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO. - TELLO VELASCO JOSE MARIO RXH E001-11
0000002752
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 139 SANCARRANCOZAPATA ENRIQUE CARLOS S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 139-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZTRUJILLO - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 139-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZTRUJILLO - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 139 SANCARRANCOZAPATA ENRIQUE CARLOS S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4PARTES RXH E001-
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 139-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZTRUJILLO - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS RXH E001-85
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 139-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZTRUJILLO - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS RXH E001-88
0000002753
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 138 RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO - RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL
GZ TRUJILLO / 4TO PAGO O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO - RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 138 RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-53
DSCTO JUDICIAL A FAVOR DE CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA POR EL 40% DSCTO RXH E001-53 O/S 138-2017 RAMIREZ MENDOCILLA LITTO
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 138 RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-54
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - 40% DSCTO JUDICIAL RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-54
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO - RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-56
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - DSCTO JUDICIAL 40% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-56
GZ TRUJILLO / 4TO PAGO O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO - RAMIREZ MEN DOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-60
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - DSCTO JUDICIAL 40% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-60
0000002754
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 137-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 137-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXCH E001-57
TRU (CERT. 349) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO S/1620 MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-61
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 137-2017 - 3ER PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO RXH E001-64
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 137-2017 - 4TO PAGO - SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES A DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO OS 137 FLORES CAMPOS JAIRO RXH E001-66
0000002756
PLANILLA PH-00025 TITULAR 276 MES DE MARZO BANCO DE LA NACION S/ 5,505.27
PLANILLA PH-00025 TITULAR 276 MES DE MARZO BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/1,078.20
ONP / PLANILLA 276 MARZO PH-00025
SALDO ONP / PLANILLA 276 MARZO PH-00025
AFP - PLANILLA 276 MARZO - PH-00025
ESSALUD + VIDA / PLANILLA 276 MARZO PH-00025
COOP. 28 DE JULIO-PLANILLA 276 - MARZO - PH-00025
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 276-MARZO / PH-00025
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 276 MARZO PH-00025
ESSALUD / PLANILLA 276 MARZO PH-00025
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 MARZO PH-00025
PLANILLA PH-00025 TITULAR 276 MES DE MARZO BANCO DE LA NACION FONDO NACIONAL DE PENSIONES S/151.93
0000002757
GZCHICLAYO, O/ 158-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA ABOG. MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS S/. 1500.00 POR 3 MESES
GZCHICLAYO, O/ 158-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA ABOG. MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS S/. 1500.00 POR 3 MESES OS158-2017 RXH E001-18
GZCHICLAYO, O/ 158-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA ABOG. MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS S/. 1500.00 POR 3 MESES RXH E001-24
GZCHICLAYO, O/ 158-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA ABOG. MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS S/. 1500.00 POR 3 MESES RXH E001-27
0000002758
SC O/S 333 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (IV) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 333 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (IV) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-19
0000002759
SC O/S 334 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 334 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-40
SC O/S 334 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-41
0000002760
SC O/S 335 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 335 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-32
SC O/S 335 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-33
0000002761
SC O/S 336 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION YFINANZAS
SC O/S 336 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE, PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 336 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION YFINANZAS RXH E0
SC O/S 336 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE, PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-29
0000002762
SC O/S 337 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO
SC O/S 337 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO RXH E001-18
SC O/S 337 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO RXH E001-19
0000002763
SC O/S 338 SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SC O/S 338 SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES RXH E001-25
SC O/S 338 SERVICIO SECRETARIAL PARA LA TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES RXH E001-26
0000002766
SC / O.S. N° 331-2017 - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO
SC / O.S. N° 331-2017 - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO - PAGO POR EL INFORME MENSUAL Nº 1 - SEGUN INFORME Nº 73-2017-03.02/JEPB
SC / O.S. N° 331-2017 - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO FACT ELECTRONICA E001-28
FDO GARANTIA SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-28
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-28
SC / O.S. N° 331-2017 - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO - PAGO POR EL INFORME MENSUAL Nº 1 - SEGUN INFORME Nº 73-2017-03.02/JEPB FACT ELECTR
FDO GARANTIA SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-30
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-30
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-33
FONDO DE GARANTIA APLICADA AL PROVEEDOR SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-33 SEGUN CONTRATO Nº 007-2017-03.00
0000002767
SEDE CENTRAL.- POR LA RETENCION 8% 4TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SEDE CENTRAL.- POR EL DEPOSITO DE LA RETENCION 8% 4TA. CATEGORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK
0000002768
SEDE CENTRAL.- POR EL SALDO DE RETENCION DEL 3% A SR. LEON PLASENCIA WILMER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SEDE CENTRAL.- POR EL DEPOSITO DEL SALDO DE RETENCION DEL 3% A SR. LEON PLASENCIA WILMER, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. CTA. CTE. 0004575342 SCOTIABANK
0000002769
U.O.PUCALLPA O/S 35-2016 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E024H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: VIERNES,SABADO, LUNES Y MARTES DE 08: 00 AM A 12:00M. ENTREGAB
0000002770
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA ORDEN DE SERVICIO 000036-2017 FACT 0006-001174 NEGOCIOS Y SERVICIOS POSTALES SAC
GZ PUC / SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA ORDEN DE SERVICIO 000036-2017 FACT 0006-001174 NEGOCIOS Y SERVICIOS POSTALES SAC
GZ PUC / SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA ORDEN DE SERVICIO 000036-2017 NEGOCIOS Y SERVICIOS POSTALES SAC FACT 0006-011261
0000002772
CHICLAYO - REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FEBRERO 2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 006 DE FECHA 01/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. CHICLAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIA
0000002773
TRUJILLO O/S 155-2017 (CERT 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES SEDALIB S.A. S/. 842.30
TRUJILLO O/S 155-2017 (CERT 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES SEDALIB S.A. S/. 842.30 OS155-2017 RECIBO Nº 106-14802994-89/ 106-14773837-47 / 106-14/02994-89
0000002774
GZCHICLAYO, O/S 159-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADOS,SEGUN TDR ADJUNTOS. EMPRESA FRIOJETT EIRL S/ 1960.00
GZCHICLAYO, O/S 159-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADOS,SEGUN TDR ADJUNTOS. EMPRESA FRIOJETT EIRL S/ 1960.00 FACT 0001-002999
DETRACCION 10% FRIOJETT EIRL O/S 159-2017 FACT 0001-002999
0000002775
SEDE CENTRAL, TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL BANCO SCOTIABANK IMPUESTO CTA Nº 000-4575342 A BANCO DE LA NACION RDR CTA 00000-870781 SEGÚN OFICIO N°067-2017 S/3,455.72
0000002776
SC O/S 339 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537
SC / O.S. Nº 339-2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537
SC - O.S. Nº 339-2017 - LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITODE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537
SC O/S 339 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537 FACT 002-000443
FONDO DE GARANTIA - LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR O/S 339-2017FACT 002-000443
DETRACCION 10% LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR O/S 339-2017 FACT002-000443
SC O/S 339 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537 FACT 002-00445
FDO DE GARANTIA REMYPE 10% A NOMBRE DE LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR FACT 002-445 O/S 339-2017 SEGUN CARTA Nº AS 034-2016
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-445
SC O/S 339 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537 FACT 002-000447
SC / O.S. Nº 339-2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537 FACT 002-000448
FDO GARANTIA - LUQUE ORTIZ LIMBERG FACT 002-447
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-447
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-448
SC - O.S. Nº 339-2017 - LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITODE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537 FACT 002-000462
BANCO DE LA NACION/LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR DETRACCION 10% FACT 002-462
0000002778
RENTA DE 4TA CATEGORIA
OTROS DSCTOS 1
PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO BANCO CONTINENTAL S/28,638.61
PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO BANCO DE CREDITO DEL PERUS/ 47,545.78
PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO BANCO INTERBANK S/82,577.99
PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO BANCO SCOTIABANK S/ 14,386.14
PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO BANCO DE LA NACION S/ 349,817.00
ONP/PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
SALDO ONP/PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
AFP/PLANILLA DE CAS PLANILLA 0005 MES DE MARZO 2017
COOPAC. ATLANTIS LTDA. / PLANILLA CAS Nº 0008 MES DE MARZO
RETENCION 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
SALDO RETENCION 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
TARDANZAS / PLANILLA CAS Nº0005-MARZO 2017
OTROS DSCTOS 1 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA CAS Nº 0005-MARZO /MEMO Nº175-2017-07.04
PERMISOS PARTICULARES - SENCICO / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
ESSALUD VIDA / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO 2017
OTROS DESCUENTOS 2/TAILOY - PLANILLA CAS Nº0005-MARZO /MEMO175-2017-07.04
COOPERATIVA DE AHOROO Y CREDITO LA PORTUARIA / PLANILLA CASNº 0005 MES DE MARZO
SUTSENCICO / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
ESSALUD / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
SALDO ESSALUD / PLANILLA CAS Nº 0005 MES DE MARZO
0000002780
PLANILLA 728 MES DE MARZO 2017 PH-00024 BANCO DE CREDITO S/16,410.81
PLANILLA 728 MES DE MARZO 2017 PH-00024 BANCO INTERBANK S/ 19,806.66
PLANILLA 728 MES DE MARZO 2017 PH-00024 BANCO DE LA NACION S/308,512.90
PLANILLA 728 MES DE MARZO 2017 PH-00024 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 601.00
LA PORTUARIA/PLANILLA 728 Nº 24/ MARZO 2017
ONP / PLANILLA 728 -PH º24 - MARZO 2017
SALDO ONP/PLANILLA 728/PH-24/MARZO 2017
AFP/PLANILLA 728/ PH Nº24/MARZO 2017
RTA 5TA CATEGORIA-PLANILLA 728-MARZO 2017
SALDO RTA 5TA CAT/PLANILLA 728 PH Nº24/MARZO 2017
PRESTAMO CAFAE-SENCICO / PLANILLA 728 Nº 24 / MARZO 2017
ESSALUD VIDA- PLANILLA 728 Nº 24 - MARZO 2017
MAPFRE PERU VIDA/PLANILLA 728/ MARZO 2017
RIMAC SEGUROS/OTROS DESCUENTOS /PLANILLA 728/MARZO/MEMO 175-2017-07.04
TAI LOY/OTROS DESCUENTOS/PLANILLA 728/MARZO/MEMO 175-2017-07.04
OTROS DESCUENTOS/ A FAVOR DE SENCICO, POR COBRO EN EXCESO ENCARGO PLANILLA DE VACACIONES FEBRERO 2017, LAZARO RODOLFO ZARE REYES/ PLANILLA 728/MARZO/MEMO 175-2017-07.04
COOP. 28 DE JULIO / PLANILLA 728 - MARZO 2017 / PH-24
AUXILIO MUTUO / PLANILLA 728 Nº 00024 / MARZO 2017
TARDANZAS-CAFAE/PLANILLA 728 Nº 24/MARZO 2017
PERMISOS PARTICULARES-CAFAE/PLANILLA 728 Nº 24 MARZO 2017
INASISTENCIA -CAFAE/PLANILLA 728 Nº24/MARZO 2017
COOP ATLANTIS/PLANILLA 728/ MARZO 2017/PH Nº24
SUTSENCICO/PLANILLA 728 Nº 24/MARZO 2017
ESSALUD PLANILLA 728 - PH Nº 24 / MARZO 2017
SALDO ESSALUD / PLANILLA 728 PH Nº24/MARZO
0000002782
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00028 COMISIONADO VILLANUEVA SANTA CRUZ JORGE CESAR PIERO CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1363
POR EL REGISTRO DE LA REBAJA DE P/V 028, AL SR. JORGE CESAR, POR COM. SERVICIO. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/. 207.30 REF. EXP. 1446
DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 01 OTORGADO A JORGE CESAR PIERO VILLANUEVA SANTA CRUZ , POR VIAJE EN COM. SERV. A LIMA. MONTO ENTREGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO S/. 207.30 REF. EXP. 1363. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002784
SC O/S 332 POR EL SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CCP 412
SC O/S 332 POR EL SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CCP 412 RXH E001-122
0000002785
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO REYES CARRANZA OSCAR GENARO LIMA- CHICLAYO-LIMA DEL 24.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1349 RI. 002707
SEDE CENTRAL.- REBAJA P/V 023, OTORGADO A OSCAR REYES CARRANZA, POR VIAJE EN COM. SERV.A CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/. 320.00 MONTO RECIBIDO 35.50 REF. EXP. 1349
SEDE CENTRAL.- POR EL DEPOSITO DE LA REBAJA P/V 023, OTORGADO A OSCAR REYES CARRANZA, POR VIAJE EN COM. SERV.A CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/. 3 20.00 MONTO RECIBIDO 35.50 REF. EXP. 1349 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002786
GZHYO. POR PV. Nº 002-2017 ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00066 Y S00067 DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2017
0000002787
GZHYO. POR PV.Nº 003-2017 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00068, S00069 DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2017
0000002788
GZHYO. POR SERVICIO EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-003), SEGUNREQ.- DE GASTOS Nº S00063
GZ HUANCAYO RETENC. 4TA
GZHYO. POR SERVICIO EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-003), SEGUNREQ.- DE GASTOS Nº S00063 OS33-2017 RXH E001-40
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA SANDRO RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA SANDRO RXH E001-40
0000002790
PLANILLA PD-00026 MES DE MARZO DIETA DE DIRECTORIO BANCO DECREDITO S/1,426.00
PLANILLA PD-00026 MES DE MARZO DIETA DE DIRECTORIO BANCODE LA NACION S/7,130.00
RETENCION 8% - 4TA CATEGORIA DIETA DE DIRECTORIO PD-00026 -MARZO 2017
0000002791
Reembolso de caja chica Nº 7 Sede Central, referencia INF 122-2017-07.02, referencia Memo Nº 559-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 007 AL 06/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDECENTRAL - DUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARG
0000002792
Reembolso de caja chica Nº 12 Moyobamba, según informe 126-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA UO MOYOBAMBA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION 12 DE FECHA 09/03/2017 DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADORESPONSABLE DEL
0000002794
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-200), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00039
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-200), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00039 RXH E001-36
0000002796
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-52 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-52 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-27
0000002799
GZ PUNO / O.S. Nº 034-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-007 - IMPORTE : : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 034-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-007 - IMPORTE : : S/.560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 034-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-007 - IMPORTE : : S/. 560.00 RXH E001-82
RETENCION 8% 4TA CATEGORIA VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO O/S 34-2017 RXH E001-82
0000002801
GZ PUNO / O.S. Nº 035-2017 - HURTADO CHAVEZ MARIO ANGEL - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION - PROY. E-008 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA / O.S. Nº 035-2017 - HURTADO CHAVEZ MARIO ANGEL - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-008 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 035-2017 - HURTADO CHAVEZ MARIO ANGEL - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION - PROY. E-008 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-16
SENCICO - RETENCION 8% HURTADO CHAVEZ ANGEL MARIO RXH E001-16
0000002802
GZ IQT / O.S. Nº 024-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA -PROY. E-065 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ IQT / RTA. DE 4TA. / O.S. Nº 024-2017 - CABANILLAS OLIVAERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA - PROY. E-065 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ IQT / O.S. Nº 024-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA -PROY. E-065 - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-131
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA ERLIN RXH E001-131
SALDO RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA ERLIN RXH E001-131
0000002804
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO MEMORANDO Nº090-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA GZ TACNA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION 8 DE FECHA 06/03/2017 DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSABLE DEL FFCCHPPE
0000002805
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00036 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 23.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1371 RI. 002708
G. Z. HUANCAYO.- REBAJA DE P/V 036 OTORGADO AL SR. JOAQUIN YAURI TUNQUE, POR COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO RECIBIDO 171.70 REF. EXP. 1371
G. Z. HUANCAYO.- DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 036 OTORGADOAL SR. JOAQUIN YAURI TUNQUE, POR COM. SERV. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 640.0 0 MONTO RECIBIDO 171.70 REF. EXP. 1371 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002807
SC O/S 341 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONESCON EL ESTADO
SC O/S 341 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONESCON EL ESTADO RXH E001-19
0000002808
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00001 COMISIONADO SR. YAURI TUNQUE JOAQUIN POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COMITE DE GERENTES EN ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓNPARA EL PROCESO
G. Z. HUANCAYO.- REBAJA P/V 001, OTORGADO AL SR. JOAQUIN YAURI TUNQUE, POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00MONTO RECIBIDO 548.10 REF. EXP. 829
G. Z. HUANCAYO.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 001, OTORGADO AL SR. JOAQUIN YAURI TUNQUE, POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 548.10 REF. EXP. 829 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002809
SC O/S 342 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SC O/S 342 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA RXH E001-9 NOTA DE CREDITO Nº E001-1
RETENCION 8% ZANABRIA CASTILLO PATRICIA RXH E001-9
0000002810
SC O/S 343 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO Y FICHAS DE PROCESOS ESTRATEGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SC O/S 343 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO Y FICHAS DE PROCESOS ESTRATEGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO RXH E001-5
SEDE CENTRAL O/S 343 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIOY FICHAS DE PROCESOS ESTRATEGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DELA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO RXH E001-7 S/. 4,,000.00
0000002811
SC O/S 344 SERVICIO DE UN COORDINADOR DE LA GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
SC O/S 344 SERVICIO DE UN COORDINADOR DE LA GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL RXH E001-9
SC O/S 344 SERVICIO DE UN COORDINADOR DE LA GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL RXH E001-10
0000002812
SC O/S 221 CONTRATACION DE UN ABOGADO PENALISTA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN FAVOR DE LA EX TRABAJADORAMALENA FABIOLA LOPEZ SALAZAR - APROBADO POR RESOLUCION PRESIDENCIAL N°108-2016-02.00
SC O/S 221 CONTRATACION DE UN ABOGADO PENALISTA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN FAVOR DE LA EX TRABAJADORAMALENA FABIOLA LOPEZ SALAZAR - APROBADO POR RESOLUCION PRESIDENCIAL N°108-2016-02.00 RXH E001-13
RETENCION 8% YAIPEN ZAPATA VICTOR PASTOR RXH E001-13 O/S 345-2017
0000002813
SC O/S 347 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES DELCENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SC O/S 347 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES DELCENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-13
0000002815
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00048 COMISIONADO MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO PARA TALLER PEI 2017-2019 ICA-LIMA-ICA DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1442 - RI 002710
G. Z. ICA.- REBAJA DE P/V 048, OTORGADO AL SR. ACARLOS MEJIA RAMIREZ., POR VIAJE EN COM. SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,160.00 MONTO RECIBIDO 434.30 REF. EXP .1442
G. Z. ICA.- DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 048, OTORGADO AL SR. ACARLOS MEJIA RAMIREZ., POR VIAJE EN COM. SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,160.00 MONTO RECIBIDO 434.30 REF. EXP . 1442. DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000002817
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES PY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-53
SENCICO - RETENCION 8% CRUZ LLERENA LARRY ERNESTO RXH E001-53
0000002818
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF. PY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF. PY. E2 RXH E001-48
0000002819
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE FEBRERO 2017 / REC. Nº 0050-15177916 - IMPORTE : S/. 412.68
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE FEBRERO 2017 / REC. Nº 0050-15291840 - IMPORTE : S/. 352.38
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE MARZO 2017 / REC.Nº 0050-15400918 - IMPORTE : S/. 384.69
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE ABRIL 2017 / REC.Nº 0050-15400918 - IMPORTE : S/. 384.69
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE MAYO 2017 / REC. Nº 0050-15712610 - IMPORTE : S/. 439.89
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET
GZ IQT .O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - PAGO 9/12
GZIQT, OS-23, AMERICA MOVIL PERU S.A., CONSUMO DE TELEFONIAFIJA DEL SENCICO-IQUITOS, POR S/. 426.48
GZIQT, OS-23, AMERICAN MOVIL PERU S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 438.49
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET RECIBO Nº 050-15813325
GZ IQT / O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET RECIBO Nº 050-15900505
GZ IQT .O.S. Nº 023-2017 - AMERICAN MOVIL PERU S.A.C. - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - PAGO 9/12 RECIBO Nº 050-16065951
GZIQT, OS-23, AMERICA MOVIL PERU S.A., CONSUMO DE TELEFONIAFIJA DEL SENCICO-IQUITOS, POR S/. 426.48 RECIBO Nº 050-15984346
GZIQT, OS-23, AMERICAN MOVIL PERU S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 438.49 RECIBO Nº 050-16146735
0000002820
GZ IQT / O.S. Nº 025-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - MES DE FEBRERO 2017 - IMPORTE : S/. 150.00
GZ IQT / O.S. Nº 025-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - MES DE MARZO 2017 - IMPORTE : S/. 208.00
GZ IQT / O.S. Nº 025-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - MES DE ABRIL 2017 - IMPORTE : S/. 148.00
GZ IQT / O.S. Nº 025-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - MES DE FEBRERO 2017 - IMPORTE : S/. 150.00 FACT 0012-015702
GZ IQT / O.S. Nº 025-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - MES DE MARZO 2017 - IMPORTE : S/. 208.00 FACT 0012-00015813
GZ IQT / O.S. Nº 025-2017 - MACRO POST S.A.C. - SERVICIO DEMENSAJERIA - MES DE ABRIL 2017 - IMPORTE : S/. 148.00 fact 0012-00016058
0000002821
GZ IQT / O.S. Nº 026-2017 - DIGITAL COPY SERVICE E.I.R.L. -SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION - FACT. Nº 3811, FACT. Nº 3812 - IMPORTE TOTAL : S/. 1,400.00
0000002822
TRUJILLO O/S 145-2017 (CERT. 458) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA MUJER PROVEEDORLUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. S/. 673.78
TRUJILLO O/S 145-2017 (CERT. 458) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA MUJER PROVEEDORLUCHOGAMBOA PRODUCCIONES E.I.R.L. S/. 673.78 FACT 0001-00043
0000002823
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL DE LA U.O.PUCALLPA O/S 0041-2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
0000002824
GZ AREQ. / O.S Nº 170-2017 - CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E002
GZ AREQ. / O.S Nº 170-2017 - CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E002 RXH E001-19
0000002825
SC O/C 40 ADQUISICION DE 10 CARTAPACIOS CON LOGOTIPO PARA RRPP
SC O/C 40 ADQUISICION DE 10 CARTAPACIOS CON LOGOTIPO PARA RRPP FACT 001-001187
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR OJO CREATIVO MERCHANDISING & PUBLICIDAD S.A.C. FACT 001-1187 SEGUN CARTA Nº 246-2017-07.05
0000002826
POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL ING. FARFAN TANAKA PARA COMISION A JAUJA INFORME N° 060-2017-03.02 FECHAS: DEL 23 AL 25 MARZO DESTINO: LIMA-JAUJA-HUANCAYO-LIMA
0000002827
SC O/S 351 SERVICIO DE IMPRESION DE 03 LIBROS DE RECLAMACIONES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SC O/S 351 SERVICIO DE IMPRESION DE 03 LIBROS DE RECLAMACIONES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL FACT 001-023105
0000002829
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°65-2017
0000002830
SC O/S 350 RESTAURACION DE SERVIDORES VIRTUALES DEL DATA CENTER SOLICITADO POR EL AREA DE INFORMATICA
SC O/S 350 RESTAURACION DE SERVIDORES VIRTUALES DEL DATA CENTER SOLICITADO POR EL AREA DE INFORMATICA FACT 002-000135
BANCO DE LA NACION/TECONSYS & ASOCIADOS S.A.C.DETRACCION 10% FACT 002-135
0000002833
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00019. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000149-2017.
0000002834
GZICA, O/S Nª 62-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E066, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S Nª 62-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E066, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-36
0000002835
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO DEL 06 AL 09/03/2017
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO DEL 06 AL 09/03/2017 OS36-2017 RXH E001-12
0000002836
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 09 Y 10/03/2017
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 09 Y 10/03/2017 OS 37-2017 RXH E001-61
0000002837
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO EL 09 Y 10/03/2017 OS 38-2017 RXH E001-21
0000002838
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO DEL 13 AL 16/03/2017
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DESARROLLADO DEL 13 AL 16/03/2017 OS43-2017 RXH E001-22
0000002839
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EL 14/03/2017
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EL 14/03/2017 OS 44-2017 RXH E001-9
0000002840
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00053 COMISIONADO SR. BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-CUSCO-LIMA DEL 02.03.2017 AL 05.03.2017 REF. EXP. N° 1845 - RI 002731
SEDE CENTRAL.- REBAJA P/V 053 OTORGADO AL SR. WIGBERTO BOLUARTE ZEGARRA. POR VIAJE EN COM, SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO. MONTO OTORGADO S/. 1,430.00 MONTO RECIBIDO 377.00 REF. EXP. 1845
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR LAREBAJA P/V 053 OTORGADO AL SR. WIGBERTO BOLUARTE ZEGARRA. POR VIAJE EN COM, SERVICIO A LACIUDAD DE CUSCO. MONTO OTORGADO S/. 1,430.00 MONTO RECIBIDO377.00 REF. EXP. 1845. CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002842
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 328 S/4320
GZLC - 2DO PAGO -SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 328
GZLC - RTA. 4TA. / 2DO PAGO -SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 328
RETENCION DE 4TA CATEG.
GZLC O/S 328 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 328 S/4320 RXH E001-166
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-166
SALDO RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-166
GZLC - 2DO PAGO -SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I OS/ 328 RXH E001-176
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO RXH E001-176
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-182
GZLC O/S 328 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-193
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-193
0000002843
SC O/C 41 ADQUISICION DE COCHES DE PASEO Y SILLAS DE COMER PARA BEBES
ADQUISICION DE COCHES DE PASEO Y SILLAS DE COMER PARA BEBESO/C 41-2017- CONTRAENTREGA-SEDE CENTRAL
0000002844
SC O/S352 CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC O/S352 CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-22
SC O/S352 CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-23
0000002845
SC O/S 353 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
S.C. / O.S. Nº 353-2017 - SOTO PICHON JESUS POMPEYO - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS / IMPORTE A PAGAR : S/. 3,000.00
SC O/S 353 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-16
S.C. / O.S. Nº 353-2017 - SOTO PICHON JESUS POMPEYO - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS / IMPORTE A PAGAR : S/. 3,000.00 RXH E001-17
0000002848
RETENCION 8 %
SC O/S 356 SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS YACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC O/S 356 SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS YACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-22
RETENCION 8% WILFREDO LOYOLA FALCON O/S 356-2017 RXH E001-22
0000002849
SC O/S 357 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
SC O/S 357 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS RXH E001-9
0000002850
SC O/S 358 SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA"
SC / O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA"
RET 8% - O.S Nº 066-2017
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA"
SC / O.S. Nº 358-2017 - 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA"
SC / O.S. Nº 358-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA"
SC O/S 358 SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA" RXH E001-62
RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ PERCY RXH E001-62
SC O/S 358 SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA" RXH E001-64 NOTA DECREDITO E001-3
SC / O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA" RXH E001-66
RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-64 Y N/C E001-3
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-64 Y N/C E001-3
RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-66
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-66
SC / O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA" RXH E001-65
RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-65
SC / O.S. Nº 358-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA" RXH E001-67 / NOTA DE CREDITO E001-4
RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-67 N/C E001-4
SALDO RETENCION 8% PUMA PEREZ RXH E001-67 N/C E001-4
0000002851
SC O/C 39 ADQUISICION DE 25 PORTANOMBRES EN ACRILICO PARA LA OFICINA DE RRPP
SC O/C 39 ADQUISICION DE 25 PORTANOMBRES EN ACRILICO PARA LA OFICINA DE RRPP FACT 0001-002204
RETENCION 3% O/C 39-2017 - VE & VE SAC -FACT 0001-002204
SALDO RETENCION 3% O/C 39-2017 - VE & VE SAC -FACT 0001-002204
0000002852
SC O/C 38 ADQUISICION DE VENTILADOR PARA DMI
SC O/C 38 ADQUISICION DE VENTILADOR PARA DMI FACT 002-023447
0000002853
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00037 COMISIONADO MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA PARA TALLER PEI 2017-2019 CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1372- RI 002733
G. Z. CUSCO.- REBAJA P/V 037 OTORGADO A LA SRTA. KARINA MUÑIZ SOTOMAYOR, POR VIAJE EN COM. A LIMA MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONTO RECIBIDO 706.00 REF. EXP. 1372
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 037 OTORGADO A LA SRTA. KARINA MUÑIZ SOTOMAYOR, POR VIAJE EN COM. A LIMA MONTOOTORGADO S/. 1, 280.00 MONTO RECIBIDO 706.00 REF. EXP. 1372CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002854
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00039 COMISIONADO BAZAN VILLANUEVA CALEB PARA TALLER PEI 2017-2019 CAJAMARCA-LIMA-CAJAMARCA DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1374 - RI 002734
U. O. CAJAMARCA.- REBAJA P/V 039 OTORGADO A CALEB BAZAN VILLANUEVA, POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONTO RECIBIDO 20.00 REF, EXP. 1374
U. O. CAJAMARCA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 039 OTORGADO ACALEB BAZAN VILLANUEVA, POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONTO RECIBIDO 20.00 REF, EXP. 1374 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002855
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00004 COMISIONADO SR. QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER - EXPOSITOR DEL CURSO E142 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 25.02.2017 AL 26.0
G. Z. AREQUIPA.- REBAJA P/V 04, OTORGADO A HUBER QUICO DUEÑAS, POR COM. SERV. A CHIVAY. MONTO OTORGADO S/. 240.00 MONT O RECIBIDO 80.00 REF. EXP. 1346
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 04, OTORGADO A HUBER QUICO DUEÑAS, POR COM. SERV. A CHIVAY. MONTO OTORGADO S/. 240.00 MONT O RECIBIDO 80.00 REF. EXP. 1346 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002856
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00045 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO PARA TALLER PEI 2017-2019 AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N°1418 - RI 00273
G. Z. AREQUIPA.- REBAJA P/V 045 OTORGADO AL SR. CARLOS GAMABELTRAN., POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 211.60 REF. EXP. 1418
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 045 OTORGADO ALSR. CARLOS GAMA BELTRAN., POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MONTO RECIBIDO 211.60 REF. EXP. 1418 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002858
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00001 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO PARA INDUCCIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2017 AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N°
G. Z. AREQUIPA.- REBAJA P/V 001, OTORGADA AL SR. CARLOS GAMA BELTRAN, COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MON TO RECIBIDO 181.50 REF. EXP. 885
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 001, OTORGADA AL SR. CARLOS GAMA BELTRAN, COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADOS/. 960.00 MON TO RECIBIDO 181.50 REF. EXP. 885 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002859
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00015 COMISIONADO ALCALA ARECHAGA JOSE ALONSO PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIOLIMA-HUANCAYO-LIMA 02.03.2017 AL 03.03.2017 REF. EXP. N° 958 - RI 002737
SEDE CENTRAL.- REBAJA P/V 015, OTORGADO AL SR. JOSE ALCALA ARECHAGA, POR COM. SERV. A HUANCAYO. MONTO OTORGADO S/. 640.00 MONTO DEVUELTO 15.20 REF. EXP. 958
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 015, OTORGADO AL SR. JOSE ALCALA ARECHAGA, POR COM. SERV. A HUANCAYO. MONTO OTORGADO S/. 640. 00 MONTO DEVUELTO 15.20 REF. EXP. 958 CTA.CTE. 000029252 BANCO DE LA NACION.
0000002861
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO CON FECHA 08.03.17, DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT CON FINANCIERA CONFIANZA;REF. OF.72-2017.
0000002863
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN CTA CTE BBVA CAPITAL, CARGO CTA FINANCIERA CONFIANZA, AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT, DE FECHA VTO. 08.03.17, REF. OF. 72-2017.
0000002866
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS -MARZO 2017 INFORME Nº237-2017-07.04 ANEXO Nº1 HUASHUA HUARCAYA, MAXIMO
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS -MARZO 2017 INFORME Nº237-2017-07.04 ANEXO Nº1 MARTINO ALDANA JUAN JOSE JAIME
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS -MARZO 2017 INFORME Nº237-2017-07.04 ANEXO Nº1/RODRIGUEZ PUERTA CARLA ROSA
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS -MARZO 2017 INFORME Nº237-2017-07.04 ANEXO Nº1/BENITO CANO ROBERTO JESUS
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS -MARZO 2017 INFORME Nº237-2017-07.04 ANEXO Nº1/IDME ASTUQUIPAN ALIBERT MARCOS
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS /RENUNCIA -MARZO 2017 INFORMENº237-2017-07.04 ANEXO Nº1/ VIRHUEZ ESPINOZA ADELINA MARIA
ONP PLANILLA Nº0006-LIQUIDACION POR EXTINCION DE CAS MARZO 2017
AFP-PLANILLA Nº0006 LIQUIDACION POR EXTINCION DE CAS MARZO
RETENCION 4TA CATEG. LIQUIDACION POR EXTINCION DE CAS MARZOPLANILLA Nº0006
ESSALUD CAS -PLANILA Nº0006 LIQUIDACION POR EXTINCION CAS
0000002867
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERESES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO OVERNIGHTVTO. 08.03.17. OFIC. 72-2017
0000002869
GZCHICLAYO O/C 34-2017 ADQ. DE BALONES SEGUN TDR S/. 258.00PR OVEEDOR DEPORTE TOTAL SAC
GZCHICLAYO O/C 34-2017 ADQ. DE BALONES SEGUN TDR S/. 258.00PR OVEEDOR DEPORTE TOTAL SAC FACT 001-002525
0000002870
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00005 COMISIONADO TANGUIS CAMPOS KLEY - ICA-CHINCHA-ICA DEL 16.02.2017 AL 09.03.2017 REF. EXP. N° 1526 - RI 002870
G. Z. ICA.- REBAJA P/V 05, OTORGADO AL SR. KLEY TANGUIS CAMPOS, POR VIAJE EN COM. SERV. A CHINCHA. MONTO OTORGADO S/. 630.00 MONTO DEVUELTO 174.00 REF. EXP. 1526
G. Z. ICA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 05, OTORGADO AL SR. KLEY TANGUIS CAMPOS, POR VIAJE EN COM. SERV. A CHINCHA. MONTO OTORGADO S/. 6 30.00 MONTO DEVUELTO 174.00 REF. EXP. 1526CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002871
SC O/S 355 SERVICIO PARA LA ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO ASIMISMO REGISTRO DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE MESA DEPARTES
SC O/S 355 SERVICIO PARA LA ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO ASIMISMO REGISTRO DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE MESA DEPARTES RXH E001-26
0000002872
UO AYA 21, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, INICIO: 11-03-2017, TERMINO: 12-03-2017, DESARROLLADO EN HUANTA.RECIBO DE HONORARIOS N° E001-9, POR EL IMPORTE S/. 560.00
UO AYA 21, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, INICIO: 11-03-2017, TERMINO: 12-03-2017, DESARROLLADO EN HUANTA.RECIBO DE HONORARIOS N° E001-9, POR EL IMPORTE S/. 560.00 RX
0000002873
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE COELHO IMPRESIONES Y PUBLICIDAD SAC SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 05-2017-07.00
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE COELHO IMPRESIONES Y PUBLICIDAD SAC SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 05-2017-07.00 FACT 0001-002393
RETENCION 3% - RECONOCIMIENTO DE PAGO VIA CREDITO DEVENGADOA FAVOR DE COELHO IMPRESIONES Y PUBLICIDAD SAC SEGUN RESOLUCION DE OAF Nº 05-2017-07.00/ FACTURA 0001-002393SEDE CENTRAL
SALDO RETENCION 3% - RECONOCIMIENTO DE PAGO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE COELHO IMPRESIONES Y PUBLICIDAD SAC SEGUN RESOLUCION DE OAF Nº 05-2017-07.00/ SEDE CENTRAL
0000002874
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 09-2017-07.00
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 09-2017-07.00 RXH E001-11
RETENCION 8% 4TA CATEG. RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO SEGUN RESOLUCION OAF Nº 09-2017-07.00
0000002875
SC RECONOCIMIENTO DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS ROJAS MELENDEZ SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 08-2017-07.00
0000002876
SC RECONOCMIENTO DE PAGO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE MAXIMO HUASHUA HUARCAYA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA Nº 06-2017-07.00
0000002877
SC RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR LIZ GIOVANNA RAFAEL CHECASACA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 04-2017-07.00
0000002878
GZ PUNO / O.S. Nº 036-2017 - ELECTRO PUNO S.A.A. - SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MES FEBRERO 2017 - REC. Nº 1-4459511 - IMPORTE : S/. 1,078.10
0000002879
GZ PUNO / O.S. Nº 037-2017 - PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE - MES FEBRERO 2017 - REC. 1-5613547 : S/. 2.39 REC Nº 1-5606278 : S/. 83.94 - IMPORTE TOTAL : S/. 86.33
0000002881
AREQ. CERT. 0083 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, D19, D20
AREQ. CERT. 0083 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, D19, D20 OC 8-2017 FACT 002-008842
0000002883
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS 07-2017, VIATICOS ASIGNADOS PORCOMISION DE SERVICIO AL EXPOSITOR JOSE ZENON QUINTANILLA GOMEZ , QUIEN DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CIONTSRUCCION, ENLA CIUDAD DE VISTA ALEGRE - NASCA, LOS DIAS 25
0000002884
REQ Nª S00022 POR EL COMPROMISION DE ANTICIPO DE VIATICO A NOMBRE DEL ING IVAN OSORIO PAIVA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS LOS DIAS 20/03/2017 AL 22/03/2017 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y SUPERVICION EN EL C.F. MDD
REQ Nª S00022 POR EL COMPROMISION DE ANTICIPO DE VIATICO A NOMBRE DEL ING IVAN OSORIO PAIVA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS LOS DIAS 20/03/2017 AL 22/03/2017 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y SUPERVICION EN EL C.F. MDD PV-0001 S/640.00
0000002885
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS 08-2017, VIATICOS ASIGNADOS PORCOMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR VANESSA CANCHO TAYA, QUIEN DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE NASCA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2017, IM
0000002886
GZCHICLAYO, O/C 15-2017 POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO CON MARCO SEGUN TDR ADJ. S/. 407.76 PROVEEDOR GRUPO EMPRES ARIAL LC SAC
GZCHICLAYO, O/C 15-2017 POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO CON MARCO SEGUN TDR ADJ. S/. 407.76 PROVEEDOR GRUPO EMPRES ARIAL LC SAC FACT 0001-000068
0000002887
SC O/S 354 SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTAO DE DOCUEMNTOS EN MESA DE PARTES ASISMISMO REGISTRO Y CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES
SC O/S 354 SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTAO DE DOCUEMNTOS EN MESA DE PARTES ASISMISMO REGISTRO Y CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES RXH E001-22
0000002888
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA 1 PY. D19
GZ TACNA RETENC. 4TA CATEG.
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA 1 PY. D19 RXH E001-30
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ MARIZELA RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ MARIZELA RXH E001-30
0000002889
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 422-424 INGLESTECO. I-II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 422-424 INGLESTECO. I-II PY. D19 RXH E001-56
0000002890
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-21
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA ADELUZ RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% APAZA VALDIVIA ADELUZ RXH E001-21
0000002891
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 410-414 COLOR,TALLER DE DISEÑO I, MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCCION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 410-414 COLOR,TALLER DE DISEÑO I, MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCCION PY. D19 RXH E001-12
0000002892
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00001 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ADMISIÓN TACNA-LIMA-TACNA DEL 15.02.2017 AL 17.02.2017 REF. EXP. N° 855 - RI
G. Z. TACNA.- REBAJA P/V 001, OTORGADO AL SR. JULIO MORALESSOTO, POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 960.00 MON TO DEVUELTO 177.50 REF. EXP. 855
G. Z. TACNA.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 001, OTORGADO AL SR. JULIO MORALES SOTO, POR COM. SERV. A LIMA. MONTO OTORGADOS/. 960.00 MON TO DEVUELTO 177.50 REF. EXP. 855 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002893
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00044 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY PARA TALLER PEI 2017-2019 - TACNA-LIMA-TACNA DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1417 - RI 002741
G. Z. TACNA.- REBAJA DE LA P/V 044 OTORGADO AL SR. JULIO MORALES SOTO,, COM. SERVICIO A LIMA. 
MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 
MONTO DEVUELTO 132.80 
REF. EXP. 1417
G. Z. TACNA.- DEPOSITO POR LA REBAJA DE LA P/V 044 OTORGADOAL SR. JULIO MORALES SOTO,, COM. SERVICIO A LIMA. MONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONTO DEVUELTO 132.80 REF. EXP. 1417 CTA. CTE. 0000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002894
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 418-420-422 CORD. DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 418-420-422 CORD. DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-38
0000002895
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 421-424 TOPOGRAFIA II-III PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 421-424 TOPOGRAFIA II-III PY. D19 RXH E001-11
0000002896
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION Y LIQUIDACION OBRAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION Y LIQUIDACION OBRAS PY. D19 RXH E001-16
RETENCIONES 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-16
0000002897
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 418-419 TOPOGRAFIA I PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 418-419 TOPOGRAFIA I PY. D19 RXH E001-33
0000002898
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-402-411-421-422 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-402-411-421-422 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PY. D19 RXH E001-42
0000002899
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 414-416 HISTORIA DEL ARTE Y DECO I-II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 414-416 HISTORIA DEL ARTE Y DECO I-II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19 RXH E001-34
0000002901
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-405-407 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER ENCOFRADO Y FIERRERIA, TALLER INST.ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-405-407 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER ENCOFRADO Y FIERRERIA, TALLER INST.ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-28
0000002902
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-405-407 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOL.OGIA DE CONST. II, DIBUJO INSTAL. ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-405-407 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOL.OGIA DE CONST. II, DIBUJO INSTAL. ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-32
0000002903
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-54
RETENCION 8% CRUZ LLERENA LARRY RXH E001-54
0000002904
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y D. SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y D. SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19 RXH E001-36
0000002905
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 416-417 TALLERDE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 416-417 TALLERDE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19 RXH E001-26
0000002906
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 411 TALLER DISEÑO I PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 411 TALLER DISEÑO I PY. D19 RXH E001-43
0000002907
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-410-412 TALLER EXPRESION GRAFICA I-II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-410-412 TALLER EXPRESION GRAFICA I-II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19 RXH E001-28
0000002908
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 412-414 MATERIALES Y PROCESOS CONST. , TALLER DISEÑO III PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 412-414 MATERIALES Y PROCESOS CONST. , TALLER DISEÑO III PY. D19 RXH E001-8
0000002909
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETNG, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETNG, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19 RXH E00133
0000002910
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-44
0000002911
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 407-425-426 ADMINISTRACION DE PLANILLAS, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 407-425-426 ADMINISTRACION DE PLANILLAS, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING PY. D19 RXH E001-64
0000002912
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 419-420-423-424-425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I-II, SOFTWARE APLICADO I-II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 419-420-423-424-425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I-II, SOFTWARE APLICADO I-II PY. D19 RXH E001-15
0000002913
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIF., DIBUJO TOPOGRAFICO I-II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIF., DIBUJO TOPOGRAFICO I-II PY. D19 RXH E001-39
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS PY. D19AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I,
0000002915
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONST. I, INSTALACIONES SANITARIAS Y G., TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONST. I, INSTALACIONES SANITARIAS Y G., TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-67
RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN RXH E001-67
0000002916
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO DE MOBILIARIO, PROYECTO APLICACION PROF. PY D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO DE MOBILIARIO, PROYECTO APLICACION PROF. PY D19 RXH E001-42
0000002917
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 406 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 406 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS PY. D19 RXH E001-29
0000002918
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 417-421-422 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 417-421-422 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-65
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA RXH E001-65
0000002919
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-29
0000002920
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO DE ESTRUCTURAS, LEGISKLACION LABORAL EN CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIONES PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO DE ESTRUCTURAS, LEGISKLACION LABORAL EN CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIONES PY. D19 RXH E001-33
0000002921
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 411-412 COLOR,TALLER DE DISEÑO II, PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 411-412 COLOR,TALLER DE DISEÑO II, PY. D19 RXH E001-4
0000002922
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 415 TALLER DISEÑO IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 415 TALLER DISEÑO IV PY. D19 RXH E001-17
0000002923
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 415 COMPUTACION APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 415 COMPUTACION APLICADA PY. D19 RXH E001-93
0000002924
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 412-414-415-416 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 412-414-415-416 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19 RXH E001-23
0000002925
SC O/S 340 PAGO DE LA 8 VA VALORIZAACION OBRA: ACONDICIONAMIENTO AUDITORIO AUXILIAR .
SC O/S 340 PAGO DE LA 8 VA VALORIZAACION OBRA: ACONDICIONAMIENTO AUDITORIO AUXILIAR
SC /O.S. Nª 340-2017 - A.S.A. ASOCIADOS S.A. ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO AUXILIAR VALORIZACION N° 8 FACT 001-0000846
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR A.S.A. ASOCIADOS SA FACT 001-0000846 SEGUN CARTA Nº 163-2017/SENCICO-VIVIENDA-07.05
DETRACCION 4% A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 0000846
0000002926
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO PY. D19 RXH E001-26
RETENCION 8% SOBENES DIAZ JUAN RXH E001-26
0000002927
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 423-425 TOPOGRAFIA III-IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 423-425 TOPOGRAFIA III-IV PY. D19 RXH E001-25
0000002928
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PY. D19RXH E001-47
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO DORIS RXH E001-47
0000002929
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GISPY. D19
GZ AREQUIPA RETEC. 4TA
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GISPY. D19 RXH E001-24
RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES LUIS RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES LUIS RXH E001-24
0000002930
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19 RXH E001-31
0000002931
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19 RXH E001-22
0000002932
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19 RXH E001-23
0000002933
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 403-407-408-410-416-417 COORDINADOR DE CARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, DIBUJO ARQUITECTONICO II, NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABASTECIMIENTO Y CONTROL ALM., SEGURIDAD Y SALUD EN CO
0000002934
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH E001-38
0000002935
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE ARRAYANES 110-SACHACA MES MARZO
0000002936
AREQ. CERT. 383 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL EGA-154 PROY. D20
AREQ. CERT. 383 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL EGA-154 PROY. D20 FACT OS174-2017 FACT ELECTR F112-0002103
0000002937
AREQ. CERT. 361 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE COMPUTO PROY. D20
AREQ. CERT. 361 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE COMPUTO PROY. D20 OC OC 9-2017 FACT 0003-000420
0000002938
AREQ. CERT. 361 ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DESCARTABLES, ZAPATOS CON SUELA DE GOMA DIELECTRICA PARA LABORATORIO DECOMPUTO PROY. D20
AREQ. CERT. 361 ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DESCARTABLES, ZAPATOS CON SUELA DE GOMA DIELECTRICA PARA LABORATORIO DECOMPUTO PROY. D20 OC 10-2017 FACT 001-009277
0000002939
AREQ. CERT. 383 REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD MOVIL EGJ-827 PROY. E1
AREQ. CERT. 383 REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD MOVIL EGJ-827 PROY. E1 OS176-2017 FACT 001-014918
DETRACCION 10% FRE WAGENMOTORS SRL O/S 176-2017 - FACT 001-014918
0000002940
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCAT IVO: E050H-2017 PLAZO DE EJECUCION. 80 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06: 00 PM A 10: 00PM ENTREGABLE : INFORME FINAL,R
0000002941
GZ CUSCO / O.S. Nº 067-2017 - ALEGRIA VALENCIA ERIK OMAR - SERVICIO DE DIGITALIZACION, ESCANEO Y CREACION DE BASE DE DATOS SOBRE LA EMISION DE EXPEDIENTES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO - IMPORTE : S/. 2,000.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 067-2017 - ALEGRIA VALENCIA ERIK OMAR - SERVICIO DE DIGITALIZACION, ESCANEO Y CREACION DE BASE DE DATOS SOBRE LA EMISION DE EXPEDIENTES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO - IMPORTE : S/. 2,000.00 RXH E001-1
0000002942
U.O.PUCALLPA O/S 38-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E025H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A VIERNES DE 06: 00 PM A 10:0PM. ENTREGAB LE: INFORME F
0000002943
U.O.PUCALLPA O/S 39-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR . CURSO LECTURA D E PLANOS DE ARQUITECTURA. PROYECTO EDUCATIVO: E040-2017 PL AZO DE EJECUCION: 25 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SA BADO DE 06: 00PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA FINAL DE E
0000002944
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 405-406-412-414-415-421-423 INGLES TECNICO I-II-II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PFT PROY. 405-406-412-414-415-421-423 INGLES TECNICO I-II-II PY. D19 RXH E001-19
0000002945
APU O/S 008-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE LIMPIEZADEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC ORDEN DE SERVICIO 0008-2017 RECIBO POR HONORARIOS E001-4 NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA
GZ APU / O.S. Nº 008-2017 - NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC / IMPORTE : S/. 850.00
GZ APURIMAC / O.S. Nº 008-2017 - NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA -POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC / IMPORTE : S/. 850.00
APU O/S 008-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE LIMPIEZADEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC ORDEN DE SERVICIO 0008-2017 RECIBO POR HONORARIOS E001-4 NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA RXH E001-4
GZ APU / O.S. Nº 008-2017 - NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC / IMPORTE : S/. 850.00 RXH E001-5
GZ APU / O.S. Nº 008-2017 - NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC / IMPORTE : S/. 850.00 RXH E001-6
GZ APURIMAC / O.S. Nº 008-2017 - NEYER IVAN ZAGA HINOJOSA -POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN EL C.F. APURIMAC / IMPORTE : S/. 850.00 RXH E001-7
0000002946
U.O.PUCALLPA. O/S 40-2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP ONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SUMINISTRO N° 182041 RECIBO N° 121-10667937 ENTREGABLE: 03/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEG UN CONSUMO DEL MES
0000002947
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I ORDEN DE SERVICIO N° 329-2017 S/2160.
GZLC O/S 329 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I ORDEN DE SERVICIO N° 329-2017 S/2160. RXH E001-37
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017-I ORDEN DE SERVICIO N° 329-2017 S/2160. RXH E001-41
GZLC O/S 329 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-47
0000002948
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017 I OS/ 330 S/4320
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017 I OS/ 330 S/4320-2DO PAGO
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017 I OS/ 330 3ER PAGO, RH N° E001 - 25 POR S/. 960.00
GZLC O/S 330 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017 I OS/ 330 S/4320 RXH E001-22
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR PFT 2017 I OS/ 330 S/4320-2DO PAGO RXH E001-24
GZLC O/S 330 SERVICIO DE EXPOSITOR BECERRA PACHERRES AUGUSTO OSCAR RXH E001-26
0000002949
TRUJILLO O/S 157-2017 (CERT 413) SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION- IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C. S/444.0
TRUJILLO O/S 157-2017 (CERT 413) SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION- IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C. S/444.0 FACT 004-05058
0000002950
TRU (CERT 413) SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO OS 156 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/3000.
TRU (CERT 413) SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO OS 156 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/3000. RXH E001-20
0000002951
GZICA, O/S Nª 63-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E069, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 63-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E069, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO RXH E001-71
0000002952
GZICA, O/S Nª 64-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PY E302, DURACION 02 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE TOTAL S/.100.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
0000002953
GZICA, O/S Nª 65-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E068, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 65-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E068, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-55
RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ JOSE RXH E001-55
SALDO RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ JOSE RXH E001-55
0000002954
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER SEGUN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 01 BANNER CON TUBO DE METAL(ARRIBA Y ABAJO),CON OJALES EN AMBOS EXTREMOS ,LA ESTRUCTURA METALICA DE 1.40 X 2.60MT. FULL COLOR . S/. 182.00 02 BANNER CON ROLL SCREEN 2
0000002955
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES / M IV INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES", DURACION 96 HORAS, VALOR HORA EXP. s/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00060 (02/03/2017) INFORME Nº 105-2017-18.020
0000002956
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA EXP. s/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00061 (02/03/2017)INFORME Nº 105-2017-18.02 (16/03/2017) MEMORANDO Nº 543-2 017-05.00 (14/03/
0000002957
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA EXP. s/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00040 (01/02/2017)INFORME Nº 105-2017-18.02 (16/03/2017) MEMORANDO Nº 241-2 017-05.00 (07/02/
0000002958
RENDICION CAJA CHICA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO FEBRERO 2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 013 AL 10/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO AYACUCHO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000002960
0000002961
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00051 COMISIONADO REYES CARRANZA OSCAR GENARO - LIMA-PIURA-LIMA DEL 01.03.2017 AL 02.03.2017 REF. EXP. N° 1791 - RI 002744
SEDE CENTRAL.- REBAJA P/V 051 OTORGADO AL SR. OSCAR REYES CARRANZA, POR COM. SERVICIO A PIURA. IMPORTE ENTREGADO S/. 640.00 INPORTE DEVUELTO 116.00 REF. EXP. 1791
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 051 OTORGADO AL SR. OSCAR REYES CARRANZA, POR COM. SERVICIO A PIURA. IMPORTE ENTREGADO S/. 64 0.00 INPORTE DEVUELTO 116.00 REF. EXP. 1791CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000002962
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10", DURACION 30 HORAS, VALOR HORA EXP. s/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00058 (02/03/2017) INF ORME Nº 110-2017-18.02 (17/03/2017) MEMORANDO Nº 543-2017-0 5.00 (14/03/201
0000002963
RENDICION CAJA CHICA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA FEBRERO 2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 011 AL 09/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRORESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000002965
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/331 S/2880
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/331 S/2880 RXHE001-72
0000002966
Reembolso de caja chica Nº 18 Pucallpa, según INF 137-2017-07.02, referencia Memo Nº 592-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 018 AL 14/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO. PUCALLPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRORESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000002968
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL; REF. OF. 077-2017.
0000002969
GZCHICLAYO, O/S 142-2017 SERVICOS DE EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR. ADJ. S/. 560 PROY E 28
GZCHICLAYO, O/S 142-2017 SERVICOS DE EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR. ADJ. S/. 560 PROY E 28 RXH E001-11
0000002970
GZ PIURA. O/C 12-2017 1ER PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DIVERSAS ARE AS ADMINISTRATIVAS
GZ PIURA / O.C. Nº 012-2017 - 2DO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA - PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
GZ PIURA / O.C. Nº 012-2017 - 3ER PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA - PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
GZ PIURA / O.C. Nº 012-2017 - 4TO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA - PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
GZ PIURA. O/C 12-2017 1ER PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DIVERSAS ARE AS ADMINISTRATIVAS FACT 0001-001185
GZ PIURA / O.C. Nº 012-2017 - 2DO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA - PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS FACT 0001-001233
GZ PIURA / O.C. Nº 012-2017 - 3ER PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA - PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS FACT 0001-001294
GZ PIURA / O.C. Nº 012-2017 - 4TO PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA - PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS FACT 0001-001360
0000002972
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 077-2017.
0000002973
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/332 S/2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/332 S/2160 RXHE001-33
0000002974
GZLC / O.S Nº 333-2017 - VENANCIO GUTIERREZ ERICK - INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO / IMPORTE : S/. 1, 470.00
GZLC / O.S Nº 333-2017 - VENANCIO GUTIERREZ ERICK - INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO / IMPORTE : S/. 1, 470.00 RXHE001-51
0000002975
Reembolso de caja chica Nº 19 Pucallpa, según INF 139-2017-07.02, referencia Memo Nº 591-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 019 AL 14/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO PUCALLPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000002976
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL Y ABONO EN CTA DE BANCO RIPLEY POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.84-2017.
0000002977
PAGO DE EXPOSITOR O/S 334
PAGO DE EXPOSITOR O/S 334 RXH E001-64
0000002978
GZ PUNO - REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA - MEMO Nº 585-2017-05.00 - RENDICION Nº 016 DEL 13-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA - MEMO Nº 132-2017-19.00 - IMPORTE : S/. 22.50
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 016 AL 13/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGAD
0000002979
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/335 S/2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/335 S/2160 RXHE001-20
0000002980
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/336 S/1440
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/336 S/1440 RXHE001-240
0000002981
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/337 S/2820
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/337 S/2820 RXHE001-82
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOT CF. LOS OLIVOS OS/337 S/2820 RXHE001-83
0000002982
GZ PUNO - REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA - MEMO Nº 584-2017-05.00 - RENDICION Nº 015 DEL 13-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA - MEMO Nº 132-2017-19.00 - IMPORTE : S/. 869.80
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 015 AL 13/03/2017 CORRESPONDIENTE GZ PUNO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000002983
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CRÉDITO; REF. OF. 078-2017.
0000002985
SEDE CENTRAL.- POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO APLICADA AL PROVEEDOR INGECORP PERU SAC. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO APLICADA AL PROVEEDOR INGECORP PERU SAC. SEGUN DOCUMENTOSADJUNTOS. CTA. CTE. 0000575987 BANCO DE LA NACION.
0000002986
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO DE CREDITO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 078-2017
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO DE CREDITO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 078-2017,
0000002987
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO Y ABONO AL BANCO DE CREDITOPOR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO REF. OF.85-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO Y ABONO AL BANCO DE CREDITOPOR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO REF. OF.85-2017
0000002988
SEDE CENTRAL.- SALDOS DE RETENCIONES 8% RENTA 4TA. CATEGORIA, SEGUN RELACION ADJUNTA.
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO DEL SALDOS DE RETENCIONES 8% RENTA 4TA. CATEGORIA, SEGUN RELACION ADJUNTA. CTA. CTE. 004575342SCOTIABANCK,
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CRÉDITO Y ABONO EN CTA MI BANCO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 82-2017.
0000002990
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE LACARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE LACARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-003
RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-3
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE LACARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-1
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE LACARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-002
RETENCION 8% GONZALES BENITES JUAN MILTON RXH E001-1
RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-2
SALDO RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-3
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I DEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-4
RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-4
0000002991
GZCHICLAYO,O/S 157-2017 SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BANNER Y GIGANTOGRAFIA PARA APORTES SEGUN TDR ADJ. S/. 480.00 PROVEED OR GUADO ZAVALETA HENRY RAFAEL
GZCHICLAYO,O/S 157-2017 SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BANNER Y GIGANTOGRAFIA PARA APORTES SEGUN TDR ADJ. S/. 480.00 PROVEED OR GUADO ZAVALETA HENRY RAFAEL FACT 003-000517
0000002992
GZCHICLAYO, O/C 35-2017 SERV DE VENTILADORES SEGUN TDR ADJUNTOS.S/. 770.00 PROVEEDOR SW MERK SAC-
GZCHICLAYO, O/C 35-2017 SERV DE VENTILADORES SEGUN TDR ADJUNTOS.S/. 770.00 PROVEEDOR SW MERK SAC f FACT 0001-00230
RETENCION 3% GZCHICLAYO, O/C 35-2017 - SW MERK SAC f FACT 0001-00230
SALDO RETENCION 3% GZCHICLAYO, O/C 35-2017 - SW MERK SAC f FACT 0001-00230
0000002993
RENDICION CAJA CHICA GZ CHICLAYO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 017 AL 13/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ CHICLAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000002994
RENDICION CAJA CHICA G Z ICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 020 AL 14/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO
0000002995
RENDICION CAJA CHICA GZ ICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 021 AL 14/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO
0000002996
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO Y ABONO EN CTA DEL BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.81-2017.
0000002997
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO; REF. OF. 079-2017.
0000002998
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 079-2017
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 079-2017,
0000002999
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA DEL BANCO CONTINENTAL POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 80-2017.
0000003000
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 81-2017.
0000003001
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA DEL BANCO SANTANDER POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 83-2017.
0000003002
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA DE BANCO RIPLEY POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 84-2017.
0000003003
GZCHICLAYO, O/S 160-2017 SERVICIOS DE REPARACIONES DE PISO,ESCALERAS Y CANTONERAS DEL PFT SEGUN TDR ADJUNTOS. S/. 965.95 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO.
GZCHICLAYO, O/S 160-2017 SERVICIOS DE REPARACIONES DE PISO,ESCALERAS Y CANTONERAS DEL PFT SEGUN TDR ADJUNTOS. S/. 965.95 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO. RXH E001-142
0000003004
AREQ. CERT. 361 SERVICIO IMPRESION Y ELABORACION DE BANNERSSOBRE PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA ANUAL 2016 APORTES SENCICO PROY. D300
AREQ. CERT. 361 SERVICIO IMPRESION Y ELABORACION DE BANNERSSOBRE PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA ANUAL 2016 APORTES SENCICO PROY. D300 OS 175-2017 FACT 001-Nº 010739
BANCO DE LA NACION/GRAFICAS UNIDAS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-10739
0000003005
SC O/S 367 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE
SC O/S 367 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE FACT 0001-00158
DETRACCION 4% CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET -O/S 367-2017 FACT 0001-000158
SC O/S 367 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE FACTC 0001-000168
BANCO DE LA NACION/CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET DETRACCION 4% FACT 001-168
SC O/S 367 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE FACT 0001-000173
BANCO DE LA NACION/CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET DETRACCION 4% FACT 001-173
SC O/S 367 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE FACT 0001-000175
BANCO DE LA NACION/CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET DETRACCION 4% FACT 001-175
0000003006
SEDE CENTRAL O/S 368-2017 SERVICIO DE FORMULACIÒN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÒN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO: "AMPLIACIÒNY MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÒN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÒN DEL SENCICO ZONAL TACNA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
SEDE CENTRAL O/S 368-2017 SERVICIO DE FORMULACIÒN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÒN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO: "AMPLIACIÒNY MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÒN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÒN DEL SENCICO ZONAL TACNA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,3
DETRACCION 10% WALTER FELIZ LEIVA COLLAZOS O/S368-2017 FACT002-000028
SEDE CENTRAL O/S 368-2017 SERVICIO DE FORMULACIÒN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÒN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO: "AMPLIACIÒNY MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÒN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÒN DEL SENCICO ZONAL TACNA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,C
BANCO DE LA NACION/LEIVA COLLAZOS WALTER FELIX DETRACCION 10% FACT 002-30
0000003007
GZCHICLAYO,O/C 38-2017 ADQ. DE BASE DE VENTILACION PARA LAPTOP SEGUN TDR ADJUNTOS. S/. 500.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL
GZCHICLAYO,O/C 38-2017 ADQ. DE BASE DE VENTILACION PARA LAPTOP SEGUN TDR ADJUNTOS. S/. 500.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL FACT 001-000022
0000003008
GZCHICLAYO,O/C 37-2017 ADQ DE FUENTE DE PODER SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 574.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL
GZCHICLAYO,O/C 37-2017 ADQ DE FUENTE DE PODER SEGUN TDR ADJUNTO. S/. 574.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRLFACT 001-000021
0000003009
GZCHICLAYO, O/C 36-2017 ADQ. DE MONITORES SEGUN TDR ADJUNTOS S/ . 616.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL
GZCHICLAYO, O/C 36-2017 ADQ. DE MONITORES SEGUN TDR ADJUNTOS S/ . 616.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL FACT 001-00020
0000003010
SC O/S 369 SERVICIO DE GESTION DE SOPORTE TECNICO
SC O/S 369 SERVICIO DE GESTION DE SOPORTE TECNICO RXH E001-7
SENCICO - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RETENCION 8% RXH E001-7
0000003011
SC O/S370 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DEMEDIOS MAGNETICOS
SC / O.S. Nº 370-2017 - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
SC / O.S. Nº 370-2017 - IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
SC / O.S. Nº 370-2017 - 6TO PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
SC / O.S. Nº 370-2017 - PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
SC O/S370 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DEMEDIOS MAGNETICOS FACTURA ELECTRONICA FF11-22745/ FF11-20800/ FF11-18775
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. - DETRACCION 10%FACT FF11-18775
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. - DETRACCION 10%FACT FF11-22745
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. - DETRACCION 10%FACT FF11-20800
SC O/S370 SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DEMEDIOS MAGNETICOSFACT ELECTRONICA FF11-25181
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A.DETRACCION 10% FACT FF11-25181
SC / O.S. Nº 370-2017 - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-31286
SC / O.S. Nº 370-2017 - IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-29569
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DETRACCION 10% FACT FF11-31286
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DERTACCION 10% FACT FF11-29569
SC / O.S. Nº 370-2017 - 6TO PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-32332
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DETRACCION 10% FACT FF11-32332
SC / O.S. Nº 370-2017 - PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT ELECTRONICA FF11-35658
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DETRACCION 10% FACT FF11-35658
SC / O.S. Nº 370-2017 - PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT 11-38039
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DETRACCION 10% FACT FF11-38039
SC / O.S. Nº 370-2017 - PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT FF11-39832
SC / O.S. Nº 370-2017 - PAGO IRON MOUNTAIN PERU S.A. - SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS FACT FF11-40396
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DETRACCION 10% FACT FF11-39832
BANCO DE LA NACION/IRON MOUNTAIN PERU S.A. DETRACCION 10% FACT FF11-40396
0000003012
SC O/S 371V SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI, DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS
SC O/S 371V SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI, DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS FACT E
DETRACCION 10% ARES CONSULTING & MANAGEMENT EIRL O/S371-2017 FACT E001-79
BANCO DE LA NACION/ARES CONSULTING & MANAGEMENT E.I.R.L DETRACCION 10% FACT E001-97
PENALIDAD ARES CONSULTING & MANAGEMENT E.I.R.L FACT N° E001-97 CARTA 709-17-07.05
0000003014
SC RESOLUCION D E GERENCIA DE A DMINISTRACION Y FINANZA 07-2017-07.00 INTERESES GENERADOS A FAVOR DE SERPICO POR EL IMPORTE DE S/.100.38
SC DEVOLUCION DE PAGO INTERES A FAVOR DE LA EMPRESA SERPICOE.I.R.L. CON RUC Nº 20452587182 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS2016-11 SEGUN CUADRO ADJUNTO EN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°29-2017-03.00 / OFICIO N°016-2017-SUNAT/6K0200 DEL INTENDENTE (E) INTEN
0000003015
SC RESOLUCION DE GERENCIOA GENERAL Nº 29 -2017-03.00 DEVOLUCION EN EXCESO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE SERPICO EIRL DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-11 POR EL IMPORTE DE S/.6621.00
SC DEVOLUCION DE PAGO EXCESO INSOLUTO A FAVOR DE LA EMPRESASERPICO E.I.R.L. CON RUC Nº 20452587182 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-11 SEGUN CUADRO ADJUNTO EN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°29-2017-03.00 / OFICIO N°016-2017-SUNAT/6K0200DEL INTENDENTE (
0000003017
RECONOCIMIENTO DE CRDITO DEVENGADOA FAVOR DE RIMAC SEGUROS SEGUN RESOLUCIOND E ADMINISTRACION Y FINANZA Nº 07-2017-07.00
RECONOCIMIENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SEGUN RESOLUCION OAF Nº 07-2017-07.00
0000003019
PLANILLA PRACTICANTES MES MARZO 2017
PLANILLA PRACTICANTES OP -00029 MES DE MARZO 2017 BANCO DE LA NACION S/7,500.00
PLANILLA PRACTICANTES OP -00029 MES DE MARZO 2017 BANCO INTERBANK S/14,166.80
PLANILLA PRACTICANTES OP -00029 MES DE MARZO 2017 BANCODE CREDITO S/1360.12
0000003022
GZICA, O/S Nª 66-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E101, IMPORTE TOTAL S/. 900.00
GZICA, O/S Nª 66-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E101, IMPORTE TOTAL S/. 900.00 RXH E001-3
RETENCION 8% MELO ALBORNOZ RXH E001-3
0000003023
GZICA, O/S Nª 67-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, PY E103, IMPORTE A PAGAR S/. 800.00.
GZICA, O/S Nª 67-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO, SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, PY E103, IMPORTE A PAGAR S/. 800.00. RXH E001-2
RETENCION 8% MELO ALBORNOZ RXH E001-2
0000003024
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 (S/. 21,887.00) CTA.CTE. 011-105-0001000029252-42 BANCO CONTINENTAL MEMORANDO N° 604-2017-05.00. MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
0000003025
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 POR S/. 569.70 CTA.CTE. 0000-870781 DEL BANCO DE LA NACION MEMORANDO N° 604-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 POR S/. 46.00 DE LA CTA.CTE 0000-081345 DEL BANCO DE LA NACION MEMORANDO N° 604-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
0000003026
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00065 COMISIONADO BIO RAMOS CARLA MARIA CRISTINA - LIMA-PIURA-LIMA DEL 13.03.2017 AL 14.03.2017 REF. EXP. N° 2591 - RI 002771
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS PARA COLABORADORA CARLA MARIA BIO RAMOS INFORME N° 556-2017-07.05 FECHA: DEWL 13 AL 14 DE MARZO 2017 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA REF. SIAF Nº 2591
0000003027
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 (S/. 551.34) CTA. CTE.000-4575342 BANCO SCOTIABANK MEMORANDO N° 604-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
0000003029
UOMOYOBAMBA, O/S 39-2017 PROYECTO E-22H SEGURIDAD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR E-022H, AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA, S/. 560.00, REQ. N° S00038
UOMOYOBAMBA, O/S 39-2017 PROYECTO E-22H SEGURIDAD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR E-022H, AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA, S/. 560.00, REQ. N° S00038 RXH E001-8
0000003030
UOMOYOBAMBA - EXPOSITOR PROY. E-023 - O.S. Nº 040-2017 - VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - IMPORTE : S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA - EXPOSITOR PROY. E-023 - O.S. Nº 040-2017 - VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - IMPORTE : S/. 560.00, RXH E001-51
0000003031
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-024H, GARCIA BARDALEZ MARISOL, - EXPOSITOR PROY. E-024 - IMPORTE : S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-024H, GARCIA BARDALEZ MARISOL, - EXPOSITOR PROY. E-024 - IMPORTE : S/. 560.00, RXH E001-11
0000003032
UOMOYOBAMBA, O/S 42-2017 EXPOSITOR E-025H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 560.00, REQ. N° S00041
UOMOYOBAMBA, O/S 42-2017 EXPOSITOR E-025H, VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, S/. 560.00, REQ. N° S00041 RXH E001-52
0000003033
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-026H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON,S/. 560.00, REQ. N° S00042
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-026H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON,S/. 560.00, REQ. N° S00042 RXH E001-30
0000003034
U.O.MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-027H, LAIME WENINGER MALU MADER,S/. 560.00, REQ. N° S00043 PAGO UNICO DICTADO DE 16 HORAS CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD RECIBO POR HONORARIO E001-40 O/S 00044-2017
U.O.MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-027H, LAIME WENINGER MALU MADER,S/. 560.00, REQ. N° S00043 PAGO UNICO DICTADO DE 16 HORAS CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD RECIBO POR HONORARIO E001-40 O/S 00044-2017 F RXH E001-40
0000003035
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ELIZABETH IZQUIERDO QUEA /INFORME Nº232-2017-07.04
AFP/LIQUIDACION BBSS IZQUERDO QUEA ELIZABETH - INFORME Nº232-2017-07.04
ESSALUD/LIQUIDACION DE BBSS IZQUIERDO QUEA ELIZABETH-INFORME Nº232-2017-07.04
0000003036
U.O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-028H, AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA S/. 560.00, REQ. N° S00044 O/S 00045-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-9 SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD RECIBO POR HONORARIO E001-9 PAGO UNICO
U.O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-028H, AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA S/. 560.00, REQ. N° S00044 O/S 00045-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-9 SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD RECIBO POR HONORARIO E001-9 PAGO UNICO RXH E001-9
0000003037
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-258H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 100.00, REQ. N° S00059 RXH E001-38
0000003038
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-259H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 100.00, REQ. N° S00060
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-259H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 100.00, REQ. N° S00060 RXH E001-39
0000003039
GZT, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO NDE VEHICULO PARA LA GERENCIA ZONAL DE TACNA SEGUN PLACA EGJ-667
GZT, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO NDE VEHICULO PARA LA GERENCIA ZONAL DE TACNA SEGUN PLACA EGJ-667 OS 88-2017 FACT 001-007097
BANCO DE LA NACION/NEUMATICOS DEL SUR SOC.COM.DE RESP.LTDA.DETRACCION 10% FACT 001-7097
0000003040
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TABAJO BASICOS DE CONTRUCCION SEGUN O/S 02076
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TABAJO BASICOS DE CONTRUCCION SEGUN O/S 02076 RXH E001-35
0000003041
UO MOYOBAMBA, O/C 09-2017 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ITIL E. I. R. L., S/. 180.00, REQ. N° B00010
UO MOYOBAMBA, O/C 09-2017 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ITIL E. I. R. L., S/. 180.00, REQ. N° B00010 FACT 0006-00046
0000003042
UOMOYOBAMBA, O/S 48-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS CONSTANCIAS, GRAFICA GARATE SAC, S/. 500.00, REQ. N° S00063
UOMOYOBAMBA, O/S 48-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS CONSTANCIAS, GRAFICA GARATE SAC, S/. 500.00, REQ. N° S00063 FACT 0001-014298
0000003043
UOMOYOBAMBA,O/S 49-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALESDE LECTURA DE PLANOS, ROMERO CERDAN ELMER IDELDO, S/. 568.80, REQ. N° S00062
UOMOYOBAMBA,O/S 49-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALESDE LECTURA DE PLANOS, ROMERO CERDAN ELMER IDELDO, S/. 568.80, REQ. N° S00062 FACT 001-002838
0000003044
GZT, SERVICI ODE EXPOSITORES CONTRUCCION DE ASAS SEGURAS : SALUD OCUPACIONAL PROY. 328-2017
GZT, SERVICI ODE EXPOSITORES CONTRUCCION DE ASAS SEGURAS : SALUD OCUPACIONAL PROY. 328-2017 RXH E001-86
0000003045
UOMOYOBAMBA, O/S 50-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL., MORE COLORS E. I. R. L., S/. 4,000.00, REQ. N° S00061
UOMOYOBAMBA, O/S 50-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL., MORE COLORS E. I. R. L., S/. 4,000.00, REQ. N° S00061 FACT 001-001995
0000003046
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 (S/.133.50) CTA. CTE. 916-30001203370 BANCO INTERBANK MEMORANDO N° 604-2017-05-00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
0000003047
LIQUIDACION DE BB.SS D. LEG. 728 - LEAL CHUQUIPIONDO, VICTOR MANUEL (GZ IQUITOS)/ INFORME Nº231-2017-07.04
AFP-LIQUIDACION BBSS-LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL -INFORME Nº231-2017-07.04
ESSALUD-LIQUIDACION BBSS LEAL CHUQUIPIONDO VICTOR MANUEL-INFORME Nº231-2017-07.04
0000003048
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 (S/. 1,515.50) CTA.CTE. 193-1554702-0-59 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 604-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 (S/. 36.80) CTA.CTE. 193-2132471-0-10 BCP SEGUN MEM0RANDO N° 604-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2017 POR (S/. 4,495.05) CTA.CTE. 193-1405528-0-51 MEM0RANDO N° 604-2017-05.00 Y MEMORANDO N° 318-2017-07.00.
0000003050
GZT, SERIVCI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 077
GZT, SERIVCI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 077 RXH E001-39
0000003051
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION PROY. 041-2017
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION PROY. 041-2017 RXH E001-37
0000003053
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE LIQUIDACION DE OBRASEGUN O/S 0078
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE LIQUIDACION DE OBRASEGUN O/S 0078 RXH E001-34
0000003054
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO D AUTOCAD INTERMEDIO PRO 125-2017 SEGUN OS 0079
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO D AUTOCAD INTERMEDIO PRO 125-2017 SEGUN OS 0079 RXH E001-39
0000003055
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO DE MS PROJET PRO 203-2017
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO DE MS PROJET PRO 203-2017 RXH E001-22
0000003056
GZT, SERIVCIO DE EXOPSITOR DEL CURSO DE CONTRUCCION DE CASAS SEGURAS : SALUD OCUPACIONAL PROY. 324-2017 O/S 0071
GZT, SERIVCIO DE EXOPSITOR DEL CURSO DE CONTRUCCION DE CASAS SEGURAS : SALUD OCUPACIONAL PROY. 324-2017 O/S 0071 RXH E001-36
0000003057
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION SEGUN O/S 0038
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION SEGUN O/S 0038 RXH E001-38
0000003058
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CONSTRUCCION DE CASAS SEGURAS : PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS PROY. 325-2017
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CONSTRUCCION DE CASAS SEGURAS : PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS PROY. 325-2017 RXH E001-82
0000003059
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALU ENLE TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION O/S 0075-TAC
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALU ENLE TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION O/S 0075-TAC RXH E001-80
0000003061
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA O/S 0082
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA O/S 0082 RXH E001-31
0000003062
C.F.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD INICIAL", DURACION 40 HORAS, VALOR HORA EXP. s/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00046 (07/02/2017) MEMORANDO Nº 0310-2017-05. 00 (16/02/2017)
C.F.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD INICIAL", DURACION 40 HORAS, VALOR HORA EXP. s/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00046 (07/02/2017) MEMORANDO Nº 0310-2017-05. 00 (16/02/2017) RXH E001-42
0000003063
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJ. OS 00168 S/. 100.00 PROY E159
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO, SEGUN TDR ADJ. OS 00168 S/. 100.00 PROY E159 RXH E001-90
0000003064
SC O/S 373 CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL
SC O/S 373 CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL FACT ELECTR F581-00883187/F581-00883188/F581-00883194/F581-00883195/F 581-00883196/F581-00883197/F581-00883198/ F581-00883199/F581-00883200/F581-008832
0000003067
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO SEGUN TDR ADJ. OS 161 S/. 720.00 PROY E60
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO SEGUN TDR ADJ. OS 161 S/. 720.00 PROY E60 RXH E001-55
0000003068
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO, SEGUN TDR ADJ. OS 00163 S/. 750.00 PROY E68
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO, SEGUN TDR ADJ. OS 00163 S/. 750.00 PROY E68 RXH E001-36
0000003069
GZCHICLAYO, O/S 164-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PISCOYA CUSTODIO LUIS, SEGUN TDR ADJ. PROY E89 OS. 164 S/. 1800.00
GZCHICLAYO, O/S 164-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PISCOYA CUSTODIO LUIS, SEGUN TDR ADJ. PROY E89 OS. 164 S/. 1800.00
GZCHICLAYO, O/S 164-2017 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PISCOYA CUSTODIO LUIS, SEGUN TDR ADJ. PROY E89 OS. 164 S/. 1800.00 RXH E001-49
GZCHICLAYO, O/S 164-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PISCOYA CUSTODIO LUIS, SEGUN TDR ADJ. PROY E89 OS. 164 S/. 1800.00 RXH 001-48
0000003070
GZ CHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO, SEGUN TDR . PROY E91 OS 165 S/. 900.00 O/S 165 , RECIBO POR HONORARIO E001-163
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 165-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - PROY E91
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 165-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - PROY E91 RXH E001-168
0000003071
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN TDR ADJ. OS 166 S/. 2400.00 PROY E100
GZ CHICLAYO, O/S 166-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN TDR ADJ. OS 166 S/. 2400.00 PROY E100
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN TDR ADJ. OS 166 S/. 2400.00 PROY E100 RXH E001-96
GZ CHICLAYO, O/S 166-2017 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL, SEGUN TDR ADJ. OS 166 S/. 2400.00 PROY E100. RXH. N°. 001-00166
0000003072
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO SEGUN TDR PROY E144 OS 167 S/. 100.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO SEGUN TDR PROY E144 OS 167 S/. 100.00 RXH E001-50
0000003073
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PENA PEREZ RODOLFO RAFAEL SEGUN TDR ADJ. OS 00162 S/.720.00 PROY E64
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PENA PEREZ RODOLFO RAFAEL SEGUN TDR ADJ. OS 00162 S/.720.00 PROY E64 RXH E001-6
0000003074
SC O/S 372 POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE ORACLE AREA USUARIA: DPTO. INFORMATICA R EQ S000414-2017
SC O/S 372 POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE ORACLE AREA USUARIA: DPTO. INFORMATICA R EQ S000414-2017 FACT ELECTRONICA NºF000-04286
BANCO DE LA NACION/SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. - DETRACCION 10% FACT F000-4286
0000003075
POR LA ASIGNACION DE VIATICOS DEL COMISIONADO ARQ. OSCAR REYES CARRANZA INFORME N° 063-2017-03.02 FECHAS: DEL 28.03.17 AL 01.04.17 DESTINO: LIMA-JAEN-BAGUA-LIMA
0000003076
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 480.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DO PAGO IMPORTE : S/. 600.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 3ER. PAGO.
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO. PAGO.
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 480.00 RXH E001-7
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DO PAGO IMPORTE : S/. 600.00 RXH E001-8
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 3ER. PAGO. RXH E001-9
GZ CUSCO / O.S. Nº 068-2017 - ALATRISTA CAMPOSANO JESSICA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO. PAGO. RXH E001-10
0000003077
GZ IQT / O.S. Nº 012-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS - PROY. E-026 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 012-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS - PROY. E-026 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-46
0000003079
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,800.00
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 3RA ARMADA
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - 4TO PAGO POR EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 -
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-27
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,800.00 RXH E001-28
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 3RA ARMADA RXH E001-29
GZ CUSCO / O.S. N° 069-2017 - 4TO PAGO POR EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - RXH E001-30
0000003080
GZ IQT/ O.C. Nº 009-2017 - SESSAREGO LILIANA ELIZABETH - ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA G.Z. IQUITOS - IMPORTE : S/. 3,900.00
GZ IQT/ O.C. Nº 009-2017 - SESSAREGO LILIANA ELIZABETH - ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA G.Z. IQUITOS - IMPORTE : S/. 3,900.00 FACT 0005-000714
0000003081
SC O/C 44 POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES PARA USO DE SEDE CENTRAL Y GZLC REQ B00048 CCP 475
SC O/C 44 POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES PARA USO DE SEDE CENTRAL Y GZLC REQ B00048 CCP 475 FACT 0001-049246
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR PROLIMFE & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT 001-49246 SEGUN CARTA Nº 231-2017-07.05
SUNAT/BN - RETENCION 3% PROLIMFE & CIA SAC FACT 001-49246 COMP RETENCION E001-82
SALDO RETENCION 3% PROLIMFE & CIA SAC FACT 001-49246 COMP RETENCION E001-82
0000003082
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,320.00
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,650.00
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - 4TO PAGO A EXPOSITOR APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,650.00
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,320.00 RXH E001-3
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,650.00 RXH E001-4
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,650.00 RXH E001-6
GZ CUSCO / O.S. N° 070-2017 - 4TO PAGO A EXPOSITOR APARICIIO ARENAS IVAN VLADIMIR - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,650.00 RXH E001-7
0000003083
SC O/S 374 POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE TOAD DEVELOPMENT SUITE FOR ORACLE REQ S0003 81-2017 CCCP 495 AREA USUARIA: DPTO. INFORMATICA
SC O/S 374 POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE TOAD DEVELOPMENT SUITE FOR ORACLE REQ S0003 81-2017 CCCP 495 AREA USUARIA: DPTO. INFORMATICAFACT 001-0614
BANCO DE LA NACION/QSOFTGROUP S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-614
0000003084
GZ CUSCO / O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,680.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA
GZ CUSCO/ O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITORPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,980.00
GZ CUSCO/ O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITORPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR S/ 168 / RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA
GZ CUSCO/ O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITORPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR S/ 1932.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,680.00 RXH E001-5
SENCICO - RETENCION 8% APAZA MENESES RAUL RXH E001-5
GZ CUSCO/ O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITORPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,980.00 RXH E001-6
RETENCION 8% APAZA MENESES RAUL RXH E001-6
GZ CUSCO/ O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITORPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,980.00 RXH E001-7
RETENCION 8% APAZA MENESES RXH E001-7
GZ CUSCO/ O.S. Nº 071-2017 - APAZA MENESES RAUL - EXPOSITORPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR S/ 1932.00 RXH E001-8
RETENCION 8% APAZA MENESES RXH E001-8
0000003085
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,280.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,850.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,850.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,280.00 RXH E001-27
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,850.00 RXH E001-28
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,850.00 RXH E001-30
GZ CUSCO / O.S. Nº 072-2017 - ARIAS MENDOZA ALEX - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,850.00 RXH E001-32
0000003086
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00 RXH E001-38
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00 RXH E001-39
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00 RXH E001-40
GZ CUSCO / O.S. Nº 073-2017 - ARRARTE VERA FEDERICO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00 XH E001-41
0000003087
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,800
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,800
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,440.00 RXH E001-23
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,800 RXH E001-24
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,800 RXH E001-25
GZ CUSCO / O.S. Nº 074-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,800 RXH E001-26
0000003089
CAJAMARCA (CERT. 514) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOOFICIAL DE LA U.O.CAJAMARCA
CAJAMARCA (CERT. 514) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOOFICIAL DE LA U.O.CAJAMARCA OS41-2017 FACT 002-00278
DETRACCION 10% MULTISERVICIOS EL NORTEÑO SAC - O/S 41-2017 FACT 002-00278
0000003090
CAJAMARCA ( CERT. 514) SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE MANUALES DE SEGURIDAD SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
CAJAMARCA ( CERT. 514) SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE MANUALES DE SEGURIDAD SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION OS42-2017 FACT 004-000656
RETENCION 3% GOICOCHEA RAICO CRUZ O/S42-2017 FACT 004-0000656
0000003091
AREQ. CERT. 498 SERVICIO DE IMPRESIONES AFICHES DECLARACIONJURADA APORTES 2017 PROY. D300
AREQ. CERT. 498 SERVICIO DE IMPRESIONES AFICHES -DECLARACION JURADA APORTES 2017 PROY. D300 OS 177-2017 FACT 001-010738
0000003092
AREQ. CERT. 516 SERVICIO DIGITACION REGISTRO DE CERTIFICADOS PROY. E1
AREQ. CERT. 516 SERVICIO DIGITACION REGISTRO DE CERTIFICADOS PROY. E1 OS178-2017 RXH E001-13
0000003093
AREQ. CERT. 516 SERVICIO SECRETARIA ESPECIALISTA EDUCATIVO PROY. D19
AREQ. CERT. 516 SERVICIO SECRETARIA ESPECIALISTA EDUCATIVO PROY. D19 OS179-2017 RXH E001-14
0000003094
AREQ. CERT. 516 SERVICIO APOYO ACTIVIDADES DE GESTION DEL GERENTE ZONAL PROY. E1, E2, D19, D20
AREQ. CERT. 516 SERVICIO APOYO ACTIVIDADES DE GESTION DEL GERENTE ZONAL PROY. E1, E2, D19, D20 RXH E001-14
0000003097
GZICA, O/S Nª 68-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E106, DURACION146, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.4,380.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 68-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E106, DURACION146, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.4,380.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-57
0000003099
SC / O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (LEM) DE SENCICO SEDE SAN BORJA
SC / RTA. 4TA . 8% / O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (LEM) DE SENCICO SEDE SAN BORJA
SC / O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (LEM) DE SENCICO SEDE SAN BORJA RXH E001-25
RETENCION 8% GUILLEN MEDINA RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% GUILLEN MEDINA RXH E001-25
0000003101
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0083-TACN C.F. MOQUEGUA
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0083-TACN C.F. MOQUEGUA RXH E001-35
0000003102
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0084-TACN C.F. MOQUEGUA
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0084-TACN C.F. MOQUEGUA RXH E001-36
0000003103
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE L CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN LE TRABAJO SEGUN O/S 0085-TACN C.F. MOQUEGUA
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE L CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN LE TRABAJO SEGUN O/S 0085-TACN C.F. MOQUEGUA RXH E001-8
0000003104
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0086-TACN C.F. MOQUEGUA
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0086-TACN C.F. MOQUEGUA RXH E001-9
0000003105
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0087-TACN C.F. MOQUEGUA
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENLE TRABAJO SEGUN O/S 0087-TACN C.F. MOQUEGUA RXH E001-11
0000003107
GZT, ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/C 0012-
GZT, ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA SEGUN O/C 0012- 2017 FACT 0001-001084
0000003108
GZT, SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION C.F. MOQUEGUA SEGUN O/S 050
GZT, SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION C.F. MOQUEGUA SEGUN O/S 050 OS50-2017 RXH E001-7
0000003111
SC / O.S. Nº 043-2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 043-2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO FACT 001-003729
RETENCION 3% EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FACT 001-3729 CR E001-219
SALDO RETENCION 3% EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FACT 001-3729 CR E001-219
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FACT 001-3729 SEGUN CARTA Nº 364-2017-07.05
0000003112
TRUJILLO O/S 158-2017 (CERT 049)SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - SEDALIB S.A. S/33.50
0000003114
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 149 - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/ 2160
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 149 - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/ 2160 RXH E001-60
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 149 - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR RXH E00-63
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 149 - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/ 2160 RXH E001-66
0000003115
TRUJILLO O/S 150-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MORALES MENDOZA GODOF REDO OSTILIO S/2160.
TRUJILLO O/S 150-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MORALES MENDOZA GODOF REDO OSTILIO S/2160. OS150-2017 RXH E001-103
TRUJILLO O/S 150-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MORALES MENDOZA GODOF REDO OSTILIO S/2160. RXH E001-111
TRUJILLO O/S 150-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MORALES MENDOZA GODOF REDO OSTILIO S/2160. RXH E001-113
0000003116
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 151- MALDONADO SILVA JESUSDARIO S/1200
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 151- MALDONADO SILVA JESUSDARIO S/1200 RXH E001-55
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OS 151- MALDONADO SILVA JESUSDARIO S/1200 RXH E001-59 OS151-2017
0000003117
TRUJILLO O/S 152-2017 (CERT 413) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MALDONADO SILVA JESU S DARIOS/900
TRUJILLO O/S 152-2017 (CERT 413) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MALDONADO SILVA JESU S DARIOS/900 RXH E001-18
TRUJILLO O/S 152-2017 (CERT 413) SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MALDONADO SILVA JESU S DARIOS/900 RXH E001-19
0000003119
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LA GZ TRUJILLO OS 144 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR S/1400
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LA GZ TRUJILLO OS 144 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR S/1400 RXH E001-12
0000003122
Reembolso de caja chica Nº 23 Moyobamba, según INF 146-2017-07.02, referencia Memo Nº 625-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 023 AL 20/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO. MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. EN
0000003123
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00059 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ - LIMA-PIURA-LIMA DEL 15.03.2017 AL 15.03.2017 REF. EXP. N° 2517 - RI 002776
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00038 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN LIMA-CUSCO-LIMA DEL 22.02.2017 AL 25.02.2017 REF. EXP. N° 1373 - RI 002773
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. OSORIO PAIVA IVAN DESTINO: CUSCO-LIMA-CUSCO FECHAS: DE L 22 AL 25 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00 REF. SIAFNº 1373
0000003124
Reembolso de caja chica Nº 22 Moyobamba, según INF 147-2017-07.02, referencia Memo Nº 626-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 022 AL 20/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO. MOYOBAMAB - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. EN
0000003126
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , REFRENCIA : COMISION DE SERVICIOS DE ARQ. GLADYS AMABLE INFORME N° 054-2017-03.02 FECHA: 13 MARZO 2017 DESTINO: LIMA-PIURA -LIMA SIAF Nº 2517 PV Nº 59
0000003127
GZICA, O/S 69-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E070, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00 , IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S 69-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E070, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00 , IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-72
0000003128
GZICA, O/S 70-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PYD053, DURACIÓN 153 HRS, COSTO POR HORA S/30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 4590.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
GZICA, O/S 70-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PYD053, DURACIÓN 153 HRS, COSTO POR HORA S/30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 4590.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA. RXH E001-53
RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS RXH E001-53
0000003130
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/338 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/338 S/560RXH E001-69
0000003133
SC O/S 377 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SC / O.S. Nº 377-2017 - HERMOZA VALENZUELA CECILIA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO / IMPORTE . S/. 5,500.00
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 377-2017 - HERMOZA VALENZUELA CECILIA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO / IMPORTE . S/. 5,500.00
SC O/S 377 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO RXH E001-24
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA CECILIA RXH E001-24
SC / O.S. Nº 377-2017 - HERMOZA VALENZUELA CECILIA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO / IMPORTE . S/. 5,500.00 RXH E001-25
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA CECILIA RXH E001-25
0000003134
SC O/S 378 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DEFORMACION PROFESIONAL
SC / O.S. Nº 378-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALPRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL 7 IMPORTE : S/. 5,500.00
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 378-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL 7 IMPORTE : S/. 5,500.00
SC O/S 378 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DEFORMACION PROFESIONAL RXH E001-41
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO JUAN RXH E001-41
SC / O.S. Nº 378-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALPRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL 7 IMPORTE : S/. 5,500.00RXH E001-42
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER RXH E001-42
0000003135
SC O/S 379 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 379-2017 - MAMANI CUADROS ANA YSABEL - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -/ IMPORTE : S/. 4,000.00
SC O/S 380 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-28
SC / O.S. Nº 379-2017 - MAMANI CUADROS ANA YSABEL - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS -/ IMPORTE : S/. 4,000.00 RXH E001-30
0000003136
SC O/S 380 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SC O/S 380 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO 2/2
SC O/S 380 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-31
SC O/S 380 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO 2/2 RXH E001-33
0000003137
SC O/S 381 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA
SC / O.S. Nº 381-2017 - MANOTUPA CUEVA MAGDALENA - SERVICIODE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA / IMPORTE : S/. 4,000.00
SC O/S 381 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA RXH E001-10
SC / O.S. Nº 381-2017 - MANOTUPA CUEVA MAGDALENA - SERVICIODE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA / IMPORTE : S/. 4,000.00 RXH E001-11
0000003138
SC O/S 382 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SC / O.S. Nº 382-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CONCONOCIMIENTO EN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL - 2DA ARMADA : S/. 4,000.00
SC O/S 382 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL RXH E001-31
SC / O.S. Nº 382-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CONCONOCIMIENTO EN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL - 2DA RXH E001-32
0000003139
SC O/S 383 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y ELPROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18
SC O/S 383 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y ELPROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18 RXH E001-15
SC O/S 383 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y ELPROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18 RXH E001-16
0000003140
SC O/S 384 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SC / O.S. Nº 384-2017 - SAN MARTIN PAREDES NATALY JANETH - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTOY ESPECIALIZACION / IMPORTE : S/. 4,000.00
SC O/S 384 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTOEN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-24
SC / O.S. Nº 384-2017 - SAN MARTIN PAREDES NATALY JANETH - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTOY ESPECIALIZACION / IMPORTE : S/. 4,000.00 RXH E001-25
0000003141
RETENCION DE 4 TAC ATEGORIA 8 %
SC SC PAGO A FAVOR DE ARBITRO LUIS ENRIQUE ALDEA LESCANO SEGUN CEDULA DE NOTIFICACION 160-2017 , SEGUN MEMORANDO MULTIPLE 02-2017-03.01, MEMORANDO 349-2017-07.00
SC PAGO DE ARBITRO UNICO- LUIS ENRIQUE ALDEA LESCANO SEGUN CEDULA DE NOTIFICACION 160-2017 - MEMORANDO MULTIPLE 02-2017-03.01
SALDO RETENCION 8% 4TA CATEG ALDEA LESCANO LUIS ENRIQUE RXHE001-49- ARBITRO UNICO/MEMORANDO Nº349-2017-07.00
RETENCION 8% 4TA CATEG ALDEA LESCANO LUIS ENRIQUE RXH E001-49
0000003142
SC PAGO A FAVOR DE ARBITRO JOSE RODRIGO ROSALES RODRIGO SEGUN CEDULA DE NOTIFICCION 160-2017, MEMORANDO 349-2017-07.00 A FAVOR DE ROSALES RODRIGO JOSE RODRIGO
SC PAGO SECRETARIA ARBITRAL - JOSE RODRIGO ROSALES RODRIGO SEGUN CEDULA DE NOTIFICACION 160-2017, MEMORANDO 349-2017-07.00
0000003145
TRUJILLO O/S 146-2017 (CERT 458)SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA MUJER - MUÑOZ VIL LAVICENCIO MARIA DEL CARMEN S/550
TRUJILLO O/S 146-2017 (CERT 458)SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA MUJER - MUÑOZ VIL LAVICENCIO MARIA DEL CARMEN S/550 OS 146-2017 RXH E001-11
0000003146
GZ IQT / O.S. Nº 008-2017 - DIGITAL STORES IQUITOS S.R.L. -ADQUISICION DE ESTABILIZADORES - IMPORTE A PAGAR : S/. 2,871.00
GZ IQT / O.S. Nº 008-2017 - DIGITAL STORES IQUITOS S.R.L. -ADQUISICION DE ESTABILIZADORES - IMPORTE A PAGAR : S/. 2,871.00 FACT 001-022792
0000003147
GZ IQT / O.C. Nº 010-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA EIRL - COMPRA DE PAPELERIA EN GNRL Y UTILES DE OFICINA Y OTROS - IMPORTE : S/. 741.64
GZ IQT / O.C. Nº 010-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA EIRL - COMPRA DE PAPELERIA EN GNRL Y UTILES DE OFICINA Y OTROS - IMPORTE : S/. 741.64 FACT 0001-0011389
0000003148
POR LA COMISION DE SERVICIO DE JUANA VILMA PEREZ DIAZ MEMORANDO N° 000102-2017/04.00 FECHA: DEL 06.04.17 AL 07.04.17 DESTINO:LIMA-AREQUIPA-LIMA
0000003149
POR LA COMISION DE SERVICIO DE DIANA LESLIE CURASI ÑAUPARI MEMORANDO N°000102--017/04.00 FECHA: DEL 06.04.17 AL 07.04. 17 DESTINO: LIMA-AREQUIPA-LIMA
0000003150
GZ PUNO / O.S. Nº 038-2017 - OLIVERA GUERRA RENSON RIVELINO- CHARLA : CONSTRUCCION DE VIVIIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE - PROY. E-703 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ PUNO / O.S. Nº 038-2017 - OLIVERA GUERRA RENSON RIVELINO- CHARLA : CONSTRUCCION DE VIVIIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE - PROY. E-703 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-26
0000003151
GZ PUNO / O.S. Nº 039-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL -PROY. E-010 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 039-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL - PROY. E-010 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 039-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL -PROY. E-010 - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00 RXH E001-83
SENCICO - RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO RXH E001-83
0000003154
GZ IQUITOS REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 085-2017-20-02 / RENDICION Nº 030 DEL 21-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA/ CERTIFICACION CON MEMO Nº 576-2017-05.00 - POR : S/. 267.01
GZ IQUITOS REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 085-2017-20-02 / RENDICION Nº 014 DEL 10-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA/ CERTIFICACION CON MEMO Nº 576-2017-05.00 - POR : S/. 705.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 030 AL 21/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 014 AL 10/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO (CTA. RECIPROCA) Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y D
0000003155
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RAMIREZ //iINFORME Nº230-2017-07.04-GZICA
AFP/LIQUIDACION DE BB MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO-INFORME Nº230-2017-07.04
ESSALUD/ LIQUIDACION BBSS MEJIA RAMIREZ CARLOS ALBERTO INFORME Nº230-2017-07.04
0000003156
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E026H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00 PM A 10:0PM. ENTREGABLE : INFORME FINAL, A
0000003157
UO AYA 6, ESPARTA SANCHEZ, JOSE AGUSTIN, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA, POR 233 HORAS PROYECTO N° E/28-103, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 6.990.00
UO AYA 6, ESPARTA SANCHEZ, JOSE AGUSTIN, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA, POR 233 HORAS PROYECTO N° E/28-103, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 6.990.00 RXH E001-33
0000003158
UO AYA 07, JORGE BERROCAL, RICHARD RUBEN, PAGO DEL CURSO DEALTIMETRIA M-II, POR 102 HORAS, PROYECTO E-28-114, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 3,060.00
UO AYA 07, JORGE BERROCAL, RICHARD RUBEN, PAGO DEL CURSO DEALTIMETRIA M-II, POR 102 HORAS, PROYECTO E-28-114, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 3,060.00 RXH E001-46
0000003159
UO AYA 8, YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DEL CURSODE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HRS, PROYECTO E/28-102, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 6,990.00
UO AYA 8, YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DEL CURSODE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HRS, PROYECTO E/28-102, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 6,990.00 RXH E001-25
0000003160
UO AYA 9, RODRIGUEZ BENITES CARLOS JOHN, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III, POR 153 HRS, PROYECTOE E/28-121, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DES/. 4,590.00
UO AYA 9, RODRIGUEZ BENITES CARLOS JOHN, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III, POR 153 HRS, PROYECTOE E/28-121, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DES/. 4,590.00 RXH E001-24
0000003161
CAJAMARCA (CERTIF.514) ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL.
CAJAMARCA (CERTIF.514) ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL. OC 9-2017 FACT 003-0004559
RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL O/C 9-2017 FACT 003-0004559
SALDO RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL O/C 9-2017 FACT 003-0004559
0000003162
UO AYA 16, QUISPE ESPILLCO, NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, POR 40 HORAS, PORYECTO E-28-132,, DESARROLLADO EN AYACUCHO, S/. 1,200.00
UO AYA 16, QUISPE ESPILLCO, NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, POR 40 HORAS, PORYECTO E-28-132,, DESARROLLADO EN AYACUCHO, S/. 1,200.00 RXH E001-37
0000003163
UO AYA 19, RODRIGUEZ BENITES, CARLOS JOHN, EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3D, POR 40 HORAS, PROYECTO E/28-139, POR EL IMPORTE DE S/. 1,200.00
UO AYA 19, RODRIGUEZ BENITES, CARLOS JOHN, EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3D, POR 40 HORAS, PROYECTO E/28-139, POR EL IMPORTE DE S/. 1,200.00 RXH E001-23
0000003164
UO AYA 20, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS ERN OBRA POR 233 HORAS, PROYECTO E/28-104, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 6,990.00
UO AYA 20, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS ERN OBRA POR 233 HORAS, PROYECTO E/28-104, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 6,990.00 RXH E001-19
0000003166
CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - MES DE MARZO
CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - MES DE MARZO OC8-2017 FACT ELECTR 001-113172
0000003169
GZ PUNO REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 133-2017-19-00 /RENDICION Nº 024 DEL 20-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA / CERTIFICACION CON MEMO Nº 627-2017-05.00 - POR : S/. 955.60
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 024 AL 20/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGAD
0000003170
GZ CUSCO / O.S. N° 076-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 076-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-45
0000003171
GZ CUSCO / O.S. N° 077-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 077-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-46
0000003173
GZ CUSCO / O.S. N° 079-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 079-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-51
0000003174
GZ CUSCO / O.S. N° 080-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO :MANTENIMIENTO BASICO DE ALBAÑILERIA - IMPORTE : S/. 1,140.00
O/S CUZ N° 080-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO BASICO DE ALBAÑILERIA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 387, REQ N° S0061 RXH E001-52
0000003176
GZ CUSCO / O.S. N° 081-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : MANTENIMIENTO BASICO DE CARPINTERIA DE MADERAY MELAMINA - IMPORTE : S/. 1,020.00
GZ CUSCO / O.S. N° 081-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : MANTENIMIENTO BASICO DE CARPINTERIA DE MADERAY MELAMINA - IMPORTE : S/. 1,020.00 RXH E001-53
0000003177
GZ CUSCO / O.S. N° 083-2017 - CARREÑO ARRIOLLA ALEXANDER - EXPOSITOR DEL CURSO : DE CIVIL 3D - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. N° 083-2017 - CARREÑO ARRIOLLA ALEXANDER - EXPOSITOR DEL CURSO : DE CIVIL 3D - IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-31
0000003178
GZ CUSCO / O.S. N° 084-2017 - AZPILCUETA CARBONELL OSCAR - EXPOSITOR DEL CURSO : GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS POR COMPUTADORA (MS PROYECT) - IMPORTE : S/. 900.00
GZ CUSCO / O.S. N° 084-2017 - AZPILCUETA CARBONELL OSCAR - EXPOSITOR DEL CURSO : GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS POR COMPUTADORA (MS PROYECT) - IMPORTE : S/. 900.00 RXH E001-14
0000003180
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00064 COMISIONADO REVILLA GALDO VICTOR ROGELIO LIMA-PIURA-LIMA DEL 13.03.2017 AL 14.03.2017 REF. EXP. N° 2580 - RI 002778
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS PARA SR. VICTOR REVILLA GALDO INFORME N° 556-2017-07.05 FECHA: DEWL 13 AL 14 DE MARZO 201 7 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA REF. EXP SIAF Nº 2580 PV Nº 64
0000003181
DEV. DE CURSO - AÑO 2,015 - GZ. HUANCAYO - RIVERA BONILLA GUSTAVO ADOLFO - REF. MEMORANDO NRO. 142-2017-18.00 BOLETA DEVENTA N° 0005-00059230 (26.03.2015), NOTA DE CRÉDITO N° BC05-00000014 (24.03.2017)
0000003182
DEV. DE CURSO - AÑO 2,016 - GZ.TACNA - ENRIQUEZ QUISPE MYRIAM LUCY - REF. MEMORANDO N° 151-2016-VIVIENDA/SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA N°043-0002771 (28.01.2016), NOTA DE CRÉDITO N° BC13-00000007 (24.03.2017)
0000003184
GZ PIURA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO. MEMORANDO Nº 136
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA(CTA. RECIPROCA) PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 026 AL 20/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPEN
0000003185
GZ PÌURA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2016
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 025 AL 20/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GA PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGA
0000003186
G. Z. PIURA.- REBAJA DE P/V 004, OTORGADO AL SR. JOSE LUIS RAMOS NAVARRO, POR VIAJE EN COM, DE SERRVICIO A LA CIUDAD DETALARA. IMPORTE OTORGADO S/. 230.00 IMPORTE DEVUELTO 111.0 0 REF. EXP. 824 - MEMO 108-2017-VIV/SENCICO-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 004, OTORGADO AL SR. JOSE LUIS RAMOS NAVARRO, POR VIAJE EN COM, DE SERVICIOA LA CIUDAD DE TALARA. IMPORTE OTORGADO S/. 230.00 IMPORTE DEVUELTO 111.0 0 REF. EXP. 824 - MEMO 108-2017-VIV/SENCICO-15.00 CTA. CTE. 0
0000003187
SERVICIO DE COFEE BREAK
SEDE CENTRAL SERVICIO DE COFEE BREAK OS 385-2017 FACT 0001-000948 OA 385-2017
BANCO DE LA NACION/ESPEJO SUAREZ ELIZABETH MARIA DETRACCION10% FACT 001-948
0000003188
TRUJILLO O/C 16-2017 (CERT 161)ADQUISICION DE DISCO DUROS YSUPRESOR DE PICOS PARA EL CEIC - CORPORACION MACROCHI PS SAC S/439
TRUJILLO O/C 16-2017 (CERT 161)ADQUISICION DE DISCO DUROS YSUPRESOR DE PICOS PARA EL CEIC - CORPORACION MACROCHI PS SAC S/439 FACT 0001-022733
0000003189
TRUJILLO O/C 17-2017 (CERT 161)ADQUISICION DE TECLADOS PARALABORATORIOS DEL CEIC - COMPUTECNICO S.A.C. S/460.0
TRUJILLO O/C 17-2017 (CERT 161)ADQUISICION DE TECLADOS PARALABORATORIOS DEL CEIC - COMPUTECNICO S.A.C. S/460.0 FACT 001-0012402
DE LA U.O.PUCALLPA. O/S 43-2017 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO REQUERIMIENTO: S00010- 2017 ENTREGABLE: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO, COMPROB ANTE DE PAGO.
DE LA U.O.PUCALLPA. O/S 43-2017 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO REQUERIMIENTO: S00010- 2017 ENTREGABLE: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO, COMPROB ANTE DE PAGO. FACT 001-001198 OS43-2017
0000003191
GZ HUANCAYO-CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO, MEMORANDO Nº 174
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 029 AL 21/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA CF. HUANCAVELICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS.
0000003192
GZ HUANCAYO RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO MEMORANDO Nº-174
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 027 AL 21/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ HUANCAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000003193
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 028 AL 21/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ HUANCAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCA
0000003194
SC O/S 386 POR EL SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESARROLLO DE INDICADORES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EL AMBITO DE LAS COMUNICACIONES DEL SENCICO. REQ. S00421
SC O/S 386 POR EL SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESARROLLO DE INDICADORES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EL AMBITO DE LAS COMUNICACIONES DEL SENCICO. REQ. S00421 RXH E001-43
0000003195
SC OFICIO Nº 134-2017 VIVIENDA -PP PAGO A FAVOR DE ARBITRAJE SEGUN OFICIO 134-2017-VIVIENDA-PP A FAVOR DE GARCIA ROJAS WEYDEN
SC OFICIO Nº 134-2017 VIVIENDA -PP PAGO A FAVOR DE ARBITRAJE SEGUN OFICIO 134-2017-VIVIENDA-PP A FAVOR DE GARCIA ROJAS WEYDEN MEMORNADO Nº589-2017-05.00
RETENCION 8% GARCIA ROJAS WEYDEN RXH E001-212
0000003196
SC OFICIO Nº 134-2017 VIVIENDA -PP PAGO A FAVOR DE ARBITRAJE SEGUN OFICIO 134-2017-VIVIENDA-PP A FAVOR DE CAMARGO ACOSTA JOHAN STEVE
SC OFICIO Nº 134-2017 VIVIENDA -PP PAGO A FAVOR DE ARBITRAJE SEGUN OFICIO 134-2017-VIVIENDA-PP A FAVOR DE CAMARGO ACOSTA JOHAN STEVE MEMORANDO Nº589-2017-05.00
RETENCION 8% CAMARGO ACOSTA JOHAN STEVE RXH E001-271
0000003200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS OS/ 339 S/1120
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS OS/ 339 S/1120 RXH E001-24
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS OS/ 339 S/1120 RXH E001-22
0000003201
GZICA: O/S. Nº 0000071-2017, IWAGEN S.A.C, SERVICIO DE MANENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4, PLACA EGJ-846, DE LA GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 905.36
GZICA: O/S. Nº 0000071-2017, IWAGEN S.A.C, SERVICIO DE MANENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4, PLACA EGJ-846, DE LA GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 905.36 FACT 0001-002791
DETRACCION 10% IWAGEN SAC O/S. Nº 0000071-2017, FACT 0001-002791
0000003202
CF HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00075 (14/03/2017) MEMORANDO Nº 0617-2017-05.00 (21/03/2017)
CF HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION DE 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00075 (14/03/2017) MEMORANDO Nº 0617-2017-05.00 (21/03/2017) RXH E001-33
0000003205
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00064 COMISIONADO REVILLA GALDO VICTOR ROGELIO LIMA - PIURA - LIMA DEL 13.03.2017 AL 14.03.2017 REF. EXP. N° 2580 RI. 002789
DEPOSITO EFECTUADO EN LA CTA.CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS PARA SR. VICTOR REVILLA GALDO INFORME N° 556-2017-07.05 FECHA: DEWL 13 AL 14 DE MARZO 201 7 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA SIAF Nº 2580 PV Nº 64
0000003214
PLANILLA DE VIATICO Nº 71-2017 COMISIONADO: PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA RUTA: LIMA- HUARAL-LIMA DEL 28/03/2017
0000003221
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK
0000003222
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK
0000003223
0000003225
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00064 (02/03/2017) INFORME Nº 129-2017-18.02 (24/03/2017) MEMORANDO Nº 543-2017-05.00
0000003226
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR COMPUTADORA", DURACION 30 HORAS, VALORHORA EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00059 (02/03/2017) INFORME Nº 129-2017-18.02 (24/03/2017) MEMORANDO Nº 543-2017-05.00 (1
0000003227
GZ CUSCO O/S Nº 003/2017 ADQUISICION DE CHALECOS, POLOS Y GORROS ESTAMPADOS PARA EL PFTP SENCICO CUSCO
GZ CUSCO O/S Nº 003/2017 ADQUISICION DE CHALECOS, POLOS Y GORROS ESTAMPADOS PARA EL PFTP SENCICO CUSCO FACT 0003-03399
RETENCION 3% VILLARES QUISPE MIGUEL FACT 003-3399 COMP RETENCION Nº E001-128
0000003228
SC / O.S. Nº 388-2017 - SERVICIO DE REFRIGERIO AREA GIN
SC / O.S. Nº 388-2017 - SERVICIO DE REFRIGERIO AREA GIN FACT 0001-000945
BANCO DE LA NACION/ESPEJO SUAREZ ELIZABETH MARIA DETRACCION10% FACT 001-945
0000003229
SC O/C 45 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS: MOUSE OPTICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- GZLC. REQ B0003
SC O/C 45 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS: MOUSE OPTICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS- GZLC. REQ B0003 FACT 0002-001067
RETENCION 3% SURCONET SAC O/C 45-2017 FACT 0002-001067
SALDO RETENCION 3% SURCONET SAC O/C 45-2017 FACT 0002-001067
0000003234
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00065 COMISIONADO BIO RAMOS CARLA MARIA CRISTINA LIMA-PIURA-LIMA DEL 13.03.2017AL 14.03.2017 REF. EXP. N° 2591 RI. 002818
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA COMISION DE SERVICIOS PARA COLABORADORA CARLA MARIA BIO RAMOS INFORME N° 556-2017-07.05 FECHA: DEWL 13 AL 14 DE MARZO 2017 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA SIAF Nº 2591 PV Nº 65
0000003241
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS/ 340 S/2700
GZLC - 2DO PAGO. - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTREACADEMICO 2017-I OS/ 340
GZLC O/S340 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC - 2DO PAGO. - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTREACADEMICO 2017-I OS/ 340 RXH E001-30
GZLC O/S340 SERVICIO DE EXPOSITOR LOPEZ CAMACHO JUAN ANTONIO RXH E001-34
0000003242
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS/ 341 S/2700
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS/ 341 S/2700, 2PGO
GZLC O/S 341 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS/ 341 S/2700 RXH E001-38
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I OS/ 341 S/2700, 2PGO RXH E001-39
GZLC O/S 341 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-46
0000003245
GZICA, O/C 10-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE 5 CHALECOS EN TELA DRILL PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PYE09, IMPORTE A
GZICA, O/C 10-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE 5 CHALECOS EN TELA DRILL PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PYE09, IMPORTE A0
0000003247
GZICA, O/C 11-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT , ADQUISICION DE60 LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, M II Y M III , PY E101, PY E103 Y PY E104, IMPORTE A PAGAR S/. 270.00.
GZICA, O/C 11-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT , ADQUISICION DE60 LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, M II Y M III , PY E101, PY E103 Y PY E104, IMPORTE A PAGAR S/. 270.00. FACT ELECTRONICA E001-172
0000003248
GZICA, O/S 72-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 23 SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA ENOBRAS VIALES M I, TOPOGRAFIA BASICA, PY E106, IMPORTE A PAGAR S/. 218.50.
GZICA, O/S 72-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 23 SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA ENOBRAS VIALES M I, TOPOGRAFIA BASICA, PY E106, IMPORTE A PAGAR S/. 218.50. FACT 003-0021330
0000003249
SC O/C 46 ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO
SC O/C 46 ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO FACT 0002-000118
RETENCION 3% CREACIONES CONFEXPORT SRL FACT 002-118 COMP RETENC Nº E001-98
SALDO RETENCION 3% CREACIONES CONFEXPORT SRL FACT 002-118 COMP RETENC Nº E001-98
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CREACIONES CONFEXPORT S.R.LFACT 002-118 SEGUN CARTA Nº 226-2017-07.05
0000003251
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00004 COMISIONADO RAMOS NAVARRO JOSE LUIS PIURA-PIURA DEL 11.02.2017 AL 12.03.2017 REF. EXP. N° 824 - RI 002797
G. Z. PIURA.- REBAJA DE P/V 004, OTORGADO AL SR. JOSE LUIS RAMOS NAVARRO, POR VIAJE EN COM. SERV. A TALARA. IMPORTE OTORGADO S/. 230.00 IMP. REC. (SALDO) 80.00 REF. EXP. 824- C ON REC. ING. 2569 DEL 27-02-20179 SE DEVOLVIO S/. 31.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO POR VIAJE EN COM. SERV. A TALARA. IMPORTE OTO RGADO S/. 230.00 IMP. REC. (SALDO) 80.00 REF. EXP.824- C ON REC. ING. 2569 DEL 27-02-20179 SE DEVOLVIO S/. 31.00. CTA. CTE. 0000810781 BANCO DE LA NACION.
0000003252
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN LA CTA CTE RDR BCO.DE LA NACION Y ABONO A LA CUT. REF. CARTA ORDEN Nº 17000274-2017
0000003253
GZICA, O/S 73-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L, UN SERVICIO DE IMPRESION DE 36 AFICHES PARA DIFUSION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION JURADA ANUAL 2016 - APORTES, IMPORTE A PAGAR S/. 180.00.
GZICA, O/S 73-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L, UN SERVICIO DE IMPRESION DE 36 AFICHES PARA DIFUSION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION JURADA ANUAL 2016 - APORTES, IMPORTE A PAGAR S/. 180.00. FACT 001-00
0000003254
GZICA, O/S 74-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E063, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
GZICA, O/S 74-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E063, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA. RXH E001-48
0000003255
GZICA, O/S 75-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E065, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/560.00, A DESARROLLARSE EN NASCA.
GZICA, O/S 75-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E065, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/560.00, A DESARROLLARSE EN NASCA. RXH E001-35
0000003256
GZICA, O/S 78-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E067, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S 78-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E067, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-49
0000003260
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728MARZO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000217-2017
0000003262
GZ CUSCO / O.S. Nº 004-2017 - ALARCON CANCINOS VIVIAN - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE MANTENIMIENTO BASICO DE EDIFICACIONES - IMPORTE : S/. 96.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 004-2017 - ALARCON CANCINOS VIVIAN - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE MANTENIMIENTO BASICO DE EDIFICACIONES - IMPORTE : S/. 96.00 FACT 0001-021074
0000003266
ERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E032H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE MARZO 2017 DE 08: 00 AM A 04:0PM. ENTREGA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E032H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE MARZO 2017 DE 08: 00 AM A04:0PM. ENTREGAB
0000003267
U.O.PUCALLPA O/S 45-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E033H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE MARZO 2017 DE 08: 00 AM A 04:0PM. EN
0000003269
PLANILLA DE VIATICOS Nº 0072-2017 RUTA. LIMA - HUARAL - LIMA COMISIONADO.SOTO ROJAS JULIO MEMORANDO: Nº 105-2017-08.0 0 DEL 28/03/2017
0000003274
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MARZO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 17000209-2017
0000003278
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRACTICANTESMES DE MARZO, ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK . CARTA ORDEN 17000254-2017
0000003280
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00026. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000211-2017.
0000003281
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CAS MES DE MARZO, BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN 17000208-2017.
0000003282
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE MARZO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000218-2017
0000003285
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 040-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOI/ TOPOGRAFIA BASICA /2017-025-E201H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 040-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOI/ TOPOGRAFIA BASICA /2017-025-E201H. RXH E001-21
0000003286
GZ PUNO / O.S. Nº 041-2017 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL- EXPOSITOR DEL CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-372 - IMPORTE : 1,800.00.
GZ PUNO / O.S. Nº 041-2017 - ZAPANA PARI PEDRO MIGUEL- EXPOSITOR DEL CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES - PROY. E-372 - IMPORTE : 1,800.00. RXH E001-60
0000003287
GZ PUNO / O.S. Nº 042-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL -IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 042-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL -IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00 RXH E001-25
0000003289
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE MARZO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000207-2017
0000003290
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE MARZO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000253-2017
0000003292
GZICA, O/C 12-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE 20 LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I TOPOGRAFIA BASICA, PY E10-106, IMPORTE A PAGAR S/.90.00.
GZICA, O/C 12-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE 20 LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I TOPOGRAFIA BASICA, PY E10-106, IMPORTE A PAGAR S/.90.00. FACT 003-06664
0000003293
APU O/S 009-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC
APU O/S 009-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMACRXH E001-19
0000003294
GZICA / O.S. 077-2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, PARA EL CURSO DETOPOGRAFIA M II, PROY. E-104, IMPORTE A PAGAR S/. 600.00.
GZICA / O.S. 077-2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, PARA EL CURSO DETOPOGRAFIA M II, PROY. E-104, IMPORTE A PAGAR S/. 600.00. RXH E001-4
0000003296
GZICA, O/S 76-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E064, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN NASCA.
GZICA, O/S 76-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E064, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN NASCA. OS 76-2017 RXH E001-54
SENCICO - RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON RXH E001-54
0000003300
GZT, SERVICIO DE EXOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN LE TRABAJO BASICO DE OCNTRUCCION PROY. 040-2017
GZT, SERVICIO DE EXOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN LE TRABAJO BASICO DE OCNTRUCCION PROY. 040-2017 RXH E001-83
0000003301
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 0074
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 0074 RXH E001-85
0000003302
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SUMINISTRO N° 00011921 R ECIBO N° 201-3573188 ENTREGABLE: 03/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES. REQUERIMIENTO S0002-2017
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SUMINISTRO N° 00011921 R ECIBO N° 201-3573188 ENTREGABLE: 03/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES. REQUERIMIENTO S0002-2017 RECIBO Nº 201-3573188
0000003303
SC O/S 390 SERVICIO COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR
SC O/S 390 SERVICIO COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR RXH E001-4
0000003304
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE COMISIONADA ARQ. GLADYS AMABLE,(REPROGRAMACION DE COMISION) FECHA: 31.03.17 DESTINO: L IMA-PIURA-LIMA
0000003305
POR LA COMISION DE SERVICIO DEL COMISIONADO ING. FARFAN TANAKA FECHA: DEL 31.03.17 AL 02.04.17 DESTINO: LIMA-PTO. MALDONADO
0000003306
U.O.PUCALLPA O/S 47-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E034H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00 PM A 10:00PM. ENTREGABL E: INFORME FI
0000003307
PARA LA U.O.PUCALLPA O/S 48-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E035H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00 PM A 10:00PM. ENTREGABL E: IN
0000003309
SC O/S 389 SERVICIO DE APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCIONDE LAS ACYIVIDADES DE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO
SC O/S 389 SERVICIO DE APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCIONDE LAS ACYIVIDADES DE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO RXH E001-15
0000003310
UOMOYOBAMBA, SERVICIOS DE SECRETARIA APOYO ADMINISTRATIVO, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, PERIODO 27 MARZO AL 26 DE MAYO, MENSUAL S/. 1,500.00, TOTAL EN 2 MESES S/. 3,000.00. REQ. N° S00064 ORDEN DE SERVICIO 000051-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-1
UOMOYOBAMBA, SERVICIOS DE SECRETARIA APOYO ADMINISTRATIVO, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, 2DO PERIODO - S/. 1,500.00, ORDEN DE SERVICIO 000051-2017
UOMOYOBAMBA, SERVICIOS DE SECRETARIA APOYO ADMINISTRATIVO, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, 2DO PERIODO - S/. 1,500.00, ORDEN DE SERVICIO 000051-2017 RXH E001-2
0000003311
U.O.PUCALLPA O/S 50-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: LECTURA D E PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO EDUCATIVO: E041-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABA DO DE 06: 00PM A 10:00 PM ENTTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACION
0000003312
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA E1, E2, D300
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA E1, E2, D300 OS83-2017FACT 300-0021743
0000003316
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00067 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTOLIMA-JAUJA-HUANCAYO-LIMA DEL 23.03.2017 AL 25.03.2017 REF. EXP. N° 2826 RI. 002820
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS DEL ING. FARFAN TANAKA PARA COMISION A JAUJA INFORME N° 060-2017-03.02 FECHAS: DEL 23 AL 25 MARZO DESTINO: LIMA-JAUJA-HUANCAYO-LIMA . REF. SIAF Nº 2826 PV Nº 67
0000003323
SC O/S 391 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION SOBRE TEMAS DE INTERES PARA FORTALECER SU GESTION Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES Y LABORALES
SC O/S 391 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION SOBRE TEMAS DE INTERES PARA FORTALECER SU GESTION Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES Y LABORALES RXH E001-45
RETENCION 8% IZQUIERDO QUEA ELIZABETH RXH E001-45
SC O/S 391 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION SOBRE TEMAS DE INTERES PARA FORTALECER SU GESTION Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES Y LABORALES RXH E001-46
RETENCION 8% IZQUIERDO QUEA RXH E001-46
0000003326
SC / O.C. Nº 088-2017 -POR LA ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA AULAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-GZLC.
SC / O.C. Nº 088-2017 -POR LA ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA AULAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-GZLC. FACT 001-0000690
RETENCION 3% INVERSIONES Y PROYECTOS RUIZ SAC FACT 001-690 CR E001-193
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES Y PROYECTOS RUIZ SAC FACT 001-690 CR E001-193
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR INVERSIONES Y PROYECTOS RUIZ SAC FACT 001-690 SEGUN CARTA Nº 338-2017-07.05
0000003328
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS O/S 342 S/2880.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS O/S 342 S/2880.00 RXH E001-23
0000003330
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -TICK. Nº 010-64759 , TICKNº 010-64758 - IMPORTE TOTAL : S/.4,311.23
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FAC : Nº F005-12, F005-13.
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FAC : Nº F004-713, S/ 20.00 Y F003-849. S/ 146.00
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FT F003-1212 S/ 150.00 FT F003-1344 S/ 16.00 FT F004-1220 S/ 13.00
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FT F003-1599, FT F003-1695
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - F004-1570 S/ 14.00 F003-1912 S/ 116.02
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TICKET F003-2080 S/ 70.09 Y TICKET F001-1682 S/20.00
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT F003-3856
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -TICK. Nº 010-64759 , TICKNº 010-64758 - IMPORTE TOTAL : S/.4,311.23 TICKET FACT 010-0064759/010-0069758
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FACT 0010-00298
GZ IQT / O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 0010-000299
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-0002528
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TICKET F003-2080 S/ 70.09 Y TICKET F001-1682 S/20.00 / FACT ELECTRONICA 001-0001682
GZ IQUIT - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-0002295
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 002-0001764
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-0003676
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-003253
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT F005-000075
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT F005-00076
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. N°. 003-003455
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT FACT 004-0002722
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-0003864
GZ IQUITO - O.C. Nº 011-2017 - GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III E.I.R.L.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-0003856
0000003331
GZ LC / O.S. Nº 344-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - S/. 720.00
GZ LC / O.S. Nº 344-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - S/. 720.00 RXH E001-56
0000003332
GZ TRU / O.S. Nº 159-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO - AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/300
GZ TRU / O.S. Nº 159-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO - AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/300 RXHE 001-55
0000003333
TRU (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 160- VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO S/150
TRU (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 160- VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO S/150 RXH E001-48
0000003334
TRU - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 161- RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/150.
TRU - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO OS 161- RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/150. RXH E001-39
0000003337
GZ LC / O.S. Nº 346-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - S/. 720.00
GZ LC / O.S. Nº 346-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - S/. 720.00 RXH E001-134
0000003339
GZ.HYO. ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROYECTO E-007/E-039, SEGUN REQUERIMIENTO B00003-2017
GZ.HYO. ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROYECTO E-007/E-039, SEGUN REQUERIMIENTO B00003-2017 OC3-2017 FACT 001-010321
RETENCION 3% ROMERO NINAHUAMAN NORMAL SARA O/C3-2017 FACT 001-010321
SALDO RETENCION 3% ROMERO NINAHUAMAN NORMAL SARA O/C3-2017 FACT 001-010321
0000003340
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 347 S/2910
GZ L.C. / O.S. Nº 347-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - 3ER PAGO
GZ L.C. / O.S. Nº 347-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - 4TO PAGO
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 347 S/2910 OS347-2017 RXH E001-75
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 347 S/2910 RXH E001-77
GZ L.C. / O.S. Nº 347-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - 4TO PAGO RXH E001-78
GZ L.C. / O.S. Nº 347-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - 4TO PAGO RXH E001-79
0000003341
neto a pagar
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE MARZO 2017 PD-00030 BANCO DE CREDITO S/ 1426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE MARZO 2017 PD-00030 BANCO DE LA NACION S/7130.00
RETENCION 8% - 4TA CATEGORIA DIETA DE DIRECTORIO PD-00030 -NORMAL SESION II - MARZO 2017
0000003342
GZLC / O.S.Nº 348-2017 - ROJAS CORTEZ JAIME JESUS - CURSO .SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO - DRYWALL / IMPORTE : S/. 1,800.00
GZLC / O.S.Nº 348-2017 - ROJAS CORTEZ JAIME JESUS - CURSO .SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO - DRYWALL / IMPORTE : S/. 1,800.00 RXH E001-28
0000003343
GZLC O/S 349 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 349 S/1200 RXH E001-161 NOTA DE CREDITO E001-1
0000003344
GZLC O/S 350-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJAS/ 1800.00
GZLC O/S 350-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJAS/ 1800.00 RXH E001-11 NOTA DE CREDITO E001-1
0000003345
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 351 S/2400
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJAOS/ 351 S/. 1,200.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 351 S/2400 RXH E001-64
GZLC - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJAOS/ 351 S/. 1,200.00 RXH E001-68
0000003346
GZLC / O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION / IMPORTE : S/. 2,580.00
GZLC / O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION
GZLC - O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION
GZLC - RTA. 4TA. - O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION
GZLC / O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION / IMPORTE : S/. 2,580.00 RXH E001-54
GZLC / O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION RXH E001-57
GZLC / O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION RXH E001-62
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-62
GZLC - O.S.Nº 352-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - MODULO DE NIVELACION RXH E001-66
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-66
0000003347
U.O.PUCALLPA. O/S 49-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CHARLA DE EXTEN SION: SALUD OCUPACIONAL PROYECTO EDUCATIVO: E008-2017 PLAZ O DE EJECUCION: 02 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES 27 DE MARZO DE 09: 00 AM A 11: 00AM. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIV IDADES REALI
0000003348
TRUJILLO O/S 162-2017 (CERT 049)SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES - HIDRANDINA S.A. S/ 640.50 MES MARZO MEDIDOR 970078
TRUJILLO O/S 162-2017 (CERT 049)SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES - HIDRANDINA S.A. S/ 640.50 MES MARZO MEDIDOR 970078 RECIBO Nº 501-42449956
0000003350
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 353 , YARLEQUESAENZ EDUARDO RONALDO, R H N° E001 - 24 POR S/500.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 353 , YARLEQUESAENZ EDUARDO RONALDO, R H N° E001 - 24 POR S/500. RXH E001-24 PROYECTO E-235 NOTA DE CREDITO E001-8
0000003351
GZLC / O.S.Nº 354-2017 - AURIS CORNEJO MARTIN EDGAR - CURSO: INSTALACION DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS / IMPORTE : S/. 2,460.00
GZLC / O.S.Nº 354-2017 - AURIS CORNEJO MARTIN EDGAR - CURSO: INSTALACION DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS / IMPORTE : S/. 2,460.00 RXH E001-20
0000003352
GZLC SERVICIO DE EXPOSITO CF. SAN BORJA OS/ 355 S/1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITO CF. SAN BORJA OS/ 355 S/1200 RXH E001-235
0000003353
GZLC SERVICIO DE EXPOSITO CF. SAN BORJA OS/ 356 S/2790
GZLC SERVICIO DE EXPOSITO CF. SAN BORJA OS/ 356 S/2790 RXH E001-32
0000003354
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 357 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 357 S/560 RXH E001-56 NOTA DE CREDITO E001-1
0000003355
GZLC 1ER PAGO PROYECTO E-007 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 358 S/1120
GZLC 1ER PAGO PROYECTO E-007 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 358 S/1120 RXH E001-50
GZLC 1ER PAGO PROYECTO E-007 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 358 S/1120 RXH E001-54
0000003356
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 360 S/2580
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 360 S/2580 RXHE001-26
0000003357
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 361 S/1440
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 361 S/1440 RXHE001-241
0000003359
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - CONAFOVICER -CHUPIMARCA - PASCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00079 (15/03/2017) I NFORME Nº 136-2
0000003360
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "APROVECHAMIENTODE LA ENERGIA TERMOSOLAR EN EDIFICACIONES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00081 (20/03/2017) INFORME Nº 136-2017-18.02 (28/03/2017) MEM ORANDO Nº 658-201
0000003361
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO POR 2 DÍAS PARA EL EXPOSITOR QUE DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00082 Y S00083. NELSON HUAMANI VILLALVA DEL 01 AL 02 DE ABRI L DE 2017
0000003362
GZ CUSCO / O.S. N° 078-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 078-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : 560.00 RXH E001-47
0000003364
GZ CUSCO / O.S. N° 082-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 1,020.00
GZ CUSCO / O.S. N° 082-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 1,020.00 RXH E001-54
0000003365
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 359 S/1620
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 359 S/1620 RXH E001-1
0000003367
TRU (CERT 573)PAGO DE ARBITRIOS DE LOS LOCALES DE LA GENENCIA ZONAL TRUJILLO OS -166- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO S/22950.65
PAGO DE ARBITRIOS DE LOS LOCALES DE GZTRU OS -166- SERVICIODE ADMINISTRACION TRIBUT ARIA DE TRUJILLO S/22950.65 - MEMORANDO Nº00194-2017-16.00
0000003368
TRUJILLO O/S 18-2017 (CERT 289)ADQUISICION DE HIDROLAVADORAPARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OC 18- EXIMPORTDISTRIBUIDORES D EL PERU S A S/1000.
TRUJILLO O/S 18-2017 (CERT 289)ADQUISICION DE HIDROLAVADORAPARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OC 18- EXIMPORTDISTRIBUIDORES D EL PERU S A S/1000. FACT ELECTR FA80-00001989
0000003370
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO IPLANIMETRIA SEGUN O/S 0081
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO IPLANIMETRIA SEGUN O/S 0081 RXH E001-13
0000003371
AREQ. CERT. 563 ADQ. MATERIALESDE ENSEÑANZA PROY. E124 CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PY. E1
AREQ. CERT. 563 ADQ. MATERIALESDE ENSEÑANZA PROY. E124 CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PY. E1 OC 11-2017 FACT ELECTR E001-31
RETENCION 3% TABLESUR SR LTDA O/C 11-2017 FACT E001-31
SALDO RETENCION 3% TABLESUR SR LTDA O/C 11-2017 FACT E001-31
0000003373
SC O/S 392SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN "SENCICO AL DIA" MES MARZO
SC O/S 392SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN "SENCICO AL DIA"
SC O/S 392SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN "SENCICO AL DIA" MES MARZO FACT 001-0002071
SC O/S 392SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN "SENCICO AL DIA" FACT 001-002070
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-2071 SEGUN CARTA Nº 228-2017
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC FACT 001-2070 SEGUN CARTA Nº 228-2017
BANCO DE LA NACION/BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC DETRACCION 10% FACT 001-2071
BANCO DE LA NACION/BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC DETRACCION 10% FACT 001-2070
0000003374
GZCHICLAYO,O/C 39-2017 ADQ, DE PILAS S/. 216.00 Y TDR ADJ. PROVEEDOR SW MERK SAC
GZCHICLAYO,O/C 39-2017 ADQ, DE PILAS S/. 216.00 Y TDR ADJ. PROVEEDOR SW MERK SAC FACT 0001-00244
0000003375
GZCHICLAYO, O/C 40-2017 ADQ. DE UNA PISTOLA DE PINTAR SEGUNTDR ADJ. S/. 38.00 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERRETERA N&G SAC
GZCHICLAYO, O/C 40-2017 ADQ. DE UNA PISTOLA DE PINTAR SEGUNTDR ADJ. S/. 38.00 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERRETERA N&G SAC FACT 0001-013245
0000003376
GZCHICLAYO O/C 42-2017 POR LA ADQ. DE ADAPTADORES SEGUN TDRPOR S/. 2397.00 PROVEEDOR GRUPO CD SOLUCIONES SAC
GZCHICLAYO O/C 42-2017 POR LA ADQ. DE ADAPTADORES SEGUN TDRPOR S/. 2397.00 PROVEEDOR GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000557
RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000557 O/C 42-2017
SALDO RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000557O/C 42-2017
0000003377
GZCHICLAYO O/C 41-2017 ADQ. DE MAUSES SEGUN TDR ADJ S/. 378.00 PROVEEDOR GRUPO CD SOLUCIONES SAC
GZCHICLAYO O/C 41-2017 ADQ. DE MAUSES SEGUN TDR ADJ S/. 378.00 PROVEEDOR GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000553
0000003378
CAJAMARCA (CERT. 571) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA DESARROLLADO DEL 25/03 AL 09/04/2017
CAJAMARCA (CERT. 571) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA DESARROLLADO DEL 25/03 AL 09/04/2017 OS45-2017 RXH E001-10
0000003379
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DEL 28/03 AL 31/03/2017
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DEL 28/03 AL 31/03/2017 OS46-2017 RXH E001-23
0000003380
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DEL 28/03 AL 31/03/2017 RXH E001-13
0000003382
GZICA, O/S 79-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE UN MILLARDE MANUALES PARA EL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2,800.00.
GZICA, O/S 79-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE UN MILLARDE MANUALES PARA EL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2,800.00. FACT 001-00174
RETENCION 3% AV ARTE & PUBLICIDAD EIRL O/S 79-2017 FACT 001-001749
0000003383
GZICA, O/S 80-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II
GZICA, O/S 80-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II RXH E001-18
0000003384
GZICA 81-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D204, DURACION 40 HRS, COSTO PORHORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1200.00, A DESARROLLARSEEN LA GZICA.
GZICA 81-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D204, DURACION 40 HRS, COSTO PORHORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1200.00, A DESARROLLARSEEN LA GZICA. RXH E001-50
0000003385
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SANCHEZ CHUNGA FRANCO SEGUN TDR ADJUNTO OS 170 S/. 560.00 PROY E34
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SANCHEZ CHUNGA FRANCO SEGUN TDR ADJUNTO OS 170 S/. 560.00 PROY E34 RXH E001-45
0000003386
GZCHICLAYO, O/S 171-2017 SERVICIOS DE EXPOSITORA ALBUJAR VERONA CECILIA ELIZABETH SEGUN TDR ADJ S/. 560.00 PROY E35
GZCHICLAYO, O/S 171-2017 SERVICIOS DE EXPOSITORA ALBUJAR VERONA CECILIA ELIZABETH SEGUN TDR ADJ S/. 560.00 PROY E35 RXHE001-23
0000003387
GZCHICLAYO, O/S 174-2017 SERVICIOS DE EXPOSITORA ALBUJAR VERONA CELIZIA ELIZABETH SEGUN TDR S/. 560.00 PROY E39
0000003388
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN TDR ADJUNTO OS 175 S/. 560.00 PROY E40
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN TDR ADJUNTO OS 175 S/. 560.00 PROY E40 RXH E001-61
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-61
0000003389
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJUNTO OS 172 S/.. 560.00 PROY E36
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJUNTO OS 172 S/.. 560.00 PROY E36 RXH E001-109
0000003390
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJUNTO O/S 173 RXH E001-105
0000003391
GZ CUSCO / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,640.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,640.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 3,300
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES
GZ CUSCO /4TO PAGO CON RETENCION DE RTA. 4TA. / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES
GZ CUSCO 4TO PAGO / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES
GZ CUSCO / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,640.00RXH E001-32
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL RXH E001-32
O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 3,300 RXH E001-34
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL ALCIDES RXH E001-34
GZ CUSCO / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALE RXH E001-35
RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-35
GZ CUSCO 4TO PAGO / O.S. N° 075-2017 AYTI TITO DANIEL ALCIDES EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES RXH E001-36
RETENCION 8% AYTI TITO DANIEL ALCIDES RXH E001-36
0000003392
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,560.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,960.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - 4TO PAGO AL EXPOSITOR BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,560.00 RXH E001-52
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,960.00 RXH E001-62
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES RXH E001-69
GZ CUSCO / O.S. Nº 085-2017 - 4TO PAGO AL EXPOSITOR BORDA ARANA MARIA ESTHER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES RXH E001-78
0000003393
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,080.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 960.00 RXH E001-45
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00 RXH E001-46
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00 RXH E001-47
GZ CUSCO / O.S. Nº 086-2017 - CAMACHO FLORES HERNAN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,080.00 RXH E001-48
0000003394
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200.00 RXH E001-11
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00 RXH E001-12
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00 RXH E001-13
GZ CUSCO / O.S. Nº 087-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,500.00 RXH E001-14
0000003396
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 033 AL 27/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDECENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRORESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCAR
0000003397
Reembolso de caja chica Nº 32 Sede Central según INF 164-2017-07.02, referencia Memo Nº 692-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 032 AL 27/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDECENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRORESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCAR
0000003398
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00060 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA - PIURA- LIMA DEL 23.03.2017 AL 23.03.2017 REF. EXP. N° 2537 RI. 002823
DEPOSTIO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION POR LA COMISION DE SERVICIOS NO EFECTUADA DE LA ARQ GLADYS AMABLE PALIZA FECHA DEL 23 DE MARZO 2017 DESTINO : LIMA-PIURA-LIMA. REFERENCIA PV Nº 60 SEGUN MEMORANDO Nº 285-2017-03.02 DEL DMI
0000003399
Rembolso de caja chica Nº 34 Sede Central, segùn INF 166-2017-07.02, referencia Memo Nº 694-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 034 AL 27/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDECENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRORESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCAR
0000003400
AREQ. SERVICIO DEL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES LOCAL DE PUENTE GRAU 325 CERCADO O/S 183-2017
0000003401
POR EL REGISTRO DEL PAGO AFP MES DE FEBRERO 2017 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº156-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 73-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (09.03.2017) LIQUIDACION LIC.OBERTI IZQUIERDO
0000003402
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE FEBRERO 2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMONº150-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 71-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (07.03.2017)
0000003403
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT 626 MES DE FEBRERO 2017 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 078-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 103-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (18.01.2017)
0000003404
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PLAME - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK OFICIO Nº104-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.02 MEMORNADO Nº180-2017-07.04
0000003406
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO
GZT, SERVICIODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO RXH E001-38
0000003407
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO RXH E001-40
0000003408
Reembolso de caja chica Nº 31 Sede Central, segùn INF 160-2017-07.02, referencia Memo Nº 691-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 031 AL 22/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDECENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRORESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCAR
0000003409
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPEUSTOS POR COMPUTADORA SEGUN OS 0099-TACNA
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPEUSTOS POR COMPUTADORA SEGUN OS 0099-TACNA RXH E001-7 OS99-2017
0000003410
GZT, SERVICI ODE EPXOSITOR DEL C URSO DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 00104
GZT, SERVICI ODE EPXOSITOR DEL C URSO DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 00104 OS 104-2017 RXH E001-87
0000003411
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE ADMINISTRACION DE ALMACEN EN OBRA SEGUN O/S 00106
GZT, SERVICI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE ADMINISTRACION DE ALMACEN EN OBRA SEGUN O/S 00106 RXH E001-9
0000003412
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION A DISTRITO DE VITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO CERTIFICACION OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PROY. E149, 01 AL 02-04-2017 DEL 01 AL 02 DE ABRIL DE 2017
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION A DISTRITO DE VITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO CERTIFICACION OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E150, 01 AL 02-04-2017 PROY. 150 DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2017
0000003413
0000003414
AREQ. CERT. 552 SERVICIO ARBITRIOS MUNICIPALES CONCEJO DE YANAHUARA LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19, D20
ARQ. SERVICIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES LOCAL DE LEON VELARDE 405- YANAHUARA 2017 O/S 184-2017
0000003415
GZ. CHICLAYO, servicios de expositor VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR SEGUN TDR ADJ OS 176. RH N° E001 - 88.
GZ. CHICLAYO, servicios de expositor VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR SEGUN TDR ADJ OS 176.
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ RXH E001-88
GZ. CHICLAYO, servicios de expositor VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR SEGUN TDR ADJ OS 176. RXH E001-96
0000003416
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR OS 177 S/. 560.00 PROY E41
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR OS 177 S/. 560.00 PROY E41 RXH E001-56
0000003417
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTERSEGUN TDR OS 178 S/. 560.00 PROY E201
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTERSEGUN TDR OS 178 S/. 560.00 PROY E201 RXH E001-11
0000003418
GZTACNA - O.S. Nº 107-2017 - CHIPANA FLORES HENRY RICHARD -SERIVCIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
GZTACNA - O.S. Nº 107-2017 - CHIPANA FLORES HENRY RICHARD -SERIVCIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES RXH E001-87
0000003419
GZCHICLAYO, O/S 179-2017 SERVICIOS EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTER SEGUN TDR S/. 560.00 PROY E202
GZCHICLAYO, O/S 179-2017 SERVICIOS EXPOSITOR CHIROQUE MILLONES WALTER SEGUN TDR S/. 560.00 PROY E202 RXH E001-12
0000003420
GZCHICLAYO SERVICIOS EXPOSITOR PAZ VELIZ ROSA DEL CARMEN SEGUN TDR ADJ OS 169 S/. 560.00 PROY E 33
GZCHICLAYO SERVICIOS EXPOSITOR PAZ VELIZ ROSA DEL CARMEN SEGUN TDR ADJ OS 169 S/. 560.00 PROY E 33 RXH E001-2
0000003421
GZ IQT- O.S. Nº 028-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS., PROY. E29 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ IQT- O.S. Nº 028-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS., PROY. E29 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-8
0000003422
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE SEGURIDAD-SERENAZGO DE LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA. PROY. D19
AREQ. SERVICIO DE SEGURIDAD-CIUDADANA SERENAZGO DE LOCAL LEON VELARDE 405-407 YANAHUARA. O/S 185-2017
0000003423
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,240.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 2D P. RENTA 4TA
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 2D PGO
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8%DE IMPTO A LA RENTA CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE -
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - 4TO PAGO CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE -
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,240.00 RXH E001-30
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 2D PGO RXH E001-33
RETENCION 8% CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER RXH E001-33
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 2D PGO RXH E001-34
GZ CUSCO / O.S. Nº 088-2017 - 4TO PAGO CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXH E001-37
RETENCION 8% CARREÑO ARRIOLA RXH E001-37
0000003424
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1200.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1200.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 960.00 RXH E001-37
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1200.00 RXH E001-38
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1200.00 RXH E001-39
GZ CUSCO / O.S. Nº 089-2017 - CARRILLO SEGURA SUREM - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1200.00 RXH E001-42
0000003425
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESHECHOS, BASURA, RESIDUOS DE MATERIALES, OTROS PROY. D19 LOCAL LEON VELARDE 405
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESHECHOS, BASURA, RESIDUOS DE MATERIALES, OTROS PROY. D19 LOCAL LEON VELARDE 405 FACT 001-001314
0000003426
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,080.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,350.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,350.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,080.00 RXH E001-15
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,350.00 RXH E001-16
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,350.00 RXH E001-17
GZ CUSCO / O.S. Nº 090-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO-EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,350.00 RXH E001-18
0000003427
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE PROCESAMIENTO, CLASIFICACION, YORDENAMIENTO ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS POR MESES Y AÑOS 2014-2015 PROY. E1, E2, D19, D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE PROCESAMIENTO, CLASIFICACION, YORDENAMIENTO ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS POR MESES Y AÑOS 2014-2015 PROY. E1, E2, D19, D20 OS 187-2017 RXH E001-18
0000003428
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 960.00 RXH E001-31
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200RXH E001-36
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200RXH E001-45
GZ CUSCO / O.S. N° 091-2017 - CASTAÑEDA CHIRINOS HERNAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200RXH E001-48
0000003429
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,520.00
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2da armada S/ . 3,150
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 4TA ARMADA S/ . 3,150
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,520.00 RXH E001-2
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2da armada S/ . 3,150 RXH E001-3
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2da armada S/ . 3,150 RXH E001-5
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 4TA ARMADA S/ . 3,150 RXH E001-8
0000003430
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 115 MOD. IV INST. ELECTRICAS: INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES PY.E1
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 115 MOD. IV INST. ELECTRICAS: INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES PY.E1 RXH E001-66
0000003431
GZ CUSCO / O.S. Nº 093-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 093-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,420
GZ CUSCO / O.S. Nº 093-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,420
GZ CUSCO / O.S. Nº 093-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,880.00 RXH E001-23
GZ CUSCO / O.S. N° 092-2017 - CERF GUERRA LUIS RUBEN - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2da armada S/ . 3,150 RXH E001-24
GZ CUSCO / O.S. Nº 093-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,420 RXH E001-25
GZ CUSCO / O.S. Nº 093-2017 - CESPEDES LUNA DIANA URSULA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,420 RXH E001-26
0000003432
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,120.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - 4TO PAGO CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,120.00 RXH E001-6
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-8
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-9
GZ CUSCO / O.S. Nº 094-2017 - 4TO PAGO CHAVEZ PALLI BELARMINO EDUARDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-10
0000003433
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,000
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4ta ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,000
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400.00 RXH E001-25
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,000 RXH E001-26
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,000 RXH E001-27
GZ CUSCO / O.S. Nº 095-2017 - CHAVEZ PILARES WILBERT ALEX -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4ta ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,000 RXH E001-28
0000003434
AREQ. CERT. 552 SERVICIO IDENTIFICACION DE SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROY. D19
AREQ. CERT. 552 SERVICIO IDENTIFICACION DE SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROY. D19 OS189-2017 RXH E001-15
0000003435
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2da ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TO ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-46
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2da ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800 RXH E001-49
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2da ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800 RXH E001-50
GZ CUSCO / O.S. N° 096-2017 CHECYA QUISPE EDSON - EXPOSITORDEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TO ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800 RXH E001-52
0000003436
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E149 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. VITOR PY. E1
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E149 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. VITOR PY. E1 RXH E001-209
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-209
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-209
0000003437
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 2da SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 900
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 2da SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA ARMADA - IMPORTE : S/. 900
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-11
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 2da SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 900 RXH E001-12
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 2da SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 900 RXH E001-13
GZ CUSCO / O.S. N° 098-2017 - CONDORI CUSIHUALLPA ROLANDO NIEVES - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 2da SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA ARMADA - IMPORTE : S/. 900 RXH E001-14
0000003438
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2do PAGO IMPORTE : S/. 3,600
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO PAGO IMPORTE : S/. 3,600
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-34
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2do PAGO IMPORTE : S/. 3,600 RXH E001-35
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2do PAGO IMPORTE : S/. 3,600 RXH E001-36
GZ CUSCO / O.S. Nº 099-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO PAGO IMPORTE : S/. 3,600 RXH E001-38
0000003439
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E150 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. VITOR PY. E1
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E150 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. VITOR PY. E1 RXH E001-150
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-150
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-150
0000003440
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2d PAGO IMPORTE : S/. 1,500
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO PAGO IMPORTE : S/. 1,500
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-1
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2d PAGO IMPORTE : S/. 1,500 RXH E001-2
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2d PAGO IMPORTE : S/. 1,500 RXH E001-3
GZ CUSCO / O.S. Nº 100-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO PAGO IMPORTE : S/. 1,500 RXH E001-4
0000003441
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E151 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E151 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-151
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-151
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-151
0000003442
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E152 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E152 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-54
0000003443
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D670 COSTOS Y PPTO. X PC S-10 PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D670 COSTOS Y PPTO. X PC S-10 PY. D20 RXH E001-100
0000003444
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D671 COSTOS Y PPTO. X PC S10 PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D671 COSTOS Y PPTO. X PC S10 PY. D20 RXH E001-102
0000003445
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D703 GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS X PC-MS PROJECT PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D703 GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS X PC-MS PROJECT PY. D20 RXH E001-98
0000003446
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D609 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D609 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-39
0000003447
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D610 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D610 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-99
0000003448
AREQ. CERT. 199 RTA 4TA-SERVICIO EXPOSITOR PROY. D632 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D632 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D632 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-48
RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE RXH E001-48
0000003449
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D631 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D631 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-17
0000003450
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D655 CIVIL 3D PY. D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D655 CIVIL 3D PY. D20 RXH E001-59
0000003451
AREQ. CERT. 563 SERVICIO ATENCION EN LA OFICINA DE INFORMESE INSCRIPCIONES PROY. D20
AREQ. CERT. 563 SERVICIO ATENCION EN LA OFICINA DE INFORMESE INSCRIPCIONES PROY. D20 OS202-2017 RXH E001-28
0000003453
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,920.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 4TO ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,920.00 RXHE001-31
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400 RXH E001-32
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 2da ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400 RXH E001-33
GZ CUSCO / O.S. Nº 101-2017 - MENDOZA ALARCON ELIAS ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 4TO ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,400 RXH E001-34
0000003454
O/S CUZ N° 102-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 1 armada 1,200
O/S CUZ N° 102-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 , 2da armada 960.00
O/S CUZ N° 102-2017 4TO PAGO EXPOSICION DE ASIGNATURA EN ELPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066
O/S CUZ N° 102-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 , 2da armada 960.00 RXH E001-38
O/S CUZ N° 102-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 1 armada 1,200 RXH E001-37
O/S CUZ N° 102-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 , 2da armada 960.00 RXH E001-39
O/S CUZ N° 102-2017 4TO PAGO EXPOSICION DE ASIGNATURA EN ELPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 RXH E001-40
0000003455
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,160.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,700
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,700
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,160.00 RXH E001-28
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,700 RXH E001-29
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,700 RXH E001-30
GZ CUSCO / O.S. Nº 103-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 2,700 RXH E001-32
0000003456
GZ CUSCO / O.S. N° 104-2017 - MORRO MUÑOZ AURI W. - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 104-2017 - MORRO MUÑOZ AURI W. - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,440.00
O/S CUZ N° 104-2017 RENTA 4TA EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, 2D PAGO
O/S CUZ N° 104-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 2 PGO s/. 1800
O/S CUZ N° 104-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 2 PGO s/. 1800 RXH E001-45
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI W RXH E001-45
O/S CUZ N° 104-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTOA LA RENTA POR SS DE EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 2 PGO s/. 1800 RXH E001-46
O/S CUZ N° 104-2017 4TO PAGO POR SERVICIOS EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 PGO s/. 1800 RXH E001-46
GZ CUSCO / O.S. N° 104-2017 - MORRO MUÑOZ AURI W. - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-39
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-39
O/S CUZ N° 104-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 2 PGO s/. 1800 RXH E001-43
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ AURI W RXH E001-43
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-45
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-46
0000003457
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA./ O.S. N° 105-2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - RENTA 4TA - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSPROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE :S/. 2,880.00
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - RENTA 4TA - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSPROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2dA ARMADA IMPORTE :S/. 2,880.00 RXH E 001-35
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO RXH
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - RENTA 4TA - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSPROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 4TA ARMADA IMPORTE :S/. 3,600. RXH E 001-36
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO -EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 4TA ARMADA RXH E 001-36
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-30
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-30
GZ CUSCO / O.S. N° 105-2017 - RENTA 4TA - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSPROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE :S/. 2,880.00 RXH E 001-33
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO RXH E001-33
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-35
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-36
0000003459
GZ CUSCO / O.S. N° 106-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE- PAGO 1RA. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ CUSCO / O.S. N° 106-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE- PAGO 2D. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,350
GZ CUSCO / O.S. N° 106-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE- PAGO 3r. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,050 RXH E001-22
GZ CUSCO / O.S. N° 106-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE- PAGO 4ta ARMADA - IMPORTE : S/. 1,500 RXH E001-23
GZ CUSCO / O.S. N° 106-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE- PAGO 1RA. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-18
GZ CUSCO / O.S. N° 106-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE- PAGO 2D. ARMADA - IMPORTE : S/. 1,350 RXH E001-21
0000003460
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 3ra ARMADA - IMPORTE : S/. 900 RXH E001-36
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA ARMADA - IMPORTE : S/. 900 RXH E001-40
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 960.00RXH E001-35
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,200 RXH E001-36
GZ CUSCO / O.S. N° 107-2017 FELIX FLORES WARNER HANS - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES DEL 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 3ra ARMADA - IMPORTE : S/. 900 RXH E001-39
0000003461
GZ CUSCO / O.S. Nº 108-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,560.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA./ O.S. Nº 108-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,560.00
RTA 4TA -E-001-15
GZ CUSCO / RTA. 4TA./ O.S. Nº 108-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2P PAGO
GZ CUSCO / O.S. Nº 108-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 3P PAGO RXH E001-16
RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA EDITH RXH E001-16
GZ CUSCO / O.S. Nº 108-2017 - 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8%DEL IMPTO A LA RENTA NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXHE001-18
GZ CUSCO / O.S. Nº 108-2017 - 4TO PAGO NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXH E001-18
GZ CUSCO / O.S. Nº 108-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,560.00 RXH E001-14
RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA EDITH RXH E001-14
SALDO RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA EDITH RXH E001-14
GZ CUSCO / O.S. Nº 108-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2P PAGO RXH E001-15
RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA EDITH RXH E001-15
RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA RXH E001-16
SALDO RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA RXH E001-16
RETENCION 8% NUÑEZ ALMANZA RXH E001-18
0000003462
GZ CUSCO / O.S. Nº 109-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 109-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200
GZ CUSCO / O.S. Nº 109-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 3rA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200 RXH E001-69
GZ CUSCO / O.S. Nº 109-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 4TA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200 RXH E001-72
GZ CUSCO / O.S. Nº 109-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 960.00 RXH E001-64
GZ CUSCO / O.S. Nº 109-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 2DA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,200 RXH E001-66
0000003463
GZ CUSCO / O.S. N° 110-2017 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. N° 110-2017 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,200
GZ CUSCO / O.S. N° 110-2017 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 3ra ARMADA IMPORTE : S/. 960.00 RXH E001-51
GZ CUSCO / O.S. N° 110-2017 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 3ra ARMADA IMPORTE : S/. 1200.00 RXH E001-53
GZ CUSCO / O.S. N° 110-2017 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 960.00 RXH E001-49
GZ CUSCO / O.S. N° 110-2017 - NUÑEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRTE DEL 2017 - 2DA ARMADA IMPORTE : S/. 1,200 RXH E001-50
0000003464
GZ CUSCO / O.S. Nº 111-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 2,640.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 111-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2D PAGO IMPORTE : S/. 3,300
GZ CUSCO / O.S. Nº 111-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 3er PAGO IMPORTE : S/. 2,640.00 RXH E001-162
GZ CUSCO / O.S. Nº 111-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4to PAGO IMPORTE : S/. 2,640.00 RXH E001-168
GZ CUSCO / O.S. Nº 111-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 2,640.00 RXH E001-154
GZ CUSCO / O.S. Nº 111-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2D PAGO IMPORTE : S/. 3,300 RXH E001-159
0000003465
GZ CUSCO / O.S. Nº 112-2017 - O0LAVE APAZA JOSE ALFREDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 960.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 112-2017 - O0LAVE APAZA JOSE ALFREDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 2DPAGO
GZ CUSCO / O.S. Nº 112-2017 - O0LAVE APAZA JOSE ALFREDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 3er PAGO RXH E001-9
GZ CUSCO / O.S. Nº 112-2017 - O0LAVE APAZA JOSE ALFREDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 4TO PAGO RXH E001-10
GZ CUSCO / O.S. Nº 112-2017 - O0LAVE APAZA JOSE ALFREDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 960.00 RXH E001-7
GZ CUSCO / O.S. Nº 112-2017 - O0LAVE APAZA JOSE ALFREDO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRE - 2DPAGO RXH E001-8
0000003466
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,160.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSPROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,160.00
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - 2DO P. RENTA DE 4TA
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DO
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 3er RXH E001-27
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN RXH E001-27
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA RXH E001-28 RETENCION 8% IMPTO A LA RENTA
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA RXH E001-28
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,160.00 RXH E001-25
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO RXH E001-25
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DO RXH E001-26
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN RXH E001-26
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-27
GZ CUSCO / O.S. N° 113-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN -EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA RXH E001-28 RXH E001-28
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-28
0000003467
GZ CUSCO / O.S. N° 114-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,920.00
GZ CUSCO / O.S. N° 114-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2 DA ARMADA
GZ CUSCO / O.S. N° 114-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - 4TO PAGO
GZ CUSCO / O.S. N° 114-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,920.00 RXH E001-75
GZ CUSCO / O.S. N° 114-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2 DA ARMADA RXH E001-77
CUSCO - SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-78
GZ CUSCO / O.S. N° 114-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES- 1ER SEMESTRE 2017 - 4TO PAGO RXH E001-80
0000003468
GZ CUSCO / O.S. N° 115-2017 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 3,360.00
GZ CUSCO / O.S. N° 115-2017 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA
GZ CUSCO / O.S. N° 115-2017 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 3ra ARMADA RXH E001-32
GZ CUSCO / O.S. N° 115-2017 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO DE LA 4TA ARMADA RXH E001-33
GZ CUSCO / O.S. N° 115-2017 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 3,360.00 RXH E001-30
GZ CUSCO / O.S. N° 115-2017 - GUARDAPUCLLA VELASQUE LUZGARDO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA RXH E001-31
0000003469
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,920.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE -
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXH E001-58
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXH E001-59 / 4TO PAGO
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,920.00 RXH E001-50
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXH E001-57
GZ CUSCO / O.S. Nº 116-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - RXH E001-59 / 4TO PAGO RXH E001-59
0000003470
GZ CUSCO / O.S. N° 117-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / O.S. N° 117-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 -
GZ CUSCO / O.S. N° 117-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - RXH E001-70
GZ CUSCO / O.S. N° 117-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - RXH E001-75
GZ CUSCO / O.S. N° 117-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - 1RA ARMADA IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-61
GZ CUSCO / O.S. N° 117-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ERSEMESTRTE DEL 2017 - RXH E001-66
0000003471
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 2,160.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-50
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-51- 4TO PAGO
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 2,160.00 RXH E001-48
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-49
GZ CUSCO / O.S. Nº 118-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-51- 4TO PAGO RXH E001-51
0000003472
GZ PUNO / ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - O.C. N°004-2017 - IMPORTE : S/. 1,607.85
GZ PUNO / ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - O.C. N°004-2017 - IMPORTE : S/. 1,607.85 FACT 002-002074
RETENCION 3% D TODO SAC FACT 002-002074 O/C 4-2017
SALDO RETENCION 3% D TODO SAC FACT 002-002074 O/C 4-2017
0000003473
GZ PUNO / O.S. Nº 043-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 043-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 043-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00 RXH E001-84
RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO RXH E001-84
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-84
0000003474
SC O/S 393 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 393 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-1
RETENCION 8% GOICOCHEA GANVINI RXH E001-1
0000003475
SC O/S 394 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALPARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES Y/O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 394 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALPARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES Y/O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-39
0000003476
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 211 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. D2
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 211 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. D2 RXH E001-1
0000003477
SC O/S 395 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALPARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC O/S 395 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALPARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-11
0000003478
SC O/S 396 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO -
SC O/S 396 CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - RXH E001-11
0000003479
GZ CUSCO / O.S. N° 119-2017 - PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / O.S. N° 119-2017 - PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800
GZ CUSCO / O.S. N° 119-2017 - PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 3RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-55
GZ CUSCO / O.S. N° 119-2017 - PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800.00 RXH E001-56
GZ CUSCO / O.S. N° 119-2017 - PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-52
GZ CUSCO / O.S. N° 119-2017 - PAZOS MIRANDA JUAN TEOFILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2DA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,800 RXH E001-54
0000003480
RENDICION CAJA CHICA UO CAJAMARCA MARZO 2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 037 AL 27/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO. CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. EN
0000003481
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,360.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,360.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2DO P. RENTA DE 4TA
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2D P.
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 3erP. RXH E001-44
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-44
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 4TO. RXH E001-45
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 3,360.00 RXH E001-39
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-39 O/S 120--2017
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-39
GZ CUSCO / O.S. Nº 120-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 2D P. RXH E001-43
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-43
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-44
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-45
0000003482
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 036 DE 27/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA UO. CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. EN
0000003483
GZ CUSCO / O.S. N° 121-2017 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / O.S. N° 121-2017 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017
GZ CUSCO / O.S. N° 121-2017 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-32
GZ CUSCO / O.S. N° 121-2017 - 4TO PAGO POR PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-34
GZ CUSCO / O.S. N° 121-2017 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-29
GZ CUSCO / O.S. N° 121-2017 - PEREZ MARROQUIN ROBERTO DANILO - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-31
0000003484
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 035 AL 27/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. EN
0000003485
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EL 30/03/2017
CAJAMARCA (CERT. 446) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EL 30/03/2017 OS 48-2017 RXH E001-12
0000003486
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,880.00
renta de 4ta catg. r/h e001-47
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 3 RXH 049
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS EIGNER RXH E001-49
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TA RETENCION 8% DEL IMPTO A LA RENTA
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 4TO RXH 51
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-44
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-44
GZ CUSCO / O.S. N° 122-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 2 RXH E001-47
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS EIGNER RXH E001-47
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-49
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-51
0000003487
CAJAMARCA (CERT. 514) SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NCIONAL - MES DE MARZO
CAJAMARCA (CERT. 514) SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NCIONAL - MES DE MARZO OS 39-2017 FACT 0001-017225
0000003488
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 3,360.00
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-20
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-22 / 4TO PAGO
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/. 3,360.00 RXH E001-18
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-19
GZ CUSCO / O.S. N° 123-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-22 / 4TO PAGO RXH E001-22
0000003489
GZ CUSCO / O.S. N° 124-2017 - SANTA CRUZ VALVERDE JOSE ANTONIO- EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/.480.00
GZ CUSCO / O.S. N° 124-2017 - SANTA CRUZ VALVERDE JOSE ANTONIO- EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017
GZ CUSCO / O.S. N° 124-2017 - SANTA CRUZ VALVERDE JOSE ANTONIO- EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 - PAGO 1RA ARMADA - IMPORTE : S/.480.00 RXH E001-17
GZ CUSCO / O.S. N° 124-2017 - SANTA CRUZ VALVERDE JOSE ANTONIO- EXPOSITOR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES - 1ER SEMESTRE 2017 RXH E001-*18
0000003490
O/S CUZ N° 125-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066
CUSCO - SERVICIO DE EXPOSITOR OS 125-2017 RXH E001-30
O/S CUZ N° 125-2017 4TO PAGO EXPOSICION DE ASIGNATURA EN ELPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066
O/S CUZ N° 125-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 RXH E001-26
CUSCO - SERVICIO DE EXPOSITOR OS 125-2017 RXH E001-28
O/S CUZ N° 125-2017 4TO PAGO EXPOSICION DE ASIGNATURA EN ELPROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ RXH E001-32
0000003491
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE RXCH E001-26
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - 4TO PAGO A EXPOSITOR SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXCH E001-27
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 720.00 RXH E001-24
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE RXCH E001-25
GZ CUSCO / O.S. Nº 126-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES1ER SEMESTRE RXH E001-26
0000003493
GZ CUSCO / O.S. N° 127-2017 - SILVA HURTADO JULIO ROMEL - EXPOSITOR DEL P.F.T.P. 1ER SEMESTRE DEL 2017 - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,440.00
GZ CUSCO / O.S. N° 127-2017 - SILVA HURTADO JULIO ROMEL - EXPOSITOR DEL P.F.T.P. 1ER SEMESTRE DEL 2017
GZ CUSCO / O.S. N° 127-2017 - 4TO PAGO SILVA HURTADO JULIO ROMEL - EXPOSITOR DEL P.F.T.P. 1ER SEMESTRE DEL 2017
GZ CUSCO / O.S. N° 127-2017 - SILVA HURTADO JULIO ROMEL - EXPOSITOR DEL P.F.T.P. 1ER SEMESTRE DEL 2017 - 1ER PAGO IMPORTE : S/. 1,440.00 RXH E001-13
GZ CUSCO / O.S. N° 127-2017 - SILVA HURTADO JULIO ROMEL - EXPOSITOR DEL P.F.T.P. 1ER SEMESTRE DEL 2017 RXH E001-15
CUSCO- SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-16
GZ CUSCO / O.S. N° 127-2017 - 4TO PAGO SILVA HURTADO JULIO ROMEL - EXPOSITOR DEL P.F.T.P. 1ER SEMESTRE DEL 2017 RXH E001-17
0000003494
O/S CUZ N° 128-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066
O/S CUZ N° 128-2017 renta 4ta, EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328,REQ N° S0066
O/S CUZ N° 128-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, 2pg
O/S CUZ N° 128-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, 3pg RXH E001-25
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT RXH E001-25
O/S CUZ N° 128-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTOA LA RENTA POR EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, RXH E001-27
O/S CUZ N° 128-2017 4TO PAGO POR EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, RXH E001-27
O/S CUZ N° 128-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066 RXH E001-20
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-20
SALDO RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-20
O/S CUZ N° 128-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, 2pg RXH E001-22
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN WILBERT RXH E001-22
O/S CUZ N° 128-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017, CERTIF N° 328, REQ N° S0066, 3pg RXH E001-25 RXH E001-25
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS RXH E001-25
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS RXH E001-27
0000003495
GZ CUSCO / O.S. Nº 129-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 600.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 129-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE
GZ CUSCO / O.S. Nº 129-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-32
GZ CUSCO / O.S. Nº 129-2017 - 4TO PAGO A EXPOSITOR TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA - PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-33
GZ CUSCO / O.S. Nº 129-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 600.00 RXH E001-29
GZ CUSCO / O.S. Nº 129-2017 - TINAJEROS MARTINEZ YESSENIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-30
0000003496
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,560.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-31
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - 4TO PAGO VASQUEZ FLORES EDMEEOLIVIA - EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-32
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE - 1RA ARMADA IMPORTE APAGAR : S/. 1,560.00 RXH E001-27
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-29
GZ CUSCO / O.S. Nº 130-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES 1ER SEMESTRE RXH E001-31 RXH E001-31
0000003499
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO MARTINEZ VARGAS VELA HECTOR JULIO TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO PARATALLER PEI 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP.N° 1370 RI. 0027
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFRENCIA :COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO MARTINEZ VARGAS VELA HECTOR JULIO DESTINO: TRUJILLO-LIMA-TR UJILLO FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05 .00 SIAF 13
0000003500
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00071 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA - HUARAL- LIMA DEL 28.03.2017 AL 28.03.2017 REF. EXP. N° 3214 RI. 002825
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 71-2017 COMISIONADO: PORTOCARRERO ZA RATE CRISTINA YOLANDA RUTA: LIMA- HUARAL-LIMA DEL 28/03/201 7 REF. SIAF Nº 3214
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 71-2017 COMISIONADO: PORTOCARRERO ZA RATE CRISTINA YOLANDA RUTA: LIMA- HUARAL-LIMA DEL 28/03/201 7 REF. SIAF 3214
0000003502
GZCHICLAYO O/S 183-2017 POR CURSO REVIT ARCHITECTURE POR 30HORAS EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO SEGUN TDR S/. 900.00 PROY E133
GZCHICLAYO O/S 183-2017 POR CURSO REVIT ARCHITECTURE POR 30HORAS EXPOSITOR MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO SEGUN TDR S/. 900.00 PROY E133 RXH E001-36
0000003503
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO SEGUN TDR OS 182 S/. 560.00 PROY E25, RH N° E001 - 72.
0000003504
GZCHICLAYO SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO SEGUN TDR ADJ OS 181 S/. 560.00 PROY E26, RH N| E001 -73.
0000003505
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR ADJ OS 180 S/ 560 PROY E200
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR ADJ OS 180 S/ 560 PROY E200 RXH E001-12
0000003510
MDD O/S 016-2017 POR EL SERVICIO DE DICTADO DE CHARLAS DE EXTENCION PROYECTO E-016H EN EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD O/S 016-2017 POR EL SERVICIO DE DICTADO DE CHARLAS DE EXTENCION PROYECTO E-016H EN EL C.F. MADRE DE DIOS FACT ELECTRONICA E001-38
0000003511
SC O/C 49 POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LA GZLC-AREA ADMINISTRATIVA REQ B00013
SC O/C 49 POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LA GZLC-AREA ADMINISTRATIVA REQ B00013 FACT 0001-000616
RETENCION 3% J&N INVERSIONES GRAFICAS EIRL FACT 001-616 COMP RETENCION Nº E001-81
SALDO RETENCION 3% J&N INVERSIONES GRAFICAS EIRL FACT 001-616 COMP RETENCION Nº E001-81
0000003512
SC / O.S. Nº 048-2017 - POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA GZLC
SC / O.S. Nº 048-2017 - POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA GZLC FACT 001-023146
0000003513
GZPIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZPIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS132-2017 RXH E001-57
RETENCION 8% SOSA CALLE RXH E001-57
GZPIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-59
RETENCION 8% SOSA CALLE RXH E001-59
0000003514
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICOPIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 133-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES PARA EL PRO GRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICOPIURA. RXH E001-13 OS 133-2017
GZ PIURA / O.S. Nº 133-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES PARA EL PRO GRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-14
GZ PIURA / O.S. Nº 133-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES PARA EL PRO GRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-15
0000003516
GZ PIURA / O.S. Nº 134-2017 - SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONALDEL SENCICO ZONAL PIURA. RXH E001-56
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONALDEL SENCICO ZONAL PIURA. RXH E001*-59
GZ PIURA / O.S. Nº 134-2017 - SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO ZONAL PIURA. RXH E001-61
0000003517
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA DIFUSION DE DE DIVERSOS CURSOS CORTOS DE LABORATORIO DE COMPUTO Y NIVEL OPERATIVO ZONAL AREQUIPA PROY, D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA DIFUSION DE DE DIVERSOS CURSOS CORTOS DE LABORATORIO DE COMPUTO Y NIVEL OPERATIVO ZONAL AREQUIPA PROY, D20 OS203-2017 FACT 002-023768
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-23768
0000003518
MDD O/S 015-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO PARA EL DICTADO DE COB PROYECTO E 020H EN EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD O/S 015-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO PARA EL DICTADO DE COB PROYECTO E 020H EN EL C.F. MADRE DE DIOS FACT ELETRONICA E001-39
0000003520
CAJAMARCA (CERT. 571) ADQUSIICION DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE LA U.O.C
CAJAMARCA (CERT. 571) ADQUSIICION DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE LA U.O.C OC 10-2017 FACT 0004-004587
RETENCION 3% ALMANECES SANTA ISABEL SCRL FACT 0004-004587 O/C 10-2017
SALDO RETENCION 3% ALMANECES SANTA ISABEL SCRL FACT 0004-004587 O/C 10-2017
0000003521
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE AVISOS RADIALES PARA DIFUSION DE DE DIVERSOS CURSOS CORTOS DE LABORATORIO DE COMPUTO Y NIVEL OPERATIVO ZONAL AREQUIPA PROY, D20 FACT ELECTRONICA F001-011289
BANCO DE LA NACION/GRUPORPP SAC DETRACCION 10% FACT F001-11289
0000003522
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 366 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 366 S/560 RXH E001-17
0000003523
GZCHICLAYO O/C 43-2017 ADQ. DE WINCHAS SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 1 495.00 PROY D11 PROVEEDOR CIA FERRETERA SAN JOAQUIN EIRL
GZCHICLAYO O/C 43-2017 ADQ. DE WINCHAS SEGUN TDR ADJUNTOS S/. 1 495.00 PROY D11 PROVEEDOR CIA FERRETERA SAN JOAQUIN EIRL FACT 0001-008803
RETENCION 3% CIA FERRETERIA SAN JUAQUIN FACT 001-8803 COMP RETENC E001-84
SALDO RETENCION 3% CIA FERRETERIA SAN JUAQUIN FACT 001-8803COMP RETENC E001-84
0000003524
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 367 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 367 S/560 RXH E001-20
0000003525
U.O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-29H, GARCIA BARDALEZ MARISOL S/560.00, REQ: S00045 O/S 00052-2017 SERVICIO DE DICTADO DE CURSO 16 HORAS SEGURIDAD Y SALUD REC POR HONOR E001-12
0000003526
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 368 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 368 S/560 RXH E001-71
0000003528
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 369 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 369 S/560 RXH E001-22
0000003530
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 362 S/2400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 362 S/2400 RXHE001-71
0000003531
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 363 S/750
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 363 S/750 RXHE001-29
0000003533
UO. MOYOBAMBA, SERVICIO DE PUBLICIDAD POR DIARIO LOCAL POR 7 DIAS, GRUPO VOCES SRL, S/300, REQ: S00062.
UO. MOYOBAMBA, SERVICIO DE PUBLICIDAD POR DIARIO LOCAL POR 7 DIAS, GRUPO VOCES SRL, S/300, REQ: S00062. OS53-2017 FACT 001-003357
0000003534
SC O/S 397 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE PIURA VALORIZACION Nº 2
SC O/S 397 SERVICIO DE REAJUSTE VALORIZACION 2
SC O/S 397 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE PIURA VALORIZACION Nº 2 FACT Nº 001-000009
SC O/S 397 SERVICIO DE REAJUSTE VALORIZACION 2 FACT 001-000010
BANCO DE LA NACION/JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-10
BANCO DE LA NACION/JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-09
0000003536
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 364 S/4590, RH N| E001 - 129
0000003537
GZLC O/S 365 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 365 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-22
0000003538
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 370 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 370 S/1800 RXHE001-31
0000003539
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 371 S/2820
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 371 S/2820 RXHE001-150
RETENCION 8% KRAMMER SIVERONI RXH E001-150
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 371 S/2820 RXHE001-152
0000003541
GZ LC / O.S. Nº 372-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - S/. 1,200.00
GZ LC / O.S. Nº 372-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - S/. 1,200.00 RXH E001-8
0000003542
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 373 S/2400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 373 S/2400 RXHE001-65
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 373 S/2400 RXHE001-69
0000003543
GZLC / O.S.Nº 374-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - CURSO :AUTOCAD INICIAL / IMPORTE : S/. 1,200.00
GZLC / O.S.Nº 374-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - CURSO :AUTOCAD INICIAL / IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-86
0000003544
GZLC O/S 375-2017 PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/300
GZLC O/S 375-2017 PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/300 RXH E001-77 NOTA DE CREDITO E001-1
0000003546
GZLC / O.S.Nº 377-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - CURSO :AUTOCAD INICIAL - PROY. E-332 / IMPORTE : S/. 1,200.00
GZLC O/S377 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC / O.S.Nº 377-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - CURSO :AUTOCAD INICIAL - PROY. E-332 / IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-87
GZLC O/S461 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-92
0000003547
GZCHICLAYO, O/S 184-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR REYES SOLARI JOSE LUIS SEGUN TDR S/. 600.00 PROYECTO D464
GZCHICLAYO, O/S 184-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR REYES SOLARI JOSE LUIS SEGUN TDR S/. 600.00 PROYECTO D464 RXH E001-25
0000003548
GZLC O/S 378-2017 PROYECTO EDUCATIVO E -267 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, AFECTO A RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CATEGORIA .  EXPOSITOR CF.: COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO POR EL IMPORTE S/560
GZLC O/S 378-2017 PROYECTO EDUCATIVO E -267 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. EXPOSITOR CF.: COLL ANTES VALLADARES CARLOS MAGNO POR EL IMPORTE S/560
GZLC O/S 378-2017 PROYECTO EDUCATIVO E -267 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. EXPOSITOR CF.: COLL ANTES VALLADARES CARLOS MAGNO POR EL IMPORTE S/560 RXH E001-27
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-27
0000003549
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 379 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 379 S/560 RXH E001-21
0000003550
CAJAMARCA (CERT. 592) ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR PARA LA U.O.CAJAMARCA
CAJAMARCA (CERT. 592) ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR PARA LA U.O.CAJAMARCA OC 11-2017 FACT 0004-004589
RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 0004-004589 O/C 11-2017
0000003551
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 380 S/2910
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 380 S/2910 RXHE001-1 N/C E001-1
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 380 S/2910 RXHE001-2 NOTA DE CREDITO Nº E001-2
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 380 S/2910 RXHE001-3 NOTA DE CREDITO NºE001-3
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 380 S/2910 RXHE001-4
0000003552
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY SEGUN TDR ADJ OS 185 S/. 600.00 PROY D467
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY SEGUN TDR ADJ OS 185 S/. 600.00 PROY D467 RXH E001-1
0000003553
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 381 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 381 S/560 RXH E001-29
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES CARLOS RXH E001-29
0000003554
GZLC O/S 382-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/560.00
GZLC O/S 382-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/560.00 RH. Nº. 001-0080
0000003556
Comisión de servicios de Carolina Chavez Esquivel, Lima-Tacna-Lima para taller "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de capacitación en la industria de la construcción CF Ciudad Nueva, provincia de Tacna, Dpto. Tacna"
0000003557
G.Z. CUSCO / O.C Nº 005-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA PARA EL CURSO DE MANTENIMIENTO BASICO DE ALBAÑILERIA / IMPORTE : S/. 432.00
G.Z. CUSCO / O.C Nº 005-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA PARA EL CURSO DE MANTENIMIENTO BASICO DE ALBAÑILERIA / IMPORTE : S/. 432.00 FACT 001-009434
0000003558
SC O/S 398 SERVICIO DE RECOPILACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE METODOLOGIAS EXISTENTES DE REFORZAMIENTO SISMICO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA
SC O/S 398 SERVICIO DE RECOPILACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE METODOLOGIAS EXISTENTES DE REFORZAMIENTO SISMICO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA RXH E001-9
SC O/S 398 SERVICIO DE RECOPILACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE METODOLOGIAS EXISTENTES DE REFORZAMIENTO SISMICO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA. RXH. N°. 001-0012, APLICADO PPENALIDAD POR S/. 40.00, SEGÚN CARTA N°. 720-2017-SENCICO-07.05
PENALIDAD MANCHEGO MEZA JUAN ALFREDO RXH E001-12 CARTA Nº 720-2017-07.05
0000003559
AREQ. CERT. 563 COMISION DE SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA ELDICTADO DEL PROY. E151 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. DEAN VALDIVIA-ISLAY, EXPOSITOR QUICODUEÑAS HUBER PY. E1 DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2017
0000003561
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION COMO EXPOSITOR PROY. E153 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. DELA PUNTA DE BOMBON-ISLAY PY. E1 EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2017
0000003562
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION COMO EXPOSITOR DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DICTADO PROY. E154 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL PY. E1 DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2017
0000003563
CAJAMARCA (CERT. 514) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA
CAJAMARCA (CERT. 514) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA OS40-2017 FACT 006-008439
0000003565
GZ PIURA. ADQUISICION DE MIRAS TOPOGRAFICAS PARA EL PFT DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE MIRAS TOPOGRAFICAS PARA EL PFT DE LA GZ PIURA OC 13-2017 FACT 000731
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-731 COMP RETENCION Nº E001-96
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-731 COMP RETENCION Nº E001-96
0000003566
GZ PIURA. ADQUISICION DE WINCHAS PARA EL PFT DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE WINCHAS PARA EL PFT DE LA GZ PIURAOC 14-2017 FACT 0001-00006
RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-6 COMP RETENC E001-89
SALDO RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-6 COMP RETENC E001-89
0000003569
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y NUEVO CHIMBOTE
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y NUEVO CHIMBOTE RXH E001-32
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y NUEVO CHIMBOTE RXH E001-33
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y NUEVO CHIMBOTE RXH E001-34 OS 399-2017
0000003570
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE CONSOLIDACION DE PLANTEAMIENTO TECNICO PIP AYACUCHO Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA FORMULACION PIP NUEVO CHIMBOTE
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE CONSOLIDACION DE PLANTEAMIENTO TECNICO PIP AYACUCHO Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA FORMULACION PIP NUEVO CHIMBOTE RXHE001-32
RETENCION 8% FARFAN TANAKA LUIS RXH E001-32
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE CONSOLIDACION DE PLANTEAMIENTO TECNICO PIP AYACUCHO Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA FORMULACION PIP NUEVO CHIMBOTE RXHE001-33
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-33
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE CONSOLIDACION DE PLANTEAMIENTO TECNICO PIP AYACUCHO Y ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA FORMULACION PIP NUEVO CHIMBOTE RXHE001-34
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-34
0000003571
SC O/S 401 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y NUEVO CHIMBOTE
SC O/S 401 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y NUEVO CHIMBOTE RXHE001-31
0000003572
CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO"
SC RETENC.4TA
SC / O.S. Nº 402-2017 / CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DELA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO"
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 402-2017 / CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO"
SC / O.S. Nº 402-2017 / 3ER PAGO - CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO"
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 402-2017 / 3ER PAGO - CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DELA OBRA:"MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO"
CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO" RXH E001-25
RETENCION 8% TUPIA FERREL KAROLL RXH E001-25
SC / O.S. Nº 402-2017 / CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DELA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO" RXH E001-26
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-26
SC / O.S. Nº 402-2017 / 3ER PAGO - CONTRATACION DE UN NGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA:"MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO" RXH E001-27
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-27
0000003573
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCTAIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQU
SEDE CENTRAL RETENC. 4TA
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO RXH E001-38
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-39
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-40
0000003574
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-8(E-213), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00085
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-8(E-213), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00085 RXH E001-34
0000003575
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE-CEN
SC RETENC. 4TA
RETENCION 8% NONAKA REYNA GENARO RXH E001-55
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD RXH E001-56
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-56
RETENCION 8% NONAKA REYNA GENARO RXH E001-57
0000003577
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DESEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRU
SC / O.S. Nº 405-2017 / CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO: "CONS
SC / O.S. Nº 405-2017 / RTA. 4TA. 8%
SUNAT/BN - RETENCION 8% PACHECO BEDREGAL RXH E001-23
SC / O.S. Nº 405-2017 / CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPONENTE DE INSTALACIONES RXH E001-24
RETENCION 8% PACHECO BEDREGAL RXH E001-24
SC / O.S. Nº 405-2017 / CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPONENTE DE INSTALACIONES RXH E001-25
RETENCION 8% PACHECO BEDREGAL RXH E001-25
0000003578
SC O/S 406 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURALPARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
SC O/S 406 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURALPARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO RXH E001-+22
0000003580
SC O/S 408 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION INFORMATICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
SC / O.S. Nº 408-2017 / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA ELMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION INFORMATICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
SC O/S 408 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION INFORMATICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS RXH E001-1
SC / O.S. Nº 408-2017 / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA ELMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION INFORMATICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS RXH E001-2
SC / O.S. Nº 408-2017 / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA ELMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION INFORMATICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS RXH E001-3
0000003582
SC O/S 409 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTAEN PROYECTOS INFORMATICOS
SC / O.S. Nº 409-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 409-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS
SC / O.S. Nº 409-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS - 3ER PAGO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 409-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS - 3ERPAGO
SC O/S 409 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTAEN PROYECTOS INFORMATICOS RXH E001-23
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-23
SC / O.S. Nº 409-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS RXH E001-24
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-24
SC / O.S. Nº 409-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS - 3ER PAGORXH E001-25
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-25
0000003583
SC / O.S. Nº 410-2017 / SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO ALA DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE CONFORT TERMICO INSTALADAS EN ELALBERGUE DE ADOBE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YANACOLPA
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 410-2017 / SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A LA DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE CONFORT TERMICO INSTALADAS EN EL ALBERGUE DE ADOBE UBICADO EN LA LOCALIDAD DEYANACOLPA
SC / O.S. Nº 410-2017 / SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO ALA DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE CONFORT TERMICO INSTALADAS EN ELALBERGUE DE ADOBE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YANACOLPA RXH E001-3
RETENCION 8% TORRE CARRILLO RXH E001-3
0000003584
ICA O/S 82 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 82 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-26
0000003585
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 09-2017, EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E073, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHALOS DIAS 08/04/
0000003586
SC O/C 54 POR LA ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE TECHO ORBITAL PARA LA SALA DE CHOFERES DE SEDE CENTRAL REQ B00079
SC O/C 54 POR LA ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE TECHO ORBITAL PARA LA SALA DE CHOFERES DE SEDE CENTRAL REQ B00079 FACT001-019375
0000003587
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA DESTINO: LIMA-TARAPOTO-MOYOBAMBA-LIMA FECHAS: DEL 06 AL 08 ABR. 2017 MEMORANDO N° 111-2017-03.00
0000003589
SC O/C 52 ADQUISICION DE BANDERAS Y BANDERINES PARA RRPP
SC O/C 52 ADQUISICION DE BANDERAS Y BANDERINES PARA RRPP FACT 001-000129
RETENCION 3% MOYACORP EIRL FACT 001-129 COMP RETENCION E001-99
SALDO RETENCION 3% MOYACORP EIRL FACT 001-129 COMP RETENCION E001-99
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR MOYACORP E.I.R.L. FACT 001-129 SEGUN CARTA Nº 247-2017-07.05
0000003591
UO AYA 22, QUISPE ESPILLCOR NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA POR 25 HORAS, DESARROLLAO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 750.00
UO AYA 22, QUISPE ESPILLCOR NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA POR 25 HORAS, DESARROLLAO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 750.00 RXH E001-38
0000003593
SC O/C 53 ADQUISICION DE SUSCRIPCION ANUAL - REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA & CONTROL
SC O/C 53 ADQUISICION DE SUSCRIPCION ANUAL - REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA & CONTROL FACT 006-0076117
0000003594
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA REPARACIONES DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES OS 163- AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/100
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA REPARACIONES DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES OS 163- AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/100 RXH E001-40
0000003595
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES OS 164- AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/100.
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES OS 164- AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/100. RH E001-41
0000003596
TRUJILLO O/S 165-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DELCURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN- COLINA PO ZO JAVIER NAPOLEÓN S/560.0
TRUJILLO O/S 165-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL 4TA CAT(CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - COLINA PO ZO JAVIERNAPOLEÓN S/560.0
TRUJILLO O/S 165-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DELCURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN- COLINA PO ZO JAVIER NAPOLEÓN
TRUJILLO O/S 165-2017 (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DELCURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN- COLINA PO ZO JAVIER NAPOLEÓN RXH E001-41
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-41
0000003599
UO AYA 23, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION PROYECTO E/27-14,, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-11, DESARROLLADO ENAYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 560.00
UO AYA 23, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION PROYECTO E/27-14,, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-11, DESARROLLADO ENAYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 560.00 RXH E001-11
0000003600
UO AYA 24, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO E/27-15, DESARROLLADO EN HUANTA, RECIBO DE HONORARIOS N° R001-12, POR EL IMPORTE DE S/ 560.00
UO AYA 24, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO E/27-15, DESARROLLADO EN HUANTA, RECIBO DE HONORARIOS N° R001-12, POR EL IMPORTE DE S/ 560.00 RXH E001-12
0000003601
UO AYA 25, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSODE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-32, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 720.00
UO AYA 25, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSODE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-32, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 720.00 RXH E001-39
0000003603
PLANILLA PENSIONISTAS Nº00027 MES DE ABRIL 2017 BANCO DE LANACION S/4,544.29
PLANILLA PENSIONISTAS Nº00027 MES DE ABRIL 2017 BANCO DE LANACION DESCUENTO JUDICIAL S/185.77
ESSALUD (PENS) PLANILLA PENSIONISTAS NORMAL/ABRIL -00027
AUXILIO MUTUO/PLANILLA PENSIONISTAS NORMAL /ABRIL 2017 / -00027
0000003604
SEDE CENTRAL / LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: FACTURA F040- 065,
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040 -00039 y 00064; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00007003 AL 00007215.
GZ LIMA CALLAO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 00040 al 00043; 00046 al 00050; 00054 al 00057; 00059 al 00061 POR S/. 230.00 CADA UNA ; 00044 -00045; 00051 al 00053; 00058, 00062 - 00063 POR S/. 115.00 CADA UNA.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: FACTURA F040- 068 AL 071 POR IMPORTE S/ 5060.35, BOLETAS B040 - 7641 AL 7676 POR EL IMPORTE S/ 15.00
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040 -00066 y 00067; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00007216 AL 00007674.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: FACTURA F040- 072 AL 084 POR IMPORTE S/ 14929.78 BOLETAS B040 - 7929 AL 8021 POR EL IMPORTE S/ 25.70 MAS NOTA DE DEBITO N° FD 040-19 S/ 388.42
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040 -00078 y 00081 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00007677 AL 00008181.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040 -00078; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00007677 AL 00008181.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040 - 00081 CONAFOVICER
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: BOLETA B040-8182
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: NOTA DE DEBITO N° FD40-20 HASTA FD40-28
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040 -00085 - 00086 y 00104 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00008183 AL 00008367.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: FACTURAN° F040-00087-00088-00089-00090-00091-00092-00093-00094-00095-00096-00097-00098-00099-00100-00101-00102-00103 CONAFOVICER
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL CON ABONO A LA CTA . CTE 1405528 DEL BANCO DE CREDITO . SEGUN IFORMEs Nº 36 ; Nª 37; Nº 41 ; ª 42 Nº 43 de J.S.R. y otro por correcion del dia 03 de abril .
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL CON ABONO A LA CTA . CTE 29252 DEL BANCO CONTINENAL . SEGUN IFORMES Nº 36 ; Nª 37; Nº 41 ; ª 42 Nº 43 de J.S.R.
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO ,SEGUN INFORMES Nº 44 ; Nº 45 y Nº 46-2017-07.02- J.S.R.
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORMES Nº 44 ; Nº 45 y Nº 46-2017-07.02- J.S.R.
SEDE CENTRAL, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION .SEGUN INFORMES Nº 44; 45 y nº 46-2017-02- JSR
SEDE CENTRAL, CANCELACION DE FACTURA F040- 065, DE P & B. CEREMONIAS , CON ABONO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
SEDE CENTRAL, CANCELACION DE DETRACCION DE FACTURA F040- 065, DE P & B. CEREMONIAS , CON ABONO EN CTA .CTE.425362 BCO. NACION
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . SEGUN INFORMES Nº 48 ; nº 49 nº Nº 52 ; Nº 54 y Nº 56-2017 - 07.02 JSR - ( CAJA )
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORME N| 48; 49 ; 52; 54 Y 56-2017 -07.02- JSR .
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION, SEGUN INFORMES N ° 48; 49 ; 52; 54 Y 56-2017 -07.02- JSR .
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORMES N ° 48; 49 ; 52; 54 Y 56-2017 -07.02- JSR .
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRILCONA ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 , BANCO NACION , SEGUN: INFORMES nº 24; 25; 26 ; 27 E INFORME Nº 28 -2017 -07.02 MERY PACHECO ESPINOZA
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL. CON ABONOS A LA CTA CTE. 870781 DEL BANCO NACION ; SEGUN:NOTA DE DEBITO N° FD40-20 HASTA FD40-28 . Y SEGUN INFORMES Nº 24 ; 25 ; 26 ; 27 E INFORMES Nº 028 -2017 07.02 MERY PACHECO
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO ,SEGUN INFORMES Nº 24; 25; 26; 27 Y 28 -2017 -07.02 M,. PACHECO
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION , SEGUN INFORMES Nº 24; 25; 26; 27 Y 28 -2017 -07.02 M,. PACHECO
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 24; 25; 26; 27 Y 28 -2017 -07.02 M,. PACHECO
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-0082 DEFECHA 21-04-2017, A NOMBRE DE CARITAS ARQ. CUSCO, POR EL IMPORTE DE S/. 2090.40 MOV. 513320 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-0082 DEFECHA 21-04-2017, A NOMBRE DE CARITAS ARQ. CUSCO, POR EL IMPORTE DE S/. 52.86 MOV. 0912559 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-0083 DEFECHA 21-04-2017, A NOMBRE DE CARITAS ARQ. CUSCO, POR EL IMPORTE DE S/. 2090.40 MOV. 0512839 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-0083 DEFECHA 21-04-2017, A NOMBRE DE CARITAS ARQ. CUSCO, POR EL IMPORTE DE S/. 52.86 MOV. 0913324 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-0084 DEFECHA 21-04-2017, A NOMBRE DE CARITAS ARQ. CUSCO, POR EL IMPORTE DE S/. 1928.83 MOV. 0915435 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-0084 DEFECHA 21-04-2017, A NOMBRE DE CARITAS ARQ. CUSCO, POR EL IMPORTE DE S/. 214.33 DETRACCION MOV. 0901333 CTA. CTE. 00425362 DETRACCION B. NACION.
S. CENTRAL.- RECAUD.POR COB. FACT.40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63, A CONAFOVICER, DEL 05 Y 06-04-2017. MOV. 61509733 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 72-73-74-75, A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 810.00,C/U S/. 3,240.00 MOV. 13673, CTA. CTE. 870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 72 ( DETRACCION)A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00 . MOV. 395407027, CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 73 ( DETRACCION)A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00 . MOV. 395406008, CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 74 ( DETRACCION)A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00 . MOV. 395404966, CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 75 ( DETRACCION)A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00 . MOV. 395404038, CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 76, A VEND SAC,.DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 810.00, MOV. 008131, CTA. CTE. 870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 76 ( DETRACCION)A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00 . MOV. 398068423, CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 77, A VEND SAC,.DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 810.00, MOV. 0088747, CTA. CTE. 870781 BANCO DE LA NACION.
0056
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 77 ( DETRACCION)A VEND SAC,. DE FECHA 17-04-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00 . MOV. 402097992, CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
0057
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LAS COBRANZAS DE LAS FACT. 040-0087 AL 040-0103, CONAFOVICER DE FECHA 26-05-2017, POR EL IMPORTE DE S/. 3, 335.00 PAP. DEP. 61539381 CTA CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION
0058
G. Z. LIMA CALLAO,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 00081 DE FECHA 20-04-2017 A CONAFOVICER. PAP. 61510611 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000003605
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL; SEGUN BOLETASDE VENTAS N° B015 - 00015 AL 00017.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL; SEGUN BOLETASDE VENTAS N° B015 - 00018.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL; SEGUN BOLETASDE VENTAS N° B015 - 00019 AL B015 - 00025.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL; CON ABONOS EN EL BANCO CONTINENTA L SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL; CON ABONO A LA CTA.CTE. 29252 DEL CONTINENTAL , SEGUN BOLETA DE VENTA N° B015 - 00018. SEGUN MEMORANDO Nº 491-2017-11.00
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL; CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 , BANCO CONTINENTA L , SEGUN MEMORANDO Nº 537-2017-11.00
0000003606
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B031 - 0001702 AL 0001806.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B031-0001834 AL 0001806. y FACT N° F014 -4 AL F014 5
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B031-0001835 AL 0001922.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B031-0001923 AL 0002047.
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . INFORME Nº
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN MEMORANDO Nº 472-2017-11.00 DEL C.F. LOS OLIVOS
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 502-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA, CTE, 29252 BCO. CONTINENTAL ,SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000003607
GZ, AREQUIPA
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000707 AL 0000778; N° B032 - 00001697 AL 00001821.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000779 AL 0001865
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN FACTURA F019-3
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000812 AL 000856 / B032 - 0001866 AL 1910 Y FACTURA F019- 4 S/ 280.00
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0000857 AL 000889 / B032 - 0001911 AL 0001959
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. FACT. 003 SEDAPART S.A. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017. DEPÒSITOS CTA. CTE. 001000029252 BA NCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003608
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN: FACTURA N° F038 -0002; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00002734 AL 00002953.
GZ CHICLAYO,FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038- 00003 PORS/. 115.00 A CONAFOVICER.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN: FACTURA N° F038 -0004
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00002954 AL 00003027.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00003028 AL 00003104 Y FACTURA F038 - 0005 S/ 498.70
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00003105 AL 00003238 Y FACTURA F038 - 0006 S/ 900.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL,CON ABNOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO NACIOSEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUNMEMORANDO DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LA S VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL,CON ABONOS EN LA CTA CTE. 2925 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 0385-2017-14.00 CHICLAYO
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DE L BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO 407 -2017-14.00
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 038-003 DE FECHA 07-04-2017, A NOMBRE DE CONAFOVICER, PEND. DECOBRANZA. ABONO 859849 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 038-004 DEL 10-06-2017, A NOMBRE MUN. PROV. CHICLAYO POR S/. 570.00 . MOV. 383952 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003609
GZ. CUSCO
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001240 AL 00001385.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001386 AL 00001440.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001441 AL 00001506. FACTURA N° F009-0006 S/ 273.80 CLIENTE ASOC CIVIL PURIRISUN
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001507 AL 00001546.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017 ABONOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017 ABONOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017 ABONOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL 2017 ABONOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003610
CF APURIMAC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 00005
CF APURIMAC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 00006 AL B037-00011
CF APURIMAC, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 00012 , 00013, 00014
C.F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DEARIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
C.F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DEARIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
C.F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DEARIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003611
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000022 AL 000024.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000025
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000026
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000027
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017. ABONOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. ABONOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017. ABONOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL 2017. ABONOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000003612
GZ. HUANCAYO
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000631 AL 0000667.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000668 AL 0000699.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000700 AL 0000767
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 3 0DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000768 AL 000771 y 000778 al 787 y 802 al811, FACTURA N° F005- 0002 S/ 220.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL,CON ABONOS EN EL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUNMEMORANDO Nº 304-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL, SEGUN MEMORANDO Nº 304-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL,, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 313-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 3 0DE ABRIL,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONALES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003613
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000692 AL 0000699.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000772 al 000801
CF. HUANCAVELICA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 304-2017-18.00
CF. HUANCAVELICA .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DEABRIL, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000003614
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000310 AL 0000331.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000332 AL 0000345.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000346 AL 0000366.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000367 AL 0000391.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 0000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 0000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 0000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 0000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003615
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N°B010 - 000092 AL 000104.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000105 AL 000132.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000133 AL 000155.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000156 AL 000163.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL , CONA ABONOS EN EL BANCO CONTINENTAL . CTE. CTE. 29252 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LA S VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 150-2017-20.00
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL , CON ABONOS EN LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 164-2017-20.00
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL ,CON ABONOS EN LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000003616
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002334 AL 0002398.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: FACTURA F002-004
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002399 AL 0002554.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002554 AL 0002659 . FACTURA N° F002 - 0005 S/ 1200.00
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002660 AL 0002718.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 02-0004, DE FECHA 12-04-2017, A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR S/. 300.00 ABONO CTA. CTE. Nº 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003617
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL SEGUN BV Nº B008 - 0000380 AL 0000431.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN BV Nº B008 - 0000432 AL 0000461.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN BV Nº B008 - 0000462 AL 0000513.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN BV Nº B008 - 0000514 AL 0000538.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003618
GZ. TACNA;VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000414 AL 0000436.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000437 AL 0000480.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000481 AL 0000505
GZ. TACNA;VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL.SEGUN: FACTURA N° B013 - 000005
GZ. TACNA;VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000506 AL 0000523
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL CONABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,.SEGUN INFORME DE LA ZONAL
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL. , CON ABONOS A LA CTA . CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 204-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL., CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 222-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL., CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 233-2017-21.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
G. Z. TACNA.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 013-005 DE FECHA 18-04-2017, A NOMBRE DE INEI POR S/. 1350.00 PENDIENTE DECOBRANZA MOV. 694098 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TACNA.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 013-005 DE FECHA 18-04-2017, A NOMBRE DE INEI POR S/. 150.00 DETRACCION , PENDIENTE DE COBRANZA MOV. 032638625 CTA. CTE. 425362 BANCO DE LA NACION.
0000003619
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000196 AL 0000207.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000208 AL 0000209.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000210 AL 0000219.
CF. MOQUEGUA VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B042 - 00000220 AL 0000242.
CF. MOQUEGUA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORME DE LA ZONAL
CF. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRILCON ABONOS A LA CT .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN MEMORANDO 204-2017-21.00
CF. MOQUEGUA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL CONA ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . SEGUN MEMO Nº 222-2017-21.00
CF. MOQUEGUA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 233-2017-21.00
0000003620
GZ. TRUJILLO
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B033 - 00002237 AL 00002376.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B033 - 00002377 AL 00002435
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B033 - 00002436 AL 00002518
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, SEGUN: BV Nº B033 - 00002517 AL 00002580
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003621
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000256 AL 0000276.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000276 AL 0000290.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000292 AL 0000333.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000334 AL 0000355.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DEABRIL 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DEABRIL 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DEABRIL 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DEABRIL 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003622
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: FACTURA N° F035 - 00003 - 0004; BOLETAS N° B035 - 000040 AL 000043.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000044
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000045 AL B035 - 000053
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000054 AL B035 - 000059
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 30 ) DE ABRIL 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000003623
UO, MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000106 al 000106.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000107 AL 000108
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000109 AL 000120
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000121 AL 000130
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 149-2017 MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN INFORMENº 155-2017- MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRILCON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000003624
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000154 AL 0000167.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000168 AL 0000179.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000180 AL 0000211.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000212 AL 0000241. FACTURA N° F012-00001 CARNUR EIRL S/ 320.00
UO. PUCALLPA, INGRRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE ABRIL,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL, SEGUN INFORME DE LA ZONAL
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29255 DEL BANCO CONTIINENTAL ,SEGUN INFORME N º 182-2017-11.07
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL,CON ABONOS A LA CTA . CTE. 29252 DEL BAN SEGUN MEMORANDO DELA ZONAL
0000003627
PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTES Nº00028 MES DE ABRIL 2017 BANCO DE LA NACION S/788.08
ESSALUD PENS-OBREVIVIENTES NORMAL MES DE ABRIL 2017
0000003629
GZCHICLAYO / O.S. Nº 186-2017 - SERVICIOS DE IMPRESIONES CONFECCION DE MANUALES, - S/. 11,300.00 - PROVEEDOR GUADO ZAVALETA HENRY RAFAEL
GZCHICLAYO / O.S. Nº 186-2017 - SERVICIOS DE IMPRESIONES CONFECCION DE MANUALES, - S/. 11,300.00 - PROVEEDOR GUADO ZAVALETA HENRY RAFAEL FACT 0003-000524
RETENCION 3% GUADO ZAVALETA HENRY FACT 003-524 CR E001-203
PENALIDAD GUADO ZAVALETA HENRY FACT 003-524 CARTA Nº 028-2017-SENCICO
0000003630
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - MES DE MARZO
E.P.S. SEDACAJ S.A. O/S 50-2017 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - MES DE MARZO Nº RECIBO 1-5680876-42
0000003631
SC O/S 412 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOSSOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
SC O/S 412 SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOSSOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FACT ELECTRONICA F021-0099265/F021-0099266
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-99266
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-99265
0000003632
SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES AGOSTO
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES DE SETIEMBRE NET LINE S.A. FACT 001-0014487
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES DE SETIEMBRE NET LINE S.A. FACT 001-0015709
SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO OS 411-2017 FACT 001-0012887
BANCO DE LA NACION/NETLINE PERU SA DETRACCION 10% FACT 001-12887
SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO FACT 001-0013425
BANCO DE LA NACION/NETLINE PERU SA DETRACCION 10% FACT 001-13425
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES AGOSTO FACT 001-0013948
BANCO DE LA NACION/NETLINE PERU SA DETRACCION 10% FACT 001-0013948
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES DE SETIEMBRE NET LINE S.A. FACT 001-0014487 FACT 001-0014487
BANCO DE LA NACION/NETLINE PERU SA DETRACCION 10% FACT 001-14487
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES DE SETIEMBRE NET LINE S.A. FACT 001-0014487 FACT 001-0015040
BANCO DE LA NACION/NETLINE PERU SA DETRACCION 10% FACT 001-15040
SEDE CENTRAL O/S 411-2017 SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA SEDES ZONALES DE SENCICO MES DE SETIEMBRE NET LINE S.A. FACT 001-0015709 FACT 001-0015709
BANCO DE LA NACION/NETLINE PERU SA DETRACCION 10% FACT 001-15709
0000003635
DEPOSITO EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003636
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003642
GZCHICLAYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MONITORES SEGUN TDR ADJUNTO OS 187 S/. 1450.00 PROVEEDOR MARTINEZ ROJAS MIRKO
GZCHICLAYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MONITORES SEGUN TDR ADJUNTO OS 187 S/. 1450.00 PROVEEDOR MARTINEZ ROJAS MIRKO RXH E001-38
0000003643
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - OXAMPAMPA-PASCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00095 (24/03/2017) INFORME Nº 154-20 17-18-02 (03/04
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-41
0000003644
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - DOS DE MAYO - HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00093 (24/03/2017) INFORME Nº 154-2017-18-02 (
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - DOS DE MAYO - HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00093 RXH E001-14
0000003645
GZ.HYO. POR LA COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A OXAPAMPADEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2017, PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASCIOS DE CONSTRUCCION. SANDRO GALINDO QUIJADA
0000003646
GZ.HYO. POR LA COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2017, PARA EL DESARROLLO DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASCIOS DE CONSTRUCCION. LUIS IBARRA QUISPE
0000003647
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003648
0000003649
0000003650
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00074 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO LIMA-PTO. MALDONADO-LIMA DEL 31.03.2017 AL 02.04.2017 REF. EXP. N° 3305 RI. 002860
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA :POR LA COMISION DE SERVICIO DEL COMISIONADO ING. FARFAN TANAKA FECHA: DEL 31.03.17 AL 02.04.17 DESTINO: LIMA-PTO.MALDONADO REF. PV Nº 74 SIAF 3305
0000003651
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP )
0000003652
0000003654
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS- retencion 4ta.
0000003655
SC / O.C. Nº 058-2017 - ADQUISICION DE JALON DE MADERA CON PUNTA DE METAL PARA EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 05
SC / O.C. Nº 058-2017 - ADQUISICION DE JALON DE MADERA CON PUNTA DE METAL PARA EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 05 FACT 001-007045
RETENCION 3% MAGUIÑA GIRIO MIGUEL FACT 001-7045 COMP RETENCION Nº E001-138
SALDO RETENCION 3% MAGUIÑA GIRIO MIGUEL FACT 001-7045 COMP RETENCION Nº E001-138
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR MAGUIÑA GIRIO MIGUEL FACT 001-7045 SEGUN CARTA Nº 305-2017-07.05
0000003656
SC / O.C. Nº 057-2017 - ISETEK S.A. - ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 04 - GPS NAVEGADOR
SC / O.C. Nº 057-2017 - ISETEK S.A. - ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 04 - GPS NAVEGADOR FACT 001-0019172
RETENCION 3% ISETEK SA FACT 001-19172 COMP RETENC Nº E001-121
SALDO RETENCION 3% ISETEK SA FACT 001-19172 COMP RETENC Nº E001-121
0000003657
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACION, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACION, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA. RXH E001-3
0000003658
0000003660
SC O/S 414 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO
SC - O.S. Nº 414-2017 - JL S.R.L. - SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO - MES DE ABRIL
SC - O.S. Nº 414-2017 - JL S.R.L. - SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO - MES DE MAYO 2017
SC O/S 414 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO FACT 001-009112 MES DE ENERO
SC O/S 414 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO FACT 0001-009158
SC O/S 414 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO FACT 0001-009197
SC O/S 414 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO FACT 001-009089
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR JL SRL SEGUN CARTA Nº 1105-2016-07.05 FACT 001-9089
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9112
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9158
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9197
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9089
SC - O.S. Nº 414-2017 - JL S.R.L. - SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO - MES DE ABRIL FACT 0001-009235
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9235
SC - O.S. Nº 414-2017 - JL S.R.L. - SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO - MES DE MAYO 2017 FACT 0001-009270
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9270
0000003665
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 3 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 4 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 5 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 7 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 6 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 10 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 11 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 12 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 17 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 18 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 19 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 20 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 21 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 24 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 25 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 26 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 27 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 28 DE ABRIL , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
0000003670
GZ IQT / O.S. Nº 029-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BASICOS DECONSTRUCCION. IMPORTE : S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 029-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BASICOS DECONSTRUCCION. IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-19
0000003674
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00062 COMISIONADO OBERTI IZQUIERDO RICARDO AUGUSTO LIMA-CHICLAYO 1)PIURA - CHICLAYO-LIMA DEL 15.03.2017 AL 17.03.2017 REF. EXP. N° 2571 RI.002865
DEPOSITO EN CUENTA CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL LIC. RICARDO OBERTI IZQUIERDO MEMORANDO N° 298-2017-07.00 FECHA: DEL 15 AL 17MARZO 2 017 DESTINO: LIMA-PIURA-CHICLAYO-LIMA. REF. SIAF 2751 ; PV Nº 62
0000003681
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL SESION II - PD 00030. BANCO DE CREDITO CARTA ORDENNº 17000279-2017.
0000003682
SC O/S415 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PARA CONCESION DE CAFETERIA Y 2 KIOSCOS DEL SENCICO EL 09/04/17
SC O/S415 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PARA CONCESION DE CAFETERIA Y 2 KIOSCOS DEL SENCICO EL 09/04/17 FACT ELECTORNICA F005-24274
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - EDITORA PERU DETRACCION 10% FACT F005-24274
0000003686
SC O/S 413 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SC O/S 413 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
SC O/S 413 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
SC / O.S. Nº 413-2017 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
SC / O.S. Nº 413-2017 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
SC / O.S. Nº 413-2017 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
SC O/S 413 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT ELECTRONICA NºE001-33
SC O/S 413 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT ELECTRONICA Nº 001-51
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC. O/S 413-2017 FACT E001-33 SEGUN CONTRATO Nº048-2016-SENCICO-03.00
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC. O/S 413-2017 FACT E001-51 SEGUN CONTRATO Nº048-2016-SENCICO-03.00
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO - CONSORCIO INTEGRADO DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC O/S 413-2017 FACT E001-51, SEGUN CARTA Nº142-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.00
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO - CONSORCIO INTEGRADO DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC O/S 413-2017 FACT E001-33, SEGUN CARTA Nº052-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.00
DETRACCION 10% - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC O/S 413-2017 FACT E001-33,
DETRACCION 10% - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC O/S 413-2017 FACT E001-51,
SC O/S 413 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACT ELECTRONICA E001-76
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVC VIGSER FACT E001-76
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION 10% FACT E001-76
SC / O.S. Nº 413-2017 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT ELECTRONICA E001-95
FDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO 10% EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-95
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-95 SEGUN CARTA Nº 301-2017-07.05 S/ 7,290.00 Y CARTA Nº 284-2017-07.05 S/ 526.50
DETRACCION 10% EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-95
SC / O.S. Nº 413-2017 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACT ELECTRONICA E001-130
PENALIDAD EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA FACT E001-130 CARTA Nº 350-2017-07.05
FDO GARANTIA - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA FACT E001-130
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC - DETRACCION 10% FACT E001-130
SC / O.S. Nº 413-2017 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FACT ELECTRONICA E001-162
FDO GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC FACT E001-162
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC DETRACCION 10% FACT E001-162
0000003689
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO PROVIAS NACIONAL -UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 039 DE FECHA 29/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS YDEPENDENCIAS. E
0000003690
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 038 DE FECHA 29/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. TACNA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. E
GZ IQT / O.C. Nº 012-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/.435.00
GZ IQT / O.C. Nº 012-2017 - LIBRERIA COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/.435.00 FACT 0001-001460
0000003695
GZ IQT / O.S. Nº 032-2017 - CLIMAFRIO SERVICE EIRL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - IMPORTE : S/. 1,600.00
GZ IQT / O.S. Nº 032-2017 - CLIMAFRIO SERVICE EIRL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - IMPORTE : S/. 1,600.00 FACT 0001-0001413
GZ IQT/ O.S. Nº 031-2017 - RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW - SERVICIO POR IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ACTIVIDADES. IMPORTE : S/. 1,400.00
GZ IQT/ O.S. Nº 031-2017 - RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW - SERVICIO POR IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ACTIVIDADES. IMPORTE : S/. 1,400.00 FACT 0001-002337
0000003700
GZ IQT / O.S. Nº 030-2017 - CHAVEZ OCAMPO CARLOS HOMERO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA VOLSKSWAGEN MODELO AMAROK DE LA GZ IQUITOS - IMPORTE : S/. 2,870.00
GZ IQT / O.S. Nº 030-2017 - CHAVEZ OCAMPO CARLOS HOMERO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA VOLSKSWAGEN MODELO AMAROK DE LA GZ IQUITOS - IMPORTE : S/. 2,870.00 FACT 0001-001753
0000003701
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00029 COMISIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS PARA TALLER PEI 2017-2019 DEL 23.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1364 RI. 002857
DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 DEL BANCO NACION . REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS DESTINO: HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO F ECHAS: DEL 23 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00 PV Nº 29
0000003702
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER HUANCAYO-HUANUCO-HUANCAYO DEL 18.03.2017 AL 19.03.2017 REF. EXP. N° 2786 RI. 002858
GZHYO..- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA : PV. Nº 002-2017 ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00066 Y S00067 DEL 18 AL 19 DE MA RZO DE 2017 SIAF Nº 2786
0000003703
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS-MADRE DE DIOS PARA REALIZAR COORDINACIONES Y SUPERVICIÓN EN EL C.F. DEL 20.03.2017 AL 22.
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870784 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : VIATICO A NOMBRE DEL ING IVAN OSORIO PAIVA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS LOS DIAS 20/03/2017 AL 22/03/2017 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y SUPERVICION EN EL C.F. MDD PV-0001 S/6
0000003708
GZ IQT / O.S. Nº 029-2017 - CASA DE LAS CORTINAS Y DECORACION DE INTERIORES E.I.R.L.- ADQUISICION DE CORTINAS Y PERSIANAS - IMPORTE : S/. 2,030.00
GZ IQT / O.S. Nº 029-2017 - CASA DE LAS CORTINAS Y DECORACION DE INTERIORES E.I.R.L.- ADQUISICION DE CORTINAS Y PERSIANAS - IMPORTE : S/. 2,030.00 FACT 0001-0002933
0000003710
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00072 COMISIONADO SOTO ROJAS JULIO CESAR LIMA - HUARAL - LIMA DEL 28.03.2017 AL28.03.2017 REF. EXP. N° 3269 RI. 002867
DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nº 0072-2017 RUTA. LIMA - HUARAL - LIM A COMISIONADO.SOTO ROJAS JULIO MEMORANDO: Nº 105-2017-08.0 0 DEL 28/03/2017 REF. SIAF Nº 3269
0000003711
SC RECONOCIMIENTO /REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE PIURA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 10-2017-07.00
SC RECONOCIMIENTO /REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE PIURA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA 10-2017-07.00 A FAVOR DE AMABLE PALIZA
0000003712
SC RECONOCMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE TOULOUSE LAUTREC POR EL IMPORTE DE S/.3,950.00 SEGUN RESOLUCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA Nº 11-2017-07.00
SC RECONOCMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE TOULOUSE LAUTREC POR EL IMPORTE DE S/.3,950.00 SEGUN RESOLUCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA Nº 11-2017-07.00 fact 002-0006345
0000003715
SC O/S 416 PAGO X CONCEPTO DE LA VALORIZACION Nº 9 DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR DEL SENCICO
BANCO DE LA NACION/A.S.A ASOCIADOS S.A DETRACCION 4% FACT 001-848
PENALIDAD 003-2017 APLICADA AL PROVEEDOR ASA ASOCIADOS SA FACT 001-848 SEGUN MEMORANDO 264-2017-03.02. (IMPORTE TOTAL PENALIDAD S/. 16,851.86)
0000003716
SC O/S 420 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION TECNICO ECONOMICA DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES
SC O/S 420 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION TECNICO ECONOMICA DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES FACT 001-006789
SC O/S 420 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION TECNICO ECONOMICA DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES FACT 001-006454
BANCO DE LA NACION/PRISMA INGENIEROS ASESOR. CONSULT. S.A.CDETRACCION 10% FACT 001-6454
SC O/S 420 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION TECNICO ECONOMICA DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES FACT 001-006640
BANCO DE LA NACION/PRISMA INGENIEROS ASESOR. CONSULT. S.A.CDETRACCION 10% FACT 001-6640
BANCO DE LA NACION/PRISMA INGENIEROS ASESOR. CONSULT. S.A.CDETRACCION 10% FACT 001-6789
0000003720
GZ CHICLAYO , POR SERVICIOS DE EXPOSITOR ROMERO ARROYO ELSER DANIEL SEGUN TDR OS 188 S/. 720.00 PROYECTO E52 RXH E001- 31
0000003724
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 005-2017 S/. 750.00
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 005-2017 S/. 750.00 FACT 001-0008541
RETENCION 3% CONTINENTAL ELECTRONIC SCRL O/C 5-2017 FACT 0001-0008541 GA.PUNO
SALDO RETENCION 3% CONTINENTAL ELECTRONIC SCRL O/C 5-2017 FACT 0001-0008541 GA.PUNO
0000003725
S C O/C 59 ADQUISICION DE CARTULINA KIMBERLY 70 X 100 m
S C O/C 59 ADQUISICION DE CARTULINA KIMBERLY 70 X 100 m FACT 0001-015758
0000003726
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO
0000003728
UO AYA 26, SERVICIOS GENERALES GOLDEN EXPRESS E.I.R.L, COURIER DE ENVIOS DE SOBRES DEL MES DE MARZO 2017, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, FACTURA N° 001-001954, IMPORTE S/. 107.90
UO AYA 26, SERVICIOS GENERALES GOLDEN EXPRESS E.I.R.L, COURIER DE ENVIOS DE SOBRES DEL MES DE MARZO 2017, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, FACTURA N° 001-001954, IMPORTE S/. 107.90 FACT 001-001954
0000003729
GZICA, O/S 83-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E071, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S 83-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E071, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-74
0000003730
SC O/S 417 SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
SC O/S 417 SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES RXH E001-25
SC O/S 417 SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES RXH E001-26
0000003731
SC O/S 418 SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD Y EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS
SC O/S 418 SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD Y EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS RXH E001-23
SC O/S 418 SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD Y EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS RXH E001-24
0000003732
SC O/S 419 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO Y FICHAS DE PROCESOS MISIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SC O/S 419 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO Y FICHAS DE PROCESOS MISIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO RXH E001-7
0000003733
SC O/S 421 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO DE PROCESOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SC O/S 421 SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO DE PROCESOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO RXH E001-13
0000003734
SC O/S 422 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA DOTACION DE MATERIALES DE 09 CURSOS DE LA OFERTAEDUCATIVA EN EL SAIS
SC O/S 422 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA DOTACION DE MATERIALES DE 09 CURSOS DE LA OFERTAEDUCATIVA EN EL SAIS RXH E001-62
0000003735
SC O/S 423 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CLASIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O/S 423 - 2DO PAGO - SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CLASIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC O/S 423 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CLASIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-26
SC - O/S 423 - 2DO PAGO - SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CLASIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-27
0000003737
SC O/S 426 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 426-2017 / 2DO PAGO / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCIONDE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 426-2017 / 4TO PAGO / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCIONDE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 426-2017 / 5TO PAGO / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCIONDE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-7
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 426-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOSMENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SC O/S 426 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-3
SC / O.S. Nº 426-2017 / 2DO PAGO / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCIONDE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-4
SC / O.S. Nº 426-2017 / 2DO PAGO / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCIONDE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-5
SC / O.S. Nº 426-2017 / 4TO PAGO / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCIONDE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-6
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO RXH E001-8
SEDE CENTRAL O/S 426-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOSMENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICORXH E001-9
SEDE CENTRAL O/S 426-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENTE Y ATENCION DE NIÑOSMENORES DE 3 AÑOS EN EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICORXH E001-10
0000003738
SC O/S429 SERVICIO DE SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S429 SERVICIO DE SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-14
0000003739
SC O/S 430 SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS
SC / O.S. Nº 430-2017 - SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS
SC / O.S. Nº 430-2017 - SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS - 3ER PAGO
SC O/S 430 SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS OS 430-2017 RXH E001-18
SC / O.S. Nº 430-2017 - SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS RXH E001-19
SC / O.S. Nº 430-2017 - SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS - 3ER PAGO RXH E001-20
0000003741
SC O/S 432 SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED
SC / O.S. Nº 432-2017 - SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED
C / RTA. 4TA 8% / O.S. Nº 432-2017 - SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED
SC / O.S. Nº 432-2017 - SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED - 3ER PAGO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 432-2017 - SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED - 3ER PAGO
SC O/S 432 SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED RXH E001-27
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-27
SC / O.S. Nº 432-2017 - SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED RXH E001-28
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-28
SC / O.S. Nº 432-2017 - SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED - 3ER PAGO RXH E001-29
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-29
0000003743
SC O/S 435 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
SC / O.S. Nº 435-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
SC / O.S. Nº 435-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO
SC O/S 435 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO RXH E001-21
SC / O.S. Nº 435-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO RXH E001-22
SC / O.S. Nº 435-2017 / 3ER PAGO / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO DE SENCICO RXH E001-23
0000003745
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BANCO CONTINENTAL POR VENCIMIENTO DEP. A PLAZO Nº 0011-0661-62-0300052090. ofic. 77-2017
0000003746
SC O/C 60 ADQUISICION DE 500 POLOS PIQUE Y 500 GORROS CON LOGO PARA LA OFICINA DE RRPP
SC O/C 60 ADQUISICION DE 500 POLOS PIQUE Y 500 GORROS CON LOGO PARA LA OFICINA DE RRPP FACT 0001-003419
RETENCION 3% APROIN PERU SAC FACT 001-3419 COMP RETENC E001-118
0000003747
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2017 AL 02 DE MAYO 2017. REQUERI MIENTO: S0006-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALI ZADAS, COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO 00051-2017 RECIBO POR HONORARI
PUCALLPA - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2017 AL 02 DE MAYO 2017. REQUERI MIENTO: S0006-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALI ZADAS, COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO 00051-2017 RECIBO P
0000003748
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS. PROYECTO EDUCATIVO: E042-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACT A DE EVALUACION YA
0000003749
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E053H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA O/S 0053-2017 LOPEZ SOUZA RICHARD REC POR HONORARIO E001-67 CURSO DE SEGURIDAD
0000003750
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "CONSTRUCCION DEVIVIENDAS SEGURAS:IMPORTANCIAS DE LAS VIGAS Y COLUMNAS", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00105 (24/03/2017) INFORME Nº 157-2017-18.02 (06/04/2017) MEMORAND
0000003751
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ALIGERADOS", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00103 (24/03/2017) INFORME Nº 157-2017-18.02 (06/04/2017) MEMORAN
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-8
0000003752
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E054H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA - O/S 00054-2017 RECIBO E001-28 ROJAS LOZANO CARLOS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E054H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA - O/S 00054-2017 RECIBO E001-28 ROJAS LOZANO CARLOS RXH E001-28
0000003753
SERVICIO DE ORGANIZACION DEL SIMPOSIO SOBRE NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARAMADO A FIN DE PROPONER SU INCORPORACION A LAS NORMAS NACIONALESDEL RUBRO DE ESTRUCTURAS
SERVICIO DE ORGANIZACION DEL SIMPOSIO SOBRE NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARAMADO A FIN DE PROPONER SU INCORPORACION A LAS NORMAS NACIONALESDEL RUBRO DE ESTRUCTURAS FACT ELECTRONICA E001-132 OS 433-2017
RETENCION 3% LUPPITER SAC FACT E001-132 CR E001-250
SALDO RETENCION 3% LUPPITER SAC FACT E001-132 CR E001-250
0000003754
UO AYA 28, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSO AUTOFINACIADO Y SUBSIADOS PROYECTO E/27 Y E/28, POR EL IMPORTE DE S/. 693.15
UO AYA 28, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSO AUTOFINACIADO Y SUBSIADOS PROYECTO E/27 Y E/28, POR EL IMPORTE DE S/. 693.15 FACT 001-016181
0000003756
UO AYA 29, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE A FULL COLOR, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, S7. 760.00
UO AYA 29, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE A FULL COLOR, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, S7. 760.00 FACT 001-000396
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-396
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-396
0000003757
UO AYA 30 C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , 01 MILLAR DE MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION Y 02 MILLARES DECONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 3,240.00
UO AYA 30 C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , 01 MILLAR DE MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION Y 02 MILLARES DECONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 3,240.00 FACT 001-001754
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD O/S30-2017 FACT 001-001754
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD O/S30-2017 FACT 001-001754
0000003759
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BANCO DE CREDITO POR VENCIMIENTO DEP. A PLAZO Nº 193-81832560-0-6 0. ofic. 78-2017
0000003760
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO CANCHO TAYA VANESSA LIZET ICA-NASCA-ICA - EXPOSITOR DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL 25.03.
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS 08-2017, VIATICOS ASIGNADOS PORCOMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR VANESSA CANCHO TAYA, QUIEN DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCIONR
0000003761
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO JACINTO SEGURA VICTOR HUGO CHICLAYO-CHACHAPOYAS-CHICLAYO DEL 11.03.2017 AL 12.03.2017 REF. EXP. N° 2001 RI. 002869
GZCHICLAYO, DEPOSITO EN CTA CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN REQUERIMIENTO ADJ Y PV 008 S/. 450.00, LOS DIAS 11 Y 12.3.2017 SIAF Nº 2001
0000003762
APU O/S 010-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES TECNICO ADMINISTRTIVO/ CONTABLE Y EDUCATIVA EN EL CENTRO DE FORMACIONMADRE DE DIOS Y APURIMAC O/S 00010-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-14 COPAIV
APU O/S 010-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES TECNICO ADMINISTRTIVO/ CONTABLE Y EDUCATIVA EN EL CENTRO DE FORMACIONMADRE DE DIOS Y APURIMAC O/S 00010-2017 RECIBO POR RXH E001-15
0000003763
GZ TACNA SERVICIO DE ASESORIA Y PATROCINIO DEL EXPEDIENTE N° 54-2017-0-2301-JP-LA-01 1er JUSGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO-TACNA
GZ TACNA SERVICIO DE ASESORIA Y PATROCINIO DEL EXPEDIENTE N° 54-2017-0-2301-JP-LA-01 1er JUSGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO-TACNA RXH E001-11
0000003764
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 042 DE FECHA 03/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ AREQUIPA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS.
0000003765
SC O/S 436 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SC O/S 436 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL FACT 001-001227
RETENCION 3% KARLY GRAF SAC FACT 001-1227 COMP RETENC E001-90
0000003767
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-56 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-56 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-28
0000003768
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-57 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-57 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-8
0000003769
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-58 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-58 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-36
0000003770
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-59 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-59 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. OS 139-2017 RXH E001-4
0000003771
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIAS DEL 15 Y 16 DE ABRIL.
Z PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIAS DEL 15 Y 16 DE ABRIL.
0000003772
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL RIVERA SILVIA PATRICIA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIAS DEL 15 Y 16 DE ABRIL.
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL RIVERA SILVIA PATRICIA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIAS DEL 15 Y 16 DE ABRIL
0000003774
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-183 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-183 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-3
0000003775
GZ PUNO / O.S. Nº 044-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA /2017-025-E207H.
GZ PUNO / O.S. Nº 044-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA /2017-025-E207H. RXH E001-39
0000003776
SC / O.S Nº 437-2017 / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 05 PANTALLAS INTERACTIVAS GERENCIA ZONAL LIMA Y CALLAO
SC / O.S Nº 437-2017 / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 05 PANTALLAS INTERACTIVAS GERENCIA ZONAL LIMA Y CALLAO FACT ELECTRONICA F020-00002272
BANCO DE LA NACION/REPRODATA S.A.C.DETRACCION 10% FACT F020-2272
0000003777
GZ CUSCO - REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA - MEMO Nº 571-2017-05.00 - RENDICION Nº 040 DEL 30-03-2017 SOLICITADO PORTESORERIA - MEMO Nº 192-2017-13.00 - IMPORTE : S/. 1,147.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 040 DE FECHA 30/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS YDEPENDENCIAS. E
0000003778
SC O/S38 POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISION DE GERENCIA GENERAL ORDEN SERVICIO 001841-2017
SC O/S 438 POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISION DE GERENCIA GENERAL ORDEN SERVICIO 001841-2017
0000003779
SC O/S 439 POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE COMISIONES DIVERSAS ORDEN DE SERVICIO N° 002115-2017 (SEACE)
0000003780
SC O/S 440 POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE COMISIONES DIVERSAS ORDEN DE SERVICIO N° 002607-2017 (SEACE)
0000003781
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE DR. ARTEAGA CONTRERAS DANIEL JUAN FECHA: DEL 11 AL 12 ABRIL DESTINO: LIMA-AREQUIPA
POR LA COMISION DE SERVICIOS DE DR. ARTEAGA CONTRERAS DANIEL JUAN FECHA: DEL 11 AL 12 ABRIL DESTINO: LIMA-AREQUIPA PV00077
0000003782
GZ PUNO - O.S. Nº 045-2017 - LOZA CONTRERAS VICTOR - POR ELCOMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 045-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACIONDE APARATOS SANITARIOS /2017-025-E116H.
GZ PUNO - O.S. Nº 045-2017 - LOZA CONTRERAS VICTOR - POR ELCOMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 045-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACIONDE APARATOS SANITARIOS /2017-025-E116H. RXH E001-33
0000003783
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-54 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TUMBES.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-54 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TUMBES. RXH E001-37
0000003784
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO SEGUN OS 105
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO SEGUN OS 105 RXH E001-39
0000003785
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-ARMADURA Y ZAPATA COLUMNAS, ENCOFRADO Y ARMADURA VIGA, LOZA, ESCALERA, PLACA PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-ARMADURA Y ZAPATA COLUMNAS, ENCOFRADO Y ARMADURA VIGA, LOZA, ESCALERA, PLACA PROY. E2 RXH E001-24
0000003786
AREQ. CERT. 199-RTA 4TA- SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-CONTROLAR PROCESOS CONST. FIERRERIAY ENCOFRADOS PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-CONTROLAR PROCESOS CONST. FIERRERIA Y ENCOFRADOS PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-CONTROLAR PROCESOS CONST. FIERRERIA Y ENCOFRADOS PROY. E2 RXH E001-79
RETENCION 8% BEGAZO GUZMAN RXH E001-79
0000003787
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-CONTROLAR EL CONCRETO EN OBRA PY. E2
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-CONTROLAR EL CONCRETO EN OBRA PY. E2 RXH E001-27
0000003788
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-HAB. TUBERIAS PVC Y SELL. PY. E2
AREQ. CERT. 199 SERV. EXPOSITOR PROY. 258 MOD. RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-HAB. TUBERIAS PVC Y SELL. PY. E2 RXH E001-161
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-161
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-161
0000003789
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 046-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOIII / INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS /2017-025-E117H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 046-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOIII / INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS /2017-025-E117H. RXH E001-14
0000003790
GZ PUNO / O.S. Nº 047-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO III / ENCOFRADO Y ARMADURA PARAESTRUCTURAS ESPECIALES - PROY. E-118 - IMPORTE : 3,240.00
GZ PUNO / O.S. Nº 047-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO III / ENCOFRADO Y ARMADURA PARAESTRUCTURAS ESPECIALES - PROY. E-118 - IMPORTE : 3,240.00 RXH E001-23
0000003791
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N°383-2017 S/9540
RETENCION DE 4TA CATEGORUIA
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO 383
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N°383-2017 S/9540 RXH E001-175
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO RXH E001-175
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-189
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-189
SALDO RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-189
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO 383 RXH E001-223
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-223
0000003792
REPOSICION CAJA CHICA GZ ICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 043 DE FECHA 03/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. EN
0000003793
GZHYO / O.S. Nº 053-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: TOPOGRAFIA TRAZOS EN OBRAS VIALES/M-I TOPOGRAFIA BASICA,
GZHYO / O.S. Nº 053-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: TOPOGRAFIA TRAZOS EN OBRAS VIALES/M-I TOPOGRAFIA BASICA, RXH E001-36
0000003794
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO DESARROLLO LABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DURACION 34 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00089 (20/03/2017) INFORME Nº 160-2017-18.02 (06/04/201 7) MEMORANDO Nº
0000003795
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BANCO CONTINENTAL POR VENCIMIENTO DEP. A PLAZO Nº 831464542 DEL BANO FINANCIERO. ofic. 79-2017
0000003796
GZ PUNO / O.S. Nº 048-2017 - EMSAPUNO S.A. - PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES MARZO 2017 - REC. Nº 1-5640532, REC.Nº 5647803 - IMPORTE TOTAL : S/. 106.38
0000003797
GZ PUNO / O.S. Nº 049-2017 - ELECTROPUNO S.A.A. - PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017.REC Nº1-4476034 - IMPORTE: S/. 1,321.20
0000003798
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 006-2017 S/. 522.00
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 006-2017 S/. 522.00 FACT 002-003280
0000003799
SC OFICIO 135-2017-VIVIENDA-PP PAGO A FAVOR DE PAUL ABANTO MERINO REFERENCIA EXP Nº 08365-2014-0-1801-JR-LA-04 POR EL IMPORTE DE S/. 42909.72 PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES.
SC PAGO EN PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR PAUL DENNYS ABANTO MERINO SEGUN OFICIO Nº 135-2017-VIVIENDA -PP , POR EL IMPORTE DE S/ 42,909.72 EXPEDIENTE : 08365-2014-0-1801-JR-LA-04, JUZGADO: 4TO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
0000003800
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E153 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E153 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY PY. E2 RXH E001-211
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-211
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-211
0000003801
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E154 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E154 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY PY. E2 RXH E001-65
0000003802
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E155 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE CHIVAY-CAYLLOMA PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E155 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE CHIVAY-CAYLLOMA PY. E2 RXH E001-71
0000003803
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E156 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE CHIVAY-CAYLLOMA PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E156 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE CHIVAY-CAYLLOMA PY. E2 RXH E001-156
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER RXH E001-156
0000003804
GZ AREQ. / O.S. Nº 251-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E-157 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. OCOÑA-CAMANA PY. E2
GZ AREQ. / O.S. Nº 251-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E-157 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL DIST. OCOÑA-CAMANA PY. E2 RXH E001-55
0000003805
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E158 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE OCOÑA-CAMANA PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E158 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE OCOÑA-CAMANA PY. E2 RXH E001-238
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-238
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-238
0000003806
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E159 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE YARABAMBA PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E159 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. DE YARABAMBA PY. E2 RXH E001-157
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER RXH E001-157
0000003807
AREQ. CERT. 563 -RTA 4TA-SERVICIO EXPOSITOR PROY. E160 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E160 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E160 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E2 RXH E001-224
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-224
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-224
0000003808
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E203 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E203 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-27
0000003809
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E212 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E212 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. E2 RXH E001-2
0000003810
GZCHICLAYO O/C 46-2017 , ADQ. DE CAJA FUERTE PARA FPPE SEGUN TDR S/. 275.00 PROVEEDOR SW MERK SAC
GZCHICLAYO O/C 46-2017 , ADQ. DE CAJA FUERTE PARA FPPE SEGUN TDR S/. 275.00 PROVEEDOR SW MERK SAC FACT 0001-000246
0000003811
PLANILLA Nº 79-2017 COMISIONADO : CAVERO OLIVEROS ROSA NELL
PLANILLA Nº 79-2017 COMISIONADO : CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY RUTA: ICA-LIMA-ICA MEMORANDO Nº 805-2017-05.00 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003812
GZCHICLAYO, ADQ. DE CABLES HDMI SEGUN TDR ADJ. OC 0045 S/. 317 PROVEEDOR GRUPO SOLUCIONES SAC
GZCHICLAYO, ADQ. DE CABLES HDMI SEGUN TDR ADJ. OC 0045 S/. 317 PROVEEDOR GRUPO SOLUCIONES SAC FACT 0001-000562
RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-562 COMP RETENC E001-85
SALDO RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-562 COMP RETENC E001-85
0000003813
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPLES HIGIENICO Y TOALLA SEGUN TDR ADJ. OC 0047 S /.1098.27 231531 PROVEEDOR CORPORACION WORLD IM PORT EIRL
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPLES HIGIENICO Y TOALLA SEGUN TDR ADJ. OC 0047 S /.1098.27 231531 PROVEEDOR CORPORACION WORLD IM PORT EIRL FACT 0006-000615
RETENCION 3% CORPORACION WORL IMPORT EIRL O/C 47-2017 FACT 0005-000615
SALDO RETENCION 3% CORPORACION WORL IMPORT EIRL O/C 47-2017FACT 0005-000615
0000003815
PLANILLA : Nº 80-2017 COMISIONADO: OSORIO PAIVA IVAN MEMOR A
PLANILLA : Nº 80-2017 COMISIONADO: OSORIO PAIVA IVAN MEMOR ANDO: Nº 805-2017-05.00 RUTA: CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003816
PLANILLA : Nº 81-2017 COMISIONADO: APAZA FLORES GUALBERTO MEMORANDO: 805-2017-05.00 RUTA: CUSCO - LIMA- CUSCO DEL 16 AL
PLANILLA : Nº 81-2017 COMISIONADO: APAZA FLORES GUALBERTO MEMORANDO: 805-2017-05.00 RUTA: CUSCO - LIMA- CUSCO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003817
PLANILLA DE VIATICO : Nº 81-2017 COMISIONADO: CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON MEMORANDO:Nº 805-2017-05.00 RUTA: TRUJIL LO -LIMA- TRUJILLO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017
0000003818
PLANILLA DE VIATICOS: Nº 83-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: ZARE REYES LAZARO RODOLFO RUTA: TRUJILLO -LIMA -TRUJILLO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017
0000003819
PLANILLA DE VIATICO: Nº 84-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: ARNAO MEJIA ALICIA RUTA: AYACUCHO - LIMA -A YACUCHO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003820
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJ. OS 192 S/. 560 PROY E203
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO SEGUN TDR ADJ. OS 192 S/. 560 PROY E203 RXH E001-53
0000003821
PLANILLA : Nº 85-2017 COMISIONADO: PEREZ ROJAS BERNITA DEL ROCIO RUTA : IQUITOS -LIMA - IQUITOS MEMORANDO : Nº 805-20 17-05.00 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003822
SC OFICIO Nº 128 -2017 -VIVIENDA-PP PAGO A FAVOR DE MARITA HENRIETA MERCADO ZAVALETA POR EL IMPORTE DE S/.81,360.00
SC PAGO EN PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR MARITA HENRIETA MERCADO ZAVALA SEGUN OFICIO Nº 128-2017-VIVIENDA -PP , POR EL IMPORTE DE S/ 81,360.00 EXPEDIENTE: 05678-2012-0-1801-JR-LA-05, JUZGADO: 13º JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
0000003823
PLANILLA DE VIATICOS: Nº 86-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO RUTA : IQUI TOS- LIMA - IQUITOS DEL 16 AL 19 ABRIL DE 2017
0000003824
PLANILLA DE VIATICOS: Nº 87-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 RUTA : HUANCAYO - LIMA- HUANCAYO COMISIONADO: MUCHA BON IFACION DULA MELANDA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2017
0000003825
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 88-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: YAURI TUNQUE, JOAQUIN RUTA: HUANCAYO - L IMA - HUANCAYO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003826
AREQ. CERT. 599 SERVICIO ASESORIA LEGAL GERENCIA ZONAL AREQUIPA
AREQ. CERT. 599 SERVICIO ASESORIA LEGAL GERENCIA ZONAL AREQUIPA OS210-2017 RXH E001-2
0000003827
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-55 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TUMBES.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-55 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TUMBES. RXH E001-16
0000003828
PLANILLA DE VIATICO : Nº 89-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: VELA VARGAS MAX RUTA : PUCALLPA- LIMA - PU CALLPA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003829
PLANILLA DE VIATICOS: Nº 90-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: PERLECHE PERLECHE CANDELARIO RUTA : MOYOBA MBA-TARAPOTO-LIMA-TARAPOTO-MOYOBAMBA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017
0000003830
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00095 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL GZ.PIURA - PIURA- GZ.PIURA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3838 RI. 003148
0000003831
PLANILLA DE VIATICOS: Nº 91-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: BAZAN VILLANUEVA CALEB RUTA: CAJAMARCA - L IMA - CAJAMARCA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003832
AREQ. CERT. 563 - RTA 4TA-SERVICIO EXPOSITOR PROY. 219 CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 219 CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PY. E2
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-57
0000003833
PLANILLA DE VIATICOS . Nº 92-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: ZEA MONROY MARCO ANIBAL RUTA : PUNO-JULI ACA-LIMA-JULIACA-PUNO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003834
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E227 CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E227 CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-16
0000003835
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 93-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : GAMA BELTRAN CARLOS GAMA RUTA : AREQUIP A LIMA AREQUIPA DEL 16 AL 19 ABRIL DE 2017
0000003836
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E254 CURSO ADMINISTRACION DE ALAMACEN DE OBRAS PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E254 CURSO ADMINISTRACION DE ALAMACEN DE OBRAS PY. E2 RXH E001-15
0000003837
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 94-2017 MEMORANDO . Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : FEBRES DIAZ ELEUTERIO HENRI RUTA : AREQ UIPA -LIMA -AREQUIPA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003838
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 95-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL RUTA : PIUR A-LIMA-PIURA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003840
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EVALUADOR PROY. E165 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EVALUADOR PROY. E165 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-26
0000003841
PLANILLA DE VIATICOS : 96-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO RUTA : PIURA-LI MA -PIURA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003842
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 97-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: HUALLPA HUAMAN KEKA RUTA: HUANCAVELICA- LIMA - HUANCAVELICA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017
0000003843
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL DE CALLE LEON VELARDE 405 YANAHUARA MES ABRIL PROY. D19
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES ABRIL PROY. D20
0000003845
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 98-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES RUT A : CHICLAYO - LIMA - CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017
0000003846
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 99-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : CAMPOS ARBILDO GLADYS RUTA : CHICLAYO - LIMA -CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017
0000003847
AREQ. CERT. 20 SERVICUIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LOS ARRAYANES 110 MES ABRIL PROY. D300
0000003848
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E256 CURSO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL URBANA EN CAMPO PY. E2
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E256 CURSO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL URBANA EN CAMPO PY. E2 RXH E001-26
0000003849
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 100-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05-00 COMISIONADO : MORALES SOTO JULIO FREDDY RUTA : TACNA - LIMA-TACNA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003850
PLANILLA DE VIATICOS . Nº 101-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS RUTA : TACN A -LIMA - TACNA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003851
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 102-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO : ROQUE RAMIREZ ROSA RUTA: MOQUEGUA - TA CNA -LIMA-TACNA -MOQUEGUA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
0000003853
TRU (CERT. 049) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAPARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 171 HIDRANDINA S.A. S/. 1992.90
TRU (CERT. 049) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAPARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 171 HIDRANDINA S.A. S/. 1992.90 RECIBO Nº 501-42533137
0000003854
SC O/S 441 SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOS 2016-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS 2016
SC O/S 441 SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOS 2016-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS 2016 RXH E001-20
SC O/S 441 SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOS 2016-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS 2016 RXH E001-21
0000003855
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA. PROYECTO EDUCATIVO: E015H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 02 HOR AS FRECUENCIA Y HORARIO: VIERNES 07 DE ABRIL O/S 0055-2017 REC HON E001-84 U
0000003856
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO OS 442-2017 RXH E001-5
0000003857
SC O/S 443 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SC O/S 443 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO RXH E001-19
RETENCION 8% MIRANDA BLANCO RXH E001-19
0000003858
SERVICIO DE AVISAJE PARA PROMOCION DE CURSOS DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2017. REQUERIMIENTO: S00064-2017 ENTREGABLE: COMPROBANT E DE PAGO INFORME DE ACTVIDADES DESARROLLADAS.ORDEN DE SERVICIO 0056-2017 RE
0000003859
SC O/S 444 SERVICIO DE ELABORACION DE LAS FICHAS DE PROCESOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOSDEL SENCICO
SC O/S 444 SERVICIO DE ELABORACION DE LAS FICHAS DE PROCESOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOSDEL SENCICO RXH E001-24
0000003860
SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO, ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2017 AL 09 DE MAYO 2017. REQUERIMIENTO: S00062-2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS. CO MPROBANTE DE PAGO
0000003861
SC / O.S. Nº 445-2017 - SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS / 1RA ARMADA : S/. 1,200.00
SC / O.S. Nº 445-2017 - SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS
SC / O.S. Nº 445-2017 -4TO PAGO SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOSSANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS
SC / O.S. Nº 445-2017 -4TO PAGO SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOSSANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS, RH N° E001 - 19.
SC / O.S. Nº 445-2017 -6TO PAGO SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOSSANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS, RH N° E001 - 23
SC / O.S. Nº 445-2017 - SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS / 1RA ARMADA : S/. 1,200.00 RXH E001-14
SC / O.S. Nº 445-2017 - SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS RXH E001-16 NOTA DE CREDITO 001-2
SC / O.S. Nº 445-2017 - SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS RXH E001-17 NOTA DE CREDITO E001-3
SC / O.S. Nº 445-2017 -4TO PAGO SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOSSANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS RXH E001-18 NOTA DE CREDITO E001-4
SC / O.S. Nº 445-2017 -4TO PAGO SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOSSANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS, RH N° E001 - 19. NOTA DE CREDITO E001-5
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR TENAZOA CARDENAS WAGNER RXHE001-23 SEGUN CARTA Nº 713-2017-07.05
0000003862
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2017 AL 09 DE MAYO 2017. REQUERIMIENTO: S00 063-2017 EBTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, COM PROBANTE DE PAG
0000003863
SC O/S 448 SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S 448 SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-16
SC O/S 448 SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-17
0000003864
SC O/S 449 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNO MAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
S.C. / O.S. Nº 449-2017 - RIMACHE SEGURA JESSICA VIVIANA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNOMAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC O/S 449 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNO MAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-2
S.C. / O.S. Nº 449-2017 - RIMACHE SEGURA JESSICA VIVIANA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNOMAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-3
0000003865
GZ PIURA. / O.C. Nª 015-2017 - ADQUISICION DE CABLES HDMI YADAPTADORES PARA SO PORTE INFORMATICO DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. / O.C. Nª 015-2017 - ADQUISICION DE CABLES HDMI YADAPTADORES PARA SO PORTE INFORMATICO DE LA GZ PIURA. FACT 0001-003746
RETENCION 3% ALMA EIRL FACT 001-3746 CR E001-189
SALDO RETENCION 3% ALMA EIRL FACT 001-3746 CR E001-189
0000003866
SC / SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SC / O.S. Nº 450-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SC / SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA RXH E001-13 NOTA DE CREDITO E001-2
SC / O.S. Nº 450-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA RXH E001-14
0000003867
SC O/S 451 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA ELDEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION YFINANZAS
SC / O.S. Nº 451-2017 / CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 451 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECIBO POR HONORARIOS N° E001-19 S/. 5,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
SEDE CENTRAL O/S 451 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECIBO POR HONORARIOS N° E001-20 S/. 5,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
0000003868
SC O/S 452 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 452-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL(I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - 2DO PAGO.
SEDE CENTRAL O/S 452 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH NRO. E001-56 S/. 4,000.00
SEDE CENTRAL O/S 452 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH NRO. E001-57 S/. 4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
0000003869
SC O/S 453 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 453-2017 - HUAÑUQUE CHOQUECAHUANA MARIBEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 453 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-37
SC / O.S. Nº 453-2017 - HUAÑUQUE CHOQUECAHUANA MARIBEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-38
0000003870
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 454-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO OS 454-2017 FACT 001-002346
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2346
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 001-002365
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2365
SEDE CENTRAL O/S 454-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 001-002405
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2405
SEDE CENTRAL O/S 454-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 001-002441/001-002445
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2441
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2445
SEDE CENTRAL O/S 454-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 001-002456
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2456
0000003872
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 21.04.2017 S/. 711.00, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00095 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL GZ.PIURA - PIURA- GZ.PIURA DEL16.04.2017 AL 1
0000003873
SC O/S 455 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRAL PARA LA SEDECENTRAL
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL POR EL MES DE SETIEMBRE
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL POR EL MES DE SETIEMBRE, SEGUN F ACTURA FFBH - 18802.
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL POR EL MES DE SETIEMBRE, SEGUN F ACTURA FFBH - 19397.
SC O/S 455 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRAL PARA LA SEDECENTRAL FACT ELECTRONICA FFBG-00018406/00018407/00014153/00014744
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA - DETRACCION 10%FACT FFBH-14153
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA - DETRACCION 10%FACT FFBH-14744
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA - DETRACCION 10%FACT FFBG-18406
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA - DETRACCION 10%FACT FFBG-18407
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL FACT FFBH-00015891/FFBH-00015304
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-15891
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-15304
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL FACT ELECTRONICA FFBH-00016467/FFBH-00016989
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-16467
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-16989
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL FACT ELECTRONICA FFBH-00017624
SC / O.S. Nº 455-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRALPARA LA SEDE CENTRAL POR EL MES DE SETIEMBRE FACT FFBH-00018229
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-17624
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-18229
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-18802
BANCO DE LA NACION/TELEFONICA DEL PERU SAA DETRACCION 10% FACT FFBH-19397
0000003875
GZ DE CHICLAYO - REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 041 DE FECHA 30/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ CHICLAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDASY DEPENDENCIAS.
0000003876
GZICA / O.S. Nª 085-2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PROY. E-106 - IMPORTE A PAGAR: S/. 900.00.
GZICA / O.S. Nª 085-2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PROY. E-106 - IMPORTE A PAGAR: S/. 900.00. RXH E001-6
0000003877
GZICA, O/S Nª 86-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E073, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
GZICA, O/S Nª 86-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E073, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA. RXH E0001-50
0000003878
GZICA, O/S 87-2017, ZAPATA BRAVO WILLIAM JEAN PIERRE , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, CONVENIO MILPO, PY E053, IMPORTE A PAGAR S/.720.00
GZICA, O/S 87-2017, ZAPATA BRAVO WILLIAM JEAN PIERRE , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, CONVENIO MILPO, PY E053, IMPORTE A PAGAR S/.720.00 RXH E001-14
0000003879
GZICA, O/S Nª 84-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION " ARMADO DE VIVIENDAS TEMPORALESDE EMERGENCIA", PY E303, DURACION 02 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 84-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION " ARMADO DE VIVIENDAS TEMPORALESDE EMERGENCIA", PY E303, DURACION 02 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-79
0000003881
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP 0500030024 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP 0500030025 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003882
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 050003006 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 0500030010 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 0500030012 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 0500030014 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003883
DEPOSITO EN CTA. CTE. 575984 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA :FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC OS330-2017 FACT 001-0000020 CONTRATO Nº045-2016-SENCICO-03.00
0000003884
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. REF, EXP SIAF 2778
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , PAPELTA DEPOSITO Nº 61979827 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. REF, EXP SIAF 2778
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION , PAPELTA DEPOSITO Nº 61979826 , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. REF, EXP SIAF 2778
0000003885
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, PAP. 0500030027 DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, PAP. 0500030020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000003886
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00096 COMISIONADO GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO GZ.PIURA - LIMA - GZ.PIURA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3841 RI. 003149
0000003887
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 21.04.2017 S/. 477.90, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00096 COMISIONADO GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO GZ.PIURA - LIMA - GZ.PIURA DEL 16.04.2017 AL 1
0000003888
Reembolso de caja chica Nº 44 Sede Central según INF 188-2017-07.02, referencia Memo Nº 818-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 044 FECHA 06/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS YDEPENDENCIAS. E
0000003889
GZCHICLAYO, O/S 194-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINICARGADOR SEGUN TDR S/. 1950.00 PROVEEDOR LUJAN Q UISPE YRENIO
GZCHICLAYO, O/S 194-2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINICARGADOR SEGUN TDR S/. 1950.00 PROVEEDOR LUJAN Q UISPE FACT 0001-000187
BANCO DE LA NACION/LUJAN QUISPE YRENIO DETRACCION 10% FACT 001-187
0000003890
SC O/S447 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, SOLICITADO POR EL DPTO. TESORERIA REQ S00400
SC O/S447 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS, SOLICITADO POR EL DPTO. TESORERIA REQ S00400 FACT 0001-000617
0000003891
GZ ICA, O/S Nª 88-2017, HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES M I, PY E002
GZ ICA, O/S Nª 88-2017, HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES M I, PY E002 RXH E001-46
0000003892
GZICA, O/S 89-2017, SERVICIOS GENERALES SALCEDO E.I.R.L, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE TOTAL S/. 250.00.
GZICA, O/S 89-2017, SERVICIOS GENERALES SALCEDO E.I.R.L, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE TOTAL S/. 250.00. FACT 0001-002436
0000003893
GZICA, O/S Nª 90-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PYE010, PERIODO 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES, DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017, IMPORTE A PAGAR S/.5000.00.
GZ ICA / O.S. Nª 090-2017 - SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PROY. E-010.
GZICA, O/S Nª 90-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PYE010, PERIODO 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES, DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017, IMPORTE A PAGAR S/.5000.00. RX
GZ ICA / O.S. Nª 090-2017 - SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PROY. E-010. RXH E001-21
0000003894
GZICA, O/S Nª 91-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNEL, SERVICIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES, DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017, IMPORTE A PAGAR S/.3000.00.
GZ ICA / O.S. Nª 91-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNEL, SERVICIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA,
GZICA, O/S Nª 91-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNEL, SERVICIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES, DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017, IMPORTE A PAGAR S/.3000.00.RXH E001-113
GZ ICA / O.S. Nª 91-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNEL, SERVICIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, RXH E001-114
0000003895
GZICA, O/S 92-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO, SERVICIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PERIODO DE 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017, IMPORTE A PAGAR S/. 30
0000003896
GZICA, O/S Nª 93-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, SERVICIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/04/2017AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017., IMPORTE A PAGAR S/. 4000.00.
GZICA, O/S Nª 93-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, SERVICIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO 60 DIAS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/04/2017AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017., IMPORTE A PAGAR S/. 4000.00. RXH
0000003897
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SE DALIB S.A. S/. 377.50
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SE DALIB S.A. S/. 377.50 RECIBO Nº 106-14849106-26
0000003898
C.F. HVCA. SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, PLAZO DE EJECUCIÓN 03 MESES, FORMA DE PAGO MENSUAL, SEGUN: INFORME N°051-2017-HV (13.03.2017) INFORME N°058-2016-18.00 (15.03.2017) REQUERIMIENTO DE GASTOS N° S00107 (27.03.2017) MEMORANDO N° 0722-2016-05.00 (
0000003899
CF.HVCA. O/S 55/2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: TOPOGRAFIA TRAZOS EN OBRAS VIALES/M-I TOPOGRAFIA BASICA, DURACION 146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00076 (14/03/2017) MEMORANDO Nº 617-2017-05.00 (21/03/ 201
0000003901
TRU (CERT. 049) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDALIB S.A. S./ 2648.80
TRU (CERT. 049) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDALIB S.A. S./ 2648.80 RECIBO Nº 106-14824035-55
0000003902
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 050-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E013H.
GZ PUNO RETENC. 4TA CATEG.
PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 050-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E013H. RXH E001-85
RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-85
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS RXH E001-85
0000003903
GZ PUNO / O.S. Nº 051-2017 - HURTADO CHAVEZ MARIO ANGEL - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION - PROY. E-014 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 051-2017 - HURTADO CHAVEZ MARIO ANGEL - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-014 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 051-2017 - HURTADO CHAVEZ MARIO ANGEL - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION - PROY. E-014 - IMPORTE : S/. 560.00 RTXH E001-17
SENCICO - RETENCION 8% HURTADO CHAVEZ ANGEL MARIO RXH E001-17
0000003905
GZ PUNO / O.S. Nº 052-2017 - TICONA CAPACOILA UBALDO CERAFIN - EXPOSITOR DEL CURSO : CIVIL 3D - PROY. E-351 / IMPORTE :S/. 1,200.00
GZ PUNO / O.S. Nº 052-2017 - TICONA CAPACOILA UBALDO CERAFIN - EXPOSITOR DEL CURSO : CIVIL 3D - PROY. E-351 / IMPORTE :S/. 1,200.00 RXH E001-1
0000003907
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 053-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA /2017-025-E444H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 053-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA /2017-025-E444HRXH E001-43
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-43
0000003908
SC O/S 456 POR EL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR COMISIONES DIVERSAS ORDEN DE SERVICIO N°1083-2017 (SEACE) ACUER DO MARCO
0000003909
Reembolso de caja chica Nº 47 Sede Central según INF 690-2017-05.00 , referencia Memo Nº 828-2017-05.00 Reembolso de caja chica Nº 47 Sede Central según INF 690-2017-05.00 , referencia Memo Nº 828-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 047 DE FECHA 07/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIA
0000003910
INGRESO DIVERSO / POR DEPOSITO EN EXCESO POR CANCELACION DEB/V Nº 040-6826 CTA. CTE. 870781 NACION OP Nº 976
JULIO CARRILLO PEÑA .- EXCESO DE DEPOSITO EN LA CANCELACIONDE LA B/V Nº 040-6826 , EFECTUADO EN LA CTA .CTE. 870781 BANCO DE LA NACION PAPELETA Nº 0976
0000003912
Reembolso de caja chica Nº 46 Sede Central según INF 191-2017-07.02 , referencia Memo Nº 829-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 046 DE FECHA 07/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIA
0000003913
Reembolso de caja chica Nº 45 sede central según INF 192-2017-07.02, referencia Memo Nº 830-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 045 A L 07/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000003915
ATLANTIS
PLANILLA VACACIONES 728 PV-00031 MES DE ABRIL BANCO INTERBANK S/11,687.55
PLANILLA VACACIONES 728 PV-00031 MES DE ABRIL BANCO DE LA NACION S/133,108.11
LA PORTUARIA/PLANILLA VACACIONES 728- PV 00031 - ABRIL 2017
ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ABRIL PV-00031
SALDO ONP / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ABRIL PV-00031
AFP/PLANILLA DE VACACIONES 728 /PV-00031 / MES DE ABRIL 2017
RTA DE 5TA - PLANILLA VACACIONES 728 - PV00031/ABRIL 2017
SALDO RTA DE 5TA - PLANILLA VACACIONES 728 - PV00031/ABRIL 2017
ESSALUD + VIDA / PLANILLA VACACIONES 728 PV-00031 - ABRIL 2017
MAPFRE-PLANILLA VACACIONES 728-PV00031 MES ABRIL
COOP. 28 DE JULIO-PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ABRIL - PV00031
COOP ATLANTIS/PLANILLA VACACIONES 728/ ABRIL 2017/PV-00031
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 ABRIL PV-00031
ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ABRIL 2017 - PV-00031
SALDO ESSALUD / PLANILLA VACACIONES 728 MES DE ABRIL 2017 -PV-00031
TAI LOY/OTROS DESCUENTOS/PLANILLA VACACIONES 728/ABRIL/MEMO226-2017-07.04
0000003916
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00075 COMISIONADO ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DPTODE TACNA PARA TALLER "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIT
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA :Comisión de servicios de Carolina Chavez Esquivel, Lima-Tacna-Lima para taller "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de capacitación en la industria de la construcción CF Ciudad Nueva,
0000003917
GZ PIURA / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ PIURA / RTA. 4TA . / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ PIURA / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00 - 3ER PAGO
GZ PIURA / RTA. 4TA 8% / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DETECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00 - 3ER PAGO
GZ PIURA / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00 RXH E001-96
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-96
GZ PIURA / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00 RXH E001-101
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-101
GZ PIURA / O.S. Nº 143-2017 - VILELA CASTRO PEDRO MIGUEL - SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - IMPORTE : S/. 3,000.00 - 3ER PAGO RXH E001-104
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-104
0000003918
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00032 MES DE ABRIL BANCO DECREDITO S/1,426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00032 MES DE ABRIL BANCO DELA NACION S/ 7,130.00
RETENCION 4TA CATEGORIA DIETA DE DIRECTORIO NORMAL PD-00032- ABRIL 2017
0000003919
MDD O/S 017-2017 POR EL COMPROMISO DE SERVICION DE IMPRESION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS 2017 A FAVOR DE VILMA CHAVEZ PINTO VDA DE NERVI FACT 001-006185
MDD O/S 017-2017 POR EL COMPROMISO DE SERVICION DE IMPRESION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS 2017 A FAVOR DE VILMA CHAVEZ PINTO VDA DE NERVI FACT 001-006185 FACT 001-006185
0000003923
GZICA, O/S 94-2017, CASAVILCA CORDOVA MIGUEL ANGEL , SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA EL PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR SENCICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO, EXP.N° 512-2014-0-1411-JR-CI-01, A LLEVARSE A CABO EL 26/04/2017 , IMPORTE A PA
GZICA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 094-2017, CASAVILCA CORDOVA MIGUEL ANGEL , SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA EL PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR SENCICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO, EXP. N° 512-2014-0-1411-JR-CI-01, A LLEVARSE A CABO E
RETENCION 8% CASAVILCA CORDOVA RXH E001-44
0000003924
GZICA, O/C Nª 14-2017, MENDOZA PACHECO ALFREDO, ADQUISICIONDE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO,PY D18.IMPORTE A PAGAR S/.594.00.
GZICA, O/C Nª 14-2017, MENDOZA PACHECO ALFREDO, ADQUISICIONDE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO,PY D18.IMPORTE A PAGAR S/.594.00. FACT 0001-014822
0000003925
GZICA, O/C Nª 13-2017, MENDOZA PACHECO ALFREDO, ADQUISICIONDE SWITCH D 48 PUERTOS CISCO SG300 PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE A PAGAR S/. 3,480.00.
GZICA, O/C Nª 13-2017, MENDOZA PACHECO ALFREDO, ADQUISICIONDE SWITCH D 48 PUERTOS CISCO SG300 PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, IMPORTE A PAGAR S/. 3,480.00. FACT 0001-014821
RETENCION 3% MENDOZA PACHECO ALFREDO FACT 001-14821 COMP RETENC E001-88
SALDO RETENCION 3% MENDOZA PACHECO ALFREDO FACT 001-14821 COMP RETENC E001-88
0000003926
GZICA, O/S 96-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 16 JUEGOS DE SEPARATAS PARA EL CURSO DETOPOGRAFIA M III, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D053, IMPORTE A PAGAR S/.200.00.
GZICA, O/S 96-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 16 JUEGOS DE SEPARATAS PARA EL CURSO DETOPOGRAFIA M III, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D053, IMPORTE A PAGAR S/.200.00. FACT003-0021563
0000003927
PIURA - SERVICIO DE INSTALACION DE POZO A TIERRA PARA SIS TEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONALPIURA OS144-2017 FACT 0001-0000221
BANCO DE LA NACION/A & S ELECTRIC VENTAS Y SERVICIOS S.A.C.DETRACCION 10% FACT 001-221
BANCO DE LA NACION/A & S ELECTRIC VENTAS Y SERVICIOS S.A.C.- DETRACCION 4% FACT 001-221
0000003928
GZICA, O/S 97-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, UN SERVICIO DE IMPRESION DE 04 CIENTOS DE REGISTROS DE EVALUACION Y 04 CIENTOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA PARA ELPROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2
0000003929
GZICA, O/C Nª 15-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE GORROS DRILL Y POLOS PIQUE PARA COLABORADORES DE LA GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 1,204.00.
GZICA, O/C Nª 15-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE GORROS DRILL Y POLOS PIQUE PARA COLABORADORES DE LA GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 1,204.00 FACT ELECTRONICA FA F001-0001188
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1188 COMP RETENC E001-92
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1188 COMP RETENC E001-92
0000003930
GZICA, O/S 95-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. IMPRESION DE 1000 BLOCKDE NOTAS PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-10, IMPRTE A PAGAR S/.2,450.00.
GZICA, O/S 95-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. IMPRESION DE 1000 BLOCKDE NOTAS PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-10, IMPRTE A PAGAR S/.2,450.00.FACT 001-001756
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1756 COMP RETENC E001-87
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1756 COMP RETENC E001-87
0000003931
GZ PUNO / O.S. Nº 054-2017, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA /2017-025-E909H.
GZ PUNO / O.S. Nº 054-2017, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA /2017-025-E909H. RXH E01-22
0000003932
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 055-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOI / TOPOGRAFIA BASICA /2017-025-E216H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 055-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOI / TOPOGRAFIA BASICA /2017-025-E216H. RXH E001-40
0000003933
PLANILLA DE VIATICOS Nº 104-2017 COMISIONADO : FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO INFORME : Nº 090-2017-03.02 RUTA : LIMA- CU SCO -LIMA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017
0000003934
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 174 HIDRANDINA S.A. S/. 6.50
0000003935
TRU (CERT. 049) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAPARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 175 HIDRANDINA S.A. S/. 3292.70
0000003937
SC O/S 458 SERVICIO DE REFRIGERIO
SC O/S 458 SERVICIO DE REFRIGERIO FACT 001-001168
BANCO DE LA NACION/D'PRIMERA EVENTOS SAC - DETRACCION 10% FACT 001-1168
0000003938
SC O/S 460 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONESCON EL ESTADO
SC O/S 460 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONESCON EL ESTADO RXH E001-20
0000003939
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: TOPOGRAFIA TRAZOS EN OBRAS VIALES/M-II:TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA, DURACION 115 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00088 (20/03/2017) INFORME Nº 165-2017-18.02 (11/04/2017) MEMORAN
0000003940
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: TOPOGRAFIA TRAZOS EN OBRAS VIALES/M-II:TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA, DURACION 115 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00087 (20/03/2017) INFORME Nº 165-2017-18.02 (11/04/2017) MEMORAN
0000003941
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DURACION 25 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00084 (20/03/2017) INFORME Nº 165-2017-18.02 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 658-201 7-05.00 (24/03/2
0000003942
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-60 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-60 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-5
0000003943
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-61 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-61 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH E001-22
0000003944
SC O/S 461 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES (RAMO I)
SC O/S 461 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES (RAMO I) FAC Nº581-0329728
0000003945
SC / O.C. Nº 061-2017 - ADQUISICION DE BOTAS DE PVC CON PUNTA DE ACERO
SC / O.C. Nº 061-2017 - ADQUISICION DE BOTAS DE PVC CON PUNTA DE ACERO FACT 001-003770
RETENCION 3% EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y SERVICIOS DE CONST FACT 001-3770 COMP RETENC Nº E001-125
SALDO RETENCION 3% EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y SERVICIOS DE CONST FACT 001-3770 COMP RETENC Nº E001-125
0000003946
SC O/S 459 SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 8%CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RECIBO E001-10
SC O/S 459 SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE
SC O/S 459 SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS RXH E001-8
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE RXH E001-8
SC O/S 459 SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS RXH E001-9
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-9
SC O/S 459 SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE RXH E001-10
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RXH E001-10
0000003947
UO AYA 31, EPSASA, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE MARZO DE 2017, PROYECTO E-27, RECIBO N° 005-7122187, POR EL IMPORTE DE S/. 281.40
0000003949
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAPELETA Nº U20165
0000003950
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO GZ.PIURA - LIMA - GZ.PIURA DEL 15.04.2017 AL 16.04.2017 REF. EXP. N° 3771 RI. 003241
0000003951
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 25.04.2017 S/. 15.00, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADOARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO GZ.PIURA - PIURA- GZ.PIURA DEL 15.04.2017 AL 16
0000003955
GZCHICLAYO, O/C 48-2017 ADQ. DE REPUESTOS PARA EQ. DE AIRE ACONDICIONADO SGEUN TDR ADJ. OC 48 S/. 695.00 PROVEEDOR FRIOJETT EIRL
GZCHICLAYO, O/C 48-2017 ADQ. DE REPUESTOS PARA EQ. DE AIRE ACONDICIONADO SGEUN TDR ADJ. OC 48 S/. 695.00 PROVEEDOR FRIOJETT EIRL FACT 0001-003085
0000003956
GZCHICLAYO, O/S 193-2017 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EQ. AIRE ACONDICIONADO SEGUN TDR S/. 270.00 PROVEEDOR FRIOJETT EIRL
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0730070582403 POR EL IMPORTE DE S/ 950.00. SE APLICA A LA FACT 001-3084 FRIOJETT EIRL POR S/ 270.00 QUEDANDO UN IMPORTE PENDIENTE POR APLICAR DE S/ 680.00
0000003958
GZCHICLAYO O/S 197-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO SEGUN TDR ADJ PROY E 113 S/. 2160.00
GZCHICLAYO / O.S. Nº 197-2017 3ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO - PROY E-113
GZCHICLAYO O/S 197-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO SEGUN TDR ADJ PROY E 113 S/. 2160.00 RXH E001-97
GZCHICLAYO O/S 197-2017 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO SEGUN TDR ADJ PROY E 113 S/. 2160.00 RXH E001-98
GZCHICLAYO / O.S. Nº 197-2017 3ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO - PROY E-113 RXH E001-103
0000003959
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA SORIANO CASTIILLO MARTHA IVONNE SEGUN TDR ADJ PROY E161 OS. 195 S/. 100.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA SORIANO CASTIILLO MARTHA IVONNE SEGUN TDR ADJ PROY E161 OS. 195 S/. 100.00 RXH E001-26
0000003960
GZCHICLAYO, SERVICIOS E EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR ADJ. PROY E207 OS 196 S/. 560.00 RXH E001-13
0000003961
4TA ATEGORIA
PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL BANCO SCOTIABANK S/ 12,296.04
PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL BANCO INTERBANK S/ 78,743.11
PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL BANCO DE CREDITO S/ 42,411.55
PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL BANCO CONTINENTAL S/ 28,408.78
PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL BANCO DE LA NACION S/ 348,859.53
ONP/PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL
SALDO ONP/PLANILLA CAS Nº 0007 MES DE ABRIL
AFP/PLANILLA DE CAS Nº0007 MES DE ABRIL 2017
COOPAC. ATLANTIS LTDA. / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
RETENCION 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
SALDO RETENCION 4TA CATEG / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
TARDANZAS / PLANILLA CAS Nº0007-ABRIL
OTROS DSCTOS 1 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS / PLANILLA CAS Nº 0007- ABRIL /MEMO Nº226-2017-07.04
PERMISOS PARTICULARES - SENCICO / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
ESSALUD VIDA / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
OTROS DESCUENTOS 2/TAILOY - PLANILLA CAS Nº0007-ABRIL / MEMO Nº 226-2017-07.04
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA / PLANILLA CASNº 0007 ABRIL
SUTSENCICO APORTE / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
ESSALUD / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
SALDO ESSALUD / PLANILLA CAS Nº 0007 ABRIL
0000003963
SC O/S 462 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ENLA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SC O/S 462 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ENLA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH 001-22
0000003964
SC O/S 463 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC O/S 463 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-64
RETENCION 8% OBLITAS VALLEJO RXH E001-64
0000003965
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 392-2017 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 392-2017 S/1800 RXH E001-16
0000003968
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 097-2017 - LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 720.00
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 097-2017 - LLANO ANCCO MARLENY ROSARIO - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-44
0000003969
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 397-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 397-2017 S/560 RXH E001-23
0000003970
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 398-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 398-2017 S/560 RXH E001-53
0000003971
TRU (CERT 693) FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017(HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) LOS DIAS 17 AL 19DE ABRIL COMISIONADO GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE
0000003972
TRU (CERT 693) FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017(HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) LOS DIAS 17 AL 19DE ABRIL COMISIONADO VERA ESCALANTE NELSON
0000003973
TRU (CERT 693) FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017(HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) LOS DIAS 17 AL 19DE ABRIL COMISIONADO CESAR MORALES VERGARA
0000003974
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 399-2017 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 399-2017 S/560 RXH E001-23
0000003975
GZ TACNA / O.S. Nº 098-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS S-010
GZ TACNA / O.S. Nº 098-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS S-010 RXH E001-19
0000003976
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 392 S/1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 392 S/1200 RXH E001-243
0000003977
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CHERO MONTALBAN FLOR POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MORROPONLOS DIAS DEL 22 Y 23 DE ABRIL.
0000003979
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CHERO MONTALBAN FLOR POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MORROPONLOS DIAS DEL 29 Y 30 DE ABRIL.
0000003980
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE LA MATANZA LOS DIAS DEL 29 Y 30 DE ABRIL.
0000003982
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE BAYONA CALDERON CARLOS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE LA MATANZA LOS DIAS DEL 29 Y 30 DE ABRIL.
0000003983
MAPFRE PERU VIDA CONSOKLIDACION
AUXLIO MUTUO
PLANILLA 728 ABRIL PH-00034 BANCO DE LA NACION S/ 1,343.00 DESCUENTO JUDICIAL
PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL BANCO INTERBANK S/ 16,161.80
PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL BANCO DE CREDITO S/29,491.59
PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL BANCO CONTINENTAL S/ 8,844.32
PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL BANCO DE LA NACION S/ 302,505.31
LA PORTUARIA - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
ONP - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
SALDO ONP - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
AFP - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
5TA CATEG - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
OTROS DSCTOS RIMAC SEGUROS - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
OTROS DSCTOS TAI LOY SA - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
COOP 28 JULIO - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
TARDANZAS CAFAE PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
PERMISOS CAFAE PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
INASISTENCIAS CAFAE PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
SUTSENCICO PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
ESSALUD - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 PH-00034 MES DE ABRIL
0000003985
GZT ,SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . SEGUN O/S 93 PARA EL C.F. MOQUEGUA
GZT ,SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . SEGUN O/S 93 PARA EL C.F. MOQUEGUA RXH E001-27
0000003986
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL C.F. MOQUEGUA O/S 0092
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL C.F. MOQUEGUA O/S 0092 RXH E00129
0000003987
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA SEGUN O/S 0091- C.F. MOQUEGUA
GZT, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA SEGUN O/S 0091- C.F. MOQUEGUA RXH E001-4
0000003988
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E105 CURSO AREA SOCIAL DESARROLLO PERSONAL PY. E1
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E105 CURSO AREA SOCIAL DESARROLLO PERSONAL PY. E1 RXH E001-71
0000003989
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. E155 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017
0000003990
GZT, SERIVCI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 0090 PARA EL C.F. MOQUEGUA
GZT, SERIVCI ODE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 0090 PARA EL C.F. MOQUEGUA RXH E001-25
0000003991
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 105-2017 MEMORANDO : Nº 126-2017-08.00 COMISIONADO : MAYR, JOHANNES RUTA: LIMA -PIURA-LIMA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017
0000003992
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. E156 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017
0000003993
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. OCOÑA-CAMANADICTADO PROY. E157 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAM. DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017
0000003994
AREQ. CERT. 563 VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. OCOÑA-CAMANADICTADO PROY. E158 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017
0000003995
CAJAMARCA (CERT. 571) SERVICIO IMPRESION CONSTANCIAS DE ASISTENCIAS DE CHARLAS DE ENTENSION (02 MILLARES)
CAJAMARCA (CERT. 571) SERVICIO IMPRESION CONSTANCIAS DE ASISTENCIAS DE CHARLAS DE ENTENSION (02 MILLARES) OC49-2017 FACT 001-018806
RETENCION 3% C&J IMPRESIONES EIRL FACT 001-18806 COMP RETENC E001-91
0000003996
GZICA, O/S 98-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E074, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
ZICA, O/S 98-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E074, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00,IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-76
PLANILLA 276 PH 00033 MES DE ABRIL BANCO DE LA NACION s/ 5,504.51
PLANILLA 276 PH 00033 MES DE ABRIL DESCUENTO JUDICIAL BANCODE LA NACION s/ 1,078.20
ONP / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
SALDO ONP / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
AFP - PLANILLA 276 ABRIL - PH-00033
ESSALUD + VIDA / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
COOP. 28 DE JULIO-PLANILLA 276 - ABRIL - PH-00033
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 276-ABRIL / PH-00033
TARDANZAS CAFAE / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
PERMISOS PARTICULARES CAFAE / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
ESSALUD / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
SALDO ESSALUD / PLANILLA 276 ABRIL PH-00033
PLANILLA 276 PH 00033 MES DE ABRIL FONDO NACIONAL DE PENSIONES S/151.93
0000004000
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 106-2017 COMISIONADO : AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ MEMORANDO : Nº324-2017-03.02 RUTA: LIMA - PIURA -LIMA DEL 25/04/2017
0000004002
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚNDOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 050003007 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 0500030021 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 0500030020 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 0500030015 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 0500030016 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 0500030019 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , PAP. Nº 0500030018 , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000004004
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 0500030008  DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 0500030011  DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 , PAP Nº 0500030013  DEL BANCO SCOTIABANK , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000004005
INGECORP PERÙ SAC / DEPOSITO EN GARANTIA , PAP. Nº 61979838CTA . 575984 DEL BANCO DE LA NACION
0000004006
HERNAN CORTEZ ZAPATA- LAUDO ARBITRAL SEGUN MEMORANDO Nº 399-2017-07.00 OAF . DEPOSITO EFECTUADO EN CTA.CTE. N ª 568686 DEL BANCO DE LA NACION .
0000004007
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON ICA-NASCA (VISTA ALEGRE)-ICA DICTARA POR EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE C
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BANCO NACION PLANILLA DE VIATICOS 07-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIO AL EXPOSITOR JOSE ZENON QUINTANILLA GOMEZ , QUIEN DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CIONTSRUCCION, ENLA2
0000004009
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 MES ABRIL PROY. D19, D20
0000004010
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES ABRIL PROY. E1, E2
0000004011
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE AMBIENTES DE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA PROY. D19
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE AMBIENTES DE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA PROY. D19 FACT 001-000173
BANCO DE LA NACION/SELCAF S.A.C.DETRACCION 10% FACT 001-173
0000004012
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES ABRIL PROY. D20
0000004016
SC O/C 62 ADQUISICION DE UNA CALDULADORA DIGITAL DE 12 DIGITOS CON WINCHA
SC O/C 62 ADQUISICION DE UNA CALDULADORA DIGITAL DE 12 DIGITOS CON WINCHA FACT 001-000554
0000004018
GZ CUSCO O/S Nº 0131-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALPUBLICITARIO PARA EL AREA DE CONTROL DE APORTES REF.- CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 280 REQUERIMIENTO Nº S00051 PROVE EDOR JIDS SOLUTIONS
GZ CUSCO O/S Nº 0131-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALPUBLICITARIO PARA EL AREA DE CONTROL DE APORTES REF.- CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 280 REQUERIMIENTO Nº S00051 PROVE EDOR JIDS SOLUTIONS FACT 001-0004405
RETENCION 3% JIDS SOLUTIONS SAC FACT 001-4405 COMP RETENC Nº E001-133
0000004020
SC / O.S. Nº 464-2017- SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PLANIFICACION
SC / O.S. Nº 464-2017- SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PLANIFICACION RXH E001-40
SC / O.S. Nº 464-2017- SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PLANIFICACION RXH E001-41
0000004021
SC / SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 1ER PAGO
SC / O.S. Nº 465-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 2DO PAGO
SC / SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 1ER PAGO RXH E001-5
SC / O.S. Nº 465-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 2DO PAGO RXH E001-6
0000004023
TRU (CERT. 706) SERVICIO DE APOYO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 168 PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/. 5000.00
TRU (CERT. 706) SERVICIO DE APOYO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 168 PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/. 5000.00 RXH E001-12 OS 168-2017
TRU (CERT. 706) SERVICIO DE APOYO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 168 PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/. 5000.00 RXH E001-14
0000004025
GZ PIURA. SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO EDUCATIVO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIAZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO EDUCATIVO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIAZONAL PIURA. FACT 0002-000244
BANCO DE LA NACION/BULLER PRODUCCIONES EIRL DETRACCION 10% FACT 002-244
0000004026
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EDUCATIVODEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EDUCATIVODEL PFT DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0001-0000362
BANCO DE LA NACION/ZAPATA MENDOZA ANDRES DEL MILAGRO DETRACCION 10% FACT 001-362
0000004028
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00072 COMISIONADO SOTO ROJAS JULIO CESAR LIMA - HUARAL - LIMA DEL 28.03.2017 AL28.03.2017 REF. EXP. N° 3269 RI. 002919
DEPOSITO EN CTA, CTE, 870781 BCON NACION REF. PLANILLA DE VIATICOS Nº 0072-2017 RUTA. LIMA - HUARAL - LIM A COMISIONADO.SOTO ROJAS JULIO MEMORANDO: Nº 105-2017-08.0 0 DEL 28/03/2017 r REF .SIAF Nº 3269 PV Nº 072
0000004031
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. PROYECTO: E048H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS. FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL DE ASISTENCIA Y EVALU
0000004032
GZ CUSCO O/C Nº 006-2017 ADQUISICION DE LAPICEROS MERCHANDISING PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALESCUSCO REF.- REQUERIMIENTO Nº B00009 CERTIFICACION PRESUPUE STAL Nº 279 PROVEEDOR JIDS SOLUTIONS S.A.C.
GZ CUSCO O/C Nº 006-2017 ADQUISICION DE LAPICEROS MERCHANDISING PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALESCUSCO REF.- REQUERIMIENTO Nº B00009 CERTIFICACION PRESUPUE STAL Nº 279 PROVEEDOR JIDS SOLUTIONS S.A.C. FACT 001-0004465
RETENCION 3% JIDS SOLUTIONS SAC FACT 001-4465 COMP RETENC Nº E001-132
SALDO RETENCION 3% JIDS SOLUTIONS SAC FACT 001-4465 COMP RETENC Nº E001-132
0000004033
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 107-2017 COMISIONADO : AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ MEMORANDO : Nº 324-2017-03.02 RUTA: LIM A- PIURA- LIMA DEL 4/05/2017
0000004034
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO . MEMORANDO Nº192- 2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 048 de fecha 10/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ. AREQUIPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIA
0000004035
TRUJILLO O/S 177-2017 (CERT. 623) SERVICIO DE REPARACION DEAIRE ACONDICIONADO DE DATA CENTER REFRINSTACOM SAC. S/. 1534.00
TRUJILLO O/S 177-2017 (CERT. 623) SERVICIO DE REPARACION DEAIRE ACONDICIONADO DE DATA CENTER REFRINSTACOM SAC. S/. 1534.00 FACT 0001-001543
BANCO DE LA NACION/REFRINSTACOM SAC DETRACCION 4% FACT 001-1543
TRUJILLO O/S 177-2017 (CERT. 623) SERVICIO DE REPARACION DEAIRE ACONDICIONADO DE DATA CENTER REFRINSTACOM SAC. FACT 0001-001543
0000004036
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E055H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00 PM A 10:00PM. ENTREGABL E:INFORME FINAL, A
0000004037
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ORDEN DE SERVICIO 00061-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-69 LOPEZ SOUZA RICHARD
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ORDEN DE SERVICIO 00061-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-69 LOPEZ SOUZA RICHARD RXH E001-69
0000004038
CHI OS. 199-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOR MULTIMEDIA MIRKO MARTINEZ ROJAS S/. 290.00
CHI OS. 199-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOR MULTIMEDIA MIRKO MARTINEZ ROJAS S/. 290.00 RXH E001-39
0000004039
CHI O/S. 200-2017 SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO ELECTROCO A AIRE ACONDICIONADO DEL PFT S/. 400.00 SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZ EIRL
CHI O/S. 200-2017 SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO ELECTROCO A AIRE ACONDICIONADO DEL PFT S/. 400.00 SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZ EIRL FACT 0001-000845
0000004040
CHI OS - 201-2017 MENDOZA ROSALES MIRIAM SERVICIO DE APOYO EN EL PROGRAM DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZ CHICLAYO S/.1,500.00
CHI O/S - 201-2017 3ER PAGO MENDOZA ROSALES MIRIAM SERVICIODE APOYO EN EL PROGRAM DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZ CHICLAYO S/. 1,500.00
CHI OS - 201-2017 MENDOZA ROSALES MIRIAM SERVICIO DE APOYO EN EL PROGRAM DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZ CHICLAYO S/.1,500.00 EXH E001-10
CHI OS - 201-2017 MENDOZA ROSALES MIRIAM SERVICIO DE APOYO EN EL PROGRAM DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZ CHICLAYO S/.1,500.00 RXH E001-12
CHI O/S - 201-2017 3ER PAGO MENDOZA ROSALES MIRIAM SERVICIODE APOYO EN EL PROGRAM DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZ CHICLAYO S/. 1,500.00 RXH E001-13
0000004041
PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008 A FAVOR DE SAAVEDRA SABUCO DORA ROSA
PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008 A FAVOR DE URIARTE RODRIGUEZ CECILIA
PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008 A FAVOR DE CHAMBI ALARCON CRISTINA
ONP - PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008
SALDO ONP - PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008
AFP - PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008
ESSALUD - PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008
SALDO ESSALUD - PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008
OTROS DSCTOS 1 - PAGO EXCESO - PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008
PLANILLA LIQUIDACION CAS ABRIL PLANILLA 008 A FAVOR DE SAAVEDRA SABUCO DORA ROSA (SE GIRO POR 2DA VEZ POR CADUCIDAD DE CHEQUE)
0000004042
GZLC O/S 384 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 384 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-3 NOTA DE CREDITO E001-3
0000004043
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 385 S/2910
GZ LC / O.S. Nº 385-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR C.F. SAN BORJA - PROY. E-146
GZLC O/S 385 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 385 S/2910 RXHE001-33
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 385 S/2910 RXHE001-32 NOTA DE CREDITO E001-1
GZ LC / O.S. Nº 385-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR C.F. SAN BORJA - PROY. E-146 RXH E001-35
GZLC O/S 385 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-36
0000004045
SC O/S 428 SERVICIO COMNPLEMENTARIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET
SC O/S 428 SERVICIO COMNPLEMENTARIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET Nº RECIBO 002-0091275
SC O/S 428 SERVICIO COMNPLEMENTARIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET RECIBO Nº002-0094596
0000004046
GZ LIMA CALLAO O/S 387-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 387-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA RXH NRO. E001-59
0000004047
GZLC O/S 388 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 388 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-204
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO RXH E001-204
0000004048
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 389 S/810
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 389 S/810 RXH E001-58
0000004049
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 390 S/150
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 390 S/150 RXH E001-121
0000004050
GZLC - O.S. Nº 391-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 391-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA RXH E001-67 NOTA DE CREDITO E001-1
0000004051
GZLC / O.S. Nº 393-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS .
GZLC / O.S. Nº 393-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS . RXH E001-109
0000004052
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 395 S/3930
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 395 S/3930 RXH E001-20
0000004055
GZ PIURA. SERVICIO DE RETIRO DE ALFOMBRA DEL AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE RETIRO DE ALFOMBRA DEL AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. OS149-2017 RXH E001-19
0000004056
GZCH O/C. 049-2017 ADQUISICION DE BOTAS Y PONCHOS DE LA GZ CHICLAYO S/. 456.00 SW. MERK SAC
GZCH O/C. 049-2017 ADQUISICION DE BOTAS Y PONCHOS DE LA GZ CHICLAYO S/. 456.00 SW. MERK SAC FACT 0001-000250
0000004057
OS. CHI 202-2017 SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE PORTONES DE LA GZ CHICLAYO AREVALO CHILON JORGE S/. 3,200.00
OS. CHI 202-2017 SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE PORTONES DE LA GZ CHICLAYO AREVALO CHILON JORGE S/. 3,200.00 FACT 003-000063
BANCO DE LA NACION/AREVALO CHILON JORGE ATILA DETRACCION 10% FACT 003-63
0000004058
SC O/C 63 ADQUISICION DE 04 DISPENSADORES METALICOS DE PAPEL HIGIENICO Y 03 UNIDADES DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOSPARA C.F. CHORRILLOS DE LA GZLC
SC O/C 63 ADQUISICION DE 04 DISPENSADORES METALICOS DE PAPEL HIGIENICO Y 03 UNIDADES DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOSPARA C.F. CHORRILLOS DE LA GZLC OC 63-2017 FACT 001-002781
0000004059
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 10-2017, VIATICOS OTORGADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA DICTAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E075, DURACION 16 HRS, EN LA CIUDAD DE PIS
0000004060
GZ CUSCO / O.S. N° 132-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 132-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-56
0000004061
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN INFORME Nº 288-2017-07.04 A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO
AFP - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN INFORME Nº 288-2017-07.04 A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO
ESSALUD - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN INFORME Nº 288-2017-07.04 A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN INFORME Nº 288-2017-07.04 A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO
0000004063
TRUJILLO O/S 178-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES S EDALIB S.A.S/. 276.00
0000004065
GZCH OS. 203-2017 SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO APORTES GARCIA BACA JUAN RICARDO S/ 2,800 1/3
GZ CHICLAY / O.S. Nº 203-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO APORTES GARCIA BACA JUAN RICARDO - 2DO PAGO
GZ CHICLAY / O.S. Nº 203-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO APORTES GARCIA BACA JUAN RICARDO - 3ER PAGO
GZCH OS. 203-2017 SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO APORTES GARCIA BACA JUAN RICARDO S/ 2,800 1/3 r RXH E001-46
GZ CHICLAY / O.S. Nº 203-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO APORTES GARCIA BACA JUAN RICARDO - 2DO PAGO RXH E001-47
GZ CHICLAY / O.S. Nº 203-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO APORTES GARCIA BACA JUAN RICARDO - 3ER PAGO RXH E001-48
0000004066
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: AUTOCAD 2D, DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00077 (15/03/2017) INFORME Nº 168-2017-18.02 (18/04/2017) MEMORANDO Nº 658-2017-05.00 (24/03/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: AUTOCAD 2D, DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00077 (15/03/2017) INFORME Nº 168-2017-18.02 (18/04/2017) MEMORANDO Nº 658-2017-05.00 (24/03/2017) RXH E001-45
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-45
0000004067
GZ CUSCO O/C Nº 007-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAGERENCIA ZONAL CUSCO REF.- REQUERIMIENTO Nº B00024 CERTIFI CACION PRESUPUESTAL Nº 701 PROVEEDOR INVERSIONES CECO S.A.C .
GZ CUSCO / O.C. Nº 007-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARALA GERENCIA ZONAL CUSCO - PROVEEDOR INVERSIONES CECO S.A.C .
GZ CUSCO - O.C. Nº 007-2017 - INVERSIONES CECO S.A.C. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO O/C Nº 007-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAGERENCIA ZONAL CUSCO REF.- REQUERIMIENTO Nº B00024 CERTIFI CACION PRESUPUESTAL Nº 701 PROVEEDOR INVERSIONES CECO S.A.C . FACT003-000656
RETENCION 8% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-656 COMP RETENCION Nº E001-136
SALDO RETENCION 8% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-656 COMP RETENCION Nº E001-136
GZ CUSCO / O.C. Nº 007-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARALA GERENCIA ZONAL CUSCO - PROVEEDOR INVERSIONES CECO S.A.C . FACT 004-000405
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-405 CR E001-286
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-405 CR E001-286
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-554 CR E001-318
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-554 CR E001-318
GZ CUSCO / O.C. Nº 007-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARALA GERENCIA ZONAL CUSCO - PROVEEDOR INVERSIONES CECO S.A.C . FACT 004-000554
GZ CUSCO / O.C. Nº 007-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARALA GERENCIA ZONAL CUSCO - PROVEEDOR INVERSIONES CECO S.A.C . FACT 004-000554 FACT 004-000551
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-551 CR E001-336
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 004-551 CR E001-336
GZ CUSCO - O.C. Nº 007-2017 - INVERSIONES CECO S.A.C. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO FACT 003-000929
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-929 CR E001-420
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-929 CR E001-420
GZ CUSCO - O.C. Nº 007-2017 - INVERSIONES CECO S.A.C. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO FACT 003-001043
GZ CUSCO - O.C. Nº 007-2017 - INVERSIONES CECO S.A.C. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO FACT 003-001205
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-1205 CR E001-458
GZ CUSCO - O.C. Nº 007-2017 - INVERSIONES CECO S.A.C. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO FACT 003-001344
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE OC7-2017 FACT 003-001526
RETENCION 3% INVERSIONES CECO SAC FACT 003-1526 CR E001-639
0000004068
GZ CUSCO / O.S. Nº 0150-2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - PROVEEDOR AUCCATINCO GAMARRA ELVA
GZ CUSCO - O.S. Nº 150-2017 - AUCCATINCO GAMARRA ELBA - SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
GZ CUSCO - O.S. Nº 150-2017 - AUCCATINCO GAMARRA ELBA - SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO BOLETA DE VENTA 0001-000278
GZ CUSCO / O.S. Nº 0150-2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO - PROVEEDOR AUCCATINCO GAMARRA ELVA BOLETA DE VENTA 0001-000264
GZ CUSCO - O.S. Nº 150-2017 - AUCCATINCO GAMARRA ELBA - SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO BOLETA DE VENTA 0001-000271
0000004069
GZ PIURA. ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA OC16-2017 FACT 0001-003718
RETENCION 3% ALMA EIRL FACT 001-3718 COMP RETENCION E001-100
SALDO RETENCION 3% ALMA EIRL FACT 001-3718 COMP RETENCION E001-100
0000004070
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-62 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-62 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH E001-23
0000004071
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-63 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN MORROPON.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-63 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN MORROPON. RXH E001-6
0000004072
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-64 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN MORROPON.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-64 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN MORROPON. RXH E001-7
0000004073
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-65 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA MATANZA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-65 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA MATANZA. RXH E001-29
0000004074
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-66 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA MATANZA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-66 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA MATANZA. RXH E001-10
0000004076
RETENCIOND E 4TA CATEGORIA
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-112
RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-112
SALDO RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-112
0000004077
GZLC / O.S.Nº 400-2017 - ALBAN ANGULO JAVIER RENATO - CURSO: LECTUR DE PLANOS DE ESTRUCTURA / IMPORTE : S/. 720.00
GZLC / O.S.Nº 400-2017 - ALBAN ANGULO JAVIER RENATO - CURSO: LECTUR DE PLANOS DE ESTRUCTURA / IMPORTE : S/. 720.00 RXHE001-30
0000004080
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000371-2017
0000004081
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS ORDEN DE SERVICIO N° 396 S/1800
0000004082
SC O/S 467 POR LA EMISION DE BOLETO AEREO PARA COMISIONADO DR. ARTEAGA CONTRERAS DESTINO: LIMA-AREQUIPA. FECHA:DEL 11 AL 12 ABR.2 017
SC O/S 467 POR LA EMISION DE BOLETO AEREO PARA COMISIONADO DR. ARTEAGA CONTRERAS DESTINO: LIMA-AREQUIPA. FECHA:DEL 11 AL 12 ABR.2 017 ORDEN DE SERVICIO 003030-2017
0000004083
GIRO DE CHEQUE POR AUTODETRACCIÓN DEL ALQUILER DE LOCAL DE LIBRERIA DE LA SEDE CENTRAL SENCICO - 19.04.2017 FACTURA ELECTRONICA NRO. F040-00000079 S/. 1,550.00 - LIFASA S.A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,015 PAPELETA DEPOSITO N° 52805485 06.04.
0000004084
GIRO DE CHEQUE POR AUTODETRACCIÓN DEL ALQUILER DE LOCAL DE LIBRERIA DE LA SEDE CENTRAL SENCICO - 19.04.2017 FACTURA ELECTRONICA NRO. F040-00000080 S/. 1,550.00 - LIFASA S.A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,016 PAPELETA DEPOSITO N° 52805486 06.04.2017
0000004087
GZ CUSCO / O.S. N° 133-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 133-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E00148
0000004088
SC O/S 468 SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONADA ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA DESTINO: TACNA-LIMA FECHA: 06.04.17
SC O/S 468 SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONADA ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA DESTINO: TACNA-LIMA FECHA: 06.04.17 ORDEN DE SERVICIO 002836-2017
0000004089
GZ CUSCO / O.S. N° 134-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 134-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-62
0000004090
GZ CUSCO / O.S. N° 135-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 135-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-63
0000004091
GZ CUSCO / O.S. N° 136-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 1,320.00
GZ CUSCO / O.S. N° 136-2017 - ORDOÑEZ JARA CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 1,320.00 RXH E001-55
0000004092
GZ CUSCO / O.S. N° 137-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE : S/. 750.00
GZ CUSCO / O.S. N° 137-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE : S/. 750.00 RXH E001-24
0000004093
GZ CUSCO / O.S. N° 138-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 138-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-25
0000004094
GZ CUSCO / O.S. N° 139-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 139-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-26
0000004095
GZ CUSCO / O.S. N° 140-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 140-2017 - MEZA CALVO JUAN CARLOS - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-27
0000004096
SC O/S 469 POR LA EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS PARA COMISIONADOS DE GFP SEGUN MEMORANDO N° 91-2017-08.00 DESTINO: LIMA-PIURA-LI MA
0000004097
SC O/S 470 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONADOS: FEBRES DIAZ ELEUTERIO Y GAMA BELTRAN CARLOS A PARTICIPARDE TALLER PEI 2017 ORGANIZADO POR OPP DESTINO: AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB 2017
0000004098
SC O/S 471 SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONADOS A TALLER PEI 2017 ORGANIZADO POR OPP DESTINO: VARIOSORDEN DE SERVICIO SEACE N° 001657-2017
SC O/S 471 SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONADOS A TALLER PEI 2017 ORGANIZADO POR OPP DESTINO: VARIOSORDEN DE SERVICIO SEACE N° 001657-2017 ORDEN DE SERVICIO 001657-2017
0000004099
GZ CUSCO / O.S. N° 141-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE : S/. 750.00
GZ CUSCO / O.S. N° 141-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - IMPORTE : S/. 750.00 RXH E001-6
0000004100
GZ CUSCO / O.S. N° 142-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 142-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-7
0000004101
GZ CUSCO / O.S. N° 143-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 143-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-8
0000004102
GZ CUSCO / O.S. N° 144-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 144-2017 - YANQUI QUISPE NILO FERNANDO -EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-9
0000004104
SC O/C 64 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y AMBIENTES DEL LEM
SC O/C 64 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y AMBIENTES DEL LEM FACT 0001-00581
RETENCION 3% MECA CENTRO ELECTRICO SAC FACT 001-581 COMP RETENCION Nº E001-93
SALDO RETENCION 3% MECA CENTRO ELECTRICO SAC FACT 001-581 COMP RETENCION Nº E001-93
0000004105
O/S CUZ N° 145-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE AUTOCAD 2D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 584, REQ N° S0077 Rx H 071
0000004107
SC / O.S. Nº 472-2017- GABANCHO BRICEÑO VICTOR VLADIMIR - SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA DE EXPEDIENTE TECNICO DENUCLEO SANITARIO BASON A SER APLICADO EN EL CENTRO POBLADO DE ATUMPLAYA MOYOBAMBA
SC / O.S. Nº 472-2017- GABANCHO BRICEÑO VICTOR VLADIMIR - SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA DE EXPEDIENTE TECNICO DENUCLEO SANITARIO BASON A SER APLICADO EN EL CENTRO POBLADO DE ATUMPLAYA MOYOBAMBA RXH E001-22
0000004108
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SUMINISTRO N° 182041 RECIBO N° 121-10755267 O/S 00062-2017 EMPRESA CONC ELECTRICA DE UCAYALI SA
0000004109
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CHARLA DE EXTENSION: SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION. PROYECTOEDUCATVIO: E087H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS FRECUE NCIA Y HORARIO: MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 07:00PM A 09:00PM. ENTREGABLE: INFORM
0000004110
GZ CUSCO / O.S. N° 146-2017 - PEREZ CHUMPE EMERSON - EXPOSITOR DEL CURSO :COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) -IMPORTE : S/. 900.00
GZ CUSCO / O.S. N° 146-2017 - PEREZ CHUMPE EMERSON - EXPOSITOR DEL CURSO :COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) -IMPORTE : S/. 900.00 RXH E001-27
0000004111
GZ CUSCO / O.S. N° 147-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / RTA. DE 4TA. / O.S. N° 147-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 147-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-40
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-40
0000004112
GZ CUSCO / O.S. N° 148-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS- IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 148-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO O.S. N° 148-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITORDEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS -IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-41
RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA EFRAIN RXH E001-41
0000004113
GZ CUSCO / O.S. N° 149-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS- IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / RTA. 4TA. / O.S. N° 149-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS - IMPORTE : S/. 720.00
GZ CUSCO / O.S. N° 149-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS- IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-42
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-42
0000004114
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-2
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO OS 473-2017 RXH E001-3
0000004115
SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC / O.S. Nº 474-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO OS474-2017 RXH E001-1
SC / O.S. Nº 474-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-2
0000004116
SC / O.S. Nº 475-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE REGISTROS ACADEMICOS TURNO MAÑANA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - 1ER PAGO
SC / O.S. Nº 475-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE REGISTROS ACADEMICOS TURNO MAÑANA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 475-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE REGISTROS ACADEMICOS TURNO MAÑANA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - 1ER PAGO RXH E001-3
SC / O.S. Nº 475-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE REGISTROS ACADEMICOS TURNO MAÑANA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - 2DO PAGO RXH E001-4
0000004117
SC O/S 476 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2013-PCM
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-25
0000004118
SC O/S477 SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SELECCION DE PERSONAL Y GESTION DE LA CAPACITACION EN SENCICO
SC / O.S. Nº 477-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SELECCION DE PERSONAL Y GESTION DE LA CAPACITACION EN SENCICO
SC / RTA. 4TA. 8 % / O.S. Nº 477-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SELECCION DE PERSONAL Y GESTION DE LA CAPACITACION EN SENCICO
SC O/S477 SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SELECCION DE PERSONAL Y GESTION DE LA CAPACITACION EN SENCICO RXH E001-10
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-10
SC / O.S. Nº 477-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SELECCION DE PERSONAL Y GESTION DE LA CAPACITACION EN SENCICO RXH E001-11
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-11
0000004119
SC O/S478 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION
SC O/S478 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION RXH E001-8
RETENCION 8% GARCIA RAMIREZ RXH E001-8
0000004120
SEDE CENTRAL O/S 479-2017 1ER PAGO SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO PARA LA OBRA : "CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DEL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZ
0000004121
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE ABRIL 2017
PLANILLA PRACTICANTES OP-00035 MES DE ABRIL BANCO DE CREDITO S/850.00
PLANILLA PRACTICANTES OP-00035 MES DE ABRIL BANCO INTERBANKS/14,950.00
PLANILLA PRACTICANTES OP-00035 MES DE ABRIL BANCO DE LA NACION S/7,166.60
0000004122
GZ PUNO / O.S. Nº 056-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS : IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS - PROY. E-704 - IMPORTE : 900.00
GZ PUNO / O.S. Nº 056-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - EXPOSITOR DEL CURSO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS : IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS - PROY. E-704 - IMPORTE : 900.00 RXH E001-42
0000004123
GZICA, O/S 99-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E075, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S 99-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E075, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-77
0000004124
GZICA, O/S Nª 00000100-2017, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA , PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODODE ENERO A DICIEMBRE 2017 DE SENCICO ICA, UBICADA EN AV. JUAN DE LOYOLA Nª 147 - ICA -ICA -ICA, IMPORTE A PAGAR S/. 839.88.
GZICA, O/S Nª 00000100-2017, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA , PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODODE ENERO A DICIEMBRE 2017 DE SENCICO ICA, UBICADA EN AV. JUAN DE LOYOLA Nª 147 - ICA, IMPORTE A PAGAR S/. 839.88.
0000004126
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00077 COMISIONADO ARTEAGA CONTRERAS DANIEL JUAN LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 11.04.2017 AL 12.04.2017 REF. EXP. N° 3781 RI. 002961
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS DE DR. ARTEAGA CONTRERAS DANIEL JUAN FECHA: DEL 11 AL 12 ABRIL DESTINO: LIMA-AREQUIPA PV00077 ; REF . SIAF Nº 3781
0000004127
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00068 COMISIONADO REYES CARRANZA OSCAR GENARO LIMA-JAEN-BAGUA-LIMA DEL 28.03.2017 AL 01.04.2017 REF. EXP. N° 3075 RI. 002962
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : VIATICOS DEL COMISIONADO ARQ. OSCAR REYES CARRANZA INFORME N° 063-2017-03.02 FECHAS: DEL 28.03.17 AL 01.04.17 DESTINO: LIMA-JAEN-BAGUA-LIMA REF. SIAF Nº 3075 ; PV Nº 68
0000004129
GZ PUNO / O.C. Nº 007-2017 - MAYTA CHOQUECHAMBI MARY LUZ - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 1,885.00
GZ PUNO / O.C. Nº 007-2017 - MAYTA CHOQUECHAMBI MARY LUZ - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 1,885.00 FACT 002-003352
RETENCION 3% MAYTA CHOQUECHAMBI MARY FACT 002-3352 COMP RETENC E001-83
SALDO RETENCION 3% MAYTA CHOQUECHAMBI MARY FACT 002-3352 COMP RETENC E001-83
0000004131
GZCHICLAYO, O/S 51-2017 ADQ. DE MEDICINAS PARA BOTIQUINES SEGUN TDR ADJ. S/. 715.20 PROVEEDOR NORTFAR MA SAC
GZCHICLAYO, O/S 51-2017 ADQ. DE MEDICINAS PARA BOTIQUINES SEGUN TDR ADJ. S/. 715.20 PROVEEDOR NORTFAR MA SAC FACT ELECTRONICA FA11-0000501
0000004132
SC / O.S. Nº 480-2017 - SERVICIO DE EMISION DE BOLETO AEREOPARA COMISIONADO ING. FARFAN TANAKA LUIS DESTINO: LIMA-JAUJA-LIMA
0000004134
SC / O.S. Nº 065-2017 - ADQUISION DE ESTANDARTE PARA LA OFICINA DE RRPP
SC / O.S. Nº 065-2017 - ADQUISION DE ESTANDARTE PARA LA OFICINA DE RRPP FACT 0002-000010
RETENCION 3% JACINTO MORENO MAXIMO FACT 002-10 COMP RETENCION Nº E001-123
SALDO RETENCION 3% JACINTO MORENO MAXIMO FACT 002-10 COMP RETENCION Nº E001-123
0000004136
GZC PANILLA DE VIATICOS Nº 005-2017 OTORGADO A MARIA JULIA CACERES INOCENCIO PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE URUBAMBA A FIN DE CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL REF.- REQUERIMIENTO DE VIATICO Nº 004-2017 CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº
0000004137
G/Z CHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTORHUGO SEGUN TDR PROY E205 OS 190 RXH E001-107
0000004138
GZCHICLAYO, O/S 189 -2017 EXPOSITOR ANGULO TICONA RICHARD JUNIOR SEGU TDR S/. 560.00 PROY E206
GZCHICLAYO, O/S 189 -2017 EXPOSITOR ANGULO TICONA RICHARD JUNIOR SEGU TDR S/. 560.00 PROY E206 RXH E001-18
0000004139
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGOSEGUN TDR ADJ OS 191 -2017 RXH E001-106
0000004140
GZCHICLAYO, O/S 204-2017 SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO SEGUN TDR S/. 560.00 PROY E30
GZCHICLAYO, O/S 204-2017 SERVICIOS EXPOSITOR SOLIMANO MENDEZ MAURICIO SEGUN TDR S/. 560.00 PROY E30 RXH E001-70
0000004143
SC / O.S. Nº 361-2017 - POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DEL DPTO DE APORTES,
SC / O.S. Nº 361-2017 - POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DEL DPTO DE APORTES FACT ELECTR F002-00000244
BANCO DE LA NACION/SEIS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT F002-244
0000004144
POR PUBLICACION DE AVISO SOLICITADA POR EL DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO 713-2016 REQ S00417
POR PUBLICACION DE AVISO SOLICITADA POR EL DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO 713-2016 REQ S00417 FACT 008-0021139
BANCO DE LA NACION/DIARIO EL TIEMPO S.A.C- DETRACCION 10% FACT 008-21139
0000004145
GZ IQT / O.S. Nº 036-2017 - CASANOVA LINARES CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PPTO POR COMPUTADORA, PROY.D85, POR S/. 900.00
GZ IQT / O.S. Nº 036-2017 - CASANOVA LINARES CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PPTO POR COMPUTADORA, PROY.D85, POR S/. 900.00 RXH E001-39
0000004146
GZ IQT / O.S. Nº 034-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS - PROY. E-030 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 034-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS - PROY. E-030 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-49
0000004147
GZ IQT / O.S.Nº 037-2017 / CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO- EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: TOPOGRAFIA PROY.E141, POR S/. 4,380.00
GZ IQT / RTA. 4TA. 8% / O.S.Nº 037-2017 / CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: TOPOGRAFIA PROY.E141, POR S/. 4,380.00
GZ IQT / O.S.Nº 037-2017 / CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO- EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: TOPOGRAFIA PROY.E141, POR S/. 4,380.00 RXH E001-132
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-132
SALDO RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-132
0000004148
UO AYA 02, 2G PROCESSOR S.A.C. COMPRA DE 04 TONER KYOCERA FS-6530MFP(TK-477), PROYECTO E-27-, DESARROLLADO EN AYACUCHO
0000004149
UO AYA 32, SUYON CRLIN PAULA ESTHER, SERVICIO DE RECARGA DEEXTINTOR, VALVULA Y MANGUERA DE 6 Y 9 KG. PROYECTO E-27,- UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
UO AYA 32, SUYON CRLIN PAULA ESTHER, SERVICIO DE RECARGA DEEXTINTOR, VALVULA Y MANGUERA DE 6 Y 9 KG. PROYECTO E-27,- UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO FACT 001-08181
0000004150
UO AYA 33, BAUTISTA SOTELO CASIMIRO, EXPOSITOR DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO: 27-16, DESARROLLADO EN AYACUCHO
UO AYA 33, BAUTISTA SOTELO CASIMIRO, EXPOSITOR DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO: 27-16, DESARROLLADO EN AYACUCHO RXH E001-36
0000004151
UO AYA 34, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-17, DESARROLLADO ENAYACUCHO
UO AYA 34, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-17, DESARROLLADO ENAYACUCHO RXH E001-14
0000004152
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00090 (20/03/2017) INFORME Nº 170-2017-18.02 (20/04/2017) MEMORANDO Nº 658-
0000004153
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - HUANCAYO - MERCED - PUERTO BERMUDES, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00096 (24/03/2017) INFORME Nº 17
0000004154
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PUERTO BERMUDESEL 22 Y 23 DE ABRIL AL EXPOSITOR ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017
0000004155
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.C DESDE EL 07/04 AL 05/06/2017
U.O. CAJ / O.S. N| 052-2017 - CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.C DESDE EL 07/04 AL 05/06/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.C DESDE EL 07/04 AL 05/06/2017 OS 52-2017 RXH E001-15
U.O. CAJ / O.S. N| 052-2017 - CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA U.O.C DESDE EL 07/04 AL 05/06/2017 RXH E001-16
0000004156
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DEL 10 AL 17/04/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DEL 10 AL 17/04/2017 rxh e001-1 OS 55-2017
0000004157
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DEL 18 AL 21/04/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DEL 18 AL 21/04/2017 RXH E001-2
0000004158
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DEL 19 AL 22/04/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DEL 19 AL 22/04/2017 RXH E001-14
0000004160
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS . PAP Nº 0500030014
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS . PAP Nº 0500030012
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS . PAP Nº 0500030011
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS . PAP Nº 0500030017
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS . PAP Nº 0500030018
0000004161
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS, PAP Nº 0500030013
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS, PAP Nº 0500030015
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS, PAP Nº 0500030016
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS, PAP Nº 0500030007
0000004162
DESCUENTO EN PLANILLA DE HABERES DEL MES DE MARZO AL SEÑOR LAZARO SARA REYES. . PAPELETA Nº 61979828 S/. 768.59
DESCUENTO EN PLANILLA DE HABERES DEL MES DE MARZO AL SEÑOR LAZARO SARA REYES. . PAPELETA Nº 61979828 S/. 768.59 PAP Nº 61979828
0000004163
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030009
0000004164
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030008
0000004169
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 419 S/720
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 419 S/720 RXHE001-31
0000004170
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 414 S/2400
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 414 S/2400 RXH E001-73
0000004172
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 415 S/3060
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 415 S/3060 RXH E001-72
0000004173
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 416 S/2070
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 416 S/2070 RXH E001-2
0000004174
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 417 S/1380
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 417 S/1380 RXH E001-52
0000004175
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 418 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 418 S/1800 RXH E001-65
0000004176
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-100
0000004177
APU O/C 001-2017 POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/C 001-2017 POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC FACT 001-000813/001-000814
0000004178
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 402, YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD, RH N° E001 - POR S/900.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 402, YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD, RH N° E001 - POR S/900. RXH E001-17 PROYECTO E-240 NOTA DE CREDITO E001-4
0000004179
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 403 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 403 S/1800 RXHE001-67
0000004180
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 404 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 404 S/1800 RXHE001-30
0000004182
GZ LC / O.S. Nº 406-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - 1ER PAGO
GZ LC / RTA. 4TA . 8% / O.S. Nº 406-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - 1ER PAGO
GZLC O/S 406 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZ LC / O.S. Nº 406-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - 1ER PAGO RXH E001-154
RETENCION 8% KRAMMER SIVERONI RXH E001-154
GZLC O/S 406 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-156
0000004183
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 407 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 407 S/560 RXH E001-24
0000004185
APU O/C 002-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/C 002-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC FACT 001-000815
0000004186
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 408 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 408 S/560 RXH E001-26
0000004187
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 409 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 409 S/560 RXH E001-81 REF. MEMORANDO Nº475-2017-07.00 MEMORANDO Nº544-2017-11.00
DESCUENTO APLICADO AL PROVEEDOR TABOADA QUISPE SANTIAGO RXHE001-81 SEGUN MEMORANDO Nº 544-2017-11.00
0000004188
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 410 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 410 S/560 RXH E001-104
0000004189
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 411 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 411 S/560 RXH E001-82
0000004191
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 412 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 412 S/560 RXH E001-61
0000004192
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 413 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 413 S/560 RXH E001-25
0000004195
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00061 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA-PIURA-LIMA DEL 12.04.2017 AL 12.04.2017 REF. EXP. N° 2538 RI. 002931
DEPOSPITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : POR LA COMISION DE SERVICIOS DE ARQ. GLADYS AMABLE INFORME N° 054-2017-03.02 CAMBIADO POR MEMORANDO N° 220-2017-03.02 FECHA: 12 DE ABRIL 2017 DESTINO: LIMA-PIURA-LIMA REF.SIAF Nº 2538 PV
0000004200
CUSCO P/V 008-2017 POR EL COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICOA NOMBRE DEL SR OSORIO PAIVA IVAN QUIEN REALIZARA VIAJE EN COMSION DE SERVICIO AL C.F. APURIMAC PARA REALIZAR SUPERVICION DE PLAN DE TRABAJO 2017 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017
0000004201
CUSCO P/V 007-2017 POR EL COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICOA NOMBRE DEL SR FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO QUIEN REALIZARAVIAJE EN COMSION DE SERVICIO AL C.F. APURIMAC PARA REALIZARSUPERVICION DE PLAN DE TRABAJO 2017 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017
0000004202
CUSCO P/V 006-2017 POR EL COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICOA NOMBRE DEL LA SRA KARINA MUÑIZ SOTOMAYOR QUIEN REALIZARA VIAJE EN COMSION DE SERVICIO AL C.F. APURIMAC PARA REALIZAR SUPERVICION DE PLAN DE TRABAJO 2017 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE2017
0000004203
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 109-2017 COMISIONADO: DELGADO VARGAS CARLOS ROMULO RUTA: LIMA-PIURA/TUMBES- LIMA INFORME : Nº 063-2017-03 SGZ DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017
0000004204
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 110-2017 INFORME : Nº 063-2017-03RUTA: LIMA -CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017
0000004205
GZCHICLAYO, O/C 52-2017 POR LA ADQ. DE BATERIA DE LAPTOP SEGUN TDR ADJ S/. 190.00 PROVEEDOR AZ COMPUTADORAS
GZCHICLAYO, O/C 52-2017 POR LA ADQ. DE BATERIA DE LAPTOP SEGUN TDR ADJ S/. 190.00 PROVEEDOR AZ COMPUTADORAS FACT ELECTRF001-0000504
0000004206
GZCHICLAYO, O/S 50-2017 ADQ DE ANGULOS METALICOS SEGUN TDR OC 0050 S/. 632.00 PROVEEDOR VISACOL SRL
GZCHICLAYO, O/S 50-2017 ADQ DE ANGULOS METALICOS SEGUN TDR OC 0050 S/. 632.00 PROVEEDOR VISACOL SRL FACT ELECTRONICA F001-00002170
0000004208
GZ CHICLAYO / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS SEGUN TDR ADJUNTOS. O.S. Nº 205 -2017 - S/. 17,890.00 - PROVEEDOR TOPOC AJ SRL
GZ CHICLAYO / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS SEGUN TDR ADJUNTOS. O.S. Nº 205 -2017 - S/. 17,890.00 - PROVEEDOR TOPOC AJ SRL FACT 0001-00127
BANCO DE LA NACION/TOPOCAJ S.R.LDETRACCION 10% FACT 001-127
0000004212
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 000105 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA -PIURA-LIMA DEL 17.04.2017 AL 21.04.2017 REF. EXP. N° 3991 RI. 002973
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 105-2017 MEMORANDO : Nº 126-2017- 08.00 COMISIONADO : MAYR, JOHANNES RUTA: LIMA -PIURA-LIMA D EL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017 REF. SIAF Nº 3991
0000004215
GZ IQT / O.S. Nº 035-2017 - REATEGUI GUEVARA JULIO CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PROY. E066 - IMPORTE : S/. 720.00
GZ IQT / O.S. Nº 035-2017 - REATEGUI GUEVARA JULIO CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PROY. E066 - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-14
0000004216
GZ IQT / O.S. Nº 038-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PREVENCION CONTRA INUNDACION Y HUAYCOS - PROY. E-102 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 038-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PREVENCION CONTRA INUNDACION Y HUAYCOS - PROY. E-102 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-43
0000004218
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO CTA. SCOTIABANK 000-4575342
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO CTA. SCOTIABANK
0000004219
GZ IQT / O.S. Nº 039-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS - PROY. E-103 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 039-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS - PROY. E-103 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-49
0000004220
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO CTA. BANCO DE LA NACION 00-000-870781 CTA, BANCO DE LA NACION 81345
0000004221
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 CTA, BCP 193-1554702-0-59 CTA BCP 193-2132471-0-10 CTA BCP 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 CTA, BCP 193-1554702-0-59
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 CTA BCP 193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 CTA BCP 193-1405528-0-51
0000004222
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 CTA. INTERBANK 916-3001 203370
0000004223
GZ IQT / O.S. Nº 040-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PREVENCION CONTRA INUNDACION Y HUAYCOS - PROY. E-104 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 040-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: PREVENCION CONTRA INUNDACION Y HUAYCOS - PROY. E-104 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-44
0000004224
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL; REF. OF. 128-2017.
0000004225
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL N° 0011-0661-62-0300052090Un.923 Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL N°105-42-0100029252, REF. OF.128-2017.
0000004226
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 128-2017.
0000004227
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO CUENTA BBVA CONTINENTAL 0100029252
0000004229
SC 481 PAGO DE ARBITRIOS, SERVICIO DE ALUMBRADO Y LIMPIEZA PUBLICA
SC 481 PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALIDA DE CHORRILLOS, SERVICIO DE ALUMBRADO Y LIMPIEZA PUBLICA POR EL IMPORTE DE S/. 10,284.40 LIQUIDACION Nº 1064051-001-2017 DEUDA ACTUALIZADA PORS/. 10,291.45
0000004230
RETEMNCION D E4TA CATEGORIA
SC O/S 482 SERVICIO DE ELABORACION DE PEDIDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS, ACUERDOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC O/S 482 SERVICIO DE ELABORACION DE PEDIDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS, ACUERDOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-23
RETENCION 8% WILFREDO LOYOLA RXH E001-23
0000004231
SC / O.C. Nº 483-2017 - SANCHEZ OCAMPO KATHERINE JANET - SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES / IMPORTE APAGAR : S/. 2,000.00
SC / O.C. Nº 483-2017 - SANCHEZ OCAMPO KATHERINE JANET - SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES / IMPORTE APAGAR : S/. 2,000.00 RXH E001-27
0000004232
UO AYA 3, MUTISERVICIOS TODITO E.I.R.L., 05 ESTANTES METALICOS DE 5 NIVELES DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
UO AYA 3, MUTISERVICIOS TODITO E.I.R.L., 05 ESTANTES METALICOS DE 5 NIVELES DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO OC3-2017 FACT 0001-000138
0000004233
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL N° 105-42-0100029252 Y ABONO EN CTA SCOTIABANK N° 000-4575342, REF. OF.128-2017.
0000004234
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO; REF. OF. 129 - 2017.
0000004235
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDRPOR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 129-2017.
0000004236
SC / O.S. Nº 484-2017 - FERNANDEZ RODRIGUES ROMEL ANGEL - SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES, Y CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES / IMPORTE : S/. 2,000.00
SC / O.S. Nº 484-2017 - FERNANDEZ RODRIGUES ROMEL ANGEL - SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES, Y CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES / IMPORTE : S/. 2,000.00 RXH E001-23
0000004237
SC / O.S. Nº 486-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 486-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL
SC / O.S. Nº 486-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL RXH E001-5
RETENCION 8% ROMO ANTONIO RXH E001-5
0000004239
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DERIVADO DE ORDEN DE SERVICIO 717-2016 SOBRE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQ S00417 F/010-3520 Y F40-2007
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DERIVADO DE ORDEN DE SERVICIO 717-2016 SOBRE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQ S00417 F/010-3520 Y F40-2007 FACT ELECTR F010-0003520/F040-0002007
BANCO DE LA NACION/GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.- DETRACCION 10% FACT F010-3520
BANCO DE LA NACION/GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.- DETRACCION 10% FACT F040-2007
0000004240
SC O/S 364 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DERIVADADE ORDEN DE SERVICIO 711-2016 SOBRE COMUNICACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQS00417
SC O/S 364 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DERIVADADE ORDEN DE SERVICIO 711-2016 SOBRE COMUNICACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQS00417 FACT ELECTRONICA F002-00015775/FACT ELECTR 002-00015777/
BANCO DE LA NACION/PRENSMART S.A.C.- DETRACCION 10% PRENSMART SAC FACT F002-15775
BANCO DE LA NACION/PRENSMART S.A.C.- DETRACCION 10% PRENSMART SAC FACT F002-15776
BANCO DE LA NACION/PRENSMART S.A.C.- DETRACCION 10% PRENSMART SAC FACT F002-15777
0000004241
SC O/S 365 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO SOBRE COMUNICACION DE OBLIGACION TRIBUTARIA DERIVADA DE ORDEN DE SERVICIOS 716-2016 DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQ S00417
SC O/S 365 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO SOBRE COMUNICACION DE OBLIGACION TRIBUTARIA DERIVADA DE ORDEN DE SERVICIOS 716-2016 DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQ S00417 FACT ELECTRONICA FS05-00003535
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLOS.A.- DETRACCION 10% FACT FS05-3535
0000004242
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DERIVADA DE ORDEN DE SERVICIO NRO. 710-2016, SOBRE COMUNICACION DE OBLIGACIONESTRIBUTARIAS DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQ S00 417
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DERIVADA DE ORDEN DE SERVICIO NRO. 710-2016, SOBRE COMUNICACION DE OBLIGACIONESTRIBUTARIAS DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES REQ S00 417 OS 366-2017 FACT 002-018769
BANCO DE LA NACION/EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL SA - DETRACCION 10% FACT 002-18769
0000004243
SC / O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDESY COMUNICACIONES / IJMPORTE : 6,000.00
SC / RTA. 4TA / O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDES Y COMUNICACIONES / IJMPORTE : 6,000.00
RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDES Y COMUNICACIONES ANCHANTE CASTRO HENRY RXH E001-10
O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDES Y COMUNICACIONES ANCHANTE CASTRO HENRY RXH E001-10
SC / O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDESY COMUNICACIONES / IJMPORTE : 6,000.00 RXH E001-7
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-7
SC / O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDESY COMUNICACIONES / IJMPORTE : 6,000.00 RXH E001-9
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-9
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-10
0000004245
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00033 COMISIONADO ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO PIURA-LIMA-PIURA PARA ASISTENCIADEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019 DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017REF. EXP. N° 136
PIURA .- DEPOSITO EN CTA . CTE . 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO SR. ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO DESTINO: PIURA-LIMA-PIURA FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05.00 PV
0000004246
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN HUANCAYO-JUNIN-HUANCAYO DEL 18.03.2017 AL 19.03.2017 REF. EXP. N° 2787 RI. 002885
GZHYO. DEPÒSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE NACION . REF. PV.Nº 003-2017 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00068, S00069 DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2017 SIAF Nº 2787
0000004250
RENDICION CAJA CHICA UO CAJAMARCA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 052 A L 19/14/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O CAJAMARCA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000004254
GZ TRUJILLO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 49 AL 10/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z. TRUJILLO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000004255
TRU (CERT 623)ADQUISICION DE 2 GALONES DE ACEITE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OC 19- GRIFO AMIGO S/320.0
TRU (CERT 623)ADQUISICION DE 2 GALONES DE ACEITE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO OC 19- GRIFO AMIGO S/320.0OC19-2017 FACT ELECTRONICA F030-0001188
0000004256
TRU (CERT 731) DEDUCIBLE POR SINIESTRO PARA LA UNIDAD MOVILEGC-159 DE LA GZ TRUJILLO OS 183- AUTOSHOP PERU S.A.C. S/781.16.
TRU (CERT 731) DEDUCIBLE POR SINIESTRO PARA LA UNIDAD MOVILEGC-159 DE LA GZ TRUJILLO OS 183- AUTOSHOP PERU S.A.C. S/781.16. FACT ELECTR F001-667
0000004257
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030036
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030037
0000004258
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030045
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030044
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030043
0000004259
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030033
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030036
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030035
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030034
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030040
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030039
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030037
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP. Nº 0500030032
0000004260
DEPOSITO EN CTA .CTE Nº 575984 DEL BANCO DE LA NACION . REF. FONDO DE GARANTIA CORPORACION EMPRESARIAL C&Z SAC O/S 230-2017 FACT FACT 0001-003198 CP 3719
0000004261
DEPOSITO EN CTA. CTE. 575984 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA :FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC OS330-2017 FACT 001-0000022 CONTRATO Nº045-2016-SENCICO-03.00
DEPOSITO EN CTA. CTE. 575984 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA :FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC OS330-2017 FACT 001-0000022 CONTRATO Nº045-2016-SENCICO-03.00 PAPNº 61979934
0000004263
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030039
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 050003040
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030038
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030041
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030042
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030046
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030047
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030050
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030049
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , CTA ,4575342 DEL BANCO SCOTIABANK, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAP Nº 0500030048
0000004265
MDD O/S 018-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILERDE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE MAYO 2017
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE JULIO 2017
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE AGOSTO 2017
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE OCTUBRE 2017
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.
MDD O/S 018-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILERDE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE JUNIO 2017
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE AGOSTO 2017 MES DE AGOSTO
CF MDD / O.S. Nº 018-2017 - PEREZ DE ALPACA LUZ MARINA - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SETIEMBRE
0000004266
SC O/C 66 ADQUISICION DE TV 50" PARA LA OFICINA DE RRPP
SC O/C 66 ADQUISICION DE TV 50" PARA LA OFICINA DE RRPP FACT 0001-0004940
RETENCION 3% EH DATA SAC FACT 001-4940 COMP RETENC E001-116
SALDO RETENCION 3% EH DATA SAC FACT 001-4940 COMP RETENC E001-116
0000004267
SC O/C 67 ADQUISICION DE UN RACK PARA LA OFICINA DE RRPP
SC O/C 67 ADQUISICION DE UN RACK PARA LA OFICINA DE RRPP FACT 001-001061
0000004268
Registro del saldo de la cuenta Transferencias con clasificador de saldo de balance para conciliar el EP1 vs EF1 y paraatender el reporte de alerta temprana de la sociedad auditora Urbano Toledo & Asociados.
Por el registro del saldo de la cuenta Transferencias con clasificador de saldo de balance para conciliar el EP1 vs EF1y para atender el reporte de alerta temprana de la sociedadauditora Urbano Toledo & Asociados.
0000004269
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 053 A L 19/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000004270
Registro del saldo de la cuenta Donaciones con clasificadorde saldo de balance para conciliar el EP1 vs EF1 y para atender el reporte de alerta temprana de la sociedad auditora Urbano Toledo & Asociados.
Por el registro del saldo de la cuenta Donaciones con clasificador de saldo de balance para conciliar el EP1 vs EF1 y para atender el reporte de alerta temprana de la sociedad auditora Urbano Toledo & Asociados.
0000004271
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 BCO DE LA NACION CTA 81345
0000004272
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO AL SCOTIABANK , REF. OF.129-2017.
0000004273
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092,E093 Y E331 OS000421-2017 S/. 14,160
GZLIMA CALLAO -O/S 421-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092, E093 Y E331 OS000421-2017 S/. 14,160
GZLIMA CALLAO -O/S 421-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092, E093 Y E331 OS000421-2017 S/. 14,160
GZLIMA CALLAO -O/S 421-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092, E093 Y E331 OS000421-2017 , RH E001 - 69.
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092,E093 Y E331 OS000421-2017 S/. 14,160 RXH E001-55
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092,E093 Y E331 OS000421-2017 S/. 14,160 RXH E001-61
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-61
GZLIMA CALLAO -O/S 421-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROYECTOS EDUCATIVOS E091, E092, E093 Y E331 OS000421-2017 S/. 14,160 RXH E001-65
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-65
GZLC, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E018H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS, RH E001 - 36.
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-69
0000004274
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO; REF. OF.130-2017.
0000004275
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 130-2017
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 130-2017,
0000004276
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO AL SCOTIABANK, REF. OF. 130-2017.
0000004277
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO EN CTA DEL BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 130-2017.
0000004278
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS,DEL BANCO SCOTIABANK CTA N° 000-4575342 Y ABONO EN CTA SCOTIABANK CTA N°674108 POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 131-2017.
0000004279
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 BANCO DE LA NACION CTA 00-00-870781
0000004280
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERBANK PAGO DE VACACIONES 728- ABRIL. CARTA ORDEN Nº 17000359-2017
0000004281
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00032. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000358-2017.
.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00032. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000358-2017.
0000004282
por el servicio de emision de boleto aereo para comisiones diversa ORDEN DE SERVICIO SEACE N° 001355-2017
por el servicio de emision de boleto aereo para comisiones diversa ORDEN DE SERVICIO SEACE N° 001355-2017 ORDEN DE SERVICIO 001355-2017
0000004283
SC O/S 489 POR EL SERVICIO DE EMISON DE BOLETOS AEREOS POR COMISIONES DIVERSAS ORDEN DE SERVICIO SEACE N° 002984-2017
SC O/S 489 POR EL SERVICIO DE EMISON DE BOLETOS AEREOS POR COMISIONES DIVERSAS ORDEN DE SERVICIO SEACE N° 002984-2017 ORDEN DE SERVICIO LAN 002984-2017
0000004284
SC O/S 488 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONESDIVERSAS O RDEN DE SERVICIO SEACE N° 001546-2017
SC O/S 488 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONESDIVERSAS O RDEN DE SERVICIO SEACE N° 001546-2017 ORDEN DE SERVICIO 001546-2017
0000004285
GZICA, O/S Nª 101-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E077, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S Nª 101-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E077, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-78
0000004286
GZICA Nª 102-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E078, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA Nª 102-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E078, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-50
RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS RXH E001-50
0000004287
GZICA, O/S Nª 103-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESIONDE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA LA CHARLA DE EXTENSION, PY E302, IMPORTE A PAGAR S/.220.00.
GZICA, O/S Nª 103-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESIONDE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA LA CHARLA DE EXTENSION, PY E302, IMPORTE A PAGAR S/.220.00. RXH E001-000411
0000004288
GZICA, O/S 104-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 16 JUEGOS DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E004, IMPORTE A PAGAR S/. 160.00.
GZICA, O/S 104-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 16 JUEGOS DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E004, IMPORTE A PAGAR S/. 160.00. FACT 003-0021716
0000004289
GZICA, O/C Nª 16-2017, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R S.A.C., ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E004, POR EL IMPORTE DE S/.1,791.60.
GZICA, O/C Nª 16-2017, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R S.A.C., ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E004, POR EL IMPORTE DE S/.1,791.60. FACT 0001-002224/0001-002227
RETENCION 3% CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R SAC FACT 001-2224 Y FACT 001-2227 COMP RETENC Nº E0001-94
SALDO RETENCION 3% CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R SAC FACT 001-2224 Y FACT 001-2227 COMP RETENC Nº E0001-94
0000004290
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA I PFT PROY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA I PFT PROY. D19 RXH E001-31
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ MARIZELA AGAPITA RXH E001-31
0000004291
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 422-424 INGLES TECNICO I-II PFT PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 422-424 INGLES TECNICO I-II PFT PY. D19 RXH E001-57
0000004292
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 419-420 MATEMATICAAPLICADA PFT PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 419-420 MATEMATICAAPLICADA PFT PY. D19 RXH E001-22
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA ADELUZ RXH E001-22
0000004293
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 410-414 COLOR, TALLER DISEÑO I, MATERIALES Y PROCESOS CONST. -PFT PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 410-414 COLOR, TALLER DISEÑO I, MATERIALES Y PROCESOS CONST. -PFT PY. D19 RXH E001-13
0000004294
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-420-422 COORDINACION DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PFT PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-420-422 COORDINACION DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PFT PY. D19 RXH E001-39
0000004295
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-424 TOPOGRAFIAII-III PFT PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-424 TOPOGRAFIAII-III PFT PY. D19 RXH E001-13
0000004296
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION Y LIQUIDACION PFT PY D19
GZ AREQUIPA RETENC 4TA
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION Y LIQUIDACION PFT PY D19 RXHE001-17
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO RXH E001-17
0000004297
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-419 TOPOGRAFIAI PFT PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-419 TOPOGRAFIAI PFT PY. D19 RXH E001-35
0000004298
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-401-411-421-422 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PFT PY D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-401-411-421-422 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PFT PY D19 RXH E001-43
0000004299
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 414-415-416 HISTORIA DEL ARTE Y DEC. I-II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 414-415-416 HISTORIA DEL ARTE Y DEC. I-II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19 RXH E001-35
0000004300
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 405-406-412-414-415-421-423 INGLES TECNICO I-II-III PY D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 405-406-412-414-415-421-423 INGLES TECNICO I-II-III PY D19 RXH E001-20
0000004301
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-407 TALLERALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADO, TALLER INST. ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-407 TALLERALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADO, TALLER INST. ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-29
0000004302
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-407 COMPORTAM. DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA CONSTRUCCION, DIBUJO INST. ELECT. PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-407 COMPORTAM. DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA CONSTRUCCION, DIBUJO INST. ELECT. PY. D19 RXH E001-33
0000004303
GZ PUNO / O.S. Nº 057-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-015 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 057-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-015 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ PUNO / O.S. Nº 057-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-015 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-86
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-86
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-86
0000004304
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-58
RETENCION 8% CRUZ LLERENA LARRY ERNESTO RXH E001-58
0000004305
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19 RXH E001-38
0000004306
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 416-417 TALLER DISEÑO V, DISEÑO JARDINES PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 416-417 TALLER DISEÑO V, DISEÑO JARDINES PY. D19 RXH E001-27
0000004307
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 TALLER DE DISEÑO PY D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 TALLER DE DISEÑO PY D19 RXH E001-44
0000004308
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-410-412 TALLEREXPRESION GRAFICA I-II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-410-412 TALLEREXPRESION GRAFICA I-II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19 RXH E001-29
0000004309
GZ CUSCO / O.S. N° 151-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 151-2017 - LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-49
0000004310
AREQ. O/S 253-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 412-414 MATERIALES Y PROCESOS CONST., TALLER DISEÑO III PY. D19
AREQ. O/S 253-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 412-414 MATERIALES Y PROCESOS CONST., TALLER DISEÑO III PY. D19 RXH E001-9
0000004311
GZ CUSCO / O.S. N° 152-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00
GZ CUSCO / O.S. N° 152-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-64
0000004312
AREQ. O/S 254-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19
AREQ. O/S 254-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19 RXH E001-34
0000004313
AREQ. O/S 255-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. O/S 255-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-45
0000004314
AREQ. O/S 256-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 407-425-426 ADMINISTRACION DE PLANILLA, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING PY. D19
AREQ. O/S 256-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 407-425-426 ADMINISTRACION DE PLANILLA, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING PY. D19 RXH E001-65
0000004315
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 419-420-423-424-425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I-II, SOFTWARE APLICADO I-II PY. D19 RXH E001-17
0000004316
AREQ.O/S 258-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES, DIBUJO TOPOGRAFICO I-II PY. D19
AREQ.O/S 258-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES, DIBUJO TOPOGRAFICO I-II PY. D19 RXH E001-42
0000004317
AREQ.O/S 259-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTAL. SANITARIAS PY. D19
AREQ.O/S 259-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTAL. SANITARIAS PY. D19 RXH E001-28
0000004319
AREQ. O/S 260-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CAT CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IVPY. D19
AREQ. O/S 260-2017 PAGO CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. O/S 260-2017 PAGO CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-69
RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN ISMAEL RXH E001-69
0000004320
AREQ. O/S 261-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO, PROYECTOAPLICACION PROFESIONAL PY. D19
AREQ. O/S 261-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO, PROYECTOAPLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-43
0000004321
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 058-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOIII / AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA /2017-025-E910H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 058-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOIII / AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA /2017-025-E910H. RXH E001-9
RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO RXH E001-9
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO RXH E001-9
0000004322
AREQ. O/S 262-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 406 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS PY. D19
AREQ. O/S 262-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 406 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS PY. D19 RXHE001-32
0000004324
GZ CHICLAY / OS. 207-2017 SAMUEL MONTENGRO RODAS SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA S/. 4500.00 PROY. E-04
GZ CHICLAY / OS. 207-2017 SAMUEL MONTENGRO RODAS SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA - PROY. E-004 - 2DO PAGO
GZ CHICLAYO / OS. 207-2017 3ER PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA - SAMUEL MONTENGRO RODAS
GZ CHICLAY / OS. 207-2017 SAMUEL MONTENGRO RODAS SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA S/. 4500.00 PROY. E-04 RXH E001-23
GZ CHICLAY / OS. 207-2017 SAMUEL MONTENGRO RODAS SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA - PROY. E-004 - 2DO PAGO RXH E0001-24
GZ CHICLAYO / OS. 207-2017 3ER PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA - SAMUEL MONTENGRO RODAS RXH E001-25
0000004325
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1RA ARMADA
SC / O.S. Nº 495-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-- 2DA ARMADA
SC / O.S. Nº 495-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO--
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1RA ARMADA RXH E001-62
SC / O.S. Nº 495-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-- 2DA ARMADA RXH E001-63
SC / O.S. Nº 495-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-- RXH E001-64
0000004326
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 206-2017 - SERVICO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO S/.4500.00 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL PROY. E3 - 1RA ARMADA
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 206-2017 - SERVICO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO S/.4500.00 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL PROY. E3 - 3RA ARMADA
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 206-2017 - SERVICO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO S/.4500.00 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL PROY. E3 - 4TA ARMADA
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 206-2017 - SERVICO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO S/.4500.00 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL PROY. E3 - 1RA ARMADA RXH E001-10
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 206-2017 - SERVICO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO S/.4500.00 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL PROY. E3 - 3RA ARMADA RXH E001-11
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 206-2017 - SERVICO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO S/.4500.00 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL PROY. E3 - 4TA ARMADA RXH E001-12
0000004327
SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1RA ARMADA
SC/ O.S. Nº 496-2017 - SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTAEN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- 2DA ARMADA
SC/ O.S. Nº 496-2017 - SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTAEN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1RA ARMADA RXH E001-34
SC/ O.S. Nº 496-2017 - SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTAEN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- 2DA ARMADA RXH E001-35
SC/ O.S. Nº 496-2017 - SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTAEN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-36
0000004328
O/S CUZ N° 153-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 584, REQ N° S0081
O/S CUZ N° 153-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 584, REQ N° S0081 RXH E001-19
RETENCION 8% BACA NOA MAURO RXH E001-19
0000004329
GZ PUNO / O.C. Nº 008-2017 - CARTAGENA ALVAREZ TIMOTEO - ADQUISICION DE BATERIA - IMPORTE : S/. 420.00
GZ PUNO / O.C. Nº 008-2017 - CARTAGENA ALVAREZ TIMOTEO - ADQUISICION DE BATERIA - IMPORTE : S/. 420.00 FACT 001-004485
0000004331
SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION Y ELABORACION DEL ESTADO DE ARTE SOBRE EL USO DE PUZOLANAS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION MORALES ALFARO MARY PATRICIA RXH E001-57
SC - O.S. Nº 492-2017 - MORALES ALFARO MARY PATRICIA - SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION Y ELABORACION DEL ESTADODE ARTE SOBRE EL USO DE PUZOLANAS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION
SC - O.S. Nº 492-2017 - MORALES ALFARO MARY PATRICIA - SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION Y ELABORACION DEL ESTADODE ARTE SOBRE EL USO DE PUZOLANAS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION RXH E001-59
0000004332
SEDE CENTRAL O/S 493-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FLEXION ESTATICA Y COMPRENSION PARALELA A LA FIBRA
SEDE CENTRAL O/S 493-2017 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FLEXION ESTATICA Y COMPRENSION PARALELA A LA FIBRA
SEDE CENTRAL O/S 493-2017 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FLEXION ESTATICA Y COMPRENSION PARALELA A LA FIBRA RXH E001-3
RETENCION 8% GIBU YAGUE PATRICIA RXH E001-3
0000004333
SERVICIO DE CORRECION DE ESTILO DE 09 ETUDIOS DE INVESTIGACION.
SERVICIO DE CORRECION DE ESTILO DE 09 ETUDIOS DE INVESTIGACION OS491-2017 RXH E001-79
RETENCION 8% MOSCOSO BLANCO RXH E001-79
SALDO RETENCION 8% MOSCOSO BLANCO RXH E001-79
0000004334
AREQ. RETENC 8% DE 4TA CAT CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 417-421-422 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 417-421-422 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-69
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ NORMA CANDELARIA RXH E001-69
0000004335
AREQ. O/S 264-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. O/S 264-2017 CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-30
0000004336
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO DE ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL EN CONST., SEGURIDAD Y SALUD EN CONST. PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO DE ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL EN CONST., SEGURIDAD Y SALUD EN CONST. PY. D19 RXJH E001-34
0000004337
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411-412 COLOR, TALLER DE DISEÑO II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411-412 COLOR, TALLER DE DISEÑO II PY. D19 RXH E001-5
0000004338
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415 TALLER DE DISEÑO IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415 TALLER DE DISEÑO IV PY. D19 RXH E001-18
0000004339
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415 COMPUTACION APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415 COMPUTACION APLICADA PY. D19 RXH E001-97
0000004340
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 412-414-415-416 CAD BIDIMENSIONAL, VAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 412-414-415-416 CAD BIDIMENSIONAL, VAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19 RXH E001-24
0000004341
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO PY. D19 RXH E001-27
0000004342
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO MEMO 172-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 55 A L 19/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000004343
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-425 TOPOGRAFIAIII, TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-425 TOPOGRAFIAIII, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-26
0000004344
UOMOYOBAMBA, O/S 55-2017 PROYECTO E-031H SEGURIDAD Y SLAUD EN TRABAJO BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR , MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00047
UOMOYOBAMBA, O/S 55-2017 PROYECTO E-031H SEGURIDAD Y SLAUD EN TRABAJO BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR , MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00047 RXH E001-41
0000004345
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTO., PROGRAMACION Y ADM. PY. D19 - RTA 4TA
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTO., PROGRAMACION Y ADM. PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTO., PROGRAMACION Y ADM. PY. D19 RXH E001-49
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO DORIS NATY RXH E001-49
0000004346
UOMOYOBAMBA,O/S 56-2017 PROYECTO E-032H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - EXPOSITOR MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00048
UOMOYOBAMBA,O/S 56-2017 PROYECTO E-032H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - EXPOSITOR MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00048 RXH E001-11
0000004347
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY.D19-RTA 4TA
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY.D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY.D19 RXH E001-25
RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES LUIS ALBERTO RXH E001-25
0000004348
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19 RXH E001-32
0000004349
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19 RXH E001-23
0000004350
UOMOYOBAMBA, O/S 57-2017 PROYECTO E-033H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00049
UOMOYOBAMBA, O/S 57-2017 PROYECTO E-033H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00049 RXH E001-42
0000004351
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19 RXH E001-24
0000004352
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-034H, MMILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00050
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-034H, MMILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00050 RXH E001-12
0000004353
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-407-408-410-416-417 COORDINADORA DE CARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, DIBUJO ARQUITECTONICO II, ABASTECIMIENTO Y CONTROL, SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-407-408-410-416-417 COORDINADORA DE CARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, DIBUJO ARQUITECTONICO II, ABASTECIMIENTO Y CONTROL, SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION PY. D19 RXH E001-27
0000004354
UOMOYOBAMBA, O/S 54-2017 PROYECTO E-030H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR : MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00046
UOMOYOBAMBA, O/S 54-2017 PROYECTO E-030H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR : MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00046 RXH E001-10
0000004355
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH E001-39
0000004356
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 351 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PY. E1
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 351 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PY. E1 RXH E001-155
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER RXH E001-155
0000004357
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000403-2017
0000004358
AREQ. CERT. 726 SERVICIO DE TIPEO Y TRAMITE DOCUMENTOS, CLASIFICACION E INVENTARIO DE FORMATOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20
AREQ. CERT. 726 SERVICIO DE TIPEO Y TRAMITE DOCUMENTOS, CLASIFICACION E INVENTARIO DE FORMATOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20 RXH E001-15
0000004359
AREQ. CERT. 726 SERVICIO SECRETARIA AREA DE FORMACION PROFESIONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 726 SERVICIO SECRETARIA AREA DE FORMACION PROFESIONAL PROY. E1 RXH E001-15
0000004360
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EVALUADOR PROY. 166 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 563 SERVICIO EVALUADOR PROY. 166 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-96
0000004361
GZ AREQ. / S.O. Nº 284-2017 - SERVICIO EVALUADOR PROY. 167 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION MUNICIPALIDAD DE LA JOYA PY. E1
GZ AREQ. / S.O. Nº 284-2017 - SERVICIO EVALUADOR PROY. 167 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION MUNICIPALIDAD DE LA JOYA PY. E1 RXH E001-72
0000004362
INFORME RRHH Nº OTORGAMIENTO DE INCENTIVO UNICO MESES DE MARZO -ABRIL
INFORME Nº 296-2017-07.04 RRHH Nº OTORGAMIENTO DE INCENTIVOUNICO MESES DE MARZO - ABRIL
0000004363
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE REGISTRO DE KARDEX Y BINKAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA OCI PROY. E1, D20
AREQ. CERT. 552 SERVICIO DE REGISTRO DE KARDEX Y BINKAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA OCI PROY. E1, D20 RXH E001-4
0000004364
PLANILLA DE VIATICO : Nº 111-2017 COMISIONADO : ESPARZA REQUEJO GABRIELA DEL CARMEN RUTA: LIMA- CAJAMARCA - LIMA INFO RME: Nº 48-2017-09.00 DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2017
0000004365
GZ LC / O.S. Nº 423-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS - S/. 1,920.00
GZ LC / RTA. 4TA 8% / O.S. Nº 423-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS - S/. 1,920.00
GZ LC / O.S. Nº 423-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS - S/. 1,920.00 RXH E001-35
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-35
0000004366
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 11-2017, ASIGNADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E080, DURACION 16 HRS, DESDE EL 02/05/2017 AL 04/05/2017,EN LA CIUDAD DE
0000004367
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-231H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 900.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-231H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 900.00 RXH E001-13
0000004368
UOMOYOBAMBA, O/S 60-2017 PROYECTO E-256H CHARLAS DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE POR 2 HORAS SERVICIO DE EXPOSITOR WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 100.00, REQ. N° S00057
UOMOYOBAMBA, O/S 60-2017 PROYECTO E-256H CHARLAS DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE POR 2 HORAS SERVICIO DE EXPOSITOR WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 100.00, REQ. N° S00057 RXH E001-32
0000004369
UOMOYOBAMBA, O/S 61-2017 PROYECTO E-257H CHARLAS: RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA EMPRESA Y SOCIEDAD POR 2 HORAS EXPOSITOR: WIMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/.100.00, REQ. N° S00058
UOMOYOBAMBA, O/S 61-2017 PROYECTO E-257H CHARLAS: RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA EMPRESA Y SOCIEDAD POR 2 HORAS EXPOSITOR: WIMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/.100.00, REQ. N° S00058RXH E001-33
0000004370
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 066-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DECERTIFICACION OCUPACIOAL, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA CARRILLO, S/. 3,000.00 MENSUAL, TOTAL DEL PERIODO DE 3 MESES ES DE S/. 9,000.00,
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 066-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DECERTIFICACION OCUPACIOAL, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA CARRILLO, S/. 3,000.00 MENSUAL, TOTAL DEL PERIODO DE 3 MESES RXH E001-7
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 066-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DECERTIFICACION OCUPACIOAL, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA CARRILLO, S/. 3,000.00 MENSUAL, RXH E001-8
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 066-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DECERTIFICACION OCUPACIOAL, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA CARRILLO, S/. 3,000.00 MENSUAL, TOTAL DEL PERIODO DE 3 MESES ES DE S/. 9,000.00, RXH E001-9
0000004371
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 067-2017 / SOPORTE INFORMATICO, JHOELROJAS MEDINA, S/. 2,000.00 MENSUAL, PERIODO DE 3 MESES EN TOTAL S/.6,000.00
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 067-2017 - SOPORTE INFORMATICO, - JHOEL ROJAS MEDINA, IMPORTE : S/. 2,000.00 MENSUAL,
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 067-2017 - SOPORTE INFORMATICO, - JHOEL ROJAS MEDINA, IMPORTE : S/. 2,000.00 MENSUAL,TERCER PAGO RHE E001-8
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 067-2017 / SOPORTE INFORMATICO, JHOELROJAS MEDINA, S/. 2,000.00 MENSUAL, PERIODO DE 3 MESES RXH E001-6
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 067-2017 - SOPORTE INFORMATICO, - JHOEL ROJAS MEDINA, IMPORTE : S/. 2,000.00 MENSUAL, RXH E001-7
0000004372
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-035H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-035H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00 RXH E001-43
0000004373
UOMOYOBAMBA, O/S 63-2017 E-036H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION MARISOL GARCIA BARDALEZ, S/. 560 .00, REQ. N° S00071
UOMOYOBAMBA, O/S 63-2017 E-036H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION MARISOL GARCIA BARDALEZ, S/. 560 .00, REQ. N° S00071 RXH E001-13
0000004374
UOMOYOBAMBA,O/S 64-2017 O/S 64-2017 PROYECTO E-037H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S00072
UOMOYOBAMBA,O/S 64-2017 O/S 64-2017 PROYECTO E-037H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S00072 RXH E001-31
0000004375
UOMOYOBAMBA, O/S 65-2017 PROYECTO E-038H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR - CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, REQ. N° S00073
UOMOYOBAMBA, O/S 65-2017 PROYECTO E-038H SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR - CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, REQ. N° S00073 RXH E001-53
0000004376
UOMOYOBAMBA, O/S 68-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES LECTURA DE PLANOS E-210, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN,, S/. 2,003.20, REQ. N° S00069
UOMOYOBAMBA, O/S 68-2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES LECTURA DE PLANOS E-210, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN,, S/. 2,003.20, REQ. N° S00069 FACT 001-002886
0000004377
UOMOYOBAMBA, O/S 69-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS,GRAFICA GARATE SAC, S/. 1,000.00, REQ. N° S00068
UOMOYOBAMBA, O/S 69-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS,GRAFICA GARATE SAC, S/. 1,000.00, REQ. N° S00068 FACT 0001-014508
0000004378
UOMOYOBAMBA, O/C 10-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND E-210, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN, S/. 90.00, REQ. N° B00011
UOMOYOBAMBA, O/C 10-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND E-210, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN, S/. 90.00, REQ. N° B00011 FACT 001-00010
0000004382
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00069 COMISIONADO PEREZ DIAZ JUANA VILMA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 06.04.2017 AL 07.04.2017 REF. EXP. N° 3148 RI. 003020
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO D E LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO DE JUANA VILMAPEREZ DIAZ MEMOR ANDO N° 000102-2017/04.00 FECHA: DEL 06.04.17 AL 07.04.17 DESTINO:LIMA-AREQUIPA-LIMA PV Nº 69 SIAF Nº 3148
0000004383
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00070 COMISIONADO CURASI ÑAUPARI DIANA LESLIE LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 06.04.2017AL 07.04.2017 REF. EXP. N° 3149 RI. 003019
SEDE CENTRAL - DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LANACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO DE DIANA LESLIE CURASI ÑAUPARI MEMORANDO N°000102--017/04.00 FECHA: DEL 06.04.17 AL 07.04. 17 DESTINO: LIMA-AREQUIPA-LIMA PV Nº 70 ; SIAF Nº 3149
0000004386
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA O/S 422 S/720
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA O/S 422 S/720 RXH E001-6
0000004391
CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FEBRERO (RENDICION 051)
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 051 A L 19/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004393
UO MOYOBAMBA / EXPOSITOR E-039H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00
UO MOYOBAMBA / EXPOSITOR E-039H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00 RXH E001-54
0000004395
SC O/S 499-2017 1ER PAGO POR SS ELABORACION DE PLAN DE MEDIOS
SC O/S 499-2017 1ER PAGO POR SS ELABORACION DE PLAN DE MEDIOS.
SC O/S 499-2017 1ER PAGO POR SS ELABORACION DE PLAN DE MEDIOS FACT 0001-000685
BANCO DE LA NACION/URPI CONSULTORES S.A.C DETRACCION 10% FACT 001-685
SC O/S 499-2017 1ER PAGO POR SS ELABORACION DE PLAN DE MEDIOS. FACT 0001-000879
BANCO DE LA NACION/URPI CONSULTORES S.A.C DETRACCION 10% FACT 001-879
PENALIDAD URPI CONSULTORES S.A.C FACT 001-879 CARTA Nº 766-2017-07.05
0000004396
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00036 MES DE ABRIL BANCO DECREDITO S/1,426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00036 MES DE ABRIL BANCO DELA NACION S/ 4,278.00
RETENCION 8% DIETA DE DIRECTORIO SESION II PD 36 ABRIL 2017
0000004398
SC O/S 498 SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES ANIVEL NACIONAL
SC O/S 498 SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES ANIVEL NACIONAL FACT 581-0329809/ 581-00920006/581-00920005/581-00920004/581-00920003/581-00920002
0000004399
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS (OASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE) Nª 12, POR COMISION DE SERVICIOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIO, PY E081, DURACION 16 HRS, DE
0000004400
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 12, POR COMISION DE SERVICIOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIO, PY E081, DURACION 16 HRS, DESDE EL 29 /04/2017AL 30/04/2017 EN
0000004401
UO PUCALLPA / O.S. Nº 065-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARALA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIV O: E094H-2017
UO PUCALLPA / O.S. Nº 065-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARALA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIV O: E094H-2017 RXH E001-90
0000004402
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO: E061H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 25 HORAS. FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL DE ASISTENCIA Y EVALUACION, ACTAO
0000004403
SC O/S 500 SERVICIO DE CATERING PARA TALLER MOTIVACIONAL
SC O/S 500 SERVICIO DE CATERING PARA TALLER MOTIVACIONAL FACT 001-000488
BANCO DE LA NACION/COMUNICATE & CREA S.A.C DETRACCION 10% FACT 001-488
0000004404
SC O/C 69 ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL
SC O/C 69 ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL FACT 002-04799
RETENCION 3% LLANTAS VICTORIA SAC FACT 002-4799 COMP RETENCE001-110
SALDO RETENCION 3% LLANTAS VICTORIA SAC FACT 002-4799 COMP RETENC E001-110
0000004405
SC O/S 501 SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER MOTIVACIONAL COMUNICACION EFICAZ
SC O/S 501 SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER MOTIVACIONAL COMUNICACION EFICAZ OS501-2017 FACT ELECTRONICA E001-63
BANCO DE LA NACION/INTERAMIGOS EIRL - DETRACCION 10% FACT E001-63
0000004406
SC O/C 68 ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO- CARTUCHERAS DE CUERO CON LOGO SENCICO PARA EL TALLER MOTIVACIONAL
SC O/C 68 ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO- CARTUCHERAS DE CUERO CON LOGO SENCICO PARA EL TALLER MOTIVACIONAL FACT 0002-000010
0000004407
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 208-2017 - SERVICIOS ATENCION A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA Y ELABORACION DE DOCUMENTACION - BECA 18 - GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA
GZCHICLAYO - O.S. Nº 208-2017 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA - GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA - IMPORTE : S/. 4,500.00
GZCHICLAYO - O.S. Nº 208-2017 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA - GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA - IMPORTE : S/. 1,500.00RXH E0001-4
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 208-2017 - SERVICIOS ATENCION A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA Y ELABORACION DE DOCUMENTACION - BECA 18 - GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA RXH E001-2
GZCHICLAYO - O.S. Nº 208-2017 - SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA - GRANDO VILLANUEVA BRENDA VERONICA RXH E001-3
0000004411
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00069 COMISIONADO PEREZ DIAZ JUANA VILMA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 06.04.2017 AL 07.04.2017 REF. EXP. N° 3148 RI. 003022
0000004416
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-AREQUIPA PARA ELDICTADO DEL CURSO CERTIFICACION OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. Nº 870781 DEL BANCO DE LANACION . REFERENCIA : COMISION A DISTRITO DE VITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO CERTIFICACION OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E150, 01 AL 02-04-2017
0000004417
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA PARA EL DICTADO DEL CURSO CERTIFICACION OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD.
AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA -CTE- 870781 BC.O NACION . REFERENCIA : COMISION SERVICIO A DISTRITO DE VITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO CERTIFICACION OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PROY. E149, 01 AL 02-04-2017 P
0000004422
SC O//C 70 ADQUISICION DE TONERS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO.
SC O//C 70 ADQUISICION DE TONERS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO. FACT 001-001906
RETENCION 3% OFFICMAS EIRL FACT 001-1906 COMP RETENCION Nº E001-97
SALDO RETENCION 3% OFFICMAS EIRL FACT 001-1906 COMP RETENCION Nº E001-97
0000004431
GZ PUNO REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 202-2017-19-00 /RENDICION Nº 064 DEL 24-04-2017 SOLICITADO POR TESORERIA / CERTIFICACION CON MEMO Nº 940-2017-05.00 - POR : S/. 22.50
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 064 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000004432
GZ PUNO REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 204-2017-19-00 /RENDICION Nº 066 DEL 24-04-2017 SOLICITADO POR TESORERIA / CERTIFICACION CON MEMO Nº 944-2017-05.00 - POR : S/. 712.90
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 066 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000004434
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO - MEMO224-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 063 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004435
GZ PIURA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO -MEMO 195-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 062 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000004442
SC / O.S. Nº 502-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E060 CONCRETO ARMADO PARA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA
SC / O.S. Nº 502-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E060 CONCRETO ARMADO PARA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA - RTA. 4TA.
SC / O.S. Nº 502-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E060 CONCRETO ARMADO PARA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA RXH E001-13
RETENCION 8% VARGAS RODRIGUEZ LUIS HUGO RXH E001-13
0000004444
GZ IQT / O.S. Nº 033-2017 - SANCHEZ LINARES EDINSON CALIXTO, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D83, POR S/. 2,160.00
GZ IQT / O.S. Nº 033-2017 - SANCHEZ LINARES EDINSON CALIXTO, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D83, POR S/. 2,160.00 RXH E001-49
0000004445
GZ PUNO / O.C. Nº 059-2017 - PARILLO CALSIN VILMA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGJ-850 - IMPORTE : S/. 400.00
GZ PUNO / O.C. Nº 059-2017 - PARILLO CALSIN VILMA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGJ-850 - IMPORTE : S/. 400.00 FACT 001-002294
0000004447
GZ IQT/ O.S. Nº 041-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION - PROY. E-031 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ IQT/ O.S. Nº 041-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION - PROY. E-031 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-24
0000004448
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 060-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E012H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 060-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E012H. RXH E001-26
0000004449
GZ PUNO / O.S. Nº 061-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO-EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-016 - IMPORTE : S/. 560.00.
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 061-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO- EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-016 - IMPORTE : S/. 560.00.
GZ PUNO / O.S. Nº 061-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO-EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-016 - IMPORTE : S/. 560.00. RXH E001-87
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-87
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-87
0000004452
Reembolso de caja chica Nº 69 Sede Central, según INF 235-2017.07.02, referencia Memo Nº 955-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 069 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004453
GZ CUSCO / O.S. N° 155-2017 - DELGADO GITIERREZ SILVANA PATRICIA - IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOR SEGUN MODELO - IMPORTE S/. 1,330.00
GZ CUSCO / O.S. N° 155-2017 - DELGADO GITIERREZ SILVANA PATRICIA - IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOR SEGUN MODELO - IMPORTE S/. 1,330.00 FACT 0001-002362
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2362 COMP RETENC E001-112
SALDO RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2362 COMP RETENC E001-112
0000004454
Reembolso de caja chica Nº 70 Sede Central, según INF 235-2017-07.02, referencia Memo Nº 955-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 070 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004455
Reembolso de caja chica Nº 60 Sede Central, según INF 228-2017-07.02, referencia Memo Nº 953-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 060 A L 21/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004457
GZICA, O/S Nª 105-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA
GZICA, O/S Nª 105-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA RXH E001-17
0000004458
GZICA, O/S Nª 106-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E079, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 106-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E079, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-81
0000004460
GZT, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PUBLICITARIOS PARA EL C.F. MOQUEGUA SEGUN O/S 00132 -TACNA
GZT, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PUBLICITARIOS PARA EL C.F. MOQUEGUA SEGUN O/S 00132 -TACNA FACT 0001-001107
BANCO DE LA NACION/M & V INVERSIONES BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.- DETRACCION 10% FACT 001-1107
0000004461
SC O/S 505 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
0000004462
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 14-2017, POR COMISION DE VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCCION, PY E076, DESDE EL 06/05/2017 AL 07/05/2017, EN LA CIUDAD
0000004463
TRUJILLO O/S 180-2017 PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO DE 4TA CATEGORIA (CERT 718)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN- COLINA PO ZO JAVIER NAPOLEÓN S/560.00
TRUJILLO O/S 180-2017 PAGO (CERT 718)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN- COLINA PO ZO JAVIER NAPOLEÓN S/560.00
TRUJILLO O/S 180-2017 PAGO (CERT 718)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN- COLINA PO ZO JAVIER NAPOLEÓN S/560.00 RXH E001-44
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER RXH E001-44
0000004464
GZ TRUJILLO O/S 179-2017 CHARLAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES
GZ TRUJILLO O/S 179-2017 CHARLAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES RXH E001-59
0000004465
TRUJILLO O/S 169-2017 (CERT 718)SERVICIO DE ASISTENTE PARA TALLERES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL S/2200.0
TRUJILLO O/S 169-2017 (CERT 718)SERVICIO DE ASISTENTE PARA TALLERES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL S/2200.0 RXH E001-21
0000004466
TRUJILLO O/S 170-2017 (CERT 718)SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO DEL CEIC -ROJAS MO NAR ADA AGUSTINA S/1300.0
TRUJILLO O/S 170-2017 (CERT 718)SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO DEL CEIC -ROJAS MO NAR ADA AGUSTINA S/1300.0 RXH E001-7
0000004467
SC / O.S. Nº 507-2017 / POR EMISION DE PASAJES AEREOS - PARA EL COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN CUSCO - PUERTO MALDONADO - CUSCO
0000004468
TRUJILLO O/S 184-2017 (CERT 718)SERVICIO DE MANTENIMIENTO YREPARACION DE SILLAS DE MADERA DEL CEIC QUESQUEN JA RA CESAR AUGUSTO S/250.0
TRUJILLO O/S 184-2017 (CERT 718)SERVICIO DE MANTENIMIENTO YREPARACION DE SILLAS DE MADERA DEL CEIC QUESQUEN JA RA CESAR AUGUSTO S/250.0 RXH FACT 0002-00517
0000004469
TRU (CERT 731)SERVICIO DE ORIENTACION, INFORMES E INSCRIPCIONES DE POSTULANTES PARA EL PROGRAMA BECA 18 EN LA GZ TRUJILLO OS 176-PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN S/2800, 1/2
TRU (CERT 731)SERVICIO DE ORIENTACION, INFORMES E INSCRIPCIONES DE POSTULANTES PARA EL PROGRAMA BECA 18 EN LA GZ TRUJILLO OS 176-PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN S/2800, 1/2 RXH E001-1
TRU (CERT 731)SERVICIO DE ORIENTACION, INFORMES E INSCRIPCIONES DE POSTULANTES PARA EL PROGRAMA BECA 18 EN LA GZ TRUJILLO OS 176-PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN S/2800, 1/2 RXH E001-2
0000004470
TRU (CERT 731)SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA GZ TRUJILLO OS 185- REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/15238.86
TRU (CERT 731)SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA GZ TRUJILLO OS 185- REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/15238.86 RXH E001-43
0000004471
TRU (CERT 790)SERVICIO COMO TECNICA ENFERMERA PARA EL TOPICO DE LA GZ TRUJILLO OS 181- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR S/5000.0
GZ TRUJ / O.S. Nº 181-2017 - SERVICIO COMO TECN- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR - IMPORTE : S/. 5,000.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 181-2017 - SERVICIO COMO TECN- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 181-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIO COMOTECNICA EN ENFERMERIA PARA TOPICO- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR
TRU (CERT 790)SERVICIO COMO TECNICA ENFERMERA PARA EL TOPICO DE LA GZ TRUJILLO OS 181- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR S/5000.0 RXH E001-12
GZ TRUJ / O.S. Nº 181-2017 - SERVICIO COMO TECN- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR - IMPORTE : S/. 5,000.00 RXH E001-13
GZ TRUJ / O.S. Nº 181-2017 - SERVICIO COMO TECN- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR RXH E001-14
GZ TRUJ / O.S. Nº 181-2017 - SERVICIO COMO TECN- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR RXH E001-15
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 181-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIO COMOTECNICA EN ENFERMERIA PARA TOPICO- LOYOLA CARRASCO ROCIO DEL PILAR RXH E001-16
GZ CUSCO / O.C. Nº 008-2017 - DIELZER S.R.L. - ADQUISICION DE ACCESORIOS, PERIFERICOS DE COMPUTO Y RED PARA GZ. CUSCO -IMPORTE : S/. 5,318.00
GZ CUSCO / O.C. Nº 008-2017 - DIELZER S.R.L. - ADQUISICION DE ACCESORIOS, PERIFERICOS DE COMPUTO Y RED PARA GZ. CUSCO -IMPORTE : S/. 5,318.00 FACT 0001-000997
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-997 COMP RETENC E001-111
SALDO RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-997 COMP RETENC E001-111
0000004473
S.  CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000410-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000410-2017.
0000004474
SC O/S 506 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS.
SC O/S 506 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS ORDEN DE SERVICIO 003305-2017
0000004475
GZ CUSCO / O.S. Nº 154-2017 - CELL CENTER AQP E.I.R.L. - S ERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - IMPORTE : S/. 1,320.00
GZ CUSCO / O.S. Nº 154-2017 - CELL CENTER AQP E.I.R.L. - S ERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - IMPORTE : S/. 1,320.00 FACT 0002-000055
BANCO DE LA NACION/CELL CENTER AQP E.I.R.L.- DETRACCION 10%FACT 002-55
0000004476
CAJAMARCA (CERT. 685) ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SSHH DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO
CAJAMARCA (CERT. 685) ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SSHH DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO OC 13-2017 FACT 001-000222
0000004477
GZ CUSCO / O.C. Nº 009-2017 - INVERSIONES TORRES CH S.R.L. - ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTONE 245/75 R16 AT-694 / IMPORTE A PAGAR : S/. 3,400.00
GZ CUSCO / O.C. Nº 009-2017 - INVERSIONES TORRES CH S.R.L. - ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTONE 245/75 R16 AT-694 / IMPORTE A PAGAR : S/. 3,400.00 FACT 0001-000580
RETENCION 3% INVERSIONES TORRES CH SRL FACT 001-580 COMP RETENC E001-109
0000004478
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES DE ABRIL
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES DE ABRIL OS53-2017 OS53-2017 FACT 0001-017271
0000004479
GZ CUSCO O/S 156-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN EGJ-898 REF.- REQUERIMIENTO Nº S00099 CERTIFIC ACION Nº 675 PROVEEDOR CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO
GZ CUSCO O/S 156-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN EGJ-898 REF.- REQUERIMIENTO Nº S00099 CERTIFIC ACION Nº 675 PROVEEDOR CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO FT 0001-19691 S/ 557.00 FT 0001-19683 S/ 250.00
GZ CUSCO O/S 156-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN EGJ-898 REF.- REQUERIMIENTO Nº S00099 CERTIFIC ACION Nº 675 PROVEEDOR CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO FACT 0001-0019104
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO DETRACCION10% FACT 001-19104
GZ CUSCO O/S 156-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN EGJ-898 REF.- REQUERIMIENTO Nº S00099 CERTIFIC ACION Nº 675 PROVEEDOR CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO FT 0001-19691 S/ 557.00 FT 0001-19683 S/ 250.00 FACT 0001-0019691/ 0001-0019683
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO DETRACCION10% FACT 001-19683
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO DETRACCION10% FACT 001-19691
0000004480
GZ IQT / O.S. Nº 042-2017 - I.G. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - CONFECCION BANNER FULL COLOR - IMPORTE : S/. 1,500.00
GZ IQT / O.S. Nº 042-2017 - I.G. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - CONFECCION BANNER FULL COLOR - IMPORTE : S/. 1,500.00 FACT 0001-007229
0000004481
GZIQT, OS-43, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSO DE CAPACITACION, POR S/. 1825.00
GZIQT, OS-43, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSO DE CAPACITACION, POR S/. 1825.00 FACT0001-003830
0000004482
GZ IQT / O.S. Nº 044-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS - PROY. E-106 - IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 044-2017 - ZUMAETA PIÑA MARIO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS - PROY. E-106 - IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-45
0000004483
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
RETENCION RENTA DE 4TA CATEGORIA 8% SEGUN ARTICULO 333 DE LA LIR , PANTA MORALES RXH E001-16
G Z PIURA. SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA PARA EL PROGRA MA DE FORMACION DE TECNICOS LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. PANTA MORALES RXH E001-16
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-15
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-15
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-16
RETENCION 8% PANTA MROALES RXH E001-16
G Z PIURA. SERVICIO DE COORDINACIÓN ACADEMICA PARA EL PROGRA MA DE FORMACION DE TECNICOS LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. PANTA MORALES RXH E001-17
RETENCION 8% PANTA MORALES MARIA RXH E001-17
0000004484
GZ PIURA. / O.S. Nº 156-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION ACADEMICA DEL P ROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - 1ER PAGO
GZ PIURA. / O.S. Nº 156-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION ACADEMICA DEL P ROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - TERCER PAGO PEREZ BALAREZO JHONY RXH E001-6
GZ PIURA. / O.S. Nº 156-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION ACADEMICA DEL P ROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - 1ER PAGO RXH E001-4
GZ PIURA. / O.S. Nº 156-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION ACADEMICA DEL P ROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. - 1ER PAGO RXH E001-5
0000004485
GZ IQT / O.S. Nº 045-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD YSEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS - PROY. E-107, IMPORTE : S/. 100.00
GZ IQT / O.S. Nº 045-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD YSEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS - PROY. E-107, IMPORTE : S/. 100.00 RXH E001-52
0000004486
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES Y/O DOCUMENTOS
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES Y/O DOCUMENTOS OS54-2017 FACT 006-008604
0000004487
CAJAMARCA ( CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DEL 26 AL 29/04/2017
CAJAMARCA ( CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST DEL 26 AL 29/04/2017 OS 60-2017 RXH E001-15
0000004488
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA "PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA" DESARROLLADO EL 26/04/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA "PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA" DESARROLLADO EL 26/04/2017 OS 61-2017 RXH E001-24
0000004491
SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-27
0000004492
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 14-2017, OTORGADOS AL EXPOSITOR QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - TOPOGRAFIA - CONVENIO MILPO -SENCICO, D600, DESDE EL 03/05/2017 AL 07/05/2017 EN CHINCHA.
0000004493
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 504 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZASRXH E001-25
SC O/S 504 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS RXH E001-27
0000004494
SC O/S 509 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA ALA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
retencion 4tya categoria
SC / O.S. Nº 509-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACIONY PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SC / RTA. 4TA. 8 % / O.S. Nº 509-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICODEL SENCICO
SC O/S 509 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA ALA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO RXH E001-21
RETENCION 8% MIRANDA BLANCO ARTURO RXH E001-21
SC / O.S. Nº 509-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACIONY PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO RXHE001-22
RETENCION 8% MIRANDA BLANCO ARTURO RXH E001-22
0000004495
SC / O.S. Nº 510-2017 - SERVICIO DE DISEÑO DE TALLER EDUCATIVO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS
SC / O.S. Nº 510-2017 - SERVICIO DE DISEÑO DE TALLER EDUCATIVO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS RXH E001-1
0000004505
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00090 COMISIONADO SR. PERLECHE PERLECHE CANDELARIO - MOYOBAMBA - TARAPOTO - LIMA - TARAPOTO - MOYOBAMBA PARA LA SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO DEL 16.04.2017
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFRENCIA : PLANILLA DE VIATICOS: Nº 90-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05. 00 COMISIONADO: PERLECHE PERLECHE CANDELARIO RUTA : MOYOBA MBA-TARAPOTO-LIMA-TARAPOTO-MOYOBAMBA DEL 16 AL 18 DE ABRIL D E 2017 R
0000004511
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE DICIEMBRE
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE ENERO
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE FEBRERO
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE MARZO
SEDE CENTRAL O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICO MES DE ABRIL
SEDE CENTRAL / S.C. Nº 508-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICO MES DE MAYO -
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE FEBRERO FACT ELECTRONICA E001-227
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE MARZO FACT ELECTRONICA E001-305
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE OS508-2017 FACT ELECTRONICA E001-105
SC O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICOMES DE ENERO OS508-2017 FACT ELECTRONICA E001-161
DESCUENTO POR DIAS DEL SERVICIO NO PRESTADO APLICADO A LA EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC SEGUN CARTA Nº 48-2017-07.05 FACT E001-105
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C DETRACCION 10% FACT E001-105
SEDE CENTRAL O/S 508 SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICO MES DE ABRIL FACT ELECTRONICA E001-371
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C.- DETRACCION 10% FACT E001-161
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C.- DETRACCION 10% FACT E001-227
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C.- DETRACCION 10% FACT E001-305
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. - DETRACCION 10% FACT E001-371
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. FACT E001-105 SEGUN CARTA Nº 47-2017-07.05
SEDE CENTRAL / S.C. Nº 508-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICO MES DE MAYO - FACT ELECTRONICA E001-425
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-425
0000004512
SC / O.S Nº 064-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: TOPOGRAF IA BASICA PROYECTO EDUCATIVO: E020H PLAZO DE EJECUCION: 14 6 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES AVIERNES DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACION
0000004513
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E067H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E067H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM RXH E001-20
0000004515
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO: SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUC ATIVO: E068H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE : INFORME FINAL, A
0000004516
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CTA CTE BBVA, CARGO EN CTA CTE 870781 RDR BANCO DE LA NACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000411-2017.
0000004517
TRU (CERT. 049) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICAMES DE ABRIL MEDIDOR: 970078 HIDRANDINA S .A. S/. 478.20
0000004523
APU O/S 011-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
APU O/S 011-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC< RXH E001-21
0000004524
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00076 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-TARAPOTO-MOYOBAMBA-LIMA DEL 06.04.2017 AL 08.04.2017 REF. EXP. N° 3587 RI. 003033
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DE BANCO DE LA NACION , REFERENCIA : POR LA COMISION DE SERVICIOS DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA DESTINO: LIMA-TARAPOTO-MOYOBAMBA-LIMA FECHAS: DEL 06 AL 08 ABR. 2017 MEMORANDO N° 111-2017-03.00 PV Nº 76; SIAF Nº 3587
0000004526
GZ HUANCAYO RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE LA GERENCIA ZONAL Y DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA INF 236-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 067 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA CF HUANCAVELICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGAD
0000004527
GZICA, O/C 20-2017, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R S.A.C. , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA M I Y M II, PY E9/004-005, IMPORTE APAGAR S/. 764.00
GZICA, O/C 20-2017, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R S.A.C. , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA M I Y M II, PY E9/004-005, IMPORTE APAGAR S/. 764.00 FACT 0001-002228
RETENCION 3% CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R SAC FACT 001-2228 COMP RETENCION Nº E001-95
SALDO RETENCION 3% CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JE & R SAC FACT 001-2228 COMP RETENCION Nº E001-95
0000004528
CAJAMARCA / O.S. Nº 058-2017 - EXPOSITOR DE CURSO DE SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACIONES DESARROLLODO DEL 17/04 AL 12/06/2017
CAJAMARCA / O.S. Nº 058-2017 - EXPOSITOR DE CURSO DE SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACIONES DESARROLLODO DEL 17/04 AL 12/06/2017 RXH E001-2
CAJAMARCA / O.S. Nº 058-2017 - EXPOSITOR DE CURSO DE SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACIONES DESARROLLODO DEL 17/04 AL 12/06/2017 RXH E001-3
0000004529
CAJAMARCA (CERT. 770) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3D DESARROLLADO DEL 29/04 AL 21/05/2017
CAJAMARCA (CERT. 770) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3D DESARROLLADO DEL 29/04 AL 21/05/2017 RXH E001-11
0000004530
SC / O.S. Nº 511-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 511-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTALPARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SC / O.S. Nº 511-2017 - MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 511-2017 - MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIE
SC / O.S. Nº 511-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-1
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-1
SC / O.S. Nº 511-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-2
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-2
SC / O.S. Nº 511-2017 - MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-3
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-3
0000004531
SC O/S 512 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL
SC O/S 512 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL FACT 001-001076
0000004537
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO MARTINEZ VARGAS VELA HECTOR JULIO TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 22.02.2017 AL 24.02.2017 REF. EXP. N° 1370 RI. 003026
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS PARA TALLER PEI 2017-2019 COMSIONADO MARTINEZ VARGAS VELA HECTOR JULIO DESTINO: TRUJILLO-LIMA-TR UJILLO FECHAS: DEL 22 AL 24 FEB.2017 INFORME N° 27-2017-05 .00 PV Nº
0000004538
GZT, SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL DE TACNA
GZT, SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL DE TACNA OS127-2017 FACT ELEC E001-5
RETENCION 3% ANAPAN GUTIERREZ BRENDA FACT E001-5 COMP RETENCION Nº E001-113
0000004542
GZICA, O/C Nª 21-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , ADQUISICION DE 01 MILLAR DE LAPICEROS (MERCHANDASING) PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PYE09, IMPORTE S/. 550.00.
GZICA, O/C Nª 21-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , ADQUISICION DE 01 MILLAR DE LAPICEROS (MERCHANDASING) PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PYE09, IMPORTE S/. 550.00. FACT 001-00427
0000004543
GZICA, O/C 18-2017, GRUPO LIDMART S.R.LADQUISICION DE 02 PUNTEROS PARA EL DICTADO DE LOS CURSOS DE COMPUTO QUE DESARROLLA LA GERENCIA ZONAL ICA, PY D018, IMPORTE S/. 220.00
GZICA, O/C 18-2017, GRUPO LIDMART S.R.LADQUISICION DE 02 PUNTEROS PARA EL DICTADO DE LOS CURSOS DE COMPUTO QUE DESARROLLA LA GERENCIA ZONAL ICA, PY D018, IMPORTE S/. 220.00 FACT0002-002216
0000004544
GZICA, O/C 23-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M I, PY E09-02, IMPORTE A PAGAR S/. 1,190.00.
GZICA, O/C 23-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M I, PY E09-02, IMPORTE A PAGAR S/. 1,190.00. FACT ELETRONICA FA F001-00013
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1308 COMP RETENC E001-102
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1308 COMP RETENC E001-102
0000004545
GZICA, O/C 22-2017, ADQUISICION DE 05 CHALECOS EN TELA DRILL PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 290.00.
GZICA, O/C 22-2017, ADQUISICION DE 05 CHALECOS EN TELA DRILL PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 290.00. FACT ELECTRONICA F001-001306
0000004546
GZICA, O/C 19-2017, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M I, PY E09/02, IMPORTE A PAGAR S/. 3620.00.
GZICA, O/C 19-2017, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M I, PY E09/02, IMPORTE A PAGAR S/. 3620.00. FACTELECTRONICA F001-0001945
RETENCION 3% TECNEL SAC FACT F001-1945 COMP RETENC Nº E001-135
SALDO RETENCION 3% TECNEL SAC FACT F001-1945 COMP RETENC NºE001-135
0000004547
GZICA, O/C 17-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , ADQUISICION DE UTILES PARA EL EXAMEN DE ADMISION BECA 18, PY D603, IMPORTE A PAGAR S/. 183.00
GZICA, O/C 17-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , ADQUISICION DE UTILES PARA EL EXAMEN DE ADMISION BECA 18, PY D603, IMPORTE A PAGAR S/. 183.00 FACT 003-0021752
0000004549
GZICA, O/S 107-2017ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE01 MILLAR DE DIPTICOS Y 02 BANNER PARA PROMOCION DE EXAMEN BECA 18 , PY D603, IMPORTE S/. 720.00.
GZICA, O/S 107-2017ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE01 MILLAR DE DIPTICOS Y 02 BANNER PARA PROMOCION DE EXAMEN BECA 18 , PY D603, IMPORTE S/. 720.00. FACT 001-000412
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-412 COMP RETENCION Nº E001-104
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-412 COMP RETENCION Nº E001-104
0000004550
SC OFICIO Nº 131-2017--VIVIENDA-PP PAGO A FAVOR DE LICHTFIELD PERU SAC- EXP Nº 0093-2016-0-1817-CO-02 .
0000004555
U.O . PUCALLPA / O.S. N ° 069-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOSEN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIV O: E089H-2017
U.O . PUCALLPA / O.S. N ° 069-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOSEN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIV O: E089H-2017 RXH E001-24
0000004556
GZ CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 050 A L 28/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000004557
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00108 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 928-2017-05.00 (25/04/201 7)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00108 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 928-2017-05.00 (25/04/201 7) RXH E001-34
0000004562
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342 EXP 4562 RECIBO DE INGRESO Nº 3034
SEDE CENTRAL.- DSCTO. EN PLANILLA DE HABERES DE MARZO 2017 ,POR COOPERATIVA 28DE JULIO BCO. SCOTIABANK
SEDE CENTRAL.- DSCTO. EN PLANILLA DE HABERES DE MARZO 2017 ,POR COOPERATIVA 28DE JULIO BCO. SCOTIABANK ; PAP Nº 0500030004
SEDE CENTRAL.- DSCTO. EN PLANILLA DE HABERES DE MARZO 2017 ,POR COOPERATIVA 28DE JULIO BCO. SCOTIABANK ; PAP Nº 0500030033
0000004563
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, E2, D19
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, E2, D19 OC12-2017 FACT 002-008963
0000004564
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER LOCAL PARA ALAMACEN ARRAYANES 110 SACHACA GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES MARZO PROY. E1,E2, D19
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER LOCAL PARA ALAMACEN ARRAYANES 110 SACHACA GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES MARZO PROY. E1,E2, D19 OS205-2017 MES DE ABRIL
0000004567
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 112-2017 COMISIONADO : MIGUEL ELISEO TANTALEAN SANCHEZ RUTA: LIMA-PIURA-LIMA DEL 03 AL 05/05/17
0000004569
APU O/S 012-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/S 012-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-19
0000004570
AREQ. CERT. 760 SERVICIO DE ATENCION EVENTO INAUGURACION DELABORATORIO DE COMPUTO Y FIMRA DE CONVENIO SEDAPAR PROY. E1, D20
AREQ. CERT. 760 SERVICIO DE ATENCION EVENTO INAUGURACION DELABORATORIO DE COMPUTO Y FIMRA DE CONVENIO SEDAPAR PROY. E1, D20 OS286-2017 FACT 003-00001
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-001
0000004571
AREQ. CERT. 20 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20, D300
AREQ. CERT. 20 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20, D300 OS285-2017 FACT 300-0022263
0000004576
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 113-2017 INFORME : Nº 212-2017-03.01 COMISIONADO: WALTER IBEROS GUEVARA RUTA: LIMA TRUJILLO LIMA
0000004577
CHI PV. 009-2017 LAVRADO CHAVARRY WILSER VIAJE A LA CIUDAD DE UTCUBAMBA - AMAZONAS PROY. E-14 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2017
CHI PV. 009-2017 ALVARADO CHAVARRY WILSER VIAJE A LA CIUDADDE UTCUBAMBA - AMAZONAS PROY. E-14 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL29 AL 30 DE ABRIL DE 2017
0000004579
chi pv. 010-2017 ALVARDO CHAVARRY A LA CIUDAD DE BAGUA PROYHIJO . E-18 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017
0000004590
CHI PV. 11-2017 LAURA FUENTES TORRES CIUDAD DE BAGUA CHACHAPOYAS PROY. E-4 S/.1280.00 DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017
0000004591
GZIQT, PV-002, BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO, COMISION A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONSTRUCCION, PROY. E-144, POR S/. 928.00 DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2017
0000004592
CHI PV. 12-2017 MENA RIMACHE WALTER CIUDAD DE BAGUA CHACHAPOYAS S/. 1709 .00 PROY E-4
0000004594
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO CHICLAYO-AMAZONAS-CHICLAYO DEL 18.03.2017 AL 19.03.2017 REF. EXP. N° 1530 RI. 002958
GZCHICLAYO, DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : POR VIATICOS AL EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN PV 006 S/.460.00 LOS DIAS 18 AL 19.3.2017 SEGUN REQ. ADJUNTO.DESTINO: AMAZONAS PV-0006 SIAF Nº 1530
0000004595
GZIQT, PV-003, PEREZ TEJADA PIA KARINA, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS. DE CONSTRUCCION, PROY.E144, POR S/. 928.00 DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2017
0000004596
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO CHICLAYO-BAGUA-AMAZONAS-CHICLAYO DEL 25.03.2017 AL 26.03.2017 REF. EXP. N° 1529 RI. 002957
GZCHICLAYO, .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LANACION . REFERENCIA : VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DICTADO CURSO A EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER SEGUN PV 007 Y TDR ADJUNTOS. S/. 460.00 A BAGUA AMAZONAS LOS DIAS 25 Y 26.03.2017. PV-0007.
0000004597
GZIQT, PV-004, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONSTRUCCION, PROY. E144, POR S/. 880.00 DEL 28 AL 02 DE MAYO DE 2017
0000004601
SC / O.S. Nº 513-2017 - PAGO DE VALORIZACION Nº 10 DE LA OBRA " ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USO MULTIPLES.
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-854 SEGUN CARTA Nº 229-2017-07.05 POR S/ 16,851.86 (APLICADO 2161.17 SALDO DE PENALIDAD EN ESTA CARTA S/ 14,690.69) Y CARTA Nº 289-2017-07.05 POR S/ 6,652.05 . TOTAL PENALIDAD S/21,342.74 SALDO
BANCO DE LA NACION/A.S.A ASOCIADOS S.A DETRACCION 4% FACT 001-854
0000004602
PLANILLA : Nº 114-2017 COMISIONADO:BOHORQUEZ COSI FREFY ERICK RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA INFORME :104-2017-03.02
0000004604
GZLC / O.S. Nº 170-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - SERVICIO DE EXPOSITOR LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / IMPORTE : S/. 750.00
GZLC / O.S. Nº 170-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - SERVICIO DE EXPOSITOR LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / IMPORTE : S/. 750.00 RXH E001-24
0000004605
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ , YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD RH N° E001 - 19 POR S/950.
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ , YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD RH N° E001 - 19 POR S/950. RXH E001-19 PROYECTO E-236 NOTA DE CREDITO E001-5
0000004606
PLANILLA DE VIATICO : Nº 115-2017 MEMORANDO : Nº 120-2017-03.00 COMISIONADO: W.NICANOR BOLUARTE ZEGARRA RUTA. LIMA-JU LIACA-AREQUIPA-LIMA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2017
0000004607
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 426-2017 S/3660
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 426-2017 S/3660 RXH E001-36
0000004608
SC / O.S. Nº 518-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSION " CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA P
SC / O.S. Nº 518-2017 - 2DO PAGO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSION " CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDE
BANCO DE LA NACION/ECOGESTION CONSULTORES S.A.C. DETRACCION10% FACT 001-1171
BANCO DE LA NACION/ECOGESTION CONSULTORES S.A.C. DETRACCION10% FACT 001-1173
BANCO DE LA NACION/ECOGESTION CONSULTORES S.A.C. DETRACCION10% FACT 001-1179
BANCO DE LA NACION/ECOGESTION CONSULTORES S.A.C. DETRACCION10% FACT 001-1184
0000004609
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00083 COMISIONADO ZARE REYES LAZARO RODOLFO TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 16.04.2017 AL 18.04.2017 REF. EXP. N° 3818 RI. 003073
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION : REFERENCIA : REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS: Nº 83-2017 MEMORANDO : Nº805-2017-05 .00 COMISIONADO: ZARE REYES LAZARO RODOLFO RUTA: TRUJILLO - LIMA -TRUJILLO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3818
0000004610
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00099 COMISIONADO CAMPOS ARBILDO GLADYS CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 16.04.2017 AL 18.04.2017 REF. EXP. N° 3846 RI. 003074
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION : REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : Nº 99-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO : CAMPOS ARBILDO GLADYS RUTA : CHICLAYO - LIMA -CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3846
0000004611
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00082 COMISIONADO CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 16.04.2017 AL 18.04.2017 REF. EXP. N° 3817 RI. 003085
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION : REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICO : Nº 82-2017 COMISIONADO: CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON MEMORANDO:Nº 805-2017-05.00 RUTA: TRUJIL LO -LIMA- TRUJILLO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017 REF. SIAF Nº 3817
0000004612
GZLC O/S 427-2017 PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/2250.00
GZLC O/S 427-2017 PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA S/2250.00 RXH E001-9 NOTA DE CREDITO E001-1
0000004613
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES ICA-PISCO-ICA PARA DICTAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 18.04.201
GZICA, DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION : REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 10-2017, VIATICOS OTORGADOSPOR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA DICTAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE
0000004615
SC / O.S. Nº 519-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DE SENCICO-SEDE SAN BORJA
SC / O.S. Nº 519-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DE SENCICO-SEDE SAN BORJA FACT 001-000630
BANCO DE LA NACION/FYS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C DETRACCION 10% FACT 001-630
0000004617
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRACTICANTESMES DE ABRIL, ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK . CARTA ORDEN 17000389-2017
0000004618
AREQ. CERT. 760 SERVICIO DE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES LOCAL PTE. GRAU 325 PROY. D19
AREQ. CERT. 760 SERVICIO DE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES LOCAL PTE. GRAU 325 PROY. D19 RXH E001-29
0000004619
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 116-2017 COMISIONADO: PEDRO GUILLERMO HORNA CALDERON RUTA: LIMA-TACNA - LIMA DEL 04 AL 05/05/17
0000004620
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE ABRIL. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 17000367-2017
0000004621
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 065 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000004622
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 059 A L 20/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000004623
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 058 A L 20/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000004624
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 057 A L 19/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000004625
GZ AREQ. / O.S Nº 289-2017 - SERVICIO APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTACION Y MONITOREO DE COBRANZAS ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D20
GZ AREQ. / O.S Nº 289-2017 - SERVICIO APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTACION Y MONITOREO DE COBRANZAS ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D20 RXH E001-19
0000004626
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728ABRIL 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000377-2017
0000004627
SC O/S 517 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA CAMBIO DE FILTRO DEL SURTIDOR-DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA CENTRO FORMACION CHORRILLOS-DE GZLC
SC O/S 517 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA CAMBIO DE FILTRO DEL SURTIDOR-DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA CENTRO FORMACION CHORRILLOS-DE GZLC FACT 0001-001153
0000004628
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00086 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO IQUITOS-LIMA-IQUITOS DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3823 RI. 003036
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFRERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS: Nº 86-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05. 00 COMISIONADO: BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO RUTA : IQUI TOS- LIMA - IQUITOS DEL 16 AL 19 ABRIL DE 2017 REF. SIAF Nº 3823
0000004629
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE ABRIL. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000378-2017
0000004632
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE ABRIL, BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000390-2017
0000004633
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CAS MES DE ABRIL, BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN 17000368-2017.
0000004634
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS 728 MES DE ABRIL, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000379-2017
0000004636
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE ABRIL, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000369-2017
0000004637
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SUMINISTRO N° 11921 RECIBO N° 1-3603882 ENTERGABLE: 04/12 ACTA DE CONFORMIDA D SEGUN CONSUMO DEL MES REQUERIMIENTO: S00002-2017 ORDEN DE SERVICIO 00070-201
0000004638
GZ CUSCO O/S Nº 157-2017 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE COMUNICACION EFICAZ REALIZADO EN LA GZ CUSCO REF.- REQUERIMIENTO Nº S00107 CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 795 PROVEEDOR MUÑOZ DE ORDOÑEZ JUSTINA CLORINDA
GZ CUSCO O/S Nº 157-2017 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE COMUNICACION EFICAZ REALIZADO EN LA GZ CUSCO REF.- REQUERIMIENTO Nº S00107 CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 795 PROVEEDOR MUÑOZ DE ORDOÑEZ JUSTINA CLORINDA FACT 0001-003944
0000004642
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000414-2017.
0000004645
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: CIVIL 3D, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTODE GASTOS Nº S00080 (15/03/2017) INFORME Nº 181-2017-18.02 (28/04/2017) MEMORANDO Nº 658-2017-05.00 (24/03/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: CIVIL 3D, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTODE GASTOS Nº S00080 (15/03/2017) INFORME Nº 181-2017-18.02 (28/04/2017) MEMORANDO Nº 658-2017-05.00 (24/03/2017) RXH E001-34
0000004646
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO TANGUIS CAMPOS KLEY PARA DICTAR EL CURSO DE TOPOGRAFIA, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A. GZ.ICA-CHINCHA-GZ.ICA DEL 18.03.2017
GZICA,.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nª 06-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISIÒN DE SERVICIOS AL EXPOSITOR TANGÜIS CAMPOS KLEY, A LA CIUDADDE CHINCHA PARA DICTAR EL CURSO DE TOPOGRAFIA, CONVENIO SENCICO - CIA MINER
0000004647
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CTA CTE BBVA, CARGO EN CTA CTE 870781 RDR BANCO DE LA NACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000415-2017.
.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CTA CTE BBVA, CARGO EN CTA CTE 870781 RDR BANCO DE LA NACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000415-2017.
0000004648
TRUJ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DELA GERENCIA ZONAL TRUJILLO OS 189- PLASENCIA CHAMÁ N SEGUNDO RÓMULO S/2000.
TRUJ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DELA GERENCIA ZONAL TRUJILLO OS 189- PLASENCIA CHAMÁ N SEGUNDO RÓMULO S/2000. FACT 0002-003989
BANCO DE LA NACION/PLASENCIA CHAMAN SEGUNDO ROMULO DETRACCION 10% FACT 002-3989
0000004649
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO VERA ESCALANTE NELSON FELIX HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO PARA FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017 DEL17.04.2017 AL 1
TRUjJILLO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA : COMISIONADO VERA ESCALANTE NELSON REF. PV Nº 003 ; SIAF Nº 3972
0000004650
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00088 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 16.04.2017 AL19.04.2017 REF. EXP. N° 3825 RI. 003108
G.Z. HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 88-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO: YAURI TUNQUE, JOAQUIN RUTA: HUANCAYO - L IMA - HUANCAYO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3825
0000004651
PLANILLA DE VIATICO : Nº 117-2017 COMISIONADO: GARCIA RAMIREZ ALVARO RUTA : LIMA AYACUCHO LIMA MEMORANDO: Nº 121-2017 -03.00
0000004652
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER GZ. HUANCAYO- PUERTO BERMUDEZ - GZ.HUANCAYO DEL 22.04.2017 AL 23.04.2017 REF. EXP. N° 4154 RI. 003121
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PUERTO BERMUDES EL 22 Y 23 DE ABRIL AL EXPOSITOR ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
0000004653
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00101 COMISIONADO CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS TACNA-LIMA-TACNA DEL 16.04.2017 AL19.04.2017 REF. EXP. N° 3850 RI. 003120
GZ. TACNA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS . Nº 101-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017- 05.00 COMISIONADO : CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS RUTA : TACN A -LIMA - TACNA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3850
0000004654
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO MORALES VERGARA CESAR HUGO HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO DEL 17.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3973 RI. 003122
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA : FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017 (HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) LOS DIAS 17 AL 19 DE ABRIL COMISIONADO CESAR MORALES VERGARA SIAF Nº 3973 ; PV Nº004
0000004655
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO GZ. PIURA-PIURA-GZ.PIURA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 15.04.2017 AL 16.04.2017 REF.
GZ PIURA. .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL RIVERA SILVIA PATRICIA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDADDE TUMBES LOS D
0000004657
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00079 COMISIONADO CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY ICA-LIMA-ICA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3811 RI. 003125
ICA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA : PLANILLA Nº 79-2017 COMISIONADO : CAVERO OLIVEROS ROSA NELL Y RUTA: ICA-LIMA-ICA MEMORANDO Nº 805-2017-05.00 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3811
0000004658
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 118-22017 COMISIONADO : MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA RUTA : LIMA CAJAMARCA LIMA-del 04/05/17 al 05/05/17
0000004659
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: MÓDULO DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL, DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00091 (20/03/2017) INFORME Nº 184-2017-18.02 (02/05/2017) MEMORA NDO Nº 658-2017-
0000004660
AREQ. CERT. 760 VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO DICTADO PROY.E352 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 06 Y 07 MAYO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER
0000004661
AREQ. CERT. 760 VIAJE COMISION DIST. MATARANI-ISLAY DICTADOPROY. E353 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 06 Y 07 MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR
0000004662
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030017
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030038
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030035
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030022
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030031
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030025
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030036
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030037
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030024
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030034
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030029
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030032
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030033
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retecnion 8 % ) PAP Nº 0500030019
0000004663
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030020
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030045
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030018
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030021
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030030
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030023
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030028
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( retencion 3% igv ) PAP Nº 0500030027
0000004664
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( essalud )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( essalud ) PAP N° 0500030021
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( essalud ) PAP N° 0500030016
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( essalud ) PAP N° 0500030020
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( essalud ) PAP N° 0500030044
0000004665
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( 5ta. categ. )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( 5ta. categ. ) pap n| 0500030039
0000004666
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR PARA CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 22.04.2017 AL 23.04.2017 REF.
AREQUIPA .- COMISION EXPOSITOR DIST. OCOÑA-CAMANA DICTADO PROY. E157 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAM. DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2017 .SIAF Nº 3993
0000004668
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA-DIST. OCOÑA-CAMANA-AREQUIPA PARA CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO NACION . REFERENCIA : COMISION EXPOSITOR DIST. OCOÑA-CAMANA DICTADO PROY. E158 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR D EL 22 AL 23 DEABRIL DE 2017 R
0000004669
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030010
0000004670
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030014
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030008
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030012
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030013
0000004671
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030009
0000004672
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS pap nº 0500030011
0000004673
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030015
0000004674
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAP Nº 0500030007
0000004675
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC. O/S 413-2017 FACT E001-51 SEGUN CONTRATO Nº048-2016-SENCICO-03.00 PAP Nº 61979928
0000004676
FONDO DE GARANTIA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC O/S 136-2017 FACT 001-0000027 SEGUN MEMORANDO Nº277-2017-03.02 PAP Nº 61979932
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC. O/S 413-2017 FACT E001-33 SEGUN CONTRATO Nº048-2016-SENCICO-03.00 PAP Nº 61979930
0000004678
FONDO DE GARANTIA - LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR O/S 339-2017FACT 002-000443 PAP Nº 61979931 BCO. NACION
0000004679
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342 EXP 4679 RECIBO DE INGRESO Nº 3044
DESCUENTOS EN PLANILLA DE HABERES POR CONCEPTO DE " COOPERATIVA 28 DE JULIO " , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
DESCUENTOS EN PLANILLA DE HABERES POR CONCEPTO DE " COOPERATIVA 28 DE JULIO " , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS . REFERENCIA PAPELETAS DE DEPOSITO N° 0500030019 ; N| 0500030017 ; 0500030048
0000004680
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP ) PAP Nº 0500030018
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP ) PAP Nº 0500030050
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP ) PAP Nº 0500030047
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP ) PAP Nº 0500030043
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( AFP ) PAP Nº 0500030049
0000004681
DESCUENTOS POR TARDANZAS EN PLANILLA DE HABERES CAS DEL MESDE ABRIL , SIAF 3961 PAP Nº 61539847
0000004682
DESCUENTOS POR PERMISOS PARTICULARES, EN PLANILLA CAS DEL MES DE ABRIL . SIAF Nº3961 PAP Nº 61539846
DESCUENTOS POR PERMISOS PARTICULARES, EN PLANILLA CAS DEL MES DE ABRIL . SIAF Nº3961 PAP Nº 61539846 , CTE .CTE. 870781, BCO. NACION
0000004683
INGECORP PERU SAC, DEPOSITO EN GARANTIA EN LA CTA ,CTE, 575984 , BANCO NACION PAP Nº 61539850
0000004684
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( onp )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( onp ) PAP . Nº 0500030016
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( onp ) PAP . Nº 0500030042
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( onp ) PAP . Nº 0500030040
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL BANCO SCOTIABANK , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS ( onp ) PAP . Nº 0500030026
0000004687
SC / O.S. Nº 514-2017 / CONTRATACION DE CAPACITADOR PARA ELTALLER MOTIVACIONAL
SC / O.S. Nº 514-2017 / CONTRATACION DE CAPACITADOR PARA ELTALLER MOTIVACIONAL FACT ELECTRONICA E001-14
BANCO DE LA NACION/PINNA & VALERA COACHING SERVICES SAC DETRACCION 10% FACT E001-14
0000004691
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00104 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO LIMA - CUSCO - LIMA DEL 26.04.2017AL 28.04.2017 REF. EXP. N° 3933 RI. 003093
DEPOSITTO EN C TA . CTE- 870781 NACION . REFRERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nº 104-2017 COMISIONADO : FARFAN TANAK A LUIS ALBERTO INFORME : Nº 090-2017-03.02 RUTA : LIMA- CU SCO -LIMA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITO EN CTA .CTE 870781 REF. SIAF Nº
0000004692
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 000105 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA -PIURA-LIMA DEL 17.04.2017 AL 21.04.2017 REF. EXP. N° 3991-4212 RI. 003094
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 105-2017 MEMORANDO : Nº 126-2017- 08.00 COMISIONADO : MAYR, JOHANNES RUTA: LIMA -PIURA-LIMA D EL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017 REF. SIAF Nº 3991 Y SIAF Nº 4212
0000004696
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL -MEMORANOD 172-2017 CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS SA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 056 A L 19/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ TACNA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000004697
SEDE CENTRAL Y LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° F040 - 105 - 106 ; BV N° B040- 8557.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 107, POR S/. 2,143.26 A HEIFER PROJECT INTERNACIONAL..
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: FACTURA N° F040 -0108 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00008368 AL 00008681.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° F040 - 110, -112 ; BV N° B040- 8952-8953; 9185 - 9186.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 000111, POR S/. 2,143.26 A MULTIUSOS JCS EIRL.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: FACTURA N° F040 -0109, 0113; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00008682 AL00009192.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° F040 - 114, 116,117 ; BV N° B040- 9236 - 9388.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR OCBRAR N° F040 - 117 A APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS PPOR S/. 2,200.00
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: FACTURA N° F040 -0115; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009193 AL 00009424.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° F040 - 118, 119,120, 122 ; NOTA DE DEBITO N° 0040- 189.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: FACTURA N° F040 -0121,0123; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009425 AL 00009680.
SEDE CENTRAL - POR INGRESO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA NRO. F040-00000107 S/. 2,143.26 (NETO S/. 1,928.93; DETRACCIÓN S/.214.33)- EMPRESA HEIFER PROJECT INTERNATIONAL REF. INFORME NRO. 37-2017-07.02-NPE
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: b/v ° N° B040- 8557. CON ABONO A LA CTA.CTE. 870781 BCO, NACION
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 29; 30; 32; 33 y Nº 35 -2017-07.02- M.P.E.
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION, SEGUN INFORMES Nº 29; 30; 32; 33 y Nº 35 -2017-07.02- M.P. E.
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE.29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 29; 30; 32; 33 y Nº 35 -2017-07.02- M.P. E.
SEDE CENTRAL - RECAUDACION DE VENTAS CON ABONO EN CTA CTE 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA NRO. F040-00000107 - EMPRESA HEIFER PROJECT INTERNATIONAL REF. INFORME NRO. 37-2017-07.02-NPE
SEDE CENTRAL - RECAUDACION POR COBRANZA (DETRACCION) FACTURA ELECTRÓNICA NRO. F040-00000107 S/. 2,143.26 EMPRESA HEIFERPROJECT INTERNATIONAL REF. INFORME NRO. 37-2017-07.02-NPE CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACIÓN.
SEDE CENTRAL - RECAUDACION DE VENTAS CON ABONO EN CTA CTE 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA Nº F040-00000106 - COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO EIRL REF.INFORME Nº 31-2017-07.02-MPE
SEDE CENTRAL - DETRACCIÓN - RECAUDACION POR COBRANZA DE FACTURA ELECTRÓNICA Nº F040-00000106 S/. 2,550.00 - COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO EIRL. REF. INFORME Nº 31-2017-07.02-MPE CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACIÓN.
SEDE CENTRAL, CANCELACION DE FACTURA N° F040 - 110 DE LIFASA SAC , - SEGUN INFORME DE CAJA
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA 040-105 DE FECHA 03-05-2017 A NOMBRE DE BUEN NACER SAC, POR ELIMPORTE DE S/. 1,530.00 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA 040-105 DE FECHA 03-05-2017 A NOMBRE DE BUEN NACER SAC, POR ELIMPORTE DE S/. 170.00CTA. CTE. 00425362 DETRACCION BANCO DELA NACION.
SEDE CENTRAL .- INGRESOS POR LAS VENTAS ,SEMANA DEL 09 AL 17 DE MAYO ; CANCELACION DE B/V nª 8952; 8953 , 9185; 9186 ; CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. SEGUN INFORMES Nº 38; 40; 41 ; 42; 43 y Nº 44-2017- 07.02 MPE. DE TESORERIA
GZ LIMA CALLAO.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. CREDITO , SEGUN INFORME Nº 38; 40: 41; 42; 43 Y Nº 44-2017-07.02 MPE. TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUNINFORME Nº 38; 40: 41; 42; 43 Y Nº 44-2017-07.02 MPE. TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
SEDE CENTRAL..- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-0111, DE FECHA 12-05-2017 A NOMBRE DE COCINAS MEJORADAS MULTIUSOS JCS EIRL, POR S/. 1,928.93 ABONO 0516989 CTA. 0870781 BANCO DE LA NACION. INF. 056-2017-07.02-NPE
SEDE CENTRAL..- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-0111, DE FECHA 12-05-2017 A NOMBRE DE COCINAS MEJORADAS MULTIUSOS JCS EIRL, POR S/. 214.33 DETRACCION. ABONO 0509443 CTA. 0425362 BANCO DE LA NACION. INF. 056-2017-07.02-NPE
SEDE CENTRAL..- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-0117, DE FECHA 22-05-2017 A NOMBRE DE APOLINARIO MAYORIA JUAN C., POR S/. 1,980.00 ABONO 0883589 CTA. 0870781 BANCO DE LA NACION. INF. 054-2017-07.02-NPES
SEDE CENTRAL..- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-0117, DE FECHA 22-05-2017 A NOMBRE DE APOLINARIO MAYORIA JUAN C., POR S/. 220.00 DETRACCION. ABONO 0520449 CTA. 0425362 BANCO DE LA NACION. INF. 054-2017-07.02-NPES
GZ LIMA CALLAO, , INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO; CON ABONOS A LA CTA.CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO ;SEGUN INFORME Nº 46;47;48;49 Y Nº 50-2017 M.P.E.
GZ LIMA CALLAO, , INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO; CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ; SEGUN INFORME Nº 46;47;48;49 Y Nº 50-2017 M.P.E. CAJA
SEDE CENTRAL, IN GRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO ; CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION ° ° B/V Nº 040- 9236 - 9388.,SEGUN: INFORMES Nº 46; 47; 48; 49Y Nº 50-2017 M.P.E.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO :FACTURAS N° F040 - 118, 119,120, 122 ; NOTA DE DEBITO N° 0040- 189. CON ABONOS A LA CTA .CTE 870781 NACION ,SEGUN INFORMES Nº 51; 52; 53; 57; 58 Y Nº 59-2017-07.02 MPE . Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGREESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL FACTURA N° F040 -0121,0123; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009425 AL 00009680., SEGUN INFORME S Nº 51; 52; 53; 57 ; 58 y N º 59-2017- -07.02
GZ LIMA CALLAO, INGREESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL FACTURA N° F040 -0121,0123; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009425 AL 00009680.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA CANCELACION DE FACT. 040-122 DE FECHA 25-05-2017, A NOMBRE DE FARO CORPORATION SAC, POREL IMPORTE DE S/. 1928.93 ABONO 14702 CTA. CTE. 870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA CANCELACION DE FACT. 040-122 DE FECHA 25-05-2017, A NOMBRE DE FARO CORPORATION SAC, POREL IMPORTE DE S/.214.33 DETRACCION. ABONO 0817252 BANCO DELA NACION.
0000004698
CF CHORRILLOS
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO; SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 00026 AL 00030.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO; SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 00031 AL 00044.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO; SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 00045 AL 00048..
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO; SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 00049 AL 00053.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO; CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN INFORME DEL CENTRO DE FORMACION .
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO; CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 601-2017-11.00
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 660-2017-11.00
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO;, BOLETAS DE VENTAS N° B015 - 00049 AL 00053., CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , EGUN MEMORANDO DE LA GERENCIA. LIMA CALLAO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000004699
CF LOS OLIVOS
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B031-0002048 AL 0002166.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B031-0002167 AL 0002229.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B031-0002230 AL 0002317.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, SEGUN: FACTURAN° F014 - 0006; BV Nº B031-0002318 AL 0002451.
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 585- 2017 -11.00 -LOOS OLIVOS
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
C.F LOS OLIVOS, .- INGRESOS PROPIOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 296252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN: MEMORANDO Nº 656-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , FACTURA N° F014 - 0006; BV Nº B031-0002318 AL 0002451. SEGUN MEMORANDO Nº 162-2017-07.01
0000004700
GZ AREQUIPA
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 000900 AL 000916; B032 - 0001960 AL 0002093.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 000917 AL 000978; B032 - 0002094 AL 0002179.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 000979 AL 0001027; B032 - 0002180 AL 0002219.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001028 AL 0001077; B032 - 0002220 AL 0002292.
GZ. AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F019 - 00005,POR S/. 1,600.00 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI.
GZ. AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F019 - 00006,POR S/. 18,778.80 A MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MAYO 2017. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MAYO 2017. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MAYO 2017. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MAYO 2017. CTA. CTE. 001000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACTURA F019- 00005, POR S/. 1,600.00 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI. DEL 25-05-2017 POR S/. 1,600.00 MOV. 420236 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N°F019 - 00005, DEL 25-05-2017 POR S/. 1,600.00 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI. MOV. 860627 CTA. CTE. 010029252 BANCOCONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 019-006 DE FECHA 30-05-2017 A NOMBRE DE MIN. DE VIV. CONST. Y SANEAMIENTO, POR S/. 18,778.80 MOV. 692855 CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000004701
GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00003239 AL 00003507.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN: FACTURA N°F038 - 00007, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00003508 AL 00003650.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00003651 AL 00003734.
GZ CHICLAYO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F038 - 0008 POR S/. 230.00; F038 - 0009 POR S/. 920.00 A CONAFOVICER.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 31DE MAYO, SEGUN: FACTURA N° F038 - 00000010, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00003735 AL 00003945.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CIN ABONOS EN LA CTA . CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO,CON ABONO EN LA CTA. CTE. 29252 .BCO. CONTINENTAL , SEGUN, INFORME DE LA MISMA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 514-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31DE MAYO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL (FACTURA N° F038 - 00000010, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00003735 AL 00003945.) SEGUN MEMORANDO DE LA MISMA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 038-008-009 DE FECHA 19-05-2017 A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 0747339CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000004702
GZ CUSCO
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001547 AL 00001624.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001625 AL 00001743.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001744 AL 00001793.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001794 AL 00001839.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ( DEL 01 AL08) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000004703
CF APURIMAC
CF APURIMAC, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO ,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 00015 - 00016.
CF APURIMAC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO ,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 00017.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DEFORMACION, CORRESPONDIENTENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 9 DE MAYO 2017. DEPOSITOTOS CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DEFORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MAYO 2017.  DEPOSITOS CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE L A NACION.
0000004704
CF MADRE DE DIOS
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000028 AL 000029.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000030 AL 000037.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000038 AL 000041.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000042 AL 000047.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MAYO 2017. ABONOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LANACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LANACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACION, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LANACION.
0000004705
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DEVENTA N° B005 - 000812 AL 000837.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DEVENTA N° B005 - 000838 AL 000858; 000865 AL 000877.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DEVENTA N° B005 - 000878 AL 000893; 000895 AL 000915.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, SEGUN BOLETAS DEVENTA N° B005 - 000915 - 000924, 000931, 000933 - 000934, 000946, 950 - 955, 956 - ; 000895 AL 000915.
GZ. HUANCAYO .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN , MEMORANDO Nº 361-2017-18.00 HUANCAYO .
GZ. HUANCAYO,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO,CON ABONOS EN LA CTA. CTE . 29252 BCO. CONTINENTAL, SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. HUANCAYO, .- INGRRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMO Nº 417-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO,CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL .BOLETAS DEVENTA N° B005 - 000915 - 000924, 000931, 000933 - 000934, 000946, 950 - 955, 956 - ; 000895 AL 000915. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL Y DOC
0000004706
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 000831.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 000859 - 000864.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 000894.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 000925-930, 932, 947 -950, 955 , 965, 931,933, 951, - 954.
CF. HUANCAVELICA.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 361-2017 -18.00 HUANCAYO
CF. HUANCAVELICA.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 BCO.. NACION , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO Y MEMORANDO DE LA ZONAL
CF. HUANCAVELICA.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 417-2017-18.00
CF. HUANCAVELICA INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA CTE. 870781 BCO. NACION . (BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000925-930, 932, 947 -950, 955 , 965, 931,933, 951, - 954. ) SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL HUANCAYO Y DOCUMENTOS ADJUNT
0000004707
GZ ICA
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000392 AL 0000408.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000409 AL 0000425.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000426 AL 0000440
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000441 AL 0000478.
G. Z. ICA- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000004708
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0000164 AL 000176.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0000177 AL 000187.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0000188 AL 000197.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0000198 AL 000206.
GZ. IQUITOS, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN INFORME DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS.-, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO,CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONA L
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, BOLETAS N° B010 - 0000188 AL 000197.CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN: MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO ,CON ABONOS A LAC TA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO DEL A ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000004709
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002719 AL 0002845.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR RECIPROCA FACTURA N°F002 - 00006 POR S/. 540.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002846 AL 0002975.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° F002 - 00007 - 0008; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00002976 AL 0003077.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: FACTURAS N° F002 - 00009; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00003078 AL 0003191.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MAYO2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MAYO2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MAYO2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MAYO2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 002-006 DE FECHA 08-05-2017 NOMBRE DE ACAD. DE MAGISTRATURA MOV. 0689572 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000004710
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN BV Nº B008 - 0000539 AL 0000547.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN BV Nº B008 - 0000548 AL 0000567.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN BV Nº B008 - 0000568 AL 0000582.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN BV Nº B008 - 0000583 AL 0000599.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE MAYO 2017. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 10) DE MAYO 2017. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23) DE MAYO 2017. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31) DE MAYO 2017. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000004711
GZ. TACNA;VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000524 AL 0000553.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000554 AL 0000576.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 17 AL 24 DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000577 AL 0000586.
GZ. TACNA;VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N° B043 - 0000587 AL 0000595.
GZ. TACNA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29255 BCO. CONTINENTAL , .SEGUN MEMORANDUM Nº 250-2017-21.00 -TACNA
GZ. TACNA;.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO.,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA G.Z. TACNA
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , : BOLETAS N° B043 - 0000587 AL 0000595. Y FACT. Nº 006 ,SEGUN MEMORANDO Nº 287-2017-21.00
0000004712
CF MOQUEGUA
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N°B043 - 000243 AL 000261.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N°B043 - 000262 AL 000271.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 31DE MAYO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 000272 AL 000286.
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO.CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 , BANCO NACION , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA UNIDAD OPERATIVA
UO. MOQUEGUA ;INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA CTE. 870781 BCO. NACION .BOLETAS N° B042 - 000272 AL 000286. SEGUN MEMORANDO Nº 287-2017-21.00
0000004713
GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B033- 00002581 AL 00002759.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B033- 00002760 AL 00002906.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B033- 00002907 AL 00002953.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, SEGUN: BV Nº B033- 00002954 AL 00003073.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL .
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL .
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL .
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL .
0000004714
UO AYACUCHO
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000356 AL 0000379.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000380 AL 0000402.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000403 AL 0000410.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000411 AL 0000432.
G. Z. AYACUCHO - RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DEMAYO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DEMAYO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DEMAYO 2017. CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AYACUCHO - RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA GERENCIA ZONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000060.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000061 AL 000066.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000067 AL 000072.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000073 AL 000083.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 ( DEL 01 AL 08 ) DE MAYO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 ( DEL 09 AL 16 ) DE MAYO 2017. CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 ( DEL 17 AL 23 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS DE LA UNIDADOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 ( DEL 24 AL 31 ) DE MAYO 2017. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000004716
UO MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N°050 - 000131 AL 000137.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N°050 - 000138 AL 000150.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N°050 - 000151 AL 000153.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO SEGUN: BOLETAS N°050 - 000154 AL 000178.
UO MOYOBAMBA, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 179 -2017-SENCICO - MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA.- INGRESO POR LAS , VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO, CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº DE MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL, SEGUN INFORME Nº 200-2017-SENCICO MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO , CON ABONOS A LAC TA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO DE LA MISMA UNIDAD Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000004717
UO PUCALLPA
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000242 AL 0000270.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000271 AL 0000288.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000289 AL 0000295.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000296 AL 0000327.
UO. PUCALLPA,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE MAYO, CON ABONOS A LA CTA, CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE MAYO,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE LA ZONAL
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE MAYO,CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE PUCALLPA
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE MAYO,CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000296 AL 0000327.SEGUN INFORME Nº 249-2017-11-07
0000004721
SC / O.S Nº 515-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S Nº 515-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - RTA. 4TA.
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 515-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 515-2017 - 3ER PAGO CONTRATACIONDEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S Nº 515-2017 - 3ER PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ELDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 527-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDEAPOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-2
RETENCION 8% GOICOCHEA GANVINI KARINA JANETH RXH E001-2
SC / O.S Nº 515-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-3
RETENCION 8% GOICOCHEA GANVINI RXH E001-3
SC / O.S Nº 515-2017 - 3ER PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ELDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-4
RETENCION 8% GOICOCHEA GANVINI RXH E001-4
0000004723
SC / O.S. Nº 516-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC / O.S. Nº 516-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 516-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-23
SC / O.S. Nº 516-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - 2DO PAGO RXH E001-24
SC / O.S. Nº 516-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - 2DO PAGO RXH E001-25
0000004724
SC / S.O. Nº 520-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC / S.O. Nº 520-2017 - 2DO PAGO - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC / S.O. Nº 520-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-10
SC / S.O. Nº 520-2017 - 2DO PAGO - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-11
SC / S.O. Nº 520-2017 - 2DO PAGO - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-12
0000004727
CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL 1-3
SC / O.S. Nº 521-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUEPRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 521-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUEPRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL 1-3 RXH E001-33
SC / O.S. Nº 521-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUEPRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL - 2DO PAGO RXH E001-34
SC / O.S. Nº 521-2017 - CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUEPRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-35
0000004728
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 1-3
SC / O.S. Nº 522-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUEPRESTE SERVICIOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 523-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 1-3 RXH E001-18
SC / O.S. Nº 522-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUEPRESTE SERVICIOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 2DO PAGO RXH E001-19
SC / O.S. Nº 523-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-20
0000004729
SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1/3
SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1/3 RXH E001-12
SC / O.S. Nº 523-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-13
SC / O.S. Nº 523-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-15
0000004730
SC / O.S. Nº 524-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURA PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 524-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURA PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURA PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-40
SC / O.S. Nº 524-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURA PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 2DO PAGO RXH E001-41
SC / O.S. Nº 524-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURA PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-42
0000004731
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENT
SC O/S 525 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENT
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-26
SC O/S 525 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENT RXHE001-28
SC O/S 525 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENT RXHE001-29
0000004732
SC 7 O.S. Nº 526-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 526-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 526-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC 7 O.S. Nº 526-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-44
SC / O.S. Nº 526-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 2DO PAGO RXH E001-45
SC / O.S. Nº 526-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-46
0000004733
SC / O.S. Nº 527-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDEAPOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 527-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDEAPOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-23
0000004735
CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 1-3
SC / O.S. Nº 529-2017 - CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 529-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 1-3 RXH E001-19
SC / O.S. Nº 529-2017 - CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-20
SC / O.S. Nº 529-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-21
0000004736
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
SEDE CENTRAL 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-18
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-19
SEDE CENTRAL 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-20
0000004737
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 1/3
SC / O.S. Nº 531-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 531-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- 3ER PAGO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - 1/3 RXH E001-35
SC / O.S. Nº 531-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- 2DO PAGO RXH E001-36
SC / O.S. Nº 531-2017 - SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- 3ER PAGO RXH E001-37
0000004738
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 532 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-42
SC O/S 532 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (II) PARA ELDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-43
RETENCION 8% TORRES PEREZ RXH E001-43
0000004739
SC O/S 533 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-34
SC O/S 533 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-35
0000004740
SC / O.S. Nº 537-2017 - SOLUCIONES E INVERSIONES HMB SAC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA PFT DE LA GZLC
SC / O.S. Nº 537-2017 - SOLUCIONES E INVERSIONES HMB SAC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA PFT DE LA GZLC FACT 001-003419
BANCO DE LA NACION/SOLUCIONES E INVERSIONES HMB S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3419
0000004741
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASESDE GASTO
SC O/S 534 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASESDE GASTO RXH E001-20
SC O/S 534 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO RXH E001-21
0000004742
SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION Y TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES
SC O/S 535 SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION Y TRAMITACION DELOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES
SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION Y TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES RXH E001-27
SC O/S 535 SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION Y TRAMITACION DELOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES RXH E001-28
0000004744
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 536-2017 - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FI
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-30
0000004745
SC / O.S. Nº 538-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SC / RTA. 4TA. 8 % / O.S. Nº 538-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SC / O.S. Nº 538-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA RXH E001-10
RETENCION 8% ZANABRIA CASTILLO RXH E001-10
0000004747
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 119-2017 COMISIONADO: SOLIS SOLISLIZBETH ASTRID RUTA: LIMA HUANCAYO HUANCAVELICA HUANCAYO L IMA MEMORANDO : Nº 145-2017-08.00 DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2017
0000004751
GZ CUSCO / O.C. Nº 010-2017 - ADQUISICION DE ACCESORIOS, FERIFERICOS DE COMPUTO Y RED REF. - PROVEEDOR HARD TECHNOLOGIES CUSCO SCRL
GZ CUSCO / O.C. Nº 010-2017 - ADQUISICION DE ACCESORIOS, FERIFERICOS DE COMPUTO Y RED REF. - PROVEEDOR HARD TECHNOLOGIES CUSCO SCRL FACT 001-004554
RETENCION 3% HARD TECHNOLOGIES CUSCO SRL FACT 001-4554 COMPRETENCION Nº E001-122
SALDO RETENCION 3% HARD TECHNOLOGIES CUSCO SRL FACT 001-4554 COMP RETENCION Nº E001-122
0000004772
CAJAMARCA ( CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - MES DE ABRIL
CAJAMARCA ( CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - MES DE ABRIL OC 12-2017 FACT 002-065961
0000004775
GZICA, O/S Nª 108-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E081, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 108-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E081, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-51
0000004778
GZ TACNA / O.S. N° 119-2017 - EXPOSITOR DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. N° 119-2017 - EXPOSITOR DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-89
0000004779
GZ CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 073 A L 25/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ CHICLAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000004780
GZ CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 072 A L 25/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ CHICLAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000004781
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA BASICA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA -G.Z.TACNA
GZ TACNA RETENC.-4TA
0000004782
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-37
0000004783
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA OS122-2017 RXH E001-38
0000004784
GZ TACNA EXPOSITOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO S DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA EXPOSITOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO S DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-14
0000004786
SC / O.S. Nº 540-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE LA BASE LEGAL, MODALIDAD Y MECANISMO PARA LA ELABORACION DE UN CONVENIO DE ENCARGO CON UN ORGANISMO INTERNACIONAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA EJE
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 540-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE LA BASE LEGAL, MODALIDAD Y MECANISMO PARA LA ELABORACION DE UN CONVENIO DE ENCARGO CON UN ORGANISMO INTERNACIONALPARA QUE REALICE EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE UN PROVEED
RETENCION 8% URIARTE LOZADA RXH E001-109
0000004787
CHI OS. 209-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULO
CHI OS. 209-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULO FACT 0001-001162
BANCO DE LA NACION/GALLARDO CORRALES JENNER MANUEL DETRACCION 10% FACT 001-1162
0000004788
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 124-2017 - TINADO MALDONADO MARIA JESUS - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 720.00
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 124-2017 - TINADO MALDONADO MARIA JESUS - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-30
0000004790
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 120-2017 COMISIONADO: MIRKA CIURLIZZA COELLO RUTA: LIMA ICA LIMA DEL 04 AL 05/05/17
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 120-2017 COMISIONADO: MIRKA CIURLIZZA COELLO RUTA: LIMA ICA LIMA DEL 04 AL 05/05/17.
0000004791
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 125-2017 - SANTOS CHECALLA CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELC. F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 750.00
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 125-2017 - SANTOS CHECALLA CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELC. F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 750.00 RXH E001-5
0000004793
SC / O.S. Nº 072-2017 - ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFESIONAL
SC / O.S. Nº 072-2017 - ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFESIONAL FACT ELECTRONICA F020-00020593
0000004799
GZICA, / O.S. Nª 109-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE BANNER PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-004,
GZICA, / O.S. Nª 109-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE BANNER PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-004, FACT 001-000462
0000004800
GZ ICA / O.S. Nª 110-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-080 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ ICA / O.S. Nª 110-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-080 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-82
0000004802
PLANILLA DE VIATICOS : 122-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORTOCARRERO ZARATE RUTA : LIMA TRUJILLO CAJAMARCA LIMA MEMORA NDO Nº 149-2017-08.00 del 08 al 11/05/17
0000004804
PLANILLA DE VIATICO Nº 121-2017 COMISIONADO: HERMOZA VALENZUELA CECILIA RUTA: LIMA TRUJILLO CHICLAYO LIMA MEMORANDO : Nº 150-2017-08.00 DEL 08 AL 11/05/17.
0000004805
PLANILLA DE VIATICOS N° 009-2017 A FAVOR DEL ING. OSORIO PAIVA IVAN, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, PARA COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA DEL 04 AL 05/05/2017
0000004806
PLANILLA DE VIATICOS N° 010-2017 A FAVOR DEL ARQ. FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, PARA COORDINAR CURSOS CONLA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA DEL 04 AL 05/05/17
0000004807
PLANILLA DE VIATICOS N° 011-2017 A FAVOR DE LA ARQ. MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, PARA COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA
0000004808
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS. CARGO EN LA CTA CTE DEL BANCO DE CREDITO Nº 193-1405528-0-51 Y ABONO AL CONTINENTAL.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS. CARGO EN LA CTA CTE DEL BANCO DE CREDITO Nº 193-1405528-0-51 Y ABONO AL CONTINENTAL
0000004809
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 3 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 4 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 8 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 5 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 9 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 10 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 11 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 12 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. 81345.
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 15 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. , SEGUN ESTADO BANCARIO DE LA CTA. 81345.
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 16 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 17 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 18 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 19 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 22 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 23 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 25 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 24 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 26 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 29 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 30 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 31 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 2 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 16 DE MAYO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
0000004824
SC OFICIO 219-2017-VIVIENDA-PP PAGO DEL PROCESO DE ARBITRAJE SEGUIDO POR METRO SECURITY AND SERVICE SRLTA &AQP SECURITYSAC A FAVOR ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES SRL CON RUC 20552575076
SC OFICIO 219-2017-VIVIENDA-PP PAGO DEL PROCESO DE ARBITRAJE SEGUIDO POR METRO SECURITY AND SERVICE SRLTA &AQP SECURITYSAC A FAVOR ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES SRL CON RUC 20552575076 FACT 001-1041
BANCO DE LA NACION/ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L - DETRACCION 10% FACT 001-1041
0000004826
CHI OS. MANTENIMIENRO DE FOTOCOPIADORA AREA EDUCATIVA DE LAGZ CHICLAYO S/. 2,575.00 LAMB OFFICE SRL
CHI OS. MANTENIMIENRO DE FOTOCOPIADORA AREA EDUCATIVA DE LAGZ CHICLAYO S/. 2,575.00 LAMB OFFICE SRL FACT 001-004195
BANCO DE LA NACION/LAMB OFFICE SRL - DETRACCION 10% FACT 001-4195
0000004829
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 2DO. PAGO - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SC / O.C. Nº 071-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE GLC INVERSIONES S.A.C. - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 3ER PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 4TO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 5TO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 6TO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 7MO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 001-0018761
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 2DO. PAGO - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 005-0000239
SC / O.C. Nº 071-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIOS DE GLC INVERSIONES S.A.C. - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 005-0000378
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 3ER PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 001-0019199
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 4TO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 005-000495
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 5TO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 001-0019419
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 6TO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 005-000698
SC / O.C. Nº 071-2017 - GLC INVERSIONES S.A.C. - 7MO PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 001-0019697
0000004830
RETENCION DE 4TQA CATEGORIA
SC OFICIO 219-2017-VIVIENDA-PP PAGO DEL PROCESO DE ARBITRAJE SEGUIDO POR METRO SECURITY AND SERVICE SRLTA &AQP SECURITYSAC A FAVOR DEMONTESINOS CHACON MARLENY CON RUC 10104725380
SC OFICIO 219-2017-VIVIENDA-PP PAGO DEL PROCESO DE ARBITRAJE SEGUIDO POR METRO SECURITY AND SERVICE SRLTA &AQP SECURITYSAC A FAVOR DEMONTESINOS CHACON MARLENY CON RUC 10104725380RXH E001-155
RETENCION 8% MONTESINOS CHACON MARLENY GABRIELA RXH E001-155
SALDO RETENCION 8% MONTESINOS CHACON MARLENY GABRIELA RXH E001-155
0000004833
OMOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS, ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, VIATICOS S/. 960.00 MAS COMBUSTIBLE S/. 282.50, TOTAL S/. 1242.50, REQ. N° S00096 Y b00012 DEL 05 AL 07/05/07
MOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS, ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, VIATICOS S/. 960.00 MAS COMBUSTIBLE S/. 282.50, TOTAL S/. 1242.50, REQ. N° S00096 Y b00012 DEL 05 AL 07/05/07 PV-00001
0000004834
OMOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS, CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, VIATICOS S/. 960.00 REQ. N° S00097 DEL 05 AL 07/05/17
MOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS, CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, VIATICOS S/. 960.00 REQ. N° S00097 DEL 05 AL 07/05/17 PV-0002
0000004835
PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTES -00038 BANCO DE LA NACION S/ 788.08 MES DE MAYO
ESSALUD - PENSION SOBREVIVIENTES PLANILLA 00038 MES DE MAYO2017
0000004839
PLANILLA PENSIONISTAS -00037 BANCO DE LA NACION S/ 4515.46 MES DE MAYO
PLANILLA PENSIONISTAS -00037 BANCO DE LA NACION S/185.77 DESCUENTO JUDICIAL MES DE MAYO
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTAS Nº 00037 MES DE MAYO 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA PENSIONISTAS Nº 00037 MES DE MAYO 2017
0000004840
TRU (CERT 847)SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO OS 190 - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/6000.0
GZ TRUJ / O.S. Nº 190-2017 - SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK
TRU (CERT 847)SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO OS 190 - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/6000.0 RXH E001-21
GZ TRUJ / O.S. Nº 190-2017 - SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK RXH E001-22
0000004842
CTS SEMESTRAL - PERIODO: NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 DEL PERSONAL D.L. 728 A NIVEL NACIONAL, SEGUN DETALLE DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CAJA MUNICIPAL DE AHOROS Y CREDI DE TACNA SA ENDOLARES S/3,237.50
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CAJA MUNICIPAL DE AHOROS Y CREDI DE TACNA SA ENSOLES S/1,724.32
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA EN SOLES S/. 4,397.23
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CAJA MUNICIPAL DE SULLANA SOLES S/. 1,694.06
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO DOLARES S/. 2,131.83
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO CENCOSUD SOLES S/. 1,460.98
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO DE COMERCIO SOLES S/. 1,688.91
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO DE CREDITO SOLES S/ 31,283.74
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO DE CREDITO DOLARES S/ 33,096.43
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO FALABELLA PERU SOLES S/ 1,459.86
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO FALABELLA PERU DOLARES S/ 1,137.72
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO FINANCIERO SOLES S/ 2,177.10
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS SOLES S/. 6,387.97
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS DOLARES S/. 6,337.78
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO CONTINENTAL SOLES S/ 41,691.12
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO CONTINENTAL DOLARES S/ 48,848.92
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CAJA MUNICIPAL DE CUSCO SOLES S/ 18,347.78
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CMAC PIURA SAC SOLES S/ 1,415.70
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 CMAC PIURA SAC DOLARES S/ 2,128.61
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 FINANCIERA PROEMPRESA S.A. SOLES S/ 3,399.33
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO GNB PERU S.A. SOLES S/ 3,039.33
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO GNB PERU S.A. DOLARES S/. 2,173.81
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO INTERBANK SOLES S/ 16,467.67
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO INTERBANK DOLARES S/ 9,825.73
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 MI BANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA SOLES S/ 12,974.17
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 MI BANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA DOLARES S/2,060.98
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO SCOTIABANK SOLES S/ 11,231.28
SEDE CENTRAL- INFORME Nº 320-2017-07.04 CTS PERIODO NOV 2016 - ABR 2017 BANCO SCOTIABANK DOLARES S/ 8,622.30
0000004843
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1/3
SEDE CENTRAL 3ER PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1/3 RXH E001-12
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-1/3 RXH E001-14
SEDE CENTRAL 3ER PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- RXH E001-15
0000004844
TRU (CERT 846)SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO , PAGO PARCIAL 3 PARTES OS 182- VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/2850
GZ TRUJ / O.S. Nº 182-2017 - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO , PAGO 2DO - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL
TRU (CERT 846)SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO , PAGO PARCIAL 3 PARTES OS 182- VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/2850 RXH E001-11
GZ TRUJ / O.S. Nº 182-2017 - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO , PAGO 2DO - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL RXH E001-12
GZ TRUJ / O.S. Nº 182-2017 - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO , PAGO 2DO - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL RXH E001-13
0000004845
TRUJILLO O/S 188-2017 (CERT 847) SERVICIO DE DESARROLLO DELTALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DEL TRABAJO - MUÑOZ V ILLAVICENCIO MARIA DEL CARMEN S/650.00
TRUJILLO O/S 188-2017 (CERT 847) SERVICIO DE DESARROLLO DELTALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DEL TRABAJO - MUÑOZ V ILLAVICENCIO MARIA DEL CARMEN S/650.00 RXH E001-12
0000004846
ADQUISICION DE 10 CARTAPACIOS DE CUERO CON LOGOTIPO PARA LAOF DE RRPP
ADQUISICION DE 10 CARTAPACIOS DE CUERO CON LOGOTIPO PARA LAOF DE RRPP O/S 77-2017 FACT 0001-002214
RETENCION 3% VE & VE SAC FACT 001-2214 COMP RETENC E001-127
0000004847
GZ AREQ. / O.S Nº. 287-2017 - SERVICIO DE IDENTIFICACION DESITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES PROY. D-019
GZ AREQ. / O.S Nº. 287-2017 - SERVICIO DE IDENTIFICACION DESITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES PROY. D-019 RXH E001-17
0000004848
SC / O.S. Nº 543-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 543-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-17
SC / O.S. Nº 543-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-18
SC / O.S. Nº 543-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-19
0000004849
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS RXH E001-10
0000004850
SC / O.S. Nº 545-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 545-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 545-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO RXH E001-16
SC / O.S. Nº 545-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESDE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO - 2DO PAGO RXH E001-19
0000004851
SC / O.S. Nº 546-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC / O.S. Nº 546-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES -RTA. 4TA.
SC / O.S. Nº 546-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-65
RETENCION 8% OBLITAS VALLEJO IVAN ANTONIO RXH E001-65
0000004852
SC / O.S. Nº 547-2017 / CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SC / O.S. Nº 547-2017 / CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-21
0000004854
SC / O.S. Nº 548-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 548-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO RXH E001-23
0000004855
SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC / O.S. Nº 549-2017 - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 549-2017 - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA 8% MARROQUIN GARCIA ROSA RXH E001-5
SC / O.S. Nº 549-2017 - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-5
SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-3 NOTA DE CREDITO E001-1
RETENCION 8% MARROQUIN GARCIA RXH E001-3
SC / O.S. Nº 549-2017 - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-4
RETENCION 8% MARROQUIN GARCIA RXH E001-4
RETENCION 8% MARROQUIN GARCIA ROSA RXH E001-5
0000004856
SC/ O.S. Nº 550-2017 / 1ER PAGO / SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
SC/ O.S. Nº 550-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-4
SC/ O.S. Nº 550-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-5
SC/ O.S. Nº 550-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-6
0000004857
GZ TACNA / O.S. Nº 111-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 111-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-40
0000004858
SC / O.S Nº 551.2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE GESTION PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL
SC / O.S Nº 551-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE GESTION PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL
SC / O.S Nº 551.2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE GESTION PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL RXH E001-8
SC / O.S Nº 551-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE GESTION PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL RXH E001-9
0000004859
SC / O.S. Nº 552-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 552-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-23
0000004860
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-34
0000004861
EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3 D DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3 D DE LA GERENCIA ZONAL TACNARXH E001-50
0000004862
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS DE LA GERENCIAZONAL TACNA
GZ TACNA RETENC. 4TA
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS DE LA GERENCIAZONAL TACNA RXH E001-44
RETENCION 8% FUENTES HUALLPACHOQUE RXH E001-44
0000004863
EXPOSITOR DEL CURSO TECNICO DE GEODESIA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO TECNICO DE GEODESIA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-51
0000004864
GZ TACNA / O.S. Nº 116-2017 - EXPOSITOR DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION
GZ TACNA / O.S. Nº 116-2017 - EXPOSITOR DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION RXH E001-13
0000004865
GZCHICLAYO, EXPOSITOR SANTISTEBAN ZEÑA JUAN PROYECTO E90,SEGUN TDR ADJ. OS 211 S/. 2400.00 80 HORAS
GZCHICLAYO, EXPOSITOR SANTISTEBAN ZEÑA JUAN PROYECTO E90,SEGUN TDR , RH N° E001 - 34.
GZCHICLAYO, EXPOSITOR SANTISTEBAN ZEÑA JUAN PROYECTO E90,SEGUN TDR ADJ. OS 211 S/. 2400.00 80 HORAS RXH E001-32
0000004866
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-56
0000004867
GZCHICLAYO EXPOSITOR ANGULO TICONA RICHARD JUNIOR PROY E208, SEGUN TDR OS 213 S/. 560.00 16 GRS
GZCHICLAYO EXPOSITOR ANGULO TICONA RICHARD JUNIOR PROY E208, SEGUN TDR OS 213 S/. 560.00 16 GRS RXH E001-19
0000004868
EXPOSITOR DEL MODULO II ALTIMETRIA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO II ALTIMETRIA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-16
0000004870
GZCHICLAYO, PVIATICOS AL EXPOSITOR ANGULO TICONA RICHARD JUNIOR SEGUN DOC. ADJUNTOS S/. 400.00, LOS DIAS 05 Y 06.05.2017
0000004871
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA GERENCIA ZONAL
GZ TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA GERENCIA ZONAL OS 128-2017 RXH E001-22
0000004873
SERVICIO DE ESPCIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
TACNA - SERVICIO DE ESPCIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA OS 129-2017 RXH E001-34
0000004874
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OC 15-2017 FACT ELECTORNICA FE07-00000496
RETENCION 3% ELISUR SCRL FACT FE07-496 COMP RETENCION Nº E001-114
SALDO RETENCION 3% ELISUR SCRL FACT FE07-496 COMP RETENCIONNº E001-114
0000004875
AREQ. CERT. 760 VIAJE COMISION PARA DICTADO DE PROY. E354 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ALLEVARSE A CABO EN EL DISTRITO PEDREGAL - CAYLLOMA EXPOSITOR MIGUEL MOGROVEJO FLORES DOS DIAS 13 Y 14 MAYO PY. E1
0000004876
AREQ. CERT. 397 VIAJE COMISION DICTADO PROY. E145 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SER DICTADO EN EL DIST. DE YANQUE-CAYLLOMA EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DOS DIAS 13 Y 14 MAYO PY. E1
0000004877
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO UOC - MES DE ABRIL
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO UOC - MES DE ABRIL EPS SEDACAJ SA RECIBO Nº 1571944880
0000004879
AREQ. CERT. 397 VIAJE COMISION DICTADO PROY. E144 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SER DICTADO EN EL DIST. DE YANQUE-CAYLLOMA DOS DIAS 13 Y 14 MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PY. E1
0000004880
O/S CUZ N° 159-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA G.Z. CUSCO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017,
O/S CUZ N° 159-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA G.Z. CUSCO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017, FACT 030-0116909
O/S CUZ N° 159-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA G.Z. CUSCO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017, FACT 030-0117550
BANCO DE LA NACION/MACRO POST S.A.C. DETRACCION 4% FACT 030-117550
O/S CUZ N° 159-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA G.Z. CUSCO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017, FACT 030-0118002
BANCO DE LA NACION/MACRO POST S.A.C. DETRACCION 4% FACT 030-118002
0000004881
REEMBOLSO PARA FONDOS DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL - MES DE MAYO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 071 A L 25/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004882
AREQ. CERT. 397 PASAJES TERRESTRES PARA VIAJE COMISION DICTADO PROY. E144 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SER DICTADO EN EL DIST. DE YANQUE-CAYLLOMA DOS DIAS 13 Y 14 MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PY. E1
0000004883
GZ DE TRUJILLO REEMBOLSO DE RENDICION DE CAJA N° 74-MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 074 A L 26/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000004884
GZ DE TRUJILLO REEMBOLSO DE RENDICION DE CAJA N° 75- MARZO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 075 A L 26/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000004885
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN (ARRAYANES 110-SACHACA) DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO MES MAYO PROY. E1, D19
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN (ARRAYANES 110-SACHACA) DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO 1, D19 MESDE MAYO
0000004886
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES-ORGANIZAR CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE OBRA PROY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES-ORGANIZAR CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE OBRA PROY. E2 RXH E001-20
0000004887
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-164
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-164
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-164
0000004888
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-7
0000004889
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-12
0000004890
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-44
0000004891
AREQ. CERT. 199 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-28
0000004893
AREQ. CERT. 677 S- RTA 4TA CAT. SERVICIO EXPOSITOR PROY. E352 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. MOLLENDO-ISLAY PY. E1
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E352 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. MOLLENDO-ISLAY PY. E1
AREQ. CERT. 677 S- RTA 4TA CAT. SERVICIO EXPOSITOR PROY. E352 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. MOLLENDO-ISLAY PY. E1 RXH E001-158
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-158
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-158
0000004894
AREQ. CERT. 677-RTA 4TA- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E353 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. MATARANI-ISLAY PY. E1
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E353 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. MATARANI-ISLAY PY. E1
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E353 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. MATARANI-ISLAY PY. E1 RXH E001-227
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-227
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-227
0000004895
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E354 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONA A SER DICTADO EN EL DIST. MAJES-PEDREGAL PY. E1
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E354 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONA A SER DICTADO EN EL DIST. MAJES-PEDREGAL PY. E1 RXH E001-76
0000004896
AREQ. CERT. 874 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E355 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 874 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E355 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-73
0000004897
AREQ. CERT. 874 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E356 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. IMATA-CAYLLOMA PY. E1
AREQ. CERT. 874 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E356 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. IMATA-CAYLLOMA PY. E1 RXH E001-162
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-162
0000004898
GZ AREQ. / O.S. Nº 309-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E357SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 309-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E357 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 309-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E357SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-237
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-237
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-237
0000004899
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 062-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOII/TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA/2017-025-E212H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 062-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOII/TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA/2017-025-E212H. RXH E001-8
RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO RXH E001-8
0000004900
GZ PUNO / O.S. Nº 063-2017, PAGO EXPOSITOR DE CURSO: COSTOSY PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-391
GZ PUNO / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 063-2017, PAGO EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-391
GZ PUNO / O.S. Nº 063-2017, PAGO EXPOSITOR DE CURSO: COSTOSY PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S-10) - PROY. E-391 RXH E001-44
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-44
0000004901
GZ PUNO / O.S. Nº 064-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY. E-017 / IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 064-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY. E-017 / IMPORTE : S/. 1,200.00
GZ PUNO / O.S. Nº 064-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY. E-017 / IMPORTE : S/. 1,200.00 RXH E001-88
RETENCION 8% VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO RXH E001-88
0000004902
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR PROY E221 OS 218 S/. 560.00 16 HRS.
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR PROY E221 OS 218 S/. 560.00 16 HRS. RXH E001-17
0000004903
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR PROY E220 OS 219 S/. 560.00 HRS 16
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS SEGUN TDR PROY E220 OS 219 S/. 560.00 HRS 16 RXH E001-16
0000004904
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGOPROY D613 SEGUN DTR OS 214 S/. 720 24 HRS
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGOPROY D613 SEGUN DTR OS 214 S/. 720 24 HRS RXH E001-101
0000004905
CHI OS. 215-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-614 PEREZ DEL CAMPO VICTOR S/. 720.00
CHI OS. 215-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-614 PEREZ DEL CAMPO VICTOR S/. 720.00 RXH E001-102
0000004906
GZ AREQ. / O.S. Nº 310-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E358SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SERDICTADO EN EL DIST. MAJES-PEDREGAL PY. E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 310-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E358SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SERDICTADO EN EL DIST. MAJES-PEDREGAL PY. E1 RXH E001-78
0000004907
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00098 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO - LIMA - CHICLAYO DEL 16.04.2017 AL 18.04.2017 REF. EXP. N° 3845 RI. 003067
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 98-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELESRUT A : CHICLAYO - LIMA - CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE2017 PV Nº 098;
0000004908
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-CHINCHA-ICA PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 08.04.2017 A
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE 870781 DEL BANCO DE LA NACION .REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 09-2017, EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION,
0000004909
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00081 COMISIONADO APAZA FLORES GUALBERTO CUSCO - LIMA- CUSCO DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3816 RI. 003069
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION REFERENCIA : PLANILLA : Nº 81-2017 COMISIONADO: APAZA FLORES GUALBERTO MEMORANDO: 805-2017-05.00 RUTA: CUSCO - LIMA- CUSCO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 REF SIAF Nº 3816
0000004910
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO HUANCAYO-HUANUCO-HUANCAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASCIOS DE CONSTRUCCI
GZ.HYO. DE POSITO EN CTA.CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2017, PARA EL DESARROLLO DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASCIOS DE CONSTRUCCION. LUIS IBARRA QUISPE
0000004911
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00087 COMISIONADO MUCHA BONIFACIO DULA MELANDA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3824 RI. 003071
HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION :REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS: Nº 87-2017 MEMORANDO: Nº805-2017-05. 00 RUTA : HUANCAYO - LIMA- HUANCAYO COMISIONADO: MUCHA BON IFACION DULA MELANDA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2017; SIAF Nº 3824
0000004912
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00084 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3819 RI. 003072
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION, REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICO: Nº 84-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 COMISIONADO: ARNAO MEJIA ALICIA RUTA: AYACUCHO - LIMA -A YACUCHO DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3819
0000004913
AREQ. / O.S. Nº 290-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES VARIOS DE LA GERENCIA ZONAL PROY. D19, D20, D300
AREQ. / O.S. Nº 290-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES VARIOS DE LA GERENCIA ZONAL PROY. D19, D20, D300 FACT001-010910
0000004914
AREQ. / O.S. Nº 291-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE BANNERS QUE CONTIENE INFORMACION SOBRE LOS DIVERSOS CURSOS DE COMPUTO Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1
AREQ. / O.S. Nº 291-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE BANNERS QUE CONTIENE INFORMACION SOBRE LOS DIVERSOS CURSOS DE COMPUTO Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1 FACT 001-010908
RETENCION 3% GRAFICAS UNIDAS SRL FACT 001-10908 COMP RETENCE001-119
SALDO RETENCION 3% GRAFICAS UNIDAS SRL FACT 001-10908 COMP RETENC E001-119
0000004915
AREQ. CERT. 308 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOS DE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1, E2
AREQ. CERT. 308 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOS DE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1, E2 FACT 001-010909
0000004916
AREQ. CERT. 372 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOS DE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOS DE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1 FACT 001-010905
BANCO DE LA NACION/GRAFICAS UNIDAS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-10905
0000004917
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 13.02.2017 S/. 31.00, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADOARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO GZ.PIURA - PIURA- GZ.PIURA DEL 11.02.2017 AL 12
0000004918
GZ AREQ. / O.S. N| 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANASPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nª 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANASPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19
GZ AREQUIPA O/S. Nª 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANASPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANSPORTE YTRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. N| 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANASPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19 FACT 001-01287
BANCO DE LA NACION/EMP.DE TRANS.Y S.T.SN.MART.DE PORRES SRLDETRACCION 10% FACT 001-1287
GZ AREQ. / O.S. Nª 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANASPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19 FACT 001-01299
BANCO DE LA NACION/EMP.DE TRANS.Y S.T.SN.MART.DE PORRES SRLDETRACCION 10% FACT 001-1299
GZ AREQUIPA O/S. Nª 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANASPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19, FACTURA 001 N°01312.
BANCO DE LA NACION/EMP.DE TRANS.Y S.T.SN.MART.DE PORRES SRLDETRACCION 10% FACT 001-1312
GZ AREQ. / O.S. 294-2017 - SERVICIO MOVILIDAD, TRANSPORTE YTRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO PFT PROY. D19 FACT 001-01329
BANCO DE LA NACION/EMP.DE TRANS.Y S.T.SN.MART.DE PORRES SRLDETRACCION 10% FACT 001-1329
0000004919
AREQ. CERT. 874 SERVICIO PONENCIA MOTIVACIONAL COUCHING PARA EXPOSITORES ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 874 SERVICIO PONENCIA MOTIVACIONAL COUCHING PARA EXPOSITORES ESCUELA PROY. D19 RXH E001-45
0000004920
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES DE MAYO PROY. D19
0000004921
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES DE MAYO PROY. D20
0000004922
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 MES DE MAYO PROY. D20
0000004923
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS PROY E218 SEGUN TDR OS.221 S/. 560.00 16 HRS
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS PROY E218 SEGUN TDR OS.221 S/. 560.00 16 HRS RXH E001-14
0000004924
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO PROY D612 SEGUN TDR OS 216 S/. 750.00 25 HRS
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO PROY D612 SEGUN TDR OS 216 S/. 750.00 25 HRS RXH E001-38
0000004925
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO PROY D610 SEGUN TDR OS 217 S750.00 25 HRS
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO PROY D610 SEGUN TDR OS 217 S750.00 25 HRS RXH E001-37
0000004926
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS PROY E219 SEGUN TDR OS 220 S/. 560 16 HRS
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS PROY E219 SEGUN TDR OS 220 S/. 560 16 HRS RXH E001-15
0000004927
PAGO DE TASA MUNICIPAL POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL LOCAL DE LA AV. J. CUADROS N° 237 CIUDAD NUECA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
0000004928
PAGO DE TASA MUNICIPAL POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL LOCAL DE ZELA N°578 DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
0000004929
AREQ. CERT. 20 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D300
AREQ. CERT. 20 SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D300 FACT 300-0022741
0000004931
GZ AREQ. / O.S. N° 303-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES- INSTALACION SISTEMA DESAGUE Y VENTILACION, CONTROL DE INSTALACIONES A GAS PROY. E2
GZ AREQ. / O.S. N° 303-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES- INSTALACION SISTEMA DESAGUE Y VENTILACION, CONTROL DE INSTALACIONES A GAS PROY. E2 RXH E001-49
0000004932
REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA - UO MOYOBAMBA - MAYO 2016
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 081 A L 02/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000004933
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA LAS UNIDADES EGJ-827 Y EGA-154 PROY. E1, E2, D20, D300
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA LAS UNIDADES EGJ-827 Y EGA-154 PROY. E1, E2, D20, D300 FACT 002-009085
0000004935
TRUJILLO (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA SEDALIB S.A. S/. 3127.10
0000004937
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00111 COMISIONADO ESPARZA REQUEJO GABRIELA DEL CARMEN LIMA - CAJAMARCA - LIMA DEL 28.04.2017 AL 29.04.2017 REF. EXP. N° 4364 RI. 003097
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION : REFERENCIA PLANILLA DE VIATICO : Nº 111-2017 COMISIONADO : ESPARZA REQ UEJO GABRIELA DEL CARMEN RUTA: LIMA- CAJAMARCA - LIMA INFO RME: Nº 48-2017-09.00 DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2017 . REF. S
0000004939
TRUJILLO O/S192-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S. A. S/. 6.70
0000004940
TRUJILLO O/S 195-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S. A. S/. 822.10
0000004941
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-67 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SULLANA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-67 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SULLANA. RXH E001-30
0000004942
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-68 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-68 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-40
0000004943
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-69 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-69 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-24
0000004944
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-70 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-70 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-8
0000004945
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO D-129 UNIDAD 01: CAMBIAR Y/O REPARAR REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, Y UNIDAD 03: DESATORAR TUBERIAS (REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS), CORRESPONDIENTE AL MODULO II: MANTENIMIENTO CORRECT
RETENCION 8% ESTRADA RIMACHI RXH E001-2
SALDO RETENCION 8% ESTRADA RIMACHI RXH E001-2
RETENCION 8% ESTRADA RIMACHI RXH E001-3
SALDO RETENCION 8% ESTRADA RIMACHI RXH E001-3
0000004946
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO D-129 UNIDAD 02: REPONER, MARCO, TAPA DE BUZON, CAMARA DE RETENCION DE SOLIDOS, CAMARA DE INSPECCION, CORRESPONDIENTE AL MODULO II: MANTENIMIENTO CORRECTIVO REDES DE AGUA RESIDUAL DE LA C
0000004947
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL SR. MIGUEL ALVARADO OTOYA POR COMISION DE SERVICIOS al Taller de certificación de competencias laborales referido a la Estrategia deacercamiento de SENCICO a las EPS, que se realizara en la ciudad de Trujill
0000004948
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL SR. ERNESTO ZUÑIGA HEREDIA POR COMISION DE SERVICIOS al Taller de certificación de competencias laborales referido a la Estrategia de acercamiento de SENCICO a las EPS, que se realizara en la ciudad de Truji
0000004951
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PUERTO INCA LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO DEL 06 AL 07/05/17
0000004952
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO LOS DIAS06 Y 07 DE MAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00114. DEL 06 AL 07/05/17
0000004953
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PAMPAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO SEGUN REQUERIMIENTO S00116.
0000004954
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA - HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00117 (26/04/2017)A
0000004955
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - LOCAL INSTITUCIONAL CONAFOVICER - HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00118 (26/04/2017) INFORME
0000004956
CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS - PAMPAS , SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00120 (26/04/2017) INFO RME Nº 195-2017-18-02 (04/05/2017) MEMORANDO Nº - 2017-05.0 0 ( ) CON MEMORANDO Nº350-2017-18.00,
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-44
0000004957
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00119 (26/04/2017) INFORME Nº 195-2017-18.02 (04/05/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00119 (26/04/2017) INFORME Nº 195-2017-18.02 (04/05/2017) RXH E001-43
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-43
0000004958
GZ.HYO COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKY LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EN COORDINACION CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017.
GZ.HYO COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKY LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EN COORDINACION CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017
0000004959
0000004960
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO: E062H-2017 PLAZO DE EJE CUCION: 24 HORAS. FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 0 6:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL DE ASISTENCIA Y EVALUACION, ACTAO
0000004961
U.O.PUCALLPA / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR : CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROY. E073.
U.O.PUCALLPA / O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR : CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROY. E073. RXH E001-89
0000004962
SC / O.S. Nº 553-2017 - CONSORCIO LAS FRONTERAS - SALDO DE LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA / IMPORTE : S/. 6,960.16
SC / O.S. Nº 553-2017 - CONSORCIO LAS FRONTERAS - SALDO DE LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA / IMPORTE : S/. 6,960.16 FACT 001-000015
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LAS FRONTERAS - DETRACCION 4% FACT 001-15
0000004963
UO AYACUCHO O/S 36, EDWIN SANCHEZ PILLACA, EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION M-I,, P'OR 180 HORAS, PROYECTO E-27-005 DESARROLLADO EN AYACUCHO
UO AYACUCHO O/S 36, EDWIN SANCHEZ PILLACA, EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION M-I,, P'OR 180 HORAS, PROYECTO E-27-005 DESARROLLADO EN AYACUCHO RXH E001-26
0000004964
APF
PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO PV-00039 BANCO DE LA NACIONS/ 60,044.74
AFP - PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO 2017 PV-00039
5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO 2017 PV-00039
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO 2017 PV-00039
ESSALUD VIDA - PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO 2017 PV-00039
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO 2017 PV-00039
ESSALUD - PLANILLA VACACIONES MES DE MAYO 2017 PV-00039
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS PLANILLA VACACIONES 728 MAYO 2017
0000004965
UO AYA 37, CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION POR 102 HORAS, PROYECTO E-27-03, DESARROLLADO EN AYACUCHOPOR EL IMPORTE DE S/. 3,060.00
UO AYA 37, CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION POR 102 HORAS, PROYECTO E-27-03, DESARROLLADO EN AYACUCHOPOR EL IMPORTE DE S/. 3,060.00 RXH E001-11
0000004966
UO AYA 38, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, PADO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-33, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 720.00
UO AYA 38, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, PADO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-33, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 720.00 RXH E001-41
0000004967
UO AYA 39, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA, PO 233 HORAS, PROYECTO E-28-105, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTEN DE S/. 6,990.00
UO AYA 39, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA, PO 233 HORAS, PROYECTO E-28-105, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTEN DE S/. 6,990.00 RXH E001-20
0000004968
UO AYA 41 ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-18, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 41 ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-18, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH E001-15
0000004969
UO AYA 42, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-19, POR EL IMPORTE DE S/, 560.00
UO AYA 42, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-19, POR EL IMPORTE DE S/, 560.00 RXH E001-16
0000004973
UO AYA 45, ELECTROCENTRO,,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MESDE ABRIL DE LA U.O AYACUCHO, PROYECTO E-27, POR EL IMPORTE DE S/. 406.60, DESARROLLADO EN AYACUCHO
0000004974
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PLAME - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK OFICIO Nº137-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.02 MEMORANDO Nº254-2017-07.04
0000004976
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 428 S/2580
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 428 S/2580 RXH E001-27
0000004977
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 429 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 429 S/560 RXHE001-18
0000004978
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 430 S/2160
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 430 S/2160 RXH E001-56
0000004979
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL .MEMORANDO Nº 199
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 068 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000004980
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 431 S/1200
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 431 S/1200 RXH E001-246
0000004981
TRUJILLO (CERT. 718) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ALIGERADOS. TRU OS 187 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 100.00
TRUJILLO (CERT. 718) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ALIGERADOS. TRU OS 187 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 100.00 RXH E001-43
0000004982
0000004983
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N°383-2017 S/9540-1PAGO
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N°383-2017 S/9540-1PAGO RXH E001-27
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N°433-2017 S/9540-1PAGO RXH E001-28
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N°433-2017 S/9540-1PAGO RXH E001-33
0000004984
POR EL REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT 626 MES DE MARZO 2017 - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 117-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 136-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (25.04.2017)
0000004986
GZ IQUITOS / REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 120-2017-20-02 / RENDICION Nº 061 DEL 24-04-2017 SOLICITADO POR TESORERIA / CERTIFICACION CON MEMO Nº 1019-2017-05.00 - POR : S/. 541.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 061 A L 24/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000004987
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 435 S/300
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/ 435 S/300 RXH E001-52
0000004988
GZ LC / O.S. Nº 436.2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS - S/. 720.00
GZ LC / O.S. Nº 436.2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS - S/. 720.00 RXH E001-55
0000004989
GZLC O/S 437 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 437 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-21
0000004990
GZ LC / O.S. Nº 438-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS - S/. 1,200.00
GZ LC / O.S. Nº 438-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS - S/. 1,200.00 RXH E001-244
0000004991
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 439 S/1260
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 439 S/1260 RXH E001-17
0000004992
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 440 S/720
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS OS/ 440 S/720 RXHE001-34
0000004993
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE FEBRERO 2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMONº219-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 120-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (07.04.2017)
0000004994
GZ CHI / O.S. Nº 222-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGT-022 LUJAN QUISPE IRENIO S/. 1,472.00
GZ CHI / O.S. Nº 222-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGT-022 LUJAN QUISPE IRENIO S/. 1,472.00 FACT 0001-000188
BANCO DE LA NACION/LUJAN QUISPE YRENIO - DETRACCION 10% FACT 001-188
0000004995
CAJAMARCA (CERT.873) COMISION DE SERVICIOS A LA G.Z.TRUJILLO: CAPACITACION EN CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES POR GFP DEL 08 AL 09/05/17
0000004996
GZ CHIC / O.C. Nº 053-2017 - ADQUISICION DE PUERTA DE LA GZCHICLAYO AREVALO CHILON JORGE ATILA - IMPORTE : S/.800.00
GZ CHIC / O.C. Nº 053-2017 - ADQUISICION DE PUERTA DE LA GZCHICLAYO AREVALO CHILON JORGE ATILA - IMPORTE : S/.800.00 FACT 003-000071
RETENCION 3% AREVALO CHILON JORGE FACT 003-71 CR E001-209
0000004997
CAJAMARCA (CERT. 873) COMISION DE SERVICIOS A G.Z.TRUJILO: TRASLADO DE PERSONAL DE LA U.O.C. PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION POR GFP DEL 08 AL 09/09/17
0000004998
CAJAMARCA (CERT. 873) COMISION DE SERVICIOS A G.Z.TRUJILLO:CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN SANEAMIENTO POR GFP. DEL 08 AL 09/05/17
0000004999
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 16-2017, VIATICOS ASIGNADO POR COMISION DE SERVICVIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 082, EN LA CIUDAD DE PISCO DESDE 09/05
0000005000
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS 17-2017, VIATICOS ASIGNADOS PORCOMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION, PY 083, EN LA CIUDAD DE PARACAS - PISCO, DESDE EL 1
ZICA, PLANILLA DE VIATICOS 17-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI,PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 083, EN LA CIUDAD DE PARACAS - PISCO, DESDE EL 1
0000005001
INFORME RRHH Nº OTORGAMIENTO DE INCENTIVO UNICO MESES DE MAYO
INFORME RRHH Nº 324-2017-07.04 OTORGAMIENTO DE INCENTIVO UNICO MESES DE MAYO 2017
0000005006
TRUJILLO O/S 196-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES SEDALIB S.A. S/. 402.50
0000005008
UO AYACUCHO O/S 40 YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA M-I, POR 233 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO. S/. 6,990.00
UO AYACUCHO O/S 40 YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA M-I, POR 233 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO. S/. 6,990.00 RXH E001-26
0000005011
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 00068367867 SENCICO/ ASA ASOCIADOS, DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 24-2017-07.02 TESS ; INFORME Nº 185-2017-07.02 TESS INFORME Nº 112-2017-07. 01 J.A.R. REF. ESTADO BANCARIO DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2017
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 00068367867 SENCICO/ ASA ASOCIADOS, DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 24-2017-07.02 TESS ; INFORME Nº 185-2017-07.02 TESS INFORME Nº 112-2017-07.01 J.A.R. REF. ESTADO BANCARIO DE ENERO 2017
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 00068367867 SENCICO/ ASA ASOCIADOS, DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 24-2017-07.02 TESS ; INFORME Nº 185-2017-07.02 TESS INFORME Nº 112-2017-07. 01 J.A.R. REF. ESTADO BANCARIO DE ENERO 2017
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 00068367867 SENCICO/ ASA ASOCIADOS, DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 24-2017-07.02 TESS ; INFORME Nº 185-2017-07.02 TESS INFORME Nº 112-2017-07.01 J.A.R. REF. ESTADO BANCARIO DE FEBRERO 2017
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 00068367867 SENCICO/ ASA ASOCIADOS, DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 24-2017-07.02 TESS ; INFORME Nº 185-2017-07.02 TESS INFORME Nº 112-2017-07. 01 J.A.R. REF. ESTADO BANCARIO DE MARZO 2017
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 00068367867 SENCICO/ ASA ASOCIADOS, DEL BANCO DE LA NACION ,SEGUN INFORMES Nº 24-2017-07.02 TESS ; INFORME Nº 185-2017-07.02 TESS INFORME Nº 112-2017-07.01 J.A.R. REF. ESTADO BANCARIO DE MARZO 2017
0000005017
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 000100 COMISIONADO JULIO FREDDY MORALES SOTO TACNA-LIMA-TACNA DEL 16.04.2017 AL19.04.2017 REF. EXP. N° 3849 RI. 003102
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 100-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017- 05-00 COMISIONADO : MORALES SOTO JULIO FREDDY RUTA : TACNA -LIMA-TACNA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3849
0000005019
DESCUENTO EN BEFEFICIOS SOCALES A MARTA SORIANO CASTILLO (CAS )
DESCUENTO EN BEFEFICIOS SOCALES A MARTA SORIANO CASTILLO (CAS ) CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION PAP Nº 61539855 REF. SIAF Nº 4041
0000005020
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO DEL 17.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3971 RI. 003105
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTE CTE. 870781 FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017 (HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) LOS DIAS 17 AL 19 DE ABRIL COMISIONADO GUILLEN PINTOJUAN ENRIQUE PV Nº 002; SIAF Nº 4032
0000005022
GZ.HYO / O.S. Nº 072-2017 - MULTIMARKAS S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 30,000KM DEL VEHICULO EGJ-848 / IMPORTE : S/.-2066.50
GZ.HYO / O.S. Nº 072-2017 - MULTIMARKAS S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE 30,000KM DEL VEHICULO EGJ-848 / IMPORTE : S/.-2066.50 FACT ELECTRONICA F007-00000712
BANCO DE LA NACION/MULTIMARKAS S.A.C - DETRACCION 10% FACT F007-712
0000005023
TRUJILLO O/S 199-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES HIDRANDINA S. A. S/. 3609.40
0000005024
SC / O.S. Nº 556-2017 / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 556-2017 / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA
SC / O.S. Nº 556-2017 / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA - 2 DO PAGO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 556-2017 / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA - 2 DO PAGO
SC / O.S. Nº 556-2017 / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA RXH E001-9
RETENCION 8% GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES RXH E001-9
SC / O.S. Nº 556-2017 / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA - 2 DO PAGO RXH E001-10
RETENCION 8% GARCIA RAMIREZ ALVARADO RXH E001-10
0000005025
UO AYA 46, EPSASA, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ABRIL -2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCH0 POR EL IMPORTE DE S/. 216.20
0000005026
SC / O.S.Nº 557-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON ELESTADO
SC / O.S.Nº 557-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON ELESTADO RXH E001-6
0000005027
SC / O.S Nº 559 / SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2
SC / RTA. 4TA. 8% /O.S Nº 559 / SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPR
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-26
0000005031
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL 1/3
SC / O.S. N° 561-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL - 2DO PAGO
SC / O.S. N° 561-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL - 3ER. PAGO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL 1/3 RXH E001-12
SC / O.S. N° 561-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL - 2DO PAGO RXH E00-13
SC / O.S. N° 561-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL - 3ER. PAGO RXH E001-15
0000005033
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIOS DEL SENCICO Y DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION CURRICULAR
SC O/S 562-2017 POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LAELABORACION DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIOS DEL SENCICO Y DELOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION CURRICULAR
SC SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIOS DEL SENCICO Y DE LOS LINEAMIENTOSPARA LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION CURRICULAR
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIOS DEL SENCICO Y DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION CURRICULAR RXH E001-10
RETENCION 8% VICCINA LINARES GALO RXH E001-10
SC SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIOS DEL SENCICO Y DE LOS LINEAMIENTOSPARA LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION CURRICULAR RXH E001-13
RETENCION 8% VICCINA LINARES RXH E001-13
0000005035
SC / O.S. Nº 555-2017 - SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
SC / O.S. Nº 555-2017 - SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES FACT 002-0089231
BANCO DE LA NACION/SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO TECNICO SAC DETRACCION 10% FACT 002-89231
0000005036
GZCHCILAYO, POR SERVICIOS DE EXPOSITORA QUISPE DAVILA DAYSIBERTHA SEGUN TDR ADJ OS 212 S/.720. 24 HRS
GZCHCILAYO, POR SERVICIOS DE EXPOSITORA QUISPE DAVILA DAYSIBERTHA SEGUN TDR ADJ OS 212 S/.720. 24 HRS RXH E001-31
0000005037
TRU (CERT 893) COMISION DE SERVICIO A LIMA LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO, COMISIONADO BERNARDO UPIACHIHUA PERCY, PV 005
0000005038
SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES O/S 000558-2017 KOSSODO SAC FACT 014-770
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR KOSSODO S.A.C. FACT F014-770 CARTA Nº 377-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/KOSSODO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F014-770
0000005039
GZ PIURA / O.S. Nº 163-2017 - INTERAMERICANA NORTE S.A.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50,000 KM DE LA UNIDAD MÓVIL VOLSWAGEN AMAROK EGJ-869 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. / IMPORTE : S/. 1,252.50
GZ PIURA / O.S. Nº 163-2017 - INTERAMERICANA NORTE S.A.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50,000 KM DE LA UNIDAD MÓVIL VOLSWAGEN AMAROK EGJ-869 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. / IMPORTE : S/. 1,252.50 FACT 0001-092776
BANCO DE LA NACION/INTERAMERICANA NORTE S.A.C - DETRACCION 10% FACT 001-92776
0000005040
PLANILLA DE VIATICOS : 123-2017 COMISIONADO : OBERTI IZQUIERDO RICARDO AUGUSTO RUTA: LIMA PIURA LIMA MEMORANDO: 515-2 017-07.00, DEL 11/05 AL 12/05/17
0000005041
SC / O.S. Nº 560-2017 - SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
SC / O.S. Nº 560-2017 - SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES FACT 001-003835
BANCO DE LA NACION/CELDA E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-3835
0000005043
SC / O.S. Nº 563-2017 - SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
SC / O.S. Nº 563-2017 - SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES FACT 0002-0002598
BANCO DE LA NACION/REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADASSRL DETRACCION 10% FACT 002-2598
0000005044
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE GEOMATICA OS/441S/1680
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE GEOMATICA OS/441S/1680 RXH E001-51
GZLC O/S441 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE GEOMATICA OS/441S/1680 RXH E001-49
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-49
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-53
GZLC O/S441 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-53
0000005046
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL OS/443 S/1680
GZLC O/S443 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL OS/443 S/1680 RXH E001-64
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL OS/443 S/1680 RXH E001-66
GZLC O/S443 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-71
0000005047
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE EDIFICACIONES OS/444 S/2520
RETENCIUON
GZLC O/S 444 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE EDIFICACIONES OS/444 S/2520 RXH E001-52
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-52
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE EDIFICACIONES OS/444 S/2520 RXH E001-54
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-54
GZLC O/S 444 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-55
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-55
SALDO RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-55
0000005048
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES OS/445 S/2520
GZLC O/S445 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES OS/445 S/2520 RXH E001-53
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES OS/445 S/2520 RXH E001-55
GZLC O/S445 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
0000005049
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE TOPOGRAFIA OS/446 S/1680
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE TOPOGRAFIA
retencion de 4ta catyegoria
GZLC O/S446 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE TOPOGRAFIA OS/446 S/1680 RXH E001-57
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-57
GZLC SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DE TOPOGRAFIA RXH E001-58
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-61
GZLC O/S446 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-61
0000005050
SC / O.C . Nº 079- 2017 - / ADQUISICION DE TRITURADORA OAF
SC / O.C . Nº 079- 2017 - / ADQUISICION DE TRITURADORA OAF FACT 001-0001647
RETENCION 3% GUANGZHOU JIN LONG INTERNATIONAL TRADING SAC FACT 001-1647 COMP RETENC Nº E001-126
0000005051
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/447 S/1800
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/447 S/1800 RXH E001-107 NOTA DE CREDITO E001-3
RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-107
SALDO RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-107
0000005052
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL
0000005055
PLANILLA DE VIATICOS : 124-2017 COMISIONADO : NICANOR BOLUARTE ZEGARRA RUTA : LIMA PIURA LIMA MEMORANDO : 125-2017.03 .00
0000005056
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 133-2017 - DEL CARPIO DELGADO FABRIZIO - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 560.00
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 133-2017 - DEL CARPIO DELGADO FABRIZIO - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-15
0000005058
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 134-2017 - DEL CARPIO DELGADO FABRIZIO - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 560.00
GZ TACNA - MOQ / O.S. Nº 134-2017 - DEL CARPIO DELGADO FABRIZIO - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA / IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-16
0000005059
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. ZONAL TACNA RXH E001-51
0000005060
GZ TRUJ / O.C. Nº 020-2017 - ADQUISICION DE FUNDAS PARA ASIENTOS DE LAS UNIDADES MOVILES EGC159 Y EGJ856 OC 020- IMPORTACIONES JHENS C AR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/1340.00
GZ TRUJ / O.C. Nº 020-2017 - ADQUISICION DE FUNDAS PARA ASIENTOS DE LAS UNIDADES MOVILES EGC159 Y EGJ856 OC 020- IMPORTACIONES JHENS C AR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/1340.00 FACT 0005-000462
RETENCION 3% IMPORTACIONES JHENS CAR SAC FACT 005-462 CR E001-182
SALDO RETENCION 3% IMPORTACIONES JHENS CAR SAC FACT 005-462CR E001-182
0000005062
SC / O.C. Nº 080-2017 - ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.C. Nº 080-2017 - ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FACT ELECTRONICA F021-00003154
0000005063
CF.HVCA./ O.S. Nº 069-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- MEMORANDO Nº 928-2017-05.00 (25/04/2017)
CF.HVCA./ O.S. Nº 069-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- MEMORANDO Nº 928-2017-05.00 (25/04/2017) RXH E001-36
0000005065
SC O/C 81 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL AUDITORIOPRINCIPAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/C 81-2017 DISTRIBUIDORA PERFECTION S A FACT FF09-729 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL AUDITORIOPRINCIPAL
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA PERFECTION S A FACT FF09-729
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA PERFECTION S A FACT FF09-729
0000005066
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00080 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3815 RI. 003088
DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BANCO DE LA NACION REFERENCIA : PLANILLA : Nº 80-2017 COMISIONADO: OSORIO PAIVA IVAN MEMORANDO: Nº 805-2017-05.00 RUTA: CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 16 AL 19DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 3815
0000005067
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00123 (26/04/2017) I NFORME Nº 199-2017-18.02 (05/05/2017) MEMORANDO Nº 1026 - 2 017-05.00 (05/0
0000005068
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: DESARROLLO LABORAL - HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00124 (26/04/2017) INFORME Nº 199-2017-18.02 (05/05/2017) M EMORANDO Nº 1026
0000005070
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN CTA CTE RDR - BCO. DE LA NACION Y ABONO EN CUT; REF. CARTA ORDEN N° 17000448-2017.
0000005072
S.C. / O.C. Nº 083-2017 - CORPORACION EBENEZER PERU S.A.C -ADQUISICION DE GRABADORA DIGITAL PARA LA GIN / IMPORTE : S/. 459.00
S.C. / O.C. Nº 083-2017 - CORPORACION EBENEZER PERU S.A.C -ADQUISICION DE GRABADORA DIGITAL PARA LA GIN / IMPORTE : S/. 459.00 FACT 0001-001124
0000005073
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO OS564-2017 FACT ELECTRONICA E001-147
BANCO DE LA NACION/ANALISIS DE CICLOS TERMICOS S.A.C DETRACCION 4% FACT E001-147
0000005074
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-041H,AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA S/. 560.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-041H,AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA S/. 560.00 RXH E001-15
0000005079
GZ IQT / O.S. Nº 050-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-144, / IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 050-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-144, / IMPORTE A PAGAR : S/. 560.00 RXJH E001-53
0000005081
GZ IQT / O.S. Nº 049-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DE CHARLAS DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN INST. ELECTRICAS - PROY. E105 / IMPORTE : S/.100.00
GZ IQT / O.S. Nº 049-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN - EXPOSITOR DE CHARLAS DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN INST. ELECTRICAS - PROY. E105 / IMPORTE : S/.100.00 RXH E001-55
0000005083
GZ IQT / O.S. Nº 048-2017 - TAMINCHE AHUANARI WILDER - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS - PROY. E067 / IMPORTE : S/. 720.00
GZ IQT / O.S. Nº 048-2017 - TAMINCHE AHUANARI WILDER - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS - PROY. E067 / IMPORTE : S/. 720.00 FACT 002-0000595
0000005085
GZ IQT / O.S. Nº 047-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-032 - IMPORTE : S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 047-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-032 - IMPORTE : S/. 560.00 rxh E01-E001-25
0000005086
GZ.HYO. / O.C.Nº 004-2017 - UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. - ADQUISICION DE HOJAS BOND A/4 DE 80 GR. / IMPORTE : S/. 1,099.70
GZ.HYO. / O.C.Nº 004-2017 - UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. - ADQUISICION DE HOJAS BOND A/4 DE 80 GR. / IMPORTE : S/. 1,099.70 FACT 001-021504
RETENCION 3% UNIVERSO EMPRESARIAL FACT 001-21504 COMP RETENC E001-115
SALDO RETENCION 3% UNIVERSO EMPRESARIAL FACT 001-21504 COMPRETENC E001-115
0000005087
CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 84
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 084 A L 03/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005089
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-040H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-040H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, RXH E001-34
0000005092
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 80
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 080 A L 02/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005093
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 078
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 078 A L 28/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005094
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 076
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 076 A L 27/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005095
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 83
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 083 A L 03/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005096
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 077
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 082 A L 03/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005097
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA UO PUCALLPA N° 079
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 079 A L 02/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005099
SC O/C 51 ITEM 02 ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLEROS Y DAMAS
SC / O.C. Nº 051-2017 - ITEM 02 ADQUISICION DE CALZADO PARACABALLEROS Y DAMAS
SC O/C 51 ITEM 02 ADQUISICION DE CALZADO PARA CABALLEROS Y DAMAS FACT 0001-000250
RETENCION 3% V&V VELUCCI SAC FACT 001-250 COMP RETENCION NºE001-108
SALDO RETENCION 3% V&V VELUCCI SAC FACT 001-250 COMP RETENCION Nº E001-108
SALDO RETENCION 3% V&V VELUCCI SAC FACT 001-250 COMP RETENCE001-108
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR V & V VELUCCI S.A.C. FACT 001-250 SEGUN CARTA Nº 233-2017-07.05
SC / O.C. Nº 051-2017 - ITEM 02 ADQUISICION DE CALZADO PARACABALLEROS Y DAMAS FACT ELECTRONICAS E001-1 CP 6099 CONTIENE (7) GUIAS DE REMISION, CP 9632 CONTIENE (6) GUIAS DE REMISION DANDO UN TOTAL DE 13 GUIAS DE REMISION
RETENCION 3% V&V VELUCCI SAC FACT E001-1 CR E001-192
SALDO RETENCION 3% V&V VELUCCI SAC FACT E001-1 CR E001-192
0000005100
SC O/C 50 ITEM 02 ADQUISICION DE CABALLEROS Y DAMAS
SC O/C 50 ITEM 02 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CABALLEROS Y DAMAS DE SENCICO FACT 0001-002740
RETENCION 3% TERNOS MONETT SA FACT 001-2740 COMP RETENC E001-107
SALDO RETENCION 3% TERNOS MONETT SA FACT 001-2740 COMP RETENC E001-107
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR TERNOS MONETT S.A. FACT 001-2740 SEGUN CARTA Nº 234-2017-07.05
SC O/C 50 ITEM 02 ADQUISICION UNIFORMES DE CABALLEROS Y DAMAS FACT 0001-002763
RETENCION 3% TERNOS MONETT SA FACT 001-2763 COMP RETENC E001-244
SALDO RETENCION 3% TERNOS MONETT SA FACT 001-2763 COMP RETENC E001-244
0000005101
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 065-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/2017-025-E018H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 065-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/2017-025-E018H. RXH E001-27
0000005103
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 085 A L 04/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000005106
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 087 A L 05/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005108
ADQUISICION DE 02 CALCULADORA DIGITAL CON WINCHA 12 DIGITOS
ADQUISICION DE 02 CALCULADORA DIGITAL CON WINCHA 12 DIGITOSFACT ELECTRONICA F004-84646 OC84-2017
0000005109
CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO.
CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO. OC 14-2017 FACT ELECTR F030-00001326
0000005111
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONL, DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00132 (27/04/2017) INFORME Nº 203-2017-18.02 (09/05/2017) MEMORANDO Nº 102
0000005113
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: AUTOCAD INTERMEDIO, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00111 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 928-2017-05.00 (25/04/2017) INFORME N° 090-2017 (21/04/2017 ) INFORME N°086-
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: AUTOCAD INTERMEDIO, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00111 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 928-2017-05.00 (25/04/2017) INFORME N° 090-2017 RXH E001-44
0000005116
GZ ICA / O.S. Nª 111-2017 - QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON - CURSO : SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE CHINCHA - PROY. D-054 - IMPORTE : S/. 1,020.00.
GZ ICA / RTA. 4TA. / O.S. Nª 111-2017 - QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON - CURSO : SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE CHINCHA - PROY. D-054 - IMPORTE : S/. 1,020.00.
GZ ICA / O.S. Nª 111-2017 - QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON - CURSO : SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE CHINCHA - PROY. D-054 - IMPORTE : S/. 1,020.00. RXH E00160
RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON RXH E001-60
0000005118
GZICA, O/S Nª 112-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD
GZICA, O/S Nª 112-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD RXH E001-53
0000005119
ADQUISICION DE 10 MILLARES PAPEL DE SEGURIDAD -PAPEL CHECK
ADQUISICION DE 10 MILLARES PAPEL DE SEGURIDAD -PAPEL CHECK OC 85-2017 FACT 002-0002471
RETENCION 3% OFIS IMPRESSER SAC FACT 002-2471 COMP RETENC E001-117
0000005120
GZICA, O/S Nª 113-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E084 IMPORTE A PAGAR S/.560.00,
GZICA, O/S Nª 113-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E084 IMPORTE A PAGAR S/.560.00, RXH E001-37
0000005121
GZICA, O/S Nª 114-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E076, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA. RXH E001-52
0000005122
GZICA, O/S Nª 115-2017, MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL, PY E400, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,800.00, A DESARROLLARSE MARCONA.
GZICA, O/S Nª 115-2017, MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL, PY E400, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,800.00, A DESARROLLARSE MARCONA. RXH E001-3
0000005123
GZICA, O/S Nª 116-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E082, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 116-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E082, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO RXH E001-83
0000005124
GZICA, O/S Nª 117-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMACERRADA , SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA- 1ER PAGO
GZICA / O.S. Nª 117-2017 - CORPORACION ESCANG S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA - 2DO PAGO
GZICA, O/S Nª 117-2017, CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMACERRADA , SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA- 1ER PAGO FACT 002-0010602
GZICA / O.S. Nª 117-2017 - CORPORACION ESCANG S.A.C. - SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA - 2DO PAGO FACT 002-0010758
0000005125
GZICA, O/C Nª º24-2017, IMPORTACIONES Y & D SERVICIOS GENERALES S.A.C. , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ELCURSO DE SISTEMA CONST. DRYWAL, POR EL IMPORTE DE S/. 7,530.00.
GZICA, O/C Nª º24-2017, IMPORTACIONES Y & D SERVICIOS GENERALES S.A.C. , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ELCURSO DE SISTEMA CONST. DRYWAL, POR EL IMPORTE DE S/. 7,530.00. FACT 0001-000063/0001-00061
RETENCION 3% IMPORTACIONES Y&D SERV. GRLES SAC FACT 001-61 Y 001-63 COMP RETENC E001-101
SALDO RETENCION 3% IMPORTACIONES Y&D SERV. GRLES SAC FACT 001-61 Y 001-63 COMP RETENC E001-101
0000005127
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA. O/S 164-2017 RHE E001-2 HIDALGO MARIA
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA. RXH E001-1
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SENCICO ZONAL PIURA. O/S 164-2017 RHE E001-2 HIDALGO MARIA RXH E001-2
0000005129
RTA-4TA-AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E145 CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E145 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1
AREQ. CERT. 372 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E145 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1 RXH E001-159
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-159
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-159
0000005130
AREQ. CERT. 896 VIAJE COMISION DICTADO PROY. E356 SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1
0000005131
AREQ. CERT. 896 VIAJE COMISION DICTADO PROY. E356 SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1 EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL
0000005144
TRU (CERT 879)SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION EN LA GZ TRUJILLO OS 197- ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/6000.0
GZ TRUJ / O.S. Nº 197-2017 - SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION EN LA GZ TRUJILLO - ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 197-2017 3ER PAGO - SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH
TRU (CERT 879)SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION EN LA GZ TRUJILLO OS 197- ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/6000.0 RXH E001-19
GZ TRUJ / O.S. Nº 197-2017 - SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION EN LA GZ TRUJILLO - ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH RXH E001-20
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 197-2017 3ER PAGO - SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH RXH E001-21
0000005145
GZ TRU / O.S. N| 198-2017 - SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LAGZ TRUJILLO - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR - 1ER PAGO
GZ TRU / O.S. Nº 198-2017 - SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LAGZ TRUJILLO - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR - 2do PAGO
GZ TRU / O.S. Nº 198-2017 - SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LAGZ TRUJILLO - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR -
GZ TRU / O.S. N| 198-2017 - SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LAGZ TRUJILLO - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR - 1ER PAGO RXH E001-13
GZ TRU / O.S. Nº 198-2017 - SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LAGZ TRUJILLO - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR - 2do PAGO RXH E001-14
GZ TRU / O.S. Nº 198-2017 - SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LAGZ TRUJILLO - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR - RXH E001-16
0000005146
SC / O.S. N| 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -1ER PAGO
SC / O.S. N| 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO., BV N° 001 - 3289.
SC / O.S. Nº 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS
SC / O.S. N| 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -
SC / O.S. Nº 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -BOLETA DE VENTAS 0001-003335
SC / O.S. Nº 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS MES DE SETIEMBRE - BOLETA DE VENTAS 0001-003335
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS OC73-2017 BOLETE DE VENTA 0001-003276
SC / O.S. Nº 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS BOLETA DE VENTA 0001-003302
SC / O.S. N| 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -BOLETA DE VENTAS 0001-003324
SC / O.S. Nº 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS MES DE SETIEMBRE - BOLETA DE VENTAS 0001-003370
SC / O.S. Nº 073-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS MES DE OCTUBRE - BOLETA DE VENTAS 0001-00001-003389
0000005147
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -1ER PAGO
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO PAGO
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS, SEGUN BV N° 001 - 33336.
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS, SEGUN BV N° 001 - 3391
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -BOLETA DE VENTA 0001-003282
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003316
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS BOLETA DE VENTA 001-003303
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -BOLETA DE VENTAS 0001-003325
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS, SEGUN BV N° 001 - 3379
SC / O.S. Nº 074-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS, SEGUN BV N° 001 - 3354
0000005148
SC / O.S. Nº 075-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -1ER PAGO
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS - 2DO. PAGO
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS. B.V. N°003337 DEL 31.08.2017.
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS. B.V. N°003371
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS. B.V. N°3392
SC / O.S. Nº 075-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -BOLETA DE VENTA 0001-003278
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS - 2DO. PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003291
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS - 2DO. PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003304
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS BOLETA DE VENTA 0001-003326
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS. B.V. N°003337 DEL 31.08.2017. boleta nº 001-3337
SC / O.S. Nº 075-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS. B.V. N°3392 BOLETA DE VENTA 0001-003392
0000005149
SC / O.S Nº 076-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -1ER PAGO
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO
SC / O.S Nº 076-2017 / ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -1ER PAGO BOETA DE VENTA 0001-003279
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003292
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003305
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003327
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO BOLETA Nº 001-3338
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO BOLETA 0001-003356
SC / O.S Nº 076-2017 - ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA - ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS -2DO. PAGO BOLETA DE VENTA 0001-003393
0000005151
ADQUISICION DE MUEBLE BAJO CAJONERA PEQUEÑA Y ACCESORIOS PARA MOBILIARIOS DE LA OFICINA DE ASESORES DE LA GERENCIA GENERAL O/S 86-2017
ADQUISICION DE MUEBLE BAJO CAJONERA PEQUEÑA Y ACCESORIOS PARA MOBILIARIOS DE LA OFICINA DE ASESORES DE LA GERENCIA GENERAL O/S 86-2017 FACT 0001-001147
RETENCION 3% INDUSTRIA DEL MUEBLE MDM EIRL FACT 001-1147 CRE001-367
SALDO RETENCION 3% INDUSTRIA DEL MUEBLE MDM EIRL FACT 001-1147 CR E001-367
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR INDUSTRIA DEL MUEBLE MDM EIRL FACT 001-1147 SEGUN CARTA Nº 556-2017-07.05
0000005156
GZ PUNO REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 278-2017-13-00 /RENDICION Nº 088 DEL 05-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA / CERTIFICACION CON MEMO Nº 1055-2017-05.00 - POR : S/. 898.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 088 A L 05/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000005158
SC / O.S. Nº 567-2017 - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
SC / O.S. Nº 567-2017 - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-30
SC / O.S. Nº 567-2017 - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-31
0000005159
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS Y ACTUALIZACION DE PERFILES PROFESIONALES PARA LOS SECTORES CONSTRUCTIVOS Y
SC O/S 568 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
RETENCION 8% COTRINA PEREYRA RXH E001-25
SC O/S 568 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL RXH E001-26
RETENCION 8% COTRINA PEREYRA RXH E001-26
0000005160
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 569-2017 RXH E001-8
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 569-2017 RXH E001-9 SEGUNDO PAGO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 569-2017 RXH E001-8 NOTA DE CREDITO E001-1
0000005161
SC / O.S Nº 570-2017 / 1ER PAGO / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A DONACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA, ASI COMO REALIZAR PROPUESTA DE MEJORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMIN
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 570-2017 / 1ER PAGO / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A DONACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA, ASI COMO REALIZAR PROPUESTA DE MEJORAS DE LOS PROC
SC / O.S Nº 570-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A DONACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA, ASI COMO REALIZAR PROPUESTA DE MEJORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMIN
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 570-2017 / 2DO PAGO / SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A DONACION DE BIENESMUEBLES DADOS DE BAJA, ASI COMO REALIZAR PROPUESTA DE MEJORAS DE LOS PROCED
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA RXH E001-18
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA RXH E001-19
0000005162
SC / O.S. Nº 571-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE ORDENAMIENTO Y RECLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA OAF
SC / O.S. Nº 571-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE ORDENAMIENTO Y RECLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA OAF RXH E001-6
SC / O.S. Nº 571-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE ORDENAMIENTO Y RECLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA OAF RXH E001-7
0000005163
SC / O.S. Nº 572-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 572-2017 - ROJAS CUCHO JHON - SERVICIOS DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 572-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-22
SC / O.S. Nº 572-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-23
SC / O.S. Nº 572-2017 - ROJAS CUCHO JHON - SERVICIOS DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-24
0000005164
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 125-2017 COMISIONADO: LIZARRAGA MEDINA JORGE LEONIDAS RUTA: LIMA JULIACA LIMA MEMORANDO : N º 401-2017-03.02
0000005165
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE ABRIL 2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº262-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 143-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (04.05.2017)
0000005166
SC. RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIO - PLANILLA DE DIETADE DIRECTORIO.
SC .PLANILLA DE DIRECTORIO N° 040- SESION I MES DE MAYO 2017
SC .PLANILLA DE DIRECTORIO N° 040- SESION I MES DE MAYO 2017 BANCO DE LA NACION S/ 5,704.00
RETENCION 8% DIETA DE DIRECTORIO PD-00040 MAYO 2017
0000005167
SC / O.S. Nº 575-2017 - SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEAIRE Y RUIDO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:"CAPACITACION TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE COND
BANCO DE LA NACION/PUKUNI CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALESS.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-570
BANCO DE LA NACION/PUKUNI CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALESS.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-576
BANCO DE LA NACION/PUKUNI CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALESS.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-585
0000005169
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00115 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-JULIACA-AREQUIPA-LIMA DEL 03.05.2017 AL 04.05.2017 REF. EXP. N° 4606 RI. 003127
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO : Nº 115-2017 MEMORANDO : Nº 120-2017-0 3.00 COMISIONADO: W.NICANOR BOLUARTE ZEGARRA RUTA. LIMA-JU LIACA-AREQUIPA-LIMA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2017 REF. SIAF Nº 4606
0000005170
Reembolso de caja chica Sede Central N° 77, referencia MemoN° 1039-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 077 A L 28/04/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005171
PLANILLA DE VIATICOS : 127-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORTOCARRERO MEMORANDO : Nº 162-2017-08.00 RUTA: LIMA CUSCO LI MA
0000005172
GZ PIURA / O.S. Nº 165-2017 / SERVICIO DE CONFECCION DE COBERTURA LIVIANA PARA ZONA SUPERIOR DE AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 165-2017 / SERVICIO DE CONFECCION DE COBERTURA LIVIANA PARA ZONA SUPERIOR DE AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA FACT ELECTRONICA E001-2
BANCO DE LA NACION/SOSA GIRON ALEJANDRO DETRACCION 10% FACTE001-2
0000005173
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 126-2017 COMISIONADO : CECILIA HERMOZA RUTA: LIMA CUZCO AYACUHCO LIMA MEMORANDO : Nº 161-20 17-08.00, DE 16/05 AL 18/05
0000005174
CHI OS. 237-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. D-471 FERNANDEZ EFFIO MIGUEL RXH E 001-57
0000005175
CHI OS. 226-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-230 S/.100.00 SORIANO CASTILLO
CHI OS. 226-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-230 S/.100.00 SORIANO CASTILLO RXH E001-23
0000005176
CHI OS. 225-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-57 S/.720.00 CASTILLO RELAIZA
CHI OS. 225-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-57 S/.720.00 CASTILLO RELAIZA RXH E001-37
0000005177
CHI OS. 224-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. E-231 S/. 100.00 SORIANO CASTILLO
CHI OS. 224-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. E-231 S/. 100.00 SORIANO CASTILLO RXH E001-22
0000005178
CHI OS 227-2017 SERVICIO DE EXPSOITOR DE LA GZ CHICLAYO S/..2640.00 LIM SECLEN MANUEL PROY. E-55
CHI OS 227-2017 SERVICIO DE EXPSOITOR DE LA GZ CHICLAYO S/..2640.00 LIM SECLEN MANUEL PROY. E-55 RXH E001-151
CHI OS 227-2017 SERVICIO DE EXPSOITOR DE LA GZ CHICLAYO S/..2640.00 LIM SECLEN MANUEL PROY. E-55 RXH E001-155
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-155
SALDO RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-155
0000005179
CHI OS. 228--2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. E-146 S/. 100.00 PEREZ DEL CAMPO
CHI OS. 228--2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. E-146 S/. 100.00 PEREZ DEL CAMPO RXH E001-97
0000005180
CHI OS. 229-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-232 SORIANO CASTILLO S/.100.00
CHI OS. 229-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-232 SORIANO CASTILLO S/.100.00 RXH E001-24
0000005181
CHI OS. 230-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-209 JACINTO SEGURA VICTOR S/. 560.00
CHI OS. 230-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-209 JACINTO SEGURA VICTOR S/. 560.00 RXH E001-54
0000005182
CHI -OS. 231- 2017 SERVICIO DE EXPOSITO PROY. E-211 SALAZARSANTAMARIA S/. 560.00
CHI -OS. 231- 2017 SERVICIO DE EXPOSITO PROY. E-211 SALAZARSANTAMARIA S/. 560.00 RXH E001-105
0000005185
GZCH OS. 234-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-38 ANGULO ANTICONA S/.560.00
GZCH OS. 234-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-38 ANGULO ANTICONA S/.560.00 RXH E001-20
0000005186
GZCH 235-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. D-465 S/. 600.00
GZCH 235-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. D-465 S/. 600.00 RXH E001-27
0000005187
CHI- 236-2017 SERVICIODE EXPSOITOR DE LA GZCH SANTOS GALLARDO S/.600.00
CHI- 236-2017 SERVICIODE EXPSOITOR DE LA GZCH SANTOS GALLARDO S/.600.00 RXH E001-3
0000005188
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 066-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES /2017-025-E373H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 066-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES /2017-025-E373H. RXH E001-63
0000005189
GZ PUNO / O.S. Nº 067-2017 - PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES ABRIL 2017 - REC. Nº 1-5682148 : S/. 2.39 REC. Nº 1-5674865 - IMPORTE TOTAL : S/. 110.50
0000005191
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-210 CHARLA TECNICA " IMPACTO DE LA CONSTRUCCION EN LA ECONOMIA URBANA Y RURAL" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-210 CHARLA TECNICA " IMPACTO DE LA CONSTRUCCION EN LA ECONOMIA URBANA Y RURAL" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-92
0000005192
U.O. PUC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA - PAGO MESES MAYO Y JUNIO
U.O. PUC / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA - PAGO MESES MAYO Y JUNIO FACT 0006-011395
0000005193
GZ PIURA. / O.S. Nº 167-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CH ARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-209 CHARLA TECNICA " IMPACTO DE LA CONSTRUCCION EN LA ECONOMIA URBANA Y RURAL"
GZ PIURA. / O.S. Nº 167-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CH ARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-209 CHARLA TECNICA " IMPACTO DE LA CONSTRUCCION EN LA ECONOMIA URBANA Y RURAL" RXH E001-95
0000005194
U.O. PUC / O.S. Nº 5194 - SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO, ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 0 DE MAYO 2017 AL 08 DE JUNIO 2017
U.O. PUC / O.S. Nº 74-2017 - SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO, ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 0 DE MAYO 2017 AL 08 DE JUNIO 2017 RXH E001-16
0000005195
U.O. PUC / O.S. Nº 075-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO D EL 10 DE MAYO 2017 AL 08 DE JUNIO 2017. REQUERIMIENTO: S000 63-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES R
0000005196
PUCALLPA / O.S. Nª 076-2017 - EXPOSITOR CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO: E063H-2017
PUCALLPA / O.S. Nª 076-2017 - EXPOSITOR CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO: E063H-2017 RXH E001-52
0000005198
SC / O.S. Nº 566-2017 / SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIASDE SOFTWARE SOLARDWINDS
SC / O.S. Nº 566-2017 / SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIASDE SOFTWARE SOLARDWINDS FACT ELECTRONICA E001-39
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONSSOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-36 SEGUN CARTA Nº 293-2017-07.05
DETRACCION 10% GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMACERRADA FACT E001-36
0000005200
SC O/S 577 ADELANTO PARA MATERIALES DE LA OBRA CAPACITACIÓNTÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
SC O/S 577 ADELANTO PARA MATERIALES DE LA OBRA CAPACITACIÓNTÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS FACT 001-007
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% ADELANTO DE MATERIALES DE OBRA - MAMAYAQUE - AMAZONAS FACT 001-007
0000005202
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° 086 SEDE CENTRAL.
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 086 A L 05/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005203
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 089
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 089 A L 05/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005207
PAGO DE LA VALORIZACION Nº01 Y REAJUSTE Nº 01 DE LA OBRA "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS" F-001-10/ F-
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS - DETRACCION 4% FACT 001-10
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS - DETRACCION 4% FACT 001-12
0000005208
SC / O.C. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRODE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.C. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.C. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT001-044016
0000005209
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 317-2017 - SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUROESTE S.A. - SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - MES DE CONSUMO ABRIL
0000005210
AREQ. CERT. 760 ADQ. MATERIALES DE LIMPIEZA-PAPEL HIGIENICOPARA SS.HH. FORMACION PROFESIONAL PROY. E001
AREQ. CERT. 760 ADQ. MATERIALES DE LIMPIEZA-PAPEL HIGIENICOPARA SS.HH. FORMACION PROFESIONAL OC 14-2017 FACT 002-012696
RETENCION 3% MACC-HER REPRESENTACIONES SRL FACT 002-12696 CR E001-158
SALDO RETENCION 3% MACC-HER REPRESENTACIONES SRL FACT 002-12696 CR E001-158
0000005211
GZ AREQ. / O.S Nº 318-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA I PY. D19
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S Nº 318-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA I PY. D19
GZ AREQ. / O.S Nº 318-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLER EXPRESION GRAFICA I PY. D19 RXH E001-35
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ RXH E001-35
0000005212
GZ AREQ. / O.S Nº 319-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 422-424 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II PY. D19
GZ AREQ. / O.S Nº 319-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 422-424 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II PY. D19 RXH E001-59
0000005213
GZ AREQ. / O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQ./ RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-23
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA RXH E001-23
0000005214
GZ AREQ. / O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 410-414 COLOR, TALLER DE DISEÑO, MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS PY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 410-414 COLOR, TALLER DE DISEÑO, MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS PY. D19 RXH E001-14
0000005215
GZ AREQ. / O.S. Nº 322-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-420-422 COORDINADOR DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 322-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-420-422 COORDINADOR DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-40
0000005216
GZ AREQ / O.S. Nº 323-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-424 TOPOGRAFIA II, TOPOGRAFIA III PY-. D19
GZ AREQ / O.S. Nº 323-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-424 TOPOGRAFIA II, TOPOGRAFIA III PY-. D19 RXH E001-15
0000005217
GZ AREQ. / O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION OBRAS PY. D19
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION OBRAS PY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION OBRAS PY. D19 RXH E001-22
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-22
0000005218
GZ AREQ. / O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION OBRAS PY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 408 PROYECTO APLICACION PROFESIONAL, VALORIZACION OBRAS PY. D19 RXH E001-37
0000005219
GZ AREQ. / O.S. Nº 326-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-411-421-422 FISICA APLICADA, MATEMATICA APLICADAPY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 326-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-411-421-422 FISICA APLICADA, MATEMATICA APLICADAPY. D19 RXH E001-44
0000005220
GZ AREQ. / O.S. Nº 327-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION I, HISTORIA DEL ARTE Y DECO. II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 327-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION I, HISTORIA DEL ARTE Y DECO. II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19 RXH E001-36
0000005221
GZ AREQ. / O.S N| 328-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 405-406-412-414-421-423 INGLES TCO. I, INGLES TCO. II, INGLES TCO. III PY. D19
GZ AREQ. / O.S N| 328-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 405-406-412-414-421-423 INGLES TCO. I, INGLES TCO. II, INGLES TCO. III PY. D19 RXH E001-21
0000005222
GZ AREQ. / O.S. N° 329-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA, TALLERINST. ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA, TALLER INST. ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-30
0000005223
GZ AREQ / O.S. N° 330-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407 COMPORT. DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION II, DIBUJO INSTAL. ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQ / O.S. N° 330-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407 COMPORT. DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION II, DIBUJO INSTAL. ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-34
0000005224
GZ AREQ. / O.S. N° 331-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQ. /RTA. 4TA. 8% / O.S. N° 331-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 331-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-59
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-59
0000005225
GZ AREQ. / O.S. N° 332-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 332-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19 RXH E001-40
0000005226
GZ AREQ. / O.S. N° 333-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 416-417 TALLER DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 333-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 416-417 TALLER DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19 RXH E001-28
0000005227
GZ AREQ. / O.S. N| 334-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLER DISEÑO I PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N| 334-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLER DISEÑO I PY. D19 RXH E001-45
0000005228
GZ AREQ. / O.S. N° 335-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-412 TALLER EXPRESION GRAFICA I, TALLER EXPRESIONGRAFICA II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 335-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-412 TALLER EXPRESION GRAFICA I, TALLER EXPRESIONGRAFICA II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19 RXH E001-30
0000005229
GZ AREQ / O.S. N° 336-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS I, TALLER DISEÑO III PY. D19
GZ AREQ / O.S. N° 336-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS I, TALLER DISEÑO III PY. D19 RXH E001-10
0000005230
GZ AREQ. / O.S. N° 337-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 337-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19 RXH E001-36
0000005231
GZ AREQ. / O.S. N° 338-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 338-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-46
0000005232
GZ AREQ. / O.S. N° 339-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 339-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-68
0000005233
GZ PUNO / O.C. Nº 009-2017 - FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO E.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 3,847.00
GZ PUNO / O.C. Nº 009-2017 - FERRETERIA COMERCIAL EL ECONOMICO E.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 3,847.00 FAACT C001-005468/ 001-005469/001-005470
0000005234
GZ AREQ. / O.S. N° 340-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420-423-424-425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II, SOFTWARE APLICADO I, SOFTWARE APLICADO II PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 340-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420-423-424-425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II, SOFTWARE APLICADO I, SOFTWARE APLICADO II PY. D19 RXH E001-20
0000005235
SC / O.S. Nº 576-2017 - LABORATORIO DIESEL SENATINOS S.A. -SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA EGC-331
SC / O.S. Nº 576-2017 - LABORATORIO DIESEL SENATINOS S.A. -SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA EGC-331 FACT 004-015135
BANCO DE LA NACION/LABORATORIO DIESEL SENATINOS S A DETRACCION 10% FACT 004-15135
0000005236
GZICA, O/S 122-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METRALICA M I, PY E005,
GZICA, O/S 122-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METRALICA M I, PY E005, FACT 003-0021990
0000005237
GZICA, O/S Nª 121-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE SEPARATAS
GZICA, O/S Nª 121-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE SEPARATAS FACT 003-0021988
0000005238
GZ AREQ / O.S. N° 341-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIF. I, TOPOGRAFIA EN EDIF. II, DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19
GZ AREQ / O.S. N° 341-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIF. I, TOPOGRAFIA EN EDIF. II, DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19 RXH E001-44
0000005239
SC / O.S. Nº 580-2017 - PUBLICACION DE CONCESION DE CAFETERIA DOMINGO 14 DE MAYO RRHH
SC / O.S. Nº 580-2017 - PUBLICACION DE CONCESION DE CAFETERIA DOMINGO 14 DE MAYO RRHH FACT ELECTRONICA F005-25480
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. DETRACCION 10% FACT F005-25480
0000005240
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-042H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-042H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, RXH E001-47
0000005241
GZLC O/S 448-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO ALA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZLC O/S 448-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZLC O/S 448-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA. RH. Nº. 001-0064
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-64
0000005242
U.O. PUC / O.S. Nº 077-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO 2017AL 08 DE JUNIO 2017.
U.O. PUC / O.S. Nº 077-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO 2017AL 08 DE JUNIO 2017. RXH E001-1
0000005243
GZ LC / O.S. Nº 449-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY.E-087
GZ LC / O.S. Nº 449-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY.E-088
GZ LC / O.S. Nº 449-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY.E-087 RXH E001-57
GZ LC / O.S. Nº 449-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION- PROY.E-088 RXH E001-58
0000005245
GZ LC / O.S. Nº 451-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - S/. 560.00
GZ LC / O.S. Nº 451-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - S/. 560.00 RXH E001-63
0000005246
GZ AREQ. / O.S. N° 342-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INST. SANITARIAS PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 342-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INST. SANITARIAS PY. D19 RXH E001-31
0000005247
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 012-2017 VIATICO A NOMBRE DEL LIC KUNO LOAYZA MARIO QUIEN VIAJARA A APURIMAC EL DIA 12/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18, CERTIF N°913, REQ N° S00112
0000005248
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 013-2017 VIATICO A NOMBRE DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO RBUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A APURIMAC EL DIA 12/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18, CERTIF N°913, REQ N° S00112
0000005249
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 014-2017 VIATICO A NOMBRE DEL LIC KUNO LOAYZA MARIO QUIEN VIAJARA A APURIMAC DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY, CERTIF N°913, REQN° S00113
0000005250
GZ AREQ. / O.S N° 343-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION I, INST. SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S N° 343-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION I, INST. SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQ. / O.S N° 343-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION I, INST. SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-72
RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-72
0000005251
SERVICIOS DE SEGUROS PERSONALES (SEGURO ACCIDENTES PERSONALES)
SERVICIOS DE SEGUROS PERSONALES (SEGURO ACCIDENTES PERSONALES) FACT ELECTRONICA F581-00939775
0000005252
GZ AREQ. / O.S. N° 344-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO,PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 344-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO,PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-45
0000005253
GZ AREQ. / O.S. N° 345-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO,PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 345-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO,PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-33
0000005254
GZ AREQ./ O.S. N° 346-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
GZ AREQ./ RTA. 4TA. 8% / O.S. N° 346-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
GZ AREQ./ O.S. N° 346-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-71
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-71
0000005255
GZ AREQ. / O.S. N° 347-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 347-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-31
0000005256
GZ AREQ. / O.S. N° 348-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL EN CONSTRUCC., SEGURIDAD Y SALUD EN ECONSTRUCCION PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 348-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL EN CONSTRUCC., SEGURIDAD Y SALUD EN ECONSTRUCCION PY. D19 RXH E001-35
0000005257
GZ AREQ./ O.S. N° 349-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411-412 COLOR, TALLER DE DISEÑO II PY. D19
GZ AREQ./ O.S. N° 349-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411-412 COLOR, TALLER DE DISEÑO II PY. D19 RXH E001-6
0000005258
GZ AREQ. / O.S. N° 350-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 TALLER DISEÑO IV PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 350-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 TALLER DISEÑO IV PY. D19 RXH E001-20
0000005259
PV-0002, COMISION DE SERVICIO DEL SR. BALUARTE VASQUES CARLOS ARTURO, A LA CIUDAD DE RAMON CASTILLA-CABALLO COCHA, EJECUCION DELC URSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS EN CONST, PROY. E145, POR S/. 1,188.00
0000005260
GZ AREQ. / O.S. N° 351-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 TALLER DISEÑO IV PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 351-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 TALLER DISEÑO IV PY. D19 RXH E001-105
0000005261
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 015-2017 VIATICO A NOMBRE DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A APURIMAC DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY, CERTIF N°913, R
0000005262
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 016-2017 VIATICO A NOMBRE DEL LIC. KUNO LOAYZA MARIO QUIEN VIAJARA A MADRE DE DIOS DEL 26/05/2017 AL 27/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN MASUCO, IBERIA Y TAMBOPATA, CERTIF N°913, REQ N° S00114
0000005263
CUZCO PLANILLA DE VIATICO Nº 017-2017 VIATICO A NOMBRE DEL SR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A MADREDE DIOS DEL 26/05/2017 AL 27/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN MASUCO, IBERIA Y TAMBOPATA, CERTIF N°913, REQ
0000005264
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE ENERO2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº108-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 33-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (03.02.2017)
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE ENERO2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº108-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 33-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (03.02.2017) TICKET Nº 0500700172/ 0500700161/0500700175/050070017
0000005265
PV-0006, COMISION DE SERVICIO DE LA SRA. PEREZ TEJADA PIA KARINA, EJECUCCION DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS DE CONST, PROY E145, POR S/. 1,188.00
0000005266
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00112 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - PIURA- LIMA DEL 03.05.2017 AL 05.05.2017 REF. EXP. N° 4567 RI. 003146
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA CTE. 870781 BCO. NACION . REFERECIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 112-2017 COMISIONADO : MIGUEL ELI SEO TANTALEAN SANCHEZ RUTA: LIMA-PIURA-LIMA DEL 03 AL 05/05/17. REF. SIAF Nº 4567
0000005267
GZ AREQ. / O.S N° 352-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414-415-416 CAD BIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
GZ AREQ. / O.S N° 352-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414-415-416 CAD BIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19 RXH E001-25
0000005268
PV - 0007, COMISION DE SERVICIO DEL SR. PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN A LA CIUDAD DE RAMON CASTILLA-CABALLO COCHA, EJECUCION DELC URSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS EN CONST, PROY.E145, POR S/. 1,140.00
0000005269
GZ AREQ. / O.S. N° 353-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO I Y II, PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 353-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOGICO I Y II, PY. D19 RXH E001-28
0000005270
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 128-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL RUTA: LIMA HUARI LIMA INFORME: Nº 055 -2017-11.00 VIATICOS DEL 21 AL 21/05
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 128-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL RUTA: LIMA HUARI LIMA INFORME: Nº 055 -2017-11.00 - PASAJES DEL 21 AL 21/05
0000005271
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 129-2017 COMISIONADO: FELIX QUILLAMA WALTER PUBLIO RUTA: YAUYOS INFORME Nº 055-2017-11.00, 27/05/17
0000005272
GZIA, O/S Nª 120-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE SOBRES
GZIA, O/S Nª 120-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE SOBRESFACT 001-001779
0000005273
GZICA, O/S Nª 119-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, IMPRESION DE DIPTICOS PUBLICITARIOS PARA INFORMACION Y DIFUSION
GZICA, O/S Nª 119-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, IMPRESION DE DIPTICOS PUBLICITARIOS PARA INFORMACION Y DIFUSION FACT001-000434
0000005274
GZICA, O/S 118-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESIONDE FOLDERS INSTITUCIONALES
GZICA, O/S 118-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESIONDE FOLDERS INSTITUCIONALES FACT 001-001780
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1780 COMP RETENC Nº E001-131
0000005275
GZICA, O/C 25-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, VESTUARIO Y GUANTES
GZICA, O/C 25-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, VESTUARIO Y GUANTES FACT ELECTRONICA FA F001-001480
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1480 COMP RETENC Nº E001-134
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1480 COMP RETENC Nº E001-134
0000005276
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 452 S/560 RXH E001-55
0000005278
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 454 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 454 S/560 RXH E001-34
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-34
0000005279
GZ LC / O.S. Nº 508-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - S/. 560.00
GZ LC / O.S. Nº 508-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA - S/. 560.00 RXH E001-32
0000005280
GZ LC / O.S. Nº 456-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA
GZ LC / O.S. Nº 456-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA RXH E001-30
0000005281
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 457 S/560
0000005282
GZ LC / O.S. Nº 458-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA
GZ LC / O.S. Nº 458-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA RXH E001-64
0000005283
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 459 S/560
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA OS/ 459 S/560 RXH E001-106 NOTA DE CREDITO E001-2
0000005284
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 460 S/3060
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS OS/ 460 S/3060 RXH E001-22
0000005285
GZLC O/S461 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S461 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-17
0000005287
GZ LC / O.S. Nº 463-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS - IMPORTE : S/. 2,880.00
GZ LC / O.S. Nº 463-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS - IMPORTE : S/. 2,880.00 RXH E001-74
0000005288
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00116 COMISIONADO HORNA CALDERON PEDRO GUILLERMO LIMA-TACNA-LIMA DEL 04.05.2017AL 05.05.2017 REF. EXP. N° 4619 RI. 003188
SC.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 116-2017 COMISIONADO: PEDRO GUILL ERMO HORNA CALDERON RUTA: LIMA-TACNA - LIMA DEL 04 AL 05/05/17 . REF. SIAF Nº 4619
0000005289
GZ TRU / O.S. Nº 200-2017 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO EN LA GZ TRUJILLO , OS 200 - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL
GZ TRU / O.S. Nº 200-2017 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO EN LA GZ TRUJILLO - HERRERA CRUZMARCOS MANUEL
TRUJILLO O/S 200 SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL
GZ TRU / O.S. Nº 200-2017 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO EN LA GZ TRUJILLO , OS 200 - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL RXH E001-22
GZ TRU / O.S. Nº 200-2017 - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO EN LA GZ TRUJILLO - HERRERA CRUZMARCOS MANUEL RXH E001-23
TRUJILLO O/S 200 SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL RXH E001-24
0000005290
GZ AREQ. / O.S. N° 354-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-425 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 354-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-425 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-27
0000005291
DEPOSITO EN CTA . CTE. 875341 MURO TROMBE . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 96-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.0 0 COMISIONADO : GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO RUTA : PIURA-LI MA -PIURA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 REF SIAF Nº 3841
DEPOSITO EN CTA . CTE. 875341 MURO TROMBE . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 96-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-05.0 0 COMISIONADO : GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO RUTA : PIURA-LIMA
0000005292
0000005293
DEPOSITO EN CTA . CTE. 875341 MURO TROMBE . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 95-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO : ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL RUTA : PIUR A-LIMA-PIURA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 . REF : SIAF 3838
0000005294
GZ AREQ. / O.S. N° 355.-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIADEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTO., PROGRAM. Y ADM. DE OBRAS PY D19
GZ AREQ. / RTA. 4TA . 8% / O.S. N° 355.-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTO., PROGRAM. Y ADM. DE OBRAS PY D19
GZ AREQ. / O.S. N° 355.-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIADEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTO., PROGRAM. Y ADM. DE OBRAS PY D19 RXH E001-50
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO RXH E001-50
0000005295
GZ AREQ. / O.S. N° 356-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA,CARTOGRAFIA Y GIS PY. D19
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S. N° 356-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 356-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA,CARTOGRAFIA Y GIS PY. D19 RXH E001-26
RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES RXH E001-26
0000005296
GZ AREQ.7 O.S. N° 357-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19
GZ AREQ.7 O.S. N° 357-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19 RXH E001-33
0000005297
GZ AREQ. / O.S N° 358-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
GZ AREQ. / O.S N° 358-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19 RXH E001-24
0000005298
GZ AREQ. / O.S. N° 359-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 359-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19 RXH E001-25
0000005299
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 0191A L 08/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000005300
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 092 A L 09/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000005301
GZ AREQ. / O.S N ° 360-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-408-410-416-417 COORDINADORA DE CARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, DIBUJO ARQ. II, NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABAST. Y CONTROL ALM., SEGURIDAD Y SALUD EN C
0000005302
GZ AREQ. / O.S. N°361-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH E001-41
0000005304
TRU (CERT 718)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 193 - GUERREROMEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560.
TRU (CERT 718)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 193 - GUERREROMEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560. RXH E001-11
0000005305
GZ TRU / O.S. Nº 194-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO I: INSTALACIÓN DE CAJASY ELECTRODUCTOS - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES
GZ TRU / O.S. Nº 194-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO I: INSTALACIÓN DE CAJASY ELECTRODUCTOS - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES RXH E001-38
0000005306
PLANILLA Nº 0009 CAS MES DE MAYO BANCO SCOTIABANK S/3,475.77
PLANILLA Nº 0009 CAS MES DE MAYO BANCO INTERBANK S/80,566.41
PLANILLA Nº 0009 CAS MES DE MAYO BANCO DE CREDITO S/45,770.57
PLANILLA Nº 0009 CAS MES DE MAYO BANCO CONTINENTAL S/ 32,965.93
PLANILLA Nº 0009 CAS MES DE MAYO BANCO DE LA NACION S/ 347,055.39
ONP - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
SALDO ONP - - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
AFP - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 009
4TA CATEG - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 009
TARDANZAS SENCICO - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 009
PERMISOS PARTICULARES SENCICO - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 009
PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 009
LA PORTUARIA - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
SUTSENCICO - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
ESSALUD - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
OTROS DSCTOS 2 TAI LOY SA - PLANILLA CAS MAYO 2017 Nº 0009
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS PLANILLA CAS MAYO2017 P Nº 0009
0000005307
UO AYA 47, QUISPE ESPILLCO NESTOR, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS, PROYECTO E-28--130, POR EL IMPORTE DE S/. 1200.00
UO AYA 47, QUISPE ESPILLCO NESTOR, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS, PROYECTO E-28--130, POR EL IMPORTE DE S/. 1200.00 RXH E001-42
0000005308
SC / O.S. Nº 581-2017 / SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 581-2017 / SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-42
0000005309
SC / O.S. Nº 582-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 582-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 582-2017 - SUAREZ VILLIERS BRAYAM FRED - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 3ER PAGO
SC / O.S. Nº 582-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-5
SC / O.S. Nº 582-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 2DO PAGO RXH E001-6
SC / O.S. Nº 582-2017 - SUAREZ VILLIERS BRAYAM FRED - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 3ER PAGO RXH E001-7
0000005310
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTAVEHICULAR DEL SENCICO, 1/3
SC / O.S. Nº 583-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO, 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 583-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 3ER PAGO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTAVEHICULAR DEL SENCICO, 1/3 RXH E001-7
SC / O.S. Nº 583-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO, 2DO PAGO RXHE001-8
SC / O.S. Nº 583-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 3ER PAGO RXH E001-9
0000005311
SC / O.S. Nº 585-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO - 1ER PAGO
SC / O.S. Nº 585-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 585-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO - 3ER PAGO
SC / O.S. Nº 585-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO - 1ER PAGO RXH E001-3
SC / O.S. Nº 585-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO - 2DO PAGO RXH E001-4
SC / O.S. Nº 585-2017 / CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO - 3ER PAGO RXH E001-5
0000005312
SC / O.C. Nº 087-2017 - ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER DE LA OFICINA DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
SC / O.C. Nº 087-2017 - ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER DE LA OFICINA DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. OC87-2017 FACT 001-001545
RETENCION 3% G&A CONTACTO INFORMATICO SAC FACT 001-1545 CR E001-170
SALDO RETENCION 3% G&A CONTACTO INFORMATICO SAC FACT 001-1545 CR E001-170
0000005313
gzch os 223-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy. e-93 santisteban zaña s/.3600.00
gzch os 223-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy. e-93 santisteban zaña s/.3600.00 RXH E001-33
gzch os 223-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy. e-93 santisteban zaña s/.3600.00 RXH E001-36
0000005315
GZCH OC. 54 -2017 ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORA DE INSTITUCION S/..2300.00 SW MERK SAC
GZCH OC. 54 -2017 ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORA DE INSTITUCION S/..2300.00 SW MERK SAC FACT 0001-000279
RETENCION 3% SW MERK SAC FACT 001-279 COMP RETENCION Nº E001-129
0000005316
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGUROS PERSONALES (FOLA-SCTR-MEDICO) F-581-939773, 939774, 951250, 951249, 951245, 951246,951247,951248
SC / O.S. Nº 584-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES YPERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGUROS PERSONALES (FOLA-SCTR-MEDICO)
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGUROS PERSONALES (FOLA-SCTR-MEDICO) F-581-939773, 939774, 951250, 951249, 951245, 951246,951247,951248 FACT ELECTRONICA F581-00939773/F581-00939774/ F581-00951250/ F581-00951249/ F581-00
SC / O.S. Nº 584-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES YPERSONALES A NIVEL NACIONAL - SEGUROS PERSONALES (FOLA-SCTR-MEDICO) FACT ELECTRONICA F581-00977444
0000005317
GZ PUNO / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 010-2017 - S/. 678.00 - MES DE MAYO
GZ PUNO / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 010-2017 - S/. 678.00 - MES DE MAYO FACT ELECTRONICA F003-1149
0000005318
SC OFICIO 247-2017-VIVIENDA-PP SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS ARBITRALES A FAVOR DE ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES SRL POR EL IMPORTE DE S/.1039.00
SC OFICIO 247-2017-VIVIENDA-PP SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS ARBITRALES A FAVOR DE ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES SRL POR EL IMPORTE DE S/.1039.00 FACT 001-1076
DETRACCION 10% ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L FACT 001-1076
0000005319
SC OFICIO Nº 247-2017-VIVIENDA-PP A FAVORDANIEL TRIVEÑO DAZA ARBITRO UNICO PO R EL IMPORTE DE S/. 2411.33
SC OFICIO Nº 247-2017-VIVIENDA-PP A FAVORDANIEL TRIVEÑO DAZA ARBITRO UNICO PO R EL IMPORTE DE S/. 2411.33 FACT E001-85
DETRACCION 10% TRIVEÑO DAZA DANIEL FACT E001-85
0000005320
GZ CUSCO / O.S. Nº 160-2017 - SERVICIO DE DIGITACION, GENERACION DE BASE DE DATOS rEF. iNFORME nRO 47-2017-13.0 0
GZ CUSCO / O.S. Nº 160-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE DIGITACION, GENERACION DE BASE DE DATOS rEF. iNFORME NRO 47-2017-13.0 0
GZ CUSCO / O.S. Nº 160-2017 - SERVICIO DE DIGITACION, GENERACION DE BASE DE DATOS rEF. iNFORME nRO 47-2017-13.0 0 RXH E001-3
GZ CUSCO / O.S. Nº 160-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE DIGITACION, GENERACION DE BASE DE DATOS rEF. iNFORME NRO 47-2017-13.0 0 RXH E001-5
0000005321
GZLC - O.S. Nº 464-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO -SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 464-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO -SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA RXH E001-166
0000005322
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 465- S/450
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR ORDEN DE SERVICIO N° 465- S/450 RXH E001-20 NOTA DE CREDITO E001-7
0000005323
GZ LC / O.S. Nº 466-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR C.F. SAN BORJA - S/. 560.00
GZ LC / O.S. Nº 466-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR C.F. SAN BORJA - S/. 560.00 RXH E001-26
0000005324
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA OS/467 S/560
0000005325
GZLC / O.S. Nº 468-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - S/. 560.00
GZLC / O.S. Nº 468-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA - S/. 560.00 RXH E001-31
0000005327
MDD P/V 004 POR LA EMISION DE VIATICO A NOMBRE DE LA SRA MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACION 2018. DELCENTRO DE FORMA
DD P/V 004 POR LA EMISION DE VIATICO A NOMBRE DE LA SRA MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACION 2018. DEL CENTRO DE FORMA
0000005328
MDD P/V 003 POR LA EMISION DE VIATICO ANOMBRE DEL SR HUGO FARFAN ALVAREZ QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLANDE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACION 2018. DEL CENTRODE FORMACION MAD
0000005329
MDD P/V 002 POR LA EMISION DE VIATICO ANOMBRE DEL SR IVAN OSORIO PAIVA QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACION 2018. DEL CENTRO DE FORMACION MAD
0000005336
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00120 COMISIONADO CIURLIZA COELLO MIRKA ANTONIETA LIMA-ICA-LIMA DEL 04.05.2017 AL 05.05..2017 REF. EXP. N° 4790 RI. 003153
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 120-2017 COMISIONADO:MIRKA CIURL IZZA COELLO RUTA: LIMA ICA LIMA DEL 04 AL 05/05/17 REF. SIAF Nº 4790
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 120-2017 COMISIONADO:MIRKA CIURLIZZA COELLO RUTA: LIMA ICA LIMA DEL 04 AL 05/05/17 REF. SIAF Nº 4790
0000005337
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00109 COMISIONADO DELGADO VARGAS CARLOS ROMULO LIMA-PIURA/TUMBES- LIMA DEL 26.04.2017 AL 28.04.2017 REF. EXP. N° 4203 RI. 003154
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION : REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 109-2017 COMISIONADO: DELGADO VAR GASCARLOS ROMULO RUTA: LIMA-PIURA/TUMBES- LIMA INFORME : Nº 063-2017-03 SGZ DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017 REF. SIAF Nº 4203
0000005339
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, POR DESCUENTO EN PRONTO PAGO - SERVICIO DEL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES LOCAL DE PUENTE GRAU 325 CERCADO REFERENCIA: MEMORANDO Nº 278-2017-12.00 GZ. AREQUIPA O/S 183-2017EXP.3400 RI.003
AREQUIPA .- DEPOSITIO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 278-2017-12.00 AREQUIPA , POR DESCUENTO EN PRONTO PAGO . SERVICIO DEL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES LOCAL DE PUENTE GRAU 325 CERCADO O/S 183-2017 REF. SIAF Nº 3400
0000005340
PLANILLA 276 PH-00041 MES DE MAYO BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,078.20
PLANILLA 276 PH-00041 MES DE MAYO BANCO DE LA S/ 5,482.43
PLANILLA 276 PH-00041 MES DE MAYO FONDO NACIONAL DE PENSIONES S/ 151.93
ONP - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
SALDO ONP - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
AFP - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
ESSALUD + VIDA - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
TARDANZAS CAFAE - -PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
ESSALUD - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
SALDO ESSALUD - PLANILLA 276 MAYO 2017 PH - 0041
0000005341
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00073 COMISIONADO AMABLE PALIZA GLADYS BEATRIZ LIMA - PIURA- LIMA DEL 31.03.2017 AL 31.03.2017 REF. EXP. N° 3304 RI. 003155
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : POR LA COMISION DE SERVICIOS NO REALIZADA DE COMISIONADA ARQ. GLADYS AMABLE,(REPROGRAMACION DE COMISION) FECHA: 31.03.17 DESTINO: L IMA-PIURA-LIMA REF. SIAF Nº 3304 ; PV Nº73
0000005344
MDD 019-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD 019-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS< FACT ELECTRONICA E001-40
0000005345
SC / O.S. Nº 586-2017 - YAIPEN ZAPATA VICTOR PASTOR - SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N°0308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS6
SC / RTA. 4TA 8% / O.S. Nº 586-2017 - YAIPEN ZAPATA VICTOR PASTOR - SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIAPRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N°0308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRUPCION DEE
RETENCION 8% YAIPEN ZAPATA RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% YAIPEN ZAPATA RXH E001-21
0000005346
SC / O.S. Nº 587-2017 - SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTALY/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPA
BANCO DE LA NACION/CONSULTORIA CARRANZA E.I.R.L. - DETRACCION 10% FACT 001-6060
0000005349
TRU (CERT 706)ADQUISICION DE TONER /P IMPRESORA HP Y TONER /P FOTOCOPIADORA RICOH P EL CEIC OC 21- CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/490
TRU (CERT 706)ADQUISICION DE TONER /P IMPRESORA HP Y TONER /P FOTOCOPIADORA RICOH P EL CEIC OC 21- CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/490 FACT 0001-001604
0000005350
GZLC O/S 473 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 473 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-71
0000005351
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA OS 472-2017 S/. 1020
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA OS 472-2017 S/. 1020 RXH E001-108 NOTA DE CREDITO E001-4
0000005353
GZ AREQUIPA REND. DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL . MEMORANDO Nº 291
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 098 AL 11/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000005359
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00121 COMISIONADO CECILIA HERMOZA VALENZUELA LIMA TRUJILLO CHICLAYO LIMA DEL 08.05.2017 AL 11.05.2017 REF. EXP. N° 4804 RI. 003158
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 121-2017 COMISIONADO: HERMOZA VALENZ UELA CECILIA RUTA: LIMA TRUJILLO CHICLAYO LIMA MEMORANDO : Nº 150-2017-08.00 DEL 08 AL 11/05/17. REF. SIAF Nº 4804
0000005368
GZ HYO / O.C. Nº 005-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO .
GZ HYO / O.C. Nº 005-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO . FACT 001-021691
RETENCION 3% UNIVERSO EMPRESARIAL SAC FACT 001-21691 CR E001-160
SALDO RETENCION 3% UNIVERSO EMPRESARIAL SAC FACT 001-21691 CR E001-160
0000005369
GZ.HYO. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA OZNAL HUANCAYO.
GZ.HYO. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA OZNAL HUANCAYO OC 6-2017 FACT 001-001312
0000005370
REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 95 UO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 095 A L 11/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000005386
GZ CHI / O.C. Nº 057-2017 - CIA FERRETRA SAN JOAQUIN - ADQUISICION DE ATORNILLADORES ELECTRICOS - S/. 5,950.00
GZ CHI / O.C. Nº 057-2017 - CIA FERRETRA SAN JOAQUIN - ADQUISICION DE ATORNILLADORES ELECTRICOS - S/. 5,950.00 FACT 0001-008845
RETENCION 3% CIA FERRETERA SAN JOAQUIN FACT 001-8845 CR E001-163
SALDO RETENCION 3% CIA FERRETERA SAN JOAQUIN FACT 001-8845 CR E001-163
0000005389
U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E069-2017
U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E069-2017 RXH E001-74
0000005390
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00122 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA-TRUJILLO-CAJAMARCA-LIMA DEL 08.05.2017 AL 11.05.2017 REF. EXP. N° 4802 RI. 003163
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS N º 122 COMISIONADO : CRISTINA PORT OCARRERO ZARATE RUTA : LIMA TRUJILLO CAJAMARCA LIMA MEMORA NDO Nº 149-2017-08.00 del 08 al 11/05/17 REF. SIAF Nº 4802
0000005391
CF.HVCA. O/S 75-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: CIVIL 3D, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN:REQUERIMIEN TO DE GASTOS Nº S00110 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 0928 - 201 7-05.00 (25/04/2017)
CF.HVCA. O/S 75-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: CIVIL 3D, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN:REQUERIMIEN TO DE GASTOS Nº S00110 (11/04/2017) MEMORANDO Nº 0928 - 201 7-05.00 (25/04/2017) RXH E001-21
0000005392
GZT, SERIVCIO DE EXPOSITORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN O/S 00101 RXH E001-29
0000005393
GZICA, O/S Nª 123-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E083, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 123-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E083, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-53
0000005394
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR PROYECTO -E-260H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES,
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR PROYECTO -E-260H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, RXH E001-16
0000005395
UOMOYOBAMBA, O.S. Nº 075-2017 - EXPOSITOR E-261H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 100.00
UOMOYOBAMBA, O.S. Nº 075-2017 - EXPOSITOR E-261H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 100.00 RXH E001-17
0000005396
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 076-2017 - EXPOSITOR E-262H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 100.00,
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 076-2017 - EXPOSITOR E-262H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 100.00, RXH E001-48
0000005397
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-263H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 100.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-263H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 100.00 RXH E001-49
0000005398
UOMOYOBAMBA / RET 8 % - EXPOSITOR E-117H, JAIME EDUARDO AZANG GARCIA, S/. 750.00
UOMOYOBAMBA- EXPOSITOR E-117H, JAIME EDUARDO AZANG GARCIA, S/. 750.00 RXH E001-49
RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-49
0000005399
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-115H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCONS/. 750.00, REQ. N° S00052
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-115H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCONS/. 750.00, REQ. N° S00052 RXH E001-41
0000005400
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 080-2017 - EXPOSITOR E-114H, LEONCIO FASANANDO SHAPIAMA S/. 750.00.
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 080-2017 - EXPOSITOR E-114H, LEONCIO FASANANDO SHAPIAMA S/. 750.00. RXH E001-37
0000005401
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RECIBO N° 121-108 44474 SUMINISTRO N° 182041 ENTREGABLE: 05/12
0000005406
PLANILLA 728 MES DE MAYO PH-00042 BANCO CONTINENTAL S/ 5,086.40
PLANILLA 728 MES DE MAYO PH-00042 BANCO DE CREDITO S/ 19,712.70
PLANILLA 728 MES DE MAYO PH-00042 BANCO INTERBANK S/ 17,359.84
PLANILLA 728 MES DE MAYO PH-00042 DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,343.00 BANCO DE LA NACION
PLANILLA 728 MES DE MAYO PH-00042 BANCO DE LA NACION S/305,878.14
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA 728MAYO 2017 PH 00042
ONP - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
SALDO ONP - - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
AFP - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
5TA CATEG - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
SALDO ETA CATEG - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH 00042
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH - 0042
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH - 0042
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
INASISTENCIA CAFAE - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
SUTSENCICO - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
ESSALUD - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
OTROS DSCTOS TAI LOY SA - PLANILLA 728 MAYO 2017 PH-0042
OTROS DSCTOS RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA 728 MAYO2017 PH-0042
0000005407
FDO DE GARANTIA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 575987 BCO. NACION, A NOMBRE DE LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR. REF.: FACT 002-445 O/S 339-2017 SEGUN CARTA Nº AS 034-2016 ; PAPELETA DEPOSITO Nº 61539095
0000005408
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00123 COMISIONADO OBERTI IZQUIERDO RICARDO AUGUSTO LIMA - PIURA- LIMA DEL 11.05.2017 AL 12.05.2017 REF. EXP. N° 5040 RI. 003164
SEDE CENTAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 123-2017 COMISIONADO : OBERTI IZQUIE RDO RICARDO AUGUSTO RUTA: LIMA PIURA LIMA MEMORANDO: 515-2 017-07.00, DEL 11/05 AL 12/05/17 ; REF SIAF Nº 5040
0000005409
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00097 COMISIONADO HUANCAVELICA- LIMA - HUANCAVELICA DEL 16.04.2017 AL 18.04.2017 REF. EXP. N° 3842 RI. 003159
HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 97-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO: HUALLPA HUAMAN KEKA RUTA: HUANCAVELICA- LIMA - HUANCAVELICA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2017 . REF. SIAF N º 384
0000005410
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00015 COMISIONADO EXPOSITOR - MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL POR EL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ.AREQUIPA-DIST. CHIVAY-CA
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA : COMISION EXPOSITOR DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. E155 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DEL 22 AL 23DE ABRIL DE 201
0000005411
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "DESARROLLO LABORAL: LEG. LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00092 (20/03/2017) INFORME Nº 218-2017-18.02 (16/05/2017) MEMORANDO Nº 0658-2017-05.
0000005412
SC / O.S. Nº 588-2017 - CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
C
SC / RET 8% RTA. 4TA / O.S. Nº 588-2017 - CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - S. Nº 588-2017 - CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-36
RETENCION 8% NAVARRO MANCO RXH E001-36
0000005413
SC / O.S. Nº 589-2017 - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UN TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE METRADOS Y DIGITALIZACION GRAFICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SEGUIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE, SEDE CENTR
0000005414
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
SC / O.S. Nº 590-2017 - 2DO. PAGO - SERVICIO DE SEGUIMIENTOY MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
SC / O.S. Nº 590-2017 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL OS590-2017 RXH E001-11
SC / O.S. Nº 590-2017 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL RXH E001-13
0000005415
SC / O.S. Nº 591-2017 - SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES
SC / O.S. Nº 591-2017 - SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES - 2DO PAGO.
SC / O.S. Nº 591-2017 - SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES RXH E001-28
SC / O.S. Nº 591-2017 - SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES - 2DO PAGO RXH E001-29
0000005416
SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA GERENCIAS ZONALES
SC / O.S. Nº 592-2017 - SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA GERENCIAS ZONALES
SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA GERENCIAS ZONALES OS592-2017 RXH E001-24
SC / O.S. Nº 592-2017 - SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA GERENCIAS ZONALES RXH E001-25
0000005417
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS OS 593-2017 RXH E001-24
0000005418
GZ CHICLAY / O.C. N° 061-2017 - SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZEIRL - ADQUISICION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA - PARA AMBIENTES DE LA GZ DE CHIC
GZ CHICLAY / O.C. N° 061-2017 - SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZEIRL - ADQUISICION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA - PARA AMBIENTES DE LA GZ DE CHIC FACT 0001-000847
RETENCION 3% SOLUCIONES INTEGRALES MUÑOZ EIRL FACT 001-847 CR E001-187
0000005419
chi oc. 060-2017 adquisicion de carretilla metalica s/. 450.00 perez sanchez luis
chi oc. 060-2017 adquisicion de carretilla metalica s/. 450.00 perez sanchez luis Boleta de Venta 001-000001
0000005423
INFORME Nº001-2017-PVS REGISTRO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO - ASA MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL REF: INFORME Nº112-2017-07.01 / MEMORANDO Nº 495-2017-07.00 /INFORME Nº001-2017-PVS/ MEMORANDO MULTIPLE Nº10-2017-07.00
INFORME Nº001-2017-PVS REGISTRO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO - ASA MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL REF: INFORME Nº112-2017-07.01 / MEMORANDO Nº 495-2017-07.00 /INFORME Nº001-2017-PVS/ MEMORANDO MULTIPLE Nº10-2017-07.00...... FACT 001-0000813 CARGO
INFORME Nº001-2017-PVS REGISTRO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO - ASA MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL REF: INFORME Nº112-2017-07.01 / MEMORANDO Nº 495-2017-07.00 /INFORME Nº001-2017-PVS/ MEMORANDO MULTIPLE Nº10-2017-07.00...... FACT 001-0000811 CARGO
INFORME Nº001-2017-PVS REGISTRO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO - ASA MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL REF: INFORME Nº112-2017-07.01 / MEMORANDO Nº 495-2017-07.00 /INFORME Nº001-2017-PVS/ MEMORANDO MULTIPLE Nº10-2017-07.00...... FACT 001-0000833 CARGO
INFORME Nº001-2017-PVS REGISTRO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO - ASA MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL REF: INFORME Nº112-2017-07.01 / MEMORANDO Nº 495-2017-07.00 /INFORME Nº001-2017-PVS/ MEMORANDO MULTIPLE Nº10-2017-07.00...... FACT 001-0000846 CARGO
0000005424
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 130-2017 INFORME : Nº 057-2017-11.00 COMISIONADO : TORRES REYES ROGER ROBERT RUTA : LIMA HU ARI LIMA DEL 20 AL 21/05/17
0000005425
GZ AREQ. / O.S. Nº 363-2017 - SERVICIO EVALUADOR PROY. E168EXAMEN DE DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 363-2017 - SERVICIO EVALUADOR PROY. E168EXAMEN DE DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-107
0000005426
GZ IQUITOS / REPOSICION DE CAJA CHICA / MEMO Nº 179-2017-20-02 / RENDICION Nº 094 DEL 11-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA / CERTIFICACION CON MEMO Nº 1138-2017-05.00 - POR : S/. 1,213.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 094 A L 11/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000005427
AREQ. CERT. 896 SERVICIO EVALUADOR PROY. E1689 EXAMEN DE DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCAL PTE. GRAU 325 PY. E1
AREQ. CERT. 896 SERVICIO EVALUADOR PROY. E1689 EXAMEN DE DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOCAL PTE. GRAU 325 PY. E1 RXH E001-106
0000005428
SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03)MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA
SEDE CENTRAL O/S 594-2017SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03) MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA
SEDE CENTRA, O/S 594-2017SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03) MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA, RH N° E001 - 137 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER.
SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03)MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA RXH E001-130
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-130
SEDE CENTRAL O/S 594-2017SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03) MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA RXH E001-133
SEDE CENTRA, O/S 594-2017SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03) MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA, RH N° E001 - 137 MANCO GOMEZ JORGE JAVIER. RXH E001-137
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-137
0000005429
GZ AREQ. / O.S. N° 364-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D656CIVIL 3D PY. D20
GZ AREQ. / O.S. N° 364-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D656CIVIL 3D PY. D20 RXH E001-60
0000005430
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00085 COMISIONADO PEREZ ROJAS BERNITA DEL ROCIO LIMA - LIMA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3821 RI. 003199
G.Z. IQUITOS .-DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA : Nº 85-2017 COMISIONADO: PEREZ ROJAS BERNITA DEL ROCIO RUTA : IQUITOS -LIMA - IQUITOS MEMORANDO : Nº 805-20 17-05.00 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017 : SIAF Nº 3821
0000005431
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLFO AREQUIPA-AREQUIPA DEL 03.03.2017 AL 09.04.2017 REF. EXP. N° 1983 RI. 003175
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA, CTE, 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : COMISION A LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA COMO EXPOSITOR DEL PROY. E2302 CURSO ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES BASICASEXP. RODOLFO PEQUEÑO FLORES DEL 3/03 AL 9/4 D E 2017 PV-0006 ; SIAF Nº 1983
0000005432
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0005 COMISIONADO MARIA JULIA CACERES INOCENCIO URUBAMBA PARA CUMPLIR EL PLAN DETRABAJO ANUAL DEL 28.04.2017 AL 28.04.2017 REF. EXP. N° 4136 RI. 003170
CUZCO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PANILLA DE VIATICOS Nº 005-2017 OTORGADO A MARIA JULIACACERES INOCENCIO . REFERENCIA INFORME Nº 16-2017- 13.03 . REF. SIAF 4136
0000005433
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE PLANDE TRABAJO 2017 GZ.CUSCO - APURIMAC - GZ.CUSCO DEL 25.04.2017 AL 26.04.2017
CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BOC. NACION . REFERENCIA : P/V 007-2017 POR EL COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICO ANOMBRE DEL SR FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO QUIEN REALIZARA VIAJE EN COMSION DE SERVICIO AL C.F. APURIMAC PARA REALIZAR SUPERVICION DE PL
0000005434
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN GZ.CUSCO - APURIMAC-GZ.CUSCO PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE PLAN DE TRABAJO DEL 25.04.2017 AL 26.04.2017 REF. EXP. N° 42
CUSCO.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA P/V 008-2017 POR EL COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICO A NOMBRE DEL SR OSORIO PAIVA IVAN QUIEN REALIZARA VIAJE EN COMSION DE SERVICIO AL C.F. APURIMAC PARA REALIZAR SUPERVICION DE PLAN DE TRABA
0000005435
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO GZ. CHICLAYO-AMAZONAS-GZ,CHICLAYO DEL 29.04.2017 AL 30.04.2017 REF. EXP. N° 4577 RI. 003167
CHICLAYO .- DEPOSITOP EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PV. 009-2017 ALVARADO CHAVARRY WILSER VIAJE A LA CIUDAD DE UTCUBAMBA - AMAZONAS PROY. E-14 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2017 SIAF Nº 4577
0000005436
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA PARA REALIZAR SUPERVICIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2017 GZ.CUSCO-APURIMAS-GZ.CUSCO DEL 25.04.2017 AL 26.04.2017 R
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA : P/V 006-2017 POR EL COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICO A NOMBRE DEL LA SRA KARINA MUÑIZ SOTOMAYOR QUIEN REALIZARA VIAJE EN COMSION DE SERVICIO AL C.F. APURIMAC PARA REALIZAR SUPERVICION DE PLA
0000005437
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00093 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3835 RI. 003165
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFRENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 93-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00COMISIONADO : GAMA BELTRAN CARLOS GAMA RUTA : AREQUIP A LIMA AREQUIPA DEL 16 AL 19 ABRIL DE 2017 ; SIAF Nº 3835
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 93-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO : GAMA BELTRAN CARLOS GAMA RUTA : AREQUIP A LIMA AREQUIPA DEL 16 AL 19 ABRIL DE 2017 ; SIAF Nº 3835
0000005438
GZ AREQ. / O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D673COSTOS Y PRESUPUESTOS POR PC PY. D20
GZ AREQ. / O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D673COSTOS Y PRESUPUESTOS POR PC PY. D20 RXH E001-104
0000005439
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D611 AUTOCAD INICIAL PY. D20
GZ AREQUIPA RET. 4TA
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D611 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-50
RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE RXH E001-50
0000005440
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D685 REVIT ARCHITECTURE PY. D19
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D685 REVIT ARCHITECTURE PY. D19 RXH E001-18
0000005441
GZ AREQ. / O.S. N° 368-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D721ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 PY. D20
GZ AREQ. / O.S. N° 368-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D721ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 PY. D20 RXH E001-11
0000005442
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D672 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR PC PY. D20
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D672 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR PC PY. D20 RXH E001-104
0000005443
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D612 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D612 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-109
0000005444
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK ( 8 % )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK ( RETENCION 8 % )
0000005445
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK ( 3 % )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK ( 3 % ) PAP Nº 050030010
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK ( 3 % ) PAP Nº 050030028
0000005446
0000005447
SC / O.S. N° 595-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP Y EL MONITOREO/CONTROL DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO
SC / RTA. 4TA . 8% / O.S. N° 595-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP Y EL MONITOREO/CONTROL DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO
SC / O.S. N° 595-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP Y EL MONITOREO/CONTROL DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO RXH E001-43
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO RXH E001-43
SC / O.S. N° 595-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP Y EL MONITOREO/CONTROL DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO RXH E001-44
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO RXH E001-44
SC / O.S. Nº 596-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CONCONOCIMIENTO EN LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SC / O.S. Nº 596-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CONCONOCIMIENTO EN LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-26
0000005449
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DEREGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18
SC / O.S. Nº 597-2017 - SERVICIO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DEREGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18 RXH E001-17
SC / O.S. Nº 597-2017 - SERVICIO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18 RXH E001-18
0000005450
GZICA, O/S Nª 124-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E085, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 124-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E085, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-84
0000005451
SC / O.S Nº 598-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN GESTIONACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL RXH E001-33
0000005452
SC / O.S. Nº 599-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LAELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA
SC / O.S. Nº 599-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LAELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA RXH E001-14
0000005453
SC / O.S. N| 600-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SC / O.S. N| 600-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORASDEL SENCICO
SC / O.S. N| 600-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-36
SC / O.S. N| 600-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORASDEL SENCICO RXH E001-38
0000005454
SC / O.S. Nº 5454-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC / O.S. Nº 601-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LAELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-32
0000005455
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 18-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E088, EN LA CIUDAD DE TAMBO DE MORA - CHINC
0000005456
SC / O.S. Nº 602-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LAELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SC / RTA. 4TA. 8% - O.S. Nº 602-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SC / 2DO PAGO CON RETENCION DE RTA. 4TA. 8% - O.S. Nº 602-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SC O.S. Nº 602-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SC / O.S. Nº 602-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LAELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO RXH E001-26
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-26
SC O.S. Nº 602-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO RXH E001-27
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-27
0000005457
SC / O.S. Nº 603-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA 8% CORVERA ORMEÑO JUAN SERVICIOS EDUCATIVOS RXH E001-28
SC / O.S. Nº 603-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL CORVERA ORMEÑO JUAN SERVICIOS EDUCATIVOS RXH E001-28
SC / O.S. Nº 603-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL RXH E001-27
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-27
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-28
0000005458
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS N-º 19-2017, VIATICOS ASIGNADOSPOR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR RODRIGO ALBERTO TANGUIS BEDOYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL- CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A. EN LA CIUDAD DE CHINCHA, DESDE
0000005459
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 20-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA, DESDE E
0000005460
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D633 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D633 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-19
0000005462
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 131-2017 COMISIONADO : ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS RUTA: LIMA PIURA LIMA INFORME : Nº 122-20 EL 22/05/17
0000005463
0000005464
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MORROPON LOS DIAS DEL 27 Y 28 DE MAYO.
0000005465
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CHERO MONTABAN FLOR POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MORROPON LOS DIAS DEL 27 Y 28 DE MAYO.
0000005466
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 27 Y 28 DE MAYO.
0000005467
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL A MI BANCO POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°146-2017 y OFICIO N°147-2017
0000005469
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00036. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000420-2017.
0000005470
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 011-2017 S/. 1,260.00
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 011-2017 S/. 1,260.00 FACT 001-000933
RETENCION 3% CORPORACION ECOSYSTEM EIRL FACT 001-933 COMP RETENC E001-124
SALDO RETENCION 3% CORPORACION ECOSYSTEM EIRL FACT 001-933 COMP RETENC E001-124
0000005471
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN CTA CTE BBVA CAPITAL, CARGO CTA MI BANCO, AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 178-2017.
0000005472
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDRPOR INTERESES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO OVERNIGHT VTO. 12.05.17. OFIC. 178-2017
0000005473
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO CON FECHA 12.05.17, DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT CON MI BANCO; REF. OF.178-2017.
0000005474
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - LOCAL INSTITUCIONAL CONAFOVICER - TINGO MARIA, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00145 (09/05/2017) INF
0000005475
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - LOCAL INSTITUCIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES - HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00146 (0
0000005476
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCATYO A TINGO MARIA DEL 20 AL 21 DE MAYO PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00148.
0000005477
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO DEL 20 AL 21 DE MAYO PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00149.
0000005478
SC O/S 573 servicio de catering para taller de inteligenciaemocional madre solo hay una
SC O/S 573 servicio de catering para taller de inteligenciaemocional madre solo hay una FACT 001-000490
BANCO DE LA NACION/COMUNICATE & CREA S.A.C.- DETRACCION 10%FACT 001-490
0000005479
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 372-2017 - SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUROESTE S.A.- SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA / REC. Nº 42699628
0000005480
SC O/S 574 servicio de capacitador para taller de inteligencia emocional madre solo hay una
SC O/S 574 servicio de capacitador para taller de inteligencia emocional madre solo hay una FACT ELECTRONICA E001-65
BANCO DE LA NACION/INTERAMIGOS EIRL - DETRACCION 10% FACT E001-65
0000005482
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE ENCOFRADO FIERRERIA P/EDIF. BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE ENCOFRADO FIERRERIA P/EDIF. BASICAS DESARROLLADO DEL 12/07 AL 26/07/2017 2DO PAGO RXH E001-02 JULIO TERRONES VASQUEZ
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE ENCOFRADO FIERRERIA P/EDIF. BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017 RXH E001-1
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE ENCOFRADO FIERRERIA P/EDIF. BASICAS DESARROLLADO DEL 12/07 AL 26/07/2017 2DO PAGO RXH E001-02 JULIO TERRONES VASQUEZ RXH E001-2
0000005483
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INST.ELECTRICAS P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INST.ELECTRICAS P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA O/S 00067-2017 RXH E001-15
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INST.ELECTRICAS P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA RXH E001-14 OS67-2017
0000005484
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. SANITARIAS P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. SANITARIAS P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO 2DO PAGO - CONV. MI PRIMERA CHAMBA RXH E001-11 O/S 00068-2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. SANITARIAS P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA RXH E001-10
0000005485
CAJAMARCA (CERT. 770) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE CURSOS DEL CONV. MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 770) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE CURSOS DEL CONV. MI PRIMERA CHAMBA FACT 006-008742
BANCO DE LA NACION/TEJEDA CHAMACHE SANDRA MARIBEL DETRACCION 10% FACT 006-8742
0000005486
O.S. Nº 074 -2017 - CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS DE SST DEL 11 AL 12/05/2017
O.S. Nº 074 -2017 - CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS DE SST DEL 11 AL 12/05/2017 RXH E001-25
0000005487
O.S. Nº 075-2017 - CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO EL 11 Y 12/05/2017
O.S. Nº 075-2017 - CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO EL 11 Y 12/05/2017 RXH E001-3
0000005488
GZLC O/S 474 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 474 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-71
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-71
GZLC O/S 474 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-70
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-70
0000005489
GZLC O/S 475 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 475 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-50
0000005490
GZLC - OS476-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E235 S/. 1050.00, RH E001 - 25.
RETENCION 8% MORAN NUÑEZ RXH E001-25
PENALIDAD MORAN NUÑEZ ENNIO RXH E001-25 CARTA Nº 189-2017-11.00
0000005491
GZLC - O.S..Nº 477-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E236.
GZLC - O.S..Nº 477-2017 - HUANQUI BEGAZO VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E236. RXH E001-56 NOTA DE CREDITO E001-1
0000005492
GZ LC / O.S. Nº 478-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR - 1 ER PAGO
GZ LC / O.S. Nº 478-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR - 2DO PAGO
GZLC O/S 478 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZ LC / O.S. Nº 478-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR - 1 ER PAGO RXH E001-47
GZ LC / O.S. Nº 478-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR - 2DO PAGORXH E001-48
GZLC O/S 478 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-50 NOTA DE CREDITO E001-2
0000005493
GZLC - OS479-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E236 S/. 600.00
GZLC - OS479-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E236 S/. 600.00 RXH E001-110
0000005494
GZLC - OS480-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E236 S/. 150.00, RH E001- 13.
GZLC - OS480-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E236 S/. 150.00, RH E001- 13. NOTA DE CREDITO E001-1
0000005495
CAJAMARCA / O.S. Nº 072-2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA U.O.CAJAMARCA
CAJAMARCA / O.S. Nº 072-2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA U.O.CAJAMARCA FACT 0004-004737
BANCO DE LA NACION/ALMACENES SANTA ISABEL SCRL DETRACCION 10% FACT 004-4737
0000005501
APU O/C 004-2017 POR LA ADQUISICION DE TONER KYOSERA 01 UNIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
APU O/C 004-2017 POR LA ADQUISICION DE TONER KYOSERA 01 UNIDAD PARA EL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC FACT 002-011475
0000005502
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00124 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-PIURA-LIMA DEL 11.05.2017 AL 12.05.2017 REF. EXP. N° 5055 RI. 003190
SEDE CENTRAL .- DEPOSTO EN CTA .CTE. 870781 BOC. NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 124-2017 COMISIONADO : NICANOR BOLUA RTE ZEGARRA RUTA : LIMA PIURA LIMA MEMORANDO : 125-2017.03 .00 ; REF SIAF Nº 5055
0000005503
APU O/C 003-2017 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND A-4 5 PAQUETES PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/C 003-2017 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND A-4 5 PAQUETES PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC FACT 001-000832
0000005505
GZIQT, OC-13, AMAZON SAFETY SAC, ADQUISICION DE EXTINTORES,POR S/. 1,125.00
GZIQT, OC-13, AMAZON SAFETY SAC, ADQUISICION DE EXTINTORES,POR S/. 1,125.00 FACT 0001-003238
0000005506
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 093
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 093 A L 10/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005507
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 090
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 090 A L 08/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005509
GZIQT / O.S. Nº 053-2017, AMAZON SAFETY SAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POSO A TIERRA DE LA GZ IQT, POR S/. 2,400.00
GZIQT / O.S. Nº 053-2017, AMAZON SAFETY SAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POSO A TIERRA DE LA GZ IQT, POR S/. 2,400.00 FACT 0001-003249
0000005510
GZPUNO POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE COURIER SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO N° 068-2017 S/. 160.00
GZPUNO POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE COURIER SEGUN EL ORDEN DE SERVICIO N° 068-2017 S/. 160.00 FACT005-000006599
0000005511
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-23
0000005512
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-11
0000005513
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-49
0000005514
GZ TACNA / O.S. Nº 147-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 147-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-42
0000005515
GZ TACNA / O.S. Nº 148-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 148-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-89
0000005516
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIFUCION DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIFUCION DE LA G.Z. TACNA OS 149-2017 RXH E001-23
0000005518
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-35
0000005519
SC / O.C. Nº 016-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARALA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.C. Nº 016-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.C. Nº 016-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT ELECTRONICA FE07-00000630
RETENCION 3% ELISUR SCRLTDA FACT FE07-630 COMP RETENCION NºE001-137
SALDO RETENCION 3% ELISUR SCRLTDA FACT FE07-630 COMP RETENCION Nº E001-137
0000005520
GZLC/ O.S. Nº 481-2017 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. - PROY. E354H
GZ LC / RTA. 4TA. - 8% RET. / O.S. Nº 481-2017 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. - PROY. E354H
GZLC/ O.S. Nº 481-2017 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. - PROY. E354H RXH E001-33
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-33
0000005522
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO os 604-2017 RXH E001-24
0000005523
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-1
0000005524
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 RECIBO C-80485264 ENEL DISTRIBUCION S.A.C. O/S 606
SEDE CENTRAL O/S 606 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE DEL 2017 RECIBO C-80485264 ENEL DISTRIBUCION S.A.C.
SEDE CENTRAL O/S 606 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DEL 2017 RECIBO C-84655976 ENEL DISTRIBUCIONS.A.C.
SEDE CENTRAL O/S 606 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DEL 2017 RECIBO C-86052549 ENEL DISTRIBUCIONS.A.C.
SEDE CENTRAL O/S 606 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE
SC -SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRODE FORMACION LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL2017 RECIBO C-80485264 ENEL DISTRIBUCION S.A.C. O/S 606
0000005525
SEDE CENTRAL 2DO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS OS 607-2017 RXH E001-11
SEDE CENTRAL 2DO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL RXH E001-12
0000005526
SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A LA DEFINICION DE ENSAYOS DE UNIONES ESTRUCTURALES DE BAMBU
SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A LA DEFINICION DE ENSAYOS DE UNIONES ESTRUCTURALES DE BAMBU RXH E001-12
RETENCION 8% HERNAN AGUSTIN RXH E001-12
0000005529
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 096 A L 11/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000005530
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 097 A L 11/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000005533
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA RXH E001-22
0000005534
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA RXH E001-31
0000005535
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA RXH E001-26
0000005536
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA RXH E001-27
0000005537
GZ TACNA / O.S. Nº 141-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL C.F. MOQUEGUA
GZ TACNA / O.S. Nº 141-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL C.F. MOQUEGUA RXH E001-29
0000005538
GZHYO / O.S. Nº 079-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: DESARROLLO LABORAL
GZHYO / O.S. Nº 079-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: DESARROLLO LABORAL RXH E001-17
0000005539
GZ TACNA / O.S.Nº 142-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOSDE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.F. MOQUEGUA
GZ TACNA / O.S.Nº 142-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOSDE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.F. MOQUEGUA RXH E001-33
0000005540
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S10), DURACION 30 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00122 (26/04/2017) INFORME Nº 225-2017-18.02 (18/05/2017) MEMORANDO N º 1026 - 2017-05
0000005541
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C. F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C. F. MOQUEGUA RXH E001-6
0000005542
CF.HVCA./ O.S. Nº 081-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, MEMORANDO Nº 1122 - 2017-05.00 (15/05/ 2017)
CF.HVCA./ O.S. Nº 081-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, MEMORANDO Nº 1122 - 2017-05.00 (15/05/ 2017) RXH E001-37
0000005543
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 069-2017, PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017.
0000005547
GZ TRU / SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 208 S EDALIB S.A. S/. 33.60 - REC. Nº 106-14932783-55 - CONSUMO MES DE ABRIL
0000005548
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - LOCAL INSTITUCIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES - AMBO - HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S0
0000005549
PV : Nº 015-2017 COMISIONADO:ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER
0000005550
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF CHORRILLOS - PROY. E011 - OS 482-2017 S/. 2460.00
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF CHORRILLOS - PROY. E011 - OS 482-2017 S/. 2460.00 RXH E001-13
0000005551
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CF CHORRILLOS, PROY. E060 - OS 483-2017, S/. 750.00
0000005552
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CF CHORRILLOS, PROY. E065 - OS 484-2017 S/. 750.00
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CF CHORRILLOS, PROY. E065 - OS 484-2017 S/. 750.00 OS484-2017 RXH E001-7
0000005553
GZICA, O/S Nª 126-2017, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4, PLACA EGJ-846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
GZICA, O/S Nª 126-2017, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4, PLACA EGJ-846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA FACT 0001-002938
BANCO DE LA NACION/IWAGEN S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2938
0000005554
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-71 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-71 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-26
0000005555
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-72 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-72 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-41
0000005556
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-73 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-73 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-9
0000005558
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-74 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-74 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-14
0000005559
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-031 CIVIL 3D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-031 CIVIL 3D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-35
0000005560
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-030 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORAS10 DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.RXH E001-101
0000005561
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-023 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-023 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-4
0000005562
GZ PIURA / O.S. Nº 175-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-075 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA,
GZ PIURA / O.S. Nº 175-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-075 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, RXH E001-31
0000005563
GZ PIURA / O.S. Nº 176-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-76 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA / O.S. Nº 176-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-76 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-11
0000005565
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-77 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE TALARA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-77 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE TALARA. RX
0000005566
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-78 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE TALARA.
Z PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-78 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE TALARA. R
0000005567
GZ PIURA. ADQUISICION DE PARLANTES, CBALES Y RACK PARA AUDITORIO DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE PARLANTES, CBALES Y RACK PARA AUDITORIO DE LA GZ PIURA. FACT 0001-0003527
RETENCION 3% ELECTRO MUSIC SRL FACT 001-3527 CR E001-169
SALDO RETENCION 3% ELECTRO MUSIC SRL FACT 001-3527 CR E001-169
0000005575
GZICA, O/S Nª 125-2017, TANGUIS BEDOYA RODRIGO ALBERTO, DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL,- CONVENIO MILPO -SENCICO, PY D054, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
GZICA, O/S Nª 125-2017, TANGUIS BEDOYA RODRIGO ALBERTO, DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL,- CONVENIO MILPO -SENCICO, PY D054, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA. RXH
0000005576
GZICA, O/S Nª 127-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION, PY E088, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
GZICA, O/S Nª 127-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION, PY E088, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA RXH E001-
0000005577
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 21-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR (a) YOLANDA RUH SUKARI CALLASACA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL - CONVENIO MILPO - SENCICO, A DESARROLLARSE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHA
0000005579
SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS
0000005581
SC / O.S. Nº 611-2017 - SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS
0000005583
SC / O.S. Nº 610-2017 - L.C. BUSRE S.A.C. - SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS
0000005592
GZ TRUJ / O.C. Nº 022-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER HP S/1084.00
GZ TRUJ / O.C. Nº 022-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER HP S/1084.00 FACT 0001-023185
RETENCION 3% CORPORACION MACROCHIPS SAC FACT 001-23185 COMPRETENC Nº E001-120
SALDO RETENCION 3% CORPORACION MACROCHIPS SAC FACT 001-23185 COMP RETENC Nº E001-120
0000005593
TRU (CERT 718)ADQUISICION DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OC 23- CORPORACION MACROCHIPS SAC S/160.0
TRU (CERT 718)ADQUISICION DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO OC 23- CORPORACION MACROCHIPS SAC S/160.0 FACT 0001-023179
0000005597
GZIQT, OS-52, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, PAGO DE ARBITRIO POR ALUMBRADO PUBLICO DEL LOCAL DE SENCICO-IQTS. PORS/. 1,990.49 - PAGO ANUAL
0000005600
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 132-2017 COMISIONADO : ESTHER ELENA COTRINA PEREYRA RUTA: LIMA CHICLAYO LIMA MEMORANDO : 18 1-2017-08.00
0000005604
PV 0018.- CCP 982 VIATICOS OTORGADOS A MARIA JULIA CACERES INOCENCIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
0000005605
CUSCO, PV 0019, CCP 982, VIATICOS OTORGADO A MEZA GONZALES JULIO EMILIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
0000005606
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO PARA REALIZAR APERTURA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA-CAMPANILLA-U.O.MOYO
MOYOBAMBA, .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION .REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS, CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, VIATICOS S/. 960.00 REQ. N° S00097 DEL 05 AL 07/05/17PV-0002; REF SIAF Nº 4834
0000005607
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO PARA REALIZAR APERTURA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA-CAMPANILLA-U.O.MOYO
MOYOBAMBA, .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION .REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS, ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, VIATICOS S/. 960.00 MAS COMBUSTIBLE S/. 282.50, TOTAL S/. 1242.50, REQ. N° S00096 Y b00012 DEL 05 AL 07/05/07 PV-00001; REF. SIAF
0000005611
SC / O.S. Nº. 614-2017 - PERUVIAN AIR LINE S.A. - SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS - PARA COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO - LIMA - CUSCO - LIMA
0000005612
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 203 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
TRU (CERT. 846) O/S 203-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES ME NDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 203 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00 RXH E001-109
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 203 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00RXH E001-114
TRU (CERT. 846) O/S 203-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES ME NDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00 RXH E001-117
0000005613
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 204 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00
TRUJILLO (CERT. 846) O/S 204-2017 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES ME NDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 204 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00 RXH E001-110
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 204 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00 RXH E001-115
TRUJILLO (CERT. 846) O/S 204-2017 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES ME NDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00 RXH E001-118
0000005616
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVC VIGSER FACT E001-76 REF. SIAF Nº 3686 PAP Nº 61511016 DEL BANCO NACION CTA. 545984
0000005617
FONDO DE GARANTIA APLICADA AL PROVEEDOR CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. FACT 001-3267 DEPOSITO EN GARANTIA REF. EXP 1288 pap nº 611507272
0000005618
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00117 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA - AYACUCHO - LIMA DEL 03.05.2017 AL 05.05.2017 REF. EXP. N° 4651 RI. 003224
SEDE CENTRAL.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO : Nº 117-2017 COMISIONADO: GARCIA RAMIR EZ ALVARO RUTA : LIMA AYACUCHO LIMA MEMORANDO: Nº 121-2017 -03.00 . REF. SIAF N| 4651
0000005621
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 205 MALDONADO SILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00
TRUJILLO (CERT. 846) O/S 205-2017 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MALDONADO SILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 205 MALDONADO SILVA JESUS DARIO RXH E001-58
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 205 MALDONADO SILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00 RXH E001-62
TRUJILLO (CERT. 846) O/S 205-2017 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MALDONADO SILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00 RXH E001-65
0000005622
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 206 AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 206 AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00 RXH E001-47
TRU (CERT. 846) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DECOMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 206 AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00 RXH E001-50
0000005624
TRU / SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU O.S. 210 - SEDALIB S.A. S/. 334.00 - REC. Nº 106-14961407-89
0000005625
Planillla de practicantes mes de mayo
PLANILLA PRACTICANTES MES DE MAYO OP-00043 BANCO DE CREDITOS/850.00
PLANILLA PRACTICANTES MES DE MAYO OP-00043 BANCO INTERBANK S/ 12,950.00
PLANILLA PRACTICANTES MES DE MAYO OP-00043 BANCO DE LA NACION S/5,799.97
0000005626
SC / O.S. Nº 613-2017 / SUPERVISION DE OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONASTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FOERMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA.
SC / O.S. Nº 613-2017 / SUPERVISION DE OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONASTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FOERMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA. FACT E001-10
SENCICO - FDO GARANTIA MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-10
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-10
SENCICO - DONACIONES FONDO PERU - ESPAÑA - FDO GARANTIA MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-10
0000005627
GZHYO. / O.S Nº 083-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-235),
GZHYO. / O.S Nº 083-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-235), RXH E001-93
0000005628
GZ LC / O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR, PROY. E340 - S/. 560.00
GZ LC / O.S. Nº 485-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR, PROY. E340 - S/. 560.00 RXH E001-58
0000005630
CUSCO, P/V 0020, CCP 0997, VIATICOS QUE SE OTORGA A GUALBERTO APAZA FLORES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF APURIMAC
0000005631
CUSCO P/V 0021, CCP 997, POR LA EMISION DE PASAJES TERRESTRE CUSCO - ABANCAY - CUSCO, A NOMBRE DE GUALBERTO APAZA FLORES, VIAJE EN COMISION DE SERVCIOS CF APURIMAC
0000005632
PV TRU CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION EN JULCAN LOS DIAS 25-26 MAYO PV 06- CASTI LLO SOTO ERIK ESTIK
0000005633
TRU (CERT 988)CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION A JULCAN - EL 25 AL 26 MAYO TRU PV 07- ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL
0000005634
TRU (CERT 988) EXPOSITOR - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PV 08- GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/300
0000005635
TRU (CERT 988)SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO X 30 DIAS OS 209- ROJAS MONAR ADA AGUSTINA S/1300.0
TRU (CERT 988)SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO X 30 DIAS OS 209- ROJAS MONAR ADA AGUSTINA S/1300.0 RXH E001-8
0000005636
RU (CERT 988) FERIA PROGRAMA BECA 18 EN SANTIAGO DE CHUCO EL DIA 26 DE MAYO PV 09- MORALES VERGARA CESAR HUGO S/120.0
0000005637
TRU (CERT 988) FERIA PROGRAMA BECA 18 EN SANTIAGO DE CHUCO EL DIA 26 DE MAYO PV 10- GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE S/120.0
0000005638
TRUJILLO (CERT 988) FERIA PROGRAMA BECA 18 EN SANTIAGO DE CHUCO EL DIA 26 DE MAYO PV 11- VERA ESCALANTE NELSON FELIX S/120.0
0000005641
GZ TRU / O.S. Nº 202-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS / AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/. 100.0
GZ TRU / O.S. Nº 202-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS / AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/. 100.0RXH E001-60
0000005642
TRU (CERT 958)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS: IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS OS 201-AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S /100.0
TRU (CERT 958)SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS: IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS OS 201-AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S /100.0 RXH E001-45
0000005643
GZICA, O/S Nª 128-2017, TANGUIS BEDOYA RODRIGO ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PY E102, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 128-2017, TANGUIS BEDOYA RODRIGO ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PY E102, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA. RXH E001-22
0000005644
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 , BANCO SCOTIABANK ( RETENCION 3% )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 , BANCO SCOTIABANK ( RETENCION 8% )
0000005645
0000005646
0000005647
0000005648
0000005649
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00127 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA - CUSCO - LIMA DEL 16.05.2017 AL 17.05.2017 REF. EXP. N° 5171 RI. 003237
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 127-2017 COMISIONADO :CRISTINA PORT OCARRERO MEMORANDO : Nº 162-2017-08.00 RUTA: LIMA CUSCO LI MA; SIAF Nº 5171
0000005650
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00119 COMISIONADO SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID LIMA HUANCAYO-HUANCAVELICA-HUANCAYO- LIMA DEL 03.05.2017 AL 06.05.2017 REF. EXP. N° 4747 RI. 003236
SEDE CENTAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION . PLANILLA DE VIATICOS : Nº 119-2017 COMISIONADO: SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID RUTA: LIMA HUANCAYO HUANCAVELICA HUANCAYO LIMA MEMORANDO : Nº 145-2017-08.00 DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2017 REFERENCIA : S
0000005652
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK ( RETENCION 3 % )
0000005653
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00113 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 03.05.2017 AL 05.05.2017 REF. EXP. N° 4576 RI. 003238
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 , BANCO NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 113-2017 INFORME : Nº 212-2017-03 .01 COMISIONADO: WALTER IBEROS GUEVARA RUTA: LIMA TRUJILLO LIMA; RF. SIAF Nº 4576
0000005656
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 070-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/2017-025-E020H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 070-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/2017-025-E020H. RXH E001-90
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-90
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-90
0000005657
CUZ / O.S. Nº 158-2017 - POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER DE DEMOCRACIA EN EL TRABAJO FAMILIA EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ / O.S. Nº 158-2017 - POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER DE DEMOCRACIA EN EL TRABAJO FAMILIA EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO FACT 0001-003937
0000005658
SC / O.S. Nº 615-2017 - SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS
SC / O.S. Nº 615-2017 - SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS O/S 004647-2017
0000005659
MDD / O.S. Nº 022-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD / O.S. Nº 022-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RXH E001-312
0000005660
planilla de viaticos : 134-2017 comisionado : HERMOZA VALENZUELA CECILIA MEMORANDO : 180-2017-08.00 RUTA : LIMA PIURA LIMA
0000005661
GZCH OC. 063-2017 ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA PC DE LA GZCH S/. 852.00 GRUPO CD SOLUCIONES SAC
GZCH OC. 063-2017 ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA PC DE LA GZCH S/. 852.00 GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000607
RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-607 CR E001-156
SALDO RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-607 CR E001-156
0000005662
MDD O/S 023-2017 POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
MDD O/S 023-2017 POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS RXH E001-108
0000005664
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " METRADO Y ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES", DURACION 80 HORAS, VALORHORA EXPOSITOR S/. 30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00127 (26/04/2017) INFORME Nº 233-2017-18.02 (22/05/2017) MEMORANDO Nº 1026
0000005665
SERVICIO DE ELABORACION DE PEDIDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS, ACUERDOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SERVICIO DE ELABORACION DE PEDIDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS, ACUERDOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-24
RETENCION 8% WILFREDO LOYOLA RXH E001-24
SERVICIO DE ELABORACION DE PEDIDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS, ACUERDOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-25
RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-25
0000005666
CAJAMARCA / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL PARA PROMOCION CURSOS DE LA UOC POR 03 MESES
CAJAMARCA / O.S. Nº 073-2017 - SERVICIO DE AVISAJE RADIAL PARA PROMOCION CURSOS DE LA UOC POR 03 MESES FACT 002-000040
BANCO DE LA NACION/GRUPO TECNOLOGIAS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-40
0000005667
SC / O.S. N° 618-2017 - SERVICIO DE SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC / O.S. N° 618-2017 - SERVICIO DE SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-15
0000005668
SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA ELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SC / O.S. Nº 619 - SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LAELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SC - O.S. Nº 619-2017 - GIAN CARLOS SOTO BURGOS - SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA ELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA ELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OS 619-2017 RXH E001-8
SC / O.S. Nº 619 - SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LAELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-9
SC / O.S. Nº 619 - SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LAELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-11
SC - O.S. Nº 619-2017 - GIAN CARLOS SOTO BURGOS - SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA ELABORACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-12
0000005669
SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DEPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SC / O.S. 620-2017 - SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DELMANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DEPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OS 620-2017 RXH E001-14
SC / O.S. 620-2017 - SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DELMANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-15
SC / O.S. 620-2017 - SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DELMANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-17
SC / O.S. 620-2017 - SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DELMANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-18
0000005670
SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SEDE CENTRAL O/S 621-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 621-2017 - ROJAS MONZON ERICK FERNANDO - 3ER PAGO POR SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DELMANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OS 621-2017 RXH E001-25
SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-26
SEDE CENTRAL O/S 621-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-28
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 621-2017 - ROJAS MONZON ERICK FERNANDO - 3ER PAGO POR SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA LA ELABORACION DELMANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RXH E001-29
0000005671
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS METODOLOGIAS EXISTENTE DE REFORZAMIENTO SISMICO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS METODOLOGIAS EXISTENTE DE REFORZAMIENTO SISMICO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA RXH E001-19
RETENCION 8% SABINO NICOLA TARQUE RUIZ RXH E001-19
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS METODOLOGIAS EXISTENTE DE REFORZAMIENTO SISMICO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA RXH E001-22
RETENCION 8% SABINO NICOLA TARQUE RUIZ RXH E001-22
0000005672
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIASDE LAS CARRERAS TECNICAS DISEÑO DE INTERIORES, TOPOGRAFIA YLA DEFINICION DE LAS COMPETENCIAS GENERICAS PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE F
SC / O.S. Nº 623-2017 - LOSTAUNAU OTTONE DORA MAROSOL - 2DOPAGO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LAS CARRERAS TECNICAS DISEÑO DE INTERIORES, TOPOGRAFIA Y LA DEFIN
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 623-2017 - LOSTAUNAU OTTONE DORA MARISOL - 2DO PAGO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LAS CARRERAS TECNICAS DISEÑO DE INTERIORES, TOPOG
RETENCION 8% LOSTAUNAU OTTONE RXH E001-7
RETENCION 8% LOSTAUNAU OTTONE RXH E001-9
0000005673
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA FORMULAR PROPUESTAS DE ACTUALIZACION Y ADECUACION DE LINEAMIENTOS, NORMAS, DIRECTIVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE MEJORA DE LA GESTION ACADEMICA EN MATERIA PEDAGOGICA YADMINISTRATIVA
SC, RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA, RECIBO N° E001 - 226 , AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO.
SC, SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL, RH N° E001 - 226 AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO.
RETENCION 8% AREVALO VERA RXH E001-219
RETENCION 8% AREVALO VERA RXH E001-226
0000005674
SC / O.S. Nº 625-2017 - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 625-2017 - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO RXH E001-18
0000005675
SC / O.S. Nº 626-2017 - SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 626-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 626-2017 - SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-2
SC / O.S. Nº 626-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-3
0000005676
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE 04 PLANES CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS FORMATIVAS MODULARES DE LA OFERTA EDUCATIVA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DE 04 PLANES CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS FORMATIVAS MODULARES DE LA OFERTA EDUCATIVA RXH E001-65
0000005677
SERVICIO DE FORMULACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA SENCICO
SERVICIO DE FORMULACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA OS628-2017 RXH E001-24
RETENCION 8% MIRANDA ROJAS RXH E001-24
0000005678
SC O/S 629 SERVICIO DE UN ANALISTA DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS
SC O/S 629 SERVICIO DE UN ANALISTA DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS RXH E001-7
RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-7
SC O/S 629 SERVICIO DE UN ANALISTA DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS RXH E001-8
RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-8
0000005679
GZLC O/S 490 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 490 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-3
0000005680
GZLC O/S 489 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 489 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR RXH E001-75
0000005681
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL C.F. LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-047 OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN DURACION 40 HORAS COSTO POR HORA: S/3 0.00 F.INICIO: 26.05.2017 REQ. DE SERVICIO Nº S00025-2017- CF.LOS OLIVOS
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL C.F. LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-047 OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN DURACION 40 HORAS COSTO POR HORA: S/3 0.00 F.INICIO: 26.05.2017 REQ. DE SERVICIO Nº S00025-2017- CF.LOS OLIVOS rxh
0000005682
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL C.F. LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-297 DIBUJO TOPOGRÁFICO DURACION 64 HORAS COSTO POR HORA: S/30.00 F.INICIO: 22.05.2017 REQ. DE SERVICIO Nº S00025-2017-CF.LOS OLIVOS
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL C.F. LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-297 DIBUJO TOPOGRÁFICO DURACION 64 HORAS COSTO POR HORA: S/30.00 F.INICIO: 22.05.2017 REQ. DE SERVICIO Nº S00025-2017-CF.LOS OLIVOS OS 491-2017 RXH E001-
0000005683
GZ ICA / O.S. Nº 129-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES ,DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E086, IMPORTE A PAGAR S/.560.00
GZ ICA / O.S. Nº 129-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES ,DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E086, IMPORTE A PAGAR S/.560.00 RXH E001-87
0000005684
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 22-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL SR. AGUSTIN MARCELINO ALTAMIRANO CHOQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA COORDINACIONES SOBRE EL EXAMEN DE ADMISION DESCENTRALIZADO DE SENCICO EL DIA 31/05
0000005685
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 23-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA REALIZAR COORDINACIONES SOBRE EL EXAMEN DE ADMISION DESCENTRALIZADO DE SENCICO EL DIA 31/05/2017.
0000005691
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-21
0000005701
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO -EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFERENCIA: COMISION COMO EXPOSITOR DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DICTADO PROY. E154 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL PY.E1 DEL 8 AL 9 D
0000005703
GZ CUZ / O.S. N° 161-2017 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, CERTIF N° 953-2017, REQ N° S00124
GZ CUZ / O.S. N° 161-2017 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, CERTIF N° 953-2017, REQ N° S00124 BOLETA DE VENTA 0003-000004
0000005704
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS-GZLC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS-GZLC FACT 001-00029
BANCO DE LA NACION/ARIAS ORTEGA CHRISTIAN FERNANDO DETRACCION 4% FACT 001-29
0000005705
O/S CUZ N° 165-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS AUDIENCIASY APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION, CERTIF N° 997-2017, REQ N° S00131
GZ CUZ / O.S. N° 165-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS Y APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION.
O/S CUZ N° 165-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS AUDIENCIASY APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION, CERTIF N° 997-2017, REQ N° S00131 RXH E001-24
RETENCION 8% VELARDE ROCA RXH E001-24
O/S CUZ N° 165-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS AUDIENCIASY APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION, CERTIF N° 997-2017, REQ N° S00131 RXH E001-26
GZ CUZ / O.S. N° 165-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS Y APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION RXH E001-27
0000005706
TRU CERT(958(SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 213-GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560
TRU CERT(958(SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 213-GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560 RXH E001-2
0000005707
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 212-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN- AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/. 560.00
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 212-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN- AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/. 560.00 RXH E001-61
0000005709
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS 24-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR WILLIAM BILL MINAYA RAMOS , PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS, EN LA CIUDAD DE MARCONA DESDE EL 29/05/2017 AL 01/06/2017.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS 24-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR WILLIAM BILL MINAYA RAMOS , PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS, EN LA CIUDAD DE MARCONA DESDE EL 29/05/2017 AL 01/06/2017
0000005711
Z PIURA. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 875341 . REFERENCIA : VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIASDEL 15 Y 16 DE
G.Z. PIURA. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 875341 . REFERENCIA : VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIAS DEL 15 Y 16
0000005712
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00122 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 08.05.2017 AL 11.05.2017 REF. EXP. N° 4802 RI. 003240
SEDE CENTRAL .-ZDEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS : 122-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORT OCARRERO ZARATE RUTA : LIMA TRUJILLO CAJAMARCA LIMA MEMORA NDO Nº 149-2017-08.00 del 08 al 11/05/17. REF. SIAF Nº 4802
0000005715
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS 25-2017, VIATICOS OTORGADOS PORCOMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E087, DESDE 30/05/2017 AL01/06/2017., EN
0000005717
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-118H, LUIS HUNMBERTO LOPEZ LOZANO,S/. 750.00, REQ. N° S00079
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-118H, LUIS HUNMBERTO LOPEZ LOZANO,S/. 750.00, REQ. N° S00079 RXH E001-43
0000005718
GZ AREQ. / PV Nº 027 / VIAJE COMISION AL DISTRITO DE OCOÑA-CAMANA EXPOSITOR DICTADO DEL PROY. E158 SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 27 Y 28 DE MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR PY. E1
0000005719
GZ AREQUIPA / PV Nº 028 / VIAJE COMISION AL DISTRITO DE OCOÑA-CAMANA EXPOSITOR DEL PROY. E157 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EL 03 Y 04 DE JUNIO EXPOSITORA MORALES VILLAFUERTE MIRIAM PY. E1
0000005720
GZ PIURA / O.S. Nº 179-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO D-003 LECTURA DE PLANOSDE ARQUITECTURA DEL CONVENIO CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA / O.S. Nº 179-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO D-003 LECTURA DE PLANOSDE ARQUITECTURA DEL CONVENIO CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-34
0000005721
GZ PIURA. / O.S. Nº 180-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO D-004 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CONVENIO CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. / O.S. Nº 180-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO D-004 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CONVENIO CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-52
0000005722
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-005 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELCONVENIO CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.- RxH 037
0000005723
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-006 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DELCONVENIO CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.-RxH 053
0000005730
UOMOYOBAMBA, O/S 82-2017 EXPOSITOR E-223H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 2160.00, REQ. N° S00055
UOMOYOBAMBA, O/S 82-2017 EXPOSITOR E-223H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 2160.00, REQ. N° S00055 RXH E001-20
0000005731
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 083-2017 - EXPOSITOR PROY. E-143 -JAIME EDUARDO AZANG GARCIA, - IMPORTE : S/. 720.00
U.O. MOYOBAMBA / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 083-2017 - EXPOSITOR PROY. E-143 - JAIME EDUARDO AZANG GARCIA, - IMPORTE : S/. 720.00
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 083-2017 - EXPOSITOR PROY. E-143 -JAIME EDUARDO AZANG GARCIA, - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-51
RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-51
SALDO RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-51
0000005733
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGJ 897 DE LA U. O. MOYOBAMBA, CARPIO SAC,, S/. 3,131.00, REQ. N° S000118 FT 002-68270 2,147.00 FT 002-68271 430.00 FT 003-14781554.00
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGJ 897 DE LA U. O. MOYOBAMBA, CARPIO SAC,, S/. 3,131.00, REQ. N° S000118 FT 002-68270 2,147.00 FT 002-68271 430.00 FT 003-14781554.00 FACT 002-0068270/002-0068271
0000005734
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05/2017 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 12/07/2017 AL 26/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 03/05/2017 AL 10/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA RXH E001-4
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA P/EDIF.BASICAS DESARROLLADO DEL 12/07/2017 AL 26/07/2017 - CONV. MI PRIMERA CHAMBA RXH E001-5
0000005735
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS E.I.R.L. , S/. 1,000.00, REQ. N° S00120
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS E.I.R.L. , S/. 1,000.00, REQ. N° S00120 FACT 0001-000252 OS 92-2017
0000005736
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA U. O. MOYOBAMBA, GRAFICA GARATE SAC, , S/. 2,000.00, REQ. N° S00119
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA U. O. MOYOBAMBA, GRAFICA GARATE SAC, , S/. 2,000.00, REQ. N° S00119 FACT 0001-014732
0000005737
PLANILLA DE DIRECTORIO - SESION II MES DE MAYO 2017
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE MAYO PD-00044 BANCO DE LA NACION S/ 7,130.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION II MAYO 2017 PD-00044
0000005739
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-043H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO,S/. 560.00, REQ. N° S00098
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-043H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO,S/. 560.00, REQ. N° S00098 RXH E001-55
0000005740
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-044H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00099
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-044H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00099 RXH E001-35
0000005741
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-045H, MARISOL GARCIA BARDALEZ, S/.560.00, REQ. N° S00100
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-045H, MARISOL GARCIA BARDALEZ, S/.560.00, REQ. N° S00100 RXH E001-15
0000005742
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-046H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00101
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-046H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00101 RXH E001-50
0000005743
RECEPCION DE DEPOSITOS EFECTUADOS POR EL FONDO PERU ESPAÑA ,SEGUN INSTRUCCION DE MEMORANDO Nº 224-2017-07.02 TESORERIA ; RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 58-2017-02.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
RECEPCION DE DEPOSITOS EFECTUADOS POR EL FONDO PERU ESPAÑA ,SEGUN INSTRUCCION DE MEMORANDO Nº 224-2017-07.02 TESORERIA ; RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 58-2017-02.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. SEGUN ESTADO BANCARIO ADJUNTO
0000005744
PLANILLA DE VIATICOS : 135-2017 COMISIONADO : ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS RUTA : LIMA PIURA LIMA INFORME : Nº 124-2017 -03.02
0000005749
CHI OC 64-2017 ADQUISICION DE BATERIAS PARA ESTACION TOTAL DE LA GZCH S/. 2550.00 TOPOCAJ SRL
CHI OC 64-2017 ADQUISICION DE BATERIAS PARA ESTACION TOTAL DE LA GZCH S/. 2550.00 TOPOCAJ SRL FACT 0001-000128
RETENCION 3% TOPOCAJ SRL FACT 001-128 CR E001-180
SALDO RETENCION 3% TOPOCAJ SRL FACT 001-128 CR E001-180
0000005751
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-047H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ. N° S00102
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-047H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ. N° S00102 RXH E001-18
0000005752
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-048H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-048H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00 RXH E001-36
0000005753
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-266H, E-296H, E-298HH, CARLOS EDINVASQUEZ MOLOCHOS/. 300.00, REQ. N° S00112, S00114, S00116
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-266H, E-296H, E-298HH, CARLOS EDINVASQUEZ MOLOCHOS/. 300.00, REQ. N° S00112, S00114, S00116 RXH E001-57
0000005754
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-270H, E-297H, E-299H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHOS/. 300.00, REQ. N° S00113, S00115 S00117
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-270H, E-297H, E-299H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHOS/. 300.00, REQ. N° S00113, S00115 S00117 RXHE001-58
0000005755
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 095-2017 - SERVICIO DE SECRETARIA PROY. E-210 - ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS - 1ER PAGO : S/. 1,500.00 MENSUAL.
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 095-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA PROY. E-210 - ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS - : S/. 1,500.00 MENSUAL.
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 095-2017 - SERVICIO DE SECRETARIA PROY. E-210 - ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS - 1ER PAGO : S/. 1,500.00 MENSUAL. RXH E001-3
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 095-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA PROY. E-210 - ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS - : S/. 1,500.00 MENSUAL. RXH E001-4
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 095-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA PROY. E-210 - ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS - : S/. 1,500.00 MENSUAL. RXH E001-5
0000005757
GZ AREQ. / O.C. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARAEQUIPOS INFORMATICOS LABORATORIOS DE COMPUTO ZONAL AREQUIPAPROY. D20
GZ AREQ. / O.C. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE MTAERIALES PARA EQUIPOS INFORMATICOS LABORATORIOS DE COMPUTO ZONAL AREQUIPA PROY. D20 FACT 0002-001437
RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1437 CR E001-213
SALDO RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1437 CR E001-213
0000005758
AREQ. CERT. 586 ADQ. DE MOUSE USB PARA LABORATORIO DE COMPUTO DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20
AREQ. CERT. 586 ADQ. DE MOUSE USB PARA LABORATORIO DE COMPUTO DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20 OC 16-2017 FACT 0001-010281
0000005759
GZ AREQ. / O.C. Nº 017-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO GERENCIA ZONAL AREQUIPAPROY. D20
GZ AREQ. / O.C. Nº 017-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO GERENCIA ZONAL AREQUIPAPROY. D20 FACT 0014-002685
0000005760
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 096-2017 - EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-049H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00,
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 096-2017 - EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-049H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, RXH E001-56
0000005761
GZ AREQ. / O.S. Nº 373-2017 - SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO Y DIGITACION DE DOCUMENTOS, ATENCION EN MESA DE PARTES A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL PROY. D19, E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 373-2017 - SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO Y DIGITACION DE DOCUMENTOS, ATENCION EN MESA DE PARTES A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL PROY. D19, E1 RXH E001-16
0000005762
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 136-2017 COMISIONADO : WALTHER IBEROS GUEVARA RUTA: LIMA CHICLAYO LIMA INFORME : Nº 255-201 7-03.01
0000005763
O/S CUZ N° 162-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00118
O/S CUZ N° 162-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00118 RXH E001-67
0000005764
O/S CUZ N° 163-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00119
O/S CUZ N° 163-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00119 RXH E001-50
0000005765
AREQ. CERT. 929 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS CERTIFICACION OCUPACIONAL, ARCHIVO DOCUMENTACION TECNICO PEDAGOGICA, REGISTROS ACADEMICOS, ETC. PROY. E1.
AREQ. CERT. 929 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS CERTIFICACION OCUPACIONAL, ARCHIVO DOCUMENTACION TECNICO PEDAGOGICA, REGISTROS ACADEMICOS, ETC. PROY. E1. RXH E001-16
0000005766
PLANILLA DE VIATICOS : 137-2017 COMISIONADO : LUZ MARIBEL TARRILLO DELGADO RUTA: LIMA HUANCAYO LIMA MEMORANDO : Nº 30 4-2017-03.01
0000005767
GZ CUSCO / O.S. N° 164-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO.
GZ CUSCO / O.S. N° 164-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO. RXH E001-74
0000005768
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D657 CIVIL 3D PY. D20
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D657 CIVIL 3D PY. D20 RXH E001-61
0000005769
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D674 COSTOS Y PPTOS. X PC PY D20
AREQ. CERT. 929 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D674 COSTOS Y PPTOS. X PC PY D20 RXH E001-105
0000005770
SC - O.S. Nº 630-2017 - ASOCIACION EIGRA -ESCUELA INTERNACIONAL DE GRADUADOS - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SERVICIOS GENERALES
SC - O.S. Nº 630-2017 - ASOCIACION EIGRA -ESCUELA INTERNACIONAL DE GRADUADOS - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SERVICIOS GENERALES FACT ELECTR E001-9
0000005771
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nº 0072-2017 RUTA. LIMA - HUARAL - LIM A COMISIONADO.SOTO ROJAS JULIO MEMORANDO: Nº 105-2017-08.0 0 DEL 28/03/2017 REF. SIAF Nº 3269
0000005772
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - INFORME Nº 209-2017-11.07
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 103 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005773
GZ HUANCAYO - RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - MEMO Nº 358-2017-18.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 100 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005774
SC / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO - INFORME Nº 314-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 110 A L 19/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005775
SC RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO - INFORME Nº 297-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 099 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005776
O/S CUZ N° 166-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00120
O/S CUZ N° 166-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00120 RXH E001-68
0000005777
O/S CUZ N° 167-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00121
O/S CUZ N° 167-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00121 RXH E001-51
0000005779
O/S CUZ N° 168-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LIQUIDACION DE OBRAS PÚBLICAS ENEL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF 924, REQ N° S00116 RxH 053
O/S CUZ N° 168-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LIQUIDACION DE OBRAS PÚBLICAS ENEL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF 924, REQ N° S00116 RxH 053 RXH E001-53
0000005780
GZ TACNA / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - INFORME Nº 304-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 106 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000005781
O/S CUZ N° 169-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CIVIL 3D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00117
O/S CUZ N° 169-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CIVIL 3D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00117 RXH E001-28
0000005783
GZ TACNA / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - MEMO Nº 240-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 105 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000005784
GZ PUNO / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - MEMO Nº 259-2017-19.07
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 101 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000005785
GZ CHICLAYO / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - MEMO Nº 440-2017-14.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 102 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005786
GZ PIURA / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - MEMO Nº 279-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 107 A L 17/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000005788
GZ SC / RENDICION DE CAJA CHICA - F Nº 315-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 108 A L 19/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005789
CHI OC. 66 - 2017 ADQUISICION DE TRONZADORA DE LA GZ CHICLAYO S/.748.00 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC
CHI OC. 66 - 2017 ADQUISICION DE TRONZADORA DE LA GZ CHICLAYO S/.748.00 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT0001-013150
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-13150CR E001-165
SALDO RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-13150CR E001-165
0000005790
GZ MOYOB / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL - INF Nº 171-2017-MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 104 A L 16/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000005791
GZ SC / RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES MAYO - INF Nº 316-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 109 A L 19/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000005792
S.C / O.C. Nº 089-2017 - VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS S.A.C. - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
S.C / O.C. Nº 089-2017 - VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS S.A.C. - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FACT 001-0004207
RETENCION 3% VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS SAC FACT 001-4207 CR E001-181
SALDO RETENCION 3% VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS SAC FACT 001-4207 CR E001-181
0000005794
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000510-2017
0000005795
SC / O.S. Nº 631-2017 - CORDOVA ROJAS CARLOS ALEJANDRO - SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DERIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DE UN ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISM
SC / RTA. 4TA . 8% / O.S. Nº 631-2017 - CORDOVA ROJAS CARLOS ALEJANDRO - SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA DETERMINACION DELOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DE UN ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SUINFLUENCIA EN LA
SC, RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA. CARLOS ALEJANDRO CORDOVA ROJAS RH N° E001 - 61.
RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-58
SALDO RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-58
RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-61 Y N/C E001-1
SALDO RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-61 Y N/C E001-1
ALEJANDRO - SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DE UN ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES, RH N° E00 - 68
RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-68
RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-69
RETENCION 8% CORDOVA ROJAS RXH E001-67
0000005796
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 FACT 0002-001454
0000005798
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20, D19 , D300
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20, D19 , D300 FACT 0002-001457
RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1457 CR E001-174
SALDO RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1457 CR E001-174
0000005799
GZ AREQUIPA / O.C Nº 020-2017 - MASS COMPUTER S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAEL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 , D20, D300, E1
GZ AREQUIPA / O.C Nº 020-2017 - MASS COMPUTER S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAEL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 , D20, D300, E1 FACT 0002-001452
0000005800
GZ AREQUIPA / O.C. Nº 121-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 , D20, E1
GZ AREQUIPA / O.C. Nº 121-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 , D20, E1 FACT 0002-001460
RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1460 CR E001-176
SALDO RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1460 CR E001-176
0000005801
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, D19, D20
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, D19, D20 OC 22-2017 FACT 0002-001462
0000005802
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D20, E1
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D20, E1 OC 23-2017 FACT 0002-001451
0000005803
GZ AREQUIPA / O.C. Nº 024-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 - ZONAL AREQUIPA PROY. D19 ,D20, E1
GZ AREQUIPA / O.C. Nº 024-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 - ZONAL AREQUIPA PROY. D19 ,D20, E1 FACT 0002-001453
0000005804
GZ TACNA / O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAEL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20
GZ AREQUIPA / O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20
GZ AREQUIPA / O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20 FACT 0002-001456
0000005805
GZ AREQ. / O.C. Nº 026-2017 - MASS COMPUTER S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 ZONALAREQUIPA PROY. D19, D20, E1, E2
GZ AREQ. / O.C. Nº 026-2017 - MASS COMPUTER S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 ZONALAREQUIPA PROY. D19, D20, E1, E2 FACT 0002-001455
0000005806
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 , D20, D300, E1, E2
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAELPERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19 , D20, D300, E1, E2 FACT 0002-001449
0000005807
GZ AREQ / O.C. Nº 028-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAEL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20, E1, E2
GZ AREQ / O.C. Nº 028-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO PARAEL PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20, E1, E2 FACT 002-00018
0000005808
GZ AREQ. / O.S Nº 377-2017 - SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES DE CONSUMO ABRIL-2017 - PROY. D20 - REC. Nº 42674666 - SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
0000005809
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00128 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA-HUARI-LIMA DEL 20.05.2017 AL 21.05.2017 REF. EXP. N° 5270 RI. 003285
SEDE CENTRALDEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 , BCO. NACION . REFERENCIA:PLANILLA DE VIATICOS : Nº 128-2017 COMISIONADO: BUITRON ESP INOZA PORFIRIO FIDEL RUTA: LIMA HUARI LIMA INFORME:Nº 055 -2017-11.00 VIATICOS DEL 21 AL 21/05. REF. EXP. SIAFNº 5270
0000005810
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00110 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA -CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA DEL 26.04.2017 AL 28.04.2017 REF. EXP. N° 4204 RI. 003283
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 , BCO. NACION . REFERENCIA:PLANILLA DE VIATICOS : Nº 110-2017 INFORME : Nº063-2017-03 RUTA: LIMA -CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017. REF. EXP. SI
0000005811
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00118 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA-CAJAMARCA-LIMA DEL 04.05.2017 AL 05.05.2017 REF. EXP. N° 4658 RI. 003284
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 , BCO. NACION . REFERENCIA:PLANILLA DE VIATICOS : Nº 118-22017 COMISIONADO: MARTIN SI LVIO CARBAJAL ZEGARRA RUTA : LIMA CAJAMARCA LIMA-del 04/05/17 al 05/05/17 .REF. EXP SIAF Nº 4658
0000005819
GZ HYO / O.C. Nº 007-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO.
GZ HYO / O.C. Nº 007-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO FACT 001-021779
0000005820
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PISO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PISO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT ELECTR F012-0000056
0000005821
GZ PIURA / O.S. Nº 020-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PISO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 020-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PISO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0001-000948
RETENCION 3% GRUPO FORESTAL SAN JUAN SAC FACT 001-948 CR E001-162
SALDO RETENCION 3% GRUPO FORESTAL SAN JUAN SAC FACT 001-948CR E001-162
0000005822
SC / O.C. Nº 090-2017 - ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 7909-2017
SC / O.C. Nº 090-2017 - ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 7909-2017 FACT 001-000138
RETENCION 3% SOLUCIONES Y SERVICIOS PERU SAC FACT 001-138 CR E001-178
SALDO RETENCION 3% SOLUCIONES Y SERVICIOS PERU SAC FACT 001-138 CR E001-178
0000005824
SC / O..C. Nº 092-2017 - ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - ORDENES DE COMPRA ELECTRONICAS Nº 7921 - 7920 - 7919 - 7917 - 7916 - 7915 - 7914 - 7912 - 7911 - 7910 - 7909 - 7918. FACTURA Nº 0004-437, FACTURA Nº 0004-438
SC / O..C. Nº 092-2017 - ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - ORDENES DE COMPRA ELECTRONICAS Nº 7921 - 7920 - 7919 - 7917 - 7916 - 7915 - 7914 - 7912 - 7911 - 7910 - 7909 - 7918. FACTURA Nº 0004-000338, FACTURA Nº 0004-000337 S/ 310,000.00
SC / O..C. Nº 092-2017 - ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - ORDENES DE COMPRA ELECTRONICAS Nº 7921 - 7920 - 7919 - 7917 - 7916 - 7915 - 7914 - 7912 - 7911 - 7910 - 7909 - 7918. FACTURA Nº 0004-000338, FACTURA Nº 0004-000337 S/ 310,000.00 DOCUMENTOS
SC / O..C. Nº 092-2017 - ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - ORDENES DE COMPRA ELECTRONICAS Nº 7921 - 7920 - 7919 - 7917 - 7916 - 7915 - 7914 - 7912 - 7911 - 7910 - 7909 - 7918. FACTURA Nº 0004-000338, FACTURA Nº 0004-000337 S/ 233,565.24 DOCUMENTOS
RETENCION 3% GRUPO VENTURA PERU SAC FACT 004-337 Y FACT 004-338 CR E001-215
SALDO RETENCION 3% GRUPO VENTURA PERU SAC FACT 004-337 Y FACT 004-338 CR E001-215
0000005825
GZ L.C. / O.S. Nº 492-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY.D102 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - S/. 720.00
GZ L.C. / O.S. Nº 492-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY.D102 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS - S/. 720.00 RXH E001-37
0000005827
SC PLANILLA DE VIATICOS : Nº 138-2017 COMISIONADO : HERRERASA LGADO GODOFREDO MEMORANDO : Nº 651-2017-11.00 RUTA: YAUYOS FECHA DE SALIDA 27-05-2017
0000005828
GZLC - SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY.D106 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA S/. 750.00, RH N° E001 - 32
0000005829
GZLC- SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY.E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES, YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD RH N° E01 - 021 POR S/. 950.00.
GZLC- SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY.E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES, YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD RH N° E01 - 021 POR S/. 950.00. RXH E001-21 PROYECTO E-337 NOTA DE CREDITO E001-6
0000005830
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROY. E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES S/. 300.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROY. E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES S/. 300.00 RXH E001-55
0000005831
GZLC - SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY. E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES S/. 600.00
GZLC - SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY. E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES S/. 600.00 RXH E001-44
GZLC - SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - PROY. E337 RESIDENTE DE OBRA DE EDIFICACIONES S/. 600.00 RXH E001-45
0000005833
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - OS497-2017 PROY. D101, D102, D103 Y D104, S/. 2910.00
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - OS497-2017 PROY. D101, D102, D103 Y D104,
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - OS497-2017 PROY. D101, D102, D103 Y D104, S/. 2910.00 RXH E001-5
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - OS497-2017 PROY. D101, D102, D103 Y D104, RXH E001-8
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - OS497-2017 PROY. D101, D102, D103 Y D104, RXH E001-9
GZLC-SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA - OS497-2017 PROY. D101, D102, D103 Y D104, S/. 2910.00 RXH E001-7 NOTA DE CREDITO E001-4
0000005834
EXPOSITOR DE AUTOCAD INTERMEDIO DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE AUTOCAD INTERMEDIO DE LA G.Z. TACNA RXH E001-41
0000005835
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA G.Z. TACNARXH E001-24
0000005836
GZ TACNA / O.S. Nº 153-2017 - EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 153-2017 - EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 DE LA G.Z. TACNA RXH E001-45
RETENCION 8% FUENTES HUALLPACHOQUE RXH E001-45
0000005837
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-32
0000005838
EXPOSITOR DEL MODULO I CONSTRUCCION DE MUROS DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO I CONSTRUCCION DE MUROS DE LA G.Z. TACNA RXH E001-52
0000005839
GZ TACNA / O.S. Nº 157-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA G.Z. TACNA.
GZ TACNA / O.S. Nº 157-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA G.Z. TACNA. RXH E001-33
0000005840
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - ADQUISICIÓN DE DISCO DURO DE 500 - O.C. Nº 069-2017 - S/. 950.00 - PROVEEDOR COMPUTROCK E.I.R.L.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 069-2017 - ADQUISICIÓN DE DISCO DURO DE 500 - O.C. Nº 069-2017 - S/. 950.00 - PROVEEDOR COMPUTROCK E.I.R.L. FACT 0001-009964
RETENCION 3% COMPUTROCK EIRL FACT 001-9964 CR E001-168
SALDO RETENCION 3% COMPUTROCK EIRL FACT 001-9964 CR E001-168
0000005841
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DE LA G.Z. TACNA OS158-2017 RXH E001-41
0000005842
GZ PUN / O.S. Nº 071-2017 - SERVICIO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2017
0000005843
GZPUN- O.S. Nº 072-2017 - SERVICIO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES - PAGO DEL AÑO 2017
0000005844
GZ PUN - O.S. Nº 073-2017 - PAGO IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES - PAGO AÑO 2017
0000005845
GZ PUNO / ADQUISICION DE TONER P/ FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA - O.C. N° 012-2017 - S/. 900.00
GZ PUNO / ADQUISICION DE TONER P/ FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA - O.C. N° 012-2017 - S/. 900.00 FACT 001-000641
RETENCION 3% PC PLANET SISTEM EIRL FACT 001-641 CR E001-157
0000005846
EXPOSITOR DE PREVENCION DE RIESGO EN EJECUCION DE OBRAS DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 159-2017 - EXPOSITOR DE PREVENCION DE RIESGO EN EJECUCION DE OBRAS DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE PREVENCION DE RIESGO EN EJECUCION DE OBRAS DE LA G.Z. TACNA RXH E001-100
RETENCION 8% ROMERO SILVA RXH E001-100
SALDO RETENCION 8% ROMERO SILVA RXH E001-100
0000005847
GZ CHICLAYO / O.C. Nº 070-2017 - ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO DE 4TB Y DE 1TB, SEGÚN TDR ADJUNTO. OC.00070 S/.1,264.00 PROVEEDOR COMP UTECNICO S.A.C.
GZ CHICLAYO / O.C. Nº 070-2017 - ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO DE 4TB Y DE 1TB, SEGÚN TDR ADJUNTO. OC.00070 S/.1,264.00 PROVEEDOR COMP UTECNICO S.A.C. FACT 001-0012598
0000005848
EXPOSITOR DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DE G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DE G.Z. TACNA RXH E001-28
0000005849
GZ TACNA / Nº 161-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G, Z. TACNA
GZ TACNA / Nº 161-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G, Z. TACNA RXH E001-88
0000005851
GZ CHICLAYO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. E90 OC.00065-2017 S/.129.20 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERRETER A CABANILLAS E.I.R.L.
GZ CHICLAYO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. E90 OC.00065-2017 S/.129.20 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERRETER A CABANILLAS E.I.R.L. FACT 0001-000976
0000005852
GZ CHICLAYO / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E93, SEGÚN TDR ADJUNTO OC.00062-2017 S/.142.50 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.I.R.L.
GZ CHICLAYO / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E93, SEGÚN TDR ADJUNTO OC.00062-2017 S/.142.50 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS E.I.R.L. FACT 0001-000977
0000005853
GZICA, O/S Nª 130-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH , DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL- CONVENIO MILPO - SENCICO, PY D054, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
GZICA, O/S Nª 130-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH , DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL- CONVENIO MILPO - SENCICO, PY D054, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA. RXH E001-
0000005854
GZICA, O/S Nª 131-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DESEPARATAS DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, PY E10-400,
GZICA, O/S Nª 131-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DESEPARATAS DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, PY E10-400, FACT 003-0022404
0000005855
GZICA, O/S Nª 132-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARATAS PARA CURSOS: 51 AREA SOCIAL CONVENIO MILP- SENCICO, PY D 054; 20 AREA SOCIAL CURSO LEGISLACION LABORAL - TOPOGRAFIA, PY E102; 20 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTUR
RESOLUCION COACTIVA Nº 1030070388931 PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON EIRL FACT 003-22405
0000005856
GZ ICA / O.S. Nª 133-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE UN MILLAR DE VOLANTES PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS CURSOS DE COMPUTO QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA, EN PAPEL COUCHE A 1/3 DE HOJA A4,ACABADO MATE A FULL COLOR SEGUN MUESTRA., IMP
0000005857
GZICA, O/S Nª 134-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION "PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES", PY E306, DURACION 2HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 134-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION "PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES", PY E306, DURACION 2HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN PISCO RXH E001-85
0000005858
GZICA, O/C Nª 26-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CURSO MINI CARGADOR Y OVEROLL CURSO DRYWALL, IMPORTE A PAGAR S/. 4,014.00.
GZICA, O/C Nª 26-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CURSO MINI CARGADOR Y OVEROLL CURSO DRYWALL, IMPORTE A PAGAR S/. 4,014.00. FACT FA F001-0001826
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1826 CR E001-198
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1826 CR E001-198
0000005859
GZICA, O/C Nª 27-2017, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA, IMPORTE A PAGAR S/. 203.50.
GZICA, O/C Nª 27-2017, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA, IMPORTE A PAGAR S/. 203.50. FACT 0001-002365
0000005863
GZ IQT / O.S. Nº 051-2017, VELA CARRASCO CARLOS AUGUSTO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO CONAFOVICER-SENCICO, PROY. D137.
GZ IQT / RET 8% / O.S. Nº 051-2017, VELA CARRASCO CARLOS AUGUSTO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO CONAFOVICER-SENCICO, PROY. D137.
GZ IQT / O.S. Nº 051-2017, VELA CARRASCO CARLOS AUGUSTO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO CONAFOVICER-SENCICO, PROY. D137. RXH E001-22
RETENCION 8% VELA CARRASCO RXH E001-22
0000005870
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000512-2017.
0000005871
GZIQT / O.S. Nº 055-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO DE CONSTRUCCION, CONVENIO CONAFOVICER, PROY.E145.
GZIQT / O.S. Nº 055-2017 - PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO DE CONSTRUCCION, CONVENIO CONAFOVICER, PROY.E145. RXH E001-56
0000005875
GZIQT, OS-57, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PROY. E58. RxH 032
0000005877
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB; REF. OF.186-2017.
0000005878
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO GNB AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 186-2017,
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO GNB AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 186-2017.
0000005879
GZICA, O/S Nª 135-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E089,
GZICA, O/S Nª 135-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E089, RXH E001*-56
0000005880
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB N° D.P. 17216 Y ABONO EN CTA GNB N°D.P. 21227, POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.186-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURADE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.186-2017.
0000005881
GZ CUSCO O/C Nº 0012-2017 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICADIGITAL PARA LA OFICINA DE PROMOCION DE EDUCATIVA REF.- CERTIFICACION Nº 0983 REQUERIMIENTO Nº B00027 PROVEEDOR IMPOR TADORA Y DISTRIBUIDORA VML PERU S.R.L.
GZ CUSCO O/C Nº 0012-2017 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICADIGITAL PARA LA OFICINA DE PROMOCION DE EDUCATIVA REF.- CERTIFICACION Nº 0983 REQUERIMIENTO Nº B00027 PROVEEDOR IMPOR TADORA Y DISTRIBUIDORA VML PERU S.R.L. FACT 0001-019090
0000005882
0000005886
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF; REF. OF.184-2017.
0000005887
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.184-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.184-2017,
0000005888
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.184-2017.
0000005890
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK; REF. OF.183-2017.
0000005891
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK N° D.P. 648198 Y ABONO EN CTA BANCO SCOTIABANK N° 000-4575342, REF. OF.183-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK N° D.P. 648198 Y ABONO EN CTA BANCO SCOTIABANK N° 000-4575342, REF. OF.183-2017.
0000005892
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SCOTIABANK AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.183-2017.
0000005893
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA BANCO BANBIFPOR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.183-2017.
0000005894
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA-DIST. DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONST
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION COMO EXPOSITOR PROY. E153 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY PY. E1 EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DEL 08 AL 09 DE ABRI
0000005895
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO; REF. OF. 185-2017.
0000005896
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO -EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER POR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-AREQUIPA DEL 22.04.2017 AL
AREQUIPA .- .DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION EXPOSITOR DISTCHIVAY-CAYLLOMA DICTADOPROY. E156 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER D EL 22 AL 23 DE ABRIL DE 20
0000005897
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00094 COMISIONADO FEBRES DIAZ ELEUTERIO HENRI AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3837 RI. 003099
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 94-2017 MEMORANDO . Nº 805-2017-0 5.00 COMISIONADO : FEBRES DIAZ ELEUTERIO HENRI RUTA : AREQ UIPA -LIMA -AREQUIPA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017. REF. EXP. SIAF Nº
0000005898
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO D.P. 193-81859332-0-8 Y ABONO EN CTA BANCO DE CRÉDITO 193-2132471-0-10, REF. OF.185-2017.
0000005899
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO DE CRÉDITO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.185-2017.
0000005900
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO Y ABONO EN CTA BANCO BANBIFPOR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.185-2017.
0000005901
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION COMO EXPOSITOR DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DICTADO PROY. E154 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL PY. E1 DEL 8 AL 9 DE AB
0000005902
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE MAYO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000494-2017
0000005904
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CAS MES DE MAYO, BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN 170004832017.
0000005905
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS 728 MES DE MAYO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000495-2017
0000005907
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE MAYO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000484-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE FEBRERO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000484-2017
0000005908
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE MAYO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 17000482-2017
0000005909
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728MAYO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN17000493-2017
0000005910
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE MAYO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000504-2017
0000005911
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRACTICANTESMES DE MAYO, ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK . CARTA ORDEN 17000503-2017
0000005912
GZ CHIC / O.C. Nº 072-2017 - ADQUISICION DE ECRAN RETRACTIL- PROVEEDOR : ZURITA ZULOETA CESAR EMANUEL - IMPORTE : S/. 2180.00
GZ CHIC / O.C. Nº 072-2017 - ADQUISICION DE ECRAN RETRACTIL- PROVEEDOR : ZURITA ZULOETA CESAR EMANUEL - IMPORTE : S/. 2180.00 FACT ELECTRONICA E001-151
RETENCION 3% ZURITA ZULOETA CESAR FACT E001-151 CR E001-222
SALDO RETENCION 3% ZURITA ZULOETA CESAR FACT E001-151 CR E001-222
0000005913
O/S CUZ N° 171-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00122
O/S CUZ N° 171-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00122 RXH E001-69
0000005914
OS CUZ N° 172-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00123
OS CUZ N° 172-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 924, REQ N° S00123 RXH E001-52
0000005915
CHI OS. 239-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICONADO S/. 490.00 FRIOJETT EIRL
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0730070582403 POR EL IMPORTE DE S/ 950.00 PROVEEDOR FRIOJETT EIRL SE APLICA A LA FACT 001-3156 EL IMPORTE DE S/. 490.00, SE APLICO A LA O/S 193-2017 EXP 3956 FACT 001-3084 EL IMPORTE DE S/ 270.00 QUEDANDO PENDIENTE POR APLICA
0000005916
CHI OC 73-2017 ADQUISICION DE AMOLADORA DE LA GZ CHICLAYO DISTRIBUIDORA FERRETRA CABANILLAS EIRL S/. 795.00
CHI OC 73-2017 ADQUISICION DE AMOLADORA DE LA GZ CHICLAYO DISTRIBUIDORA FERRETRA CABANILLAS EIRL S/. 795.00 FACT 0001-000975
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-975 CR E001-166
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-975 CR E001-166
0000005917
GZ CHIC /O.S. Nº 240-2017 - SERVICIO DE IMPRESIONES DE LA GZ CHICLAYO S/. 1650.00 SERVICOS GENERALES S&S SAC
GZ CHIC /O.S. Nº 240-2017 - SERVICIO DE IMPRESIONES DE LA GZ CHICLAYO S/. 1650.00 SERVICOS GENERALES S&S SAC fact 002-0000156
RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES SYS SAC FACT 002-156 CR E001-196
SALDO RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES SYS SAC FACT 002-156CR E001-196
0000005919
planilla de viaticos : Nº 139-2017 COMISIONADO : COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO RUTAA: LIMA YAUYOS MEMORANDO : Nº 6 59-2017-11.00
0000005920
GZ CHICLAYO / O.C. Nª 074-2017 - ADQUISICION DE AROS Y LLANTAS DE LA GZ CHICLAYO S/. 4,780.00 - RICAR AUOTOBOUTIQUE SAC
GZ CHICLAYO / O.C. Nª 074-2017 - ADQUISICION DE AROS Y LLANTAS DE LA GZ CHICLAYO S/. 4,780.00 - RICAR AUOTOBOUTIQUE SACFACT ELECTRONICA F005-00000199
RETENCION 3% RICAR AUTOBOUTIQUE SAC FACT F005-199 CR E001-205
SALDO RETENCION 3% RICAR AUTOBOUTIQUE SAC FACT F005-199 CR E001-205
0000005921
U.O.PUCALLPA / O.S. Nº 080-2017 - CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO: E090H-2017
U.O.PUCALLPA / O.S. Nº 080-2017 - CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO: E090H-2017 RXH E001-53
0000005922
GZHYO. O/S 85-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES MODULO II - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS", DURACION 80 HORAS, VALOR HORA EXPOSITOR S/. 30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº
0000005923
C.F. APU / O.S. Nº 013-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONDE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL C.F. APURIMAC
C.F. APU / O.S. Nº 013-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONDE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION ENEL C.F. APURIMAC RXH E001-22
0000005924
chi os 238-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-210 s/.560.00
chi os 238-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-210 s/.560.00 RXH E001-59
0000005925
GZ CHICLAY / O.C. Nº 071-2017 - ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS - S/.115.00 - CIA. FERRETERIA SAN JOAQUIN EIRL
GZ CHICLAY / O.C. Nº 071-2017 - ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS - S/.115.00 - CIA. FERRETERIA SAN JOAQUIN EIRL FACT 0001-008844
0000005926
GZLC O/S 502SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 502SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-132
0000005927
chi oc 67 eximport distribuidores del peru adquisicion de compactadora s/. 3600.00
chi oc 67 eximport distribuidores del peru adquisicion de compactadora s/. 3600.00 FACT ELECTRONICA FA11-00001993
0000005928
chi oc 68-2017 adquisicion de mezcladora de la gz chiclayo s/. 5,099.000 eximport distribuidores del peru
chi oc 68-2017 adquisicion de mezcladora de la gz chiclayo s/. 5,099.000 eximport distribuidores del peru FACT ELECTRONICA FA 11-00001990
0000005929
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR
GZLC - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR RXH E001-75
0000005933
RESOLUCION DE LA GERENCIA ADMINISTRACION Y FIINANZAS N° 1250-2017-05.00 - POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR - CELEKSA S.A. POR EL MONTO DE S/. 429,905.15
RESOLUCION DE LA GERENCIA ADMINISTRACION Y FIINANZAS N° 12-2017-07.00 POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR - CELEKSA S.A. POR EL MONTO DE S/. 429,905.15 RS OAF Nº13-2017-07.00 PAGO POR S/310,000.00
RESOLUCION DE LA GERENCIA ADMINISTRACION Y FIINANZAS N° 12-2017-07.00 POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR - CELEKSA S.A. POR EL MONTO DE S/. 429,905.15 RS OAF Nº13-2017-07.00 PAGO POR S/.14,346.80 ..DOCUMENTOS ORIGINALES SEENCUENTRAN EN E
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CELEKSA S R L FACTURAS VARIAS 2016 Y 2017 SEGUN CARTA Nº 287-2017-07.05 - RESOLUCION DEOAF Nº 12-2017.-00
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2414. 002-2415, 002-2326,002-2324, 002-2323,. 002-2321 Y 002-2325 CR E001-139
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2414. 002-2415, 002-2326, 002-2324, 002-2323,. 002-2321 Y 002-2325 CR E001-139
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2329, 002-2340, 002-2337 Y 002-2335 CR E001-140
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2329, 002-2340, 002-2337 Y 002-2335 CR E001-140
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2419, 002-2416 Y 002-2418CR E001-141
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2419, 002-2416 Y 002-2418 CR E001-141
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2313, 002-2314, 002-2312,002-2311, 002-2310, 002-2185 Y 002-2184 CR E001-142
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2313, 002-2314, 002-2312, 002-2311, 002-2310, 002-2185 Y 002-2184 CR E001-142
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2423, 002-2424, 002-2429 Y 002-2431 CR E001-143
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2423, 002-2424, 002-2429 Y 002-2431 CR E001-143
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2327, 002-2316, 002-2317,002-2318, 002-2315, 002-2425 Y 002-2355 CR E001-144
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2327, 002-2316, 002-2317, 002-2318, 002-2315, 002-2425 Y 002-2355 CR E001-144
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2366, 002-2368, 002-2370,002-2373, 002-2375, 002-2379, 002-2381 Y 002-2383 CR E001-145
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2366, 002-2368, 002-2370, 002-2373, 002-2375, 002-2379, 002-2381 Y 002-2383 CR E001-145
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2385, 002-2387, 002-2430,002-2358 Y 002-2361 CR E001-146
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2385, 002-2387, 002-2430, 002-2358 Y 002-2361 CR E001-146
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2328, 002-2339, 002-2336 Y 002-2334 CR E001-147
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2328, 002-2339, 002-2336 Y 002-2334 CR E001-147
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2344, 002-2341 Y 002-2422CR E001-148
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2344, 002-2341 Y 002-2422 CR E001-148
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2364, 002-2365, 002-2426,002-2380, 002-2382 Y 002-2384 CR E001-149
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2364, 002-2365, 002-2426, 002-2380, 002-2382 Y 002-2384 CR E001-149
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2386, 002-2388, 002-2377,002-2369, 002-2372, 002-2378 Y 002-2376 CR E001-150
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2386, 002-2388, 002-2377, 002-2369, 002-2372, 002-2378 Y 002-2376 CR E001-150
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2389, 002-2390, 002-2391 Y 002-2393 CR E001-151
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2389, 002-2390, 002-2391 Y 002-2393 CR E001-151
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2396, 002-2171, 002-2172,002-2173, 002-2194 Y 002-2176 CR E001-152
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2396, 002-2171, 002-2172, 002-2173, 002-2194 Y 002-2176 CR E001-152
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2177, 002-2394, 002-2398,002-2400 Y 002-2403 CR E001-153
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2177, 002-2394, 002-2398, 002-2400 Y 002-2403 CR E001-153
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2166, 002-2167, 002-2168,002-2169 Y 002-2170 CR E001-154
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2166, 002-2167, 002-2168, 002-2169 Y 002-2170 CR E001-154
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2268, 002-2270, 002-2273 Y 002-2274 CR E001-155
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2268, 002-2270, 002-2273 Y 002-2274 CR E001-155
0000005937
GZ L.C. / O.S. Nº 505-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO E-382 (LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA)
GZ L.C. / O.S. Nº 505-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO E-382 (LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA) RXH E001-84
0000005939
PLANILLA DE VIATICOS Nº 140-2017 RUTA: LIMA TACNA LIMA COM ISIONADO : W NICANOR BOLUARTE ZEGARRA MEMORANDO : Nº 135-20 17-03.00
0000005940
UO AYA 48, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L., COURIER DEL MES ABRIL- U.O AYACUCHO, FACTURA N° 001-001969, POR EL IMPORTE DE S/, 157.18
UO AYA 48, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L., COURIER DEL MES ABRIL- U.O AYACUCHO, FACTURA N° 001-001969, POR EL IMPORTE DE S/, 157.18 FACT 001-001969
0000005941
UO AYA 4. YAVA S.A.C., COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGT-190, FACTURA N° F12-N° 0000453, POR EL IMPORTE DE S/ 210.00
UO AYA 4. YAVA S.A.C., COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGT-190, FACTURA N° F12-N° 0000453, POR EL IMPORTE DE S/ 210.00 FACT ELECTRONICA F012-0000453
0000005943
GZIQT, OS-53, VELA CARRASCO JULIO CESAR, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, CONVENIO CONAFOVICER-SENCICO, PROY. D138. / Rx H 031
0000005946
SC / PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR SENCICO CONTRA EL CONSORCIO DIALL UNO - ATENCION A LA CARTA CITADA OFICIO N° 270-2017-VIVIENDA-PP - SECRETARIO ARBITRAL
RTA. 4TA . - RET 8%
SC / PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR SENCICO CONTRA EL CONSORCIO DIALL UNO - ATENCION A LA CARTA CITADA OFICIO N° 270-2017-VIVIENDA-PP - SECRETARIO ARBITRAL RXH E001-133
RETENCION 8% ESTEBAN TELLO PABLO SEGUNDO - ARBITRO RXH E001-133
0000005947
SC / PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR SENCICO CONTRA EL CONSORCIO DIALL UNO - ATENCION A LA CARTA CITADA OFICIO N° 270-2017-VIVIENDA-PP - ARBITRO UNICO
RTA. 4TA. - RETENCION 8%
SC / PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR SENCICO CONTRA EL CONSORCIO DIALL UNO - ATENCION A LA CARTA CITADA OFICIO N° 270-2017-VIVIENDA-PP - ARBITRO UNICO RXH E001-98
RETENCION 8% SOLOGUREN CALMET PONTE HUGO ERNESTO - ARBITRO RXH E001-98
0000005948
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE POR DICTADO DEL CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DIST. MATARANI-ISLAY DEL 06.05.
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFRENCIA: COMISION DIST. MATARANI-ISLAY DICTADO PROY.E353 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 06 Y 07 MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR; REF. PV Nº 020 ; RE
0000005949
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO BAZAN VILLANUEVA CALEB TRASLADO DE PERSONAL DE LA U.O.C. PARAPARTICIPAR EN CAPACITACIÓN POR GFP U.O. CAJAMARCA-TRUJILLO-U.O.CAJAMARCA DE
U.O. CAJAMARCA.- COMISION DE SERVICIOS A LA G.Z.TRUJILLO: CAPACITACION EN CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES POR GFP DEL 08 AL 09/05/17. REF. SIAF Nº 4995; PV Nº 001
0000005950
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN PARA COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA DEL 04.05.2017 AL 05.0
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFRENCIAPLANILLA DE VIATICOS N° 009-2017 A FAVOR DEL ING. OSORIO PAIVA IVAN, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, PARA COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALI
0000005951
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO ESPINOZA HERNANDEZ JUAN LITO U.O. CAJAMARCA-TRUJILLO-U.O. CAJAMARCA TRASLADO DE PERSONAL DE LA U.O.C. PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PO
U.O. CAJAMARCA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DELA NACION. REFRENCIA: COMISION DE SERVICIOS A G.Z.TRUJILO: TRASLADO DE PERSONAL DE LA U.O.C. PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION POR GFP DEL 08 AL 09/09/17 REF. PV Nº 002 ; REF EXP SIAF Nº 4997
0000005952
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO PARA COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA DEL 04.04.20
CUSCO.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFRENCIA:PLANILLA DE VIATICOS N° 010-2017 A FAVOR DEL ARQ. FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, PARA COORDINARCURSOS CON LA M
0000005953
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011 COMISIONADO MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA CIUDAD DE QUILLABAMBA-VILCABAMBAPARA COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA DEL 04.05.2017 AL
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFRENCIA:PLANILLA DE VIATICOS N° 011-2017 A FAVOR DE LA ARQ. MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA, PARA VIAJE A LA CIUDAD DEQUILLABAMBA-VILCABAMBA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, PARA COORDINAR CURSOS CONE
0000005954
SEDE CENTRAL .-DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LANACION. REFERENCIA: DESCUENTO POR DIAS DEL SERVICIO NO PRESTADO APLICADO A LA EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC SEGUN CARTA Nº 48-2017-07.05 FACT E001-105; REF. EXP SIAF Nº 4511 . REF. CARTA
0000005955
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DIST. DEAN VALDIVIA-ISLAY PARA EL DICTADO DEL PROY. E151 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION. REFRENCIA: COMISION DE SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL PROY. E151 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DIST. DEAN VALDIVIA-ISLAY, EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PY.
0000005956
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. O/S 0000508-2017 S/. 256,666.80 - DESCUENTO DE DÍAS POR SERVICIO NO PRESTADO REF. EXP. N° 4511 - RI003297 EXP. N° 5954
0000005959
GZ CUSCO / O.S N° 170-2017 - IMPRESION DE TRIPTICOS A FULL COLOR SEGUN MODELO PARA LA G.Z. CUSCO
GZ CUSCO / O.S N° 170-2017 - IMPRESION DE TRIPTICOS A FULL COLOR SEGUN MODELO PARA LA G.Z. CUSCO FACT 0001-002401
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ FACT 001-2401 CR E001-173
SALDO RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ FACT 001-2401 CR E001-173
0000005960
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA RIBBON
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA RIBBON FACT 0001-015525 OC 95-2017
RETENCION 3% DISEÑO Y CODIFICACION EIRL FACT 001-15525 CR E001-177
SALDO RETENCION 3% DISEÑO Y CODIFICACION EIRL FACT 001-15525 CR E001-177
0000005961
POR L ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE CLARISSA V.1.0 CON VIGENCIA DE DOS AÑOS AREA USUARIA: GER. ADMINISTRACION Y FINANZAS REQ B00118
POR L ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE CLARISSA V.1.0 CON VIGENCIA DE DOS AÑOS AREA USUARIA: GER. ADMINISTRACION Y FINANZAS REQ B00118 FACT 0001-00767
BANCO DE LA NACION/SOFTWARE Y SISTEMAS DEL PERU S.A.C DETRACCION 10% FACT 001-767.
0000005964
GZ AREQ. / 379-2017 - SERVICIO DE PREINSCRIPCION Y REGISTROEN CENTRO DE FORMACION PROY. E001
GZ AREQ. / 379-2017 - SERVICIO DE PREINSCRIPCION Y REGISTROEN CENTRO DE FORMACION PROY. E001 OS 379-2017 RXH E001-30
0000005965
AREQ. CERT. 974 SERVICIO EVALUADOR PROY. E170 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY. E1
AREQ. CERT. 974 SERVICIO EVALUADOR PROY. E170 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY. E1 RXH E001-108
0000005966
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACION LOSOLIVOS O/S 507 - E383 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS S/. 720.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO DE FORMACION LOSOLIVOS O/S 507 - E383 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS S/. 720.00 RXH E001-85
0000005967
GZLC O/S498 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S498 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-78
0000005968
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-152(HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL) DURACION: 24 HORAS ACADEMICAS COSTO POR HORA: S/ 30.00 FECHA DE INCIO: 31.05.2017 MONTO: S/. 720.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-152(HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL) DURACION: 24 HORAS ACADEMICAS COSTO POR HORA: S/ 30.00 FECHA DE INCIO: 31.05.2017 MONTO: S/. 720.00 R
0000005969
U. O. PUC / O.S. Nº 081-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO: E091H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 25 HORAS. FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL DE
0000005970
GZ PIURA. / O.C. Nº 021-2017 - ADQUISICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.C. Nº 021-2017 - ADQUISICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 001-000626
0000005971
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS
SC / O.S. Nº 634-2017 - SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS
SC / O.S. Nº 634-2017 - SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS, FACTURA F052-4095.
SC / O.S. Nº 634-2017 - SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS, FACTURA F052-4268.
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS FACT ELECTRONICA F052-3310
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-3310
SC / O.S. Nº 634-2017 - SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS FAC ELECTRONICA F052-3644
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-3644
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-4095
SC / O.S. Nº 634-2017 - SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOBE EN DOS PISOS, FACTURA F052-4268, FACTURAELECTRONICA F052-4268.
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-4268
0000005972
GZ LC / O.S. Nº 501-2017 - EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROY. E-153 - LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
GZ LC / O.S. Nº 501-2017 - EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROY. E-153 - LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. RXH E001-51
0000005973
GASTOS BANCARIOS MAYO 2017 BN CUENTA 870781
0000005974
GZLC - O.S. Nº 503-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-264 (TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES
GZLC - O.S. Nº 503-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-264 (TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES RXH E001-44
RETENCION 8% PONCE FILIOS JOSE RXH E001-44
0000005975
GZLC O/S 504 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 504 SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR RXH E001-37
0000005976
GZ S.C. / O.C. Nº 094-2017 - DK SOLUTIONS S.A.C. - ADQUISICION DE UNA TABLET CON PANTALLA TACTIL PROYECTOR INCORPORADO DE 10.1 PULGADAS PARA EL DPTO DE INFORMATICA.
GZ S.C. / O.C. Nº 094-2017 - DK SOLUTIONS S.A.C. - ADQUISICION DE UNA TABLET CON PANTALLA TACTIL PROYECTOR INCORPORADO DE 10.1 PULGADAS PARA EL DPTO DE INFORMATICA. FACT 001-000224
RETENCION 3% DK SOLUTIONS SAC FACT 001-224 CR E001-183
SALDO RETENCION 3% DK SOLUTIONS SAC FACT 001-224 CR E001-183
0000005977
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 SCOTIABANK
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 SCOTIABANK 000-4575342
0000005978
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO CONTINENTAL
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO CONTINENTAL 100029252
0000005979
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 INTERBANK
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 INTERBANK 916-3001203370
0000005980
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO DE CREDITO
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO DE CREDITO 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO DE CREDITO 193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO DE CREDITO 193-1554702-0-59
0000005981
GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2017 CTA.81345
0000005982
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO DE LA NACION CUENTA 870781
0000005983
GZ IQT / O.S.Nº 046-2017 - ESTRELLA GRANDEZ GLORIA BEATRIZ - EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL, PROY. E058.
GZ IQT / O.S.Nº 046-2017 - ESTRELLA GRANDEZ GLORIA BEATRIZ - EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL, PROY. E058. RXHE001-33
0000005985
GZ AREQ. - P.V. Nº 030 - VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO-ISLAY EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO DE PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 10 Y 11 JUNIO
0000005986
AREQ. CERT. 1047 VIAJE COMISION DIST. CHALA-CARAVELI EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR DICTADO DE PROY. E362 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 24 Y 25 JUNIO.
0000005987
GZ IQT / O.S. Nº 058-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, POR S/. 560.00
GZ IQT / O.S. Nº 058-2017 - PAREDES BARDALES GUSTAVO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, POR S/. 560.00 RXH E001-9
0000005988
AREQ. CERT. 1047 VIAJE COMISION DIST. CHALA-CARAVELI EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO DE PROY. E363 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 24 Y25 JUNIO
0000005989
GZIQT, OS-59, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL MODULO II: TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA, PROY. E142,
GZIQT, OS-59, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL MODULO II: TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA, PROY. E142, RXH E001-138
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-138
0000005990
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E070-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACT
0000005991
SC / O.C. Nº 093-2017 - ADQUISICION DE UN BUZON DE SUGERENCIAS CON LOGO INSTITUCIONAL
SC / O.C. Nº 093-2017 - ADQUISICION DE UN BUZON DE SUGERENCIAS CON LOGO INSTITUCIONAL FACT 0001-002553
0000005992
GZ PIURA. SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA PARA PISO DE AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA PARA PISO DE AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 183-2017 RXH E001-5
0000005993
CHI OS 241-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GZ CHICLAYO ENTIDAD PRESTADORA DE SERV. SANEAM DE LAMB. S/. 15,000.00
CHICLAYO OS 241-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GZ CHICLAYO ENTIDAD PRESTADORA DE SERV. SANEAM DE LAMB. S/ 1803.40
CHICLAYO OS 241-2017 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GZ CHICLAYO ENTIDAD PRESTADORA DE SERV. SANEAM DE LAMBAYEQUE
GZCHICLAYO, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE- S/. 2200.00 -DEVENGADO REF O/S 00241 EPSEL SA.A
GZCHICLAYO, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE- S/. 2200.00 -DEVENGADO REF O/S 00241 EPSEL SA.A. RECIBO NÚMERO 1-0030996557
0000005994
CHI OS. 242-2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZ CHICLAYO EMP. REG DE SERV PUB DE ELECT DEL NORTE SA S/. 30,300.00
CHI OS. 242-2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZ CHICLAYO EMP. REG DE SERV PUB DE ELECT DEL NORTE SA
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 242-2017 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZ CHICLAYO - EMP. REG DE SERV PUB DE ELECT DEL NORTE SA
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 242-2017 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EMP. REG DE SERV PUB DE ELECT DEL NORTE SA
CHI OS. 242-2017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZ CHICLAYO EMP. REG DE SERV PUB DE ELECT DEL NORTE SA RECIBO Nº 251-34587083
0000005995
GZ PIURA / O.S. Nº 184-2017 - SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 184-2017 - SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-23
0000005996
CHI OC. 75-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAS SRL S/. 3,691.50
CHI OC. 75-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAS SRL
CHI OC. 75-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAS SRL S/. 3,691.50 FACT 0001-140680
CHI OC. 75-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAS SRL FACT 0001-141289
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-141289 CR E001-248
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-141289 CR E001-248
CHI OC. 75-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO PAS SRL FACT 0001-142051
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-142051 CR E001-309
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-142051 CR E001-309
0000005997
CHI OS. 243-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO PROY. D-615 CHAMBERGO CLAPES LUIS S/. 750.00
CHI OS. 243-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO PROY. D-615 CHAMBERGO CLAPES LUIS S/. 750.00 RXH E001-40
0000005998
CHI OS. 244-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-114 SORIANO CASTILLO WALTER, RH N° E001 - 101.
CHI OS. 244-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-114 SORIANO CASTILLO WALTER, RH N° E001 - 106 TERCER PAGO
CHI OS. 244-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-114 SORIANO CASTILLO WALTER, RH N° E001 - 101. RXH E001-105
CHI OS. 244-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-114 SORIANO CASTILLO WALTER, RH N° E001 - 106 TERCER PAGO RXH E001-106
0000005999
SC / O.S. Nº 632-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 632-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-1
0000006000
TRU CERT 289 SERVICIO COMO JURADO DE TESIS OS 214 FLORES CAMPOS JAIRO S/150
TRU CERT 289 SERVICIO COMO JURADO DE TESIS OS 214 FLORES CAMPOS JAIRO S/150 RXH E001-62
0000006002
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 218 FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR. S/. 2160.00
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 218-2017 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC FLORES GUERRER O ALBERTO VALDEMAR. S/. 2160.00
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 218 FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR. S/. 2160.00 RXH E001-65
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 218-2017 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC FLORES GUERRER O ALBERTO VALDEMAR. S/. 2160.00 RXH E001-68
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 218-2017 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC FLORES GUERRER O ALBERTO VALDEMAR. S/. 2160.00 RXH E001-69
0000006003
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 219 MALDONADO SILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 219-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MALDONADO SILV A JESUS DARIO. S/. 1200.00
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 219 MALDONADO SILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00 RXH E001-61
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 219-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC MALDONADO SILV A JESUS DARIO. S/. 1200.00 RXH E001-64
0000006004
GZ AREQ. / P.V. Nº 033 - VIAJE COMISION DISTRITO CHAPARRA -CARAVELI - EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO DE PROY.E364 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E-001 DIAS 24 Y 25 JUNIO
0000006005
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 81345
0000006006
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 220 ALCANTARA OCASLUIS ALBERTO S/. 900.00
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 220-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/. 900.00
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 220 ALCANTARA OCASLUIS ALBERTO S/. 900.00 RXH E001-64
TRUJILLO (CERT. 1046) O/S 220-2017 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC ALCANTARA OCAS LUIS ALBERTO S/. 900.00 RXH E001-66
0000006007
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 221 TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 1200.00
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 221 TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 1200.00 RXH E001-10
TRU (CERT. 1046) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 221 TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 1200.00 RXH E001-13
0000006008
GZ TRU / O.S. Nº 2015-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS - ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/ 150
GZ TRU / O.S. Nº 2015-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS - ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/ 150 RXH E001-33
0000006009
GZ TRUJ / O.S. Nº 216-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS - MO NTOYA CACEDA RONALD EDUARDO - IMPORTE : S/. 150.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 216-2017 - SERVICIO COMO JURADO DE TESIS - MO NTOYA CACEDA RONALD EDUARDO - IMPORTE : S/. 150.00 RXH E001-48
0000006010
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 074-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E019H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 074-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION /2017-025-E019H. RXH E001-91
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-91
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-91
0000006011
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00125 COMISIONADO LIZARRAGA MEDINA JORGE LEONIDAS LIMA -JULIACA-LIMA DEL 15.05.2017 AL 17.05.2017 REF. EXP. N° 5164 RI. 003303
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANDO DE LA NACION . REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 125-2017 COMISIONADO: LIZARRAGA M EDINA JORGE LEONIDAS RUTA: LIMA JULIACA LIMA MEMORANDO : N º 401-2017-03.02 ; REF. SIAF Nº 5164
0000006012
SC - O.S. Nº 633-2017 - BURGOS NAMUCHE MARIBEL - SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMIC
SC - RTA 4TA - O.S. Nº 633-2017 - BURGOS NAMUCHE MARIBEL - SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO APARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUES
SEDE CENTRAL - 2DO PAGO CON RETENCION DE RTA 4TA - O.S. Nº 633-2017 - BURGOS NAMUCHE MARIBEL - SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO H
SEDE CENTRAL - 2DO PAGO O.S. Nº 633-2017 - BURGOS NAMUCHE MARIBEL - SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETOARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SUINFLUENCIA EN LA
RETENCION 8% BURGOS NAMUCHE RXH E001-37
EDE CENTRAL - 2DO PAGO O.S. Nº 633-2017 - BURGOS NAMUCHE MARIBEL - SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN L
RETENCION 8% BURGOS NAMUCHE RXH E001-45
0000006013
SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE SOPORTE
SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-9
SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-10
0000006014
SC / O.S. Nº 636-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE
SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE
SC / O.S. Nº 636-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE RXH E001-2
SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE RXH E001-3
0000006015
SC / O.S. Nº 637-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES
SC / O.S. Nº 637-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA OPP - 2DO PAGO
SC / O.S. Nº 637-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES RXH E001-27
SC / O.S. Nº 637-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES PARA OPP - 2DO PAGO RXH E001-28
0000006016
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION EDUCATIVA
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA ART .33 DE LA LIR 8% RAMIREZ TAVARA LOURDES DE LOS MILAGROS RXH E001-23
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION EDUCATIVA RXH E001-23 LOURDES RAMIREZ TAVARA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION EDUCATIVA RXH E001-22
RETENCION 8% RAMIREZ TAVARA LOURDES DE LOS MILAGROS RXH E001-22
RETENCION 8% RAMIREZ TAVARA RXH E001-23
0000006018
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 246-2017 - QUISPE DAVILA DAYSI BERTHA- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-109 - S/.1,800.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA QUISPE DAVILA DAYSI BERTHA SEGUN OS 246 Y RHE E001-38 S/.900 PAGO 2/2
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 246-2017 - QUISPE DAVILA DAYSI BERTHA- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-109 - S/.1,800.00 RXH E001-37
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA QUISPE DAVILA DAYSI BERTHA SEGUN OS 246 Y RHE E001-38 S/.900 PAGO 2/2 RXH E001-38
0000006019
CHI OS. 245-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-153 S/. 100.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO
CHI OS. 245-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-153 S/. 100.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO RXH E001-111
0000006020
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº4575342
ASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
0000006021
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 26-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR LUIS ALBERTO QUISPE ROJAS, PARA DICTAR EL CURSODE OPERADOR DE MINICARGADOR, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DURANTE 12 DIAS SIENDO ESTOS 05 AL 08 DEL 12 AL 15 Y 19 AL 22 DE JUNIO DEL 201
0000006022
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 27-2017, VIATICOS OTROGADOS PARA EL EXPOSITOR JESUS ALBERTO MARTINEZ AVILA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL, PY E400, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, LOS DIAS 31/05/2017 AL 02/06/2017 Y DEL 05/06/2017
0000006023
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO DE CREDITO Nº 193-1554702-0-59
SC / O.S. Nº 640-2017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DELSENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL
SC - O.S. Nº -640-2017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL
SC / O.S. Nº 640-2017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL FACT 001-006923
BANCO DE LA NACION/ASCENSORES PERUANOS DE CARGA ASPECA EIR DETRACCION 4% FACT 001-6923
SC / O.S. Nº 640-2017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL FACT 001-006956
BANCO DE LA NACION/ASCENSORES PERUANOS DE CARGA ASPECA EIRLDETRACCION 4% FACT 001-6956
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DELSENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL FACT 001-006993
BANCO DE LA NACION/ASCENSORES PERUANOS DE CARGA ASPECA EIRLDETRACCION 4% FACT 001-6993
SC - O.S. Nº -640-2017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO 06 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL FACT 001-007040
BANCO DE LA NACION/ASCENSORES PERUANOS DE CARGA ASPECA EIRLDETRACCION 4% FACT 001-7040
0000006025
GZ PIURA. SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE AUDITORIO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA OS 185-2017 RXH E001-41
RETENCION 8% HUERTAS YOVERA RXH E001-41
0000006026
S.C. / O.S. Nº 641-2017 - INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS DEL LEM
S.C. / O.S. Nº 641-2017 - INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS DEL LEM FACT 001-001402
BANCO DE LA NACION/ZANECO SOLUTION SAC DETRACCION 10% FACT 001-1402
CUSCO CCP 982 O/S S0173, POR EL SERVICIO DE SOPORTE CONTABLE REGISTRO SIAF, SISTEMA SAIS, CENTRO DE FORMACION APURIMAC Y MADRE DE DIOS,
CUSCO CCP 982 O/S S0173, 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE CONTABLE REGISTRO SIAF, SISTEMA SAIS, CENTRO DE FORMACION APURIMAC Y MADRE DE DIOS,
GZ CUSCO - O.S. Nº 173-2017 - COPAIVA HUANCA CARINA LISBETH- 3ER PAGO - SERVICIO DE SOPORTE CONTABLE REGISTRO SIAF, SISTEMA SAIS, CENTRO DE FORMACION APURIMAC Y MADRE DE DIOS,
CUSCO CCP 982 O/S S0173, POR EL SERVICIO DE SOPORTE CONTABLE REGISTRO SIAF, SISTEMA SAIS, CENTRO DE FORMACION APURIMAC Y MADRE DE DIOS, RXH E001-16
CUSCO CCP 982 O/S S0173, 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE CONTABLE REGISTRO SIAF, SISTEMA SAIS, CENTRO DE FORMACION APURIMAC Y MADRE DE DIOS, RXH E001-17
GZ CUSCO - O.S. Nº 173-2017 - COPAIVA HUANCA CARINA LISBETH- 3ER PAGO - SERVICIO DE SOPORTE CONTABLE REGISTRO SIAF, SISTEMA SAIS, CENTRO DE FORMACION APURIMAC Y MADRE DE DIOS, RXH E001-18
0000006028
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD ADIGNADA A SECRETARIA GENERAL REQ B00138
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD ADIGNADA A SECRETARIA GENERAL REQ B00138 FACT 001-19632
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD ADIGNADA A SECRETARIA GENERAL REQ B00138 FACT 001-19764.
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD CON PLACA EB-5463; O/C 97-2017.
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD ADIGNADA A SECRETARIA GENERAL REQ B00138 FACT 005-0000196
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD ADIGNADA A SECRETARIA GENERAL REQ B00138 FACT 001-0019349
POR LA ADQUISICION DE COMBUTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD ADIGNADA A SECRETARIA GENERAL REQ B00138 FACT 001-0019475
0000006029
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO DEL 20 AL 21/05/2017
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO DEL 20 AL 21/05/2017 RXH E001-4
0000006030
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 077-2017 - SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS ESTRUCTURAS DESARROLLADO DEL 27/05 AL18/06
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 077-2017 - SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS ESTRUCTURAS DESARROLLADO DEL 27/05 AL18/06 RXH E001-26
0000006031
GZHYO.O/S 87-2017 POR SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SEGUN RTM: REQUERIMIENTO DE GASTO S Nº S00135 (28/04/2017) CARTA Nº 035-2017-18.00MEMORANDO Nº 102
0000006032
CAJAMARCA (CERT. 1051) SERVICIO EXPOSITOR DE REVIT ARCHITECTURE DESARROLLADO DEL 27/05 AL 01/07/2017 RXH E001-14 VASQUEZ BARDALES GUILLERMO
0000006033
CAJAMARCA (CERT. 1051) SERVICIO EXPOSITOR DE MANEJO EQ. TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS DESARROLLADO DEL 27/05 AL 08/07/2017
CAJAMARCA (CERT. 1051) SERVICIO EXPOSITOR DE MANEJO EQ. TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS DESARROLLADO DEL 27/05 AL 08/07/2017 RXH E001-68
0000006034
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 29/05/2017
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 29/05/2017 RXH E001-15
0000006035
SC/ POR DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE TRIBUTOS DEL PERIODO TRIBUTARIO - 2016-10, POR EL IMPORTE DE S/. 15,440.00, A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA CON RUC Nº 20555777575 - RSGG Nº 66-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-10A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA CON Nº DE RUC 20555777575 POR EL IMPORTE DE S/. 15,440.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2017-03.00 / OFICIO N° 039-2017-SUNAT/6EA400
0000006036
SC / POR LA DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PROFESIONALES EN TODO SAC CON RUC : 20554027106 - RS GG Nº 67-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-07 A FAVOR DE LA EMPRESA PROFESIONALES EN TODO S.A.C. CON Nº DERUC 20554027106 POR EL IMPORTE DE S/. 8.33 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 067-2017-03.00 / OFICIO N° 042-2017-SUNAT/6EA400 DE LA INT
0000006037
SC / POR LA DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA - CON RUC : 20555777575 - RS.G.G. Nº 67-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-10 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA CON NºDE RUC 20555777575 POR EL IMPORTE DE S/. 506.74 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2017-03.00 / OFICIO N° 039-2017-SUNAT/6EA400 DE L
0000006038
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº193-2132471-0-10
0000006039
GZ ICA O/S 136 SERVICIO DE EXPOSITOR E001-4
0000006040
ICA O/S 137 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 137 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-7
0000006041
CHI OS 248-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHICLAYO PROY. E-125 S/. 120.00 VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIR
CHI OS 248-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHICLAYO PROY. E-125 S/. 120.00 VASQUEZ DIAZ LENIN VLADIMIRRXH E001-98
0000006042
chi oc 77-2017 adquisicion de megafonos de la gz chiclayo s/.340.00 dl negocios peru sac
chi oc 77-2017 adquisicion de megafonos de la gz chiclayo s/.340.00 dl negocios peru sac TICKET FACTURA 001-00041374
0000006043
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº193-1405528-0-51
0000006044
GZ CHICLAYO O/C. 76-2017 ADQUISICION DE AGUA ENVASA DE LA GZ CHICLAYO ECOZEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA S/.702.00
GZCHICLAYO, ADQ. DE AGUA EN BIDON SEGUN OC 0076 S/ .81.00. PROVEEDOR ECO ZEN EIRL. RUC 20600582942 FACT 001-0002053.
GZ CHICLAYO O/C. 76-2017 ADQUISICION DE AGUA ENVASA DE LA GZ CHICLAYO ECOZEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA S/.702.00FACT 0001-0001914
GZCHICLAYO, ADQ. DE AGUA EN BIDON SEGUN OC 0076 S/ .81.00. PROVEEDOR ECO ZEN EIRL. RUC 20600582942 FACT 001-0002053. FACT 0001-002053
0000006045
SC/ POR DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE TRIBUTOS DEL PERIODO TRIBUTARIO - 2016-07, POR EL IMPORTE DE S/. 210.00, A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PROFESIONALES EN TODO SAC CON RUC Nº 20554027106 - RSGG Nº 67-2017-03.00
0000006046
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA RXHE001-26
0000006047
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
0000006048
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 0100029252
0000006049
PLANILLA DE VIATICO : Nº 141-2017 MEMORANDO : Nº 1229-2017-05.00 RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA
PLANILLA DE VIATICO : Nº 141-2017 MEMORANDO : Nº 1229-2017-05.00 RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA GAMA BELTRAN
0000006050
PLANILLAS DE VIATICO : 142-2017 MEMORANDO : Nº 1229-2017.05.00 RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA
PLANILLAS DE VIATICO : 142-2017 MEMORANDO : Nº 1229-2017.05.00 RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA FEBRES DIAZ
0000006051
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 143-2017 COMISIONADO : ANTONIO BARREDA CENTTY RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA MEMORANDO : 1229 -2017-05.00
0000006052
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 144-2017 COMISIONADO : ALICIA ARNAO MEJIA RUTA: AYACUCHO-LIM AYACUCHO MEMORANDO : Nº 1229-2 017-05.00
0000006053
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 145-2017 COMISIONADO : BAZAN VILLANUEVA CALEB MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CAJAMARCA - LIMA - CAJAMARCA
0000006054
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 146-2017 COMISIONADO : VELA VARGAS MAX MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUCALLPA LIMA PUCA LLPA
0000006056
PLANILLA DE VIATICOS : 148-2017 COMISIONADO : FUENTES TORRES LAURA KARINA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CHICLAYO - LIMA - CHICLAYO
0000006057
PLANILLA DE VIATICOS : 149-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: C HICLAYO LIMA CHICLAYO
0000006058
PLANILLA DE VIATICOS : 150-2017 COMISIONADO : CAMPOS ARBILDO GLADYS MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CHICLAYO LIMA C HICLAYO
0000006059
PLANILLA DE VIATICOS : 151-2017 COMISIONADO : NINA HUISA RONY ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ABANCAY CUSCO LIMA CUSCO ABANCAY
0000006060
SC / O.C. Nº 098-2017 - SERVICIOS GENERALES GEMINIS S.R.L. - ADQUISICION DE GRIFERIAS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL
SC / O.C. Nº 098-2017 - SERVICIOS GENERALES GEMINIS S.R.L. - ADQUISICION DE GRIFERIAS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL FACT 001-000626
0000006061
PLANILLA DE VIATICOS : 154-2017 COMISIONADO : ROQUE RAMIREZROSA MARIA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: MOQUEGUA TAC NA LIMA TACNA MOQUEGUA
0000006062
ADQUISICION DE PROTECTORES PARA LA GRIFERIA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS
ADQUISICION DE PROTECTORES PARA LA GRIFERIA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS OC 99-2017 FACT 001-000627
0000006063
PLANILLA DE VIATICOS : 152-2017 COMISIONADO : SEIDOVA DE PERALTA VALERIA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PIURA - LIMA - PIURA
0000006064
PLANILLA DE VIATICOS : 153-2017 COMISIONADO : ALVARADO OTOYA MIGUEL MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PIURA LIMA PIUR A
0000006066
PLANILLA DE VIATICOS : 155-2017 COMISIONADO : REVOLLAR VILDOSO SONIA ROXANA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TACNA L IMA TACNA
0000006067
PLANILLA DE VIATICOS : 156-2017 COMISIONADO : CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TACNA LIMA TACNA
0000006069
PLANILLA DE VIATICOS : 157-2017 COMISIONADO : MORALES SOTO JULIO FREDY MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TACNA - LIMA -TACNA
0000006071
PLANILLA DE VIATICOS : 158-2017 COMISIONADO : GARAY AHUMADAJOSE ANTONIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PIURA LIMA PIURA
0000006072
GZHYO.O/S 88-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MÓDULO II: TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA", DURACION 115 HORAS, VALOR HORA EXPOSITOR S/. 30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00136 (02/05/2017) INFORME Nº 258-2
0000006073
PLANILLA DE VIATICOS : 159-2017 COMISIONADO : GUEVARA VIDARTE RAMIRO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO LIMA TRUJILLO
0000006074
PLANILLA DE VIATICOS : 160-2017 COMISIONADO : CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO- LIMA - TRUJILLO
0000006075
PLANILLA DE VIATICOS : 161-2017 COMISIONADO : ZARE REYES LAZARO RODOLFO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO - LIMA - TRUJILLO
0000006076
PLANILLA DE VIATICOS : 165-2017 COMISIONADO : BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: IQUITOS - LIMA - IQUITOS
0000006077
PLANILLA DE VIATICOS : 166-2017 COMISIONADO : PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: IQUITOS- LIMA - IQUITOS
0000006078
PLANILLA DE VIATICOS : 167-2017 COMISIONADO : PEREZ ROJAS BERNITA DEL ROCIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: IQUITOS - LIMA - IQUITOS
0000006079
PLANILLA DE VIATICOS : 168-2017 COMISIONADO : CHACON GONZALEZ YESICA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUERTO MALDONA DO LIMA PUERTO MALDONADO
0000006080
PLANILLA DE VIATICOS : 169-2017 COMISIONADO : FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CUSCO LIM A CUSCO
0000006081
PLANILLA DE VIATICOS : 170-2017 COMISIONADO : APAZA FLORES GUALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CUSCO - LIMA - CUSCO
0000006082
PLANILLA DE VIATICOS : PLANILLA 147-2017 COMISIONADO : PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: MOYOBAMBA TARAPOTO LIMA TARAPOTO MOYOBAMBA
PLANILLA DE VIATICOS : 171-2017 COMISIONADO : OSORIO PAIVA IVAN MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CUSCO LIMA CUSCO
0000006083
PLANILLA DE VIATICOS : 162-2017 COMISIONADO : MARTELL PALOMINO YOSHIA NAHELI MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUNO J ULIACA LIMA JULIACA LIMA
0000006084
TRU (CERT 1057) ADQUISICION DE UN GATEWAY DE VOZ CISCO 4321DE LA GZ TRUJILLO OC 24- COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/30500.0
TRU (CERT 1057) ADQUISICION DE UN GATEWAY DE VOZ CISCO 4321DE LA GZ TRUJILLO OC 24- COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/30500.0 FACT 001-0021574
RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-21574 CR E001-253
0000006085
PLANILLA DE VIATICOS : 163-2017 COMISIONADO : ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA:PUNO JULIACA LIMA JULIACA PUNO
0000006086
PLANILLA DE VIATICOS : 164-2017 COMISIONADO : ZEA MONRROY MARCO ANIBAL MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUNO JULIACA LIMA JULIACA PUNO
0000006087
PLANILLA 147-2017 COMISIONADO : PERL ECHE PERLECHE CANDELARIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: MOYOBAMBA TARAPOTO LIMATARAPOTO MOYOBAMBA
0000006088
PLANILLA DE VIATICOS : 172-2017 COMISIONADO : CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ICA LIMA I CA
0000006089
PLANILLA DE VIATICOS : 173-2017 COMISIONADO : ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN MARCELINO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: I CA LIMA ICA
0000006090
PLANILLA DE VIATICOS : 174-2017 COMISIONADO : URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ICA - LIMA - ICA
0000006091
PLANILLA DE VIATICOS : 175-2017 COMISIONADO : MUCHA BONIFACIO DULA MELANDA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAYO LIMA HUANCAYO
0000006092
PLANILLA DE VIATICOS : 176-2017 COMISIONADO : PAREDES COLQUI JOSE LUIS MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAYO LIM A HUANCAYO
0000006093
PLANILLA DE VIATICOS : 177-2017 COMISIONADO : YAURI TUNQUE JOAQUIN MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAYO - LIMA HUANCAYO
0000006094
PLANILLA DE VIATICOS : 178-2017 COMISIONADO : HUALLPA HUAMAN KEKA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAVELICA LIMA HUANCAVELICA
0000006095
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - GRAFICAS UNIDAS SRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - 2DO PAGO A GRAFICAS UNIDASSRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPAPROY. E1, E2, D20
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - 2DO PAGO A GRAFICAS UNIDASSRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPAPROY. E1, E2, D20 FACT 001-011334
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - GRAFICAS UNIDAS SRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20 FACT 001-011200
BANCO DE LA NACION/GRAFICAS UNIDAS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-11200
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - 2DO PAGO A GRAFICAS UNIDASSRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPAPROY. E1, E2, D20 FACT 001-011558
BANCO DE LA NACION/GRAFICAS UNIDAS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-11556
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - GRAFICAS UNIDAS SRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20 FACT 001-011602
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 381-2017 - GRAFICAS UNIDAS SRL - SERVICIO DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20 FACT 001-011648
BANCO DE LA NACION/GRAFICAS UNIDAS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-11646
0000006096
SC/ O.S. Nº 643-2017 - SERVICIOS GENERALES S.A.C - VALORIZACION Nº 4 Y SU REAJUSTE DE LA OBRA "ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS ÁREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL ÁREA DECONTABILIDAD, ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRALEN EL PABELLÓN A
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C.DETRACCION 4% FACT 001-35
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C.DETRACCION 4% FACT 001-34
0000006097
SC / O.S. Nº 642-2017 - SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 03 DIAS TALLER DE PROCESOS DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2018
SC / O.S. Nº 642-2017 - SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 03 DIAS TALLER DE PROCESOS DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2018 FACT 001-001583
BANCO DE LA NACION/EL CATERING DE SOFIA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1583
0000006100
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE MAYO 2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº315-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 193-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (30.05.2017) FECHA DE PAGO REALIZADO EL 30.05.2017
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE MAYO 2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº315-2017-07.04 REFERENCIA: OFICIO Nº 193-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (30.05.2017) FECHA DE PAGO REALIZADO EL 30.05.2017TICKET Nº050070
0000006101
SC / OFICIO Nº 225-2017-VIVIENDA-PP / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR LA PRETENSION PRINCIPAL (MATERIA: DERECHOS LABORALES) Y POR LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS), EN FAVOR DE ROXANA CERVETTO VALCARCEL, SEGUN EL 2º JUZGADO ESPECIALIZADO DE TR
0000006103
SC / O.C. Nº 102-2017 - ADQUISICION DE 18 LECTORES DE HUELLAS DACTILARES BIOMETRICAS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SC / O.C. Nº 102-2017 - ADQUISICION DE 18 LECTORES DE HUELLAS DACTILARES BIOMETRICAS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL FACT ELECTRONICA E001-1087
RETENCION 3% HARDWARE SECURITY EIRL FACT E001-1087 CR E001-179
SALDO RETENCION 3% HARDWARE SECURITY EIRL FACT E001-1087 CRE001-179
0000006104
CF.HVCA. / O.S. Nº 086-2017 -POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, MEMORANDO Nº 1122 - 2017-05.00 (15/05/ 2017)
CF.HVCA. / O.S. Nº 086-2017 -POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, MEMORANDO Nº 1122 - 2017-05.00 (15/05/ 2017) RXH E001-38
0000006106
SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO
SC, SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO, FACTURA N° F052 - 4096. POR S/. 54,015.00
SC, SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO, FACTURA N° F052 - 4441. POR S/. 54,015.00; O/S N° 644-2017.
SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO OS644-2017 FACT ELECTRONICA F052-3471
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-3471
SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO FACT ELETRONICA F052-3627
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-3627
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-4096
BANCO DE LA NACION/PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUDETRACCION 10% FACT F052-4441
0000006107
ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO.
ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO. OC 100-2017 FACT 0004-000348
RETENCION 3% GRUPO VENTURA PERU SAC FACT 004-348 CR E001-171
SALDO RETENCION 3% GRUPO VENTURA PERU SAC FACT 004-348 CR E001-171
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE TONER ACUERDO MARCO O/C 100-2017 FACT 0004-000439
RETENCION 3% GRUPO VENTURA PERU SAC FACT 004-439 CR E001-216
SALDO RETENCION 3% GRUPO VENTURA PERU SAC FACT 004-439 CR E001-216
0000006108
ADQUISICION DE TONER HP MAGENTA POR ACUERDO MARCO.
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE TONER HP MAGENTA POR ACUERDO MARCO OC 101-2017 FACT 0001-050209
RETENCION 3% J&S SUMINISTROS SCRL FACT 001-50209 CR E001-172
SALDO RETENCION 3% J&S SUMINISTROS SCRL FACT 001-50209 CR E001-172
0000006110
UO AYACUC / O.S. Nº 049-2017 - RODRIGUEZ BENITES CARLOS JOHN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SOFTWARE APLICATIVO, PROYECTO E-28115, DESARROLLADO EN AYACUCHO
UO AYACUC / O.S. Nº 049-2017 - RODRIGUEZ BENITES CARLOS JOHN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SOFTWARE APLICATIVO, PROYECTO E-28115, DESARROLLADO EN AYACUCHO RXH E001-25
0000006111
UO AYA 50, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VICIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR EN COCHAPAMPA Y OCCOLLO VINCHOS - AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 200.00
UO AYA 50, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VICIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR EN COCHAPAMPA Y OCCOLLO VINCHOS - AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 200.00 RXH E001-17
0000006112
UO AYA 51, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TREABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-20, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 51, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TREABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-20, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH E001-18
0000006114
SC / O.S. Nº 647-2017 / URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - PAGO POR CANCELACION DEL 50% CORRESPONDIENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 2016, DE ACUERDO AL CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CELEBRADO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2
BANCO DE LA NACION/URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVILDETRACCION 10% FACT 001-940
0000006115
SC / O.C. Nº 105-2017 - COMPUTO Y PERIFERICO S.A.C. - ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA: CISCO, MODELO: UC PHONE 7821 SMARTNET 8X5XNBD, CODIGO: CP-7821-K9
SC / O.C. Nº 105-2017 - COMPUTO Y PERIFERICO S.A.C. - ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA: CISCO, MODELO: UC PHONE 7821 SMARTNET 8X5XNBD, CODIGO: CP-7821-K9 FACT 001-008799
RETENCION 3% COMPUTO Y PERIFERICOS SAC FACT 001-8799 CR E001-236
0000006122
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ. HUANCAYO-HUANUCO-HU
GZ.HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE 870781 BCO. NACION .REFERENCIA :. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO DEL 20 AL 21 DE MAYO PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00149. .REF. SIAF
0000006123
FDO DE GARANTIA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 575984 BCO. NACION: (1/2) DEL PROVEEDOR LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR SEGUN CONTRATO Nº 009-2017-03.00 FACT 002-446. REF. SIAF Nº 2729
0000006124
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION ( RETENCION PLLA. CAS )
0000006125
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ((RETENCION 8 % )
0000006126
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ((RETENCION 3 % )
0000006127
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ( AFP )
0000006128
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 870781 DEL BANCO NACION ( RETENCION TARDANZAS CAS )
0000006129
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ((RETENCION COOPERATIVA 28 DE JULIO )
0000006130
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ((RETENCION ONP )
0000006131
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ((RETENCION 5TA. CATEG )
0000006132
0000006133
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK ((ESSALUD 8 % )
0000006134
0000006135
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA .CTE. 4575342 DELBANCO SCOTIABANK (RETENCION 8 % )
0000006139
GZ PUNO / O.S. N° 075-2017 - GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - S/. 6,227.45
GZ PUNO / O.S. N° 075-2017 - GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - S/. 6,227.45 FACT 004-0002651
BANCO DE LA NACION/GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. - DETRACCION 10% FACT 004-2651
0000006141
SC / O.S. Nº 645-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC / RTA. 4TA. 8 % / O.S. Nº 645-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC / O.S. Nº 645-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-11
RETENCION 8% CORTEZ TORRES RXH E001-11
SC / O.S. Nº 645-2017 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-12
RETENCION 8% CORTEZ TORRES RXH E001-12
SC / O.S. Nº 104-2017 - ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA BACK UP
SC / O.S. Nº 104-2017 - ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA BACK UP FACT 001-013029
RETENCION 3% COMPUTADORAS Y REDES SRL FACT 001-13029 CR E001-161
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE MAYO
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE MAYO FACT ELECTORNICA 001-115426
0000006144
GZICA, O/C Nª 28-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DELA GERENCIA ZONAL ICA., DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2017
GZICA, O/C Nª 28-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DELA GERENCIA ZONAL ICA. - MES DE JULIO
GZICA / O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - MES DE AGOSTO
GZICA / O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. -
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. -
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA.
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS
GZ ICA - O/C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS. FACTURA N° 049824.
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS. FACTURA N° 004- 49795 S/. 211.59
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS.FACTURA N° 004- 49838 S/. 217. 99
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS
GZICA, O/C Nª 28-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DELA GERENCIA ZONAL ICA., DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2017 FACT 0004-048699
GZICA, O/C Nª 28-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DELA GERENCIA ZONAL ICA., DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2017 FACT 0004-048698
GZICA / O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - MES DE AGOSTO FACT 0004-048878
GZICA, O/C Nª 28-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DELA GERENCIA ZONAL ICA. - MES DE JULIO FACT 0004-048876
GZICA, O/C Nª 28-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DELA GERENCIA ZONAL ICA. - MES DE JULIO FACT 0004-048877
GZICA / O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - FACT 0004-048901
GZICA / O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL., SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - FACT 0004-048996
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - FACT 0004-048902
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - FACT 0004-049169
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA. FACT 0004-049054
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. - FACT 0004-049188
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. FACT 0004-049271
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. FACT 0004-049261
GZICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSASDE LA GERENCIA ZONAL ICA. FACT 0004-049294
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-049552
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-049488
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-049657
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-049724
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-0049656
GZ ICA - O/C. Nª 028-2017, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-049725
GZ ICA - O.C. Nª 028-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL - SUMINSTROS DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS FACT 0004-049845
0000006145
GZHYO. / O.S. Nº 089-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "DESARROLLO LABORAL: LEG. LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL"
GZHYO. / O.S. Nº 089-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "DESARROLLO LABORAL: LEG. LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" RXH E001-38
AREQ. CERT. 1025 SERVICIO DE CONTROL Y TRAMITE DE CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1
AREQ. CERT. 1025 SERVICIO DE CONTROL Y TRAMITE DE CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E1 RXH E001-14 OS382-2017
0000006149
SC / O.S. Nº 174-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL A TODO COSTO, FACHADA EXTERIOR SEDE GZ CUSCO - 1ERPAGO
SC / O.S. Nº 174-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL A TODO COSTO, FACHADA EXTERIOR SEDE GZ CUSCO - 2doPAGO
SC / O.S. Nº 174-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL A TODO COSTO, FACHADA EXTERIOR SEDE GZ CUSCO - 1ERPAGO RXH E001-50
SC / O.S. Nº 174-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL A TODO COSTO, FACHADA EXTERIOR SEDE GZ CUSCO - 2doPAGO RXH E001-51
0000006150
GZ CHICLAY / O.C. Nº 078-2017 - ADQUISICION DE CINTA EVOLISY TARJETAS PARA FOTOCHEKS S/. 3400.92 GRUPO CD SOLUCIONES SAC
GZ CHICLAY / O.C. Nº 078-2017 - ADQUISICION DE CINTA EVOLISY TARJETAS PARA FOTOCHEKS S/. 3400.92 GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 0001-000608
RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-608 CR E001-188
SALDO RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-608 CR E001-188
0000006151
GZ AREQ. / O.S. N° 383-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PTOY. E109MODULO DESARROLLO LABORAL PY. E1
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S. N° 383-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PTOY. E109 MODULO DESARROLLO LABORAL PY. E1
GZ AREQ. / O.S. N° 383-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PTOY. E109MODULO DESARROLLO LABORAL PY. E1 RXH E001-70
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-70
0000006152
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO (PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 001-009305
SC / O.S. Nº 649-2017 - JL S.R.L. - SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO (PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 001-009351
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO (PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 0001-009369.
OS. 0000649-2017. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO (PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 0001-009393.
OS. 0000649-2017. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO SEGÙN CTTO. Nº 008+2015-SENCICO -07.00/ NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 0001-009411
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO PERIODO JUNIO JL SRL FACT 001-009305
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9305
SC / O.S. Nº 649-2017 - JL S.R.L. - SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO FACT 0001-009337
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9337
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO (PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 001-009351 MES ED AGOSTO
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9351
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO (PERIODO JUNIO - NOVIEMBRE 2017) JL SRL FACT 0001-009369. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE FACT0001-009369
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9369
BANCO DE LA NACION/JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9393
BANCO DE LA NACION/ JL SRL DETRACCION 10% FACT 001-9411
0000006154
GZ AREQ. / O.S. Nº 384-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E205LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQ. / O.S. Nº 384-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E205LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-29
0000006155
CAJAMARCA (CERT. 952) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES DE MAYO
CAJAMARCA (CERT. 952) SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES DE MAYO FACT 0001-017327
0000006156
CF APURIM / O.S. Nº 014-2017 - SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO CENTRO DE FORMACION APURIMAC
CF APURIM / O.S. Nº 014-2017 - SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-15
CF APURIM / O.S. Nº 014-2017 - SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-16
CF APURIM / O.S. Nº 014-2017 - SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-17
0000006157
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETA DEVENTA N° B040 - 9686.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 124. POR S/. 1,700. A LA CASA DEL PADRE.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 142. POR S/. 2,200. A ROSE EVENT PLANNER 6 INTEGRAL SOLUTIONS SAC.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 144. POR S/. 1,700. A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: FACTURAN° F040 -0143 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009681 AL 00010169.
GZ LIMA CALLAO, FACTURA PENDEINTE POR COBRAR N° F040 -0125 - 126, 128 -130, 134 - 135, 137 - 141 POR S/. 230.00 C/U; 127, 131 - 133, 136.POR S/. 115.00 C/U A CONAFOVICER.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: FACTURA N° F040 - 145 -147, NOTA DE DEBITO N°040 - 190.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 149 A BETON DECKEN SAC POR S/. 4,050.00
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 150 A BUEN NACER SAC, POR S/. 1,700.00
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 151 A LA CASA DEL PADRE POR S/. 1,700.00
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: FACTURAN° F040 -0148 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00010170 AL 00010694.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: FACTURA N° F040 - 152,153, 158,159,160 , BOLETAS DE VENTAS N° B040 -10717, 10852, 10888, 10944; NOTA DE DEBITO N°040 - 191 AL 213.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 161 POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: FACTURAN° F040 -0154 AL 0157 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 10695 AL 11007.
SEDE CENTRAL, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F040 -145 -146, POR S/. 1,550.00 C/U A LIFASA SAC.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN FACTURA N° F040 - 162.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: FACTURAN° F040 - 163 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 11008 AL 11178.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO; BOLETA DE VENTA N° B040 - 9686. CON ABONO EN LA CTA. CTE.870781 BCO. NACION
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO . FACTURA N° F040 -0143 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009681 AL 00010169.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 60; 61 ; 62; 63; 64 y Nº 6
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1554702 BCO. DE CREDITO . FACTURA N° F040 -0143 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009681 AL 00010169.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 60; 61 ; 62; 63; 64 y Nº 6
GZ LIMA CALLAO.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , FACTURA N° F040 -0143 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00009681 AL 00010169.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 60; 61 ; 62; 63; 64 y Nº 6
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-144, FECHA 08-06-2017 A NOMBRE, LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 1530.00 DEP. 0238242 CTA. CTE. 0 870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-144, FECHA 08-06-2017 A NOMBRE, LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 DETRACCION. DEP. 0232964 CTA. CTE. 425362 DETRACC.B.DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-142 DEL 07-06-2017, A NOMBRE DE ROSE EVENT PLANNER & INT. SOLUTIONS SAC. MOV. 0994275 CTA. CTE. 00870781 B. NACION S/. 1,180.00
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-142 DEL 07-06-2017, A NOMBRE DE ROSE EVENT PLANNER & INT. SOLUTIONS SAC. MOV. 0208429 CTA. CTE. 00870781 B. NACION S/. 800.00
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-142 DEL 07-06-2017, A NOMBRE DE ROSE EVENT PLANNER & INT. SOLUTIONS SAC. MOV. 0983952 CTA. 425362 B. NACION DETRACC. S/. 800.00
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0149 DE FECHA 14-06-2017, POR S/. 4,050.00 A NOMBRE DE BETON DECKEN SAC. MOV. 00689810 CTA. CTE. 010029242 BCO. CONTINENTAL.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO NACION. FACTURA N° F040 - 145 -147, .SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 67; 70; 71; 72; 73; Y Nº 74-2017-07.02- M.P.E.
SEDE CENTRAL,.- INGRESOS POR LAS FACTURAS N° F040 -145 - 146, POR S/. 1,550.00 C/U A LIFASA SAC., CONA ABONOS EN LA CTA. CTE. 870781 CO. NACION , SEGUN INFORMES Nº 67:70 ; 71; 72;73 ; Y 74 -2017-07.02 M.P.E.
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO . FACTURA N° F040 -0148 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00010197 AL 00010306 ; DEL 10398 AL 10591 ; DEL 10630 AL 10647 ; DEL 10664 AL 10684 ;
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1554702 BCO. DE CREDITO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00010514 AL 00010530.; DEL 10592 AL 10594 ; DEL 10648 AL 10650; DEL 10685 AL 10694 SEGUN CUADRO ADJUNTO E INF
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00010170 AL 00010196 ; DEL 10307 AL10625; DEL 10651 AL 10662 .SEGUN CUADRO ADJUNTO E INFOMRES Nº 67; 70; 71; 7
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 040-150 A BUEN NACER SAC, POR S/. 1,530.00 MOV. 0774501 CTA. CTE. 870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 040-150 A BUEN NACER SAC, ( DETRACCION) POR S/. 170.00 MOV. 0769924 CTA. CTE. 425362 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 040-151 A LA CASA DEL PADRE, POR S/. 1,530.00 MOV. 0577468 CTA.CTE. 870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 040-151 A LA CASA DEL PADRE, POR S/. 170.00 (DETRACCION) MOV. 0574730 CTA. CTE. 425362 BCO. DE LA NACION
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO. FACTURA N° F040 - 152,153, 158,159,160 , 161 BOLETAS DE VENTAS N° B040 -10717, 10852, 10888, 10944; NOTA DE DEBITO N°040 - 191 AL 213. CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO NACION SEGUN CUADROS A
SEDE CENTRAL .- CANCELACION DE DETRACCION DE FACTURA Nº 040000161 "LA CASA DEL PADRE " CON ABONO A LA CTA. CTE. 425362BCO. NACION
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 140528 BCO. DE CREDITO , BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 10720 AL 10753 ; del 10889 al 10943 .SEGUN INFORMES Nº 76; 77 ; 79 ; 82; E INFORME Nº 83 -2017-02.NMPE. CAJA /TES
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA, CTE 1554702 BCO. DE CREDITO BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 10754 AL 10759 ; del 10945 al 10982 .SEGUN INFORMES Nº 76; 77 ; 79 ; 82; E INFORME Nº 83 -2017-02. NMPE. CAJA /TESO
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA, CTE 870781 BCO. DE NACION BOLETAS DEVENTAS Nº B040 - 10718 Y 10719 ; .SEGUN INFORMES Nº 76; 77 ; 79 ; 82; E INFORME Nº 83 -2017-02. NMPE. CAJA /TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA, CTE 29252 BCO.CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 10695 AL 10716; 10761 AL 10851 ; DEL 10853 AL 10887; DEL 10983 AL 11007 .SEGUN INFORMES Nº 76; 77 ; 79 ; 82; E INFO
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LA VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO , CON ABONO A LA CTA CTE. 1405528 BCO. CREDTIO, BOLETA VENTA DEL 11008 AL 11026 SEGUN INFORMES Nº 84; 85; 87 DE NMPE/ CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LA VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO , CON ABONO A LA CTA CTE. 1554702 BCO. CREDTIO, BOLETA VENTA DEL 11027 AL 11032 SEGUN INFORMES Nº 84; 85; 87 DE NMPE/ CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LA VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO , CON ABONO A LA CTA CTE. 1554702 BCO. CREDTIO, BOLETA VENTA DEL 11033 AL 11178 Y FACT Nº 163 ; SEGUN INFORMES Nº 84; 85; 87 DE NMPE-2017 / CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
S. CENTRAL.- RECAUDACION CPOR LA COB. DE LA FACT. 162 DE FECHA 26-06-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE, POR EL IMPORTE DE S/. 1530.00 MOV. 97870 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION CPOR LA COB. DE LA FACT. 162 DE FECHA 26-06-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE, POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 ( DETRACCION) MOV. 3397 CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-159 DEFECHA 21-06-2017 A P & B CEREMONIAS DE GRADUACION EIRL., POR EL IMPORTE DE S/. 1530.00 MOV. 0214694 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-159 DEFECHA 21-06-2017 A P & B CEREMONIAS DE GRADUACION EIRL., POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 ( DETRACCION) MOV. 01217016 CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LAS FACT. 040-0125 AL 040-0141, CONAFOVICER DE FECHA 02-06-2017, POREL IMPORTE DE S/. 3,335.00 PAP. DEP. 61539381 CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION
0000006158
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 00054 AL 00060.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 00061 AL 00072.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 0073.
CF. CHORRILLOS, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO ; CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL. BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00054 AL 00060.SEGUN MEMORANDO Nº 770-2017-11.00 GZLC
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 00061 AL 00072.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO , CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DEVENTAS Nº B040 - 0073.SEGUN MEMORANDO Nº 831-2017-11.00
0000006159
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN: FACTURA N° F014 - 0007 - 0008; BV Nº B031-0002452 AL 0002568.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, SEGUN: FACTURA N° F014 - 0009; BV Nº B031-0002569 AL 0002637.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL23 DE JUNIO, SEGUN: FACTURAN° F014 - 0010; BV Nº B031-0002638 AL 0002818.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN: FACTURA N° F014 - 0011 - 0012; BV Nº B031-0002819 AL 0002887.
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . FACTURA N° F014 - 0007 - 0008; BV Nº B031-0002452 AL 0002568. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DEL CENTRO DE FORMACION
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO,CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . FACTURAN° F014 - 0009; BV Nº B031-0002569 AL 0002637. SEGUN MEMORANDO DEL CENTRO DE FORMACION .
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL23 DE JUNIO, SEGUN: FACTURAN° F014 - 0010; BV Nº B031-0002638 AL 0002799 ; BOLETA DE VENTA DEL 2802 AL 2818 .CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO CONTINENTAL . SEGUN MEMORANDO Nº 820-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE 29252 CONTINENTAL . FACTURA N° F014 - 0011 - 0012; BV Nº B031-0002819 AL 0002887. CON EXEPCION DE LA B/V Nº 2870 , SEGUN MEMORANDO Nº 839-2017-11.00Y DOCUMENTOS AD
0000006160
GZ. AREQUIPA.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DEJUNIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001078 AL 0001107; B032 - 0002293 AL 0002411.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DEJUNIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001108 AL 0001129; B032 - 0002412 AL 0002489.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DEJUNIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001130 AL 0001152; B032 - 0002490 AL 0002546.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 30 DEJUNIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001153 AL 0001166; B032 - 0002547 AL 0002595.
GZ AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL01 AL 08 DEJUNIO , BOL. VTAS N° B019 - 001078 AL 0001107; B032 - 0002293 AL 0002411. DEPOSITOS EN CTA. CTE. 0100029252BCO. CONTINENTAL.
G.Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DEJUNIO , BOL. VTAS N° B019 - 00001108 AL 0001129; B032 - 0002412 AL 0002489. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEJUNIO , ( SEMANA 3 ), SEGUN BOL. DE VTAS N° B019 - 00001130 AL 0001152; B032 - 0002490 AL 0002546. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 24 AL 30 DEJUNIO 2017 ( SEMANA 4) SEGUN BOL. DE VTAS N° B019 - 00001153 AL 0001166; B032 - 0002547 AL 0002595. DEPOSITOS CTA. CTE. 0029252 BCO. CONTINENTAL.
0000006161
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00003946 AL 00004120.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00004121 AL 00004214.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00004215 AL 00004294.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN: FACTURA N° F038 - 11; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00004295 AL 00004465.
GZ CHICLAYO, .- INGRESOS POR VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO. BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00003946 AL 00004120 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00004121 AL 00004214. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nº 632-2017-14.00
GZ CHICLAYO,INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO CONINENTAL . BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00004215 AL 00004294. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y INFORME DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , FACTURA N° F038 - 11; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 00004295 AL 00004465.SEGUN MEMORANDO Nº 696-2017-14.00 Y DOCUMENTO ADJUNTOS
0000006162
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001840 AL 00001941.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001942 AL 00002030.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0002031 AL 0002077.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0002078 AL 0002114.
G. Z CUSCO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001840 AL 00001941. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO,.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 00001942 AL 00002030. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ) ,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0002031 AL 0002077. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 4 ) ,SEGUN BOL.DE VTAS N° B009 - 0002078 AL 0002114. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000006163
0000006164
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000048 AL 000049.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000050 AL 000052.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000053 AL 000058.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000059 AL 000065.
C.F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN BOL.DE VTAS. N° B039 - 0000048 AL 000049. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
C.F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000050 AL 000052. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ), SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000053 AL 000058 DEPOSITOS CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION..
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDADO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30DE JUNIO,2017 ( SEMANA 4 ) SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0000059 AL 000065. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000006165
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 000957 AL 000971, 000973 AL 00001033.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001034 AL 001046, 001059 AL 00001066; 1074- 1075
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001076, 001078 - 001081, 001092 AL 001115.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001116, 001117, 001120 - 001121, 001123 - 001125.
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETASDE VENTA N° B005 - 000957 AL 000971, 000973 AL 00001033. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL.
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETASDE VENTA N° B005 - 001034 AL 001046, 001059 AL 00001066; 1074 - 1075 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nº 498-2017-18.00 DE LA ZONA
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001076, 001078 - 001081, 001092 AL 001115. SEGUN MEMORANDO Nº 519-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO,CONA BONO A LSA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001116, 001117, 001120 - 001121, 001123 - 001125. SEGUN MEMORANDO Nº 537-2017-18.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000006166
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000972.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001047 - 1058 1067 - 1073 .
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001077,001082 - 001090, 001114 - 001115, 1078 - 1081, 1091.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001118, 001119, 001123.
CF. HUANCAVELICA VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 0000972., CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BOC. NACION
CF. HUANCAVELICA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 BCO. NACION .BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001047 - 1058 1067 - 1073 .SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nº 498-2017-18.00
CF. HUANCAVELICA INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION BOLETAS DE VENTAN° B005 - 001077,001082 - 001090, 001114 - 001115, 1078 - 1081, 1091. SEGUN MEMORANDO Nº 519-2017-18.00
CF. HUANCAVELICA .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 BCO. NACION .BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001118, 001119, 001123., SEGUN MEMORANDO Nº 537-2017-18.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000006167
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B006- 00000479 AL 0000512.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: FACTURAS N° F006 - 0003; BOLETAS N° B006- 000513 AL 000524.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B006- 000525 AL 000539.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR OCBRAR N° F006 -0004 POR S/.15, 754.20 A ASOCIACION GRUPO MILPO.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B006- 000540 AL 000567.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VTAS DEL 01 A
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2017, SEGUN: FACTURAS N° F006 - 0003; BOLETA
G. Z. ICA,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ) SEGUN: BOLETAS N° B006- 000525 AL 000539. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 4 ) SEGUN: BOLETAS N° B006- 000540 AL 000567. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° F006 -0004 POR S/. 15, 754.20 DE FECHA 20-06-2017, A LA ASOCIACION GRUPO MILPO. MOV. 0690834 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL
0000006168
GZ. IQUITOS
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000207 AL 000222.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000223 AL 000228.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000229 AL 000239.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 0000240.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO.BOLETAS N° B010 - 0000207 AL 000222. ; SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO,CON ABONO A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETAS N° B010 - 0000223 AL 000228. SEGUN MEMORANDO Nº 273-2017-20.00 Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS N° B010 - 0000229 AL 000239., SEGUN INFORME DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO ,CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS N° B010 - 0000240., SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000006169
GZ PIURA VENTAS DEL 01AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 00003192 AL 0003307.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003308 AL 0003407.
GZ PIURA , FACTURAS PEDNIENTES POR COBRAR N° F002 - 0010 POR S/. 540.00; F002 - 0011 POR S/. 360.00 A LA ACADEMIA DE LAMAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003408 AL 0003564.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003565 AL 0003638.
G. Z. PIURA .- RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VTAS. DEL 01 AL 08-06-2017 , BOL. VTAS. B002-003192 AL 003307. DEPOSITOS EN CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z . PIURA- RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003308 AL 0003407. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ), SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003408 AL 0003564. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDADO POR LA COB. DE FACT. 002-011, DE FECHA 16-06-2017, A ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA POR S/. 360.00. MOV. 00689971 CTA. CTE. 0029252, BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 4 ) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003565 AL 0003638. DEPOSITOS CTA. CTE. 0029252, BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 002-0010 DEL13-06-2017 A NOMBRE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR S/. 540.00 MOV. 689994 CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000006170
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN BV Nº B008 - 0000600 AL 0000614.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN BV Nº B008 - 0000615 AL 0000632.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN BV Nº B008 - 0000633 AL 0000651.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN BV Nº B008 - 0000652 AL 0000669.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VTAS. DEL 01 AL 08-06-2017, BOL. VTAS. B008-000600 AL 000614. DEPOSITOS EN CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO, - RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN BV Nº B008 - 0000615 AL 0000632. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ) SEGUN BV Nº B008 - 0000633 AL 0000651. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 4 ) SEGUN BV Nº B008 - 0000652 AL 0000669.DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000006171
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0000596 AL 0000620.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 000621 AL 0000639.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 000640 AL 0000645.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 000646 AL 0000652.
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO . CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETAS DEVENTAS N° B043 - 0000596 AL 0000620. SEGUN DOCUMENOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO CON ABNOS A LA CTA C.TE 29255 BCO. CONTINENETAL . BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 000621 AL 0000639. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOSY MEMORANDO Nº 320-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO . BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 000640 AL 0000645., SEGUN MEMORANDUM Nº331-2017-21.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. TACNA; .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTIENTAL.: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 000646 AL 0000652., SEGUN MEMORANDO Nº 350-2017-21.00 Y DOCUMENETOS ADJUNTOS
0000006172
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 000287 AL 000293.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 000294 AL 000297.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 000298 AL 000306.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 000307 AL 000309.
UO. MOQUEGUA ; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION .BOLETAS N° B042 - 000294 AL 000297.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nº 320- 2017-21.00
UO. MOQUEGUA INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO .CONA ABONOS A LA CTA .CTE 870781 BCO NACION .BOLETAS N° B042 - 000298 AL 000306..SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nº 331-2017-21.00 GZ TACNA
UO. MOQUEGUA ;, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON ABONOS A LA CTA. 870781 NACION .BOLETAS N° B042 - 000307 AL 000309. ; SEGUN MEMORANDO Nº 350-2017-21.00 TACNA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000006173
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO , SEGUN: BV Nº B033 - 00003074 AL 00003211.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO , SEGUN: BV Nº B033 - 00003212 AL 00003324.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO , SEGUN: BV Nº B033 - 00003325 AL 00003394.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO , SEGUN: BV Nº B033 - 00003395 AL 00003442.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO , SEGUN: BV Nº B033 - 00003074 AL 00003211. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO, - RECAUDACION POR LOS INGRESOS, SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO, BV Nº B033 - 00003212 AL 00003324. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
GZ TRUJILLO, RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ) , SEGUN: BV Nº B033 - 00003325 AL 00003394. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 4 ) , SEGUN: BV Nº B033 - 00003395 AL 00003442. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000006174
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000433 AL 0000460.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000461 AL 0000482.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000483 AL 0000485.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 0000486 AL 0000490.
U. O AYACUCHO.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000433 AL 0000460. DEPSOITOS EN CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
U.O. AYACUCHO .- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2017, BOL. DE VENTAS N° B011 - 0000461AL 0000482. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEJUNIO 2017 ( SEMANA 3 ) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 -0000483 AL 0000485. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 0000486 AL 0000490. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000006175
UO, CAJAMARCA
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000084 AL 000087.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 000088 AL 000094.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00095.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00096 AL 00099..
U.O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO BOL. VTAS. B025- 00084 AL 000087.. DEPOSITOS CTA. CTE. 010028252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LOS INGRESOS SEGUN VENTASDEL 09 AL 16 DE JUNIO, BOLETAS N° B035 - 000088 AL 000094.DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 3 ), SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00095. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017 ( SEMANA 4 ) SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00096 AL00099.. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000006176
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000179 AL 000195.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 0001196 AL 000204.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000205 AL 000217.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 000218 AL 000237.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO , CON ABONOS A LA CTA ,CTE, 29252 BCO. CONTINENTAL ; BOLETASN° 050 - 000179 AL 000195. SEGUN DCOUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL
UO MOYOBAMBA.- INGRESOS POR LAS , VENTAS DEL 09 AL 16 DE JUNIO , CON ABONO A LA CTA .CTE. 292525 BCO. CONTINENTAL . BOLETAS N° 050 - 0001196 AL 000204. , SEGUN INFORME Nº 233-2017-SENCICO MOYOBAMBA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO MOYOBAMBA,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ,. BOLETASN° 050 - 000205 AL 000217. SEGUN INFORME DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, CON ABAONO A CTA CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETAS N° 050 - 000218 AL 000237. SEGUN INFORME Nº 254-2017- MOYOBAMBA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000006177
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000328 AL 0000338.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000339 AL 0000357.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000358.
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO,CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL, BOLETA DEVENTA N° B012 - 0000328 AL 0000338. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO DE LA ZONAL
UO. PUCALLPA,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JUNIO, CONA ABONO A LA CT.A CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL .BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000339 AL 0000357.
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETA DE VENTA N° B012 - 0000358.
0000006179
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO MANTENIMIENTO DE CANAL DE DESAGUEDE LOS TALLERES DE INSTALACIONES SANITARIAS Y TALLER ACABADOS LEON VELARDE 405 PY. E1, E2, D19
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO MANTENIMIENTO DE CANAL DE DESAGUEDE LOS TALLERES DE INSTALACIONES SANITARIAS Y TALLER ACABADOS LEON VELARDE 405 PY. E1, E2, D19 RXH E001-67 OS385-2017
0000006181
GZ AREQ. / O.S. Nº 386-2017 - SERVICIO GESTION Y CONTROL EXPEDIENTES PERIFERICOS DEL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE ZONAL AREQUIPA PROY. D19, E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 386-2017 - SERVICIO GESTION Y CONTROL EXPEDIENTES PERIFERICOS DEL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE ZONAL AREQUIPA PROY. D19, E1 RXH E001-20
0000006182
GZ AREQ. / O.C. Nº 029-2017 - MASS COMPUTER S.R.L. - ADQUISICON MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY.D19, D20 E1, E2
GZ AREQ. / O.C. Nº 029-2017 - MASS COMPUTER S.R.L. - ADQUISICON MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY.D19, D20 E1, E2 FACT 0002-001497
RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1497 CR E001-175
SALDO RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 002-1497 CR E001-175
0000006185
GZ.HYO. ADQUISICION DE LLANTA Y ARO PARA EL VEHICULO EGJ-848 DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO SEGUN REQUERIMIENTO B00010.
GZ.HYO. ADQUISICION DE LLANTA Y ARO PARA EL VEHICULO EGJ-848 DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO SEGUN REQUERIMIENTO B00010. FACT 020-018813
RETENCION 3% GRUPO HINOSTROZA SAC FACT 020-18813 CR E001-164
SALDO RETENCION 3% GRUPO HINOSTROZA SAC FACT 020-18813 CR E001-164
0000006186
SC O/S 650-2017 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LOS "COMITES TECNICOS"
SC O/S 650-2017 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LOS "COMITES TECNICOS" FACT 001-001176
BANCO DE LA NACION/D'PRIMERA EVENTOS SAC DETRACCION 10% FACT 001-1176
0000006187
SC - O.S. N° 651-2017 - SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTODE (72) EQUIPOS DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL SENCICO
SC - O.S. N° 651-2017 - SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTODE (72) EQUIPOS DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL SENCICO FACT 001-015936
BANCO DE LA NACION/REAL EQUIPOS S R L. DETRACCION 10% FACT 001-15936
0000006188
CHI OS 251-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E61 JIMENEZ FERNANDEZ S/.720.00
CHI OS 251-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E61 JIMENEZ FERNANDEZ S/.720.00. RXH. N°. 001-007
0000006189
CHI OS. 253-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-73 S/. 750.00 CHAMBERGO CLAPES LUIS
CHI OS. 253-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-73 S/. 750.00 CHAMBERGO CLAPES LUIS RXH E001-39
0000006190
CHI OS. 250 - 2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-123 S/.720.00 LUJAN QUISPE YRENIO
CHI OS. 250 - 2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-123 S/.720.00 LUJAN QUISPE YRENIO RXH E001-6
0000006191
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA ART 33 DE LA LIR RXH E001-119 ZELADA TORREJON DENIS 252-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR GERENCIA ZONAL CHICLAYO O/S 252-2017 ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-119
SERVICIO DE EXPOSITOR GERENCIA ZONAL CHICLAYO O/S 252-2017 ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-119 RXH E001-119
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-119
0000006193
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 28-2017, VIATICIOS OTROGADOSPARA COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR MINAYA RAMOS WILLIAM BILL, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES, PY D614, DURACION DESDE EL 05/06/2017 AL 22/06/2017(12 DIAS), EN LA
0000006194
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA. COPRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SUMINISTRO N° 119 21 RECIBO N° 1-3634694 ENTREGABLE: 05/12 ACTA DE CONFORMI DAD SEGUN CONSUMO DEL MES REQUERIMIENTO: S00002-2017
0000006195
UO AYA 52, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSODE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-34, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR S/. 720.00
UO AYA 52, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSODE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-34, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR S/. 720.00 RXH E001-46
0000006196
UO AYA 53, QUISPE SULCA MOISES, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-148, POR EL IMPORTE DE S/. 100.00
UO AYA 53, QUISPE SULCA MOISES, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-148, POR EL IMPORTE DE S/. 100.00 RXH E001-13
0000006197
UO AYA 54, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS ENZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR 6 HORAS RECIBO N° E001-19, POR EL IMPORTE DE S/. 300.00
UO AYA 54, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PAGO DE EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS ENZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR 6 HORAS RECIBO N° E001-19, POR EL IMPORTE DE S/. 300.00 RXH E001-19
0000006198
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA LOMOANCHO, CLIPS UTILES DE OFICINA SEGUN MARCO O/C 00106-2017 COMERCIAL GIOVA , FACT 004-039551
0000006199
SC - O.S. Nº 107-2017 - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
SC - O.S. Nº 107-2017 - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FACT 001-000259
0000006200
ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO FACT 001-0011315
0000006203
SC - O.S. Nº 111-2017 - IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C. - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
SC - O.S. Nº 111-2017 - IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C. - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FACT 001-0014266
0000006204
SC O/C 112 ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO
SC O/C 112 ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO FACT 003-027859
0000006205
ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO TINTA NEGRA PARA TAMPON Y PAPEL BOND - FOTOCOPIA O/C 00113-2017 FACT 002-004473
0000006206
SC O/C 114 ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO
SC O/C 114 ADQUISICION DE UTILES POR ACUERDO MARCO FACT 001-0005755
0000006208
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FACT 0001-000205
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR XERVICOM SAC FACT 001-205 SEGUN CARTA Nº 471-2017-07.05
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE)-ITEM 001(JUN-NOV2017)
SC / O.S. Nº 665-2017 - SERVICIOS GENERALES SMP-FONBIEPOL SCRL - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE JULIO
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL ZONA NORTE ORDEN DE SERVICIO 00665-2017 SERVICIOS GENERALES -SCRL FACT 001-0003786 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
SEDE CENTRAL O/S 655-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL ZONA NORTE ORDEN DE SERVICIO 00665-2017 SERVICIOS GENERALES -SCRL FACT 001-0003816 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
SEDE CENTRAL O/S 655-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL ZONA NORTE ORDEN DE SERVICIO 00665-2017 SERVICIOS GENERALES -SCRL FACT 001-0003816 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE)-ITEM 001(JUN-NOV2017) FACT 001-003693
TRANSFERECIA A FAVOR DEL PROVEEDOR SEGUN LO INDICADO EN EL INFORME Nº2231-2017-07.05, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE PENALIDAD GIRADO EL DESCUENTO POR PENALIDAD EN EL EXP.709 CP2192 ( GERENADOSE LA NOTA DE DEBITO Nº 040-0000204 )SEGUN INDICACIONES ME
PENALIDAD SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL FACT 001-3693SEGUN CARTA Nº 426-2017-07.05 POR S/ 1,800.00 E INFORME Nº 263-2017-07.05 DSCTO DE S/ 400.00
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3693
SC / O.S. Nº 665-2017 - SERVICIOS GENERALES SMP-FONBIEPOL SCRL - SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE JULIO FACT 001-003722
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3722
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE)-ITEM 001(JUN-NOV2017) FACT 001-003754 MES DE AGOSTO
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3754
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL ZONA NORTE ORDEN DE SERVICIO 00665-2017 SERVICIOS GENERALES -SCRL FACT 001-0003786 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE FACT 001-003786
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP - FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3786
SEDE CENTRAL O/S 655-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL ZONA NORTE ORDEN DE SERVICIO 00665-2017 SERVICIOS GENERALES -SCRL FACT 001-0003816 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT 001-003816
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3816
SEDE CENTRAL O/S 655-2017 POR SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL ZONA NORTE ORDEN DE SERVICIO 00665-2017 SERVICIOS GENERALES -SCRL FACT 001-0003816 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT 001-003842
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GRALES SMP-FONBIEPOL SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3842
0000006214
SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 (JUN-NOV2017)
SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001
SC - O.S. Nº 666-2017 - CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. - SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 - PAGO MES DE AGOSTO
SERVICIO DE VIGILANCIA ORDEN DE SERVICIO 00066-2017 FACT 0001-3603 CORPORACION EMPRESARIAL C&Z SAC ZONALES VARIAS
SC - O.S. Nº 666-2017 - CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. - SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 - PAGO MES DE OCTUBRE.
SC - O.S. Nº 666-2017 - CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. - SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 - PAGO MES DE NOVIEMBRE.
SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 JUNIO FACT 0001-003422
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3422
SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 FACT 0001-003486 MES DE JULIO
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3486
SC - O.S. Nº 666-2017 - CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. - SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 - PAGO MES DE AGOSTO FACT 0001-003548
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3548
SERVICIO DE VIGILANCIA ORDEN DE SERVICIO 00066-2017 FACT 0001-3603 CORPORACION EMPRESARIAL C&Z SAC ZONALES VARIAS FACT 0001-003603
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3603
SC - O.S. Nº 666-2017 - CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. - SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 - PAGO MES DE OCTUBRE. FACT 001-3644
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3644
SC - O.S. Nº 666-2017 - CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. - SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE) - ITEM001 - PAGO MES DE NOVIEMBRE. FACT 0001-003677
BANCO DE LA NACION/CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3677
0000006215
REPOSICION CAJA CHICA GZ HUANCAYO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 114 A L 22/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006216
REPOSICION CAJA CHICA UO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO RENDICION Nº 122 DE FECHA 25/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO YCUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIA
0000006220
SC / PLANILLA DE VIATICOS : Nº 179-2017 COMISIONADO : VILCAPOMA SARMIENTO MARIA MERCEDES RUTA: LIMA AYACUCHO LIMA MEMORAND O : Nº 139-2017-09.00
0000006221
SC / PLANILLA DE VIATICOS : Nº 180-2017 COMISIONADO : CUENTAS NA NQUEN PABLO CUENTAS MEMORANDO : 139-2017-09.00 RUTA : LIMA AYACUCHO LIMA
0000006223
SC / PLANILLA DE VIATICOS : Nº 181-2017 COMISIONADO : W.NICANOR BOLUARTE ZEGARRA MEMORANDO : Nº 135-2017 RUTA : LIMA TACNA MOQUEGUA LIMA
0000006224
SC / O.S. Nº 646-2017 - RODRIGUEZ RUIZ JULIA ELCIRA - SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 646-2017 - RODRIGUEZ RUIZ JULIAELCIRA - SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OS646-2017 RXH E001-6
RETENCION 8% RODRIGUEZ RUIS RXH E001-6
SC / O.S. Nº 646-2017 - RODRIGUEZ RUIZ JULIA ELCIRA - SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-7
RETENCION 8% RODRIGUEZ RUIZ RXH E001-7
0000006225
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL DIPLOMADO DE GESTION AMBIENTAL
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL DIPLOMADO DE GESTION AMBIENTAL FACT 0001-0001111
BANCO DE LA NACION/CENTRO ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGENIERIAS EN LA AMAZONIA E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-1111.
0000006226
CAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN PROGRAMACACION, METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTO Y VALORIZACION DE OBRAS O/S 653-2017 ZONAL TRUJILLO
CAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN PROGRAMACACION, METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTO Y VALORIZACION DE OBRAS O/S 653-2017 ZONAL TRUJILLO FACT 0001-001112
BANCO DE LA NACION/CENTRO ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGENIERIAS EN LA AMAZONIA E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-1112
0000006227
GZ ICA / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA / MEMO Nº 1307-2017-05.00 : S/. 526.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 113 A L 22/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000006228
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL OS 654-2017 RXH E001-6
RETENCION 8% ROMO ANRONIO RXH E001-6
0000006229
SC O/S 655 SERVICIO DE ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS
SC O/S 655 2DO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS
SC O/S 655 SERVICIO DE ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS RXH E001-3
SC O/S 655 2DO PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS RXH E001-5
0000006230
SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SEDE CENTRAL O/S 656-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS OS656-2017 RXH E001-14
SEDE CENTRAL O/S 656-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS rxh e001-15
SEDE CENTRAL O/S 656-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-16
0000006231
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LASEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2013-PCM
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LASEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2013-PCM RXH E001-27
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-27
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LASEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2013-PCM RXH E001-28
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-28
0000006232
SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017- 2
SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017- 2 RXH E001-23
0000006233
SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017- 2 GRAUS CORTEZ LUPE ESTHER RXH E001-8
0000006234
SC O/S 660 SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017 - 2
SC O/S 660 SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017 - 2 RXH E001-28 O/ S660-2017
0000006235
SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017- RXH E001-7
RETENCION 8% SCHOLZ LIZARRAGA RXH E001-7
0000006236
GZ PIURA. SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD MÓVIL VOLSWAGEN AMAROK EGJ-869 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD MÓVIL VOLSWAGEN AMAROK EGJ-869 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0001-093418
BANCO DE LA NACION/INTERAMERICANA NORTE S.A.C.DETRACCION 10% FACT 001-93418
0000006237
SC / O.S. Nº 664-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS OPTICAS DE RESPUESTA INSTITUCIONALES
SC / O.S. Nº 664-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS OPTICAS DE RESPUESTA INSTITUCIONALES FACT 001-002375
RETENCION 3% OPCIONSCAN EIRL FACT 001-2375 CR E001-202
SALDO RETENCION 3% OPCIONSCAN EIRL FACT 001-2375 CR E001-202
0000006238
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE IMPUESTO A LA RTA 4TA CATEGORIA 10% BARRIENTOS FIGUEROA RINA
FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO DE EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA Y SU GRADO DE PERTINENCIA ENTRE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LAS SEDES INSTITUCIONALES DE LIMA METROPOLITANA Y AREQUIPA RHE E001-32 BARRIENTOS FIGU
SEDE CENTRAL O/S 663-2017 POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA CON LA RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RTA 4TA CATEGORIA BARRIENTOS FIGUEROA RINA
SEDE CENTRAL O/S 662-2017 2DO PAGO POR FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO DE EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA Y SU GRADO DE PERTINENCIA ENTRE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LAS SEDES INSTITUCIONALES DE LIMA METROPOLITANA
RETENCION 8% BARRIENTOS FIGUEROA RXH E001-32
RETENCION 8% BARRIENTOS FIGUEROA RXH E001-33
0000006239
SC / O.S. Nº 663-2017 - 1ER PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION YSANEAMIENTO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 663-2017 - 1ER PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORESCONSTRUCCION Y
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 663-2017 - 2DO PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORESCONSTRUCCION Y
SC / O.S. Nº 663-2017 - 2DO PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION YSANEAMIENTO
SC / O.S. Nº 663-2017 - 1ER PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION YSANEAMIENTO RXH
RETENCION 8% SAMAME MARCAZZOLO RXH E001-36
SC / O.S. Nº 663-2017 - 2DO PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORES RXH E001-38
RETENCION 8% SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA RXH E001-38
0000006240
GZLC O/S 509 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 509 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-66
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-66
0000006241
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO GZ.IQUITOS-EN LA CIUDAD DE REQUENA-LORETO-IQUITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS
G.Z IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PV-002, BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO, COMISIONA LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUDEN TRABAJOS BSS DE CONSTRUCCION, PROY. E-144, POR S/. 928.00 DE L 5 AL 8 DE
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON GZ.ICA-CHINCHA-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - TOPOGRAFIA -CONVENIO MILPOP
GZICA .-DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 14-2017, OTORGADOS AL EXPOSITORQUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - TOPOGRAFIA - CONVENIO MILPO -SENCICO, D600, D
0000006243
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00015 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI GZ.ICA-PISCO-ICA PARA EL DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCCIÓN DEL 06.05.2
GZICA, .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 15-2017, POR COMISION DE VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCCION
0000006244
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00012 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI GZ.ICA-PISCO-ICA PARA EL DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 29.04.20
ICA, .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 12, POR COMISION DE SERVICIOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIO, PY E
0000006245
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN GZ.IQUITOS-LORETO-GZ.IQUITOS PARAEL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCI
GZ IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA :PV-004, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONSTRUCCION, PROY. E144, POR S/.880.00 DEL 28 A
0000006246
PIURA O/S 187 COORDIANDOR DE BECA 18
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-61
RETENCION 8% SOSA CALLE RXH E001-61
PIURA O/S 187 COORDIANDOR DE BECA 18 RXH E001-63
RETENCION 8% SOSA CALLE RXH E001-63
PIURA O/S 187 COORDIANDOR DE BECA 18 RXH E001-64
RETENCION 8% SOSA CALLE RXH E001-64
0000006247
GZ TRUJILLO / REPOSICION DEL FI¡ONDO DE CAJA CHICA - MEORANDO Nº 1308-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 112 A L 22/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006248
U.O. AYACUCHO / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA - MEMORANDO Nº 1306-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 111 A L 22/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.AYACUCHO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006249
Z CUSCO / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA - MEMORANDO Nº1329-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 117 A L 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000006250
SC / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SC - MEMORANDO Nº 1319-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 123 A L 26/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006251
GZ TACNA / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA - MEMORANDO Nº 1330-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 120 A L 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000006252
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN GZ.HUANCAYO-PAMPAS-GZ.HUANCAYO- PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CON
GZ.HYO. DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA:COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PAMPAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO SEGUN REQUERIMIENTO S00116.;SIAF Nº 4953
0000006253
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00012 COMISIONADO TINEO BENAVIDES MARIA MAGDALENA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017 G
GZ.HYO.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKY LOS DIAS 06Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL EXAMEN DEADMISION EN COORDINACION CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017.; PV Nº 12 ; SIAF Nº
0000006254
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO ANGULO ANTICONA RICHARD JUNIOR GZ. CHICLAYO-BAGUA-GZ. CHICLAYO DEL 06.05.2017 AL 07.05.2017 REF. EXP. N° 4870 RI. 003363
GZCHICLAYO,.- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA :P . VIATICOS nº 013 AL EXPOSITOR ANGULO TICONA RICHARD JUNIOR SEGUN DOC. ADJUNTOS S/. 400.00, LOS DIAS 05 Y 06.05.201 7 ; SIAF Nº 4870
0000006255
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017 GZ. HUANCAYO
GZ.HYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKY LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EN COORDINACION CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017 , PV
0000006256
SC / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SC - MEMORANDO Nº 1314-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 128 A L 02/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006257
GZ CHICLAY / O.C. Nº 080-2017 - ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE: S/. 7,676.00 GRUPO CD SOLUCIONES
GZ CHICLAY / O.C. Nº 080-2017 - ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE: S/. 7,676.00 GRUPO CD SOLUCIONES FACT 0001-000616
RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-616 CR E001-249
SALDO RETENCION 3% GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT 001-616 CR E001-249
0000006258
CHI OC 79-2017 ADQUISICION DE LIBROS DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO S/. 11,941.50 FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO LIBUN FT62-3231 S/ 2,621.60; FT 62-3232 S/3,131.00; FT 62-3234 S/3,384.90; FT 62-3235 S/ 2,636.00; FT 62-3236 S/ 168.00
0000006259
SC / PEPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SC- MEMORANDONº 1314-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 118 A L 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006260
GZLC O/S 510 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 510 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000006261
CAJAMARCA (CERT.952) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES - MES DE MAYO
CAJAMARCA (CERT.952) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES - MES DE MAYO FACT 006-008825
0000006262
REPOSICION CAJA CHICA SEDE CENTRAL
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 115 A L 23/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006263
REPOSICION CAJA CHICA GZ CUSCO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 116 A L 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000006264
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 121 A L 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000006265
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 119 AL 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 119 A L 24/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000006266
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER PARA EL DESARROLLO DEL CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ. HUANCAYO-HUANUCO-
GZ.HYO. DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO LOS DIAS 06 Y07 DE MAYO A NOMBRE DE ERNESTO ZAMBRANO ZANABRIA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEG
0000006267
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO PEREZ TEJADA PIA KARINA EJECUCIÓN DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS. DE CONSTRUCCIÓN IQUITOS-LORETO-IQUITOS DEL 05.05.2017 AL 08
G.Z. IQUITOS.- ,DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PV-003, PEREZ TEJADA PIA KARINA, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. YSALUD EN TRABAJOS BSS. DE CONSTRUCCION, PROY.E144, POR S/. 928.00 DEL 5 AL
0000006268
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL TALLER DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES REFERIDO A LA ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO DESENCICO A LAS E
GZ PIURA. .-DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL SR. MIGUEL ALVARADO OTOYA POR COMISION DE SERVICIOS al Taller de certificación de competencias laborales referido a la Estrategia de acercamiento de S
0000006269
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00012 COMISIONADO MENA RIMACHE WALTER ELOY GZ. CHICLAYO-CHACHAPOYAS-CHICLAYO DEL 05.05.2017 AL 08.05.2017 REF. EXP. N° 4592 RI. 003347
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PV. 12-2017 MENA RIMACHE WALTER CIUDAD DE BAGUA CHACHAPOYAS S/. 1709 .00 PROY E-4 REF. SIAF Nº 4592
0000006270
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 01 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 05 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 02 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 06 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 07 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 08 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 09 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 12 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 13 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 14 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 15 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 16 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 19 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 20 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 21 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 22 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 23 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 26 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 27 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 28 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 30 DE JUNIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
0000006271
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19 FACT 0001-003276
0000006272
AREQ. CERT. 929 ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19 FACT 0001-003278
0000006274
chi os. 233-2017 servico de expositor de la gz chiclayo proy. e-213 herrera westter sylvia s/.560.00 RXH E001-52
0000006275
chi os. 232-2017 servicio de expositor de lagz chiclayo proy. e-212 chiroque millones walter s/. 560.00
chi os. 232-2017 servicio de expositor de lagz chiclayo proy. e-212 chiroque millones walter s/. 560.00 RXH E001-13
0000006276
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 224 SEDALIB S.A. S/. 3789.90
0000006277
GZ TRU - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO TRU O.S. Nº 225 -2017 - HIDRANDINA S.A . - S/. 336.20 - REC Nº 501-42911458 - REC. Nº 501-42935895
0000006278
AREQ. CERT. 929ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO PERIODO2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, D19
AREQ. CERT. 929ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO PERIODO2017 ZONAL AREQUIPA PROY. E1, D19 FACT 0001-003281
0000006279
AREQUIPA O/C 33 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
AREQUIPA O/C 33 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO FACT 0001-023705
0000006281
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00005 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO POR LA EJECUCIÓN DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS EN CONSTRUCCIÓN GZ. IQUITOS-LORETO-CIUDAD
IQUTIOS .-DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA PV-0005, COMISION DE SERVICIO DEL SR. BALUARTE VASQUES CARLOS ARTURO, RF. SIAF N° 5259
0000006282
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER- DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ. AREQUIPA-DISTRITO DE YANQUE-CAYLLOM
AREQuipa .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA COMISION DICTADO PROY. E145 CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SER DICTADO EN EL DIST. DE YANQUE-CAYLLOMA EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DOS DIAS 13 Y 14
0000006283
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 06.05.2017 AL 07.05.2017 GZ
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA : VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO DICTADO PROY. E352 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 06 Y 07 MAYO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER SIAF Nº 4660
0000006284
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00024 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE GZ.AREQUIPA- DISTRITO DE YANQUE- CAYLLOMA - AREQUIPA POR DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS B
AREQUIPA .-DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA : VIAJE COMISION DICTADO PROY. E144 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A SER DICTADO EN EL DIST. DE YANQUE-CAYLLOMA DOS DIAS 13 Y 14 MAYO EXPOSITOR MERCAD
0000006285
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE GZ.AREQUIPA-DISTRITO DE YANQUE-CAYLLO-GZ. AREQUIPA PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIO DEL 13.05.2017 AL 14.05.
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nº23 REF: EXP SIAF Nº 4879 . VIAJE COMISION DIST. DE YANQUE-CAYLLOMA DOS DIAS 13Y 14 MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR
0000006286
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI GZ.ICA-CIUDAD DE PARACAS-PISCO-GZ.ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONS
ICA,.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION:REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS 17-2017, VIATICOS ASIGNADOSPOR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE C
0000006287
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00005 COMISIONADO BERNARDO UPIACHIHUA PERCY ALEX GZ. TRUJILLO-LIMA-GZ.TRUJILLO DEL 08.05.2017 AL 09.05.2017 REF. EXP. N° 5037 RI. 003353
TRUILLO .- COMISION DE SERVICIO A LIMA LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO, COMISIONADO BERNARDO UPIACHIHUA PERCY, PV 005; SIAF Nº 5037
0000006288
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA PV Nº . 010-2017 ALVARADO CHAVARRY A LA CIUDAD DE BAGUA PROY HIJO . E-18 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL 06 AL07 DE ABRIL DE 2 017; SIAF Nº 4579
0000006289
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO EXPOSITOR - GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA - EN LA CIUDAD DE TAMBO - MORA - CHINCHA - ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD E
GZICA,.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 18-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BAS
0000006290
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO GZ. CHICLAYO-AMAZONAS-CIUDAD DE BAGUA-GZ. CHICLAYO DEL 06.05.2017 AL 07.05.2017 REF. EXP. N° 4579 RI.
CICLAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PV Nº . 010-2017 ALVARDO CHAVARRY A LA CIUDAD DE BAGUA PROY HIJO . E-18 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2 017, SIAF Nº 4579
ChICLAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PV Nº . 010-2017 ALVARDO CHAVARRY A LA CIUDAD DE BAGUA PROY HIJO . E-18 PROY. E-3 S/. 460.00 DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2 017, SIAF Nº 4579
0000006291
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011 COMISIONADO FUENTES TORRES LAURA KARINA GZ. CHICLAYO-CIUDAD DE BAGUA-CHACHAPOYAS-GZ. CHICLAYO DEL 05.05.2017 AL 08.05.2017 REF. EXP. N° 4590 RI. 003
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PV. 11-2017 LAURA FUENTES TORRES CIUDAD DE BAGUA CHACHAPOYAS PROY. E-4 S/.1280.00 DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017; SIAF Nº 4590
0000006292
AREQ. CERT. 195 SERVICIO ALQUILER PARA ALMACEN ARRAYANES 110 DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES JUNIO PROY. E2
0000006293
GZ AREQ. / O.S. Nº 388- 2017 - SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1,E2, D19, D20, D300
GZ AREQ. / O.S. Nº 388- 2017 - SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA PROY. E1,E2, D19, D20, D300 FACT 300-0023216
0000006294
GZ TRUJ / O.S. Nº 223-2017 - SERVICIO DE DIANOSTICO Y MANTEIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DELA GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR
GZ TRUJ / O.S. Nº 223-2017 - SERVICIO DE DIANOSTICO Y MANTEIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DELA GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR RXHE001-1
GZ TRUJ / O.S. Nº 223-2017 - SERVICIO DE DIANOSTICO Y MANTEIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DELA GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR RXHE001-2
GZ TRUJ / O.S. Nº 223-2017 - SERVICIO DE DIANOSTICO Y MANTEIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DELA GERENCIA ZONAL TRUJILLO - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR RXHE001-3
0000006295
TRU (CERT 988)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MOCIL EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO OS 226- PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO S/350.0
TRU (CERT 988)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MOCIL EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO OS 226- PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO S/350.0 FACT 0001-0007523
0000006296
GZ AREQ. / O.S. Nº 034-2017 - ESCEN S.A.C. - ADQUISICION DECOMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827 Y EGA-154 - PROY.E-001, E-002, D-019, D-020, D-300.
GZ AREQ. / O.S. Nº 034-2017 - ESCEN S.A.C. - ADQUISICION DECOMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827 Y EGA-154 - PROY.E-001, E-002, D-019, D-020, D-300. FACT 002-009152
0000006298
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00134 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - CUZCO - AYACUCHO - LIMA DEL22.05.2017 AL 26.05.2017 REF. EXP. N° 5660 RI. 003369
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS 134-2017 comisionado : HERMOZA VALEN ZUELA CECILIA MEMORANDO : 180-2017-08.00 RUTA : LIMA PIURA LIMA; SIAF Nº 5660
0000006299
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00126 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - CUZCO - AYACUHCO - LIMA DEL16.05.2017 AL 18.05.2017 REF. EXP. N° 5173 RI. 003368
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 DEL BANCO DE LA NACION: REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : Nº 126-2017 COMISIONADO : CECILIA HE RMOZA RUTA: LIMA CUZCO AYACUHCO LIMA MEMORANDO : Nº 161-20 17-08.00, DE 16/05 AL 18/05; SIAF Nº 5173
LIMA CALLAO .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 129-2017 COMISIONADO: FELIX QUILL AMA WALTER PUBLIO RUTA: YAUYOS INFORME Nº 055-2017-11.00, 27/05/17 ; SIAF Nº 5271
0000006300
GZ AREQ. / O.S. Nº 389-2017 - SERVICIO DE ELIMINACION DE DESHECHOS ACUMULADOS RESIDUOS MAT. ENSEÑANZA, BASURA, RESIDUOSACUMULADOS DE LIMPIEZA A TECHOS, CANALESTAS, PATIOS, JARDINES Y TALLERES LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19, E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 389-2017 - SERVICIO DE ELIMINACION DE DESHECHOS ACUMULADOS RESIDUOS MAT. ENSEÑANZA, BASURA, RESIDUOSACUMULADOS DE LIMPIEZA A TECHOS, CANALESTAS, PATIOS, JARDINES Y TALLERES LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19, E1 FACT 001-001316
BANCO DE LA NACION/EXPRESO CONTINENTAL A.P.B. E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-1316
0000006301
GZ AREQ. / O.S. Nº 390-2017 - SERVICIO DE APOYO EN UTILIZACION DE TALLERES DE PRACTICA Y TOPOGRAFICOS EN HORARIOS REGULARES Y FINES DE SEMANA ESCUELA PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 390-2017 - SERVICIO DE APOYO EN UTILIZACION DE TALLERES DE PRACTICA Y TOPOGRAFICOS EN HORARIOS REGULARES Y FINES DE SEMANA ESCUELA PROY. D19 RXH E001-18
0000006302
AREQ. CERT. 1120 SERVICIO EVALUADOR A PARTICIPANTES MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS PROY. E2
AREQ. CERT. 1120 SERVICIO EVALUADOR A PARTICIPANTES MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS PROY. E2 RXH E001-69
0000006303
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 162-2017-07.06 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA AYACUCHO LIMA
0000006304
PLANILLA DE VIATICOS : 183-2017 COMISIONADO: CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA CAJAMARCA LIMA
0000006305
PLANILLA DE VIATICOS Nº 185-2017 COMISIONADO : HERMOZA CECILIA VALENZUELA RUTA: LIMA IQUITOS LIMA MEMORANDO : 195-201 7-08.00
0000006306
PLANILLA DE VIATICOS : 184-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORTOCARRERO ZARATE RUTA: LIMA TARAPOTO LIMA MEMORANDO : 196-2 017-08.00
0000006307
PLANILLA : Nº 186-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE - RUTA : LIMA PIURA LIMA INFORME: 162-2017-07.06
0000006308
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 187-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - RUTA : LIMA CHICLAYO LIMA - INFORME : 162-2017-07.06
0000006309
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 188-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JOREG LUIS RUTA : LIMA MADRE DE DIOS LIMA I NFORME : 162-2017-07.06
0000006310
GZLC O/S264 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E01-56
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCA RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCA RXH E001-56
0000006311
GZLC O/S 470 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 470 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-56
0000006312
AREQ. CERT. 1120 SERVICIO EVALUADOR PARA PARTICIPANTES MODULO INSTALACIONES SANITARIAS PROY. E2
AREQ. CERT. 1120 SERVICIO EVALUADOR PARA PARTICIPANTES MODULO INSTALACIONES SANITARIAS PROY. E2 RXH E001-50
0000006313
GZLC O/S 515 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 515 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-29
0000006314
PLANILLA DE VIATICOS : 189-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUIBARRIENTOS JORGE RUTA : LIMA CUSCO LIMA INFORME : 162-201 7-07.06
0000006315
GZ PIURA / O.S. 188-2017 - SERVICIO DE INSTALACION DE MUEBLES PARA LA OFICIN A DE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. 188-2017 - SERVICIO DE INSTALACION DE MUEBLES PARA LA OFICIN A DE GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. FACT ELECTR E001-1
BANCO DE LA NACION/CARBAJAL BENGOA FABIO SAMUEL DETRACCION 10% FACT E001-1
0000006316
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 190-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA PUNO LIMA INFORME : 162-2017-07.06
0000006317
PLANILLA DE VIATICOS : 191-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUIBARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA ICA LIMA INFORME : 162- 2017-07.06
0000006318
PLANILLA DE VIATICOS : 192-2017 COMISIONADO: CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA: LIMA TACNA LIMA INFORME : 162-2 017-07.06
0000006319
PLANILLA DE VITICOS : Nº 193-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA IQUITOS LIMA INFORME :162-2017-07.06
0000006320
GZ ICA / PLANILLA DE VIATICOS Nª 29-2017, VIATICOS OTORGADOS AL ING. JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA PARA SUPERVISAR LOS CURSOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LA CIUDAD DE MARCONA POR ACCIONES MOVILES, EL DIA 13/06/2017.
0000006321
GZICA / PLANILLA DE VIATICOS Nª 30-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA EL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO PARA TRASLADO DE PERSONAL, PARA LA SURPERSION DE LOS CURSOS QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - ACCIONES MOVILES, EL DIA 13/06/2017.
0000006322
GZ AREQ. / O.S. Nº 393-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E359SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY.E1
GZ AREQ. / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 393-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E359 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 393-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E359SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY.E1 RXH E001-165
RETENCION 8% QUICO SUEÑAS RXH E001-165
SALDO RETENCION 8% QUICO SUEÑAS RXH E001-165
0000006323
GZ TACNA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZDE TACNA / RENDICION Nº 125 DEL 30-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA.
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 125 A L 30/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000006324
GZ CHICLAY / O.S. Nº 254-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANCHA DE DRAYWAL DE LOS ARCHIVOS Y DEPOSITOS DEL PFT DE LA GZ DE CHICLAYO -ALMACENES Y LIBRERIA - IMPORTE : S/. 5,730.00 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
GZ CHICLAY / RTA . 4TA. 8% / O.S. Nº 254-2017 - SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE PLANCHA DE DRAYWAL DE LOS ARCHIVOS Y DEPOSITOS DEL PFT DE LA GZ DE CHICLAYO -ALMACENES Y LIBRERIA - IMPORTE : S/. 5,730.00 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
GZ CHICLAY / O.S. Nº 254-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANCHA DE DRAYWAL DE LOS ARCHIVOS Y DEPOSITOS DEL PFT DE LA GZ DE CHICLAYO -ALMACENES Y LIBRERIA - IMPORTE : S/. 5,730.00 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO RXH E001-153
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-153
SALDO RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-153
0000006325
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR DE LA GZ. CHICLAYO
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR POR EL MES DE SETIEMBRE
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR POR EL MES DE OCTUBRE
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR DE LA GZ. CHICLAYO FACT ELECTRONICA F095-0000467
BANCO DE LA NACION/EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SADETRACCION 10% FACT F095-467
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR DE LA GZ. CHICLAYO FACT ELECTRONICA F095-0000635
BANCO DE LA NACION/EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SADETRACCION 10% FACT F095-635
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR POR EL MES DE SETIEMBRE FACT095-737
BANCO DE LA NACION/ELECTRONORTE S.A. DETRACCION 10% FACT F095-0000737
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 255-2017 - ELECTRONORTE S.A. - SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR POR EL MES DE OCTUBRE FACT F095-000850
BANCO DE LA NACION/EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SADETRACCION 10% FACT F095-850
0000006326
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO
0000006327
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 083-2017 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE MAYO
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 083-2017 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE MAYO RECIBO Nº 5758151-78
0000006328
AREQ. CERT. 1025 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E109 MODULO DESARROLLO LABORAL PY. E1
AREQ. CERT. 1025 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E109 MODULO DESARROLLO LABORAL PY. E1 RXH E001-29
0000006329
GZ TRU / O.S. Nº 227-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MINICARGADOR CAT246 DE LA GZ TRUJILLO - GRIFO AMIGO S.A. - PAGO S/. 356.25
GZ TRU / O.S. Nº 227-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MINICARGADOR CAT246 DE LA GZ TRUJILLO - GRIFO AMIGO S.A. - PAGO S/. 356.25 FACT ELETRONICA F030-00001580
0000006330
SC / O.S. Nº 667-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SC / O.S. Nº 667-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA RXH E001-26
0000006331
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA
SEDE CENTRAL O/S 668 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA RXH E001-24
SEDE CENTRAL O/S 668 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA RXH E01-25
SEDE CENTRAL O/S 668 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA RXH E001-26
0000006332
SC / O.S. Nº 669-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONVENIOS CON CARELEC DEL AÑO 2013 Y 2014
SC / O.S. Nº 669-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONVENIOS CON CARELEC DEL AÑO 2013 Y 2014 RXH E001-22
0000006333
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-22
RETENCION 8% MENDEZ GOMEZ RXH E001-22
0000006334
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA OS 671-2017 RXH E001-11
RETENCION 8% ZANABRIA CASTILLO RXH E001-11
0000006335
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00151 (22/05/2017) MEMORANDO Nº 1263 - 2017-05.00 (26/05/ 2017)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00151 (22/05/2017) MEMORANDO Nº 1263 - 2017-05.00 (26/05/ 2017) RXH E001-15
0000006336
GZHYO. O/S 91-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MÓDULO III:TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES", DURACION 100 HORAS, VALOR HORA/EXP.S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00154 (23/05/2017) INFORME Nº 258 -201
0000006337
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MÓDULO III:TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES", DURACION 100 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00156 (23/05/2017) INFORME Nº 258 -2017-18.02 (30
0000006338
GZHYO. O/S 93-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MÓDULO II:TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA", DURACION 115 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. D E GASTOS Nº S00153 (23/0-5/2017) INFORME Nº 258-2017-18.02 ( 3
0000006339
SC / O.S. N° 116-2017 - SUSCRIPCION DE ENERO A DIC 2017 A LA REVISTA SOLUCIONES LABORALES - OF. ASESORIA LEGAL
SC / O.S. N° 116-2017 - SUSCRIPCION DE ENERO A DIC 2017 A LA REVISTA SOLUCIONES LABORALES - OF. ASESORIA LEGAL FACT 010-0017209
0000006340
GZ AREQ./ O.S. N° 395-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 CURSO RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES-INST. SISTEMA AGUAFRIA Y CALIENTE, INST. LAVATORIO, INODORO, CALENTADOR AGUA Y ELECTROBOMBA PY. E2
GZ AREQ./ O.S. N° 395-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 CURSO RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES-INST. SISTEMA AGUAFRIA Y CALIENTE, INST. LAVATORIO, INODORO, CALENTADOR AGUA Y ELECTROBOMBA PY. E2 RXH E001-51
0000006341
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 396-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E-258 RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES - ORGANIZACION CONTROL ECONOMICO DE OBRA PY. E2
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 396-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E-258 RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES - ORGANIZACION CONTROL ECONOMICO DE OBRA PY. E2 RXH E001-21
0000006342
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES JUNIO PY. D19
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES JUNIO PY. D19 OS 397-2017
0000006343
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES JUNIO PROY. D20
0000006344
SC / O.S. Nº 672-2017 - SERVICIO DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE (01)
SC / O.S. Nº 672-2017 - SERVICIO DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE (01) FACT ELECTRONICA E001-1
BANCO DE LA NACION/KENKO PRODUCCIONES SAC DETRACCION 10% FACT E001-1
0000006345
GZ AREQ. / O.S. Nº 399-2017 - SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCALARRAYANES 110-SACHACA MES JUNIO PROY. E1 REC.001-34074298
0000006346
GZICA / O.S. Nª 138-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E090,
GZICA / O.S. Nª 138-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E090, RXH E001-59
0000006347
SC - O.S. Nº 673-2017 - M.K. COMUNICACIONES S.R.L. - SERVICIO DE GUIONIZACION, PRODUCCION, EDICION, POST PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL CURSO ENCHAPADOR - SENCICO
SC - O.S. Nº 673-2017 - M.K. COMUNICACIONES S.R.L. - SERVICIO DE GUIONIZACION, PRODUCCION, EDICION, POST PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL CURSO ENCHAPADOR - SENCICO FACT 001-001581
BANCO DE LA NACION/M.K. COMUNICACIONES S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-1581
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR M.K. COMUNICACIONES S.R.L. FACT 001-1581 SEGUN CARTA Nº 657-2017-07.05
0000006348
GZICA, O/S Nª 139-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE OPERARIO DE MINICARGADOR, ALBAÑILERIA, TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES, Y INSTALACIONES ELECTRICAS, 20 SEPARATAS CADA CURSO, TOTALA PAGAR S/.893.
RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON EIRL FACT003-22687 CR E001-199
SALDO RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON EIRL FACT 003-22687 CR E001-199
0000006349
0000006350
PLANILLA DE VIATICOS : 194-2017 COMISIONADO : MAYR JOHANNESRUTA : LIMA PIURA LIMA
0000006352
PLANILLA DE VIATICOS : 195-2017 RUTA : LIMA PIURA LIMA cOM ISIONADO : GALO VICCINA LINARES MEMORANDO : 199-2017-08.00
0000006353
PLANILLA DE VIATICOS : 196-2017 COMISIONADO : ROSALES GUTIERREZ FELIX RUTA : LIMA TACNA LIMA MEMORANDO : 198-2017-08. 00
0000006355
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROYECTO E-236-2017, RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES . S/. 450.00
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROYECTO E-236-2017, RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES . S/. 450.00 RXH E001*--157
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROYECTO E-236-2017, RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES . S/. 450.00 RXH E001-161
0000006356
GZLC O/S 513-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROYECTO E-236-2017, RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, CONTROLARLAS INSTALACIONES ELECTRICAS. S/. 300.00
GZLC O/S 513-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA PROYECTO E-236-2017, RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, CONTROLARLAS INSTALACIONES ELECTRICAS. S/. 300.00 RXH E001-78 NOTA DE CREDITO E001-3
0000006357
GZ LIMA CALLAO O/S 514-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA, PROYECTO E-236-2017,RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES.CONTROLAR EL CONCRETO EN OBRA. CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOSCONSTRUCTIVOS DE FIERRERIA. S/. 600.00
GZ LIMA CALLAO O/S 514-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA, PROYECTO E-236-2017,RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES.CONTROLAR EL CONCRETO EN OBRA. CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOSCONSTRUCTIVOS DE FIERRERIA. S/. 600.00 RXH NRO. E001-84
0000006364
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 124 A L 30/05/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006366
TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL FONDO PERU ESPAÑA , SEGUN INFORME Nº 333-2017-07.02 TESS Y ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000006367
TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL FONDO PERU ESPAÑA , SEGUN INFORME Nº 312-2017-07.02 TESS Y ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000006368
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00111 COMISIONADO ESPARZA REQUEJO GABRIELA DEL CARMEN LIMA - CAJAMARCA- LIMA DEL 28.04.2017 AL 29.04.2017 REF. EXP. N° 4364 RI. 003366
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION .REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO : Nº 111-2017 COMISIONADO : ESPARZA REQ UEJO GABRIELA DEL CARMEN RUTA: LIMA- CAJAMARCA -LIMA INFO RME: Nº 48-2017-09.00 DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2017, SIAF Nº 4364
0000006369
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00129 COMISIONADO FELIX QUIMALLA WALTER PUBLIO LIMA-YAUYOS-LIMA DEL 27.05.2017 AL 27.05.2017 REF. EXP. N° 5271 RI. 003372
0000006377
GZ PIURA ADQUISICION DE 02 MICROFONOS PARA EL AUDITORIO
GZ PIURA ADQUISICION DE 02 MICROFONOS PARA EL AUDITORIO O/C18-2017 FACT 0001-00007
RETENCIONES 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-007 CR E001-159
SALDO RETENCIONES 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-007 CR E001-159
0000006378
GZ TRUJ / O.S. Nº 228-2017 - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO. - PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO
GZ TRUJ / O.S. Nº 228-2017 - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO. - PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO RXH E001-18
GZ TRUJ / O.S. Nº 228-2017 - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO. - PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO RXH E001-17
GZ TRUJ / O.S. Nº 228-2017 - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO. - PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO RXH E001-18 RXH E001-18
0000006380
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 229 SEDALIB S.A. S/. 260.90 106-1500925845 S/ 237.30 106-150092 9169 S/ 23.60
0000006381
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 230 HIDRANDINA S.A. S/. 727.30
0000006383
GZ IQUITOS, PV-00008, COMISION DE SERVICIO JUAN GUILLERMO PULIDO CASTILLO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SEGUN MEMORANDO Nº 41-2017-08.00.
0000006384
GZIQUITOS, PV-00009, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SR. CARLOS BALUARTE VASQUEZ , SEGÚN MEMORANDO Nº40-217-08.00.
0000006385
AQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL
AQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL OC 117-2017 FACT ELECTRONICA F001-00015355
0000006386
GZ IQUITOS, PV-00009, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SR. CARLOS BALUARTE VASQUEZ , SEGÚN MEMORANDO Nº40-217-08.00.
0000006387
ESSALUD PENS
PAGO PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE -00046 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO BANCO DE LA NACION S/ 788.08
ESSALUD - PAGO PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE -00046 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
0000006388
PAGO DE PLANILLA PENSIONISTAS -00045 CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO BANCO DE LA NACION S/ 4,414.46
PAGO DE PLANILLA PENSIONISTAS -00045 DESCUENTO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO BANCO DE LA NACION S/ 185.77
ESSALUD - PAGO DE PLANILLA PENSIONISTAS -00045 DESCUENTO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AUXILIO MUTUO - PAGO DE PLANILLA PENSIONISTAS -00045 DESCUENTO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
0000006389
SC / O.S. Nº 674-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR PARA COORDINACION, CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES
SC / O.S. Nº 674-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR PARA COORDINACION, CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES RXH E001-1
SC / O.S. Nº 674-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR PARA COORDINACION, CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES RXH E001-2
SC / O.S. Nº 674-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR PARA COORDINACION, CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES RXH E001-3
0000006392
PLANILLA DE VIATICOS 198-2017 COMISIONADO : FELIX QUILLAMA WALTER PUBLIO MEMORANDO 715-2017-11.00 RUTA: LIMA CAÑETE L IMA
0000006395
PLANILLA DE VIATICOS : 199-2017 COMISIONADO : MARTIN LUIS RODAS POCCORPACHI MEMORANDO : 1333-2017-05.00 RUTA: LIMA TA CNA MOQUEGUA TACNA LIMA
0000006396
CHI OS 256-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-137 SAAVEDRA CAMPOS CHRISTIAN S/. 1,400.00
CHI OS 256-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-137 SAAVEDRA CAMPOS CHRISTIAN S/. 1,400.00 RXH E001-674
0000006397
PLANILLA DE VIATICOS : 200-2017 COMISIONADO : MARTIN LUIS RODAS POCCORPACHI RUTA : LIMA JAUJA HUANCAYO HUANCAVELICA JAUJA LIMA MEMORANDO : 1333-2017-05.00
0000006398
PLANILLA DE VIATICO: 201-2017 - COMISIONADO : MARTIN LUIS ROD AS POCCORPACHI RUTA: LIMA TRUJILLO LIMA MEMORANDO : 1333-2 017-05.00
0000006399
PLANILLA DE VIATICOS : 202-2017 COMISIONADO : MARTIN RODAS POCCORPACHI MEMORANDO 1333-2017-05.00 RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA
0000006400
PLANILLA DE VIATICOS : 203-2017 COMISIONADO : MARTIN RODAS POCCORPACHI RUTA: LIMA PUCALLPA TRAPOTO MOYOBAMABA MEMORAN DO 1333-2017-05.00
0000006401
SC / POR LA DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C. - CON RUC : 20450324184 - RS.G.G. Nº 73-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-07 AFAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C. CON Nº DE RUC 20450324184 POR EL IMPORTE DE S/. 2,659.36 SOLES RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 073-2017-03.00 / OFICIO N° 008-2017-SUNAT/6M
0000006402
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00135 COMISIONADO ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS LIMA - PIURA- LIMA DEL 26.05.2017 AL 26.05.2017 REF. EXP. N° 5744 RI. 003375
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA : DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REFERENCIA:PLANILLA DE VIATICOS : 135-2017 COMISIONADO : ROJAS MELENDE Z JUAN CARLOS RUTA : LIMA PIURA LIMA INFORME : Nº 124-2017-03.02; SIAF Nº
0000006403
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00131 COMISIONADO ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS LIMA - PIURA- LIMA DEL 22.05.2017 AL 22.05.2017 REF. EXP. N° 5462 RI. 003374
S. CENTRAL ..- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION REF. : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 131-2017 COMISIONADO : ROJAS MELE NDEZ JUAN CARLOS RUTA: LIMA PIURA LIMA INFORME : Nº 122-20 EL 22/05/17; SIAF Nº 5462
0000006408
SC / O.S Nº 675-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (LIQUIDACION Nº 565570900)
SC / O.S Nº 675-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (LIQUIDACION Nº 565570900) FACT ELECTR F581-00969790
0000006411
PLANILLA DE VIATICOS : 204-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES RUTA: LIMA PIURA LIMA MEMORANDO : 141- 2017-03.00
0000006412
GZIICA, O/S Nª 140-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , GZ ICA PAGO CON RTENCIONDEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I- TOPOGRAFIA BASICA , PY E107,DURACION 146 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.4380.00, A DE
GZIICA, O/S Nª 140-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I- TOPOGRAFIA BASICA ,PY E107, DURACION 146 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTEA PAGAR S/.4380.00, A DESARROLLARSE EN ICA
GZIICA, O/S Nª 140-2017, TANGÜIS CAMPOS KLEY , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I- TOPOGRAFIA BASICA ,PY E107, DURACION 146 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTEA PAGAR S/.4380.00, A DESARROLLARSE EN ICA RXH E001-75
RETENCION 8% KLEY TANGUIS RXH E001-75
SALDO RETENCION 8% KLEY TANGUIS CAMPOS RXH E001-75
0000006413
ZICA, O/S Nª 142-2017, INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO , DICTADO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10), PY D211, DURACION 30 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00
ZICA, O/S Nª 142-2017, INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO , DICTADO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10), PY D211, DURACION 30 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00 RXH E001-74
RETENCION 8% INJANTE LIMA RXH E001-74
0000006414
GZICA / O.S. Nª 143-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E087
GZICA / O.S. Nª 143-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E087 RXH E001-89
0000006416
SEDE CENTRAL O/S 119-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 80 gr PARA LA ZONAL DE ICA POR ACUERDO MARCO
SEDE CENTRAL O/S 119-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 80 gr PARA LA ZONAL DE ICA POR ACUERDO MARCO FACT ELECTRONICA F001-00035731
0000006417
SC ADQUISICION DE PAPEL BOND POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO.
SC ADQUISICION DE PAPEL BOND POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO OC 120-2017 FACT 001-000033
0000006418
SC O/C 121 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO.
SC O/C 121 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO. FACT 003-005135
0000006419
SC O/C 122 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO.
SC O/C 122 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO FACT 0001-001284
0000006420
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO ORDEN DE COMPRA 000123-2017 FACT 0001-054866 MULTISERVICIOS DISUM EIRL
0000006422
PAGO PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00048 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, BANCO DE LA NACION S/ 7,130.00
PAGO PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00048 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, BANCO DE CREDITO S/ 1,426.00 DOCUMENTOS ORGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CP 7977
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO JUNIO 2017 SESION ORDINARIA IPD-00048
0000006423
SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS FORTINET
SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS FORTINET OS676-2017 FACT 001-0011451
BANCO DE LA NACION/NETSECURE PERU INFORMATICA LIMITADA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-11451
0000006426
SC/ POR DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE TRIBUTOS DEL PERIODO TRIBUTARIO - 2016-07, POR EL IMPORTE DE S/. 53,746.00 A FAVOR DE CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C. CON RUC Nº 20450324184 - RSGG Nº 73-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-07A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C. CONNº DE RUC 20450324184 POR EL IMPORTE DE S/. 24,089.00 Y S/.29,657.00 SIENDO UN TOTAL DE S/. 53,746.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°M
0000006427
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-344 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA . ORDEN DE SERVICIO N 517-2017
0000006428
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EL 31/05/2017
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EL 31/05/2017 OS81-2017 RXH E001-3
0000006429
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 084-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA U.O.CAJAMARCA DEL 05/06 AL 03/08/2017
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 084-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA U.O.CAJAMARCA DEL 05/06 AL 03/08/2017 RXH E001-5 GUEVARRA GARAY WILSON
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 084-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA U.O.CAJAMARCA DEL 05/06 AL 03/08/2017 RXH E001-4
0000006430
GZ CUSCO / O.C. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO MODULAR DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVEEDOR: DIELZER S.R.L.
GZ CUSCO / O.C. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO MODULAR DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVEEDOR: DIELZER S.R.L. FACT 0001-001037
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1037 CR E001-214
SALDO RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1037 CR E001-214
0000006431
SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACION Y EJECUCION EN PROCESOS DE SELECCION Y CAPACITACION
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA 8% SUENG CUZCANO DIANA RXH E001-13
SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACION Y EJECUCION EN PROCESOS DE SELECCION Y CAPACITACION SUENG CUZCANO DIANA RXH E001-13
SC / O.S. Nº 677-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACION Y EJECUCION EN PROCESOS DE SELECCION Y CAPACITACION - SUENG CUZCANO DIANA - RXH E001-13
SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACION Y EJECUCION EN PROCESOS DE SELECCION Y CAPACITACION RXH E001-12
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-12
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-13
SC / O.S. Nº 677-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACION Y EJECUCION EN PROCESOS DE SELECCION Y CAPACITACION - SUENG CUZCANO DIANA - RXH E001-14
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-14
0000006432
SC / O.S. Nº 678-2017 - IZQUIERDO QUEA ELIZABETH - SERVICIODE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA PROGRAMACION Y PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACION Y DEL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES DIRIGIDO
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 678-2017 - IZQUIERDO QUEA ELIZABETH - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA PROGRAMACION Y PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACION Y DEL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LA
RETENCION 8% IZQUIERDO QUEA RXH E001-47
RETENCION 8% IZQUIERDO QUEA RXH E001-48
0000006433
SC / O.S. Nº 679-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ARCHIVO CENTRAL
SC / O.S. Nº 679-2017 - 2DO PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SC / O.S. Nº 679-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-4
SC / O.S. Nº 679-2017 - 2DO PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-5
0000006434
TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL FONDO PERU ESPAÑA , SEGUN INFORME Nº 356-2017-07.02 TESS Y ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
0000006435
SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE SENCICO SAN BORJA
SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE SENCICO SAN BORJA FACT ELECTRONICA FACT ELECTRONICA E001-60
BANCO DE LA NACION/ARKEOS ASESORES CONSULTORES SAC DETRACCION 10% FACT E001-60
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR ARKEOS ASESORES CONSULTORESSAC FACT E001-60 CARTA Nº 508-2017-07.05
0000006438
FONDO PRIVADO DE PENSIONES
SEGURO AFP
COMISION PORCENTUAL AFP
QUINTA CATEGORIA
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, BANCO DE LA NACION S/ 46,593.55
PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, BANCO INTERBANK S/ 4,537.01 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CP 7975
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
5TA CETEG - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
SALDO ESSALUD - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
ESSALUD + VIDA PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
OTROS DSCTOS TAI LOY SA - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
SUTSENCICO - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
ESSALUD - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
SALDO ESSALUD - ESSALUD - PAGO DE PLANILLA VACACIONES TITULAR 728 PV-00047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - PLANILLA VACACIONES728 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - PLANILLA VACACIONES 728JUNIO 2017
PRIMA AFP S.A. - PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2017
AFP PROFUTURO. - PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2017
0000006439
SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO TALLER NACIONAL DE ALMACENES GUBERNAMENTALES Y CONTROL PATRIMONIAL 2017
SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO TALLER NACIONAL DE ALMACENES GUBERNAMENTALES Y CONTROL PATRIMONIAL 2017 FACT 0004-000109
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 004-109
0000006440
GZICA / O.S. Nª 144-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
GZICA / O.S. Nª 144-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO FACT 003-0022593
0000006442
GZICA, O/C 29-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y GUANTES - CURSO DE ALBAÑILERIA, PY D614., IMPORTE A PAGAR S/. 687.50.
GZICA, O/C 29-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y GUANTES - CURSO DE ALBAÑILERIA, PY D614., IMPORTE A PAGAR S/. 687.50. FACT F001-0001735
0000006444
ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP - OFICINA DE ASESORIA LEGAL FACT 002-0001341
RETENCION 3% CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 002-1341 CR E001-194
SALDO RETENCION 3% CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 002-1341 CR E001-194
0000006445
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR SST
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE EXPOSITOR SST OS85-2017 RXH E001-5
0000006446
U.O. PUCALLPA / P.V. Nº 001 - COMISIONADO VELA VARGAS MAX -ASISTENCIA A LA ESTRATEGIA DE ACERCARMIENTO A LAS EPS, DESARROLLADA LOS DIAS 12 AL 13 DE JUNIO 2017. A LA CIUDAD DE TAPAPOTO.
0000006447
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS OS 518 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION S/. 560.00
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS OS 518 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION S/. 560.00 RXH E001-20
0000006448
SC / O.S. N° 084-2017 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE RED PARA LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. REQUERIMIENTO: S00072-2017 ENTREGABLE: INSTALACION DE 26 PUNTOS RED Y COMPROBANTE DE PAGO.
SC / O.S. N° 084-2017 - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE RED PARA LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. REQUERIMIENTO: S00072-2017 ENTREGABLE: INSTALACION DE 26 PUNTOS RED Y COMPROBANTE DE PAGO. FACT 001-001207
0000006449
GZ TRUJ / O.S. Nº 2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO - PROVEEDOR : REFRINSTACOM S.A.C. - IMPORTE : S/. 4,202.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO - PROVEEDOR : REFRINSTACOM S.A.C. - IMPORTE : S/. 4,202.00 FACT 0001-001564
BANCO DE LA NACION/REFRINSTACOM SAC DETRACCION 4% FACT 001-1564
0000006451
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN LA CTA CTE RDR BCO.DE LA NACION Y ABONO A LA CUT. REF. CARTA ORDEN Nº 17000560-2017
0000006453
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CARGO EN CTA CTE APORTES, ABONO EN BBVA PARA REALIZAR NUEVA COLOCACION; REF. CARTA ORDEN N° 17000561-2017.
0000006456
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT 002-00324
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS EL NORTEÑO S.A.C.- DETRACCION 10% FACT 002-324
0000006457
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA EDUCATIVA DE LA U.O.C DEL 06/06 AL 04/08/2017 (60 DIAS CALENDARIOS)
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA EDUCATIVA DE LA U.O.C DEL 06/06 AL 04/08/2017 (60 DIAS CALENDARIOS) RXH E001-18 QUISPE GOICOCHEA JUAN
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA EDUCATIVA DE LA U.O.C DEL 06/06 AL 04/08/2017 (60 DIAS CALENDARIOS) RXH E001-17
0000006458
GZ PIURA / O..S. Nº 189-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-81 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA / O..S. Nº 189-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-81 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-12
0000006459
GZ PIURA / O.S. Nº 190-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-081 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 190-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-081 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-32
0000006460
GZ PIURA / O.S. Nº 191-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-081 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 191-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-081 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-64
0000006461
GZ PIURA / O.S. Nº 192-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-082 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 192-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROY. E-082 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-17
0000006462
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA POR EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO E-283 "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION" EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA POR EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO E-283 "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION" EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA RXH E001-36
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-36
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-36
0000006463
SC / O.S. Nº 682-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 682-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-44
SC / O.S. Nº 682-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-43
0000006464
SC / O.S. Nº 683-2017 - ASCENCIO SANABRIA ROY HIVER - SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITALIDAD EN LA VIVIENDA Y A LA EVALUACION DESISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS.
SC / O.S. Nº 683-2017 - ASCENCIO SANABRIA ROY HIVER - SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITALIDAD EN LA VIVIENDA Y A LA EVALUACION DESISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS RXH E001-25
SC / O.S. Nº 683-2017 - ASCENCIO SANABRIA ROY HIVER - SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITALIDAD EN LA VIVIENDA Y A LA EVALUACION DESISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS RXH E001-26
0000006465
SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
SEDE CENTRAL O/S 684- 2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE CONTROLY MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES OS684-2017 RXH E001-27
SEDE CENTRAL O/S 684- 2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE CONTROLY MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES RXHE001-28
0000006466
SEDE CENTRAL O/S 685-2017 SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PARA EL DESARROLLO DE SESIONES DE LAS NORMAS OS.060, OS.90Y OS.100 Y PREPARACION DE PROPUESTAS DE NORMAS DE SANEAMIENTO
SC - O.S. Nº 685-2017 - CASABONA GUILLEN IRAIDA SUSANA - SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PARA EL DESARROLLO DE SESIONES DE LAS NORMAS OS.060, OS.90 Y OS.100 Y PREPARACION DE PROPUESTAS DE NORMAS DE SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 685-2017 SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PARA EL DESARROLLO DE SESIONES DE LAS NORMAS OS.060, OS.90Y OS.100 Y PREPARACION DE PROPUESTAS DE NORMAS DE SANEAMIENTO RXH E001-17
SC - O.S. Nº 685-2017 - CASABONA GUILLEN IRAIDA SUSANA - SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PARA EL DESARROLLO DE SESIONES DE LAS NORMAS OS.060, OS.90 Y OS.100 Y PREPARACION DE PROPUESTAS DE NORMAS DE SANEAMIENTO RXH E001-18
0000006467
SC / O.S. N°686-2017 - ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, LOGISTICOS Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC / O.S. N°686-2017 - ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO SC, SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, LOGISTICOS Y DE SERVICIOS GENERALES DE LAGERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RH N° E001 - 020.
SC / O.S. N°686-2017 - ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, LOGISTICOS Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-17
0000006469
GZLC O/S 520 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 520 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-34
0000006473
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00132 COMISIONADO COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 23.05.2017 AL 24.05.2017 REF. EXP. N° 5600 RI. 003409
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA.CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 132-2017 COMISIONADO : ESTHER ELE NA COTRINA PEREYRA RUTA: LIMA CHICLAYO LIMA MEMORANDO : 18 1-2017-08.00 ; SIAF Nº 5600
0000006474
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00138 COMISIONADO HERRERA SALGADO GODOFREDO LIMA - YAUYOS- LIMA DEL 27.05.2017 AL 27.05.2017 REF. EXP. N° 5827 RI. 003410
SCENTRAL .- PLANILLA DE VIATICOS : Nº 138-2017 COMISIONADO : HERRERA SA LGADO GODOFREDO MEMORANDO : Nº 651-2017-11.00 RUTA: YAUYOS FECHA DE SALIDA 27-05-2017; REF. SIAF Nº 178.50
0000006475
GZ AREQ. / O.C. Nº 035-2017 - ADQUISICION MATERIALES DE ASEO-PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR SS.HH. ALUMNOS CURSOS PY. D20
GZ AREQ. / O.C. Nº 035-2017 - ADQUISICION MATERIALES DE ASEO-PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR SS.HH. ALUMNOS CURSOS PY. D20 FACT 002-012776
0000006476
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EVALUADOR PROY. E 171 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PROY. E1
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EVALUADOR PROY. E 171 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO PROY. E1 RXH E001-29
0000006477
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E224 LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PY. E2
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E224 LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PY. E2 RXH E001-9
0000006478
SC / O.C. Nº 126-2017 - ROKER S.A. - ADQUISICION DE ALCOHOLEN GEL PARA EL LEM
SC / O.C. Nº 126-2017 - ROKER S.A. - ADQUISICION DE ALCOHOLEN GEL PARA EL LEM FACT 002-0049455
0000006480
GZ AREQ. / O.S. N° 403-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E361SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQ. / RTA. 4TA . 8% / O.S. N° 403-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQ. / O.S. N° 403-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E361SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-240
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-240
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-240
0000006481
GZ TRU / O.S. Nº 235-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU (OS 235) HIDRANDINA S.A. S/. 3272.20. RE. 501-43140025
0000006482
GZPUNO - / POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 076-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES MAYO 2017 (LOCAL AV.SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y09 - SALCEDO).- RENC. Nº 1-5716295 - REC Nº 1-5709011
0000006483
GZ PUNO / O.S. Nº 077-2017 - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DESERVICIO 077-2017, PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017. REC Nº 1-4509267
0000006484
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 013-2017 S/. 1248
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 013-2017 S/. 1248 FACT 001-007972
0000006485
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E209 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E209 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-33
0000006486
PLANILLA DE VIATICOS : Nº 206-2017 COMISIONADO : MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA RUTA : LIMA ICA LIMA INFORME : 086-20 17-03.SGZ
0000006487
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-164H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 720.00, REQ. N° S00088
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-164H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 720.00, REQ. N° S00088 RXH E001-15
0000006488
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-050H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-050H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, RXH E001-51
0000006489
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-053H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00108
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-053H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00108 RXH E001-52
0000006490
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-055H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00110
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-055H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00110 RXH E001-53
0000006491
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-051H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTESS/. 560.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-051H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTESS/. 560.00 RXH E001-19
0000006492
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-052H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ. N° S00107
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-052H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ. N° S00107 RXH E001-37
0000006493
UOMOYOBAMBA, O.S. Nº 101-2017 - ILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00,
UOMOYOBAMBA, O.S. Nº 101-2017 - ILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, RXH E001-38
0000006494
U.O. MOYOBAMBA / O.S. N| 103-2017 - EXPOSITOR E-056H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO S/. 560.00,
U.O. MOYOBAMBA / O.S. N| 103-2017 - EXPOSITOR E-056H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO S/. 560.00 RXH E001-59
0000006495
SC / O.S. N° 164-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
SC / O.S. N° 164-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-30
0000006496
SC / O.S. N° 163-2017 - SERVICIO DE CHARLAS DE SALUD OCUPACIONAL, CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CONSTRUCCIONDE ESTRUCTURAS ANTISISMICAS YLICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES
SC / O.S. N° 163-2017 - SERVICIO DE CHARLAS DE SALUD OCUPACIONAL, CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CONSTRUCCIONDE ESTRUCTURAS ANTISISMICAS YLICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES RXH E001-47
0000006497
EXPOSITOR DE AUTOCAD INICIAL DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE AUTOCAD INICIAL DE LA G.Z. TACNA RXH E001-35
0000006498
GZ TACNA / O.S. Nº 165-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES DE LOS CURSOS DE RESIDENTE DE OBRAS Y MINI CARGADOR
GZ TACNA / O.S. Nº 165-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES DE LOS CURSOS DE RESIDENTE DE OBRAS Y MINI CARGADOR FACT ELECTRONICA E001-7
0000006499
SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES DE MANILA PARA APORTES DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES DE MANILA PARA APORTES DE LA G.Z. TACNA OS 167-2017 BOLETA DE VENTA 003-000400
0000006501
SC / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SC - MEMORANDO Nº 1416-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 129 A L 02/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006502
GZ TACNA / O.S. Nº 169-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AMBIENTES DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 169-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AMBIENTES DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-83
0000006503
SC / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SC - MEMORANDO Nº 1415-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 131 A L 07/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006504
SC / REPOSICION DE CAJA CHICA MEMO Nº 1401-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 127 A L 01/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006505
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 126 A L 01/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006506
GZLC O/S 521 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 521 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-68
0000006507
GZLC O/S 522 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 522 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-110
0000006509
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLEREXPRESION GRAFICA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLEREXPRESION GRAFICA PY. D19 RXH E001-36
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ RXH E001-36
0000006510
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 422-424 INGLES TECNICO I Y II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 422-424 INGLES TECNICO I Y II PY. D19 RXH E001-60
0000006511
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-24
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% APAZA VALDIVIA RXH E001-24
0000006512
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 410-414 COLOR, TALLER DISEÑO I, MAT. Y PROCESOS CONST. II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 410-414 COLOR, TALLER DISEÑO I, MAT. Y PROCESOS CONST. II PY. D19 RXH E001-15
0000006513
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-420-422 COORDINADOR DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-420-422 COORDINADOR DE CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-41
0000006514
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-424 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-424 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19 RXH E001-17
0000006515
GZ AREQUIPA SERVICIO DE EXPOSITOR OS411-2017 RXH E001-23
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-23
0000006516
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-419 TOPOGRAFIA I Y TOPOGRAFIA II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-419 TOPOGRAFIA I Y TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-38
0000006517
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-411-421 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA, PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-411-421 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA, PY. D19 RXH E001-45
0000006518
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 HISTORIA DEL ARETE Y DECORACION I Y II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 HISTORIA DEL ARETE Y DECORACION I Y II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19 RXH E001-37
0000006519
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU (OS 237)SEDALIB S.A. S/. 4.30
0000006520
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-248
0000006521
GZLC O/S 524 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 524 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-51
0000006522
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E036-2017, DEL CURSO "DESARROLLO PERSONAL" EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS. ORDEN DE SERVICIO 525-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E036-2017, DEL CURSO "DESARROLLO PERSONAL" EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS. ORDEN DE SERVICIO 525-2017 RXH E001-56
0000006523
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 405-406-412-414, 415, 421, 423 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II PY.D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 405-406-412-414, 415, 421, 423 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II PY.D19 RXH E001-23
0000006524
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-31
0000006525
REQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION II, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
REQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION II, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-38
0000006526
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY .D19
GZ AREQUIPA RETENC.4TA
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407 INSTALACIONES ELECTRICAS PY .D19 RXH E001-61
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-61
SALDO RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-61
0000006527
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 5024
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 4851
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2086
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2230
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 1911
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 4721
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 4442
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 1918
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 1933
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 1949
0000006528
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% )
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 5592
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 3656
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 4751
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 4134
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 5470
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 3945
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 4032
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 5519
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 3655
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 2069
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 5275
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 4546
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 3% ) EXP 4067
0000006529
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 3196
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 3195
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2121
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2120
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2118
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2111
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2107
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2127
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2135
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2134
DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP. 2132
0000006530
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% )
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2137
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2189
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2147
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2153
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2160
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2181
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2166
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2185
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2193
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2199
DEPOSITO EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK , ( RETENCION 8% ) EXP. 2207
0000006532
IQUITOS O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR
IQUITOS O/S 61 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-81
0000006533
GZ IQT / O.S. Nº 054-2017 - ROMERO DAVILA GUSTAVO MANUEL - EXPOSITOR MODULO DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL - PROY. E-058
GZ IQT / O.S. Nº 054-2017 - ROMERO DAVILA GUSTAVO MANUEL - EXPOSITOR MODULO DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL - PROY. E-058 RXH E001-1
0000006534
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN - O/S 409-2017 S/. 560.00 EXP. 4187 REF. VIATICOS NO RENDIDOS DE SANTIAGO HERNAN TABOADA QUISPE - PLANILLA DE VIATICOS Nº 196 -2016 ; REF, SIAF Nº 11470 REFERENCIA MEMORANDONº 544-20 17-11
L..CALLAO.- INGRESO POR VIATICOS NO RENDIDOS A FAVOR DE SANTIAGO HERNAN TABOADA QUISPE . REF. PLANILLA DE VIATICOS Nº 196 -2016 ; REF, SIAF Nº 11470 REFERENCIA MEMORANDO Nº 544-2017-11.00 GZLC Y MEMORANDO Nº 475-2017-07.00 OAF
0000006535
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION PY. D19 RXH E001-41
0000006536
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 416-417 TALLER DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 416-417 TALLER DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19 RXH E001-29
0000006537
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLERDISEÑO I PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411 TALLERDISEÑO I PY. D19 RXH E001-46
0000006538
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-412 TALLER EXPRESION GRAFICA I, TALLER EXPRESION GRAFICA II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-412 TALLER EXPRESION GRAFICA I, TALLER EXPRESION GRAFICA II, DIBUJO ARQUITECTONICO PY. D19 RXH E001-31
0000006539
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414-MATERIALES Y PROCESOS CONST. I, TALLER DISEÑO III PY. D19 RXH E001-11
0000006540
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-423-424-425-426 FORMACION Y ORIENTACION, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY. D19 RXH E001-38
0000006541
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXHE001-47
0000006542
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407-425-426 ADMINISTRACION DE PLANILLAS, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING PY. D19 RXH E001-70
0000006543
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420-423-424, 425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II, SOFTWARE APLICADO I Y II, PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420-423-424, 425-426 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II, SOFTWARE APLICADO I Y II, PY. D19 RXH E001-22
0000006544
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES I Y II, DIBUJO TOPOGRAFICO I Y II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-418-420-421 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES I Y II, DIBUJO TOPOGRAFICO I Y II PY. D19 RXH E001-45
0000006545
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 236 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560.00
TRU (CERT 413)SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OS 236 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/560.00 RXH E001-14
0000006546
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-406-412 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS PY. D19 RXH E001-35
0000006547
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCC. I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-406-426 TECNOLOGIA DE CONSTRUCC. I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-73
RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN RXH E001-73
SALDO RETENCION 8% MIRANDA LEON EDWIN RXH E001-73
0000006548
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417 TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-46
0000006549
FONDO PERU ESPAÑA .- FDO GARANTIA A FAVOR DE MARGOT SALAZARVILLAVICENCIO FACT E001-10 . REF. EXP. SIAF Nº 5626
0000006550
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 406 TALLERINSTALACIONES SANITARIAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 406 TALLERINSTALACIONES SANITARIAS PY. D19 RXH E001-34
0000006551
TRUJILLO O/S 289-2017 (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS - ARRIBAS PLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/150.
TRUJILLO O/S 289-2017 (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS - ARRIBAS PLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/150. RXH E001-38
0000006552
TRUJILLO (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS O/S 233-RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/150.
TRUJILLO (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS O/S 233-RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/150. RXH E001-58
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - 40% DSCTO JUDICIAL RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-58
0000006553
TRU (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS OS 234 ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/150.
TRU (CERT 289)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS OS 234 ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/150. RXH E001-37
0000006554
SEDE CENTRAL O/S 687-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO OS687-2017 RXH E001-8
SEDE CENTRAL O/S 687-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-9
0000006556
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00015 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER HUANCAYO - AMBRO - HUANCAYO DEL 27.05.2017 AL 28.05.2017 REF. EXP. N° 5549 RI. 003420
HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA PV : Nº 015-2017 ; SIAF Nº 5549 COMISIONADO:ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER
0000006557
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00089 COMISIONADO VELA VARGAS MAX PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3828 RI. 003421
PUCALLPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA PLANILLA DE VIATICO : Nº 89-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05. 00 COMISIONADO: VELA VARGAS MAX RUTA : PUCALLPA- LIMA - PU CALLPA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017
PUCALLPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA PLANILLA DE VIATICO : Nº 89-2017 MEMORANDO: Nº 805-2017-05. 00 COMISIONADO: VELA VARGAS MAX RUTA : PUCALLPA- LIMA - PU CALLPA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017; REF SIAF Nº 3828
0000006558
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO TANGUIS BEDOYA RODRIGO ALBERTO ICA - CHINCHA - ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL - CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILP
GZICA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS N-º 19-2017, VIATICOS ASIGNADOS PORCOMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR RODRIGO ALBERTO TANGUIS BEDOYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL - CONVENIO SENCICON
0000006559
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO PEREZ TEJADA PIA KARINA IQUITOS - IQUITOS EJECUCCIÓN DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS DE CONST DEL 19.05.2017 AL 22.05.2017 REF. EXP
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA PV-0006, COMISION DE SERVICIO DE LA SRA. PEREZ TEJADA PIA KARINA, EJECUCCION DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS DE CONST, PROY E145, POR S/. 1,188.00 ; REF. SIAF Nº 5265
0000006560
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO APAZA FLORES GUALBERTO CUSCO- ABANCAY-CUSCO DEL 24.05.2017 AL26.05.2017 REF. EXP. N° 5630 RI. 003424
CUSCO, DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA; P/V 0020, , VIATICOS QUE SE OTORGA A GUALBERTO APAZA FLORES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF APURIMAC; REF SIAF Nº 5630
0000006561
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN IQUITOS-IQUITOS DEL 19.05.2017 AL22.05.2017 REF. EXP. N° 5268 RI. 003425
IQUIITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION; REFERENCIA PV - 0007, COMISION DE SERVICIO DEL SR. PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN A LA CIUDAD DE RAMON CASTILLA-CABALLO COCHA, EJECUCION DELC URSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS EN CONST, PROY.E145, POR S/.
0000006562
FDO DE GARANTIA .- A FA VOR DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SEGUN CONTRATO 10% EMPRESADE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-95; REF. SIAF Nº 3686 . DEPOSITADO EN CTA CTE. 575984 BCO. N
0000006563
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S267-2017 FACT 001-001078 - CONTRATO N|037-2016-SENCICO-03.00. DEPOSITO EN CTA. CTE. 575984 BCO. NACION .REF.EXP SIAF Nº 1877
0000006564
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-421-422 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-421-422 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-73
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-73
SALDO RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-73
0000006565
PRIMA AFP -
NETO APAGAR
VILLALVA LEVANO ANA VANESSA - LIQUIDACION POR EXTINCION DE CAS PLANILLA Nº 010 JUNIO 2017
CARRERA AMAYA CARMINA - LIQUIDACION POR EXTINCION DE CAS PLANILLA Nº 010 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - PLANILLA Nº 010 LIQUIDACION CAS JUNIO 2017
PRIMA AFP S.A. - PLANILLA Nº 010 LIQUIDACION CAS JUNIO 2017
0000006566
GZLC O/S516 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S516 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-103
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-103
SALDO RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-103
0000006567
GZICA, O/C 32, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE 22 PLASTICOS PARA EMBALAJE, PY E009, E010, IMPORTE A PAGAR S/. 504.00.
GZICA, O/C 32, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE 22 PLASTICOS PARA EMBALAJE, PY E009, E010, IMPORTE A PAGAR S/. 504.00. FACT ELECTRONICA E001-275
0000006568
GZICA / O.C. Nª 033-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , ADQUISICION DE UN PABELLON NACIONAL Y 02 ESTANDARTES PARA LA GERENCIA ZONALICA, IMPORTE A PAGAR S/.850.00.
GZICA / O.C. Nª 033-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , ADQUISICION DE UN PABELLON NACIONAL Y 02 ESTANDARTES PARA LA GERENCIA ZONALICA, IMPORTE A PAGAR S/.850.00. FACT 001-001805
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1805 CR E001-212
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1805 CR E001-212
0000006569
GZICA, O/S Nª 147-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES, PY E305, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN PARCONA - ICA.
GZICA, O/S Nª 147-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES, PY E305, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN PARCONA - ICA. RXHE001-88
0000006570
GZIQT, OS-60, REATEGUI GUEVARA JULIO CESAR, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT. PLANOS EN INST. ELECTRICAS, PROY. D139, POR S/. 720.00, CONVENIO.
0000006571
SC / O.S. Nº 688-2017 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 1ER PAGO.
SC / O.S. Nº 688-2017 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 2DO PAGO RXH E001-38 SANCHEZ FLORES SINDY
SC / O.S. Nº 688-2017 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SANCHEZ FLORES SINDY
SC / O.S. Nº 688-2017 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 1ER PAGO. RXH E001-37
SC / O.S. Nº 688-2017 - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SANCHEZ FLORES SINDY RXH E001-39
0000006572
PV Nº 206 PLANILLA DE VIATICOS DEL COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR - LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA
0000006573
SC / O.S. Nº 689-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - 1ER PAGO
SC / O.S. Nº 689-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 689-2017 - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - 1ER PAGO RXH E001-21
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 689-2017 - CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - 2DO PAGO RXH E001-22 S/.5,000.00
0000006574
SC / O.S. Nº 690-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL(I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 690-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL(I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-58
0000006575
SC / P.V. Nº 207 - PLANILLA DE VIATICOS DEL COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES - LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA
0000006576
chi oc 081-2017 ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE LA GZ CHICLAYO S/. 705.00 COMPUTECNICO SAC
chi oc 081-2017 ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE LA GZ CHICLAYO S/. 705.00 COMPUTECNICO SAC FACT 001-0012601
0000006577
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-410-418 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-32
0000006578
PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR SENCICO CONTRA LEONARDO CHANG VALDERAS - ATENCION A LA CARTA CITADA OFICIO N° 317-2017-VIVIENDA-PP
PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR SENCICO CONTRA LEONARDO CHANG VALDERAS - ATENCION A LA CARTA CITADA OFICIO N° 317-2017-VIVIENDA-PP RXH E001-403
RETENCION 8% CHANG VALDERAS LEONARDO MANUEL RXH E001-403
SALDO RETENCION 8% CHANG VALDERAS LEONARDO MANUEL RXH E001-403
0000006579
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL EN CONSTRUCC., SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCC. PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-405-408-421-422 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, DIBUJO ESTRUCTURAS, LEGISLACION LABORAL EN CONSTRUCC., SEGUR IDAD Y SALUD ENCONSTRUCC. PY. D19 RXH E001-36
0000006580
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E384-2017, DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS" EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS. os. 526-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E384-2017, DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS" EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS. os. 526-2017 RXH E001-86
0000006581
GZLC SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-249
0000006582
GZLC O/S 528 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E385-2017, DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS" DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS. OS. 528-2017
GZLC O/S 528 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E385-2017, DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS" DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS. OS. 528-2017 RXH E001-87
0000006583
GZLC O/S 529 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 529 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-24
0000006584
GZLC O/S 530 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 530 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-43
0000006585
GZLC O/S 531 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 531 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
0000006586
GZLC O/S 532 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 532 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-54
0000006587
GZICA, O/S 145-2017, ILLESCAS PACHECO VICTOR MANUEL, SERVICIO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E009, IMPORTE A PAGAR S/.270.00.
GZICA, O/S 145-2017, ILLESCAS PACHECO VICTOR MANUEL, SERVICIO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E009, IMPORTE A PAGAR S/.270.00. fact 0001-0010846
0000006588
GZICA, O/S Nª 146-2017, ISETEK S A, REPARACION DE 02 TEODOLITOS ELECTRONICOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E009, IMPORTEA PAGAR S/. 600.24.
GZICA, O/S Nª 146-2017, ISETEK S A, REPARACION DE 02 TEODOLITOS ELECTRONICOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E009, IMPORTEA PAGAR S/. 600.24. FACT 003-009090
0000006589
GZICA, O/C Nª 31-2017, EMETICA E.I.R.L. ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ANGULO RANURADO PARA COLOCAR ARCHIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E009, IMPORTE A PAGAR S/.1,040.00.
GZICA, O/C Nª 31-2017, EMETICA E.I.R.L. ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ANGULO RANURADO PARA COLOCAR ARCHIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E009, IMPORTE A PAGAR S/.1,040.00. FACT 001-07299
RETENCION 3% EMETICA EIRL FACT 001-7299 CR E001-184
SALDO RETENCION 3% EMETICA EIRL FACT 001-7299 CR E001-184
0000006590
GZ CUSCO / O.S. Nº 175-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL, MES DE JUNIO 2017
GZ CUSCO / O.S. Nº 175-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL, MES DE JUNIO 2017 RXH E001-5
0000006591
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 238-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO - IMPRENTA EDITORA GRAFICA REA L S.A.C. - IMPORTE : S/. 950
GZ TRUJILLO / O.S. Nº 238-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO - IMPRENTA EDITORA GRAFICA REA L S.A.C. - IMPORTE : S/. 950 fact 004-05434
RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-5434 CR E001-195
SALDO RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-5434 CR E001-195
0000006592
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2209
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2210
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2215
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2219
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2221
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2222
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2224
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2233
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2088
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2236
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2244
0000006593
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00139 COMISIONADO COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO LIMA - YAUYOS - LIMA DEL 27.05.2017 AL 28.05.2017 REF. EXP. N° 5919 RI. 003427
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA planilla de viaticos : Nº 139-2017 COMISIONADO : COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO RUTAA: LIMA YAUYOS MEMORANDO : Nº 6 59-2017-11.00; SIAF Nº 5919
0000006594
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2306
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2318
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2320
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2321
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 1916
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 1937
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 1927
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2032
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2033
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2080
0000006595
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2245
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2247
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2248
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2251
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2259
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2266
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2268
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2298
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2299
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2301
0000006596
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2842
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 3791
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2354
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2366
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2096
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 5116
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 3084
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 3391
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 3423
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 3456
0000006597
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3457
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3461
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3460
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 2113
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3481
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3494
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3806
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 3803
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA. CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )EXP 4356
0000006598
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411-412 COLOR, TALLER DE DISEÑO III PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411-412 COLOR, TALLER DE DISEÑO III PY. D19 RXH E001-7
0000006599
GZ ICA / P.V. Nª 31-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E094, A DESARROLLARSE EN PALPA DESDE EL 24-06-2017 AL 25/06/2017.
0000006600
GZICA / PLANILLAS DE VIATICOS Nª 32-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E092, A DESARROLLARSE EN PISCO DESDE EL 20/06/2017 AL 22
0000006601
GZ CUSCO / O.C. Nº 014-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO MODULAR DE INST. ELECTRICAS - PROVEEDOR: ALARCON CANCINOS VIVIAN
GZ CUSCO / O.C. Nº 014-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO MODULAR DE INST. ELECTRICAS - PROVEEDOR: ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 0001-021554
0000006602
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 33-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASIOS DE CONSTRUCCION, A DESARROLLARSE EN PISCO, DESDE EL 27/06/2017 AL 29/06/2017.
0000006603
SC / PAGO DE HONORARIOS DEL SECRETARIO ARBITRAL DEL PROCESOSEGUIDO CON LA EMPRESA TOPOEQUIPOS T & T SRL - OF. Nº 317-2017 -VIVIENDA-PP - GOMEZ ZUÑIGA NICANOR MILTON
SC / RET 8 % / PAGO DE HONORARIOS DEL SECRETARIO ARBITRAL DEL PROCESO SEGUIDO CON LA EMPRESA TOPOEQUIPOS T & T SRL - OF. Nº 317-2017 -VIVIENDA-PP - GOMEZ ZUÑIGA NICANOR MILTON
SC / PAGO DE HONORARIOS DEL SECRETARIO ARBITRAL DEL PROCESOSEGUIDO CON LA EMPRESA TOPOEQUIPOS T & T SRL - OF. Nº 317-2017 -VIVIENDA-PP - GOMEZ ZUÑIGA NICANOR MILTON RXH E001-123
RETENCION 8% GOMEZ ZUÑIGA NICANOR MILTON RXH E001-123
SALDO RETENCION 8% GOMEZ ZUÑIGA NICANOR MILTON RXH E001-123
0000006604
GZ ICA / P. V. Nª 034-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO DE CONSTRUCCION MUEBLES DE MELAMINE, PY E402, A DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL 26/06/2017 AL 20/07/2017. POR 15 DIAS.
0000006605
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PLAME - CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL 2017 IMPUESTO PAGADO EL 23.05.2017 CARGADOS ENLA CTA. CTE Nº 000425362 BANCO DE LA NACION MEMORANDO Nº145-2017-07.01
0000006606
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 RETENCION 3% IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 IMPUESTO PAGADO EL 23.05.2017 CARGADOS EN LA CTA. CTE Nº 000425362 BANCO DE LA NACION MEMORANDO Nº145-2017-07.01
0000006607
PLANILLA DE VIATICOS - 209-2017 - COMISIONADO : DURICH WHITTEMB URY TALLEDO RUTA: LIMA IQUITOS LIMA INFORME : 1603-2017-07 .05
0000006608
SC / PLANILLA DE VIATICOS : 210-2017 - COMISIONADO : FARFANTANAKA LUIS ALBERTO - RUTA : LIMA PUERTO MALDONADO LIMA - INFORME 14 3-2017-03.02
0000006609
SC / PLANILLA DE VIATICOS : 211-2017 - COMISIONADO : FARFANTANAKA LUIS ALBERTO - RUTA : LIMA CUSCO LIMA - INFORME : 142-2017-03 .02
0000006610
GZ ICA / P.V. Nª 35-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DE CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, EN LA CIUDAD DE MARCONA, DESDE EL 26/06/2017 AL 04/07/2017. POR 5 DIAS.
0000006611
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE JUNIO.
0000006612
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE AYABACA LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE JUNIO.
0000006613
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 TALLERDE DISEÑO IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 TALLERDE DISEÑO IV PY. D19 RXH E001- 23
0000006614
SC / O.S. Nº 691-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO
SC / O.S. Nº 691-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO RXH E001-9
SC / O.S. Nº 691-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO RXH E001-10
RETENCION 8% SOMOCURCIO TOMAYLLA RXH E001-10
0000006615
SC / O.S. Nº 692-2017 - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTAEN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SC / RETA. 4TA. 8% / O.S. Nº 692-2017 - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON ELESTADO
SC / O.S. Nº 692-2017 - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTAEN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-7
RETENCION 8% RAMOS GARCIA RXH E001-7
0000006616
SC / P.V. Nº 212 - COMISIONADO : ROJAS MELENDE Z JUAN CARLOS - RUTA : LIMA TRUJILLO LIMA - INFORME : 144-2017 -03.02
0000006617
SC / O.S Nº 693-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING A TODO COSTO PARA EL TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL SOLICITADO POR EL DTO RECURSOS HUMANOS
SC / O.S Nº 693-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING A TODO COSTO PARA EL TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL SOLICITADO POR EL DTO RECURSOS HUMANOS FACT 001-0008879
BANCO DE LA NACION/PLAZA EVENTOS S.A. DETRACCION 10% FACT 001-8879
0000006618
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR DOS AÑOS NO INCLUYE EQUIPOS
0000006619
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E337-2017, DEL CURSO "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. OS. 533-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E337-2017, DEL CURSO "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. OS. 533-2017 RXH E001-159
0000006620
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E337-2017, DEL CURSO "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. OS N° 534-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E337-2017, DEL CURSO "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. OS N° 534-2017 RXH E001-111
0000006621
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E098, E099 Y E100-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 535-2017
GZLC O/S 535 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E098, E099 Y E100-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS.
GZLC O/S 535 SERVICIO DE EXPOSITOR
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E098, E099 Y E100-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 535-2017 RXH E001-62
GZLC O/S 535 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E098, E099 Y E100-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS. RXH E001-63
GZLC O/S 535 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-65
0000006622
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E095, E096 Y E097-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 536-2017
GZLC O/S 536 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E095, E096 Y E097-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS
GZLC O/S 536 SERVICIO DE EXPOSITOR
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E095, E096 Y E097-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 536-2017 RXH E001-36
GZLC O/S 536 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E095, E096 Y E097-2017, DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS RXH E001-39
GZLC O/S 536 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-40
0000006623
GZLC O/S 537 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 537 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-35
0000006624
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 COMPUTACION APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415 COMPUTACION APLICADA PY. D19 RXH E001-113
0000006625
GZ PIURA / O.C. Nº 022-2017 - ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA LOS SSHH DE LA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.C. Nº 022-2017 - ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA LOS SSHH DE LA ZONAL PIURA. FACT 0003-0003419
RETENCION 3% CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FACT 003-3419 CRE001-227
SALDO RETENCION 3% CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FACT 003-3419 CR E001-227
0000006626
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 078-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA/ 2017-025-D131H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 078-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA/ 2017-025-D131H. RXH E001-29
0000006627
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 079-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO / 2017-025-E146H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 079-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO / 2017-025-E146H. RXH E001-26
0000006628
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 080-2017, PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE EXPOSITOR PARA EL TALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DEL PADRE.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 080-2017, PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE EXPOSITOR PARA EL TALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DEL PADRE. RXH E001-25
0000006629
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414-415-416-CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO YANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414-415-416-CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO YANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19 RXH E001-26
0000006630
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICONAMIENTO TECNOLOGICO I Y II PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICONAMIENTO TECNOLOGICO I Y II PY. D19 RXH E001-29
0000006631
SC / O.S. Nº 127-2017 - ADQUISICION DE TONER
SC / O.S. Nº 127-2017 - ADQUISICION DE TONER FACT 0001-050420
RETENCION 3% J&S SUMINISTROS SCRL FACT 001-50420 CR E001-191
SALDO RETENCION 3% J&S SUMINISTROS SCRL FACT 001-50420 CR E001-191
0000006632
SC - O.S. Nº 696-2017 - INTERAMIGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICIO DE TALLER MOTIVACIONAL
BANCO DE LA NACION/INTERAMIGOS EIRL. - DETRACCION 10% FACT E001-74
0000006633
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 081-2017, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL DIA DEL PADRE.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 081-2017, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL DIA DEL PADRE. fact001-007976
0000006634
SC / PLANILLA VIATICOS: 213-2017 COMISIONADO : ELENA COTRINA PEREYRA RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA MEMORANDO : 212-2017-08.00
0000006635
SC / PLANILLA DE VIATICOS : 214-2017 - COMISIONADO : FELIX MERCEDE S ROSALES GUTIERREZ RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA
0000006636
SC / PLANILLA DE VIATICOS : 215-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA RUTA : LIMA AREQUIPA LIMA
0000006637
SC / P.V. Nº 216-2017 - COMISIONADO : SOLIS SOLIS L IZBETH ASTRID RUTA : LIMA TARAPOTO LIMA MEMORANDO : 204-20 17-08.00
0000006638
SC / O.S. Nº 695-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES YPERSONALES A NIVEL NACIONAL - FACT. Nº 976871 , FACT. Nº 976873, FACT. Nº 976874, FACT. Nº 976872, FACT. Nº 983497, FACT. Nº 983498, FACT. Nº 983499
0000006639
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-425 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-425 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-28
0000006640
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPRESUPUESTOS, PROGRAMACION Y ADM. OBRAS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-405-406-407-408 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPRESUPUESTOS, PROGRAMACION Y ADM. OBRAS PY. D19 RXH E001-51
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO RXH E001-51
0000006641
GZIQT, OC-15, DEL CASTILLO DE ALVES MILHO ENITH, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, A UTILIZAR EN EL PROY.E133, POR S/.480.00 FACT 001-013213 MADERA DE TORNILLO
GZIQT, OC-15, DEL CASTILLO DE ALVES MILHO ENITH, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, A UTILIZAR EN EL PROY.E133, POR S/.480.00 FACT 001-013213 MADERA DE TORNILLO FACT 0001-013213
0000006642
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA YGIS PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-424-425-426 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA YGIS PY. D19 RXH E001-27
RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% VALDIVIA GONZALES RXH E001-27
0000006643
SC / PLANILLA VIATICOS: 217-2017 COMISIONADO : SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRI D RUTA: LIMA PUNO LIMA MEMORANDO : 205-2017-08.00
0000006644
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-410-411-418-419 COMPUTACION PY. D19 RXH E001-35
0000006645
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-422 GEOLOGIA GENERAL PY. D19 RXH E001-25
0000006646
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 425-426 CATASTRO PY. D19 RXH E001-29
0000006647
GZIQT, OC-14, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PROY.133, POR S/. 3,023.50
GZIQT, OC-14, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PROY.133, POR S/. 3,023.50 FACT 0001-098314
0000006648
GZ CUSCO / O.C. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES - PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA.
GZ CUSCO / O.C. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES - PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA FACT 0002-098335
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA FACT 002-98335 CR E001-231
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA FACT 002-98335CR E001-231
0000006649
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-408-410-416-417 COORDINADORA DE CARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, DIBUJO ARQUITECTONICO II, NORMATIVIDAD EN CONSTRUCC., ABAST. Y CONTROL ALMACENES, SEGURIDAD Y SALUD EN CO
0000006650
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 397 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-411-418 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH E001-44
0000006651
GZ CUSCO O/C Nº 0016-2017 ADQUISICION DE MUEBLE ESTANTE PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN REF.- CERTIFICACI ON Nº 1090 REQUERIMIENTO Nº B00031 AUTORIZADO PROVEEDOR CA LDERON OROS WILFREDO
GZ CUSCO / O.C. Nº 016-2017 - CALDERON OROS WILFREDO - ADQUISICION DE MUEBLE ESTANTE PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN REF.- CERTIFICACI ON Nº 1090 REQUERIMIENTO Nº B00031 AUTORIZADO PROVEEDOR CA LDERON OROS WILFREDO
GZ CUSCO / O.C. Nº 016-2017 - CALDERON OROS WILFREDO - ADQUISICION DE MUEBLE ESTANTE PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN REF.- CERTIFICACI ON Nº 1090 REQUERIMIENTO Nº B00031 AUTORIZADO PROVEEDOR CA LDERON OROS WILFREDO BOLETA DE VENTA 001-000519
0000006652
UO AYA 55, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD UY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION
UO AYA 55, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD UY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION RXH E001-20
0000006653
GZ CUSCO / O.C. Nº 017-2017 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA EGT-027 - PROVEEDOR INVERSIONES TORRES CH. S.R.L.
GZ CUSCO / O.C. Nº 017-2017 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA EGT-027 - PROVEEDOR INVERSIONES TORRES CH. S.R.L. FACT 0001-000652
RETENCION 3% INVERSIONES TORRES CH SRL FACT 001-652 CR E001-223
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES TORRES CH SRL FACT 001-652 CR E001-223
0000006654
UO AYA 56, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, POR 16 HORAS,, PROYECTO E-27-10, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-47, POR EL
UO AYA 56, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, POR 16 HORAS,, PROYECTO E-27-10, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-47, RXH E001-47
0000006655
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 MES JUNIO
0000006656
UO AYA 57, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DE CHARLADE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTE POR 6 HORAS, PROYECTOE E-28-147, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-45, POR EL IMPORTE S/. 300.00
UO AYA 57, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DE CHARLADE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTE POR 6 HORAS, PROYECTOE E-28-147, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-45, POR EL IMPORTE S/. 300.00 RXH E001-45
0000006658
UO AYA 58, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA - COURIER DEL MES DE MAYO -2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO FACTURA N°1982, POR EL IMPORTE DE S/ 142.54
UO AYA 58, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA - COURIER DEL MES DE MAYO -2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO FACTURA N°1982, POR EL IMPORTE DE S/ 142.54 FACT 001-001982
0000006659
UO AYA 62, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y ADUTOFINANCIADO PROYECTO N° E-27 Y E/28, POR EL IMPORTE DE S/. 940.00
UO AYA 62, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y ADUTOFINANCIADO PROYECTO N° E-27 Y E/28, POR EL IMPORTE DE S/. 940.00 FACT 001-016379
RETENCION 3% QUISPE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-16379 CR E001-200
SALDO RETENCION 3% QUISPE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-16379 CR E001-200
0000006660
GZ CUSCO O/C Nº 018-2017 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS REF.- CERTIFICACION Nº 1090 REQUERIMEINTO Nº B00035 AUTORIZADO PROVEEDOR EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA.
GZ CUSCO O/C Nº 018-2017 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS REF.- CERTIFICACION Nº 1090 REQUERIMEINTO Nº B00035 AUTORIZADO PROVEEDOR EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA FACT005-023374
0000006661
UO AYA 59, ELECTROCENTRO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MESDE MAYO 2017, PROYECTO N° 27, RECIBO N° 751-09527391, POR EL MIMPORTE DE S/. 465.10
0000006662
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO
SC - O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CPMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO
SEDE CENTRAL O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE SETEIMBRE
SEDE CENTRAL O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE JUNIO FACT E001-196
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC - DETRACCION 10% FACT E001-196
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE JULIO FACT ELECTRONICA E001-234
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-234
SC - O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CPMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO FACT ELECTRONICA E001-259
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-259
SEDE CENTRAL O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE SETEIMBRE FACT ELECTRO E001-291
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-291
SEDE CENTRAL O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE SETEIMBRE FACT E001-321
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-321
SEDE CENTRAL O.S. Nº 697-2017 - ADMINISTRACION DE SERVICIOSCOMPLEMENTARIASERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM Nº 2: ZONA CENTRO MES DE NOVIEMBRE FACT E001-345
BANCO DE LA NACION/ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-345
0000006663
UO AYA 60, EPSASA, SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE MAYO 2017, PROYECTO E-27, RECIBO N° 005-7203671, POR EL IMPORTE DE S/. 305.10
0000006664
REGULARIZACION DE REGISTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOPOR PDT - PLAME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EL IMPUESTO FUE PAGADO EL 22.02.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK OFICIO Nº 56-VIVIENDA/SENCICO-07.02 MEMORANDO Nº131-
0000006666
UO AYA 61, ESCALANTE ESPINOZA GINO, SERVICIO DE PINTADO DE LA INGRAESTRURA DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PROYECTO E-27, POR EL IMPORTE DE S/. 11,939.70
UO AYA 61, ESCALANTE ESPINOZA GINO, SERVICIO DE PINTADO DE LA INGRAESTRURA DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PROYECTO E-27, POR EL IMPORTE DE S/. 11,939.70 RXH E001-5
0000006667
UO AYA 5, GAVILAN PAREDES CESAR, COMPRA DE 5 LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGT-190, P0ROYECTO E-27, POR EL IMPORTEDE S/. 2750.00
UO AYA 5, GAVILAN PAREDES CESAR, COMPRA DE 5 LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGT-190, P0ROYECTO E-27, POR EL IMPORTEDE S/. 2750.00 FACT 0001-006424
RETENCION 3% GAVILAN PAREDES CESAR FACT 001-6424 CR E001-201
SALDO RETENCION 3% GAVILAN PAREDES CESAR FACT 001-6424 CR E001-201
0000006668
GZ CUSCO / O.S. Nº 0176-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DECAMIONETA TOYOTA EGT-027
GZ CUSCO / O.S. Nº 0176-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DECAMIONETA TOYOTA EGT-027 FACT 0001-0019329
GZ CUSCO / O.S. Nº 0176-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DECAMIONETA TOYOTA EGT-027 FACT 0001-0019762/0001-0019833
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO - DETRACCION 10% FACT 001-0019762
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO - DETRACCION 10% FACT 001-0019833
GZ CUSCO / O.S. Nº 0176-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DECAMIONETA TOYOTA EGT-027 FACT 0001-0020127/0001-0020129
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO DETRACCION10% FACT 001-20127
BANCO DE LA NACION/CHAVEZ BAÑARES ANGEL CUSTODIO DETRACCION10% FACT 001-20129
0000006669
0000006670
REGULARIZACION DE REGISTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOPOR PDT 626 RETENCION 3%IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EL IMPUESTO FUE PAGADO EL 17.02.2017 EFECTUADOS EN LA CTA.CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK OFICIO Nº 53-VIVIENDA/SENCICO-07.02 MEMOR
0000006671
GZ CUSCO / O.S. Nº 0177-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEFOTOCOPIADORAS - PROVEEDOR DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C.
GZ CUSCO / O.S. Nº 0177-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEFOTOCOPIADORAS - PROVEEDOR DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C. FACT0002-001344
BANCO DE LA NACION/DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-1344
GZ CUSCO / O.S. Nº 0177-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEFOTOCOPIADORAS - PROVEEDOR DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C. FACT0002-001349
BANCO DE LA NACION/DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-1349
0000006672
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES JUNIO PY. E1, D20
0000006673
GZ CUSCO / O.C. Nº 020-2017 - ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE COMPUTO - PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA.
GZ CUSCO / O.C. Nº 020-2017 - ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE COMPUTO - PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA. FACT 0002-098331
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA FACT 002-98331 CR E001-232
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA FACT 002-98331CR E001-232
0000006674
GZ CUSCO / O.C. Nº 021-2017 - ADQUISICION DE IMPRESORA PARAEL AREA DE INFORMATICA - PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA.
GZ CUSCO / O.C. Nº 021-2017 - ADQUISICION DE IMPRESORA PARAEL AREA DE INFORMATICA - PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA. FACT 0002-098282
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRL FACT 002-98282 CR E001-220
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRL FACT 002-98282 CRE001-220
0000006675
CHI OC, 082-2017 ADQUISICION DE GUILLOTINA DE LA GZ CHICLAYO RGM DISTRIBUCIONES SAC S/. 360.00
CHI OC, 082-2017 ADQUISICION DE GUILLOTINA DE LA GZ CHICLAYO RGM DISTRIBUCIONES SAC S/. 360.00 FACT 001-010410
0000006676
REPOSICION CAJA CHICA GZ CHICLAYO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 130 AL 07/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000006677
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 151 A L 19/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z. CHICLAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000006678
SC / REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL - RENDICON Nº 134 DEL 09-06-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 134 A L 09/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006679
GZ ICA / O.C. Nª 034-2017 - EMETICA E.I.R.L. , ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LAS AULAS DE LA GZICA, PROY. D-018, IMPORTE : S/. 600.00
GZ ICA / O.C. Nª 034-2017 - EMETICA E.I.R.L. , ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA LAS AULAS DE LA GZICA, PROY. D-018, IMPORTE : S/. 600.00 FACT 001-07311
0000006680
GZICA, O/S Nª 141.-2017, SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS, SERVICIO DE UNA PERSONA PARA EL MONITOREO Y COORDINACIONES DELOS CURSOS A EJECUTAR MEDIANTE ACCIONES MOVILES EN MARCONA,DOS ENTREGABLES DESDE EL 03/06/2017 AL 02/07/2017 Y 03/07/2017 AL 01/08/2017
GZICA, O/S Nª 141.-2017, SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS, SERVICIO DE UNA PERSONA PARA EL MONITOREO Y COORDINACIONES DELOS CURSOS A EJECUTAR MEDIANTE ACCIONES MOVILES EN MARCONA,.
GZICA, O/S Nª 141.-2017, SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS, SERVICIO DE UNA PERSONA PARA EL MONITOREO Y COORDINACIONES DELOS CURSOS A EJECUTAR MEDIANTE ACCIONES MOVILES EN MARCONA,RXH E001-2
0000006681
GZICA / O.C. Nª 038-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, IMPORTE A PAGAR S/. 2,976.00.
GZICA / O.C. Nª 038-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, IMPORTE A PAGAR S/. 2,976.00. FACT FA F001-0001914
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1914 CR E001-217
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-1914 CR E001-217
0000006683
GZ ICA / O.C. Nª 035-2017 - MENDOZA PACHECO ALFREDO - ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS - IMPORTE : S/. 420.00.
GZ ICA / O.C. Nª 035-2017 - MENDOZA PACHECO ALFREDO - ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS - IMPORTE : S/. 420.00. FACT 0001-014991
0000006684
GZICA, O/C Nª 36-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE LIBRETA DE CAMPO PARA CURSO DE TOPOGRAFIA MI, IMPORTE A PAGAR S/. 90.00.
GZICA, O/C Nª 36-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICION DE LIBRETA DE CAMPO PARA CURSO DE TOPOGRAFIA MI, IMPORTE A PAGAR S/. 90.00. FACT ELECTRONICA E001-276
0000006685
ICA O/C 37 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
ICA O/C 37 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 002-002572/002-002573/002-002570/002-002571
RETENCION 3% ARONI CCANCCE BASILIA FACT 001-2570 CR E001-263
SALDO RETENCION 3% ARONI CCANCCE BASILIA FACT 001-2570 CR E001-263
0000006686
GZICA, O/C Nª 39-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , ADQUISICION DE 02 MILLARES DE LAPICEROS PARA LOS CURSOS QUE SE EJECUTAN EN GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 1600.00.
GZICA, O/C Nª 39-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , ADQUISICION DE 02 MILLARES DE LAPICEROS PARA LOS CURSOS QUE SE EJECUTAN EN GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 1600.00. FACT 001-000477
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-477 CR E001-207
0000006688
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - CF. SAN BORJA - JAIME RENZO PABLO PALOMINO GOMEZ - REF. MEMO NRO. 748-2017-11.00 BOLETA DE VENTA NRO. 0040-00224174 (18.07.2017), NOTA DE CRÉDITO NRO. BC40-00000089 (15.06.2017)
0000006689
GZICA, O/S Nª 148-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E091, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 148-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E091, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-90
0000006690
GZ ICA / P. V. Nª 36-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARA EL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E093, EN LA CIUDAD DE CHINCHA DESDE 24/06/2017 AL 25/06/2017.
0000006692
TRUJILLO (CERT 458)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS O/S 239- ARR IBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/150.
TRUJILLO (CERT 458)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS O/S 239- ARR IBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ S/150. RXH E001-34
0000006693
TRU (CERT 458)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS TRU OS 240- RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/150.
TRU (CERT 458)SERVICIO COMO JURADO DE TESIS TRU OS 240- RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/150. RXH E001-61
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - 40% DSCTO JUDICIAL RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-61
0000006694
TRU (CERT 458) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS TRU OS 241- AGUIRRE VEGA RENY KATE S/ 150.0
TRU (CERT 458) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS TRU OS 241- AGUIRRE VEGA RENY KATE S/ 150.0 RXH E001-28
0000006695
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 085-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 09 DE JUNIO 2017 AL 08 DE JULIO2017.
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 085-2017 - SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 09 DE JUNIO 2017 AL 08 DE JULIO2017. RXH E001-2
0000006696
U.O. PUCALLPA / O.S Nº 086-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DEENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RECIBO N° 121-10 933814 SUMINISTRO N° 182041 ENTREGABLE: 06/12
0000006697
UO PUC / O.S. Nº 087-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO: E092H-2017
UO PUC / O.S. Nº 087-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO: E092H-2017 RXH E001-55
0000006698
AREQ. CERT. 673 SERVICIO ASISTENCIA PARA EL AREA DE PRODUCCION EN EL PROGRAMA FORAMCION TECNICOS-ESCUELA PY. D19 ORDEN DE SERVICIO 000451-2017 RXH E001-64
0000006699
AREQ. CERT. 1223 SERVICIO APOYO TOMA DE INVENTARIO DE MEDIOAÑO ZONAL SENCICO AREQUIPA PROY. E1, E2, D19
AREQ. CERT. 1223 SERVICIO APOYO TOMA DE INVENTARIO DE MEDIOAÑO ZONAL SENCICO AREQUIPA PROY. E1, E2, D19 RXH E001-6
0000006700
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 MWES JUNIO PY. D300
0000006701
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 204 LECTURA PLANOSARQUITECTURA PYTO. E2
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 204 LECTURA PLANOSARQUITECTURA PYTO. E2 RXH E001-32
0000006702
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E213 LECTURA PLANOS ESTRUCTURAS PYTO. E2
AREQ. CERT. 677 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E213 LECTURA PLANOS ESTRUCTURAS PYTO. E2 RXH E001-6
0000006704
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP .2083
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP .2091
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP .2092
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP .2325
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP .2094
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2328
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2482
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2590
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 2651
SENCICO.- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE. 4575342 BCO.SCOTIABANK (RETENCION 8% ) EXP 7680
0000006705
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 21.04.2017 S/. 711.00, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00095 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL GZ.PIURA - LIMA - GZ. PIURA DEL 16.04.2017 AL
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 000875341 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 95 / COMISIONADO: ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL / FECHA: DEL 16.04.17 AL 19.04.17 / DETINO: LIMA /EXP REF. Nº 3838
0000006706
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 21.04.2017 S/. 477.90, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00096 COMISIONADO GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO GZ.PIURA - LIMA - GZ. PIURA DEL16.04.2017 AL 1
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 000875341 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 96 / COMISIONADO: GARAY AHUMADA JOSEANTONIO / FECHA: DEL 16.04.17 AL 19.04.17 / DETINO: LIMA / EXP REF. Nº 3841
0000006707
POR EL RETIRO DEL DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-875341 BANCO DE LA NACIÓN - MURO TROMBE DE FECHA 25.04.2017 S/. 15.00, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADOARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO GZ.PIURA - GZ. PIURA DEL 15.04.2017 AL 16.04.20
GZ. PIURA/DEPOSITO EN CTA.CTE. 000875341 BCO. NACION / REFERENCIA: PLLA.VIATICO Nº 007 / COMISIONADO: ARISMENDIZ MOSCOLLUIS HUGO / FECHA: DEL 15.04.17 AL 16.04.17 / DETINO: PIURA/ EXP REF. Nº 3771
0000006709
SC / O.S. Nº 698-2017 - SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS
0000006710
GZ AREQ./ P.V. Nº 035-2017 - VIAJE COMISION DIST. CHIVAY - CAYLLOMA DICTADO PROY. D-305 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO PROY. D618 DIAS 23 AL 25-06-2017, 30-06-2017 AL 02-07-2017, 07 AL 09-07-2017
0000006711
GZ AREQ. / P.V. Nº 036-2017 - VIAJE COMISION DIST. CABANACONDE - CAYLLOMA DICTADO PROY. D306 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EXPOSITOR MENDOZA QUISPE WALDO PY. D618 DIAS 23 AL 25-06-2017, 30-06-2017 AL 02-07-2017, 07 AL 09-07-2017
0000006712
SC / O.S. Nº 699-2017 - CONTRATCION DE LA EJECUCION DE OBRAMANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA- VALORIZACION Nº 4 MAS REAJUSTE
SC / O.S. Nº 699-2017 - CONTRATCION DE LA EJECUCION DE OBRAMANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA- VALORIZACION Nº 4 MAS REAJUSTE FACT 001-0000036/001-0000037
PENALIDAD SERVICIOS GRLES ZIRZA SAC FACT 001-36 Y FACT 001-37
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-36
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-37
0000006713
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 011-2017 - ADQUISION DE MATERIALESDE LIMPIEZA PARA LA U.O. MOYOBAMBA
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 011-2017 - ADQUISION DE MATERIALESDE LIMPIEZA PARA LA U.O. MOYOBAMBA FACT 001-016671
0000006715
SC / PLANILLA DE VIATICOS : 218-2017 COMISIONADO : CRISTINAYOLA NDA PORTOCARRERO ZARATE RUTA : LIMA AREQUIPA LIMA MEMORAND O : Nº 216-2017-08.00
0000006716
COMISIONADO : HERMOSA VALENZUELA CECILIA RUTA : LIMA AREQUIPA LIMA PLANILLA : 219-2017 MEMORANDO : 217-2017-08.00
REPOSICION CAJA CHICA GZ PUNO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 132 A L 08/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000006718
REPOSICION CAJA CHICA GZ AREQUIPA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 135 A L 12/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006719
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 139 A L 12/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006721
GZ PUNO / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PUNO MES DE MAYO - MEMO Nº 323-2017-19.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 143 A L 13/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000006722
GZ TACNA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZDE TACNA MES DE MAYO - MEMO Nº 282-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 140 A L 13/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000006723
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 142 A L 13/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000006725
SC / O.S. N° 700.-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOSVOLANTES Y OTROS-SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER DISPLAY ROLL SCREEN
SC / O.S. N° 700.-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOSVOLANTES Y OTROS-SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER DISPLAY ROLL SCREEN FACT 0001-000431
RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-431 CR E001-197
SALDO RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-431 CR E001-197
0000006727
GZ TRUJ / O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. -IMPORTE : S/ . 8,354.40
GZ TRUJ / O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. -IMPORTE : S/ . 8,354.40 FACT 001-0000373
RETENCION 3% COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL FACT 001-373 CR E001-206
SALDO RETENCION 3% COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL FACT 001-373CR E001-206
0000006729
TRU (CERT 1057)ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO OC 26 - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. S/1896.89
TRU (CERT 1057)ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO OC 26 - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. S/1896.89 FACT 001-0000374
RETENCION 3% COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL FACT 001-374 CR E001-204
SALDO RETENCION 3% COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL FACT 001-374CR E001-204
0000006730
GZ TRUJ / O.C Nº 027-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO TRU - NEGOCIOS SEIKO S.A.C. - IMPORTE : S/. 897.39
GZ TRUJ / O.C Nº 027-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO TRU - NEGOCIOS SEIKO S.A.C. - IMPORTE : S/. 897.39 FACT 001-0001221
RETENCION 3% NEGOCIOS SEIKO SAC FACT 001-1221 CR E001-211
SALDO RETENCION 3% NEGOCIOS SEIKO SAC FACT 001-1221 CR E001-211
0000006731
TRU (CERT 1057)ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO OC 28- COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. S/623.36
TRU (CERT 1057)ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO OC 28- COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. S/623.36 FACT 001-0000375
0000006733
S.C. / PLANILLA DE VIATICOS Nº 220-2017 - COMISIONADO : LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE - RUTA : HUANCAYO LIMA HUANCAYO MEMORANDO : 045-2017-07.03
0000006734
S.C. / PLANILLA DE VITICOS Nº 221-2017 - COMISIONADO: LUJANDONAYRE F ELIX CARLOS RUTA: ICA LIMA ICA MEMORANDO : 045-2017-07.03
0000006735
S.C. / PLANILLA VIATICO Nº 222-2017 - COMISIONADO : LOPEZ NIMA CYNTHIA KATHERINE - RUTA : PIURA LIMA PIURA - MEMORANDO : 045-2017-07.03
0000006736
PLANILLA DE VIATICOS : 223-2017 COMISIONADO : PERLECHE PERLECHE CANDELARIO RUTA : TARAPOTO LIMA TARAPOTO MEMORANDO : 045-2017-07.03
0000006737
S.C. / PLANILLA DE VIATICO Nº 224-2017 - COMISIONADO : MONCADA ROJAS NURY MARGOTH RUTA : CAJAMARCA LIMA CAJAMARCA MEMORANDO : 0 45-2017-07.03
0000006738
ADELANTO DIRECTO (10% DEL CONTRATO) OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO
ADELANTO DIRECTO (10% DEL CONTRATO) OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO FACT 0001-000004
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD - DETRACCION 4% FACT 001-004
0000006739
S.C. / PLANILLA DE VIATICOS Nº 225-2017 - COMISIONADO : GONZALES TORRES ADRIANA - MEMORANDO : 045-2017-07.03 - RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS
0000006740
S.C. / PLANILLA DE VIATICOS Nº 226-2017 - COMISIONADO : CACERES INOCE NCIO MARIA JULIA RUTA : CUSCO LIMA CUSCO MEMORANDO : 045-2 017-07.03
0000006741
S.C. / PLANILLA DE VIATICOS Nº 227-2017 - COMISIONADO : QUISPE PUMA ELSA OFELIA - RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA MEMORANDO : 045-2 017-07.03
0000006743
PLANILLA DE VIATICOS : 228-2017 COMISIONADO : ZAMORA ORIHUELA ROGER RUTA : AYACUCHO LIMA AYACUCHO MEMORANDO : 045-201 7-07.03
0000006744
SC / O.C. Nº 128-2017 - ADQUISICION DE BANDEROLA GRANDE
SC / O.C. Nº 128-2017 - ADQUISICION DE BANDEROLA GRANDE FACT 0001-000436
RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-436 CR E001-190
SALDO RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-436 CR E001-190
0000006745
PLANILLA DE VIATICOS : 229-2017 COMISIONADO : HERRERA SANCHEZ ERIKA NIVETH RUTA : PUCALLLPA LIMA PUCALLPA MEMORANDO : 045-2017-07.03
0000006746
S.C. / PLANILLA DE VIATICOS Nº 230-2017 - COMISIONADO : QUISPE CHUCUY A BARBARA ARMIDA RUTA : TACNA LIMA TACNA MEMORANDO : 045-2 017-07.03
0000006747
S.C. /PLANILLA VIATICOS Nª 231-2017 - COMISIONADO : PALACIOS SOLANO JULIO CESAR RUTA : TRUJILLO LIMA TRUJILLO MEMORANDO: 045-2017-07.0 3
0000006748
S.C. / PLANILLA VIATICOS Nº 232-2017 - COMISIONADO : FERNANDEZ MEDINA LILIANA RUTA : CHICLAYO LIMA CHICLAYO MEMORANDO :045-2017-07.03
0000006750
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00025 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-DIST. CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA DICTADO DE CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : VIAJE COMISION DICTADO PROY. E356 SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1 PV N° 25 ; SIAF N° 5130
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : VIAJE COMISION HUBER QUICO DUEÑAS DIST. CHIVAY-CAYLLOMA PV N° 25 ; SIAF N° 5130
0000006751
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00021 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA-DISTRITO PEDREGAL - CAYLLOMA- AREQUIPA POR EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BAS
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : VIAJE COMISION PARA DICTADO DE PROY. E354 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A LLEVARSE A CABO EN EL DISTRITO PEDREGAL - CAYLLOMA EXPOSITOR MIGUELMOGROVEJO FLORE
0000006752
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00026 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN GZ. AREQUIPA- DIST. CHIVAY-CAYLLOMA GZ. AREQUIPA
AREQUIPA .-DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . REFERENCIA : VIAJE COMISION DICTADO PROY. E356 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA PY. E1 EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL PV N° 26 SIAF N° 5131
0000006753
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00004 COMISIONADO MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA PARA REALIZAR SUPERVICIÓN DELPLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACIÓN 2018 DEL 29.05.2016 AL 31.0
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00004 COMISIONADO MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA PARA REALIZAR SUPERVICIÓN DELPLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACIÓN 2018 DEL 29.05.2017 AL 31.0
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 004 POR LA EMISION DE VIATICO A NOMBRE DE LA SRAMUÑIZ SOTOMAYOR KARINA QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TR
0000006754
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00006 COMISIONADO CASTILLO SOTO ERIK ESTIK POR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCIÓN GZ. TRUJILLO-JULCAN-GZ. TRUJILLO DEL 25.05.
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONTRUCCION EN JULCAN LOS DIAS 25-26 MAYO PV 06- CASTI LLO SOTO ERIK ESTIK; SIAF Nº 5632
0000006755
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00011 COMISIONADO VERA ESCALANTE NELSON FELIX POR FERIA PROGRAMA BECA 18 DEL26.05.2016 AL 26.05.2016 REF. EXP. N° 5638 - RI 003451
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00011 COMISIONADO VERA ESCALANTE NELSON FELIX POR FERIA PROGRAMA BECA 18 DEL26.05.2017 AL 26.05.2017 REF. EXP. N° 5638 - RI 003451
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : FERIA PROGRAMA BECA 18 EN SANTIAGO DE CHUCO EL DIA 26 DE MAYO PV 11- VERA ESCALANTE NELSON FELIX S/120.0 ; SIAF Nº 5638
0000006756
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00003 COMISIONADO FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO PARA REALIZAR SUPERVICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACIÓN 2018 - CENTRO DE FORMACIÓN3
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 003 POR LA EMISION DE VIATICO ANOMBRE DEL SR HUGO FARFAN ALVAREZ QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TRABAJOR
0000006757
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00002 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN PARA REALIZAR SUPERVICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACIÓN 2018 - G.Z. CUSCO-PUERTO MALDONADO -.
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 002 POR LA EMISION DE VIATICO ANOMBRE DEL SR IVAN OSORIO PAIVA QUIEN VIAJARA DEL 29/05/2017 AL 31/05/2017 A LA CIUDAD DE MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TRABAJO 20
0000006758
CHI 258-2017 SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS DE ALUMINIODE LA GZ CHICLAYO INVERSIONES VIALSA SAC S/. 5,250.00
CHI 258-2017 SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS DE ALUMINIODE LA GZ CHICLAYO INVERSIONES VIALSA SAC S/. 5,250.00 FACT 001-0020975
BANCO DE LA NACION/INVERSIONES VIALSA S.A.C. DETRACCION 10%FACT 001-20975
0000006759
GZ CHIC / O.C. Nº 083-2017 - ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL S/.160.00
GZ CHIC / O.C. Nº 083-2017 - ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL S/.160.00 FACT 001-000032
0000006760
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 - PROY. E-007
U.O. PUCALLPA / RET. 4TA. 8 % / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIODE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 - PROY. E-007
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 - PROY. E-007 RXH E001-99
RETENCION 8% LAM YONG RXH E001-99
0000006762
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 501
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5840
0000006763
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 2422
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 3133
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 3134
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 4901
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 4319
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 6578
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 6603
0000006764
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00012 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓNBECA 18 DEL 12.05.2017 AL 12.05.2017 REF. EXP. N° 5247 - RI003460
CUZCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 012-2017 VIATICO A NOMBRE DELLIC KUNO LOAYZA MARIO , DESTINO APURIMAC EL DIA 12/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18, CERTIF N°913, REQ N° S0011
0000006765
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5933
0000006766
AREQUIPA O/S 457-2017 . CERT. 1278 SERVICIO DE SECRETARIA DE FORMACION PROFESIONAL POR 30 DIAS SEGUN PYTO. E1
AREQUIPA O/S 457-2017 . CERT. 1278 SERVICIO DE SECRETARIA DE FORMACION PROFESIONAL POR 30 DIAS SEGUN PYTO. E1 RXH E001-17
0000006767
GZ AREQ. / O.S. Nº 456-2017 - SERVICIO COFFEE BREAK TALLER SANEAMIENTO EN LA ZONAL AREQUIPA PY. E1
GZ AREQ. / O.S. Nº 456-2017 - SERVICIO COFFEE BREAK TALLER SANEAMIENTO EN LA ZONAL AREQUIPA PY. E1 FACT 003-00007
0000006776
planilla de viaticos : 233 COMISIONADO : CALDERON VALENCIA BORIS JHON RUTA : ARQUIPA LIMA AREQUIPA MEMORANDO : 150-20 17-07.06
0000006777
S.C / PLANILLA DE VIATICOS : 234-2017 - COMISIONADO : COBEÑAS CHAND UVI MANUEL ANTONIO RUTA : PIURA LIMA PIURA MEMORANDO : 150 -2017-07.06
0000006779
S.C / PLANILLA DE VIATICOS : 236-2017 COMISIONADO : ROJAS SAMAME VICTOR MANUEL RUTA : CHICLAYO LIMA CHICLAYO
0000006780
GZPUNO / POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLESEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 014-2017 S/. 678.00
GZPUNO / POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLESEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 014-2017 S/. 678.00 FACT ELECTRONICA F003-1945
0000006781
GZ AREQ. / O.C. Nº 037-2017 - ADQUISICION MATERIALES EDUCATIVOS Y VESTUARIO PARA CURSOS DE PROCEDIEMIENTOS BASICOS PARALA CONSTRUCCION CON ADOBE PROY. D305-D306
GZ AREQ. / O.C. Nº 037-2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FACT 001-009545
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9545 CR E001-233
SALDO RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT 001-9545 CR E001-233
0000006782
AREQ. CERT. 1270 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PYTOS.D305-D306 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE PY. D618 FT 002-000588 S/ 570.00 FT 002-000589 S/ 142.00
RETENCION 3% FLORES IMATA CESAR FACT 002-588 FACT 002-589 CR E001-343
SALDO RETENCION 3% FLORES IMATA CESAR FACT 002-588 FACT 002-589 CR E001-343
0000006783
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DELOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE AREQUIPA Y TACNA Y EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL SENCICO
SC RETENC. 4TA CATEG.-
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DELOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE AREQUIPA Y TACNA Y EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL SENCICO RXH E001-31
RETENCION 8% LESCANO ECHAJAYA RXH E001-31
0000006784
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DELOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE ICA Y HUANCAYA, LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO Y EL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA DEL SEN
0000006787
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DELOS ALMACENES DE LA GERENCIA ZONAL DE IQUITOS Y LA UNIDAD OPERATIVA DE PUCALLPA Y MOYOBAMBA DEL SENCICO O/S 00703-2017 CABRERA LOZANO C
0000006788
SC / O.S. Nº 706-2017 - PUBLICACION DE CONCESION DE CAFETERIA SEDE CENTRAL SENCICO RRHH
SC / O.S. Nº 706-2017 - PUBLICACION DE CONCESION DE CAFETERIA SEDE CENTRAL SENCICO RRHH FACT ELECTR F005-27058
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - EDITORA PERU DETRACCION 10% FACT F005-27058
0000006790
SC / O.S. Nº 707-2017 - DE LA PÌEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO -APOYAR EN LA SUPERVICION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ZONA NORTE DEL PERU
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 707-2017 - DE LA PÌEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO - APOYAR EN LA SUPERVICION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ZONA NORTE DEL PERU
SC / O.S. Nº 707-2017 - DE LA PÌEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO -APOYAR EN LA SUPERVICION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ZONA NORTE DEL PERU RXH E001-30
SC / O.S. Nº 707-2017 - DE LA PÌEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO -APOYAR EN LA SUPERVICION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ZONA NORTE DEL PERU RXH E001-31
RETENCION 8% DE LA PIEDRA GOICOCHEA RXH E001-30
0000006792
AFP PROFUTURO
COOP 28 DE JULIO
PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,078.20
PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049 BANCO DE LA NACION S/ 5,423.37
ONP - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
SALDO ONP - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
ESSALUD VIDA - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
SENCICO - COOP 28 JULIO - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
ESSALUD - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
SALDO ESSALUD - PLANILLA 276 MES DE JUNIO 2017 PH-00049
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - PLANILLA 276 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - PLANILLA 276 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - PLANILLA 276 JUNIO 2017
MEF DGETP - FONDO NACIONAL DE PENSIONES PLANILLA 276 JUNIO 2017 PH-0049
PRIMA AFP S.A. - PLANILLA 276 JUNIO 2017 PH-0049
AFP INTEGRA - PLANILLA 276 JUNIO 2017 PH-0049
AFP PROFUTURO - PLANILLA 276 JUNIO 2017 PH-0049
0000006794
U.O. MOYOBAMBA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA - DE MOYOBAMBA - INFORME Nº 205-2017-SENCICO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 133 A L 08/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000006795
GZHYO. O/S 95-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00160 ( 13/06/2017) INFOR
GZHYO. O/S 95-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOSNº S00160 ( 13/06/2017) INFORME Nº 285-2017-18.02 (15/06/2017) MEMORAN DO N
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN RXH E001-46
0000006796
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SALUD OCUPACIONAL", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00159 (12/06/2017) INFORME Nº 285-2017-18.02 (15/06/2017) MEMORANDO Nº -2017-05.00 ( )
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SALUD OCUPACIONAL", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00159 (12/06/2017) INFORME Nº 285-2017-18.02 (15/06/2017) MEMORANDO Nº -2017-05.00 ( ) RXH E001-18
0000006797
SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO 2017 AL 14 DE JULIO 2017. REQUERIMIENTO: S00083-2017 ENTREGABLE: INFO
0000006798
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO 2017 AL 14 DE JULIO 2017. REQUERIMIENTO: S00084-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y COMPR
0000006799
TRU (CERT 1058) ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 29- ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC S/470.
TRU (CERT 1058) ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 29- ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC S/470. FACT 0102-052847
0000006802
O/S CUZ N° 179-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, MAYO - JUNIO 2017, CERTIF N° 328-2017, REQ N° S0066/1er PAGO Rx H 034
O/S CUZ N° 179-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL GZ DE CUSCO O/S 179-2017 2DO PAGO POR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO 2017, CERTIF N° 328-2017, REQ N° S0066/ Rx H 035
O/S CUZ N° 179-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, MAYO - JUNIO 2017, CERTIF N° 328-2017, REQ N° S0066/1er PAGO Rx H 034 RXH E001-34
O/S CUZ N° 179-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL GZ DE CUSCO O/S 179-2017 2DO PAGO POR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO 2017, CERTIF N° 328-2017, REQ N° S0066/ Rx H 035 RXCH E001-35
0000006803
O/S CUZ N° 178-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, MAYO - JUNIO DEL 2017, CERIF 328, REQ N° S0066
O/S CUZ N° 178-2017 2DO PAGO POR EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO DEL 2017, CERIF 328, REQ N° S0066
O/S CUZ N° 178-2017 EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMADE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONALCUSCO, MAYO - JUNIO DEL 2017, CERIF 328, REQ N° S0066 RXH E001-8
O/S CUZ N° 178-2017 2DO PAGO POR EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO DEL 2017, CERIF 328, REQ N° S0066 RXH E001-10
0000006804
SC O/S 710 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SIMPOSIO NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO
SC O/S 710 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SIMPOSIO NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO FACT 001-0008914
BANCO DE LA NACION/PLAZA EVENTOS S.A. DETRACCION 10% FACT 001-8914
0000006805
SC O/S 709 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICO A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE NORMA CE010
SC O/S 709 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICO A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE NORMA CE010 FACT 001-000165
BANCO DE LA NACION/VIVAR ROMERO GERMAN ERASMO DETRACCION 10% FACT 001-165
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR VIVAR ROMERO GERMAN ERASMO FACT 001-165 SEGUN CARTA Nº 437-2017-07.05
0000006806
ONP - JUNIO 2017
AFP PROFUTURO - JUNIO 2017
AFP INTEGRA - JUNIO 2017
PRIMA AFP - JUNIO 2017
AFP HABITAT - JUNIO 2017
COOP. ATLANTIS - JUNIO 2017
RTA. 4TA. CATEGORIA - JUNIO 2017
TARDANZAS - CAFAE
OTROS DESCUENTOS 1 - JUNIO 2017
PERMISOS PARTICULARES - JUNIO 2017
ESSALUD VIDA - JUNIO 2017
OTROS DESCUENTOS 2 - JUNIO 2017
COOP. LA PORTUARIA - JUNIO 2017
APORTE SUTSENCICO - JUNIO 2017
ESSALUD CAS - JUNIO 2017
NETO A PAGAR - JUNIO 2017
PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011 BANCO SCOTIABANK S/ 3,479.38
PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011 BANCO INTERBANK S/ 83,319.12
PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011 BANCO DE CREDITO S/ 46,455.59
PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011 BANCO CONTINENTAL S/ 32,966.98
PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011 BANCO DE LA NACION S/ 339,596.79
ONP - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
SALDO ONP - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
COOP ATLANTIS - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
4TA CATEG - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
SENCICO - TARDANZAS A FACOR DE SENCICO - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
SENCICO - PERMISOS PARTICULARES - PLANILLA CAS MES DE JUNIONº 0011
ESSALUD VIDA - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
COOP LA PORTUARIA - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
SUTSENCICO - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
ESSALUD - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS 1 PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
TAI LOY SA . - OTROS DSCTOS 2 - PLANILLA CAS MES DE JUNIO Nº 0011
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - PLANILLA CAS JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - PLANILLA CAS JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - PLANILLA CAS JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - PLANILLA CAS JUNIO 2017
AFP HABITAT S.A. - PLANILLA CAS JUNIO 2017 PLANILLA 0011
AFP PRIMA . - PLANILLA CAS JUNIO 2017 PLANILLA 0011
AFP INTEGRA . - PLANILLA CAS JUNIO 2017 PLANILLA 0011
AFP PROFUTURO . - PLANILLA CAS JUNIO 2017 PLANILLA 0011
0000006807
S.C. / PLANILLA DE VIATICOS : 237-2017 COMISIONADO: VENTURACARAZA S RUBEN RUTA : CUSCO LIMA CUSCO
PLANILLA DE VIATICOS : 237-2017 COMISIONADO: VENTURA CARAZAS RUBEN RUTA : CUSCO LIMA CUSCO
0000006809
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS N º 37-2017, VIATICOS ASIGNADOSAL EXPOSITOR MINAYA RAMOS WILLIAM BILL, PARA DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS, DESDE EL 26/06/2017 AL 18/07/2017, POR 14 DIAS, EN LA CIUDAD DE MARCONA.
0000006810
CF.HVCA. O/S 94-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DURACION 25 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00143 (08/05/2017) MEMORANDO Nº 1222 - 2017-05.00 (15/05/2017) INFORME N° 12 5-20
0000006811
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: AUTOCAD INICIAL, DURACION 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00142 (08/05/2017) MEMORANDO Nº 1122 - 2017-05.00 (15/05/2017) INFORME N° 125-2017-HV (23/05/2017) INFORME N° 1
0000006812
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO SOLIMANO MENDEZ MAURICIO O/S 282 RXH E001-79
0000006813
CHI OS 260-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-42 SALAZAR SANTAMARIA SILVIA S/. 560.00
CHI OS 260-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-42 SALAZAR SANTAMARIA SILVIA S/. 560.00 RXH E001-112
0000006814
CHI OS 261-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-214 SOLIMANO MENDEZ MENDEZ MAURICIO S/.560.00,RH N° E001 -75.
0000006815
CHI OS. 262-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-215 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO RXH E001-78
0000006816
CHI OS. 263-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-217 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00
CHI OS. 263-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-217 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 RXH E001-80
0000006817
CHI OS 264-2017 SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E222 ALBUJAR VERONA CECILIA S/. 560.00
CHI OS 264-2017 SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E222 ALBUJAR VERONA CECILIA S/. 560.00 RXH E001-30
0000006819
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO -2017, DEL CURSO DE: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO -2017, DEL CURSO DE: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-14
0000006824
GZIQT, OS-62, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS. DE CONSTRUCCION, PROY. E34, POR S/. 560.00
GZIQT, OS-62, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS. DE CONSTRUCCION, PROY. E34, POR S/. 560.00 RXH E001-58
0000006826
GZIQT, OS-63, ZUMAETA PIÑA MARIO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY. E108, DE 8:00 A 10:00, LOCAL DEL SINDICATO DECONSTRUCCION BASE BELEN, PROY. E108, POR S/. 100.00 RxH 046
0000006827
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-143H "LECTURA DEPLANOS EN INSTALACIONES DE GAS", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-143H "LECTURA DEPLANOS EN INSTALACIONES DE GAS", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-74
0000006828
GZIQT OS-64, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITRO DE CHARLA DE EXTENSION, DE 8:30 A 10:30, LOCAL DEL SINDICATO DE CONSTRUCCION BASE SAN JUAN, PROY. E109, POR S/. 100.00 RxH 057
0000006829
GZIQT, OS-65, ZUMAETA PIÑA MARIO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DEEXTENSION, DE 10:30 A 12:30PM. LOCAL DEL SINDICATO DE CONSTRUCCION BASES IQUITOS, PROY. E110, POR S/. 100.00 RxH 047
0000006832
IQUITOS O/S 66 SERVICIO DE IMPRESION
IQUITOS O/S 66 SERVICIO DE IMPRESION FACT 0001-003841
0000006834
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00195 COMISIONADO VICCINA LINARES GALO ARMANDO DEL 11.06.2017 AL 13.06.2017 REF. EXP. N° 6352 - RI 003489
S.CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 195-2017 RUTA : LIMA PIURALIMA cOM ISIONADO : GALO VICCINA LINARES MEMORANDO : 199-2017-08.00 ; SIAF Nº 6352
0000006836
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00147 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MOYOBAMBA-TARAPOTO- LIMA-TARAPOTO- MOYOBAMBA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6087 - RI 003488
U.O. MOYOBAMBA .- PLANILLA 147-2017 COMISIONADO : PERL ECHEPERLECHE CANDELARIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: MOYOBAMBA TARAPOTO LIMA TARAPOTO MOYOBAMBA; SIAF Nº 6087
0000006837
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00113 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER DEL 03.05.2017 AL 05.05.2017LIMA-TRUJILLO-LIMA REF. EXP. N° 4576 - RI 003487
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 113-2017 INFORME : Nº212-2017-03 .01 COMISIONADO: WALTER IBEROS GUEVARA RUTA: LIMA TRUJILLO LIMA ; SIAF Nº 4576
0000006838
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00017 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓN BECA 18 GZ. CUSCO-MADRE DE DIOS-MASUCO, IBERIA Y TAMBOPATA-GZ. C
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00019 COMISIONADO MEZA GONZALES JULIO EMILIO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DEADMISIÓN BECA 18 GZ. CUSCO- QUILLABAMBA - CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY
CUSCO, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 0019, CCP 982, VIATICOS OTORGADO A MEZA GONZALESJULIO EMILIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA;SIAF Nº 5605
0000006840
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00015 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓN BECA 18 GZ. CUSCO-APURIMAC- CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY- G
CUZCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 015-2017 VIATICO A NOMBRE DELSR. CHOFER HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A APURIMAC DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION B
0000006841
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00013 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓN BECA 18 GZ. CUSCO-APURIMAC- GZ. CUSCO DEL 12.05.2016 AL 12.05.20
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00013 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓN BECA 18 GZ. CUSCO-APURIMAC- GZ. CUSCO DEL 12.05.2017 AL 12.05.20
CUZCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 013-2017 VIATICO A NOMBRE DELSR. CHOFER HUANCA ALEJO RBUNO EMILIANO QUIEN VIAJARA A APURIMAC EL DIA 12/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18, CER
0000006842
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00014 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓNBECA 18 GZ. CUSCO-CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY-APURIMAC- GZ. CUSCO DEL
CUZCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 014-2017 VIATICO A NOMBRE DELLIC KUNO LOAYZA MARIO QUIEN VIAJARA A APURIMAC DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN CHINCHE
0000006843
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00016 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA DE ADMISIÓNBECA 18 - GZ. CUSCO-MADRE DE DIOS MASUCO, IBERIA Y TAMBOPATA-GZ. CUSCO DELR
CUZCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICO Nº 016-2017 VIATICO A NOMBRE DEL LIC. KUNO LOAYZA MARIO QUIEN VIAJARA A MADRE DE DIOS DEL 26/05/2017 AL 27/05/2017 PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN M
0000006845
GZ CUSCO / O.S. N° 182-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS A-4 A FULL COLOR,
GZ CUSCO / O.S. N° 182-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS A-4 A FULL COLOR, FACT 0001-002433
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2433 CR E001-208
SALDO RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2433 CR E001-208
0000006846
O/S CUZ N° 180-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA EL DESFILE CIVICO POR LAS FIESTAS JUBILARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00148
O/S CUZ N° 180-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA EL DESFILE CIVICO POR LAS FIESTAS JUBILARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00148 RXH E001-31
0000006847
SC / O.C. Nº 129.-2017 - EXTINSAFE S.A.C. - ADQUISICION DE EQUIPOS EXTINTORES PQS PARA LA SEDE CENTRAL SENCICO.
SC / O.C. Nº 129.-2017 - EXTINSAFE S.A.C. - ADQUISICION DE EQUIPOS EXTINTORES PQS PARA LA SEDE CENTRAL SENCICO. FACT ELECTRONICA E001-980
RETENCION 3% EXTINSAFE SAC FACT E001-980 CR E001-240
SALDO RETENCION 3% EXTINSAFE SAC FACT E001-980 CR E001-240
0000006848
CHI OS. 265-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-158 SOLIMANO MENDEZ S/.100.00
CHI OS. 265-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-158 SOLIMANO MENDEZ S/.100.00 RXH E001-76
0000006849
REGIMEN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% EXPOSITORALVARADO CHAVARRY RXH E001-65
CHI OS. 267-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-223 ALVARADO CHAVARRY RXH E001-65
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO RXH E001-65
0000006850
CHI OS. 266-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO MERA FERNANDEZ PROY E-135 S/.1200.00
CHI OS. 266-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO MERA FERNANDEZ PROY E-135 S/.1200.00.
0000006851
SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESENTACION DE LOS TEMAS DEL SIMPOSIO: NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE DIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO DEL DIA 28 DE JUNIO
SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESENTACION DE LOS TEMAS DEL SIMPOSIO: NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE DIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO DEL DIA 28 DE JUNIO RXH E001-17
RETENCION 8% SALINAS BASUALDO RAFAEL RXH E001-17
0000006852
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS YCONTRATACIONES DEL ESTADO
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS YCONTRATACIONES DEL ESTADO RXH E001-25
0000006853
SC / O.S. Nº 713-2017 - CONTRATACION DE SERVICIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC / O.S. Nº 713-2017 - CONTRATACION DE SERVICIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-27 CYNTHIA LETONA LOPEZ
SC / O.S. Nº 713-2017 - CONTRATACION DE SERVICIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-26
0000006854
SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO, EN EL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA SNIP
SC - O.S. Nº 714-2017 - JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO - SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 714-2017 - JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO - SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-44
SC - O.S. Nº 714-2017 - JARA DIAZ ROLANDO VALENTINO - SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS RXH E001-51
RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-51
0000006855
TRU (CERT 1329) COMISION DE SERVICIO PARA CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EM CHOCOPE , LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO EXPOSITOR PV -12 MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/200.0
0000006856
TRU (CERT 1329) COMISION DE SERVICIO PARA CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EM CHOCOPE , LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO EXPOSITOR PV 13 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/200.0
0000006857
TRU (CERT 1329) COMISION DE SERVICIO PARA CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EM CHOCOPE , LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO EXPOSITOR PV 14 ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL S/200.0
0000006858
TRU CERT(1239) CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN HUARIMARCA- TAYABAMBA LOS DIAS 01-05 DE JULIO PASAJE Y VIATICOS PV 15- ME NDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/1960.0
0000006859
TRU CERT(1239) CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN HUARIMARCA- TAYABAMBA LOS DIAS 01-05 DE JULIO PASAJE Y VIATICOS PV 16- CA STILLO SOTO ERIK ESTIK S/1960.0
0000006860
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00203 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-PUCALLPA -TARAPOTO-MOYOBAMABA DEL 12.06.2017 AL 15.06.2017 REF. EXP. N° 6400 - RI 003490
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 203-2017 COMISIONADO : MARTIN RODAS POCCORPACHI RUTA: LIMA PUCALLPA TRAPOTO MOYOBAMABA MEMORANDO 1333-2017-05.00 ; SIAF Nº 6400
0000006861
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00202 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 07.06.2017 AL 09.06.2017 REF. EXP. N° 6399 - RI 003491
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 202-2017 COMISIONADO : MARTIN RODAS POCCORPACHI MEMORANDO 1333-2017-05.00 RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA; SIAF Nº 6399
0000006863
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4894
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 5129
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4983
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4292
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4290
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4347
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4345
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4334
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4304
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4296
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ). REF. SIAF Nº 4243
0000006864
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 2990
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 1936
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 1947
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 2144
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 2093
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 2085
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 2324
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 3807
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 3832
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 4956
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 4957
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) REF SIAF Nº 3388
0000006865
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5933
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5661
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5210
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 6377
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5368
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5821
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5386
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 6185
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5789
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) REF. SIAF Nº 5916
0000006867
SC / O.C. Nº 130-2017 - AQUISICION DE BIENES COMO ALCOHOL YJABON EN GEL DE TOCADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
SC / O.C. Nº 130-2017 - AQUISICION DE BIENES COMO ALCOHOL YJABON EN GEL DE TOCADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACT 029-0017372
0000006868
SC / O.S. Nº 132-2017 - ADQUISICION DE REFRIGERADORA PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 132-2017 - ADQUISICION DE REFRIGERADORA PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENCICO FACT 002-023595
RETENCION 3% DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ELECTRICOS SAC FACT 002-23595 CR E001-186
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ELECTRICOS SAC FACT 002-23595 CR E001-186
0000006869
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00018 COMISIONADO CACERES INOCENCIO MARIA JULIA GZ. CUSCO-QUILLABAMBA-GZ. CUSCO DEL 25.05.2016 AL 26.05.2016 REF. EXP. N° 5604 - RI 003463
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00018 COMISIONADO CACERES INOCENCIO MARIA JULIA GZ. CUSCO-QUILLABAMBA-GZ. CUSCO DEL 25.05.2017 AL 26.05.2017 REF. EXP. N° 5604 - RI 003463
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV 0018.- CCP 982 VIATICOS OTORGADOS A MARIA JULIA CACERES INOCENCIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA; SIAF Nº 5604
0000006870
PAGO PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017 Nº 0012 A FAVOR DE BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR SEGUN CORREO ADJUNTO.
ONP - PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017 Nº 0012 A FAVOR DE BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR
4TA CATEG - PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017 Nº 0012 A FAVOR DE BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR
ESSALUD - PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017 Nº 0012 A FAVOR DEBOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS MES DE JUNIO 2017 Nº 0012 A FAVOR DE BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR
0000006871
SC / O.C N| 131-2017 - ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENCICO
SC / O.C N| 131-2017 - ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENCICO FACT ELECTRONICA F021-00003953
0000006872
SC / O.S. Nº 715-2017 - SERVICIO DE EXPONENTE PARA EL "TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO"
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 715-2017 - SERVICIO DE EXPONENTE PARA EL "TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO"
SC / O.S. Nº 715-2017 - SERVICIO DE EXPONENTE PARA EL "TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO" RXH E001-21
RETENCION 8% ALVAN CABANILLAS RXH E001-21
0000006873
GZICA, O/S Nª 153-2017, HUAMAN BALBUENA LUIS ALBERTO, SERVICIO DE TRASLADO DE MINICARGADOR A MARCONA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E010, IMPORTE A PAGAR S/. 1,180.00.
GZICA, O/S Nª 153-2017, HUAMAN BALBUENA LUIS ALBERTO, SERVICIO DE TRASLADO DE MINICARGADOR A MARCONA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E010, IMPORTE A PAGAR S/. 1,180.00. FACT 0002-000001
BANCO DE LA NACION/HUAMAN BALBUENA LUIS ALBERTO DETRACCION 4% FACT 002-001
0000006875
GZ TRU / O.C. Nº 031-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEOPARA LA GZ TRUJILLO - SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C - IMPORTE : S/. 1,582.00
GZ TRU / O.C. Nº 031-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEOPARA LA GZ TRUJILLO - SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C - IMPORTE : S/. 1,582.00 FACT 0001-001875
RETENCION 3% SANEAMIENTO INDUSTRIAL SAC FACT 001-1875 CR E001-210
SALDO RETENCION 3% SANEAMIENTO INDUSTRIAL SAC FACT 001-1875CR E001-210
0000006876
SERVICIO DE COACHING DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO
SERVICIO DE COACHING DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO FACT 0001-000121
BANCO DE LA NACION/TRASCENDER CONSULTING COACHING TRAINING E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-121
0000006877
PRIMA AFP - JUNIO 1017
RTA. 5TA. CATEGORIA - JUNIO 2017
PRESTAMO FAE - JUNIO 2017
DESCUENTO JUDICIAL - JUNIO 2017
ESSALUD + VIDA - JUNIO 2017
MAFRE PERU-VIDA CONSOLIDACION - JUNIO 2017
OTROS DESCUENTOS - JUNIO 2017
COOP. DE SERVICIO MULTIPLE - JUNIO 2017
COOP. 28 DE JULIO - JUNIO 2017
AUXILIO MUTUO - JUNIO 2017
TARDANZA CAFAE - JUNIO 2017
PERMISOS PARTICULARES CAFAE - JUNIO 2017
PRESTAMO COOP. ATLANTIS - JUNIO 2017
ESSALUD - JUNIO 2017
LA PORTUARIA - JUNIO 2017
DESCUENTO JUDICIAL 2 - JUNIO 2017
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO INTERBANK S/ 14,124.31
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO DE CREDITO S/ 19,712.70
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO CONTINENTAL S/ 5,086.40
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO STANDARD CHARTERED PERU S/ 4,423.93
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO DE LA NACION S/ 309,152.65
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO DE LA NACION S/1,343.00 DESCUENTO JUDICIAL
COOP PORTUARIA - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
ONP - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
SALDO ONP - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
5TA CATEG - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
COOP SERV MULTIPLE - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
SENCICO - COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
COOP ATLANTIS - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
SUTSENCICO - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
ESSALUD - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
DSCTO JUDICIAL - DEMANDADA HELLA MIRTHA RUIZ SANCHEZ SEGUN MEMO Nº 344-2017-07.04 PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
PLANILLA 728 JUNIO PH-00050 BANCO DE LA NACION URIBE DEL AGUILA S/ 4,423.93
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
TAI LOY SA - OTROS DSCTOS 2 - PLANILLA 728 JUNIO PH-00050
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - PLANILLA 728 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - PLANILLA 728 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - PLANILLA 728 JUNIO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - PLANILLA 728 JUNIO 2017
PRIMA AFP S.A. - PLANILLA 728 JUNIO 2017 PH-0050
AFP HABITAT . - PLANILLA 728 JUNIO 2017 PH-0050
0059
AFP INTEGRA . - PLANILLA 728 JUNIO 2017 PH-0050
0060
AFP PROFUTURO . - PLANILLA 728 JUNIO 2017 PH-0050
0000006878
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PENALIDAD APLICA AL PROVEEDOR ORPORACION LEGOCSA SAC FACT 001-2937 SEGUN CARTA Nº 24-2017; REF. SIAF Nº 501 PAPELETA Nº 60399906
0000006879
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR A.S.A ASOCIADOS S.A FACT 001-854 SEGUN CARTA Nº 229-2017-07.05 POR S/ 16,851.86 (APLICADO 2161.17 SALDO DE PENALIDAD EN ESTA CARTA S/ 14,690.69) Y CARTA
0000006880
SEDE CENTRAL O/S 717-2017 POR SERVICIOS CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DE LOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO Y LA UNIDAD OPERATIVA DE CAJA
0000006881
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 268-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE :S/. 1,500.00
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 268-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE :S/.500.00, RH N° E001 - 31.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 268-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE :S/.500.00, RH N° E001 - 32.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 268-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE :S/. 1,500.00 RXH E001-29
0000006882
SC / O.S. Nº 708-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA"TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO"
SC / O.S. Nº 708-2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA"TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO" FACT 001-000501
BANCO DE LA NACION/COMUNICATE & CREA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-501
0000006883
CHI OS. 269-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXPOSITORES DE LA GZ CHICLAYO GOLDENBER SILVIA VIVIANA S/.510.00
CHI OS. 269-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXPOSITORES DE LA GZ CHICLAYO GOLDENBER SILVIA VIVIANA S/.510.00 FACT 0001-017093
0000006887
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00194 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA-PIURA-LIMA DEL 11.06.2017 AL 14.06.2017 REF. EXP. N° 6350 - RI 003503
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 194-2017 COMISIONADO : MAYR JOHANNES RUTA : LIMA PIURA LIMA ; REF SIAF Nº 6350
0000006888
GZ CUSCO / O.S. Nº 183-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK, A PARTICIPANTES EN LA DANZA TIPICA, POR FIESTAS DEL CUSCO
GZ CUSCO / O.S. Nº 183-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK, A PARTICIPANTES EN LA DANZA TIPICA, POR FIESTAS DEL CUSCO RXH E001-7
0000006893
servicio de impresion de material publicitario para la gerencia de formacion profesional
servicio de impresion de material publicitario para la gerencia de formacion profesional FACT 0003-002538
RETENCION 3% MERINO CASTILLO DELFIN FACT 003-2538 CR E001-375
SALDO RETENCION 3% MERINO CASTILLO DELFIN FACT 003-2538 CR E001-375
0000006895
SC / O.C. Nº 133-2017 - ADQUISICION DE BIENES DE COCINA PARA EL WAWA WASI INSTITUCIONAL SENCICO
SC / O.C. Nº 133-2017 - ADQUISICION DE BIENES DE COCINA PARA EL WAWA WASI INSTITUCIONAL SENCICO FACT ELECTRONICA E001-2
RETENCION 3% SANDOVAL VALENZUELA JERENY FACT E001-2 CR E001-229
SALDO RETENCION 3% SANDOVAL VALENZUELA JERENY FACT E001-2 CR E001-229
0000006898
UO AYA 63, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION, POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-33, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 560.00
UO AYA 63, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION, POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-33, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 560.00 RXH E001-21
0000006899
RENTA D E 4TA CATEGORIA MES DE JUNIO
PLANILLA PD-00052 DIETA DE DIRECTORIO MES DE JUNIO BANCO DELA NACION S/ 5,704.00
PLANILLA PD-00052 DIETA DE DIRECTORIO MES DE JUNIO BANCO DECREDITO S/ 1,426.00
4TA CATEG - PLANILLA PD-00052 DIETA DE DIRECTORIO MES DE JUNIO
0000006900
GZ ICA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - MEMORANDO Nº 335-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 137 AL 12/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000006901
GZ CAJAMARCA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O.DE CAJAMARCA - INFORME Nº 266-2017-16.05
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 148 A L 16/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMENDE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RE
0000006905
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00214 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 15.06.2016 AL 18.06.2016 REF. EXP. N° 6635 - RI 003506
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA DE VIATICOS N° 00214 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 15.06.2017 AL 18.06.2017 REF. EXP. N° 6635 - RI 003506
SC / DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 214-2017 - COMISIONADO : FELIX MERCEDE S ROSALES GUTIERREZ RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA; REF. SIAFNº 6635
0000006906
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00196 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA-TACNA-LIMA DEL 08.06.2017 AL 11.06.2017 REF. EXP. N° 6353 RI. 003507
S. CENTRAL .- PLANILLA DE VIATICOS : 196-2017 COMISIONADO :ROSALES GUTIE RREZ FELIX RUTA : LIMA TACNA LIMA MEMORANDO :198-2017-08. 00; SIAF Nº 6353
0000006911
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000647-2017
0000006912
REPOSICION CAJA CHICA UO PUCALLPA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 138 AL 12/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000006913
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 147 AL 16/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000006914
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 141 AL 13/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G,Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000006915
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 146 AL 14/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000006917
PLANILLA DE VIATICOS : 238-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA RUTA : LIMA CHICLAYO LIMA
0000006918
PLANILLA : 239-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALES GUTIERREZ RUTA : LIMA CHICLAYO LIMA
0000006920
PLANILLA DE VIATICOS : 241-2017 COMISIONADO : FIDEL BUITRONESPINOZA UTA : LIMA CHICLAYO OLMOS CHOCOPE LA LIBERTAD LIM A
0000006921
SC O/S 719 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO PROCESAL Y PENAL
SC O/S 719 SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO PROCESAL Y PENAL RXH E001-16
SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESENTACION DE LOS TEMAS DEL SIMPOSIO: NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO DEL DIA 27 DE JUNIO
SERVICIO DE MONITOREO DE LA PRESENTACION DE LOS TEMAS DEL SIMPOSIO: NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO DEL DIA 27 DE JUNIO RXH E001-1 NOTADE CREDITO E001-1
RETENCION 8% MONTALBETTI SOLARI RXH E001-1 N/C E001-1
SALDO RETENCION 8% MONTALBETTI SOLARI RXH E001-1 N/C E001-1
0000006923
SC. RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA, RH N° E001 -14 VARGAS RODRIGUEZ LUIS HUGO.
SC.SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO EN LAS GERENCIAS ZONALES TACNA, IQUITOS Y CHICLAYO, SEGUN RH N° E001- 14 POR S/. 2,300.00
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% VARGAS RODRIGUEZ RXH E001-16
SC.SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO EN LAS GERENCIAS ZONALES TACNA, IQUITOS Y CHICLAYO, SEGUN RH N° E001- 16 POR S/. 2,300.00 RXH E001-16 LUIS HUGO VARGAS RODRIGUEZ
SC.SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO EN LAS GERENCIAS ZONALES TACNA, IQUITOS Y CHICLAYO
RETENCION 8% VARGAS RODRIGUEZ RXH E001-14
SC.SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO EN LAS GERENCIAS ZONALES TACNA, IQUITOS Y CHICLAYO, SEGUN RH N° E001- 16 POR S/. 2,300.00 RXH E001-16 LUIS HUGO VARGAS RODRIGUEZ RXH E001-16
RETENCION 8% VARGAS RODRIGUEZ RXH E001-16
SC.SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO EN LAS GERENCIAS ZONALES TACNA, IQUITOS Y CHICLAYO RXH E001-16
0000006924
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERIA EN AREQUIPA, AYACUCHO, PIURA, CUSCO Y TRUJILLO
SC - O.S. Nº 722-2017 - DANIEL ROBERTO QUIUN WONG - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERIA EN LA SEDE DE AYACUCHO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 722-2017 - DANIEL ROBERTO QUIUN WONG - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERIA EN LA SEDE DE AYACUCHO
Servicio de difusión de la norma E.070 albañilería sede Cusco O/S 722-2017 R/H E001-22 por un total de S/. 2500.00
Retención de Rta. de 4ta categoría Servicio de difusión de la norma E.070 albañilería sede Cusco O/S 722-2017 R/H E00 1-22 por un total de S/. 2500.00
SEDE CENTRAL O/S 722-2017 RETENCIÓN DE RTA. DE 4TA CATEGORÍA SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA POR UN TOTAL DE S/. 2500.00
SEDE CENTRAL O/S 722-2017 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA SEDE CUSCO O/S 722-2017 POR UN TOTAL DE S/. 2500.00
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERIA EN AREQUIPA, AYACUCHO, PIURA, CUSCO Y TRUJILLO RXH E001-19 NOTA DE CREDITO E001-1
RETENCION 8% QUIUN WONG RXH E001-19
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERIA EN AREQUIPA, AYACUCHO, PIURA, CUSCO Y TRUJILLO RXH E001-21
SC - O.S. Nº 722-2017 - DANIEL ROBERTO QUIUN WONG - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERIA EN LA SEDE DE AYACUCHO RXH E001-20 NOTA DE CREDITO E001-2
RETENCION 8% QUIUN WONG RXH E001-21
RETENCION 8% QUIUN WONG RXH E001-20 N/C E001-2
SALDO RETENCION 8% QUIUN WONG RXH E001-20 N/C E001-2
Servicio de difusión de la norma E.070 albañilería sede Cusco O/S 722-2017 R/H E001-22 por un total de S/. 2500.00 RXH E001-22
RETENCION 8% QUIUN WONG RXH E001-22
SEDE CENTRAL O/S 722-2017 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA SEDE CUSCO O/S 722-2017 POR UN TOTAL DE S/. 2500.00 RXH E001-23
RETENCION 8% QUIUN WONG RXH E001-23
0000006929
INFORME RRHH Nº OTORGAMIENTO DE INCENTIVO UNICO MESES DE JUNIO 2017
CAFAE - SENCICO - INCENTIVO UNICO DE TRABAJADORES MES DE JUNIO 2017 INFORME Nº 408-2017-07.04
0000006930
O/C CUZ N° 022-2017 ADQUISICION DE BANDERA INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1272-2017, REQ N° B0044
O/C CUZ N° 022-2017 ADQUISICION DE BANDERA INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1272-2017, REQ N° B0044 FACT 0004-00004268
0000006931
GZ PIURA / REPOSICION DEL FIONDO FIOJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PIURA - MEMORANDO Nº 328-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 144 AL 13/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000006942
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE JUNIO 2017
PLANILLA PRACTICANTES OP-00051 MES DE JUNIO BANCO SCOTIABANK S/ 538.27
PLANILLA PRACTICANTES OP-00051 MES DE JUNIO BANCO DE CREDITO S/ 850.00
PLANILLA PRACTICANTES OP-00051 MES DE JUNIO BANCO INTERBANKS/ 13,166.60
PLANILLA PRACTICANTES OP-00051 MES DE JUNIO BANCO DE LA NACION S/ 3,500.00
0000006943
APU O/S 015-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN EL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC.
APU O/S 015-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN EL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC. RXH E001-24
0000006944
GZ PIURA. PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE AYABACA LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE JUNIO.
0000006945
GZ PIURA. SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS EN AMBIENTES DE PABELLONES "A" Y "B" PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS EN AMBIENTES DE PABELLONES "A" Y "B" PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-40
0000006946
GZIQT, / O.C. Nº -016-2017 , A.F. BOULLOSA SRL, ADQUISICIONDE REPUESTO (LLANTAS), PARA CAMIONETA VOLSWAGEN, PROY. S/. 900.00
GZIQT, / O.C. Nº -016-2017 , A.F. BOULLOSA SRL, ADQUISICIONDE REPUESTO (LLANTAS), PARA CAMIONETA VOLSWAGEN, PROY. S/. 900.00 FACT 111-0169186
0000006947
GZCHICLAYO, O/S 217-2017 SERVICIOS DE MANT. REPARACION D EPUERTAS COMPUTO SEGUN TDR ADJ. PROVEEDOR FERMATI CONSTR Y SERV. GLES S/.1700.00
GZCHICLAYO, O/S 270 -2017 SERVICIOS DE MANT. REPARACION D EPUERTAS COMPUTO SEGUN TDR ADJ. PROVEEDOR FERMATI CONSTR Y SERV. GLES S/.1700.00
GZCHICLAYO, O/S 270 -2017 SERVICIOS DE MANT. REPARACION DE PUERTAS COMPUTO SEGUN TDR ADJ. PROVEEDOR FERMATI CONSTR Y SERV. GLES S/.1700.00 FACT 0001-000479
BANCO DE LA NACION/FERMATI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-479
0000006948
GZCHICLAYO, O/S 271- SERVICIOS DE REMODELAR MUEBLE DE COMPUTO SEGUN TDR ADJUNTO PROV. PISCOYA CUSTODIO LUIS S/. 515.00
GZCHICLAYO, O/S 271- SERVICIOS DE REMODELAR MUEBLE DE COMPUTO SEGUN TDR ADJUNTO PROV. PISCOYA CUSTODIO LUIS S/. 515.00 RXH E001-45
0000006949
GZICA, O/S Nª 154, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E092, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 154, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E092, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-91
0000006950
GZ ICA O/S 152 MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑASDE PROMOCION EDUC. EN EL CENTRO DE OPERACIONES PISCO
GZICA, O/S Nª 152-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , SERVICIO PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION EDUC. EN EL CENTRO DE OPERACIONES PISCO,
GZ ICA O/S 152 MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑASDE PROMOCION EDUC. EN EL CENTRO DE OPERACIONES PISCO RXH E001-37
GZICA, O/S Nª 152-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , SERVICIO PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION EDUC. EN EL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, RXH E001-38
0000006951
G Z ICA, O/S 150-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION EDUCATIVA EN GZICA, DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017. RXH E001-24
G Z ICA, O/S 150-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION EDUCATIVA EN GZICA, DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017. RXH E001-25
0000006952
GZICA, O/S Nª 149-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y ORDENAR DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017.
GZ ICA, O/S Nª 149-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y ORDENAR DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017. SEGUNDO PAGO RXH E
GZICA, O/S Nª 149-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y ORDENAR DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017. RXHE001-115
0000006954
GZICA, O/S Nª 151-2017, SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO , SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE SEGUIM. ALA EJECUCION DE ACTIV. EDUC. PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS,02 ENTREGABLES DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2
0000006956
ADQUISICION DE 500 CARTAPACIOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL.
ADQUISICION DE 500 CARTAPACIOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL. OC 136-2017 FACT 005-001426
RETENCION 3% CLEBER GUIOP VALQUI FACT 005-1426 CR E001-247
0000006957
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-83 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-83 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-66
0000006958
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-84 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-84 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-43
0000006959
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-90 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-90 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-30
0000006960
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-91 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-91 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-33
0000006961
GZLC O/S 540 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 540 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-36
0000006962
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-143 "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES DE GAS" EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-143 "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES DE GAS" EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-10
0000006967
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL A MI BANCO POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°196-2017 y OFICIO N°197-2017
0000006969
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO; REF. OF. 204-2017.
0000006971
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.204-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.204-2017,
0000006973
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN CTA CTE BBVA CAPITAL, CARGO CTA MI BANCO, AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.204-2017.
0000006974
UO AYA 64, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-23, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE S/. 560.00 RECIBO POR HONORARIO E001-22
0000006976
GZIQT, OC-17, PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQ. VALESDE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE-2017, POR S/. 4,960.00 003-0020383 S/ 1,400.00 003-0020382 S/ 3,560.00
GZIQT, OC-0017, PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQ. VALES DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE-2017, POR S/. 14,120.00 DOCUMENTO DE COBRANZA 003-0020827 S/ 1,400.00
GZ IQUIT - O.C. Nº 017-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOSSAC, ADQ. VALES DE CONSUMO
GZ IQUIT - 4TO PAGO O.C. Nº 017-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQ. VALES DE CONSUMO
GZ IQUIT - 5TO PAGO O.C. Nº 017-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQ. VALES DE CONSUMO
GZ IQUIT - O.C. Nº 017-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOSSAC, ADQ. VALES DE CONSUMO DOCUMENTO DE COBRANZA 003-0021249
GZ IQUIT - 4TO PAGO O.C. Nº 017-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQ. VALES DE CONSUMO DOCUMENTO DE COBRANZA 003-0021556/003-0021555
GZ IQUIT - 5TO PAGO O.C. Nº 017-2017 - PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQ. VALES DE CONSUMO DOCUMENTO DE COBRANZA 003-0021972
0000006977
GZIQT, OS-67, TELLO VASQUEZ HECTOR, EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: CONSTRUCCION DE MURO, PROY. E133, POR S/. 4,020.00
GZIQT, OS-67, TELLO VASQUEZ HECTOR, EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: CONSTRUCCION DE MURO, PROY. E133, POR S/. 4,020.00 RXH E001-7
0000006978
UO AYA 65, QUISPE SULCA MOISES, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSODE CONSTRUCCION DE MUROS MODULO-I, POR 134 HORAS PROYECTO E-28-08, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 4,020.00
UO AYA 65, QUISPE SULCA MOISES, PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSODE CONSTRUCCION DE MUROS MODULO-I, POR 134 HORAS PROYECTO E-28-08, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 4,020.00 RXH E001-18
0000006980
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CREDISCOTIA; REF. OF. 209-2017.
0000006982
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SCOTIABANK AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.209-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SCOTIABANK AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.209-2017,
0000006984
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA BANCO FALABELLA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 209-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA BANCO FALABELLA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 209-2017.
0000006986
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 209-2017.
0000006988
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO; REF. OF. 0210-2017.
0000006990
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MIBANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.210-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MIBANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.210-2017,
0000006992
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO EN CTA MI BANCO POR APERTURADE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 210-2017.
0000006994
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO EN CTA BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 210-2017.
0000006995
GZICA, O/C Nª 30-2017, MADE PLAC E.I.R.L., ADQUISICION DE MADERA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA, PY D614-100, IMPORTE A PAGAR S/. 1602.00. FACT 001-0063
BANCO DE LA NACION/MADE PLAC E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-63
0000006997
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 000181 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-TACNA-MOQUEGUA-LIMA DEL 08.06.2017 AL 10.06.2017 REF. EXP. N° 6223 RI. 003509
S.CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 181-2017 COMISIONADO : W.NICANOR BOLUARTE ZEGARRA MEMORANDO : Nº 135-2017 RUTA : LIMA TACNA MOQUEGUA LIMA; REF. SIAF Nº 6223
0000006998
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00204 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA - PIURA- LIMA DEL 08.06.2017 AL 10.06.2017 REF. EXP. N° 6411 RI. 003510
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 204-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIRE Z ALVARO MELQUIADES RUTA: LIMA PIURA LIMA MEMORANDO : 141- 2017-03.00: REF. SIAF Nº 6411
0000006999
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00186 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - PIURA- LIMA DEL 12.06.2017 AL 13.06.2017 REF. EXP. N° 6307 RI. 003512
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : Nº 186-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE - RUTA : LIMA PIURA LIMA INFORME: 162-2017-07.06; REF. SIAF Nº 6307
0000007000
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00187 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - CHICLAYO- LIMA DEL14.06.2017 AL 15.06.2017 REF. EXP. N° 6308 RI. 003511
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 187-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - RUTA : LIMA CHICLAYO LIMA -INFORME : 162-2017-07.06 ; REF. SIAF Nº 6308
0000007001
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00188 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - MADRE DE DIOS - LIMA DEL 19.06.2017 AL 19.06.2017 REF. EXP. N° 6309 RI. 003513
SCENTRAL .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 188-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JOREG LUIS RUTA : LIMA MADRE DE DIOSLIMA I NFORME : 162-2017-07.06 ; REF. SIAF Nº 6309
0000007002
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00182 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - AYACUCHO - LIMA DEL 08.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6303 RI. 003514
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 182-2017-07.06 COMISIONADO :CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA AYACUCHO LIMA; REF SIAF Nº 6303
0000007003
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00183 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - CAJAMARCA - LIMA DEL 09.06.2017 AL 09.06.2017 REF. EXP. N° 6304 RI. 003515
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 183-2017 COMISIONADO: CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA CAJAMARCA LIMA; REF. SIAF Nº 6304
0000007004
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION , CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , POR LAS FACTURAS Nº 68; 69; 70; 79; 80 Y 110 CADA UNA POR S / 155.00
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA 12/04/ 17, CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , FACT Nº 004-00068
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA 12/04/17, CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , FACT Nº 004-00069
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA 12/04/17, CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , FACT Nº 004-00070
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA 03/05/17, CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , FACT Nº 004-00079
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA 22/05/17, CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , FACT Nº 004-0080
SEDE CENTRAL .- DEPOSITOS POR AUTO DETRACCION EN LA CTA. 425362 DEL BANCO DE LA NACION DE FECHA 22/05/17, CORESPONDIENTES AL CLIENTE LIFASA SAC , FACT Nº 004-0110
0000007005
GZ PIURA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZDE PIURA - MEMORANDO Nº 328-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 145 AL 13/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000007006
GZ AREQ. / O.S. N° 458-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D305CURSO PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADIBEDIST. CHIVAY-CAYLLOMA PY. D618
GZ AREQ. / O.S. N° 458-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D305CURSO PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADIBEDIST. CHIVAY-CAYLLOMA PY. D618 RXH E001-22
0000007007
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 150 AL 19/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000007008
GZ AREQ. / O.S. N° 459-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D306CURSO PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADIBEDIST. CABANACONDE-CAYLLOMA PY. D618
GZ AREQ. / O.S. N° 459-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D306CURSO PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADIBEDIST. CABANACONDE-CAYLLOMA PY. D618 RXH E001-2
0000007009
AREQ. CERT. 1291 SERVICIO APOYO EN RECEPCION, TIPEO Y SEGUIMIENTO DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL PROY. E1, E2, D20
AREQ. CERT. 1291 SERVICIO APOYO EN RECEPCION, TIPEO Y SEGUIMIENTO DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL PROY. E1, E2, D20 RXH E001-17
0000007010
SC / O.C. Nº 137-2017 - LEON HERRERA JULIA ESTHER - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO
SC / O.C. Nº 137-2017 - LEON HERRERA JULIA ESTHER - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO FACT 001-000776
0000007011
CUSCO O/C 0023, CCP 1277, ADQUISICION DE CASACAS CON LOGO
CUSCO O/C 0023, CCP 1277, ADQUISICION DE CASACAS CON LOGO FACT 0001-000396
RETENCION 3% CARRION URQUIZO GREGORIO FACT 001-396 CR E001-259
0000007012
SC / O.S. N° 727-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES YPERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES)
SC / O.S. N° 727-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES YPERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES)FACT ELECTRONICA F581-00976876/581-00976875
0000007013
AREQ. CERT. 1291 SERVICIO APOYO EN LA INFORMACUION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y GESTION DOCUMENTOS AREA ADMINISTRATIVA PORY. D19, D20, E1, E2
AREQ. CERT. 1291 SERVICIO APOYO EN LA INFORMACUION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y GESTION DOCUMENTOS AREA ADMINISTRATIVA PORY. D19, D20, E1, E2 RXH E001-21
0000007014
APURIMAC O/S 016 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL C.F. APURIMAC
APURIMAC O/S 016 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL C.F. APURIMAC FACT 018-06234 ARGENSA EXPRESS EIRL
APURIMAC O/S 016 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL C.F. APURIMAC FACT 018-06116
0000007015
SC / O.S. Nº 723-2017 - SERVICIO DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONADO CHUQUILLANQUI B ARRIENTOS JORGE LUIS
0000007016
AREQ. CERT. 1291 SERVICIO DE PRE INSCRIPCION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO CENTRO FORMACION PTE. GRAU 325 PY. E1, E2, D20 RXHE001-31 ROJAS LLERENA ADRIAN ROBERT
AREQ. CERT. 1291 SERVICIO DE PRE INSCRIPCION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO CENTRO FORMACION PTE. GRAU 325 PY. E1, E2, D20 RXHE001-31 ROJAS LLERENA ADRIAN ROBERT RXH E001-31
0000007017
GZ AREQ./ O.S. Nº 463-2017 - SERVICIO MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS Y EDIFICACIONES PROY. E2
GZ AREQ./ O.S. Nº 463-2017 - SERVICIO MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS Y EDIFICACIONES PROY. E2 RXH E001-70
0000007018
SC / O.S. Nº 138-2017 - ADQUISICION DE PLACAS RECORDATORIASPARA EL EVENTO SIMPOSIO DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES CONCRETO ARMADO
SC / O.S. Nº 138-2017 - ADQUISICION DE PLACAS RECORDATORIASPARA EL EVENTO SIMPOSIO DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES CONCRETO ARMADO FACT 001-001028
RETENCION 3% GOLDEN GRAB SAC FACT 001-1028 CR E001-218
SALDO RETENCION 3% GOLDEN GRAB SAC FACT 001-1028 CR E001-218
0000007019
SERVICIO DE BOLETOS AEREOS DE COMISIONADO TARRILLO DELGADO LUZ MARIBEL O/S 00724-2017 L.C.BUSRE SAC S/ 615.81
0000007020
SC / O.S. Nº 726-2017 - SERVICO DE PASAJE AEREO PARA COMISIONADO ARANAO MEJIA ALICI A
0000007021
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 242-2017 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO II: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 242-2017 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO II: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN RXH E001-44
0000007022
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN. TRU OS 243 MONTALVAN RIOS DANNY. S/. 560.00
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN. TRU OS 243 MONTALVAN RIOS DANNY. S/. 560.00 RXH E001-2
0000007023
GZ TRUJ / O.S. Nº 244-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL. - QUIROZ GUTIERREZWALTER - IMPORTE : S/. 720.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 244-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL. - QUIROZ GUTIERREZWALTER - IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-31
0000007024
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - CHOCOPE. TRUOS 245 MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/. 560.00
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - CHOCOPE. TRUOS 245 MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/. 560.00 RXH E001-5
0000007025
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR CHARLA SANEAMIENTOPREDIAL. TRU OS 246 AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 100.00
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR CHARLA SANEAMIENTOPREDIAL. TRU OS 246 AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 100.00 RXH E001-66
0000007027
GZ TRUJ / O.S. Nº 248-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HUARIMARCA TAYABAMBA. - MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA - IMPORTE : S/. 560.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 248-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN HUARIMARCA TAYABAMBA. - MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E01-6
0000007028
CONTRATACION DEL ITEM I: SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL
CONTRATACION DEL ITEM I: SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL F/ F120-00103342, F/. F120-00103343, F/. F120-00103344
CONTRATACION DEL ITEM I: SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL F/ F120-106626 / DEL 21.10.17 AL 30.11.2017
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-103104
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-103342
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-103343
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-103344
BANCO DE LA NACION/HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A DETRACCION 4% FACT F120-106626
0000007029
SC / O.C. Nº 139-2017 - ARTE VISUAL GROUP S.A.C. - ADQUISICION DE UN MODULO DE ATENCIONPORTATIL INSTITUCIONAL PARA FERIAS
SC / O.C. Nº 139-2017 - ARTE VISUAL GROUP S.A.C. - ADQUISICION DE UN MODULO DE ATENCIONPORTATIL INSTITUCIONAL PARA FERIAS FACT 0001-00103
0000007030
O/S 020-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOREN EL C.F. APURIMAC BOLETA DE VENTA 001-0032065 LUIS GALVEZGUILLEN
O/S 020-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOREN EL C.F. APURIMAC BOLETA DE VENTA 001-0032065 LUIS GALVEZGUILLEN BOLETA DE VENTA 001-0032065
0000007032
GZ CHICLAY / O.S. Nº 272-2017 - SERVICIOS GENERALES SYS - SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA GZCH - S/. 21,083.46
GZ CHICLAY / O.S. Nº 272-2017 - SERVICIOS GENERALES SYS - SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA GZCH - S/. 21,083.46 FACT 002-000261
RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES S Y S SAC FACT 002-261 CR E001-306
SALDO RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES S Y S SAC FACT 002-261 CR E001-306
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 RETENCION 3% IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.06.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 1178-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 217-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.0
0000007034
APU O/S 017-2017 1ER PAGO POR EL MES DE JULIO POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° POERACION 220325210
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 2DO PAGO MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° OPERACION 220325210
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 3ER PAGO MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° OPERACION 220325210
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 4TO PAGO MES DE OCTUBRE - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° OPERACION
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 5TO PAGO MES DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, SEGUN N° OPERACION 348904.
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 5TO PAGO MES DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC, SEGUN N° OPERACION 55785516
APU O/S 017-2017 1ER PAGO POR EL MES DE JULIO POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° POERACION 220325210 MES DE JULIO
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 2DO PAGO MES DE AGOSTO - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° OPERACION 220325210 MES DE AGOSTO
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 3ER PAGO MES DE SETIEMBRE- SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° OPERACION 220325210
CF APURIM - O.S. Nº 017-2017 - 4TO PAGO MES DE OCTUBRE - SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN N° OPERACION OCTUBRE
0000007035
APU O/S 018 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE PINTURA EN GENERAL EN EL C.F. APURIMAC
APU O/S 018 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE PINTURA EN GENERAL EN EL C.F. APURIMAC RXH E001-1
0000007037
C.F. APUM / O.S. Nº 019-2017 - POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES EN EL C.F. APURIMAC
C.F. APUM / O.S. Nº 019-2017 - POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE BIENES EN EL C.F. APURIMAC FACT ELECTRONICA E001-38
BANCO DE LA NACION/ET SACSAYHUAMAN INTERNACIONAL CARGO S.R.L. DETRACCION 4% FACT E001-38
0000007039
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00206 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMADEL 14.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6572 RI. 003531
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV Nº 206 PLANILLA DE VIATICOS DEL COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR - LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA; SIAFF Nº 6572
0000007040
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00207 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA DEL 14.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6575 RI. 003530
S.CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.V. Nº 207 - PLANILLA DE VIATICOS DEL COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES - LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA; SIAF Nº 6575
0000007047
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.06.2017 EFECTUADOS EN LACTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 180-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 218-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02(21.06.2017)
0000007048
C.F. MDD / O.S. Nº 024-2017 - VASQUEZ SALAS FREDDY - POR ELCOMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS EN EL C.F. MADRE DE DIOS
C.F. MDD / O.S. Nº 024-2017 - VASQUEZ SALAS FREDDY - POR ELCOMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS EN EL C.F. MADRE DE DIOS FACT E001-42
0000007049
SC O/S 725 CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC / O.S. Nº 725-2017 - CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC O/S 725 CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-25
SC / O.S. Nº 725-2017 - CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-26
SC / O.S. Nº 725-2017 - CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-27
0000007050
SEDE CENTRAL O/S 729-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINADE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 729-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINADE ADMINISTRACION Y FINANZAS RH N° E001 - 003.
SEDE CENTRAL O/S 729-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINADE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-1
EDE CENTRAL O/S 729-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RH N° E001 - 003.
0000007051
SEDE CENTRAL O/S 730 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA QUE BRINDE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 730 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA QUE BRINDE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-39
SEDE CENTRAL O/S 730 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA QUE BRINDE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-40
0000007052
CONTRATACION DE UN TECNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL BEDON TORRES MARTHA CARINA O/S 731-2017 RXH E001-6
0000007053
SC SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS O/S 00732-2017 RXH E001-20 VALLEJOS KISHIMOTO LORENA
SC SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS OS 732-2017 RXH E001-18
SC SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-19
SC SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS O/S 00732-2017 RXH E001-20 VALLEJOS KISHIMOTO LORENA RXH E001-20
0000007055
SEDE CENTRAL O/S 734-2017 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LA BIBLIOTECA PARA EL ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION POR CODIGOS DE IDENTIFICACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECAESPECIALIZADA-ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 734-2017 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LA BIBLIOTECA PARA EL ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION POR CODIGOS DE IDENTIFICACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECAESPECIALIZADA-ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO RXH E001-2
0000007056
SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL SIMPOSIO : NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO
SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL SIMPOSIO : NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO RXH E001-110 OS 735-2017
RETENCION 8% IWASAKI CAUTI RXH E001-110
SALDO RETENCION 8% IWASAKI CAUTI RXH E001-110
0000007057
SERVICIO DE MODELAMIENTO 3D DE LA VIVIENDA TEMPORAL SENCICO
SERVICIO DE MODELAMIENTO 3D DE LA VIVIENDA TEMPORAL SENCICORXH E001-13
0000007058
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO RXH E00132
0000007062
SC / O.S. Nº 739-2017 - Pago del informe de compatibilidad de la supervisión de la obra "Capacitación técnico ocupacional y construcción de infraestructura formativa en la comunidad nativa de Mamayaque distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, re
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT - DETRACCION 10% FACT E001-13
FDO DE GARANTIA (2/3) SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-13 SEGUN CONTRATO - SENCICO - DONACIONES FONDO PERU - ESPAÑA
0000007063
SEDE CENTRAL O/S 741-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT. POR SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONC
SEDE CENTRAL O/S 741-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
SEDE CENTRAL O/S 741-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO RXH E001-18
RETENCION 8% VALERIANO GARAY RXH E001-18
0000007064
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO RXH E001-35
0000007065
SEDE CENTRAL O/S 743-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DEFORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
SEDE CENTRAL O/S 743-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DEFORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO RXH E001-27
0000007066
SEDE CENTRAL O/S 744-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO- GERENCIA LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 744-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LAS CARRERAS DE LABORATORIOS DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO- GERENCIA LIMA CALLAO RXH E001-24
0000007067
SC - O.S. Nº 745-2017 - LARIOS ROJAS CARLOS AGUSTIN - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES
SC - RTA. 4TA . - O.S. Nº 745-2017 - LARIOS ROJAS CARLOS AGUSTIN - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES
SC - O.S. Nº 745-2017 - LARIOS ROJAS CARLOS AGUSTIN - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES RXH E001-59
RETENCION 8% LARIOS ROJAS RXH E001-59
0000007068
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES RXH E001-47
0000007069
SEDE CENTRAL O/S 747-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DEFORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES- SERVICIOS PARA GERENCIA DE LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 747-2017 SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DEFORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES- SERVICIOS PARA GERENCIA DE LIMA CALLAO RXH E001-27
0000007070
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES RXH E001-58
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-58
0000007071
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES RXH E001-83
0000007072
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE EDIFICACIONES RXH E001-73
0000007073
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES RXH E001-47
0000007074
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES RXH E001-10
0000007075
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES O/S 00753*-2017 URQUIETA ZAVALETA RUTH RXH E001-70
0000007076
SC - O.S. Nº 754-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DEINTERIORES
SC - O.S. Nº 754-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DEINTERIORES RXH E001-59
0000007077
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES RXH E001-32
0000007078
SC - O.S. Nº 756-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DEINTERIORES
SC - O.S. Nº 756-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DISEÑO DEINTERIORES RXH E001-47
0000007079
RETENCION 8% RENTA 4TACATEGORIA RH N° E001 - 48 CARHUATOCTOGUERRERO PASTOR FROILAN.
SC. SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA, RH N| E001 - 48
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-48
0000007080
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA O/S 758-2017 RXH E001-59
0000007081
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA O/S00759-2017 RXH E001-51 ERICKA CORDOVA HUAMAN
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA O/S00759-2017 RXH E001-51 ERICKA CORDOVA HUAMAN RXH E001-51
0000007082
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% MANCO CESPEDES LUIS RXHE001-60
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA MANCO CESPEDES LUIS RXH E001-60
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-60
0000007083
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL O/S 00761-2017 RXH E001-69 RUTH URQUIETA ZAVALETA
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL O/S 00761-2017 RXH E001-69 RUTH URQUIETA ZAVALETA RXH E001-69
0000007084
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL O/S 762-2017 RXH E001-101 VICENTE VILLAR PERCY
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL O/S 762-2017 RXH E001-101 VICENTE VILLAR PERCY RXH E001-101
0000007085
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL RXH E001-33 YESENIA VARGAS CHOQUEHUANCA
SC - O.S. Nª 763-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO ENCONSTRUCCION CIVIL
SC - O.S. Nª 763-2017 - SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA EN LA CARRERA DE DIBUJO ENCONSTRUCCION CIVIL RXH E001-33
0000007086
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-026 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-026 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-8
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-026 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-13
0000007087
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00180 COMISIONADO CUENTAS NANQUEN PABLO ENRIQUE LIMA - AYACUCHO- LIMA DEL 12.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6221 RI. 003543
S.CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 180-2017 COMISIONADO : CUENTAS NA NQUEN PABLO CUENTAS MEMORANDO : 139-2017-09.00 RUTA : LIMA AYACUCHO ; SIAF Nº 6221
0000007088
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00179 COMISIONADO VILCAPOMA SARMIENTO MARIA MERCEDES LIMA - AYACUCHO - LIMA DEL12.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6220 RI. 003544
SCENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : Nº 179-2017 COMISIONADO : VILCAPOMA SARMIENTO MARIA MERCEDES RUTA: LIMA AYACUCHO LIMA MEMORAND O : Nº 139-2017-09.00 ; REF. SIAF Nº 6220
0000007090
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-152 CHARLA TECNICA "ENFOQUES Y DESAFIOS EN LA PLANIFICACION URBANA Y RURAL" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-152 CHARLA TECNICA "ENFOQUES Y DESAFIOS EN LA PLANIFICACION URBANA Y RURAL" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-42
0000007091
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO A TIERRA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO A TIERRA DE LA G.Z. TACNA OS 170-2017 RXH E001-23
0000007092
GZ TACNA / O.C. Nº 017-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.C. Nº 017-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA G.Z. TACNA FACT 001-044230
0000007093
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-104-2017 DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-104-2017 DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS RXH E001-67
0000007094
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-105-2017 DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-105-2017 DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS RFXH E001-37
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-37
0000007095
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-153 CHARLA TECNICA "ENFOQUES Y DESAFIOS EN LA PLANIFICACION URBANA Y RURAL" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-153 CHARLA TECNICA "ENFOQUES Y DESAFIOS EN LA PLANIFICACION URBANA Y RURAL" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-43
0000007096
SERVICO DE PASAJES AEREOS
0000007098
ADQUISICION DE SISTEMA DE BIOMETRICO, NIVEL LASER, WINCHA LASER Y DISTANCIOMETRO PARA LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE SISTEMA DE BIOMETRICO, NIVEL LASER, WINCHA LASER Y DISTANCIOMETRO PARA LA G.Z. TACNA FACT 0001-013365 OC19-2017
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-13365 CR E001-243
SALDO RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-13365 CR E001-243
0000007100
CUZ N° 184-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00142
CUZ N° 184-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00142 RXH E001-72
0000007101
O/S CUZ N° 185-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00143
O/S CUZ N° 185-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00143 RXH E001-54
0000007102
O/S CUZ N° 186-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00144
O/S CUZ N° 186-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00144 RXH E001-73
0000007103
O/S CUZ N° 187-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 187-2017, REQ N° S00145
O/S CUZ N° 187-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 187-2017, REQ N° S00145 RXHE001-55
0000007104
O/S CUZ N° 189-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00146
O/S CUZ N° 189-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00146 RXH E001-74
0000007105
GZLC O/S 545 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 545 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-32
0000007106
O/S CUZ N° 190-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00147
O/S CUZ N° 190-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00147 RXH E001-56
0000007107
GZ LIMA CALLAO O/S 546-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-158H "METRADOS EN EDIFICACIONES", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 546-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-158H "METRADOS EN EDIFICACIONES", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-44 NOTA DE CREDITO E001-3
0000007108
O/S CUZ N° 188-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00137
O/S CUZ N° 188-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00137 RXH E001-31
0000007109
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 404-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 153 AL 19/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007110
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 403-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 154 AL 19/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007113
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, SEGÚN OFICIO N°213-2017
0000007114
SC / O.S. Nº 737-2017 - ADQUISICION DE DIPTICOS Y TRIPTICOSPARA LA OF DE RRPP
SC / O.S. Nº 737-2017 - ADQUISICION DE DIPTICOS Y TRIPTICOSPARA LA OF DE RRPP FACT 001-001075
0000007115
GZLC O/S 547 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 547 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-48
0000007116
SC / O.S. Nº 025-2017 - VASQUEZ SALAS SERGIO - SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
SC / O.S. Nº 025-2017 - VASQUEZ SALAS SERGIO - SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-3
0000007117
O/S 026-2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
O/S 026-2017 POR EL COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-7
0000007118
O.S. Nº 027-2017 - VASQUEZ SALAS SERGIO - SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
O.S. Nº 027-2017 - VASQUEZ SALAS SERGIO - SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-5
0000007120
GZLC O/S 548 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-158H "LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC O/S 548 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-158H "LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-82
0000007121
SC / O.C. Nº 141-2017 - MECA CENTRO ELECTRICO S.A.C. - ADQUISICION DE CARRETILLA PARA OF DE RRPP
SC / O.C. Nº 141-2017 - MECA CENTRO ELECTRICO S.A.C. - ADQUISICION DE CARRETILLA PARA OF DE RRPP FACT 0001-000608
0000007122
SC / O.S. Nº 140-2017 - ADQUISICION DE CARTAPACIOS PARA LA GIN
SC / O.S. Nº 140-2017 - ADQUISICION DE CARTAPACIOS PARA LA GIN FACT 0001-00014
RETENCION 3% MON VIU SAC FACT 001-14 CR E001-230
0000007123
GZ ICA / O.S. Nª 156-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , UN SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS PARA EL CURSO DE SSTBC E IMPRESION DE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E, IMPORTE A PAGAR S/.1,670.00.
GZ ICA / O.S. Nª 156-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , UN SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS PARA EL CURSO DE SSTBC E IMPRESION DE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E, IMPORTE A PAGAR S/.1,670.00. FACT 001-000490
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-490 CR E001-239
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-490 CR E001-239
0000007125
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00198 COMISIONADO FELIX QUILLAMA WALTER PUBLIO LIMA - CAÑETE - LIMA DEL 09.06.2017 AL 09.06.2017 REF. EXP. N° 6392 RI. 003545
GZLC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PV Nº 198 A NOMBRE DE WALTER FELIX QUILLAMA ; SIAF Nº 6392
0000007129
GZ PIURA./ O.S. Nº 201-2017 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES (16 MILLARES EN PAPEL COUCHE DE 115 GR, T/A5 EN FULL COLOR EN AMBOS LADOS) PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA./ O.S. Nº 201-2017 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES (16 MILLARES EN PAPEL COUCHE DE 115 GR, T/A5 EN FULL COLOR EN AMBOS LADOS) PARA DIFUSION DEL PROCESO DE ADMISION 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0001-000603
RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-603 CR E001-226
0000007130
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 155 AL 20/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007131
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 152 AL 19/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007132
GZICA , O/C Nª 40-2017, MADE PLAC E.I.R.L, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMIM, PY E010, IMPORTE S/. 3,983.50.
GZICA , O/C Nª 40-2017, MADE PLAC E.I.R.L, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMIM, PY E010, IMPORTE S/. 3,983.50. FACT001-0068/001-0067/001-0103
RETENCION 3% MADE PLACE EIRL FACT 001-67, 001-68 Y 001-103 CR E001-242
SALDO RETENCION 3% MADE PLACE EIRL FACT 001-67, 001-68 Y 001-103 CR E001-242
0000007133
GZICA, O/C Nª 42-2017, RAMOS OROSCO JOEL ROMAN, ADQUISICIONDE 03 PIZARRAS PARA AULAS DE LA GZICA, PY E010., IMPORTE A PAGAR S/. 450.00.
GZICA, O/C Nª 42-2017, RAMOS OROSCO JOEL ROMAN, ADQUISICIONDE 03 PIZARRAS PARA AULAS DE LA GZICA, PY E010., IMPORTE A PAGAR S/. 450.00. FACT 0001-000125
0000007134
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-033 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-033 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-111
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-111
SALDO RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-111
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-033 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-112
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-112
SALDO RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-112
0000007135
SC / P.V. Nº 243-2017 COMISIONADO : TANTALEAN SAN CHEZ MIGUEL ELISEO RUTA : LIMA NUEVO CHIMBOTE LIMA
0000007136
ICA O/C 41 ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO CURSO SSTBC
ICA O/C 41 ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO CURSO SSTBC FACT ELECTRONICA FA F001-002236
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2236 CR E001-264
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2236 CR E001-264
0000007137
GZ ICA / O.S. Nª 155-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE VOLANTES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN DISEÑO, PROY. E-306
GZ ICA / O.S. Nª 155-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE VOLANTES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN DISEÑO, PROY. E-306 FACT 001-000495
0000007138
servicio de presencias notariales entre otros.
servicio de presencias notariales entre otros. OS565-2017 FACT 0001-024934
BANCO DE LA NACION/SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO DETRACCION 10% FACT 001-24934
servicio de presencias notariales entre otros. FACT 0001-025049
BANCO DE LA NACION/SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO DETRACCION 10% FACT 001-25049
0000007139
GZLC O/S 549 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 549 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-55
0000007140
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E202-2017, DEL CURSO "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL", DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E202-2017, DEL CURSO "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL", DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-18
0000007141
0000007142
GZLC O/S 552 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 552 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-38
0000007143
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E250-2017, DEL CURSO "AMBIENTACIÓN COLOR E ILUMINACIÓN", DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIV
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E250-2017, DEL CURSO "AMBIENTACIÓN COLOR E ILUMINACIÓN", DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIV RXH E001-57
0000007144
GZLC O/S 554 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 554 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-29
GZ TACNA / O.S. Nº 195-2017 - MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 195-2017 - MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-143
SC / O.S. Nº 765-2017 - SERVICIO DE CATERING PARA "EVENTO CONSERVATORIO DE LOS AVANCES DEL SIMPOSIO"
SC / O.S. Nº 765-2017 - SERVICIO DE CATERING PARA "EVENTO CONSERVATORIO DE LOS AVANCES DEL SIMPOSIO" FACT 001-1543
BANCO DE LA NACION/GET & GRILL S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1543
0000007157
SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS ORDEN DE SERVICIO 000764-2014 , LAN PERU SA CONVENIO MARCO 2017-00767 PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROGRAMACION Y FORMULACION PREST 2018
0000007158
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA RXH E001-24
0000007161
TRU (CERT 623) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TOPICO DE ENFERMERIA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 32 - LOZADA GUERRERO ROCIO LORENA S/285.5
TRU (CERT 623) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TOPICO DE ENFERMERIA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 32 - LOZADA GUERRERO ROCIO LORENA S/285.5 FACT ELECTRONICA F013-0000586
0000007162
TRU (CERT 1297 ) SERVICIO DE ANUNCIO EN PANTALLA LED CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO OS 252 - MULTIPLUS E.I.R.L. S/5664.0
TRU (CERT 1297 ) SERVICIO DE ANUNCIO EN PANTALLA LED CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO OS 252 - MULTIPLUS E.I.R.L. S/5664.0 FACT ELECTRONICA F001-0000314
BANCO DE LA NACION/MULTIPLUS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT F001-314
0000007165
GZ TACNA / O.S. N° 173-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. N° 173-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-33
0000007166
GZ TRUJILLO / SERVICIO DE ANUNCIO EN PANTALLA LED CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO - WARMA INVESTMENT S.A.C. S/7080.0
GZ TRUJILLO / SERVICIO DE ANUNCIO EN PANTALLA LED CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO - WARMA INVESTMENT S.A.C. S/7080.0 FACT 001-000478
BANCO DE LA NACION/WARMA INVESTMENT S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-478
0000007167
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-48
0000007168
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DIST. CABANACONDE DICTADO PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUDNEN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017
0000007169
EXPOSITOR DE METRADOS EN EDIFICACIONES DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE METRADOS EN EDIFICACIONES DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-35
0000007170
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER DIST. LA JOYA-SAN CAMILO DICTADO PROY. E366 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017
0000007171
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z.
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. RXH E001-76
0000007172
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DIST. LA JOYA-SAN CAMILO DICTADO PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017
0000007173
GZ AREQUIPA / P.V. Nº 40 - VIAJE COMISION EXPOSITOR MORALESVILLAFUERTE MIRIAN DEL PILAR DIST. LA JOYA-SAN CAMILO DICTADO PROY. E368 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017
0000007174
GZ AREQUIPA / P.V. Nº 41 - VIAJE COMISION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DIST. PEDREGAL-MAJES DICTADO PROY. E369 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS01 Y 02 JULIO 2017
0000007175
GZ TACNA / O.S. Nº 177-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA
GZ TACNA / O.S. Nº 177-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA RXH E001-47
0000007176
GZ AREQUIPA / P.V. Nº 42 - VIAJE COMISION EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN MANUEL - DISTRITO PEDREGAL - MAJES - DICTADO PROY. E370 - SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PROY. E001 - DIAS 01 Y 02 JULIO 2017
0000007181
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00136 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 01.06.2017 AL 02.06.2017 REF. EXP. N° 5762 RI. 003554
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 136-2017 COMISIONADO : WALTHERIB EROS GUEVARA RUTA: LIMA CHICLAYO LIMA INFORME : Nº 255-201 7-03.01 .REF. SIAF Nº 56762
0000007191
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 000217 COMISIONADO SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID LIMA-PUNO-LIMA DEL 19.06.2017 AL 20.06.2017 REF. EXP. N° 6643 RI. 003556
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA VIATICOS: 217-2017 COMISIONADO : SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRI D RUTA: LIMA PUNO LIMA MEMORANDO : 205-2017-08.00 REF SIAF Nº 6643
0000007192
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000658-2017
0000007194
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN LA CTA CTE RDR BCO.DE LA NACION Y ABONO A LA CUT. REF. CARTA ORDEN Nº 17000659-2017
0000007195
GZ TACNA / O.S. N° 172-2017 - EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z.
GZ TACNA / O.S. N° 172-2017 - EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. RXH E001-17
0000007196
SC / P.V. Nº 244 comisionado : BOLUARTE ZEGARRA NICANOR RUTA : LIMA CUSCO LIMA
0000007198
GZICA, O/S Nª 157-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E093, DURACION 16 HRS, COSTO DE HORAS S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00.
GZICA, O/S Nª 157-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E093, DURACION 16 HRS, COSTO DE HORAS S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00. RXH E001-57
0000007199
GZICA, O/S Nº 158-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E094, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00.
GZICA, O/S Nº 158-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E094, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00. RXH E001-38
0000007200
ICA O/S 159 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 159 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-4
0000007201
ICA O/S 160 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 160 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-60
0000007202
GZICA, O/S Nª 161-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E095, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 161-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E095, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-93
0000007204
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA FACT 002-0017586
BANCO DE LA NACION/COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 002-17586
0000007205
SC / O.S. Nº 768-2017 - MARIÑOS PAREDES FRANSCISCO ALCIBIADES - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA
SC / O.S. Nº 768-2017 - MARIÑOS PAREDES FRANSCISCO ALCIBIADES - 2DO PAGO - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA
SC / O.S. Nº 768-2017 - MARIÑOS PAREDES FRANSCISCO ALCIBIADES - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA RXH E001-2
SC / O.S. Nº 768-2017 - MARIÑOS PAREDES FRANSCISCO ALCIBIADES - 2DO PAGO - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA RXH E001-3
0000007211
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00201 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 19.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6398 RI. 003558
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICO: 201-2017 - COMISIONADO : MARTIN LUIS ROD AS POCCORPACHI RUTA: LIMA TRUJILLO LIMA MEMORANDO : 1333-2 017-05.00; SIAF Nº 6398
0000007213
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00208 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA-ICA-LIMA DEL 15.06.2017 AL 15.06.2017 REF. EXP. N° 6486 RI. 003557
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 208-2017 COMISIONADO : MARTIN SIL VIO CARBAJAL ZEGARRA RUTA : LIMA ICA LIMA INFORME : 086-20 17-03.SGZ. REF. SIAF Nº 6486
0000007215
SC O/S 767 SERVICIO DE COFFE BREAK 200P POR LOS DIAS 27 Y28PARA EVENTO SIMPOSIO" NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO"
SC O/S 767 SERVICIO DE COFFE BREAK 200P POR LOS DIAS 27 Y28PARA EVENTO SIMPOSIO" NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO" FACT 001-0008913
BANCO DE LA NACION/PLAZA EVENTOS S.A. DETRACCION 10% FACT 001-8913
0000007216
GZ TRUJ / MULTIPLUS E.I.R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II EN LA GZ TRUJILLO.
GZ TRUJ / MULTIPLUS E.I.R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II EN LA GZ TRUJILLO. FACT ELECTRONICA F001-00000315
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT F001-315 CR E001-273
SALDO RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT F001-315 CR E001-273
0000007219
SERVICIO DE EXPOSITOR, DEL PROYECTO N° E092-2017, DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SERVICIO DE EXPOSITOR, DEL PROYECTO N° E092-2017, DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-24
0000007220
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EVALUADOR PROY. E172 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1, RHN° E001 - 111 SALAZAR ROLDAN GIULIANA.
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EVALUADOR PROY. E172 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROY. E1, RHN° E001 - 111 SALAZAR ROLDAN GIULIANA. RXH E001-111
0000007221
SC / O.S. Nº 769-2017 - PERU DAVIS INSTRUMENTS E.I.R.L. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 02 EQUIPOS ESTACIONES METEOROLOGICAS
SC / O.S. Nº 769-2017 - PERU DAVIS INSTRUMENTS E.I.R.L. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 02 EQUIPOS ESTACIONES METEOROLOGICAS FACT ELECTRONICA E001-205
BANCO DE LA NACION/PERU DAVIS INSTRUMENTS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-205
0000007224
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E364 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1047 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E364 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-249
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-249
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-249
0000007225
POR LA DEVOLUCIÓN DE LA PENALIDAD APLICADA 10% - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL ITEM 02 - ZONA CENTRO - JL S.R.L. & SCARGO SECURITY S.A.C. CORRESPONDIENTE A LAS O/S SEGÚN CUADRO ADJUNTO 2016 POR EL IMPORTE DE S/. 0.01 SEGÚN CARTA N°.
0000007226
GZ CUSCO / O.C. Nº 024-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS DISTINTAS AREAS D ELA GZ CUSCO - PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA.
GZ CUSCO / O.C. Nº 024-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS DISTINTAS AREAS D ELA GZ CUSCO - PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA. FACT 0002-098337
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA FACT 002-98337 CR E001-228
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRLTDA FACT 002-98337CR E001-228
0000007227
SC / O.S. Nº 770-2017 - CHAMORRO ROJAS LUIS WALTER - SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE TOLDO PARA SIMPOSIO
BANCO DE LA NACION/CHAMORRO ROJAS LUIS GUILLERMO DETRACCION10% FACT E001-158
SC / O.S. Nº 770-2017 - CHAMORRO ROJAS LUIS WALTER - SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE TOLDO PARA SIMPOSIO FACT ELECTRONICA E001-158
0000007228
GZ CHICLAYO / O.C. Nº 084-2017 - COMERCIAL CARFER S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. E-048 - FACT. Nº 001-748, FACT. Nº 001-749
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-748 Y 001-749 CRE001-283
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-748 Y 001-749 CR E001-283
0000007229
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION DIST. APLAO-CASTILLA EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DICTADO PROY. E371 SEGURIDAD Y SALUDNEN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017
0000007230
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION DIST. APLAO-CASTILLA EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO PROY. E372 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017
0000007231
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION DIST. MATARANI-ISLAY EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN DICTADO PROY. E373 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017
0000007232
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION DIST. MAJES-PEDREGAL EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E374 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017
0000007233
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION DIST. MAJES-PEDREGAL EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR DICTADO PROY. E375 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017
0000007234
DEV. DE DINERO - AÑO 2016 - GZ. TACNA - TITO GONZA ANDERSONWALTER - REF. MEMORANDUM NRO. 305-2017-VIVIENDA/SENCICO-21.00 BOLETA DE VENTA NRO. 0043-00003457 (15.11.2017), NOTA DE CRÉDITO NRO. BC13-00000018 (26.06.2017)
0000007235
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00021 COMISIONADO EXPOSITOR SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAVIN- GROCIO PRADO - CHINCHA - PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DESARROL
GZICA,.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 21-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR (a) YOLANDA RUH SUKARI CALLASACA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL - CONVENIO MI
0000007236
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00169 COMISIONADO FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO CUSCO - LIMA - CUSCO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6080 RI. 003548
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 169-2017 COMISIONADO : FARFAN ALVARE Z HUGO ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CUSCO LIM A CUSCO SIAF Nº 6080
0000007237
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D676 COSTOS Y PPTO. X COMPUTADORA PY. D20
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D676 COSTOS Y PPTO. X COMPUTADORA PY. D20 RXH E001-106
0000007238
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D634 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D634 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-116
0000007239
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D614 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D634 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-115
0000007240
GZ AREQ. / O.S. N° 472-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D615AUTOCAD INICIAL PY. D20
GZ AREQ. / O.S. N° 472-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D615AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-43
0000007241
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D675 COSTOS Y PPTO. X COMPUTADORA S-10 PY. D20
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D675 COSTOS Y PPTO. X COMPUTADORA S-10 PY. D20 RXH E001-107
0000007242
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D649 AUTOCAD 3D AVANZADO PY. D20
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D649 AUTOCAD 3D AVANZADO PY. D20 RXH E001-21
0000007243
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR D635 AUTOCAD INTERMEDIOPY. D20
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR D635 AUTOCAD INTERMEDIOPY. D20 RXH E001-20
0000007244
GZ AREQUIPA O/S 476-2017 PAGO CON N° . CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D690 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PY. D20
GZ AREQUIPA O/S 476-2017 PAGO CON N° . CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D690 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PY. D20 RXH E001-65
RVICIO IMPRESIONES MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION DEL PROCESO ADMISION ESCUELA 2017-II (CARTILLAS, FOLDERS, VOLANTES, GUIAS ADMISION) PROY.D19 GRAPHIC CENTER SAC. FACT 001-008440
SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION DEL PROCESO ADMISION ESCUELA 2017-II (CARTILLAS, FOLDERS, VOLANTES, GUIAS ADMISION) PROY.D19 GRAPHIC CENTER SAC. FACT 001-008440
RETENCION 3% GRAPHIC CENTER SAC FACT 001-8440 CR E001-254
SALDO RETENCION 3% GRAPHIC CENTER SAC FACT 001-8440 CR E001-254
0000007246
AREQ. CERT. 1223 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL PUBLICITARIOPARA DIFUSION DEL PROCESO ADMISION ESCUELA 2017-II (CARTILLAS, FOLDERS, VOLANTES, GUIAS ADMISION) PROY.D19, FACTURA N° 002 - 2634.
RETENCION 3% RODRIGUEZ DE PONCE DE LEON MERCEDES FACT 002-2634 CR E001-255
0000007252
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00027 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA - DISTRITO DE OCOÑA - CAMANA - AREQUIPA DEL 03.06.2017 AL 04.06.2017 REF. EXP. N° 5718 RI. 003552
GZ AREQ.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV Nº 027 / VIAJE COMISION AL DISTRITO DE OCOÑA-CAMANA EXPOSITOR DICTADO DEL PROY. E158 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIAS 27 Y 28 DE MAYO EXPOSITOR MERCADO QUIRO
0000007253
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00170 COMISIONADO APAZA FLORES GUALBERTO CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6081 RI. 003551
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 170-2017 COMISIONADO : APAZA FLORES GUALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CUSCO - LIMA - CUSCO; REF SIAF Nº 6081
0000007254
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00158 COMISIONADO GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO PIURA- LIMA-PIURA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6071 RI. 003550
PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 158-2017 COMISIONADO : GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PIURA LIMA PIURA; SIAF Nº 6071
0000007255
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE
GZICA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 20-2017, VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DEI
0000007256
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00152 COMISIONADO SEIDOVA DE PERALTA VALERIA CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 04.06.2017 AL08.06.2017 REF. EXP. N° 6063 RI. 003549
PIURA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 152-2017 COMISIONADO : SEIDOVADE PE RALTA VALERIA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PIURA- LIMA - PIURA . REF SIAF Nº 6063
0000007257
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00211 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO DEL 19.06.2017 AL 20.06.2017 REF. EXP. N° 6609 RI. 003581
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 211-2017 - COMISIONADO : FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO - RUTA : LIMA CUSCO LIMA - INFORME : 142-2017-03 .02; SIAF Nº 6609
0000007258
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00218 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA DEL 20.06.2017 AL 21.06.2017 REF. EXP. N° 6715 RI. 003583
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 218-2017 COMISIONADO : CRISTINA YOLA NDA PORTOCARRERO ZARATE RUTA : LIMA AREQUIPA LIMA MEMORAND O : Nº 216-2017-08.00; REF. SIAF Nº 6715
0000007259
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00184 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA-TARAPOTO-LIMA DEL 12.06.2017 AL 14.06.2017 REF. EXP. N° 6306 RI. 003582
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 184-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORT OCARRERO ZARATE RUTA: LIMA TARAPOTO LIMA MEMORANDO : 196-2 017-08.00; REF. SIAF Nº 6306
0000007265
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 087-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA ANIVEL NACIONAL HASTA EL 20 /06/2017
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 087-2017 - SERVICIO DE MENSAJERIA ANIVEL NACIONAL HASTA EL 20 /06/2017 FACT 0001-017357
0000007266
GZ CAJAMARCA / O.C. Nº 2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL P/PARTICIPANTES DE CURSOS DE CONVENIO MI PRIMERA CHAMBA
GZ CAJAMARCA / O.C. Nº 2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL P/PARTICIPANTES DE CURSOS DE CONVENIO MI PRIMERA CHAMBA FACT 001-000057
RETENCION 3% C & A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-57 CR E001-224
SALDO RETENCION 3% C & A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-57 CR E001-224
0000007267
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 018-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA P/PRACTICAS DEL CURSO DE ALBAÑILERIA - CONVENIO MI PRIMERA CHAMBA - FACT . Nº 001-053 , Nº 001-051.
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 018-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA P/PRACTICAS DEL CURSO DE ALBAÑILERIA - CONVENIO MI PRIMERA CHAMBA - FACT . Nº 001-053 , Nº 001-051. FACT001-000051/ 001-000053
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-51
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-53
0000007268
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 019-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA P/PRACTICAS DEL CURSO DE ENCOFRADO FIERRERIA- CONV. MI PRIMERA CHAMBA - FACT. Nº 001-54, Nº 001-55, Nº 001-56
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-54
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-55
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-56
0000007269
U.O. PUCALLP / O.S. Nº 091-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROY. E-101
U.O. PUCALLP / O.S. Nº 091-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROY. E-101 RXH E001-56
0000007270
SC / O.S. Nº 771-2017 - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SIMPOSIO NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICODE EDIFICACIONES EN CONCRETO ARMADO- ORGANIZADO POR LA GIN.
SC / O.S. Nº 771-2017 - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SIMPOSIO NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICODE EDIFICACIONES EN CONCRETO ARMADO- ORGANIZADO POR LA GIN.FACT ELECTRONICA E001-82
BANCO DE LA NACION/HOLIDAY PRODUCCIONES E.I.R.L. DETRACCION10% FACT E001-82
0000007272
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-232H, ROMERO VARGAS IVAN, S/. 900.00, REQ. N° S00135
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-232H, ROMERO VARGAS IVAN, S/. 900.00, REQ. N° S00135 RXH E001-16
0000007273
chi os 273-2017 servicio de expositor de la gzch proy e-144quispe davila daysi s/. 1050.00
chi os 273-2017 servicio de expositor de la gzch proy e-144quispe davila daysi s/. 1050.00. R.H. Nº 001-0040
0000007274
U.O.MOYOBAMBA / O.S. Nº 107-2017 - EXPOSITOR VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, PROY. E-057 - IMPORTE : S/. 560.00
U.O.MOYOBAMBA / O.S. Nº 107-2017 - EXPOSITOR VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN, PROY. E-057 - IMPORTE : S/. 560.00 RXH E001-60
0000007275
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-058H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00129
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-058H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00129 RXH E001-54
0000007276
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-059H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00130
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-059H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00130 RXH E001-55
0000007277
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 106-2017 - EXPOSITOR PROY. E-184, PEREZ ALARCON NEXAR DEHENING, IMPORTE : S/. 720.00
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 106-2017 - EXPOSITOR PROY. E-184, PEREZ ALARCON NEXAR DEHENING, IMPORTE : S/. 720.00 RXH E001-44
0000007278
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-0239, AZANG GARCIA JAIME EDUARDO, S/. 2400.00, REQ. N° S00125
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-0239, AZANG GARCIA JAIME EDUARDO, S/. 2400.00, REQ. N° S00125 RXH E001-55
RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-55
0000007279
SC RETENCION DE CUARTA CATEGORIA
SERVICIO DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS OS772-2017 RXH E001-38
RETENCION 8% NAVARRO MANCO JESUS RXH E001-38
SERVICIO DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-41
RETENCION 8% NAVARRO MANCO RXH E001-41
SERVICIO DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-44
RETENCION 8% NAVARRO MANCO RXH E001-44
GZ PIURA. SERVICIO DE REMODELACION E INSTALACION DE MUEBLESPARA LA OFICINA DE PROMOCION/APORTES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 001-001714 PERUVIAN PRINTER COURIER SAC
GZ PIURA. O/S 203-2017 SERVICIO DE REMODELACION E INSTALACION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE PROMOCION/APORTES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 001-001714 PERUVIAN PRINTER COURIER SAC
GZ PIURA. O/S 203-2017 SERVICIO DE REMODELACION E INSTALACION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE PROMOCION/APORTES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 001-001714 PERUVIAN PRINTER COURIER SAC FACT 001-001714
BANCO DE LA NACION/PERUVIAN PRINTER COURIER S.A.C. - DETRACCION 10% FACT 001-1714
0000007282
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 092-2017 - CUBAS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA PROYECTO EDUCATIVO: E045H-2017
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 092-2017 - CUBAS RAMIREZ CARLOS ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA PROYECTO EDUCATIVO: E045H-2017 RXH E001-19
0000007283
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E080-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACT
0000007284
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 012-2017 - URBINA GALAN ORESTES MARTIN - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EGJ897 - MES DE JULIO
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 012-2017 - URBINA GALAN ORESTES MARTIN - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EGJ897 - MES DE AGOSTO FACT 0002-036066
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 012-2017 - URBINA GALAN ORESTES MARTIN - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EGJ897 - MES DE OCTUBRE FACT 0002-036394
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 012-2017 - URBINA GALAN ORESTES MARTIN - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EGJ897 - MES DE NOVIEMBRE FACT 0002-036755
UOMOYOBAMBA, O/C UOMOY0012, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARAEGJ897, ORESTES MARTIN URBINA GALAN, S/. 339.00, FACTURA N°0002-036973, REQ. N° B00015
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 012-2017 - URBINA GALAN ORESTES MARTIN - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EGJ897 - MES DE JULIO FACT 0002-036042
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 012-2017 - URBINA GALAN ORESTES MARTIN - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EGJ897 - MES DE AGOSTO FACT 0002-036248
0000007286
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE GORROS DRILL - PROVEEDOR : KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL - IMPORTE :S/. 1500.00
U.O. MOYOBAMBA / O.S. Nº 013-2017 - ADQUISICION DE GORROS DRILL - PROVEEDOR : KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL - IMPORTE :S/. 1500.00 FACT 0001-000281
0000007287
GZ CHICLAYO SERVICIO DE EXPOSITOR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO PROY. E151 OS. 000274 RXH E001-159
0000007288
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO, GRAFICAGARATE S. A. C. S/. 2000.00, REQ. N° B00017
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO, GRAFICAGARATE S. A. C. S/. 2000.00, REQ. N° B00017 OC 14-2017 FACT0001-014898
0000007289
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE BOLSAS CON LOGOTIPO, CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA, S/. 3500.00, REQ. N° B0018
U.O. MOYOBAMBA / O.C. Nº 015-2017 - ADQUISICION DE BOLSAS CON LOGOTIPO, CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA, S/. 3500.00, REQ. N° B0018 FACT 001-000899
0000007290
GZ CHICLAYO SERVICIO DE EXPOSITOR SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE PROY. E-235 S/. 100.00 OS. 000275 RXH E001-28
0000007292
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 277-2017 - ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D - PROY. E-131
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 277-2017 - ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D - PROY. E-131
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 277-2017 - ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D - PROY. E-131 RXH E001-122
RETENCION 8% DENIS ZELADA TORREJON RXH E001-122
0000007293
GZ CHICLAYO SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ DIAZ LENIN PROY. D-616 S/. 720.00 OS. 000278
0000007294
GZ CHICLAYO SERVICIO DE EXPOSITOR JIMENEZ FERNANDEZ JESUS PROY. D-617 S/. 720.00 OS. 000279
0000007297
GZ CHICLAYO SERVICIO DE EXPOSITOR VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUELL PROY. D-623 S/. O/S 282 RXH E001-10
0000007299
REPOSICION CAJA CHICA GZ IQUITOS
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 149 AL 19/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000007300
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 157 AL 22/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000007302
GZ ICA / CAJA CHICA - REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA / MEMORANDO Nº 334-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 136 AL 12/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000007303
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00185 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA-IQUITOS-LIMA DEL 12.06.2017 AL 14.06.2017 REF. EXP. N° 6305 RI. 003584
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nº 185-2017 COMISIONADO : HERMOZA CECI LIA VALENZUELA RUTA: LIMA IQUITOS LIMA MEMORANDO : 195-201 7-08.00; SIAF Nº 6305
0000007304
PLANILLA : 245-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALES GUTIERREZ RUTA : LIMA TUMBES PIURA LIMA
0000007305
PLANILLA : 246-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA RUTA : LIMA TUMBES PIURA
0000007310
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00189 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA-CUSCO-LIMA DEL 22.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6314 RI. 003586
sc.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 189-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE RUTA : LIMA CUSCO LIMA INFORME : 162-2017-07.06; SIAF Nº 6314
0000007311
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00191 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA-ICA-LIMA DEL 26.06.2017 AL 26.06.2017 REF. EXP. N° 6317 RI. 003587
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 191-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA ICA LIMA INFORME : 162- 2017-07.06; SIAF Nº 6317
0000007314
CHI OC 88-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZCH S/.140.42 PALACIO TORRES SERGIO GABRIEL
CHI OC 88-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZCH S/.140.42 PALACIO TORRES SERGIO GABRIEL FACT 001-00023
0000007315
GZ CHICLAY / O.C. Nº 087-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZCH - IMPORTE : S/. 3,709.59 - PROVEEDOR: RGM DISTRIBUCUIONES SAC
GZ CHICLAY / O.C. Nº 087-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZCH - IMPORTE : S/. 3,709.59 - PROVEEDOR: RGM DISTRIBUCUIONES SAC FACT 001-010463
RETENCION 3% RGM DISTRIBUCIONES SAC FACT 001-10463 CR E001-238
SALDO RETENCION 3% RGM DISTRIBUCIONES SAC FACT 001-10463 CRE001-238
0000007316
GZ CHICLAY - O.C. Nº 086-2017 - COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL- ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAY - O.C. Nº 086-2017 - COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL- ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYOFACT 001-0000429
PENALIDAD COMERCIALIZADORA VEGUZ EIRL FACT 001-429 CARTA Nº30-2017 CHICLAYO
0000007317
CHI OC 85-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO S/. 229.68 NEGOCIOS SEIKO SAC FACT 001-001230
CHI OC 85-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO S/. 229.68 NEGOCIOS SEIKO SAC FACT 001-001230 FACT 001-0001230
0000007318
ADQUISICION DE ORDEN DE COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO GERENCIA ZONAL CHICLAYO FACT 001-010462 PERU BOOK RGM DISTRIBUCIONES
ADQUISICION DE ORDEN DE COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO GERENCIA ZONAL CHICLAYO FACT 001-010462 PERU BOOK RGM DISTRIBUCIONES FACT 001-010462
0000007319
SEDE CENTRAL CARGO EN LA CUENTA APORTES Y ABONO A LA RDR. CARTA ORDEN 16000678-2017
0000007320
GZ DE TACNA O/S 179-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
GZ DE TACNA O/S 179-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS RXH E001-26
0000007321
GERENCIA ZONAL TACNA O/S 182-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTODE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL LOCAL DE LA AV. J. CUADROS N° 237 DE TACNA
GERENCIA ZONAL TACNA O/S 182-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTODE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL LOCAL DE LA AV. J. CUADROS N° 237 DE TACNA RXH E001-24
0000007322
COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA OC 20-2017 FACT 001-02736
BANCO DE LA NACION/GRUPO FERREMAX S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2736
0000007323
SC / PLANILLA DE DIRECTORIO - SESION EXTRAORDINARIA MES DE JUNIO 2017
NETO A PAGAR MES DE JUNIO
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO 00054 MES DE JUNIO BANCO DE LANACION S/1,426.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION EXTRAORDINARIA JUNIO 2017
0000007325
GZ TACNA / O.C. Nº 021-2017 - GRUPO FERREMAX S.A.C - COMPRADE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA / O.C. Nº 021-2017 - GRUPO FERREMAX S.A.C - COMPRADE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-02735
RETENCION 3% GRUPO FERREMAX SAC FACT 001-2735 CR E001-237
SALDO RETENCION 3% GRUPO FERREMAX SAC FACT 001-2735 CR E001-237
0000007332
POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE MELISSA V. 2.0 SOLICITADO POR GER. ADMINISTRACION Y FINANZAS REQ B00135 CCP1318
POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE MELISSA V. 2.0 SOLICITADO POR GER. ADMINISTRACION Y FINANZAS REQ B00135 CCP1318 FACT 0001-000788
BANCO DE LA NACION/SOFTWARE Y SISTEMAS DEL PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-788
0000007333
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E206 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E206 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-34
0000007334
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E214 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. E2
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E214 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. E2 RXH E001-11
0000007335
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-250
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-250
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-250
0000007336
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E366 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E366 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-21
0000007337
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-166
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-166
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-166
0000007338
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E368 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E368 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-58
0000007339
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E369 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E369 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-80
0000007340
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E370 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E370 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-7
0000007343
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00212 COMISIONADO ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 16.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6616 RI. 003592
SC .- P.V. Nº 212 - COMISIONADO : ROJAS MELENDE Z JUAN CARLOS - RUTA : LIMA TRUJILLO LIMA - INFORME : 144-2017 -03.02. REF SIAF Nº 6616
0000007348
GZICA, O/S Nª 162-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH , DICTADO DEL CURSO DEL MODULO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL DEL AREA SOCIAL, PY E011, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 162-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH , DICTADO DEL CURSO DEL MODULO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL DEL AREA SOCIAL, PY E011, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA. RXH E001-37
0000007349
GZCHICLAYO, O/S 283-2017 SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPTE PARA PINTADO S/. 1100.00 PROVEEDOR MA NUEL LIMO SECLEN
GZCHICLAYO, O/S 283-2017 SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPTE PARA PINTADO S/. 1100.00 PROVEEDOR MA NUEL LIMO SECLEN RXH E001-157
0000007351
SEDE CENTRAL O/S 773-2017 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO" CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA-DPTO RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 773-2017 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO" CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA-DPTO RECURSOS HUMANOS FACT 001-001598
BANCO DE LA NACION/EL CATERING DE SOFIA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1598
0000007352
POR CADUCIDAD Y ANULACIONES DE CHEQUES DE CTA CTE BANCO DE LA NACION 870781
POR CADUCIDAD Y ANULACIONES DE CHEQUES DE CTA CTE BANCO DE LA NACION 870781, SEGUN MEMORANDO Nº 329-2017-07.02 DE TESORERIA ; MEMORANDO Nº 214-2017-07.01 DE CONTABILIDAD
0000007354
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 082-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E021H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 082-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E021H. RXH E001-93
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-93
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-93
0000007355
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 083-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA TERMO SOLAR EN EDIFICACIONES / 2017-025-E708H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 083-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA TERMO SOLAR EN EDIFICACIONES / 2017-025-E708H. RXH E001-92
0000007356
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 084-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E022H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 084-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E022H. RXH E001-94
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-94
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-94
0000007357
AREQ. CERT. 1291 ADQUISICION DE CABLE HDMI Y CABLE USB PARAIMPRESORA PARA PROYECTORES AULAS CENTRO FORMACION PROY. E1
AREQ. CERT. 1291 ADQUISICION DE CABLE HDMI Y CABLE USB PARAIMPRESORA PARA PROYECTORES AULAS CENTRO FORMACION PROY. E1 FACT 0001-003381
0000007358
GZIQT OS-68, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E111.
GZIQT OS-68, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E111. RXH E001-59
0000007359
AREQ. CERT. 1291 ADQUISICION CABLE HDMI PARA PROYECTORES CENTRO FORMACION PY. E1
AREQ. CERT. 1291 ADQUISICION CABLE HDMI PARA PROYECTORES CENTRO FORMACION PY. E1 FACT 0001-003382
0000007360
GZIQT, OS-69, ZUMAETA PIÑA MARIO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DEEXTENSION , PROY. E112, POR S/. 100.00
GZIQT, OS-69, ZUMAETA PIÑA MARIO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DEEXTENSION , PROY. E112, POR S/. 100.00 RXH E001-48
0000007361
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00213 COMISIONADO COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 15.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6634 RI. 003594
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA VIATICOS: 213-2017 COMISIONADO : ELENA COTRINA PEREYRA RUTA: LIMA AREQUIPA LIMA MEMORANDO : 212-2017-08.00; REF SIAF Nº 6634
0000007363
GZIQT, OS-70, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E113, POR S/. 100.00
GZIQT, OS-70, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E113, POR S/. 100.00 RXH E001-60
0000007365
SERVICIO DE EXPOSITOR, DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SERVICIO DE EXPOSITOR, DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-251
0000007366
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-071H "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE", DEL CENTRO DE FORMACIÓNSAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-071H "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE", DEL CENTRO DE FORMACIÓNSAN BORJA. RXH E001-69
0000007367
GZLC O/S 559 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 559 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-85
GZLC O/S 559 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-84
GZLC O/S 559 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-88
0000007368
GZLC/ O.S. Nº 560-2017 - ROJAS CORTEZ JAIME JESUS - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-379H "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRIWAL", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC/ O.S. Nº 560-2017 - ROJAS CORTEZ JAIME JESUS - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-379H "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRIWAL", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-33
0000007369
GZ LC - O.S. Nº 557-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL FC. LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 557-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL FC. LOS OLIVOS RXH E001-80
0000007370
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-381H "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-381H "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-18
0000007371
GZLC O/S 562 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 562 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-72
0000007372
GZLC O/S 563 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 563 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-168
0000007373
GZ LC - O.S. Nº 564-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-377H "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - O.S. Nº 564-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-377H "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-13
0000007374
GZLC O/S 565 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 565 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-114
0000007375
MDD O/S 003-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS / FACTURAS 001-748 S/ 1,855.00 Y 749 S/ 789.00
0000007376
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-382H "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-382H "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-37
0000007377
GZ LC - O.S. Nº 567-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E303-2017, DEL CURSO "PLANIMETRIA, DEL MODULO I" DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
GZ LC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 567-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E303-2017, DEL CURSO "PLANIMETRIA, DEL MODULO I" DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 567-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E303-2017, DEL CURSO "PLANIMETRIA, DEL MODULO I" DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-70
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-70
SALDO RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-70
0000007378
GZLC O/S 568 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 568 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-103
0000007379
MDD O/S 028-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
MDD O/S 028-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS RXH E001-110
0000007380
GZLC O/S 569 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 569 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-88
0000007381
GZ LC - O.S. Nº 057-2017 - BLONDET CORREA ELVIRA JULIANA - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E233-2017, DEL CURSO "LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 057-2017 - BLONDET CORREA ELVIRA JULIANA - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E233-2017, DEL CURSO "LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-57
0000007382
MDD O/S 029-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - CONAFOVISER EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
MDD O/S 029-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - CONAFOVISER EN EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS RXH E001-4
0000007383
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E231-2017, DEL CURSO "DESARROLLO PERSONAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E231-2017, DEL CURSO "DESARROLLO PERSONAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-59
0000007384
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E154-2017, DEL CURSO "HABILITACIÓN DE TUBERIAS Y FINANZAS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E154-2017, DEL CURSO "HABILITACIÓN DE TUBERIAS Y FINANZAS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-35 PROYECTO E-154-2017
0000007385
GZ LIMA CALLAO O/S 573-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E138-2017, DEL CURSO "INSTALACIONES SANITARIAS, DEL MODULO III: INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LIMA CALLAO O/S 573-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E138-2017, DEL CURSO "INSTALACIONES SANITARIAS, DEL MODULO III: INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-36
0000007386
GZLC O/S 574 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC O/S 574 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-56
GZLC O/S 574 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-55
0000007387
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 38-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARA EL EXPOSITOR GASTIABURU ALRCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E097, DURACION 16 HRS, DESARROLLADO EN CHINCHA, DESDE 08/07/2017
0000007388
SC - O.S. Nº 775-2017 - HUMAN CAPITAL CERTIFICATION - SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - CURSO CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA
SC - O.S. Nº 775-2017 - HUMAN CAPITAL CERTIFICATION - SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - CURSO CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA FACT ELECTR E001-197
0000007389
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 39-2017, VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSTOR TANGUIS CAMPOS KLEY PARA EL DICTADO DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 098, DURACION 16 HRS, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA, DESDE EL 08/07/2017
0000007393
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ALBAÑILERÍA", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ALBAÑILERÍA", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-68
RETENCION 8% ATUSPARIA EASHTA RXH E001-68
SALDO RETENCION 8% ATUSPARIA EASHTA RXH E001-68
0000007396
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INSTALACIONES ELECTRICAS", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INSTALACIONES ELECTRICAS", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXHE001-58
0000007397
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES. PROYECTO E075-2017 PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS FR ECUENCIA Y HORARIO: LUNES 26 DE JUNIO DE 03:00 PM A 05:00PM ENTREGABLE: INFOR
0000007398
CHI OS. 284-2017 SERVICIO DE PERIFONEO Y DIFUSION DE LA GZ CHICLAYO S/. 7,500.00 SERVICIOS GENERALES PUBLIK2 EIRL
CHI OS. 284-2017 SERVICIO DE PERIFONEO Y DIFUSION DE LA GZ CHICLAYO S/. 7,500.00 SERVICIOS GENERALES PUBLIK2 EIRL FACT ELECTR E001-131
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES PUBLIKA2 E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-131
0000007399
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO E104-2017 PLAZO DE EJECUC ION: 04 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES 27 DE JUNIO DE 1 0:00 AM - 12:00M Y DE 03:00PM A 05:00PM ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES R
0000007401
CHI OC 91-2017 ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA GZCH S/. 8000.00 JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL FACT 001-011088
RETENCION 3% JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL FACT 001-11088 CR E001-246
0000007402
planilla : 248-2017 comisionado : EUSEBIO DE VERCELLI POMA SARMIENTO
0000007403
PLANILLA : 249-2017 COMISIONADO : AZURIN ARAUJO MANUEL EDUARDO RUTA : LIMA CAJAMARCA LIMA
0000007404
PLANILLA : 250-2017 COMISIONADO: CARLOS ENRIQUE CABRERA LOZANO RUTA : LIMA IQUITOS LIMA
0000007405
PLANILLA : 251-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO RUTA : 30/06/2017
0000007406
SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS AL DESARROLLO DEL CONVENIO MVCS (MODULO VIVIENDA PIURA)
RESOLUCION OAF Nº 16-2017-07.00 POR SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS AL DESARROLLO DEL CONVENIO MVCS (MODULO VIVIENDA PIURA)
0000007407
GZ PIURA. / O.S. Nº 204-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 145,000 KM D E LA UNIDAD MÓVIL TOYOTA HILUX EGA-211DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. / O.S. Nº 204-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 145,000 KM D E LA UNIDAD MÓVIL TOYOTA HILUX EGA-211DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT ELECTRONICA F002-0002643
BANCO DE LA NACION/NOR AUTOS PIURA S.A.C. DETRACCION 10% FACT F002-2643
0000007410
GZ TRU / O.S. Nº 249-2017 - SERVICIO DE RESANADO DE PISO Y CONSTRUCCION DE LOZA MACIZA EN EL PABELLON "C" DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL - IMPORTE : S/. 2,820.00
GZ TRU / O.S. Nº 249-2017 - SERVICIO DE RESANADO DE PISO Y CONSTRUCCION DE LOZA MACIZA EN EL PABELLON "C" DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL - IMPORTE : S/. 2,820.00 RXH E001-44
0000007417
ADQUISICION DE IMPRESORAS DE FOTOCHECKS Y ACCESORIOS
ADQUISICION DE IMPRESORAS DE FOTOCHECKS Y ACCESORIOS O/C 143-2017 FACT 001-001041
RETENCION 3% TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES SAC FACT 001-1041 CR E001-225
SALDO RETENCION 3% TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES SAC FACT 001-1041 CR E001-225
0000007418
SC O/S 776 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE SUPERVISION DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DEGESTION PUBLICA
SC O/S 776 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE SUPERVISION DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DEGESTION PUBLICA RXH E001-11
RETENCION 8% GARCIA RAMIREZ RXH E001-11
0000007419
SC O/S 777 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SC O/S 777 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO RXH E001-23
RETENCION 8% MIRANDA BLANCO ARTURO RAFAEL OMAR RXH E001-23
0000007420
SC / O.S. Nº 778-2017 - LEO TORRES SERGIO DENILSON - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA G.G. EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL
SC / O.S. Nº 778-2017 - LEO TORRES SERGIO DENILSON - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA G.G. EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL RXH E001-10
0000007421
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00241 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA-CHICLAYO-OLMOS-CHOCOPE-LA LIBERTAD-LIMA DEL 23.06.2017 AL 25.06.2017 REF. EXP. N° 6920 RI. 003650
REBAJA P/V 217, OTORGADA AL SR. BUITRON ESPINOZA PORFIDIO FIDEL, POR VIAJE EN COM. SERVI A CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/.1,260.00 MONTO RECIBIDO 900.00 REF. EXP. 6920.
DEPOSITO POR LA REBAJA DE P/V 217, AL SR. BUITRON ESPINOZA,PORFIDIO FIDEL POR COM. SERV. A CHICLAYO.MONTO OTORGADO S/.1260.00, MONTO RECIBIDO S/. 900.00 . CTA. CTE. 0870781 BCO.DE LA NACION. REF. EXP. 6920.
0000007422
PLANILLA : 252-2017 COMISIONADO : CARLOS ENRIQUE CABRERA LOZANO RUTA : LIMA PUCALLPA LIMA
0000007423
PLANILLA : 253-2017 COMISIONADO : MANUEL EDUARDO AZURIN ARAUJO RUTA : LIMA PIURA LIMA
0000007424
PLANILLA : 254-2017 COMISIONADO : EUSEBIO DE VERCELLI POMA SARMIENTO RUTA : LIMA AYACUCHO LIMA
0000007425
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CREDITO AL CONTINENTAL, OFICIO N°219-2017
0000007426
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CREDITO AL CONTINENTAL, OFICIO N° 220-2017
0000007427
SEDE CENTRAL O/S 779-2017 POR CALIBRACION DE 02 EQUIPOS DELLABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DEL SENCICO - BALANZA DUNAGAN Y BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION
SEDE CENTRAL O/S 779-2017 POR CALIBRACION DE 02 EQUIPOS DELLABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DEL SENCICO - BALANZA DUNAGAN Y BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION FACT ELECTRONICA F01-898
0000007428
SC - O.S. Nº 780-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES "SENCICO AL DIA"
SC - O.S. Nº 780-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES "SENCICO AL DIA" FACT 001-000500/001-000501
0000007429
GZ AREQ / SERVICIO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TALLERES DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE ESCUELA LEON VELARDE 405 PROY. D19
GZ AREQ / SERVICIO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TALLERES DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE ESCUELA LEON VELARDE 405 PROY. D19 FACT ELECTR E001-1
BANCO DE LA NACION/GRUPO G & F CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-1
0000007430
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; MARZO 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 14,510.25; ABRIL S/ 16,766.75; MAYO S/ 15,390.59; JUNIO S/ 17,520.79; CON UN TOTAL DE S/ 64,188.38 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 324-2017-07.02
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION , DEL MES DE MARZO 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 14,510.25; ; SEGUN MEMORANDO Nº 324-2017-07.02 Y MEMORANDO Nº 195-2017-07.01
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; DEL MES DE ABRIL 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 16766.75 ; SEGUNMEMORANDO Nº 324-2017-07.02 Y MEMORANDO Nº 195-2017-07.01
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; DEL MES DE MAYO - 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 15,390.59 ; SEGUN MEMORANDO Nº 324-2017-07.02 Y MEMORANDO Nº 195-2017-07.01
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION ; DEL MES DE JUNIO - 2,017 POR EL IMPORTE DE S/. 17520.79 ; SEGUN MEMORANDO Nº 324-2017-07.02 Y MEMORANDO Nº 195-2017-07.01
0000007434
CF.HVCA. O/S 98-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00161 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/ 201
0000007435
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00243 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA-CHIMBOTE-LIMA DEL 27.06.2017 AL 28.06.2017 REF. EXP. N° 7135 RI. 003651
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 243, OTORGADO AL SR. MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ, POR VIAJE EN COM. SERV. A LA CIUDAD DE CHIMBOTE.
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 243, OTORGADO AL SR. MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ, POR VIAJE EN COM. SERV. A LA CIUDAD DE CHIMBOTE. MONTO OTORGADO S/. 940.00 MONTO RECIBIDO 480.00 REF. EXP. 7135. DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION.
0000007436
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE DIVERSOS MATERIALES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00166 (14/06/2017) MEMORANDO N º 1545-2017-05.
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE DIVERSOS MATERIALES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00166 (14/06/2017) RXH E001-41
0000007437
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA "IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00167 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545-2017-05.
0000007438
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTDORA S-10 DE LAG.Z. TACNA
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTDORA S-10 DE LAG.Z. TACNA RXH E001-52
0000007439
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.Z. RXH E001-42
0000007440
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO S DE CONSTRUCCION DE LA G. Z
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICO S DE CONSTRUCCION DE LA G. Z RXH E001-43
0000007441
GZ TACNA / O.S. Nº 184-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 184-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-91
0000007442
GZ TACNA / O.S. Nº 185-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TAACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 185-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TAACNA RXHE001-93
0000007443
REGISTRO DE OPERACION POR ERROR DEL BANCO SCOTIABANK SEGUN CARTA DE FECHA 21 DE FEBRERO EL CUAL INDICA EL ERROR OPERATIVO DE LA CANCELACION DEL DEPOSITO A PLAZO Nº 0666247 VCMTO 15/02/2017.
0000007444
GZ TACNA / O.S. Nº 186-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 186-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA RXH E001-90
0000007445
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00238 COMISIONADO IZQUIERDO QUEA ELIZABETH LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 21.06.2017 AL 24.06.2017 REF. EXP. N° 6917 RI. 003653
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 238, OTORGADA A ELIZABETH IZQUIERDOQUEA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LA CIUDAD DE CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/. 1380.00 MONTO RECIBIDO 332.00 REF. EXP. 691 7
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 238, OTORGADA A ELIZABETH IZQUIERDO QUEA, POR VIAJE EN COM. SERV. A LA CIUDAD DE CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/. 1380.00 MONTO RECIBIDO 332.00REF. EXP. 6917. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACIO.
0000007446
GZ TACNA / O.S. Nº 187-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ TACNA / O.S. Nº 187-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-44
0000007447
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 085-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / 2017-025-E333H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 085-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / 2017-025-E333H. RXH E001-45
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-45
SALDO RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-45
0000007448
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 086-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOI/TOPOGRAFIA BASICA / 2017-025-E221H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 086-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOI/TOPOGRAFIA BASICA / 2017-025-E221H. RXH E001-25
0000007449
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 087-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOIV/INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES/ 2017-025-E094H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 087-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOIV/INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES/ 2017-025-E094H. RXH E001-15
0000007451
GZ TACNA / O.S. Nº 188-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ TACNA / O.S. Nº 188-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-32
0000007452
GZ TACNA / O.S. Nº 189-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 189-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA RXH E001-92
0000007453
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA G.Z.
GZ TACNA EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA G.Z RXH E001-45
0000007454
GZ TACNA / O.S. Nº 191-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 191-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA G.Z. TACNA RXH E001-36
0000007455
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA G.Z. TACNA RXH E001-37
0000007456
GZ TACNA / O.S. Nº 193-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
GZ TACNA / O.S. Nº 193-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS RXH E001-38
0000007457
GZ TACNA / O.S. Nº 194-21017 - EXTINTORES ANEL EMP. IND. DERECARGA DE EXTINTORES Y REPARACION DE MANGERAS DE EXTINTORES DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 194-21017 - EXTINTORES ANEL EMP. IND. DERECARGA DE EXTINTORES Y REPARACION DE MANGERAS DE EXTINTORES DE LA G. Z. TACNA FACT 003-0001762
BANCO DE LA NACION/EXTINTORES ANEL EIRL DETRACCION 10% FACT003-1762
0000007458
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00215 COMISIONADO IZQUIERDO QUEA ELIZABETH LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 15.06.2017 AL18.06.2017 REF. EXP. N° 6636 RI. 003652
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 215, OTORGADO A ELIZABETH IZQUIERDOQUEA, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE AREQUIPA. M
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 215, OTORGADO A ELIZABETH IZQUIERDO QUEA, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE AREQUIPA. M ONTO OTORGADO S/. 1,280.00 MONTO RECIBIDO 266.00 REF. EXP. 6636. DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LANACION.
0000007459
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CHARLA DE EXTENSION: PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. PROYECTO E016-2017 PLAZO DE EJECUCION: 04 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES 28 DE JUNIO DE 09:00 AM A 11:00AM - 04:00P
0000007460
CHICLAYO O/S 285 SERVICIO,S NO PERSONALES , EN ADMINISTRACION-ZONAL
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 285-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO EN EL PROY. ESPECIFICO DEL CONVENIO MVCS - SENCICO
CHICLAYO O/S 285 SERVICIO,S NO PERSONALES , EN ADMINISTRACION-ZONAL RXH E001-1
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 285-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO EN EL PROY. ESPECIFICO DEL CONVENIO MVCS - SENCICO RXH E001-2
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 285-2017 - SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO EN EL PROY. ESPECIFICO DEL CONVENIO MVCS - SENCICO RXH E001-3
0000007461
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E081-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS 01 DE JULIO Y DOMINGO 02 JULIO DE 08:00AMA 04:00PM ENTREGA
0000007462
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 156 AL 22/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007463
TRU (CERT 1361)SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO ADENDA N°02 - AL CONTRATO 023-2015-07.05 OS 255- CHU GUTIERREZ FERNANDO S/. 46200.00
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - CHU GUTIERREZ FERNANDO - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEICDE LA GZ TRUJILLO - MES DE OCTUBRE 2017
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - CHU GUTIERREZ FERNANDO - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEICDE LA GZ TRUJILLO - MES DE NOVIEMBRE 2017
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - CHU GUTIERREZ FERNANDO - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEICDE LA GZ TRUJILLO - MES DE DICIEMBRE 2017
TRU (CERT 1361)SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO ADENDA N°02 - AL CONTRATO 023-2015-07.05 OS 255- CHU GUTIERREZ FERNANDO S/. 46200.00 MES DE JUNIO
TRU (CERT 1361)SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO ADENDA N°02 - AL CONTRATO 023-2015-07.05 OS 255- CHU GUTIERREZ FERNANDO S/. 46200.0CORRESPONDIENE AL MES DE JULIO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO MES DEAGOSTO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO SETIEMBRE
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 255-2017 - CHU GUTIERREZ FERNANDO - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEICDE LA GZ TRUJILLO - MES DE NOVIEMBRE 2017 NUMERO DE ORDEN: 222010183 NºOPERACION: 13213816
0000007464
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 098-2017 - COPRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SUMINISTRO N° 11921 - RECIBO N° 1-3665703 - ENTREGABLE: 06/12
0000007467
SC / O.S. Nº 794-2017 - MES DE JUNIO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR
SC / O.S. Nº 794-2017 - MES DE JULIO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR
SC - O.S. Nº 794-2017 - LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. -PAGO MES DE AGOSTO POR EL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR
SC - O.S. Nº 794-2017 - LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. -PAGO MES DE SETIEMBRE POR EL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR : CUSCO , TACNA, MOQUEGUA, PUNO, AREQUIPA
SC / O.S. Nº 794-2017 - MES DE JUNIO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR FACT ELECTRONICA E001-481
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-481
SC / O.S. Nº 794-2017 - MES DE JULIO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR FACT ELECTRONICA E001-520
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-520
SC - O.S. Nº 794-2017 - LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. -PAGO MES DE AGOSTO POR EL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR FACT ELECTRONICA E001-574
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-574
SC - O.S. Nº 794-2017 - LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. -PAGO MES DE SETIEMBRE POR EL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR : CUSCO , TACNA, MOQUEGUA, PUNO, AREQUIPA FACT ELECTRONICA E001-627
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-627
SC - O.S. Nº 794-2017 - LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. -PAGO MES DE SETIEMBRE POR EL "SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO" ITEM 3 ZONA SUR : CUSCO , TACNA, MOQUEGUA, PUNO, AREQUIPA FACT E001-673
BANCO DE LA NACION/LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-673
0000007468
SC - O.S. Nº 781-2017 - FLORES MANRIQUE ZENAIDA APOLONIA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LASCARRERAS PROFESIONALES DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 781-2017 - RTA. 4TA. - FLORES MANRIQUE ZENAIDAAPOLONIA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 781-2017 - FLORES MANRIQUE ZENAIDA APOLONIA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LASCARRERAS PROFESIONALES DEL SENCICO RXH E001-2
RETENCION 8% FLORES MANRIQUE RXH E001-2
0000007469
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 782-2017 - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 782-2017 - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO - 3ER PAGO
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO RXH E001-19
SC / O.S. Nº 782-2017 - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO RXH E001-20
SC - O.S. Nº 782-2017 - SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO - 3ER PAGO RXH E001-22
0000007470
SEDE CENTRAL O/S 783-2017 POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 783-2017 POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-29
0000007471
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00201 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 19.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6398 RI. 003655
S.CENTRAL.- REBAJA P/V 201, OTORGADO AL SR. RODAS POCCORPACHI MARTIN, POR VIAJE EN COM. SERV. A CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/. 1,600.00, MONTO RECIBIDO S/. 11.50. REF. EXP. 6398.
S.CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 201, OTORGADO AL SR.RODAS POCCORPACHI MARTIN, POR VIAJE EN COM. SERV. A CHICLAYO. MONTO OTORGADO S/. 1,600.00, MONTO RECIBIDO S/. 11.50. REF. EXP. 6398. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000007472
SC / O.S. Nº 784-2017 - SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO TURNO NOCHE PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 784-2017 - CORONADO LINO JOSE LUIS - 2DA ARMADA - SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO TURNO NOCHE PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC / O.S. Nº 784-2017 - SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO TURNO NOCHE PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-2
SC - O.S. Nº 784-2017 - CORONADO LINO JOSE LUIS - 2DA ARMADA - SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO TURNO NOCHE PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-4
0000007473
SC - O.S. Nº 785-2017 -SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 785-2017 -SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO s/2000.00 SEGUNDA ARMADA
SC - O.S. Nº 785-2017 -SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO s/2000.00 SEGUNDA ARMADARXH E001-1
SC - O.S. Nº 785-2017 -SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO s/2000.00 SEGUNDA ARMADARXH E001-2
0000007474
SEDE CENTRAL O/S 786-2017 POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 786-2017 POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-7
SEDE CENTRAL O/S 786-2017 POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-8
0000007475
GZ PUNO / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION.
GZ PUNO / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. FACT 001-003000
RETENCION 3% EDITORIAL PACIFICO SRL FACT 001-3000 CR E001-235
0000007476
SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO-TURNO NOCHE PARA CONTROL YSEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS TECNICOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 787-2017 - JUSTINO RIOS GARCIA - SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO-TURNO NOCHE PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS TECNICOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO-TURNO NOCHE PARA CONTROL YSEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS TECNICOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-15 OS787-2017
SC - O.S. Nº 787-2017 - JUSTINO RIOS GARCIA - SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO-TURNO NOCHE PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS TECNICOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-16
0000007477
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OS 788-2017 RXH E001-44
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXHE001-45
RETENCION 8% TORRES PEREZ RXH E001-45
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXHE001-46
0000007478
SERVICIO DE UN TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LASFASES DE GASTO
SERVICIO DE UN TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LASFASES DE GASTO OS 789-2017 RXH E001-22
SERVICIO DE UN TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LASFASES DE GASTO RXH E001-23
SERVICIO DE UN TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LASFASES DE GASTO RXH E001-24
0000007479
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-36
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-38
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-40
RETENCION 8% ROQUE RODRIGUEZ RXH E001-40
0000007480
SEDE CENTRAL O/S 791-2017 1ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIALPARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SEDE CENTRAL O/S 791-2017 1ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIALPARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLESRXH E001-29
SEDE CENTRAL O/S 791-2017 1ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIALPARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLESRXH E001-30
SEDE CENTRAL O/S 791-2017 1ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIALPARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLESRXH E001-31
0000007481
SEDE CENTRAL O/S 792 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 792 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-28
0000007482
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE EN EL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE EN EL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-32
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE EN EL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-33
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE EN EL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-34
RETENCION 8% OYOLA MARIN RXH E001-34
0000007483
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00200 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA-JAUJA-HUANCAYO-HUANCAVELICA-JAUJA-LIMA DEL 26.06.2017 AL 29.06.2017 REF. EXP. N° 6397 RI. 003654
S. CENTRAL.- REBAJA P/V 200, OTORGADO AL SR. RODAS POCCORPACHI MARTIN, POR VIAJE EN COM. SERV. A JUNIN, HUANCAVELICA. HUANCAYO. MONTO OTORGADO S/. 1,530.00 , MONTO RECIBIDO S/. 84.10 REF. EXP. 6397.
S. CENTRAL.- DEPOSITO POR LA REBAJA P/V 200, OTORGADO AL SR. RODAS POCCORPACHI MARTIN, POR VIAJE EN COM. SERV. A JUNIN,HUANCAVELICA. HUANCAYO. MONTO OTORGADO S/. 1,530.00 , MONTORECIBIDO S/. 84.10 REF. EXP. 6397. CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000007484
GZ ICA - O.S. Nª 164-2017 - ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS - DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007
GZ ICA - O.S. Nª 164-2017 - ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS - DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007 RXH E001-21
0000007485
GZICA. O.S. Nª 163-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES, PY E107
GZICA. O.S. Nª 163-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES, PY E107 RXH E001-7
RETENCION 8% MELO ALBORNOZ RXH E001-7
0000007486
GZ PIURA. / O.C. Nº 023-2017 - GEGUZ STORE E.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINASDE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. / O.C. Nº 023-2017 - VEGUZ STORE E.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINASDE LA GZ PIURA FACT 001-0001970
0000007487
GZ PIURA./ O.C. Nº 024-2017 - DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRL- ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINAS DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA./ O.C. Nº 024-2017 - DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRL- ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINAS DE LA GZ PIURA FACT 001-039157/ 001-039158
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTDA FACT 001-39157 Y FACT 001-39158 CR E001-274
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTDA FACT 001-39157 Y FACT 001-39158 CR E001-274
0000007488
GZ PIURA. / O.C. Nº 025-2017 - INVERSIONES Y SOLUCIONES G &F S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINAS DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. / O.C. Nº 025-2017 - INVERSIONES Y SOLUCIONES G &F S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINAS DE LA GZ PIURA. FACT 0002-001890
RETENCION 3% INVERSIONES Y SOLUCIONES G&F SAC FACT 002-1890CR E001-272
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES Y SOLUCIONES G&F SAC FACT 002-1890 CR E001-272
0000007489
GZ PIURA / O.C. Nº 026-2017 - NEGOCIOS E INVERSIONES F. CHANG E.I.R.L - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINAS DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA / O.C. Nº 026-2017 - NEGOCIOS E INVERSIONES F. CHANG E.I.R.L - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PÁRA LAS DI VERSAS OFICINAS DE LA GZ PIURA. FACT 003-0083474
0000007490
cajamarca O/C 20 DQUISCION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE INT. ELECTRICAS P/EDIF. BASICAS - CONV. MI PRIMERA CHAMBA FACTURAS : E001-3 POR S/.4,019.00 Y FACTURA E001-5 POR S/.1,980.00
cajamarca O/C 20 DQUISCION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE INT. ELECTRICAS P/EDIF. BASICAS - CONV. MI PRIMERA CHAMBA FACTURAS E001-3/E001-5
RETENCION 3% EG GLOBAL NORTE EIRL FACT E001-3 Y FACT E001-5CR E001-251
SALDO RETENCION 3% EG GLOBAL NORTE EIRL FACT E001-3 Y FACT E001-5 CR E001-251
0000007491
CAJAMARCA (CERT. 770) ADQ. DE PISTOLA DE CALOR PARA PRACTICAS DEL CURSO DE INST. ELECTRICAS P/EDIF. BASICAS - CONV MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 770) ADQ. DE PISTOLA DE CALOR PARA PRACTICAS DEL CURSO DE INST. ELECTRICAS P/EDIF. BASICAS - CONV MI PRIMERA CHAMBA OC 21-2017 FACT ELECTRONICA E001-7
0000007492
CAJAMARCA (CERT. 770) ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INST. SANITARIAS P/EDIF. BASICAS- CONV. MI PRIMERA CHAMBA FT E001-4 S/ 1,493.40 E001-6 S/ 3,456.40 E001-8 S/ 2,137.50 E001-10 S/ 567.00
BANCO DE LA NACION/EG GLOBALNORTE E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-4
BANCO DE LA NACION/EG GLOBALNORTE E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-6
BANCO DE LA NACION/EG GLOBALNORTE E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-8
BANCO DE LA NACION/EG GLOBALNORTE E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-10
0000007493
CAJAMARCA (CERT. 770) RECARGA DE BALON DE GAS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LOS CURSOS DE INST. ELECTRICAS E INST. SANITARIAS P/EDIF. BASICAS - CONV. MI PRIMERA CHAMBA
CAJAMARCA (CERT. 770) RECARGA DE BALON DE GAS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LOS CURSOS DE INST. ELECTRICAS E INST. SANITARIAS P/EDIF. BASICAS - CONV. MI PRIMERA CHAMBA FACT ELECTR E001-11
0000007494
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO DEL 07/06 AL 04/07/2017 O/S 0090-2017 RXH E001-16 ACOSTA TORIBIO
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO DEL 07/06 AL 04/07/2017 RXH E001-16
0000007495
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO DEL 11/06 AL 09/07/2017
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO DEL 11/06 AL 09/07/2017 RXH E001-17
0000007497
0000007500
GZ TRUJ. / O.S. Nº 256-2017 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJ. / O.S. Nº 256-2017 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO FACT 0001-001625
BANCO DE LA NACION/CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE DETRACCION 10% FACT 001-1625
0000007501
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00162 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/ 2017)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00162 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/ 2017) RXH E001-20
0000007503
GZ CAJAMARCA / O.C. Nº 016-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - MES DE JUNIO
GZ CAJAMARCA / O.C. Nº 016-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - MES DE JUNIO TICKET FACT 002-0666886
0000007504
GZ CHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR MARIO GARCIA AGUILAR, SEGUN OS 286 Y TDR ADJUNTOS PROY D627 S/. 750.00 GARCIA AGUILAR MARIO RXH E001-13
0000007505
SC / O.S. Nº 796-2017 - DECORACOLOR S.A. - SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO - TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL PARA EL C.F. SAN BORJA - GZLC
SC / O.S. Nº 796-2017 - DECORACOLOR S.A. - SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO - TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL PARA EL C.F. SAN BORJA - GZLC FACT 001-0001712
BANCO DE LA NACION/DECORACOLOR SOCIEDAD ANONIMA - DECORACOLOR S.A. DETRACCION 10% FACT 001-1712
0000007506
GZLC O/S 579 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 579 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-37
GZLC O/S 579 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-43
0000007507
PLANILLA DE VIATICOS : 255-2017 COMISIONADO : FIDEL BUITRONESPINOZA
0000007508
PLANILLA DE VIATICOS : 256 COMISIONADO : FIDEL BUITRON ESPINOZA
0000007509
PLANILLA DE VIATICOS : 257-2017 COMISIONADO : FIDEL BUITRONESPINOZA
0000007510
GZLC O/S 577 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 577 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-6
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-6
SALDO RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-6
0000007511
GZLC O/S578 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S578 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-23
0000007512
SEDE CENTRAL - OS 797-2017 SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS
0000007513
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-007 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DEL CONVENIO CON CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-007 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DEL CONVENIO CON CONAFOVICER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-6
0000007518
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ORACLE
SC / O.S. Nº 798-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ORACLE
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ORACLE RXH E001-21
SC / O.S. Nº 798-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ORACLE RXH E001-22
SC / O.S. Nº 798-2017 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ORACLE RXH E001-23
0000007519
RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 8% VEGA GARCIA JORGE SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WEB O/S 00799-2017 RXH E001-30
SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED VEGA GARCIA JORGE O/S 00799-2017 RXH E001-30
SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC - O.S. Nº 799-2017 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 799-2017 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-30
SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED RXH E001-31
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-31
SC - O.S. Nº 799-2017 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE PROPGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED RXH E001-32
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-32
0000007521
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% 4TA CATEGORIA DONGO GUTIERREZ ALAIN DONHUE RXH E001-26
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA O/S00800-2017 RXH E001-26 DONGO QUINTANA ALAIN
SC - O.S. Nº 800-2017 - DONGO QUINTANA ALAIN DONUHUE - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 800-2017 - DONGO QUINTANA ALAIN DONUHUE - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-26
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA O/S00800-2017 RXH E001-27 DONGO QUINTANA ALAIN
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-27
SC - O.S. Nº 800-2017 - DONGO QUINTANA ALAIN DONUHUE - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA RXH E001-28
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-28
0000007522
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO O/S 0801-2017 LEANDRO REYES ERICA RXH E001-2
0000007523
O.S. Nº SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
SC - O.S. Nº 802-2017 - CORREA VISALOT GENOVEVA ISABEL - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
O.S. Nº SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-32
SC - O.S. Nº 802-2017 - CORREA VISALOT GENOVEVA ISABEL - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-33
0000007524
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL O/S 00803-2017 CARPIOSALAS LINDSEY RXH E001-42
0000007525
SC - O.S. Nº 804-2017 - PONGO CHINGUEL YOLANDA - SERVICIO DE UN TECNICO LOGISTICO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 804-2017 - PONGO CHINGUEL YOLANDA - SERVICIO DE UN TECNICO LOGISTICO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-4
SC - O.S. Nº 804-2017 - PONGO CHINGUEL YOLANDA - SERVICIO DE UN TECNICO LOGISTICO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-3
0000007526
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ENEL SENCICO A NIVEL NACIONAL
SC - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-3
0000007527
O/S 000806-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELARCHIVO CENTRAL VALDIVIA SERON JULIO CESAR RXH E001-20
0000007528
SEDE CENTRAL O/S 807-2017 SS DE CONTRATACION DE UNA PERSONANATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL POR 30 DIAS COMO MAXIMO
SEDE CENTRAL O/S 807-2017 SS DE CONTRATACION DE UNA PERSONANATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL POR 30 DIAS COMO MAXIMO RXHE001-9
0000007530
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, SEGUN FACTURA N° F040 - 169, BOLETA DE VENTA N° B040-11653.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 165 , POR S/. 1,700.00 , A IRIS NERIDA GUARDIA GARAY .
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 166 , POR S/. 1,700.00 , A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: FACTURAN° F040 - 164; 167, 168 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 11179AL 11888.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN FACTURA N° F040 - 190,
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 188 A LA CASA DEL PADRE POR S/. 1,700.00
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: FACTURAN° F040 - 187 - 189 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 11889 AL 12700.
GZ. LIMA FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 170, 171, 173, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, POR S/. 230.00 C/U; FACTURAS N° F040- 172, 176, 177, 179, 183 POR S/. 115.00 C/U.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN FACTURA N° F040 - 191 - 209.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 12701 AL 14233.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGUN BOLETA DEVENTA N° B040 - 14415, ND N° FC40 - 008 - 010; BC40 - 214 -225.
SC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N F040 - 210, A LIFASA PORS/. 1,550.00
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: FACTURAN° F040 -211 - 212; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 14234 AL 15794.
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA COB. DE FACT. 040-165 DE FECHA 05-07-2017, A IRIS GUARDIA G. POR S/. 1530.00 OPER. 0544325 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA COB. DE FACT. 040-165 DE FECHA 05-07-2017, A IRIS GUARDIA G. POR S/. 170.00 (DETRACCION) OPER. 0607491 CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA COB. DE FACT. 040-166 DE FECHA 06-07-2017, A lIRIS GUARDIA G. POR S/. 1530.00 OPER. 0211054, CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDADO POR LA COB. DE FACT. 040-166 DE FECHA 06-07-2017, A LA CASA DEL PADRE POR S/. 170.00 (DETRACCION) OPER. 005740 CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO,CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 NACION . FACTURA N° F040 - 169, BOLETA DE VENTA N° B040-11653. SEGUN INFORMES Nº 90; 89; 88; 91 Y 92 2017-07.02 NPE- CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 1405528 CREDITO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 11231 AL 11299; 11337 AL 11391 ; DEL 11418 AL 11443; 11526 AL 11588 ; DEL 11645 AL 11731 SEGUN INFORMESNº INFORMES NºE
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 1554702 CREDITO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - Nº 11179 - 11230; DEL 11392 AL 11417 DEL 11444 AL 11452; 11589 AL 11626 ; DEL 11732 AL 11774; 1178 AL 11830 SEGUN INFO
GZ LIMA CALLAO,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . FACTNº 164 Y 167 BOLETAS DE VENTAS Nº 11300AL 11652 ; 11775 AL 11785 ; 11831 AL 11888 B040 - Nº SEGUN INFORMES Nº Nº 90; 89; 88; 91 Y 92 20
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE 1405528 BCO CREDITO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 11895 AL 12679 SEGUN INFORMES Nº 95; 96; 97; 99 Y 101 -2017 -07.02- NMPE -CAJA-TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE 1554702 BCO CREDITO . BOLETAS DE VENTAS Nº 12220 AL 12294 ; 12338 AL 12386 ; DEL 12539 AL 12572 ; DEL 12593 AL 12631 SEGUN INFORMES Nº 95; 96; 97; 99 Y101 -2017 -07.0
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE 870781 NACION  . BOLETAS DE VENTAS Nº 12295; 12296; 12297 SEGUN INFORMES Nº 95; 96; 97; 99Y 101 -2017 -07.02- NMPE -CAJA-TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-188 DE F
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-188 DE FECHA 11-07-2017, A LA CASA DEL PADRE, POR S/. 170.00 DETRACCION MOV. 57212 CTA. CTE. 00425362 BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN FACTURA N° F040 - 191 AL FACT 040- 209. CON ABONOS ALA CTA. CTE. 870781 BCO NACION
DETRACIION DE FACTURAS Nº 204 Y F/. 205 CON ABONOS A LA CTA.CTE. 425362 BCO. NACION
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO CON ABONO AL CTA.CTE. 1405528 BOLETAS DE VENTAS Nº B040 -12701 AL 14233., SEGUN INFORMES Nº 102,103;104;105 Y Nº 107-2017-07302-NPE /CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO CON ABONO AL CTA.CTE. 1554702 DEL BANCO DE CREDITO , BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 12701 AL 14233., SEGUN INFORMES Nº 102,103;104;105 Y Nº 107 -2017-07302-NPE /CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNT
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO CON ABONO AL CTA.CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 12701 AL 14233., SEGUN INFORMES Nº 102,103;104;105 Y Nº 107 -2017-07302-NPE /CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO FACTURA N° F040 -211 - 212; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 14234 AL 15794. . ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO. Y CUADROS ADUNTOS . SEGUN INFORMES Nº 108; 109; 111 Y Nº 113-2017 NMPE./
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO0 BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 14353 AL 14448. . ABONOS A LACTA. CTE. 1554702 BCO. DE CREDITO.Y CUADROS ADJUNTOS SEGUN INFORMES Nº 108; 109; 111 Y Nº 113-2017 NMPE./ CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO0 BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 14234 AL 14236 ; 14416 AL 14826 . ABONOS A LA CTA. CTE. 239252 BCO. CONTINENTAL.Y CUADROSADJUNTOS SEGUN INFORMES Nº 108; 109; 111 Y Nº 113-2017 NMPE./ CAJA TESORERI
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, BOLETA DE VENTA N° B040 - 14415, ND N° FC40 - 008 - 010; BC40 - 214 - 225. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN INFORMES Nº 108; 109; 111; Y Nº 113-2017 -07 .02 NMPE/ CAJA TESORER
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , CON ABONOS A LA CTA .CTE 29252 CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTAS DEL 11889 AL 1894 ; DEL 12298 AL 12337; DEL 12458 AL 12700 . FACT N| 187 Y 189 SEGUN INFORMES Nº 95; 96; 97; 99 Y101 -2017 -07.0
S. CENTRAL .- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.POR COBRAR N F040 - 210, A LIFASA POR S/. 1,395.00 MOV. 0291881 CTA. CTE. 000-870780 BCO. DE LA NACION.
S. CENTRAL .- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.POR COBRAR N F040 - 210, A LIFASA POR S/. 155.00 MOV. 0286138 CTA.
LIFASA CANCELAICON FACT 040 -000190 , ABONO EN CTA .CTE. 870781 ( REF . FACT Nº 160 ANULADA )
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COB. DE LAS FAT.F040- 170, 171, 173, 174,, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, POR S/. 230.00 C/U; FACTURAS N° F040- 172, 176, 177, 179, 183POR S/. 115.00 C/U. DEP. VTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
0000007531
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 0074.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 0075 AL 0078.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 2925 BCO. CONTINENTAL .BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 0074.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO CON ABONOS A LA CT.ACTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0075 AL 0078.
0000007532
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, SEGUN: BOLETADE VENTA Nº B031-0002888 AL 0003018.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN: BOLETADE VENTA Nº B031-003019 AL 003129.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN: BOLETADE VENTA Nº B031-003130 AL 003233.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGUN: BOLETADE VENTA Nº B031-003234 AL 003334.
C.F LOS OLIVOS,iINGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA.CTE 29252 CONTINENTAL , BOLETA DE VENTA Nº B031-0002888 AL 0003018., SEGUN MEMORANDO Nº 22405.00
C.F LOS OLIVOS INGRESOS POR LAS , VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETA DEVENTA Nº B031-003019 AL 003129. SEGUN MEMORANDO Nº 899-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LA S VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, BOLETA DE VENTA Nº B031-003130 AL 003233., CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL
C.F LOS OLIVOS, INGRESOSO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL ; BOLETA DEVENTA Nº B031-003234 AL 003334. SEGUN MEMORANDO Nº 963-2017-11.00
0000007533
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 07 DEJULIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001167 AL 0001215; B032 - 0002596 AL 0002729.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , SEGUN BOLETAS DEVENTAS N° B019 - 001216 AL 001261; B032 - 002730 AL 002810.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO , SEGUN BOLETAS DEVENTAS N° B019 - 001212 AL 001433; B032 - 002811 AL 002912.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO , SEGUN BOLETAS DEVENTAS N° B019 - 0011434 AL 001473; B032 - 002913 AL 003162.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DEJULIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 00001167 AL 0001215; B032 - 0002596 AL 0002729. DEPOSITOS CTA. CTE. 0229252 BANCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA .- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 001216 AL 001261; B032 - 002730 AL 002810. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEJULIO DEL 2017, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 001262 AL001433, Y B032 - 002811 AL 002912. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEJULIO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 0011434 AL 001473;
0000007534
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 00004466 AL 00004775.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN: BOLETA DEVENTA Nº B038 - 004776 AL 004965.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN: FACTURA N° F038 - 012; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 4966 AL 5345.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN: FACTURA N° F038 - 013; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 5346 AL 5755.
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA. CTE 29252 CONTINENTAL . BOLETA DE VENTANº B038 - 00004466 AL 00004775.
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 004776 AL 004965. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL, SEGUN INFORME DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, FACTURA N° F038 - 012; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 4966 AL 5345. , CON ABONOS LA CTA CTEL 29252 CONTINENTAL , SSEGUN INFORME DE LA ZONAL
CANCELACION DE FACTURA 038-000013 CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 CONTINENTAL BOLETA DE VENTA Nº B038 - 5346 AL 5755.
0000007535
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO,SEGUN: FACTURA N° F009 - 007, BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0002115 AL 0002279.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO,SEGUN: FACTURA N° F009 - 008, BOLETAS DE VENTA N° B009 - 002280 AL 002400.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2401 AL 2602.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2603 AL 2715.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2017,SEGUN: FACTURA N° F009 - 007, BOLETAS DE VENTA N° B009 - 0002115 AL 0002279. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO 2017, ,SEGUN: FACT.N° F009 - 008, BOL. VTAS. N° B009 - 002280 AL 002400. DEPOSITOS CTA. CTE. 01000029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2401 AL 2602. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 JULIO2017 SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2603 AL 2715 DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000007536
0000007537
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DEL ARCHIVO TECNICO VINCULADO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA SEDE MADRE DE DIOS ASI COMO DEL ESTUDIO DE ESTANDARIZACION DE EQUIPAMIENTO DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 809-2017 - CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DEL ARCHIVO TECNICO VINCULADO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA SEDE MADRE DE DIOS ASI COMO DEL ESTUDIO DE ESTANDARIZACION DE EQUIPAMIENTO DEL SENCICO
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DEL ARCHIVO TECNICO VINCULADO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA SEDE MADRE DE DIOS ASI COMO DEL ESTUDIO DE ESTANDARIZACION DE EQUIPAMIENTO DEL SENCICO RXH E001-35
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DEL ARCHIVO TECNICO VINCULADO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA SEDE MADRE DE DIOS ASI COMO DEL ESTUDIO DE ESTANDARIZACION DE EQUIPAMIENTO DEL SENCICO RXH E001-36
SC - O.S. Nº 809-2017 - CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DEL ARCHIVO TECNICO VINCULADO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA SEDE MADRE DE DIOS ASI COMO DEL ESTUDIO DE ESTANDARIZACION DE EQUIPAMIENTO DEL SENCICO RXHE001-37
0000007538
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 00066 AL 00071.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0072 AL 0077.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0078 AL 0082.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0083.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2017, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 00066 AL00071. DEPSOITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO 2017, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0072 AL 0077. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO 2017, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0078 AL 0082. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0083. DEPOSITOS CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACIÒN.
0000007539
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001116, 001117, 001120 - 001121, 001126 - 001147.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001148 AL 001177, 1201 - 1202.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001203 AL 001261.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001262, 001270 AL 1302, 1308 AL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO.BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001148 AL 001177, 1201 - 1202., SEGUN MEMORANDO Nº 604-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001203 AL 001261.CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL .BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001262, 001270 AL 1302, SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000007540
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DICTADO PROY. E376 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. MOLLENDO-ISLAY DIAS 15 Y 16 JULIO PY. E1
0000007541
CF. HUANCAVELICA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 11778 AL 1200.
CF. HUANCAVELICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1263 - 1269; 1303 AL 1307.
CF. HUANCAVELICA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, CON ABONOS EN LA CTA CTE. 870781 NACION . BOLETAS DE VENTA N° B005 - 11778 AL 1200. SEGUN MEMORANDO Nº 604.2017-18.00
CF. HUANCAVELICA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1263 - 1269; 1303 AL 1307. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION . SEGUN MEMORANDO Nº636-2017-18.00 HUANCAYO
0000007542
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00568 AL 00594.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 0005 POR S/. 21,245.00; F006- 0006 POR S/. 9,745.00 A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: FACTURA N° F006 - 007; BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00595 AL 00618.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00619 AL 00664.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00665 AL 00678.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 008 POR S/.9,745.00 , F006- 009 POR S/. 8,497.00; F006 - 010 POR S/. 17,701.00 A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 010 POR S/.8,918.40 , F006- 011 POR S/. 15,175.20 A IST LUIS FELIPE DELAS CASAS GRIEVE DE MARCONA.
G. Z. ICA,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00568 AL 00594. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 006-007 DEL 10-07-2017, POR S/. 13,377.60, A NOMBRE DE IST LUIS F. DE LAS CASAS GREVE DE MARCONA. MOV. 02219586 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO 2017, SEGUN: BOL. VTAS N° B006- 00595 A 00618. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00619 AL 00664. DEPOSIITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDADO POR LA COB. FACTURA F006 - 011 POR S/. 8,918.40 A IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA . DE FECHA 26-07-2017. MOV. 757197 CTA. CTE. 00870781 BANCODE LA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDADO POR LA COB. FACTURA F006 - 012 POR S/. 15,175.20 A IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA. DE FECHA 26-07-2017. MOV. 754750 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN BOL. VTAS. Nº 006-00665 AL 0678. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS FACT. PENDIENTE DE COB. N° F006 - 0005 POR S/. 21,245.00; F006- 0006 POR S/. 9,745.00 AMARCOBRE SAC. Nº OPER. 0690668 CTA. CTE. 10029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT.N° F006 - 008 POR S/. 9,745.00 , F006- 009 POR S/. 8,497.00; F006 - 010 PORS/. 17,701.00 A MARCOBRE SAC. MOV. 690815 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000007543
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 000241 AL 000247.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 00248 AL 00266.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 00267 AL 00279.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N°B010 - 00280 AL 00287.
GZ. IQUITOS,INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS A LA CTA . 2925 CONTIENTAL BOLETAS N° B010 - 000241 AL 000247.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO CONTINENTAL , SEGUN: MEMORNADO DE LA ZONAL BOLETAS N° B010 - 00248 AL 00266.
GZ. IQUITOS, INREOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO. BOLETAS N° B010 - 00267 AL 00279. CON ABONOS A LA CTA CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN IFORME DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTIENENTAL ,BOLETAS N° B010 - 00280 AL 00287. SEGUN MEMORANDO Nº 335-2017-20.00 IQUITOS
0000007544
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003639 AL 0003729.
GZ. PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 012 POR S/. 360.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003730 AL 004111.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 004112 AL 004558.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 004559 AL 005349.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003639 AL 0003729. DEPOSITOS CTA. CTE. 01000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 0003730 AL 004111. DEPOSITOS CTA. CTE. 01000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z . PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 004112 AL 004558. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. FACT. 002-012 DE FECHA 07-07-2017 POR S/. 360.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. MOV. 0690372 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 004559 AL 005349. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000007545
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN BV Nº B008 - 000670 AL 000703.
GZ PUNO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN BV Nº B008 - 00704 AL 00737.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN BV Nº B008 - 00738 AL 00775.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN BV Nº B008 - 776 AL 796.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2017, SEGUN BV Nº B008 - 000670 AL 000703. DEPOSITOS BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. 010029252.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO 2017, SEGUN BV Nº B008 - 00704 AL 00737. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO 2017 SEGUN BV Nº B008 - 00738 AL 00775. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN BV Nº B008 - 776 AL 796. DEPOSITOS CTA. CTE.0010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000007546
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 00653 AL 000683.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 00684 AL 00736.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0737 AL 0791.
GZ TACNA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F013 - 007 POR S/. 5,940.00 A SWISSCONTAC.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0792 AL 0802.
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 00653 AL 000683., SEGUN MEMORANDUN Nº 362-2017-21.00 GZ TACNA
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 00684 AL 00736. SEGUN MEMORANDO Nº 378-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO. BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0737 AL 0791. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 2015-2017-07.01
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO . BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0792 AL 0802., SEGUN INFORME DE LA ZONAL
G. Z. TACNA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 013 - 007POR S/. 5,940.00 A SWISSCONTAC, DE FECHA 19-07-2017. PAP. 61539402 CTA. CTE. 00870781 BANCO E LA NACION.
0000007547
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 00310 AL 00317.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 00318 AL 00326.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0327 AL 0335.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO.SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0336 AL 0339.
UO. MOQUEGUA ;INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO,CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION BOLETAS N° B042 - 00310 AL 00317. SEGUN INFORME Nº 362-2017-21.00 GZ TACNA
UO. MOQUEGUA ;INGREOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO.CON ABONOS A LA CTA C.CTE. 870781 NACION BOLETAS N° B042 - 00318 AL 00326. SEGUN MEMORANDO Nº 378-2017-21.00
UO. MOQUEGUA ;INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO.BOLETAS N° B042 - 0327 AL 0335. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
UO. MOQUEGUA ; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO BOLETAS N° B042 - 0336 AL 0339. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
0000007548
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO , SEGUN: BV Nº B033 - 0003443 AL 0003625.
GZ TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F033-004 A SEDALIB SA POR S/. 3,267.88
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO , SEGUN: BV Nº B033 - 0003626 AL 0003753.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO , SEGUN: BV Nº B033 - 003754 AL 004078.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO , SEGUN: BV Nº B033 - 4079 AL 4621.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR COB. DE BOL. VTA. 033-3590DE FECHA 06-07-2017 , CASTILLO VARGAS J. POR S/. 80.00 . DEPOSITO MOV. 578195 CTA. CTE. 1554702 BANCO DE CREDITO.
G. Z. TRUJILLO,0- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO , SEGUN: BV Nº B033 - 0003443 AL 00036589 Y DEL 3591AL 3625.. DEOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DEJULIO 2017 , SEGUN: BV Nº B033 - 0003718. DEPOSITO CTA. CTE. 1554702 BANCO DE CREDITO.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DEJULIO 2017, SEGUN: BV Nº B033 - 0003626 AL 0003717 Y DEL 3719 AL 3753. DEPSOITOS CTA. CTE. 00029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEJULIO 2017, SEGUN: BV Nº B033 - 003754 AL 004078. DEPOSITOS
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEJULIO 2017 , SEGUN: BV Nº B033 - 4079 AL 4621. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA PEND. F033-004 A SEDALIB S. A. DEL 03-07-2017 POR S/. 3,267.88 MOV. 691037 CTA CTE 010029252 BCO.CONTINENTAL.
0000007549
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 000491 AL 000517.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 00518 AL 00540.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 00541 AL 00568.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN : BOLETAS DEVENTAS N° B011 - 569 AL 581.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DEJULIO 2017, SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 000491 AL 000517. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DEJULIO 2017, SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 00518 AL 00540. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEJULIO 2017, SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 00541 AL 00568. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEJULIO 2017, SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 569 AL 581.DEPOSITOS CTA. CTE. 100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000007550
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00100 AL 00102.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00103 AL 00105.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00106 AL 00107.
UO. CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: FACTURA N° F035 - 005; BOLETAS N° B035 - 108.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00100 AL 00102.. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00103 AL 00105. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENETAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO 2017, SEGUN: BOLETAS N° B035 - 00106 AL 00107. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 24 AL 31DE JULIO 2017, SEGUN: FACTURA N° F035 - 005; DEPOSITO CTA.CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN: BOL. VTAS. N° F035 - 108; DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000007551
UO, MOYOBAMBA.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 00238 AL 00255.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 00256 AL 00274.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 00275 AL 00286.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 287 AL 312.
UO MOYOBAMBA, INRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ,BOLETAS N°050 - 00238 AL 00255. SEGUN MEMORANDO DE LA U.O. MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN INFORME Nº273-2017- MOYOBAMBA BOLETAS N° 050 - 00256 AL 00274.
UO MOYOBAMBA, INGRESOR POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE JULIO, CONA ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS N°050 - 00275 AL 00286. SEGUN INFORME Nº 280-2017-MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO CON ABONOS A LAS CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL BOLETAS N° 050 - 287 AL 312.
0000007552
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO, SEGUN : FACTURAN° F012 - 202 , BOLETA DE VENTA N° B012 - 00359 AL 00390.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 00391AL 00400.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 24 DE JULIO, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 0401AL 0410.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 0411AL 0439.
UO. PUCALLPA, .- INGRESO POPR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE JULIO CON ABONOS A LA CTE. 29255 CONTIENTAL, : FACTURA N° F012- 202 , BOLETA DE VENTA N° B012 - 00359 AL 00390.; SEGUN INFORME Nº 304-2017-11.07
UO. PUCALLPA, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE JULIO, CON ABONOS EN LA CTA.CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETA DEVENTA N° B012 - 00391AL 00400. SEGUN INFORME DE LA ZONAL
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 24 DE JULIO,CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETA DE VENTA N° B012 - 0401AL 0410.
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETA DE VENTA N° B012 - 0411AL 0439. SEGUN IFORME Nº 324-2017-11.07 PUCALLPA
0000007553
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2251
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2259
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3456
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3457
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3461
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3466
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3481
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3486
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2248
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2247
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2245
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3391
0000007554
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2153
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1321
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1319
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1314
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 511
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3805
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4365
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2033
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2075
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2085
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2301
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2306
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2318
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2320
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2321
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2324
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2325
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2328
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2429
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2482
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4887
0000007555
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% 4TA CATEGORIA ,TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY RXH E001-41
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y ELABORACION DE DIRECTIVA DEEJECUCION DE OBRAS SENCICO ,TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY RXHE001-41
SC - O.S. Nº 810-2017 - TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y ELABORACION DE DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS S
SC - RTA. 4TA. O.S. Nº 810-2017 - TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y ELABORACION DE DIRECTIVA DE EJECUCIONR
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ARTICULO 33 DE LA LIR TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY RECIBO POR HONORARIO E001-30
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y ELABORACION DE DIRECTIVA DEEJECUCION DE OBRAS SENCICO ,TUPIA FERREL KAROLL JOHANNY RXHE001-28
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-28
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-29
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-30
0000007556
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% 4TA CATEGORIA , ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES RXH E001-41
SERVICIO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES RXH E001-41
SERVICIO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES
SERVICIO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA
SC RETEN. 4TA CATEG.
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-41
SERVICIO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES RXH E001-42
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-42
SERVICIO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA RXH E001-43
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-43
0000007557
SC O/S 812 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES DE TERRENO PREVIO A LA GENERACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA CREACION DE LA SEDE EN MADRE DE DIOS, ASI COMO COORDINACIONES Y GESTIONES DE DONACION Y/O TRANSFERENCIA DE TERRENO ENAREQUIPA Y MOQU
RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ARTICULO33 DE LA LIR FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO RECIBO POR HONORARIO E001-37
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-35
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-36
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-37
0000007558
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR COSNTRUCCION EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO
SC O/S 813 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DELPIP RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR COSNTRUCCION EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR COSNTRUCCION EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO R
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-58
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-59
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-60
0000007559
SC / O.S. Nº 814-2017 - PACHECO BEDREGAL JULIO ERNESTO - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCIC
SC / RTA. 4TA. 85 / 1ER PAGO - O.S. Nº 814-2017 - PACHECO BEDREGAL JULIO ERNESTO - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE
RETENCION 8% PACHECO BEDREGAL RXH E001-26
SEDE CENTRAL - 2DO PAGO - O.S. Nº 814-2017 - PACHECO BEDREGAL JULIO ERNESTO - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DECUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGU
RETENCION 8% PACHECO BEDREGAL RXH E001-27
0000007560
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO PROY. E377 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DIAS 15 Y 16 JULIO P
0000007561
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E378 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DIAS 15 Y 16 JULIO PY. E1
0000007562
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIA YESPIRALADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA MES DE JUNIO
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 088-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIA YESPIRALADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA MES DE JUNIO FACT 006-009154
0000007563
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO
0000007564
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E380 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. ICHUPAMPA-CAYLLOMA DIAS 15 Y16 JULIO PY. E1
0000007565
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - AUCCAPUMA CONDE EDWIN - REF. MEMORANDO NRO. 963-2017-13.00 BOLETA DE VENTA NRO. 0009-00095202 (24.08.2016), NOTA DE CRÉDITO NRO. BC09-00000030 (06.10.2017)
0000007566
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00209 COMISIONADO WHITTEMBURY TALLEDO DURICH FRANCISCO LIMA - IQUITOS- LIMA DEL14.06.2017 AL 15.06.2017 REF. EXP. N° 6607 RI. 003662
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS - 209-2017 - COMISIONADO : DURICH WHITTEMB URY TALLEDO RUTA: LIMA IQUITOS LIMA INFORME : 1603-2017-07 .05. REF. SIAF Nº 6607
0000007567
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00239 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 21.06.2017 AL 24.06.2017 REF. EXP. N° 6918 RI. 003660
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 239-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALES GUTIERREZRUTA : LIMA CHICLAYO LIMA. REF. SIAF Nº 6918
0000007570
RENTA QUINTA CATEGORIA
PLANILLA VACACIONES PV -00053 MES DE JULIO BANCO DE CREDITOS/ 4,496.66
PLANILLA VACACIONES PV -00053 MES DE JULIO BANCO DE DE LA NACION S/ 10,409.64
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
SALDO ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 - PV-0053
AFP PROFUTURO PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 PV-0053
AFP INTEGRA PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 PV-0053
AFP PRIMA PLANILLA VACACIONES 728 JULIO 2017 PV-0053
0000007572
O/S CUZ N° 191-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00138
O/S CUZ N° 191-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1228, REQ N° S00138 RXH E001-36
0000007577
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00216 COMISIONADO SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID LIMA-TARAPOTO-LIMA DEL 27.06.2017 AL 28.06.2017 REF. EXP. N° 6637 RI. 003661
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :P.V. Nº 216-2017 - COMISIONADO : SOLIS SOLIS L IZBETH ASTRID RUTA : LIMA TARAPOTO LIMA MEMORANDO : 204-20 17-08.00 REF. SIAF Nº 6637
0000007580
PLANILLA GRATIFICACIONES MES DE JULIO TITULAR 728 PG-00055 BANCO CONTINENTAL S/ 4,433.99
PLANILLA GRATIFICACIONES MES DE JULIO TITULAR 728 PG-00055 BANCO DE CREDITO S/ 26,280.88
PLANILLA GRATIFICACIONES MES DE JULIO TITULAR 728 PG-00055 BANCO INTERBANK S/ 28,846.96
PLANILLA GRATIFICACIONES MES DE JULIO TITULAR 728 PG-00055 BANCO DE LA NACION S/ 478,440.59
PLANILLA GRATIFICACIONES MES DE JULIO TITULAR 728 PG-00055 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,388.58
0000007581
SC / PLANILLA VIATICOS : 261-2017 COMISIONADO : FLORES SANCHEZ GERSON
0000007582
SC / PLANILLA VIATICOS : 260-2017 COMISIONADO : CURASI ÑAUPARI
0000007583
SC / PLANILLA VIATICOS : 259-2017 COMISIONADO : JUANA VILMAPEREZ DIAZ - DEL 2124-07-17
0000007584
SC / PLANILLA VIATICOS: 258-2017 COMISIONADO : RODAS HINOSTROZA CARMEN Z ENINA
0000007585
TRU (CERT 1361 )SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGJ856 DE LA GZ TRUJILLO OS 261- DIESEL TRONIC SERVICE E.I.R.L. S/2000.00
TRU (CERT 1361 )SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGJ856 DE LA GZ TRUJILLO OS 261- DIESEL TRONIC SERVICE E.I.R.L. S/2000.00 FACT 0001-002519
BANCO DE LA NACION/DIESEL TRONIC SERVICE E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-2519
0000007586
GZ TRUJ / O.S. Nº 260-2017 - LOPEZ BENITES AUGUSTO ALEJANDRO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE AMBIENTES DE LOS PABELLONES A, B Y LABORATORIO DE MATERIALES EN LA GZ TRUJILLO .
GZ TRUJ / O.S. Nº 260-2017 - LOPEZ BENITES AUGUSTO ALEJANDRO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE AMBIENTES DE LOS PABELLONES A, B Y LABORATORIO DE MATERIALES EN LA GZ TRUJILLO . RXH E001-40
0000007589
SEDE CENTRAL.- DINERO RECIBIDO DE SEGUROS RIMAC , SEGUN OFICIO Nº 119-2017- VIVIENDA SENCICO -07.02 ; MEMORANDO Nº 186-2017-07.02 Y MEMORANDO Nº 114-2017-07.01
0000007590
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 03 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 04 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 05 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 06 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 10 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 11 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 07 DE JULIO , SE REGISTRA CON FECHA 12 DE JULIO POR QUE EN SU FECHA NO APARECIA MOVIMIENTO EN EL ESTADO BANCARIO , AL PARECER SE TRATARIA DE UNA OMISION DEL PROPIO BANCO .SE ADJUNTA EMAIL. Y ESTADO BANCARIO DEL
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 12 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 13 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 14 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 17 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 18 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 19 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 20 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 21 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 24 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 25 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 27 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 26 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS , DEL DIA 31 DE JULIO , SEGUN ESTADO BANCARIO , CTA. 81345 BCO. NACION
0000007591
SERVICIO ALQUILER DE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA PARA ALMACEN ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO YRIBERRY SALGUERO DIANA
AREQ. CERT. 1291 ADQUISICON MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES DEL CENTRO DE FORMACION PROY. E2 FT 002-004711 S/ 252.40 FT 002-004712 S/ 175.00
AREQ. CERT. 1291 ADQUISICON MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES DEL CENTRO DE FORMACION PROY. E2 FT 002-004711 S/ 252.40 FT 002-004712 S/ 175.00 FACT 002-004711-/002-004712
0000007593
AREQ. CERT. 1381 SERVICIO DE DIGITACION DE REGISTRO DE CERTIFICADOS 2016 GERENCIA ZONAL SENCICO PROY. E1, D20
AREQ. CERT. 1381 SERVICIO DE DIGITACION DE REGISTRO DE CERTIFICADOS 2016 GERENCIA ZONAL SENCICO PROY. E1, D20 RXH E001-15
0000007594
AREQUIPA O/S 489 SERVICIO ASISTENCIA DE AULAS, TALLERES, LABORATORIOS Y SEGIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SUPERIOR
AREQUIPA O/S 489 SERVICIO ASISTENCIA DE AULAS, TALLERES, LABORATORIOS Y SEGIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SUPERIOR RXH E001-19
0000007595
CUSCO CCP 1382, P/V 022 VIATICOS A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJEACOMAYO
0000007596
CUSCO, CCP 1382 PV 023, VIATICOS A BRUNO HUANCA, VIAJES A ACOMAYO
0000007597
CUSCO CCP 1382 PV 024, VIATICOS OTORGADO A KUNO LOAYZA MARIO, VIAJE A IZCUCHACA
0000007598
CUSCO, CCP 1382 PV 025, VIATICOS QUE SE OTORGA A HUANC ALEJO BRUNO, VIAJE COMISION DE SERVICIOS A IZCUCHACA
0000007599
CUSCO, CCP 1382, PV 026, VIATICOS QUE SE OTORGA A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJE COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
0000007600
CUSCO, CCP 1382 PV 027, VIATICOS OTORGADO A HUANCA ALEJO BRUNO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
0000007601
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 01 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 02 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 03 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 04 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 07 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 08 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 09 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 10 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 11 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 15 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 16 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 17 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 18 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 22 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 23 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 24 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 25 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 28 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
APORTES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DIA 31 DE AGOSTO , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION CTA .CTE. 81345
0000007602
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRACTICANTESMES DE JUNIO, ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK . CARTA ORDEN 17000655-2017
0000007603
GZ TACNA O/C 25-2017 ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE VIDEO DIGUITAL INCLUIDO LA INSTALACION EN EL LOCAL DE LA AV.MANUEL J. CUADROS N° 237.
GZ TACNA O/C 25-2017 ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE VIDEO DIGUITAL INCLUIDO LA INSTALACION EN EL LOCAL DE LA AV.MANUEL J. CUADROS N° 237. FACT 005-00256
BANCO DE LA NACION/SOSA PACHECO CARMEN JESUS DETRACCION 10%FACT 005-256
0000007604
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE JUNIO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 17000644-2017
0000007606
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728JUNIO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000648-2017
0000007607
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE JUNIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000656-2017
0000007608
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE JUNIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000649-2017
0000007611
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CAS MES DE JUNIO, BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN 17000645-2017.
0000007612
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE JUNIO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000646-2017
0000007613
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS 728 MES DE JUNIO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000650-2017
0000007614
CAJAMARCA (CERT.076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE JUNIO
CAJAMARCA (CERT.076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE JUNIO RECIBO Nº 157-9705120
0000007615
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF.CARTA ORDEN 17000578-2017
0000007616
PLANILLA :264-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO
0000007617
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD 2D", DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00168 (26/06/2017) INFORME Nº 317-2017-18.02 (04/07/2017) MEMORANDO Nº -2017-05.00 (05/07/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD 2D", DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00168 (26/06/2017) INFORME Nº 317-2017-18.02 (04/07/2017) MEMORANDO Nº -2017-05.00 (05/07/2017) RXH E001-52
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-52
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-52
0000007618
PLANILLA : 263-2017 COMISIONADO : HERRERA SALGADO GODOFRED
0000007619
PLANILLA : 262-2017 COMISIONADO : DE LA PIEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO
0000007621
GZHYO - O.S. Nº 103-2017 - MEZA FASHE WILLIAMS - EXPOSITOR DEL CURSO "INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES / MÓDULO III: INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD"
GZHYO - O.S. Nº 103-2017 - MEZA FASHE WILLIAMS - EXPOSITOR DEL CURSO "INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES / MÓDULO III: INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD" RXH E001-79 NOTA DE CREDITO E001-1
0000007624
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00048. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000579-2017.
0000007625
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00052. BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000660-2017.
0000007626
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 158 AL 23/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007627
U.O. MDD / O.C. Nº 005-2017 - INSUMOS INDUSTRIAL POLO S.C.R.L. - POR LA ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
U.O. MDD / O.C. Nº 005-2017 - INSUMOS INDUSTRIAL POLO S.C.R.L. - POR LA ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 0001-019538
0000007629
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 089-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA / 2017-025-E445H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 089-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA / 2017-025-E445H. RXH E001-34
RETENCION 8% GONZALES GUTIERREZ CARLOS RXH E001-34
0000007630
G -Z PUNO - POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO 090-2017, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION ACADEMICA, MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y COPIAS DE SEGURIDAD, POR EL MONTO DE S/. 1,100.00.RXH E001-17
0000007631
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 091-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION / 2017-025-E381H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 091-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION / 2017-025-E381H. RXH E001-48
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-48
0000007632
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 092-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES JUNIO 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09 - SALCEDO). RECIBO 001-5751025 S/ 2.39 RECIBO 001-5743746S/ 144.96
PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 092-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES JUNIO 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09- SALCEDO). RECIBO 001-5751025 S/ 2.39 RECIBO 001-5743746 S/ 144.96
0000007634
MDD O/C 004-2017 POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS, FACTURA N° 001 - 19537.
MDD O/C 004-2017 POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/C 004-2017 POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 0001-019552
0000007635
MDD O/S 030-2017 POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 030-2017 POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 002-001010
0000007636
MDD O/C 007-2017 ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/C 007-2017 ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-0002264
0000007637
MDD O/C 006-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-0002266 DISTRIBUCION SUMINISTROS Y ARTICULOS INFORMATICOS EIRL
MDD O/C 006-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-0002266 DISTRIBUCION SUMINISTROS Y ARTICULOS INFORMATICOS EIRL FACT 001-0002266
0000007640
SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER MOTIVACIONAL
SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER MOTIVACIONAL FACT ELECTRONICA E001-1
BANCO DE LA NACION/IMPACTUM PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACTE001-1
0000007648
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00174 COMISIONADO URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO ICA-LIMA-ICA DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6090 RI. 003486
ICA .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 174-2017 COMISIONADO : URIBE DELAGUILA JOSE ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ICA -LIMA - ICA, REF. SIAF N º 6090
0000007649
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL GZ. TRUJILLO-JULCAN-GZ. TRUJILLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCIÓN DEL 25.05.2
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONTRUCCION A JULCAN - EL 25 AL 26 MAYO TRU PV 07- ALDE A POLO SEGUNDO RAFAEL REF. SIAF Nº 5633
0000007650
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00177 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 06.06.2017 AL08.06.2017 REF. EXP. N° 6093 RI. 003524
HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 177-2017 COMISIONADO : YAURI TUNQUE JOAQUIN MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAYO - LIMA HUANCAYO REF. SIAF Nº6093
0000007651
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00175 COMISIONADO MUCHA BONIFACIO DULA MELANDA HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6091 RI. 003525
HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 175-2017 COMISIONADO : MUCHA BONIFAC IO DULA MELANDA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAYO LIMA HUANCAYO . REF. SIAFN º 6091
0000007653
CF.HVCA. POR LA COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE HUANCAYO A HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00182 Y S00183.
0000007659
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00150 COMISIONADO CAMPOS ARBILDO GLADYS CHICLAYO-LIMA-CHILCAYO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6058 RI. 003526
CHICLAYO .- PLANILLA DE VIATICOS : 150-2017 COMISIONADO : CAMPOS ARBILD O GLADYS MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CHICLAYO LIMA C HICLAYO. REF .SIAF N º 6058
0000007660
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00148 COMISIONADO FUENTES TORRES LAURA KARINA CHICLAYO - LIMA - CHICLAYO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6056 RI. 003541
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 148-2017 COMISIONADO : FUENTES TORRES LAURA KARINA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CHICLAYO - LIMA - CHICLAYO REF. SIAF Nº 6056
0000007661
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00144 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6052 RI. 003540
AYA CUCHO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : Nº 144-2017 COMISIONADO : ALICIA ARN AO MEJIA RUTA: AYACUCHO-LIM AYACUCHO MEMORANDO : Nº 1229-2 017-05.00 REF SIAF Nº 6052
0000007662
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00172 COMISIONADO CAVERO OLIVEROS ROSA NELLY ICA-LIMA-ICA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6088 RI. 003517
ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 172-2017 COMISIONADO : CAVERO OLIVER OS ROSA NELLY MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ICA LIMAI CA REF SIAF Nº 6088
0000007663
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00162 COMISIONADO MARTELL PALOMINO YOSHIA NAHELI PUNO- JULIACA-LIMA -JULIACA -LIMA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6083 RI. 003528
PUNO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 162-2017 COMISIONADO : MARTELLPALOM INO YOSHIA NAHELI MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUNO J ULIACA LIMA JULIACA LIMA SIAF Nº 6083
0000007664
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00164 COMISIONADO ZEA MONROY MARCO ANIBAL ICA-LIMA-ICA DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6086 RI. 003527
PUNO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 164-2017 COMISIONADO : ZEA MONRROY M ARCO ANIBAL MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUNO JULIACA LIMA JULIACA PUNO SIAF Nº 6086
0000007666
TRU (CERT 1057)ADQUISICION DE SURTIDORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO OC 34 ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC S/3710.
TRU (CERT 1057)ADQUISICION DE SURTIDORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO OC 34 ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC S/3710. FACT 0002-003701
0000007667
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-92 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-92 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-44
0000007668
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-93 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-93 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-67
0000007669
GZPIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-94 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZPIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-94 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-15
0000007670
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-154 CHARLA TECNICA "NORMATIVIDAD EN CONCRETO, CEMENTO Y EDIFICACIONES" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-154 CHARLA TECNICA "NORMATIVIDAD EN CONCRETO, CEMENTO Y EDIFICACIONES" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-99
0000007676
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00161 COMISIONADO ZARE REYES LAZARO RODOLFO GZ. TRUJILLO-LIMA-GZ. TRUJILLO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6075 RI. 003612
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 161-2017 COMISIONADO : ZAREREYES LA ZARO RODOLFO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO - LIMA - TRUJILLO REF. SIAF Nº 6075
0000007677
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00160 COMISIONADO CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6074 RI. 003611
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 160-2017 COMISIONADO : CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO - LIMA - TRUJILLO REF SIAF Nº 6074
0000007678
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO GZ. TRUJILLO-JULCAN-GZ. TRUJILLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCIÓN DEL 25.
TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :EXPOSITOR - CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION PV 08- GUERRERO MEOÑO RAFAEL G USTAVOS/300 REF SIAF Nº 5634
0000007679
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00165 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO GZ. IQUITOS-LIMA-GZ. IQUITOS DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6076 RI. 003609
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 165-2017 COMISIONADO : BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA:IQUITOS - LIMA - IQUITOS REF SIAF Nº 6076
0000007680
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO GZ. IQUITOS-CIUDAD DE MOYOBAMBA-GZ. IQUITOS DEL 12.06.2017 AL 14.06.2017 REF. EXP. N° 6384RI. 003608
GZIQUITOS, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV-00009, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SR. CARLOS BALUARTE VASQUEZ , SEGÚN MEMORANDO Nº40-217-08.00. REF SIAFN º 6384
0000007681
POR EL REGISTRO DEL PAGO DE AFP MES DE JUNIO 2017 - - EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK POR S/ 40,427.92 (AFP HABITAT Y AFP PROFUTURO) Y CTA CTE Nº 916-3001203370 BCO INTERBANK POR S/ 75,089.07 (AFP INTEGRA Y AFP PRIMA) - MEMO Nº36
0000007683
CUSCO CCP 1382, P/V 028, ADICIONAL DE VIATICOS QUE SE OTORGA A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
0000007684
CHI OS. 289-2017 SERVICO DE EXPOSITOR DEL TALLER DE ARTES PROY. D-472 ERNANDEZ EFFIO MIGUEL S/.600.00
CHI OS. 289-2017 SERVICO DE EXPOSITOR DEL TALLER DE ARTES PROY. D-472 ERNANDEZ EFFIO MIGUEL S/.600.00 RXH E001-60
0000007685
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL TALLER DE DEPORTES DE LA GZ CHICLAYO PROY. D-466 S/. 600.000 ORDEN DE SERVICIO 287-2017 RXH E001-29
0000007686
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 288--2017 - SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE DANZA DEL TALLER DE DANZAS
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 288--2017 - SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE DANZA DEL TALLER DE DANZAS RXH E001-9
0000007687
GZ CHICL / O.C. Nº 092-2017 - TAGLE VASQUEZ GABRIELA KARINA- ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA - POLOS Y GORROS - S/, 4750.00
GZ CHICL / O.C. Nº 092-2017 - TAGLE VASQUEZ GABRIELA KARINA- ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA - POLOS Y GORROS - S/, 4750.00 FACT 001-002815
RETENCION 3% TAGLE VASQUEZ GABRIELA FACT 001-2815 CR E001-284
SALDO RETENCION 3% TAGLE VASQUEZ GABRIELA FACT 001-2815 CR E001-284
0000007688
AREQ. CERT. 1223 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL PUBLICITARIOPARA DIFUSION DEL PROCESO ADMISION ESCUELA 2017-II (CARTILLAS, FOLDERS, VOLANTES, GUIAS ADMISION) PROY.D19, RH N° E001 - 2 POR S/. 2,700.00
AREQ. CERT. 1223 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL PUBLICITARIOPARA DIFUSION DEL PROCESO ADMISION ESCUELA 2017-II (CARTILLAS, FOLDERS, VOLANTES, GUIAS ADMISION) PROY.D19, RH N° E001 - 2 POR S/. 2,700.00 RXH E001-4
0000007690
CHI OS. 290-2017 GARCIA BACA JUAN R. SERVICIO DE APORTES S/. 5,600.00
CHI OS. 290-2017 GARCIA BACA JUAN R. SERVICIO DE APORTES TOTAL S/. 5,600.00
CHI OS. 290-2017 GARCIA BACA JUAN R. SERVICIO DE APORTES RXH E001-49
CHI OS. 290-2017 GARCIA BACA JUAN R. SERVICIO DE APORTES TOTAL S/. 5,600.00 RXH E001-50
0000007691
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2138
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2075
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1591
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1866
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1314
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1319
ENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1321
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1323
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1486
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1565
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1567
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 5656
0000007692
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4147
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1870
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3128
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2429
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1595
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3099
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2850
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 512
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4066
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1813
0000007693
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5959
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5798
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6182
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5800
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5960
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5822
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6103
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5749
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5567
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5312
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6107
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6108
0000007694
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( ESSALUD )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RENTA 5TA. )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( ESSALUD ) siaf 6387
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( ESSALUD )siaf 6388
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( ESSALUD ) SIAF Nº6438
DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RENTA 5TA. ) SIAF Nº 6438
0000007695
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00251 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - PIURA- LIMA DEL 30.06.2017 AL 01.07.2017 REF. EXP. N° 7405 RI. 003665
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 251-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN S ILVIO RUTA : 30/06/2017. REF SIAF Nº 7405
0000007696
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00219 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 20.06.2017 AL 22.06.2017 REF. EXP. N° 6716 RI. 003664
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIONADO : HERMOSA VALENZUELA CECILIA RUTA : LIMA AREQUI PA LIMA PLANILLA : 219-2017 MEMORANDO : 217-2017-08.00. REF. SIAF Nº 6716
0000007697
GZ PIURA. SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SAUD EN EL TRABAJO PARA LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 210-2017 - SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SAUD ENEL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SAUD EN EL TRABAJO PARA LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-2
GZ PIURA / O.S. Nº 210-2017 - SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SAUD ENEL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-3
GZ PIURA. SERVICIO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SAUD EN EL TRABAJO PARA LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-4
0000007699
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE GZ. TRUJILLO-SANTIAGO DE CHUCO-GZ.TRUJILLO DEL 26.05.2017 AL 26.05.2017 REF. EXP. N° 5637 RI.003614
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :FERIA PROGRAMA BECA 18 EN SANTIAGO DE CHUCO EL DIA26 DE MAYO PV 10- GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE S/120.0 REF SIAF Nº 5637
0000007700
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00159 COMISIONADO GUEVARA VIDARTE RAMIRO GZ. TRUJILLO-LIMA-GZ. TRUJILLO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6073 RI. 003613
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 159-2017 COMISIONADO : GUEVARA VIDAR TE RAMIRO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO LIMA TRUJILLO, REF SIAFN º 6073
0000007701
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA S.C. - INF Nº 434-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 160 AL 28/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007707
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00143 COMISIONADO BARREDA CENTTY ERACLIDES ANTONIO LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6051 RI. 003607
AREQUIPA .- PLANILLA DE VIATICOS : Nº 143-2017 COMISIONADO : ANTONIO BARREDA CENTTY RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA ; REF.SIAF Nº 6051
AREQUIPA .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : Nº 143-2017 COMISIONADO : ANTONIO BARREDA CENTTY RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA ; REF. SIAFNº 6051
0000007708
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE GZ. AREQUIPA-DIST.MOLLENDO-ISLAY -GZ. AREQUIPA POR DICTADO DE PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TR
GZ AREQUIPA .- . - P.V. Nº 030 - VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO-ISLAY EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO DE PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 10 Y 11 JUNIO REF SIAF Nº 5985
GZ AREQUIPA .- . DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA - P.V. Nº 030 - VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO-ISLAY EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO DE PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1DIAS 10 Y 11 JU
0000007709
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00173 COMISIONADO ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTÍN ICA-LIMA-ICA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6089 RI. 003529
ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 173-2017 COMISIONADO : ALTAMIRANO CH OQUE AGUSTIN MARCELINO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: I CA LIMA ICA REF SIAF Nº 6089
ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 173-2017 COMISIONADO : ALTAMIRANO CH OQUE AGUSTIN MARCELINO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ICA LIMA ICA REF
0000007710
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00142 COMISIONADO FEBRES DIAZ ELEUTERIO HENRI AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6050 RI. 003448
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLAS DE VIATICO : 142-2017 MEMORANDO : Nº 1229-2017.05 .00 RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA FEBRES DIAZ ; REF. SIAF Nº 6050
0000007711
GZ PIURA. SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE LOS TALLERES ACADEMICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 211-2017 - MERINO SANCHEZ ROBERTO ELI - SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE LOS TALLERES ACADEMICOS DELA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE LOS TALLERES ACADEMICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-16
GZ PIURA - O.S. N° 211-2017 - MERINO SANCHEZ ROBERTO ELI - SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE LOS TALLERES ACADEMICOS DELA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXHE001-17
GZ PIURA - O.S. N° 211-2017 - MERINO SANCHEZ ROBERTO ELI - SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE LOS TALLERES ACADEMICOS DELA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXHE001-18
0000007712
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION Y MONITOREO DE LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 212-2017 - SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACI ON Y MONITOREO DE LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION Y MONITOREO DE LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-64
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION Y MONITOREO DE LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-66
GZ PIURA - O.S. Nº 212-2017 - SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACI ON Y MONITOREO DE LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-68
0000007713
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOSDIAS DEL 15 Y 16 DE JULIO.
0000007714
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y 23 DE JULIO.
0000007715
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y 23 DE JULIO.
0000007719
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA S.C. - INF Nº 433-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 159 AL 28/06/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007720
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 168 AL 06/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007722
PLANILLA : 265-2017 COMISIONADO: ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS
0000007723
SC / PLANILLA VIATICOS Nº 266-2017 COMISIONADO : WALTHER IBEROS GUEVARA - LIMA-PIURA-LIMA , 13-07-2017 AL 14-07-2017
0000007724
PLANILLA : 267-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORTOCARRERO ZARATE
0000007726
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNO MAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNO MAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO RXH E001-3
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNO MAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO RXH E001-4
0000007727
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA OS829-2017 RXH E001-15
0000007728
Saludos, C.P.C Wilder Cipriano Jara SERVICIO DE UNA PER SONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL O/S 7728 RXH E001-34
SERVICIO DE UNA PER SONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL O/S 7728
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL RXH E001-34
SERVICIO DE UNA PER SONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL O/S 7728 RXH E001-35
0000007729
SC O/S 831 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SC O/S 831 SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS RXH E001-33
0000007730
SEDE CENTRAL O/S 833-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS
SEDE CENTRAL O/S 833-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS
S.C. - O/S 833-2017 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIRO - 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS
S.C. - RTA. 4TA. - O/S 833-2017 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIRO - 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS
SEDE CENTRAL O/S 833-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS RXH E001-2
S.C. - O/S 833-2017 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIRO - 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS RXH E001-3
RETENCION 8% RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIRO RXH E001-3
RETENCION 8% RODRIGUEZ RODRIGUEZ RXH E001-2
0000007738
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
SEDE CENTRAL - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO OS826-2017
0000007740
SC / PLANILLA VIATICO : 268-2017 - COMISIONADO : ENRIQUEZ ROSSO JOSE FERNANDO- 14-07-2047 AL 15-07-2017
0000007741
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00178 (27/06/2017) INFORME Nº 322-2017-18.02 (06/07/2017) MEMORAN DO Nº 1661 -2017
0000007742
SC / O.C. Nº 144-2017 - ALDYSMAR CUEROS TELAS Y DERIVADOS S.A.C. - CALZADO INSTITUCIONAL PARA DAMAS Y CABALLEROS.
SC / O.C. Nº 144-2017 - ALDYSMAR CUEROS TELAS Y DERIVADOS S.A.C. - CALZADO INSTITUCIONAL PARA DAMAS Y CABALLEROS FACT0001-000438
0000007743
DEDUCCIÓN EFECTUADA EN LA CUENTA VIRTUAL DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 179-2017-EF S/. 6,655,696.00
DEDUCCIÓN EFECTUADA EN LA CUENTA VIRTUAL DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 179-2017-EF S/. 6,655,696.00 (Nota de abono virtual)
0000007744
POR DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% -CONSORCIO LA CIMA - SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. REF. O/S 330-2017 N° EXP. 2732 CP. 3753 FACTURA NRO. 001-0000022 POR S/. 92,130.11 CONTRATO N° 045-2016-SENCICO-03.00 RI.2974 21.04.2017 EXP.
0000007745
GZLC O/S580 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC - O.S. Nº 580-2017 -RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
GZLC O/S580 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-53
GZLC O/S580 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-55
GZLC - O.S. Nº 580-2017 -RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS RXH E001-58
0000007746
GZLC O/S 581 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 581 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-250
0000007747
GZLC O/S 582 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 582 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-23
0000007748
GZLC O/S 583 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 583 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
0000007749
GZLC O/S 584 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 584 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-76
0000007750
GZ LC - O.S. Nº 585-2017 - LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS, DEL MODULO CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES
GZ LC - O.S. Nº 585-2017 - LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. LOS OLIVOS, DEL MODULO CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES RXH E001-255
0000007752
GZLC O/S 586 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 586 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-104
0000007754
SERVICIO DE EMISION DE BOLETO AEREO
0000007755
SERVICIO DE EMISION DE BOLETO AEREO 107-0260883087
SEDE CENTRAL - O/S 835-2017 SERVICIO DE EMISION DE BOLETO AEREO 107-0260883087 LC BUSRE SAC
0000007757
U.O. MOYOBAMBA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DELA U.O. MOYOBAMBA - INF Nº 242-2017-SENCICO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 163 AL 05/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007758
GZ AREQUIPA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LAG.Z. DE AREQUIPA - INF Nº 444-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 165 AL 05/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007766
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO GZ. PIURA-TRUJILLO-GZ. PIURA PORCOMISION DE SERVICIOS AL TALLER DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALESE
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL SR. PIURA .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : ERNESTO ZUÑIGA HEREDIA POR COMISION DE SERVICIOS al Taller decertificación de competencias a las EPS, que se realizara en la ciudad de Tr
0000007767
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00168 COMISIONADO CHACON GONZALES YESICA PUERTO MALDONADO-LIMA- PUERTO MALDONADO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6079 RI. 003632
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 168-2017 COMISIONADO : CHACON GONZAL EZ YESICA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUERTO MALDONA DO LIMA PUERTO MALDONADO ; SIAF Nº 6079
0000007768
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 0023 COMISIONADO HERRERA PINO JUAN CARLOS LIMA-NASCA-LIMA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA REALIZAR COORDINACIONES SOBRE EL EXAMEN
GZICA, ..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 23-2017, VIATICOS OTORGADOSAL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA REALIZAR COORDINACIONES SOBREEL EXAMEN DE ADM
GZICA, ..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 23-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA REALIZAR COORDINACIONES SOBRE EL EXAMEN DE A
0000007769
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN LIMA-NASCA-LIMA PARA COORDINACIONESSOBRE EL EXAMEN DE ADMISIÓN DESCENTRALIZADO DE SENCICO DEL 31.05.2017 AL 31
GZICA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 22-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA COMISION DE SERVICIOS AL SR. AGUSTIN MARCELINO ALTAMIRANO CHOQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA COORDINACIONES SOBRE E
0000007770
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00146 COMISIONADO VELA VARGAS MAX PUCALLPA-LIMA-PUCALLPA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6054 RI. 003635
PUCA LLPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 146-2017 COMISIONADO : VELA VARGA S MAX MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PUCALLPA LIMA PUCA LLPA REF SIAF Nº 6054
0000007772
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00167 COMISIONADO PEREZ ROJAS BERNITA DEL ROCIO IQUITOS-LIMA-IQUITOS DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6078 RI. 003637
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 167-2017 COMISIONADO : PEREZ ROJAS B ERNITA DEL ROCIO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA:IQUITOS - LIMA - IQUITOS SIAF Nº 6078
0000007773
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00166 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-LIMA-IQUITOS DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6077 RI. 003636
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 166-2017 COMISIONADO : PULIDO CASTIL LO JUAN GUILLERMO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: IQUITOS - LIMA - IQUITOS ; REF SIAF Nº 6077
0000007775
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 099-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS- PROY. E-102
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 099-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS- PROY. E-102 RXH E001-57
0000007776
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00141 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALBERTO AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6049 RI. 003630
arequipa .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICO : Nº 141-2017 MEMORANDO : Nº 1229-2017- 05.00 RUTA: AREQUIPA LIMA AREQUIPA GAMA BELTRAN. ref s iaf nº 6049
0000007777
GZIQT, OS-72, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJSO BASICOS EN CONSTRUCCION, PROY. E35, POR S/. 560.00
GZIQT, OS-72, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJSO BASICOS EN CONSTRUCCION, PROY. E35, POR S/. 560.00 RXH E001-61
0000007778
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00151 COMISIONADO NINA HUISA RONY ALBERTO ABANCAY - CUSCO - LIMA - CUSCO - ABANCAY DEL 03.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6059 RI. 003641
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 151-2017 COMISIONADO : NINA HUISA RO NY ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ABANCAY CUSCO LIMA CUSCO ABANCAY ; REF. SIAF N º 6059
0000007779
GZIQT, OS-73, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES, POR S/.1,219.00
GZIQT, OS-73, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES, POR S/.1,219.00 FACT 0001-003849
0000007780
CAJAMARCA (CERT. 1437) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA
CAJAMARCA (CERT. 1437) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA RXH E001-12
0000007784
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00149 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6057 RI. 003638
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 149-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIRE Z HEVER DE LOS ANGELES MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: C HICLAYO LIMA CHICLAYO ; SIAF Nº 6057
0000007785
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO HERRERA PINO JUAN CARLOS PARA TRASLADO DE PERSONAL, PARA LA SURPERSIÓN DE LOS CURSOS ICA-NASCA-EN LA LOCALIDAD DE MARCONA-ICA DEL 13.06.
GZICA / .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 30-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA EL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO PARA TRASLADO DE PERSONAL, PARA LA SURPERSION DE LOS CURSOS QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN LA LOCA
0000007786
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00176 COMISIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6092 RI. 003640
HUANCAYO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 176-2017 COMISIONADO : PAREDES COLQU I JOSE LUIS MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAYO LIM A HUANCAYO SIAF Nº 6092
0000007788
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA S.C. - INF Nº 439-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 161 A L 05/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000007789
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA S.C. - INF Nº 440-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 166 A L 05/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000007790
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA S.C. - INF Nº 441-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 162 A L 05/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000007797
ESTIPENDIOS A PARTICIPANTES POR INSTALACION DE MODULOS VIVIENDA EN ZONA EMERGENCIA PIURA ; MEMORANDO 138-2017-03.SGZ POR LA SEMANA 2 Y 3
0000007798
ESTIPENDIOS A PARTICIPANTES POR INSTALACION DE 600 MTV - REGION LAMBAYEQUE DE MODULOS VIVIENDA EN ZONA EMERGENCIA PIURA; MEMORANDO 140-2017-03.SGZ POR LA SEMANA 25
0000007799
GZ TRUJ / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO / O.C. Nº 033-2017 - GRIFO AMIGO S.A.
GZ TRUJILLO O/C 33-2017 / 3ER PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES - GRIFO AMIGO S.A.
GZ TRUJILLO O/C 33-2017 / 3ER PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES - GRIFO AMIGO S.A., SEGUN FACTURA F030 - 2779.
GZ TRUJILLO O/C 33-2017 / PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES - GRIFO AMIGO S.A., SEGUN FACTURA F030 - 3021
GZ TRUJILLO O/C 33-2017 / PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES - GRIFO AMIGO S.A., SEGUN FACTURA F030 - 3207
GZ TRUJ / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO / O.C. Nº 033-2017 - GRIFO AMIGO S.A. FACT ELECTRONICA 030-0001988
GZ TRUJ / ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO / O.C. Nº 033-2017 - GRIFO AMIGO S.A FACT ELECTRONICA F030-0002274
GZ TRUJILLO O/C 33-2017 / 3ER PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES - GRIFO AMIGO S.A. FACT ELECTRONICA 030-0002519 / NOTA DE DEBITO 030-000001
GZ TRUJILLO O/C 33-2017 / 3ER PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES - GRIFO AMIGO S.A., SEGUN FACTURA F030 - 2779. NOAT DE CREDITO F030-00008
0000007801
GZICA, O/S Nª 165-2017, IWAGEN S.A.C. , SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4 X 4 EGJ 846, DE LA GERENCIA ZONAL ICA,50.000 KM, IMPORTE A PAGAR S/. 933.40. FACT 0001-003084
BANCO DE LA NACION/IWAGEN S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3804
0000007804
ICA O/S 168 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 168 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% TANGUIS CAMPOS RXH E001-57
0000007806
Expositor de seguridad y salud en trabajos basicos de construccion del C.F. Moquegua de la G.Z. Tacna
Expositor de seguridad y salud en trabajos basicos de construccion del C.F. Moquegua de la G.Z. Tacna RXH E001-49
0000007807
GZLC O/S 167 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 167 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-59
0000007808
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-50
0000007809
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 41-2017, VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SAUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E350, A DESARROLLARSE EN PISCO, DESDE EL 18/07/2017 AL 20/07/2017
0000007810
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIAZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 213-2017 - HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ- SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA -O.S. Nº 213-2017 - 3ER PAGO A HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ - SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIAZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-3
GZ PIURA - O.S. Nº 213-2017 - HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ- SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-4
GZ PIURA -O.S. Nº 213-2017 - 3ER PAGO A HIDALGO HIDALGO MARIA BEATRIZ - SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION, COORDINACION E INSCRIPCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-5
0000007812
GZ CUSCO - O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD ALUMNOS INGRESANTES EST.
GZ CUSCO - O.C. Nº 025-2017 - ADQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD ALUMNOS INGRESANTES EST. FACT 0001-000409
RETENCION 3% CARRION URQUIZO FACT 001-409 CR E001-391
SALDO RETENCION 3% CARRION URQUIZO FACT 001-409 CR E001-391
0000007813
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 42-2017, VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR VANESSA LIZET CANCHO TAYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E351, DESDE EL 22/07/2017 AL 23/07/2017 EN LA CIUDAD DE PALPA.
0000007814
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 44-2017, OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E353, DESDE EL 25/07/2017 AL 27/07/2017, EN LA CIUDAD DE PISCO.
0000007815
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 43-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E352, DESDE EL 22/07/2017 AL 23/07/2017, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD
0000007816
CUSCO O/C 027-2017 CCP 1383, ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESEGURIDAD ALUMNOS INGRESANTES EEST
CUSCO O/C 027-2017 CCP 1383, ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESEGURIDAD ALUMNOS INGRESANTES EEST FACT 001-10017
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-10017 CRE001-292
0000007818
REGULARIZACION DEL PAGO IMPUESTO SUNAT PLAME - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 IMPUESTO PAGADO EL 05.06.2017 CARGADOS EN LA CTA. CTE Nº 000425362 BANCO DE LA NACION MEMORANDONº166-2017-07.01- TRIBUTO PAGADO RENTA 4TA CATEGORIA RETENCIONES POR EL IMP
0000007819
CHI OS. 295-2017 SERVICIO DE ALQUILER DE CUSTER DE LA GZ CHICLAYO S/.2700.00 SANTAMARIA CHAYAN JAVIER RECIBO POR HONORARIO E001-2
0000007821
SC / PLANILLA DE VIATICOS: 270-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO - DIAS : 13-07-2017 AL 14-07-2017 - A TACNA
0000007822
SC / O.S. Nº 844-2017 - SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA REGISTROS ACADEMICOS TURNO TARDE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DETECNICOS DE LA GERENCIA ZOANL LIMA CALLAO
SC / O.S. Nº 844-2017 - SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA REGISTROS ACADEMICOS TURNO TARDE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DETECNICOS DE LA GERENCIA ZOANL LIMA CALLAO RXH E001-5
SC / O.S. Nº 844-2017 - SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA REGISTROS ACADEMICOS TURNO TARDE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DETECNICOS DE LA GERENCIA ZOANL LIMA CALLAO RXH E001-6
0000007823
SC, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RH N° E001 - 60 / GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA.
0000007825
CHI OS. 292-2017 SERVICIO PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES DE LA GZ CHICLAYO GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A S/.8000.00 FACT 010-0003971
CHI OS. 292-2017 SERVICIO PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES DE LA GZ CHICLAYO GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A S/.8000.00 FACT 010-0004239
BANCO DE LA NACION/GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. DETRACCION 10% FACT F010-4239
0000007826
CHI OS 293-2017 SERVICO DE PUBLICIDAD DE LA GZ CHICLAYO SERVICIOS GENERALES PUBLIKA2 EIRL S/. 12,416.38
CHI OS 293-2017 SERVICO DE PUBLICIDAD DE LA GZ CHICLAYO SERVICIOS GENERALES PUBLIKA2 EIRL S/. 12,416.38 FACT ELECTRONICA E001-130
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES PUBLIKA2 E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-130
0000007828
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000716-2017
0000007829
chi os 294-2017 servicio de publicidad en diarios locales de la gz chiclayo s/. 1403.85 empresa editora la indiustria de chiclayo s.a
chi os 294-2017 servicio de publicidad en diarios locales de la gz chiclayo s/. 1403.85 empresa editora la indiustria de chiclayo s.a FACT ELECTORNICA F011-00006
BANCO DE LA NACION/ÇEMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A. DETRACCION 10% FACT F011-006
0000007831
IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA BOLETA DE VENTA 003-000405
0000007832
G.Z. TACNA O/S 202-2017 POR SERVICIO DE DIFUCION EN MEDIOS ESCRITO DE LA CONVOCATORIA AL EXAMEN ADMISION 2017-II SENCICO DE LOS DIAS 24 AL 30 JUNIO Y 01 AL 19 DE JULIO
G.Z. TACNA O/S 202-2017 POR SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS ESCRITO DE LA CONVOCATORIA AL EXAMEN ADMISION 2017-II SENCICO DE LOS DIAS 24 AL 30 JUNIO Y 01 AL 19 DE JULIO FACT 0012-0003799
BANCO DE LA NACION/EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 012-3799
0000007833
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST DESARROLLADO EN EL PRESENTE MES SOLORZANO CUEVA ELIAS O/S0095-2017 RXH E001-6
0000007834
CAJAMARCA O/S 96 SERVICIO DE EXPOSITOR
CAJAMARCA O/S 96 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-18
0000007835
SERVICIO DE DIFUCION EN MEDIOS RADIALES EL PROCESO DE ADMISION 2017 SENCICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA ORDEN DE SERVICIO 000203-2017 FACT 001-000111 PISO QUATRO
SERVICIO DE DIFUCION EN MEDIOS RADIALES EL PROCESO DE ADMISION 2017 SENCICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA ORDEN DE SERVICIO 000203-2017 FACT 001-000111 PISO QUATRO FACT 001-000111
BANCO DE LA NACION/PISO QUATRO SAC DETRACCION 10% FACT 001-111
0000007836
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE INGRESO DE LA AV. M,. J. CUADROS N° 578 DEL LOCAL DE SENCICO DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE INGRESO DE LA AV. M,. J. CUADROS N° 578 DEL LOCAL DE SENCICO DE LA G.Z. TACNA RXH E001-25
0000007838
G.Z. TACNA SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUCION ENSOBRES
G.Z. TACNA SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUCION ENSOBRES, BOLETA DE VENTA 003 N°000407
0000007839
GZLC O/S 588 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 588 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-75
0000007840
GZLC O/S 589 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 589 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-60
0000007841
ESSALUD PENSIONISTA - JULIO 2017
DESCUENTO JUDICIAL - MES DE JULIO
AUXILIO MUTUO - JULIO 2017
NETO A PAGAR PENSIONISTA - JULIO 2017
PLANILLA PENSIONISTAS -00056 MES DE JULIO BANCO DE LA NACION S/ 6,074.56
PLANILLA PENSIONISTAS -00056 MES DE JULIO DESCUENTO JUDICIAL BANCO DE LA NACION S/ 326.87
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTAS -00056 MES DE JULIO
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA PENSIONISTAS -00056 MES DE JULIO
0000007843
PLANILLA PENSION -SOBREVIVIENTE -00057 MES DE JULIO BANCO DE LA NACION S/ 1,092.16
ESSALUD - PLANILLA PENSION -SOBREVIVIENTE -00057 MES DE JULIO
0000007845
CAFAE - INFORME RRHH Nº 445-2017-07.04 - OTORGAMIENTO DE INCENTIVO UNICO MES DE JULIO 2017
0000007855
SC / P.V. Nº 271-2017 COMISIONADO : HERRERA SALGADO GODOFREDO - DEL 10-07-2017 AL 15-07-2017 - A HUARAZ
0000007858
DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO NACION , REF INFORME Nº 431-2017-07.02
0000007866
RESOLUCION Nº 15-2017-07.00 RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL AREQUIPA" FT 001-0012 S/ 49,132.80 FT 001-0014 S/ 2,315.01 TOTAL S/ 51,447.81
RESOLUCION Nº 15-2017-07.00 RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO:EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL AREQUIPA" FT 001-0012 S/ 49,132.80 FT 001-0014 S/ 2,315.01 TOTAL S/ 51,447.81
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LAS FRONTERAS DETRACCION 4% FACT 001-12
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LAS FRONTERAS DETRACCION 4% FACT 001-14
0000007867
ICA O/S 166 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 166 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-65
RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ RXH E001-65
SALDO RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ RXH E001-65
0000007868
GZICA, O/S Nª 171-2017,SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSONE.I.R.L, IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE: CARPINTERIA METALICA M II, 20 JGS, INSTALACIONES ELECTRICAS M II, 15 JGS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE 21 JGOS,IMPORTE A PAGAR
0000007870
SEDE CENTRAL O/S 846-2017 SERVICIOS DE CAPACITACION GRUPAL - CURSO DE SIAF ADMINISTATIVO Y CONTABLE
SEDE CENTRAL O/S 846-2017 SERVICIOS DE CAPACITACION GRUPAL - CURSO DE SIAF ADMINISTATIVO Y CONTABLE FACT 0001-008225
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO PUEBLO Y DESARROLLO PERU DETRACCION 10% FACT 001-8225
0000007871
GZICA, O/S Nª 170,-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , UN SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 08 BANNER PARA PROMOCION DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y CUR
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1822 CR E001-275
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1822 CR E001-275
0000007872
GZ TACNA O/S 196-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGJ-887
GZ TACNA O/S 196-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGJ-887 FACT 001-007346
BANCO DE LA NACION/NEUMATICOS DEL SUR SCRL DETRACCION 10% FACT 001-7346
0000007873
GZ TACNA / O.S. Nº 197-2017 - HERRERA PEÑA GRACIELA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL DELA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 197-2017 - HERRERA PEÑA GRACIELA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL DELA G.Z. TACNA RXH E001-36
0000007874
GZ TACNA / O.S. Nº 198-21017 - SALAS LUNA JORGE ENRIQUE - SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIFUSION DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. Nº 198-21017 - SALAS LUNA JORGE ENRIQUE - SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIFUSION DE LA G. Z. TACNA RXH E001-24
0000007875
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA G.Z. TACNA RXH E001-25
0000007876
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA.
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA. RXH E001-33
0000007877
SC / O.C. Nº 024-2017 - ELISUR SCR LTDA - ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SC / O.C. Nº 024-2017 - ELISUR SCR LTDA - ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT ELECTRONICA FE07-0000843
RETENCION 3% ELISUR SCRLTDA FACT FE07-843 CR E001-256
SALDO RETENCION 3% ELISUR SCRLTDA FACT FE07-843 CR E001-256
0000007878
ADQUISICION DE SILLA FIJA DE CUATRO CUERPOS PARA LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE SILLA FIJA DE CUATRO CUERPOS PARA LA G.Z. TACNA FACT 0001-000864
RETENCION 3% DISTRIBUIDORAS EQUIPOS Y UTILES ALEDU EIRL FACT 001-864 CR E001-261
0000007879
GZ TACNA O/C 23-2017 POR ADQUISICION DE 8 CONTENEDORES PARARESIDUOS SOLIDOS POR EL PRECIO DE CADA UNO S/ 580.00
GZ TACNA O/C 23-2017 POR ADQUISICION DE 8 CONTENEDORES PARARESIDUOS SOLIDOS POR EL PRECIO DE CADA UNO S/ 580.00 FACT 0001-000863
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y UTILES ALEDU EIRL FACT001-863 CR E001-271
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y UTILES ALEDU EIRL FACT 001-863 CR E001-271
0000007880
SC / P.V. Nº 272-2017 - A PIURA -CHICLAYO - DEL 13-07 AL 15-07-2017 - COMISIONADO : WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA -
0000007881
SC / P.V. Nº 273-2017 - A PIURA-CHICLAYO - DEL 13-07 AL 15-07-2017 - COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES
0000007882
PLANILLA: 275-2017 COMISIONADO : EUSEBIO DE VERCELLI POMA SARMIENTO
0000007883
PLANILLA :276-2017 COMISIONADO : EUSEBIO DE VERCELLI POMA SARMIENT
0000007884
PLANILLA : 274-2017 COMISIONADO: CABRERA LOZANO CARLOS ENRIQUE
0000007885
GZIC, O/C Nª 43-2017, DISTRIBUIDORA JORGE RAMOS S.A.C., ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007,
GZIC, O/C Nª 43-2017, DISTRIBUIDORA JORGE RAMOS S.A.C., ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007, FACT ELECTRONICA F005-00002010
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA JORGE RAMOS SAC FACT F005-2010 CR E001-241
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA JORGE RAMOS SAC FACT F005-2010 CR E001-241
0000007886
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-95 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-95 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-45
0000007887
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-96 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-96 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-16
0000007888
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-97 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-97 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH E001-35
0000007889
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-98 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-98 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH E001-69
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-99 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-99 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXHE001-31
0000007892
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00199 COMISIONADO RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS LIMA - TACNA - MOQUEGUA - LIMA DEL 04.07.2017 AL 08.07.2017 REF. EXP. N° 6395 RI. 007892
SEDE CENTRAL . - DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 199-2017 COMISIONADO :MARTIN LUIS R ODAS POCCORPACHI MEMORANDO : 1333-2017-05.00 RUTA: LIMA TA CNA MOQUEGUA TACNA LIMA ; REF. PV Nº 199 ; SIAF Nº 6395
0000007893
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00193 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - IQUITOS - LIMA DEL28.06.2017 AL 28.06.2017 REF. EXP. N° 6319 RI. 003704
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VITICOS : Nº 193-2017 COMISIONADO : CHUQUILLANQ UI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA IQUITOS LIMA INFORME : 162-2017-07.06; PV Nº 193; SIAF Nº 6319
0000007894
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00190 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - PUNO - LIMA DEL 03.07.2017 AL 04.07.2017 REF. EXP. N° 6316 RI. 003705
S. CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 190-2017 COMISIONADO :CHUQUILLAN QUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA : LIMA PUNO LIMA INFORME : 162-2017-07.06; SIAF Nº 6316
0000007895
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00192 COMISIONADO CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS LIMA - TACNA - LIMA DEL 05.07.2017 AL 06.07.2017 REF. EXP. N° 6318 RI. 003706
S.CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 192-2017 COMISIONADO: CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RUTA: LIMA TACNA LIMA INFORME : 162-2 017-07.06 ; REF SIAF Nº 6318
0000007897
SC O/S 832 SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONSTRUCCION, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PU
SC - O.S. Nº 832-2017 - VALDERRAMA LAZO ANNA LILY - SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIASDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONSTRUCCION, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PR
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 832-2017 - VALDERRAMA LAZO ANNA LILY - SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONSTRUCCION, EN EL DISTRITO D
RETENCION 8% VALDERRAMA LAZO RXH E001-20
RETENCION 8% VALDERRAMA LAZO RXH E001-25
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR VALDERRAMA LAZO ANNA LILY RXH E001-25 SEGUN CARTA Nº 595-2017-07.05
0000007899
TRU (1361 ) O/S 267-2017 SERVICIO PROGRAMACION DE UNIDAD DECONTROL DE LA UNIDAD MOVIL EGJ856 DE LA - AUTOSHOP PER U S.A.C. S/2165.30
TRU (1361 ) O/S 267-2017 SERVICIO PROGRAMACION DE UNIDAD DECONTROL DE LA UNIDAD MOVIL EGJ856 DE LA - AUTOSHOP PER U S.A.C. S/2165.30 FACT ELECTRONICA F001-1063
RETENCION 3% AUTOSHOP PERU SAC FACT F001-1063 CR E001-258
SALDO RETENCION 3% AUTOSHOP PERU SAC FACT F001-1063 CR E001-258
PUCALLPA O/S 101 SERVICIO DE LIMPIEZA
PUCALLPA O/S 101 SERVICIO DE LIMPIEZA RXH E001-3
0000007901
U.O.PUCALLPA. O/S 100-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO DE LECTUR A DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO EDUCATIVO: E093H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO: 03:00OM A 09:00PM DOMINGOS: 08: AM A 02:00PM ENTREGABLE: ACTA FINAL,
0000007902
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA.REQUERIMIENTO: B0005-2017 FACTURA 001-0006 ORDEN DE COMPRA 0569-2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA.REQUERIMIENTO: B0005-2017 FACTURA 001-0006 ORDEN DE COMPRA 0569-2017 FACT 001-00006
0000007903
GZ CUSCO / P.VIATICOS Nº 029, VIATICOS Y ASIGNACIONES, PASAJES TERRESTRE, OTORGADO A MARCOS BAUTISTA BEJAR, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE PALMA REAL QUILLABAMBA, REUNION MULTISECTORIAL CODEVRAEM
0000007905
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA.REQUERIMIENTO: B0005-2017 FACTURA 001-0007 ALFREDO ALBERTO CACERES QUINTANA
0000007906
TRU (CERT 1458) EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN HUASO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO PV 17 - EXPOSITOR MENDEZ CASTILLO VANESSA
0000007908
TRU (CERT 1458) APOYO CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN HUASO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIOPV 18 - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK
0000007909
TRU (CERT 1458) CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN HUASO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO PV 19- MORALES VERGRA CESAR HUGO
0000007911
TRU (CERT 1458) EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN VIRU LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO PV 20 - EXPOSITOR GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO
0000007912
TRU (CERT 1458) EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN VIRU LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO PV 21- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK
0000007913
TRU (CERT 1458) EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN VIRU LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO PV 22 - ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL
0000007914
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDE CENTRAL O/S 000847-2017 RXH E001-8
SC / O.S. Nº 847-2017 - SEGURA NUÑEZ JOHANA LISSET - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDE CENTRAL O/S 000847-2017 RXH E001-8
0000007915
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8 % SANDOVAL CEPEDA YVAN RXH E001-20
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR, EVALUAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE INFORMES DE INSTRUCCION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ELEVADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASIMISMO, ELABORAR UN PROPUESTA DE INSTRUCTIVO PARA APLICAR A LOS P
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA RXH E001-20
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA YVAN RXH E001-21
0000007916
SC / O.S. Nº 849-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL BALANCE FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 2015-2016, ASI COMO ELABORAR EL BALANCEDE GESTION DEL PERIODO 2012-2016
SC - O.S. Nº 849-2017 - ROJAS CRUZ KELLY SUE - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL BALANCE FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 2015-2016, ASI COMO ELABORAR EL BALANCE DE GESTION DEL PERIODO 2012-2016
SC / O.S. Nº 849-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL BALANCE FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 2015-2016, ASI COMO ELABORAR EL BALANCEDE GESTION DEL PERIODO 2012-2016 RXH E001-23
SC - O.S. Nº 849-2017 - ROJAS CRUZ KELLY SUE - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL BALANCE FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 2015-2016, ASI COMO ELABORAR EL BALANCE DE GESTION DEL PERIODO 2012-2016 RXHE001-24
0000007917
SC O/S 850 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO
SC O/S 850 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO RXH E001-4
SC O/S 850 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO RXH E001-5
SC O/S 850 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO rxh e001-6
0000007918
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL
SC - O.S. Nº 851-2017 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LARESOLUCION DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL OS 851-2017 RXH E001-24
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL RXH E001-26
SC - O.S. Nº 851-2017 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LARESOLUCION DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL RXH E001-27
0000007919
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ART33 DE LA LIR CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RXH E001-11
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA O/S 000852-2017 RXH E001-11 HUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS
SC - O.S. Nº 852-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS- SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA O/S 000852-2017 RXHE001-11 HUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS
SC - RTA.. 4TA. - O.S. Nº 852-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA O/S 000852-2017 RXH E001-11 HUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS
SC - O.S. Nº 852-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS- SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 852-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA O/S 000852-2017 RXH E001-11 HUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS RXH E001-11
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-11
SC - O.S. Nº 852-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS- SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA O/S 000852-2017 RXHE001-13HUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-13
SC - O.S. Nº 852-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS- SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RXH E001-14
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-14
0000007921
GZ.HYO / O.C. Nº 009-2017 - TAYPE HUAROC JOSE MIGUEL - ADQUISICION DE ESTANTE METALICO DE ANGULO RANURADO.
GZ.HYO / O.C. Nº 009-2017 - TAYPE HUAROC JOSE MIGUEL - ADQUISICION DE ESTANTE METALICO DE ANGULO RANURADO FACT 001-001796
RETENCION 3% TAYPE HUAROC JOSE FACT 001-1796 CR E001-282
SALDO RETENCION 3% TAYPE HUAROC JOSE FACT 001-1796 CR E001-282
0000007922
UO AYA 66, CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS, MODULO-III, POR 80 HORAS, PROYECTO E-27-004, POR EL IMPORTE DE S/. 2,400.00 RXH E0001-15
0000007923
GZLC O/S 590 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 590 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-42
GZLC O/S 590 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-44
GZLC O/S 590 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-45
0000007924
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E081H-2017, DEL CURSO "HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E081H-2017, DEL CURSO "HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-25
0000007925
GZ LC - O.S. Nº 592-2017 - BLONDET CORREA ELVIRA JULIANA - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E082H-2017, DEL CURSO "LEGISLACIÓN LABORAL Y SGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 592-2017 - BLONDET CORREA ELVIRA JULIANA - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E082H-2017, DEL CURSO "LEGISLACIÓN LABORAL Y SGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-55
0000007926
GZLC - O.S. Nº 593-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E107H-2017, DEL CURSO INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZLC - O.S. Nº 593-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E107H-2017, DEL CURSO INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-81
0000007927
GZ LC - O.S. Nº 594-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E179H-2017, DEL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 594-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E179H-2017, DEL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-58
0000007928
GZ LC - O.S. Nº 595-2017 - FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA- DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E340H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 595-2017 - FLORES HERNANDEZ MARIA MARGARITA- DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E340H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-89
0000007930
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 093-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E024H.
GZ PUN RETENC. 4TA
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 093-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E024H. RXH E001-95
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-95
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-95
0000007931
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 094-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E023H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 094-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E023H RXH E001-30
0000007932
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 095-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E025H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 095-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E025H. RXH E001-12
0000007933
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 096-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E026H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 096-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E026H. RXH E001-13
0000007937
GZ LC - O.S. Nº 596-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E341H-2017, DEL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 596-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E341H-2017, DEL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-90
0000007938
GZLC O/S 597 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 597 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-19
0000007939
GZ PIURA / O.S. Nº 219-2017 - NOR AUTOS PIURA S.A.C - SERVICIO DE REPARACIÓN (CAMBIO DE FAJA Y POLEA) D E LA UNIDAD MÓVIL TOYOTA HILUX EGA-211 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 219-2017 - NOR AUTOS PIURA S.A.C - SERVICIO DE REPARACIÓN (CAMBIO DE FAJA Y POLEA) D E LA UNIDAD MÓVIL TOYOTA HILUX EGA-211 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FAC ELECTRONICA F002-0002833
BANCO DE LA NACION/NOR AUTOS PIURA S.A.C. DETRACCION 10% FACT F002-2833
0000007940
SC / PLANILLA VIATICO : 277-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA - 13-07-2017 AL 16-07-2017
0000007941
PLANILLA : 278-2017 COMISIONADO : FELIZ ROSALES GUTIERREZ
0000007943
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA GRATIFICACIONES 728 JULIO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK.REF. CARTA ORDEN 17000696-2017
0000007945
CUSCO, CCP 1476, P/V 030, VIATICOS OTORGADO A MARIA JULIA CACERES, VIAJE COMISION DE SERVICIOS PUERTO MALDONADO
0000007946
TRU (CERT 049)SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO OS 273- SEDALIB S.A. S/5110.15 RECIBO 106-1511483820 S/ 4,887.60 RECIBO 106-1511484875 S/ 4.35 RECIBO 106-1508600085 S/ 204.20 RECIBO 106-1508603383 S/14.00
0000007947
TRU (CERT 49)SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LO LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO OS 274 - HIDRANDINA S.A. S/3838.00 RECIBO 501-43384839 S/ 2,918.40 RECIBO 501-43192687 S/ 27.60 RECIBO 501-43302665 S/ 624.10 RECIBO 501-43161383 S/ 26
0000007948
AYACUCHO O/S 67 SERVICIO DE EXPOSITOR
AYACUCHO O/S 67 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-47
0000007949
UO AYA 68, ARONES VILCA ISAAC GERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-24, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR S/. 560.00
UO AYA 68, ARONES VILCA ISAAC GERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-24, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR S/. 560.00 RXH E001-23
0000007950
UO AYA 69, ELECTROCENTRO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 423.80
0000007951
UO AYA 70, EPSASA, RECIBO N° 005-7251178 PAGO DE SUMINISTRODE AGUA MES JUNIO, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO,POR EL IMPORTE DE S/. 196.00
0000007952
TACNA O/C 26 ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
TACNA O/C 26 ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA FACT 001-040809
RETENCION 3% CENTRO ELECTRONICO ROJESAN EIRL FACT 001-40809CR E001-265
0000007953
PLANILLA : 279-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO ECHAJAYA
0000007954
PLANILLA : 280-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO ECHAJAYA
0000007955
PLANILLA : 281-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO ECHAJACHA
0000007956
PLANILLA : 282-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO EHCAJAYA
0000007957
GZ PIURA. SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 3ER PAGO CON RETENCION 8% POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICO PEDAGOGICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA.3ER PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOGIA PEDAGOGICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-106
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-106
GZ PIURA. SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-111
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-111
GZ PIURA.3ER PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOGIA PEDAGOGICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-114
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-114
0000007958
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO DE OFICINA DE GERENTE ZONAL O/S 97-2017 FACT 0002-00166
CAJAMARCA (CERT. 685) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO DE OFICINA DE GERENTE ZONAL O/S 97-2017 FACT 0002-00166 fact 00002-000166
BANCO DE LA NACION/OCAS AQUINO KARINA MARIBEL DETRACCION 4%FACT E002-166
0000007960
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA", DURACION 25 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00193 (04/07/2017) INFORME Nº 340-2017-18.02 (11/07/2017) MEMORANDO Nº 1719 -2017-05. 00 (10/07/2017)
0000007961
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00194 (04/07/2017) INFORME Nº 340-2017-18.02 (11/07/2017) MEMORANDO Nº 1719 -2017-05.0 0(10/07/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00194 (04/07/2017) INFORME Nº 340-2017-18.02 (11/07/2017) MEMORANDO Nº 1719 -2017-05.0 0(10/07/2017) RX
0000007962
APU O/S 021-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE LETRERO LUMINOSO PARA EL CENTRO DE
APU O/S 021-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE LETRERO LUMINOSO PARA EL CENTRO DE FACT 001-000130
RETENCION 3% OTERO RAMOS ALFREDO FACT 001-130 CR E001-278
SALDO RETENCION 3% OTERO RAMOS ALFREDO FACT 001-130 CR E001-278
0000007963
O/S CUZ N° 193-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II GZ CUSCO, CERTIF N° 1377, REQ N° S00151 PROVEEDOR DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA FACT 001-002463
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2463 CR E001-262
0000007966
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. PROYECTO EDUCATIVO: E027-2017 PLAZO DE EJECUCION. 80 HORAS FRECUENCIA Y H ORARIO: LUNES A VIERNES DE 06: 00 PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, AC
RETENCION 8% LAM YONG RXH E001-101
0000007967
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE AUTOCAD INICIAL. PROYECTO EDUCATIVO: E021-2017 PLAZO DE EJECUCIO N. 40 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES, JUEVES Y SABADO D E 06: 00 PM A 10: 00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA DE E VALUACION Y ASIS
0000007968
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E371 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E371 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-167
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-167
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-167
0000007969
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E372 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E372 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-251
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-251
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-251
0000007970
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E373 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E373 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-8
0000007971
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E374 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E374 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-82
0000007973
AREQ. CERT. 1381 SERVICIO DIGITACION INGRESOS, CONTROL Y TRAMITE DE CERTIFICADOS PARTICIPANTES SEGURIDAD Y SALUD-CERTIFICACION OCUPACIONAL PY. E1
AREQ. CERT. 1381 SERVICIO DIGITACION INGRESOS, CONTROL Y TRAMITE DE CERTIFICADOS PARTICIPANTES SEGURIDAD Y SALUD-CERTIFICACION OCUPACIONAL PY. E1 RXH E001-16
0000007974
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00221 COMISIONADO LUJAN DONAYRE FELIX CARLOS ICA-LIMA-ICA DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6734 RI. 003730
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VITICOS Nº 221-2017 - COMISIONADO: LUJAN DONAYRE F ELIX CARLOS RUTA: ICA LIMA ICA MEMORANDO : 045-2017-07.03 . REF SIAF Nº 6734
0000007975
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00222 COMISIONADO LOPEZ NIMA CYNTHIA KATHERINE PIURA-LIMA-PIURA DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6735 RI. 003731
S.C. / DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA VIATICO Nº 222-2017 - COMISIONADO : LOPEZ NIMA CYNTHIA KATHERINE - RUTA : PIURA LIMA PIURA - MEMORANDO : 045-2017-07.03 ; REF SIAF Nº 6735
0000007976
AREQ. CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES JULIO PROY. D19 ORDEN DE SERVICIO 00496-2017 SEDAPAR RECIBO 001-34339387 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
0000007977
AREQ. O/S 497-2017 CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PUENTE GRAU 325 MES JULIO
0000007978
AREQ. O/S 498-2017 CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES JULIO PROY. D20
0000007979
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E375 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION MAJES-PEDREGAL PROY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E375 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION MAJES-PEDREGAL PROY. E1 RXH E001-59
0000007987
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS GRATIFICACIONES 728 MES DE JULIO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000698-2017
0000007988
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA GRATIFICACIONES 728 DEL MES DE JULIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000697-2017
0000007989
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA VACACIONES 728 DEL MES DE JULIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000699-2017
0000007990
REPOSICION CAJA CHICA GZ TRUJILLO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 170 AL 06/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007991
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 167 AL 06/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007993
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC DEL MESDE JULIO - IINFORME Nº 449-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 172 AL 10/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000007995
SC O/S 856 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
SC O/S 856 CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO RXH E001-26
0000007996
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ART33 DE LA LIR ZANABRIA CASTILLO PATRICIA RITA RXH E001-12
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA ZANABRIA CASTILLO PATRICIA RITA RXH E001-12
RETENCION 8% ZANABRIA CASTILLO RXH E001-12
0000007997
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ART33 DE LA LIR ROMERO ANTONIO MARTHA RAQUEL RXH E001-8
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL RXH E001-8
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ART33 DE LA LIR ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL RXH E001-8
SC RET. 4TA CATEGORIA
RETENCION 8% ROMO ANTONIO RXH E001-8
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL RXH E001-8 RXH E001-9
RETENCION 8% ROMO ANTONIO MARTHA RXH E001-9
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL RXHE001-10
RETENCION 8% ROMO ANTONIO RXH E001-10
0000008000
AREQUIPA O/C 41 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827
AREQUIPA O/C 41 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827 FACT 002-009261
0000008003
Pago de los informes semanales, informes mensuales e informes especiales correspondientes al mes de marzo de 2017 de lasupervisión de la obra "Capacitación técnico ocupacional y construcción de infraestructura formativa en la comunidad nativa de Mamayaqu
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-29
FDO GARANTIA MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-29
0000008004
SERVICIO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE VEHICULO AMAROK EGC-332 DE SSGG DEL SENCICO
SERVICIO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE VEHICULO AMAROK EGC-332 DE SSGG DEL SENCICO OS853-2017 FACT ELECTRONICA F048-000002202
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR EUROSHOP S.A. FACT F048-2202 SEGUN CARTA Nº 452-2017-07.05
0000008005
SEDE CENTRAL O/S 858 SERV PUBLICACION PARA EL DOMINGO 16 DEJULIO , AVISO DE OFERTAS LABORABLES
SEDE CENTRAL O/S 858 SERV PUBLICACION PARA EL DOMINGO 16 DEJULIO , AVISO DE OFERTAS LABORABLES FACT ELECTRONICA F021-00110569
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-110569
0000008013
GZLC O/S 172 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 172 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-94
0000008015
AREQ. CERT. 1463 SERVICIO REMOLQUE UNIDAD MOVIL EGA-154 DESDE CHIVAY A AREQUIPA PROY. E1
AREQ. CERT. 1463 SERVICIO REMOLQUE UNIDAD MOVIL EGA-154 DESDE CHIVAY A AREQUIPA PROY. E1 FACT 001-001144
BANCO DE LA NACION/GRUAS CARISA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-1144
0000008016
CHI OS. 299-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-54S/. 3660.00 LIMO SECLEN MANUEL O/S 299-2017 RXH E001-160
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 299-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-54 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
CHI OS. 299-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-54S/. 3660.00 LIMO SECLEN MANUEL O/S 299-2017 RXH E001-165
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 299-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-54 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO RXH E001-170
0000008017
CHI OS. 303-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-229 S/. 560 SALTACHIN VELEZ NANI RXH E001-26
0000008018
CHI OS. 300-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO S/. 560.00 CHIROQUE MILLONES WALTER RXH E001-15
0000008019
CHI OS. 301-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DELA GZ CHICLAYO PROY E-226 S/. 560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
CHI OS. 301-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DELA GZ CHICLAYO PROY E-226 S/. 560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO RXH E001-82
0000008020
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 302-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-225 - JACINTO SEGURA VICTOR HUGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 302-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-225 - JACINTO SEGURA VICTOR HUGO RXH E001-60
0000008021
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 298-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-227 - JACINTO SEGURA VICTOR HUGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 298-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-227 - JACINTO SEGURA VICTOR HUGO RXH E001-61
0000008022
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 304-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-228 - JACINTO SEGURA VICTOR HUGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 304-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-228 - JACINTO SEGURA VICTOR HUGO RXH E001-62
0000008023
GZ CHICLAYO / REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO - MEMORANDO Nº 0668-2017-14.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 164 AL 05/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008025
VALORIZACION Nº 02 Y REAJUSTE Nº 02 DE OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA. PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS FT 0001-000017S/ 96,707.29 FT
SC - VALORIZACION Nº 02 Y REAJUSTE Nº 02 DE OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA. PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS FT 0001-000017 S/ 96,707
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CONSORCIO LOS OLIVOS - FACT001-16 Y FACT 001-17 SEGUN CARTA Nº 342-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS - DETRACCION 4% FACT 001-17
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS - DETRACCION 4% FACT 001-16
0000008026
VALORIZACION 03 Y REAJUSTE 03 DE LA OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS FT 0001-000018S/ 75,033.69 FT
SC - VALORIZACION 03 Y REAJUSTE 03 DE LA OBRA: CAPACITACIONTECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS FT 0001-000018 S/ 75,033.
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-18
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-19
0000008028
AREQ. CERT. 1452 VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. D305 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EN EL DIST. CHIVAY -CAYLLOMA EXP. LUCIO VENTURA APAZA PROY. D618
0000008029
AREQ. CERT. 1452 VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. D306 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EN EL DIST. CABANACONDE -CAYLLOMA EXP. WALDO MENDOZA QUISPE PROY. D618
0000008032
GZIQT, OC-22, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQ DE MATERIAL DE ASEO, POR S/.1,234.00
GZIQT, OC-22, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQ DE MATERIAL DE ASEO, POR S/.1,234.00 fact 0001-001962
0000008033
IQUITOS O/C 21 ADQUISICION DE MOBILIARIO
IQUITOS O/C 21 ADQUISICION DE MOBILIARIO FACT 0001-0011963
0000008034
GZ IQUITOS / O.C. Nº 020-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOSELVA E.I.R.L., ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO PARTA EL AREA EDUCATIVO DE LA GZ IQUITOS.
GZ IQUITOS / O.C. Nº 020-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOSELVA E.I.R.L., ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO PARTA EL AREA EDUCATIVO DE LA GZ IQUITOS. FACT 002-00333392
0000008035
GZ IQUITOS / O.C. Nº 019-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOSELVA E.I.R.L., ADQUISICION DE EQUIPOS (ELECTROBOMBA) A UTILIZA TANQUE ELEVADO DE LA GZ IQUITOS, POR S/.2,343.80
GZ IQUITOS / O.C. Nº 019-2017 - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOSELVA E.I.R.L., ADQUISICION DE EQUIPOS (ELECTROBOMBA) A UTILIZA TANQUE ELEVADO DE LA GZ IQUITOS, POR S/.2,343.80 FACT 002-0033248
0000008036
GZIQUITOS - O.S. Nº 078-2017 I.G. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER FULL COLOR, POR S/. 1,200.00
GZIQUITOS - O.S. Nº 078-2017 I.G. SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER FULL COLOR, POR S/. 1,200.00 FACT 0001-0007465
0000008037
GZIQT, OS-77, RODRIGUEZ QUISPE WILLY, IMPRESION DE VOLANTESDE LOS CURSO DE CAPACITACION, FULL COLOR, POR S/.1,800.00 O/S 00077-2017 FACT 0001-002474
0000008038
GZIQT, OC-18, CHAVEZ OCAMPO CARLOS HOMERO, ADQUISICION DE BOMBA LIMPIA PARABRISA PARA LA CAMIONETA VOLSWAGWN DE LA GZ IQUITOS, POR S/.600.00
GZIQT, OC-18, CHAVEZ OCAMPO CARLOS HOMERO, ADQUISICION DE BOMBA LIMPIA PARABRISA PARA LA CAMIONETA VOLSWAGWN DE LA GZ IQUITOS, POR S/.600.00 FACT 0001-002206
0000008039
GZ LIMA CALLAO O/S 598-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-359, E-360 Y E-361-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 598-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-359, E-360 Y E-361-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 598-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-359, E-360 Y E-361-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA RXH E001-43 NOTA DE CREDITO E001-1
GZ LIMA CALLAO O/S 598-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-359, E-360 Y E-361-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA RXH E001-42 NOTA DE CREDITO E001-2
0000008040
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 2017-63-E159H, METRADOS EN EDIFICACIONES, DEL CF. SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 2017-63-E159H, METRADOS EN EDIFICACIONES, DEL CF. SAN BORJA RXH E001-164
0000008041
GZLC O/S 600 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 600 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-25
GZLC O/S 600 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-26
GZLC O/S 600 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-27
0000008042
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E375H-2017, DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E375H-2017, DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA RXH E001-93
0000008043
GZLC O/S 602 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 602 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-57
GZLC O/S 602 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-58
GZLC O/S 602 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-59
0000008044
GZ LIMA CALLO O/S 603-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E336H-2017, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ LIMA CALLO O/S 603-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E336H-2017, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-59
GZLC O/S 605 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 605 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-78
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E336H-2017, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E336H-2017, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-22
0000008048
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-060H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO,S/. 560.00, REQ. N° S000131
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-060H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO,S/. 560.00, REQ. N° S000131 RXH E001-61
0000008049
GZLC OS/ 388 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
GZLC OS/ 607 SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA RXH E001-49
0000008050
UOMOYOBAMBA, O/S 113/2017 EXPOSITOR E-062H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, REQ. N° S000133
UOMOYOBAMBA, O/S 113/2017 EXPOSITOR E-062H, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 560.00, REQ. N° S000133 RXH E001-63
0000008051
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-061H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S000132
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-061H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S000132 RXH E001-39
0000008052
UOMOYOBAMBA, OS 114-2017 EXPOSITOR E-063H, WILMAR- JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S000134
UOMOYOBAMBA, OS 114-2017 EXPOSITOR E-063H, WILMAR- JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S000134 RXH E001-40
0000008053
GZ DE CHICLAYO RS 17-2017-07.00 ENCARGOS A SR HEVER DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ - POR PAGO DE ESTIPENDIOS Y SERV. TERCEROS SEGUN CONVENIO 668-2017-VIVIENDA - DS.199-2017-EF / RPE.80-2017-02.00/STD.2017-043412
0000008054
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-119H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/. 750.00, REQ. N° S00079 RXH E001-46
0000008055
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTENº 870781
0000008056
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTENº 81345
0000008057
RS Nº 19-2017-07.00 - ENGARGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO GARAY AHUMADA DE LA GERENCIA ZONAL DE PIURA - ONVENIO Nº 668-2017-VIV.
0000008058
RS Nº 20-2017-07.00 - ENGARGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA DE LA GERENCIA ZONAL DE PIURA - CONVENIO Nº 668-2017-VIV.
0000008060
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
0000008061
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
0000008063
GZ. TRUJILLO ENCARGO OTORGADO AL SEÑOR JHONY NAPOLEON CASTYILLO LOYOLA , SEGUN RS N° 021-2017-07.00, POR CONVENIO N° 668-2017-VIVIENDA, PARA PAGO DE ESTIPENDIOS.
0000008064
GZ DE CHICLAYO RS 17-2017-07.00 ENCARGOS A SRA GLADYS CAMPOS ARBILDO - POR PAGO DE ESTIPENDIOS Y SERV. TERCEROS SEGUN CONVENIO 668-2017-VIVIENDA - DS.199-2017-EF / RPE.80-2017-02.00/STD.2017-043412
GZ DE CHICLAYO RS 18-2017-07.00 ENCARGOS A SRA GLADYS CAMPOS ARBILDO - POR PAGO DE ESTIPENDIOS Y SERV. TERCEROS SEGUN CONVENIO 668-2017-VIVIENDA - DS.199-2017-EF / RPE.80-2017-02.00/STD.2017-043412
0000008065
GZ, TRUJILLO, ENCARGO OTORGADO AL SEÑOR ZARE REYES LAZARO RODLFO, SEGUN RS N° 22-2017-07.00, POR CONVENIO ESPECIFICO N°668 -20017 VIVIENDA, PARA PAGO DE ESTIPENDIOS.
0000008066
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
0000008067
SEDE CENTRAL O/S 148-2017 POR LA ADQUISICION DE UNIDAD PORTATIL DE ALMACENAMIENTO DE DATOS USB- TRES UNIDADES- SOLICITADO POR LA GIN
SEDE CENTRAL O/S 148-2017 POR LA ADQUISICION DE UNIDAD PORTATIL DE ALMACENAMIENTO DE DATOS USB- TRES UNIDADES- SOLICITADO POR LA GIN FACT 001-000565
0000008068
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
0000008069
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº916-3001203370
0000008070
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
0000008072
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO MORALES VERGARA CESAR HUGO PARA FERIA PROGRAMA BECA 18 TRUJILLO-SANTIAGO DE CHUCO-TRUJILLO DEL 26.05.2017 AL 26.05.2017 REF. EXP. N° 563
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA COMISION FERIA PROGRAMA BECA 18 EN SANTIAGO DE CHUCO EL DIA 26 DE MAYO PV 09- MORALES VERGARA CESAR HUGO S/120.0. REF SIAF N º 5636
0000008073
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONY DAVIDSON PIURA-TALARA-PIURA DEL 27.05.2017 AL 28.05.2017 REF. EXP. N° 5466 RI. 003711
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONY DAVIDSON PIURA-PIURA DEL 27.05.2017 AL 28.05.2017 REF. EXP. N° 5466 RI. 003711
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 27 Y 28 DE MAYO. REF SIAF Nº 5466
0000008074
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00028 COMISIONADO EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR PARA SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-OCOÑA-CAMANA-AREQUIPA9
GZ AREQUIPA.- PV Nº 028 / VIAJE COMISION AL DISTRITO DE OCOÑA-CAMANA EXPOSITOR DEL PROY. E157 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EL 03 Y 04 DE JUNIO EXPOSITORA MORALES VILLAFUERTE MIRIAM REF S IAF Nº 5719
0000008075
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00163 COMISIONADO ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH PUNO-JULIACA-LIMA-JULIACA-PUNO DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6085 RI. 003674
PUNO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 163-2017 COMISIONADO : ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA:PUNO JULIACA LIMA JULIACA PUNO . REF SIAF N º 6085
0000008076
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00153 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL LIMA - PIURA- LIMA DEL 06.06.2017AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6064 RI. 003670
PIURA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 153-2017 COMISIONADO : ALVARADOOTOY A MIGUEL MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: PIURA LIMA PIURA. REF SIAF N º 6064
0000008079
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DEPÓSITO JUDICIAL N° 2016000510144 DE FECHA 26.10.2016 - PAGO DE INTERESES LEGALES SR. ALEX ARMANDO LA BARRERA REF. EXP SIAF N° 11464 AÑO 2016 MEMORANDO Nº 275 -2017-07.02 TES
CASO : ALEX LA BARREDA VARGAS, DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE. REFERENCIA : EXP SIAF 11464 AÑO 2016 REFERENCIA MEMORANDONº 275 -2017-07.02 TESS Y MEMORANDO Nº 165-2017-07.01 -CONTAB.
0000008080
ONP CAS - JULIO 2017
AFP PROFUTURO - JULIO 2017
AFP INTEGRA - JULIO
PRIMA AFP - JULIO 2017
AFP HABITAT - JULIO 2017
COOP. ATLANTIS - JULIO 2017
RTA. 4TA. CATEGORIA - JULIO 2017
TARDANZAS CAFAE - JULIO 2017
OTROS DESCUENTOS 1 - JULIO 2017
PERMISOS PARTICULARES - JULIO 2017
ESSALUD VIDA - JULIO 2017
OTROS DESCUENTOS 2 - JULIO 2017
COOP. LA PORTUARIA - JULIO 2017
APORTE SUTSENCICO - JULIO 2017
ESSALUD CAS - JULIO 2017
NETO A PAGAR - CAS JULIO 2017
PLANILLA CAS Nº0013 MES DE JULIO BANCO CONTINENTAL S/ 35,136.96
PLANILLA CAS Nº0013 MES DE JULIO BANCO DE CREDITO S/ 50,408.11
PLANILLA CAS Nº0013 MES DE JULIO BANCO INTERBANK S/ 89,165.73
PLANILLA CAS Nº0013 MES DE JULIO BANCO SCOTIABANK S/ 3,665.00
PLANILLA CAS Nº0013 MES DE JULIO BANCO DE LA NACION S/ 385,007.66
ONP - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
SALDO ONP - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
COOP ATLANTIS - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
RETENCION 4TA CATEG - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
SALDO RETENCION 4TA CATEG - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
PERMISOS PARTICULARES A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
ESSALUD + VIDA - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
COOP LA PORTUARIA - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
SUTSENCICO - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
ESSALUD - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
RIMAC SEGUROS OTROS DSCTOS 1 - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
TAI LOY - OTROS DSCTOS 2 - PLANILLA CAS Nº 0013 MES DE JULIO 2017
AFP INTEGRA PLANILLA CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0013
AFP PRIMA PLANILLA CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0013
AFP PROFUTURO PLANILLA CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0013
0000008082
FONDO NACIONAL DE PENSIONES
COOP. 28 DE JULIO
PLANILLA 276 JULIO PH-00059 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,078.20
PLANILLA 276 JULIO PH-00059 BANCO DE LA NACION S/ 6,888.98
ONP - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
SALDO ONP - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
FONDO NACIONAL DE PENSIONES - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
ESSALUD + VIDA - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
ESSALUD - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
SALDO ESSALUD - PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-00059
AFP PROFUTURO PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-0059
AFP INTEGRA PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-0059
AFP PRIMA PLANILLA 276 JULIO 2017 PH-0059
0000008083
PLANILLA: 283-2017 COMISIONADO : DONGO QUINTANA ALAIN DONUHUE
0000008084
PLANILLA DE VIATICOS : 284-2017 COMISIONADO : JOHANNES MAYR
0000008085
SC / O.S. Nº 862-2017 - PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO OFICIAL EL PERUANO PARA CONCESION DE CAFETERIA - SAOLICITADO PORRRHH-
SC / O.S. Nº 862-2017 - PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO OFICIAL EL PERUANO PARA CONCESION DE CAFETERIA - SAOLICITADO PORRRHH- FACT ELECTRONICA F005-28229
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. - EDITORA PERU DETRACCION 10% FACT F005-28229
0000008086
PUBLICACION EN DIARIO SOLICITADO POR RRHH - OAF
PUBLICACION EN DIARIO SOLICITADO POR RRHH - OAF FACT ELECTRONICA F021-00110570
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-110570
0000008088
AREQ. CERT. 1381 ADQUISICION DE CASACAS INSTITUCIONALES GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E2
AREQ. CERT. 1381 ADQUISICION DE CASACAS INSTITUCIONALES GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E2 fact 001-009616
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9616 CR E001-302
SALDO RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT 001-9616 CR E001-302
0000008089
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00029 COMISIONADO URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO ICA-NASCA-ICA DEL 13.06.2017 AL13.06.2017 REF. EXP. N° 6320 RI. 003675
GZ ICA .- PLANILLA DE VIATICOS Nª 29-2017, VIATICOS OTORGADOS AL ING. JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA PARA SUPERVISAR LOSCURSOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LA CIUDAD DE MARCONAPOR ACCIONES MOVILES, EL DIA 13/06/2017. ; REF SIAF Nº 6320
0000008093
IQUITOS O/S 74 SERVICIO DE EXPOSITOR
IQUITOS O/S 74 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-37
0000008095
GZ AREQ. / O.C. Nº 042-2017 - ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20, E2
GZ AREQ. / O.C. Nº 042-2017 - ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20, E2 FACT 001-009615
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9615 CR E001-304
SALDO RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT 001-9615 CR E001-304
0000008096
AFP HABITAT
MAPFRE PERU-VIDA CONSOLIDACION
COOP. DE SERV. MULTIPLE
PRESTAMO COOP. ATLANTIS
DESCUENTO JUDICIAL (2)
PLANILLA 728 JULIO PH-00058 BANCO INTERBANK S/ 17,647.35
PLANILLA 728 JULIO PH-00058 BANCO DE CREDITO S/ 17,585.71
PLANILLA 728 JULIO PH-00058 BANCO DE CONTINENTAL S/ 5,205.05
PLANILLA 728 JULIO PH-00058 BANCO DE LA NACION S/ 334,623.29
PLANILLA 728 JULIO PH-00058 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,835.00
PLANILLA 728 JULIO PH-00058 BANCO DE CREDITO DESCUENTO JUDICIAL S/ 738.00
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
ONP - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
SALDO - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
5TA CATEG - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
PRESTAMO CAFAE - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
ESSALUD + VIDA - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
COOP 28 DE JULIO - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
AUXILIO MUTUO - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
PERMISOS CAFAE -- PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
INASISTENCIA CAFAE - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
SUTSENCICO - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
ESSALUD - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA 728JULIO 2017 PH-00058
RIMAC SEGUROS - OTROS DSCTOS - - PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-00058
DSCTO JUDICIAL DEMANDADA HELLA MIRTHA RUIZ SANCHEZ PLANILLA728 JULIO 2017 MEMO Nº 404-2017-07.04
AFP PROFUTURO PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-0058
AFP INTEGRA PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-0058
AFP HABITAT PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-0058
AFP PRIMA PLANILLA 728 JULIO 2017 PH-0058
0000008097
GZLC O/S608 SERVICIO D EXPOSITOR
GZ LC - O.S. N° 608-2017 - SERVICIO D EXPOSITOR DEL CF. CHORRILLOS
GZLC - O.S. N° 608-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. CHORRILLOS - 3ER PAGO.
GZLC O/S608 SERVICIO D EXPOSITOR RXH E001-64
GZ LC - O.S. N° 608-2017 - SERVICIO D EXPOSITOR DEL CF. CHORRILLOS RXH E001-68
GZLC - O.S. N° 608-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. CHORRILLOS - 3ER PAGO. RXH NRO.E001-74
0000008098
GZCH PNLLA 14-2017 COMISION DE VIAJE A CIUDAD DE LIMA S/. 960.00 GARCIA RAMIREZ HEVER
0000008100
CUZ O/C 028-2017 POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO IP ESTANDAR CON CAMARA 2XUSB 2.0 RESOLUCION DE LA PANTALLA 640 X 480PIXELES PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/C 028-2017 POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO IP ESTANDAR CON CAMARA 2XUSB 2.0 RESOLUCION DE LA PANTALLA 640 X 480PIXELES PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO fact 001-004682
RETENCION 3% HARD TECHNOLOGIES CUSCO SRL FACT 001-4682 CR E001-260
SALDO RETENCION 3% HARD TECHNOLOGIES CUSCO SRL FACT 001-4682 CR E001-260
0000008101
POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA CISCO PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL REQ. B00186 CP 1309
POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA CISCO PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL REQ. B00186 CP 1309 FACT 001-008904
RETENCION 3% COMPUTO Y PERIFERICOS SAC FACT 001-8904 CR E001-245
0000008102
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES MODULO I:INSTALACION DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION", DURACION 180 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00157 (23/05/2017) INF
PENALIDAD MEZA FASHE WILLIAMS RXH E001-83 CARTA Nº 23-2017-18.00
0000008104
GZIQT, OS-79, ORVISA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MINICARGADOR CAT 246C, POR S/. 5,033.81
GZIQT, OS-79, ORVISA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MINICARGADOR CAT 246C, POR S/. 5,033.81 FACT ELECTRONICA F019-0000763
0000008107
CUZCO, CCP 1406 O/C. 029, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO MODULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-I
CUZCO, CCP 1406 O/C. 029, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO MODULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-I FACT 0001-001095
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1095 CR E001-269
SALDO RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1095 CR E001-269
0000008110
PLANILLA : 285-2017 COMISIONADO : DE LA PIEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO
0000008111
GZ PIURA. PLANILLA VIATICOS Nº 024 - COMISIONADO : MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA - POR COMISION DE SERVICIOS PARA INDUCCIÓN Y RECOJO DE KITS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2017-II, que se realizara en la ciudad de Lima .
0000008112
SEDE CENTRAL O/S 865-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA, DISTRITO AREQUIPA
SEDE CENTRAL O/S 865-2017 PAGO POR ULTIMO PAGO DEL SERVICIODE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA, DISTRITO AREQUIPA
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RXH E001-82 SEGUN CARTA Nº 348-2017-07.05
RETENCION 8% PRADO BARRIGA RXH E001-82
0000008114
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION DE MODULOS DE VIVIENDAS TEMPORALES EN LA REGION LIMA Y ANCASH RXH E0001-7 RIVEROS HUAMANI RUFINO
0000008116
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 097-2017, PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO.
0000008118
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00174 COMISIONADO URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO ICA - LIMA - ICA REF. EXP. N° 6090 RI. 003708
ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 174-2017 COMISIONADO : URIBE DEL AGU ILA JOSE ALBERTO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: ICALIM A ICA; REF SIAF Nº 6090
0000008119
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00159 COMISIONADO GUEVARA VIDARTE RAMIRO TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO REF. EXP. N° 6073 RI. 003712
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 159-2017 COMISIONADO : GUEVARA VIDAR TE RAMIRO MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TRUJILLO LIMA TRUJILLO. REF SIAF Nº 6073
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : Nº 102-2017 MEMORANDO : Nº 805-2017- 05.00 COMISIONADO : ROQUE RAMIREZ ROSA RUTA: MOQUEGUA- TA CNA -LIMA-TACNA -MOQUEGUA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2017; REF SIAFN º 3
0000008120
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00102 COMISIONADO ROQUE RAMIREZ ROSA MARIA MOQUEGUA -TACNA -LIMA-TACNA -MOQUEGUA DEL 16.04.2017 AL 19.04.2017 REF. EXP. N° 3851 RI. 003713
0000008121
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00156 COMISIONADO CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS TACNA-LIMA-TACNA DEL 04.06.2017 AL08.06.2017 REF. EXP. N° 6067 RI. 003714
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 156-2017 COMISIONADO : CARHUAMACA PA RIA JOSE LUIS MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TACNALIMA TACNA, RED SIAF N º 6067
0000008122
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00171 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 05.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6082 RI. 003715
CUSCO .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 171-2017 COMISIONADO : OSORIO PAIVA IVAN MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: CUSCO LIMA CUSCO; REF. SIAF Nº 6082
0000008123
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00178 COMISIONADO HUALLPA HUAMAN KEKA HUANCAVELICA-LIMA-HUANCAVELICA DEL 03.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6094 RI. 003716
HUANCAVELICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 178-2017 COMISIONADO : HUALLPA HUAMA N KEKA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: HUANCAVELICA LIMA HUANCAVELICA REF SIAF Nº 6094
0000008124
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00228 COMISIONADO ZAMORA ORIHUELA ROGER AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6743 RI. 003718
PLANILLA DE VIATICOS : 228-2017 COMISIONADO : ZAMORA ORIHUELA ROGER RUTA : AYACUCHO LIMA AYACUCHO MEMORANDO : 045-201 7-07.03; REF SIAF Nº 6743
PLANILLA DE VIATICOS : DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO.NACION. REFERENCIA 228-2017 COMISIONADO : ZAMORA ORIHUE LA ROGER RUTA : AYACUCHO LIMA AYACUCHO MEMORANDO : 045-201 7-07.03; REF SIAF Nº 6743
0000008125
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00036 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN ICA-CHINCHA-ICA DEL 24.06.20
GZ ICA / P. V. Nª 36-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARA EL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E093, EN LA CIUDAD DE CHINCHA DESDE 24/06/2017 AL 25/06/2017. REF SIAF Nº 669
0000008126
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-SAN MARTIN-MOYOBAMBA-IQUITOS DEL 12.06.2017 AL 14.06.2017 REF. EXP. N° 6383 RI. 003720
GZ IQUITOS, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION.REFERENCIA :PV-00008, COMISION DE SERVICIO JUAN GUILLERMO PULIDO CASTILLO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SEGUN MEMORANDO Nº 41-2017-08.00.; REF SIAF N º 6383
0000008127
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00033 COMISIONADO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA - DISTRITO CHAPARRA -CARAVELI - AREQUIPA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE
GZ AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.V. Nº 033 - VIAJE COMISION DISTRITO CHAPARRA - CARAVELI - EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO DE PROY. E364 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONPROY. E-001 DIA
0000008128
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00227 COMISIONADO QUISPE PUMA ELSA OFELIA AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 21.06.2017AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6741 RI. 003722
S.C..-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nº 227-2017 - COMISIONADO : QUISPEPUMA ELSA OFELIA - RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA MEMORANDO : 045-2 017-07.03; REF SIAF Nº 6741
0000008129
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00032 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA-DIST. CHALA-CARAVELI-AREQUIPA DEL 24.06.2017 AL 25.06.2017 REF. EXP. N° 5988 RI. 003723
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA1047 VIAJE COMISION DIST. CHALA-CARAVELI EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO DE PROY. E363 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 24 Y 25 JUNIO;REF SIAF N
0000008130
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00229 COMISIONADO HERRERA SANCHEZ ERIKA NIVETH PUCALLPA-LIMA-PUCALLPA DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6745 RI. 003724
PUCALLPA .- PLANILLA DE VIATICOS : 229-2017 COMISIONADO : HERRERA SANCH EZ ERIKA NIVETH RUTA : PUCALLLPA LIMA PUCALLPA MEMORANDO : 045-2017-07.03; RED SIAF .6745
0000008131
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00223 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO TARAPOTO-LIMA-TARAPOTO DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6736 RI. 003725
MOYOBAMBA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIAPLANILLA DE VIATICOS : 223-2017 COMISIONADO : PERLECHE PERLECHE CANDELARIO RUTA : TARAPOTO LIMA TARAPOTO MEMORANDO : 045-2017-07.03; REF . SIAF Nº 6736
0000008132
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00234 COMISIONADO COBEÑAS CHANDUVI MANUEL ANTONIO LIMA-PIURA-LIMA DEL 19.06.2017 AL 20.06.2017 REF. EXP. N° 6777 RI. 003726
S.C .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 234-2017 - COMISIONADO : COBEÑAS CHANDUVI MANUEL ANTONIO RUTA : PIURA LIMA PIURA MEMORANDO : 150 -2017-07.06; REF SIAF 6777
0000008133
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO CASTILLO SOTO ERIK ESTIK TRUJILLO-CHOCOPE-TRUJILLO DEL 24.06.2017 AL 25.06.2017 REF. EXP. N° 6856 RI. 003709
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIACOMISION DE SERVICIO PARA CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EM CHOCOPE , LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO EXPOSITOR PV 13 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/200.0 ; REF SIAF Nº 6856
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00233 COMISIONADO CALDERON VALENCIA BORIS JHON AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 19.06.2017 AL 20.06.2017 REF. EXP. N° 6776 RI. 003717
planilla de viaticos : DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO.NACION. REFERENCIA :233 COMISIONADO : CALDERON VALENCIA BORIS JHON RUTA : ARQUIPA LIMA AREQUIPA MEMORANDO : 150-20 17-07.06; REF SIAF Nº 6776
0000008137
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO EDUCATIVO:E105H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORA RIO: LUNES A VIERNES 06:00PM A 10:00PM ENTREGABLE: ACTA F INAL, ACTA DE EVALUA
0000008138
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE COSTOSY PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 PROYECTO EDUCATIVO: E103 -2017 PLAZO DE EJECUCION. 30 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: S ABADO Y DOMINGOS DE 08: 00 AM A 01: 00PM Y DE 03:00PM A 08: 00PM. INICIO: SAB
RETENCION 8% LAM YONG VICTOR RXH E001-100
0000008139
pagar los informes semanales, informes mensuales e informesespeciales correspondientes al mes de marzo de 2017 de la supervisión de la obra "Capacitación técnico ocupacional y construcción de infraestructura formativa en la comunidad nativa de Mamayaqueq
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-27
0000008140
U.O.PUCALLPA O/S 106-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR HARLA DE EXTENS ION: CAPACITACION TECNICA Y DESARROLLO EMPRENDEDOR EN EL PERU PROYECTO E039-2017 PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS FRECUEN CIA Y HORARIO: VIERNES 14 DE JULIO DE 11:00 AM - 01:00PM EN TREGABLE: IN
0000008141
SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIOS LOCALES
SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIOS LOCALES FACT ELECTRONICA F021-00110828
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-110828
0000008142
UOMOYOBAMBA, O/S 117-2017 EVALUACION DE DOBLE TRACCION DE LA MOVIL EGJ 897 , PROVEEDOR CARPIO SAC, S/. 150.00, REQ. N° S00139
UOMOYOBAMBA, O/S 117-2017 EVALUACION DE DOBLE TRACCION DE LA MOVIL EGJ 897 , PROVEEDOR CARPIO SAC, S/. 150.00, REQ. N° S00139 FACT 003-0014889
0000008144
UOMOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS POR 6 DIAS DESDE EL 23/07/2017 HASTA EL 28/07/2017 PARA DESPLAZAR EL VEHICULO EGJ 897 DESDE MOYOBAMBA A SEDE CENTRAL SOLICITADO POR FISCALIA PROVINCIAL DE TRANSITO, AUTORIZADO POR OAF. COMISIONADO ORLANDORIMARACHIN CHUP
0000008147
SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO 2017 AL 15 DE AGOSTO 2017. REQUERIMIENTO: S00083-2017 ENTREGABLE: INF
0000008148
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO 2017 AL 15 DE AGOSTO 2017.
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO 2017 AL 15 DE AGOSTO 2017. RXH E001-7
0000008149
GZ CUSCO / P.V. 031, VIATICOS OTORGADO A IVAN OSORIO PAIVA,VIAJE COMISION DE SERVICIOS TALLER DE INDUCCION Y RECOJO DEKIT EXAMEN DE ADMISION 2017-II
0000008151
AREQ. CERT. 1499 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. D618 CAPACITACION EN CONSTRUCCION EN ADOBE
RESOLUCION COACTIVA Nº 0530071222985 APLICADA AL PROVEEDOR FLORES IMATA CESAR FACT 002-595
AREQ. CERT. 1499 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. D618 CAPACITACION EN CONSTRUCCION EN ADOBE FACT 002-000595
0000008154
TRU(CERT 1515) COMISION DE SERVICIO A LIMA PARA INDUCCION EXAMEN DE ADMISION SEMESTRE 2017-II Y RECOJO DE KITS , DIA 21JULIO COMISIONADO : JHONY CASTILLO LOYOLA
0000008155
CHI OS. 297-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GZ CHICLAYO OPCION POST SAC S/. 718.26
CHI OS. 297-2017 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GZ CHICLAYO OPCION POST SAC S/. 718.26 FACT 0001-0012536
BANCO DE LA NACION/OPCION POST S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-12536
0000008156
GZHYO. POR SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SEGUN RTM: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00185 (04/07/2017) CARTA Nº 045-2017-18.00 MEMORANDO Nº 1748-2017-05.
GZHYO - O.S. Nº 112-2017 - ESPINOZA LEON YUDITH LIZ - SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
GZHYO - O.S. Nº 112-2017 - ESPINOZA LEON YUDITH LIZ - GZ HUANCAYO O/S 112-2017 SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
GZHYO - O.S. Nº 112-2017 - ESPINOZA LEON YUDITH LIZ - SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-37 NOTA DE CREDITO E001-3
GZHYO - O.S. Nº 112-2017 - ESPINOZA LEON YUDITH LIZ - GZ HUANCAYO O/S 112-2017 SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-38
0000008157
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EVALUADOR PROY. E173 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EVALUADOR PROY. E173 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO PY. E1 RXH E001-112
0000008158
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EVALUADOR PROY. E174 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EVALUADOR PROY. E174 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO PY. E1 RXH E001-9
0000008159
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000756-2017
0000008160
POR LA ADQUISICION DE REVISTAS COSTOS PARA LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GZLC AREA USUARIA GER. ZONAL LIMA CALLAO REQ B00047 CCP 1481
POR LA ADQUISICION DE REVISTAS COSTOS PARA LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GZLC AREA USUARIA GER. ZONAL LIMA CALLAO REQ B00047 CCP 1481 fact electronica f001-1778
0000008161
AREQ CERT.1510 PLANILLA DE VIATICOS Nº 54 CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN MOTIVO INDUCCION Y RECOJO DE KITS PARA EXAMEN ADMISION.
0000008162
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EVALUADOR PROY. E175 EXAMEN DESE MPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EVALUADOR PROY. E175 EXAMEN DESE MPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO PY. E1 RXH E001-22
0000008163
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E207 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E207 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-36
0000008164
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E376 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E376 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-170
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-170
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-170
0000008165
GZIQT, OS-71, BARRERA VARAS CHARLES DEAN, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURAS DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY.D140, POR S/. 720.00
GZIQT, OS-71, BARRERA VARAS CHARLES DEAN, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURAS DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY.D140, POR S/. 720.00 FACT E001-1
0000008166
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E377 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E377 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-261
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-261
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-261
0000008167
GZ IQUIT - O.S. Nº 076-2017 - BARRERA VARAS CHARLES DEAN - EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROY.E76, POR S/.2,400.00
GZ IQUIT - O.S. Nº 076-2017 - BARRERA VARAS CHARLES DEAN - EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROY.E76, POR S/.2,400.00 FACT E001-3
0000008169
GZ CUSCO / O.C. Nº 026-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR E.I.R.L. - ADQUISICION DE 01 PISTOLA PARA PINTAR, 01 TIJERA DE PODAR EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO / O.C. Nº 026-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR E.I.R.L. - ADQUISICION DE 01 PISTOLA PARA PINTAR, 01 TIJERA DE PODAR EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO FACT 001-010042
0000008170
CUZCO O/C 030-2017 POR LA ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE TUBO FLUORESCENTES PARA LA GZ CUSCO
CUZCO O/C 030-2017 POR LA ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE TUBO FLUORESCENTES PARA LA GZ CUSCO FACT 0001-001099
0000008171
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E378 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E378 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-87
0000008172
CUSCO, CCP 1383, O/C 031 ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CENTRO DE COMPUTO
CUSCO, CCP 1383, O/C 031 ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CENTRO DE COMPUTO FACT 0002-098408
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRL FACT 002-98408 CR E001-301
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORA CANO SRL FACT 002-98408 CRE001-301
UO AYA ORDEN DE SERVICIO 071-2017 , ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, SERVICIO DE IMPRESION DEL BLOCK EN A6 FUL COLOR, VOLANTES EN PAPEL COUCHE Y CARTILLAD EN PAPEL CARTULINA FICHA DE INSCRIPCION PORYECTO E-27. UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 3,
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-527 CR E001-295
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-527 CR E001-295
0000008174
GZ CHICLAY - O.S. Nº 306-2017 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHAANEL, SERVICIO PRESTADO PARA LA OFICINA DEL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 306-2017 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL, SERVICIO PRESTADO PARA LA OFICINA DEL AREA EDUCATIVA
GZ CHICLAY - O.S. Nº 306-2017 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHAANEL, SERVICIO PRESTADO PARA LA OFICINA DEL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO RXH E001-13
GZ CHICLAY - O.S. Nº 306-2017 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHAANEL, SERVICIO PRESTADO PARA LA OFICINA DEL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO RXH E001-14
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 306-2017 - NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL, SERVICIO PRESTADO PARA LA OFICINA DEL AREA EDUCATIVARXH E001-15
0000008175
UO AYA 72, CV & ARTE PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE 03 BANNERS ROLL SCREENS IMPRESOS A TODO COLOR SEGUN DISEÑO 2 MTSX 1 MTS CON RESPECXTICOS PARANTES DE ALÑUMINIO, 01 MILLAR DE CONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION, PROYECTO E-27, U.O AYACUCHO, POR EL
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1821 CR E001-279
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1821 CR E001-279
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 305-2017 - MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO - SERVICIO EN EL AREA EDUCATIVA DE LA ZONAL CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 305-2017 - MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO - SERVICIO EN EL AREA EDUCATIVA
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 305-2017 - MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO - SERVICIO EN EL AREA EDUCATIVA DE LA ZONAL CHICLAYO RXH E001-27
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 305-2017 - MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO - SERVICIO EN EL AREA EDUCATIVA DE LA ZONAL CHICLAYO RXH E001-28
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 305-2017 - MONTENEGRO RODAS SAMUEL EMILIANO - SERVICIO EN EL AREA EDUCATIVA rxh e00-29
UO AYA 73, O/S 73-2017 QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS DE CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOSPROYECTO E-27, DESAARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DES/. 730.00
UO AYA 73, O/S 73-2017 QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS DE CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOSPROYECTO E-27, DESAARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DES/. 730.00 FACT 001-016470
RETENCION 3% QUISPE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-16470 CR E001-290
SALDO RETENCION 3% QUISPE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-16470 CR E001-290
0000008179
GZ AREQ. / O.S. N° 507-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E379SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQ. / O.S. N° 507-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E379SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-60
GZ LC - O.S. Nº 609-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D004H, DEL CURSO AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S. Nº 609-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D004H, DEL CURSO AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-55
0000008181
SC / O.C. Nº 155-2017 - ADQUISICION POR ACUERDO MARCOS- CINTA PARA IMPRESORA - UNIDAD ZONAL AYACUCHO
SC / O.C. Nº 155-2017 - ADQUISICION POR ACUERDO MARCOS- CINTA PARA IMPRESORA - UNIDAD ZONAL AYACUCHO fact 001-000065
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR TECH CONTINENTAL S.R.L. FACT 001-65 SEGUN CARTA Nº 489-2017-07.05
GZ CUZCO O/S 031-2017 SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y ASESORAMIENTO DE TRAMITE PARA OBTENCION DE CERTIFICADO ITSE DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
GZ CUZCO O/S 031-2017 SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y ASESORAMIENTO DE TRAMITE PARA OBTENCION DE CERTIFICADO ITSE DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS. FACT. Nº. 001-0049
GZ PIURA / O.S. Nº 221-2017 - FARFAN JUAREZ MARIA ROXANA - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 221-2017 - FARFAN JUAREZ MARIA ROXANA - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.FACT 0001-000582
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 173 AL 13/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008185
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 179 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS ENG.Z.HUANCAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSABLE DEL FFCCHPPE S.CENTRAL SRA. ESPINOZA LLAMOC
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 169 AL 06/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000008188
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 185 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008189
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 171 AL 06/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000008191
GZCHI OS. 307-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-81 750.00 CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO RXH E001-41
0000008192
CUSCO, CC 1517 P/V 032, VIATICOS OTORGADO A MARIO KUNO LOAYZA VIAJE A YAURI
SC / O.S. Nº 868-2017 - LAN PERU S.A. - SERVICIO DE EMISIONDE PASAJE AEREO
CUSCO, CCP 1517, P/V 033, VIATICOS OTORGADO A BRUNO HUANCA,VIAJE A YAURI
CUSCO, CCP 1517, P/V 034, VIATICOS OTORGADO A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJE A URUBAMBA
CUSCO CCP 1517 P/V 035, VIATIVOS OTORGADO A BRUNO HUANCA ALEJO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A URUBAMBA
0000008200
GZ CUSCO / O.S. Nº 195-2017 - ECHEGARAY LOPEZ SONIA, SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, EXAMEN DE ADMISION 2017-II
GZ CUSCO / O.S. Nº 195-2017 - ECHEGARAY LOPEZ SONIA, SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, EXAMEN DE ADMISION 2017-II RXH E001-8
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-62
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-55
0000008208
GZ PIURA./ O.S. Nº 224-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISIO N 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA./ RTA. 4TA. / O.S. Nº 224-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISIO N 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA./ O.S. Nº 224-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISIO N 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-37
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-37
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-57 CASARIEGO NEYRA MARTIN
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-57 CASARIEGO NEYRA MARTIN RXH E001-57
0000008211
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-48
0000008212
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. ORDEN DE SERVICIO 000227-2017 RXH E0001-37 OLAYA CORNEJO IVETTE
GZ PIURA. SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. ORDEN DE SERVICIO 000227-2017 RXH E0001-37 OLAYA CORNEJO IVETTE RXH E001-37
0000008214
GZ LC - O.S. Nº 612-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E031-2017, DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S. Nº 612-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E031-2017, DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-111
0000008215
ICA O/S 173 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 173 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-60
0000008216
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E087-2017, DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E087-2017, DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-58
0000008217
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 45-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, QUIEN DICTARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, PY E403, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 31/07/2017 AL 17/08/2017, POR 12 DIAS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E088-2017, DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E088-2017, DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-26
0000008219
GZLC O/S 615 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 615 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-53
0000008220
GZ LC - O.S. Nº 616-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO, N° E267-2017, DEL CURSO DE TOPOGRAFÍA II: ALTIMETRÍA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S. Nº 616-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO, N° E267-2017, DEL CURSO DE TOPOGRAFÍA II: ALTIMETRÍA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-56
0000008222
UO AYA. PLANILLA DE VIATICOS N° 0002, ARNAO MEJIA ALICIA - INDUCCION PROCESO DE ADMISION 2017 II - CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO. S/. 320.00
0000008223
GZ LC - O.S. Nº 617-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO, N° E306-2017, DEL CURSO DE DIBUJO TOPOGRAFICO, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S. Nº 617-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO, N° E306-2017, DEL CURSO DE DIBUJO TOPOGRAFICO, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-41
0000008224
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 47-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E355, EN LA LOCALIDAD DE PISCO, DESDE EL 29/07/2017 AL30/07/2017.
0000008225
GZICA, O/C Nª 44-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , ADQUISICION DE 02 BASES PARA ATA Y 02 MOHARAS PARA BANDERA IMPORTE A PAGAR S/ 310.00.
GZICA, O/C Nª 44-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , ADQUISICION DE 02 BASES PARA ATA Y 02 MOHARAS PARA BANDERA IMPORTE A PAGAR S/ 310.00. FACT 001-001825
0000008227
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00245 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA -TUMBES - PIURA - LIMA DEL 05.07.2017 AL 09.07.2017 REF. EXP. N° 7304 RI. 003772
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 245-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALESGUTIERREZ RUTA : LIMA TUMBES PIURA LIMA; REF SIAF Nº 7304
0000008230
GZICA, PLANILLA Nª 46-2017, VIATICOS ASIGANDOS AL ING JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA PARA SUPERVISION Y CLAUSURA DE CURSOS DESARROLLADOS EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA, EL DIA 31/07/2017.
0000008231
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 48-2017, VIATICOS ASIGANDOS AL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCONA PARA LA SUERVISION Y CLAUSURA DE CURSOS DESARROLLADOS POR ACCIONES MOVILES., EL 31/07/2017.
0000008232
SC - O.S. Nº 869-2017 - TOCTO VENTURA KATHERINE - SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE ANALISIS YEVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE
SC - O.S. Nº 869-2017 - TOCTO VENTURA KATHERINE - SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE RXH E001-34
SERVICIO DE ANALISIS YEVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE RXH E001-35
0000008233
SERVICIO DE APOYO EN LA ADMINSION 2017-II Y ATENCION AL USUARIO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO CANDIA BARRIENTOS KATHIA RXH E001-27
SC - O.S. Nº 870-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA ADMINSION 2017-II Y ATENCION AL USUARIO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO CANDIA BARRIENTOS KATHIA
SC - O.S. Nº 870-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA ADMINSION 2017-II Y ATENCION AL USUARIO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO CANDIA BARRIENTOS KATHIA RXH E001-28
0000008238
SERVICIO DE DESARROLLADOR YMANTENIMIENTO DE APLICACIONES WED EN ARQUITECTURA MVC
SERVICIO DE DESARROLLADOR YMANTENIMIENTO DE APLICACIONES WED EN ARQUITECTURA MVC RXH E001-1
SERVICIO DE DESARROLLADOR YMANTENIMIENTO DE APLICACIONES WED EN ARQUITECTURA MVC RXH E001-2
0000008239
SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR
SEDE CENTRAL O/S 872 2DO PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLADOREN ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR EN LA GZ DE TRUJILLO
SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR OS872-2017 RXH E001-29
SEDE CENTRAL O/S 872 2DO PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLADOREN ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR EN LA GZ DE TRUJILLO RXH E001-31
0000008240
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE JULIO SESION ORDINARIA Nº01173 DEL 17.07.2017 PD-00060 BANCO DE LA NACION S/ 5704.00
RETENCION 8% PLANILLA DIETA DEL DIRECTORIO NORMAL JULIO 2017 PD-0060
0000008241
GZLC - O.S. Nº 610-2017 - LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D023-2017, DEL CURSO REVIT ARCHITECTURE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZLC - O.S. Nº 610-2017 - LLERENA VASQUEZ MIGUEL HERNAN - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D023-2017, DEL CURSO REVIT ARCHITECTURE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-253
0000008243
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D049-2017, DEL CURSO DE OFFICE APLICATIVO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D049-2017, DEL CURSO DE OFFICE APLICATIVO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS RXH E001-252
0000008244
GZ TRUJ / RENDICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TRUJILLO - MEMO Nº 456-2017-16.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 181 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000008245
GZ TACNA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZDE TACNA - MEMO Nº 338-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 174 AL 13/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000008246
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE SENCICO 2017, ITEM 01: UNIFORME PARA DAMAS - INVIERNO VERANO
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE SENCICO 2017, ITEM 01: UNIFORME PARA DAMAS - INVIERNO VERANO OC 157-2017 FACT ELECTROINICA E001-F106-00008536
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SAMITEX SA FACT F016-8536 CARTA Nº 433-2017-07.05
0000008247
GZ.HYO.SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO S00200.
GZ.HYO.SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO S00200. FACT 001-004463
0000008248
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO DEL 19 AL21 DE JULIO DEL RESPONSABLE DE APORTES SEGUN REQUERIMIENTO S00201,S00202.
0000008249
GZ CHICLAYO / O.C. Nº 093-2017 - GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. - ADQUISICION DE RADIO COMUNICADOR
GZ CHICLAYO / O.C. Nº 093-2017 - GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. - ADQUISICION DE RADIO COMUNICADOR FACT 001-5540
RETENCION 3% GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC FACT 001-5540 CR E001-291
SALDO RETENCION 3% GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC FACT 001-5540 CR E001-291
0000008250
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 177 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 180 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000008252
GZICA, O/S Nª 176-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE 1000MANUALES PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2800.00. FACT 001-001829
GZICA, O/S Nª 176-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE 1000MANUALES PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2800.00. FACT 001-001829 F
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1829 CR E001-296
0000008253
GZICA, O/C Nª 45-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE MELAMINE Y 04CONOS PARA EL CURSO DE MINICARGADOR, FACT 001-0002259
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2259 CR E001-277
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2259 CR E001-277
0000008255
GZ CUSCO / O.C. Nº 032-2017 - DIELZER S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, CURSO INST. ELECTRICAS M-II
GZ CUSCO / O.C. Nº 032-2017 - DIELZER S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, CURSO INST. ELECTRICAS M-II FACT 0001-001107
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1107 CR E001-305
SALDO RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1107 CR E001-305
0000008256
PIURA O/S 228 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN LABOR ATORIO DE CÓMPUTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
PIURA O/S 228 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN LABOR ATORIO DE CÓMPUTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. FACT 0001-000115
BANCO DE LA NACION/DEZO PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-115
0000008259
SC O/C 158 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA ELPERSONAL DE SENCICO 2017, ITEM 02: UNIFORME PARA CABALLEROS- INVIERNO VERANO
SC O/C 158 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA ELPERSONAL DE SENCICO 2017, ITEM 02: UNIFORME PARA CABALLEROS- INVIERNO VERANO FACT 001-002613
RETENCION 3% RENZ SAC FACT 001-2613 CR E001-287
SALDO RETENCION 3% RENZ SAC FACT 001-2613 CR E001-287
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR RENZ SAC FACT 001-2613 SEGUN CARTA Nº 432-2017-07.05
0000008260
SC PLANILLA DE PRACTICANTES 61 MES DE JULIO
PLANILLA PRACTICANTES MES DE JULIO OP-00061 BANCO DE LA NACION S/2,266.66
PLANILLA PRACTICANTES MES DE JULIO OP-00061BANCO DE CREDITOS/850.00
PLANILLA PRACTICANTES MES DE JULIO OP-00061BANCO SCOTIABANKS/850.00
PLANILLA PRACTICANTES MES DE JULIO OP-00061BANCO INTERBANK S/12,685.00
0000008261
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00246 COMISIONADO IZQUIERDO QUEA ELIZABETH LIMA - TUMBES - PIURA- LIMA DEL 05.07.2017 AL 09.07.2017 REF. EXP. N° 7305 RI. 003773
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 246-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA RUTA : LIMA TUMBES PIURA; REF SIAF Nº 7305
0000008263
SC SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD TALLER CULTURAL DE IDENTIDAD NACIONAL, FACTURA N° 001-1733.
BANCO DE LA NACION/DECORACOLOR SA DETRACCION 10% FACT 001-1733
0000008264
GZ TACNA / O.C. Nº 027-2027 - COMERCIAL SANTA VERONICA E.I.R.L - ADQ. DE MATERIAL PARA CAMBIO EN LOS SS. HH. Y PASADIZODEL LOCAL DE LA AV. MANUEL J. CUADROS N° 237 DE LA GERENCIAZONAL TACNA
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14647 CR E001-257
0000008265
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO DE DISEÑO YCONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE DE LA GERENCIA ZONAL TACNA O/C 00028-2017 FACT. 0001-013448 HERRAMIENTA Y SERVICIOSINDUSTRIALES SAC
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO DE DISEÑO YCONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE DE LA GERENCIA ZONAL TACNA O/C 00028-2017 FACT. 0001-013448 HERRAMIENTA Y SERVICIOSINDUSTRIALES SAC FACT 0001-013448
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-13448 CR E001-285
SALDO RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-13448 CR E001-285
0000008266
ICA O/S 175 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 175 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-95
0000008267
G.Z. TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL
G.Z. TACNA SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL RXH E001-37
0000008268
GZICA - O.S. Nª 174-2017 - HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES, PY E008,
GZICA - O.S. Nª 174-2017 - HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES, PY E008 RXH E001-47
0000008269
TACNA O/S 223 SERVICIO DE PROMOTOR EDUCATIVO
TACNA O/S 223 SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUSION RXH E001-25
0000008270
EXPOSITOR DEL CURSO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-34
0000008271
EXPOSITOR DEL MODULO II REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO II REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-55
0000008272
EXPOSITOR DEL MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA G.Z. TACNA.
EXPOSITOR DEL MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS DE LA G.Z. TACNA. RXH E001-14
0000008273
SENCICO / FONDO PERU ESPAÑA .- DEPOSITO EN GARANTIA A FAVORDE MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-13 . REF. EXP SIAF Nº 7062
0000008274
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACION OCUPACION PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 266 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 9000.00
GZ TRUJILLO - O.S. N° 266-2017 - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK -SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACION OCUPACION PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACION OCUPACION PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 266 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK RXH E001-23
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACION OCUPACION PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 266 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 9000.00 RXH E001-24
GZ TRUJILLO - O.S. N° 266-2017 - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK -SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACION OCUPACION PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO RXH E001-25
0000008275
SENCICO .- SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 (ONP )
SENCICO .- SENC EXP 6806ICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342(ONP ) EXP. 6806
SENCICO .- SENC EXP 6806ICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342(ONP ) EXP. 6792
SENCICO .- SENC EXP 6806ICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342(ONP ) EXP. 6877
0000008276
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342 EXP 8276 RECIBO DE INGRESO Nº 3734
SENCICO .- SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA JUNIO
SENCICO .- SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA JUNIO, SEGUN RELACION ADJUNTA
0000008277
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% )
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 6010
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 2622
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 2674
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 2631
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 2850
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 2609
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 2641
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 5278
SENCICO .- DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA . CTE. Nº 4575342( SALDO RETENCION 8% ) SIAF Nº 5520
0000008280
SEDE CENTRAL O/S 876-2017 PAGO CON RENTECION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SEDE CENTRAL O/S 876-2017 PAGO POR SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SEDE CENTRAL O/S 876-2017 PAGO POR SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-8
RETENCION 8% RAMOS GARCIA RXH E001-8
0000008281
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 268 AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER S/. 900.00
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 268 -2017 - AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 268 AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER S/. 900.00 RXH E001-56
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 268 -2017 - AVALOS ALVARADO EDINSON ALEXANDER - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-57
0000008282
SC - O.S. Nº 877-2017 - UNIVERSIDAD ESAN - SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL-CURSO: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA ELSECTOR PUBLICO - NICSP
SC - O.S. Nº 877-2017 - UNIVERSIDAD ESAN - SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL-CURSO: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA ELSECTOR PUBLICO - NICSP FACT ELECTRONICA F007-0009606
0000008283
TRUJILLO (CERT. 1458) O/S 269-2017 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES M ENDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 269-2017 - MORALES M ENDOZA GODOFREDOOSTILIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC
TRUJILLO (CERT. 1458) O/S 269-2017 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES M ENDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00 RXH E001-119
TRUJILLO (CERT. 1458) O/S 269-2017 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES M ENDOZA GODOFREDO OSTILIO. S/. 2160.00 RXH E001-122
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 269-2017 - MORALES M ENDOZA GODOFREDOOSTILIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC RXH E001-128
0000008284
SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DELESTUDIO DE PREINVERSION ORDEN DE SERVICIO 878-2017
SEDE CENTRAL O/S 878-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION ORDEN DE SERVICIO 878-20
SEDE CENTRAL O/S 878-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
S.C. O.S. Nº 878-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA ELLEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DELESTUDIO DE PREINVERSION ORDEN DE SERVICIO 878-2017 RXH E001-19
RETENCION 8% RAMOS ABENSUR RXH E001-19
SEDE CENTRAL O/S 878-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION RXH E001-20
RETENCION 8% RAMOS ABENSUR RXH E001-20
S.C. O.S. Nº 878-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA ELLEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION RXH E001-21
RETENCION 8% RAMOS ABENSUR RXH E001-21
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 270 MALDONADOSILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 270-2017 - MALDONADO SILVA JESUS DARIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 270 MALDONADOSILVA JESUS DARIO. S/. 1200.00 RXH E001-67
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 270-2017 - MALDONADO SILVA JESUS DARIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-68
0000008287
SC - Nº 879-2017 - CONDORI CABANA VICTOR ORLANDO - SERVICIODE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO, EN EL DISTRITO DE YANA
SC - Nº 879-2017 - CONDORI CABANA VICTOR ORLANDO - SERVICIODE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO
SC - Nº 879-2017 - CONDORI CABANA VICTOR ORLANDO - SERVICIODE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO RXH E001-59
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 272 TELLO VELASCO JOSE MARIO. S/. 1200.00
GZ TRUJILLO - O.S. N° 272-2017 - TELLO VEL ASCO JOSE MARIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 272 TELLO VELASCO JOSE MARIO. S/. 1200.00 RXH E001-14
GZ TRUJILLO - O.S. N° 272-2017 - TELLO VEL ASCO JOSE MARIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-15
GZ TRUJILLO - O.S. N° 272-2017 - TELLO VEL ASCO JOSE MARIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-17
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS E-12 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS E-12 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-45
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-035 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORADEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-035 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORADEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-51
0000008292
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA : INGECORP PERU SAC , SIAF 1877
0000008293
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS SAC . REF. SIAF Nº 1330 CTA CTE, Nº 575984 NACION
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS SAC . REF. SIAF Nº 1330 CTA CTE, Nº 575984 NACION; DEPOSITO DE FECHA 10 DE JULIO
0000008294
SENCICO .- SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 (TARDANZAS PLANILLA CAS JUNIO 2017
SENCICO .- SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 (TARDANZAS PLANILLA CAS JUNIO 2017 , DEPOSITO DE FECHA 3 DE JULIO
0000008295
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA; EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA ; SIAF Nª 3686
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA; EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA ; SIAF Nª 3686 papeleta nº 61511775 de fecha 10 de Julio
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA; LUQUE ORTIZ LINBERG; SIAF Nº 2776
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA; LUQUE ORTIZ LINBERG; SIAF Nº 2776 ; papeleeta nº 61511774 de fecha 10 de julio
0000008297
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6589
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 81
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6868
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6150
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 3865
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6744
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6631
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 5099
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6444
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 3326
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 ( RETENCION 3 % ) BANCO SCOTIABANK SIAF 6591
0000008307
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - VIRU. TRU OS277 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 560.00
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - VIRU. TRU OS277 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 560.00 RXH E001-16
0000008308
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN – HUASO. TRU OS 278 MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/. 560.00
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN – HUASO. TRU OS 278 MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/. 560.00 RXH E001-7
0000008309
TRU (CERT. 1458) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL PABELLON C DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 275 REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO. S/. 1320.00
TRU (CERT. 1458) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL PABELLON C DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 275 REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO. S/. 1320.00 FACT 0001-001236
BANCO DE LA NACION/REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO DETRACCION 10% FACT 001-1236
0000008310
TRU O/S 35-2017 (CERT. 1458) CONFECCION DE MUEBLE PARA FOTOCOPIADORA DE LA GZ TRUJILLO. TRU OC 35 REVILLA LLERENA LUCIOCORNELIO FR ANCISCO. S/. 480.00
TRU O/S 35-2017 (CERT. 1458) CONFECCION DE MUEBLE PARA FOTOCOPIADORA DE LA GZ TRUJILLO. TRU OC 35 REVILLA LLERENA LUCIOCORNELIO FR ANCISCO. S/. 480.00 FACT 0001-001235
0000008311
TRU (CERT. 1279) RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA SERVICIOCOMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL – HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. TRU OS 264 COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 720.00
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL – HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. TRU OS 264 COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 720.00
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL – HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. TRU OS 264 COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 720.00 RXH E001-48
RETENCION 8% COLINA POZO JAVIER NAPOLEON RXH E001-48
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL – LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. TRU OS 265 SALAZAR SANTAMARIA JUAN PABLO. S/. 720.00
TRU (CERT. 1279) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL – LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. TRU OS 265 SALAZAR SANTAMARIA JUAN PABLO. S/. 720.00 RXH E001-7
0000008314
GZ PIURA / O.S. Nº 231-21017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-024 LECTURA DE PLANOSDE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 231-21017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-024 LECTURA DE PLANOSDE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-12
0000008315
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-155 CHARLA TECNICA "NORMATIVIDAD EN CONCRETO, CEMENTO Y EDIFICACIONES" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-155 CHARLA TECNICA "NORMATIVIDAD EN CONCRETO, CEMENTO Y EDIFICACIONES" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-103
0000008316
VALORIZACION 04 Y REAJUSTE 034DE LA OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS FT 0001-000020S/ 82,182.60 FT
SC - VALORIZACION 04 Y REAJUSTE 034DE LA OBRA: CAPACITACIONTECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS FT 0001-000020 S/ 82,182.
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-020
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-023
0000008317
SALDO PENDIENTE DE ACUERDO AL OFICIO N° 2953-2017-EF/52.06-DECRETO SUPREMO Nº 179-2017-EF. OFICIO N° 181-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.00 / INFORME N° 418-2017-07.00 / INFORME N° 432-2017-07.02 REF: (OFICIO N° 238-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.02 S/. 10,000,000 BA
0000008318
INTERESES DE ACUERDO AL OFICIO N° 2953-2017-EF/52.06-DECRETO SUPREMO Nº 179-2017-EF. OFICIO N° 181-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.00 / INFORME N° 418-2017-07.00 / INFORME N° 432-2017-07.02 REF: (OFICIO N° 238-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.02 S/. 36,776.75 BANCO FIN
INTERESES DE ACUERDO AL OFICIO N° 2953-2017-EF/52.06-DECRETO SUPREMO Nº 179-2017-EF. OFICIO N° 181-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.00 / INFORME N° 418-2017-07.00 / INFORME N° 432-2017-07.02 REF: (OFICIO N° 238-2017-VIVIENDA-SENCICO-07.02 S/. 36,776.750 BANCO FI
0000008319
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00262 COMISIONADO DE LA PIEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO LIMA-HUARMEY-LIMA DEL 03.07.2017 AL 07.07.2017 REF. EXP. N° 7619 RI. 003777
SC.- - DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 262-2017 COMISIONADO : DE LA PIEDRA GOICOCHEAJU AN PABLO; SIAF Nº 7619; PV Nº 262
0000008320
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00285 COMISIONADO DE LA PIEDRA GOICOCHEA JUAN PABLO LIMA-SUPE-LIMA DEL 13.07.2017 AL 16.07.2017 REF. EXP. N° 8110 RI. 003778
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 285-2017 COMISIONADO : DE LA PIEDRA GOICOCHEA JU AN PABLO; SIAF Nº 8110; PV Nº 285
0000008321
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 476-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 187 AL 17/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008322
GZ PUNO / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO - MEMO Nº 381-2017-19.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 189 AL 17/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000008324
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00179 COMISIONADO VILCAPOMA SARMIENTO MARIA MERCEDES LIMA - AYACUCHO - LIMA DEL12.06.2017 AL 12.06.2017 REF. EXP. N° 6220 RI. 003779
SC /.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : Nº 179-2017 COMISIONADO : VILCAPOMA SARMIENTO MARIA MERCEDES RUTA: LIMA AYACUCHO LIMA MEMORAND O : Nº 139-2017-09.00; SIAF Nº 6220
GZ ICA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - MEMORANDO Nº 429-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 182 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000008326
GZ AREQUIPA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LAGZ DE AREQUIPA - MEMORANDO Nº 471-2017-12.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 186 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000008327
Pago del "Servicio de publicidad radial: Nacional campaña SENCICO edificando el futuro del país, Lima: campaña postula a SENCICO y certificación ocupacional; zonal Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna: campaña postula SENCICO"
SC - O.S. Nº 882-2017 - PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL: NACIONAL CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, LIMA: CAMPAÑA POSTULA A SENCICO Y CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL; ZONAL AREQUIPA, CUSCO, TRUJILLO, CHICLAYO, PIURA Y TACNA:CAMPAÑA POSTULA
Pago del "Servicio de publicidad radial: Nacional campaña SENCICO edificando el futuro del país, Lima: campaña postula a SENCICO y certificación ocupacional; zonal Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna: campaña postula SENCICO" FACT F001-198
Pago del "Servicio de publicidad radial: Nacional campaña SENCICO edificando el futuro del país, Lima: campaña postula a SENCICO y certificación ocupacional; zonal Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna: campaña postula SENCICO" FACT F001-205
Pago del "Servicio de publicidad radial: Nacional campaña SENCICO edificando el futuro del país, Lima: campaña postula a SENCICO y certificación ocupacional; zonal Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna: campaña postula SENCICO" FACT F001-214
Pago del "Servicio de publicidad radial: Nacional campaña SENCICO edificando el futuro del país, Lima: campaña postula a SENCICO y certificación ocupacional; zonal Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna: campaña postula SENCICO" FACT ELECTRON
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-18858
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-19534
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-19442
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-19843
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-19842
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-20574
BANCO DE LA NACION/CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-21414
0000008328
SC O/S 880 "Servicio de publicidad radial Ica, Trujillo, Piura: campaña SENCICO edificando el futuro del país, certificación ocupacional y postula a SENCICO, Pisco: campaña SENCICO edificando el futuro del país"
SC - O.S. Nº 880-2017 - "SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ICA,TRUJILLO, PIURA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO, PISCO: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS"
SC - O.S. Nº 880-2017 - "SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ICA,TRUJILLO, PIURA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO, PISCO: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS" FACTURA N° 001-137 S/ 4662.18
SC O/S 880 "Servicio de publicidad radial Ica, Trujillo, Piura: campaña SENCICO edificando el futuro del país, certificación ocupacional y postula a SENCICO, Pisco: campaña SENCICO edificando el futuro del país" F/. 148 S/. 4,555.98 , F/. 155 S/. 11,218.
SC O/S 880 "Servicio de publicidad radial Ica, Trujillo, Piura: campaña SENCICO edificando el futuro del país, certificación ocupacional y postula a SENCICO, Pisco: campaña SENCICO edificando el futuro del país" FACT 001-000124
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-124
SC - O.S. Nº 880-2017 - "SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ICA,TRUJILLO, PIURA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO, PISCO: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS" FACT 001-000134
SC - O.S. Nº 880-2017 - "SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ICA,TRUJILLO, PIURA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO, PISCO: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS" FACT 001-00135
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-134
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-135
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-142
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-137
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-148
BANCO DE LA NACION/ORIGINAL MEDIA S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-155
0000008330
GZ TRUJ / O.S. Nº 279-2017 - CEM INDUSTRIAL E.I.R.L. - SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO DE LA GZ TRUJILLO - IMPORTE : S/. 3,000.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 279-2017 - CEM INDUSTRIAL E.I.R.L. - SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO DE LA GZ TRUJILLO - IMPORTE : S/. 3,000.00 FACT 001-000941
BANCO DE LA NACION/CEM INDUSTRIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-941
0000008331
SC O/C 159 ADQUISICION DE TRITURADORA DE DOC PARA LA GERENCIA GENERAL DEL SENCICO
SC O/C 159 ADQUISICION DE TRITURADORA DE DOC PARA LA GERENCIA GENERAL DEL SENCICO FACT 001-0001799
RETENCION 3% GUANGZHOU JIN LONG INTERNATIONAL TRADING SAC FACT 001-1799 CR E001-280
0000008332
SC. ADQUISICION DE REFRIGERADOR, MICROONDAS, TERMOHERVIDOR PARA CONTABILIDAD DEL SENCICO, SEGUN FACTURA N° 002 - 23652
RETENCION 3% DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SAC FACT 002-23652 CR E001-267
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ELECTRONICOSSAC FACT 002-23652 CR E001-267
0000008333
SC / O.S. Nº 875 -2017 - RADIO MELODIA S.A. - PAGO DEL "SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO"
SC - O.S. Nº 875 -2017 - RADIO MELODIA S.A. - "SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL : AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO"
PAGO DEL "SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO"
SC - O.S. Nº 875-2017 - SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO"
SEDE CENTRAL O.S. Nº 875-2017 - SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL:AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO"
SC / O.S. Nº 875 -2017 - RADIO MELODIA S.A. - PAGO DEL "SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO" FACT 002-024138
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24138
PAGO DEL "SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO" FACT 002-024289
PAGO DEL "SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO" FACT 002-024288
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24289
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24288
SC - O.S. Nº 875-2017 - SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL: AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO" FACT 002-024467/002-024466
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24467
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24466
SEDE CENTRAL O.S. Nº 875-2017 - SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL:AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO, FACT.: 002-N°024578 Y 002-N°024577.
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24578
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT 002-24577
SEDE CENTRAL O.S. Nº 875-2017 - SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL:AREQUIPA: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAÍS, CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL Y POSTULA A SENCICO" FACT 001-000113/ F001-000112
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT F001-113
BANCO DE LA NACION/RADIO MELODIA S A DETRACCION 10% FACT F001-112
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00163 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/ 2017)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00163 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/ 2017) RXH E001-39
0000008335
C.F. HVCA. SERVICIO DE APOYO EN EL AREA EDUCATIVO, PLAZO DEEJECUCIÓN 03 MESES, FORMA DE PAGO MENSUAL, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS N° S00181 (28.06.2017) MEMORANDO N° 1662-2016-05.00 (05.07.2017) OFICIO Nº 013-2017-VIVIENDA/SENCICO-HV(06.07.2017) CARTA
0000008336
C.F. HVCA. - O.S. Nº 107-2017 - QUISPE QUISPE ROSANGELA JENNIFER - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO
C.F. HVCA. - O.S. Nº 107-2017 - QUISPE QUISPE ROSANGELA JENNIFER - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO RXH E001-3
C.F. HVCA. - O.S. Nº 107-2017 - QUISPE QUISPE ROSANGELA JENNIFER - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO RXH E001-5
C.F. HVCA. - O.S. Nº 107-2017 - QUISPE QUISPE ROSANGELA JENNIFER - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO RXH E001-6
0000008337
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00164 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/2017)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00164 (14/06/2017) MEMORANDO Nº 1545 - 2017-05.00 (22/06/2017) RXH E001-28 PROYECTO E-39(536)
0000008338
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00188 (04/07/2017) MEMORANDO Nº 1750 - 2017-05.00 (11/07/ 2017)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00188 (04/07/2017) MEMORANDO Nº 1750 - 2017-05.00 (11/07/ 2017) RXH E001-40
0000008339
U.O. CAJAMARCA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DELA U.O. DE CAJAMARCA / INFORME Nº 300-2017-16.05
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 183 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O,CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000008340
GZ IQUITOS / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS - MEMORANDO Nº 296-2017-20.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 184 AL 14/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000008341
GZ TACNA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZDE TACNA - MEMORANDO Nº 332-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 176 AL 13/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000008342
GZ CHICLAYO / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LAGZ DE CHICLAYO / MEMORANDO Nº 705-2017-14.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 188 AL 17/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000008344
SC - O.S. Nº 884-2017 - ROSALES FIGUEROA EDSON JEAN - SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO,EDICIONY DISEÑO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2016
SC - O.S. Nº 884-2017 - ROSALES FIGUEROA EDSON JEAN - SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO,EDICIONY DISEÑO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2016 RXH E001-15
0000008346
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA DEL BANCO NACION PARA TRANSFERIR AL MEF/DS N°179-2017-EF REF. OF. 238-2017
0000008347
GZICA, O/S Nª 177-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D213, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 177-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D213, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-54
0000008348
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO, PARATRANSFERIR AL MEF/DS N°179-2017-EF REF. OF. 238-2017
0000008349
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA DEL BANCO NACION RDR PARA TRANSFERIR AL MEF/DS N°179-2017-EF REF. OF. 241-2017
0000008350
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MIBANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO, PARA TRANSFERIR AL MEF/DS N°179-2017-EF REF. OF. 241-2017
0000008351
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA DEL BANCO NACIONRDR PARA TRANSFERIR AL MEF/DS N°179-2017-EF REF. OF. 239-2017
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO, PARA TRANSFERIR AL MEF/DS N°179-2017-EF REF. OF. 239-2017
0000008354
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 116-2017 - RAMOS DAVILA YTALME BILDAD - EXPOSITOR E-302H MODULO I TOPOGRAFIA
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 116-2017 - RAMOS DAVILA YTALME BILDAD - EXPOSITOR E-302H MODULO I TOPOGRAFIA RXH E001-15 PROYECTO E-302 H
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 116-2017 - RAMOS DAVILA YTALME BILDAD - EXPOSITOR E-302H MODULO I TOPOGRAFIA RXH E001-16
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-219H AUTO CAD INICIAL 40 HORAS, IVAN ROMERO VARGAS S/. 1,200.00, REQ. N° S00123. O/S UOMOY0118.RXH E001-17 O/S 00118-2017
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-219H AUTO CAD INICIAL 40 HORAS, IVAN ROMERO VARGAS S/. 1,200.00, REQ. N° S00123. O/S UOMOY0118.RXH E001-17 O/S 00118-2017 RXH E001-17
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00277 COMISIONADO IZQUIERDO QUEA ELIZABETH LIMA-CAJAMARCA-LIMA DEL 13.07.2017 AL 16.07.2017 REF. EXP. N° 7940 RI. 003797
SCentral .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA VIATICO : 277-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA - 13-07-2017 AL 16-07-2017. REF SIAF Nº 7940
0000008361
GZLC O/S 618 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 618 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-20
0000008362
GZLC O/S 619 SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC O/S 619 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-41
0000008364
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00273 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA-PIURA 1CHICLAYO-LIMA DEL 13.07.2017 AL 15.07.2017 REF. EXP. N° 7881 RI. 003798
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA / P.V. Nº 273-2017 - A PIURA-CHICLAYO - DEL 13-07 AL 15-07-2017 - COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES; REFSIAF Nº 7881
0000008366
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 50-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARA EL EXPOSITOR GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES, PY D614, A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL31/07/2017 AL 1
0000008367
SC / O.S. Nº 886-2017 - CONVENIO ESPECIFICO Nº CE-01-2016-FPE-26072011 OBRA-MAMAYAQUE - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - PAGO DE LOS INFORMES SEMANALES, INFORMES MENSUALES E INFORMES ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017 DE LA SUPERVISIÓN DE L
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-31 SEGUN CARTA Nº 425-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-31
ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO FACT 0002-1271
0000008369
SENCICO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : INTERESES PRODUCTO DE DEMANDA JUDICIAL A ADMINISTRADORA CLINICA RICARDPO PALMA POR PAGO EXTEMPORANEO DE FACTURANº 025-24732 EMITIDA EN EL 2007 Y CANCELADA EN ENERO 2012 .PRODUCTO DE DEMA
0000008370
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00226 COMISIONADO CACERES INOCENCIO MARIA JULIA LIMA - CUSCO - LIMA DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6740 RI. 003801
S.C..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nº 226-2017 - COMISIONADO : CACERESINOCE NCIO MARIA JULIA RUTA : CUSCO LIMA CUSCO MEMORANDO : 045-2 017-07.03; REF SIAF Nº 6740
S.C..- DEPOSITO EN EXESO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. EFECTUADO POR CACERES INOCE NCIO MARIA JULIA RUTA :
0000008372
U.O. DE PUCALLPA / O.S. Nº 109-2017 - MISSLY SOTOMAYOR MAYER - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O. PUCALLPA -
U.O. DE PUCALLPA / O.S. Nº 109-2017 - MISSLY SOTOMAYOR MAYER - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O. PUCALLPA FACT 002-001087
0000008373
UO AYA PLAN ALICIA ARNAO MEJIA PARA LA INDUCCION PRA LA ADMISION 2017-II DEL 20, 22 DE JULI
0000008374
GZ LC - O.S. Nº 621-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2017-064-E113H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LC - O.S. Nº 621-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2017-064-E113H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOSRXH E001-70
0000008375
GZLC O/S 622 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 207-604-E112H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZLC O/S 622 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 207-604-E112H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-68
0000008376
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 478-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 191 AL 17/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008377
GZ AREQ. / O.S. N° 508-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION PROCESO ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. N° 508-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION PROCESO ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-48
0000008378
GZ AREQ. / O.S. N| 509-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION PROCESO ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. N| 509-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION PROCESO ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-46
0000008379
GZ AREQ./ O.S. N° 510-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION PROCESO ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
GZ AREQ./ O.S. N° 510-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION PROCESO ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-35
0000008380
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 511-2017 - NINA CHICANA ROXANA MELANIA - SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II DE LAEST
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 511-2017 - NINA CHICANA ROXANA MELANIA - SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II DE LAEST RXH E001-47
0000008381
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-47 GOYZUETA TAPIA MIGUELO/S 512-2017
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-47 GOYZUETA TAPIA MIGUELO/S 512-2017 RXH E001-47
0000008382
AREQ. O/S 513-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. O/S 513-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-27
0000008383
SC / O.C. Nº 162-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOPOR ACUERDO MARCO - UNIDAD ZONAL MOYOBAMBA
SC / O.C. Nº 162-2017 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOPOR ACUERDO MARCO - UNIDAD ZONAL MOYOBAMBA FACT 001-0001755
0000008384
GZ CUZCO / O.S. Nº 0196-217 - ECHEGARAY LOPEZ SONIA - SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER CULTURAL PATRIOTICO
GZ CUZCO / O.S. Nº 0196-217 - ECHEGARAY LOPEZ SONIA - SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER CULTURAL PATRIOTICO RXH E001-9
ADQUISICION DE CPU PARA EDITORA DE VIDEO PROFESIONAL O/C 00163-2017 CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 0002-0001434
ADQUISICION DE CPU PARA EDITORA DE VIDEO PROFESIONAL O/C 00163-2017 CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 0002-0001434 FACT 002-0001434
RETENCION 3% CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 002-1434 CR E001-252
SALDO RETENCION 3% CORPORACION YAMOSHI SCRL FACT 002-1434 CR E001-252
0000008386
GZ PUNO - O/S 98-2017 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PARA ELTALLER DE IDENTIDAD NACIONAL "CULTURAL PATRIOTICO" POR EL ANIVERSARIO DEL PERU.
GZ PUNO - O/S 98-2017 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PARA ELTALLER DE IDENTIDAD NACIONAL "CULTURAL PATRIOTICO" POR EL ANIVERSARIO DEL PERU FACT 001-008099
ORDEN DE SERVICIO 308-2017 EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO PROY E-48 RECIBO POR HONORARIO E001-36 MATOS AROSTEGUI DIEGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 308-2017 - MATOS AROSTEGUI DIEGO - EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO PROY E-48
ORDEN DE SERVICIO 308-2017 EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO PROY E-48 RECIBO POR HONORARIO E001-36 MATOS AROSTEGUI DIEGO RXH E001-36
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 308-2017 - MATOS AROSTEGUI DIEGO - EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO PROY E-41
0000008388
FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO GZ CHICLAYO ELIANA CASTILLO PANTA
0000008389
FONDO BAJO LA MODADLIDA DE ENCARGO GZ CHICLAYO LUIS ANGEL RIOS URIO
0000008390
FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO GZ CHICLAYO LAURA KARINAFUENTES TORRES
0000008391
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 rxh e001-46
0000008392
AREQUIPA O/S 515 SERVICIO DE EXPOSITOR JURADO
AREQUIPA O/S 515 SERVICIO DE EXPOSITOR JURADO RXH E001-39
0000008393
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA RXH E001-34
0000008395
SC / O.S. Nº 889-2017 - EL CATERING DE SOFIA S.A.C. - SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL TECNICO EDUCATIVO-PARA EL EXAMEN DE ADMINISION 2017-II
SC / O.S. Nº 889-2017 - EL CATERING DE SOFIA S.A.C. - SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL TECNICO EDUCATIVO-PARA EL EXAMEN DE ADMINISION 2017-II FACT 001-001597
BANCO DE LA NACION/EL CATERING DE SOFIA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1597
0000008396
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-12
0000008397
SC O/S 890 SERVICIO DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL ELENCO DE DANZAS DEL SENCICO
SC O/S 890 SERVICIO DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL ELENCO DE DANZAS DEL SENCICO RXH E001-20
RETENCION 8% MOSQUERA NAVENTA RXH E001-20
0000008398
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G. Z.
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G. Z. RXH E001-13
0000008400
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-35
0000008401
SC / O.S. N° 893-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 893-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-67
0000008402
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.. Z..
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.. Z.. RXH E001-55
0000008403
SC / O.S. N° 894-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 894-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-27
0000008404
SC / O.S. N° 895-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 895-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-89
0000008405
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-46
0000008406
SC / O.S. N° 897-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 897-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-20
0000008407
SC / O.S. Nº 898-2017 - CASTILLO GARCIA JUAN ABELARDO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 898-2017 - CASTILLO GARCIA JUAN ABELARDO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-35
0000008408
GZ TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DE LA G.Z. RXH E001-48
0000008409
SC / O.S. N| 899-2017 - CASTILLO MARTINEZ JUAN PABLO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N| 899-2017 - CASTILLO MARTINEZ JUAN PABLO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-25
0000008410
SC / O.S. N° 900-2017 - DE LA CUBA ARESTEGUI MARIA ELENA - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 900-2017 - DE LA CUBA ARESTEGUI MARIA ELENA - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-65
0000008411
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-26
0000008412
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-24
0000008413
GZ AREQ. / O.S. Nº 516-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
GZ AREQ. / O.S. Nº 516-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-19
0000008414
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-54
0000008415
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-63
0000008416
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-75
0000008417
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-42
0000008418
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-60
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-60
0000008419
GZ TACNA EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DE LA G.Z.
GZ TACNA EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DE LA G.Z. RXH E001-51
0000008420
SC / O.S. Nº 907-2017 - JORGE MASIAS CASTRO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 907-2017 - JORGE MASIAS CASTRO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 907-2017 - JORGE MASIAS CASTRO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-68
RETENCION 8% JORGE MASIAS CASTRO RXH E001-68
0000008421
S.C. / O.S. Nº 121 - MATOS ZABARBURU ANTERO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
S.C. / O.S. Nº 121 - MATOS ZABARBURU ANTERO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-121
0000008422
SC / O.S. Nº 909-2017 - MINAYA CAÑARI RICARDO - SERVICIO DEJURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 909-2017 - MINAYA CAÑARI RICARDO - SERVICIO DEJURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-41
0000008423
SC / O.S. Nº 910-2017 - MURO YNOÑAN RAMON ALEJANDRO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 910-2017 - MURO YNOÑAN RAMON ALEJANDRO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-9
0000008424
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-50
0000008425
SC / O.S. N° 911-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 911-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-25
0000008426
O.S. N| 912-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
O.S. N| 912-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-60
0000008427
SC / O.S. N° 913-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. N° 913-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RX E001-39
0000008428
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-37
0000008429
SC / O.S. Nº 915-2017 -SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 915-2017 -SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-52
0000008430
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 ARONI GONZALES ELEUTERIO RXH E001-42 O/S 00517-2017
0000008431
SC / O.S. Nº 916-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTREACADEMICO 2017 - II
SC / RTA. 4TA. 8% / O.S. Nº 916-2017 - ROJAS ALBINO LUDBINGCESAR - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 916-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTREACADEMICO 2017 - II RXH E001-40
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-40
0000008432
SC / O.S. Nº 917-2017 - ROMAN RAMIREZ FANNY AIDA - SERVICIODE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 917-2017 - ROMAN RAMIREZ FANNY AIDA - SERVICIODE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-28
0000008433
SC / O.S. Nº 918-2017 - SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 918-2017 - SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-35
0000008434
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-54
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-54
SC / O.S. Nº 920-2017 - SHIROTA NISHIHIRA DE LLERENA NELLY ESTHER SHIGUEMI - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 920-2017 - SHIROTA NISHIHIRA DE LLERENA NELLY ESTHER SHIGUEMI - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-46
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-72
AREQ. O/S 518-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. O/S 518-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-31
0000008438
SC / O.S. Nº 922-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 922-2017 - SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-71
0000008439
0000008440
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-39
0000008441
SERVICIO DE JURADO DE AULA PARA EL EXAMEN DE ADMISION DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-38
0000008442
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00256 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA-ANCASH-LIMA DEL 04.08.2017 AL 06.08.2017 REF. EXP. N° 7508 RI. 003809
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 255-2017 COMISIONADO : FIDEL BUITRON ESPINOZA; SIAF Nº 7507
0000008444
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 025-2017 - ALMACENES SANTA ISABEL S.C.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 025-2017 - ALMACENES SANTA ISABEL S.C.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL FACT 003-4590
RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 003-4590 CR E001-294
SALDO RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 003-4590 CR E001-294
0000008445
CAJAMARCA O/S 98 SERVICIO DE EXPOSITOR
CAJAMARCA O/S 98 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-7
0000008446
CAJAMARCA O/S 99 SERVICIO DE EXPOSITOR
CAJAMARCA O/S 99 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-19
0000008447
SC O/S 891 SERVICIO DE TALLER DE IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DEL SENCICO
RERTENCION DE 4TA CATEGORIA
SC O/S 891 SERVICIO DE TALLER DE IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DEL SENCICO RXH E001-21
RETENCION 8% MOSQUERA NAVENTA RXH E001-21
0000008448
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 100-2017 - CABELLOS CHINCHE JOSE ELIAS - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS P/EDIFICACIONES BASICAS DESARROLLADO DEL 15/07/2017 AL 09/09/2017
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 100-2017 - CABELLOS CHINCHE JOSE ELIAS - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS P/EDIFICACIONES BASICAS DESARROLLADO DEL 15/07/2017 AL 09/09/2017 RXH E001-16
0000008449
CAJAMARCA O/S 104-2017 (CERT. 1551) SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ASISTENCIA PARA CHARLAS DE EXTENSION (03 MILLARES)
CAJAMARCA O/S 104-2017 (CERT. 1551) SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ASISTENCIA PARA CHARLAS DE EXTENSION (03 MILLARES) FACT 001-003930
RETENCION 3% ORTIZ ALCALDE RAFAEL FACT 001-3930 CR E001-276
SEDE CENTRAL O/S 887-2017 SERVICIO DE EMISION DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDADES CUZCO, AYACUCHO, PUERTO MALDONADO
0000008451
CAJAMARCA (CERT.1551) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO DESARROLLADO DEL 15/07/2017 AL 10/09/2017
CAJAMARCA (CERT.1551) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO DESARROLLADO DEL 15/07/2017 AL 10/09/2017 RXH E001-22
0000008452
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-33
0000008453
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000776-2017
0000008454
AFP PROFUTURO - LIQUIDACION CAS
AFP INTEGRA - LIQUIDACION CAS JULIO 2017
PRIMA AFP - LIQUIDACION CAS JULIO 2017
ESSALUD CAS - LIQUIDACION CAS JULIO 2017
ONP - LIQUIDACION CAS JULIO 2017
NETO A PAGAR - LIQUIDACION CAS JULIO 2017
ORELLANO CUTIPA PAULINA MERCEDES - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
ROQUE RAMIREZ ROSA MARIA - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
CASTILLO CRUZ ROY GIOVANI - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
CASTILLO MARTINEZ JUAN PABLO - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
VELASQUEZ EBAN LUIS ALBERTO - LIQUIDACION POR EXTINCION CASJULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
ROJAS TORPOCO HENRY VICTOR - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
ZUMAETA TEJADA LUIS SANTIAGO - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
ONP - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
SALDO ONP - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
AFP PROFUTURO - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
AFP INTEGRA - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
AFP PRIMA - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
ESSALUD - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLANº 0014
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION POR EXTINCION CAS JULIO 2017 PLANILLA Nº 0014
0000008455
SERVICIO DE PASAJE AEREO
0000008456
AREQUIPA O/S 520 SERVICIO DE EXPOSITOR JURADO
AREQUIPA O/S 520 SERVICIO DE EXPOSITOR JURADO RXH E001-40
0000008457
GZ, CHICLAYO, ENCARGO OTORGADO A LUIS ANGEL RIOS URIO SEGUNRESOLUCION OAF N° 23-2017-07.00, POR CONVENIO ESPECIFICO CON MVCS N° 16-2017-002.00
0000008458
GZ DE CHICLAYO RS 25-2017-07.00 ENCARGOS A SRA LAURA KARINAFUENTES TORRES - POR PAGO DE ESTIPENDIOS Y SERV. TERCEROS SEGUN CONVENIO 668-2017-VIVIENDA - DS.199-2017-EF / RPE.80-2017-02.00
0000008459
GZ DE CHICLAYO RS. Nº 24-2017-07.00 - ENCARGO A ELIANA CASTILLO PANTA -POR PAGO DE ESTIPEMNDIOS SEGUN CONVENIO 668-2017-VIV
0000008462
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 521 - CHAUCA TAYPE MILAGROS LIZBETH -SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II - EST
GZ AREQUIPA / O.S. Nº 521 - CHAUCA TAYPE MILAGROS LIZBETH -SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II - EST RXH E001-25
0000008463
SC ADQUISICION DE de pasaje aereo, RECIBO N° 602 - 2101980446.
0000008465
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-37 VALENCIA OBANDO PEDRO
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-37 VALENCIA OBANDO PEDRORXH E001-37
0000008466
AREQ. O/S 523-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. O/S 523-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-38
0000008467
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-28
0000008468
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-30 ZAPATA CARCAMO YSABEL
0000008469
AREQ. O/S 526-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. O/S 526-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-32
0000008470
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-52
0000008471
AREQ. O/S 528-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. O/S 528-2017 CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 RXH E001-30
0000008472
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 O/S 00529-2017 RXH E001-74 S/.125.00 EDWIN ISMAEL MIRANDA
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO DE JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19 O/S 00529-2017 RXH E001-74 S/.125.00 EDWIN ISMAEL MIRANDA RXH E001-74
0000008474
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00284 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA-PIURA-LIMA DEL 17.07.2017 AL 20.07.2017 REF. EXP. N° 8084 RI. 003812
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 284-2017 COMISIONADO : JOHANNES MAYR; REF SIAF N º 8084
0000008475
GZ AREQ. CERT. 1510 SERVICIO COFFEE BREAK PARA TALLER EVALUACIONDE COMPETENCIAS PROY. D19
GZ AREQ. CERT. 1510 SERVICIO COFFEE BREAK PARA TALLER EVALUACIONDE COMPETENCIAS PROY. D19 FACT 003-000009
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-009
0000008476
GZ AREQ. / SERVICIO EXPOSITOR PROY. 208-17 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQ. / SERVICIO EXPOSITOR PROY. 208-17 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-38
0000008477
GZ AREQUIPA O/S 533-2017 CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. D19, D20
0000008478
TACNA SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES O/S 280
TACNA SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES O/S 280 FACT 004-05609
RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-5609 CR E001-266
SALDO RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-5609 CR E001-266
0000008479
GZ AREQUIPA O/S 534-2017 . CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES JULIO PROY. E1, D20
0000008480
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E383 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E383 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-169
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-169
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-169
0000008481
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 384 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 384 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-86
0000008482
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 FACT 001-000086
BANCO DE LA NACION/METRO STAR PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-86
0000008484
G.Z. AREQUIPA - O.S. Nº 538-2017 - CORPORACION IMPACTO VISUAL S.R.L. - SERVICIO ALQUILER PANELES PUBLICITARIOS EXAMEN ADMISION ESCUELA 2017-II PROY. D19
G.Z. AREQUIPA - O.S. Nº 538-2017 - CORPORACION IMPACTO VISUAL S.R.L. - SERVICIO ALQUILER PANELES PUBLICITARIOS EXAMEN ADMISION ESCUELA 2017-II PROY. D19 FACT ELECTRO E001-86
BANCO DE LA NACION/CORPORACION IMPACTO VISUAL S.R.L. COIMPAVIS S.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-86
0000008485
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 539-2017 - NISSI REPRESENTACIONES E.I.R.L. - SERVICIO DE PUBLICIDAD PANTALLAS LED EXAMEN ADMISION2017-II ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO DE PUBLICIDAD PANTALLAS LED EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19
NISSI REPRESENTACIONES EIRL RESOLUCION COACTIVA Nº 0530071212439 FACT 001-1325
BANCO DE LA NACION/NISSI REPRESENTACIONES E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-1325
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO DE PUBLICIDAD PANTALLAS LED EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 FACT 001-001325 OS 539-2017
0000008486
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MODULO I:TOPOGRAFIA BADICA", DURACION 146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00175 (26/06/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21/07/201 7) MEMORANDO Nº
0000008487
GZ AREQUIPA O/S540-2017 . CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIAELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES JULIO PROY. D300
0000008488
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO PUBLICIDAD EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA PROY. D19 A FAVOR DE JUSTO BREÑAS JORGE EDUARDO RXH E001-25
0000008489
AREQUIPA O/S 542 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO
AREQUIPA O/S 542 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT ELECTRONICA F112-0005603
BANCO DE LA NACION/CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT F112-5603
0000008491
GZ AREQ. / O.C. Nº 045-2017 - ADQUISICION DE CABLES VGA Y HDMI PARA USO PROYECTORES MULTIMEDIA CURSOS DE CAPACITACION PROY. E1
GZ AREQ. / O.C. Nº 045-2017 - ADQUISICION DE CABLES VGA Y HDMI PARA USO PROYECTORES MULTIMEDIA CURSOS DE CAPACITACION PROY. E1 FACT 0001-003457
RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 001-3457 CR E001-308
SALDO RETENCION 3% MASS COMPUTER SRL FACT 001-3457 CR E001-308
0000008492
APU O/S 022-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/S 022-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-25
0000008493
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MODULO I :TOPOGRAFIA BADICA", DURACION146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOSNº S00176 (26/06/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21/07/20 17) MEMORANDO Nº
0000008494
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MODULO III :TRAZO Y REPLANTEO DE OBRASVIALES", DURACION 100 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00174 (26/06/2017) INFORME Nº 355-20 17-18.02 (21/07/
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MODULO III :TRAZO Y REPLANTEO DE OBRASVIALES", DURACION 100 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00174 (26/06/2017) INFORME Nº 355-20 RXH E001-40
0000008495
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MODULO III :TRAZO Y REPLANTEO DE OBRASVIALES", DURACION 100 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00173 (26/06/2017) INFORME Nº 355-20 17-18.02 (21/07/
0000008500
GZ DE PIURA - RS. Nº 27-2017-07.00 - ENCARGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA - PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOS POR LAS PRACTICAS DE LA EST. EN LA EJEC DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 668-2017-VIV
0000008501
GZ DE PIURA - RS. Nº 28-2017-07.00 - ENCARGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO GARAY AHUMADA - PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOS POR LAS PRACTICAS DE LA EST. EN LA EJEC DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 668-2017-VIV
0000008502
GZ PIURA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA - MEMORANDO Nº 465-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 190 AL 17/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000008504
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF; REF. OF. 239-2017.
0000008505
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO; REF. OF 241. -2017.
0000008506
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO; REF. OF. 238-2017.
0000008508
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFICICO N° 238 - 2017.
0000008509
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFICION° 241-2017.
0000008510
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFICIO N° 239-2017.
0000008511
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OFICIO N°241-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL, REF. OFICIO N°241-2017.
0000008513
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA MI BANCO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OFICIO N°. 241 - 2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA MI BANCO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OFICIO N°. 241 - 2017.
0000008516
0000008518
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "CONSTRUCCIONDE VIVINEDA SEGURAS:IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00191 (04/07/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21 /07/2017) MEMORA
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "CONSTRUCCIONDE VIVINEDA SEGURAS:IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00191 (04/07/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21 RXH E001-53
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-53
0000008519
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS ALIGERADOS",DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00192 (04/07/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21/07/2017) MEMOR
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-54
0000008520
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00186 (04/07/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21/07/2017) MEMORAN DO Nº 1719 -2017
0000008521
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLOLABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", DURACION 34 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00203(17/07/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21/07/2017)
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLOLABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", DURACION 34 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00203(17/07/2017) INFORME Nº 355-2017-18.02 (21/07/2017) RXH E001-19
0000008522
SC / O.S. Nº 928-2017 - KENKO PERODUCCIONES S.A.C. - SERVICIO DE GUIONIZACION,LOCUCION PARA SPOT RADIAL CAMPAÑA SENCICOEDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS
SC / O.S. Nº 928-2017 - KENKO PERODUCCIONES S.A.C. - SERVICIO DE GUIONIZACION,LOCUCION PARA SPOT RADIAL CAMPAÑA SENCICOEDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS FACT ELECTRONICA E001-5
BANCO DE LA NACION/KENKO PRODUCCIONES SAC DETRACCION 10% FACT E001-5
0000008525
ICA O/S 178 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 178 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-61
0000008526
ICA O/S 179 SERVICIO DE EXPOSITOR
ICA O/S 179 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-39
0000008527
SC / O.S. Nº 933-2017 - POOL DATA S.A.C. - CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y TRASLADO DE DOS GABINETES DE COMUNICACIONES AREA USUARIA: DPTO. INFORMATICA
SC / O.S. Nº 933-2017 - POOL DATA S.A.C. - CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y TRASLADO DE DOS GABINETES DE COMUNICACIONES AREA USUARIA: DPTO. INFORMATICA FACT 0001-003525
BANCO DE LA NACION/POOL DATA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3525
0000008528
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 099-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10) / 2017-025-E392H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 099-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10) / 2017-025-E392H. RXHE001-52
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-52
0000008529
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 0100-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E027H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 0100-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E027H. RXH E001-96
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-96
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-96
0000008530
GZ PUNO - O/S 101-2017 PAGO POR EL COMPROMISO DEL , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA / 2017-025-E202H.
GZ PUNO - O/S 101-2017 PAGO POR EL COMPROMISO DEL , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA / 2017-025-E202H. RXH E001-24
0000008531
GZ PUNO - O.S. Nº 102-2017 - APAZA CALIZAYA EDY AMES - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 0102-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES / 2017-025-E208H.
GZ PUNO - O.S. Nº 102-2017 - APAZA CALIZAYA EDY AMES - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 0102-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES / 2017-025-E208H. RXH E001-44
0000008534
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFNº 476-2017-07.02 - MONTO : S/. 500.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 194 AL 21/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008536
SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA FERIA EXCON SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS FACT F301-000277 ORDEN DE SERVICIO 000934-2017 CAPECO
BANCO DE LA NACION/CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION DETRACCION 10% FACT F301-277
0000008537
SEDE CENTRAL O/C 164-2017 ADQUISICION DE 67 UNIDADES LIBRO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
SEDE CENTRAL O/C 164-2017 ADQUISICION DE 67 UNIDADES LIBRO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO - CAFAE - OSCE FACT 001-14021
RETENCION 3% CAFAE - OSCE FACT 001-14021 CR E001-270
SALDO RETENCION 3% CAFAE - OSCE FACT 001-14021 CR E001-270
0000008538
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00040 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-CHINCHA-ICA DEL 08.07.2017 AL 09.07.2017 REF. EXP. N° 7387 RI. 003831
0000008540
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00015 COMISIONADO MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA TRUJILLO-HUARIMARCA-TRUJILLO DEL 01.07.2017 AL 05.07.2017 REF. EXP. N° 6858 RI. 003829
TRUJILLO .- CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN HUARIMARCA- TAYABAMBA LOS DIAS 01-05 DE JULIO PASAJE Y VIATICOS PV 15- ME NDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/1960.0; REF SIAF Nº 6858
0000008541
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00012 COMISIONADO MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA TRUJILLO-CHOCOPE-TRUJILLO DEL24.06.2017 AL 25.06.2017 REF. EXP. N° 6855 RI. 003830
TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO PARA CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EM CHOCOPE , LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO EXPOSITOR PV -12 MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA S/200.0; SIAF Nº 6855
0000008542
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00041 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA-AREQUIPA DEL 01.07.2017 AL 02.07.2017 REF. EXP. N° 7174 RI. 003828
GZ AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.V. Nº 41 - VIAJE COMISION EXPOSITOR MOGROVEJOFLORES MIGUEL DIST. PEDREGAL-MAJES DICTADO PROY. E369 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 201
0000008543
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00042 COMISIONADO COAGUILA RODRIGUEZ JUAN MANUEL PERCY AREQUIPA-AREQUIPA DEL 01.07.2017 AL 02.07.2017 REF. EXP. N° 7176 RI. 003827
GZ AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION.REFERENCIA : P.V. Nº 42 - VIAJE COMISION EXPOSITOR COAGUILARODRIGUEZ JUAN MANUEL - DISTRITO PEDREGAL - MAJES - DICTADOPROY. E370 - SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PROY. E001 -
0000008544
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO RAMOS NAVARRO JOSE LUIS PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN PIURA - AYABACA - PIURA DEL 24.06
GZ PIURA. . DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA - PASAJE TERRESTRE POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE AYABACA LOS DIAS
0000008545
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00220 COMISIONADO LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6733 RI. 003811
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nº 220-2017 - COMISIONADO : LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE - RUTA : HUANCAYO LIMA HUANCAYO MEMORANDO : 045-2017-07.03 , SIAF Nº 6733
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nº 220-2017 - COMISIONADO : LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE - RUTA : HUANCAYO LIMA HUANCAYO MEMORANDO : 045-2017-07.03 , SIAF 6733
0000008547
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00021 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL PARA CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN ANGEL AREQUIPA-DISTRITO DE PEDREGAL CAYLLOMA-AR
AREQUIÀ DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA , VIAJE COMISION PARA DICTADO DE PROY. E354 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A LLEVARSE A CABO EN EL DISTRITO PEDREGAL - CAYLLOMA EXPOSITOR MIGUEL MOGROVEJO FLORES
0000008548
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00037 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE PARA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. CABANACONDE-AREQUIPA DEL 01
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA VIAJE COMISION EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DIST. CABANACONDE DICTADO PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017; REFSIAF Nº 7168
0000008551
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00263 COMISIONADO HERRERA SALGADO GODOFREDO LIMA - HIARMEY - LIMA DEL 03.07.2017 AL 07.07.2017 REF. EXP. N° 7618 RI. 003855
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 263-2017 COMISIONADO : HERRERA SALGADO GODOFRED; PV Nº 263; SIAF Nº 7618
0000008552
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00249 COMISIONADO AZURIN ARAUJO MANUEL EDUARDO LIMA - CAJAMARCA - LIMA DEL 03.07.2017 AL 05.07.2017 REF. EXP. N° 7403 RI. 003856
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 249-2017 COMISIONADO : AZURIN ARAUJO MANUEL EDUA RDO RUTA : LIMA CAJAMARCA ; SIAF Nº 7403 LIMA
0000008553
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00253 COMISIONADO AZURIN ARAUJO MANUEL EDUARDO LIMA - PIURA- LIMA DEL 06.07.2017 AL 08.07.2017 REF. EXP. N° 7423 RI. 003857
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 253-2017 COMISIONADO : MANUEL EDUARDO AZURIN ARA UJO RUTA : LIMA PIURA LIMA ; REF SIAF Nº 7423
0000008554
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES TECNICOADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTION DE LA ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES TECNICOADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTION DE LA ESCUELA PROY. D19 RXH E001-65
0000008555
GZ AREQ./ O.S. Nº 544-2017 - SERVICIO APOYO AREA FORMACION PROFESIONAL ELABORACION Y TRAMITE SEGUIMIENTO DOCUMENTOS-SECRETARIA . PROY. E1
GZ AREQ./ O.S. Nº 544-2017 - SERVICIO APOYO AREA FORMACION PROFESIONAL ELABORACION Y TRAMITE SEGUIMIENTO DOCUMENTOS-SECRETARIA . PROY. E1 RXH E001-18
0000008556
GZ AREQ. - O.S. Nº 545-2017 - AGUILAR CUTIRI CARMEN ROSA - SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20
GZ AREQ. - O.S. Nº 545-2017 - AGUILAR CUTIRI CARMEN ROSA - SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20 RXH E001-18
0000008557
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO ELIMINACION ESCOMBROS LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. E1
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO ELIMINACION ESCOMBROS LOCAL LEON VELARDE 405 PROY. E1 FACT 001-001318
0000008560
SC / O.C . Nº 165-2017 - VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS S.A.C. - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
SC / O.C . Nº 165-2017 - VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS S.A.C. - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FACT 001-0004350
RETENCION 3% VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS SAC FACT 001-4350 CR E001-299
SALDO RETENCION 3% VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS SAC FACT 001-4350 CR E001-299
0000008561
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-063-E241H, POR EL CURSODE GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA - MS PROJECT. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-063-E241H, POR EL CURSODE GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA - MS PROJECT. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-54
0000008562
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2017-063-E372H, POR EL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2017-063-E372H, POR EL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJARXH E001-73
0000008563
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO2017-063-E062H, POR EL MODULODE DESARROLLO LABORAL, DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO2017-063-E062H, POR EL MODULODE DESARROLLO LABORAL, DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-135
0000008564
GZLC - O.S. Nº 626-2017 - COLAN AMARO VERONICA ADMET - PROY. E062, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
GZLC - O.S. Nº 626-2017 - COLAN AMARO VERONICA ADMET - PROY. E062, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. RXH E001-7
0000008565
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE PONENET DE CHARLA DE EXTENSION "PREVENCION CONTRA RIESGOS EN HOGAR Y OFICINA" DESARROLLADA EL 24/07/2017
CAJAMARCA (CERT. 873) SERVICIO DE PONENET DE CHARLA DE EXTENSION "PREVENCION CONTRA RIESGOS EN HOGAR Y OFICINA" DESARROLLADA EL 24/07/2017 RXH E001-19
0000008566
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA "SALUDOCUPACIONAL" DESARROLLADA POR LA U.O.C
CAJAMARCA (CERT. 1176) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA "SALUDOCUPACIONAL" DESARROLLADA POR LA U.O.C RXH E001-20
0000008569
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 RETENCION 3% IGV CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 21.07.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 209-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 243-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02
0000008570
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 24.07.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 212-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 249-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (24.07.2017)
0000008573
POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO INDEBIDO DEL CONTRIBUYENTE DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016 (01-02-05-06-07-08-09-10-11) Y 2016-12 A FAVOR DE LA EMPRESA DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL CON N° DE RUC 20115886381 POR EL IMPORTE DE S/. 272.35 SOLES RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERALN° 95-2017-03.0
0000008574
POR DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS EN EXCESO DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL RUC 20115886381 PERIODOS: 2016-01 S/ 176.00; 2016-02 S/ 206.00; 2016-05 S/ 132.00; 2016-06 S/ 444.00;2016-07 S/ 1,151.00; 2016-08 S/ 822.00; 2016-09 S/ 461.00; 2016-10 S/ 1,129
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016 (01-02-08-10) A FAVOR DE LA EMPRESA DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL CON N° DE RUC 20115886381 POR EL IMPORTE DE S/. 176.00; S/. 206.00; S/. 822.00 Y S/. 1,129.00 SIENDO UN TOTAL DE S/. 2,333.00 SOL
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016 (01-02-08-10) A FAVOR DE LA EMPRESA DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL CON N° DE RUC 20115886381 POR EL IMPORTE DE S/. 132.00; S/. 444.00; S/. 1,151.00; S/. 461.00 Y S/. 423.00 SIENDO UN TOTAL DE S/.N
0000008576
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 002-000143
BANCO DE LA NACION/SERVICIO Y VENTA DE INSTRUMENTOS DE INGENIERIA SAC DETRACCION 10% FACT 002-143
0000008578
POR DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO CORPORACIONESPINO AMAYA SAC RUC 20482792015 PERIODO 2014-05 S/ 105.00;2014-06 S/ 286.00; 2014-08 S/ 10.00; 2014-09 S/ 73.00; 2014-09 S/ 16.00; 2014-10 S/ 13.00; 2014-11 S/ 136.00; 2015-01 S/ 708.00; 2015-02
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2014 (05-06-08-09-09-10-11) Y 2015 (01-02-03-04-05-06) A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION ESPINO AMAYA SAC CON N° DE RUC 20482792015 SIENDO UN TOTAL DE S/. 1,844.00 SOLES SEGÚN DETALLE RESOLUCIÓN DE GERE
0000008579
POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO INDEBIDO CORPORACION ESPINO AMAYA SAC
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO TRIBUTARIO 2014 (05-06-08-09-09-10-11) Y 2015 (01-02-03-04-05-06) A FAVOR DE LA EMPRESA COORPORACION ESPINO AMAYA SAC CON N° DE RUC 20482792015 POR EL IMPORTE DE S/. 274.36 SOLES RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 96
0000008581
POR DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA RUC 20601235545 PERIODO 2016-06 S/ 1,057.00;2016-08 S/ 105.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-06Y 2016-08 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA CON N° DE RUC 20601235545 POR EL IMPORTE DE S/. 1,057.00 Y S/. 105.00 SIENDO UN TOTAL DE S/. 1,162.00 SOLES RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENER
0000008582
POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO INDEBIDO CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-06 Y2016-08 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA CON N° DE RUC 20601235545 POR EL IMPORTE DE S/. 60.40 SOLES RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 94-2017-03.00 / OFICIO N° 045-2017-SUNAT/6EA
0000008585
SC / O.C. Nº 166-2017- ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - OCI-LIMA - FACT. Nº 002-1026 , 002-1027
0000008586
RS N° 29-2017-07.00 - ENCARGO A LENIN SCHMIDT GODOS SANCHEZDE LA GZ DE CHICLAYO PARA PAGO DE LOS RESPONSABLES DE LAS BRIGADAS ENCARGADOS DEL MONITOREO DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
0000008587
RS N° 30-2017-07-00 - ENCARGO A HEVER DE LOS ANGELES GARCIARAMIREZ DE LA GZ DE CHICLAYO PARA PAGO ESTIPENDIOS POR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
0000008588
RS N° 31-2017-07.00 - ENCARGO A VICTOR MANUEL ROJAS SAMAME DE LA GZ CHICLAYO PARA PAGO ESTIPENDIOS POR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
0000008589
RS-32-2017-07.00 POR ENCARGO A JORGE CESAR PIERO VILLANUEVASANTA DE LA GZ DE CHICLAYO PARA PAGO ESTIPENDIOS POR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
0000008593
SC. SERVICIO DE NARRATIVA DE LINEA DE TIEMPO DEL PERU- PARAEL TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL, SEGUN FACTURA N° E001 - 106 POR S/. 3,800.00
BANCO DE LA NACION/INTERAMIGOS EIRL DETRACCION 10% FACT E001-106
0000008594
SC / O.S. Nº 930-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS
SC - O.S. Nº 930-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS
SC / O.S. Nº 930-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS RXH E001-45
SC - O.S. Nº 930-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS RXH E001-46
SC - O.S. Nº 930-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS RXH E001-47
0000008595
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOO/S 00931-2017 RXH E001-65 VALERY DEISI RODRIGUEZ OYARCE
SC - O.S. Nº 931-2017 - VALERY DEISI RODRIGUEZ OYARCE - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOO/S 00931-2017 RXH E001-65 VALERY DEISI RODRIGUEZ OYARCE RXH E001-65
SC - O.S. Nº 931-2017 - VALERY DEISI RODRIGUEZ OYARCE - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXHE001-66
SC - O.S. Nº 931-2017 - VALERY DEISI RODRIGUEZ OYARCE - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXHE001-67
0000008596
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE PROCESOS O/S 000932-2017 RXH E001-37 ELVIRACECILIA LARA TORRES
SC - O.S. Nº 932-2017 - ELVIRA CECILIA LARA TORRES - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE PROCESOS O/S 000932-2017 RXH E001-37 ELVIRACECILIA LARA TORRES RXH E001-37
SC - O.S. Nº 932-2017 - ELVIRA CECILIA LARA TORRES - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESO RXH E001-38
SC - O.S. Nº 932-2017 - ELVIRA CECILIA LARA TORRES - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESO RXH E001-39
0000008597
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN
SEDE CENTRAL O/S 939-2017 PAGO DEL MES DE JULIO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN
SEDE CENTRAL O/S 939-2017 PAGO DEL MES DE JULIO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA RECIBO 202591944 N° S/ 10.90 / RECIBO N° 202803114 S/ 24,029.60. / RECIBO N° 202803113 S/ 12,098.16
SEDE CENTRAL O/S 939-2017 PAGO DEL MES DE JULIO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA RECIBO 202591944 N° S/ 10.90 / RECIBO N° 202803114 S/ 24,029.60. / RECIBO N° 202803113 S/ 12,098.10
SEDE CENTRAL O/S 939-2017 PAGO DEL MES DE JULIO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA RECIBO 203694115 S/ 0.10 RECIBO 203901986 S/ 10,913.90 RECIBO 203901987 S/ 23,003.50
SEDE CENTRAL O/S 939-2017 PAGO DEL MES DE SETIEMBRE POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA RECIBO 204794605 S/ 5.50 RECIBO 205002841 S/ 23,151.30 RECIBO 205002840 S/ 12,802.30
S.C. O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE OCTUBRE .
S.C. O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE OCTUBRE . SUMUNISTROS N°1231878 S/ 23206.40 / N° 849264 S/ 12889.80 Y N° 927317 S/ 11.00
SEDE CENTRAL O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE NOVIEMBRE . SUMUNISTROS N° 51985 S/ 191.60
S.C. O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE NOVIEMBRE . SUMUNISTROS N° 51985 - REC. Nº 207213628, REC. Nº 207213629
S.C. O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE DICIEMBRE . SUMUNISTROS N° 51985 .
SEDE CENTRAL O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE NOVIEMBRE . SUMUNISTROS N° 51985 S/ 191.60 RECIBO Nº 206687171
S.C. O.S. Nº 939-2017 - LUZ DEL SUR S.A.A. - SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE DICIEMBRE . SUMUNISTROS N° 51985 RECIBO 208323713 /208323714
0000008598
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS 2798443-4 S/ 2,896.42 , 2743660-9, S/ 140.13 5118445-5
SC/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DE LOS SIGUIENTES SUMINISTRO - 11825781, 11825857, 11825855, 1
SC/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE RECIBO 13358713 S/ 823.85 RECIBO 13358711 S/ 10,480.97 RECIBO 13358712 S/ 449
SC/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE RECIBO 15268617 S/1536.60 RECIBO 15268616 S/ 671.95 RECIBO 15268665 S/ 619.37
SC/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE RECIBO 16448126 S/1,238.66 RECIBO 16448129 S/ 800.49 RECIBO 16448128 S/ 11,13
SC/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE RECIBO 17994308 S/ 934.85 RECIBO 17944276 S/ 1203.6 RECIBO S/ 3376.88 RECIBO
C/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRADE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE DEL06 DICIEMBRE AL 05 ENERO
SC - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS 2798443-4 S/ 2,896.42 , 2743660-9,S/ 140.13 51184
C/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRADE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE RECIBO 16448126 S/1,238.66 RECIBO 16448129 S/ 800.49 RECIBO 16448128 S/ 11,135.
C/ O.S. Nº 940-2017 - SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRADE LA PRESENTE ORDEN A FAVOR DE SEDAPAL CORRESPONDIENTE RECIBO 17994308 S/ 934.85 RECIBO 17944276 S/ 1203.6 RECIBO S/ 3376.88 RECIBO S/
SC O/S 885 PAGO POR DERECHO TRAMITE DE INSPECCION OCULAR DEFENSA CIVIL - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE DETALLE
SC O/S 885 PAGO POR DERECHO TRAMITE DE INSPECCION OCULAR DEFENSA CIVIL - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE DETALLE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
0000008601
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D616 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D616 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-36
0000008602
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D617 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D617 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-45
0000008603
EXPOSITOR CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, ORDEN DE SERVICIO 000119-2017 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-64
0000008604
EXPOSITOR CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, ORDEN DE SERVICIO 000120-2017 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-65
0000008605
UOMOYOBAMBA, - O.S. Nº 121-2017 - VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210 PERIODO 90 DIAS, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 3,000.00, MENSUAL, PAGO TOTAL S/. 9,000.00 REQ. N° S00147
UOMOYOBAMBA, - O.S. Nº 121-2017 - 2DO PAGO EXPOSITORES VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210 PERIODO 90 DIAS, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 3,000.00, MENSUAL, PAGO TOTAL S/. 9,000.00 REQ. N° S00147
UOMOYOBAMBA, - O.S. Nº 121-2017 - TERCER PAGO EXPOSITORES VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210 PERIODO 90 DIAS, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 3,000.00, RXH E001-68
UOMOYOBAMBA, - O.S. Nº 121-2017 - VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210 PERIODO 90 DIAS, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 3,000.00, MENSUAL, PAGO TOTAL S/. 9,000.00 REQ. N° S00147 RXH E001-66
UOMOYOBAMBA, - O.S. Nº 121-2017 - 2DO PAGO EXPOSITORES VASQUEZ MOLOCHO CARLOS EDIN - SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210 PERIODO 90 DIAS, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO, S/. 3,000.00, MENSUAL, PAGO TOTAL S/. 9,000.00 REQ. N° S00147 RX
0000008606
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D618 AUTOCAD INICIAL PY. D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D618 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-43
0000008607
UOMOYOBAMBA SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PERIODO 90 DIAS, JORGE ANTONIO RIOS MENDOZA, S/. 2,000.00 MENSUAL PAGO TOTAL S/.6,000.0000, REQ. N° RXH E001-36
UOMOYOBAMBA - O.S. Nº 122-2017 - RIOS MENDOZA JORGE ANTONIO- SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO
UOMOYOBAMBA SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PERIODO 90 DIAS, JORGE ANTONIO RIOS MENDOZA, S/. 2,000.00 MENSUAL PAGO TOTAL S/.6,000.0000, REQ. N° RXH E001-37
UOMOYOBAMBA - O.S. Nº 122-2017 - RIOS MENDOZA JORGE ANTONIO- SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO RXH E001-38
0000008608
SC / O.S. Nº 935-2017 - RENTACLIMA PERU S.A.C. - SERVICIO DE ALQUILER DE CLIMATIZADORES
SC / O.S. Nº 935-2017 - RENTACLIMA PERU S.A.C. - SERVICIO DE ALQUILER DE CLIMATIZADORES FACT 001-000522
BANCO DE LA NACION/RENTACLIMA PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-522
0000008609
CHICLAYO O/C 94 ADQUISICION DE MATERIALES
CHICLAYO O/C 94 ADQUISICION DE MATERIALES FACT 001-010510
0000008610
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 556-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D636 AUTOCAD INTERMEDIO
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 556-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D636 AUTOCAD INTERMEDIO RXH E001-122
0000008611
GZ ICA SERVICIO DE E XPOSITOR
GZ ICA SERVICIO DE E XPOSITOR RXH E001-96
0000008612
SC O/C 167 ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA GERENCIA GENERAL
SC O/C 167 ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA GERENCIA GENERAL FACT 001-0004227
0000008613
DESARROLLO DE COMPONENTE DLL PARA LA INTERACCION ENTRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
DESARROLLO DE COMPONENTE DLL PARA LA INTERACCION ENTRE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS RXH E001-4
RETENCION 8% RODRIGUEZ QUIROZ RXH E001-4
0000008614
GZ TACNA/ REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA - MEMO Nº 332-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 175 AL 13/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000008615
U.O. MOYOBAMBA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DELA U.O. DE MOYOBAMBA - INFORME Nº 269-2017-MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 192 AL 20/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000008616
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INF. Nº 498-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 193 AL 20/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008617
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D658 CIVIL 3D PY.D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D658 CIVIL 3D PY.D20 RXH E001-62
0000008618
SC / O.S. Nº 937-2017 - TELECOM ROJAS S.A.C. - SERVICIO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL DATA CENTER
SC / O.S. Nº 937-2017 - TELECOM ROJAS S.A.C. - SERVICIO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL DATA CENTER FACT 0001-006080
BANCO DE LA NACION/TELECOM ROJAS SAC DETRACCION 4% FACT 001-6080
0000008619
GZ.HYO. ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO B00017.
GZ.HYO. ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN REQUERIMIENTO B00017. O/C 11-2017 FACT 002-1155
RETENCION 3% SOTO PIZARRO MORAIMA CRIZ FACT 002-1155 CR E001-344
SALDO RETENCION 3% SOTO PIZARRO MORAIMA CRIZ FACT 002-1155 CR E001-344
0000008621
GZ.HYO / O.C. Nº 010-2017 - BRAIN SERVICE S.A.C. - ADQUISICION DE SWITCH Y FUENTE DE PODER
GZ.HYO / O.C. Nº 010-2017 - BRAIN SERVICE S.A.C. - ADQUISICION DE SWITCH Y FUENTE DE PODER FACT 001-00001558
RETENCION 3% BRAIN SERVICE SAC FACT F001-1558 CR E001-314
0000008622
UO CAJAMARCA O/S 105-2017 SERVICIOS DE PINTADO EXTERNO E INTERNO DEL LOCAL
UO CAJAMARCA O/S 105-2017 SERVICIOS DE PINTADO EXTERNO E INTERNO DEL LOCAL RXH E001-5
0000008623
AREQ. CERT. 1614 VIAJE COMISION AL DIST. DE CALLALLI-CAYLLOMA DICTADO PROY. E403 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL DIAS 5 Y 6 AGOSTO
0000008624
AREQ. CERT. 1614 VIAJE COMISION AL DIST. DE HUAMBO-CAYLLOMADICTADO PROY. E404 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DIAS 5 Y 6 AGOSTO
0000008625
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-066H, LEYLA JESÚS CÓRDOVA DÁVILA, S/. 560.00, REQ. N° S00142 RXH E001-18
0000008626
U.O. MOYOBAMBA / EXPOSITOR E-067H, LEYLA JESÚS CÓRDOVA DÁVILA, S/. 560.00
U.O. MOYOBAMBA / EXPOSITOR E-067H, LEYLA JESÚS CÓRDOVA DÁVILA, S/. 560.00 RXH E001-19 PROYECTO E-067H
0000008627
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B0016.
RETENCION 3% LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL FACT 022-58439CR E001-339
SALDO RETENCION 3% LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL FACT 022-58439 CR E001-339
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B0016. FACT 0022-058439
0000008628
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015.
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015. FACT 0001-000751
0000008629
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 941-2017 - GOICOCHEA GANVINI KARINA JANETH - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - PAGO : 2DA ARMADA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 941-2017 - GOICOCHEA GANVINI KARINA JANETH - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - PAGO : 2DA ARMADA
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-5
RETENCION 8% GOICOCHEA GANVINI KARINA RXH E001-5
SC - O.S. Nº 941-2017 - GOICOCHEA GANVINI KARINA JANETH - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - PAGO : 2DA ARMADARXH E001-8
RETENCION 8% GOICOCHEA GANVINI RXH E001-8
0000008630
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SC - O.S. Nº 942-2017 - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTAEN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-26
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-27
RETENCION 8% MARTINEZ SOTO RXH E001-27
SC - O.S. Nº 942-2017 - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTAEN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-28
0000008631
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SEDE CENTRAL 4TA CAT O/S 943-2017 POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SEDE CENTRAL O/S 943 3ER PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCIONCONTRACTUAL
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-14
RETENCION 8% OSCCO YSLA RXH E001-14
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADOPARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-15
RETENCION 8% OSCCO YSLA RXH E001-15
SEDE CENTRAL O/S 943 3ER PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCIONCONTRACTUAL RXH E001-16
RETENCION 8% OSCCO YSLA RXH E001-16
0000008632
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL O/S 944-2017 TOTALR/H s/.6,000.00
RET. 8% RENTA DE CUARTA CAT. SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL O/S 944-2017 TOTAL R/H s/.6,000.00
SC - O.S. Nº 944-2017 - TALLEDO GARCIA CYNTHIA - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ELAREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-36
RETENCION 8% TALLEDO GARCIA RXH E001-36
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL O/S 944-2017 TOTALR/H s/.6,000.00 RXH E001-37
RETENCION 8% TALLEDO GARCIA RXH E001-37
SC - O.S. Nº 944-2017 - TALLEDO GARCIA CYNTHIA - SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ELAREA DE EJECUCION CONTRACTUAL RXH E001-38
RETENCION 8% TALLEDO GARCIA CYNTHIA RXH E001-38
0000008633
SC / O.S. Nº 8633 - SORIA PALACIOS ANDRES ELIAS - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA REFERENTE A LA EJECUCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 8633 - SORIA PALACIOS ANDRES ELIAS- SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA REFERENTE A LA EJECUCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 8633 - SORIA PALACIOS ANDRES ELIAS - SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA REFERENTE A LA EJECUCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-21
RETENCION 8% SORIA PALACIOS RXH E001-21
SALDO RETENCION 8% SORIA PALACIOS RXH E001-21
0000008634
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALCOMO ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL OS 946-2017 3ER PAGO SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALCOMO ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALCOMO ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-16
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALCOMO ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-17
SEDE CENTRAL OS 946-2017 3ER PAGO SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALCOMO ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-18
0000008635
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 947-2017 - URTEAGA SANCHEZ KATTYA MERLINA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE CONTRATACIONESMENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-43
SC - O.S. Nº 947-2017 - URTEAGA SANCHEZ KATTYA MERLINA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE CONTRATACIONESMENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-44
SC - O.S. Nº 947-2017 - URTEAGA SANCHEZ KATTYA MERLINA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE CONTRATACIONESMENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-45
0000008636
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARAEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARAEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO O/S 948-2017 SEGUNDA ARMADA
SEDE CENTRAL O/S 948-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARAEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-30
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARAEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO O/S 948-2017 SEGUNDA ARMADA RXH E001-31
SEDE CENTRAL O/S 948-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. RXH .N°. 001-0032
0000008637
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO CONCERNIENTES A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO CONCERNIENTES A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT O/S 949-2017 SEGUNDA ARMADA
SC - Nº 949-2017 - CARRILLO TINOCO CYNTHIA MILAGROS - O.S. Nº 949-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO CONCERNIENTES A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DECONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO CONCERNIENTES A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT RXH E001-47
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO CONCERNIENTES A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT O/S 949-2017 SEGUNDA ARMADA RXHE001-48
SC - Nº 949-2017 - CARRILLO TINOCO CYNTHIA MILAGROS - O.S. Nº 949-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO CONCERNIENTES A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DECONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT rxh e001-49
0000008638
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 950-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTORXH E001-20
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTORXH E001-21
SEDE CENTRAL O/S 950-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-22
0000008639
SC / O.S. Nº 951-2017 - LEANDRO REYES ANTUHANETD ERICA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 951-2017 - LEANDRO REYES ANTUHANETD ERICA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-3
SC / O.S. Nº 951-2017 - LEANDRO REYES ANTUHANETD ERICA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-4
SC / O.S. Nº 951-2017 - LEANDRO REYES ANTUHANETD ERICA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-5
0000008640
SC / O.S. Nº 952-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES
SC / O.S. Nº 952-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES RXH E001-16
SC / O.S. Nº 952-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES RXH E001-17
SC / O.S. Nº 952-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES RXH E001-18
0000008641
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-25 O/S 00953-2017ROJAS CUCHO JHON
SC - O.S. Nº 953-2017 - ROJAS CUCHO JHON - APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.
SC - O.S. Nº 953-2017 - ROJAS CUCHO JHON - APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. 3er pago.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-25 O/S 00953-2017ROJAS CUCHO JHON RXH E001-25
SC - O.S. Nº 953-2017 - ROJAS CUCHO JHON - APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. RXH E001-26
SC - O.S. Nº 953-2017 - ROJAS CUCHO JHON - APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. 3er pago. RXH E001-27
0000008642
SC / O.S. Nº 954-2017 - SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 954-2017 - SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC / O.S. Nº 954-2017 - SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-22
SC / O.S. Nº 954-2017 - SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-23
SC - O.S. Nº 954-2017 - SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-24
0000008643
SC / O.S. Nº 955-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
SC / O.S. Nº 955-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-21
SC / O.S. Nº 955-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-22
SC / O.S. Nº 955-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL RXH E001-23
0000008644
SC / O.S. Nº 956-2017 - CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 956-2017 - CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-6
SC / O.S. Nº 956-2017 - CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-7
SC / O.S. Nº 956-2017 - CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURALPARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-8
0000008645
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 957-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-38
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-39 OS 957-2017
SC - O.S. Nº 957-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-40
0000008646
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO – SEDE CENTRAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO – SEDE CENTRAL RXH E001-16
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DELOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE AREQUIPA Y TACNA Y EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL SENCICO RXH E001-17
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DELOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE AREQUIPA Y TACNA Y EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL SENCICO RXH E001-18
0000008647
SC / O.S. Nº 959-2017 - CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVELNACIONAL
SC / O.S. Nº 959-2017 - CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVELNACIONAL RXH E001-8
SC / O.S. Nº 959-2017 - CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVELNACIONAL RXH E001-9
SC / O.S. Nº 959-2017 - CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVELNACIONAL RXH E001-10
0000008648
SC / O.S. Nº 960-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 960-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 960-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-11
SC / O.S. Nº 960-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-12
SC / O.S. Nº 960-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-13
0000008649
DIETA DE DIRECTORIO NETO A PAGAR
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE JULIO SESION Nº01174 DEL 25.07.2017 PD-00062 BANCO DE LA NACION S/ 5,704.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE JULIO SESION Nº01174 DEL 25.07.2017 PD-00062 BANCO DE CREDITO S/ 1,426.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION II JULIO 2017 PD-00062
0000008650
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D686 REVIT ARQUITECTURE PY. D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D686 REVIT ARQUITECTURE PY. D20 RXH E001-23
0000008651
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015 FACT 003-023437
0000008652
CF.HVCA - O.C. Nº 016-2017 - LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA E.I.R.L.- ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
CF.HVCA - O.C. Nº 016-2017 - LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA E.I.R.L.- ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO FACT 0022-058440
0000008653
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D677 COSTOS Y PPTO. POR PC PY. D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D677 COSTOS Y PPTO. POR PC PY. D20 RXH E001-108
0000008654
PLANILLA DE VIATICOS : 288-2017 COMISIONADO : ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2017
PLANILLA DE VIATICOS : 288-2017 COMISIONADO : ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL
0000008655
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015. FACT 0001-00088
0000008656
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015. FACT 0023-006941
0000008657
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015. FACT 0022-058441
0000008658
PLANILLA : 289-2017 COMISIONADO : ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
0000008659
PLANILLA : 290-2017 COMISIONADO : TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
0000008660
PLANILLA : 291-2017 PLANILLA : CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017
0000008661
PLANILLA : 292-2017 COMISONADO : GUEVRA VIDARTE RAMIRO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017
0000008662
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D678 COSTOS Y PPTO. X PC , PY.D20
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D678 COSTOS Y PPTO. X PC , PY.D20 RXH E001-109
0000008663
SC - O.S. Nº 938-2017 - ACON RENT SAC - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 938-2017 - ACON RENT SAC - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAOFACT ELECTRONICA NºFF01-0000541
BANCO DE LA NACION/ACON RENT SAC DETRACCION 10% FACT FF01-541
0000008664
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 49-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARA EL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADODEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DESDE EL 07/08/2017 AL 15/08/2017, POR 6 DIAS, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA.
0000008665
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 561-2017 - CORDOVA CANO MIGUEL EDUARDO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D705 GESTION Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA PY. D20
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 561-2017 - CORDOVA CANO MIGUEL EDUARDO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D705 GESTION Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA PY. D20 RXH E001-13
0000008666
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EVALUADOR PROY. E177 SERVICIO DE EVALUACION DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS O/S 000562-2017 RXH E001-12
0000008667
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D710 3D STUDIO MAX PY. D20
0000008668
PLANILLA : 293-2017 COMISIONADO : GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE RUTA : LIMA TRUJILLO LIMA DEL 1 AL 4 AGOSTO 2017
0000008669
PLANILLA : 294-2017 COMISIONADO : OSORIO PAIVA IVAN RUTA : CUSCO LIMA CUSCO DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2017
0000008670
PLANILLA : 295-2017 COMISIONADO : KUNO LOAYZA MARIO RUTA: CUSCO LIMA CUSCO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
0000008671
PLANILLA : 296-2017 COMISIONADO : FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO RUTA : CUSCO LIMA CUSCO 1 AL 5 AGOSTO 2017
0000008672
GZ TRUJ / O.C. Nº 036-2017 - GRIFO AMIGO S.A. - ADQUISICIONDE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO. IMPORTE : S/. 1,056.00
GZ TRUJ / O.C. Nº 036-2017 - GRIFO AMIGO S.A. - ADQUISICIONDE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO. IMPORTE : S/. 1,056.00 FACT ELECTRONICA F030-00001863 NOTA DE CREDITO F030-00004
0000008673
PLANILLA : 297-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES RUTA : CHICLAYO LIMA CHICLAYO DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2017
0000008674
PLANILLA : 298-2017 COMISIONADO : RIOS URIO LUIS ANGEL RUT A : CHICLAYO LIMA CHICLAYO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2017
0000008675
PLANILLA : 299-2017 COMISIONADO: VILLANUEVA SANA CRUZ JORGECESAR PIERO RUTA : CHICLAYO -LIMA CHICLAYO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017
0000008676
GZ. TRUJILLO - REBAJA DEL RECAUDADO POR CORRESPONDER DE UN PERIODO CERRADO AÑO 2,016 SEGÚN BOLETA DE VENTA NRO. 0033-00111177 (04.08.2016) SR. RUIZ MUÑEZ EMMA CECILIA S/. 350.00 REF. EXP. 7900-2,016 RI. 1257TRU8 CON NRO. OPERACIÓN 686023 (03.08.2016) BAN
0000008677
PLANILLA : 300-2017 COMISIONADO : GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017
0000008678
PLANILLA : 301-2017 COMISIONADO : BARREDA CENTYY ERACLIDES ANTONIO RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008679
PLANILLA : 302-2017 COMISIONADO : RODRIGUEZ GAONA LUIS FIDEL RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008680
PLANILLA : VELA VARGAS MAX PLANILLA : 303-2017 RUTA : PUCA LLPA LIMA PUCALLPA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2017
0000008681
PLANILLA : 304-2017 COMISIONADO : ZEA MONROY MARCO ANIBAL RUTA : PUNO LIMA PUNO
0000008682
PLANILLA : 305-2017 COMISIONADO : ETEBA APAZA NIEL CRUSCH RUTA : PUNO LIMA PUNO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
0000008683
PLANILLA : 306-2017 COMISIONADO : PERLECHE PERLECHE CANDELARIO RUTA : TARAPOTO LIMA TARAPOTO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017
0000008684
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00252 COMISIONADO CABRERA LOZANO CARLOS ENRIQUE LIMA-PUCALLPA-LIMA DEL 10.07.2017 AL 13.07.2017 REF. EXP. N° 7422 RI. 003874
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 252-2017 COMISIONADO : CARLOS ENRIQUE CABRERA LO ZANO RUTA : LIMA PUCALLPA LIMA; SIAF Nº 7422
0000008685
DEV. CURSO - AÑO 2014 - GZ. CUSCO - CACERES VARCARCEL GONZALO - REF. MEMORANDUM N° 210-2017-21.00 / MEMORANDUM N° 334-2017-21.00 / MEMORANDO N° 196-2017-07.01 / MEMORANDO N° 305-2017-07.02 BOLETA DE VENTA N° 0009-00081027 (10.01.2014) , NOTA DE CRÉDITO N
0000008686
PLANILLA : 307-2017 COMISIONADO : PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
PLANILLA : 308-2017 COMISIONADO : BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008688
PLANILLA : 309-2017 COMISIONADO : PEREZ TEJADA PIA KARINA RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
PLANILLA : 310-2017 COMISIONADO : URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO RUTA : ICA LIMA ICA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2017
PLANILLA : 311-2017 COMISIONADO : ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTINMARCELINO RUTA : ICA LIMA ICA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017
0000008691
PLANILLA : 312-2017 COMISIONADO : GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO RUTA : ICA LIMA ICA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017
0000008692
PLANILLA : 313-2017 COMISIONADO : BAZAN VILLANUEVA CALEB R UTA : CAJAMARCA LIMA CAJAMARCA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00237 COMISIONADO VENTURA CARAZAS RUBEN CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 19.06.2017 AL 20.06.2017 REF. EXP. N° 6807 RI. 003865
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 237-2017 COMISIONADO: VENTURA CARAZA S RUBEN RUTA : CUSCO LIMA CUSCO; SIAF Nº 6807
0000008694
ASA ASOCIADOS , PENALIDAD , SEGUN PROVEIDO DE INFORME Nº 003-2017-PVS (OAF ) ; MEMORANDO Nº 23-2017 07.05 . DEPOSITO ENCTA .CTE. 870781 BCO. NACION DE FECHA 24 DE JULIO 2017
0000008695
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00157 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY TACNA-LIMA-TACNA DEL 06.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6069 RI. 003866
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS : 157-2017 COMISIONADO : MORALES SOTO JULIO FREDY MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TACNA - LIMA - TACNA ; SIAF Nº 6069
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00036 COMISIONADO MENDOZA QUISPE WALDO ESTEBAN AREQUIPA-AREQUIPA DEL 23.06.2017AL 09.07.2017 REF. EXP. N° 6711 RI. 003864
GZ AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION.REFERENCIA P.V. Nº 036-2017 - VIAJE COMISION DIST. CABANACONDE - CAYLLOMA DICTADO PROY. D306 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EXPOSITOR MENDOZA QUISPE WALDO PY. D618 DIAS 23L
0000008697
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-CHINCHA-ICA DEL 27.05.2017 AL 28.05.2017 REF. EXP. N° 5459 RI. 003858
0000008698
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00284 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA-PIURA-LIMA DEL 17.07.2017 AL 20.07.2017 REF. EXP. N° 8084 RI. 003862
0000008699
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN HUARIMARCA- TAYABAMBALOS DIAS 01-05 DE JULIO PASAJE Y VIATICOS PV 16- CA STILLO SOTO ERIK ESTIK S/1960.0; REF SIAF Nº 6859
0000008700
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00250 COMISIONADO CABRERA LOZANO CARLOS ENRIQUE LIMA-IQUITOS-LIMA DEL 04.07.2017 AL 07.07.2017 REF. EXP. N° 7404 RI. 003873
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 250-2017 COMISIONADO: CARLOS ENRIQUE CABRERALOZ ANO RUTA : LIMA IQUITOS LIMA; SIAF Nº 7404
0000008701
UOMOYOBAMBA, O/S 125-2017 EXPOSITOR E-068H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00 REQ. N° S00144
UOMOYOBAMBA, O/S 125-2017 EXPOSITOR E-068H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00 REQ. N° S00144 RXH E001-56
0000008702
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 126 - EXPOSITOR PROY. E-069, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 126 - EXPOSITOR PROY. E-069, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00 RXH E001-57
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-070H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00 REQ. N° S00146
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-070H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00 REQ. N° S00146 RXH E001-41
0000008704
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00274 COMISIONADO CABRERA LOZANO CARLOS ENRIQUE LIMA-TARAPOTO 1MOYOBAMBA-TARAPOTO-LIMA DEL 16.07.2017 AL 19.07.2017 REF. EXP. N° 7887 RI. 003872
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 274-2017 COMISIONADO: CABRERA LOZANO CARLOS ENRIQUE; SIAF Nº 7884
0000008705
PLANILLA : 314-2017 COMISIONADO : NINA HUISA RONY ALBERTO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008706
PLANILLA : 315-2017 COMISIONADO : CHACON GONZALEZ YESSICA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008707
CUSCO, CCP 1577 O/S S0197, SERVICIO DE ORGANIZACION REGISTRO DIGITACION DE DOCUMENTOS EN SITRADOC, PERIODO DE VACACIONES DE LA TITULAR
CUSCO, CCP 1577 O/S S0197, SERVICIO DE ORGANIZACION REGISTRO DIGITACION DE DOCUMENTOS EN SITRADOC, PERIODO DE VACACIONES DE LA TITULAR RXH E001-1
0000008708
50 MILLARES VOLANTE DE 10 CURSOS EN PAPEL COUCHE 115GR. A COLRES AMBAS CARAS TAMAÑO 10X 20 C/M 62.00 TOTAL S/. 3,100.002 MILLARES FORMATOS DE CONSTANCIAS DE ASISTENCIA EN CARTU LINA ESCOLAR BLANCO ,TAMAÑO A4,NUMERADO AL REVERSO,IMPRESION A COLORES UNA CA
RETENCION 3% INVERSIONES DALAGRAPHIC EIRL FACT 001-4520 CR E001-338
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES DALAGRAPHIC EIRL FACT 001-4520 CR E001-338
0000008709
PLANILLA : 316-2017 COMISIONADO : ALICIA ARNAO MEJIA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008710
PLANILLA : 317-2017 COMISIONADO : IRMA YUPANQUI CORAS DEL 2AL 6 DE AGOSTO DE 2017
0000008711
PLANILLA : 318-2017 COMISIONADO : HUALLPA HUAMAN KEKA DEL 1AL 4 DE AGOSTO 2017
0000008712
PLANILLA : 319-2017 COMISIONADO : YAURI TUNQUE JOAQUIN DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
PLANILLA : 320-2017 COMISIONADO : PAREDES COLQUI JOSE LUIS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
0000008714
PLANILLA : 321-2017 COMISIONADO : TINEO BENAVIDES MARIA MAGDALENA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
0000008715
PLANILLA : 322-2017 COMISIONADO : MORALES SOTO JULIO FREDY DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2017
0000008716
PLANILLA : 323-2017 COMISIONADO : REVOLLAR VILDOSO SONIA ROXANA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017
PLANILLA : 323-2017 COMISIONADO : REVOLLAR VILDOSO SONIA ROXANA
0000008717
GZ PIURA / O.C. Nº 027-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA / O.C. Nº 027-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0005-003390
0000008718
GZ PIURA. SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA. RETENCIÓN DE CUARTA CATEGORÍA 8%.
GZ PIURA - O.S. Nº 234-2017 - PANTA MORALES MARIA MAGDALENA- SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 234-2017 - PANTA MORALES MARIA MAGDALENA - SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA. RXH E001-18
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-18
GZ PIURA. SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA. RXH E001-19
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-19
GZ PIURA - O.S. Nº 234-2017 - PANTA MORALES MARIA MAGDALENA- SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OFERTA EDUCTIVA PARA LA EST DE LA GZ PIURA. RXH E001-20
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-20
0000008719
GZ PIURA / O.S. Nº 035-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 235-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 235-2017 - PEREZ BALAREZO JHONY - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 0235-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LA GZ PIURA. RXH E001-7
GZ PIURA / O.S. Nº 235-2017 - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LA GZ PIURA. RXH E001-8
GZ PIURA - O.S. Nº 235-2017 - PEREZ BALAREZO JHONY - SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LA GZ PIURA. RXH E001-9
0000008720
DEV. DE CURSO - AÑO 2014 - GZ. TACNA - ARACA CARITA WILMA YOLANDA - REF. MEMORANDO N° 210-2017-21.00 BOLETA DE VENTA N°043-00001222 (16.07.2014), NOTA DE CRÉDITO N° 0013-00000298(29.08.2014)
0000008721
SC / O.C. Nº 125-2017 - OK COMPUTER E.I.R.L. - ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SC / O.C. Nº 125-2017 - OK COMPUTER E.I.R.L. - ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FACT ELECTRONICA E001-416
RETENCION 3% OK COMPUTER EIRL FACT E001-416 CR E001-268
SALDO RETENCION 3% OK COMPUTER EIRL FACT E001-416 CR E001-268
0000008722
SC / O.C. Nº 169-2017 - ADQUISION DE UTILES DE ASEO POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA
SC / O.C. Nº 169-2017 - ADQUISION DE UTILES DE ASEO POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA FACT ELECTRONICA FF11-00067005
0000008723
SC O/C 170 ADQUISION DE UTILES DE ASEO POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA
SC O/C 170 ADQUISION DE UTILES DE ASEO POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA FACT FF11-00067004
0000008724
SC / O.C. Nº 171-2017 - GRUPO MAJJHAR S.A.C - ADQUISION DE UTILES DE ASEO POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA
SC / O.C. Nº 171-2017 - GRUPO MAJJHAR S.A.C - ADQUISION DE UTILES DE ASEO POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA FACT 001-002539
0000008725
SC - O.C. Nº 168-2017 - PLOTTER S.A.C. - ADQUISICION DE IMPRESORA PLOTTER PARA LA GERENCIA ZONAL ICA
SC - O.C. Nº 168-2017 - PLOTTER S.A.C. - ADQUISICION DE IMPRESORA PLOTTER PARA LA GERENCIA ZONAL ICA FACT ELECTORNICA E001-1078
RETENCION 3% PLOTTER PERU SAC FACT E001-1078 CR E001-332
SALDO RETENCION 3% PLOTTER PERU SAC FACT E001-1078 CR E001-332
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR PLOTTER PERU SAC FACT E001-1078 SEGUN CARTA Nº 506-2017-07.05
0000008726
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. TACNA - VASQUEZ TANTA HERWIN- REF. MEMORANDUM N° 210-2017-21.00 / MEMORANDO N°329-2017-07.02 / MEMORANDO N° 219-2017-07.01 BOLETA DE VENTA N° 0043-00002789 (01.02.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 0013-00000386 (15.03.2016)
0000008727
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. TACNA - QUISPE PILCO JUAN LUIS - REF. MEMORANDUM N° 210-2017-21.00 / MEMORANDO N° 219-2017-07.01 / INFORME N° 40-2017-07-01/JMG BOLETA DE VENTA N° 0043-00002787 (01.02.2016), NOTA DE CRÉDITO N° 0013-00000383 (15.03.2016)
0000008728
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO FLORES LOMAS VICTOR ALFONSO IQUITOS-SAN MARTIN-IQUITOS DEL 12.06.2017 AL 14.06.2017 REF. EXP. N° 6386 RI. 003871
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV-00010, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SR. VICTOR FLORES LOMAS, SEGUN MEMORANDO Nº 41-2017-08.00.; SIAF Nº 6386
0000008729
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO CASTILLO SOTO ERIK ESTIK PARA URSO DE SEGURIDAD Y SALUD TRUJILLO-HUARIMARCA- TAYABAMBA-TRUJILLO DEL 01.07.2017 AL 05.07.2017 REF. EXP. N
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN HUARIMARCA- TAYABAMBA LOS DIAS 01-05 DE JULIO PASAJE Y VIATICOS PV 16- CA STILLO SOTO ERIK ESTIK S/1960.0: SIAF Nº 6859
0000008730
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL TRUJILLO-CHOCOPE-TRUJILLO DEL 24.06.2017 AL 25.06.2017 REF. EXP. N° 6857 RI. 003870
TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO PARA CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EM CHOCOPE , LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO EXPOSITOR PV 14 ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL S/200.00 ; REF SIAF Nº 6857
0000008731
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00031 COMISIONADO CANCHO TAYA VANESSA LIZET ICA-PALPA-ICA DEL 24.06.2017 AL 25.06.2017 REF. EXP. N° 6599 RI. 003869
GZICA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 31-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E094
0000008732
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E385 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E385 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-24
0000008733
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EVALUACION PSICOTECNICA PARA ESXPOSITORES ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EVALUACION PSICOTECNICA PARA ESXPOSITORES ESCUELA PROY. D19 RXH E001-74
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-74
SALDO RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-74
0000008734
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E380 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E380 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-85
0000008735
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E381 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E381 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-172
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-172
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-172
0000008736
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E382 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E382 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-262
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-262
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-262
0000008737
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO IMPRESION BANNERS PROMOCION CURSOS CORTOS CENTRO FORMACION PROFESIONAL PROY. E001
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO IMPRESION BANNERS PROMOCION CURSOS CORTOS CENTRO FORMACION PROFESIONAL PROY. E001 FACT 001-008499
0000008738
RIMAC SEGUROS .- INDEMNIZACION POR INUNDACION ZONAL PIURA .POLIZA 53012 ; SINIESTRO Nº 39583 CHEQUE EN M.E. $ 6333.23 TC .3.24 S/ .20, 519.66 DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 DE FECHA 24 /07/2017. SSEGUN MEMORANDO Nº 900-2017-07.00
RIMAC SEGUROS .- INDEMNIZACION POR DEHONESTIDAD C.F. OLIVOS. POLIZA 506559 ; SINIESTRO Nº 34997 CHEQUE EN M.E. $ 479.50 TC .3.24 ; S/.1553.58 DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO NACION DE FECHA 24 /07/2017. SEGUN MEMORANDO Nº 870-2017-07.00 (OAF )
0000008740
RIMAC SEGUROS .- INDEMNIZACION POR DEHONESTIDAD ; C.F. MADRE DE DIOS ; POLIZA 507169 ; SINIESTRO Nº 34658 CHEQUE EN M.E. $ 3,274.53 TC .3.24 ; S/.10,609.48 DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO NACION DE FECHA 24 /07/2017. SEGUN MEMORANDO Nº 867-2017-07.00 (O
0000008741
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00154 COMISIONADO ROQUE RAMIREZ ROSA MARIA MOQUEGUA-TACNA-LIMA-TACNA-MOQUEGUA DEL 04.06.2017 AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6061 RI. 003863
TACNA .- PLANILLA DE VIATICOS : 154-2017 COMISIONADO : ROQUE RAMIREZ ROSA MARIA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: MOQUEGUA TAC NA LIMA TACNA MOQUEGUA; REF SIAF Nº 6061
0000008742
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00230 COMISIONADO QUISPE CHUCUYA BARBARA ARMIDA TACNA-LIMA-TACNA DEL 21.06.2017AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6746 RI. 003881
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 230-2017 COMISIONADO : QUISPE CHUCUY A BARBARA ARMIDA RUTA : TACNA LIMA TACNA MEMORANDO : 045-2 017-07.03 ; REF. SIAF Nº 6746
0000008743
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCION DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCION DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-80
0000008744
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-81
0000008745
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00155 COMISIONADO REVOLLAR VILDOSO SONIA ROXANA TACNA-LIMA-TACNA DEL 04.06.2017AL 08.06.2017 REF. EXP. N° 6066 RI. 003875
S.C .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 155-2017 COMISIONADO : REVOLLAR VILD OSO SONIA ROXANA MEMORANDO : 1229-2017-05.00 RUTA: TACNA L IMA TACNA; REF SIAF Nº 6066
0000008746
DEV. CURSO - AÑO 2016 - GZ. ICA - KONG DIAZ CHRISTIAN OSCAR- REF. MEMORANDO N° 375-2017-17.00 / MEMORANDO N° 214-2017-07.01 / MEMORANDO N° 329-2017-07.02 / MEMORANDO N° 173-2017-07.01 BOLETA DE VENTA N° 0006-00059733 (21.03.2016) , NOTA DE CRÉDITO N° 000
0000008747
SC O/S 961 SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES ANIVEL NACIONAL
0000008749
POR CONCEPTO DE INTERESES PAGO EN EXCESO INDEBIDO SERVICIOSGENERALES ZIRZA SAC
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO TRIBUTARIO 2017-02 AFAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC CON N° DERUC 20600637640 POR EL IMPORTE DE S/. 3.08 SOLES RESOLUCIÓNDE GERENCIA GENERAL N° 99-2017-03.00 / OFICIO N° 057-2017-SUNAT/6EA400 DIVISI
0000008751
POR CONCEPTO DE INTERESES PAGO EN EXCESO INDEBIDO
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DEL PERIODO TRIBUTARIO 2017-01 AFAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MIRAFLORES PERU SAC CON N°DE RUC 20566433461 POR EL IMPORTE DE S/. 111.15 SOLES RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 100-2017-03.00 / OFICIO N° 055-2017-SUNAT/6EA400
0000008752
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00207 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA DEL 14.06.2017 AL 16.06.2017 REF. EXP. N° 6575 RI. 003876
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nº 207 DEL COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES - LIMA-CHICLAYO-TRUJILLO-LIMA; SIAF Nº 6575
0000008753
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00225 COMISIONADO GONZALES TORRES ADRIANA LIMA-IQUITOS-LIMA DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6739 RI. 003877
IQUIITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 225-2017 COMISIONADO : GONZALES TORR ES ADRIANA MEMORANDO : 045-2017-07.03 RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS : SIAF Nº 6739
GZ TACNA - O.S. Nº 210-2017 - COTILLO MAMANCHURA RENATO PEDRO - EXPOSITOR DEL MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 210-2017 - COTILLO MAMANCHURA RENATO PEDRO - EXPOSITOR DEL MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-95
EXPOSITOR DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-97
0000008758
G.Z. TACNA - O.S.Nº 212-2017 - EXPOSITOR DEL MODULO II TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNAN
G.Z. TACNA - O.S.Nº 212-2017 - EXPOSITOR DEL MODULO II TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNAN RXH E001-52
0000008759
GZ TACNA / O.S. N° 213-2017 - EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA / O.S. N° 213-2017 - EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-18
0000008760
GZ CUSCO ORDEN DE COMPRA Nº 033-2017 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA REF.- CERTIFICACION Nº 1394 REQUEMIENTO Nº B00052, B00063 Y B00054 PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS INTI E.I.R.L.
GZ CUSCO ORDEN DE COMPRA Nº 033-2017 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA REF.- CERTIFICACION Nº 1394 REQUEMIENTO Nº B00052, B00063 Y B00054 PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS INTI E.I.R.L. FACT 0001-001136
0000008761
CARITAS ARQUIDIOCESANA , AUTODETRACION DE FACT. Nº 040-083 DEPOSITO EN CUENTA 425362 BCO NACION FECHA 08/06/2017 .CONSTANCIA Nº 181760801900792
CARITAS ARQUIDIOCESANA DEL CUSCO , AUTODETRACION DE FACT. Nº 040-082 DEPOSITO EN CUENTA 425362 BCO NACION FECHA 08/06/2017 . CONSTANCIA Nº 181760801903671
JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC . DEPOSITO EN GARANTIA . SEGUN MEMORANDO Nº 322-2017-07.02 ; RESOLUCION GG. Nº 79-2017-03.00 . DEPOSITADO EN CTA .CTE. Nº 870781 BCO. NACION FECHA 28 /06/2017
SENCICO .- DESCUENTOS EN PLANILLA POR PERMISOS PARTICULARES, PLANILLA CAS JUNIO 2014 REF SIAF Nª 8652 DEPOSITO FECHA 3/07/2017 EN CTA. CTE. 87071 NACION
0000008764
SENCICO.- AFP PLANILLAS DE JUNIO ; DEPOSITOS EFECTUADOS EN BCO. INTERBANK CTA .CTE. 916300-1203370
SENCICO.- AFP PLANILLAS DE JUNIO ; DEPOSITOS EFECTUADOS EN BCO. INTERBANK CTA .CTE. 916300-1203370 SIAF Nº 6438
SENCICO.- AFP PLANILLAS DE JUNIO ; DEPOSITOS EFECTUADOS EN BCO. INTERBANK CTA .CTE. 916300-1203370 SIAF Nº 6792
SENCICO.- AFP PLANILLAS DE JUNIO ; DEPOSITOS EFECTUADOS EN BCO. INTERBANK CTA .CTE. 916300-1203370 SIAF Nº 6806
SENCICO.- AFP PLANILLAS DE JUNIO ; DEPOSITOS EFECTUADOS EN BCO. INTERBANK CTA .CTE. 916300-1203370 SIAF Nº 6877
SENCICO.- AFP PLANILLAS DE JUNIO ; DEPOSITOS EFECTUADOS EN BCO. INTERBANK CTA .CTE. 916300-1203370 SIAF Nº 6565
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5917
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6725
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5858
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6659
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6667
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9885
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6729
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5920
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6727
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6845
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5792
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº5060
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5976
0000008766
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION RENTA 5TA ) PLANILLA VACACIONES 728 JULIO
0000008767
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION RENTA 5TA ) PLANILLA VACACIONES 728 JUNIO SIAF 6877
0000008768
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00039 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-DIST. LA JOYA-SAN CAMILO-AREQUIPA DEL 01.07.2017 AL 02.07.2017 REF. EXP. N° 7172 RI. 003882
AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA COMISION EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DIST. LA JOYA-SAN CAMILO DICTADO PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOSBASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017; SIAF Nº 7172
0000008769
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00045 COMISIONADO COAGUILA RODRIGUEZ JUAN MANUEL PERCY AREQUIPA DIST. MATARANI-ISLAY DEL 08.07.2017 AL 09.07.2017 REF. EXP. N° 7231 RI. 003883
AREQ. CERT. 1278 VIAJE COMISION DIST. MATARANI-ISLAY EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN DICTADO PROY. E373 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017; SIAF Nº 4231, PV Nº 45
0000008770
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00044 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE PARA EL CURSO SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. APLAO-CASTILLA - AREQUIPA D
REF.: PLANILLA DE VIATICOS Nº 44 AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA . VIAJE COMISION DIST. APLAO-CASTILLA EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADOPROY. E372 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JU
0000008771
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00043 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-DIST. APLAO-CASTILLA-AREQUIPA DEL 08.07.2017 AL 09.07.2017 REF. EXP. N° 7229 RI. 003885
AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DIST. APLAO-CASTILLA EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DICTADO PROY. E371 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017 ; SIAF Nº 7229; PVNº 43
0000008772
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00038 COMISIONADO SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO AREQUIPA-DIST. LA JOYA-SAN CAMILO-AREQUIPA DEL 01.07.2017 AL 02.07.2017 REF. EXP. N° 7170 RI. 003886
AREQUIPA .- VIAJE COMISION EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER DIST. LA JOYA-SAN CAMILO DICTADO PROY. E366 SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 01 Y 02 JULIO 2017; PV Nº 38 ,SIAF Nº 717
0000008773
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA-CAYCHOMA DISTRITO DE CHIVAY-AREQUIPA DEL 25.06.2017 AL 30.06.2017 REF. EXP. N° 6710 RI. 003887
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIAJE COMISION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY.D305 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO PY. D618 DIAS 23 AL 25-06-2017, 30-06-2017 AL
0000008774
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO-EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE PARA DICTADO DE PROY.E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-MOLENDO
GZ AREQUIPA . - DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA P.V. Nº 030 - VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO-ISLAY EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO DE PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 DIAS 10 Y 11 JUNI
0000008775
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO PROFUTURO SIAF 6438
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO PROFUTURO SIAF 6792
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO HABITAT SIAF 6806
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO PROFUTURO SIAF 6806
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO HABITAT SIAF 6877
SENCICO . AFP PLANILLAS JUNIO PROFUTURO SIAF 6877
0000008776
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00046 COMISIONADO-EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL DEL DICTADO PROY. E374 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA- LOCAL DE EL
AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA: COMISION DIST. MAJES-PEDREGAL EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E374 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017;SIAF Nº 7232
0000008777
SC / O.C. Nº 149-2017 - INGECORP PERU S.A.C. - ADQUISICIÓN DE SWITCH
SC / O.C. Nº 149-2017 - INGECORP PERU S.A.C. - ADQUISICIÓN DE SWITCH FACT 001-001139
RETENCION 3% INGECORP PERU SAC FACT 001-1139 CR E001-298
0000008780
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00278 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA - CAJAMARCA - LIMA DEL 13.07.2017 AL 16.07.2017 REF. EXP. N° 7941 RI. 003906
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 278-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALES GUTIERREZ; SIAF Nº 7941
0000008782
LIFASA SAC .- AUTODETRACCION DE FACT, Nº 0400000158, DEPOSITO EN CTA .CTE. 425362 DE FECHA 07 DE JULIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
LIFASA SAC .- AUTODETRACCION DE FACT, Nº 0400000152, DEPOSITO EN CTA .CTE. 425362 DE FECHA 07 DE JULIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
LIFASA SAC .- AUTODETRACCION DE FACT, Nº 0400000153, DEPOSITO EN CTA .CTE. 425362 DE FECHA 07 DE JULIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000008783
C.F. MDD - O.S. Nº 032-2017 - CHAVEZ PINTO VDA DE NERVI VILMA - POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE REGISTROS ACADEMICOS PARA EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
C.F. MDD - O.S. Nº 032-2017 - CHAVEZ PINTO VDA DE NERVI VILMA - POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE REGISTROS ACADEMICOS PARA EL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS FACT 001-006322
0000008784
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00267 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA-AYACUCHO-LIMA DEL 12.07.2017 AL 13.07.2017 REF. EXP. N° 7724 RI. 003904
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 267-2017 COMISIONADO : CRISTINA PORTOCARRERO ZARATE ; SIAF Nº 7724
0000008785
MDD O/S 033-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 033-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT ELECTRONICA E001-43
0000008787
GZ CUSCO / O.S. N° 192-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO.
GZ CUSCO / O.S. N° 192-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO. RXH E001-37
0000008789
CHICLAYO O/S 309 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA GZCH FERMATI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC
CHICLAYO O/S 309 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA GZCH FERMATI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC FACT 0001-000508
BANCO DE LA NACION/FERMATI CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-508
0000008790
AREQ. CERT. 1614 VIAJE COMISION DIST. SAN ANTONIO DE CHUCA-CAYLLOMA DICTADO DE PROY. E405 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DIAS 12 Y 13 AGOSTO PY. E1
0000008791
MDD OS 034 POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE DESARROLLO DE TALER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD OS 034 POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE DESARROLLO DE TALER EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-21
0000008792
PLANILLA : 324-2017 COMISIONADO : ROBERTO ENRIQUE HORNA CALDERON DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017
0000008793
O/S CUZ N° 209-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EL AREA EDUCATIVA DELCENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO. CERTIF N° 1451, REQ N° S00166
O/S CUZ N° 209-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EL AREA EDUCATIVA DELCENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO. CERTIF N° 1451, REQ N° S00166. RXH. N°.
0000008794
O/S CUZ N° 210-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1406, REQ N° S00169
O/S CUZ N° 210-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1406, REQ N° S00169 RXH E001-35
0000008795
O/S CUZ N° 211-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00154
O/S CUZ N° 211-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00154 RXH E001-76
0000008796
O/S CUZ N° 212-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00155
O/S CUZ N° 212-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00155 RXH E001-57
0000008797
O/S CUZ N° 213-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00156
O/S CUZ N° 213-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00156 RXH E001-77
0000008798
O/S CUZ N° 214-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00157
O/S CUZ N° 214-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00157 RXH E001-58
0000008799
O/S CUZ N° 215-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00158
O/S CUZ N° 215-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00158 RXH E001-78
0000008800
O/S CUZ N° 216-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00159
O/S CUZ N° 216-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00159 RXH E001-59
0000008801
GZ CUSCO - O.S. N° 217-2017 - BACA NOA MAURO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE AUTOCAD 2D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 217-2017 - BACA NOA MAURO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE AUTOCAD 2D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO RXH E001-20
0000008802
GZICA, O/C Nª 47-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE CASCOS Y GUANTES DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M II, PY E008, IMPORTE A PAGAR S/. 430.00.
GZICA, O/C Nª 47-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE CASCOS Y GUANTES DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M II, PY E008, IMPORTE A PAGAR S/. 430.00. FACT FA F001-002460
0000008803
GZICA, O/C Nª 46-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , ADQUISICION DE 03 MILLARES DE LLAVEROS PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 2400.00, PY E010.
GZICA, O/C Nª 46-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , ADQUISICION DE 03 MILLARES DE LLAVEROS PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA GZICA, IMPORTE A PAGAR S/. 2400.00, PY E010. FACT 001-001847
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1847 CR E001-311
0000008804
C.F. MDD / O.C. Nº 008-2017 - PACIFICO SUPERMERCADOS E.I.R.L. - POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
C.F. MDD / O.C. Nº 008-2017 - PACIFICO SUPERMERCADOS E.I.R.L. - POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 0001-0001587
0000008805
GZ ICA O/S 181 SERVICIODE E XPOSITOR
GZ ICA O/S 181 SERVICIODE E XPOSITOR RXH E001-62
0000008806
GZICA / O.S. Nª 182-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS A DESARROLLARSE EN PISCO, PY E153,
GZICA / O.S. Nª 182-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS A DESARROLLARSE EN PISCO, PY E153, RXH E001-98
0000008807
GZICA, O/S Nª 185-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA LAS CHARLAS DE EXTENSION EDUCATIVA,PY E09
GZICA, O/S Nª 185-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA LAS CHARLAS DE EXTENSION EDUCATIVA,PY E09 FACT 001-001835
0000008808
GZICA, O/S Nª 184-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , UN SERVICIO DE IMPRESION DE UN MILLAR DE VOLANTES PARA EL CURSO DE AUTOCAD, UN MILLAR DE VOLANTES PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y UN BANNER PARA LOS CURSO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PY D18 Y
0000008809
ZCH oc 96-2017 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA S/. 1,657.55 CORPORACION WORLD IMPORT EIRL
ZCH oc 96-2017 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA S/. 1,657.55 CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FACT 0005-001439
RETENCION 3% CORPORACION WORL IMPORT EIRL FACT 005-1439 CR E001-364
SALDO RETENCION 3% CORPORACION WORL IMPORT EIRL FACT 005-1439 CR E001-364
0000008810
GZCH 095-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO S/. 5,253.70 PAS SRL
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 095-2017 - PAS S.R.L. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO
GZCH 095-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO S/. 5,253.70 PAS SRL, PAGO SET F/ 143268 S/. 975.44 Y F/. 143270 S/. 175.36
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 095-2017 - PAS SRL - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO
GZCH 095-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO PAS SRL FACT 0001-142052
GZCH 095-2017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO S/. 5,253.70 PAS SRL FACT 0001-142578
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-142578 CR E001-354
SALDO RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-142578 CR E001-354
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 095-2017 - PAS S.R.L. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO FACT 0001-143266
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-143268 Y 143270 CR E001-435
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 095-2017 - PAS SRL - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO FACT 0001-144101
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-144101 CR E001-525
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 095-2017 - PAS SRL - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO FACT 0001-144554
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-144554 CR E001-542
0000008811
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1915
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1786
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1918
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1919
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6462
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1936
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1947
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1953
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2080
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2083
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2088
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2091
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2094
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2093
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2096
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2111
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2107
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2118
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2113
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2121
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2127
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2132
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2135
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2120
0000008812
SC / O.S. Nº 962-2017 - DIAZ TORRES ANGELICA OTI - SERVICIODE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SC / O.S. Nº 962-2017 - DIAZ TORRES ANGELICA OTI - SERVICIODE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-25
0000008813
SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-27
0000008814
SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-31
0000008815
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - TALLER DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO E INTERNO
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - TALLER DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO E INTERNO FACT ELECTRONICA E001-19
BANCO DE LA NACION/PINNA & VALERA COACHING SERVICES SAC DETRACCION 10% FACT E001-19
0000008817
SC - 968-2017 - GONZALES GONZALES MARINA MARILUZ - SERVICIODE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
SC - 968-2017 - 2DO PAGO GONZALES GONZALES MARINA MARILUZ -SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
SC - 968-2017 - GONZALES GONZALES MARINA MARILUZ - SERVICIODE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION RXH E001-4
SC - 968-2017 - 2DO PAGO GONZALES GONZALES MARINA MARILUZ -SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION RXH E001-5
0000008818
SC - O.S. Nº 969-2017 - MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA FORMULACION DE LOSESTUDIOS DE PRE-INVERSION PARA LA CREACION DEL C.F. DE NUEVO CHIMBOTE Y MEJORAMIENTO DE LA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 969-2017 - MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA FORMULACION DE LOSESTUDIOS DE PRE-INVERSION PARA LA CREACION DEL C.F. DE NUEVO CHIMBOTE Y MEJORAM
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ARTICULO 33 DE LA LIR MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAIL RECIBO POR HONORARIO E001-5
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-4
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-5
0000008819
SC - O.S. Nº 970-2017 - GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LAPROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 970-2017 - GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LAPROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-10
SC - O.S. Nº 970-2017 - GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LAPROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-12
RETENCION 8% GALIANO HERMOZA RXH E001-12
0000008820
SC - O.S. Nº 971-2017 - VEGA CARREAZO LENIN - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA EN LA CALIDAD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS,OPERACION Y GESTION DE LINEAS DE ATENCION AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION
0000008821
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES
SC RETEC. 4TA CATEGORIA
RETENCION DE4TA CATEGORIA
SC O/S 972 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES RXH E001-11
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-11
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES RXH E001-12
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-12
SC O/S 972 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES RXH E001-13
0000008825
SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARAEL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II RXH E001-45
0000008827
GZ LC - O.S. Nº 628-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E336H, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, POR EL TEMA DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS - ALBAÑILERIA. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LC - O.S. Nº 628-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E336H, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, POR EL TEMA DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS - ALBAÑILERIA. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA R
0000008828
GZ L.C. / O.S. Nº 629-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE- POR EL DESARROLLO DEL PROY. E-337, RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES - U.C. Nº 08 - CONTROLAR LOS PROCEDIMMIENTOS CONSTRUCCTIVOS DE ALBAÑILERIA
GZ L.C. / O.S. Nº 629-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE- POR EL DESARROLLO DEL PROY. E-337, RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES - U.C. Nº 15 CONTROLAR LOS PROCEDIMMIENTOS CONSTRUCCTIVOS DE ACABADOS
GZ L.C. / O.S. Nº 629-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE- POR EL DESARROLLO DEL PROY. E-337, RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES - U.C. Nº 15 CONTROLAR LOS PROCEDIMMIENTOS CONSTRUCCTIVOS DE ACABADOS RXH E001-57
GZ L.C. / O.S. Nº 629-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE- POR EL DESARROLLO DEL PROY. E-337, RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES - U.C. Nº 15 CONTROLAR LOS PROCEDIMMIENTOS CONSTRUCCTIVOS DE ACABADOS RXH E001-56 PROYECTO E-337 UC Nº08
0000008829
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° 2017-063-E367H Y 2017-063-E368H
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° 2017-063-E367H Y 2017-063-E368H RXH E001-39
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° 2017-063-E367H Y 2017-063-E368H RXH E001-40
0000008830
GZ LC - O.S. Nº 631-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E376H, DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO,DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LC - O.S. Nº 631-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E376H, DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO,DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-94
0000008831
SC / O.C Nº 172-2017 - INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L. - ADQUISICION DE TONER PARA LA U.O. AYACUCHO - POR ACUERDO MARCO -
SC / O.C Nº 172-2017 - INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L. - ADQUISICION DE TONER PARA LA U.O. AYACUCHO - POR ACUERDO MARCO FACT 001-005488
0000008832
gzch 310-2017 servicio de expositor proy d-640 vargas bustamante cristhian s/. 750.00
gzch 310-2017 servicio de expositor proy d-640 vargas bustamante cristhian s/. 750.00 RXH E001-11
0000008834
MEMORANDO 853-2017-07.00 2 DA TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 30 % DEL CONVENIO ESPECIFICO INTERISTUCIONAL Nº 10-2016- SENCICO-UNI
0000008835
SEDE CENTRAL O/S 973-2017 VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO
SEDE CENTRAL O/S 973-2017 VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO FACT 0001-00005
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-005
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00265 COMISIONADO ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS LIMA - JAEN - LIMA DEL 11.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7722 RI. 003935
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 265-2017 COMISIONADO: ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS , REF SIAF Nº 7722 PV Nº 265
0000008841
PLANILLA : 325-2017 COMISIONADO : SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017
0000008842
SC / O.C. Nº 173-2017 - CORPORACION YAMOSHI S.C.R.L. - ADQUISICION DE BLURAY Y MULTILECTOR DE TARJETAS PARA RRPP - SENCICO
SC / O.C. Nº 173-2017 - CORPORACION YAMOSHI S.C.R.L. - ADQUISICION DE GRABADORA BLURAY Y MULTILECTOR DE MEMORIA - SENCICO FACT 002-0001481
0000008843
SC / O.S. Nº 174-2017 - COMPUTO Y PERIFERICOS S.A.C - ADQUISICION DE DISCO DURO 12TB PARA OF RRPP - SENCICO
SC / O.S. Nº 174-2017 - COMPUTO Y PERIFERICOS S.A.C - ADQUISICION DE DISCO DURO 12TB PARA OF RRPP - SENCICO FACT 001-008964
RETENCION 3% COMPUTO Y PERIFERICOS SAC FACT 001-8964 CR E001-312
SALDO RETENCION 3% COMPUTO Y PERIFERICOS SAC FACT 001-8964 CR E001-312
0000008844
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. 2017-063-E366H. DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. 2017-063-E366H. DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-28
0000008845
GZ L.C. - O.S. Nº 633-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE- POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E362H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ L.C. - O.S. Nº 633-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE- POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E362H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-59
0000008846
GZLC - O.S. Nº 634-2017 - PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-D048H, DEL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN. DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZLC - O.S. Nº 634-2017 - PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-D048H, DEL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN. DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-257
0000008847
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. 2017-065-E012H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. 2017-065-E012H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-27
0000008848
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E259H,DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E259H,DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-60
0000008849
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E358H,DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E358H,DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-106
0000008850
GZ LC - O.S. Nº 638-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-299H, DEL MODULO II, DEL CURSO - ARIMETICA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 638-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-299H, DEL MODULO II, DEL CURSO - ARIMETICA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-31
GZ LC - O.S. Nº 639-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E093, DEL MODULO IV, DEL CURSO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 639-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E093, DEL MODULO IV, DEL CURSO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOSRXH E001-25
0000008852
GZLC - O.S. N° 640-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E119H, DEL MODULO II, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZLC - O.S. N° 640-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E119H, DEL MODULO II, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-79
GZ LC - O.S. Nº 641-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E040H, DEL MODULO II POR EL CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO; DEL CENTRO DE FORMACIÓNLOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 641-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E040H, DEL MODULO II POR EL CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO; DEL CENTRO DE FORMACIÓNLOS OLIVOS RXH E001-62
0000008854
GZ LC - O.S. Nº 642-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E193H, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 642-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E193H, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-70
0000008855
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° GZ LC - O.S. Nº643-2017 - 2017-065-E236H, DEL MODULO II, POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° GZ LC - O.S. Nº643-2017 - 2017-065-E236H, DEL MODULO II, POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-42
0000008856
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E260H,DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E260H,DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-115
0000008857
CUZ O/S 198 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 198 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-29
0000008858
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E261H,DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E261H,DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-56
0000008859
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E357H,DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E357H,DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-105
0000008860
CUZ O/S 199 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 199 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-34
0000008861
CUZ O/S 200 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 200 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-33
0000008862
GZ CUSCO -O.S. Nº 201-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO -O.S. Nº 201-2017 - GALLEGOS GONGORA MARIO IVAN - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXHE001-29
0000008863
GZ CUSCO - O.S. Nº 202-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. Nº 202-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-39
0000008864
GZ CUSCO - O.S. Nº 203-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. Nº 203-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-31
0000008865
CUZ O/S 204 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 204 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-33
0000008866
CUZ O/S 205 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017
CUZ O/S 205 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 RXH E001-27
0000008867
CUZ O/S 206 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-73
0000008868
CUZ O/S 207 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017
CUZ O/S 207 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 RXH E001-38
CUZ O/S 208 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017
CUZ O/S 208 SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017 RXH E001-52
0000008870
2 MILLARES DE FORMATOS DE CONSTANCIAS DE EXTENSION EDUCATIVA EN PAPEL BOND DE 120 GR ,TAMAÑO A4,IMPRESION A COLORES UNACARA. C/M 245.00 TOTAL S/. 490.00,SEGUN REQUERIMIENTO DE GASTOS N° S00177 (26.06.2017) MEMORANDO N°16622-2016-05.00 (05.07.2017) INFORM
CF.HVCA - 126-2017 - IMPRESION DE BANNER PARA PUBLICIDAD DELOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, PROY. Nº E-039
CF.HVCA - 126-2017 - IMPRESION DE BANNER PARA PUBLICIDAD DELOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, PROY. Nº E-039 FACT 001-001842 / NOTA DE CREDITO 001-006
CF.HVCA. O/S 127-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: TOPOGRAFIA TRAZOS EN OBRAS VIALES/M-II TOPOGRAFIA AUTOMTIZADA, DURACION 115 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00165 (14/03/2017) MEMORANDO Nº 617-2017-05.00 ( 14
0000008873
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA "IMPORTANCIA DE LA SELECCIÒN DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÒN", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00190 (04/07/2017) MEMORANDO Nº 1750-2017-05.00
0000008874
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA "IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00189 (04/07/2017) MEMORANDO Nº 1750-2017-05.00 (11/07/2017
RETENCION 8% BENDEZU ACERO RXH E001-73
HUANCAYO O/C 12 ADQUISICION DE DISPENSADOR MARCA EBRIEL
HUANCAYO O/C 12 ADQUISICION DE DISPENSADOR MARCA EBRIEL FACT 010-001255
GZICA - O.S. Nª 183-2017, GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES, PROY. D-614-101
GZICA - O.S. Nª 183-2017, GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES, PROY. D-614-101 RXH E001-16
SEDE CENTRAL O/C 175-2017 ADQUISICION DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/C 175-2017 ADQUISICION DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO FACT 001-0019746
RETENCION 3% WILHELMI MONGE SRL FACT 001-19746 CR E001-426
SALDO PENALIDAD WILHELMI MONGE SRL FACT 001-19746 SEGUN CARTA Nº 607-2017-07.05
0000008878
AREQ. CERT. 1614 VIAJE COMISION DICTADO PROY. E406 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. PEDREGAL-MAJES PY. E1 EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DIAS 19 Y 20 AGOSTO
0000008879
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E215-LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA PY. E2
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E215-LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA PY. E2 RXH E001-14
0000008880
PLANILLA PENSIONISTAS MES DE AGOSTO - 00064 BANCO DE LA NACION S/ 4,476.00
PLANILLA PENSIONISTAS MES DE AGOSTO - 00064 BANCO DE LA NACION S/185.77 DESCUENTO JUDICIAL
ESSALUD PLANILLA PENSIONISTAS MES DE AGOSTO - 00064
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA PENSIONISTAS MES DE AGOSTO - 00064
0000008881
PLANILLA PENSION SOBREVIENTE -00065 MES DE AGOSTO BANCO DE LA NACION S/ 792.16
ESSALUD - PLANILLA PENSION SOBREVIENTE -00065 MES DE AGOSTO2017
0000008882
GZ AREQ. / O.S. N° 566-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E263LECTURA PLANOS ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQ. / O.S. N° 566-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E263LECTURA PLANOS ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-37
0000008883
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 567-2017 - VILLAFUERTE ANA CANDELARIA- SERVICIO APOYO Y ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y TRASLADO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA ADMINISTRACION CONTABLE PY. D20
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 567-2017 - VILLAFUERTE ANA CANDELARIA- SERVICIO APOYO Y ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y TRASLADO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA ADMINISTRACION CONTABLE PY. D20 RXH E001-22
0000008884
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO APOYO ATENCION EN OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL PY. E1,E2, D20
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO APOYO ATENCION EN OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL PY. E1,E2, D20 RXH E001-32
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 17000818-2017
SC, SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y GESTION DE ADMINISTRACION PUBLICA, RH N° E001 -002. POES/. 6,000.00.
SC, SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y GESTION DE ADMINISTRACION PUBLICA, RH N° E001 -002. POES/. 6,000.00. RXH E001-2
0000008887
SC / O.S. Nº 975-2017 - ASENCIOS GUTIERREZ LIZBETH JANINA -SERVICIO DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS,MISIONALES Y DE SOPORTE
SERVICIO DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS,MISIONALES Y DE SOPORTE
SC / O.S. Nº 975-2017 - ASENCIOS GUTIERREZ LIZBETH JANINA -SERVICIO DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS,MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-29
SERVICIO DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS,MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-30
0000008888
SC / O.S. Nº 976-2017 - VIVANCO CARDENAS JIMMY GUSTAVO - SERVICIO DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE
SC / O.S. Nº 976-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE VIVANCO CARDENAS JIMMY GUSTAVO -
SC / O.S. Nº 976-2017 - VIVANCO CARDENAS JIMMY GUSTAVO - SERVICIO DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-11
SC / O.S. Nº 976-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE VIVANCO CARDENAS JIMMY GUSTAVO - RXH E001-12
0000008889
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 024-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE JULIO
U.O. CAJAMARCA / O.C. Nº 024-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE JULIO TICKET Nº 002-67349
RETENCION 3% SUCESION SEBASTIAN SANCHEZ ROJAS S.R.L. TICKET002-67349 CR E001-293
SALDO RETENCION 3% SUCESION SEBASTIAN SANCHEZ ROJAS S.R.L. TICKET 002-67349 CR E001-293
0000008890
CAJAMARCA (CERT. 1551) SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE MANEJO EQ.TOPOGRAFICOS
CAJAMARCA (CERT. 1551) SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE MANEJO EQ.TOPOGRAFICOS RXH E001-12
0000008891
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 569-2017 - RAMOS CANAZA MARCOS RAUL -SERVICIO APOYO PROCESO ADMISION E INICIO DE ACTIVIDADES 2017-II PROY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 569-2017 - RAMOS CANAZA MARCOS RAUL -SERVICIO APOYO PROCESO ADMISION E INICIO DE ACTIVIDADES 2017-II PROY. D19 RXH E001-20
0000008892
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO OPERADOR ESPECIALIZADO DE VOLQUETE
U.O. CAJAMARCA / RTA. 4TA. / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO OPERADOR ESPECIALIZADO DE VOLQUETE
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 108-2017 - SERVICIO EXPOSITOR CURSO OPERADOR ESPECIALIZADO DE VOLQUETE RXH E001-4
RETENCION 8% NOVOA REINA RXH E001-4
SALDO RETENCION 8% NOVOA REINA RXH E001-4
0000008893
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO DE VOLQUETE
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO DE VOLQUETE RXH E001-5
RETENCION 8% NOVOA REINA RXH E001-5
SALDO RETENCION 8% NOVOA REINA RXH E001-5
0000008894
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 110-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO CARGADOR FRONTAL
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 110-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO CARGADOR FRONTAL RXH E001-1
0000008895
SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE
SC - O.S. Nº 977-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE
SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-4
SC - O.S. Nº 977-2017 - SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE RXH E001-5
0000008896
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 111-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO CARGADOR FRONTAL
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 111-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO CARGADOR FRONTAL RXH E001-2
SC / O.S. Nº 978-2017 - VALDIVIA LERZUNDI EVELIN - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 978-2017 - VALDIVIA LERZUNDI EVELIN - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2 º pago
SC / O.S. Nº 978-2017 - VALDIVIA LERZUNDI EVELIN - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 REF. INFORME NRO. 017-2017-EVLRXH NRO. E001-2
SC / O.S. Nº 978-2017 - VALDIVIA LERZUNDI EVELIN - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2 º pago RXH E001-24
0000008898
AREQ. CERT. 1091 SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110 PARAALMACEN GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19
AREQ. CERT. 1091 SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110 PARAALMACEN GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19 AGOSTO
0000008899
AREQ. CERT. 1647 SERVICIO EVALUADOR PROY. E178 EXAMEN DESEMPEÑO-SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION BASICO PY. E1
AREQ. CERT. 1647 SERVICIO EVALUADOR PROY. E178 EXAMEN DESEMPEÑO-SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION BASICO PY. E1 RXH E001-117 OS570-2017
0000008900
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DEL BCO. DE LA NACION RDR A LA CTA CTE DEL CONTINENTAL. CARTA ORDEN No 17000819-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA BCR DEL BCO. DE LA NACION RDR A LA CTA CTE DEL CONTINENTAL. CARTA ORDEN No 17000819-2017
0000008901
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 112-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO RETROEXCAVADORA
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 112-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO RETROEXCAVADORA RXH E001-21
0000008902
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 113-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO RETROEXCAVADORA
U.O.CAJAMARCA / O.S. Nº 113-2017 - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO RETROEXCAVADORA RXH E001-20
0000008903
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 114-2017 - MEDINA OLIVARES MARCOS ARSWHULY - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO DE EXCAVADORA
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 114-2017 - MEDINA OLIVARES MARCOS ARSWHULY - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO DE EXCAVADORA RXH E001-3 PROYECTO: 2017-042-E042/2017-042- E158H
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION JULIO 2017 11,693.32 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 382-2017-07.02
TESORO PUBLICO .- INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACIONJULIO 2017 11,693.32 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 382-2017-07.02 Y MEMORANDO Nº 225-2017-07.01 CONTAB.
0000008906
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZDO DE EXCAVADORA
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZDO DE EXCAVADORA RX E001-4 PROYECTO E159-2017
0000008907
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 116-2017 - OLORTIGA AVILA BENICIO - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO MOTONIVELADORA
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 116-2017 - OLORTIGA AVILA BENICIO - SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO MOTONIVELADORA RXH E001-1
0000008908
SC / O.S. Nº 979-2017 - SERVICIO DE CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL / O.S. Nº 979-2017 - SERVICIO DE CONSOLIDACIONY PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SC / O.S. Nº 979-2017 - SERVICIO DE CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-40
SEDE CENTRAL / O.S. Nº 979-2017 - SERVICIO DE CONSOLIDACIONY PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO RXH E001-42
0000008909
UO, CAJAMARCA (CERT.1624) SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR ESPECIALIZADO MOTONIVELADOORA, RH N| E001-002.
0000008910
SC / O.S. Nº 980-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CONCONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18
SC - O.S. Nº 980-2017 - MORENO AGUILAR ANGELO JUAN - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSDEL EXAMEN DE ADMISION
SC / O.S. Nº 980-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CONCONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18 RXH E001-19
SC - O.S. Nº 980-2017 - MORENO AGUILAR ANGELO JUAN - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOSDEL EXAMEN DE ADMISION RXH E001-20
0000008911
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RXH E001-28 HERMOZA VALENZUELA CECILIA
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORMEDEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL SENCICO RXH E001-28 HERMOZA VALENZUELA CECILIA
SEDE CENTRAL O/S 981-2017 RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA POR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION HERMOZA VALENZUELA CECILIA
SEDE CENTRAL O/S 981-2017 POR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION HERMOZA VALENZUELA CECILIA
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORMEDEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL SENCICO RXH E001-28 HERMOZA VALENZUELA CECILIA RXH E001-28
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-28
SEDE CENTRAL O/S 981-2017 POR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION HERMOZA VALENZUELA CECILIA RXH E001-29
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-29
0000008912
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 119-2017 - SERVICIO EXPOSITOR MOD.I ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE MUROS
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 119-2017 - SERVICIO EXPOSITOR MOD.I ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE MUROS RXH E001-13
0000008913
SC - O.S. Nº 982 -2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP, PREPARAR LA DOCUEMNTACION PARA EL ISO DELA CALIDAD Y EL MONITOREO / CONTROLDEL PLANEAMIENT
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO RXH E001-45
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO RXH E001-46
0000008914
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO EXPOSITOR MOD.I ALBAÑILERIACONSTRUCCION DE MUROS
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO EXPOSITOR MOD.I ALBAÑILERIACONSTRUCCION DE MUROS RXH E001-3
0000008916
SC - O.S. Nº 983-2017 - VICCINA LINARES GALO ARMANDO - SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS DE LOS MODULOS DE FORMACION TRANSVERSAL Y DE BASE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DEL SENCICO Y ACTUALIZACION DEL PLAN CURRICULAR DE LAE
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 983-2017 - VICCINA LINARES GALO ARMANDO - SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS DE LOS MODULOS DE FORMACION TRANSVERSAL Y DE BASE DE LASCARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DEL SENCICO Y ACTUALIZACIONDEL PLAN CURRICU
SEDE CENTRAL- O.S. Nº 983-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DE 8% POR IMPTO A LA RENTA VICCINA LINARES GALO ARMANDO - SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS DE LOS MODULOS DE FORMACION TRANSVERSAL Y DE BASE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECN
SEDE CENTRAL- O.S. Nº 983-2017 - 2DO PAGO A VICCINA LINARESGALO ARMANDO - SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAS UNIDADESDIDACTICAS DE LOS MODULOS DE FORMACION TRANSVERSAL Y DE BASE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DEL SENCICO Y ACTUALIZACION DEL PLAN
RETENCION 8% VICCINA LINARES RXH E001-17
RETENCION 8% VICCINA LINARES RXH E001-18
0000008917
RETENCION 8% RENTA 4TA CATEGORIA RH N° E001 - 29, CORVERA ORMEÑO JUAN ENRIQUE.
SC. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PARA ELSECTOR CONSTRUCCION, CORVERA ORMEÑO JUAN ENRIQUE RH N° E001- 29.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCION
SC RETEN. 4TA
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-29
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCION RXH E001-30
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-30
0000008918
SC - O.S. Nº 985-2017 - COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA - SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 985-2017 - COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA - SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SC - O.S. Nº 985-2017 - COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA - SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 2DO PAGO.
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 985-2017 - COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA - SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 2DO PAGO.
SC - O.S. Nº 985-2017 - COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA - SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA RXH E001-27
RETENCION 8% COTRINA PEREYRA RXH E001-27
SC - O.S. Nº 985-2017 - COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA - SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - 2DO PAGO. RXH E001-28
RETENCION 8% COTRINA PEREYRA RXH E001-28
0000008919
SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA O/S 00986-2017 RXHE001-11 RAMON QUISPE YOSELYN LESLI RXH E001-11
SERVICIO DE UN TECNICO DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA RXH E001-10
0000008920
SC - O.S. Nº 987-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC - RET. 4TA. O.S. Nº 987-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC - O.S. Nº 987-2017 - SANTOS CASTRO KAREN - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-18
RETENCION 8% SANTOS CASTRO RXH E001-18
0000008927
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 213 AL 217, BOLETA DE VENTA N° B040 - 16719.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -218 - 219 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 15795 AL 17353.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 220 AL 227, BOLETA DE VENTA N° B040 - 17452.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 224, POR S/. 1,700.00 A ARCILA VASQUEZ MARIO ANTONIO.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -223; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 17354 AL 17999.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 7 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURASN° F040 - 229, 230, 240, 241, 243,244; BOLETA DE VENTA N° B040 - 18724; N/D 0040 - 226 AL 228.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 230, POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -228 , 231 AL 235, 242; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 18000 - 18840.
LC. FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F040- 236, 237, 238 POR S/. 230.00 C/U A CONAFOVICER.
LC. FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F040- 239, POR S/. 1,270.00 A FONDO NAC. DE CAPACITACION LAB. Y PROM. DEL EMPLEO.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 246, 249.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 247 y 248, POR S/. 2,100.00 C/U A FRIONOX SAC.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 251, POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -245 , 250; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 18841 - 19406.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO . BOLETA DE VENTA N° B040 - 16719. SEGUN INFORMES Nº 114; 115; 117; 118 y Nº 119-2017-07.02 NMPE / CAJA TESORERIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 BCO. NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-214 DE FECHA 03-08-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE. DEPOSITO CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-214 DE FECHA 03-08-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE ( DETRACCION ). DEPOSITO CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 15839 AL 15880; DEL 15883 AL 17353 CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO , SEGUN CUADROS ADJUNTOS E INFORMES Nº 115 ; 116 117; 118, 119-2017-07-02. NM
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - N º15881 Y 15882 CON ABONOSA LA CTA. CTE. 193-1554702 BCO. DE CREDITO , SEGUN CUADROS ADJUNTOS E INFORMES Nº 115 ; 116 117; 118, 119 -2017-07-02. NMPE -CAJA /TESO
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 15795 AL 16054 ; DEL 16402 AL 16446; DEL 16990 AL 17009 ; FACT Nº 218 Y FACT Nº 219 CONABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN CUADROS ADJUNTOS E INF
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACTURA N° F040 - 222, DE FECHA 09-08-2017 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0697721
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACTURA N° F040 - 222, DE FECHA 09-08-2017 A LA CASA DEL PADRE. DETRACCION MOV. 0701480 CTA CTE 000425362 BCO NACION S/. 170.00
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO . BOLETAS DE VENTA Nº 17354 AL 17481; 17359 AL 17547; 17599 AL 17620 ; 17701 AL 17804 ; 17867 AL 17884 ; 17985 AL 17999 .
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO . FACT Nº 040- 0000223 ; BOLETAS DE VENTA Nº 17407 AL 17456; 17482 AL 17598; 17621 -17700 ; 17805 AL 17894 CON ABONOSA LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL .SEGUN INFORMES Nº 121; 122; 124; 126
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, DETRACCION DE FACT 040- 000220 MYFRANVER EIRL ABONO EN CTA .CTE. 425362 NACION
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 220; 221 ; 224; 225; 226; 227 ,YBOLETA DE VENTA N° B040 - 17452. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO NACION . SEGUN INFORMES Nº SEGUN INFORMES Nº 121;122; 124; 126; 1
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FAC. N° F040 - 224, POR S/. 1,530.00 DE FECHA 10-08-2017, A ARCILA VASQUEZ MARIO ANTONIO. MOV. 0230783 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FAC. N° F040 - 224, POR S/. 170.00 (DETRAC) DE FECHA 10-08-2017, A ARCILA VA
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FAC. N° F040 - 229, POR S/. 1,530.00 DE FECHA 17-08-2017, A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0338981 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FAC. N° F040 - 229, POR S/. 170.00 (DETRAC) DE FECHA 17-08-2017, A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0335627 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO . B/V Nº 040-18553 AL B/V 040- 18555 . CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 DEL BANCO DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 132; 133; 135; 134; 137; y Nº 138 -2017-07.02- NMPE / CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO . B/V Nº 040-18553 AL B/V 040- 18555 . CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEL BANCO CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 132; 133; 135; 134; 137; y Nº 138 -2017-07.02- NMPE / CAJA TESORERIA .; BOLETAS D
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 7 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 240, 241, 243,244; BOLETA DE VENTA N° B040 - 18724; N/D 0040 - 226 AL 228. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION , INFORMES Nº 132;133;135;134;137; Y Nº 138-2017.07-
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. PEND. F040 - 230 POR S/.1,530.00 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0377446 CTA. CTE. 00870781 BCO. NAC. S/ 1,530.00
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. PEND. F040 - 230 POR S/.170.00 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0274222 CTA. CTE. 00425362 DETRACCION BCO. NACION. S/ 170.00
LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.N° F040- 239, POR S/. 1,270.00 DEL 21-08-2017 A FDO NAC. DE CAPACITACION LAB. Y PROM. DEL EMPLEO. MOV. 690872 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -245 , 250; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 18841 - 19406. CON ABONO A LA CTAA CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO , SEGUN CUADROS ADJUNTOS E INFORMES Nº 139; 141; 142; 144 y Nº 14
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -245 , 250;. CON ABONO A LA CTA CTE. 870781 BCO.NACION , SEGUN CUADROS ADJUNTOS E INFORMES Nº 139; 141; 142; 144 y Nº 147 -2017-NMPE /CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN:. CON ABONO A LA CTA CTE.29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN CUADROS ADJUNTOS E INFORMES Nº 139; 141; 142; 144 y Nº 147 -2017-NMPE /CAJA TESORERIA
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 246, 249. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION , SEGUN INFORMES Nº 139; 141; 142; 144; 147-2017-07.02 NMPE / CAJA TESORERIA
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA PEND.N° F040 - 251, POR S/.1,530.00 DE FECHA 31-08-2017 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 45710 CTA. CTE. 00870781 BCO. NACION .
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA PEND.N° F040 - 251, POR S/.170.00 (DETRACC) DE FECHA 31-08-2017 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 050334 CTA. CTE. 00425362 BCO. NACION .
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-247, DE FECHA 25-08-2017, A NOMBRE DE FRIONOX SAC. POR S/. 1,890.00 . MOV. 01115 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-247, DE FECHA 25-08-2017, A NOMBRE DE FRIONOX SAC. POR S/. 210.00 . MOV. 68332734 CTA. CTE. 00425362 DET. BCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-248, DE FECHA 25-08-2017, A NOMBRE DE FRIONOX SAC. POR S/. 1,890.00 . MOV. 01115 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-248, DE FECHA 25-08-2017, A NOMBRE DE FRIONOX SAC. POR S/. 210.00 . MOV. 68332706 CTA. CTE. 00425362 DET. BCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-236 DE FECHA 21-08-2017, POR S/. 230.00, A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 61509974 CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-237 DE FECHA 21-08-2017, POR S/. 230.00, A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 61509974 CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-238 DE FECHA 21-08-2017, POR S/. 230.00, A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 61509974 CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION.
0000008928
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0079 AL 0086.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0087 AL 0092.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0093.
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO , CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29255 CONTINENTAL . BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0079 AL 0086. SEGUN MEMORANDO Nº 990 -2017-11.00
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0087 AL 0092. CON ABONOS A LACTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL .SEGUN MEMORANDO Nº 1033-2017-11.00 GZLC
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 0093. CON ABONOS AL BCO. CONTINENTAL CTA. 29252
0000008929
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031-003335 AL 003510.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031-003511 AL 003698.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031-003699 AL 003771.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031-003772 AL 003844.
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 BCO COTNINENTAL BOLETADE VENTA Nº B031-003335 AL 003510.; SEGUN MEMORANDO Nº 989-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL ,.BOLETA DE VENTA Nº B031-003511 AL 003698. SEGUN MEMORANDO Nº 1034-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031-003699 AL 003771., CON ABONOS A LA CTE. CT.E 29252 BCO. CONTINENTAL
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031-003772 AL 003844. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL, SSEGUN MEMORANDO Nº 1137-2017- GZLC
0000008930
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 001474 AL 001566; B032 - 3163 AL 3511.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO , SEGUN: FACTURA N° F019 - 0007; BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 001567 AL 001645; B032 - 3512 AL 3882.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1646 AL 1713; B032 - 3883 AL 4039.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1714 AL 1735; B032 - 4040 AL 4086.
G. Z . AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1 ), SEGUN BOL. VENTAS. N° B019 - 001474 AL 001566; B032 - 3163 AL 3511. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DEAGOSTO 2017, SEGUN: FACT. N° F019 - 0007; BOL. VENTAS N° B019 - 001567 AL 001645; B032 - 3512 AL 3882. EPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEAGOSTO , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1646 AL 1713; B032 - 3883 AL 4039. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEAGOSTO 2017 (SEMANA 4) , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 -1714 AL 1735; B032 - 4040 AL 4086. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000008931
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 5756 AL 6250.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURA F038 - 014; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6251 AL 6429.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6430 AL 6536.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN: FACTURA F038 - 015; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6537 AL 6737.
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO,CON ABONOS A LA CTA, CTE, 29252 CONTINENTAL ,BOLETA DE VENTA Nº B038 - 5756 AL 6250. SEGUN MEMORANDO Nº 818-2017-14.00 CHICLAYO
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6251 AL 6429. CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 866-2017-14.00 CO
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO,: FACTURA F038 - 014; CON ABONO A LA CTA. 870781 BCO. NACION .SEGUN MEMORANDO Nº 866-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO,SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6430 AL 6536., SEGUN MEMORANDO Nº 890-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO,SEGUN: FACTURA F038 - 015; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6537 AL 6737. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2716 AL 3135.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3136 AL 3331.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3332 AL 3395.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3396 AL 3428.
G. Z . CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2858 AL 2861. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z . CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 2716 AL 2857 Y DEL 2862 AL 3135. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 2 ),SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3136 AL 3331. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 3 ) ,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3332 AL 3395. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 4) ,SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3396 AL 3428. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000008933
CF. APURIMAC VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 18 AL 27.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEAGOSTO 2017 ( SEMANA 4) , SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 18 AL 27. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0084.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0085 AL 0096.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0097.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1 ) , SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0084. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 2 ), SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0085 AL 0096. DEPOSITOS CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 (SEMANA 3), SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0097. DEPOSITOS CTA. CTE. 0087781 BANCO DE LA NACION.
0000008935
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001308 AL 1347.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 08 AL 17 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001348 AL 1402.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1403 AL 1454.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1455 AL 1488.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA .CTE 29252 , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001308 AL 1339; DE LA BOL.Nº 1341 AL 1347.
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 17 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 DEÑ BANCO CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 001348 AL 1402. SEGUN MEMORANDO DELA ZONAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1403 AL 1454.; CON ABONOSA LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1455 ; 1469 AL 1474 ; DEL1476 AL 1488 CON ABONOS EN CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL, SEGUN MEMORANDO Nº 758-2017-18.00 HUANCAYO
0000008936
CF HUANCAVELICA
CF. HUANCAVELICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1340.
CF. HUANCAVELICA, VENTAS DEL 08 AL 17 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1352 AL 1377
CF. HUANCAVELICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1422 AL 1431, 1432 AL 1450.
CF. HUANCAVELICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1456 AL 1468.
CF. HUANCAVELICA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 17 DE AGOSTO, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 NACION .BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1352 AL 1377, MENOS BOLETA DE VENTA Nº 1356 Y Nº 1357 SEGUN MEMORANDO Nº 692-2017-18.00 HYO.
CF. HUANCAVELICA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1422 AL 1431, 1432 AL 1450. CON ABONO EN LA CTA. CTE. 870781 NACION , REF MEMORANDO Nº 732-2017-18.00 HUANCAYO
CF. HUANCAVELICA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1456 AL 1468. SEGUN MEMORANDO Nº 758-2017-18.00 CON ABONOS A LA CTA . CTE. 870781 NACION
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00679 AL 00709.
GZ. ICA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F006 - 013; BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00710 AL 00752.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00753 AL 00790.
GZ ICA, OPERACION RECIPROCA, FACTURA F006 - 14, POR S/. 2,880.00 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE ICA.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA F06 -015, BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00791 AL 00827.
GZ. ICA FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 16, POR S/. 8,497.00 A MARCOBRE SAC.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1 ) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00679AL 00709.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 2 )SEGUN: FACTURA N° F006 - 013; BOLETAS DEVENTAS N° B006- 00710 AL 00752. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F006 - 14, POR S/. 2,880.00 DE FECHA 18-08-2017 A COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE ICA. Nº OPER. 0690742 CTA. CTE. 029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 3 ) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00753 AL 00790. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2017, SEGUN: FACTURA F06 - 015, BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00791 AL 00827. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° F006 - 16, DE FECHA 25-08-2017,POR S/. 8,497.00 A MARCOBRE SAC. DEPOSITO CTA. CTE. 01002925 BANCO CONTINENTAL.
0000008938
GZ IQUITOS
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 00288 AL 00294.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 00295 AL 00312.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F010 - 0001, BOLETAS N° B010 - 0313 AL 0334.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0335 AL 0352.
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO , CON ABONOS A LA CTA CTE. 239252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 352-2017-20.00 IQUITOS . BOLETAS N° B010 - 00288AL 00294.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTOCON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL .BOLETAS N°B010 - 00295 AL 00312. SEGUN MEMORANDO Nº 367-2017-20.00 GZIQUITOS
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F010 - 0001, BOLETAS N° B010 - 0313 AL 0334.; SEGUN MEMORANDO Nº 376-2017-20.00
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTOBOLETAS N° B010 - 0335 AL 0352. CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 38-2017-20.00
0000008939
GZ, PIURA
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F002 - 13 -14; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 005350 AL 005940.
GZ PIURA VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 005941 AL 006261.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6262 AL 6327.
GZ PIURA FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 15, 16, 17 POR S/. 360.00 C/U A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6328 AL 6479.
GZ. PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N|° F002 - 18, POR S/. 16,790.00 A EPS GRAU SA.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR VTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1 ) SEGUN: FACTURA N° F002-13 -14; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 005350 AL 005940. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z . PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 2 ) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 005941 AL 006261. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.-RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6262AL 6327. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z . PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. N° 002 -15, POR S/. 360.00 DE FECHA 17-08-2017, A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. MOV. 690787 CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B002 - 6479. MOV. 03744360 CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6328 AL 6478. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000008940
GZ PUNO
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO SEGUN BV Nº B008 - 797 AL 829.
GZ PUNO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN BV Nº B008 - 830 AL 857.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN BV Nº B008 - 858 AL 879.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN BV Nº B008 - 880 AL 889.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 1 ), SEGUN BV Nº B008 - 797 AL 829. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 2 ) SEGUN BV Nº B008 - 830 AL 857. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO, - RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 ( SEMANA 3 ), SEGUN BV Nº B008 - 858 AL 879. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2017, (SEMANA 4) SEGUN BV Nº B008 - 880 AL 889. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
GZ TACNA
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTOSEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0803 AL 0846.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTOSEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0847 AL 0874.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTOSEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0875 AL 0900.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0901 AL 0920.
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO CON ABONOS A LA CTA CTE. 29252 BCO. CONTIENTAL. BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0803 AL 0846. SEGUN MEMORANDO Nº 418-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LA S VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO ,CON ABONOS A LA CCTA. CTE. 29252 CONTINENTAL ,: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0847 AL 0874. SEGUN MEMORANDO Nº 438 -2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTOS : BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0875 AL 0900. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 458-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0901 AL 0920. CON ABONO A LA CTA . CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 463-2017-21.00 TACNA
0000008942
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO .SEGUN: BOLETASN° B042 - 0340 AL 0345.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO .SEGUN: BOLETASN° B042 - 0346 AL 0357.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO .SEGUN: BOLETASN° B042 - 0358 AL 0370.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO .SEGUN: BOLETASN° B042 - 0371 AL 0381.
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION . BOLETAS N° B042 - 0340 AL 0345. , SEGUN MEMORANDO Nº 418-2017-21.00 TACNA
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO . CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 870781 NACION. BOLETAS N° B042 - 0346 AL 0357. SEGUN MEMORANDO Nº 438-2017-21.00
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LA VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO; BOLETAS N° B042 - 0358 AL 0370. , CON ABONS EN LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 458-2017-21.00
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0371 AL 0381. CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 NACION SEGUN MEMORMANDO Nº 463-2017-21.00
0000008943
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO , SEGUN: BV Nº B033 - 4622 AL 4934.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO , SEGUN: BV Nº B033 - 4935 AL 5032.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO , SEGUN: BV Nº B033 - 5033 AL 5159.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO , SEGUN: BV Nº B033 - 5160 AL 5277.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DEAGOSTO 2017 ( SEMANA 2 ) , SEGUN: BV Nº B033 - 4935 AL 5032. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEAGOSTO 2017 ( SEMANA 3) , SEGUN: BV Nº B033 - 5033 AL 5159.DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEAGOSTO 2017 ( SEMANA 4) , SEGUN: BV Nº B033 - 5160 AL 5277.DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 582 AL 589.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 590 AL 643.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 644 AL 681.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 682 AL 712.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DEAGOSTO 2017 ( SEMANA 1 ) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 582 AL 589. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DEAGOSTO SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 590 AL 643. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEAGOSTO 2017 ( SEMANA 3) , SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 644 AL 681. CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEAGOSTO 2017 (SEMANA 4) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 682 AL 712. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000008945
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F035 - 0006.
U. O. CAJAMARCA,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE FACT. 035-006 DE FECHA 17-08-2017 A SHAHUINDO SAC, DEPOSITADO EN CTA.CTE. 010029252 BCO CONTINENTAL. PENDIENTE SALDO
0000008946
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 313 AL 320.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 321 AL 338.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 339 AL 352.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 353 AL 357.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTOCON ABONOS EN CTA .CTE. 29252 BCO. LCONTIENTAL , BOLETAS N°050 - 313 AL 320. SEGUN: INFORME Nº 304-2017- MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETAS N° 050 - 321 AL 338. SEGUN MEMORANDO DE LA U.O.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO,SEGUN: BOLETAS N° 050 - 339 AL 352. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS N° 050 - 353 AL 357. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 328-2017-MOYOBAMBA
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, SEGUN : BOLETADE VENTA N° B012 - 0440 AL 0468.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, SEGUN : BOLETADE VENTA N° B012 - 0469 AL 0484.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN : BOLETADE VENTA N° B012 - 0485 AL 0510.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, SEGUN : BOLETADE VENTA N° B012 - 0511 AL 0528.
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO, CON ABONOS AL BANCO CONINENTAL CTA. CTE. 29252 SEGUN INFORME Nº 342-2017-11-07- PUCALLPA. BOLETA DE VENTA N° B012 - 0440 AL 0468.
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 08 AL 16 DE AGOSTO, CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL . BOLETA DE VENTA N° B012 - 0469 AL 0484. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 0485 AL 0510.; SEGUN INFORMEN Nº 368-2017-11.07
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO, : BOLETA DE VENTA N° B012 - 0511 AL 0528. CON ABONOS A LASCTAS.CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN INFORME Nº 383-2017-11.07
DEV. DE CURSO - AÑO 2016 - GZ. CUSCO - OLIVERA AUCCA REIDI CRISTHIAM - REF. MEMORANDO NRO. 899-2017-13.00 BOLETA DE VENTA NRO. 0009-00095144 (16.08.2016) NOTA DE CRÉDITO NRO. BC09-00000028 (21.09.2017)
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-D108H Y D109H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CF. SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 647-2017 - CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-D108H Y D109H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CF. SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-D108H Y D109H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CF. SAN BORJA RXH E001-42
GZLC - O.S. Nº 647-2017 - CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-D108H Y D109H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CF. SAN BORJA RXH E001-44 NOTA DE CREDITO E001-1
0000008953
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CREDITO AL CONTINENTAL, OFICIO N°159-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CREDITO AL CONTINENTAL, OFICIO N°258-2017
SC - O.S. Nº 843-2017 - EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES
SC - O.S. Nº 843-2017 - EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES FACT F021-116529 YFACT F021-116531
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-116530
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-116531
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-116529
SC - O.S. Nº 843-2017 - EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES FACTURAS Nº F021-122040, F021-121789, F021-121787 Y F021-121790
SC - O.S. Nº 843-2017 - EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES FACTURAS Nº F021-127073, F021-127638, F021-127281, F021-127639, F021-127282, F021-127283, F021-127640 Y F021-127578,
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127282
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127283
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127640
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127073
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127638
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127281
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127639
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-121790
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-127578
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-121787
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-122040
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DETRACCION 10% FACT F021-121789
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 511-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 196 AL 24/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008958
SC / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 503-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 195 AL 21/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL- MES DE AGOSTO
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL- MES DE SETIEMBRE
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL FACT 0002-00028 y 0002-00029
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL- MES DE AGOSTO FACT 0002-000016
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL- MES DE SETIEMBRE FACT 0002-000017
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL FACT 0002-00020
SC - O.S. Nº 993-2017 - BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO. ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL FACT 0002-00024
BANCO DE LA NACION/BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO DETRACCION 10% FACT 002-28
BANCO DE LA NACION/BALCAZAR MARDINI JUAN PABLO DETRACCION 10% FACT 002-29
ITEM Nº 01: SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL O/S 997-2017 2DO PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAKMES DE SETIEMBRE
ITEM Nº 01: SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA SEDE CENTRAL OS997-2017 FACT 002-000002
BANCO DE LA NACION/ROJAS MORI ZULLY MABEL DETRACCION 10% FACT 002-002
FDO GARANTIA APLICADO AL PROVEEDOR ROJAS MORI ZULLY MABEL FACT 002-002
SEDE CENTRAL O/S 997-2017 2DO PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAKMES DE SETIEMBRE FACT 002-0005
BANCO DE LA NACION/ROJAS MORI ZULLY MABEL DETRACCION 10% FACT 002-5
FDO GARANTIA ROJAS MORI ZULLY FACT 002-005
0000008961
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00255 COMISIONADO PORFIRIO FIDEL BUITRON ESPINOZA LIMA - CAÑETE - LIMA DEL 21.07.2017 AL 23.07.2017 REF. EXP. N° 7507 RI. 003940
SC- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA:PLANILLA DE VIATICOS : 255-2017 COMISIONADO : FIDEL BUITRON ESPINOZA; SIAF 7504
0000008968
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MODULO DESARROLLO LABORAL - LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00206 (17/07/2017) INFORME Nº 365-2017-18.02 (31/07/2017) MEMORANDO N
0000008969
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MODULO DESARROLLO LABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", DURACION 34 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00207 (17/07/2017) INFORME Nº 365-2017-18.02 (31/07/2017) MEM ORANDO Nº 1916 -
0000008970
GZHYO - O.S. Nº 133-2017 - ELERA QUIROZ MEICY - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MODULO DESARROLLO LABORAL"
GZHYO - O.S. Nº 133-2017 - ELERA QUIROZ MEICY - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MODULO DESARROLLO LABORAL" RXH E001-21
0000008972
PLANILLA DE VIATICOS : 326-2017 COMISIONADO : NAVARRO MORE ROSA OLGA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2017
0000008973
ITEM 04: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO ft 0002-001083 S/ 5,300.79 FT 0002-001075 S/ 8,285.98 FT 0002-001076 S/ 5,334.28 FT 0002-001077 S/ 3,430.45
ITEM 04: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO ft 0002-001083 S/ 5,300.79 FT 0002-001075 S/ 8,285.98 FT 0002-001076 S/ 5,334.28 FT 0002-001077 S/ 3,430.45 OC 177-2017
RETENCION 3% ILUMINACIONES DEL SUR SAC FACT 002-1075, 002-1076, 002-1077 Y 002-1083 CR E001-325
SALDO RETENCION 3% ILUMINACIONES DEL SUR SAC FACT 002-1075,002-1076, 002-1077 Y 002-1083 CR E001-325
0000008974
SC INFORME 487-2017-07.04 OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO ÚNICO QUE SE OTORGA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO (CAFAE) Periodo: AGOSTO 2017
0000008975
PLANILLA VACACIONES PV-00063 MES DE AGOSTO BANCO INTERBANK S/ 16,471.85
PLANILLA VACACIONES PV-00063 MES DE AGOSTO BANCO DE CREDITOS/ 11,066.67
PLANILLA VACACIONES PV-00063 MES DE AGOSTO BANCO DE LA NACION S/66,019.41
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
ONP - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 201
SALDO ONP - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO2017
ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
TAI LOY SA - OTROS DSCTOS 2 PLANILLA VACACIONES 728 PV-00063 MES DE AGOSTO 2017
DSCTO JUDICIAL (2) DEMANDADA HELLA MIRTHA RUIZ SANCHEZ PLANILLA VACACIONES 728 AGOSTO 2017 PV 0063 MEMORANDO Nº 448-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 VACACIONES AGOSTSO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 VACACIONES AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 VACACIONES AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 VACACIONES AGOSTO 2017
0000008976
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 512-2017-07.02 - MES DE JULIO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 197 AL 24/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008977
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 202 AL 03/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008978
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 522-2017-07.02 MES DE JULIO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 198 AL 31/07/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000008979
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA.
GZ PIURA. O/S 236-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 236-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 236-2017 4ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-47
GZ PIURA. O/S 236-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-48
GZ PIURA. O/S 236-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-51
GZ PIURA. O/S 236-2017 4ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. rxh. n°. 001-0052
0000008981
GZ PIURA. O/S 237-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 237-2017 - 3ER PAGO - ANTON ASANZA DANNYDANIEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 237-2017 - 4TO PAGO - ANTON ASANZA DANNYDANIEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-54
GZ PIURA. O/S 237-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-56
GZ PIURA - O.S. Nº 237-2017 - 3ER PAGO - ANTON ASANZA DANNYDANIEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-58
GZ PIURA - O.S. Nº 237-2017 - 4TO PAGO - ANTON ASANZA DANNYDANIEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0061
0000008982
GZ PIURA - O.S. Nº 238-2017 - APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 238-2017 - APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 238-2017 - 2DO PAGO APARICIOVALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 238-2017 - 2DO PAGO APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA O.S. Nº 238-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION RTA. 4TA. -APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIDE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA O.S. Nº 238-2017 - 2DO PAGO APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIAZONAL PIURA.
GZ PIURA O.S. Nº 238-2017 - 4DO PAGO CON RETENCION RTA. 4TA. -APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIDE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA O.S. Nº 238-2017 - 4DO PAGO -APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 238-2017 - APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-106
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO RXH E001-106
GZ PIURA - O.S. Nº 238-2017 - 2DO PAGO APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXH E001-110
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO RXH E001-110
SALDO RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO RXH E001-110
GZ PIURA O.S. Nº 238-2017 - 2DO PAGO APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIAZONAL PIURA. RXH E001-111
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO RXH E001-111
GZ PIURA O.S. Nº 238-2017 - 4DO PAGO -APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. RXH. N°. 001-00112
RETENCION 8% APARICIO VALDIVIEZO RXH E001-112
0000008983
GZ PIURA. O/S 239-2017 2DO PAGO - RETENCION 8% DEL IMPTO DE4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 239-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 239-2017 - ASALDE VIVES JUAN - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 239-2017 - ASALDE VIVES JUAN- 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 239-2017 - ASALDE VIVES JUAN- 4ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 239-2017 - ASALDE VIVES JUAN - 4ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-32
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-32
GZ PIURA. O/S 239-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-33
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-33
GZ PIURA - O.S. Nº 239-2017 - ASALDE VIVES JUAN - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-34
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-34
GZ PIURA - O.S. Nº 239-2017 - ASALDE VIVES JUAN - 4ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0035
RETENCION 8% ASALDE VIVES RXH E001-35
0000008984
CAJAMARCA O/S 122-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE JULIO
CAJAMARCA O/S 122-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE JULIO RECIBO Nº 1-5838513-94
0000008985
SC / O.C. Nº 179-2017 - WILHELMI MONGE SRL - ADQUISICION DEBATERIA PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
SC / O.C. Nº 179-2017 - WILHELMI MONGE SRL - ADQUISICION DEBATERIA PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO FACT 001-0019060
0000008986
SC - O.C. Nº 176-2017 - SANDOVAL VALENZUELA JAREMY EDUARDO - ADQUISICION DE MENAJE PARA SER USADO REUNIONES DE LOS COMITES TECNICOS DE LA GIN
SC - O.C. Nº 176-2017 - SANDOVAL VALENZUELA JAREMY EDUARDO - ADQUISICION DE MENAJE PARA SER USADO REUNIONES DE LOS COMITES TECNICOS DE LA GIN FACT ELETRONICA E001-3
0000008987
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 -3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 -4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-14
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-15
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 -3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-16
GZ PIURA - O.S. Nº 240-2017 -4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°: 001-0017
SC O/S 1008 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
0000008989
GZ PIURA. O/S 241-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 241-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 241-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-40
GZ PIURA. O/S 241-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001*-42
GZ PIURA. O/S 241-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-43
GZ PIURA. O/S 241-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0044
0000008990
SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS ORDEN DE SERVICIO 0001010-2017 , LC BUSRE SA CONVENIO MARCO : PARTICIPAR ENEL TALLER DE CAPACIDADES SISTEMA MOD ENFOQUE.
0000008991
GZ PIURA. O/S 242-2017 2DO PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
GZ PIURA. O/S 242-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
GZ PIURA. O/S 242-2017 3ER PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
GZ PIURA. O/S 242-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
GZ PIURA. O/S 242-2017 4TO PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
GZ PIURA. O/S 242-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-30
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-30
GZ PIURA. O/S 242-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-31
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-31
GZ PIURA. O/S 242-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH E001-32
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-32
GZ PIURA. O/S 242-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXH. N°. 001-0038
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-38
GZ PIURA. O/S 243-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 243-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 243-2017 - RETENCION 4TA CAT 8% CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO
GZ PIURA - O.S. Nº 243-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-18
RETENCION 8% CAMACHO PAREDES RXH E001-18
GZ PIURA. O/S 243-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-19
GZ PIURA - O.S. Nº 243-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-20
GZ PIURA - O.S. Nº 243-2017 - CAMACHO PAREDES WALTER EDUARDO - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO. RXH. N°: 001-0021
RETENCION 8% CAMACHO PAREDES RXH E001-21
0000008993
GZ PIURA. O/S 244-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST .
GZ PIURA. O/S 244-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST .
GZ PIURA. O/S 244-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST .
GZ PIURA. O/S 244-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST .
GZ PIURA. O/S 244-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST .
GZ PIURA. O/S 244-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST .
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-58
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-58
GZ PIURA. O/S 244-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST . RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-60
GZ PIURA. O/S 244-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST . RXH E001-61
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-61
RETENCION 8% CASARIEGO NEYRA RXH E001-62
0000008994
SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS ORDEN DE SERVICIO 0001009-2017 , PERUVIAN AIR LINE S.A.CONVENIO MARCO PASAJES AEREOS
0000008995
GZ PIURA. O/S 245-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 245-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 245-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 245-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 245-2017 4TO PAGO C POR SERVICIO DE EXPOSITORPOR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DELA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-72
RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-72
GZ PIURA. O/S 245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-74
RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-74
SALDO RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-74
GZ PIURA. O/S 245-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-77
RETENCION 4TA CATEGORIA 8% CASTILLO BRAN RXH E001-77
GZ PIURA. O/S 245-2017 4TO PAGO C POR SERVICIO DE EXPOSITORPOR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DELA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. RXH. N°. 001-0080
RETENCION 8% CASTILLO BRAN RXH E001-80
0000008996
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 - CASTILLO NOVOA LUIS MIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTREACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 - 2DO PAGO A CASTILLO NOVOA LUIS MIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 -3ER PAGO A CASTILLO NOVOA LUISMIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 -4TO PAGO A CASTILLO NOVOA LUISMIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 - CASTILLO NOVOA LUIS MIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTREACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXHE001-48
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 - 2DO PAGO A CASTILLO NOVOA LUIS MIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-49
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 -3ER PAGO A CASTILLO NOVOA LUISMIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH NRO. E001-50
GZ PIURA - O.S. Nº 246-2017 -4TO PAGO A CASTILLO NOVOA LUISMIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0051
0000008997
GZ PIURA. O/S 247-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 247-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 247-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 247-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 247-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 247-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-46
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-46
GZ PIURA. O/S 247-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-49
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-49
GZ PIURA. O/S 247-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-50
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-50
GZ PIURA. O/S 247-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0053
RETENCION 8% CHUECAS WONG RXH E001-53
GZ PIURA. 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 248-2017 - CHUNGA ZAPATA ELMER ALFREDO -SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 248-2017 - 4TO PAGO RETENCION DE 4TA CATEGORIA IMPUESTO A LA RENTA CHUNGA ZAPATA ELMER ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 248-2017 - 4TO PAGO CHUNGA ZAPATA ELMER ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-26
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-26
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-27
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-27
GZ PIURA - O.S. Nº 248-2017 - CHUNGA ZAPATA ELMER ALFREDO -SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-28
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-28
GZ PIURA - O.S. Nº 248-2017 - 4TO PAGO CHUNGA ZAPATA ELMER ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0029
RETENCION 8% CHUNGA ZAPATA RXH E001-29
0000008999
GZ PIURA. 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CATPOR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 249-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 249-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CATPOR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-113
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-113
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-114
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-114
SALDO RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-114
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-115
GZ PIURA. 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°: 001-00116
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-116
0000009000
GZ PIURA - O.S. N° 250-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 250-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 250-2017 - 4TOR PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH E001-82
GZ PIURA - O.S. N° 250-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-84
GZ PIURA - O.S. N° 250-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-86
GZ PIURA - O.S. N° 250-2017 - 4TOR PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0090
0000009001
GZ PIURA. O/S 251-2017 2DO PAGO CON RETNCION DEL 8% DE IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 251-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 251-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 251-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 251-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - 4TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 251-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - 4TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-56
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-56
GZ PIURA. O/S 251-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-57
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-57
GZ PIURA -- O.S. Nº 251-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-58
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-58
GZ PIURA - O.S. Nº 251-2017 - CORDOVA CORDOVA WILMER OSWALDO - 4TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0059
RETENCION 8% CORDOVA CORDOVA RXH E001-59
GZ PIURA. O/S 252-2017 2DO PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 252-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 252-2017 3ER PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 252-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 252-2017 4TO PAGO CON RETENCION DE 8% E IMPTOA LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 252-2017 4TO PAGO CPOR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-38
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-38
GZ PIURA. O/S 252-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-41
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-41
GZ PIURA. O/S 252-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-42
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-42
GZ PIURA. O/S 252-2017 4TO PAGO CPOR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0046
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-46
0000009003
GZ PIURA. O/S 253-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 253-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 253-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-67
GZ PIURA. O/S 253-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-69
GZ PIURA. O/S 253-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-70
GZ PIURA. O/S 253-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0075
0000009004
GZ PIURA. O/S 254-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA. O/S 254-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA - O.S. Nº 254-2017 - DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA - RETENCION 4TA CAT IMPUESTO RENTA O.S. Nº 254-2017 - DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT - 4TO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO2017-II DE LA EST
GZ PIURA - O.S. Nº 254-2017 - DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT - 4TO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH E001-65
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-65
GZ PIURA. O/S 254-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXH E001-66
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-66
SALDO RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-66
GZ PIURA - O.S. Nº 254-2017 - DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXH E001-67
GZ PIURA - O.S. Nº 254-2017 - DEDIOS MIMBELA NINELL JANETT - 4TO PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICASPARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST. RXH. N° 001-0068
RETENCION 8% DEDIOS MIMBELA RXH E001-68
0000009005
GZ PIURA - O.S. Nº 255-2017 - DIAZ REATEGUI JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 255-2017 - DIAZ REATEGUI JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-73
GZ PIURA - O.S. Nº 255-2017 - DIAZ REATEGUI JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-74
GZ PIURA - O.S. Nº 255-2017 - DIAZ REATEGUI JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-75
GZ PIURA - O.S. Nº 255-2017 - DIAZ REATEGUI JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N° 001-0076
0000009006
RTA. 4TA. - GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 256-2017 2DO PAGO CON RENTECION DEL 85% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 256-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 256-2017 3ER PAGO CON RENTECION DEL 85% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 256-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 256-2017 4TO PAGO CON RENTECION DEL 8% DE 4TACAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 256-2017 4TO PAGO C POR SERVICIO DE EXPOSITORPOR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-41
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-41
GZ PIURA. O/S 256-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-42
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-42
GZ PIURA. O/S 256-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-43
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-43
GZ PIURA. O/S 256-2017 4TO PAGO C POR SERVICIO DE EXPOSITORPOR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0044
RETENCION 8% ESPINOZA MOSCOL RXH E001-44
0000009007
GZ PIURA. O/S 257 -2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 257 -2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 257 -2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-28
GZ PIURA. O/S 257 -2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXHE001-29
GZ PIURA. O/S 257 -2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II XRXH E001-30
0000009008
GZ PIURA. O/S 258-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 258-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 258-2017 - 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PORHORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-49
GZ PIURA. O/S 258-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-50
GZ PIURA. O/S 258-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-51
0000009009
SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL TALLER DE FORT DE CAPACIDADES SOBRE SISTEMA DE ENFOQUE CAPACIDADES COMPETENCIAS O/S 001011-2017
GZ PIURA - O.S. Nº 259-2017 - GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 259-2017 - GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 259-2017 - GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 259-2017 - GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA -O.S. Nº 259-2017 3ER PAGO CON RTA. 4TA. GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA -O.S. Nº 259-2017 3ER PAGO A GONZALES BENITES JUANMILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA -O.S. Nº 259-2017 4TO PAGO CON RTA. 4TA. GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA -O.S. Nº 259-2017 4TO GONZALES BENITES JUAN MILTON- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 259-2017 - GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIUR RXHE001-5
RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-5
GZ PIURA - O.S. Nº 259-2017 - GONZALES BENITES JUAN MILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-6
RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-6
GZ PIURA -O.S. Nº 259-2017 3ER PAGO A GONZALES BENITES JUANMILTON - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-7
RETECNION 8% GONZALES BENITES RXH E001-7
RETENCION 8% GONZALES BENITES RXH E001-8
0000009011
GZ PIURA - O.S. Nº 260-2017 - GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS -SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - 2DO PAGO CON RENTENCION DEL 8% POR RENTA DE 4TA CAT A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - 2DO PAGO A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - 3ER PAGO CON RENTENCION DEL 8% POR RENTA DE 4TA CAT A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - 3ER PAGO A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - 4TO PAGO CON RENTENCION DEL 8% POR RENTA DE 4TA CAT A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 260-2017 - 4TO A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 260-2017 - GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS -SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-48
RETENCION 8% GONZALES LAFOSSE RXH E001-48
GZ PIURA O.S. Nº 260-2017 - 2DO PAGO A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-49
RETENCION 8% GONZALES LAFOSSE RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% GONZALES LAFOSSE RXH E001-49
GZ PIURA - ¡- O.S. Nº 260-2017 - 3ER PAGO A GONZALES LAFOSSE JORGE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-50
RETENCION 8% GONZALES LAFOSSE RXH E001-50
RETENCION 8% GONZALES LAFOSSE RXH E001-51
0000009012
GZ PIURA. O/S 261-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 261-2017 4TO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT IMPUESTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 261-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-86
RETENCION 8% GUTIERREZ MORENO RXH E001-86
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-91
GZ PIURA. O/S 261-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-92
RETENCION 8% GUTIERREZ MORENO RXH E001-94
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTREACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - 2DO PAGO A HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - 3ER PAGO A HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - 4TO PAGO A HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTREACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXHE001-46
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - 2DO PAGO A HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-48
GZ PIURA - O.S. Nº 262-2017 - 3ER PAGO A HUERTAS YOVERA JUAN CRUZ - . SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-51
0000009014
GZ PIURA. O/S 263-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 263-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 263-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 263-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 263-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 263-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-71
RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-71
GZ PIURA. O/S 263-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-76
RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-76
SALDO RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-76
GZ PIURA. O/S 263-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-79
RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-79
RETENCION 8% LAZO SILVA RXH E001-83
0000009015
GZ PIURA. O/S 264-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 264-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 264-2017 4TO PAGO CON RETENCION 4TA CAT IMPUESTO A ALA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 264-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-54
GZ PIURA. O/S 264-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-58
GZ PIURA. O/S 264-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXBHE001-62
RETENCION 8% LOPEZ VILELA RXH E001-64
GZ PIURA. O/S 265-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 265-2017 - LOPEZ VILELA SUSANA YRINUSKA - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 265-2017 - LOPEZ VILELA SUSANA YRINUSKA - 4TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 265-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-29
GZ PIURA - O.S. Nº 265-2017 - LOPEZ VILELA SUSANA YRINUSKA - 3ER PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-30
0000009017
GZ PIURA. O/S 266-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. O/S 266-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-19
GZ PIURA. O/S 266-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-20
GZ PIURA. O/S 266-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-21
0000009018
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-130
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-132
GZ PIURA - O.S. Nº 267-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH NRO. E001-133
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 - MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 -2DO PAGO A MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 -3ER PAGO A MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 4TO PAGO A MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 - MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-77
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 -2DO PAGO A MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-78
GZ PIURA - O.S. Nº 268-2017 -3ER PAGO A MAZA MEDINA DANIEL FELIPE - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-80
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA, RH N° E001 - 57.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-55
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-56 OS269-2017
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH. N°. 001-0058
0000009021
GZ PIURA. - O.S. Nº 270-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. Nº 270-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. Nº 270-2017 - 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. Nº 270-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-39
GZ PIURA. - O.S. Nº 270-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-41
0000009022
GZ PIURA. - O.S. N| 271-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. N°271-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. N°271-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-68
GZ PIURA. - O.S. N| 271-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-71
GZ PIURA. - O.S. N°271-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-75
0000009023
GZ PIURA - O.S. Nº 272-2017 - PAZ RAVINES MARIA ELENA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 272-2017 - PAZ RAVINES MARIAELENA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 272-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. RTA. 4TA. - O/S 272-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. 4TO PAGO. - O/S 272-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 272-2017 - PAZ RAVINES MARIA ELENA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-53
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-53
GZ PIURA - O.S. Nº 272-2017 - PAZ RAVINES MARIA ELENA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-56
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-56
SALDO RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-56
GZ PIURA. O/S 272-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-58
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-58
RETENCION 8% PAZ RAVINES RXH E001-62
GZ PIURA. - O.S. N° 273-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - RTA. 4TA. - O.S. N° 273-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 273-2017 - PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 273-2017 - PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 273-2017 - 4TO PAGO PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - - O.S. Nº 273-2017 - 4TO PAGO PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-67
GZ PIURA. - O.S. N° 273-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-73
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-73
SALDO RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-73
GZ PIURA - O.S. Nº 273-2017 - PAZ VENEGAS LUIS ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-74
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-74
RETENCION 8% PAZ VENEGAS RXH E001-77
GZ PIURA. O/S 274-2017 PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 274-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 274-2017 3ER PAGO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 274-2017 3ER PAGO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIDE LA EST
GZ PIURA. O/S 274-2017 4TO PAGO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 274-2017 4TO PAGO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIDE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-34
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-34
GZ PIURA. O/S 274-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-35
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-35
SALDO RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-35
GZ PIURA. O/S 274-2017 3ER PAGO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIDE LA EST RXH E001-36
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-36
RETENCION 8% QUITO RODRIGUEZ RXH E001-37
0000009026
GZ PIURA. - O.S. N° 275-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. N° 275-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. - O.S. N° 275-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-75
GZ PIURA. - O.S. N° 275-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-79
GZ PIURA. - O.S. N° 275-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-81
0000009027
GZ PIURA. - O.S. N° 276-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O.S. N° 276-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O.S. N° 276-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O.S. N° 276-2017 - 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O.S. N° 276-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-42
RETENCION 8% RIVERA ABAD RXH E001-42
GZ PIURA. - O.S. N° 276-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA ESTDE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-43
RETENCION 8% RIVERA ABAD RXH E001-43
GZ PIURA. O.S. N° 276-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-44
RETENCION 8% RIVERA ABAD RXH E001-44
GZ PIURA. O.S. N° 276-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. RXH. N°. 001-0045
RETENCION 8% RIVERA ABAD RXH E001-45
0000009028
GZ PIURA. - O.S. N° 277-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. N° 277-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. N° 277-2017 - 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. - O.S. N° 277-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-58
GZ PIURA. - O.S. N° 277-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-59
GZ PIURA. - O.S. N° 277-2017 - 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0061
0000009029
GZ PIURA - O.S. N° 278-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 278-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.B
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH E001-36
GZ PIURA - O.S. N° 278-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-38
GZ PIURA - O.S. N° 278-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.B RXH E001-41
GZ PIURA - O.S. N° 278-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0045
0000009030
GZ PIURA - O.S. Nº 279-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 279-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 279-2017 - SEMINARIO ADRIANZEN LUIS CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-57
GZ PIURA - O.S. N° 279-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-60
0000009031
GZ PIURA - O.S. Nº 280-2017 - SERNAQUE BARRANTES HELMER - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 280-2017 - SERNAQUE BARRANTES HELMER - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - RTA. 4TA. - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 280-2017 - SERNAQUE BARRANTES HELMER - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-46
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-46
GZ PIURA - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-48
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-48
GZ PIURA - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-50
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-50
GZ PIURA - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. RXH. N°. 001-0053
RETENCION 8% SERNAQUE BARRANTES RXH E001-53
0000009032
GZ PIURA - O.S. Nº 281-2017 - SILUPU GARCIA VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 281-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 281-2017 - SILUPU GARCIA VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-66
GZ PIURA - O.S. N° 281-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-67
GZ PIURA - O.S. N° 281-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-68
GZ PIURA - O.S. N° 280-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. RXH. N°. 001-0069
0000009033
GZ PIURA - O.S. Nº 282-2017 - SOSA ESPINOZA MARIO EDUARDO -SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 282-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 282-2017 - SOSA ESPINOZA MARIO EDUARDO -SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-26
GZ PIURA - O.S. N° 282-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-27
GZ PIURA - O.S. N° 282-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-28
GZ PIURA - O.S. N° 282-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH .N°. 001-0029
0000009034
GZ PIURA - O.S. Nº 283-2017 - SOTELO LOPEZ HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 283-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 283-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, RH N° E001 - 166.
GZ PIURA - O.S. N° 283-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, RH N° E001 - 167.
GZ PIURA - O.S. Nº 283-2017 - SOTELO LOPEZ HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-160
GZ PIURA - O.S. N° 283-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-164
GZ PIURA - O.S. N° 284-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 284-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. N° 284-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA. RXH E001-33
GZ PIURA - O.S. N° 284-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-34
GZ PIURA - O.S. N° 284-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-35
GZ PIURA - O.S. N° 284-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0036
0000009036
GZ PIURA - O.S. Nº 285-2017 - TAVARA CASTILLO HUGO ROLANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 285-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 285-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. N° 285-2017 - 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ PIURA - O.S. Nº 285-2017 - TAVARA CASTILLO HUGO ROLANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-40
GZ PIURA - O.S. N° 285-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-42
GZ PIURA - O.S. N° 285-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-44
GZ PIURA - O.S. N° 285-2017 - 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0045
0000009037
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-37
GZ PIURA. 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. rxh .n°. 001-0039
GZ PIURA. 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0041
0000009038
GZ PIURA - O.S. Nº 287-2017 - ZAPATA PEÑA LUIS ARMANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 287-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 287-2017 - ZAPATA PEÑA LUIS ARMANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 287-2017 - ZAPATA PEÑA LUIS ARMANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-38
GZ PIURA - O.S. N° 287-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-40
GZ PIURA - O.S. N° 287-2017 - ZAPATA PEÑA LUIS ARMANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-42
GZ PIURA - O.S. N° 287-2017 - ZAPATA PEÑA LUIS ARMANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. RXH. N°. 001-0047
0000009039
ASIGNACION BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DE LA SEÑORA PATRICIA CABALLERO FALCONI POR EL IMPORTE DE S/. 25,830.00 SEGUN RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAN° 43 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
ASIGNACION BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DE LA SEÑORA PATRICIA SUSANA CABALLERO FALCONI POR EL IMPORTE DE S/. 25,830.00 SEGUN RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZA N° 43 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH
0000009040
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1922
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1923
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1866
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1813
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1595
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1591
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1567
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1565
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1486
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6480
0000009041
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7226
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6648
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6895
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6673
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0000009042
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4321
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SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 5795
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1921
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0000009043
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 1912
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1926
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1927
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 5345
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1937
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SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2086
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2092
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2134
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2185
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2199
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2209
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 1870
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2299
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SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3788
0000009044
SENCICO.- DESCUENTOS EN PLANILLA POR TARDANZAS PLANILLA CASJULIO. REF SIAF Nº 8080 DEPOSITO EN CTA .CTE 870781 FECHA 24/ 07/ 2017
0000009045
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE JULIO - DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO EN LA ZONA SUR DEL PAÍS" ”
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE AGOSTO - DEL "SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO ENLA ZONA SUR DEL PAÍS" ”
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE OCTUBRE - DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO EN LA ZONA SUR DEL PAÍS" ” FACT E001-280
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE OCTUBRE - DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO EN LA ZONA SUR DEL PAÍS" ” FACT E001-316
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE JULIO - DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO EN LA ZONA SUR DEL PAÍS" ” FACT ELECTR E001-195
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC DETRACCION 10% FACT E001-195
SENCICO - FDO GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC FACT E001-195
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE AGOSTO - DEL "SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO ENLA ZONA SUR DEL PAÍS" ” MES DE AGOSTO FACT ELECTRNICA E001-217
FDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-217 SEGUN CONTRATO Nº 048-2016-03.00
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-217 SEGUN CARTA Nº 567-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC DETRACCION 10% FACT E001-217
SC - O.S. Nº 1012-2017 - EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C. - PAGO MES DE AGOSTO - DEL "SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO ENLA ZONA SUR DEL PAÍS" ” FACT E001-251
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC DETRACCION 10% FACT E001-251
FDO GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC FACT E001-251
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC DETRACCION 10% FACT E001-280
FDO GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA VIGSER FACT E001-280
FDO GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC FACT E001-316
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC DETRACCION 10% FACT E001-316
0000009046
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2233
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2230
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2224
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2222
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2221
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2266
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2268
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2298
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2137
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2147
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2160
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2166
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2181
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2193
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2207
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2215
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2219
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2236
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2244
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2246
0000009047
RS Nº 44-2017-07.00- ENCARGO A WALTER EDGAR ZAPATA MARQUEZ - PARA PAGO DE ESTIPENDIOS DE LA GZ L.C. - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
RS Nº 44-2017-07.00- ENCARGO A WALTER EDGARD ZAPATA MARQUEZ- PARA PAGO DE ESTIPENDIOS DE LA GZ L.C. - CONVENIO Nº 668-2017-VIVIENDA
0000009048
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-16
0000009049
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO DEL 16 AL18 DE AGOSTO DEL RESPONSABLE DE APORTES SEGUN REQUERIMIENTOS00226 Y S00227.
0000009050
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DEL GERENTE ZONAL HUANCAYO DE HUANCAYO A SAN MARTIN DE PANGOA DEL 11 Y 12 DE AGOSTO SEGUN REQUERIMIENTO S00224 Y S00225.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E422H,DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E422H,DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-43
CAJAMARCA (CERT. 1551) SERVIICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DEMANUALES Y DOCUMENTOS DE LA U.O.C DELCOP EIRL FACT 0001-000035
CAJAMARCA( CERT.1624) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE MAQ. PESADA O/S 000118-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP EIRL .FACT 001-00036
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-36
0000009054
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ALBAÑILERIA MOD. I
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ALBAÑILERIA MOD. I FAC T 001-000037
0000009055
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - PAGO CON RETENCION DEL 8SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8%IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-111
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-111
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-112
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-112
SALDO RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-112
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH NRO. E001-113
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-113
GZ PIURA - O.S. Nº 288-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.. rxh. n°. 001-00114
RETENCION 8% SILVA CASTILLO RXH E001-114
0000009056
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 7570
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 7843
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 7841
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 6806
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 6792
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 6870
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 6877
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 8082
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 8096
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( DSCTO, ESSALUD ) SIAF Nº 8080
0000009057
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA COMPUTACION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA COMPUTACION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA COMPUTACION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-55
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA COMPUTACION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-57
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA COMPUTACION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXHE001-60
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA COMPUTACION E INFORMATICA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXHE001-62
0000009058
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 3ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 3ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST
GZ PIURA. 4to PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-47
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-48
GZ PIURA. 3ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST RXH E001-51 NOTA DE CREDITO E001-1
GZ PIURA. 4to PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA DISEÑO DE INTERIORES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LAEST RXH E001-52
0000009059
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 291-2017 3ER PAGO SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA. O/S 291-2017 4TO PAGO SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-69
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-72
GZ PIURA. O/S 291-2017 3ER PAGO SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXH E001-75 NOTA DE CREDITO E001-1
GZ PIURA. O/S 291-2017 4TO PAGO SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EDIFICACIONES PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST RXH E001-78
0000009060
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. O/S 292-2017
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. O/S 292-2017 RXH E001-59
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-61
0000009062
GZLC - O.S. Nº 649-2017 - PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO - PROY. E-337 - CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES, DEL TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ENCOFRADOS - FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 649-2017 - PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO - PROY. E-337 - CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES, DEL TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ENCOFRADOS - FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 649-2017 - PALOMINO GONZALES GERMAN ALBERTO - PROY. E-337 - CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES, DEL TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ENCOFRADOS - FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-215
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-215
SALDO RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-215
0000009064
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E404 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E404 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH 001-171
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-171
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-171
0000009065
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E386 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
AREQ. CERT. 1452 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E386 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-25
0000009066
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-100 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN CONAFOVICER.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-100 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN CONAFOVICER. RXH E001
0000009067
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-101 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN CATACAOS.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-101 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN CATACAOS. RXH E001-46
0000009068
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-102 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-102 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-18
0000009069
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-103 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-103 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-36
0000009075
SENCICO .- RETENCIONES PLANILLA -COOPERATIVA 28 DE JULIO
SENCICO .- RETENCIONES PLANILLA -COOPERATIVA 28 DE JULIO SIAF Nº 8082
SENCICO .- RETENCIONES PLANILLA -COOPERATIVA 28 DE JULIO SIAF Nº 8096
0000009076
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5TA. CATEG. )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5TA. CATEG. ) SIAF Nº 8096
0000009077
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00258 COMISIONADO RODAS HINOSTROZA CARMEN ZENINA LIMA - CUSCO - LIMA DEL 21.07.2017 AL 24.07.2017 REF. EXP. N° 7584 RI. 003944
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 258- 2017 COMISIONADO : RODAS HINOSTROZA CARMEN ZENINA; REF SIAF Nº 7584
0000009078
SENCICO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION ( DSCTOS PLLA. CAS ) REF SIAF Nº 8080
0000009079
GARANTIA (1/2) DEL PROVEEDOR LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR SEGUN CONTRATO Nº 009-2017-03.00 FACT 002-446; REF SIAF Nº 2729
0000009080
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2655
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2651
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7094
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8080
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7356
0000009081
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 1084
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7325
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7315
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7123
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6847
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7885
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7132
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7098
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5100
0000009082
SENCICO.- GARANTIA / MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-29 DEPOSITO EN CTA.CTE. 00-068-0326362 BCO. NACION FONO PERU ESPAÑA
0000009086
POR DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% -CONSORCIO LAS FRONTERAS - REF. O/S 305-2016 N° EXP. 1175-2,016 CP. 13193 FACTURA NRO. 001-0002 POR S/. 87,355.72 CONTRATO N° 003-2016-SENCICO-02.00 / RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°33-2017-03.0
0000009088
SC / O.C. Nº 178-2017 - ADQUISICION DE UN TRIPODE PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA
SC / O.C. Nº 178-2017 - ADQUISICION DE UN TRIPODE PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA FACT 001-0003342
RETENCION 3% ROMEN DIGITAL TECHNOLOGIES SAC FACT 001-3342 CR E001-300
SALDO RETENCION 3% ROMEN DIGITAL TECHNOLOGIES SAC FACT 001-3342 CR E001-300
0000009089
CUZ O/S 194-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II GZ CUSCO O/S 00194-2017 ROCKY SUGNS SAC FACT 001-00058
RETENCION 3% ROCKY SINGS SAC FACT 001-58 CR E001-289
SALDO RETENCION 3% ROCKY SINGS SAC FACT 001-58 CR E001-289
0000009090
CUZ 181-2017 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 25 UNIDADES DE ROLL SCREEN EN LA GZ. CUSCO O/S 181-2017 ROCKY SIGNS SAC FACT 001-00056
RETENCION 3% ROCKY SINGS SAC FACT 001-56 CR E001-288
SALDO RETENCION 3% ROCKY SINGS SAC FACT 001-56 CR E001-288
0000009091
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 8082
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 8096
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 8080
0000009092
GZ PUNO / O.C. Nº 180-2017 - COMPUTO PERIFERICO S.A.C. - POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZASEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 016-2017 S/. 202.50
GZ PUNO / O.C. Nº 180-2017 - COMPUTO PERIFERICO S.A.C. ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO DE 4TB PARA LA OF DE RRPP DEL SENCICO FACT 001-008967
0000009093
chi os. 311-2017 servicio de expositor de la est de la gz chiclayo S/. 5,400.00 ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO
GZ CHICLAYO O/S. 311-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO
GZ CHICLAYO O/S. 311-2017 5TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO
chi os. 311-2017 servicio de expositor de la est de la gz chiclayo S/. 5,400.00 ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO RXH E001-68
chi os. 311-2017 servicio de expositor de la est de la gz chiclayo S/. 5,400.00 ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO RXH E001-70
chi os. 311-2017 servicio de expositor de la est de la gz chiclayo S/. 5,400.00 ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO RXH E001-72
GZ CHICLAYO O/S. 311-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR ALVAREZ GARCIA VICTO RXH E001-81
GZ CHICLAYO O/S. 311-2017 5TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR ALVAREZ GARCIA VICTOR HUGO RXH E001-82
0000009095
SC / O.C Nº 181-2017 - AUDIO MARKETING S.R.L. - ADQUISICIONDE UN CARGADOR PARA BATERIA DE CAMARA FILMADORA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
SC / O.C Nº 181-2017 - AUDIO MARKETING S.R.L. - ADQUISICIONDE UN CARGADOR PARA BATERIA DE CAMARA FILMADORA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS FACT 001-00566
0000009096
CHI OS. 312-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE
CHICLAYO OS. 312-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 312-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE
CHI OS. 312-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE RXH E001-35
CHI OS. 312-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE RXH E001-36
CHICLAYO OS. 312-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE RXH E001-37
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 312-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 312-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH S/. 9,720.00 AÑASCO CRUZADO JORGE RXH E001-39
0000009098
GZ TRUJILLO / RS 46-2017-07.00 - ENCARGO A NOMBRE DE LAZARORODOLFO ZARE REYES DE LA GZ DE TRUJILLO PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALESDE LA EST Y DEL PFT QUE PARTICIPEN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO.
0000009102
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA", DURACION 30 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00158 (23/05/2017) INFORME Nº 368-2017-18.02 (03/08/2017) MEMORANDO Nº 1258 -2017-05.
CHI OS 313 SERVICIO DE EXPOSITO DE LA ESTP AVALOS LOZANO W ILFREDO S/. 11,340 PROY. D434, D454 Y D 483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 313-2017 - SERVICIO DE EXPOSITO DE LAESTP - AVALOS LOZANO W ILFREDO - PROY. D434, D454 Y D 483
CHI OS 313 SERVICIO DE EXPOSITO DE LA ESTP AVALOS LOZANO W ILFREDO S/. 11,340 PROY. D434, D454 Y D 483 RXH E001-34
CHI OS 313 SERVICIO DE EXPOSITO DE LA ESTP AVALOS LOZANO W ILFREDO S/. 11,340 PROY. D434, D454 Y D 483 RXH E001-36
CHI OS 313 SERVICIO DE EXPOSITO DE LA ESTP AVALOS LOZANO W ILFREDO S/. 11,340 PROY. D434, D454 Y D 483 RXH E001-39
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 313-2017 - SERVICIO DE EXPOSITO DE LAESTP - AVALOS LOZANO W ILFREDO - PROY. D434, D454 Y D 483 RXH E001-41
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 313-2017 - SERVICIO DE EXPOSITO DE LAESTP - AVALOS LOZANO W ILFREDO - PROY. D434, D454 Y D 483 RXH E001-44
0000009104
CHI OS 314 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BANCES CHAPOÑA N WIGBERTO S/. 5,400 PROY. D436 Y D433
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 314-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO - PROY. D436 Y D433
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 314-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO - PROY. D436 Y D433
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 316-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447,D448, D456 Y D457
CHI OS 314 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BANCES CHAPOÑA N WIGBERTO S/. 5,400 PROY. D436 Y D433 RXH E001-46
servicio de expositor os314-2017 rxh e001-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 314-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - BANCES CHAPOÑAN WIGBERTO - PROY. D436 Y D433 RXH E001-48
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 314-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BANCES CHAPOÑAN S/. 10,260 PROY. D446, D447, D448, D456 Y D457 RXH E001-49
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 316-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447,D448, D456 Y D457 RXH E001-50
0000009105
CHI OS 315 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRA JACO ME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 315-2017 - BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D458 Y D461
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 315-2017 - BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY.D458 Y D461
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 315-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461
CHICLAYO O/S 315 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRAJACO ME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461
CHI OS 315 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRA JACO ME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461 RXH E001-32
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-32
CHI OS 315 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRA JACO ME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461 RXH E001-33
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-33
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 315-2017 - BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D458 Y D461RXH E001-34
RETENCION 8% MIGUEL BOCANEGRA JACOME RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% MIGUEL BOCANEGRA JACOME RXH E001-34
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 315-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRA JACOME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461 RXH E001-35
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-35
CHICLAYO O/S 315 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BOCANEGRAJACO ME MIGUEL ROLANDO S/. 4,320 PROY. D458 Y D461. RXH. N°. 001-0036
RETENCION 8% BOCANEGRA JACOME RXH E001-36
CHI OS 316 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447, D448, D456 Y D457
GZ CHICLAYO O/S 316 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447, D448, D456 Y D457
CHI OS 316 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447, D448, D456 Y D457 RXHE001-65
CHI OS 316 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447, D448, D456 Y D457 RXHE001-66
GZ CHICLAYO O/S 316 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447, D448, D456 Y D457 RXH E001-68
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 316-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447,D448, D456 Y D457 RXH E001-70
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 316-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP BRAVO MARIN OS CAR DAVID S/. 10,260 PROY. D446, D447,D448, D456 Y D457 RXH E001-71
0000009107
CHI OS 317 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES S/. 6,480 PROY. D432, D484 Y D455
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 317-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES - PROY. D432, D484 YD455
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 317-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES - PROY. D432, D484 Y D455
CHI OS 317 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES S/. 6,480 PROY. D432, D484 Y D455 RXH E001-44
servicio de expositor os317-2017 rxh e001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 317-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES - PROY. D432, D484 Y D455 RXH E001-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 317-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES - PROY. D432, D484 YD455 RXH E001-48
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 317-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CABREJOS VEGA ROSARIO DE LOURDES - PROY. D432, D484 YD455 RXH E001-50
0000009108
CHI OS 318 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CE SAR EDUARDO S/.8,640 PROY. D442 Y D436
CHI OS 318 CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CE SAR EDUARDO S/.8,640 PROY. D442 Y D436
GZ CHICLAYO - O.S. Nª 318 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CESAR EDUARDO - PROY. D442 Y D436
CHI OS 318 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CE SAR EDUARDO S/.8,640 PROY. D442 Y D436 RXH E001-40
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-40
CHI OS 318 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CE SAR EDUARDO S/.8,640 PROY. D442 Y D436 RXH E001-41
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-41
CHI OS 318 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CE SAR EDUARDO S/.8,640 PROY. D442 Y D436 RXH E001-42
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-42
CHI OS 318 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CE SAR EDUARDO S/.8,640 PROY. D442 Y D436 RXH E001-43
RETENCION 8% CACHAY LAZO RXH E001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nª 318 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CACHAY LAZO CESAR EDUARDO - PROY. D442 Y D436 RXH E001-44
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ RXH E001-75
0000009109
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445, D484 Y D455
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - 4TO PAGO A CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445,D484 Y D455
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - 5TO PAGO A CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445,D484 Y D455
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445, D484 Y D455 RXH E001-45 PROYECTO 445
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445, D484 Y D455 RXH E001-46
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445, D484 Y D455 RXH E001-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - 4TO PAGO A CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445,D484 Y D455 RXH E001-48
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 319-2017 - 5TO PAGO A CHAPOÑAN GUEVARA SONIA BETTY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP PROY. D445,D484 Y D455 RXH E001-49
0000009110
CHI OS 320 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE S/. 6,480
CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE
CHI OS 320 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE S/. 6,480 RXH E001-21
CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE RXH E001-22
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE RXH E001-23
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE RXH E001-24
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE RXH E001-26
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 103-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES JULIO 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09 - SALCEDO). RECIBOS 5778285 S/ 103.45 / 5785570 S/ 2.39
0000009112
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 104-2017, PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO. RECIBO 5671093
0000009113
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.09.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 276-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 352-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (21.09.201
0000009115
CHI OS 321 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOE TA OMAR S/. 7,560 PROY. D434, D435, D442
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435, D442
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435,D442
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 321-2017 - PAGO CON RTA. 4TA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435, D442
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 321-2017 - PAGO . POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435, D442
CHI OS 321 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOE TA OMAR S/. 7,560 PROY. D434, D435, D442 RXH E001-37
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-37
servicio de expositor os321-2017 rxh e001-38
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435, D442 RXH E001-39
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-39
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 321-2017 - PAGO . POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435, D442 RXH E001-40
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-40
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 321-2017 - PAGO . POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP CORONADO ZULOETA OMAR - PROY. D434, D435, D442 RXH E001-42
RETENCION 8% CORONADO ZULOETA RXH E001-42
0000009116
GZ PIURA. 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA
GZ PIURA. 2do PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA
GZ PIURA. 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH E001-4
GZ PIURA. 2do PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH E001-8
0000009117
GZ PIURA - O.S. Nº 298-2017 - PACHERRES SALDARRIAGA GENARO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 298-2017 - 2DO PAGO A PACHERRES SALDARRIAGA GENARO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CARRERA DE REDES DEAGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 298-2017 - PACHERRES SALDARRIAGA GENARO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-69
GZ PIURA - O.S. Nº 298-2017 - 2DO PAGO A PACHERRES SALDARRIAGA GENARO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CARRERA DE REDES DEAGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-74
0000009118
GZ PIURA. 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CTA SERVICIODE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. 2do PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CTA SERVICIODE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-40
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-40
GZ PIURA. 2do PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA RXH E001-48
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-48
0000009119
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-39
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00261 COMISIONADO FLORES SANCHEZ GERSON ANTONIO LIMA - CUSCO - LIMA DEL 21.07.2017 AL 24.07.2017 REF. EXP. N° 7581 RI. 003945
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 261-2017 COMISIONADO : FLORES SANCHEZ GERSON; REF. SIAF Nº 7581
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-27
0000009122
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS DE L A CARRERA DE REDES DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-10
0000009123
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00260 COMISIONADO CURASI ÑAUPARI DIANA LESLIE LIMA - CUSCO - LIMA DEL 21.07.2017 AL 24.07.2017 REF. EXP. N° 7582 RI. 003946
SC / DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA VIATICOS : 260-2017 COMISIONADO : CURASI ÑAUPARI DIANA ; REF, SIAF 7582
CHI OS 324 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP DIEZ YUNIS LUI S SEBASTIAN S/. 5,400 PROY. D440, D441
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - DIEZ YUNIS LUIS SEBASTIAN - PROY. D440, D441
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - DIEZ YUNIS LUIS SEBASTIAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D440, D441
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - 4TO PAGO A DIEZ YUNIS LUISSEBASTIAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D440, D441
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - 5TO PAGO A DIEZ YUNIS LUISSEBASTIAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D440, D441
CHI OS 324 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP DIEZ YUNIS LUI S SEBASTIAN S/. 5,400 PROY. D440, D441 RXH E001-7
servicio de expositor os324-2017 rxh e001-10
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - DIEZ YUNIS LUIS SEBASTIAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D440, D441 RXH E001-11
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - 4TO PAGO A DIEZ YUNIS LUISSEBASTIAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D440, D441 RXH E001-12
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 324-2017 - 5TO PAGO A DIEZ YUNIS LUISSEBASTIAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D440, D441. RXH. N°. 001-0014
0000009125
CHI OS 325 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP ESPINOZA BARDA LES JONATHAN RAFAEL S/. 9,180 PROY. D435, D458
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL - PROY. D435, D458
CHI OS 325 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP ESPINOZA BARDA LES JONATHAN RAFAEL S/. 9,180 PROY. D435, D458 RXH E001-94
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL - PROY. D435, D458 RXH E001-95
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL - PROY. D435, D458 RXH E001-97
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL - PROY. D435, D458 RXH E001-98
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - ESPINOZA BARDALES JONATHAN RAFAEL - PROY. D435, D458. RXH. N°. 001-100
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO EDUCATIVO:E106H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORA RIO: LUNES A VIERNES 02:00PM A 06:00PM ENTREGABLE: ACTA F INAL, ACTA DE EVALUA
0000009127
CHI OS 326 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FACHO POLO JOH NY S/. 6,480 PROY. D432, D444
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 326-2017 - FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D432, D444
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 328-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDINA KARY - PROY. D431, 444, 454, 484
CHI OS 326 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FACHO POLO JOH NY S/. 6,480 PROY. D432, D444 RXH E001-52
CHI OS 326 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FACHO POLO JOH NY S/. 6,480 PROY. D432, D444 RXH E001-54
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 326-2017 - FACHO POLO JOHNY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP - PROY. D432, D444 RXH E001-56
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 32617 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FACHO POLO , 444, 454, 484 RXH E001-58
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 328-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDINA KARY - PROY. D431, 444, 454, 484 RXH E001-59
PUCALLPA O/S 111 SERVICIO DE EXPOSITOR
PUCALLPA O/S 111 SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-80
0000009129
CHI OS 327 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFI O MIGUEL ALEXANDER S/. 14,040 PROY. D444, D445, D447 Y D45 3
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 327-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER - PROY. D444, D445, D447 Y D45 3
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 327-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER - PROY. D444, D445, D447 Y D45 3
CHI OS 327 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFI O MIGUEL ALEXANDER S/. 14,040 PROY. D444, D445, D447 Y D45 3RXH E001-61
servicio de expositor os327-2017 rxh e001-62
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 327-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER - PROY. D444, D445, D447 Y D45 3 RXH E001-63
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 327-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER - PROY. D444, D445, D447 Y D45 3 RXH E001-64
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 327-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP FERNANDEZ EFFIO MIGUEL ALEXANDER - PROY. D444, D445, D447 Y D45 3. RXH. N°. 001-0065
0000009130
GZ TRUJILLO ENCARGO SR JHONY CASTILLO LOYOLA ESTIPENDIOS PAGO DE PRACTICAS CONVENIO MINISTERIO DE VIVIENDA, SANEAMIENTOY CONSTRUCCION CON SENCICO
GZ TRUJILLO RESOLUCION OAF Nº 45-2017-07.00 ENCARGO SR JHONY CASTILLO LOYOLA ESTIPENDIOS PAGO DE PRACTICAS CONVENIO MINISTERIO DE VIVIENDA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION CON SENCICO
0000009131
GZ IQUIT - O.S. Nº 080-2017 - BARRERA VARAS CHARLES DEAN, EXPOSITRO DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACION, PROY. D146
GZ IQUIT - O.S. Nº 080-2017 - BARRERA VARAS CHARLES DEAN, EXPOSITRO DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACION, PROY. D146 FACT E001-5
0000009132
GZ CUSCO - O.C. Nº 035-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS M-I - FACT Nº 001-10444, Nº 001-10223
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-10223 Y FACT 001-10444 CR E001-357
SALDO RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-10223 Y FACT 001-10444 CR E001-357
0000009133
U.O.CAJAMARCA / O.C. Nº 026-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE INST., ELECTRICAS - FACT. Nº 001-000075, 001-000076
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-76 CR E001-328
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-76CR E001-328
0000009134
CAJAMARCA (CERT. 1551) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO UOC
CAJAMARCA (CERT. 1551) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO UOC O/C 27-2017 FACT 001-000077
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-77 CR E001-330
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-77CR E001-330
0000009135
CAJAMARCA (CERT. 1624) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE OP.ESPECIALIZADO MAQUINARIA PESADA
CAJAMARCA (CERT. 1624) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE OP.ESPECIALIZADO MAQUINARIA PESADA FCT 001-00072
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-72 CR E001-329
0000009136
CAJAMARCA (CERT. 1624) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DEL CURSO MODULAR DE ALBAÑILERIA
CAJAMARCA (CERT. 1624) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DEL CURSO MODULAR DE ALBAÑILERIA O/C 29-2017 FACT 001-00087
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-87 CR E001-331
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-87CR E001-331
0000009137
CAJAMARCA (CERT. 1624)) ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE ALBAÑILERIA - 1° GRUPO FT 001-000083 S/ 1,378.00 FT 001-000084 S/ 6,140.00
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-83
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-84
0000009138
U.O. CAJAMARCA - C&A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRCTICAS DEL CURSO MODULAR DE ALBAÑILERIA (2° GRUPO) , FACT. Nº 001-80, 001-81, 001-82.
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-80
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-82
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-81
0000009139
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RECIBO N° 121-1 1023374 SUMINISTRO N° 182041 ENTREGABLE: 07/12 REQUERIMIE NTO: S00001-2017
0000009140
AREQ. CERT. 396 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA ITEMS 1, 2, 4 PROY. D19, D20, D300, E1, E2
AREQ. CERT. 396 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA ITEMS 1, 2, 4 PROY. D19, D20, D300, E1, E2 O/S 621
AREQUIPA RETEN. 8% 4TA. CAT. O/S 621 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA ITEMS 1, 2, 4 PROY. D19, D20, D300, E1, E2
AREQ. CERT. 396 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA ITEMS 1, 2, 4 PROY. D19, D20, D300, E1, E2 RXH E001-43
RETENCION 8% BERNEDO BUSTIOS RXH E001-43
RETENCION 8% BERNEDO BUSTIOS RXH E001-45
0000009141
CHI OS 322 SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYODIAZ ALCALDE HUBERT IVAN S/.6,480 PROY. D439, D440
GZ CHICLAYO - O.S. Nº - 322-2017 - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN - PROY. D439, D440
CHI OS 322 SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYODIAZ ALCALDE HUBERT IVAN S/.6,480 PROY. D439, D440 RXH E001-69
GZ CHICLAYO - O.S. Nº - 322-2017 - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN - PROY. D439, D440 RXH E001-70
GZ CHICLAYO - O.S. Nº - 322-2017 - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN - PROY. D439, D440 RXH E001-71
GZ CHICLAYO - O.S. Nº - 322-2017 - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN - PROY. D439, D440 RXH E001-72
GZ CHICLAYO - O.S. Nº - 322-2017 - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO DIAZ ALCALDE HUBERT IVAN - PROY. D439, D440 RXH E001-73
0000009142
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - OZETA GARCIA JULISSA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - 2DO PAGO OZETA GARCIA JULISSA- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - 3ER PAGO OZETA GARCIA JULISSA- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - 4TO PAGO OZETA GARCIA JULISSA- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - OZETA GARCIA JULISSA - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-34
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - 2DO PAGO OZETA GARCIA JULISSA- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-35
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - 3ER PAGO OZETA GARCIA JULISSA- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-36
GZ PIURA - O.S. Nº 303-2017 - 4TO PAGO OZETA GARCIA JULISSA- SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH .N°. 001-0037
0000009143
GZ PIURA - O.S. Nº 304-2017 - CASTRO ROMERO JOSE ALEJANDRO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 304-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 304-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. N° 304-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 304-2017 - CASTRO ROMERO JOSE ALEJANDRO - SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-5
GZ PIURA - O.S. N° 304-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-6
GZ PIURA - O.S. N° 304-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-7
GZ PIURA - O.S. N° 304-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°: 001-009
CHI OS 328 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY S/. 11,340 PROY. D431, 444, 454, 484
GZ CHICLAYO O/S 328 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY S/. 11,340 PROY. D431, 444, 454, 484
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 328-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY - PROY. D431, 444, 454, 484
CHI OS 328 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY S/. 11,340 PROY. D431, 444, 454, 484 RXH E001-48
CHI OS 328 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY S/. 11,340 PROY. D431, 444, 454, 484 RXH E001-49
GZ CHICLAYO O/S 328 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY S/. 11,340 PROY. D431, 444, 454, 484 RXH E001-50
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 328-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY - PROY. D431, 444, 454, 484 RXHE001-51
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 328-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST FERNANDEZ MEDIN A KARY - PROY. D431, 444, 454, 484 RXHE001-52
0000009145
CHI OS 329 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN S/. 4,860 PROY. D449, 450
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 329-2017 - GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - S/. 4,860 PROY. D449, 450
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 329-2017 - 4TO PAGO A GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - S/. 4,860PROY. D449, 450
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 329-2017 - 5TO PAGO A GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - S/. 4,860PROY. D449, 450
CHI OS 329 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN S/. 4,860 PROY. D449, 450 RXH E001-14
CHI OS 329 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN S/. 4,860 PROY. D449, 450 RXH E001-15
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 329-2017 - GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - S/. 4,860 PROY. D449, 450 RXH E001-16
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 329-2017 - 4TO PAGO A GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - S/. 4,860PROY. D449, 450 RXH E001-18
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 329-2017 - 5TO PAGO A GAMARRA SAMPEN MANUEL AGUSTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - S/. 4,860PROY. D449, 450 RXH E001-19
0000009146
CHI OS 330 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA UCEDA H ECTOR AUGUSTO S/. 7,560 PROY. D437, 439, 442
CHI OS 330 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA UCEDA H ECTOR AUGUSTO - PROY. D437, 439, 442
GZCHICLAYO - O.S. Nº 330-2017 - GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 - 3ER PAGO.
GZCHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 330-2017 - GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 - 3ER PAGO.
GZCHICLAYO O.S. Nº 330-2017 PAGO CON RTA. 4TA. A GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 - 3ER PAGO.
GZCHICLAYO O.S. Nº 330-2017 PAGO . A GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 - 3ER PAGO.
GZCHICLAYO O.S. Nº 330-2017 5TO PAGO . A GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 -.
CHI OS 330 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA UCEDA H ECTOR AUGUSTO S/. 7,560 PROY. D437, 439, 442 RXH E001-32
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-32
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-32
CHI OS 330 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAMARRA UCEDA H ECTOR AUGUSTO - PROY. D437, 439, 442 RXH E001-33
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-33
SALDO RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-33
GZCHICLAYO - O.S. Nº 330-2017 - GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 - 3ER PAGO. RXH E001-34
RETENCION 8% HECTOR GAMARRA UCEDA RXH E001-34
SALDO RETENCION 8% HECTOR GAMARRA UCEDA RXH E001-34
GZCHICLAYO O.S. Nº 330-2017 PAGO . A GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 - 3ER PAGO. RXH E001-35
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-35
GZCHICLAYO O.S. Nº 330-2017 5TO PAGO . A GAMARRA UCEDA HECTOR AUGUSTO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D437, 439, 442 -. RXH E001-36
RETENCION 8% GAMARRA UCEDA RXH E001-36
0000009147
CHI OS 331 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES S/. 8,640 PROY. D445, 448
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 331-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - PROY. D445, 448
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 331-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - PROY. D445,448
CHI OS 331 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES S/. 8,640 PROY. D445, 448 RXH E001-16
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 331-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - PROY. D445, 448 RXH E001-17
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 331-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - PROY. D445,448 RXH E001-18
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 331-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - PROY. D445, 448 RXH E001-19
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 331-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA AGUILAR MARIO ANDRES - PROY. D445, 448 RXH E001-21
0000009148
CHI OS 332 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGU I RONY RAFAEL S/. 4,860 PROY. D445, 432
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 332-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL - PROY. D445, 432
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 332-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL - PROY. D445, 432
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 332-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL - PROY. D445, 432
CHI OS 332 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGU I RONY RAFAEL S/. 4,860 PROY. D445, 432 RXH E001-34
servicio de expositor os332-2017 rxh e001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 332-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL - PROY. D445, 432 RXH E001-36
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 332-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL - PROY. D445, 432 RXHE001-37
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 332-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA APESTEGUI RONY RAFAEL - PROY. D445, 432 RXHE001-38
0000009149
CHI OS 333 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OS CAR ENRIQUE S/. 11,880 PROY. D450, 452, 434
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434
CHI OS 333 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OS CAR ENRIQUE S/. 11,880 PROY. D450, 452, 434 RXH E001-49
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434 RXH E001-50
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434 RXH E001-51
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434 RXH E001-52
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 333-2017 - 5TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GARCIA CHECA OSCAR ENRIQUE - PROY. D450, 452, 434 RXH E001-53
0000009150
SC / PLANILLA DE VIATICOS: 330-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO - DIAS : 10-08-2017 AL 12-08-2017 - A TACNA Y AREQUIPA
0000009151
SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR EDUCATIVO PARA LA GERENCIUA ZONAL TACNA RXH E001-49 SALAS
0000009152
PLANILLA : 331-2017 COMISIONADO : WIGBERTO NICANOR BALUARTEZEGARRA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2017
0000009153
CHI OS 334 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457
CHI OS 334 RETENCION DE 4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAEST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457
RTA. 4TA. - CHI OS 334 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457
CHI OS 334 5TO PAGO CON RETEN 8% DE 4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457
CHI OS 334 5TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457
CHI OS 334 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457 RXH E001-71
CHI OS 334 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457 RXH E001-72
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ RXH E001-72
CHI OS 334 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457 RXH E001-73
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ RXH E001-73
CHI OS 334 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457 RXH E001-74
RETENCION 8% GAYOSO SANTACRUZ RXH E001-74
CHI OS 334 5TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST GAYOSO SANTACRU Z LINO ALCIBIADES S/. 10,800 PROY. D454, 455, 457 RXH E001-75
0000009154
GZ TACNA - O.C. Nº 030-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.C. Nº 030-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT ELECTRONICA FE06-0000910
RETENCION 3% ELISUR SCRL FACT FE06-910 CR E001-392
SALDO RETENCION 3% ELISUR SCRL FACT FE06-910 CR E001-392
0000009155
CHI OS 336 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LIMO SECLEN MAN UEL GREGORIO S/. 4,320 PROY. D433
CHICLAYO O/S 336 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 4,320 PROY. D433
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 336-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - PROY. D433
CHI OS 336 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LIMO SECLEN MAN UEL GREGORIO S/. 4,320 PROY. D433 RXH E001-166
SERVICIO EXPOSITOR OS336-2017 RXH E001-171
CHICLAYO O/S 336 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 4,320 PROY. D433 RXH E001-176
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 336-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - PROY. D433 RXH E001-180
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 336-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - PROY. D433 RXH E001-186
GZ TACNA - O.C. Nº 031-2017 - NEUMATICOS DEL SUR SCRL - ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.C. Nº 031-2017 - NEUMATICOS DEL SUR SCRL - ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-007391
RETENCION 3% NEUMATICOS DEL SUR SCRL FACT 001-7391 CR E001-352
0000009157
CHI OS 337 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LLAUCE SANCHEZ ANTONIO S/. 6,480 PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 337-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LLAUCE SANCHEZ ANTONIO - PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 337-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LLAUCE SANCHEZ ANTONIO - PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459
CHI OS 337 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LLAUCE SANCHEZ ANTONIO S/. 6,480 PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459 RXH E001-40
servicio de expositor os337-2017 rxh e001-41
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 337-2017 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LLAUCE SANCHEZ ANTONIO - PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459 rxh e001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 337-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LLAUCE SANCHEZ ANTONIO - PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459 RXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 337-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - LLAUCE SANCHEZ ANTONIO - PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459 RXH E001-45
0000009158
CHI OS 338 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8,640 PROY. D439, 440
GZCHICLAYO - O.S. Nº 338-2017 - LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D439, 440 - 3ER PAGO.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 338-2017 - LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D439, 440
CHI OS 338 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8,640 PROY. D439, 440 RXH E001-30
CHI OS 338 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN S/. 8,640 PROY. D439, 440 RXH E001-31
GZCHICLAYO - O.S. Nº 338-2017 - LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D439, 440 - 3ER PAGO. RXH 001-32
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 338-2017 - LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D439, 440 RXH E001-33
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 338-2017 - LLERENA BEDOYA LEONARDO MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST PROY. D439, 440. RXH N°. 001-0035
0000009159
CAJAMARCA O/S 123-2017 (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO
0000009160
SC / O.C. Nº 182-2017 - WORLD SAFETY PERU S.R.L - ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA AREAS DE-ALMACEN-SS.GG-CONTROL PATRIMONIAL
SC / O.C. Nº 182-2017 - WORLD SAFETY PERU S.R.L - ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA AREAS DE-ALMACEN-SS.GG-CONTROL PATRIMONIAL FACT 001-0004278
RETENCION 3% WORLD SAFETY PERU SRL FACT 001-4278 CR E001-307
SALDO RETENCION 3% WORLD SAFETY PERU SRL FACT 001-4278 CR E001-307
SC - O.C. Nº 183-2017 - DAE COMPANY PERU S.A.C. - ADQUISICION DE INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ALMACEN-SS.GG- CONTROL PATRIMONIAL
SC - O.C. Nº 183-2017 - DAE COMPANY PERU S.A.C. - ADQUISICION DE INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ALMACEN-SS.GG- CONTROL PATRIMONIAL FACT 0001-000495
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - PROY. E-119
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - PROY. E-120
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 3ER PAGO
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 4TO PAGO
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - PROY. E-119 RXH E001-66
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - PROY. E-120 RXH E001-67
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 3ER PAGORXH E001-71
GZLC - O.S. Nº 650-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 4TO PAGORXH E001-72
0000009163
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LC - O.S. Nº 651-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DELCENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-46
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-47
GZ LC - O.S. Nº 651-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DELCENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-49
GZ LC - O.S. Nº 651-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DELCENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-48
0000009164
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E122H Y E123H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LC - O.S. 652 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E122H Y E123H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN.
GZ LC - RTA 4TA - O.S. 652-2017 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.E122H Y E123H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCIÓN.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E122H Y E123H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-38
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-38
GZ LC - O.S. 652 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E122H Y E123H POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. RXH E001-40
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-40
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-40
0000009165
U.O. AYAC / O.S. Nº 076-2017 - C.V&ARTE PUBLICIDAD E.I.R.L.03 UNIDADES DE IMPRESION DE BANNERS ROLL SCRENS 2X2M Y 01 GIGANTOGRAFIA DE 5 X 3 M, PROYECTO D617
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1840 CR E001-322
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1840 CR E001-322
U.O. AYAC / O.S. Nº 076-2017 - C.V&ARTE PUBLICIDAD E.I.R.L.03 UNIDADES DE IMPRESION DE BANNERS ROLL SCRENS 2X2M Y 01 GIGANTOGRAFIA DE 5 X 3 M, PROYECTO D617 FACT 001-001840
0000009166
UO AYAC / 077-2017 - RODOLFO ESPINOZA ESPINOZA, IMPRESION DE 02 MILLARES DE TAMAÑO A4 PEPEL COUCHE MATE.PROYECTO D617,
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-543 CR E001-323
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-543 CR E001-323
UO AYAC / 077-2017 - RODOLFO ESPINOZA ESPINOZA, IMPRESION DE 02 MILLARES DE TAMAÑO A4 PEPEL COUCHE MATE.PROYECTO D617, FACT 001-000543
0000009167
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 574-2017 - ALPACA CHAVEZ MARIZELA AGAPITA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO IIPY. D19
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA . - O.S. Nº 574-2017 - ALPACA CHAVEZMARIZELA AGAPITA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 574-2017 - ALPACA CHAVEZ MARIZELA AGAPITA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO IIPY. D19 RXH E001-37
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ RXH E001-37
0000009168
BETON DECKEN SAC .- AUTODETRACCION DE FACTURA Nº 040-00000149 . DEPOSITO EN CTA. CTE .Nº 425362 BCO. NACION FECHA 26/ 07/ 2017
0000009169
TRU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 262 AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 150.00 RH E001-72
0000009170
TRU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 263 VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO. S/. 150 .00 RH 001-53
RU (CERT. 289) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 263 VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO. S/. 150 .00 RH 001-53
0000009171
GZ.HYO. SERVICIO DE ENCUADERNACION DE FICHAS DE INSCRIPCIONDE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO DEL 2010 AL 2016. - VOLUMEN 7.5CM -TAMAÑO A/5 -COLOR VERDE LIMÓN. SEGUN REQUERIMIENTO S00212. MEMORANDO Nº 1917-2017-05.00
GZ.HYO. SERVICIO DE ENCUADERNACION DE FICHAS DE INSCRIPCIONDE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO DEL 2010 AL 2016. - VOLUMEN 7.5CM -TAMAÑO A/5 -COLOR VERDE LIMÓN. SEGUN REQUERIMIENTO S00212. MEMORANDO Nº 1917-2017-05.00 FACT 001-000766
0000009172
SC - O.S. Nº 1027-2017 - SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - DIPLOMA DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA GESTION EMPRESARIAL
SC - O.S. Nº 1027-2017 - SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - DIPLOMA DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA GESTION EMPRESARIAL FACT F030-0007603
BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO DE LIMA DETRACCION 10% FACT F030-7603
0000009173
SC O/S 1028 SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL
SC O/S 1028 SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL FACT F007-0010450
0000009174
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 575-2017 - ANDIA JARA JULIA JACQUELINE - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I Y II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 575-2017 - ANDIA JARA JULIA JACQUELINE - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I Y II PY. D19 RXH E001-63
0000009175
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 576-2017 - APAZA VALDIVIA ADELUZ - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TECNICA DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO PY. D19
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 576-2017 - APAZA VALDIVIAADELUZ - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TECNICA DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 576-2017 - APAZA VALDIVIA ADELUZ - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TECNICA DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO PY. D19 RXH E001-25
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA RXH E001-25
0000009176
SC/ REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 527-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 201 AL 01/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000009177
SC/ REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 526-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 200 AL 01/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000009178
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 577-2017 - ARANIBAR ASILLO MARJORIE ENA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MATERIALESY PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TECNICA DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 577-2017 - ARANIBAR ASILLO MARJORIE ENA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MATERIALESY PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TECNICA DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO PY. D19 RXH E001-16
0000009179
U.O. AYACUCHO / O.S. Nº 078-2017 - RODRIGUEZ BENITES CARLOSJONH, MODULO -II, SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS PROYECTOE-28*-116
U.O. AYACUCHO / O.S. Nº 078-2017 - RODRIGUEZ BENITES CARLOSJONH, MODULO -II, SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS PROYECTOE-28*-116 RXH E001-26
0000009180
UO AYACUCHO O/S 79-2017 , RODRIGUEZ BENITES CARLOS JONH, MODULO I- TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA, POR 233 HORAS PROYECTO E-28-107, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DES/. 6,990.00
UO AYACUCHO O/S 79-2017 , RODRIGUEZ BENITES CARLOS JONH, MODULO I- TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA, POR 233 HORAS PROYECTO E-28-107, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DES/. 6,990.00 RXH E001-29
0000009181
UO AYA 80, VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO, CHARLA DE EXTENSION DE IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONESPOR 2 HORAS PROYECTO E-28-151, DESARROLLADO EN AYACUCHO PORS/. 100.00
UO AYA 80, VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO, CHARLA DE EXTENSION DE IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONESPOR 2 HORAS PROYECTO E-28-151, DESARROLLADO EN AYACUCHO PORS/. 100.00 RXH E001-60
0000009182
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 578-2017 - ARONI GONZALES ELEUTERIO -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449 COORDINADOR DECARRERA, TOPOGRAFIA I Y II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 578-2017 - ARONI GONZALES ELEUTERIO -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449 COORDINADOR DECARRERA, TOPOGRAFIA I Y II PY. D19 RXH E001-43
0000009183
UO AYA 81, VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO, CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES POR 2 HORAS, PROYECTO E-28-151 POR S/. 100.00
UO AYA 81, VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO, CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES POR 2 HORAS, PROYECTO E-28-151 POR S/. 100.00 RXH E001-61
0000009184
UO AYA O/S 0082-207, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, CHARLA DEEXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJAE POR 2 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 100.00 RXH E001-24
0000009185
DEVOLUCION A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRUCTORA QHAPAQ ÑAN INGENIEROS SCRL CON RUC Nº 20600375084 POR EL IMPORTE DE S/ 6,250.00 DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-09 S/.524.00 Y 2016/10 S/.5,726.00 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 102-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-09 Y 2016-10 A FAVOR DE LA EMPRESA QHAPAQ ÑAN INGENIEROS SCRL. CON Nº DE RUC 20600375084 POR EL IMPORTE DE S/. 524.00 Y S/. 5,726.00 SIENDO UN TOTAL DE S/. 6,250.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERALF
0000009186
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 579-2017 - AVENDAÑO MAYTA DANIEL - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 579-2017 - AVENDAÑO MAYTA DANIEL - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19 RXH E001-20
0000009187
SC PAGO DE INTERESES A FAVOR DE LEOGIN S CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES SAC POR EL IMPORTE DE S/. 1.61 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 103-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2017-01 A FAVOR DE LA EMPRESA LEOGING'S CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES SAC CON Nº DE RUC 20560189720 POR EL IMPORTE DE S/.1.61 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 103-2017-03.00 / OFICIO N° 266-2017-
0000009188
SC PAGO DE INTERESES A FAVOR DE QHAPAQ ÑAN INGENIEROS SCRL CON RUC 20600375084 POR EL IMPORTE DE S/. 275.93 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 102-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-09 Y 2016-10 A FAVOR DE LA EMPRESA QHAPAQ ÑAN INGENIEROS SCRL. CON Nº DE RUC 20600375084 POR EL IMPORTE DE S/. 275.93 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 102-2017-03.00 / OFICIO N° 017-2017-SUNAT/6F09
0000009189
UO AYAC / 083-2017 - QUISPE SULCA MOISES - CHARLA DE EXTENSION - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJEPOR 2 HORAS, PROYECTO E-28-150, S/.
UO AYAC / 083-2017 - QUISPE SULCA MOISES - CHARLA DE EXTENSION - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJEPOR 2 HORAS, PROYECTO E-28-150, S/. RXH E001-17
0000009190
UO AYACUCHO / O.C. Nº 006-2017 - YAVA S.A.C. - COMPRA DE 20GALONES DE DIESEL B5 S50 PARA CAMIONETA EGT-190, PROYECTO E-27- DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 215.80
UO AYACUCHO / O.C. Nº 006-2017 - YAVA S.A.C. - COMPRA DE 20GALONES DE DIESEL B5 S50 PARA CAMIONETA EGT-190, PROYECTO E-27- DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 215.80 FACT ELECTORNICA F014-00000284
0000009191
UO AYA 75, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES JUNIO -2017 PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO. S/ 82.13
UO AYA 75, SERVICIOS GOLDEN EXPRESS E.I.R.L. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES JUNIO -2017 PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO. S/ 82.13 FACT 001-002040
0000009192
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PY. D19 RXH E001-24
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-24
0000009193
SC - O.S. Nº 1026-2017 - CORPORACION J VALDERRAMA S.A.C. - MANTENIMIENTO DE AACC PARA 02 VEHICULOS DE LA GZLC DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1026-2017 - CORPORACION J VALDERRAMA S.A.C. - MANTENIMIENTO DE AACC PARA 02 VEHICULOS DE LA GZLC DEL SENCICO FACT 001-001292
BANCO DE LA NACION/CORPORACION J. VALDERRAMA SAC DETRACCION10% FACT 001-1292
0000009194
SC - O.S. Nº 1013-2017 - WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1013-2017 - WILFREDO LOYOLA FALCON- SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC - O.S. Nº 1013-2017 - O/S 1013-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC - O.S. Nº 1013-2017 - O/S 1013-2017 WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC - O.S. Nº 1013-2017 - O/S 1013-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC - O.S. Nº 1013-2017 - O/S 1013-2017 3ER PAGO WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SC - O.S. Nº 1013-2017 - WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-26
RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-26
SC - O.S. Nº 1013-2017 - O/S 1013-2017 WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-27
RETENCION 8% WILFREDO LOYOLA FALCON RXH E001-27
SC - O.S. Nº 1013-2017 - O/S 1013-2017 3ER PAGO WILFREDO LOYOLA FALCON - SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES RXH E001-29
RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-29
0000009195
SEDE CENTRAL O/S 1014-2017 3ER PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS RXH E001-13
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS RXH E001-14
SEDE CENTRAL O/S 1014-2017 3ER PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS RXH E001-15
0000009196
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SC - O.S. Nº 1015-2017 - CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA ELARCHIVO CENTRAL
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-7
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-8
SC - O.S. Nº 1015-2017 - CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA ELARCHIVO CENTRAL RXH E001-10
0000009197
SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES
SC - O.S. Nº 1016-2017 - SANCHEZ OCAMPO KATHERINE JANET - SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES
SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES RXH E001-30
SC - O.S. Nº 1016-2017 - SANCHEZ OCAMPO KATHERINE JANET - SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES RXHE001-31
SC - O.S. Nº 1016-2017 - SANCHEZ OCAMPO KATHERINE JANET - SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES RXHE001-32
0000009198
SC / O.S. Nº 1017-2017 - FERNANDEZ RODRIGUES ROMEL ANGEL - SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES
Servicio de reparto de documentos en mesa de partes. Control y envío de documentos a las gerencias zonales. O/S 1017-2017
GZ CHICLAYO O/S 1017-20 17 SERVICIO DE REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES. CONTROL Y ENVÍO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES.
SC / O.S. Nº 1017-2017 - FERNANDEZ RODRIGUES ROMEL ANGEL - SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES RXH E001-26
Servicio de reparto de documentos en mesa de partes. Control y envío de documentos a las gerencias zonales. O/S 1017-2017RXH E001-27
GZ CHICLAYO O/S 1017-20 17 SERVICIO DE REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES. CONTROL Y ENVÍO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES. RXHE001-28
0000009199
S.C. - O.S. Nº 1018-2017 - BAÑOS LEITE PAULA BARBARA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DEINFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
S.C. - O.S. Nº 1018-2017 - BAÑOS LEITE PAULA BARBARA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DEINFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO O/S 001018-2017 RXH E001-33 BAÑOS LEITE PAULA
S.C. - O.S. Nº 1018-2017 - BAÑOS LEITE PAULA BARBARA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DEINFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-31
S.C. - O.S. Nº 1018-2017 - BAÑOS LEITE PAULA BARBARA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DEINFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO O/S 001018-2017 RXH E001-33 BAÑOS LEITE PAULA RXH E001
0000009200
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LASEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO.037-2013-PCM
SEDE CENTRAL O/S 1019-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEIMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARC
SEDE CENTRAL O/S 1019-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSANACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO1129 Y EL DECRET
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LASEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO.037-2013-PCM RXH E001-29
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-29
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-30
0000009201
SC / O.S. Nº 1020-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC / RTA. 4TA. / O.S. Nº 1020-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SEDE CENTRAL O.S. Nº 1020-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO DE 4TA CATEGORIA POR CONTRATACION DE UNA PERSONANATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SEDE CENTRAL O.S. Nº 1020-2017 - 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
SC / O.S. Nº 1020-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-13
RETENCION 8% CORTEZ TORRES RXH E001-13
SEDE CENTRAL O.S. Nº 1020-2017 - 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES RXH E001-14
RETENCION 8% CORTEZ TORRES RXH E001-14
0000009202
SC - O.S. Nº 1021-2017 - ROMERO SANCHEZ ANDRE XAVIER ANTONIO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION
SC - O.S. Nº 1021-2017 - ROMERO SANCHEZ ANDRE XAVIER ANTONIO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION RXH E001-2
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION RXH E001-3
0000009203
SC - O.S. Nº 1022-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI
SC - O.S. Nº 1022-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA . RH N| E001 - 004.
SC - O.S. Nº 1022-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI RXH E001-2
SC - O.S. Nº 1022-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI RXH E001-3
SC - O.S. Nº 1022-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA . RH N| E001 - 004. RXH E001-4
0000009205
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYAR EN LAASISTENCIATECNICA PARA LA INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LA REGION ANCASH Y NUEVO CHIMBOTE
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYAR EN LAASISTENCIATECNICA PARA LA INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LA REGION ANCASH Y NUEVO CHIMBOTE RXH E001-2
0000009206
GZ AREQUIPA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA - MEMO Nº 501-2017-12.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 199 AL 01/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000009207
SC / RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA SERVIDORA ALICIA ARNAO MEJIA DE LA U.O. DE AYACUCHO POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EJECUTADA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2017, EN LA CIUDAD DE CUSCO, SEGUN RS-OAF Nº
0000009208
SC / RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL SERVIDOR EPIFANIO SANTOS QUISPE QUISPE DE LA GZ CUSCO POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EFECTUADOS, DEL DIA 21 AL 22 DE MARZO 2017, SEGUN RS-OAF Nº 38-2017-07.00
0000009209
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00272 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-PIURA 1CHICLAYO-LIMA DEL 13.07.2017 AL 15.07.2017 REF. EXP. N° 7880 RI. 003964
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.V. Nº 272-2017 - A PIURA -CHICLAYO - DEL 13-07 AL 15-07-2017 - COMISIONADO : WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA - REF SIAF Nº 7880
0000009210
GZ L.C. - O.S. Nº 653-2017 - FLORES MIRANDA MARTIN ARISTIDES - DESARROLLO DEL PROY. E-235 - RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES - UC: TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ L.C. - O.S. Nº 653-2017 - FLORES MIRANDA MARTIN ARISTIDES - DESARROLLO DEL PROY. E-235 - RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES - UC: TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-54
0000009211
GZ LC - O.S. Nº 654-2017 - BARDALEZ LINARES LINO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E062-2017, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LC - O.S. Nº 654-2017 - BARDALEZ LINARES LINO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E062-2017, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-21
0000009212
chi os. 374-2017 servicio de reparacion y mantenimiento de almacenes de la gz chiclayo s/. 28,716.78 lesdanar y ejecutores eirl
chi os. 374-2017 servicio de reparacion y mantenimiento de almacenes de la gz chiclayo s/. 28,716.78 lesdanar y ejecutores eirl FACT 001-00344
BANCO DE LA NACION/LESDANAR EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL DETRACCION 10% FACT 001-344
0000009213
ADQUISICION DE 01 ESTABILIZADOR SOLIDO MONOFASICO PARA CENTRO DE COMPUTO - GERENCIA ZONAL ICA
ADQUISICION DE 01 ESTABILIZADOR SOLIDO MONOFASICO PARA CENTRO DE COMPUTO - GERENCIA ZONAL ICA FACT 002-000362
0000009214
SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE RECIBOS AUTOCOPIATIVOS DE INGRESO CON LOGO
SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE RECIBOS AUTOCOPIATIVOS DE INGRESO CON LOGO FACT 001-023222
0000009215
PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL EXP.N°19511-2014-INDENM.DAÑOS YPERJUICIOS SEGUIDO POR MALAQUIAS ABANTO ROJAS, SOLIC POR ASESORIA LEGAL - STD 2017-47364-2017/ MEMORANDU MULTIPLE 27-2017-03.01- INF 100-2017-03.01/LTD / MEMORANDO N° 934-2017.07.00 /OFICIO N° 38
PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL EXP.N°19511-2014- NDENM.DAÑOS YPERJUICIOS SEGUIDO POR MALAQUIAS ABANTO ROJAS, SOLIC POR ASESORIA LEGAL - STD 2017-47364-2017/ MEMORANDU MULTIPLE 27-2017-03.01- INF 100-2017-03.01/LTD / MEMORANDO N° 934-2017.07.00 /OFICIO N° 38
0000009216
R OAF 26-2017-07.00 - RECONOCER VIA CREDITO DEVENGADO LA OBLIGACION PENDIENTE A FAVOR DE EMPRESA MULTI SERVICE DRAGER SRL, POR EL IMPORTE S/ 16864.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS PERIODOS 13/03/2015 AL 15/05/2015
RESOLUCION RECONOCIMIENTO OAF 26-2017-07.00 - RECONOCER VIACREDITO DEVENGADO LA OBLIGACION PENDIENTE A FAVOR DE EMPRESA MULTI SERVICE DRAGER SRL, POR EL IMPORTE S/ 16864.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS PERIODOS 13/03/2015 AL 15/05/2015 FACT ELECTRO
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 581-2017 - CARRASCO ARREDONDO BERLY ALBERTO - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-450 TOPOGRAFIAI, TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 581-2017 - CARRASCO ARREDONDO BERLY ALBERTO - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-450 TOPOGRAFIAI, TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-40
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 582-2017 - CASTILLO LOPEZ JORGE - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-448-449 -450 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 582-2017 - CASTILLO LOPEZ JORGE - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-448-449 -450 MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PY. D19 RXH E001-47
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 583-2017 - CHAMPI VILCA FREDY JORGE -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION I, HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 583-2017 - CHAMPI VILCA FREDY JORGE -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION I, HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19 RXH E001-39
0000009220
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 584-2017 - CHAUCA TAIPE MILAGROS LIZBETH - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-439-441-443-448-451 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 584-2017 - CHAUCA TAIPE MILAGROS LIZBETH - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-439-441-443-448-451 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19 RXH E001-26
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 585-2017 - CHECMAPOCO QUISPE VICTOR -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 585-2017 - CHECMAPOCO QUISPE VICTOR -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS PY. D19 RXH E001-33
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 586-2017 - CRUZ LLERENA ENRIQUE JAVIER - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432 TECNOLOGIA DE MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 586-2017 - CRUZ LLERENA ENRIQUE JAVIER - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432 TECNOLOGIA DE MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION II PY. D19 RXH E001-20
SERVICIO COMO EXPOSITOR GZ LIMA CALLAO AÑO 2014 AL RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO
SERVICIO COMO EXPOSITOR GZ LIMA CALLAO AÑO 2014 AL RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO SEGUN RESOLUCION OAF Nº 33-2017-07.00 RXH E001-38
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y LINEA DEDICADA INTERNET PERIODO 28 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO
SC SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y LINEA DEDICADA INTERNET PERIODO 28 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO RECIBO Nº 002-94764
0000009225
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00259 COMISIONADO PEREZ DIAZ JUANA VILMA LIMA - CUSCO - LIMA DEL 21.07.2017 AL 24.07.2017 REF. EXP. N° 7583 RI. 003965
SC /.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA VIATICOS : 259-2017 COMISIONADO : JUANA VILMAPEREZ DIAZ - DEL 2124-07-17 REF SIAF Nº 7583
0000009226
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 587-2017 - CRUZ LLERENA LARRY ERNESTO- SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 587-2017 - CRUZ LLERENA LARRY ERNESTO - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 587-2017 - CRUZ LLERENA LARRY ERNESTO- SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-67
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-67
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 588-2017 - FLORES TURPO JOSE MIGUEL -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-449-450-451-452 MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 588-2017 - FLORES TURPO JOSE MIGUEL -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-449-450-451-452 MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE, CAD BIDIMENSIONAL, MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE PY. D19 RXH E001-42
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS 728 MES DE JULIO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000765-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE JULIO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000755-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE JULIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000754-2017
0000009231
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE JULIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000764-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTES DEL MES DE JULIO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000773-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728JULIO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000763-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACATICANTES JULIO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000774-2017
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444-445 TALLER DISEÑO V, DISEÑO JARDINES PY. D19 RXH E001-32
SC - O.S. Nº 1033-2017 - LAN PERU S.A. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASJULIO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000753-2017
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015. FACT 005-002392
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00264 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - HUARMEY - LIMA DEL 03.07.2017 AL 07.07.2017 REF. EXP. N° 7616 RI. 003967
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA :264-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SI LVIO , REF SIAF Nº 7616
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00270 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - TACNA - LIMA DEL 13.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7821 RI. 003966
S.C..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS: 270-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGAR RA MARTIN SILVIO; REF SIAF Nº 7821
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 590-2017 - GOYZUETA TAPIA MAGALY - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRAFICA II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 590-2017 - GOYZUETA TAPIA MAGALY - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRAFICA II PY. D19 RXH E001-48
0000009243
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 591-2017 - HIDALGO YARASCA LAISA DORA- SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRAFICA II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 591-2017 - HIDALGO YARASCA LAISA DORA- SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRAFICA II PY. D19 RXH E001-32
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 592-2017 - LASCAR ALARCON LAYLA ELENA- SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCCION I, TALLER DISEÑO III PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 592-2017 - LASCAR ALARCON LAYLA ELENA- SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCCION I, TALLER DISEÑO III PY. D19 RXH E001-12
0000009245
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00067 MES DE AGOSTO BANCO INTERBANK S/ 1,426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00067 MES DE AGOSTO BANCO DE CREDITO S/ 1,426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00067 MES DE AGOSTO BANCO DE LA NACION S/ 5,704.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION NORMAL PD-0067 AGOSTO 2017
0000009246
SENCICO .- OFICIO Nº 256-2017-07.02 POR CARTAS ORDENES EFECTUADAS EN LA CTA .CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK PARA EL PAGO DE LAS AFPS JULIO 2017. PROFUTURO S/. 30,547.30 , PRIMAS/. 27,691.49, HABITAT S/. 9,228.18 E INTEGRA S/. 45,030.94
SENCICO .- OFICIO Nº 256-2017-07.02 POR CARTAS ORDENES EFECTUADAS EN LA CTA .CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK PARA EL PAGO DE LAS AFPS JULIO 2017
SENCICO .- OFICIO Nº 256-2017-07.02 POR CARTAS ORDENES EFECTUADAS EN LA CTA .CTE. 4575342 DEL BANCO SCOTIABANK PARA EL PAGO DE LAS AFPS JULIO 2017 (02-08-17)
0000009247
CHI OS 323 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA S/. 8,640 PROY. D431, 432, 444, 425
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 323-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA - PROY. D431, 432, 444,425
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 323-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA - PROY. D431, 432, 444, 425
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 323-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA - PROY. D431, 432, 444, 425
CHI OS 323 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA S/. 8,640 PROY. D431, 432, 444, 425 RXH E001-50
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 323-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA - PROY. D431, 432, 444,425 RXH E001-51
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 323-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA - PROY. D431, 432, 444, 425 RXH E001-53
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 323-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - DIAZ ALCALDE MA RIBEL YLIANA - PROY. D431, 432, 444, 425 RXH E001-54
0000009248
UO AYA 84, EPSASA, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE JULIO -2017, PROYECTO E-27 UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO S/. 232.40
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 00051-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E359, DESDE 19/08/2017 AL 20/08/2017, EN LA CIUDAD DE PISCO.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 52-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E360, DESDE EL 22/08/2017 AL 24/08/2017 EN LA CIUDAD DE PISCO.
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - LOCAL INSTITUCIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES - PICHANAKI, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S002218
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-55
SALDO RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-55
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKI EL 12 Y 13 DE AGOSTO PARA REALIZAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00223.
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 SOFTWARE APLICADO I, SOFTWARE APLICADO II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 SOFTWARE APLICADO I, SOFTWARE APLICADO II PY. D19 RXHE001-22
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD ECONOMICA, D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD ECONOMICA, D19 RXH E001-40
U OMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-071H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ. N° S00150 RXP E001-42
UO MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-072H, GARCIA BARDALEZ MARISOL, S/. 560.00, REQ. N° S00151 RXH E001-18
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436-447 ETICA Y LIDERAZGO, LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436-447 ETICA Y LIDERAZGO, LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH 001-48
SEDE CENTRAL O/S 1029-2017 SERVICIO DE RENOVACION Y SOPORTEY ACTUALIZACIONES ESTANDAR DEL SOFTWARE PRESUPUESTOS S10 ERP EDICION ACADEMICA
SEDE CENTRAL O/S 1029-2017 SERVICIO DE RENOVACION Y SOPORTEY ACTUALIZACIONES ESTANDAR DEL SOFTWARE PRESUPUESTOS S10 ERP EDICION ACADEMICA FACT F001-3616
BANCO DE LA NACION/SISTEMA 10 S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-3616
SERVICIO DE RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DE QLIKSENSE ENTERPRISE TOKENS
SERVICIO DE RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DE QLIKSENSE ENTERPRISE TOKENS FACT F001-00001345
BANCO DE LA NACION/PREDIQT S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-1345
SEDE CENTRAL O/S 1031 -2017 POR SERVICIO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE POWER BUILDER ENTERPRISE FOR WINDOWS 12.5
SEDE CENTRAL O/S 1031 -2017 POR SERVICIO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE POWER BUILDER ENTERPRISE FOR WINDOWS 12.5 FACT E001-60
BANCO DE LA NACION/SYSTEM DATABASE S.A. DETRACCION 10% FACTE001-60
FACT. 001-00669, SEGÙN ORDEN DE SERVICIO Nº. 1032-2017, SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÒN DE LICENCIA TOAD
BANCO DE LA NACION/QSOFTGROUP S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-669
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00273 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA - PIURA 1 CHICLAYO - LIMA DEL 13.07.2017 AL 15.07.2017 REF. EXP. N° 7881 RI. 003985
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :P.V. Nº 273-2017 - A PIURA-CHICLAYO - DEL 13-07 AL 15-07-2017 - COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES; REF SIAF Nº 7881
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435, 445, 453, 454, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, ADM. PLANILLAS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435, 445, 453, 454, GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, ADM. PLANILLAS PY. D19 RXH E001-72
0000009264
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19 RXH E001-25
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431 COMPORTAMIENTO DE MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431 COMPORTAMIENTO DE MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I PY. D19 RXH E001-2
SC / O.S. Nº 1035-2017 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA EGC-071
SC / O.S. Nº 1035-2017 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA EGC-071 FACT 001-002383
BANCO DE LA NACION/CEE MOTOR E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-2383
0000009267
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS PY.D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS PY.D19 RXH E001-41
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-454 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-454 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-77
RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-77
SALDO RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-77
CF MDDIOS, PV 002, CCP 1700 VIATICOS OTORGADO A GUALBERTO APAZA FLORES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF MADRE DE DIOS. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017.
CF APURIMAC, PV 001 CCP 1699 VIATICOS Y ASIGNACIONES ADQUISICION DE PASAJES, JULIO EMILIO MEZA GONZALES, VIAJE COMISIONDE SERVICIOS CF APURIMAC. 15 Y 16 DE AGOSTO 2017.
PLANILLA DE VIATICOS : 332-2017 COMISIONADO : FARFAN TANAKALUIS ALBERTO. DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2017.
SC - O.S. Nº 1036-2017 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO ICJ GESTION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.A.C - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO
SC - O.S. Nº 1036-2017 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO ICJ GESTION PUBLICA Y EMPRESARIAL S.A.C - SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO FACT E001-199
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICASY CONTRATACIONES DEL ESTADO
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICASY CONTRATACIONES DEL ESTADO RXH E001-28
0000009274
SEDE CENTRAL O/S 1038-2017 SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION ACADEMICA DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1038-2017 2DO PAGO SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION ACADEMICA DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1038-2017 SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION ACADEMICA DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAORXH E001-1
SEDE CENTRAL O/S 1038-2017 2DO PAGO SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION ACADEMICA DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-3
SC / O.S. Nº 1034-2017 - PERUVIAN AIR LINE S.A.- SERVICIIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI DISTRITO DE CENEPA,
SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI DISTRITO DE CENEPA,C
BANCO DE LA NACION/CONSULTORIA CARRANZA E.I.R.L. DETRACCION10% FACT 001-6146
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437-445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437-445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXHE001-48
0000009278
SC / O.C. Nº 1896-2017 - GACETA COMERCIAL S.A. - POR LA ADQUISICION Y SUSCRIPCION A REVISTA SOLUCIONES LABORALES SOLICITADA POR EL DPTO RECURSOS HUMANOS
SC / O.C. Nº 1896-2017 - GACETA COMERCIAL S.A. - POR LA ADQUISICION Y SUSCRIPCION A REVISTA SOLUCIONES LABORALES SOLICITADA POR EL DPTO RECURSOS HUMANOS FACT 010-0017947
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434-435 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434-435 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-35
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-75
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-75
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 113-2017 - EMAPACOP S.A. - SERVICIODE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
0000009282
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00275 COMISIONADO POMA SARMIENTO EUSEBIO DE VERCELLI LIMA - HUANCAYO - LIMA DEL17.07.2017 AL 20.07.2017 REF. EXP. N° 7882 RI. 003971
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 275-2017 COMISIONADO : EUSEBIO DE VERCELLI POMA S ARMIENTO; SIAF Nº 7882
0000009283
SC - O.S. Nº 1040-2017 - HIDROSURVEY Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. - SERVICIO DE DETERMINACION DE LA LINEA DE ALTA MAREA (LAM) Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN TERRENO DE 15 168,92 m2 (1.51 HECTAREAS) UBICADO EN EL DISTRITO DE ANCON
SC - O.S. Nº 1040-2017 - HIDROSURVEY Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. - SERVICIO DE DETERMINACION DE LA LINEA DE ALTA MAREA (LAM) Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN TERRENO DE 15 168,92 m2 (1.51 HECTAREAS) UBICADO EN EL DISTRITO DE ANCON FACT 001-000819
BANCO DE LA NACION/HIDROSURVEY Y MEDIO AMBIENTE SAC DETRACCION 10% FACT 001-819
0000009284
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E013HY E014H, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LC - O.S. Nº 655-2017 - ALVAREZ LIZARRAGA ROLANDO BITTER- POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E013H Y E014H, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E013HY E014H, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-18
GZ LC - O.S. Nº 655-2017 - ALVAREZ LIZARRAGA ROLANDO BITTER- POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E013H Y E014H, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-19
0000009285
U.O. MOYOBAMBA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. MOYOBAMBA - MES DE JULIO - INFORME Nº 282-2017 - SENCICO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 203 AL 03/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000009286
U.O. MOYOBAMBA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA - MES DE JULIO - INFORME Nº 285-2017-SENCICO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 205 AL 07/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000009287
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-36
0000009288
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-436-448-449-450 MATEMATICA APLICADA PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-436-448-449-450 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-37
0000009289
PLANILLA : 333-2017 COMISIONADO : HERRERA SALGADO GODOFREDODEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2017
0000009290
PLANILLA : 334-2017 COMISIONADO : RIVEROS HUAMANI RUFINO LOCADIO. DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2017.
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I PY. D19 RXH E001-8
0000009292
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-28
0000009293
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 56-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY 403, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA, DESDE 14/08/2017 AL 23/08/2017 POR 07 DIAS.
0000009294
SC - O.S. Nº 187-2017 - CORPORACION EBENEZER PERU S.A.C - ADQUISICION DE UN FRIOBAR, UN HERVIDOR Y UN VENTILADOR PARA LA GZLC DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 187-2017 - CORPORACION EBENEZER PERU S.A.C - ADQUISICION DE UN FRIOBAR, UN HERVIDOR Y UN VENTILADOR PARA LA GZLC DEL SENCICO FACT 0001-001251
RETENCION 3% CORPORACION EBENEZER PERU SAC FACT 001-1251 CRE001-355
SALDO RETENCION 3% CORPORACION EBENEZER PERU SAC FACT 001-1251 CR E001-355
0000009295
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 105-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: ESTUDIO DE SUELOS PARA EDIFICACIONES / 2017-025-E710H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 105-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: ESTUDIO DE SUELOS PARA EDIFICACIONES / 2017-025-E710H. RXH E001-49
0000009296
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 106-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA / 2017-025-D133H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 106-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA / 2017-025-D133H. RXH E001-50
RETENCION 8% TAPIA FLORES NESTOR BASILIO RXH E001-50
0000009297
GZ PUNO - O.S. Nº 107-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 107-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / 2017-025-D134H.
GZ PUNO - O.S. Nº 107-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 107-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / 2017-025-D134H. RXH E001-4
0000009298
GZ PUNO - O.S. Nº 108-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 108-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA
GZ PUNO - O.S. Nº 108-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 108-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA RXH E001-5
0000009299
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 109-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E030H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 109-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E030H. RXH E001-32
0000009300
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DISEÑO IV PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DISEÑO IV PY. D19 RXH E001-26
0000009301
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448 CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY.D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448 CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY.D19 RXH E001-123
0000009302
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMOY ANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMOY ANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19 RXH E001-28
0000009303
TRU (CERT. 49) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LACALES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO. TRU OS 286 SEDALIB S.A. S/. 3757.20 RECIBO 106-1516244285 S/ 372.60 RECIBO 106-1516247569 S/ 7.80 RECIBO 106-1519124896 S/ 3,042.70 RECIBO
0000009304
TRU (CERT. 49) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO. TRU OS 287 HIDRANDINA S.A. S/. 3222.50 RECIBO 501-43424633 S/ 512.80 RECIBO501-43400061 S/ 33.60 RECIBO 501-43529016 S/ 757.80 RECIBO 501-43629837 S/ 1
0000009305
PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068 BANCO DE LA NACION S/ 5,489.27
PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068 BANCO DE LA NACION S/ 1,078.20 DESCUENTO JUDICIAL
ONP - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
SALDO ONP - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
FONDO NACIONAL DE PENSIONES - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
ESSALUD VIDA - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
ESSALUD - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
SALDO ESSALUD - PLANILLA 276 MES DE AGOSTO PH-00068
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 276 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 276 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 276 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 276 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 276 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 276 AGOSTO 2017
0000009306
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOG. I, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOG. II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOG. I, ACONDICIONAMIENTO TECNOLOG. II PY. D19 RXH E001-31
0000009307
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00256 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - ANCASH - LIMA DEL 04.08.2017 AL 06.08.2017 REF. EXP. N° 7508 RI. 003972
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 256 COMISIONADO : PORFIRIO FIDEL BUITRON ESPINOZA; REF SIAF Nº 7508
0000009308
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-29
0000009309
APU O/S 005-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC FT 001-909 S/ 263.80 FT 001-910 S/ 119.00
0000009310
APU O/S 023-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE 3 MILLARES DE VOLANTES A FULL COLOR PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/S 023-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE 3 MILLARES DE VOLANTES A FULL COLOR PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC BOLETA DE VENTA 001-0032275
0000009311
CUZ 218-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 30 MILLARES DEVOLANTES A FULL COLOR EN DIFERENTES MODELOS PARA LA GZ CUSCO
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2526 CR E001-349
CUZ 218-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 30 MILLARES DEVOLANTES A FULL COLOR EN DIFERENTES MODELOS PARA LA GZ CUSCO FACT 0001-002526
0000009312
C.F. APURIMAC - O.C. Nº 006-2017 - FALCON AROSTE VICTOR - ADQUISICION DE ESTANTE DE MADERA PARA EL ALMACEN DEL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
C.F. APURIMAC - O.C. Nº 006-2017 - FALCON AROSTE VICTOR - ADQUISICION DE ESTANTE DE MADERA PARA EL ALMACEN DEL CENTRO DE FORMACION APURIMAC BOLETA DE VENTA 001-0000207
0000009313
TRU (CERT. 1717) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 281 PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/. 4000.00
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 281-2017 - PONC E YBAÑEZ CESAR AUGUSTO - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO.
TRU (CERT. 1717) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 281 PONCE YBAÑEZ CESAR AUGUSTO S/. 4000.00 RXHE 001-19
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 281-2017 - PONC E YBAÑEZ CESAR AUGUSTO - SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. RXH E001-20
0000009314
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE DIETA DE DIRECTORIO NORMAL - PD 00062- BANCO DE CREDITO CARTA ORDEN Nº 17000795-2017.
0000009315
TRU (CERT. 1717) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 284 ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/. 6000.00
GZ TRUJILLO O/S 284-2017 (CERT. 1717) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE A NAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/. 6000.00
TRU (CERT. 1717) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 284 ANAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/. 6000.00 RXH E001-22
GZ TRUJILLO O/S 284-2017 (CERT. 1717) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE A NAMPA VALDERRAMA YENY JUDITH S/. 6000.00 RXH E001-23
0000009316
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-435-436 METRADOS, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, PROYECTO DE APLICACION, COSTOS Y PPTO. PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-435-436 METRADOS, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, PROYECTO DE APLICACION, COSTOS Y PPTO. PY. D19 RXH E001-54
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO RXH E001-54
0000009317
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL A MI BANCO POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°272-2017 y OFICIO N°273-2017
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIAY GIS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIAY GIS PY. D19 RXH E001-29
0000009319
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-437-446-447 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-437-446-447 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19 RXH E001-38
0000009320
SC - O.S. Nº 1041-2017 - FIGUEROA VENTURA NOHELIA DEL CARMEN - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
SC - O.S. Nº 1041-2017 - FIGUEROA VENTURA NOHELIA DEL CARMEN - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO RXH E001-27
0000009321
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450 GEOLOGIA GENERAL PY. D19 RXH E001-26
0000009322
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA RXH E001-13
RETENCION 8% ZANABRIA CASTILLO RXH E001-13
0000009323
SERVICIO DE SENSIBILIZACION SOCIAL DE CAMPO PARA LA OBRA “CAPACITACION TECNICO OCUPACIONALY CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE,DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DECONDORCANQUI, REGION AMAZONAS O/S 1043-2017 PRIME
SC - O.S. N° 1043-2017 - SERVICIO DE SENSIBILIZACION SOCIALDE CAMPO PARA LA OBRA “CAPACITACION TECNICO OCUPACIONALY CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE,DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DECONDORCANQUI, REGION AMAZ
SERVICIO DE SENSIBILIZACION SOCIAL DE CAMPO PARA LA OBRA “CAPACITACION TECNICO OCUPACIONALY CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE,DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DECONDORCANQUI, REGION RXH E001-11
0000009324
SC / O.S. Nº 1044-2017 - IBAZETA CARDENAS DIDER - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC / O.S. Nº 1044-2017 - IBAZETA CARDENAS DIDER - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-7
SC / O.S. Nº 1044-2017 - IBAZETA CARDENAS DIDER - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-9
0000009325
DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SAC CON RUC 20388197804 POR LOS PERIODOS 2016-09 612.00 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 106-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-09 A FAVOR DE LA EMPRESA COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SAC CON Nº DE RUC 20388197804 POR EL IMPORTE DE S/. 612.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 106-2017-03.00 / OFICIO N° 052
0000009326
PAGO DE INTERESES A FAVOR DE COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SAC POR EL IMPORTE DE S/. 30.28 SEGUN RESOLUCIOND E GERENCIA DE GERENCIA GENERAL 106-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-09 A FAVOR DE LA EMPRESA COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DEOFICINAS SAC CON Nº DE RUC 20388197804 POR EL IMPORTE DE S/. 30.28 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 106-2017-03.00 / OFICIO N° 052-201
0000009327
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON PARA INDUCCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN SEMESTRE 2017-II Y RECOJO DE KITS TRUJILLO-LIMA-TRUJILLODEL 20.07.2017
TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO A LIMA ITS , DIA 21 JULIO COMISIONADO : JHONY CASTILLO LOYOLA ; SIAF Nº 8154
0000009328
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO MORALES VERGARA CESAR HUGO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN TRUJILLO-HUASO-TRUJILLO DEL22.07.2017 AL 2
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : (CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN HUASO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO PV 19 - MORALES VERGARA CESAR HUGO; REF SIAF Nº 7909
0000009329
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00021 COMISIONADO-EXPOSITOR CASTILLO SOTO ERIK ESTIK PARA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN TRUJILLO-VIRU-TRUJILLO DEL 15.07.
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 21- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK; SIAF Nº 7912
0000009330
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00051 COMISIONADO-EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL PARA DICTADO PROY. E380 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. ICH
AREQUIPA .- . DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIAJE COMISION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUELPV Nº 51 ; SIAF Nº 7564
0000009331
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454 CATASTRO, TOPOGRAFIA Y EDIFICACIONES I PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454 CATASTRO, TOPOGRAFIA Y EDIFICACIONES I PY. D19 RXH E001-31
0000009332
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-435-436-437-444-445 NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABAST. Y CONTROL ALAMCENES, SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, COORDINADOR DECARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y SALUD EN CONST., DIBUJO ARQUITECTON
0000009333
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH E001-51
0000009334
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO-EXPOSITOR GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO PARA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN TRUJILLO-VIRU-TRUJILLO DEL 1
TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN VIRU LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO PV 20 - EXPOSITOR GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO: SIAF Nº 7911
0000009335
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446 TOPOGRAFIA EN EDICIACIONES I, TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES II, DIBUJO TOPOGRAFICO I PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERIVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446 TOPOGRAFIA EN EDICIACIONES I, TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES II, DIBUJO TOPOGRAFICO I PY. D19 RXH E001-46
0000009336
AREQ. CERT. 552 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE INTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANANHUARA ITEM 3 DEFENSA CIVIL PY. D19, E1, E2 O/S 620-2017
RETENCION 8% RENTA DE CUARTA CATEGORIA AREQ. CERT. 552 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE INTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANANHUARA ITEM 3 DEFENSA CIVIL PY. D19, E1, E2 O/S 620-2017
AREQUIPA RETEN. 8% 4TA. CAT. SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE INTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANANHUARA ITEM 3 DEFENSA CIVIL PY. D19, E1, E2 O/S 620-2017
AREQ. CERT. 552 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE INTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANANHUARA ITEM 3 DEFENSA CIVIL PY. D19, E1, E2 O/S 620-2017 RXH E001-42
RETENCION 8% BERNEDO BUSTIOS RXH E001-42
AREQ. CERT. 552 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE INTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405-YANANHUARA ITEM 3 DEFENSA CIVIL PY. D19, E1, E2 O/S 620-2017 RXH E001-44
RETENCION 8% BERNEDO BUSTIOS RXH E001-44
0000009337
GZ Nº AREQ / O.S. Nº 622-2017 - SEDAPAR S.A. - SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES AGOSTO PY. D19
0000009338
GZ AREQ / O.S. Nº 623-2017 - SEDAPAR S.A. - SERVICIO AGUA YDESAGUE LOCAL PTE, GRAU 325 MES AGOSTO PROY. D10
0000009339
AREQ, CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES AGOSTO PROY. D20
0000009340
GZ ICA - O.S. Nª 051-2017 - MENDOZA PACHECO ALFREDO , ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LABORATORIO DE LA GZICA, PY D018 - IMPORTE S/.850.00.
GZ ICA - O.S. Nª 051-2017 - MENDOZA PACHECO ALFREDO , ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LABORATORIO DE LA GZICA, PY D018 - IMPORTE S/.850.00. FACT 0001-016012
RETENCION 3% MENDOZA PACHECO ALFREDO FACT 001-16012 CR E001-356
SALDO RETENCION 3% MENDOZA PACHECO ALFREDO FACT 001-16012 CR E001-356
0000009341
GZICA / O.C. Nª 049-2017 - TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES M II, PY E08, IMPORTE A PAGAR S/.2105.00
GZICA / O.C. Nª 049-2017 - TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES M II, PY E08, IMPORTE A PAGAR S/.2105.00 FACT ELECTRONICA F001-0003600
RETENCION 3% TECNEL SAC FACT F001-3600 CR E001-303
SALDO RETENCION 3% TECNEL SAC FACT F001-3600 CR E001-303
0000009342
GZ ICA - O.C. Nª 050-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C.R.L. - ADQUISICION DE GUANTES, CAMISA DRILL , CHALECOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSO DE FIERRERIA Y OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E010 - IMPORTE A PAGAR : S/. 3,429.00.
GZ ICA - O.C. Nª 050-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C.R.L. - ADQUISICION DE GUANTES, CAMISA DRILL , CHALECOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSO DE FIERRERIA Y OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E010 - IMPORTE A PAGAR : S/. 3,429.00. FACT F001-2652
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FT/F001-2652 CR E001-348
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FT/F001-2652 CR E001-348
0000009343
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 536-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 204 AL 04/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000009344
SC / O.S. Nº 1045 -2017 - V & K PUBLICIDAD S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE UN BACKING INSTITUCIONAL-SOLICITADO POR OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC / O.S. Nº 1045 -2017 - V & K PUBLICIDAD S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE UN BACKING INSTITUCIONAL-SOLICITADO POR OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS FACT 001-002156
0000009345
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 015-2017 S/. 67.50
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 015-2017 S/. 67.50 FACT 002-002093
0000009346
GZPUNO / O.C. Nº 016-2017 - POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 016-2017 S/. 202.50
GZPUNO / O.C. Nº 016-2017 - POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 016-2017 S/. 202.50 FACT 002-002094
0000009347
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO IMPRESION DE CUADRIFOLIADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PROY. E1
AREQ. CERT. 1499 SERVICIO IMPRESION DE CUADRIFOLIADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PROY. E1 FACT 001-011225
0000009348
GZ AREQ. / O.S. N° 626-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E387SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PROY. E1
GZ AREQ. / O.S. N° 626-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E387SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PROY. E1RXH E001-89
0000009349
GZICA, O/S Nª 186-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E356, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 186-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E356, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-97
0000009350
GZ ICA - O.S. Nª 187-2017 - GASTIABURU ALARCO CHEDDI - DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E152, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZ ICA - O.S. Nª 187-2017 - GASTIABURU ALARCO CHEDDI - DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E152, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-68
0000009351
GZICA, O/C Nª 48-2017, RAMOS OROSCO JOEL ROMAN , ADQUISICION DE 02 PIZARRAS ACRILICAS PARA LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES EN LA CIUDAD DE MARCONA, PY D614, IMPORTE A PAGAR S/. 260.00.
GZICA, O/C Nª 48-2017, RAMOS OROSCO JOEL ROMAN , ADQUISICION DE 02 PIZARRAS ACRILICAS PARA LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES EN LA CIUDAD DE MARCONA, PY D614, IMPORTE A PAGAR S/. 260.00. FACT 0001-000129
0000009354
GZ TRUJ - O.S. Nº 285-2017 - FASETRON SRL - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ESTABILIZADOR DE DATA CENTER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO
GZ TRUJ - O.S. Nº 285-2017 - FASETRON SRL - SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ESTABILIZADOR DE DATA CENTER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO FACT 001-009729
BANCO DE LA NACION/FASETRON SRL DETRACCION 10% FACT 001-9729
0000009355
GZ TRUJILLO - O.S. 283-2017 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES
GZ TRUJILLO - O.S. 283-2017 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN - EXPOSITOR DEL CURSO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES RXH E001-50
0000009356
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. TRU OS 282GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 560.00
TRU (CERT. 1458) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. TRU OS 282GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO. S/. 560.00 RXH E001-17
0000009358
GZ PIURA - O.C. Nº 028-2017 - REVIN S.R.L - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEM ENTACIÓN DE BIBLIOTECA DELA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA o/c 28-2017 Piura
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA o/c 28-2017 Piura FACT 0001-010095
0000009359
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FT 0005-1 S/ 1,228.00 FT 0005 -2 S/ 290.00 FT 0005-3 S/ 350.00 FT 0005-4 S/ 520.00 FT 0005-5 S/ 1,067.00 FT
0000009360
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA O/S 30-2017 PIURA
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA O/S 30-2017 PIURA FACT 0005-0009
0000009361
GZIQT, OS-81, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DELC URSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY. E37, POR S/.560.00.
GZIQT, OS-81, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DELC URSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY. E37, POR S/.560.00. RXH E001-63
0000009362
GZ IQUIT - O.S. Nº 082-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE AREQUITECTURA, PRPY. E68, POR S/. 750.00
GZ IQUIT - RTA. 4TA. - O.S. Nº 082-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DEAREQUITECTURA, PRPY. E68, POR S/. 750.00
GZ IQUIT - O.S. Nº 082-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE AREQUITECTURA, PRPY. E68, POR S/. 750.00 RXH E001-140
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-140
0000009363
GZ IQUIT - O.C. Nº 023-2017 - FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA - IMPORTE : S/.- 3,339.00 - POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA - PROY. E134.
GZ IQUIT - O.C. Nº 023-2017 - FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA - IMPORTE : S/.- 3,339.00 - POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA - PROY. E134. FACT 0001-0098397
0000009364
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE NIÑOMAURICIO BORIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 19 Y 20 DE AGOSTO.
0000009365
DOCENTE ADAN AQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 19 Y 20 DE AGOSTO.
0000009366
SC / O.S. Nº 842-2017 - BAJO EL ARBOL S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO
SEDE CENTRAL / O.S. Nº 842-2017 - BAJO EL ARBOL S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO
SC / O.S. Nº 842-2017 - BAJO EL ARBOL S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO FACT 0001-001965
BANCO DE LA NACION/BAJO EL ARBOL S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1965
SEDE CENTRAL / O.S. Nº 842-2017 - BAJO EL ARBOL S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO FACT 0001-001985
BANCO DE LA NACION/BAJO EL ARBOL S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-1985
SEDE CENTRAL / O.S. Nº 842-2017 - BAJO EL ARBOL S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO FACT 0001-002015
BANCO DE LA NACION/BAJO EL ARBOL S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-2015
SEDE CENTRAL / O.S. Nº 842-2017 - BAJO EL ARBOL S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO FACT 0001-002027/0001-002032
BANCO DE LA NACION/BAJO EL ARBOL S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-2027
BANCO DE LA NACION/BAJO EL ARBOL S.A.C. DETRACCION 10% FACT001-2032
0000009367
G.Z. TRUJ / O.S. Nº 040-2017 - ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C87 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/. 200.00
G.Z. TRUJ / O.S. Nº 040-2017 - ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C87 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/. 200.00 FACT 0001-001644
0000009368
SC / O.S. Nº 839-2017 - DIARIO EL TIEMPO S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS PARA PIURA
SC / O.S. Nº 839-2017 - DIARIO EL TIEMPO S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS PARA PIURA FACT 008-00336 DIARIO ELTIEMPO SAC
SC / O.S. Nº 839-2017 - DIARIO EL TIEMPO S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS PARA PIURA FACT 008-00655 DIARIO ELTIEMPO SAC FACT F008-000655
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO F/ F008-00907 Y F008-001000
SC / O.S. Nº 839-2017 - DIARIO EL TIEMPO S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS PARA PIURA FACT ELECTRONICA F008-000045
BANCO DE LA NACION/DIARIO EL TIEMPO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F008-45
SC / O.S. Nº 839-2017 - DIARIO EL TIEMPO S.A.C. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS PARA PIURA FACT 008-00336 DIARIO ELTIEMPO SAC FACT F008-000336
BANCO DE LA NACION/DIARIO EL TIEMPO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F008-336
BANCO DE LA NACION/DIARIO EL TIEMPO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F008-655
BANCO DE LA NACION/DIARIO EL TIEMPO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F008-907
BANCO DE LA NACION/DIARIO EL TIEMPO S.A.C. DETRACCION 10% FACT F008-1000
0000009369
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO
SEDE CENTRAL O/S 838-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO
SEDE CENTRAL O/S 838-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO, SEGUN FACTURA N° FS05 - 5256.
SEDE CENTRAL O/S 838-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO, SEGUN FACTURA N° FS05 - 5568.
SEDE CENTRAL O/S 838-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO, SEGUN FACTURA N° FS05 - 5593
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO FACT ELECTRONICA FS05-00004312
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLOS.A. DETRACCION 10% FACT FS05-4312
SEDE CENTRAL O/S 838-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA TRUJILLO FACT FS05-4717
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLOS.A. DETRACCION 10% FACT FS05-5256
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLOS.A. DETRACCION 10% FACT FS05-4717
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLOS.A. DETRACCION 10% FACT FS05-5568
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLOS.A. DETRACCION 10% FACT FS05-5593
0000009370
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA AREQUIPA
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA AREQUIPA OS 840-2017 FACT ELECTR 003-0000324
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA AREQUIPA OS 840-2017 FACT ELECTR 003-0000397 Y F003-00384
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA AREQUIPA FACT ELECTRONICA 003-0000180
BANCO DE LA NACION/SEIS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT F003-180
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA AREQUIPA OS840-2017 FACT ELECTR 003-0000270
BANCO DE LA NACION/SEIS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT F003-270
BANCO DE LA NACION/SEIS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT F003-324
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA AREQUIPA OS 840-2017 FACT ELECTR 003-0000397 Y F003-00384 FACT 003-0000397/003-000384
BANCO DE LA NACION/SEIS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT F003-384
0000009371
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL AYACUCHO-HUAMANGA
SEDE CENTRAL O/S 823-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIALAYACUCHO-HUAMANGA FACTURA N° 001-17704 S/ 778.80 Y FACT 001-17705 S/ 424.80
SC - O.S. Nº 823-2017 - PROMOTORA RADIAL EIRL - POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL AYACUCHO - HUAMANGA FACTURA N° 001-17743 , 001-17744.
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 823-2017 - PROMOTORA RADIAL EIRL - POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL AYACUCHO - HUAMANGA FACTURAN° 001-17788,S/424.80 001-17787 S/ 920.40
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 823-2017 - PROMOTORA RADIAL EIRL - POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL AYACUCHO - HUAMANGA FACTURAN° 001- 17835 S/778.80 001-17839 S/ 424.80
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL AYACUCHO-HUAMANGA FACT 0001-017614
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17614
SEDE CENTRAL O/S 823-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIALAYACUCHO-HUAMANGA FACTURA N° 001-17704 S/ 778.80 Y FACT 001-17705 S/ 424.80 FACT 0001-017704/0001-017705
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17704
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17705
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17743
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17744
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17787
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17788
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17835
BANCO DE LA NACION/PROMOTORA RADIAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-17839
0000009373
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO FACTURAS 002-7960 Y FACTURA 002-7961
SC - O.S. Nº 822-2017 - RADIO SALKANTAY E.I.R.L.- SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO FACT. Nº 0002-8053 Y Nº 0002-8054.
SC - O.S. Nº 822-2017 - RADIO SALKANTAY E.I.R.L.- SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO FACT. Nº 0002-8056 Y Nº 0002-8055.
SC - O.S. Nº 822-2017 - RADIO SALKANTAY E.I.R.L.- SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO FACT. Nº 0002-8132 Y Nº 0002-8134
SC - O.S. Nº 822-2017 - RADIO SALKANTAY E.I.R.L.- SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO FACT. Nº 0002-8133 Y Nº 0002-8135
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CUSCO FACT 0002-0007943
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-7943
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8054
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8053
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8055
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8056
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8134
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8132
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8135
BANCO DE LA NACION/RADIO SALKANTAY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-8133
0000009374
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO, SEGUN FACTURA 001 - 1352.
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO, SEGUN FACTURA 001 - 1319 S/ 1062.00 Y FACTURA S/ 001-1317S/ 2124.00
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO, SEGUN FACTURA 001 - 1339 S/ 1019.52 Y FACTURA S/ 001-1338S/ 1972.96
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO FACT 0001-001246
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO, SEGUN FACTURA 001 - 1352. FACT 0001-001352/0001-1351
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1352
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1351
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO, SEGUN FACTURA 001 - 1352. FACT 0001-001319
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1317
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1319
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO, SEGUN FACTURA 001 - 1339 S/ 1019.52 Y FACTURA S/ 001-1338S/ 1972.96 FACT 0001-001339 FACT 0001-001338
SC O/S 824 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL LAMBAYEQUE-CHICLAYO FACT 0001-001381/ 0001-001382
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1338
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1339
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1382
BANCO DE LA NACION/ZONA 5 DE CHICLAYO SRL DETRACCION 10% FACT 001-1381
0000009376
SC - O.S. Nº 1046-2017 - L.C. BUSRE S.A.C. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
0000009380
0000009381
GZ LC - O.S. Nº 656-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D585H, D609H, D610H, D644H, D665H-2017
GZ LC - O.S. Nº 656-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D585H, D609H, D610H, D644H,D665H-2017
GZ LC - O.S. Nº 656-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D585H, D609H, D610H, D644H, D665H-2017, RH E001 - 38.
GZ LC - O.S. Nº 656-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D585H, D609H, D610H, D644H, D665H-2017, RH E001 - 39.
GZ LC - O.S. Nº 656-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D585H, D609H, D610H, D644H, D665H-2017 RXH E001-36
GZ LC - O.S. Nº 656-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D585H, D609H, D610H, D644H,D665H-2017 RXH E001-37
0000009382
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593H, D595H, D617H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 657-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593H, D595H, D617H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 657-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593H, D595H, D617H-2017, RHE001 - 36.
GZ LIMA CALLAO O/S 657-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593H, D595H, D617H-2017, RHE001 - 37
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593H, D595H, D617H-2017 RXH E001-30
GZ LIMA CALLAO O/S 657-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593H, D595H, D617H-2017 rxh e001-32
0000009384
GZICA. PLANILLA DE VIATICOS Nª 53-2017, ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-361, A DICTARSE EN PISCO DESDE 26/08/2017 AL 27/08/2017.
0000009385
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 54-2017, VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E362, DURACION 16 HORAS, A DESARROLLARSE EN MARCONA -NASCA DESDE EL
0000009386
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017
SEDE CENTRAL O/S 659-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017
GZLC O/S 659-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017, RH E001 - 25.
GZLC O/S 659-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017, RXH NRO. E001-27
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017 RXH E001-21
SEDE CENTRAL O/S 659-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017 RXH E001-23
GZLC O/S 659-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017, RXH NRO. E001-25
0000009388
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D587H, D588H, D633H, D634H, D649H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 660-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D587H, D588H, D633H, D634H, D649H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 660-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D587H, D588H, D633H, D634H, D649H-2017, RHE001 -134.
GZ LIMA CALLAO O/S 660-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D587H, D588H, D633H, D634H, D649H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D587H, D588H, D633H, D634H, D649H-2017 RXH E001-131
GZ LIMA CALLAO O/S 660-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D587H, D588H, D633H, D634H, D649H-2017 RXH E001-132
0000009390
0000009391
PLANILLA DE VIATICOS : 335-2017 COMISIONADO: MIGUEL ELISEO TANTALEAN SANCHEZ. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2017.
0000009392
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017, RH E001 - 32.
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017,
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017 RXH E001-28
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017 RXH E001-29
GZ LC - O.S. Nº 661-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017, RH E001 - 32. RXH E001-32
0000009393
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 662-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 662-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 662-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017, RH N°E001 - 103.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017 RXH E001-95
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-95
GZ LIMA CALLAO O/S 662-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017 RXH E001-97
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-97
GZ LIMA CALLAO O/S 662-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D606H, D621H, D625H, D626H, D627H, D646H-2017, RH N°E001 - 103. RXH NRO. E001-103
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-103
RETENCION 8% BUSTAMANTE CACERES RXH E001-107
0000009394
GZ LC - O.S. Nº 663-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017
GZ LC - RTA. 4TA. O.S. Nº 663-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017
GZ LC - O.S. Nº 663-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017, RH E001 - 28
GZ LC - O.S. Nº 663-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017 RXH E001-23
RETENCION 8% CAMPOS SOSA RXH E001-23
GZ LC - O.S. Nº 663-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017 RXH E001-25
RETENCION 8% CAMPOS SOSA RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% CAMPOS SOSA RXH E001-25
GZ LC - O.S. Nº 663-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017, RXH NRO. E001-28
RETENCION 8% CAMPOS SOSA RXH E001-28
RETENCION 8% CAMPOS SOSA RXH E001-30
0000009395
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA III EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - O/S 664-2017 2DO PAGO RETEN 8% DERENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA IIIEN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - O/S 664-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA III EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - O/S 664-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA III EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA, RH N° E001 - 51.
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA III EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA RXH E001-49
RETENCION 8% CARHUACTOCTO GUERRERO RXH E001-49
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - O/S 664-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA III EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA RXH E001-50
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-50
GZLC - O.S. Nº 664-2017 - O/S 664-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR EST - TOPOGRAFIA III EN LA CARRERA DE TOPOGRAFIA, RH N° E001 - 51. RXH E001-51
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E00151
RETENCION 8% CARHUATOCTO GUERRERO RXH E001-52
0000009396
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H-2017
GZLC - O.S. Nº 665-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H-2017
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 665-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H-2017 RXH E001-27
GZLC - O.S. Nº 665-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H-2017 RXH E001-28
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 665-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H-2017. RH. Nº. 31
0000009397
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 666-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL RENTA 4TA CAT POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 666-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017
RETENCION 8% RENAT DE 4TA CATEGORIA.
GZ LIMA CALLAO O/S 666-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017, RH N° E001 - 71.
GZ LIMA CALLAO O/S 666-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017 RXH E001-63
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-63
GZ LIMA CALLAO O/S 666-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017 RXH E001-67
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-67
GZ LIMA CALLAO O/S 666-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D611H, D612H, D667H-2017, RH N° E001 - 71. RXH E001-71
RETENCION 8% CASTILO ZELADA RXH E001-71
RETENCION 8% CASTILLO ZELADA RXH E001-74
0000009398
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D583H, D613H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 667.2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D583H, D613H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 667.2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D583H, D613H-2017, RH N° E001 - 027.
GZ LIMA CALLAO O/S 667.2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D583H, D613H-2017, RH N° E001 - 028
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D583H, D613H-2017 RXH E001-25
GZ LIMA CALLAO O/S 667.2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D583H, D613H-2017 RXH E001-26
0000009399
GZ LC - O.S. Nº 668-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D617H, D623H, D624H-2017
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 668-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D617H, D623H, D624H-2017
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 668-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D617H, D623H, D624H-2017
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 668-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D617H, D623H, D624H-2017 RXH E001-34
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 668-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D617H, D623H, D624H-2017.RXH. 001-0036
0000009400
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 669-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 669-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 669-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017, RH N° E001 - 32.
4ta GZ LIMA CALLAO O/S 669-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017, RH N° E001 - 35.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017 RXH E001-30
RETENCION 8% CHINCHAY AGUILAR RXH E001-30
GZ LIMA CALLAO O/S 669-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D607H, D620H, D624H, D638H-2017 RXH E001-31
RETENCION 8% CHINCHAY AGUILAR RXH E001-31
RETENCION 8% CHINCHAY AGUILAR RXH E001-32
RETENCION 8% CHINCHAY AGUILAR RXH E001-35
0000009401
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D609H, D611H, D618H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 670-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D609H, D611H, D618H-201
GZ LIMA CALLAO O/S 670-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D609H, D611H, D618H-201, RH N° E001 - 47.
GZ LIMA CALLAO O/S 670-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D609H, D611H, D618H-201, RH N° E001 - 49.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D609H, D611H, D618H-2017 RXH E001-45
GZ LIMA CALLAO O/S 670-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D609H, D611H, D618H-201 RXH E001-46
0000009402
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 671-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 671-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 671-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 671-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017, RH E001 - 70.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017 RXH E001-66
RETENCION 8% DE LA CUBA ARESTEGUI RXH E001-66
GZ LIMA CALLAO O/S 671-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017 RXH E001-67
RETENCION 8% DE LA CUBA ARESTEGUI RXH E001-67
SALDO RETENCION 8% DE LA CUBA ARESTEGUI RXH E001-67
GZ LIMA CALLAO O/S 671-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D622H, D623H, D624H, D625H, D626H, D627H, D628H-2017 RXH E001-68
RETENCION 8% RXH E001-68
RETENCION 8% DE LA CUBA ARESTEGUI RXH E001-70
0000009403
GZ TACNA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA - MEMORANDO Nº 396-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 209 AL 08/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000009406
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D585H, D597H, D598H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 673-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D585H, D597H, D598H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 673-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D585H, D597H, D598H-2017, RHE001 - 83.
GZ LIMA CALLAO O/S 673-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D585H, D597H, D598H-2017, RHE001 - 86.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D585H, D597H, D598H-2017 RXH E001-77
GZ LIMA CALLAO O/S 673-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D585H, D597H, D598H-2017 RXH E001-80
0000009407
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 674-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 674-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017, RH E001 - 27.
GZ LIMA CALLAO O/S 674-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017, RH E001 - 28.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017RXH E001-25
GZ LIMA CALLAO O/S 674-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017 RXH E001-26
GZ LIMA CALLAO O/S 674-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H-2017, RH E001 - 27. RXH E001-27
0000009408
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001 - 28 PORS/. 1,500.00
GZLC, 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001- 28 POR S/. 1,500.00
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001 - 29.
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001 - 29. RXH E001-31
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001 - 28 PORS/. 1,500.00 RXH E001-28
GZLC, 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001- 28 POR S/. 1,500.00 RXH E001-29
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017 SEGUN RH N° E001 - 29. RXH E001-30
0000009409
U.O. AYACUCHO / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LAU.O. AYACUCHO - INFORME Nº 550-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 208 AL 08/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.AYACUCHO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - PARA LA UNIDAD ZONAL CUSCO
RETENCION 3% ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 002-3602 CR E001-347
SALDO RETENCION 3% ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 002-3602 CRE001-347
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - PARA LA UNIDAD ZONAL CUSCO FACT 0002-003602
0000009412
SC/ RECONOCIMIENTO DE PAGO EN FAVOR DE GLADYS AMABLE PALIZAPOR COMISION DE SERVICIO A PIURA DEL 04-05-2017 - RSOAFNº40-2017-07.00
0000009413
GZLC - O.S. Nº 681-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E126-2017, POR EL MODULO I: INSTALACIÓN DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 681-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E126-2017, POR EL MODULO I: INSTALACIÓN DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-78
0000009414
GZ LIMA CALLAO O/S 683-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E203-2017, POR EL CURSO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 683-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E203-2017, POR EL CURSO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-19
0000009415
GZ L.C. - O.S. Nº 684-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N° E319-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES, MÓDULO I: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ L.C. - O.S. Nº 684-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N° E319-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES, MÓDULO I: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-58
0000009416
GZLC - O.S. Nº 685-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E310-2017, POR CURSO MODULAR DE TOPOGRAFÍA: MÓDULO DE NIVELACIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 685-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E310-2017, POR CURSO MODULAR DE TOPOGRAFÍA: MÓDULO DE NIVELACIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-30
0000009417
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 658-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 658-2017POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017, RH E001 - 70.
GZ LIMA CALLAO O/S 658-2017POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017, RH E001 - 70. RXHE001-71
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017 RXH E001-68
GZ LIMA CALLAO O/S 658-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017 RXH E001-69
GZ LIMA CALLAO O/S 658-2017POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D584H, D609H-2017, RH E001 - 70. RXHE001-70
0000009418
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, SEGUN RH N° E001 -57 POR S/. 3,150.00
GZLIMA CALLAO , O/S 719-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITORPARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, SEGUN
GZLIMA CALLAO , O/S 719-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN, RH E001 - 60.
GZLIMA CALLAO , O/S 719-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN, RH E001 - 62.
GZLIMA CALLAO , O/S 719-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITORPARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, SEGUN RXH E001-58
RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001-60
RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001-62
0000009419
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 - 049 POR S/. 3,600.00
GZLC, O/S 687-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 -50 POR S/. 2880.00
GZLC, O/S 687-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 -51 PORS/. 2880.00
GZLC, O/S 687-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 -55 PORS/ 3,349.80
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 - 049 POR S/. 3,600.00 RXH E001-49
GZLC, O/S 687-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 -50 POR S/. 2880.00 RXH E001-50
GZLC, O/S 687-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017. RH N° E001 -51 PORS/. 2880.00 RXH E001-51
GZ LC - O.S. Nº 688-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017
GZ LC - rta. 4ta. - O.S. Nº 688-2017 - POR EL DESARROLLO DELOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017
GZ LC - RENTA. 4ta. - O.S. Nº 688-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017
GZ LC - O.S. Nº 688-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017
GZ LC - O.S. Nº 688-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017. RH N° E001 - 59.
GZ LC - O.S. Nº 688-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017. RH N° E001 - 63.
GZ LC - O.S. Nº 688-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017 RXH E001-55
RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS RXH E001-55
GZ LC - O.S. Nº 688-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017 RXH E001-57
RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS RXH E001-57
RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS MILUSKA RXH E001-59
RETENCION 8% GUIBOVICH RETIS RXH E001-63
0000009421
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II- 2do pago.
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RH E001-28.
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RXH NRO. E001-30.
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- IIRXH E001-26
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II- 2do pago. RXH E001-27
GZLC - O.S. Nº 720-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RXH NRO. E001-28.
0000009422
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017
GZLC - O.S. Nº - 691-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº - 691-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017 RXH E001-126
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-126
GZLC - O.S. Nº - 691-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017 RXH E001-129
RETENCION 8% MANUEL GUTIERREZ RXH E001-129
SALDO RETENCION 8% MANUEL GUTIERRREZ HUBY RXH E001-129
GZLC - O.S. Nº - 691-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017 RXH E001-134
GZLC - O.S. Nº - 691-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D592H, D596H, D598H, D599-2017. RXH. N°. 001-00140
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-140
0000009423
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZLC-721-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZLC-721-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RH E001 - 43.
GZLC-721-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II,
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-40
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS RXH E001-40
GZLC-721-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-42
RETENCION 8% JUAN PESQUERA PRADOS RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% JUAN PESQUERA PRADOS RXH E001-42
GZLC-721-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RXH NOR.E001 - 43.
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS RXH E001-43
GZLC-721-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RXH 001-0045
RETENCION 8% PESQUERA PRADOS RXH E001-45
0000009424
GZLC - O.S. Nº 693-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H,D622H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 693-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H, D622H-2017
RETENCICON 8% RENTA 4TA CATEGORIA.
GZLC - O.S. Nº 693-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H,D622H-2017, RH E001 - 42.
GZLC - O.S. Nº 693-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H,D622H-2017 RXH E001-35
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-35
GZLC - O.S. Nº 693-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H,D622H-2017 RXH E001-36
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-36
GZLC - O.S. Nº 693-2017 - JIMENEZ RUIDIAS LUIS ALBERTO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H,D622H-2017 RXH E001-41
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-41
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-42
0000009426
GZ LC - O.S. Nº 722-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZ LC - O.S. Nº 722-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RH E001 - 66.
GZ LC - O.S. Nº 722-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II,
GZ LC - O.S. Nº 722-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-62
GZ LC - O.S. Nº 722-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-63
GZ LC - O.S. Nº 722-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RXH 001-0070
0000009427
GZ LIMA CALLAO O/S 723-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZ LIMA CALLAO O/S 723-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZ LIMA CALLAO O/S 723-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RH E001 - 42.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-36
GZ LIMA CALLAO O/S 723-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-37
GZ LIMA CALLAO O/S 723-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH NRO. E001-40
0000009428
GZ LC - O.S. Nº 724-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZ LC - O.S. Nº 724-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II, RH E001 - 24.
GZ LC - O.S. Nº 724-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- I
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-22
GZ LC - O.S. Nº 724-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-23
GZ LC - O.S. Nº 724-2017 - PUMA CRUCES HILDA FERNANDINA - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- I RXH 001-0025
0000009429
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D597H, D599H, D616H, D618H, D619, D629H, D647H, D667H-2017
GZLC - O.S. Nº 699-2017 - HUAREZ ASCENCION FRANCISCO JAVIER- DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D597H, D599H, D616H, D618H, D619, D629H, D647H, D667H-2017
GZLC - O.S. Nº 699-2017 - HUAREZ ASCENCION FRANCISCO JAVIER- DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D597H, D599H, D616H, D618H, D619, D629H, D647H, D667H-2017, RH E001 - 44.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D597H, D599H, D616H, D618H, D619, D629H, D647H, D667H-2017 RXH E001-41
GZLC - O.S. Nº 699-2017 - HUAREZ ASCENCION FRANCISCO JAVIER- DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D597H, D599H, D616H, D618H, D619, D629H, D647H, D667H-2017 RXH E001-42
GZLC - O.S. Nº 699-2017 - HUAREZ ASCENCION FRANCISCO JAVIER- DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D597H, D599H, D616H, D618H, D619, D629H, D647H, D667H-2017 RXH E001-43
0000009430
GZLC - O.S. Nº 725-2017 - PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 725-2017 - PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZLC - O.S. Nº 725-2017 - PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II.rh e001 - 106.
GZLC - O.S. Nº 725-2017 - PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-104
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-104
GZLC - O.S. Nº 725-2017 - PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-105
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO LUIS RXH E001-105
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001- 106
GZLC - O.S. Nº 725-2017 - PURIZAGA IZQUIERDO LUIS FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017. RXH. 001-00109
RETENCION 8% PURIZAGA IZQUIERDO RXH E001-109
0000009431
GZ LIMA CALLAO O/S 689-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZ LIMA CALLAO O/S 689-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
GZ LIMA CALLAO O/S 689-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II rRXH E001-16
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II RXH E001-12
GZ LIMA CALLAO O/S 689-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II rRXH E001-13
0000009432
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017
GZ LC - O.S. Nº 702-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017
GZ LC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 702-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017
GZ LC - O.S. Nº 702-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017 RXH NRO. E001-67
4ta GZ LC - O.S. Nº 702-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017 RXH NRO. E001-67
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017 RXH E001-61
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS CESAR RXH E001-61
GZ LC - O.S. Nº 702-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017 RXH E001-62
RETENCION 8% CESAR JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-62
SALDO RETENCION 8% CESAR JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-62
GZ LC - O.S. Nº 702-2017 - JIMENEZ RUIDIAS CESAR ALEJANDRO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D622H, D625H, D626H-2017 RXH NRO. E001-64
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-64
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-67
0000009433
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017
GZLC - O.S. Nº 706-2017 - LAU GUZMAN CARLOS SIMON - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017
GZLC - O.S. Nº 706-2017 - LAU GUZMAN CARLOS SIMON - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017, RH E001 -33.
GZLC - O.S. Nº 706-2017 - LAU GUZMAN CARLOS SIMON - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017, RXH NRO. E001 -34.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017 RXH E001-31
GZLC - O.S. Nº 706-2017 - LAU GUZMAN CARLOS SIMON - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017 RXH E001-32
GZLC - O.S. Nº 706-2017 - LAU GUZMAN CARLOS SIMON - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D603H-2017, RXH NRO. E001 -33.
0000009434
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017
GZLC - O.S. Nº 707-2017 - LEON PALMA RODRIGO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017
GZLC - O.S. Nº 707-2017 - LEON PALMA RODRIGO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017, RH E001 - 32.
GZLC - O.S. Nº 707-2017 - LEON PALMA RODRIGO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017, RXH NRO. E001 - 33.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017RXH E001-30
GZLC - O.S. Nº 707-2017 - LEON PALMA RODRIGO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017 RXH E001-31
GZLC - O.S. Nº 707-2017 - LEON PALMA RODRIGO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D591H, D593-2017, RXH NRO. E001 - 32.
0000009435
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D608H, D609H, D643H-2017
GZLC - O.S. Nº 708-2017 - MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D608H, D609H,D643H-2017
GZLC - O.S. Nº 708-2017 - MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D608H, D609H,D643H-2017, RH E001 - 43.
GZLC - O.S. Nº 708-2017 - MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D608H, D609H,D643H-2017, RXH NRO. E001-43.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D608H, D609H, D643H-2017 RXH E001-41
GZLC - O.S. Nº 708-2017 - MACHA VELASCO RUPERTO LAZARO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D608H, D609H,D643H-2017 RXH E001-42
0000009436
GZ LC - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017
GZ LC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DELOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 709-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017
RETENCION 85 RENTA 4TA CATEGORIA.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017, RH E001 - 65.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017, RH E001 - 67
4ta GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017, RH E001 - 67
GZ LC - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017 RXH E001-62
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-62
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017 RXHE001-63
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-63
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 709-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017, RH E001 - 65
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-65
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-67
0000009437
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - 2DO PAGO RETENCION 4TA CAT POR ELDESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017, RH E001 -149.
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017, RH E001 -155.
4ta GZLC - O.S. Nº 710-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DELOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017, RH E001 -155.
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017 RXH E001-138
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-138
GZLC - O.S. Nº 710-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017 RXH E001-140
RETENCION 8% JORGE MANCO RXH E001-140
SALDO RETENCION 8% JORGE MANCO GOMEZ RXH E001-140
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-149
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-155 01-2018
0000009438
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017
GZ LC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 711-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017, RH E001 - 41.
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017, RXH NRO. E001 - 43.
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017 RXH E001-38
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-38
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017 RXH E001-39
RETENCION 8% LUIS MARTINEZ BARRAZA RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% LUIS MARTINEZ BARRAZA RXH E001-39
GZ LC - O.S. Nº 711-2017 - MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017, RXH NRO. E001 - 41.
RETENCION 8% MARTINEZ BARRAZA RXH E001-41
0000009439
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017
GZ LC - RTA. 4TA. - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017
GZ LIMA CALLAO - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017
GZ LIMA CALLAO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017, RH E001 - 73.
GZ LIMA CALLAO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017, RH E001 - 73. RXH NRO. E001-76
4ta GZ LIMA CALLAO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017, RH E001 - 73. RXH NRO. E001-76
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017 RXH E001-70
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-70
GZ LIMA CALLAO - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017 RXH E001-72
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-72
GZ LIMA CALLAO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017, RH E001 - 73. RXH NRO. E001-73
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-73
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-76 01-2018
0000009440
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 - 2DO PAGO
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 , RH E001 - 68.
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 , RXH NRO. E001-71
4ta GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 , RXH NRO. E001-71
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 RXH E001-66
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA RXH E001-66
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 - 2DO PAGO RXH E001-67
GZLC - O.S. Nº 714-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017 , RXH NRO. E001-68
RETENCION 8% ORIHUELA MURGUIA RXH E001-71
GZLC - O.S. Nº 713-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 713-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 713-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017, RH E001- 36.
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 713-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017, RXH NRO. E001- 38
GZLC - O.S. Nº 713-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017 RXH E001-31
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 713-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017 RXH E001-34
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 713-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017, RXH NRO. E001- 36
0000009442
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H -2017 SEGUN RH N° E001 - 054 POR S/. 3,000.00
GZLC,- O.S. Nº 675-2017 - QUESADA LLANTO JULIO CHRISTIAN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H -2017 SEGUN RH N° E001 - 054 P OR S/.3,000.00
GZLC,- O.S. Nº 675-2017 - QUESADA LLANTO JULIO CHRISTIAN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H -2017 SEGUN RH N° E001 - 059.
GZLC,- O.S. Nº 675-2017 - QUESADA LLANTO JULIO CHRISTIAN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H -2017 SEGUN RH N° E001 - 064.
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H -2017 SEGUN RH N° E001 - 054 POR S/. 3,000.00 RXH E001-54
GZLC,- O.S. Nº 675-2017 - QUESADA LLANTO JULIO CHRISTIAN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H -2017 SEGUN RH N° E001 - 054 P OR S/.3,000.00 RXH E001-56
0000009443
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017. RH N° E001 - 014 POR S/. 3,300.00 , 1ER PAGO.
GZLC, O.S. Nº 677-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017. RH N° E001 - 014
GZLC, O.S. Nº 677-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017.
GZLC, O.S. Nº 677-2017 - 4TO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017.
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017. RH N° E001 - 014 POR S/. 3,300.00 , 1ER PAGO. RXH E001-14
GZLC, O.S. Nº 677-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017. RH N° E001 - 014 RXH E001-17
GZLC, O.S. Nº 677-2017 - 4TO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017. RXH 001-0020
0000009444
GZLC - O.S. N° 678-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H-2017
GZLC - O.S. N° 678-2017 - RAMOS MOROCCO RUBEN ELIUD - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H-2017
GZLC - O.S. N° 678-2017 - RAMOS MOROCCO RUBEN ELIUD - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H-2017, RH N° E001 - 24.
GZLC - O.S. N° 678-2017 - RAMOS MOROCCO RUBEN ELIUD - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H-2017, RH N° E001 - 25
GZLC - O.S. N° 678-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H-2017 RXH E001-22
GZLC - O.S. N° 678-2017 - RAMOS MOROCCO RUBEN ELIUD - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H-2017 RXH E001-23
0000009445
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017. RH N° E001 - 029 POR S/. 3,600.00.1ER PAGO.
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017. RH N° E001 - 029 POR S/. 2880 .00 2DOPAGO.
GZLC - O.S. Nº 679-2017 - RAYMONDI MALASQUEZ LUIS JULIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017.
GZLC - O.S. Nº 679-2017 - RAYMONDI MALASQUEZ LUIS JULIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017. RXH NRO. E001-32
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017. RH N° E001 - 029 POR S/. 3,600.00.1ER PAGO. RXH E001-29
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017. RH N° E001 - 029 POR S/. 2880 .00 2DOPAGO. RXH E001-30
GZLC - O.S. Nº 679-2017 - RAYMONDI MALASQUEZ LUIS JULIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017. RXH NRO. E001-31
0000009446
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 060 POR S/. 3,450.00
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 060 POR S/. 2,760.00
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 063 POR S/. 2,760.00
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 063 POR S/. 2,760.00 RXH E001-67
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 060 POR S/. 3,450.00 RXH E001-60
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 060 POR S/. 2,760.00 RXH E001-61
GZLC, POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017. SEGUN RH N° E001 - 063 POR S/. 2,760.00 RXH E001-63
0000009447
GZLC - O.S. N° 682-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - RTA. 4TA.- O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-44
4ta GZLC - O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-44
GZLC - O.S. N° 682-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-41
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-41
GZLC - O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-42
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-42
GZLC - O.S. N° 682-2017 - ROJAS ALBINO LUDBING CESAR - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-43
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-43
RETENCION 8% ROJAS ALBINO RXH E001-44
0000009448
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - O.S. Nº 690-2017 - RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 690-2017 - RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017
GZLC - O.S. Nº 690-2017 - RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017, RH E001 - 55.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-53
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-53
GZLC - O.S. Nº 690-2017 - RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-54
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-54
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E00155
GZLC - O.S. Nº 690-2017 - RUIZ LA ROSA CESAR ORLANDO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D629H, D630H, D632H, D634H-2017 RXH E001-58
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-58
0000009449
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017
GZLC - O.S. Nº 692-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 692-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017
GZ LC - O.S. Nº 692-2017 - SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017
GZ LC - O.S. Nº 692-2017 - RTA. 4TA. - SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H,D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017
RETENCIOM 8% RENTA 4TA CATEGORIA.
GZ LC - O.S. Nº 692-2017 SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H,D601H, D602H, D603H-2017, 4TO PAGO, SEGUN RH N° E001 - 41.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017 RXH E001-36
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS RXH E001-36
GZLC - O.S. Nº 692-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017 RXH E001-37
RETENCION 8% MARXO SAMANIEGO RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% MARCO SAMANIEGO ROJAS RXH E001-37
GZ LC - O.S. Nº 692-2017 - SAMANIEGO ROJAS MARCO ANTONIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D599H, D600H, D601H, D602H, D603H-2017 RXH E001-39
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS MARCO RXH E001-39
RETENCION 8% SAMANIEGO ROJAS RXH E001-41
0000009450
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017
GZLC - O.S. Nº 694-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 694-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017
GZLC - RTA. 4TA., RH N° E001 -62
GZLC - O.S. Nº 694-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017, RH N° E001-62
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017 RXH E001-55
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-55
GZLC - O.S. Nº 694-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017 RXH E001-57
RETENCION 8% KEVIN SANCHEZ RXH E001-57
SALDO RETENCION 8% KEVIN SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-457
GZLC - O.S. Nº 694-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D631H, D632H, D633H, D634H-2017 RXH E001-59
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA KEVIN RXH E001-59
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-62
0000009451
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D591H, D597H, D598H, D634H-2017
GZLC - O.S. Nº 695-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D591H, D597H, D598H, D634H-2017
GZLC - O.S. Nº 695-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D591H, D597H, D598H, D634H-2017, 4TO PAGO , SEGUN RH N° E001- 53.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D591H, D597H, D598H, D634H-2017 RXH E001-48
GZLC - O.S. Nº 695-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D591H, D597H, D598H, D634H-2017 RXH E001-49
LIMA CALLAO - EXPOSITOR OS 695-2017 RXH E001-51
0000009452
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017
GZLC - O.S. N° 696-2017 - TABOADA BARRENECHEA PAUL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. N° 696-2017 - TABOADA BARRENECHEA PAUL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017
GZLC - O.S. N° 696-2017 - TABOADA BARRENECHEA PAUL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017, RH N°E001 - 226.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017 RXH E001-22
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-22
GZLC - O.S. N° 696-2017 - TABOADA BARRENECHEA PAUL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017 RXH E001-24
RETENCION 8% PAUL TABOADA BARRENECHEA RXH E001-24
SALDO RETENCION 8% PAUL TABOADA BARRENECHEA RXH E001-24
GZLC - O.S. N° 696-2017 - TABOADA BARRENECHEA PAUL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017 RXH E001-25
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-25
GZLC - O.S. N° 696-2017 - TABOADA BARRENECHEA PAUL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D593H, D585H-2017, RH N°E001 - 26.
RETENCION 8% TABOADA BARRENECHEA RXH E001-26
0000009453
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D608H, D610H, D667H-2017
GZLC - O.S. Nº 697-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D608H, D610H, D667H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D608H, D610H, D667H-2017 RXH E001-76
GZLC - O.S. Nº 697-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D608H, D610H, D667H-2017 RXH E001-77
GZLC - O.S. Nº 697-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D608H, D610H, D667H-2017 RXH E001-78
GZLC - O.S. Nº 697-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D608H, D610H, D667H-2017. RXH. 001-0079
0000009454
GZ LC - O.S. Nº 700-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017
GZLC - O.S. Nº 700-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017
GZLC - O.S. Nº 700-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017, RH N° E001 -- 103.
GZ LC - O.S. Nº 700-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017 RXH E001-95
GZLC - O.S. Nº 700-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017 rxh e001-98
GZLC - O.S. Nº 700-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017 RXH NRO. E001-99
0000009455
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017
GZLC - O.S. Nº 701-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 701-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017
GZLC - O.S. Nº 701-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017, RH N| E001 - 62.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017 RXH E001-55
GZLC - O.S. Nº 701-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017 RXH E001-56
GZLC - O.S. Nº 701-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D578H, D604H, D645H, D666H-2017 RXH NRO. E001-58
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-58
RETENCION 8% TRILLO CORTEZ RXH E001-62
0000009457
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017
GZLC - O.S. N° 715-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. N°715-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017
GZLC - O.S. N° 715-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017, RH E001 - 67.
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017 RXH E001-63
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-63
GZLC - O.S. N° 715-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017 RXHE001-64
RETENCION 8% JORGE ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-64
SALDO RETENCION 8% JORGE ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-64
GZLC - O.S. N° 715-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017, RXH NRO. E001 - 67.
GZLC - O.S. N° 715-2017 - ORTIZ GUTIERREZ JORGE GUSTAVO - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017. RXH. 001-0070
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-70
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-67
0000009458
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D575H, D579H, D588H-2017
GZLC - O.S. N° 716-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D575H, D579H, D588H-2017
GZLC - O.S. N° 716-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D575H, D579H, D588H-2017 RXH NRO. E001-80
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D575H, D579H, D588H-2017 RXH E001-73
GZLC - O.S. N° 716-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D575H, D579H, D588H-2017 RXH E001-75
GZLC - O.S. N° 716-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D575H, D579H, D588H-2017 RXH NRO. E001-78
0000009459
GZ LC - O.S. Nº 717-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D612H, D613H, D618H, D624H-2017
GZ LC - O.S. Nº 717-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D612H, D613H, D618H, D624H-201 RXH NRO. E001-39
GZ LC - O.S. Nº 717-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D612H, D613H, D618H, D624H-2017 RXH E001-36
GZ LC - O.S. Nº 717-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D612H, D613H, D618H, D624H-2017 RXH E001-37
GZ LC - O.S. Nº 717-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D612H, D613H, D618H, D624H-201 RXH NRO. E001-38
0000009460
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D582H, D618H, D620H, D625H, D626H-2017
GZLC 705-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D582H, D618H, D620H, D625H, D626H-2017
GZLC 705-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D582H, D618H, D620H, D625H, D626H-2017, RH N° E001 - 64.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D582H, D618H, D620H, D625H, D626H-2017 RXH E001-50
GZLC 705-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D582H, D618H, D620H, D625H, D626H-2017 RXH E001-54
GZLC 705-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D582H, D618H, D620H, D625H, D626H-2017 RXH NRO. E001-58
0000009461
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017 - 2DO PAGO.
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017 , RH E001 - 19.
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017 , RH E001 - 21.
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017 RXH E001-16
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017 - 2DO PAGO. RXH E001-17
GZLC - O.S. Nº 704-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D640H-2017 , RXH NRO. E001-19
0000009466
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DETÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC 718-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMADE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC 718-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMADE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXHNRO. E001-42
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DETÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-39
GZLC 718-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMADE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXHE001-40
GZLC 718-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMADE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXHNRO. E001-41
0000009467
GZLC- O.S. N° 686-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC- O.S. N° 686-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 31.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DETÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-29
GZLC- O.S. N° 686-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-30
0000009474
PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066 BANCO DE CREDITO S/ 11,664.96
PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066 BANCO INTERBANK S/ 8,935.63
PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066 BANCO DE LA NACION S/ 311,122.54
PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066 BANCO DE CREDITO S/979.00 DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE VALDEZ ARREDONDO
PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066 BANCO DE LA NACION S/1,793.00 DESCUENTO JUDICIAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA 728MES DE AGOSTO PH-00066
ONP - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
SALDO ONP - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
5TA CATEG - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
COOP ATLANTIS - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
SUTSENCICO - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
ESSALUD - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
TAI LOY SA - OTROS DSCTOS 2 PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS PLANILLA 728 MES DE AGOSTO PH-00066
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 AGOSTSO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 AGOSTSO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 AGOSTSO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 AGOSTSO 2017
0000009475
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 RETENCION 3% IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 15.08.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 230-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 276-2017-VIVIENDA / SENCICO-07.
0000009478
INFORME Nº003-2017-PVS REGISTRO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO - ASA EMISION DE CHEQUE Nº74907434 POR CONCEPTO DE PENALIDAD SEGUN LO INDICADO EN EL MEMORANDO MULTIPLE Nº 23-2017-07.05 / CARTA Nº149-ASA-LI 2017 ASA REFERENCIA MEMORNADO Nº307-2017-07.02
0000009480
VIATICO A LA CIUDAD DE iLO DE LA ENCARGADA DE CONTROL DE APAORTES DE LA GERENCIA ZONALÑ TACNA. 14.08.2017.
VIATICO A LA CIUDAD DE iLO DE LA ENCARGADA DE CONTROL DE APAORTES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA. DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2017.
0000009482
U.O. CAJAMARCA / ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS DE LA U.O.C.
RETENCION 3% CACERES DE ROMERO BLANCA FACT 002-78 CR E001-321
SALDO RETENCION 3% CACERES DE ROMERO BLANCA FACT 002-78 CR E001-321
U.O. CAJAMARCA / ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS DE LA U.O.C. FACT 002-00078
0000009483
UO CAJAMARCA, (CERT. 1624) ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, FACTURA N° 002 - 077.
RETENCION 3% CACERES DE ROMERO BLANCA FACT 002-77 CR E001-320
UO CAJAMARCA, (CERT. 1624) ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, FACTURA N° 002 - 077. FACT 002-00077
0000009484
UO. CAJAMARCA (CERT. 1624) ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA AULAS DE LA U.O.C, FACTURA 003 - 4595.
0000009485
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 036-2017 - ALMACENES SANTA ISABEL S.C.R.L. - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (MOTAS Y PLUMONES) PARA DESARROLLO DE CURSOS DE LA U.O.C
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 036-2017 - ALMACENES SANTA ISABEL S.C.R.L. - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (MOTAS Y PLUMONES) PARA DESARROLLO DE CURSOS DE LA U.O.C FACT 003-0004594
0000009486
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 128-2017 - TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID - SERVICIO DE LIMPIEZA POR30 DIAS E-210,
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 128-2017 - TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID - SERVICIO DE LIMPIEZA POR30 DIAS E-210, RXH E001-5
0000009489
PLANILLA : 336-2017 COMISIONADO : GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA. DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2017.
0000009490
CUSCO O/S 00219 CCP 1704 SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS METALICAS Y REJAS EXTRIOR SEDE GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-53PELAYO SOTO SANTIAGO
0000009491
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-073H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00152
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-073H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00152 RXH E001-58
0000009492
U.O. MOYOBAMBA / EXPOSITOR E-074H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00,
U.O. MOYOBAMBA / EXPOSITOR E-074H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, RXH E001-43 PROYECTO E-074H
0000009494
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-227H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 1,200.00, REQ. N° S00124, SEGUN RH N° E001 - 19 .
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-227H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 1,200.00, REQ. N° S00124, SEGUN RH N° E001 - 19 . RXH E001-19
0000009495
GZCH OS. 335-2017 S/.11,880.000 GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 335-2017 - GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483
GZCH OS. 335-2017 S/.11,880.000 GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483 RXH E001-1
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 335-2017 - GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483 RXH E001-2
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 335-2017 - GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483 RXH E001-3
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 335-2017 - GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483 RXH E001-4
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 335-2017 - GUERRERO OBANDO JORGE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-484-456-457-483. RXH. N°. 001-005
0000009496
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 64-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA ELECTRICAS EN EDIFICACIONES - ACCIONESMOVILES, PY D614, DESDE EL 21/08/2017 AL 07/09/2017, POR 12DIAS, A DESARROL
0000009497
GZICA, O/S Nª 191-2017, QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, MARCONA-MARCOBORE: DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINCARGADOR, PYE404, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
GZICA, O/S Nª 191-2017, QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, MARCONA-MARCOBORE: DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINCARGADOR, PYE404, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA. RXH E001-6
0000009498
GZICA, O/S Nª 192-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO , MARCONA - MARCOBRE: DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, PY E403, DURACION 74 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.2220.00.
GZICA, O/S Nª 192-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO , MARCONA - MARCOBRE: DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, PY E403, DURACION 74 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.2220.00. RXH E001-10
0000009499
GZICA, O/S Nª 193-2017, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18-206,
GZICA, O/S Nª 193-2017, JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18-206, RXH E001-19
0000009500
GZICA, O/S Nª 189-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E357, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S Nª 189-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E357, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-68
RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ RXH E001-68
SALDO RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ RXH E001-68
0000009501
GZICA, O/S Nª 190-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E358, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE ICA.
GZICA, O/S Nª 190-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E358, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE ICA. RXH E001-40
GZ ICA - O.S. Nª 188-2017, SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE ACCIONES MOV DE LA GZICA - PAGO 1RA. ARMADA
GZ ICA - O.S. Nª 188-2017 - SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS, SERVICIOS PARA QUE REALICE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE ACCIONES MOV DE LA GZICA
GZ ICA - O.S. Nª 188-2017, SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE ACCIONES MOV DE LA GZICA - PAGO 1RA. ARMADA RXH E001-3
GZ ICA - O.S. Nª 188-2017 - SIGUAS MILACHAY ALEJANDRA ANAIS, SERVICIOS PARA QUE REALICE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE ACCIONES MOV DE LA GZICA RXH E001-4
0000009503
GZ AREQUIPA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA MES DE JULIO DE LA GZ DE AREQUIPA - MEMORANDO Nº 553-2017-12.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 212 AL 10/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000009510
GZCH OS 346 S/ 6480.00 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435
GZCHICLAYO O/S 346 S/ 6480.00 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 346-2017 - POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435
GZCH OS 346 S/ 6480.00 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435 RXH E001-48
GZCH OS 346 S/ 6480.00 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435 RXH E001-49
GZCHICLAYO O/S 346 S/ 6480.00 POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435 RXH E001-50
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 346-2017 - POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435 RXH E001-53
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 346-2017 - POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441,433,435 RXH E001-55
0000009511
GZCH OS-347 S/10,800.00 RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 347-2017 - RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO - EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 347-2017 - RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO - EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453
GZCH OS-347 S/10,800.00 RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453 RXH E001-52
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-52
GZCH OS-347 S/10,800.00 RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453 RXH E001-53
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-53
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 347-2017 - RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO - EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453 RXH E001-55
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-55
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 347-2017 - RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO - EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453 RXH E001-56
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-56
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 347-2017 - RAMIREZ VERGARA GUSTAVO EDUARDO - EX´POSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 435,438,440,446,453 RXH E001-57
RETENCION 8% RAMIREZ VERGARA RXH E001-57
0000009512
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-0144H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/. 720.00, REQ. N° S00084
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-0144H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/. 720.00, REQ. N° S00084 RXH E001-50
0000009513
GZCH OS-348 S / 6480.00 REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443
GZCH OS-348 S / 6480.00 REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443 RXH E001-42
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443 RXH E001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443 RXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443 RXH E001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443 RXH E001-46
0000009515
GZCH OS-349 S/ 10,800.00 RENTERIA PEÑA ALEXANDER EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 451,452,453
GZCHICLAYO O/S-349 3ER PAGO RENTERIA PEÑA ALEXANDER EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 451,452,453
GZCH OS-349 S/ 10,800.00 RENTERIA PEÑA ALEXANDER EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 451,452,453 RXH E001-42
GZCH OS-349 S/ 10,800.00 RENTERIA PEÑA ALEXANDER EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 451,452,453 RXH E001-43
GZCHICLAYO O/S-349 3ER PAGO RENTERIA PEÑA ALEXANDER EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 451,452,453 RXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 349 - 2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443 RXH E001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 348-2017 - REINOSO TORRES JEREMY JUNIOR - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 443. RXH. N°. 001-0046
0000009516
GZCH 0S-350 S / 7560.00 EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY433,434,436
GZ CHICLAYO - 0.S. Nº 350-2017 - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436
GZ CHICLAYO - O/S. Nº 350-2017 - 3ER PAGO EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 350-2017 - RIVADENEIRA JARA ANGEL WILLAMS - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436
GZCH 0S-350 S / 7560.00 EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY433,434,436 RXH E001-68
GZ CHICLAYO - 0.S. Nº 350-2017 - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436 RXH E001-69
GZ CHICLAYO - O/S. Nº 350-2017 - 3ER PAGO EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436 RXH E001-70
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 350-2017 - RIVADENEIRA JARA ANGEL WILLAMS - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436 RXH E001-71
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 350-2017 - RIVADENEIRA JARA ANGEL WILLAMS - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 433,434,436 RXH E001-72
0000009517
GZCH OS-339 S / 4320.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441
GZCHICLAYO OS-339 3ER PAGO A MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST PROY 441
GZCHICLAYO OS-339 - 4TO PAGO - MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST PROY 441
GZCHICLAYO OS-339 - 5TO PAGO - MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST PROY 441
GZCH OS-339 S / 4320.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441 RXH E001-40
GZCH OS-339 S / 4320.00 MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 441 RXH E001-42
GZCHICLAYO OS-339 3ER PAGO A MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST PROY 441 RXH E001-45
GZCHICLAYO OS-339 - 4TO PAGO - MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST PROY 441 RXH E001-47
GZCHICLAYO OS-339 - 5TO PAGO - MATOS AROSTEGUI DIEGO EXPOSITOR DE LA EST PROY 441 RXH E001-50
GZCH OS 340 S/ 11,880.00 MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461
GZCHICLAYO O/S 340 3ER PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461
GZCHICLAYO O/S 340 3ER PAGO A MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461
GZCHICLAYO - O.S. Nº 340-2017 - MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461
GZCHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 340-2017 - MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461
GZCHICLAYO - RTA. 4TA. O.S. Nº 340-2017 - MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461
GZCH OS 340 S/ 11,880.00 MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461 RXH E001-89
GZCH OS 340 S/ 11,880.00 MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461 RXH E001-90
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-90
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-90
GZCHICLAYO O/S 340 3ER PAGO A MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461 RXH E001-91
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURUR RXH E001-91
SALDO RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURUR RXH E001-91
GZCHICLAYO - O.S. Nº 340-2017 - MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461 RXH E001-94
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-94
GZCHICLAYO - O.S. Nº 340-2017 - MEDRANO LIZARZABURU EITHEL YVAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 431,442,443,460,461 RXH E001-99
RETENCION 8% MEDRANO LIZARZABURU RXH E001-99
0000009520
GZCHICLAYO / O.S. Nº 341-2017 - MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - PROY. 461
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - PROY. 461
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - PROY. 461 - 3ER PAGO.
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - 4TO PAGO A MENDOZA REGALADOVICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV -
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - 5TO PAGO A MENDOZA REGALADOVICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV -
GZCHICLAYO / O.S. Nº 341-2017 - MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - PROY. 461 RXH E001-57
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - PROY. 461 RXH E001-58
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - MENDOZA REGALADO VICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - PROY. 461 - 3ER PAGO. RXH E001-59
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - 4TO PAGO A MENDOZA REGALADOVICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - RXH NRO E001-60
GZCHICLAYO - O.S. Nº 341-2017 - 5TO PAGO A MENDOZA REGALADOVICTOR CESAR - EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA IV - RXH E001-61
0000009522
GZCH OS-342 MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 459
GZCH OS-342 3ER PAGO MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 459
GZCH OS-342 - MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LAEST DE LA GZCH PROY 459
GZCH OS-342 MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 459 RXH E001-2
GZCH OS-342 MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 459 RXH E001-3
GZCH OS-342 3ER PAGO MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 459 rxh e001-4
GZCH OS-342 - MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LAEST DE LA GZCH PROY 459 RXH E001-5
GZCH OS-342 - MARTINEZ FIESTAS JOSE FROILAN EXPOSITOR DE LAEST DE LA GZCH PROY 459 RXH E001-6
0000009526
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QIE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1049-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1049-2017 - ORTIZ SOLARI CINDY YESENIA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA QIE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-14
SC - O.S. Nº 1049-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-15
SC - O.S. Nº 1049-2017 - ORTIZ SOLARI CINDY YESENIA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-17
0000009527
GZCH OS-343 S / 8,640.00 ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO EXPOSITOR DE LA GZCH PROY 435,438,446,448,450,456,458,483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR DE LA GZCH PROY 435,438,446,448,450,456,458,483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - 3ER PAGO A ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR - PROY 435,438,446,448,450,456,458,483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR - PROY 435, 438, 446, 448, 450, 456, 458, 483.
GZCH OS-343 S / 8,640.00 ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO EXPOSITOR DE LA GZCH PROY 435,438,446,448,450,456,458,483 RXH E001-52
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR DE LA GZCH PROY 435,438,446,448,450,456,458,483 RXH E001-53
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - 3ER PAGO A ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR - PROY 435,438,446,448,450,456,458,483 RXH E001-54
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR - PROY 435, 438, 446, 448, 450, 456, 458, 483. RXH E001-55
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 343-2017 - ODAR RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO - EXPOSITOR - PROY 435, 438, 446, 448, 450, 456, 458, 483. RXH E001-56
0000009528
SC - O.S. Nº 1050-2017 - VALERIO AVILA ANDY XAVIER - CONTRATACION DE UN TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEMETRADOS Y DIGITALIZACION GRAFICA PARA LA IMPLEMENTACION DESERVICIOS HIGIENICOS DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL Y SERVICIOS GENERALES,SEDE
SC O/S 1050 VALERIO AVILA ANDY XAVIER - CONTRATACION DE UN TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE METRADOS Y DIGITALIZACION GRAFICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL Y SERVICIOS GENERALES,SEDE CENTRAL SEN
0000009529
GZCH OS-344 S 7 10,800.00 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 344-2017 - ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 344-2017 -3ER PAGO ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438
GZCH OS-344 S 7 10,800.00 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438 RXH E001-49
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 344-2017 - ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438 RXH E001-51
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 344-2017 -3ER PAGO ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438 RXH E001-52
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 344-2017 - ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438 RXH E001-54
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 344-2017 - ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN - EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 437,438 RXH E001-55
0000009530
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL
SC - O.S. Nº 1051-2017 - HUAMAN CAMPOS NATALY CINTHIA - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL
SC - O.S. Nº 1051-2017 - 4TO PAGO A HUAMAN CAMPOS NATALY CINTHIA - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-4
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-5
SC - O.S. Nº 1051-2017 - HUAMAN CAMPOS NATALY CINTHIA - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL RXH E001-6
SC - O.S. Nº 1051-2017 - 4TO PAGO A HUAMAN CAMPOS NATALY CINTHIA - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL. RXH. N°.001-007
SC SERVICIOS A TERCEROS OS1051-2017 RXH E001-8
0000009531
SC - O.S. Nº 1052-2017 - ARIZA DAZA UBALDO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1052-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIOS PARA ARCHIVO CENTRAL PROVEEDOR: ARIZA DAZA UBALDO -
SC - O.S. Nº 1052-2017 - ARIZA DAZA UBALDO - 3ER PAGO POR SERVICIOS PARA ARCHIVO CENTRAL
SC - O.S. Nº 1052-2017 - ARIZA DAZA UBALDO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-6
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1052-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIOS PARA ARCHIVO CENTRAL PROVEEDOR: ARIZA DAZA UBALDO - RXH E001-7
SC - O.S. Nº 1052-2017 - ARIZA DAZA UBALDO - 3ER PAGO POR SERVICIOS PARA ARCHIVO CENTRAL RXH E001-8
0000009532
GZCH OS-345 S / 11,880.00 PANTA PAZ ROBERT EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 432,452,455
GZCHICLAYO OS-345 3 ER PAGO PANTA PAZ ROBERT EXPOSITOR DE LA EST PROY 432,452,455
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 345-2017 - PANTA PAZ ROBERT EXPOSITORDE LA EST PROY 432,452,455 - 4TO PAGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 345-2017 - PANTA PAZ ROBERT EXPOSITORDE LA EST PROY 432,452,455 - 5TO PAGO
GZCH OS-345 S / 11,880.00 PANTA PAZ ROBERT EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 432,452,455 RXH E001-45
GZCH OS-345 S / 11,880.00 PANTA PAZ ROBERT EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY 432,452,455 RXH E001-46
GZCHICLAYO OS-345 3 ER PAGO PANTA PAZ ROBERT EXPOSITOR DE LA EST PROY 432,452,455 RXH E001-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 345-2017 - PANTA PAZ ROBERT EXPOSITORDE LA EST PROY 432,452,455 - 4TO PAGO RXH E001-48
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 345-2017 - PANTA PAZ ROBERT EXPOSITORDE LA EST PROY 432,452,455 - 5TO PAGO RXH E001-49
0000009533
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SC - O.S. Nº 1053-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRALOS1053-2017 RXH E001-10
SC - O.S. Nº 1053-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-11
0000009534
SC - O.S. Nº 1054-2017 - VALDIVIA SERON JULIO CESAR - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SC - O.S. Nº 1054-2017 - VALDIVIA SERON JULIO CESAR - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-21
SC - O.S. Nº 1054-2017 - VALDIVIA SERON JULIO CESAR - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-22
0000009536
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZACION Y ELABORACION DE CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SEDE CENTRAL O/S 1055-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZACION Y ELABORACION DE CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZACION Y ELABORACION DE CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL RXH E001-1
SEDE CENTRAL O/S 1055-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZACION Y ELABORACION DE CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL RXH E001-2
SERVICIO PARA ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISION DE EQUIPOS DE INNOVACION TECNOLOGICAS PARA CAPACITACION
SC - O.S. Nº 1056-2017 - TABACCHI BOLIVAR LUIS ANTONIO - SERVICIO PARA ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISION DE EQUIPOS DE INNOVACION TECNOLOGICAS PARA CAPACITACION
SERVICIO PARA ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISION DE EQUIPOS DE INNOVACION TECNOLOGICAS PARA CAPACITACIONRXH E001-41
RETENCION 8% TABACCHI BOLIVAR RXH E001-41
SC - O.S. Nº 1056-2017 - TABACCHI BOLIVAR LUIS ANTONIO - SERVICIO PARA ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISION DE EQUIPOS DE INNOVACION TECNOLOGICAS PARA CAPACITACION RXH E001-42
RETENCION 8% TABACHI BOLIVAR RXH E001-42
0000009539
SC - O.S. Nº 1057-2017 - AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1057-2017 - AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA
SC - O.S. Nº 1057-2017 - AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA - 2DO PAGO.
SC - RTA. 4TA - O.S. Nº 1057-2017 - AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA - 2DO PAGO.
SC - O.S. Nº 1057-2017 - AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA RXH E001-239
RETENCION 8% AREVALO VERA RXH E001-239
SC - O.S. Nº 1057-2017 - AREVALO VERA RAFAEL ORLANDO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA - 2DO PAGO. RXH E001-241
RETENCION 8% AREVALO VERA RXH E001-241
0000009540
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SC - O.S. Nº 1058-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-16
SC - O.S. Nº 1058-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH E001-17
0000009541
SC - O.S. Nº 1059-2017 - CARREÑO CALDERON ROLANDO MARTIN - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN ELCONSOLIDADO DE INFORMES, REPORTESSISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL
SC - O.S. Nº 1059-2017 - CARREÑO CALDERON ROLANDO MARTIN - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN ELCONSOLIDADO DE INFORMES, REPORTESSISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL RXH E001-20
SC - O.S. Nº 1059-2017 - CARREÑO CALDERON ROLANDO MARTIN - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN ELCONSOLIDADO DE INFORMES, REPORTESSISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL RXH E001-21
0000009542
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-9
RETENCION 8% RAMOS GARCIA RXH E001-9
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO RXH E001-10
RETENCION 8% RAMOS GARCIA RXH E001-10
0000009543
SC - O.S. Nº 1061-2017 - CASTRO SIGUENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1061-2017 - CASTRO SIGUENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 3ER PAGO
SC - O.S. Nº 1061-2017 - CASTRO SIGUENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-10
SC - O.S. Nº 1061-2017 - CASTRO SIGUENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-11
SC - O.S. Nº 1061-2017 - CASTRO SIGUENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO - 3ER PAGO RXH E001-12
0000009544
SC - O.S. Nº 1062-2017 - MARROQUIN GARCIA ROSA LUISA - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC - RTA. 4TA. -O.S. Nº 1062-2017 - MARROQUIN GARCIA ROSA LUISA - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1062-2017 - MARROQUIN GARCIA ROSA LUISA - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
SC - O.S. Nº 1062-2017 - MARROQUIN GARCIA ROSA LUISA - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-6
RETENCION 8% MARROQUIN GARCIA RXH E001-6
SC - O.S. Nº 1062-2017 - MARROQUIN GARCIA ROSA LUISA - SERVICIO DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO RXH E001-7
RETENCION 8% ROSA MARROQUIN RXH E001-7
0000009545
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN RH N° E001 - 78, POR S/. 1,800.00
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN RH N° E001 - 82 POR S/. 1,440.00
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN RH N° E001 - 84 POR S/. 1,440.00
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN RH N° E001 - 78, POR S/. 1,800.00 RXH E001-78
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN RH N° E001 - 78, POR S/. 1,800.00 RXJH E001-80
GZLC, SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, SEGUN RH N° E001 - 84
0000009546
GZ PUNO - O.S. Nº 110-2017, EXPOSITOR DEL CURSO : METRADOS EN EDIFICACIONES / 2017-025-E374H.
GZ PUNO - O.S. Nº 110-2017, EXPOSITOR DEL CURSO : METRADOS EN EDIFICACIONES / 2017-025-E374H. RXH E001-69
0000009547
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 111-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: DESARROLLO PERSONAL / 2017-025-E332H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 111-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: DESARROLLO PERSONAL / 2017-025-E332H. RXH E001-28
0000009548
GZ PUNO - O.S. Nº 112-2017, EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO I/TOPOGRAFIA BASICA / 2017-025-E226H.
GZ PUNO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 112-2017, EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I/TOPOGRAFIA BASICA / 2017-025-E226H.
GZ PUNO - O.S. Nº 112-2017, EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO I/TOPOGRAFIA BASICA / 2017-025-E226H. RXH E001-11
RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO RXH E001-11
SALDO RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO RXH E001-11
0000009549
GZ PUNO - O.S. Nº 113-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I / CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS / 2017-025-E812H.
GZ PUNO - O.S. Nº 113-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I / CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS / 2017-025-E812H. RXH E001-26
0000009550
GZ PUNO - O.S. N° 114-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I/CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS - PROY. 2017-025-E804H.
GZ PUNO - O.S. N° 114-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I/CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS - PROY. 2017-025-E804H. RXHE001-36
0000009551
GZ PUNO - O.S. N° 115-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I /CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS / PROY. 2017-025-E800H.
GZ PUNO - O.S. N° 115-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I /CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS / PROY. 2017-025-E800H. RXH E001-38
0000009552
GZ PUNO - O.S. N° 116-2017, EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I -CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS / 2017-025-E818H.
GZ PUNO - O.S. N° 116-2017, EXPOSITOR DEL CURSO: MODULO I -CONSTRUCCION DE BUZONES Y ZANJAS / 2017-025-E818H. RXH E001-24
0000009553
GZ PUNO - O.S. Nº 117-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO I/CONSTRUCCION DE MUROS / 2017-025-E050
GZ PUNO - O.S. Nº 117-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO I/CONSTRUCCION DE MUROS / 2017-025-E050 RXH E001-27
0000009554
CUSCO P/V 036, CCP 1735, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS MARIO KUNO LOAYZA KOSÑIPARA CAMANTI. 21 Y 22 DE AGOSTO 2017.
0000009555
CUSCO, PV 037, CCP 1735, VIATIVOS Y ASIGNACIONES VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS KOSÑIPATA CAMANTI. HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO. 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2017.
0000009556
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 764-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 764-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -30.
GZ LIMA CALLAO O/S 764-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -31
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-26
GZ LIMA CALLAO O/S 764-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-28
0000009557
GZIQ. PV-011-2017, COMISION DE SERVICIO JUAN GUILLERMO PULIDO CASTILLO, SEGUN INFORME N°017-2017, A LA PROV. DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS. DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.
0000009558
GZI. PV-012, COMISION DE SERVICIO PIA KARINA PEREZ TEJADA ALA PROV. DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS, SEGUN INFORME N° 017-2017. DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.
0000009559
GZLC - O.S. Nº 765-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 765-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 765-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49.
GZLC - O.S. Nº 765-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 50.
GZLC - O.S. Nº 765-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-46
GZLC - O.S. Nº 765-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-47
0000009560
GZI, PV-013-2017 COMISION DE SERVICIO ADRIANA GONZALES TORRES A LA PROV ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS, SEGUN INFORME N° 038-2017. DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2017.
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 037-2017 - A & J CONTRATISTAS S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SSHH DEL LOCAL DE LA U.O.C.
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 037-2017 - A & J CONTRATISTAS S.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SSHH DEL LOCAL DE LA U.O.C. FACT 001-000223
0000009562
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 124-2017 - GUEVARA GARAY WILSON DANIEL - SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 124-2017 - GUEVARA GARAY WILSON DANIEL - SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS RXH E001-6
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 124-2017 - GUEVARA GARAY WILSON DANIEL - SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS RXH E001-7
0000009563
SC / O.S. Nº 1063-2017 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO CHICLAYO,DISTRITO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE
SC / O.S. Nº 1063-2017 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO CHICLAYO,DISTRITO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE FACT 002-000138
BANCO DE LA NACION/VITA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-138
CAJAMARCA (CERT. 1762) SERVICIO COMO PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO POR 60 DIAS (07/08 AL 05/10/2017)
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 125-2017- SERVICIO COMO PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO
CAJAMARCA (CERT. 1762) SERVICIO COMO PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO POR 60 DIAS (07/08 AL 05/10/2017) RXH E001-19
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 125-2017- SERVICIO COMO PERSONAL DE DIAGNOSTICO PARA MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO RXH E001-20
0000009565
GZ LIMA CALLAO O/S 766-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 766-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 766-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH NRO. E001-77
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-72
GZ LIMA CALLAO O/S 766-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-73
GZ LIMA CALLAO O/S 766-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH NRO. E001-75
0000009566
GZLC - O.S. Nº 739-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 61.
GZLC - O.S. Nº 739-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,
GZLC - O.S. Nº 739-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-59
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-60
GZLC - O.S. Nº 739-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH 001-0062
0000009567
GZ LIMA CALLAO O/S 740-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 740-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 740-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49.
RETENCION 8% RENTA 4TA.
GZ LIMA CALLAO O/S 740-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 50.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-47
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-47
GZ LIMA CALLAO O/S 740-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-48
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-48
SALDO RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-48
RETENCION 8% CALDERON REGJO RXH E001-50
0000009568
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - NUMERO DE OPERACION : 2052651 - MES DE AGOSTO 2017
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - NUMERO DE OPERACION : 2052651 - MES DE SETIEMBRE 2017
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE OCTUBRE DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - NUMERO DE OPERACION : 2052651 - MES DE SETIEMBRE 2017
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - NUMERO DE OPERACION : 2052651 - MES DE OCTUBRE 2017
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - NUMERO DE OPERACION : 2052651 - MES DE AGOSTO 2017 AGOSTO
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE OCTUBRE DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C - NUMERO DE OPERACION : 2052651 - MES DE OCTUBRE
U.O CAJAMARCA - O.S. Nº 126-2017 - CERNA MONCADA MARIA ISABEL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C DICIEMBRE
0000009569
GZLC - O.S. Nº 741-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 741-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 40.
GZLC - O.S. Nº 741-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 42.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-37
GZLC - O.S. Nº 741-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-38
0000009570
GZLC , POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 42.
GZLC , POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 44
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXHE001-38
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-41
0000009571
GZLC - O.S. Nº 743-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 743-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 743-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 56.
GZLC - O.S. Nº 743-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 57.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-51
RETENCION 8% YANGALI QUINTANILLA RXH E001-51
GZLC - O.S. Nº 743-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-54
RETENCIÓN 8% JUAN YANGALI R X H E001-54
RETENCION 8% YANGALI QUINTANILLA RXH E001-56
0000009572
GZ LIMA CALLAO O/S 744-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 744-2017 O POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 35.
GZ LIMA CALLAO O/S 744-2017 O POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 38.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-33
GZ LIMA CALLAO O/S 744-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-34
0000009573
GZLC - 726-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - RTA. 4TA. - 726-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - 726-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, SEMESTRE ACADEMICO , 2017-II , RH E001 -51.
GZLC - 726-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, SEMESTRE ACADEMICO , 2017-II , RH E001 -52.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-48
RETENCION 8% AROCENA CARPIO RXH E001-48
GZLC - 726-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-50
RETENCION 8% DIANA AROCENA RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% DIANA AROCENA CARPIO RXH E001-50
RETENCION 8% AROCENA RXH E001-52
0000009574
GZ LIMA CALLAO O/S 727-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 727-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 727-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-25
GZ LIMA CALLAO O/S 727-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-26
GZ LIMA CALLAO O/S 727-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH. Nº. 27
GZ LIMA CALLAO O/S 727-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. rxh. n°. 001-0028
0000009575
CUSCO PV 038 CCP 1735, VIATICOS A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CCAPI SANTO TOMAS. KUNO LOAYZA MARIO. 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.
0000009576
GZLC - AGUERO BAZAN JANET INA - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - 2DO PAGO A AGUERO BAZAN JANET INA - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC , AGUERO BAZAN JANET INA - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 28.
GZLC , AGUERO BAZAN JANET INA - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,
GZLC - AGUERO BAZAN JANET INA - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-25
GZLC - 2DO PAGO A AGUERO BAZAN JANET INA - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-27
0000009577
CUSCO PV 039 CCP 1735, VIATICOS A BRUNO HUANCA ALEJO, VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS CCAPI SANTO TOMAS. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017.
0000009578
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -40.
GZLC - O.S. Nº 729-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-36
GZLC - O.S. Nº 729-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH .°.001-0042
0000009579
GZLC 730-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC 730-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 12.
GZLC 730-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-10
GZLC 730-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-11
0000009580
RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA A GUTIERREZ NORIEGA, RHN!° E001 - 39.
GZLC, POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II SEGUN RH N° E001 - 39.
GZLC, O.S,. Nº 041-2017 - GUTIERREZ NORIEGA HUMBERTO - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC, O.S, RTA. Nº 041-2017 - GUTIERREZ NORIEGA HUMBERTO - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA,DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC, O.S,. Nº 041-2017 - GUTIERREZ NORIEGA HUMBERTO - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E00 1- 43.
GZLC, O.S,. Nº 041-2017 - GUTIERREZ NORIEGA HUMBERTO - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II,
GZLC, POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II SEGUN RH N° E001 - 39. RXH E001-39
RETENCION 8% GUTIERREZ NORIEGA RXH E001-39
GZLC, O.S,. Nº 0731-2017 - GUTIERREZ NORIEGA HUMBERTO - POREL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-41
RETENCION 8% GUTIERREZ NORIEGA RXH E001-41
GZLC, O.S,. Nº 041-2017 - GUTIERREZ NORIEGA HUMBERTO - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH. 001-0044
RETENCION 8% GUTIERREZ NORIEGA RXH E001-44
0000009581
GZLC - O.S. Nº 732-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 732-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 42.
GZLC - O.S. Nº 732-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 43
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-38
GZLC - O.S. Nº 732-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-39
0000009582
GZLC - 733-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - 733-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 41
GZLC - 733-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 42
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-39
GZLC - 733-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-40
0000009583
GZLC - O.S. Nº 703.2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 703.2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N E001 - 65.
GZLC - O.S. Nº 703.2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N E001 - 66.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-63
GZLC - O.S. Nº 703.2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-64
GZLC - O.S. Nº 703.2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH NRO. E001 - 65.
0000009584
POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA CISCO PARA DPTO. CONTABILIDAD REQ B00187 CCP 1743
POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA CISCO PARA DPTO. CONTABILIDAD REQ B00187 CCP 1743 FACT 0001-003527
RETENCION 3% POOL DATA SAC FACT 001-3527 CR E001-313
SALDO RETENCION 3% POOL DATA SAC FACT 001-3527 CR E001-313
0000009585
GZ TACNA - O.S. Nº 244-2017 - FULL SERVICE EIRL - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 244-2017 - FULL SERVICE EIRL - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-044641
BANCO DE LA NACION/FULL SERVICE E.I.R.LTDA. DETRACCION 10% FACT 001-44641
0000009586
EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADADEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADADEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-19
0000009587
G. Z. TACNA - O.S. Nº 234-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
G. Z. TACNA - O.S. Nº 234-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-24
0000009589
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-82
0000009590
GZ LC - O.S. Nº 736-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LC - O.S. Nº 736-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIRH E001 - 50.
GZ LC - O.S. Nº 736-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-42
GZ LC - O.S. Nº 736-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-43
GZ LC - O.S. Nº 736-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RXH. 001-0054
0000009591
GZ TACNA - O.S. Nº 236-2017 - CHIPANA FLORES HENRY RICHARD - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 236-2017 - CHIPANA FLORES HENRY RICHARD - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-83
0000009592
GZ LC -O.S. Nº 737-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 737-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 737-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 46.
GZLC - O.S. Nº 737-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49.
GZ LC -O.S. Nº 737-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-41
GZLC - O.S. Nº 737-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-44
0000009593
GZLC 745-2017 VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL PRIMER ENTREGABLE
GZLC - O.S. N° 745-2017 - VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZLC.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. N° 745-2017 - VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZLC.
GZ LIMA CALLAO - O.S. N° 745-2017PAGO CON RETENCION DE RTA.4TA. VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR
GZ LIMA CALLAO - O.S. N° 745-2017PAGO A . VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR
GZ LIMA CALLAO - O.S. N° 745-2017PAGO A . VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR RXH NRO. E001-39
4ta GZ LIMA CALLAO - O.S. N° 745-2017PAGO A . VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR RXH NRO. E001-39
GZLC 745-2017 VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL PRIMER ENTREGABLE RXH E001-35
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-35
GZLC - O.S. N° 745-2017 - VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZLC. RXH E001-36
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-36
GZ LIMA CALLAO - O.S. N° 745-2017PAGO A . VILLAR MAGUIÑO JOSE PAUL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR RXH NRO. E001-38
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-38
RETENCION 8% VILLAR MAGUIÑO RXH E001-39
0000009596
GZLC - O.S. Nº 746-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 746-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 42.
GZLC - O.S. Nº 746-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 43.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-40
GZLC - O.S. Nº 746-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-41
0000009597
GZ LIMA CALLAO O/S 747-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 747-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 747-2017POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,RH E001 - 56.
GZ LIMA CALLAO O/S 747-2017POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,RH E001 - 57.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-54
RETENCION 8% PACHAS MENDOZA RXH E001-54
GZ LIMA CALLAO O/S 747-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-55
RETENCION 8% PACHAS MENDOZA RXH E001-55
SALDO RETENCION 8% PACHAS MENDOZA RXH E001-55
0000009598
GZ LIMA CALLAO O/S 748-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 748-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 43.
GZ LIMA CALLAO O/S 748-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 47.
GZ LIMA CALLAO O/S 748-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-41
0000009599
INFORME Nº004-2017-PVS REGISTRO CONTABILIZACION Y CIERRE DELA CUENTA MANCOMUNADA CHEQUE Nº 74907435 GIRADO POR S/60,606.73 CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA MANCOMUNADA SENCICO-ASA A NOMBRE DE ASA ASOCIADOS SA PARA PODER LIUIDAR Y CERRAR DICHA CUENTA
0000009600
GZLC - O.S. Nº 749-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 749-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -30.
GZLC - O.S. Nº 749-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -31.
GZLC - O.S. Nº 749-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-28
GZLC - O.S. Nº 749-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-29
0000009601
GZLC - O.S. Nº 750-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 750-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 750-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 128.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-130
4ta POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-130
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-122
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-122
GZLC - O.S. Nº 750-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-124
RETENCION 8% ANTERO MATOS R X H E001-124
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-128
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-130
0000009602
GZLC - O.S. Nº 751-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 751-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 39.
GZLC - O.S. Nº 751-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 40.
GZLC - O.S. Nº 751-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-36
GZLC - O.S. Nº 751-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-37
0000009603
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 64.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-58
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-58
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-60
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-60
SALDO RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-60
GZ LIMA CALLAO O/S 752-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-63
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E00163
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-64
0000009604
GZLC - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - RTA,. 4TA. - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II -2DO PAGO
GZLC - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 9.
GZLC - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,
GZLC - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-5
RETENCION 8% ALFARO CONTRERAS RXH E001-5
GZLC - O.S. Nº 753-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II -2DO PAGO RXH E001-7
0000009605
GZLC - O.S. Nº 754-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 754-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 33.
GZLC - O.S. Nº 754-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH NRO. E001 - 34.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-31
GZLC - O.S. Nº 754-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-32
GZLC - O.S. Nº 754-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH NRO. E001 - 33.
0000009606
GZ LIMA CALLAO O/S 755-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 755-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 755-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49.
GZ LIMA CALLAO O/S 755-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, R
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-47
GZ LIMA CALLAO O/S 755-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-48
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-48
GZ LIMA CALLAO O/S 755-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, R. rxh. n°. 001-51
RETENCION 8% CHAUCA OSORIO RXH E001-51
0000009607
GZ LIMA CALLAO O/S 756-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 756-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49.
GZ LIMA CALLAO O/S 756-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49. RXH NRO. E001-51
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-45
GZ LIMA CALLAO O/S 756-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-47
GZ LIMA CALLAO O/S 756-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 49. RXH NRO. E001-49
GZ LIMA CALLAO O/S 756-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 51. RXH NRO. E001-51
0000009609
GZ LIMA CALLAO O/S 757-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 757-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 757-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 40.
GZ LIMA CALLAO O/S 757-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-38
0000009610
GZ LIMA CALLAO O/S 758-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 758-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 758-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 30.
GZ LIMA CALLAO O/S 758-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 31
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-28
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-28
GZ LIMA CALLAO O/S 758-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-29
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-29
SALDO RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-29
RETENCION 8% BENAVENTE VILLENA RXH E001-31
0000009613
GZ LIMA CALLAO O/S 738-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 738-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 738-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 29.
GZ LIMA CALLAO O/S 738-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-31
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-25
GZ LIMA CALLAO O/S 738-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-28
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-28
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-31
0000009616
GZLC.- O.S. N° 759-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC.- RTA. 4TA. - O.S. N° 759-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC.- O.S. N° 759-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC.- O.S. N° 759-2017 - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC.- O.S. N° 759-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RHE001 - 40.
RETENCION 8% 4TA.
GZLC.- O.S. N° 759-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RHE001 - 42.
GZLC.- O.S. N° 759-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-38
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-38
GZLC.- O.S. N° 759-2017 - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-39
RETENCION 8% CARLOS HERR RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% CARLOS HERR GARCIA RXH E001-39
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-40
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-42
0000009617
GZ TACNA / O.C. Nº 032-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
RETENCION 3% LIBRERIA DORA SANTA MARIA SRL FACT F002-406 CRE001-319
SALDO RETENCION 3% LIBRERIA DORA SANTA MARIA SRL FACT F002-406 CR E001-319
GZ TACNA / O.C. Nº 032-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT F002-000406
0000009618
GZICA,/ O.C. Nº. 052-2017 - NEGOCIACIONES CARLOS Y MARIA E.I.R.L., ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN PISCO, IMPORTE S/. 739.80.
GZICA,/ O.C. Nº. 052-2017 - NEGOCIACIONES CARLOS Y MARIA E.I.R.L., ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN PISCO, IMPORTE S/. 739.80. FACT 001-044653
RETENCION 3% NEGOCIACIONES CARLOS Y MARIA EIRL FACT 001-44653 CR E001-310
SALDO RETENCION 3% NEGOCIACIONES CARLOS Y MARIA EIRL FACT 001-44653 CR E001-310
0000009619
CHI OS 352 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ROMERO ARROYO E LSER DANIEL S/. 5,400 PROY. D459, D442, D443, D453, D458
CHICLAY - O.S. Nº 352-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ROMERO ARROYO E LSER DANIEL S/. 5,400 PROY. D459, D442, D443, D453, D458
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 352-2017 - ROMERO ARROYO ELSER DANIEL- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D459, D442, D443,D453, D458
CHI OS 352 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ROMERO ARROYO E LSER DANIEL S/. 5,400 PROY. D459, D442, D443, D453, D458 RXHE001-37
CHICLAY - O.S. Nº 352-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ROMERO ARROYO E LSER DANIEL S/. 5,400 PROY. D459, D442, D443, D453, D458 RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 352-2017 - ROMERO ARROYO ELSER DANIEL- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D459, D442, D443,D453, D458 RXH E001-39
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 352-2017 - ROMERO ARROYO ELSER DANIEL- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D459, D442, D443,D453, D458 RXH E001-40
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 352-2017 - ROMERO ARROYO ELSER DANIEL- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D459, D442, D443,D453, D458. RXH. N°. 001-0041
CHI OS 353 SERVICIO DE EXPOSITOR EST SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN S/. 11880 PROY. D431, 432, 446
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 353-2017 - SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR EST. - PROY. D431, 432, 446
CHI OS 353 SERVICIO DE EXPOSITOR EST SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN S/. 11880 PROY. D431, 432, 446 RXH E001-61
CHI OS 353 SERVICIO DE EXPOSITOR EST SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN S/. 11880 PROY. D431, 432, 446 RXH E001-62
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 353-2017 - SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR EST. - PROY. D431, 432, 446 RXH E001-65
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 353-2017 - SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR EST. - PROY. D431, 432, 446 RXH E001-66
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 353-2017 - SALAS BUSTAMANTE JOSE MARTIN - SERVICIO DE EXPOSITOR EST. - PROY. D431, 432, 446. RXH.N°. 001-0067
0000009621
GZICA, O/C. Nº 053-2017, ROSA ELVIRA ORDAZ DE MITMA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA ZONAL ICA, IMPORTE S/. 235.00 FACT 099-303
0000009622
CHI OS 354 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE S/. 7,560 PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 354-2017 - SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST. PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459
CHI OS 354 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE S/. 7,560 PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459 RXH E001-35
CHI OS 354 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE S/. 7,560 PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459 RXH E001-36
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 354-2017 - SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST. PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459 RXH E001-37
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 354-2017 - SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST. PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459 RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 354-2017 - SALDAÑA PLASENCIA ELISA BETZABE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST. PROY. D436, 437, 447, 449, 451, 457, 459 RXH E001-39
0000009623
CHI OS 355, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA S/. 7,560 PROY. D440, 453, 460, 461
CHICLAYO O/S 355, 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SAMILLAN DE CAS TILLO MARIA ROSA S/. 7,560 PROY. D440, 453, 460, 461
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 355-2017 - SAMILLAN DE CASTILLO MARIAROSA - PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D440, 453, 460, 461
CHI OS 355, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA S/. 7,560 PROY. D440, 453, 460, 461 RXH E001-32
CHI OS 355, SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SAMILLAN DE CASTILLO MARIA ROSA S/. 7,560 PROY. D440, 453, 460, 461 RXH E001-33
CHICLAYO O/S 355, 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SAMILLAN DE CAS TILLO MARIA ROSA S/. 7,560 PROY. D440, 453, 460, 461 RXH E001-34
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 355-2017 - SAMILLAN DE CASTILLO MARIAROSA - PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D440, 453, 460, 461 RXH E001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 355-2017 - SAMILLAN DE CASTILLO MARIAROSA - PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D440, 453, 460, 461 RXH E001-36
0000009624
CHI OS 356- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO MARIA ELENA S/. 10,800 PROY. D449, 459, 460
CHI OS 356- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO MARIA ELENA S/. 10,800 PROY. D449, 459, 460 RXH E001-50
CHI OS 356- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO MARIA ELENA S/. 10,800 PROY. D449, 459, 460 RXJH E001-53
CHI OS 356- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO MARIA ELENA S/. 10,800 PROY. D449, 459, 460 RXH E001-55
CHI OS 356- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO MARIA ELENA S/. 10,800 PROY. D449, 459, 460 RXH E001-56
CHI OS 356- SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO MARIA ELENA S/. 10,800 PROY. D449, 459, 460 RXH E001-58
RETENCION 8% SILVA ROMERO RXH E001-58
0000009625
CHI OS 357 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SANCHEZ VERGARA ANA MARIA S/. 7,560 PROY. D431, 444, 445, 454
GZ CHICLAYO - O.S. 357 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SANCHEZ VERGAR A ANA MARIA S/. 7,560 PROY. D431, 444, 445, 454
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 357-2017 - SANCHEZ VERGARA ANA MARIA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D431, 444, 445, 454
CHI OS 357 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SANCHEZ VERGARA ANA MARIA S/. 7,560 PROY. D431, 444, 445, 454 RXH E001-33
GZ CHICLAYO - O.S. 357 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SANCHEZ VERGAR A ANA MARIA S/. 7,560 PROY. D431, 444, 445, 454RXH E001-34
GZ CHICLAYO - O.S. 357 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SANCHEZ VERGAR A ANA MARIA S/. 7,560 PROY. D431, 444, 445, 454RXH E001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 357-2017 - SANCHEZ VERGARA ANA MARIA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D431, 444, 445, 454 RXH E001-36
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 357-2017 - SANCHEZ VERGARA ANA MARIA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D431, 444, 445, 454 RXH E001-37
0000009626
CHI OS 358 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ S/. 7,560 PROY. D432, 438, 483
GZ CHICLAYO O/S 358 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVAROMERO C ECILIA EMPERATRIZ S/. 7,560 PROY. D432, 438, 483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ - PROY. D432, 438, 483
CHI OS 358 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ S/. 7,560 PROY. D432, 438, 483 RXH E001-19
CHI OS 358 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ S/. 7,560 PROY. D432, 438, 483 RXH E001-20
GZ CHICLAYO O/S 358 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVAROMERO C ECILIA EMPERATRIZ S/. 7,560 PROY. D432, 438, 483 RXH E001-21
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ - PROY. D432, 438, 483RXH E001-22
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 358-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SILVA ROMERO CECILIA EMPERATRIZ - PROY. D432, 438, 483. RXH. N°. 001-0025
0000009627
CHI OS 359 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 7,560 PROY. D442, 443, 456, 457, 483
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 359-2017 - SOLIMANO MENDEZ MAURICIO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D- 442, 443, 456, 457, 483- 3ER PAGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 359-2017 - SOLIMANO MENDEZ MAURICIO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D- 442, 443, 456, 457, 483-
CHI OS 359 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 7,560 PROY. D442, 443, 456, 457, 483 RXH E001-81
CHI OS 359 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 7,560 PROY. D442, 443, 456, 457, 483 RXH E001-87
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 359-2017 - SOLIMANO MENDEZ MAURICIO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D- 442, 443, 456, 457, 483- 3ER PAGO RXH E001-88
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 359-2017 - SOLIMANO MENDEZ MAURICIO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D- 442, 443, 456, 457, 483- RXH E001-91
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 359-2017 - SOLIMANO MENDEZ MAURICIO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D- 442, 443, 456, 457, 483- RXH E001-94
0000009628
CHI OS 360 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE S/. 8,640 PROY. D439,440,441,453,460
GZ CHICLAYO O/S 360 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELA EST SORIANO CASTIL LO MARTHA IVONNE S/. 8,640 PROY. D439,440,441,453,460
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 360-2017 - SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE- 4TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D439,440,441,453,460
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 360-2017 - SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE- 5TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D439,440,441,453,460
CHI OS 360 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE S/. 8,640 PROY. D439,440,441,453,460 RXH E001-30
CHI OS 360 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE S/. 8,640 PROY. D439,440,441,453,460 RXH E001-31
GZ CHICLAYO O/S 360 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELA EST SORIANO CASTIL LO MARTHA IVONNE S/. 8,640 PROY. D439,440,441,453,460 RXH E001-32
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 360-2017 - SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE- 4TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D439,440,441,453,460 RXH E001-33
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 360-2017 - SORIANO CASTILLO MARTHA IVONNE- 5TO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D439,440,441,453,460 RXH E001-34
CHI OS 361 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11,880 PROY. D 431, 435, 438
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 361-2017 - TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D 431, 435, 438 - 3ER PAGO
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 361-2017 - TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D 431, 435, 438 - 3ER PAGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 361-2017 - 4TO PAGO TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO- PROY. D 431, 435, 438
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 361-2017 - 5TO PAGO TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO- PROY. D 431, 435, 438
CHI OS 361 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11,880 PROY. D 431, 435, 438 RXH E001-42
CHI OS 361 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST TANTACURE JULCA JUAN JOSE S/. 11,880 PROY. D 431, 435, 438 RXH E001-43
RETENCION 8% TANTACURE JULCA RXH E001-43
SALDO RETENCION 8% TANTACURE JULCA RXH E001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 361-2017 - TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D 431, 435, 438 - 3ER PAGO RXH E001-44
RETENCION 8% JUAN TANTACURE JULCA RXH E001-44
SALDO RETENCION 8% JUAN TANTACURE RXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 361-2017 - 4TO PAGO TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO- PROY. D 431, 435, 438, RXH NRO. E001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 361-2017 - 5TO PAGO TANTACURE JULCA JUAN JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO- PROY. D 431, 435, 438 RXH E001-47
0000009630
CHI OS 362 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUEL S/. 11,880 PROY. D444, 451, 484
CHI OS 362 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VARGAS BUSTAMA NTE CRISTHIAN EMMANUEL S/. 11,880 PROY. D444, 451,484
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 362 -2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUEL - PROY. D444, 451, 484
CHI OS 362 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUEL S/. 11,880 PROY. D444, 451, 484 RXH E001-13
CHI OS 362 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUEL S/. 11,880 PROY. D444, 451, 484 RXH E001-15
CHI OS 362 - 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VARGAS BUSTAMA NTE CRISTHIAN EMMANUEL S/. 11,880 PROY. D444, 451,484 RXH E001-16
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 362 -2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUEL - PROY. D444, 451, 484 RXH E001-18
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 362 -2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - VARGAS BUSTAMANTE CRISTHIAN EMMANUEL - PROY. D444, 451, 484 RXH E001-20
0000009631
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 363-2017 - VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449, 1RA ARMADA.
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 363-2017 - 3ER PAGO CON RETENCION DEL8% DEL IMPTO A LA RENTA VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449,
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 363-2017 - 3ER PAGO A VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449,
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 363-2017 - VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449,
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 363-2017 - VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449, 1RA ARMADA. RXH E001-40
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 363-2017 - VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449, 1RA ARMADA. RXH E001-41
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-41
GZ CHICLAYO / O.S. Nº 363-2017 - 3ER PAGO A VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449, RXH E001-42
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-42
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 363-2017 - VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449, RXH E001-43
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E-00143
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 363-2017 - VASQUEZ ALVARADO VICTOR ENRIQUE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D483,433,448,449, RXH E001-44
RETENCION 8% VASQUEZ ALVARADO RXH E001-44
CHI OS 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES S/. 7,560 PROY. D437, 439, 440
GZ CHICLAYO O/S 364 - 3ER PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTOA LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES S/. 7,560 PROY. D437, 439, 440
GZ CHICLAYO O/S 364 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELA EST VASQUEZ MANAY ANDRES S/. 7,560 PROY. D437, 439, 440
GZ CHICLAYO O/S 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES - PROY. D437, 439, 440
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES - PROY. D437, 439, 440
CHI OS 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES S/. 7,560 PROY. D437, 439, 440 RXH E001-39
CHI OS 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES S/. 7,560 PROY. D437, 439, 440 RXH E001-41
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-41
GZ CHICLAYO O/S 364 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELA EST VASQUEZ MANAY ANDRES S/. 7,560 PROY. D437, 439, 440 RXH E001-42
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-42
GZ CHICLAYO O/S 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES - PROY. D437, 439, 440 RXH E001-44
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-44
GZ CHICLAYO O/S 364 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VASQUEZ MANAY ANDRES - PROY. D437, 439, 440. RXH. N°. 001-0048
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-48
0000009633
planilla de practicantes mes de agosto 2017
PLANILLA PRACTICANTE OP-00069 MES DE AGOSTO BANCO SCOTIABANK S/ 56.67
PLANILLA PRACTICANTE OP-00069 MES DE AGOSTO BANCO DE CREDITO S/ 1,360.00
PLANILLA PRACTICANTE OP-00069 MES DE AGOSTO BANCO INTERBANKS/ 9,550.00
PLANILLA PRACTICANTE OP-00069 MES DE AGOSTO BANCO DE LA NACION S/ 1,500.00
0000009634
CHI OS 365 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDOANTONIO S/. 4,860 PROY. D439, 446
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDO ANTONIO - PROY. D439, 446
CHI OS 365 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDOANTONIO S/. 4,860 PROY. D439, 446 RXH E001-26
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDO ANTONIO - PROY. D439, 446 RXH E001-27
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDO ANTONIO - PROY. D439, 446 RXH E001-28
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDO ANTONIO - PROY. D439, 446 RXH E001-29
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 365-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR VASQUEZ GUEVARA FERNANDO ANTONIO - PROY. D439, 446 RXH E001-30
CHI OS 366 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL S/. 4,860 PROY. D448, 449
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 366-2017 - LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D448, 449
CHI OS 366 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL S/. 4,860 PROY. D448, 449 RXH E001-40
CHI OS 366 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL S/. 4,860 PROY. D448, 449 RXH E001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 366-2017 - LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D448, 449 RXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 366-2017 - LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D448, 449 RXJH E001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 366-2017 - LOPEZ GALVEZ EDDY MANUEL -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D448, 449 RXH E001-46
0000009639
CHI OS 367 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN S/. 9,720 PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 367-2017 - VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3
CHI OS 367 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN S/. 9,720 PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3RXH E001-23
CHI OS 367 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN S/. 9,720 PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3RXH E001-25
CHI OS 367 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN S/. 9,720 PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3RXH E001-26
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 367-2017 - VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3 RXH E001-27
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 367-2017 - VELASCO FALLA DEYVI CALAZAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D431, 432, 484, 456, 457, 48 3 RXH E001-28
0000009640
CHI OS 368 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS S/. 10, 260 PROY. D451, 452, 453
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 368-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS - PROY. D451, 452, 453
CHI OS 368 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS S/. 10, 260 PROY. D451, 452, 453 RXH E001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 368-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS - PROY. D451, 452, 453 RXH E001-36
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 368-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS - PROY. D451, 452, 453 RXH E001-37
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 368-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS - PROY. D451, 452, 453 RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 368-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VELASQUEZ GARCIA JUAN CARLOS - PROY. D451, 452, 453. RXH. N°. 001-0039
0000009641
SC / RS-Nº48-2017-07.00 POR ENCARGO A NOMBRE DE LAURA KARINA FUENTES TORRES DE LA GZ DE CHICLAYO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOS POR LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DELA EST Y PFT -CONVENIO Nº 668-2017-VIVIENDA -
0000009643
CHI OS 369 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA S/. 11,340 PROY. D 449, 430, 452
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 369-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ER NESTINA BERLINA - PROY. D 449, 430, 452
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 369-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA - PROY. D 449, 430, 452
CHI OS 369 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA S/. 11,340 PROY. D 449, 430, 452 RXH E001-31
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 369-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ER NESTINA BERLINA - PROY. D 449, 430, 452RXH E001-32
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 369-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ER NESTINA BERLINA - PROY. D 449, 430, 452RXH E001-34
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 369-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA - PROY. D 449, 430, 452 RXH E001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 369-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VERA ARROYO ERNESTINA BERLINA - PROY. D 449, 430, 452 RXH E001-36
SC / RS-Nº49-2017-07.00 POR ENCARGO A NOMBRE DE ELIANA JANET KARINA CASTILLO PANTA DE LA GZ DE CHICLAYO PARA EL PAGO DEESTIPENDIOS POR LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE LA EST Y PFT -CONVENIO Nº 668-2017-VIVIENDA -
0000009645
CHI OS 370 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 6,480 PROY. D434, 437, 438
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 370-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D434, 437, 438
CHI OS 370 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 6,480 PROY. D434, 437, 438 RXH E001-46
CHI OS 370 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST VIZCONDE CAMPOS JUAN PABLO S/. 6,480 PROY. D434, 437, 438 RXH E001-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 370-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D434, 437, 438 RXH E001-49
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 370-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D434, 437, 438 RXH E001-50
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 370-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D434, 437, 438 RXH E001-51
0000009646
GZLC - O.S. Nº 761-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 761-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 761-2017 3ER PAGO CON RETENCION DE RTA. 4TA.POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 761-2017 3ER PAGO . POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 761-2017 4TO PAGO . POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -45.
GZLC - O.S. Nº 761-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-37
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-37
GZLC - O.S. Nº 761-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-38
RETENCION 8% INGRID BAUTISTA RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% INGRID BAUTISTA SALAS RXH E001-38
GZLC - O.S. Nº 761-2017 3ER PAGO . POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-40
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-40
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-45
0000009647
CHI OS 371 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS S/. 5,940 PROY. D436, 441
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 371-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS - PROY. D436, 441
CHI OS 371 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS S/. 5,940 PROY. D436, 441 RXH E001-22
CHI OS 371 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS S/. 5,940 PROY. D436, 441 RXH E001-24
CHI OS 371 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS S/. 5,940 PROY. D436, 441 RXH E001-26
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 371-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS - PROY. D436, 441 RXH E001-28
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 371-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZAMORA CUBAS JORGE LUIS - PROY. D436, 441 RXH E001-30
0000009648
GZ LIMA CALLAO O/S 760-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 760-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIRXH NRO. E001-5
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-1
RETENCION 8% AGUSRTO MARCELO RXH E001-1
GZ LIMA CALLAO O/S 760-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-2
GZ LIMA CALLAO O/S 760-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIRXH NRO. E001-3
RETENCION 8% AGURTO MARCELO RXH E001-5
0000009649
CHI OS 372 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZELADA TORREJON DENIS S/. 10,800 PROY. D458, 459, 460, 461
HI OS 372 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZELADA TORREJO N DENIS S/. 10,800 PROY. D458, 459, 460, 461
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 - ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 - IMPORTE A PAGAR : S/. 2,400.00
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 372 -2017 - ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459,460, 461 - IMPORTE A PAGAR : S/. 2,400.00
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 RTA. 4TA. RXH 001-123 ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 -
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 RXH 001-123 ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 -
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 RTA. 4TA. A ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 -
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 RXH 001-126 ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 -
CHI OS 372 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZELADA TORREJON DENIS S/. 10,800 PROY. D458, 459, 460, 461 RXH E001-115
CHI OS 372 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ZELADA TORREJON DENIS S/. 10,800 PROY. D458, 459, 460, 461 RXH E001-117
ETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-117
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 - ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 - IMPORTE A PAGAR : S/. 2,400.00 RXH E001-121
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-121
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 RXH 001-123 ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 - RXH E001-123
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-123
GZ CHICLAYO O.S. Nº 372 -2017 RXH 001-126 ZELADA TORREJON DENIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- PROY. D458, 459, 460, 461 - RXH E001-126
RETENCION 8% ZELADA TORREJON DENIS RXH E001-126
CHI OS 375 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO S/. 10,800 PROY. D456, 457
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA . - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457
CHI OS 375 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO S/. 10,800 PROY. D456, 457 EXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457 RXH E001-45
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS RXH E001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457 RXH E001-46
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS RXH E001-46
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457 RXH E001-47
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS RXH E001-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 375-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST- ALBERCA PALACIOS MARCO AURELIO PROY. D456, 457 RXH E001-48
RETENCION 8% ALBERCA PALACIOS RXH E001-48
0000009652
VALORIZACION Nº 05 Y REAJUSTE Nº 05 DE LA OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS FT 0001-000026 S/ 58,18
SC - VALORIZACION Nº 05 Y REAJUSTE Nº 05 DE LA OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAFORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS FT 0001- 000026 S/0
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-27
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-26
0000009653
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SOANA MADRID AURA POR DICTADO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 28 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE.
0000009654
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CHERO MONTALBAN FLOR POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 26 Y 27 DE AGOSTO.
0000009655
S.C. / O.S. Nº 1065-2017 - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - INFORME MENSUAL Nº 05 - SUPERVISION DE LA OBRA:CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE
S.C. / O.S. Nº 1065-2017 - MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO - INFORME MENSUAL Nº 05 - SUPERVISION DE LA OBRA:CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DEV
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT - DETRACCION 10% FACT E001-34
0000009658
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 038-2017 - SOLORZANO CERNA JOSE ISIDRO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CURSOS DE OPERADOR ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PESADA
RETENCION 3% SOLORZANO CERNA JOSE FACT 003-1629 CR E001-341
SALDO RETENCION 3% SOLORZANO CERNA JOSE FACT 003-1629 CR E001-341
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 038-2017 - SOLORZANO CERNA JOSE ISIDRO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CURSOS DE OPERADOR ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PESADA FACT 0003-001629
0000009660
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 114-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O PUCALLPA PARA EL TRASLADO DEL MINISTROLOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2017.
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 114-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O PUCALLPA PARA EL TRASLADO DEL MINISTROLOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2017 FACT 002-001097
0000009661
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 115-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTUR A DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO EDUCATIVO: E097H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORA RIO: SABADOS Y DOMINGOS 08:00PM A 01:00PM
0000009663
PLANILLA : 337-2017 COMISIONADO : ROSALES GUTIERREZ FELIX DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2017
0000009665
PLANILLA : 338-2017 COMISIONADO : WIGBERTO NICANOR BOLUARTEZEGARRA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2017
0000009670
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00325 COMISIONADO SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID LIMA - TACNA - LIMA DEL 07.08.2017AL 09.08.2017 REF. EXP. N° 8841 RI. 003993
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 325-2017 COMISIONADO : SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRI D DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017; RE SIAF Nº 8841
0000009671
U.O. MDD - O.S. Nº 035 -2017 - VASQUEZ SALAS FREDDY - SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS
U.O. MDD - O.S. Nº 035 -2017 - VASQUEZ SALAS FREDDY - SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-44
0000009672
MDD O/S 036 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DEL MODULO III CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACION EN EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD O/S 036 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DEL MODULO III CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACION EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-114
0000009673
U.O. MDD - O.S. Nº 037-2017 - VASQUEZ SALAS FREDDY - POR ELSERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURAEN CONV CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
U.O. MDD - O.S. Nº 037-2017 - VASQUEZ SALAS FREDDY - POR ELSERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURAEN CONV CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-6
0000009674
CF MDD - VASQUEZ SALAS FREDDY - O.S. Nº 039-2017 - SERVICIODE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN CONVENIO CON CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
CF MDD - VASQUEZ SALAS FREDDY - O.S. Nº 039-2017 - SERVICIODE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN CONVENIO CON CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS FACTURA ELECTRONICA E001-45
0000009675
MDD O/S 038 POR EL SERVICIO DE EXPOSICON DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN CONVENIO CON CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD O/S 038 POR EL SERVICIO DE EXPOSICON DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN CONVENIO CON CONAFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-9
GZ TACNA / O.C. Nº 029-2017 - ADQUISICION DE BANDERAS DE TACNA Y LA NACIONAL PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA Y PARA LA ESCUELA
GZ TACNA / O.C. Nº 029-2017 - ADQUISICION DE BANDERAS DE TACNA Y LA NACIONAL PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA Y PARA LA ESCUELA FACT 001-016695
RETENCION 3% CAÑARI TORRES GUIDO FACT 001-16695 CR E001-297
0000009678
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO: MI BANCO; REF. OF. 0279-2017.
0000009679
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT OFIC. 279-2017.
0000009680
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA DEL BANCO CONTINENTAL AL VENCIMIENTO, REF. OF.279-2017.
0000009681
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA VACACIONES 728 AGOSTO 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17000845-2017
0000009682
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA VACACIONES 728 DEL MES DE AGOSTO 2017. BANCO DE CREDITO C.ORDEN17000486-2017
0000009683
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001- 29.
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001- 29. RXH E001-30
4ta LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001- 29. RXH E001-30
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RH E001-27
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-27
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-28
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-28
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001- 29. RXH E001-29
RETENCION 8% DELGADO WONG ROCIO RXH E001-29
RETENCION 8% DELGADO WONG RXH E001-30
0000009684
GZLC.- O.S. Nº 698-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC- RTA. 4TA. - O.S. Nº 698-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-80
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E001-80
GZLC.- O.S. Nº 698-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-82
RETENCION 8% RICARDO HERNANDEZ RXH E001-82
SALDO RETENCION 8% RICARDO HERNANDEZ FLORES RXH E001-82
GZLC.- O.S. Nº 698-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-84
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E00184
GZLC.- O.S. Nº 698-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-0086
RETENCION 8% HERNANDEZ FLORES RXH E001-86
0000009685
SERVICIO DE CERCO PERIMETRAL DE PUES
SERVICIO DE CERCO PERIMETRAL DE PUES OS1067-2017 FACT 001-000132
BANCO DE LA NACION/ MULTISERVICIOS VEVAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-132
0000009687
CHI OS. 351-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY D-448-450,452 S/.10,800.00 ROJAS QUISPE JAMES DAVID
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 351-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 - 3ER PAGO
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 351-2017 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 - 3ER PAGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452
CHI OS. 351-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY D-448-450,452 S/.10,800.00 ROJAS QUISPE JAMES DAVID RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID RXH E001-39
RETENCION 8% ROJAS QUISPE RXH E001-39
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 - 3ER PAGO RXH E001-40
RETENCION 8% DAVID ROJAS QUISPE RXH E001-40
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 RXH E001-41
RETENCION 8% ROJAS QUISPE RXH E001-41
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 351-2017 - ROJAS QUISPE JAMES DAVID -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO - PROY. D-448, D-450, D-452 RXH E001-42
RETENCION 8% ROJAS QUISPE JAMES RXH E001-42
0000009688
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 377-2017 - RAMIREZ CARHUATANTA NOE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-233
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 377-2017 - RAMIREZ CARHUATANTA NOE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-233, RH N° E001 - 022 POR S/. 1,800.00
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 377-2017 - RAMIREZ CARHUATANTA NOE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-233 RXH E001-21
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 377-2017 - RAMIREZ CARHUATANTA NOE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-233, RH N° E001 - 022 POR S/. 1,800.00 RXH E001-22
0000009689
GZ CHICLAYO - O.S.Nº 376-2017 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY. E-236
GZ CHICLAYO - O.S.Nº 376-2017 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY. E-236 RXH E001-40
GZ CHICLAYO - O.S.Nº 376-2017 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY. E-236 RXH E001-42
0000009690
CHI OS. 373 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHICLAYO S/. 2400.00 PROY E-237 SANTISTEBAN ZEÑA JUAN
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 373-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHICLAYO - PROY E-237 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN
CHI OS. 373 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHICLAYO S/. 2400.00 PROY E-237 SANTISTEBAN ZEÑA JUAN RXH E001-38
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 373-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHICLAYO - PROY E-237 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN RXH E001-41
0000009692
SC / O.S. Nº 1066-2017 - LAN PERU S.A. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
0000009693
AREQ. CERT. 1774 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DICTADO PROY. D801 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 18 AL 20; 25 AL 27 AGOSTO Y 01 AL 03 SET.
AREQ. CERT. 1774 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DICTADO PROY. D801 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 18 AL 20; 25 AL 27 AGOSTO Y 01 AL 03 SET. PV 0059
0000009694
AREQ. CERT. 1774 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE DICTADO PROY. D811 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 19 AL 20 Y 26 AL 27 AGOSTO.
AREQ. CERT. 1774 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE DICTADO PROY. D811 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 19 AL 20 Y 26 AL 27 AGOSTO. PV 0060
0000009695
AREQ. CERT. 1774 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR CHARCA FLORES LUIS DICTADO PROY. D802 MODULO I ARAMADURA P/ ZAPATA. VIGA CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 25 AL 27 AGOSTO; 01 AL 03 SET.; 08 AL 10 SET. Y 15 AL 17 SET.
0000009696
AREQ. CERT. 1614 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO PROY. E407 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 26 Y 27 AGOSTO.
0000009697
AREQ. CERT. 1733 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER DICTADO PROY. E402 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 26 Y 28 AGOSTO
0000009698
AREQ. CERT. 1733 VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E408 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 26 AL 27 AGOSTO
0000009699
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 57-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 28/08/2017 PARA EL INICIO DEL CURSO DE CARPINTERIADE MUEBLES DE MELAMINE, PY E010.
0000009700
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 58-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLE DE MELAMINE PARA VIVIENDA, EL DIA
0000009701
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 59-2017, VIATICOS ASIGNADOS AL ING. URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, PARA EL INICIO DEL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA QUE SE DESARROLLARA EN MARCONA, EL 28/08/2017.
0000009702
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 55-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARA MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO, PARA DICTADO DEL CURSO DECARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINEE PARA VIVIENDA, DESDE EL28/08/2017 AL 19/09/2017, POR 14 DIAS, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA.
0000009704
SEGURO PRIVADO
SEGURO VIDA LEY
VALES ELECTRONICOS
LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO SEGUN INFORME Nº 519-2017-07.04
SEGURO PRIVADO - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO SEGUN INFORME Nº 519-2017-07.04
SEGURO VIDA LEY - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO SEGUN INFORME Nº 519-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILCHEZVILCHEZ ENRIQUE ERNESTO SEGUN INFORME Nº 519-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO SEGUN INFORME Nº 519-2017-07.04
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO SEGUN INFORME Nº 519-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ BBSS ENRIQUE VILCHEZ INFORME Nº 519-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ BBSS ENRIQUE VILCHEZ INFORME Nº 519-2017-07.04
0000009705
LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEGUN INFORME Nº 515-2017-07.04
SEGURO PRIVADO - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEGUN INFORME Nº 515-2017-07.04
SEGURO VIDA LEY - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEGUN INFORME Nº 515-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEGUN INFORME Nº 515-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEGUN INFORME Nº 515-2017-07.04
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEGUN INFORME Nº 515-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ BBSS WALTHER IBEROS INFORME Nº 515-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ BBSS WALTHER IBEROS INFORME Nº 515-2017-07.04
0000009706
LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE CUADROS PELLANNE VIOLETA MERY VICTORIA SEGUN INFORME Nº 517-2017-07.04
SEGURO PRIVADO - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE CUADROS PELLANNE VIOLETA MERY VICTORIA SEGUN INFORME Nº 517-2017-07.04
SEGURO VIDA LEY - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE CUADROS PELLANNE VIOLETA MERY VICTORIA SEGUN INFORME Nº 517-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE CUADROSPELLANNE VIOLETA MERY VICTORIA SEGUN INFORME Nº 517-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE CUADROS PELLANNE VIOLETA MERY VICTORIA SEGUN INFORME Nº 517-2017-07.04
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE CUADROS PELLANNE VIOLETA MERY VICTORIA SEGUN INFORME Nº 517-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ BBSS VIOLETA CUADROS INFORME Nº 517-2017.07.04
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ BBSS VIOLETA CUADROS INFORME Nº 517-2017.07.04
0000009707
SEG. VIDA
LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILADEGUT MORENO JUAN CARLOSSEGUN INFORME Nº 516-2017-07.04
SEGURO PRIVADO - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILADEGUT MORENO JUAN CARLOS SEGUN INFORME Nº 516-2017-07.04
SEGURO VIDA LEY - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILADEGUT MORENO JUAN CARLOS SEGUN INFORME Nº 516-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILADEGUT MORENO JUAN CARLOS SEGUN INFORME Nº 516-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILADEGUT MORENO JUAN CARLOS SEGUN INFORME Nº 516-2017-07.04
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE VILADEGUT MORENO JUAN CARLOS SEGUN INFORME Nº 516-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ BBSS JUAN CARLOS VILADEGUT INFORME Nº 516-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ BBSS JUAN CARLOS VILADEGUT INFORME Nº 516-2017-07.04
0000009708
LIQUIDACION DE BENEFIICOS SOCIALES A FAVOR DE JUAN FERNANDOESCAJADILLO LA TORRE
LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO SEGUN INFORME Nº 518-2017-07.04
SEGURO PRIVADO - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE ESCAJADILLOLA TORRE JUAN FERNANDO SEGUN INFORME Nº 518-2017-07.04
SEGURO VIDA LEY - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO SEGUN INFORME Nº 518-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO SEGUN INFORME Nº 518-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO SEGUN INFORME Nº 518-2017-07.04
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS A FAVOR DE ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO SEGUN INFORME Nº 518-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ BBSS JUAN ESCAJADILLO INFORME Nº 518-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ BBSS JUAN ESCAJADILLO INFORME Nº 518-2017-07.04
0000009709
GZ AREQ. O/S 627-2017 CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E261 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQ. O/S 627-2017 CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E261 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-4
GZ AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E228 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PY. E2
GZ AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E228 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PY. E2 RXH E001-19
0000009711
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D405 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D405 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-271
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-271
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-271
0000009712
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EVALUADOR PROY. E179 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD PY. E1
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EVALUADOR PROY. E179 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD PY. E1 RXH E001-121
0000009713
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 388 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EXPOSITOR PROY. 388 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS RXH E001-90
0000009714
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 632-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D801 ALBAÑILERIA EDIF. BASICAS
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 632-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D801 ALBAÑILERIA EDIF. BASICAS RXH E001-25
0000009715
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 633-2017 - MEZA PACHECO JORGE SALOMON- SERVICIO EXPOSITOR PROY. D811 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 633-2017 - MEZA PACHECO JORGE SALOMON- SERVICIO EXPOSITOR PROY. D811 LECTURA PLANOS ARQUITECTURARXH E001-39
0000009716
AREQ. SERVICIO EXPOSITOR PROY. 406 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. SERVICIO EXPOSITOR PROY. 406 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-175
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-175
SALDO ETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-175
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO INGRESO Y CONTROL CERTIFICACION P/CURSOS CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. D19, D20, E1, E2
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO INGRESO Y CONTROL CERTIFICACION P/CURSOS CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. D19, D20, E1, E2 RXHE001-17
0000009718
GZ AREQUIPA - O.S. 636-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EVALUADOR PROY. E176 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQUIPA - O.S. 636-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EVALUADOR PROY. E176 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PY. E1 RXH E001-119
0000009719
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 378-2017 - PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHIC PROY. E245
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 378-2017 - PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHIC PROY. E245 RXH E001-112
0000009720
CHI OS 379 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 PROY. E246
CHI OS 379 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 PROY. E246 RXH E001-85
0000009721
CHI OS 380 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH CARPIO CORONADO VIDAURRO FRANCISCO S/. 560.00 PROY. E247
CHI OS 380 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH CARPIO CORONADO VIDAURRO FRANCISCO S/. 560.00 PROY. E247 RXH E001-24
0000009722
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA MES AGOSTO PROY. D19
0000009723
CHI OS 381 - SERVICIO DE EXPODITOR DE LA GZCH HERRERA WESTTER SYLVIA CONSUELO S/. 560.00 PROY. E248
CHI OS 381 - SERVICIO DE EXPODITOR DE LA GZCH HERRERA WESTTER SYLVIA CONSUELO S/. 560.00 PROY. E248 RXH E001-53
0000009724
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 382-2017 - ALBUJAR VERONA CECILIA ELIZABETH - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH - PROY. E-249
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 382-2017 - ALBUJAR VERONA CECILIA ELIZABETH - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH - PROY. E-249 RXH E001-38
0000009725
CHI OS 383 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SALAZAR SANTAMARIA SILVIA ELENA S/. 560.00 PROY. E250
CHI OS 383 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SALAZAR SANTAMARIA SILVIA ELENA S/. 560.00 PROY. E250 RXH E001-119
0000009727
CHI OS 385 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2,160.00 PROY. E115
CHI OS 385 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO - PROY. E115
CHI OS 385 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO S/. 2,160.00 PROY. E115 RXH E001-107
CHI OS 385 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO - PROY. E115 RXH E001-110
CHI OS 385 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH SORIANO CASTILLO WALTER MANFREDO - PROY. E115 RXH E001-115
0000009728
GZ CHICLAY / O.S. Nº 386 -2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN MECANICO DE VEHICULOS S/. 750.00
GZ CHICLAY / O.S. Nº 386 -2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN MECANICO DE VEHICULOS S/. 750.00 FACT 0001-001202
BANCO DE LA NACION/GALLARDO CORRALES JENNER MANUEL DETRACCION 10% FACT 001-1202
0000009729
CUZ O/S 220-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 220-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-9
0000009730
GZ CUSCO / O.S. Nº 227-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONDE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO / O.S. Nº 227-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONDE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-79
0000009731
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 638-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR SENCICO LEON VELARDE 405 PROY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 638-2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR SENCICO LEON VELARDE 405 PROY. D19 RXH E001-72
0000009732
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00279 COMISIONADO LESCANO ECHAJAYA JOSE LUIS LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 24.07.2017 AL 25.07.2017 REF. EXP. N° 7953 RI. 004004
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 279-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO ECHAJAYA; SIAF Nº 7953
0000009733
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00280 COMISIONADO LESCANO ECHAJAYA JOSE LUIS LIMA - TACNA - LIMA DEL 20.07.2017AL 21.07.2017 REF. EXP. N° 7954 RI. 004001
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 280-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO ECHAJAYA ; REF SIAF Nº 7954
0000009734
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00281 COMISIONADO LESCANO ECHAJAYA JOSE LUIS LIMA - CUSCO - LIMA DEL 17.07.2017AL 18.07.2017 REF. EXP. N° 7955 RI. 004002
sc.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 281-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO ECHAJAC HA; ref siaf nº 7955
0000009735
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00282 COMISIONADO LESCANO ECHAJAYA JOSE LUIS LIMA - JULIACA 1 PUNO - LIMA DEL 13.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7956 RI. 004003
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 282-2017 COMISIONADO : JOSE LUIS LESCANO EHCAJAYA; SIAF Nº 7956
0000009736
GZ CUSCO - O.S. Nº 226-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. Nº 226-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-82
0000009737
COOP. ATLANTIS
RET 4TA CAT
PERMISOS PARTICULARES SENCICO
COOP. LA PORTUARIA
ASIST.MED.COLECTIVA RIMAC SEGUROS
PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO BANCO SCOTIABANK S/ 6,899.64
PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO BANCO INTERBANK S/ 84,799.30
PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO BANCO DE CREDITO S/59,981.81
PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO BANCO CONTINENTAL S/ 53,250.05
PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO BANCO DE LA NACION S/ 355,901.12
ONP - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
SALDO ONP - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
4TA CATEG - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
PERMISOS PARTICULARES A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
ESSALUD VIDA - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA CASNº0015 MES DE AGOSTO
SUTSENCICO - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - ASIST MEDICA COLECTIVA - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
ESSALUD - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS 1 PLANILLA CAS Nº0015 MES DE AGOSTO
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS AGOSTO 2017
0000009738
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOVIL EGJ897E-210, CARPIO SAC, S/. 1,137.00, REQ. N° S00166 FACT 0003-00014964
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOVIL EGJ897E-210, CARPIO SAC, S/. 1,137.00, REQ. N° S00166 FACT 0003-00014964 FACT 003-0014964/ 002-0068880
0000009739
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 136-2017 - CARPIO S.A.C - SERVICIO DECAMBIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DELA MOVIL EGJ897 E-210, CARPIO SAC, S/. 2,050.00, REQ. N° S00167
UOMOYOBAMBA / O.S. Nº 136-2017 - CARPIO S.A.C - SERVICIO DECAMBIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DELA MOVIL EGJ897 E-210, CARPIO SAC, S/. 2,050.00, REQ. N° S00167 FACT 002-0068888
0000009740
GZ CHICLAYO / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LAGZ DE CHICLAYO - MEMORANDO Nº 792-2017-14.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 214 AL 11/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000009742
UOMOYOBAMBA - O.S. Nº- 137-2017 - CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA - SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS, MARIA ELITA CHAVEZ PALOMINO, S/. 2,000.00
UOMOYOBAMBA - O.S. Nº- 137-2017 - CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA - SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS, MARIA ELITA CHAVEZ PALOMINO, S/. 2,000.00 FACT ELECTR E001-6
0000009743
CUZ /O.S. Nº 227-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONEN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ /O.S. Nº 227-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONEN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-60
0000009744
CUZ O/S 229-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 229-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-80
0000009745
GZ CUSCO /O.S. Nº 230-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO /O.S. Nº 230-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-61
0000009746
GZ CUSCO - O.S. Nº 231-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. Nº 231-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-81
0000009747
CUZ O/S 232-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
CUZ O/S 232-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCo RXH E001-62
0000009748
GZ PIURA / O.S. Nº 305-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-104 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA / O.S. Nº 305-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-104 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-3
0000009749
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 423.00, REQ. N° B0020
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 423.00, REQ. N° B0020 FACT 001-016979
0000009750
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE TOLDO PORTATIL INSTITUCIONAL, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL, S/. 2,700.00, REQ. N° B0021 FACT 0001-0340
0000009751
UOMOYOBAMBA, - O.C. Nº 018-2017 - ROMERO CERDAN ELMER IDELDO - ADQUISICION DE TONER E-210
UOMOYOBAMBA, - O.C. Nº 018-2017 - ROMERO CERDAN ELMER IDELDO - ADQUISICION DE TONER E-210 fact 001-003004
0000009752
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 734-2017
GZLC. - 734-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC. - 734-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RH E001 - 40.
GZLC. - O.S. Nº 734-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 734-2017 RXH E001-38
RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-38
GZLC. - 734-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-39
RETENCION 8% LUIS LAU CARRILLO RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% LUIS LAU CARRILLO RXH E001-39
RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-40
GZLC. - O.S. Nº 734-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. 001-0041
RETENCION 8% LAU CARRILLO RXH E001-41
0000009753
GZ PIURA / O.S. Nº 306-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-105 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
Z PIURA / O.S. Nº 306-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-105 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-32
0000009754
GZ PIURA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-106 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-106 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-22 PROYECTO 2017-021-R019/ 2017-0231
0000009755
GZ PIURA - O.S. Nº 308-2017 - NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-107 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA - O.S. Nº 308-2017 - NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-107 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-5
0000009756
GZ PIURA - O.S. Nº 310-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-009 - LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 310-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-009 - LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-32
0000009757
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E-210, GONZALES YDROGO HUMBERTO, S/. 1,262.00, REQ. N° B00023 FACT 0001-057284
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E-210, GONZALES YDROGO HUMBERTO, S/. 1,262.00, REQ. N° B00023 FACT 0001-057284 /0001-057283/0001-057285
0000009758
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE, COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 200.00, REQ. N° B00024
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE, COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 200.00, REQ. N° B00024 FACT 001-016980 OC 20-2017
0000009759
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 41.00, REQ. N° B00025
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 41.00, REQ. N° B00025 FACT 001-016981
0000009760
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE SUMINISTROS(TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L575), ITITL EIRL, S/. 180.00, REQ. N° B00026
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE SUMINISTROS(TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L575), ITITL EIRL, S/. 180.00, REQ. N° B00026 FACT006-000443
0000009761
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-108 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-108 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-47 PROYECTO E-108
0000009762
SC - O.S. Nº 1068-2017 - ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN - ABOGADOS S.CIV.R.L. - SERVICIO DE UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN TEMAS ARBITRALES Y CONSTITUCIONALES
SC - O.S. Nº 1068-2017 - ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN - ABOGADOS S.CIV.R.L. - SERVICIO DE UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN TEMAS ARBITRALES Y CONSTITUCIONALES FACT ELECTRONICA F001-0001642
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN - ABOGADOS S.CIV.R.L. FACT F001-1642 SEGUN CARTA Nº 571-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN - ABOGADOS S.CIV.R.L. DETRACCION 10% FACT F001-1642
0000009763
PLANILLA : 339-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIOFIDEL. 18 AL 20 DE AGOSTO 2017.
0000009764
SC / O.S. Nº 1070-2017 - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (ACCIDENTES PERSONALES)
0000009765
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES AGOSTO PROY. E1, D20
0000009766
SC / O.S. Nº 1069-2017 - CONSORCIO LA LIBERTAD - VALORIZACION Nº 02 Y REAJUSTE DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO - FACT. Nº 0001-000009, Nº 0001-000010.
SC / O.S. Nº 1069-2017 - CONSORCIO LA LIBERTAD - VALORIZACION Nº 02 Y REAJUSTE DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO - FACT. Nº 0001-000009, Nº 0001-000010. DOCUMENTACION EN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CP13778
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-009
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-010
0000009767
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORE S DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORE S DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-002389
BANCO DE LA NACION/SANEAMIENTO Y SOLUCIONES S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2389
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROYECTO EDUCATIVO: E095H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS FRE CUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE: 02:00PM A 06:00PM S ABADOS Y DOMINGOSR
RETENCION 8% LAM YONG RXH E001-104
0000009769
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 767-2017
GZLC - O.S. 767-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLIMA CALLAO - O.S. 767-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DEEXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 767-2017 RXH E001-34
GZLC - O.S. 767-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXHE001-35
0000009770
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 768-2017
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 52.
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 54.
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 54
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 768-2017 RXH E001-48
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-48
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-50
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-50
GZ LIMA CALLAO O/S. 768-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH NRO. E001-52
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-52
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-54
0000009771
CHI OS. 384-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-240 S/.560.00 ALVARADO CHAVARRY WILSER F.
CHI OS. 384-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-240 S/.560.00 ALVARADO CHAVARRY WILSER F.
CHI OS. 384-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-240 S/.560.00 ALVARADO CHAVARRY WILSER F. R. H. Nº. 001-0079
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-79
0000009772
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 769-2017
GZ LC - O/S 769 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTREACADEMICO 2017-II
GZ LC - O/S 769 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LAESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LC - O/S 769-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 769-2017 RXH E001-60
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-60
GZ LC - O/S 769 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LAESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-62
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA JUAN CARLOS RXH E001-62
GZ LC - O/S 769-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH NRO. E001-67
RETENCION 8% CABEZAS TEJADA RXH E001-67
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-71
0000009773
TRU (CERT. 1782) SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 1400 0.00
TRU (CERT. 1782) 2DO PAGO SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 1400 0.00
TRUJILLO O/S 288-2017 (CERT. 1782) 3ER PAGO SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 1400 0.00
TRUJILLO O/S 288-2017 - SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICOTRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ.
TRU (CERT. 1782) SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 1400 0.00 OS288-2017 RXH E001-40
TRU (CERT. 1782) 2DO PAGO SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 1400 0.00 RXH E001-41
TRUJILLO O/S 288-2017 (CERT. 1782) 3ER PAGO SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. S/. 1400 0.00 RXH E001-44
TRUJILLO O/S 288-2017 - SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICOTRUJILLO. TRU OS 288 ARRIBASPLATA GUTIERREZ ALEX FRANKZ. RXH E001-45
0000009774
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 770-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 770-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 770-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 74.
GZ LIMA CALLAO OS. 770-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 76.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 770-2017 RXH E001-72
GZ LIMA CALLAO OS. 770-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-73
0000009775
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 289-2017 - PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 289-2017 - 2DO PAGO A PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 289-2017 -3ER PAGO A PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 289-2017 - PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO RXH E001-3
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 289-2017 - 2DO PAGO A PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS RXH E001-4
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 289-2017 -3ER PAGO A PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS RXH E001-5
0000009776
TRU /CERT. 1782) SERVICIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL DE LA GZ TRUJILLO. TRU O/S 290 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA TOTAL S/ . 5400.00
TRU /CERT. 1782) 2DO PAGO SERVICIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL DE LA GZ TRUJILLO. TRU O/S 290 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA TOTAL S/ . 5400.00
GZ TRUJILLO O/S 290-2017 3ER PAGO SERVICIO PARA REALIZAR ELDIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL ROJAS MONAR ADA AGUSTINA TOTAL S/ . 5400.00
TRU /CERT. 1782) SERVICIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL DE LA GZ TRUJILLO. TRU O/S 290 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA TOTAL S/ . 5400.00 RXH E001-9
TRU /CERT. 1782) 2DO PAGO SERVICIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL DE LA GZ TRUJILLO. TRU O/S 290 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA TOTAL S/ . 5400.00 RXH E001-10
GZ TRUJILLO O/S 290-2017 3ER PAGO SERVICIO PARA REALIZAR ELDIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL ROJAS MONAR ADA AGUSTINA TOTAL S/ . 5400.00 RXH E001-11
0000009778
TRU (CERT. 1782) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 291 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.
TRU (CERT. 1782) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. TRU OS 291 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. FACT 004-0002760
BANCO DE LA NACION/GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. DETRACCION 10% FACT 004-2760
0000009779
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 771-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 771-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 771-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 42.
Z LIMA CALLAO OS. 771-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II., RH N° E001 - 44.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 771-2017 RXH E001-40
GZ LIMA CALLAO OS. 771-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-41
0000009782
GZ TRUJ / O.S. Nº 292-2017 - SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRETILLAS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO S/. 1625.00
GZ TRUJ / O.S. Nº 292-2017 - SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRETILLAS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO S/. 1625.00 FACT 0001-001239
BANCO DE LA NACION/REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO DETRACCION 10% FACT 001-1239
0000009783
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 772-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 772-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 772-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 117.
GZ LIMA CALLAO OS. 772-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 126.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 772-2017 RXH E001-109
GZ LIMA CALLAO OS. 772-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-115
0000009784
TRU (CERT. 1782) SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LA GZSENCICO TRUJILLO. TRU OS 293 REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIOFRANCISCO S/. 350.00
TRU (CERT. 1782) SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LA GZSENCICO TRUJILLO. TRU OS 293 REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIOFRANCISCO S/. 350.00 FACT 0001-001240
0000009785
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 773-2017
GZ LC - OS. 773-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RTA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LC - OS. 773-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
RETENCION 85 RENTA 4TA .
GZ LC - OS. 773-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 16.
GZ LC - OS. 773-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 17.
GZ LC - OS. 773-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 17
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 773-2017 RXH E001-14
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-14
GZ LC - OS. 773-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-15
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-15
SALDO RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-15
GZ LC - OS. 773-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RXH NRO.E001 - 16.
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-16
RETENCION 8% VILLAR OLIVA RXH E001-17
0000009786
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 774-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 774-2017
GZ LC SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA,DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 774-2017, RH E001 - 28.
GZ LC SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA,DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 774-2017, RH E001 - 29.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 774-2017 RXH E001-26
SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 774-2017 XH E001-27
0000009790
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 775-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 775-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 775-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 775-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - OS. 775-2017 - 3ER PAGO POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 775-2017 - 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 82.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 775-2017 RXH E001-69
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-69
GZ LIMA CALLAO OS. 775-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-72
RETENCION 8% ATUSPARIA RASTHA RXH E001-72
GZ LIMA CALLAO OS. 775-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-81
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-81
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-82
0000009791
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 776-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 776-2017 2DO PAGO CON RETENCION8% RTA 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 776-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 776-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 99.
GZ LIMA CALLAO OS. 776-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 104.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 776-2017 RXH E001-91
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001-91
GZ LIMA CALLAO OS. 776-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-95
RETENCION 8% NELLY TAMARIZ RXH E001-95
SALDO RETENCION 8% NELLY TAMARIZA GOMEZ RXH E001-95
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001- 99
RETENCION 8% TAMARIZ GOMEZ RXH E001-104
0000009792
GZLC - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 777-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-65
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-65
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II RXH E001-70
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-70
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH NRO. E001-73
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-73
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 777-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II. RXH.N°. 001-0075
RETENCION 8% DURAN LEYVA RXH E001-75
0000009793
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 778-2017
GZ LC - O.S. Nº 778-2017 - SALAS SALCEDO LUIS ENRIQUE - POREL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 778-2017 RXH E001-77
GZ LC - O.S. Nº 778-2017 - SALAS SALCEDO LUIS ENRIQUE - POREL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-80
0000009794
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 779-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 779-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 779-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 779-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. ARMADA 3
GZ LIMA CALLAO OS. 779-2017 - 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH E001-57.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 779-2017 RXH E001-53
RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ RXH E001-53
GZ LIMA CALLAO OS. 779-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-55
GZ LIMA CALLAO OS. 779-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. ARMADA 3. RH. Nº. 001-0056
RETENCION 8% RAMOS RAMIREZ RXH E001-57
0000009795
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 780-2017
GZ LC - OS. 780-2017 - MENACHO AGAMA CARLOS IVAN - SERVICIODE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O/S. 780-2017 - 3ER PAGO MENACHO AGAMA CARLOS IVAN - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O/S. 780-2017 -MENACHO AGAMA CARLOS IVAN -SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 780-2017 RXH E001-20
GZ LC - OS. 780-2017 - MENACHO AGAMA CARLOS IVAN - SERVICIODE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-21
GZ LIMA CALLAO - O/S. 780-2017 - 3ER PAGO MENACHO AGAMA CARLOS IVAN - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-22
GZ LIMA CALLAO - O/S. 780-2017 -MENACHO AGAMA CARLOS IVAN -SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-0024
0000009797
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00306 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO TARAPOTO - LIMA - TARAPOTO DEL 01.08.2017 AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8683 RI. 004007
MOYOBAMBA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 306-2017 COMISIONADO : PERLECHE PERLECHE CANDELA RIO RUTA : TARAPOTO LIMA TARAPOTO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8683
0000009798
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00045 COMISIONADO -EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR ICA-NASCA EN LA LOCALIDAD DE MARCONA-IC
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 45-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, QUIEN DICTARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, PY E403, EN LA LOCALIDAD DE MARCON
0000009799
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO U.O. MOYOBAMBA-LIMA-U.O. MOYOBAMBA DEL 23.07.2017 AL 28.07.2017 REF. EXP. N° 8144 RI. 004008
UOMOYOBAMBA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS POR 6 DIAS DESDE EL 23/07/2017 HASTA EL 28/07/2017 PARA DESPLAZAR EL VEHICULO EGJ 897 DESDE MOYOBAMBA A SEDE CENTRAL SOLICITADO POR FISCALIA PROVINCIAL DE TRAN
0000009800
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00049 COMISIONADO QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR ICA-NASCA EN LA LOCALIDAD DE MARCONA-ICA DEL 07.08.2017
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nª 49-2017, VIATICOS ASIGNADOS PARAEL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DELCURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DESDE EL 07/08/2017 AL 15/08/2017, POR 6 D
0000009801
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00311 COMISIONADO ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTÍN ICA-LIMA-ICA DEL 01.08.2017 AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8690 RI. 004010
ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 311-2017 COMISIONADO : ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN MARCELINO RUTA : ICA LIMA ICA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017;SIAF Nº 8690
0000009802
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00312 COMISIONADO MANUEL ORLANDO GARCIA BRAVO ICA - LIMA - ICA DEL 01.08.2017 AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8691 RI. 004011
ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 312-2017 COMISIONADO : GARCIA BRAVO MANUEL ORLAN DO RUTA : ICA LIMA ICA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017; SIAF Nº 8691
0000009803
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONTY DAVIDSON PARA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN PIURA-EN LA CIUDAD DE TALARA-PIURA
GZ PIURA. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL
0000009804
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO RAEZ TITO CLEMENTE GUSTAVO HUANCAYO- CF.HUANCAVELIVA-HUANCAYODEL 10.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7653 RI. 004014
CF.HVCA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA . POR LA COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE HUANCAYO A HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00182 Y S00183. CLEMENTE GUSTAVO RAEZ TITO ; REF SIAF Nº 7653
0000009805
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00049 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE PARA DICTADO DICTADO PROY. E377SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. PUNTA1
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO PROY. E377 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DIAS 15 Y 16 JULIO ; REF SIAF
0000009806
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00048 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER PARA DICTADO PROY. E376 SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-EL DIST.MOLLENDO-ISLAY-A
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :. VIAJE COMISION EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DICTADO PROY. E376 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. MOLLENDO-ISLAY DIAS 15 Y 16 JULIO PY. E1; REFI
0000009809
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 781-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 781-2017 2DO PAGO CON RTENCION DEL 8% DEL IMPTO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 781-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 781-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 781-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 781-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 781-2017 RXH E001-75
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-75
GZ LIMA CALLAO OS. 781-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-78
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-78
SALDO RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-78
GZ LIMA CALLAO OS. 781-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-81
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-81
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 781-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II. RXH 001-0085
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-85
0000009810
SC / O.S. Nº 1071-2017 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SCTR-PENSION Y VIDA LEY)
SC / O.S. Nº 1071-2017 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SCTR-PENSION Y VIDA LEY) FACT ELECTRONICA F581-01053767/581-1053766
0000009811
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 640-2017 - CRUZ LLERENA ENRIQUE JAVIER - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E262 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA PY. E2
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 640-2017 - CRUZ LLERENA ENRIQUE JAVIER - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E262 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA PY. E2 RXH E001-19
0000009813
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 782-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 782-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 782-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 782-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 782-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 782-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 782-2017 RXH E001-29
RETENCION 8% JORG LIZANO RXH E001-29
GZ LIMA CALLAO OS. 782-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-31
RETENCION 8% JORG LIZANO RXH E001-31
GZ LIMA CALLAO OS. 782-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-35
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 782-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-0036
RETENCION 8% JORG LIZANO GALVEZ RXH E001-36
RETENCION 8% JORG LIZANO RXH E001-35
0000009814
GZIQT, OS-83, TELLO VASQUEZ HECTOR, EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA: MOD2. REVESTIMIENTO C/MORTERO Y CONCRETO, PROY.E134, POR S/. 4,230.00
GZIQT, OS-83, TELLO VASQUEZ HECTOR, EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA: MOD2. REVESTIMIENTO C/MORTERO Y CONCRETO, PROY.E134, POR S/. 4,230.00 RXHE001-9
0000009815
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 783-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 783-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 783-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 783-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 783-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 783-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-49
4ta GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 783-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-49
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 783-2017 RXH E001-45
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-45
GZ LIMA CALLAO OS. 783-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-46
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-46
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 783-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-47
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-47
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 783-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-49. RXH. N°. 001-0049
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-49
0000009816
GZIQT, OS-84, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR CHARLAS DE EXTENSION, PROY.E114, POR S/. 100.00
GZIQT, OS-84, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR CHARLAS DE EXTENSION, PROY.E114, POR S/. 100.00 RXH E001-83
0000009820
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 784-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 784-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 784-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 784-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 784-2017 RXH E001-25
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-25
GZ LIMA CALLAO OS. 784-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-26
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 784-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-27
GZ LIMA CALLAO OS. 784-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.. RXH. N°. 001-0028
RETENCION 8% ESCOBEDO SANCHEZ RXH E001-28
0000009821
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 393-2017 - BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL- EXPOSITOR DEL PROY. D434, 436
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 393-2017 - 4TO PAGO A BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL - EXPOSITOR DEL PROY. D434, 436
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPSOITOR BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL SEGUN RHE E001-57 S/. 1680.00 OS 393
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 393-2017 - BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL- EXPOSITOR DEL PROY. D434, 436 RXH E001-46 PROYECTO D-436
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 393-2017 - BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL- EXPOSITOR DEL PROY. D434, 436 RXH E001-48
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 393-2017 - BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL- EXPOSITOR DEL PROY. D434, 436 RXH E001-52
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 393-2017 - 4TO PAGO A BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL - EXPOSITOR DEL PROY. D434, 436 RXH E001-54
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPSOITOR BAZAN NAPANGA HENRY DANIEL SEGUN RHE E001-57 S/. 1680.00 OS 393 RXH E001-57
0000009823
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 786-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 786-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. 786-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. 786-2017 - 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 -63.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 786-2017 RXH E001-54
GZ LIMA CALLAO O/S 786-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-57
GZ LIMA CALLAO - O.S. 786-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-59
0000009824
CHI OS 387 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST JIMENEZFERNANDE Z CRISTIAN DAVID S/. 1,800.00 PROY. E238
CHI OS 387 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST JIMENEZFERNANDE Z CRISTIAN DAVID S/. 1,800.00 PROY. E238
CHI OS 387 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST JIMENEZFERNANDE Z CRISTIAN DAVID S/. 1,800.00 PROY. E238 RXH E001-10
CHI OS 387 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST JIMENEZFERNANDE Z CRISTIAN DAVID S/. 1,800.00 PROY. E238 RXH E001-11
0000009825
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 785-2017
GZ LC - O/S 785-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LC - O/S 785-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LC - O/S 785-2017 OR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 77.
RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA. RXH 79
GZ LC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIORTÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 785-2017 RXH E001-71
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-71
GZ LC - O/S 785-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-73
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-73
GZ LC - O/S 785-2017 OR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RXH NRO. E001 - 77.
POR CALCULO DE INTERESES LEGALES - REFERENCIA: DSCTO O/S 0000785-2017 DE LA 2DA ARMADA RXH NRO. E001-73 - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00011-2017 COMISIONADO CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEL SENCICO REF. MEMORANDO NRO. 332
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-77
GZ LC - O/S 785-2017 OR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 79
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-79
0000009826
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 787-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 787-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 787-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 787-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 787-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RECIBO POR HONORARIO Nº. 001-138
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 787-2017 RXH E001-131
RETENCION 8% ALZA ARAUJO RXH E001-131
GZ LIMA CALLAO OS. 787-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-133
RETENCION 8% ALZA ARAUJO RXH E001-133
GZ LIMA CALLAO OS. 787-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RECIBO POR HONORARIO Nº. 001-135
RETENCION 8% ALZA ARAUJO RXH E001-135
RETENCION 8% ALZA ARAUJO RXH E001-138
0000009827
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 388-2017 - PEREZ DEL CAMPO S VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHIC
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 388-2017 - PEREZ DEL CAMPO S VICTOR HUGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHIC RXH E001-113
0000009829
CHI OS 389 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHI SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 PROY. E242
CHI OS 389 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHI SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 PROY. E242 RXH E001-83
0000009830
GZ CHICLAYO O/S 390-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR A PAZ VELIZ ROS A DEL CARMEN S/. 560.00 PROY. E243
GZ CHICLAYO O/S 390-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR A PAZ VELIZ ROS A DEL CARMEN S/. 560.00 PROY. E243 RXH E001-3
0000009831
CHI OS 391 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CH SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 PROY. E244
CHI OS 391 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CH SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00 PROY. E244 RXH E001-84
0000009832
PRIMA AFP
RTA. 4TA.
NETO A PAGA CAS
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE CHOTON GAMARRA GIAN FRANCO EDGARD PLANILLA Nº 0016 AGOSTO 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE ESTRADA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA PAULITA PLANILLA Nº 0016 AGOSTO 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE IZARRA SANCHEZ DE VALENCIA DAISY CARMEN PLANILLA Nº 0016 AGOSTO 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE ZAPATA FLORES GISSELA PLANILLA Nº 0016 AGOSTO 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE WHITTEMBURY TALLEDO DURICH FRANCISCO PLANILLA Nº 0016 AGOSTO 2017
RETENCION 8% - PLANILLA LIQUIDACION CAS AGOSTO 2017 PLANILLA Nº 016
SALDO RETENCION 8% - PLANILLA LIQUIDACION CAS AGOSTO 2017 PLANILLA Nº 016
INASISTENCIA A FAVOR DE SENCICO - OTROS DSCTOS 1 PLANILLA LIQUIDACION CAS AGOSTO 2017 PLANILLA Nº 016
ESSALUD - PLANILLA LIQUIDACION CAS AGOSTO 2017 PLANILLA Nº 016
SALDO PLANILLA LIQUIDACION CAS AGOSTO 2017 PLANILLA Nº 016
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS AGOSTO 2017
0000009833
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 392-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ - CHIROQUE MILLONES WALTER - PROY. E251
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 392-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ - CHIROQUE MILLONES WALTER - PROY. E251 RXH E001-18
0000009834
GZIQT, OS-86, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR CHARLADE EXTENSION, PROY.E116, POR S/. 100.00
GZIQT, OS-86, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR CHARLADE EXTENSION, PROY.E116, POR S/. 100.00 RXH E001-85
0000009836
GZ ICA / RENDICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DEICA - MEMORANDO Nº 532-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 211 AL 10/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000009837
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 394-2017 - VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D452,446,447,451,444, 445
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 394-2017 - VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D452,446,447,451,444, 445 RXH E001-32
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 394-2017 - VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D452,446,447,451,444, 445 RXH E001-33
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 394-2017 - VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D452,446,447,451,444, 445 RXH E001-34
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 394-2017 - VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D452,446,447,451,444, 445 RXH E001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 394-2017 - VASQUEZ AVELLANEDA ELIANA ZARELA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST - PROY. D452,446,447,451,444, 445 RXH E001-36
0000009838
CF HUANCAVELICA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL C.F. DE HUANCAVELICA - MEMORANDO Nº 542-2017-18.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 213 AL 10/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA C.F.HUANCAVELICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGAD
0000009839
UO MOYOBAMBA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA - INFORME Nº 277-2017-MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 210 AL 10/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000009843
GZIQT, OS-85, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY. E115, POR S/. 100.00
GZIQT, OS-85, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY. E115, POR S/. 100.00 RXH E001-84
0000009847
GZICA, O.S. Nª 194-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADODEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,PY E157,
GZICA, O.S. Nª 194-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADODEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,PY E157, RXH E001-70
0000009851
GZ PUNO / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PUNO - MEMORANDO Nº 430-2017-19.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 215 AL 11/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000009852
GZ IQUITOS / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS - MEMORANDO Nº 343-2017-20.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 207 AL 08/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000009853
GZICA, O/S Nª 195-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E359, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 195-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E359, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-66
0000009854
UO AYA 86, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE CHARLADE EXTENSION CONSTRUCCION DE VICIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE PROY=E-28-152, POR EL IMPORTE DE S/. 100.00
UO AYA 86, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE CHARLADE EXTENSION CONSTRUCCION DE VICIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE PROY=E-28-152, POR EL IMPORTE DE S/. 100.00RXH E001-26
0000009855
U.O. AYACUCHO - 087-2017 - ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN - EXPOSITOR DEL CURSO AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III , PROYECTO E-28-122, POR EL IMPORTE DE S/. 4,590.00
U.O. AYACUCHO - 087-2017 - ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN - EXPOSITOR DEL CURSO AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III , PROYECTO E-28-122, POR EL IMPORTE DE S/. 4,590.00 RXH E001-39
0000009856
UO AYA 88, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROY=E-2725, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 88, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROY=E-2725, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH E001-27
0000009857
UO AYA 89, GALLARDO APARICIO INDIRA NARBI, EXPOSITOR DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR 24 HORAS, PROY=E-28-126, POR EL IMPORTE DE S/. 720.00
UO AYA 89, GALLARDO APARICIO INDIRA NARBI, EXPOSITOR DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR 24 HORAS, PROY=E-28-126, POR EL IMPORTE DE S/. 720.00 RXH E001-14
0000009858
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 090-2017 - QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E-027- E-036
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 090-2017 - QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E-027- E-036 RXH E001-49
0000009860
UO AYACUCHO / O.S. Nº 091-2017 - VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES, PROYECTO E--28--151, POR EL IMPORTE S/. 100.00
UO AYACUCHO / O.S. Nº 091-2017 - VILCHEZ PEÑA ANGEL HUGO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES, PROYECTO E--28--151, POR EL IMPORTE S/. 100.00 RXH E001*62
0000009861
SC - O.S. Nº 1072-2017 - CORPORACION POLAR S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL PARA STAND-FERIA EXPO MIVIVIENDA-SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 1072-2017 - CORPORACION POLAR S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL PARA STAND-FERIA EXPO MIVIVIENDA-SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS FACT 0001-002372
0000009865
U.O. AYACUCHO - 092-2017 - , ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PREVENCION CONTRA RESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA POR 2 HORASPROY=E-28-153
U.O. AYACUCHO - 092-2017 - , ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, PREVENCION CONTRA RESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA POR 2 HORASPROY=E-28-153 RXH E001-28
0000009866
SC - O.S. Nº 1073-2017 - CORPORACION POLAR S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL PARA STAND DE FERIA YO CONSTRUCTOR -SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 1073-2017 - CORPORACION POLAR S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL PARA STAND DE FERIA YO CONSTRUCTOR -SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS FACT 0001-002371
0000009867
GZ CUSCO, PV 040 CCP 1781, VIATICOS Y ASIGNACIONES A CACERES INOCENCIO MARIA JULIA,, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ABANCAY. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017.
0000009868
GZ CUSCO P/V 041 CCP 1781 VIATICOS Y ASIGNACIONES A MEZA GONZALES JULIO EMILIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A ABANCAY. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017.
0000009869
GZ CUSCO, P/V 042 CCP 1781, VIATICOS QUE SE OTORGA A MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA. 30 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.
0000009870
GZ CUSCO, P/V 043, CCP 1781, VIATICOS QUE SE OTORGA A ORTEGA GARATE GIOVANA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA. 30 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.
0000009871
GZ CUSCO, P/V 044, CCP 1781, VIATICOS OTORGADO A HUANCA ALEJO BRUNO ALEJO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA. 30 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.
0000009872
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-13653 CR E001-324
SALDO RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT 001-13653 CR E001-324
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 0001-013653
0000009873
ENCARGO A ANA CECILIA ESPINOZA CARDENAS DE LA GZ DE TRUJILLO - PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO POR LA EMPRESA TRANSPORTE WILLY - CONVENIO Nº 668-VIV
0000009874
ENCARGO A ANA CECILIA ESPINOZA CARDENAS DE LA GZ DE TRUJILLO - PARA PAGO DE ESTIPENDIOS ADICIONAL PARA LOS SUPERVISORESY PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZO EN NEPEÑA-REGION ANCASH - CONVENIO Nº 668-VIV
0000009876
UO AYA 85, ARONES VILCA ISSAC JERONIMO, EXPOSITOR CHARLA DEEXTENSION - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, PORM 2 HORAS, PROY=E-28-105, POR S/. 100.00
UO AYA 85, ARONES VILCA ISSAC JERONIMO, EXPOSITOR CHARLA DEEXTENSION - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, PORM 2 HORAS, PROY=E-28-105, POR S/. 100.00RXH E001-25
0000009877
CHI OC. 97-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-92 S/. 2,177.50 DISTRIBUCIONES OLANO
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 097-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-92 S/. 2,177.50 DISTRIBUCIONES OLANO
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 097-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-92 S/. 2,177.50 DISTRIBUCIONES OLANO FACT ELECTRONICA F003-00002023/ F003-0002024 NOTADE CREDITO FN03-0000158
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
SC - O.S. Nº 1074-2017 - SOMOCURCIO TOMAYLLA OSCAR - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1074-2017 - SOMOCURCIO TOMAYLLA OSCAR - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO RXH E001-11
RETENCION 8% SOMOCURCIO TOMAYLLA RXH E001-11
SC - O.S. Nº 1074-2017 - SOMOCURCIO TOMAYLLA OSCAR - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO RXH E001-12
RETENCION 8% SOMOCURCIO TOMAYLLA RXH E001-12
0000009879
SC O/S 1075 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA INSTALACION DE MODULOES DE VIVIENDAS TEMPORALES EN LA REGION LIMA Y ANCASH
SC O/S 1075 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA INSTALACION DE MODULOES DE VIVIENDAS TEMPORALES EN LA REGION LIMA Y ANCASH RXH E001-10 NOAT DE CREDITO E001-1
0000009880
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ORIENTADOS AREDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DELAS EDIFICACIONES
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ORIENTADOS AREDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DELAS EDIFICACIONES RXH E001-29
0000009881
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA YA LA EVALUACIONDE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA YA LA EVALUACIONDE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS RXH E001-27
0000009882
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO O/S 1078 PRIMERA ARMADA
SEDE CENTRAL O/S 1078-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACIONDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1078-2017 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACIONDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO O/S 1078 PRIMERA ARMADA RXH E001-5
SEDE CENTRAL O/S 1078-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACIONDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO RXH E001-6
SEDE CENTRAL O/S 1078-2017 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACIONDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO RXH E001-7
0000009883
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVODE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE DIVERSASOFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVODE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE DIVERSASOFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-000716
BANCO DE LA NACION/BENJAMIN Y JOSE SOLUTIONS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-716
0000009884
GZ LC - O.S. Nº 796-2017 - VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-432, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LC - O.S. Nº 796-2017 - VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-432, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-54
0000009885
GZLC - O.S. Nº 797-2017 - RAFAEL CHECASACA LIZ GIOVANNA - DESAROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-423H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 797-2017 - RAFAEL CHECASACA LIZ GIOVANNA - DESAROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-423H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-27 NOTA DE CREDITO E001-2
0000009886
POR EL DESARROLLO DE PROYECTO EDUCATIVO N° E-433H-2017, DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE PROYECTO EDUCATIVO N° E-433H-2017, DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-41
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-41
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-41
0000009887
SC - O.S. Nº 799-2017 - ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-434-2017, DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SC - O.S. Nº 799-2017 - ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-434-2017, DEL CURSO DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-69
0000009891
INTERESES POR DEVOLUCION DE LOS PAGOS EN EXCESO DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES SAC RUC 20145769249
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2013-05 S/. 0.46 2013-07 S/. 0.57 214-09 S/. 0.08 2016-12 S/. 35.02 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CON Nº DE RUC 20145769249 POR EL IMPORTE DE S/. 36.12 RESOLUCIÓN
0000009895
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E387H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E387H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH 001-89
0000009896
GZLC - O.S. N° 801-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-395H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. N° 801-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-395H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-12
0000009897
GZLC - O.S. N° 802-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCTIVO N°. E-212H-2017, DEL CURSO DE REVIT ARQUITECTURE; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. N° 802-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCTIVO N°. E-212H-2017, DEL CURSO DE REVIT ARQUITECTURE; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-174
0000009899
PLANILLA DE VIATICOS : 340-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA FIDEL. 25 AL 27 DE AGOSTO 2017.
0000009900
GZLC - O.S. N° 803-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-403H-2017 Y E-409H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. N° 803-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-403H-2017 Y E-409H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-51
GZLC - O.S. N° 803-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-403H-2017 Y E-409H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-52
0000009901
GZ LIMA CALLAO O/S 804-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-411H-2017 Y E-417H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 804-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-411H-2017 Y E-417H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 804-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-411H-2017 Y E-417H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-75
GZ LIMA CALLAO O/S 804-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E-411H-2017 Y E-417H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXHE001-76
0000009902
GZLC - O.S. Nº 812-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON° E-420-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES EN MELAMINE
GZLC - O.S. Nº 812-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON° E-420-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES EN MELAMINE RXH E001-72
0000009903
GZ LIMA CALLAO O/S 805-2017 POR EL DESDARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E-421H-2017, DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 805-2017 POR EL DESDARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E-421H-2017, DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-34
0000009904
GZLC O/S 806 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-424H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRONICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC O/S 806 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-424H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRONICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-55
0000009905
GZ LIMA CALLAO O/S 807-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-428H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REDESDE AUGA Y DESAGUE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 807-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-428H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REDESDE AUGA Y DESAGUE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-43
0000009906
GZLC - O.S. Nº 808-2017 - ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO - DESARROLLO DEL PROY. N°. E-430H-2017, DEL CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 808-2017 - ATUSPARIA RASHTA JUANERASMO - DESARROLLO DEL PROY. N°. E-430H-2017, DEL CURSO DECONSTRUCCIÓN DE MUROS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 808-2017 - ATUSPARIA RASHTA JUAN ERASMO - DESARROLLO DEL PROY. N°. E-430H-2017, DEL CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-73
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-73
0000009908
GZ LIMA CALLO O/S 809-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-194H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓNDE MUEBLES DE MELAMINA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLO O/S 809-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-194H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓNDE MUEBLES DE MELAMINA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.RXH E001-71
0000009909
GZLC O/S 810 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-239H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES POR EL MODULO IV: DISEÑO DE INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y TURÍSTICOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 810 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-239H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES POR EL MODULO IV: DISEÑO DE INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y TURÍSTICOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-23
0000009910
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-328H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-328H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-107
0000009911
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% )
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 6615
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 4855
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 6016
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 3946
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 7419
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 2210
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 2222
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 2224
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 2230
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 2245
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 2248
SENCICO .-- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK (RETENCION 8% ) SIAF 6310
0000009912
GZLC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 788-2017
GZLIMA CALLAO - OS. 788-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLIMA CALLAO - OS. 788-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLIMA CALLAO - OS. 788-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001- 233.
GZLIMA CALLAO - OS. 788-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZLC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 788-2017 RXH E001-214
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-214
GZLIMA CALLAO - OS. 788-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-222
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-222
SALDO RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-222
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-233
GZLIMA CALLAO - OS. 788-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-00241
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-241
0000009913
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 789-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 789-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 789-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 789-2017 - 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 789-2017 RXH E001-58
GZ LIMA CALLAO OS. 789-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-60
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 789-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-62
0000009914
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 790-2017
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH E001 - 37.
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 790-2017 RXH E001-33
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-34
GZLC - O.S. Nº 790-2017 - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-35
0000009917
GZ CUSCO / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CUSCO - MEMORANDO Nº 733-2017-13.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 220 AL 15/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000009918
UOMOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS A YURIMAGUAS Y PACHIZA DESDE EL 25 AL 28 AGOSTO 2017, COMISIONADO CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, PASAJES S/. 300.00 MAS VIATICOS S/. 1280.00, TOTAL S/. 1580.00, REQ. N° S00168 Y S00169
0000009919
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) exp 2088
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2080
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2083
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2091
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2093
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2092
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2113
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2111
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2118
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2127
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2094
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2085
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF 2199
0000009920
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S267-2017 FACT 001-001078 - CONTRATO N|037-2016-SENCICO-03.00. deposito de fecha 08 de agosto en CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
0000009921
FDO GARANTIA SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-30; DEPOSITO DE FECHA 11 DE AGOSTO , CTA CTE. 575984 BCO NACION
FDO GARANTIA SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-30; DEPOSITO DE FECHA 11 DE AGOSTO , CTA CTE. 575984 BCO NACION; REF, SIAF Nº 2766
0000009922
FDO GARANTIA SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-30; DEPOSITO DE FECHA 11 DE AGOSTO , CTA CTE. 575984 BCO NACION; DEPOSITO DE FECHA 08 DE AGOSTO ; CTA .CTE. 575984 BCO. NACION
FDO GARANTIA SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-30; DEPOSITO DE FECHA 11 DE AGOSTO , CTA CTE. 575984 BCO NACION; DEPOSITO DE FECHA 08 DE AGOSTO ; CTA .CTE. 575984 BCO. NACION;SIAF Nº 2766
0000009923
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC. O/S 413-2017 FACT E001-51 SEGUN CONTRATO Nº048-2016-SENCICO-03.00; DEPOSITO DE FECHA 08 DE AGOSTO CTA .CTE. 575984 BCO. NACION
FONDO DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC. O/S 413-2017 FACT E001-51 SEGUN CONTRATO Nº048-2016-SENCICO-03.00; DEPOSITO DE FECHA 08 DE AGOSTO CTA .CTE. 575984 BCO. NACION; REF SIAF Nº 3686
0000009924
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8107
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8537
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7879
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7488
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7216
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7487
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7871
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8253
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8721
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8385
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7245
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7877
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7899
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8100
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6685
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7136
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8478
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8332
0000009925
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7224
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7968
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7337
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7969
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4945
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7335
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6566
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2315
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2090
0000009926
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00331 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - TACNA 1AREQUIPA- LIMA DEL 10.08.2017 AL 12.08.2017 REF. EXP. N° 9152 RI. 004075
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 331-2017 COMISIONADO : WIGBERTO NICANOR BALUARTE ZEGARRA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF 9152
0000009935
EXPOSITOR DE COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNA Y VIGAS DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNA Y VIGAS DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-20
0000009936
SC - O.S. Nº 190-2017 - AUDIO MARKETING S.R.L. - ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB SOLICITADO POR LA GIN
SC - O.S. Nº 190-2017 - AUDIO MARKETING S.R.L. - ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB SOLICITADO POR LA GIN FACT 001-000573
GZ TACNA - O.S. Nº 238-2017 - DEL CARPIO DELGADO FABRIZIO -EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 238-2017 - DEL CARPIO DELGADO FABRIZIO -EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-21
GZ TACNA -EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA -EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-25
0000009939
GZ TACNA - O.S. Nº 246-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 246-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-29
0000009940
U.O. MOYOBAMBA / O.S. N° 138-2017 - MARISOL GARCIA BARDALEZ- SERVICIO DE EXPOSITOR
U.O. MOYOBAMBA / O.S. N° 138-2017 - MARISOL GARCIA BARDALEZ- SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-19 PROYECTO E-075H
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-076H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-076H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00 RXH E001-21 PROYECTO E-076H
0000009943
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-077H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00156, RH N° E001 - 47
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-077H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00156, RH N° E001 - 47 RXH E001-47
0000009944
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-078H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-078H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00 RXH E001-20 PROYECTO E-078H
0000009945
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-079H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ. N° S00158
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-079H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ. N° S00158 RXH E001-22
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-080H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00159
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-080H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00159 RXH E001-59
0000009947
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-081H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00160
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-081H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00160 RXH E001-60
0000009948
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-082H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00161
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-082H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00161 RXH E001-44
0000009949
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-165H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 720.00, REQ. N° S00089
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-165H, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 720.00, REQ. N° S00089 RXH E001-18
0000009950
U.O..MOYOBAMBA - O.S. Nº 143-2017 - LUIS HUMBERTO LOPEZ LOZANO - EXPOSITOR DEL PROY. E-122
U.O..MOYOBAMBA - O.S. Nº 143-2017 - LUIS HUMBERTO LOPEZ LOZANO - EXPOSITOR DEL PROY. E-122 RXH E001-44
0000009952
COMISIÓN DE SERVICIO COLLANTES VALLADARES CARLOS AMGNO A LACIUDAD DE SAYAN - HUAURA, DEL 02 AL 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
0000009953
GZ PUNO - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DEPUNO - MEMORANDO Nº 431-2017-19.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 219 AL 15/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000009957
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00054 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO PARA INDUCCIÓN Y RECOJO DE KITS PARA EXAMEN ADMISIÓN AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 20.07.2017 AL22.07.2017 REF.
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nº 54 CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN MOTIVO INDUCCION Y RECOJO DE KITS PARA EXAMEN ADMISION.;REF SIAF Nº 8161
0000009958
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00043 COMISIONADO-EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN ICA-CHINCHA-ICA DE
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA DE VIATICOS Nª 43-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E352, DESDE EL
0000009959
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO-EXPOSITOR ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL PARA CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN TRUJILLO-VIRU-TRUJILLO DEL 15.07.
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :EXPOSITOR CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN VIRU LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO PV 22 - ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL; REF . SIAF Nº 7913
0000009960
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00034 COMISIONADO MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN MUEBLES DE MELAMINE ICA-NASCA/MARCONA-ICA DEL 26.06.201
GZ ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P. V. Nª 034-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSODE DISEÑO DE CONSTRUCCION MUEBLES DE MELAMINE, PY E402, A DESARROLLARSE ENR
0000009961
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00002 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA PARA INDUCCIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2017 II- CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA U.O. AYACUCHO-LIMA-U.O.AYACUCHO DEL 21.
UO AYACUHO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :. PLANILLA DE VIATICOS N° 0002, ARNAO MEJIA ALICIA - INDUCCION PROCESO DE ADMISION 2017 II - CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO. S/. 320.00; SIAF Nº 8222
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00003 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA PARA LA INDUCCIÓN PARA LA ADMISIÓN 2017-IIU.O. AYACUCHO-LIMA-U.O. AYACUCHO DEL 20.07.2017 AL 22.07.2017 REF. EXP. N°
UO AYACUCHO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION.REFERENCIA : PLAN ALICIA ARNAO MEJIA PARA LA INDUCCION PARALA ADMISION 2017-II DEL 20, 22 DE JULIO; REF ; SIAF Nº 8373
0000009963
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO PIURA-EN LA CIUDAD DE TALARA-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRU
GZ PIURA. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y
0000009967
TRU (CERT. 1717) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. TRU OS 295COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 560.00
TRU (CERT. 1717) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. TRU OS 295COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 560.00 RXH E001-49
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-49
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-49
0000009968
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17000905-2017
0000009969
GZ HYO - O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO"LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS",
GZ HYO - O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO"LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS", RXH E001-70
0000009970
GZ HYO - O.S. Nº 139-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S10)",
GZ HYO - O.S. Nº 139-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S10)", RXH E001-8
0000009971
GZ HYO - O.S. Nº 140-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL - LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL",
GZ HYO - O.S. Nº 140-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL - LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL", RXH E001-41
0000009972
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLOLABORAL - DESARROLLO PERSONAL",
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLOLABORAL - DESARROLLO PERSONAL", RXH E001-22
0000009973
GZ HYO - O.S. Nº 142-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "CIVIL 3D",
GZ HYO - O.S. Nº 142-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "CIVIL 3D", RXH E001-21
0000009974
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00213 (20/07/2017) MEMORANDO Nº 17-1918 - 2017-05.00 (26/ 07/2017)
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/.35.00, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00213 (20/07/2017) MEMORANDO Nº 17-1918 - 2017-05.00 (26/ 07/2017) RXH E001
0000009975
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 217 AL 14/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000009976
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 216 AL 11/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000009977
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827, EGA-154, PROY. E1, D19, D20, D300
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827, EGA-154, PROY. E1, D19, D20, D300 FACT 002-009358
0000009980
U.O. PUCALLPA / O.S. Nº 117-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTUR A DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO EDUCATIVO: E107H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: JUEVES A LUNES 06:00PM A 11:00PM ENTREGABLE: ACTA
0000009981
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO 2017 AL 15 DE SETIEMBRE 2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS. REQUERIMI ENTO: S000111-201
0000009982
U.O. PUC - O-.S. Nº 119-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 7 DE AGOSTO 2017 AL 15 DE SETIEMBRE 2017. ENTREGABLE : INFO RME DE ACTIDADES DESARROLLADAS. REQUERIMIEN
0000009983
AREQ. CERT. 1803 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PROY. D801 ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS. FACT 5721-S/ 2822 FACT 5722 S/ 570 Y FACT 5652 S/ 114.50
BANCO DE LA NACION/BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID DETRACCION 10% FACT 001-5722
BANCO DE LA NACION/BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID DETRACCION 10% FACT 001-5721
BANCO DE LA NACION/BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID DETRACCION 10% FACT 001-5652
0000009984
SC - O.S. Nº 192-2017 - GOLDEN GRAB S.A.C. - ADQUISICION DEPLACA RECORDATORIA DE BRONCE SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL
SC - O.S. Nº 192-2017 - GOLDEN GRAB S.A.C. - ADQUISICION DEPLACA RECORDATORIA DE BRONCE SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL FACT 001-001109
0000009985
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E083-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:00AM A 12:00M ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E083-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:00AM A 12:00M RXH E001-82
0000009986
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E088-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00AM A 10:00PM ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACT
0000009987
PLANILLA DE VIATICOS : 342-2017 COMISIONADO : LENIN VEGA CARREAZO. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017.
0000009988
PLANILLA DE VIATICOS : 343-2017 COMISIONADO : LENIN VEGA CARREAZO. 28 Y 29 DE AGOSTO 2017.
0000009989
PLANILLA: 344-2017 COMISIONADO: LENIN VEGA CARREAZO. 31 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.
0000009990
ADQUISICION DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION A TODOS COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DE LA SEDE CENTRAL DE SENCICO -EL MONTO A CANCELART ES DE LA PRESTACION PRINCIPAL FACT 0001-003204
RETENCION 3% CORPORACION PERU GRASS SAC FACT 001-3204 CR E001-377
SALDO RETENCION 3% CORPORACION PERU GRASS SAC FACT 001-3204CR E001-377
0000009991
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7056
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 682
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 770
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11470
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3791
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4076
0000009992
PLANILLA DE VIATICOS: 345-2017 COMISIONADO : LUZ JHELINA GUTIERREZ DUEÑAS. 28 y 29 DE AGOSTO 2017.
0000009993
SC, INFORME MENSUAL Nº 06 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITODE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS,FACTURA N| E001
SC, INFORME MENSUAL Nº 06 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS,FACTURA Nº E001
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-32
0000009995
SC / PAGO A FAVOR DE MILTA ROSA VELIZ ANCAJIMA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERESES LEGALES DE LOS DEVENGADOS EN MATERIA DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LAS RS Nº 083-2005-02.00 Y Nº 104-2005-02.00 - OFICIO Nº 402-2017-VIV-APP - MEMORANDO MULTIPLE Nº 29-2
0000009997
SC - O.S. Nº 1079-2017 - ROSALES FIGUEROA GLADYS ESMILSINIA- SERVICIO DE IMPRESION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2016
SC - O.S. Nº 1079-2017 - ROSALES FIGUEROA GLADYS ESMILSINIA- SERVICIO DE IMPRESION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2016 FACT 0002-000213
RETENCION 3% ROSALES FIGUEROA GLADYS FACT 002-213 CR E001-452
0000009999
GZICA, O/C Nª 58-2017, ARONI CCANCCE BASILIA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10-403, A DESARROLLARSE EN MARCONA, IMPORTE APAGAR S/. 3,875.00. F/. 002-2611 s/3772.50 F/. 002-2612 s/ 102.50
GZICA, O/C Nª 58-2017, ARONI CCANCCE BASILIA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10-403, A DESARROLLARSE EN MARCONA, IMPORTE APAGAR S/. 3,875.00. F/. 002-2611 s/3772.50 F/. 002-2612 s/ 102.50 FACT 002-
RETENCION 3% ARONI CCANCCE BASILIA FACT 002-2611 Y 002-2612CR E001-369
SALDO RETENCION 3% ARONI CCANCCE BASILIA FACT 002-2611 Y 002-2612 CR E001-369
0000010000
GZICA, O/S Nª 197-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE SEPARTAS PARA CURSOS VARIOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 1021.50.
GZICA, O/S Nª 197-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE SEPARTAS PARA CURSOS VARIOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 1021.50. FACT 003-0023964
RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON EIRL FACT003-23964 CR E001-351
SALDO RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON EIRL FACT 003-23964 CR E001-351
0000010001
SC / O.S. Nº 841-2017 - EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CHICLAYO
SC / O.S. Nº 841-2017 - EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A. - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CHICLAYO FACT ELECTRONICA F077-000008
BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYOS.A. DETRACCION 10% FACT F077-008
0000010002
GZ PIURA. SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION EN LA EST DE LAGZ PIURA.
GZICA, O/S Nª 198-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LOS CURSOS DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, DISEÑO DE CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, INSTAL
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA FACT 001-566 CR E001-337
0000010003
GZICA, O/C Nª 54-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA EL CURSO DE INSTALACIONESELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614-101- MARCONA, IMPORTE A PAGA
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2818 CR E001-371
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2818 CR E001-371
0000010005
GZICA - O.C. Nª 056-2017 - MENDOZA PACHECO ALFREDO - ADQUISICION DE PARLANTES ESTEREO PARA LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES, PY D018.
GZICA - O.C. Nª 056-2017 - MENDOZA PACHECO ALFREDO - ADQUISICION DE PARLANTES ESTEREO PARA LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES, PY D018. FACT 0001-016073
0000010007
GZICA, O/C Nª 57-2017, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C ADQUISCION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES BASICAS PY D614/101, IMPORTE A PAGAR S/. 2589.00
RETENCION 3% TECNEL SAC FACT F001-4253 CR E001-401
SALDO RETENCION 3% TECNEL SAC FACT F001-4253 CR E001-401
GZICA, O/C Nª 57-2017, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C ADQUISCION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES BASICAS PY D614/101, IMPORTE A PAGAR S/. 2589.00 FACT ELECTORNICA F001-0004253
0000010008
GZICA, O/S Nª 196-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-360, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 196-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-360, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH E001-99
0000010009
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA, IMPORTE S/. 10,800.00 (4 MESES).
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA, - 2DO PAGO PERIODO 21-09-2017 AL 20-10-2017.
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA,- TERCER PAGO PERIODO 21-0102017 AL 19-11-2017.
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA, - 4TO PAGO PERIODO 20-11-2017 AL 19-12-2017, FACTURA Nº 0001-000210.
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA, IMPORTE S/. 10,800.00 (4 MESES). FACT 0001-00201
BANCO DE LA NACION/I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA DETRACCION 10% FACT 001-201
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA, - 2DO PAGO PERIODO 21-09-2017 AL 20-10-2017. FACT 0001-00205
BANCO DE LA NACION/I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA DETRACCION 10% FACT 001-205
GZICA, O/S. Nº 199-2017, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA,- TERCER PAGO PERIODO 21-0102017 AL 19-11-2017. F. Nº. 001-00206
BANCO DE LA NACION/I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA DETRACCION 10% FACT 001-206
BANCO DE LA NACION/I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA DETRACCION 10% FACT 001-210
0000010010
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. os. 791-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 791-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 791-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 791-2017 - CABEZAS LLANGE VICTOR ANGEL - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 791-2017 - CABEZAS LLANGE VICTOR ANGEL - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 791-2017 - CABEZAS LLANGE VICTOR ANGEL - 4to PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 79.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. os. 791-2017 RXH E001-74
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-74
GZ LIMA CALLAO O/S 791-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-75
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-75
SALDO RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-75
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 791-2017 - CABEZAS LLANGE VICTOR ANGEL - 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-76
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-76
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-79
0000010013
GZ TRUJILLO - O.S Nº 294-2017 - V & C SYSTEMS SERVICIO Y ASESORIA S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO.
GZ TRUJILLO - O.S Nº 294-2017 - V & C SYSTEMS SERVICIO Y ASESORIA S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO. FACT 0001-002767
BANCO DE LA NACION/V & C SYSTEMS SERVICIO Y ASESORIA S.A.C.DETRACCION 10% FACT 001-2767
0000010016
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00024 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA INDUCCIÓN Y RECOJO DE KITS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2017-II PIURA-LIMA-PIUR
GZ PIURA. PLANILLA VIATICOS Nº 024 - COMISIONADO : MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA - POR COMISION DE SERVICIOS PARA INDUCCIÓN Y RECOJO DE KITS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2017-II, que se realizara en la ciudad de Lima .; REF SIAF Nº 8111
0000010017
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00324 COMISIONADO HORNA CALDERON ROBERTO ENRIQUE LIMA-TACNA-LIMA DEL 07.08.2017AL 09.08.2017 REF. EXP. N° 8792 RI. 004097
SC. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA:PLANILLA : 324-2017 COMISIONADO : ROBERTO ENRIQUE HORNA CAL DERON DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017; SIAF Nº 8792
0000010018
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONY DAVIDSON POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN PIURA-TALARA-PIURA DEL 22
GZ PIURA..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL
0000010019
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-ACOMAYO-CUSCO DEL 10.07.2017 AL 11.07.2017 REF. EXP. N° 7596 RI. 004093
CUSCO, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :CCP 1382 PV 023, VIATICOS A BRUNO HUANCA, VIAJES A ACOMAYO; SIAF Nº 7596
0000010020
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-ACOMAYO-CUSCO DEL 10.07.2017 AL 11.07.2017 REF. EXP. N° 7595 RI. 004094
CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : CCP 1382, P/V 022 VIATICOS A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJEACOMAYO; REF SIAF N º 7595
0000010021
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00025 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-IZCUCHACA-CUSCO DEL 14.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7598 RI. 004095
CUSCO,.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 025, VIATICOS QUE SE OTORGA A HUANC ALEJO BRUNO, VIAJE COMISION DE SERVICIOS A IZCUCHACA; REF SIAF Nº 7598
0000010022
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00024 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-IZCUCHACA-CUSCO DEL 14.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7597 RI. 004096
CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 024, VIATICOS OTORGADO A KUNO LOAYZA MARIO, VIAJE A IZCUCHACA; REF SIAF Nº 7597
0000010023
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00028 COMISIONADO MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR PARA PROY.-EXPOSITORA PROY E157 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN A DICTARSE AR
GZ AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION.REFERENCIA : PV Nº 028 / VIAJE COMISION AL DISTRITO DE OCOÑA-CAMANA EXPOSITOR DEL PROY. E157 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EL 03 Y 04 DE JUNIO EXPOSITORA MORALE
0000010024
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00040 COMISIONADO MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR POR DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. LA JOYA-SA
GZ AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.V. Nº 40 - VIAJE COMISION EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAN DEL PILAR DIST. LA JOYA-SAN CAMILO DICTADOPROY. E368 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION PY. E1 DIAS
0000010025
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00047 COMISIONADO MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR POR EL DICTADO DEL CURSOSEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. MAJES-PED
AREQ..-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION DIST. MAJES-PEDREGAL EXPOSITOR MORALES VILLAFUERTE MIRIAM DEL PILAR DICTADO PROY. E375 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIAS 8 Y 9 JULIO 2017; REF SIAF Nº 7
0000010026
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00050 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL POR EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. PUNTA DE BOM
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E378 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL DIST. PUNTA DE BOMBON-ISLAY DIAS 15 Y 16 JULIO . REF SIAF Nº 7
0000010034
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESORIOS DEL TAN QUE DEL BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESORIOS DEL TAN QUE DEL BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0002-028302 OS313-2017
BANCO DE LA NACION/SISTEM HIDRAULIC Y REPRES GRALES SRLTDA DETRACCION 10% FACT 002-28302
0000010035
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE - 1° GRUPO - 52.8 HORAS
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE - 1° GRUPO - 52.8 HORAS FACT 002-00002
BANCO DE LA NACION/SANGAY ASENCIO PERCY DETRACCION 10% FACT002-002
0000010037
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE - 2° GRUPO - 52.8 HORAS
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE - 2° GRUPO - 52.8 HORAS FACT 002-00003
BANCO DE LA NACION/SANGAY ASENCIO PERCY DETRACCION 10% FACT002-003
0000010038
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL - 1° GRUPO -8 3 HORAS PRACTICAS
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL - 1° GRUPO -8 3 HORAS PRACTICAS FACT 001-000495
BANCO DE LA NACION/LOS CAMINEROS DEL GAVILAN SRL DETRACCION10% FACT 001-495
0000010039
U.O. CAJAMARCA / SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL -2° GRUPO - 83 HORAS PRACTICA
U.O. CAJAMARCA / SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL -2° GRUPO - 83 HORAS PRACTICA FACT 001-000496
BANCO DE LA NACION/LOS CAMINEROS DEL GAVILAN SRL DETRACCION10% FACT 001-496
0000010040
UO. CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - 1° GRUPO - 103.4 HORAS PRACTICA, SEGUN F ACTURA N°001 - 327.
BANCO DE LA NACION/JECAR SERVICIOS GLOBALES S.R.L DETRACCION 10% FACT 001-327
0000010041
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - 2° GRUPO - 94 HORAS PRACTICA
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - 2° GRUPO - 94 HORAS PRACTICA FACT 001-000330
BANCO DE LA NACION/JECAR SERVICIOS GLOBALES S.R.L DETRACCION 10% FACT 001-330
0000010042
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 134-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DEEXCAVADORA - 1° GRUPO - 68.39 HORAS PRACTICA
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 134-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DEEXCAVADORA - 1° GRUPO - 68.39 HORAS PRACTICA FACT 001-000715
BANCO DE LA NACION/CARAL MAQUINARIAS Y SERVICIOS GENERALES SRL DETRACCION 10% FACT 001-715
0000010043
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 135-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DEEXCAVADORA - 1° GRUPO - 45.10 HORAS PRACTICA
U.O. CAJAMARCA / O.S. Nº 135-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DEEXCAVADORA - 1° GRUPO - 45.10 HORAS PRACTICA FACT 001-000569
BANCO DE LA NACION/LIMAY RAFAEL TEODORO DETRACCION 10% FACT001-569
0000010044
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA - 2° GRUPO - 113.5 HORAS PRACTICA, FCATURA N° 001-442.
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA - 2° GRUPO - 113.5 HORAS PRACTICA, FCATURA N° 001-442
BANCO DE LA NACION/TAMIACOCHA SERVICIOS GENERALES SCRL DETRACCION 10% FACT 001-442
0000010045
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA - 1° GRUPO -. 84.6 HORAS PRACTICA, FACTURA N° 001 - 2515.
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA - 1° GRUPO -. 84.6 HORAS PRACTICA, FACTURA N° 001 - 2515. FACT 001-002515
BANCO DE LA NACION/GOLD INDUSTRIES SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-2515
0000010046
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA - 2° GRUPO - 27.7 HORAS PRACTICA
CAJAMARCA (CERT. 1809) SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA - 2° GRUPO - 27.7 HORAS PRACTICA FACT 001-002514
BANCO DE LA NACION/GOLD INDUSTRIES SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-2514
0000010047
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA - 2° GRUPO - 47.5 HORAS PRACTICA
CAJAMARCA (CERT.1809) SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA - 2° GRUPO - 47.5 HORAS PRACTICA FACT 001-000713
BANCO DE LA NACION/CARAL MAQUINARIAS Y SERVICIOS GENERALES SRL DETRACCION 10% FACT 001-713
0000010048
pv 15 de la gzch de villanueva santa cruz jorge. 28 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.
0000010049
chi pv 016-2017 viaticos 016-2017 mena rimache walter eloy.28 de agosto al 01 de setiembre 2017.
0000010051
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - MEMORANDO Nº 413-2017-07-.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 206 AL 08/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010054
SC, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LAFLOTA VEHICULAR DEL SENCICO, RH N° E001 -004
SC - O.S.Nº 1081-2017 - MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LAFLOTA VEHICULAR DEL SENCICO.
SC, SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTAVEHICULAR DEL SENCICO, RH N° E001 -004 RXH E001-4
SC - O.S.Nº 1081-2017 - MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LAFLOTA VEHICULAR DEL SENCICO. RXH E001-5
0000010055
SEDE CENTRAL O/S 1082 RETENCION 8% SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARA EL ORGANIO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARA EL ORGANIODE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARA EL ORGANIODE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% QUISPEALAYA ARMAS RXH E001-39
0000010056
TRU (CERT. 1782) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 297 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO s/. 2160.00
TRUJILLO O/S 297-2017 (CERT. 1782) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO s/. 2160.00
TRU (CERT. 1782) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 297 MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO s/. 2160.00 RXH E001-127
TRUJILLO O/S 297-2017 (CERT. 1782) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO s/. 2160.00 RXH E001-129
0000010057
SC - O.S. Nº 1083-2017 - SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SC - O.S. Nº 1083-2017 - SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RXH E001-4
0000010058
GZ TRUJILLO - O.S. N° 298-2017 - MORALES M ENDOZA GODOFREDOOSTILIO - CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. N° 298-2017 - MORALES M ENDOZA GODOFREDOOSTILIO - CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-126
GZ TRUJILLO - O.S. N° 298-2017 - MORALES M ENDOZA GODOFREDOOSTILIO - CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-130
0000010059
SC - O.S. Nº 1084-2017 - SERVICIO DE EVALUACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL BETON DECKEN
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1084-2017 - SERVICIO DE EVALUACIONDE SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL BETON DECKEN
SC - O.S. Nº 1084-2017 - SERVICIO DE EVALUACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL BETON DECKEN RXH E001-14
RETENCION 8% SILVA BERRIOS RXH E001-14
0000010061
GZ TRUJILLO - O.S. N° 300 -2017 - MAS GANOZA JORGE ALBERTO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - RTA. 4TA. - O.S. N° 300 -2017 - MAS GANOZA JORGE ALBERTO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEICDE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. N° 300 -2017 - MAS GANOZA JORGE ALBERTO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-20
RETENCION 8% MAS GANOZA RXH E001-20
0000010062
GZ TRUJILLO - O.S. N° 301-2017 - MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. N° 301-2017 - MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-125
GZ TRUJILLO - O.S. N° 301-2017 - MORALES MENDOZA GODOFREDO OSTILIO - EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-131
0000010063
GZ CHI os. 395-2017 servicio de persona en la est de la gzch miriam mendoza rosales s/. 6000.00
GZ CHICLAYO O/S 395 SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUEMNTOS EN LA OFICINA D E COORDINACION ACADEMICA
GZ CHICLAYO O/S 395 3ER PAGO SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUEMNTOS EN LA OFICINA D E COORDINACION ACADEMICA
GZ CHI os. 395-2017 servicio de persona en la est de la gzch miriam mendoza rosales s/. 1500.00 RXH E001-14
GZ CHICLAYO O/S 395 SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUEMNTOS EN LA OFICINA D E COORDINACION ACADEMICA RXH E001-15
GZ CHICLAYO O/S 395 3ER PAGO SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUEMNTOS EN LA OFICINA D E COORDINACION ACADEMICA RXH E001-16
GZ CHICLAYO O/S 395 3ER PAGO SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUEMNTOS EN LA OFICINA D E COORDINACION ACADEMICA RXH E001-17
0000010064
COMISIÓN DE SERVICIO RAFAEL CHECASACA LIZ, A LA CIUDAD DE HUARMEY, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017
0000010067
PLANILLA : 347-2017 COMISIONADO : MARIO PABLO MENDOZA MONTUFAR. 04 Y 05 DE SETIEMBRE 2017.
0000010068
NELLY RAMOS GARCIA , DEPOSITO DE FECHA ( 10/ 07/2017 ) EFECTUADO EN CTA .CTE. 870781 NACION , POR PERDIDA DE CAMARA WEBY GRABADORA DIGITAL DE AUDIO , SEGUN MEMORANDO Nº 455-2017-.05 DEL JEFE DE ABASTECIMIENTO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000010069
ADQUISICION DE TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14691 CR E001-346
ADQUISICION DE TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-014691
0000010071
GZ TACNA O/C 35-2017 ADQUISCION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA O/C 35-2017 ADQUISCION DE PETROLEO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT ELECTRONICA FE07-000995
0000010072
PLANILLA : 348-2017 COMISIONADO: LUZMILA OLINDA MATOS CUBAS. 05 Y 06 DE SETIEMBRE 2017.
0000010073
PLANILLA :349-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ. 07 Y 08 DE SETIEMBRE 2017.
0000010074
PLANILLA : 350-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR. 11 Y 12 DE SETIEMBRE 2017.
0000010077
SC / RETENCION RTA. 4TA. DIETAS MES DE AGOSTO 2017
SC / NETO A PAGAR DIETAS MES DE AGOSTO 2017
PLANILLA PD-00070 DIETA DE DIRECTORIO MES DE AGOSTO S/ 1,426.00 INTERBANK ARAMAYO PINAZO
PLANILLA PD-00070 DIETA DE DIRECTORIO MES DE AGOSTO S/ 5,704.00 BANCO DE LA NACION
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION II AGOSTO 2017 PD-00070
0000010082
PLANILLA : 351-2017 COMISIONADO : LUZMILA OLINDA MATOS CUBAS. 12 Y 13 DE SETIEMBRE 2017.
0000010083
PLANILLA : 352-2017 COMISIONADO : MARIO PABLO MENDOZA MONTUFAR. 12 Y 13 DE OCTUBRE 2017.
0000010084
PLANILLA : 353-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR. 25 Y 26 DE SETIEMBRE 2017.
0000010086
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 118-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E028H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 118-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E028H. RXH E001-97
RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-97
SALDO RETENCION 8% VERANO GALINDO RXH E001-97
0000010089
GZIQT, OC-25. LIBREIA Y OCME LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE TONES PARA IMPRESORA, POR S/. 500.00
GZIQT, OC-25. LIBREIA Y OCME LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE TONES PARA IMPRESORA, POR S/. 500.00 FACT 0001-0012126
0000010090
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - AUDITORIO DEL GOBIERNO REGIONAL - PASCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00236 (10/08/2017) INFORME N
0000010091
GZCH OS. 397-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ,LOS PROTECTORES DE METAL DE LA GZ CHICLAYO S/. 1050.00 PEREZ SANCHEZ LUIS F.
GZCH OS. 397-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ,LOS PROTECTORES DE METAL DE LA GZ CHICLAYO S/. 1050.00 PEREZ SANCHEZ LUIS F. RXH E001-23
0000010092
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A OXAPAMPA PARA ELDESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00237. 26 Y 27 DE AGOSTO 2017.
0000010094
PLANILLA DE VIATICOS : 341-2017 COMISIONADO : GUTIERREZ DUEÑAS LUZ. 05 Y 06 DE SETIEMBRE 2017.
0000010095
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A CERRO DE PASCO PARA REALIZAR LA SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO Nº 15-2015-03.00-SENCICO/CONAFOVICER SEGUN REQUERIMIENTO S00242. PAREDES COLQUI JOSE LUIS. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017.
0000010096
PLANILLA : 354-2017 COMISIONADO : LUZMILA MATOS CUBAS. 26 Y27 DE SETIEMBRE 2017.
0000010097
PLANILLA : 355-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ.21 Y 22 DE SETIEMBRE 2017.
0000010098
PLANILLA : 356-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ.28 Y 29 DE SETIEMBRE 2017.
0000010099
PLANILLA : 357-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR. 02 AL 04 DE OCTUBRE 2017.
0000010100
PLANILLA : 358-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN. 09 Y 10DE OCTUBRE 2017.
PLANILLA : 359-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ.20 Y 21 DE OCTUBRE 2017.
0000010102
PLANILLA : 360-2017 COMISIONADO : LUZMILA MATOS CUBAS. 04 Y05 DE OCTUBRE 2017.
0000010103
GZ IQUITOS - O.C. Nº 026-2017 - PEREA LEGUIA CHIRINOS JACQUELINE, ADQUISICION DE ESTANTES DE ANGULOS PARA EL ALMACEN DELA ZONAL IQUITOS, POR S/. 5,300.00
GZ IQUITOS - O.C. Nº 026-2017 - PEREA LEGUIA CHIRINOS JACQUELINE, ADQUISICION DE ESTANTES DE ANGULOS PARA EL ALMACEN DELA ZONAL IQUITOS, POR S/. 5,300.00 FACT 0001-0001769
0000010104
CHICLAYO O/S. 396-2017 Servicio de confeccion de protectores de ventana de la gz chiclayo s/. 2800,00 perez sanchez luis
CHICLAYO O/S. 396-2017 Servicio de confeccion de protectores de ventana de la gz chiclayo s/. 2800,00 perez sanchez luis RXH E001-24
0000010107
GZ IQUITOS - O.C. Nº 027-2017 - BERSON S.A.C. - ADQUISICIONDE MOBILIARIO
RETENCION 3% BERSON SAC FACT 002-61 CR E001-409
SALDO RETENCION 3% BERSON SAC FACT 002-61 CR E001-409
GZ IQUITOS - O.C. Nº 027-2017 - BERSON S.A.C. - ADQUISICIONDE MOBILIARIO FACT 0002-000061
0000010108
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 221 AL 17/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010110
GZICA, O/S Nª 200-2017, SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZICA, EN DOS ENTREGABLES
GZICA, O/S Nª 200-2017, 2DO PAGO POR SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN DOS ENTREGABLES
GZICA, O/S Nª 200-2017, SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZICA, EN DOS ENTREGABLES RXH E001-24
GZICA, O/S Nª 200-2017, 2DO PAGO POR SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN DOS ENTREGABLES RXH E001-25
0000010111
GZICA - O.S. Nª 201-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA
GZ ICA - O.S. Nª 201-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
GZICA - O.S. Nª 201-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA RXH E001-117
GZ ICA - O.S. Nª 201-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RXH E001-118
0000010112
GZ ICA - O.S. Nª 202-2017 - GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO - SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIAR COORDINACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZ ICA
GZ ICA - O.S. Nª 202-2017 - GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO - SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIAR COORDINACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZ ICA RXH E001-27
GZ ICA - O.S. Nª 202-2017 - GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO - SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIAR COORDINACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZ ICA RXH E001-28
0000010131
GZICA, O/S 203-2017, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL C. O. P DOS DESDEEL 23/08/2017 AL 21/09/2017 Y 22/09/2017 AL 21/10/2017.
GZICA, O.S. Nº 203-2017, 2DO. PAGO- POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL C. O. P DOS
GZICA, O/S 203-2017, 1ER PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL C. O. P DOS DESDEEL 23/08/2017 AL 21/09/2017 Y 22/09/2017 AL 21/10/2017 RXH E001-39
GZICA, O.S. Nº 203-2017, 2DO. PAGO- POR SERVICIOS DE COORDINADOR Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL C. O. P DOSRXH E001-40
0000010133
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00027 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-QUILLABAMBA-CUSCO DEL 20.07.2017 AL 21.07.2017 REF. EXP. N° 7600 RI. 004105
CUSCO, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV 027, VIATICOS OTORGADO A HUANCA ALEJO BRUNO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA; REF SIAF Nº 7600
0000010134
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00033 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-YAURI-CUSCO DEL 24.07.2017 AL 25.07.2017 REF. EXP. N° 8194 RI. 004106
CUSCO, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 033, VIATICOS OTORGADO A BRUNO HUANCA ALEJO , VIAJE A YAURI; REF SIAF Nº 8194
0000010135
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO CACERES INOCENCIO MARIA JULIA CUSCO-MADRE DE DIOS-PUERTO MALDONADO-CUSCO DEL 25.07.2017 AL 26.07.2017 REF. EXP. N° 7945 RI. 004107
CUSCO, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :, P/V 030, VIATICOS OTORGADO A MARIA JULIA CACERES, VIAJE COMISION DE SERVICIOS PUERTO MALDONADO; REF SIAF Nº 7945
0000010136
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00288 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL PARA TALLER DE COMPETENCIAS LABORALES PIURA-LIMA-PIURA DEL 01.08.2017 AL 02.08.2017 REF. EXP.N° 8654 RI. 004
PIURA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 288-2017 COMISIONADO : ALVARADO OTOY A MIGUEL ANGEL DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº8654
0000010137
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00231 COMISIONADO PALACIOS SOLANO JULIO CESAR TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 21.06.2017 AL 23.06.2017 REF. EXP. N° 6747 RI. 004108
S.C..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA VIATICOS Nª 231-2017 - COMISIONADO : PALACIOSSOLANO JULIO CESAR RUTA : TRUJILLO LIMA TRUJILLO; REF SIAF Nº 6747
0000010138
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE HUANCAYO-PASCO-HUANCAYO DEL 19.07.2017 AL 21.07.2017 REF. EXP. N° 8248 RI. 004109
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL RESPONSABLE DE APORTES ; REF SIAF Nº 8248
0000010139
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00042 COMISIONADO CANCHO TAYA VANESSA LIZET PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN ICA-PALPA-ICA DEL 22.07.201
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 42-2017, VIATICOS ASIGNADOS ALEXPOSITOR VANESSA LIZET CANCHO TAYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E351, DESDE
0000010140
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00047 COMISIONADO-EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN ICA-PISCO-ICA DEL
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 47-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E355, EN LA LOCALIDAD DE PISCO, DESDE EL 29/07/2017 AL30/07/2017.; RE
0000010141
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00291 COMISIONADO CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 01.08.2017 AL 03.08.2017 REF. EXP. N° 8660 RI. 004112
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 291-2017 PLANILLA : CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLE ON DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8660
0000010143
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00332 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO LIMA - TACNA- LIMA DEL 16.08.2017 AL 18.08.2017 REF. EXP. N° 9271 RI. 004122
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 332-2017 COMISIONADO : FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO. DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9271
0000010147
SEDE CENTRAL O/S 1087-2017 SERVICIO DE TALLER DEL DANZA PARA EL PERSONAL DEL SENCICO- SOLICITADO POR DPTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1087-2017 SERVICIO DE TALLER DEL DANZA PARA EL PERSONAL DEL SENCICO- SOLICITADO POR DPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT 0001-028041
BANCO DE LA NACION/ASOCIACION CULTURAL BRISAS DEL TITICACA DETRACCION 10% FACT 001-28041
0000010150
SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES DE LOSA DEPORTIVA
SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES DE LOSA DEPORTIVA FACT 0001-002268
BANCO DE LA NACION/VE & VE SAC DETRACCION 10% FACT 001-2268
0000010151
MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DE LAS ESCALERAS 1 Y 2 DEL PABELLON A DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DE LAS ESCALERAS 1 Y 2 DEL PABELLON A DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO OS 1086-2017 FACT 001-000583
BANCO DE LA NACION/CORPORACION DE INNOVACION EMPRESARIAL S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-583
0000010152
SC - O.C. Nº 199-2017 - DIEGO CONDOR ELADIO MARCOS - ADQUISICION DE BATERIA PARA FILMADORA RECARGABLE PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
SC - O.C. Nº 199-2017 - DIEGO CONDOR ELADIO MARCOS - ADQUISICION DE BATERIA PARA FILMADORA RECARGABLE PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO FACT 0001-001198
0000010155
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA, RH N° E01 - 9.
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-7
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA RXH E001-8
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA, RH N° E01 - 9. RXH E001-9
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA RXH E001-11
GZ TACNA - O.S. Nº 239-2017 - PACHECO CONDORI SERGIO LUIS ENRIQUE - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DEMATEMATICA APLICADA RXH E001-10
0000010156
PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA EN CINCO ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
GZ TACNA Nº 240-2017 - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA EN CINCO ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. RXH E001-5
GZ TACNA Nº 240-2017 - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-8
GZ TACNA Nº 240-2017 - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-10
GZ TACNA Nº 240-2017 - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-12
GZ TACNA Nº 240-2017 - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-11
0000010157
PLANILLA DE VIATICOS : 361-2017 COMISIONADO: FRANCISCO MARIÑO PAREDES. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017.
0000010158
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-68
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION RXH E001-70
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION RXH E001-71
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION RXH E001-73
GZ TACNA - O.S. Nº 241-2017 - CAHUAYA ANCCO ROGELIO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO COMPUTACION RXH E001-74
0000010159
GZ TACNA - O.S. Nº 242-2017 - FLORES NINA OSCAR ALBERTO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DIBUJO TOPOGRAFICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 242-2017 - FLORES NINA OSCAR ALBERTO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DIBUJO TOPOGRAFICO
GZ TACNA - O.S. Nº 242-2017 - FLORES NINA OSCAR ALBERTO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DIBUJO TOPOGRAFICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-49
GZ TACNA - O.S. Nº 242-2017 - FLORES NINA OSCAR ALBERTO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DIBUJO TOPOGRAFICO RXH E001-53
TACNA- SERVICIO DE EXPOSITOR OS242-2017 RXH E001-54
GZ TACNA - O.S. Nº 242-2017 - FLORES NINA OSCAR ALBERTO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DIBUJO TOPOGRAFICO RXH E001-58
GZ TACNA - O.S. Nº 242-2017 - FLORES NINA OSCAR ALBERTO - PAGO DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO DIBUJO TOPOGRAFICO RXH E001-57
0000010160
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.08.2017 EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 233-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 298-2017-VIVIENDA/ SENCICO-07.02 (21.08.2017)
0000010161
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO TOPOGRAFIA I DE LA GERENCIA ZONAL TACNA EN CINCO ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR CARRERA DE TOPOGRAFIA - CURSO TOPOGRAFIA I
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - PAGO A DOCENTE DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA CURSO TOPOGRAFIA I DE LA GERENCIA ZONAL TACNA EN CINCO ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. RXH E001-57
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR CARRERA DE TOPOGRAFIA - CURSO TOPOGRAFIA I RXH E001-60
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR CARRERA DE TOPOGRAFIA - CURSO TOPOGRAFIA I RXH E001-65
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR CARRERA DE TOPOGRAFIA - CURSO TOPOGRAFIA I rxh e001-69
GZ TACNA - O.S. Nº 243-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR CARRERA DE TOPOGRAFIA - CURSO TOPOGRAFIA I RXH E001-70
0000010162
GZ.HYO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES DEDIFERENTES CURSOS SEGUN REQUERIMIENTO S00241.
GZ.HYO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES DEDIFERENTES CURSOS SEGUN REQUERIMIENTO S00241. FACT 001-004542
0000010163
PLANILLA: 362-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALARO MELQUIADES. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017.
0000010164
PLANILLA : 363-2017 COMISIONADO : NICANOR BOLUARTE ZEGARRA.24 AL 26 DE AGOSTO 2017.
0000010165
SEDE CENTRAL O/C 196-2017 2DO PAGO DEL ITEM 01: ADQUISICIONDE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO POR FACTURA 0002-2503 S/ 3,354.20
SEDE CENTRAL O/C 196-2017 2DO PAGO DEL ITEM 01: ADQUISICIONDE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO POR FACTURA 0002-2503 S/ 3,354.20 FACT 0002-002503
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2503
0000010166
SEDE CENTRAL O/C 197-2017 SEGUNDO PAGO DEL ITEM 02: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO POR FACTURA0002--2504 S/1,890.70
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2504 CR E001-385
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2504 CR E001-385
0000010168
SEDE CENTRAL O/C 194-2017 SEGUNDO PAGO DEL ITEM 03: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO SEGUN FACTURAS 0002-2498 S/5165.41 / FACT 0002-2500 S/10,667.30 / FACT 0002-2505 S/9628.05 / FACT 002-2501 S/ 6,346.75 / FACT 0002-2502 S/ 3,348.2
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2498, 2500, 2501, 2502, 2505 CR E001-383
SALDO RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2498, 2500, 2501, 2502, 2505 CR E001-383
0000010169
ITEM 05: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ AREQUIPA F/ . 2655 Y 2656
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2655 001-2656 CR E001-646
0000010170
ITEM 06: ADQUISICION DE MATRIALES DE ENSEÑANZA - GZ AREQUIPA
ITEM 06: ADQUISICION DE MATRIALES DE ENSEÑANZA - GZ AREQUIPA FACT 0002-002657/0002-002658/0002-002659/0002-002660/0002-002661/0002-002662/0002-002663/0002-002666/0002-002667/0002-002668/0002-002670
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2657 AL 002-2670 CR E001-652
0000010171
ITEM 07: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ CUSCO
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2673, 002-2672 CR E001-651
ITEM 07: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ CUSCO FACT 0002-002672/0002-0002673/
0000010172
ITEM 08: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ CUSCO F/. 2674, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2685.
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2674 AL 002-2685 CR E001-653
0000010177
10 MILLARES PAPEL DE SEGURIDAD A4 GFP
RETENCION 3% OFIS IMPRESSER SAC FACT 002-2539 CR E001-342
10 MILLARES PAPEL DE SEGURIDAD A4 GFP FACT 002-0002539
0000010181
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00276 COMISIONADO POMA SARMIENTO EUSEBIO DE VERCELLI LIMA - HUANCAVELICA - LIMADEL 21.07.2017 AL 24.07.2017 REF. EXP. N° 7883 RI. 004124
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA :276-2017 COMISIONADO : EUSEBIO DE VERCELLI POMA SARMIENTO; REF. SIAF Nº 7883
0000010184
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D200H-2017, LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D200H-2017, LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA RXH E001-116
0000010185
COMISIÓN DE SERVICIO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE BARRANCA, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017
0000010186
COMISIÓN DE SERVICIO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE BARRANCA, DEL 02 AL 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
0000010187
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO RIPLEY; REF. OF. 282-2017.
0000010188
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB; REF. OF. 285-2017.
0000010189
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SANTANDER; REF. OF. 286-2017.
0000010190
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO: MI BANCO; REF. OF. 284-2017.
0000010191
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL; REF. OF. 283-2017.
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CRÉDITO; REF. OF. 289-2017.
0000010193
GZ PIURA - O.S Nº 314-2017 - SANEAMIENTO Y SOLUCIONES S.A.C. - SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION PARA EL LOCAL DELA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA - O.S Nº 314-2017 - SANEAMIENTO Y SOLUCIONES S.A.C. - SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION PARA EL LOCAL DELA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-002409
BANCO DE LA NACION/SANEAMIENTO Y SOLUCIONES S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2409
0000010194
GZ PIURA. ADQUISICON DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TOPOGRAFICOSDE LA EST DEL SENCICO ZONAL PIURA..
GZ PIURA. ADQUISICON DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TOPOGRAFICOSDE LA EST DEL SENCICO ZONAL PIURA.. FACT 002-000144
0000010195
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA O/C 32-2017
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA O/C 32-2017 FACT 047-0001257
0000010196
GZ PIURA. - O.C. Nº 033-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEM ENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. - O.C. Nº 033-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA IMPLEM ENTACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0014-002018
0000010200
O/S CUZ N° 233-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199
O/S CUZ N° 233-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199
O/S CUZ N° 233-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199
O/S CUZ N° 233-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-13
O/S CUZ N° 233-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-14
O/S CUZ N° 233-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-16
O/S CUZ N° 233-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH. N°. 001-0018
0000010201
O/S CUZ N° 234-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 234-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 234-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - 3ER PAGO.
GZ CUSCO - O.S. N° 234-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO -
O/S CUZ N° 234-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-34
GZ CUSCO - O.S. N° 234-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-37
GZ CUSCO - O.S. N° 234-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - 3ER PAGO. RXHE001-39
GZ CUSCO - O.S. N° 234-2017 - ANAYA BELLIDO TULA - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - RXH. N°. 001-0041
0000010202
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 017-G.Z.TRUJILLO
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 017-G.Z.TRUJILLO FACT0002-002641/0002-002642
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2642
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2641
0000010203
CF MDDIOS, PV 007, CCP 1844, VIATICOS Y ASIGNACIONES QUE SEOTORGA A IVAN OSORIO PAIVA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL CF MADRE DE DIOS. 04 AL 06 DE SETIEMBRE 2017.
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 018-G.Z.TRUJILLO
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 018-G.Z.TRUJILLO FACT0002-002643/0002-002644
PENALIDAD CELEKSA S R L FACT 002-2643 Y 002-2644 CARTA Nº 761-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2644
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2643
0000010205
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 020-G.Z.TRUJILLO
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2645 Y 002-2646 CR E001-643
PENALIDAD CELEKSA SRL FACT 002-2645 Y 002-2646 CARTA Nº 764-2017-07.05
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 020-G.Z.TRUJILLO FACT0002-002645/0002-002646
0000010206
PLANILLA DE PRACTICANTES II AGOSTO 2017
PLANILLA PRACTICANTES -00071 MES DE AGOSTO BANCO DE LA NACION S/ 3,266.66
0000010207
O/S CUZ N° 235-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 235-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
O/S CUZ N° 235-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-9
GZ CUSCO - O.S. N° 235-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-14
GZ CUSCO - O.S. N° 235-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-13
GZ CUSCO - O.S. N° 235-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,. RXH. N°. 001-0015
0000010208
SC - O.S. Nº 209-2017 - ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 019-G.Z.TRUJILLO
SC - O.S. Nº 209-2017 - ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 019-G.Z.TRUJILLO FACT 001-002767/0001-002768/0001-002769
BANCO DE LA NACION/COMERCIAL SICAN SRL. DETRACCION 10% FACT001-2767
BANCO DE LA NACION/COMERCIAL SICAN SRL. DETRACCION 10% FACT001-2768
BANCO DE LA NACION/COMERCIAL SICAN SRL. DETRACCION 10% FACT001-2769
0000010209
O/S CUZ N° 236-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 236-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 236-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 236-2017 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 236-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-35
O/S CUZ N° 236-2017 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-36
O/S CUZ N° 236-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-37
0000010210
O/S CUZ N° 237-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 237-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 237-2017 -3ER PAGO A AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 237-2017 -4TO PAGO A AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 237-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-28
GZ CUSCO - O.S. N° 237-2017 - AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC -SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-29
GZ CUSCO - O.S. N° 237-2017 -3ER PAGO A AVILA ALATRISTA JOSE ZENDIC - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-30
0000010211
O/S CUZ N° 238-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUSCO - 3ER PAGO RTA. 4TA. - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUSCO - 3ER - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUSCO - 4TO PAGO RTA. 4TA. - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUSCO - 4TO - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
O/S CUZ N° 238-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-37
RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-37
SALDO RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-37
GZ CUSCO - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, RXH E001-38
RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-38
GZ CUSCO - 3ER - O.S. N° 238-2017 - AYTI TITO DANIEL ALCIDES - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, RXH E001-39
RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-39
RETENCION 8% AYTI TITO RXH E001-40
0000010212
O/S CUZ N° 239-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 239-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
O/S CUZ N° 239-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-86
GZ CUSCO - O.S. N° 239-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-90
GZ CUSCO - O.S. N° 239-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-97
0000010213
O/S CUZ N° 240-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 240-2017 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO.
O/S CUZ N° 240-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-49
O/S CUZ N° 240-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-51
GZ CUSCO - O.S. N° 240-2017 - CAMACHO FLOREZ HERNAN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH E001-53
0000010214
SC - O.C. Nº 185-2017 - CORPORACION YAMOSHI SCRL - ADQUISICION DE 1 KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL
SC - O.C. Nº 185-2017 - CORPORACION YAMOSHI SCRL - ADQUISICION DE 1 KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL FACT 002-0001542
0000010215
O/S CUZ N° 241-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 241-2017 - ARAZAS CHAVEZ FRANK - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 241-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 241-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-15
GZ CUSCO - O.S. N° 241-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-16
GZ CUSCO - O.S. N° 241-2017 - CARAZAS CHAVEZ FRANK - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-17
0000010216
O/S CUZ N° 242-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 242-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 242-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 242-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-39
RETENCION 8% CARREÑO ARRIOLA RXH E001-39
SALDO RETENCION 8% CARREÑO ARRIOLA RXH E001-39
O/S CUZ N° 242-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-40
GZ CUSCO - O.S. N° 242-2017 - CARREÑO ARRIOLA ALEXANDER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-41
0000010217
GZ CUSCO - O.S. N° 243-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD
GZ CUSCO - O.S. N° 243-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD
GZ CUSCO - O.S. N° 243-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD RXH E001-51
GZ CUSCO - O.S. N° 243-2017 - 2DO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD RXH E001-54
GZ CUSCO - O.S. N° 243-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD RXH NRO. E001-57
O/S CUZ N° 244-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUZ N° 244-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO ALA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,CERTIF N° 1736,
GZ CUZ N° 244-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDADPOR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 244-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN ELSEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 244-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 244-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-21
GZ CUZ N° 244-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDADPOR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-22
RETENCION 8% CCORI SALAZAR RXH E001-22
GZ CUSCO - O.S. N° 244-2017 - CCORI SALAZAR DANIEL GUSTAVO - 3ER PAGO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN ELSEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-23
RETENCION 8% CCORI SALAZAR RXH E001-23
RETENCION 8% CCORI SALAZAR RXH E001-24
0000010219
O/S CUZ N° 245-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 245-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 245-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 245-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-9
O/S CUZ N° 245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-10
O/S CUZ N° 245-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-11
0000010220
O/S CUZ N° 246-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUZCO N° 246-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUZCO N° 246-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 246-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-30
GZ CUZCO N° 246-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-31
GZ CUZCO N° 246-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-32
EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
0000010221
O/S CUZ N° 247-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 247-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 247-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 247-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 247-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-12
O/S CUZ N° 247-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-17
O/S CUZ N° 247-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-18
0000010222
O/S CUZ N° 248-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 248-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 248-2017 - CHAVEZ PILARES WILBER ALEX - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 248-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-30
O/S CUZ N° 248-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-31
GZ CUSCO - O.S. N° 248-2017 - CHAVEZ PILARES WILBER ALEX - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-32
ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017,GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
0000010223
O/S CUZ N° 249-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUZCO N° 249-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUZCO N° 249-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II
GZ CUZCO - O.S. N° 249-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II
O/S CUZ N° 249-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-55
GZ CUZCO N° 249-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-56
GZ CUZCO N° 249-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II RXH E001-58
0000010224
GZ CUSCO - O.S. Nº 250-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. Nº 250-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. Nº 250-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. Nº 250-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-4
GZ CUSCO - O.S. Nº 250-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-5
GZ CUSCO - O.S. Nº 250-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-6
0000010225
O/S CUZ N° 251-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 251-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 251-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 251-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 251-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-15
O/S CUZ N° 251-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-16
O/S CUZ N° 251-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-17
0000010226
GZ CUSCO - O/S CUZ N° 252-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O/S CUZ N° 252-2017 DAVALOS GONZALES PAVEL, SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II ESTCUSCO, R/H E001-46
GZ CUSCO - O/S CUZ N° 252-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH. N°. 001-0041
GZ CUSCO - O/S CUZ N° 252-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH. N°. 001-42
GZ CUSCO - O/S CUZ N° 252-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH. N°. 001-0043
0000010227
GZ ICA, O.S. Nª 62-2017, MADE PLAC E.I.R.L, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES PY E403, IMPORTE A PAGAR S/.140.00.
GZ ICA, O.S. Nª 62-2017, MADE PLAC E.I.R.L, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES PY E403, IMPORTE A PAGAR S/.140.00. FACT 001-0181
0000010229
GZICA, O/C Nª 59-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MALAMINE PARA VIVIENDA, PY E010/405, FIERRERIAEN EDIFICACIONE
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2817 CR E001-362
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2817 CR E001-362
0000010230
AREQ. CERT. 1774 ADQUISION LENTES, CASCOS, GUANTES Y CHALECOS P/PARTICIPANTES PROY. D629 CONVENIO FTCCP-CAMANA
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9723 CR E001-400
SALDO RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT 001-9723 CR E001-400
AREQ. CERT. 1774 ADQUISION LENTES, CASCOS, GUANTES Y CHALECOS P/PARTICIPANTES PROY. D629 CONVENIO FTCCP-CAMANA FACT 001-009723
0000010231
GZ AREQ. - O.S. Nº 049-2017 - ADQUISICION DE CASCOS, LENTES, GUANTES Y CHALECOS P/PARTICIPANTES PROY. D630 CONVENIO FTCCP-AREQUIPA
GZ AREQ. - O.S. Nº 049-2017 - ADQUISICION DE CASCOS, LENTES, GUANTES Y CHALECOS P/PARTICIPANTES PROY. D630 CONVENIO FTCCP-AREQUIPA FACT 001-009722
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9722 CR E001-394
SALDO RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT 001-9722 CR E001-394
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 098-2017 - GRUPO CD SOLUCIONES - ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS S/. 600.00
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 098-2017 - GRUPO CD SOLUCIONES - ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS S/. 600.00 FACT 0001-000635
0000010233
GZICA, O/C Nª 60-2017, ARONI CCANCCE BASILIA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PY D614-101 Y FIERRERIA PY E10-403, IMPORTE A PAGAR S/. 80.00.
GZICA, O/C Nª 60-2017, ARONI CCANCCE BASILIA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PY D614-101 Y FIERRERIA PY E10-403, IMPORTE A PAGAR S/. 80.00. FACT 002-002610
0000010234
CHI OS. 398-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO CHANCAFE ESPINOZA WALTER S/. 8,640.000
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO CHANCAFE ESPINOZA WALTHER
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO CHANCAFE ESPINOZA WALTHER
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITORDE LA GZ CHICLAYO - CHANCAFE ESPINOZA WALTHER
CHI OS. 398-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO CHANCAFE ESPINOZA WALTER S/. 8,640.000 RXH E001-42
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO CHANCAFE ESPINOZA WALTHER RXH E001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO CHANCAFE ESPINOZA WALTHER RXH E001-44
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITORDE LA GZ CHICLAYO - CHANCAFE ESPINOZA WALTHER RXH E001-45
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 398-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITORDE LA GZ CHICLAYO - CHANCAFE ESPINOZA WALTHER RXH E001-46
0000010235
O/S CUZ N° 253-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 253-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,- 2DO PAGO
GZ CUSCO - O.S. N° 253-2017 - 3ER PAGO A OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. N° 253-2017 - OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
O/S CUZ N° 253-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-34
GZ CUSCO - O.S. N° 253-2017 - DE OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,- 2DO PAGO RXH E001-35
GZ CUSCO - O.S. N° 253-2017 - 3ER PAGO A OLARTE RAMIREZ CLAUDIA ELISA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RH E001-36
0000010240
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00307 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-LIMA-IQUITOS DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8686 RI. 004134
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 307-2017 COMISIONADO : PULIDO CASTILLO JUAN GUIL LERMO RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2 017; REF SIAFN º 8686
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 307-2017 COMISIONADO : PULIDO CASTILLO JUAN GUIL LERMO RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2 017; REF SIAF N º 8686
0000010241
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00056 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER POR DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-HUAMBO-CAYLLOMA-AREQUIPA DEL
AREQ. CERT. 1614 VIAJE COMISION AL DIST. DE HUAMBO-CAYLLOMADICTADO PROY. E404 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DIAS 5 Y 6 AGOSTO REF SIAF Nº 8624
0000010242
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00290 COMISIONADO TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE EL SISTEMA MODULAR DE ENFOQUES POR COMPETENCIAS PIU
PIURA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 290-2017 COMISIONADO : TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8659
0000010243
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00292 COMISIONADO GUEVARA VIDARTE RAMIRO TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 01.08.2017 AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8661 RI. 004131
TRUJILLO .PLANILLA : 292-2017 COMISONADO : GUEVRA VIDARTE RAMIRO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017: REF SIAF Nº 8661
0000010244
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00293 COMISIONADO GUILLEN PINTO JUAN ENRIQUE PARA TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE EL SISTEMA MODULAR DE ENFOQUE POR COMPETENCIAS TRUJILLO-LIMA
TRUJILLO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 293-2017 COMISIONADO : GUILLEN PINTO JUAN ENRIQU E RUTA : LIMA TRUJILLO LIMA DEL 1 AL 4 AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8668
0000010245
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00304 COMISIONADO ZEA MONROY MARCO ANIBAL PUNO-LIMA-PUNO DEL 01.08.2017 AL 03.08.2017 REF. EXP. N° 8681 RI. 004129
PUPNO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 304-2017 COMISIONADO : ZEA MONROY MARCO ANIBAL RUTA : PUNO LIMA PUNO; REF SIAF Nº 8681
PUNO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 304-2017 COMISIONADO : ZEA MONROY MARCO ANIBAL RUTA : PUNO LIMA PUNO; REF SIAF Nº 8681
0000010247
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 20.07.2017 AL 22.07.2017 REF. EXP. N° 8098 RI. 004127
GZCH .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PNLLA 14-2017 COMISION DE VIAJE A CIUDAD DE LIMA S/. 960.00 GARCIA RAMIREZ HEVER; REF SIAF Nº 8098
0000010248
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00336 COMISIONADO GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 16.08.2017 AL 17.08.2017 REF. EXP. N° 9489 RI. 004126
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 336-2017 COMISIONADO : GUTIERREZ DUEÑAS LUZJHELINA. DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9489
0000010249
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00310 COMISIONADO URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO ICA - LIMA - ICA DEL 01.08.2017AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8689 RI. 004125
ICA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 310-2017 COMISIONADO : URIBE DEL AGUILA JOSEALB ERTO RUTA : ICA LIMA ICA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8689
0000010251
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 102-2017 - COMERCIAL CARFER S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 102-2017 - COMERCIAL CARFER S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 001-000773
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-773 CR E001-333
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-773 CR E001-333
0000010252
chi oc. 101-2017 adquisicon de papel contometro para el area de cobranzas s/. 378.00 rgm distribuciones
chi oc. 101-2017 adquisicon de papel TERMICO area de cobranzas s/. 378.00 rgm distribuciones FACT 001-010592
0000010253
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 099-2017 - RGM DISTRIBUCIONES S.A.C -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO.
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 099-2017 - RGM DISTRIBUCIONES S.A.C -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO. FACT 001-010593
0000010254
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00294 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 01.08.2017 AL 03.08.2017 REF. EXP. N° 8669 RI. 004128
CUSCO .- PLANILLA : 294-2017 COMISIONADO : OSORIO PAIVA IVAN RUTA : CUSCO LIMA CUSCO DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8669
0000010257
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00297 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 01.08.2017 AL 03.08.2017 REF. EXP. N° 8673 RI. 004175
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 297-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ HEVER DE L OS ANGELES RUTA : CHICLAYO LIMA CHICLAYO DEL 1 AL 3 DE AGOS TO 2017; REF SIAF Nº 8673
0000010258
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00316 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8709 RI. 004176
AYACUCHO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 316-2017 COMISIONADO : ALICIA ARNAO MEJIA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; RE SIAF Nº 8709
0000010259
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00300 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 01.08.2017 AL 03.08.2017 REF. EXP. N° 8677 RI. 004177
AREQUIPA .- PLANILLA : 300-2017 COMISIONADO : GAMA BELTRAN CARLOS ALFRE DO RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 20 17; REF SIAF Nº 8677
0000010260
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00309 COMISIONADO PEREZ TEJADA PIA KARINA IQUITOS-LIMA-IQUITOS DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8688 RI. 004178
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 309-2017 COMISIONADO : PEREZ TEJADA PIA KARINA RUTA : IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8688
0000010261
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00298 COMISIONADO RIOS URIO LUIS ANGEL CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 01.08.2017 AL04.08.2017 REF. EXP. N° 8674 RI. 004179
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 298-2017 COMISIONADO : RIOS URIO LUIS ANGEL RUT A : CHICLAYO LIMA CHICLAYO DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8674
0000010262
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00295 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8670 RI. 004180
CUSCO .- PLANILLA : 295-2017 COMISIONADO : KUNO LOAYZA MARIO RUTA: CUSCO LIMA CUSCO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8670
0000010267
RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELMONITOREO AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI
RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE ELABORACION DELMONITOREO AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI RS Nº42-2017-07.00 FACT 001-000411
BANCO DE LA NACION/ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-411
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR BANCO DE LA NACION/ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. FACT 001-411 CARTA Nº 2017-07.05
0000010271
O/S CUZ N° 254-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 254-2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 254-2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 254-2017 - 3ER PAGO A ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. N° 254-2017 - 3ER PAGO ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE2017-II EST. CUSCO,
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 254-2017 - 4TO PAGO A ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. N° 254-2017 - 4TO PAGO ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE2017-II EST. CUSCO,
O/S CUZ N° 254-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-38
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-38
SALDO RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-38
GZ CUSCO - O.S. N° 254-2017 - ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, RXH E001-42
GZ CUSCO - O.S. N° 254-2017 - 3ER PAGO ESCOBAR MASIAS JUAN PABLO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE2017-II EST. CUSCO, RXH NRO. E001-45
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-42 NOVIEMBRE
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-45
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-48
0000010272
O/S CUZ N° 255-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 255-2017 - FELIX FLORES WARNER HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,
GZ CUSCO - O.S. N° 255-2017 - 3ER PAGO A FELIX FLORES WARNER HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 255-2017 - 4TO PAGO A FELIX FLORES WARNER HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO
O/S CUZ N° 255-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-41
GZ CUSCO - O.S. N° 255-2017 - FELIX FLORES WARNER HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, RXH E001-42
GZ CUSCO - O.S. N° 255-2017 - 3ER PAGO A FELIX FLORES WARNER HANS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO RXH E001-43
0000010273
O/S CUZ N° 256-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S.N° 256-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S.N° 256-2017 - 3ER PAGO A FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST.
GZ CUSCO - O.S.N° 256-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST.
O/S CUZ N° 256-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-76
GZ CUSCO - O.S.N° 256-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-78
GZ CUSCO - O.S.N° 256-2017 - 3ER PAGO A FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. RXH E001-79
GZ CUSCO - O.S.N° 256-2017 - FERNANDEZ RAMIREZ CELSO DARIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. RXH. N°. 001-0080
0000010274
O/S CUZ N° 257-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S.N° 257-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S.N° 257-2017 - 3ER PAGO A FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II
GZ CUSCO - O.S.N° 257-2017 - 4TO PAGO A FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II
O/S CUZ N° 257-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-169
GZ CUSCO - O.S.N° 257-2017 - FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-170
GZ CUSCO - O.S.N° 257-2017 - 3ER PAGO A FUENTES TORRES NGUYEN VON GIAP - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II RXH E001-174
0000010275
O/S CUZ N° 258-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 258-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 173
O/S CUZ N° 258-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 258-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 173
O/S CUZ N° 258-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 258-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 173
O/S CUZ N° 258-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 258-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-30
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-30
SALDO RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-30
O/S CUZ N° 258-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-31
RETENCION 8% MARIO GALLEGOS GONGORA RXH E001-31
O/S CUZ N° 258-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-32
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-32
O/S CUZ N° 258-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-33
RETENCION 8% GALLEGOS GONGORA RXH E001-33
0000010276
O/S CUZ N° 259-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S.N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S.N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACAMIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S. N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 3ER PAGO.
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 3ER PAGO.
GZ CUSCO - O.S. N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,
O/S CUZ N° 259-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-85
RETENCION 8% GIL FERNANDEZ RXH E001-85
SALDO RETENCION 8% GIL FERNANDEZ RXH E001-85
GZ CUSCO - O.S.N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-87
RETENCION 8% GIL FERNANDEZ RXH E001-87
GZ CUSCO - O.S. N° 259-2017 - GIL FERNANDEZ BACA MIRIAM - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 3ER PAGO. RXH E001-88
RETENCION 8% GIL FERNANDEZ RXH E001-88
0000010277
O/S CUZ N° 260-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 260-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 260-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-83
GZ CUSCO - O.S. N° 260-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-93
GZ CUSCO - O.S. N° 260-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-94
0000010278
O/S CUZ N° 261-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017
GZ CUSCO - O.S. N° 261-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
O/S CUZ N° 261-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017 RXH E001-16
GZ CUSCO - O.S. N° 261-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-19
GZ CUSCO - O.S. N° 261-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-20
0000010279
O/S CUZ N° 262-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S.N° 262-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S.N° 262-2017 - 3ER PAGO MACEDO GUZMAN NICOLAS- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,.
GZ CUSCO - O.S.N° 262-2017 - 4TO PAGO MACEDO GUZMAN NICOLAS- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,.
O/S CUZ N° 262-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-40
GZ CUSCO - O.S.N° 262-2017 - MACEDO GUZMAN NICOLAS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-42
GZ CUSCO - O.S.N° 262-2017 - 3ER PAGO MACEDO GUZMAN NICOLAS- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO,. RXH E001-43
0000010280
O/S CUZ N° 263-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S.N° 263-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S.N° 263-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO
O/S CUZ N° 263-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-5
GZ CUSCO - O.S.N° 263-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-6
GZ CUSCO - O.S.N° 263-2017 - MASIAS CHACON LILIAN ALEXANDRA- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO RXH E001-7
0000010281
O/S CUZ N° 264-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 264-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 264-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 264-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-35
O/S CUZ N° 264-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-36
O/S CUZ N° 264-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-37
0000010282
GZ CUSCO - O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - RTA. 4TA. O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH. N°. 001-0051
GZ CUSCO - O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH. N°. 001-0052
GZ CUSCO - O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. RXH. N°. 001-0053
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-51
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-52
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-53
GZ CUSCO - O.S. N° 265-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-54
RETENCION 8% MORRO MUÑOZ RXH E001-54
0000010283
SC / O.S. Nº 1089-2017 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGURO MEDICO)
SC / O.S. Nº 1089-2017 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGURO MEDICO) FACT ELECTRONICA F581-01054816 / NOTA DE CREDITO F581-00084691
0000010284
GZ CUSCO - O.S. N° 266-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017
GZ CUSCO - O.S.N° 266-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S.N° 266-2017 - 3ER PAGO A NINA MONTIEL OSCAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, .
GZ CUSCO - O.S.N° 266-2017 -4TO PAGO A NINA MONTIEL OSCAR -SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, .
GZ CUSCO - O.S. N° 266-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017 RXH E001-25
GZ CUSCO - O.S.N° 266-2017 - NINA MONTIEL OSCAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-26
GZ CUSCO - O.S.N° 266-2017 - 3ER PAGO A NINA MONTIEL OSCAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, . RXH E001-27
0000010285
O/S CUZ N° 267-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S.N° 267-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S.N° 267-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO
O/S CUZ N° 267-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-20
GZ CUSCO - O.S.N° 267-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO, 2DO PAGO. RXH E001-21
GZ CUSCO - O.S.N° 267-2017 - NUÑEZ ALMANZA EDITH - SERVICIODE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST. CUSCO RX E001-22
0000010286
O/S CUZ N° 268-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 268-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 268-2017 - NUNEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 268-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-55
O/S CUZ N° 268-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-56
GZ CUSCO - O.S. N° 268-2017 - NUNEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA- 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-59
0000010292
PLANILLA: 364-2017 COMISIANADO: DANIEL ARTEAGA CONTRERAS. 25 Y 26 DE AGOSTO 2017.
0000010295
SC - O.C. Nº 204-2017 - WINLI SAC - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR OCI
SC - O.C. Nº 204-2017 - WINLI SAC - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR OCI FACT 002-001201
0000010297
O/S CUZ N° 269-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 269-2017 - OLAVE APAZA JOSE ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 269-2017 - 3ER PAGO A OLAVE APAZA JOSE ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 269-2017 - 4TO PAGO A OLAVE APAZA JOSE ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 269-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-11
GZ CUSCO - O.S. N° 269-2017 - OLAVE APAZA JOSE ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-12
GZ CUSCO - O.S. N° 269-2017 - 3ER PAGO A OLAVE APAZA JOSE ALFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-13
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - 2DO PAGO ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - 3ER PAGO ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - 4TO PAGO ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-60
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - 2DO PAGO ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-61
GZ CUSCO - O.S. N° 270-2017 - 3ER PAGO ORDONEZ JARA CARLOS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-63
0000010299
O/S CUZ N° 271-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 271-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 271-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 271-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 271-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-58
O/S CUZ N° 271-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-61
O/S CUZ N° 271-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-62
0000010300
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - 2DO PAGO PERALTA CAVERO JORGE- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - 3ER PAGO PERALTA CAVERO JORGE- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - 4TO PAGO PERALTA CAVERO JORGE- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - PERALTA CAVERO JORGE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-53
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - 2DO PAGO PERALTA CAVERO JORGE- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-55
GZ CUSCO - O.S. N° 272-2017 - 3ER PAGO PERALTA CAVERO JORGE- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-56
0000010301
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA 4TA CAT A ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - 2DO PAGO A ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. 3ER PAGO.
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. 3ER PAGO.
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. 4TA PAGO.
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. 4TO PAGO.
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-54
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - 2DO PAGO A ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-55
RETENCION 8% EIGNER ROMAN VILLEGAS RXH E001-55
GZ CUSCO - O.S. N° 273-2017 - ROMAN VILLEGAS EIGNER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO. 3ER PAGO. RXH E001-57
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-57
RETENCION 8% ROMAN VILLEGAS RXH E001-58
0000010302
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - 2DO PAGO.
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - 3ER PAGO A SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO -
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - 4TO PAGO A SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO -
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-23
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - 2DO PAGO. RXH E001-24
GZ CUSCO - O.S. N° 274-2017 - 3ER PAGO A SANTA CRUZ PARI JOSE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - RXH E001-25
0000010303
O/S CUZ N° 275-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 275-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 275-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
SC - O.S. N° 275-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 275-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-34
O/S CUZ N° 275-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-35
GZ CUSCO - O.S. N° 275-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-36
0000010304
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - 2DO PAGO
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - 3ER PAGO SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO -
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - 4TO PAGO SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO -
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-28
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO- SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - 2DO PAGO RXH E001-29
GZ CUSCO - O.S. N° 276-2017 - 3ER PAGO SILVA DEL CARPIO JUAN ANTONIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO - RXH E001-30
0000010305
O/S CUZ N° 277-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 277-2017 2DO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 277-2017 3ER POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 277-2017 4TO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 277-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-19
O/S CUZ N° 277-2017 2DO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-20
O/S CUZ N° 277-2017 3ER POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-21
0000010306
O/S CUZ N° 278-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 278-2017 2DO PAGO CON RETENCION 8% IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N
O/S CUZ N° 278-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 278-2017 3ER PAGO CON RETENCION 8% IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N
O/S CUZ N° 278-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 278-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 278-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-28
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-28
SALDO RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-28
O/S CUZ N° 278-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-29
RETENCION 8% ADAN SOLORZANO MONTESINOS RXH E001-29
O/S CUZ N° 278-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-30
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS RXH E001-30
RETENCION 8% SOLORZANO MONTESINOS ADAN RXH E001-33
O/S CUZ N° 279-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 279-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 279-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 279-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 279-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-34
O/S CUZ N° 279-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-35
O/S CUZ N° 279-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-36
0000010308
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 223 AL 18/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010309
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 226 AL 18/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000010311
O/S CUZ N° 280-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 280-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 280-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 280-2017 - 3ER PAGO UGARTE SALVA EFRAIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 280-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - RTA. 4TA. - O.S. N° 280-2017 - 4TO PAGO UGARTE SALVA EFRAIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
O/S CUZ N° 280-2017 4TO PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 280-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-47
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-47
SALDO RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-47
GZ CUSCO - O.S. N° 280-2017 - UGARTE SALVA EFRAIN - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO RXH E001-48
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-48
O/S CUZ N° 280-2017 3ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-49
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-49
DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
RETENCION 8% UGARTE SALVA RXH E001-51
0000010312
O/S CUZ N° 281-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
O/S CUZ N° 281-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199.
GZ CUSCO - O.S. N° 281-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO,
O/S CUZ N° 281-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONALCUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-34
O/S CUZ N° 281-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199. RXH E001-35
GZ CUSCO - O.S. N° 281-2017 - VASQUEZ FLORES EDMEE OLIVIA -POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, RXH E001-36
0000010314
GZ PIURA - ENCARGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA SERVIDOR DE LA GZ DE PIURA PARA PAGO DE ESTIPENDIOS A FAVOR DE LOS INSTRUCTORES Y RESPONSABLES DE LA ZONAL. CONVENIO 668-2017-VIV
GZ PIURA - RESOLUCION OAG Nº 54-2017-07.00 ENCARGO A NOMBREDE MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA SERVIDOR DE LA GZ DE PIURA PARA PAGO DE ESTIPENDIOS A FAVOR DE LOS INSTRUCTORES Y RESPONSABLES DE LA ZONAL. CONVENIO 668-2017-VIV.
0000010316
PAGO DE INTERESES LEGALES E INTERESES FINANCIEROS SOBRE EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE SR DONATO PEREZ RODAS
SEDE CENTRAL PAGO DE INTERESES LEGALES E INTERESES FINANCIEROS SOBRE EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE SR DONATO PEREZ RODAS OFICIO Nº 420-2017-VIVIENDA-PP
0000010317
Gastos bancarios de ejercicios anteriores Cta. 000-870781 Banco de la Nacion referencia Memo 807-2017-07.00
GASTOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN MEMORANDO Nº 243-2017-07.01 BCO DE LA NACION CTA CTE 870781
0000010318
SENCICO .- ABONO EN CUENTA CORRIENTE Nº 870781 NACION DE FECHA 14 DE AGOSTO POR S/ 599.96 , SEGUN ESTADO BANCARIO. REF . INFORME Nº 599-2017-07.02 DE TEOSRERIA Y CORREOS ADJUNTOS
0000010319
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE DE ENCARGO A FAVORDE WALTER PUBLIO FELIX QUILLAMA SEGUN RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZA N| 55-2017-07.00 POR EL IMPORTE DE S/. 6,962.00.
GZ. LIMA CALLAO - ASIGNACIÓN DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE DE ENCARGO A FAVOR DE WALTER PUBLIO FELIX QUILLAMA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZA NRO. 55-2017-07.00 POR EL IMPORTE DE S/. 6,962.00 SEGÚN CONVENIO MVCS-SENCICO 668-201
0000010320
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00326 COMISIONADO NAVARRO MORE ROSA OLGA LIMA - TACNA - LIMA DEL 06.08.2017 AL 10.08.2017 REF. EXP. N° 8972 RI. 004160
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 326-2017 COMISIONADO : NAVARRO MORE ROSA OLGA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8972
0000010321
Gastos bancarios de ejercicios anteriores Cta. 193-2132471-0-59 BCP, referencia Memo 807-2017-07.00
GASTOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN MEMORANDO Nº 243-2017-07.01 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
0000010322
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-083H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00, REQ. N° S00162
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-083H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00, REQ. N° S00162 RXH E001-21
0000010323
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-084H, GARCIA BARDALEZ MARISOLS/. 560.00, REQ. N° S00163
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-084H, GARCIA BARDALEZ MARISOLS/. 560.00, REQ. N° S00163 RXH E001-20
0000010324
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E124H-2017, E125H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LIMA CALLAO - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E124H-2017, E125H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E124H-2017, E125H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-55
0000010325
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 1088-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-28
SC - O.S. Nº 1088-2017 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-29
0000010326
Gastos bancarios ejercicios anteriores Cta. 000-4575334 Scotiabank, referencia Mem Nº 807-2017-07.00
GASTOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN MEMORANDO Nº 243-2017-07.01 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 000-4575334
0000010327
Gastos bancarios de ejercicios anteriores Cta. 193-1554702-0-59 BCP, referencia Memo 807-2017-07.00
GASTOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN MEMORANDO Nº 243-2017-07.01 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
0000010328
GZ LIMA CALLAO O/S 792-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D008H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 792-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D008H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-259
0000010329
GZLC O/S 793 POR EL DESDARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E245H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES EN VIVIENDA, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 793 POR EL DESDARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E245H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES EN VIVIENDA, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-24
0000010330
GZLC - O.S. N° 794-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E329H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZLC - O.S. N° 794-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E329H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-108
0000010331
POR EL DESARROLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POREL CURSO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - LECTURA DE PLANOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POREL CURSO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - LECTURA DE PLANOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-91
0000010332
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 641-2017 - SERVICIO SECRETARIA PARA EL AREA DE FORMACION PROFESIONAL PROY. E1, E2
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 641-2017 - SERVICIO SECRETARIA PARA EL AREA DE FORMACION PROFESIONAL PROY. E1, E2 RXH E001-19
0000010333
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 642-2017 - SERVICIO APOYO RECEPCION YARCHIVO DE DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20, E1
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 642-2017 - SERVICIO APOYO RECEPCION YARCHIVO DE DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20, E1RXH E001-19
0000010334
SEDE CENTRAL 1090-2017 RETENCION DE 8% DEL IMPTO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINAR EN PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N° 135-2017 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
SEDE CENTRAL O/S 1090-2017POR SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINAR EN PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N° 135-2017 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y OTORGADA MEDIANT
RETENCION 8% SALAS BETETA RXH E001-53
0000010335
SC - O.S. Nº 1091-2017 - PAREDES ARANA LUIS ALONSO - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1091-2017 - 2DO PAGO A PAREDES ARANALUIS ALONSO - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1091-2017 - 3ER PAGO A PAREDES ARANALUIS ALONSO - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI
SC - O.S. Nº 1091-2017 - PAREDES ARANA LUIS ALONSO - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI RXH E001-11
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1091-2017 - 2DO PAGO A PAREDES ARANALUIS ALONSO - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI RXH E001-12
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1091-2017 - 3ER PAGO A PAREDES ARANALUIS ALONSO - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI RXH E001-13
0000010336
GZ AREQ. O/S 643-2017 PAGO CERT. 1826 SERVICIO SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PROY. D19
GZ AREQ. O/S 643-2017 PAGO CERT. 1826 SERVICIO SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PROY. D19 RXH E00-67
0000010337
SC - O.S. N° 1092-2017 - 1ER PAGO - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD
SC - O.S. N° 1092-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD
SC - O.S. N° 1092-2017 - 1ER PAGO - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD RXH E001-3
SC - O.S. N° 1092-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD RXH E001-4
0000010338
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 304-2017 - IMPRENTA E DITORA GRAFICA REAL S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS DE PRESENTACIÓN (FÓLDERES) PARA LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 304-2017 - IMPRENTA E DITORA GRAFICA REAL S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS DE PRESENTACIÓN (FÓLDERES) PARA LA GZ TRUJILLO FACT 004-05817
RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-5817 CR E001-365
SALDO RETENCION 3% IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC FACT 004-5817 CR E001-365
0000010339
SC - O.S. Nº 1093 - AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 1093 - AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-9
SC - O.S. Nº 1093 - AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA - SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-10
0000010340
GZ PUNO - O.S. Nº 120-2017 - CUBA DELGADO FREDY ENRIQUE - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 120-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E031H.
GZ PUNO - O.S. Nº 120-2017 - CUBA DELGADO FREDY ENRIQUE - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 120-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E031H. RXH E001-16
0000010341
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 302-2017 - PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 302-2017 - PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO. FACT 0001-0007677
BANCO DE LA NACION/PAJARES RUIZ MARCO ANTONIO DETRACCION 10% FACT 001-7677
0000010342
GZ PUNO - O.S. Nº 121-2017 - CUBA DELGADO FREDY ENRIQUE - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 121-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E032H.
GZ PUNO - O.S. Nº 121-2017 - CUBA DELGADO FREDY ENRIQUE - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 121-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E032H. RXH E001-17
0000010343
GZ PUNO - O.S. Nº 122-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 122-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E035H.
GZ PUNO - O.S. Nº 122-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 122-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E035H. RXH E001-2
0000010344
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 123-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E036H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 123-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E036H. RXH E001-1
0000010345
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 124-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E037H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 124-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E037H. RXH E001-33
0000010346
GZ PUNO - O.S. Nº 125-2017 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANSCISCO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 125-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E038.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 125-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E038. RXH E001-34
0000010347
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 126-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION / 2017-025-E383H
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 126-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION / 2017-025-E383H RXH E001-54
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-54
SALDO RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-54
0000010348
GZ PUNO - O.C. N° 017-2017 - D TODO S.A.C. - ADQUISICION DEMATERIALES DE ENSEÑANZA.
GZ PUNO - O.C. N° 017-2017 - D TODO S.A.C. - ADQUISICION DEMATERIALES DE ENSEÑANZA. FACT 002-002095
0000010349
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 644-2017 - RAMOS CANAZA MARCOS RAUL -SERVICIO DE IDENTIFICACION DE SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES Y FINES DE SEMANA EN LA ESCUELA - PROY. D019
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 644-2017 - RAMOS CANAZA MARCOS RAUL -SERVICIO DE IDENTIFICACION DE SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES Y FINES DE SEMANA EN LA ESCUELA - PROY. D019 RXH E001-21
0000010350
AREQ. CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES AGOSTO
0000010352
GZHYO - O.S. Nº 145-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION",
GZHYO - O.S. Nº 145-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION",RXH E001-114
0000010353
GZHYO - O.S. Nº 146-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA
GZHYO - O.S. Nº 146-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA RXH E001-13
0000010354
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 224 AL 18/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010355
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 227 AL 18/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010356
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 231 AL 22/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000010357
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00197 (04/07/2017) FECHA INICIO:28/08/2017 FECHA TERMINO:07/09/2017 INFO RME Nº 416-2017-1
0000010358
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PANGO SEGUN REQUERIMIENTO S00243. PAREDES COLQUI JOSE LUIS. 28 Y 29 DE AGOSTO 2017.
0000010359
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA GERNCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA GERNCIA ZONAL PIURA. FACT ELECTR E001-397
RETENCION 3% CAMITEK PERU SRL FACT E001-397 CR E001-353
0000010360
SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS DIARIO Y MAYOR
SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS DIARIO Y MAYOR FACT ELECTR F001-00009985
BANCO DE LA NACION/HIGA NAKAMURA ISAAC DETRACCION 10% FACT F001-9985
0000010361
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 815-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 7% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 99.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 815-2017 RXH E001-85
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-85
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-89
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-89
GZ LIMA CALLAO OS. 815-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH. Nº. 94
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-94
RETENCION 8% CHAPARRO MENDEZ RXH E001-99
0000010362
GZLC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 816-2017
GZLC - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 816-2017
GZLC POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 816-2017, RH E001- 26.
GZLC POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 816-2017, RH E001- 27
GZLC - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 816-2017 RXH E001-24
GZLC - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 816-2017 RXH E001-25
0000010364
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00334 COMISIONADO RIVEROS HUAMANI RUFINO LEOCADIO LIMA-CHIMBOTE-LIMA DEL 14.08.2017 AL 16.08.2017 REF. EXP. N° 9290 RI. 004172
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 334-2017 COMISIONADO : RIVEROS HUAMANI RUFINOLO CADIO. DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9290
0000010365
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SANTANDER AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.286-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SANTANDER AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.286-2017,
0000010366
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO RIPLEY AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 282-2017.
0000010367
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO GNB AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 285-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO GNB AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 285-2017,
0000010368
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.284-2017.
0000010369
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OFICIO N°283 -2017.
0000010370
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO CRÉDITO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OFICIO N°289 -2017.
0000010372
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO Y ABONO EN CTA BANCO DE CRÉDITO REF. OF. 289 - 2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO DE CRÉDITO Y ABONO EN CTA BANCO DE CRÉDITO REF. OF. 289 - 2017
0000010373
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL Y ABONO EN CTA BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.283- 2017.
0000010374
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CONTINENTAL Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL REF. OF. 283-2017.
0000010375
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA MI BANCO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 284-2017.
0000010377
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.284-2017 Y OF.288-2017.
0000010378
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA BANCO ICBC PERU BANK POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.284-2017 Y .OF.290-2017
0000010379
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO MI BANCO Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL REF. OF. 284-2017.
0000010380
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SANTANDER Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL REF. OF.286-2017.
0000010381
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL REF. OF.285-2017.
0000010382
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO RIPLEY Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL REF. OF. 282-2017.
0000010383
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO BANBIF POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°293-2017 y OFICIO N°296-2017
0000010384
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO SANTANDER F POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°293-2017 y OFICIO N°295-2017
0000010385
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE CREDITO AL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°292-2017 y OFICIO N°294-2017
0000010386
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE CREDITO AL BANCO SANTANDER POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°292-2017 y OFICIO N°295-2017
0000010387
GZICA, PLANILLA Nº 65 VIATICOS PARA EL SR. FELIX CARLOS LUJAN DONAYRE, LOS DIAS 11/09 AL 15/09, LOCALIDAD AYACUCHO, PROYECTO D/304 APORTES, S/. 1,600.00 VIATICOS Y S/. 200.00 PASAJES.
0000010390
0000010391
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E155H-2017, POREL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL MÓDULO II: INSTALACIÓN DE REDES INTERNAS DE AGUA Y DESAGUE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
0000010392
GZLC - O.S. Nº 818-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D202H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 818-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D202H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-23
0000010393
GZ CUSCO OS Nº 282-2017 PAGO POR LA REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS DE IMPRESORA HP LASER JET 1025 NW COLOR CERTIFICACION Nº 1090; REQUERIMIENTO Nº S00134 PROVEEDOR: DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C.
GZ CUSCO OS Nº 282-2017 PAGO POR LA REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS DE IMPRESORA HP LASER JET 1025 NW COLOR CERTIFICACION Nº 1090; REQUERIMIENTO Nº S00134 PROVEEDOR: DIGITAL IMPORT CUSCO S.A.C. FACT 0002-001364
0000010394
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-435H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-435H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-57
0000010397
GZ CUSCO O/C Nº 036-2017 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINES INSTITUCIONALES CERTIFICACION Nº 1845; REQUERIMIENTO Nº B00061 PROVEEDOR: JIDS SOLUTIONS S.A.C. O/C 36-2017.
GZ CUSCO O/C Nº 036-2017 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINES INSTITUCIONALES CERTIFICACION Nº 1845; REQUERIMIENTO Nº B00061 PROVEEDOR: JIDS SOLUTIONS S.A.C. O/C 36-2017. FACT 001-0004909
RETENCION 3% JIDS SOLUTIONS SAC FACT 001-4909 CR E001-382
0000010398
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 13 - G.Z. PIURA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 13 - G.Z. PIURA FACT 0002-002595/0002-002596
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2596
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2595
0000010400
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 14 - G.Z. PIURA
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2597, 002-2598 CR E001-644
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 14 - G.Z. PIURA FACT 0002-002597/0002-002598/
0000010403
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 303 -2017 - ZOOM DESING S.A.C. - SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MOCHILAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 303 -2017 - ZOOM DESING S.A.C. - SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MOCHILAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO FACT 0001-000663
RETENCION 3% ZOOM DESING SAC FACT 001-663 CR E001-438
0000010404
GZ TRUJILLO - O.S.Nº 305-2017 - FASETRON SRL- SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTABILIZADOR DE DATA CENTER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S.Nº 305-2017 - FASETRON SRL- SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTABILIZADOR DE DATA CENTER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO FACT 001-009730
BANCO DE LA NACION/FASETRON SRL DETRACCION 10% FACT 001-9730
0000010405
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 15 - G.Z. PIURA
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2608 AL 002-2599 CR E001-649
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 15 - G.Z. PIURA FACT 0002-002601/0002-0026020002-0002603/0002-002604/0002-0029605/0002-002606/0002-002608/0002-002599/0002-002600
0000010406
TRU (CERT. 1854) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO TRU OS 296 - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/2850.00
TRU (CERT. 1854) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO TRU OS 296 - VARGAS CHAFFO ROSMERY SEGUNDA ARMADA, MES DE OCTUBRE
TRU (CERT. 1854) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO TRU OS 296 - VARGAS CHAFFO ROSMERY SEGUNDA ARMADA, MES DE OCTUBRE RXH E001-16
TRU (CERT. 1854) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO TRU OS 296 - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL S/2850.00 RH E001-14
TRU (CERT. 1854) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO TRU OS 296 - VARGAS CHAFFO ROSMERY SEGUNDA ARMADA, MES DE OCTUBRE RXH E001-15
0000010407
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 16 - G.Z. PIURA F/. 2609,2610,2611,2612
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2609 AL 002-2612 CR E001-647
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 16 - G.Z. PIURA F/. 2609,2610,2611,2612 FACT 0002-002609/0002-002610/0002-002611/0002-002612
0000010408
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC INFORMEN° 596-2017-07.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 222 AL 18/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010409
GZ ICA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - MEMORANDO N° 531-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 225 AL 18/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONSA
0000010410
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 9 - G.Z. CHICLAYO.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 9 - G.Z. CHICLAYO. FACT 0002-002614/0002-002615
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2614
BANCO DE LA NACION/CELEKSA S R L DETRACCION 10% FACT 002-2615
0000010411
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 10 - G.Z. CHICLAYO
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2616, 002-2617 CR E001-648
ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 10 - G.Z. CHICLAYO FACT 0002-002616/0002-002617
0000010415
GZ PIURA - O.S. Nº 315-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-034 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 315-2017 - 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-034 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 315-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-034 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-41
GZ PIURA - O.S. Nº 315-2017 - 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-034 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. rxh e001-43
0000010416
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA C HARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-158 CHARLA TECNICA "REVESTIMIENTO DE CANALES DE IRRIGACION" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA C HARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E-158 CHARLA TECNICA "REVESTIMIENTO DE CANALES DE IRRIGACION" DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-110
0000010418
UO AYA 7, O/C 07-2017 SIE INSTEL S.A.C., COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-I, M-II, M-III Y M-IV, PROYECTO E-27, 5.,3,4,5 Y 7, POR EL IMPORTE DE S/. 11,013.40 FACT 002-901 S/5463.00 , FACT 002-906 S/ 2663.55, FACT 002-903
RETENCION 3% SIE INSTEL SAC FACT 002-901, 002-906, 002-903 CR E001-419
SALDO RETENCION 3% SIE INSTEL SAC FACT 002-901, 002-906, 002-903 CR E001-419
0000010419
U.O. AYACUCHO - O.C. Nº 008-2017 - PALOMINO VENTURA SOFIA -MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA M-I Y M-II, PROY. E-027
U.O. AYACUCHO - O.C. Nº 008-2017 - PALOMINO VENTURA SOFIA -MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA M-I Y M-II, PROY. E-027 FACT 001-002921
RETENCION 3% PALOMINO VENTURA SOFIA FACT 001-2921 CR E001-350
SALDO RETENCION 3% PALOMINO VENTURA SOFIA FACT 001-2921 CR E001-350
0000010420
UO AYA 9, SIE INSTEL S.A.C., COMPRA DE GUANTES DE JEBE PARAEL CURSO DE ALBAÑILERIA M-I Y M-II, PROYECTO E-27, 8 Y 9, DESARROLLADO EN AYACUCHCO POR EL IMPORTE DE S/. 195.00
UO AYA 9, SIE INSTEL S.A.C., COMPRA DE GUANTES DE JEBE PARAEL CURSO DE ALBAÑILERIA M-I Y M-II, PROYECTO E-27, 8 Y 9, DESARROLLADO EN AYACUCHCO POR EL IMPORTE DE S/. 195.00 FACT 0003-000332
0000010421
UO AYACUCHO - O.S. Nº 011-2017 , SIE INSTEL S.A.C. COMPRA DE LAPIZ CARPINTERO PARA EL CURSO DE INST. ELECTRICAS M-II Y M-IV. DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 84.00
UO AYACUCHO - O.S. Nº 011-2017 , SIE INSTEL S.A.C. COMPRA DE LAPIZ CARPINTERO PARA EL CURSO DE INST. ELECTRICAS M-II Y M-IV. DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 84.00 FACT 0003-000333
0000010422
UO AYA O/C 12-2017 , SIE INSTEL S.A.C., COMPRA DE GAS/ PARABALON DE SOPLETE, PARA EL CURSO DE INST. ELECTRICAS UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO POR EL IMPORTE S/. 165.00.
UO AYA O/C 12-2017 , SIE INSTEL S.A.C., COMPRA DE GAS/ PARABALON DE SOPLETE, PARA EL CURSO DE INST. ELECTRICAS UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO POR EL IMPORTE S/. 165.00. FACT 0003-000331
0000010424
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEMPAQUETE 11 - G.Z. CHICLAYO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEMPAQUETE 11 - G.Z. CHICLAYO FACT 0002-002630/0002-002629/0002-002627/0002-002626/0002-002625/00002-002624/0002-002618/0002-002619/0002-002621/0002-002622/0002-002623
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2618 AL 002-2630 CR E001-650
0000010426
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00264 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - HUARMEY - LIMA DEL 03.07.2017 AL 07.07.2017 REF. EXP. N° 7616 RI. 004182
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA :264-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SI LVIO; REF SIAF Nº 7616
0000010427
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00317 COMISIONADO YUPANQUI CORAS IRMA AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO DEL 02.08.2017 AL 06.08.2017 REF. EXP. N° 8710 RI. 004181
AYACUCHO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 317-2017 COMISIONADO : IRMA YUPANQUI CORAS DEL 2 AL 6 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8710
0000010428
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00296 COMISIONADO FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8671 RI. 004174
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 296-2017 COMISIONADO : FARFAN ALVAREZ HUGOALBER TO RUTA : CUSCO LIMA CUSCO 1 AL 5 AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8671
0000010429
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTENº 870781
0000010430
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTENº 081345
0000010431
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 000-4575342
0000010432
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
0000010433
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
0000010434
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00270 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - TACNA - LIMA DEL 13.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7821 RI. 004183
SC..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS: 270-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO - DIAS : 13-07-2017 AL 14-07-2017 - A TACNA; REF SIAF Nº 7821
0000010435
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
0000010436
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº916-3001203370
0000010437
GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
0000010443
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00335 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - TARAPOTO 1 MOYOBAMBA- LIMA DEL 23.08.2017 AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9391 RI. 004197
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 335-2017 COMISIONADO: MIGUEL ELISEO TANTALEAN SANCHEZ. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9391
0000010444
DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP )
DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 9474
DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 9305
DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 9737
0000010455
GZIQT, OS-87, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD PROY. E38, POR S/. 560.00
GZIQT, OS-87, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD PROY. E38, POR S/. 560.00 RXH E001-39
0000010457
GZIQT, OS-88, TELLO VASQUEZ HECTOR, MANTENIMIENTO Y RESANE EN EDIFICACION DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 3,700.00
GZIQT, OS-88, TELLO VASQUEZ HECTOR, MANTENIMIENTO Y RESANE EN EDIFICACION DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS, POR S/. 3,700.00 RXH E001-8
0000010458
UO AYA 10, SIE INSTEL S.A.C.. ADQUISICION DE 32 GUANTES DE BADANA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-II, Y M-VI PROYECTO E-27, 6 Y 7, POR EL IMPORTE DE S/. 352.00
UO AYA 10, SIE INSTEL S.A.C.. ADQUISICION DE 32 GUANTES DE BADANA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-II, Y M-VI PROYECTO E-27, 6 Y 7, POR EL IMPORTE DE S/. 352.00 FACT 0003-00351
0000010459
APU O/S 024-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
CF APURIMAC O/S 024-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
APU O/S 024-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC RXH E001-1
CF APURIMAC O/S 024-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC RXH E001-2
CF APURIMAC O/S 024-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC. R. H Nº. 001-003
0000010461
UO AYA 100, RODRIGUEZ BENITES JOHN CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSO MODULO II-SOFTWARE APLICATIVO, POR 57 HORAS PROYECTO E-28-117, POR EL IMPORTE MDE S/. 1710.00
UO AYA 100, RODRIGUEZ BENITES JOHN CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSO MODULO II-SOFTWARE APLICATIVO, POR 57 HORAS PROYECTO E-28-117, POR EL IMPORTE MDE S/. 1710.00 RXH E001-28
0000010462
PLANILLA : 366-2017 COMISIONADO : PEREZ DIAZ JUANA VILMA. 04 AL 07 DE SETIEMBRE 2017.
0000010463
UO AYA 101, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO III- AUTOMATIZACION APLICADA A OBRAS EN EDIFICACIONES POR 106 HORAS PROYECTO E-28-119, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/, 3180.00
UO AYA 101, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO III- AUTOMATIZACION APLICADA A OBRAS EN EDIFICACIONES POR 106 HORAS PROYECTO E-28-119, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/, 3180.00 RXH E001-48
0000010467
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - 4TO PAGO A YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - 5TO PAGO YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA RXH E001-31
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA RXH E001-33
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA RXH E001-35
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - 4TO PAGO A YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA. RXH. N°. 001-0037
UO AYACUCHO - O.S. Nº 098-2017 - 5TO PAGO YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO,-COORDINADOR DE CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA RXH E001-38
0000010468
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, 2DO PAGO TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, 3ER PAGO TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200
UO AYA 97, TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION POR 06 HORAS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROYECTO N° D-200- RECIBO DE HONORIOS N°E001-10, POR EL IMPORTE DE S/. 180
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200 RXH E001-6
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, 2DO PAGO TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200 RXH E001-7
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, 2DO PAGO TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200 RXH E001-8
U.O. AYACUCHO - O.S. N° 097-2017, 3ER PAGO TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - PROY. N° D-200. RXH. N°. 001-009
UO AYA 97, TINEO HUAMANI JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION POR 06 HORAS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROYECTO N° D-200- RECIBO DE HONORIOS N°E001-10, POR EL IMPORTE DE S/. 180 RXH E001-10
0000010470
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - 3ER PAGO A ESPARTA SANCHEZJOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - 4TO PAGO A ESPARTA SANCHEZJOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - 5TO PAGO ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I RXH E001-37
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I RXH E001-38
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - 3ER PAGO A ESPARTA SANCHEZJOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I RXH E001-40
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - 4TO PAGO A ESPARTA SANCHEZJOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I. RXH. N°. 001-0042
UO AYACUCHO - O.S. Nº 093-2017 - 5TO PAGO ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I RXH E001-43
0000010471
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 -, PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 - 3ER PAGO PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 - 4TO PAGO PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 - 5TO PAGO PILLACA TINCO DIANA EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA LENGUAJE Y COMUNICACION.
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 -, PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION RXH E001-8
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 -, PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION RXH E001-9
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 - 3ER PAGO PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION RXH E001-10
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 - 4TO PAGO PILLACA TINCO DIANA, EXPOSITOR DE UNIDAD DIDACTICA L LENGUAJE Y COMUNICACION.RXH. N°. 001-001
UO AYACUCHO - O.S. Nº 094-2017 - 5TO PAGO PILLACA TINCO DIANA EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA LENGUAJE Y COMUNICACION.RXH E001-12
0000010472
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 095-2017, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS - EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA. PROY. D-200,
UO AYA 95, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA POR 108 HORAS CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROYECTO D-200, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-9, POR 5 ARMADA (DICIEMBRE) POR EL IMPORTE DE S/. 180.00.
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 095-2017, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS - EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA. PROY. D-200, RXH E001-4
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 095-2017, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS - EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA. PROY. D-200, RXH E001-5
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 095-2017, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS - EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA. PROY. D-200, RXH E001-6
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 095-2017, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS - EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA. PROY. D-200. RXH. N°. 001-007
UO AYA 95, JUAREZ PULACHE JOSE CARLOS, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA - MATEMATICA APLICADA POR 108 HORAS CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROYECTO D-200, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-9, POR 5 ARMADA (DICIEMBRE) POR EL IMPORTE DE S/. 180.00. RXH E001-
0000010475
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 066-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E403, DESDE EL 28/08/2017 AL 14/09/2017, POR 12 DIAS, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA.
0000010476
GZ ICA - O.S. Nª 2017-2017 - MAYAUTE DIAZ CESAR ELEODORO - DICTADO DEL CURSO DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI-PICHQA, PROY. E-031
GZ ICA - O.S. Nª 2017-2017 - MAYAUTE DIAZ CESAR ELEODORO - DICTADO DEL CURSO DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI-PICHQA, PROY. E-031 RXH E001-6
0000010477
GZ ICA - O.S. N º206-2017 - INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO - DICTADO DEL CURSO DE SGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E367,
GZ ICA - RTA. 4TA. - O.S. N º206-2017 - INJANTE LIMA EMILIODOMINGO - DICTADO DEL CURSO DE SGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONSTRUCCION, PY E367,
GZ ICA - O.S. N º206-2017 - INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO - DICTADO DEL CURSO DE SGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E367, RXH E001-75
RETENCION 8% INJANTE LIMA RXH E001-75
SALDO RETENCION 8% INJANTE LIMA RXH E001-75
0000010478
GZ ICA - O.S. Nª 204-2017 - TENORIO GONZALES JUAN JORGE - DICTADO DEL CURSO ACABDOS DE SUPERFICIES CO PINTURA MODULO I,
GZ ICA - O.S. Nª 204-2017 - TENORIO GONZALES JUAN JORGE - DICTADO DEL CURSO ACABDOS DE SUPERFICIES CO PINTURA MODULO I,RXH E001-14
0000010479
GZICA, O/S Nª 205-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION, PY E362, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA.
GZICA, O/S Nª 205-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION, PY E362, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA. RXH E001-41
0000010480
GZ CHICLAYO - O.S. N° 400-2017 - CONSTRUCTORES PROYECTISTASLAMBAYECANOS SAC - SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE Y CONEXIONES ELECTRICAS
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0730070593959 CONSTRUCTORES PROYECTISTAS LAMBAYECANOS SAC FACT 001-464
GZ CHICLAYO - O.S. N° 400-2017 - CONSTRUCTORES PROYECTISTASLAMBAYECANOS SAC - SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE Y CONEXIONES ELECTRICAS FACT 0001-00464
BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORES PROYECTISTAS LAMBAYECANOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-464
0000010481
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 62-2017,, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENT TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E365, DESDE EL 12/09/2017 AL 14/09/2017 EN LA LOCALIDAD DE PIS
0000010482
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 060-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E363, DESDE EL 09/09/2017 AL 10/09/2017, EN LA LOCALIDAD DE CHINCHA.
0000010483
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 12 - G.Z. CHICLAYO F/ 2631, 2632, 2633, 2634, 2640 Y 2637
RETENCION 3% CELEKSA SRL FACT 002-2631, 002-2632, 002-2633,002-2634, 002-2640 Y 002-2637 CR E001-645
0000010484
AGZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 61-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E364, DURACION 16 HRS, DESDE EL 16/09/2017 AL 17/09/2017, EN LA LOCAL
0000010487
GZIQUITOS, O.S. Nº 089-2017 - DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION
GZIQUITOS, O.S. Nº 089-2017 - DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION FACT 0001-003858
0000010488
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00338 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - AREQUIPA- LIMA DEL 18.08.2017 AL 20.08.2017 REF. EXP. N° 9665 RI. 004184
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 338-2017 COMISIONADO : WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2017; REF . SIAF Nº 9665
0000010489
PLANILLA : 367-2017 COMISIONADO : TABACHI BOLIVAR LUIS ANTONIO. 04 AL 08 DE SETIEMBRE 2017.
0000010490
PLANILLA DE VIATICOS : 368 COMISIONADO : WALTHER IBEROS GUEVARA. 31 DE AGOSTO AL 02 DE SETIEMBRE 2017.
0000010491
VALORIZACION Nº 06 Y REAJUSTE Nº 06 DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS"
sc - VALORIZACION Nº 06 Y REAJUSTE Nº 06 DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DEEL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS" fact001-28
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-28
SC - VALORIZACION Nº 06 Y REAJUSTE Nº 06 DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DEEL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS" FACT001-28
0000010493
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL, A LA LOCALIDAD DE HUAURA - HUACHO, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
0000010494
AREQ. CERT. 1803 VIAJE COMISION DIST. CAMANA-CAMANA DICTADOPROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS P/EDIFICACIONES BÁSICAS, EXPOSITOR VALENCIA CÁCERES CELESTINO DÍAS DEL 08 AL 24 SET. (09 DÍAS) SOLO FINES DE SEMANA.
0000010495
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL SR RICARDO ERNESTO LINARES GARCIA POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR EN EL AÑO 2014 ENGZ LIMA CALLAO
0000010497
MDD O/C 009-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL C.F. MADRE DE DIOS O/C 009-2017INVERSIONES GENERALES LA JOYA SAC FACT 001-754, 750, 751 Y 755
0000010498
U.O. MDD - O.S. Nº 041-2017 - CHAVEZ PINTO VDA. DE NERVI VILMA - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
U.O. MDD - O.S. Nº 041-2017 - CHAVEZ PINTO VDA. DE NERVI VILMA - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA EL C.F. MADRE DE DIOS FACT 001-006341
U.O. MDD - O.S. Nº 042-2017 - PALOMINO LIZARBE PASTOR - POREL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS
U.O. MDD - O.S. Nº 042-2017 - PALOMINO LIZARBE PASTOR - POREL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-14
0000010500
MDD O/S 043-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS, RH N° E001 - 016 POR S/ 560.00
MDD O/S 043-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS, RH N° E001 - 016 POR S/ 560.00 RXH E001-16
0000010502
PLANILLA : 369-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIO. 01 AL 03 DE SETIEMBRE 2017.
0000010503
UOMOYOBAMBA, O/S 150-2017 1ER PAGO SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS, MENSUAL S/. 1,500.00, TOTAL S/. 3,000.00, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, REQ. N° S00170
UOMOYOBAMBA, O/S 150-2017 2DO PAGO SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS, MENSUAL S/. 1,500.00, TOTAL S/. 3,000.00, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, REQ. N° S00170
UOMOYOBAMBA, O/S 150-2017 1ER PAGO SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS, MENSUAL S/. 1,500.00, TOTAL S/. 3,000.00, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, REQ. N° S00170 RXH E001-6
UOMOYOBAMBA, O/S 150-2017 2DO PAGO SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS, MENSUAL S/. 1,500.00, TOTAL S/. 3,000.00, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, REQ. N° S00170 RXH E001-7
0000010504
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 102-2017 - QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL - PROY. E-028-140,
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 102-2017 - QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL - PROY. E-028-140, RXH E001-50
0000010505
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 103 - ELECTROCENTRO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONSUMO MES DE JULIO 2017.
0000010506
U.O. AYACUCHO - QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL - SERVICIODE SEPARATAS DEL CURSOS DE TOPOGRAFIA MN-I, M-II, M-III, PROYECTO E-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO
U.O. AYACUCHO - QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL - SERVICIODE SEPARATAS DEL CURSOS DE TOPOGRAFIA MN-I, M-II, M-III, PROYECTO E-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO FACT 001-016537
RETENCION 3% QUISPE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-16537 CR E001-335
SALDO RETENCION 3% QUISPE BOLIVAR ELIZABETH FACT 001-16537 CR E001-335
0000010508
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00302 COMISIONADO RODRIGUEZ GAONA LUIS FIDEL AREQUIPA - LIMA - AREQUIPA DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8679 RI. 004186
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 302-2017 COMISIONADO : RODRIGUEZ GAONALUIS FIDE L RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8679
0000010509
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00026 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-QUILLABAMBA-CUSCO DEL 20.07.2017 AL 21.07.2017 REF. EXP. N° 7599 RI. 004187
CUSCO, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 026, VIATICOS QUE SE OTORGA A MARIO KUNO LOAYZA,VIAJE COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA; REF SIAF Nº 7599
0000010510
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00028 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-QUILLABAMBA-CUSCO DEL 20.07.2017 AL 21.07.2017 REF. EXP. N° 7683 RI. 004188
CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 028, ADICIONAL DE VIATICOS QUE SE OTORGA A MARIOKUNO LOAYZA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA; REF. SIAF Nº 7683
0000010511
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00034 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-URUBAMBA-CUSCO DEL 26.07.2017 AL 26.07.2017 REF. EXP. N° 8195 RI. 004189
CUSCO,- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 034, VIATICOS OTORGADO A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJEA URUBAMBA; REF SIAF Nº 8195
0000010512
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00032 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-YAURI-CUSCO DEL 24.07.2017 AL 25.07.2017 REF. EXP. N° 8192 RI. 004190
CUSCO, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 032, VIATICOS OTORGADO A MARIO KUNO LOAYZA VIAJE A YAURI; REF. SIAF Nº 8192
0000010513
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-URUBAMBA-CUSCO DEL 26.07.2017 AL 26.07.2017 REF. EXP. N° 8198 RI. 004191
CUSCO .- P/V 035, VIATIVOS OTORGADO A BRUNO HUANCA ALEJO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A URUBAMBA; REF SIAF Nº 8198
GZ CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.VIATICOS Nº 029, VIATICOS Y ASIGNACIONES, PASAJES TERRESTRE, OTORGADO A MARCOS BAUTISTA BEJAR, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE PALMA REAL QUILLABAMBA,; REF . SIAF Nº
0000010515
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00055 COMISIONADO -EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL PARA DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-CALLALLI-CAY
AREQ. .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION AL DIST. DE CALLALLI-CAYLLOMA DICTADO PROY. E403 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL DIAS 5 Y 6 AGOSTO;REF. SIAF Nº 86
0000010516
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00029 COMISIONADO BAUTISTA BEJAR MARCOS CUSCO-QUILLABAMBA-CUSCO DEL 18.07.2017 AL 21.07.2017 REF. EXP. N° 7903 RI. 004192
GZ CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P.VIATICOS Nº 029, VIATICOS Y ASIGNACIONES, PASAJES TERRESTRE, OTORGADO A MARCOS BAUTISTA BEJAR, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE PALMA REAL QUILLABAMBA, :REF .SIAF Nº 7
0000010517
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00301 COMISIONADO BARREDA CENTTY ERACLIDES ANTONIO AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8678 RI. 004193
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 301-2017 COMISIONADO : BARREDA CENTYY ERACLIDES ANTONIO RUTA : AREQUIPA LIMA AREQUIPA DEL 1 AL 5 DEAGOSTO 2 017 ; REF SIAF Nº 8678
0000010518
VIOLETA CUADROS PELLANE , DESPOSITOS EFECTUADOS POR FALTATES DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO Nº 527-2017-07.05 / ABASTECIMIENTO ; MEMORANDO Nº 2034-2017-05.00 / OPP . CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
0000010519
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00339 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL CHIMBOTE-ANCASH-LIMA-CHIMBOTE-ANCASH DEL 18.08.2017 AL 20.08.2017 REF. EXP. N° 9763 RI. 004195
SC. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA : 339-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL. 18 AL 20 DE AGOSTO 2017. ; REF. SIAF . Nº 9763
ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
RETENCION 3% GUANGZHOU JIN LONG INTERNATIONAL TRADING SAC FACT 001-1884 CR E001-340
SALDO RETENCION 3% GUANGZHOU JIN LONG INTERNATIONAL TRADINGSAC FACT 001-1884 CR E001-340
ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA FACT 001-0001884
0000010530
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 1700956-2017
0000010531
PLANILLA : 370-2017 COMISIONADO : NONAKA REYNA GENERO. 04 AL 08 DE SETIEMBRE 2017.
0000010532
ADQUISICION DE 47 EXTINTORES DE PQS AL 90% PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - ADQUISICION DE 47 EXTINTORES DE PQS AL 90% PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 0001-009007
RETENCION 3% SERVIND EXTINTORES Y FUMIGACIONES EIRL FACT 001-9007 CR E001-345
SALDO RETENCION 3% SERVIND EXTINTORES Y FUMIGACIONES EIRL FACT 001-9007 CR E001-345
0000010533
GZ CUSCO - O.S. N° 283-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) EN LA GZ CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 283-2017 - HOLGADO YABAR DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) EN LA GZ CUSCO RXH E001-85
0000010534
O/S CUZ N° 284-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1602, CERTIF N° S00184
O/S CUZ N° 284-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1602, CERTIF N° S00184 RXH E001-21
0000010535
O/S CUZ N° 285-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CIVIL 3D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1406, REQ N°S00170
O/S CUZ N° 285-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CIVIL 3D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1406, REQ N°S00170 RXH E001-35
0000010539
CHI OS. 413-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-254 S/.560.00PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-114
CHI OS. 413-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-254 S/.560.00PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-114 RXH E001-114
ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO
ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO FACT 001-0001886
RETENCION 3% GUANGZHOU JIN LONG INTERNATIONAL TRADING SAC FACT 001-1886 CR E001-334
0000010541
CHI OS 412 SERVICIO DE EXPOSITO DE LA GZ CHICLAYO PROY E-255 SA/.560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-115
CHI OS 412 SERVICIO DE EXPOSITO DE LA GZ CHICLAYO PROY E-255 SA/.560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-115 RXH E001-115
0000010542
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 411-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-256 CHIROQUE MILLONES WALTER
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 411-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-256 CHIROQUE MILLONES WALTER RXH E001-17
0000010543
CHI OS. 410-2017 O/S 410-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA SERVICIPO DE EXPOSITOR PROY E-257 S/. 560.00 ALVARADO CHAVARRY WILSER
CHI OS. 410-2017 O/S 410-2017 PAGO SERVICIPO DE EXPOSITOR PROY E-257 S/. 560.00 ALVARADO CHAVARRY WILSER
CHI OS. 410-2017 O/S 410-2017 PAGO SERVICIPO DE EXPOSITOR PROY E-257 S/. 560.00 ALVARADO CHAVARRY WILSER RXH E001-73
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-73
SALDO RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-73
0000010545
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 099-2017 - ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HRS, INICIO: 19-08-2017, TERMINO: 20/08/2017,PROYECTO E-27-26, DESARROLLADO CCOCHAPAMPA - VINCHOS
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 099-2017 - ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HRS, INICIO: 19-08-2017, TERMINO: 20/08/2017,PROYECTO E-27-26, DESARROLLADO CCOCHAPAMPA - VINCHOS RXH E001-30
0000010548
TRU (CERT. 458) SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 306 - FLORES CAMPOS JAIRO S/. 150.00
TRU (CERT. 458) SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 306 - FLORES CAMPOS JAIRO S/. 150.00 RXH E001-67
0000010549
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
CAJAMARCA (CERT. 1624) SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES FACT 003-000305
0000010550
TRU (CERT. 458) SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 307 - MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO S/. 150.00
TRU (CERT. 458) SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 307 - MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO S/. 150.00 RXH E001-56
0000010551
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO - OVERNIGHT DEL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERO; REF. OF. 306-2017.
0000010554
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO - OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF; REF. OF. 308-2017.
0000010555
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO - OVERNIGHT DEL BANCO SANTANDER; REF. OF. 307-2017.
0000010556
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BAN BIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO- OVERNIGHT. OFIC. 308-2017.
0000010557
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SANTANDER AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO - OVERNIGHT. OFIC. 307-2017,
0000010558
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO CREDISCOTIA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO-OVERNIGHT. OFIC. 306-2017,
0000010559
SERVICIO DE EXPOSITOR GERENCIA ZONAL CHICLAYO SOLIMANO MENDEZ MAURICIO O/S 409-2017 RXH E001-89
0000010560
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00053 COMISIONADO MENDOZA QUISPE WALDO ESTEBAN PARA PROCEDIMIENTOS BASICOS PARALA CONSTRUCCIÓN AREQUIPA-DIST. CABANA CONDE CAYLLOMA DEL 21.07.2017 AL 23.0
AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION EXPOSITOR PROY. D306 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EN EL DIST. CABANACONDE -CAYLLOMA EXP. WALDO MENDOZA QUISPE PROY. D618; REF . SIAF 8029
0000010561
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE PARA EL LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
SEDE CENTRAL O/S 1102-2017 3ER PAGO CON RETENCION 8% DE 4TACAT SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE PARA EL LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
SEDE CENTRAL O/S 1102-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE PARA EL LEVANTAMIENTODE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
SC- O/S 1102-2017 SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE PARA EL LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RXH E001-72
RETENCION 8% RODRIGUEZ GIRALDO RXH E001-72
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE PARA EL LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 RXH E001-73
RETENCION 8% RODRIGUEZ GIRALDO RXH E001-73
SEDE CENTRAL O/S 1102-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE PARA EL LEVANTAMIENTODE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 RXH E001-78
RETENCION 8% RODRIGUEZ GIRALDO RXH E001-78
0000010562
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERA Y ABONO EN CTA CREDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT,REF. OF.306-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERA Y ABONO EN CTA CRDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.306-2017.
0000010563
SEDE CENTRAL O/S 1103-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RTADE 4TA CAT POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS" PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1103-2017 PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS" PARA EL DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1103-2017 PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS" PARA EL DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO RXH E001-31
RETENCION 8% GUILLEN MEDINA RXH E001- 31
0000010564
SC. SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA LA ELABORACION DEL TDR DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ELECTRICAS DE LA ITSE DE LA GERENCIA ZONAL PUCALLPA, SEGUN RH N° E001 - 41.
SC. SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA LA ELABORACION DEL TDR DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ELECTRICAS DE LA ITSE DE LA GERENCIA ZONAL PUCALLPA, SEGUN RH N° E001 - 43.
RETENCION 8% JIMENEZ CARLOS RXH E001-41
RETENCION 8% JIMENEZ CARLOS RXH E001-43
0000010565
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO SANTANDER Y ABONO EN CTA CRDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.307-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO SANTANDER Y ABONO EN CTA CRDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.307-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO SANTANDER Y ABONO EN CTA CRDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE
0000010567
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES .
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES ; CUADROS PELLANE VIOLETcTA. CTE. 870781 NACION
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES ;ESCAJADILLO LA TORRE JUAN cTA. CTE. 870781 NACION
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES VILADEGUT MORENO JUAN CTA. CTE. 870781 NACION
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES IBEROS GUEVARA WALTHER CTA. CTE. 870781 NACION
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO CTA. CTE. 870781 NACION
0000010568
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.308-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.308-2017.
0000010569
GZCHICLAYO - O.S. Nº 404-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-259
GZCHICLAYO - O.S. Nº 404-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-259 RXH E001-20
0000010570
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA CREDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.308-2017 Y OF.306-2017.
0000010571
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE AGOSTO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDENNº 17000898-2017
0000010572
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE MES DE AGOSTO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 17000896-2017
0000010573
GZ ICA, O.S. Nª 216-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, DICTADO DEL CURSO DEL AREA SOCIAL: DESARROLLO PERSONAL, PROY E102
GZ ICA, O.S. Nª 216-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, DICTADO DEL CURSO DEL AREA SOCIAL: DESARROLLO PERSONAL, PROY E102 RXH E001-38
0000010574
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728 MES DE AGOSTO. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDENNº 17000891-2017
0000010575
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE AGOSTO, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17000900-2017
0000010576
GZ ICA - O.S. Nª 214-2017 - MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO - CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E10/405,
GZ ICA - O.S. Nª 214-2017 - MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO - CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E10/405, RXH E001-5
0000010577
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE AGOSTO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000899-2017
0000010578
GZICA, O/S Nª 215-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE 01 BANNER DE 2X1 MT, PARA PROMOCION DE CURSOS DE HABILITACION QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 215-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE 01 BANNER DE 2X1 MT, PARA PROMOCION DE CURSOS DE HABILITACION QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA. FACT 001-000582
0000010579
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE AGOSTO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000892-2017
0000010581
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE AGOSTO. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17000895-2017
0000010583
GZ ICA - O.S. Nª 213-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA, PROY. E013, INSTALACIONES ELECTRICAS ENEDIFICACIONES, PROY. E015
GZ ICA - O.S. Nª 213-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA, PROY. E013, INSTALACIONES ELECTRICAS ENEDIFICACIONES, PROY. E015 FACT 003-0024216
0000010584
GZCHICLAYO - O.S. Nº 403-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-085
GZCHICLAYO - O.S. Nº 403-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-085 RXH E001-42
0000010586
GZICA, O/S Nª 212-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E09/013,
GZICA, O/S Nª 212-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E09/013,. RXH.N°. 001-0022
0000010587
GZ CHICLAY - O.S. Nº 405-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-252 S/. 560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
GZ CHICLAY - O.S. Nº 405-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-252 S/. 560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO RXH E001-86
0000010588
GZICA, O/S Nª 211-2017, ALVEAR HERRERA GUSTAVO, DICTADO DELCURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO-DRYWALL, PY E09/180
GZICA, O/S Nª 211-2017, ALVEAR HERRERA GUSTAVO, DICTADO DELCURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO-DRYWALL, PY E09/180. RXH. N°. 001-0052
0000010589
GZICA, O/S Nª 210-2017, MINAYA RAMOS WILLIAM BILL , DICTADODEL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PYE09/181, DURACION 46 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1,380.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S Nª 210-2017, MINAYA RAMOS WILLIAM BILL , DICTADODEL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PYE09/181, DURACION 46 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1,380.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-9
0000010590
CHI OS. 406 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-265 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 100.00
CHI OS. 406 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-265 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO S/. 100.00 RXH E001-175
0000010591
GZICA, O/S Nª 209-2017, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M II, PY E10/110, DURACION 115 HRS, COSTRO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.3,450.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA, O/S Nª 209-2017, CAMARENA RODRIGUEZ ZACARIAS SEVERO , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M II, PY E10/110, DURACION 115 HRS, COSTRO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.3,450.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.. R.H. Nº. 001-0038
0000010593
CHI OS. 407-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO E-94 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN S/.2,160.00
CHI OS. 407-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO E-94 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN S/.2,160.00 RXH E001-57
CHI OS. 407-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO E-94 ORDINOLA ORDOÑEZ JOSE CRISTHIAN S/.2,160.00 RXH E001-56
0000010595
GZICA, PLLA. Nº 67 SOLAR CAMPOS ANTONIO, VIATICOS PARA REALIZAR COMISION DE SERVICIOS A CHINCHA EL DÍA 07-09-2017, IMPORTE S/. 60.00, PROYECTO E-9.
0000010596
GZICA, PLLA Nº 68 URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, VIATICOS PARA REALIZAR, COMISION DE SERVICIOS A CHINCHA EL DÍA 07-09-2017, IMPORTE S/. 60.00, PROYECTO E-9.
0000010597
GZICA, PLLA Nº 69, HERRERA PINO JUAN CARLOS, VIATICOS PARA REALIZAR, COMISION DE SERVICIOS A CHINCHA EL DÍA 07-09-2017,IMPORTE S/. 60.00, PROYECTO E-9.
0000010598
GZICA, PLLA Nº 70 SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, VIATICOS PARA REALIZAR, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA - NASCA EL DÍA13-09-2017, IMPORTE S/. 60.00, PROYECTO E-10
0000010599
GZICA, PLLA Nº 71 URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, VIATICOS PARA REALIZAR, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA - NASCA EL DÍA13-09-2017, IMPORTE S/. 60.00, PROYECTO E-10
0000010600
GZICA, PLLA Nº 72 HERRERA PINO JUAN CARLOS, VIATICOS PARA REALIZAR, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA - NASCA EL DÍA 13-09-2017, IMPORTE S/. 60.00, PROYECTO E-10
0000010601
SC - O.C. Nº 218-2017 - OGAMIG S.A. - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR OCI
SC - O.C. Nº 218-2017 - OGAMIG S.A. - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR OCI FACT 0001-016600
0000010603
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRASEN EDIFICACIONES
GZ AREQ. - RTA. 4TA. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRASEN EDIFICACIONES RXH E001-90
RETENCION 8% BEGAZO GUZMAN RXH E001-90
0000010604
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-32
0000010606
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 648-2017 - OPORTO PULCHA RENATO DARIO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 648-2017 - OPORTO PULCHA RENATO DARIO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-30
0000010607
U.O. AYAC - O.S. Nº 105-2017 - CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS
U.O. AYAC - O.S. Nº 105-2017 - CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS RXH E001-16
0000010608
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 649-2017 - MEZA PACHECO JORGE SALOMON- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E264 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 649-2017 - MEZA PACHECO JORGE SALOMON- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E264 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-40
0000010609
AREQ. CERT. 1774 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D802 MODULO I-FIERRERIA ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION. COLUMNA Y PLACA
AREQ. CERT. 1774 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D802 MODULO I-FIERRERIA ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION. COLUMNA Y PLACA RXH E001-18
0000010610
GZ AREQUIPA . CERT. 1774 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D822 MODULO I-FIERRERIA ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION. COLUMNA Y PLACA
GZ AREQUIPA . CERT. 1774 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D822 MODULO I-FIERRERIA ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION. COLUMNA Y PLACA RXH E001-3
0000010612
UO AYA 106, CHACMANA LOPEZ CLAUDIO ,EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS POR 2 HORAS, PROYECTO E-28-155, DESARROLLADO QUISPILLACCTA - CANGALO- POR S/. 100.00
UO AYA 106, CHACMANA LOPEZ CLAUDIO ,EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS POR 2 HORAS, PROYECTO E-28-155, DESARROLLADO QUISPILLACCTA - CANGALO- POR S/. 100.00 RXH E001-17
0000010613
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 107-2017 - ARONES VILCA ISAAC JERONIMO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION - PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-153, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 107-2017 - ARONES VILCA ISAAC JERONIMO - EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION - PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-153, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO RXH E001-29
0000010614
UO AYA 108, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION DE PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR YLA OFICINA POR 2 HORAS PROYECTO E-28-153, DESARROLLADO EN AQUISPILLACCTA-CANGALLO-AYACUCHO, POR EL IMPORTE S/. 100.00
UO AYA 108, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION DE PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR YLA OFICINA POR 2 HORAS PROYECTO E-28-153, DESARROLLADO EN AQUISPILLACCTA-CANGALLO-AYACUCHO, POR EL IMPORTE S/. 100.00 RXH E001-31
0000010615
UO AYA 109, CHAMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-155, POR EL IMPORTE S/. 100.00
UO AYA 109, CHAMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-155, POR EL IMPORTE S/. 100.00 RXH E001-18
0000010617
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 110-2017 - ARONES VILCA ISAAC JERONIMO - EXPOSITOR DE EXTENSION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE POR 2 HORAS PROYECTO E-28-110, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO
U.O. AYACUCHO - O.S. Nº 110-2017 - ARONES VILCA ISAAC JERONIMO - EXPOSITOR DE EXTENSION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE POR 2 HORAS PROYECTO E-28-110, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO RXH E001-32
0000010618
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 652-2017 - MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E407 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 652-2017 - MERCADO QUIROZNESTOR ENRIQUE - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E407 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 652-2017 - MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E407 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-272
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-272
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-272
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E408 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E408 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-91
0000010620
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 654-2017 - SERVICIO EVALUADOR PROY. E180 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 654-2017 - SERVICIO EVALUADOR PROY. E180 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVILRXH E001-176
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-176
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-176
0000010621
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EVALUADOR PROY. E181 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EVALUADOR PROY. E181 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL RXH E001-120
0000010622
chi os. 408-2017 servicio de expositor proy. e-104 s/.1,800.00 zelada torrejon denis
chi os. 408-2017 servicio de expositor proy. e-104 s/.1,800.00 zelada torrejon denis RXH E001-129
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-129
0000010623
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E402 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1733 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E402 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-27
0000010624
GZ AREQ. O/S 657-2017 CERT. 1803 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D821 MODULO III REVESTIMIENTO CERAMICO
GZ AREQ. O/S 657-2017 CERT. 1803 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D821 MODULO III REVESTIMIENTO CERAMICO RXH E001-22
0000010625
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 050-2017 - ADQUISICION ESCALIMETROS P/PARTICIPANTES DE PROY. D628 LECTURA PLANOS CONVENIO CAYLLOMA
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 050-2017 - ADQUISICION ESCALIMETROS P/PARTICIPANTES DE PROY. D628 LECTURA PLANOS CONVENIO CAYLLOMA FACT 005-0004341
RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CELEKSA SRL POR LA ENTREGA DE MATERIASL DE ENSEÑANZA PARA LAS GERENCIAS ZONALES LIMA CALLAO Y PIURA FT 002-002477 POR S/13577.98 FT 002-002478 POR S/ 9170.4 FT 002-002479 POR S/ 786 FT 002-002399
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CELEKSA FACTURAS VARIAS SEGUN CARTA Nº 384-2017 (S/. 5,399.25) CARTA Nº 385-2017 (S/ 24,123.80) Y CARTA Nº 424-2017 (S/ 39,174.91)
RETENCION 3% CELEKSA FACTURAS VARIAS CR E001-315
RETENCION 3% CELEKSA FACTURAS VARIAS CR E001-316
SALDO RETENCION 3% CELEKSA FACTURAS VARIAS CR E001-316
RETENCION 3% CELEKSA FACTURAS VARIAS CR E001-317
SALDO RETENCION 3% CELEKSA FACTURAS VARIAS CR E001-317
0000010627
GZ AREQUIPA - O.S Nº 658-2017 - SERVICIO APOYO SEGUIMIENTO GESTION PROCESO PRESUPUESTARIO PROY. E1, D19, D20
GZ AREQUIPA - O.S Nº 658-2017 - SERVICIO APOYO SEGUIMIENTO GESTION PROCESO PRESUPUESTARIO PROY. E1, D19, D20 RXH E001-23
0000010630
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 820-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 820-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 820-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 820-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N° E001- 31.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 820-2017 RXH E001-25
GZ LIMA CALLAO OS. 820-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-26
GZ LIMA CALLAO OS. 820-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH. Nº.001-28
0000010631
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 821-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-1
GZ LC - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-2
GZ LC - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-3
GZLC - O.S. Nº 821-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-4
0000010632
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
0000010633
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 09 Y 10 DE SETIEMBRE DEL 2017
0000010634
GZLC - O.S. Nº 823-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E388H, E389H, E390H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 823-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. E388H, E389H, E390H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 823-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E388H, E389H, E390H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-90
GZLC - O.S. Nº 823-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E388H, E389H, E390H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-92
GZLC - O.S. Nº 823-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. E388H, E389H, E390H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-93
0000010635
GZLC - O.S. Nº 822-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E369H, E370H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 822-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E369H, E370H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-43
GZLC - O.S. Nº 822-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E369H, E370H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-44
0000010636
oc 100-2017 adquisición de materiales de escritorio s/. 163.31 comercializadora veguz
oc 100-2017 adquisición de materiales de escritorio s/. 163.31 comercializadora veguz FACT 001-000763
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. FACT 001-763
0000010639
GZLC - O.S. N° 824-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. N° 824-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA - 2DO PAGO.
GZLIMA CALLAO - O.S. N° 824-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA -
GZLC - O.S.N° 824-2017 - DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - 4TO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H,E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA-
GZLC - O.S. N° 824-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-13
GZLC - O.S. N° 824-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA - 2DO PAGO RXH E001-16
GZLIMA CALLAO - O.S. N° 824-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - RXH E001-19
GZLC - O.S.N° 824-2017 - DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - 4TO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E391H,E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA- EXH E001-20
0000010640
GZLC - O.S. N° 825-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. N° 825-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. N° 825-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. N° 825-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-14
GZLC - O.S. N° 825-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-15
GZLC - O.S. N° 825-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOSPROYECTOS EDUCATIVOS N°. E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-17
0000010641
LIMA CALLAO O/S 827-2017POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E404H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
LIMA CALLAO O/S 827-2017POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E404H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXHE001-53
0000010642
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E405H, E406H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 828-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° E405H, E406H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E405H, E406H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-45
GZLC - O.S. Nº 828-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° E405H, E406H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-47
0000010643
GZ LIMA CALLAO O/S 829-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E410H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 829-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E410H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-55
0000010644
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E412H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E412H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-77
0000010645
GZ LIMA CALLAO O/S 831, 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E413H, E414H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 831-2017 - ZEGARRA MORALES MIGUEL ALEJANDRO - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.E413H, E414H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 831, 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E413H, E414H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-175
GZLC - O.S. Nº 831-2017 - ZEGARRA MORALES MIGUEL ALEJANDRO - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.E413H, E414H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-179
0000010646
SERVICIO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL PAC DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SC - O.S. Nº 1098-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL PAC DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SEDE CENTRAL O/S. Nº 1098-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL PAC DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SERVICIO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL PAC DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RXH E001-4
SC - O.S. Nº 1098-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL PAC DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RXH E001-5
SEDE CENTRAL O/S. Nº 1098-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL PAC DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RXH E001-6
0000010648
SC - O.S. Nº 1099-2017 - HUAÑAHUE CHOQUECAHUANA MARIBEL - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC - O.S. Nº 1099-2017 - 2DO PAGO A HUAÑAHUE CHOQUECAHUANA MARIBEL - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC - O.S. Nº 1099-2017 - HUAÑAHUE CHOQUECAHUANA MARIBEL - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-42
SC - O.S. Nº 1099-2017 - 2DO PAGO A HUAÑAHUE CHOQUECAHUANA MARIBEL - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-44
0000010649
SC - O.S. N° 1100-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA TECNICA DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL Y DEL MODULO DE MANTENIMIENTO BASICO DE EDIFICACIONES.
SC - RTA. 4TA. - O.S. N° 1100-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIATECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA TECNICA DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL Y DEL MODULO DE MANTENIMIENTO BASICO DE EDIFICA
SC - O.S. N° 1100-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA TECNICA DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL Y DEL MODULO DE MANTENIMIENTO BASICO DE EDIFICACIONES. RXH
RETENCION 8% LOSTAUNAU OTTONE RXH E001-10
0000010650
SEDE CENTRAL O/S 1101-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, REVISAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1101-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, REVISAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-5
0000010652
SC O/S1106 SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL DEL CURSO DE ESPECIALIZACION EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SC O/S1106 SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL DEL CURSO DE ESPECIALIZACION EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO FACT ELECTRONICA F 007-0010453
0000010653
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL SOBRE SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICA
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL SOBRE SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICA FACT ELECTRONICA F007-0010452
0000010654
SC O/S 1108 SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL SOBRE EL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA
SC O/S 1108 SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL SOBRE EL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA FACTELECTRONICA F007-0010451
0000010656
GZ LIMA CALLAO O/S 832-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E418H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 832-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E418H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.RXH E001-79
0000010657
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA GZ PIURA.
RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-636 CR E001-361
SALDO RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-636 CR E001-361
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA GZ PIURA. FACT 0001-000636
0000010658
GZ PIURA. ADQUISICIOND E ARTICULOS DE MERCHANDISING PARA LAEST DE LA GZ PIURA. FACTURA 0001-000633 S/ 1,725.00 FACTURA0001-000634 S/ 950.00
RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-633 Y 001-634 CR E001-363
SALDO RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-633 Y 001-634 CR E001-363
0000010659
GZ LIMA CALLAO O/C 833-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E419H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/C 833-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E419H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-66
0000010660
GZ LIMA CALLAO O/S 834 1ER PAGO CON RETENCION 8% 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 834 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 834-2017 - MASIAS CASTRO JORGE -DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLIMA CALLAO -O.S. Nº 834-2017 - PAGO CON RETENCION DE RTA. 4TA. - MASIAS CASTRO JORGE - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 834 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 834 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-71
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-71
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-71
SALDO RETENCION 8% MASIAS CASTRO JORGE RXH E001-71 (OCTUBRE)
GZ LIMA CALLAO O/S 834 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH NRO. E001-75
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-75
0000010661
GZLC - O.S. Nº 835-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E407H, E408H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 835-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° E407H, E408H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 835-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° E407H, E408H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-46
GZLC - O.S. Nº 835-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E407H, E408H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-48
0000010662
GZ LC - O.S. Nº 826-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E399, E400H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LC - O.S. Nº 826-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E399, E400H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - 2DO PAGO
GZ LC - O.S. Nº 826-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E399, E400H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-1
GZ LC - O.S. Nº 826-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E399, E400H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA - 2DO PAGO RXH E001-2
0000010664
GZ CUSCO - O.S. N° 286-2017 - GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS
GZ CUSCO - O.S. N° 286-2017 - GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS RXH E001-79
0000010665
SENCICO.- DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGURO MEDICO PRIVADO : A LOS SEÑORES CUADROS; ESCAJADILLO; VILA DEGUT; IBEROS Y VILCHEZ CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK
SENCICO.- DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGURO MEDICO PRIVADO : A LOS SEÑORES CUADROS VIOLETA
SENCICO.- DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGURO MEDICO PRIVADO : A LOS SEÑOR IBEROS GUEVARA WALTHER
SENCICO.- DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGURO MEDICO PRIVADO : A LOS SEÑOR VILADEGUT MORENO JUAN
SENCICO.- DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGURO MEDICO PRIVADO : AL SEÑOR ESCAJADILLO LA TORRE JUAN
SENCICO.- DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGURO MEDICO PRIVADO : AL SEÑOR VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE
0000010666
CHI OS. 401-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO PROY D-460 S/.. 7560.00 LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO
CHI OS. 401-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO PROY D-460 S/.. 7560.00 LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO, 2DO PAGO,RH N° E001 - 040 POR S/. 1,680.00
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 401-2017 - LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY D-460 - 3ER PAGO.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 401-2017 - LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY D-460
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 401-2017 - LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO - SERVICIO DE EXPOSITOR
CHI OS. 401-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO PROY D-460 S/.. 7560.00 LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO RXH E001-39
CHI OS. 401-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO PROY D-460 S/.. 7560.00 LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO, 2DO PAGO,RH N° E001 - 040 POR S/. 1,680.00 RXH E001-40
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 401-2017 - LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY D-460 - 3ER PAGO. RXH E001-41
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 401-2017 - LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY D-460 RXHE001-42
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 401-2017 - LOPEZ URBINA RUBEN MAURICIO - SERVICIO DE EXPOSITOR RXH E001-43
0000010667
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 416-2017 - CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-099
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 416-2017 - CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-099. RXH. N°.001-0025
0000010668
CHICLAYO OS. 414-2017 PAGO POR SERVIVIIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO PROY E-99 S/.720.000 FLORES ALEGRE ALEJANDRO
CHICLAYO OS. 414-2017 PAGO POR SERVIVIIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO PROY E-99 S/.720.000 FLORES ALEGRE ALEJANDRO RXH E001-36
0000010669
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( 5TA. CATEGORIA )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( 5TA. CATEGORIA ) SIAF Nº 9474
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( 5TA. CATEGORIA ) SIAF Nº 8975
0000010671
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7867
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7134
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6511
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7930
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6642
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2622
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2625
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2631
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2609
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 512
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 673
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2850
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2651
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6854
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2451
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 511
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2324
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2109
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2193
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6526
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6547
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6564
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2674
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6515
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7804
0000010672
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ALMACEN DEL LOCAL UBICADO EN LA AV. M.J. CUADROS N° 237 DE LA GERENCIA ZOZNAL TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ALMACEN DEL LOCAL UBICADO EN LA AV. M.J. CUADROS N° 237 DE LA GERENCIA ZOZNAL TACNA RXH E001-27
0000010673
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESANADO DE EDIFICACIONES INCLUIDO MANTENIMIENTO DE TECHO Y CAMBIO DE CANALETA DEL LOCAL DELA AV. M. J.. CUADROS N° 237
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESANADO DE EDIFICACIONES INCLUIDO MANTENIMIENTO DE TECHO Y CAMBIO DE CANALETA DEL LOCAL DELA AV. M. J.. CUADROS N° 237 RXH E001-28
0000010674
CUSCO, O/S 0287, CCP 1768, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOY PINTADO DE LOCAL GZ CUSCO
GZ CUSCO, O/S 0287, CCP 1768, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO EN LAS PAREDES EXTERIOR, PUERTAS, VENTANAS DELBLOQUE B Y C APROXIMADAMENTE 1,036.50 M2
CUSCO, O/S 0287, CCP 1768, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOY PINTADO DE LOCAL GZ CUSCO RXH E001-54
GZ CUSCO, O/S 0287, CCP 1768, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO EN LAS PAREDES EXTERIOR, PUERTAS, VENTANAS DELBLOQUE B Y C APROXIMADAMENTE 1,036.50 M2 RXH E001-55
0000010675
GZ TACNA - O.C. Nº 036-2017 - GRUPO FERREMAX S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.C. Nº 036-2017 - GRUPO FERREMAX S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA G.Z. TACNA FACT 001-02866
BANCO DE LA NACION/GRUPO FERREMAX S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2866
0000010676
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 8454
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9707
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9708
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9704
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9706
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9705
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9832
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9474
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9305
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 9737
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 8880
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 8975
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 8881
0000010677
TRU (CERT. 1717) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN TRU OS 308 - MONTALVAN RIOS DANNY S/.560.00
TRU (CERT. 1717) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN TRU OS 308 - MONTALVAN RIOS DANNY S/.560.00 RXH E001-3
0000010678
SC - O.S. Nº 1110-2017 - SERVICIO DE TALLER INTEGRADOR DEL NUCLEO FAMILIAR SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
SC - O.S. Nº 1110-2017 - SERVICIO DE TALLER INTEGRADOR DEL NUCLEO FAMILIAR SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS FACT ELECTR E001-92
BANCO DE LA NACION/HOLIDAY PRODUCCIONES E.I.R.L. DETRACCION10% FACT E001-92
0000010681
GZ TACNA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA - MEMORANDO Nº 424-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 230 AL 22/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000010682
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 000614-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 232 AL 24/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 000613-2017-07-02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 234 AL 24/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010684
GZ TACNA - O.S. Nº 249-2017 - CHIPANA FLORES HENRY RICHARD - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 249-2017 - CHIPANA FLORES HENRY RICHARD - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-85
0000010687
EXPOSITOR DE SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACIONES DEL C. F. MOQUEGUA RXH E001-16
0000010688
PLANILLA : 371-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIOFIDEL. 08 AL 10 DE SETIEMBRE 2017.
0000010689
PLANILLA : 372-2017 COMISIONADO : HERMOZA VALENZUELA CECILIA. DEL 04 AL 07 DE SETIEMBRE 2017.
0000010690
GZ TACNA - O.S. Nº 251-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANODE ESTRUCTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 251-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANODE ESTRUCTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-34
0000010692
0000010695
SC - O.S. Nº 222-2017 - SILVESTRE MENDOZA ANTOOYNETTE - ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO SSGGSEDE CENTRAL Y GZLC CHORRILLOS Y LOS OLIVOS - FACT. Nº 001-702, Nº 001-704, Nº 001-705, Nº 001-706, Nº 001-707, Nº 001-717, Nº 001-710,
RETENCION 3% SILVESTRE MENDOZA ANTOOYNETTE FACT 001-702 AL 001-717 CR E001-366
SALDO RETENCION 3% SILVESTRE MENDOZA ANTOOYNETTE FACT 001-702 AL 001-717 CR E001-366
0000010696
SC / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 000615-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 233 AL 24/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010697
U.OMOYOBAMBA / REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA - INFORME Nº 312-2017-SENCICO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 229 AL 22/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000010699
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 237 AL 29/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010700
RENDICION CAJA CHICA UO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 235 AL 29/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010701
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 236 AL 29/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010702
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 228 AL 22/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000010705
GZ TACNA - O.S. Nº 254-2017 - ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 254-2017 - ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-98
0000010706
GZ TACNA - O.S. Nº 255-2017 - FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 255-2017 - FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-52
0000010707
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA RXH E001-4
0000010708
G.Z. TACNA O/S 257-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
G.Z. TACNA O/S 257-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. R.H. Nº. 001-006
0000010709
GZ TACNA - O.S. Nº 258-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 258-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA RXH E001-59
0000010710
G.Z. TACNA O/S 259-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT EXPOSITOR DEL MODULO III AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA
G.Z. TACNA O/S 259-2017 PAGO POR EXPOSITOR DEL MODULO III AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA
G.Z. TACNA O/S 259-2017 PAGO POR EXPOSITOR DEL MODULO III AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA RXH E001-17
RETENCION 8% ORTEGA FLORES RXH E001-17
0000010711
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA G.Z. TACNARXH E001-26
0000010712
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN LA G.Z. TACNA, RH N| E001 - 16.
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN LA G.Z. TACNA, RH N| E001 - 17
0000010713
GZ TACNA - O.S. Nº 262-2017 - FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO - EXPOSITOR DE CIVIL 3 D DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 262-2017 - FLOREZ NINA OSCAR ALBERTO - EXPOSITOR DE CIVIL 3 D DE LA G. Z. TACNA RXH E001-51
0000010714
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA Y SU GRADO DE PERTINENCIA DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LASSEDES INSTITUCI
SEDE CENTRAL O/S 1111-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFE
SEDE CENTRAL O/S 1111-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA Y SU GRADO DE PERTINENCIA DE LOS
RETENCION 8% SAMAME MARCAZZOLO RXH E001-40
RETENCION 8% SAMAME MARCAZZOLO RXH E001-42
0000010718
UO AYA 112,, ARONES VILCA, ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE CARLA DE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJES POR 2 HORAS PROYECTO E-28-152, DESARROLLADO EN PACCHA-VINCHOS-AYACUCHO S/. 100.00
UO AYA 112,, ARONES VILCA, ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE CARLA DE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJES POR 2 HORAS PROYECTO E-28-152, DESARROLLADO EN PACCHA-VINCHOS-AYACUCHO S/. 100.00 RXH E001-33
0000010719
G.Z. TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
G.Z. TACNA EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. R.H. Nº. 001-009
G.Z. TACNA O/S 264-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
G.Z. TACNA O/S 264-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. R.H. Nº. 001-0010
0000010721
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA-TOPOGRAFIA I
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , 5TA ARMADA, FLORO NIVARDO YANGALI GUERRA , UNIDAD DIDACTICA TOPOGRAFIA I, PROYECTO D200
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA-TOPOGRAFIA I RXH E001-29
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA-TOPOGRAFIA I RXH E001-32
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA-TOPOGRAFIA I RXH E001-34
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , YANGALI GUERRA FLORO NIVARDO, EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA-TOPOGRAFIA I. RXH. N°. 001-0036
UO AYACUCHO - O.S. Nº 111-2017 , 5TA ARMADA, FLORO NIVARDO YANGALI GUERRA , UNIDAD DIDACTICA TOPOGRAFIA I, PROYECTO D200 RXH E001-39
0000010722
GZ TACNA - O.S. Nº 265-2017 - ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 265-2017 - ROMERO SILVA CHRISTIAN DAVID - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA RXH E001-99
0000010723
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA, RH N° E001 - 006.
0000010724
GZ TACNA - O.S. Nº 267-2017 - CONSTANCIO ZAPANA JUAN ANSELMO - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANO DE ESTRUCTURA DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 267-2017 - CONSTANCIO ZAPANA JUAN ANSELMO - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANO DE ESTRUCTURA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-17
0000010725
CUSCO O/S 0288, CCP 1897, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SIAF, SISTEMAS SAIS, CF APURIMAC Y MADRE DE DIOS.
GZ CUSCO O/S 0288, CCP 1897, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SIAF, SISTEMAS SAIS, CF APURIMAC Y MADRE DE DIOS
CUSCO O/S 0288, CCP 1897, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SIAF, SISTEMAS SAIS, CF APURIMAC Y MADRE DE DIOS. RXH E001-19
GZ CUSCO O/S 0288, CCP 1897, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SIAF, SISTEMAS SAIS, CF APURIMAC Y MADRE DE DIOS RXHE001-21
GZ CUSCO O/S 0288, CCP 1897, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SIAF, SISTEMAS SAIS, CF APURIMAC Y MADRE DE DIOS. R.H. Nº. 001-0022
GZ CUSCO O/S 0288, CCP 1897, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SIAF, SISTEMAS SAIS, CF APURIMAC Y MADRE DE DIOS RXHE001-23
0000010726
GZ TACNA - O.S. Nº 268-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 268-2017 - LLANOS PEREZ JUAN CARLOS - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-58
0000010727
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-7
0000010728
CF APURIMAC - O.S. Nº 025-2017 - SERVICIO DE COORDINACION TECNICO EDUCATIVO CF APURIMAC
CF APURIMAC - O.S. Nº 025-2017 - SERVICIO DE COORDINACION TECNICO EDUCATIVO CF APURIMAC, SEGUN RH N° E001 - 20.
CF APURIMAC - O.S. Nº 025-2017 - SERVICIO DE COORDINACION TECNICO EDUCATIVO CF APURIMAC, SEGUN RH N° E001 - 21
CF APURIMAC - O.S. Nº 025-2017 - SERVICIO DE COORDINACION TECNICO EDUCATIVO CF APURIMAC, SEGUN RH N° E001 - 22 PAGO QUECORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE
CF APURIMAC - O.S. Nº 025-2017 - SERVICIO DE COORDINACION TECNICO EDUCATIVO CF APURIMAC RXH E001-19
0000010729
GZ TACNA - O.S. Nº 270-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 270-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DE LA G.Z. TACNA RXH E001-2
0000010730
GZ ICA - O.C. Nª 063-2017 - ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA - ADQUSICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACIONREVESTIMIENTO CON PORCELANATO PY E09-181
GZ ICA - O.C. Nª 063-2017 - ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA - ADQUSICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACIONREVESTIMIENTO CON PORCELANATO PY E09-181 FACT ELECTRONICA F099-336
0000010733
GZICA, O/S Nª 2018-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E361
GZICA, O/S Nª 2018-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E361 RXH E001-69
0000010735
PLANILLA 373-2017, COMISIONADO: CRISTINA PORTOCARRERO ZARATE. 06 Y 07 DE SETIEMBRE 2017.
0000010736
FONDO PERU ESPAÑA ; PENALIDAD /MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIOFACT Nº E001-31
0000010737
FONDO PERU ESPAÑA ; PENALIDAD / CONSORCIO LOS OLIVOS FACT Nº 001-16 Y FACT Nº 001-17
0000010738
COOPERATIVA 28 DE JULIO , DEPOSITO POR DESCUENTOS EN PLANILLA 728 Y PLANILLA 276 , DEPOSITADO EN BCO. SCOTIABANK
COOPERATIVA 28 DE JULIO , DEPOSITO POR DESCUENTOS EN PLANILLA 728 Y PLANILLA 276 , DEPOSITADO EN BCO. SCOTIABANK . REF SIAF Nº 9474
COOPERATIVA 28 DE JULIO , DEPOSITO POR DESCUENTOS EN PLANILLA 728 Y PLANILLA 276 , DEPOSITADO EN BCO. SCOTIABANK . REF SIAF Nº 9305
0000010739
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA G.Z. TACNA RXYH E001-5
0000010740
GZ. TACNA , SERVICO DE EXPOSITOR , RH N° E001 - 17.
GZ. TACNA , SERVICO DE EXPOSITOR , RH N° E001 - 17. RXH E001-17
0000010741
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 122-2017 - POLO OLARTIGA JORGE LUIS- SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTUR A DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO EDUCATIVO: E108H-2017
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 122-2017 - POLO OLARTIGA JORGE LUIS- SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTUR A DE PLANOS DE ARQUITECTURA PROYECTO EDUCATIVO: E108H-2017 RXH E001-64
0000010742
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . CTA. 870781 BCO. NACION.
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . CTA. 870781 BCO. NACION. -VIOLETA CUADROS
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . CTA. 870781 BCO. NACION. - ESCAJAFILLO LA TORRE JUAN
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . CTA. 870781 BCO. NACION. - JUAN VILADEGUT MORENO
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . CTA. 870781 BCO. NACION. - ENRIQUE VILCHEZ VILCHEZ
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES . CTA. 870781 BCO. NACION. - JAVIER IBEROSGUEVARA
0000010743
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP )
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 8454
SENCICO .- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 8975
0000010744
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S267-2017 FACT 001-001078 - CONTRATO N|037-2016-SENCICO-03.00; REF. SIAF Nº 1877
0000010748
UOMOYOBAMBA, O/S 151-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA MES SETIEMBRE, TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID, S/. 1,200.00, REQ. N° S00172
UOMOYOBAMBA, O/S 151-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA MES SETIEMBRE, TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID, S/. 1,200.00, REQ. N° S00172 RXH E001-6
0000010750
UOMOYOBAMBA, O/S 152-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AULAS Y ALMACEN DE LA U. O. MOYOBAMBA, CONSTRUCTORA, CONSULTORA & MULTISERVICIOS ANDICOR SAC, S/. 29,996.00, REQ. N° S00171
UOMOYOBAMBA, O/S 152-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AULAS Y ALMACEN DE LA U. O. MOYOBAMBA, CONSTRUCTORA, CONSULTORA & MULTISERVICIOS ANDICOR SAC, S/. 29,996.00, REQ. N° S00171 FACT 001-00007
0000010751
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 124-2017 - ARIAS SAIJAS FREDDY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROY. E114
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 124-2017 - ARIAS SAIJAS FREDDY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROY. E114 RXH E001-15
0000010752
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E098-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00AM A 04:00PM. INICIO :SABADO 26 DE AGOS
0000010754
GZICA, O/C Nª 64-2017, ALGORTA ARCOS MADELEINE LILIANA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE SISTEMACONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL, PY E09/180 - FAC. Nº 002-116,FACT. Nº 002-114
RETENCION 3% ALGORTA ARCOS MADELEINE FACT 002-114 CR E001-398
SALDO RETENCION 3% ALGORTA ARCOS MADELEINE FACT 002-114 CR E001-398
0000010756
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 252, 256, BOLETAS DE VENTA N° B040 - 19746; NOTA DE DEBITO N°0040 - 229 -231.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 254 A LIFASA SAC POR S/. 1,550.00
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -253, 255, 257 - 258; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 19407 - 20207.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 264, 266; NOTA DE DEBITO N°0040 - 232 al 236.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -259 al 263; 265, 267 - 268, BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20208 - 20552.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 270, BOLETA DE VENTA N° B040 - 20663, 20767,20768.
SEDE CENTRAL, FACTURAS PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 271 POR S/. 4,000.00 MIDI GLOBAL GROUP SAC.
SEDE CENTRAL, FACTURAS PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 275 POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -269, 272, 273, 274, 276; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20553 - 20959.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 279, 282, BOLETA DE VENTA N° B040 - 20977, 21077, 21258, 21320, 21321, 21336 AL 21339
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 283 POR S/. 1,700.00 A ENTIDAD EDUCATIVA SS BONDY SA.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -277, 278, 280, 281; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20960 AL 21356.
GZ LIMA CALLAO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F040 - 284, 285, 286 POR S/. 230.00 CADA UNA A CONAFOVICER.
DETRACCION DE FACT 040 -000256 DE PRACTICAL ACTION CON ABONOS EN LA CTA CTE. 425362 BCO. NACION
CANCELACION DE DE FACT 040 -000256 DE PRACTICAL ACTION CON ABONOS EN LA CTA CTE. 870781 BCO. NACION
PENALIDADES , SEGUN NOTA S DE DEBITO Nº 229; 230; Y Nº 231 , CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 19536 AL 19700; 19948 AL 20072; 20093 L 20142 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO .SEGUN INFORMES Nº 145; 148; 149; 15; 153 Y 154 nº 2017-07.02
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 19534 Y 19535 CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 193-1554702 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 145; 148; 149; 15; 153 Y 154 nº 2017-07.02 NMPE/CAJA /TESORERIA .
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -253, 255, 257 - 258; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 19407 - 19533; DEL 19592 AL 19632; DEL 19701AL 19745; DEL 19747 AL 19947; DEL 20073 AL 20092 ; DEL 20143 AL 20207 CON A
SC.- VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE . DETRACCION DE FACTNº 040-266 " DAVID ZAPATA CASTILLO " ABONO EN CTA .CTE. 425362 BOC NACION SEGUN INFORMES Nº 155; 156; 158; 160 I Nº 161-2017-07.02-NMPE/CAJA / TESORERIA
SC.- VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE . CANCELACION DE FACT Nº 040-266 " DAVID ZAPATA CASTILLO " ABONO EN CTA .CTE. 870781 BOC NACION SEGUN INFORMES Nº 155; 156; 158; 160 I Nº 161-2017-07.02-NMPE/CAJA / TESORERIA
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, NOTAS DE DEBITO N°0040 - 232 al 236. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN INFORMES Nº 155; 156; 158;160 I Nº 161-2017-07.02-NMPE/CAJA / TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE AGOSTO , BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20278 - 20309 ; 20310- 20350 ; 20407- 20443; 20482-20505 CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA.CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 155; 156; 158; 160 Y INF. Nº
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 -259 al 263; 265, 267 - 268, BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20208 - 20277 del 20351 al 20406 del 20444 al 20481 del 20506 al 20552 CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
SEDE CENTRAL,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° F040 - 264, DEL 13-09-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 1,530.00 NOV. 073567 CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° F040 - 264, DEL 13-09-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 DETRAC. MOV. 067449 CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 - 276; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 -20589 - 20662; 20669- 20721; 20851- 20866; 20908-20923; 20949- 29959 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO , SEGUN INFORMES
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE AGOSTO SEGUN: FACTURA N° F040 - 269; 272; 273; 274; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20553-20588;20664-20698; 20722 - 20850; 20867- 20907; 20924 - 20948 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO.CONTINENTAL , S
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F040- 275 POR S/. 1,530.00 DE FECHA 21-09-2017 0 A LA CASA DEL PADRE, PENDIENTE POR COBRAR. DEPOSITO CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. F040 - 275POR S/. 170.00 (DETRAC).,DE FECHA 21-09-2017 A LA CASA DEL PADRE, PENDIENTE POR COBRAR. DEPOSITO CTA. CTE. 000-425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, : FACTURAS N° F040 - 270, BOLETA DE VENTA N° B040 - 20663, 20767, 20768.; CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 NACION ,SEGUN INFORMES Nº 163; 164; 168; 169; 170-2017-07.02-NMPE/CAJA TESORERIA
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT.F040 -282 DE FECHA 27-09-2017 A LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/.1,530.00 MOV. 837437 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT.F040 -282 DE FECHA 27-09-2017 A LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/.170.00 DETRACCION MOV. 852288 CTA. CTE. 00425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 279, BOLETA DE VENTA N° B040- 20977, 21077, 21258, 21320, 21321, 21336 AL 21339; CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACIO, SEGUN INFORMES Nº 171;173; 174 ; 178
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20998 - 21014; 21078- 21086; 21187-21202; 21282-21300; 21337- 21356 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORMES N º 163; 164; 168; 169; 170-2017-07.02-
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21322 CON ABONO A LA CTA .CTE. 1554702 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORMES N º 163; 164; 168; 169; 170-2017-07.02-NMPE CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21068 ; 21069; 21070 CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN INFORMES N º 163; 164; 168; 169; 170-2017-07.02-NMPE CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -277, 278, 280, 281; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 20960 AL 21356.; CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ,SEGUN INFORMES N º 163; 164; 168; 169; 170-2017-07.02-NMPE CAJA TESOR
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-271 DE FECHA 20-09-2017 A NOMBRE DE MIDI GLOBAL GROUP SAC. POR EL IMPORTE DE S/. 2,100.00 MOV. 0559082 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-271 DE FECHA 20-09-2017 A NOMBRE DE MIDI GLOBAL GROUP SAC. POR EL IMPORTE DE S/. 1,500.000 MOV. 0598027 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-271 DE FECHA 20-09-2017 A NOMBRE DE MIDI GLOBAL GROUP SAC. POR EL IMPORTE DE S/. 400.00 MOV. 0329555 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-254, DE FECHA 08-09-2017, A LIFASA SAC POR S/. 1,395.00 DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-254, DE FECHA 08-09-2017, A LIFASA SAC POR S/. 155.00 (DETRACCION). DEPOSITO CTA. CTE. 00425362 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 283, DE FECHA 27-09-2017 A ENT. EDUC. S.S. BONDY S.A., POR EL IMPORTE DE S/. 1,530.00 MOV. 0557247 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 283, DE FECHA 27-09-2017 A ENT. EDUC. S.S. BONDY S.A., POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 DETRACCION. MOV. 0561363 CTA. CTE. 00425362BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COB. DE LAS , FACT. 284, 285, 286 DE FECHA 29-09-2017 S/. 230.00 C/U A CONAFOVICER. DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
0000010757
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 0094 - 0095.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 0096 - 0105.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 0106 - 0109.
CF. CHORRILLOS, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 0094 - 0095. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 0096 - 0105. SEGUN MEMORANDO Nº 1224-2017-11.00 CON ABONOS DIRECTOS EN LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
0000010758
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F014 - 013; BOLETA DE VENTA Nº B031- 3845 AL 4028.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B031- 4029 AL 4199.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F014 - 14, 15, 16; BOLETA DE VENTA Nº B031- 4200 -4372.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F014 - 17; BOLETA DE VENTA Nº B031- 4373 - 4467.
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, FACTURA N° F014 - 013; BOLETA DE VENTA Nº B031- 3845 AL 4028. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, BOLETA DE VENTA Nº B031- 4029 AL 4199. CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F014 - 14, 15, 16; BOLETA DE VENTA Nº B031- 4200 - 4372 CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 1271--2017-11.00.
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, BOLETA DE VENTA Nº B031- 4373 - 4467.; CON ABONOS A LA CTA CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000010759
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: FACTURA N° F019 - 008; BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1793 AL 1735;B032 - 4087 AL 4257.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1794 AL 1864; B032 - 4258 AL 4326.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1901 AL 1864; B032 - 4327 AL 4376.
GZ AREQUIPA VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1902 AL 1921; B032 - 4377 AL 4416.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 01 AL 08 SETIEMBRE 2017 (SEMANA 1)SEGUN FACT.N° 008; BOL. DE VTAS N° B019- 1736 AL 1793; B032 - 4087 AL 4257. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DESETIEMBRE 2017 ( SEMANA 2) , SEGUN: BOL. DE VTAS N° B019 -1794 AL 1864; B032 - 4258 AL 4326. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 3), SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019-1865 AL 1901; B032 - 4327 AL 4376. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 4) , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B019 - 1902 AL 1921; B032 - 4377 AL 4416. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010760
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6738 AL 6989.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6990 AL 7088.
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 16 A CONAFOVICER POR S/. 690.00
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 17 AL INPE - CHICLAYO POR S/. 2,400.00
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7089 AL 7147.
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 018 A CONAFOVICER POR S/. 1,3800.00
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F038 - 19 - 20; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7148 AL 7292.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6738 AL 6989.; CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 29252 CONTIENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 964-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 6990 AL 7088. ,SEGUN MEMORANDUM Nº 1008-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7089 AL 7147. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LA VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F038 - 19 - 20; CON ABONOS A LA CTA. 870781 NACION SEGUN MEMORANDO Nº 1068-2017-14.00
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7148 AL 7292. CON ABONOS A LA CTA 29252 CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 1068-2017-14.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N°F038 - 16 DE FECHA 13-09-2017, A CONAFOVICER POR S/. 690.00MOV. 008643 CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° F038 - 17, DE FECHA 14-09-2017 AL INPE - CHICLAYO POR S/.2,400.00 MOV. 691332 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0018, DE FECHA 21-09-2017 A NOMBRE DE CONAFOVICER, POR EL IMPORTE DE S/. 1,380.00 DEPOSITO CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010761
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3429 AL 3533.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3534 AL 3587.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3588 AL 3631.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F038 - 009, BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3632 AL 3676.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN: BOLETAS DE VTA N° B009 - 3429 AL 3533. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3534 AL 3587. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017 ( SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 003622 AL 3623. DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017 ( SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS VTA N° B009 - 003588 AL 3621 Y 3624 AL 3631. DEPOSITO CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: FACTURA N° F038 - 009, BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3632 AL 3676. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010762
CF. APURIMAC VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 28 AL 32.
CF. APURIMAC VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 33 AL 34.
CF. APURIMAC VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 35.
CF. APURIMAC VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 36.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DESETIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 - 28 AL 32. DEPOSITOS CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 2), SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 -33 AL 34. DEPOSITOS CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 3), SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 -35. DEPOSITO CTA. CTE. 0000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 4), SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B037 -036. DEPOSITO CTA. CTE. 00-870781 BANCO DE LA NACION
0000010763
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0098 AL 0104.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 105.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 106 al 108.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 109 AL 111.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 0098 AL 0104. DEPOSITOS CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 105. DEPOSITOS CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 106 al 108. DEPOSITO CTA. CTE. 00-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 109 AL 111. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000010764
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1489 AL 1538.
GZ. HUANCAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F005 - 003 POR S/. 410.00 AL INPE - HUANCAYO.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1539- 1548, 1550 - 1579 .
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1580 al 1629.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1630 al 1670.
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA. CTE 29252 CONTINENTAL .BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1489 AL 1538. SEGUN MEMORANDO Nº 789-2017-18.00 HUANCAYO
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1539- 1541, 1542 - 1560 ; DEL 1566 AL 1570; .1576 AL 1579 CON ABONOS DIRECTOS A LA CCTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL . SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1580 al 1629. CON ABONOS A LA CTA,. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 844-2017-18.00
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1630 al 1670. MEMORANDO Nº 879-2017-18.00
G. Z. HUANCAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N°F005 - 003 POR S/. 410.00 DE FECHA 06-09-2017, AL INPE - HUANCAYO. MOV. 691333 CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010765
GZ. HUANCAVELICA , VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUNBOLETAS DE VENTA N° B005 - 1549- 1575.
GZ. HUANCAVELICA , VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUNBOLETAS DE VENTA N° B005 - 1615 AL 1621.
CF. HUANCAVELICA , VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUNBOLETAS DE VENTA N° B005 - 1657 AL 1669.
GZ. HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1549- 1575. CON ABONOSA LA CTA ,CTE. 870781 NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 826-2017-18.00
GZ. HUANCAVELICA , INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1615 AL 1621. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 NACION SEGU MEMORANDO Nº 844-2017-18.00
F. HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1657 AL 1669. CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 NACION.,SEGUN MEMORANDO Nº 879-2017-18.00
0000010766
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: FACTURA F06 - 017. RECIPROCA, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCDE ICA.
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00828 AL 00877.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00878 AL 00895.
GZ . ICA VENTAS RECIPROCA, SEGUN FACTURA N° F006 - 021 POR S/ 600.00 A MINISTERIO PUBLICO.
GZ. ICA FACTURAS PENDEINTES POR COBRAR N° F006 - 018 POR S/. 6,937.50; F006 - 19 PPOR S/.8,023.50; F006 - 20 POR S/. 6,937.50 A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00896 AL 00931.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: , BOLETASDE VENTAS N° B006- 00932 AL 00956.
GZ ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 22, POR S/. 10,116.80 A IST. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00828 AL 00877.DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 07- DE SETIEMBRE2017, SEGUN FACT. 006-017 (RECIPROCA) POR EL IMPORTE DE S/.2,500.00 DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00878 AL 00895. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTA ( RECIPROCA), SEGUN FACTURA N° F006 - 021 POR S/ 600.00 A MINISTERIO PUBLICO. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00896 AL 00931. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: , BOLETAS DE VENTAS N° B006- 00932 AL 00956. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° F006 - 22, DE FECHA 27-09-2017 S/. 10,116.80 A IST. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA. MOV. 00915172 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-018DE FECHA 12-09-2017, A MARCOBRE SAC, POR S/. 6,937.50 DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-019DE FECHA 12-09-2017, A MARCOBRE SAC, POR S/. 8,023.50 DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-020DE FECHA 12-09-2017, A MARCOBRE SAC, POR S/. 6,937.50 DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010767
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0353 AL 0370.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0371 AL 0380.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0381 AL 0388.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 0389 AL 0407.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL : BOLETAS N° B010 - 0353 AL 0370. SEGUN INFORME DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS,.- INGRESOS POR LA S VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE : BOLETAS N° B010 - 0371 AL 0380. CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTA L SEGUN INFORME DE LAZONAL
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE : BOLETAS N° B010 - 0381 AL 0388. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 428- 2017-20.00 IQUITOS
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE , BOLETAS N° B010 - 0389 AL 0407.. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL ; SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000010768
GZ PIURA VENTAS DEL 01AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 6480 AL 6722.
GZ PIURA , FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N ° F002-19 POR S/.180.00 y F002 - 20 POR S/. 900.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6723 AL 6884.
GZ PIURA FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F002 - 21 - 22 POR S/. 360.00 C/U A LA CADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6885 AL 6985.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6986 AL 7189.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6480 AL 6722. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6723 AL 6884. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6885 AL 6985. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 6986 AL 7189. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA 002-019 POR S/.180.00 DE FECHA 07-09-2017 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA OP. 691308 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL..
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F002 -21 DE FECHA 15-09-2017 POR S/. 360.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. MOV. 391222 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F002 -22 DE FECHA 15-09-2017 POR S/. 360.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. MOV. 691223 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA .- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F002- 20, DE FECHA 07-09-2017 POR S/. 810.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA .- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F002- 20, DE FECHA 07-09-2017 POR S/. 90.00 A LA ACADEMIA DE LAMAGISTRATURA. DEPOSITO CTA. CTE. 0425362 BCO. CONTINENTAL.
0000010769
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN BV Nº B008- 890 AL 911.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN BV Nº B008- 912 AL 939.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN BV Nº B008- 940 AL 973.
GZ PUNO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F008 - 002, POR S/. 24,960.00 A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN BV Nº B008- 974 AL 1001.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE 2017, (SEMANA 1) SEGUN BV Nº B008 - 890 AL 911. DEP OSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BV Nº B008 - 912 AL 939. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017, SEGUN BV Nº B008 - 940 AL 973. DEPOSITOS CTAS.CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SETIEMBRE 2017 (SAMANA 4) SEGUN BV Nº B008 - 974 AL 1001. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010770
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETASDE VENTAS N° B043 - 0921 AL 0936.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETASDE VENTAS N° B043 - 0937 AL 0952.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETASDE VENTAS N° B043 - 0953 AL 0979.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETASDE VENTAS N° B043 - 0980 AL 0988.
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0937 AL 0952. CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO.CONTINENTAL , SEGUN INFORMES DE LA ZONAL
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0953 AL 0979. SEGUN MEMORANDO Nº 515-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0975. SEGUN MEMORANDO Nº 515-2017-21.00
GZ. TACNA.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE , BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0980 AL 0988.; CON ABONOS ALA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN INFORME DE LA ZONAL
0000010771
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0382 AL 0400.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0401 AL 0403.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0404 AL 0406.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 047 AL 0410.
UO. MOQUEGUA ; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE . BOLETAS N° B042 - 0382 AL 0400. SEGUN MEMORANDO Nº 489-2017-21.00 GZTACNA CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 NACION
UO. MOQUEGUA ;INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE .BOLETAS N° B042 - 0401 AL 0403. CON DEPOSITOS A LA CTA.CTE. 870781 BCO NACION , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL TACNA
UO. MOQUEGUA ;INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE .: BOLETAS N° B042 - 0404 AL 0406. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 515-2017-21.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 047 AL 0410.; SEGUN MEMORANDO Nº 528-2017-21.00
0000010772
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01AL 08 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5278 AL 5384.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5385 AL 5440.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5441 AL 5479.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5480 AL 5568.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01AL 08 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 1) , SEGUN: BV Nº B033 - 5278 AL 5384. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DESETIEMBRE 2017, SEGUN: BV Nº B033 - 5385 AL 5440. DEPOSITOSCTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 3), SEGUN: BV Nº B033 - 5441 AL 5479. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 4) , SEGUN: BV Nº B033 - 5480 AL 5568. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010773
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 713 AL 740.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 741 AL 758.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 759 AL 766.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 767 AL 779.
U.O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 713 AL 740. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 741 AL 758. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DESETIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 759 AL 766. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DESEPTIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 767 AL 779.DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000010774
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 109 - 111.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 112 - 129.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 130 - 134.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: FACTURA N° B035- 007.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 109 - 111. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 112 - 129. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SETIEMBRE 2017 (SEMANA 3) , SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 130 - 134. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT B035- 007, DE FECHA 25-09-2017, A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA S/. 34,800.00 MOV. 60352674 CTA. CTE. 00870781BANCO DE LA NACION.
0000010775
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 358 AL 360.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 361 AL 375.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 376 AL 382.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 383 AL 411.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE : BOLETAS N° 050 - 358 AL 360. SEGUN INFORME Nº 347-2017- MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE . BOLETAS N° 050 - 361 AL 375. CON ABONOS DIRECTOS ALA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 357-2017- SENCICO MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE CON ABONOS A LA CTA ,CTE, 29252 CONTINENTAL , BOLETAS N° 050 - 376 AL 382. ,SEGUN INFORME Nº 366- SENCICO MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE , BOLETAS N° 050 - 383 AL 411. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL, SEGUN INFORME DE LA ZONAL.
0000010776
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN : FACTURA N° F012 - 03 - 04; BOLETA DE VENTA N° B012 - 0529 AL 568.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 569 AL 592.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 593 AL 600.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN : FACTURAS N° F012 - 05 AL 08; BOLETA DE VENTA N° B012 - 601 AL 610.
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LA VENTAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE, : FACTURA N° F012 - 03 - 04; BOLETA DE VENTA N° B012 - 0529 AL 568. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL . SEGUN INFORME Nº 395-2017-11.07
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA.CTE. BOLETA DE VENTA N° B012 - 569 AL 592; CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL .SEGUN INFORME Nº 400-2017-11.00
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE, BOLETA DE VENTA N° B012 - 593 AL 600. CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN INFORME Nº 413-2017-11.07
UO. PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, : FACTURAS N° F012 - 05 AL 08; BOLETA DE VENTA N° B012 - 601 AL 610. CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 CONTINENTAL ,SEGUN INFORME Nº 423-2017-11.07
0000010781
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SUMINISTRO N° 182041 RECIBO N° 121-11112942 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CO NSUMO DEL MES. REQUERIMIENTO: S00001-2017
0000010783
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SUMINISTRO N° 119 21 RECIBO N° 1-3728060 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO D EL MES. REQUERIMIENTO: S00002-2017 ENTREGABLE: 09/12
0000010784
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO EDUCATIVO:E109H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORA RIO: LUNES A VIERNES: 06:00PM A 11:00PM ENTREGABLE: ACTA F INAL, ACTA DE EVALU
0000010785
GZ PIURA - O.S. Nº 319-2017 - NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-109 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA - O.S. Nº 319-2017 - NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO EDUCATIVO E-109 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-6
0000010786
GZ PIURA - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-110 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 320-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-110 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-48
0000010787
GZ PUNO - O.S. Nº 127-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 127-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E029H.
GZ PUNO - O.S. Nº 127-2017 - FLORES CURO RAUL - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 127-2017, PAGO POR SERVICIOS NOPERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / 2017-025-E029H. RXH E001-3
0000010788
SERVICIO DE EMISION DE PASAJES PARA COMISIONADO VEGA CARRIAZO LENIN
0000010789
CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.C.-MES DE AGOSTO
CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.C.-MES DE AGOSTO FACT 002-068050
0000010794
GZ LIMA CALLAO O/S 837-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LIMA CALLAO O/S 837-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LIMA CALLAO O/S 837-2017 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZ LIMA CALLAO O/S 837-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RH. Nº. 001-78
GZ LIMA CALLAO O/S 837-2017 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RH. Nº. 001-0081
GZ LIMA CALLAO O/S 837-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-79
GZ LIMA CALLO O/S 836-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E236H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLO O/S 836-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E236H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-44
0000010800
TRU (CERT. 1854) - ADQUISICIÓN DE POLOS, GORROS Y BOLSAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 42 - DIAZ CARRANZA CARMEN DEL ROCIO S/. 5578.56
TRU (CERT. 1854) - ADQUISICIÓN DE POLOS, GORROS Y BOLSAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 42 - DIAZ CARRANZA CARMEN DEL ROCIO S/. 5578.56 BOLETA DE VENTA 002-00004
0000010801
SC - O.S. Nº 1113-2017 - LAN PERU S-.A. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000010802
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 018-2017 S/. 784.00
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 018-2017 S/. 784.00 FACT ELECTRONICA 003-2484
0000010805
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LAELABORACION DE PROPUESTAS DE PERFILES Y PROGRAMAS CURRICULARES DE CURSOS PARA LAPARTICIPACION DE SENCICO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES PRODUCTIVOS Y ELABORACION DE DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIO
SEDE CENTRAL O/S 1115-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DERENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LAELABORACION DE PROPUESTAS DE PERFILES Y PROGRAMAS CURRICULARES DE CURSOS PARA LA PARTICIPACION DE SENCICO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EM
SEDE CENTRAL O/S 1115-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LAELABORACION DE PROPUESTAS DE PERFILES Y PROGRAMAS CURRICULARES DE CURSOS PARA LA PARTICIPACION DE SENCICO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES PRODUCTIVOS Y ELABO
RETENCION 8% RAMIREZ TAVARA RXH E001-25
RETENCION 8% LOURDES DE LOS MILAGROS RAMIREZ RXH E001-26
0000010806
SC - O.S. Nº 1118-2017 - IMPACTUM PERU S.A.C. - SERVICIO PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION PARA EXPOSITORES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 1118-2017 - IMPACTUM PERU S.A.C. - SERVICIO PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION PARA EXPOSITORES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO FACT E001-5
BANCO DE LA NACION/IMPACTUM PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACTE001-5
0000010808
chi os. 418-2017 mantenimiento de vehiculo de l agz chiclayo s/.400.00 walter juape edwin
chi os. 418-2017 mantenimiento de vehiculo de l agz chiclayo s/.400.00 walter juape edwin FACT 001-000083
0000010809
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 128-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: CIVIL3D / 2017-025-E352H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 128-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: CIVIL3D / 2017-025-E352H. RXH E001-48
0000010812
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 419-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - EXPOSITOR DEL SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 419-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - EXPOSITOR DEL SEMINARIO IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION RXH E001-167
0000010813
APU O/S 026-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN EL C.F. APURIMAC
APU O/S 026-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN EL C.F. APURIMAC RXH E001-21
0000010814
GZ PIURA - O.C. Nº 036-2017 - FARFAN JUAREZ MARIA ROXANA - ADQUISICION DE SEÑALES FOTOLUMINICENTES PARA LA GZ PIURA.
GZ PIURA - O.C. Nº 036-2017 - FARFAN JUAREZ MARIA ROXANA - ADQUISICION DE SEÑALES FOTOLUMINICENTES PARA LA GZ PIURA. FACT 0001-000627
0000010815
GZ PIURA - O.C. Nº 037-2017 - COMERCIAL SICAN S.R.L - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD- SEGUN CONVENIO Nª 668-MVCS
GZ PIURA - O.C. Nº 037-2017 - COMERCIAL SICAN S.R.L - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD- SEGUN CONVENIO Nª 668-MVCS FACT 001-2770
RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL.FACT 001-2770 CR E001-407
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SICAN SRL.FACT 001-2770 CR E001-407
0000010816
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 423-2017 - SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-476
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 423-2017 - SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-476 RXH E001-14
0000010817
GZ CHICLAYO O/S 417-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON N° PLACA EGJ-867 POR EL IMPORTE DE S/ 3000.00 , PLAZO DE 5 DIAS
GZ CHICLAYO O/S 417-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON N° PLACA EGJ-867 POR EL IMPORTE DE S/ 3000.00 , PLAZO DE 5 DIAS FACT 0001-000220
BANCO DE LA NACION/LUJAN QUISPE YRENIO DETRACCION 10% FACT 001-220
0000010818
O/S CUZ N° 289-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LIQUIDACION DE OBRAS PÚBLICAS ENEL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00153
O/S CUZ N° 289-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LIQUIDACION DE OBRAS PÚBLICAS ENEL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1364, REQ N° S00153 RXH E001-67
0000010819
TRU (CERT. 1909) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE DIBUJO DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 309 - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO S/. 1920.00
TRU (CERT. 1909) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE DIBUJO DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 309 - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO S/. 1920.00 FACT 0001-001244
BANCO DE LA NACION/REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO DETRACCION 10% FACT 001-1244
0000010820
APU - O.S. Nº 027-2017 - ORTEGA MENZALA ELIANA - POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC
APU - O.S. Nº 027-2017 - ORTEGA MENZALA ELIANA - POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC RXH E001-27
0000010821
C.F. APURIMAC - O.S. Nº 028-2017 - TELLO PRADO JOSUE RAMIRO- SERVCIO DE EXPOSICION DEL MODULO I TOPOGRAFIA BASICA EN EL C.F. APURIMAC
C.F. APURIMAC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 028-2017 - TELLO PRADO JOSUE RAMIRO - SERVCIO DE EXPOSICION DEL MODULO I TOPOGRAFIABASICA EN EL C.F. APURIMAC
C.F. APURIMAC - O.S. Nº 028-2017 - TELLO PRADO JOSUE RAMIRO- SERVCIO DE EXPOSICION DEL MODULO I TOPOGRAFIA BASICA EN EL C.F. APURIMAC. RXH. N°. 001-0029
RETENCION 8% TELLO PRADO RXH E001-29
0000010822
REPOSICION CAJA CHICA U O CAJAMARCA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 218 AL 15/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010824
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE PLACA EGQ-144 AL SERV DE LA GERENCIA GENERAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE PLACA EGQ-144 AL SERV DE LA GERENCIA GENERAL FACT ELECTRONICA F906-000036311
BANCO DE LA NACION/GRUPO PANA S.A. DETRACCION 10% FACT F906-36311
0000010825
GZ CHICLAYO - O.S.N 420-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR - PROY. E-261
GZ CHICLAYO - O.S.N 420-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR - PROY. E-261 RXH E001-172
0000010828
SC - O.S. Nº 1114-2017 - L.C. BUSRE S.A.C. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AERO
0000010829
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 421-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-49 - MATOS AROSTEGUI DIEGO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 421-2017 - MATOS AROSTEGUI DIEGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-49
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 421-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-49 - MATOS AROSTEGUI DIEGO RXH E001-43
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 421-2017 - MATOS AROSTEGUI DIEGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-49 RXH E01-46
0000010830
adquisicion de material de construccion oc 104-2017 steel nort eirl s/. 560.00
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0730070592265 STEEL NORT EIRL FACT 001-2405
adquisicion de material de construccion oc 104-2017 steel nort eirl s/. 560.00 FACT 001-002405
0000010831
GZ.HYO. COMISIÓN DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANCAVELICA DELRESPONSABLE DE APORTES SEGÚN REQUERIMIENTO S00246 LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE. DEL 06 AL 08 DE SETIEMBRE 2017.
0000010832
GZHYO - O.S. Nº 152-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE EDIFICACION",
GZHYO - O.S. Nº 152-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE EDIFICACION", RXH E001-101
0000010833
GZHYO. POR SERVIVIO DE EXPOSITOR PROY. D-632(D-701), MARTINEZ MARTINEZ DARIO, R/H. Nº E001-63
GZHYO. O/S. 153, POR LA RETENCION DEL I.R. 4TA, CATEG. SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-63, MARTINES MARTINES DARIO
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D701), SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-63 MARTINEZ MARTINEZ DARIO
SUNAT/BN - RETENCION 8% MARTINEZ MARTINEZ RXH E001-63
PENALIDAD MARTINEZ MARTINEZ DARIO RXH E001-63 CARTA Nº 20-2017-18.00
0000010835
GZ TACNA - O.S. Nº 271-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 271-2017 - EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-1
0000010836
RSOAF Nº 56-2017-07.00 - ENCARGO A NOMBRE DEL COLABORADOR DE LA GZ DE CHICLAYO LENIN SCHMIDT GODOS SANCHEZ PARA QUE REALICE PAGO A LA EMPRESA NOR PERUANA DE TURISMO RUC 20395468091 - FACT Nº 0001-560 - IMPORTE : S/. 14,785.40, POR EL SERVICIO DE TRANSPOR
0000010838
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CHERO MONTALBAN FLOR POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE SETIEMBRE.
0000010839
AREQ. CERT. 1925 VIAJE COMISIÓN CIUDAD DE CAMANÁ EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DICTADO PROY. D801 DÍAS 08 SET. AL 24 SET. 9 DÍAS FINES DE SEMANA
0000010840
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MONTERO LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE SETIEMBRE.
0000010841
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALARA LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
0000010842
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALARA LOS DIAS DEL 16 Y 17 DE SETIEMBRE (2 SEMANA).
0000010843
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALARA LOS DIAS DEL 23 Y 24 DE SETIEMBRE (3 SEMANA).
0000010844
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALARA LOS DIAS DEL 30 DE SETIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE (4 SEMANA).
0000010845
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALARA LOS DIAS DEL 07 Y 08 DE OCTUBRE (5 SEMANA).
0000010846
GZ AREQUIPA O/S 51-2017 . CERT. 1899 ADQUISICION MATERIALESENSEÑANZA PROY. D802 MODULO I ARMADURA ZAPATA, VIGA CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA
GZ AREQUIPA O/S 51-2017 . CERT. 1899 ADQUISICION MATERIALESENSEÑANZA PROY. D802 MODULO I ARMADURA ZAPATA, VIGA CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA FACT 001-005657ç/ 001-005658
RETENCION 3% BELLIDO BERNAL OSCAR FACT 001-5657 Y 001-5658 CR E001-448
0000010847
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 052-2017 - BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID- ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS EDIF. BASICAS - FACT. Nº 001-5653, Nº 001-5655, Nº001-5656.
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 052-2017 - BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID- ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS EDIF. BASICAS - FACT. Nº 001-5653, Nº 001-5655, Nº001-5656. FACT 001-005653/001-005655/001-005656
RETENCION 3% BELLIDO BERNAL OSCAR FACT 001-5653, 5655 Y 5656 CR E001-441
0000010848
GZ AREQUIPA O/S 660-2017 CERT. 1733 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MANUALES, SEPARATAS DE CURSOS, EVALUACIONES PARA PARTICIPANTES CURSOS COMPUTO PROY. D20
GZ AREQUIPA O/S 660-2017 CERT. 1733 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MANUALES, SEPARATAS DE CURSOS, EVALUACIONES PARA PARTICIPANTES CURSOS COMPUTO PROY. D20 FACT 002-002701
BANCO DE LA NACION/RODRIGUEZ DE PONCE DE LEON MERCEDES DETRACCION 10% FACT 002-2701
0000010849
GZ AREQ. O/S 661-2017 CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E252 CURSO MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS-ESTACION TOTAL Y GPS PROY. E2
GZ AREQ. O/S 661-2017 CERT. 1278 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E252 CURSO MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS-ESTACION TOTAL Y GPS PROY. E2 RXH E001-21
0000010864
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7510
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8733
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 2641
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4333
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9832
0000010865
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9090
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9089
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8178
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8259
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 4067
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7962
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 5996
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 3753
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7490
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6257
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8175
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 1230
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7921
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7228
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7687
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8265
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8173
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8560
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9088
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8172
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8088
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8249
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8889
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8444
0000010866
SENCICO .- TARDANZAS, PERMISOS PARTICULARES Y OTROS DESCUENTOS EN PLANILLA CAS DEL MES DE AGOSTO , DEPOSITADON EN CTA CTE. 870781 BCO. NACION
0000010867
APORTES DEL DIA 01 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 04 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 05 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 06 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 07 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 08 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 11 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 12 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 13 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 14 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 15 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 18 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 19 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 20 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 21 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 25 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 26 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 22 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 27 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 28 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 29 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
APORTES DEL DIA 05 DE SETIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION CTA. 81345
0000010868
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00314 COMISIONADO NINA HUISA RONY ALBERTO APURIMAC-LIMA-APURIMAC DEL 01.08.2017AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8705 RI. 004232
CUISCO .- PLANILLA : 314-2017 COMISIONADO : NINA HUISA RONYALBERTO D EL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº8705
CUSCO .- PLANILLA : 314-2017 COMISIONADO : NINA HUISA RONY ALBERTO D EL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº8705
0000010869
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00315 COMISIONADO CHACON GONZALES YESICA CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8706 RI. 004233
CUSCO.- PLANILLA : 315-2017 COMISIONADO : CHACON GONZALEZ YESSICA D EL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8706
0000010870
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00319 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 01.08.2017 AL05.08.2017 REF. EXP. N° 8712 RI. 004231
PLANILLA : 319-2017 COMISIONADO : YAURI TUNQUE JOAQUIN DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nª 8712
0000010871
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00318 COMISIONADO HUALLPA HUAMAN KEKA HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 01.08.2017 AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8711 RI. 004230
HUAANCAYO .- PLANILLA : 318-2017 COMISIONADO : HUALLPA HUAMAN KEKA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8711
HUAANCAYO .- PLANILLA : 318-2017 COMISIONADO : HUALLPA HUAMAN KEKA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8711; REF SIAF Nº 8711
HUANCAYO .- PLANILLA : 318-2017 COMISIONADO : HUALLPA HUAMAN KEKA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2017; REF SIAF Nº 8711
0000010872
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA SUR - ZONALES DE SENCICO RECIBO 4944111293 S/ 4,064.90 RECIBO 4942201284 S/4,046.60 RECIBO 4940296949 S/ 4,306.60 RECIBO 4938400209 S/ 4,103.45
0000010873
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-SAN MARTIN DE PANGOA-HUANCAYO DEL 11.08.2017 AL 12.08.2017 REF. EXP. N° 9050 RI. 004229
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO JOAQUIN YAURI TUNQUE HUANCAYO DE HUANCAYO A SAN MARTIN DE PANGOA DEL 11 Y 12 DE AGOSTO ; REF SIAF Nª 9050
0000010874
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE - ZONALES DE SENCICO RECIBO 4946023208 S/ 3,540.80 RECIBO 4944111290 S/ 3,573.60 RECIBO 4942201281 S/ 3,550.35 RECIBO 4940296946 S/ 3,592.80
0000010875
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00340 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - HUARMEY- LIMA DEL 25.08.2017 AL 27.08.2017 REF. EXP. N° 9899 RI. 004258
PLANILLA DE VIATICOS : 340-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA FIDEL. 25 AL 27 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9899
S.C. .- PLANILLA DE VIATICOS : 340-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA FIDEL. 25 AL 27 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9899
0000010876
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00361 COMISIONADO MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES LIMA - HUANCAYO 1. HUANCAVELICA - LIMA DEL 24.08.2017 AL 26.08.2017 REF. EXP. N° 10157 RI. 004257
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 361-2017 COMISIONADO: FRANCISCOMARIÑO PAREDES. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 10157
0000010877
ESSALUD - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE SETIEMBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE SETIEMBRE 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE SETIEMBRE 2017
NETO A APAGAR - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA PENSIONISTAS -00072 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/4,481.66
PLANILLA PENSIONISTAS -00072 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/185.77 DESCUENTO JUDICIAL
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTA Nº 00072 SETIEMBRE 2017
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA PENSIONISTA Nº 00072 SETIEMBRE 2017
0000010878
ESSALUD - PLANILLA DE PENSIONITAS-SOBREVIVIENTE MES DE SETIEMBRE 2017
NETO A PAGAR, PLANILLA DE PENSIONISTAS SOBREVIVIENTE MES DESETIEMBRE 2017
PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE -00073 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/792.16
ESSALUD - PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTES Nº 0073 SETIEMBRE2017
0000010879
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00320 COMISIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8713 RI. 004228
PLANILLA : 320-2017 COMISIONADO : PAREDES COLQUI JOSE LUIS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8713
0000010880
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00321 COMISIONADO TINEO BENAVIDES MARIA MAGDALENA HUANCAYO-LIMA-HUANCAYO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8714 RI. 004227
PLANILLA : 321-2017 COMISIONADO : TINEO BENAVIDES MARIA MAGDALENA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; RE F SIAF Nº 8714
0000010881
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION AGOSTO 2017 S/ 8,668.27 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 436-2017-07.02
TESORO PUBLICO .- GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION AGOSTO 2017 S/ 8,668.27 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 257 -2017-07.01 /TESORERIA
0000010883
UO AYA 113, ELECTROCENTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO -2017, PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO RECIBO N°751-09754736, POE EL IMPORTE DE S/. 452.50
0000010884
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 141-2017 - EPS SEDACAJ S.A. - SERVICIO DE AGUA Y DESDAGUE DE LOCAL UOC - MES DE AGOSTO
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 141-2017 - EPS SEDACAJ S.A. - SERVICIO DE AGUA Y DESDAGUE DE LOCAL UOC - MES DE AGOSTO RECIBO Nº 1- 5879993-34
0000010885
CF.HVCA.. O/S 148-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00230 (07/08/2017) FECHA INICIO:26/08/2017 FECHA TERMINO:26/08/2017 MEMORANDO
0000010887
ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ZONAL AYACUCHO
ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ZONAL AYACUCHO FACT 001-002502
PENALIDAD AYACUCHO OFFICE EIRL FACT 001-2502 SEGUN CARTA Nº564-2017-07.05
0000010890
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK DE PLACA EGC-332
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK DE PLACA EGC-332 FACT 004-015523
BANCO DE LA NACION/LABORATORIO DIESEL SENATINOS S A DETRACCION 10% FACT 004-15523
0000010892
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 735-2017
GZLC - O.S. Nº 735-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 735-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
RETENCION 8% RENTA DE 4TA. CATEGORIA.
GZLC - O.S. Nº 735-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RH E001 - 10.
RETENCION 8% RENTA DE 4TA. CATEGORIA RXH 12
GZLC - O.S. Nº 735-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RH E001 - 12
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 735-2017 RXH E001-7
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-7
GZLC - O.S. Nº 735-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-9
RETENCION 8% SEGUNDO ESPINOZA RXH E001-9
SALDO RETENCION 8% SEGUNDO ESPINOZA CABRERA RXH E001-9
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-10
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-12
0000010893
CF.HVCA. O/S 149-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS", DURACIÒN 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00215 (20/07/ 2017) FECHA INICIO:28/08/2017 FECHA TERMINO:14/09/2017 ME MOR
0000010894
CF.HVCA. O/S 150-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA", DURACIÒN 25 HORAS, VALORHORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00228 (07/08/2017) FECHA INICIO:16/08/2017 FECHA TERMINO:05/09/2017 MEMORANDO Nº 2 072-2
0000010895
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD INICIAL", DURACIÒN 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00229 (07/08/2017) FECHA INICIO:24/08/2017FECHA TERMINO:22/09/2017 MEMORANDO Nº 2072-2017-05.00 (14 /08/2017) RH. 001-
0000010897
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00364 COMISIONADO ARTEAGA CONTRERAS DANIEL JUAN LIMA-HUACHO-LIMA DEL 25.08.2017AL 26.08.2017 REF. EXP. N° 10292 RI. 004259
PLANILLA: 364-2017 COMISIANADO: DANIEL ARTEAGA CONTRERAS. 25 Y 26 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 10292
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 364-2017 COMISIANADO: DANIEL ARTEAGA CONTRERAS. 25 Y 26 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 10292
0000010898
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 762-2017
GZ LIMA CALLAO OS. 762-2017 2DO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 762-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
RENTENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA.
GZ LIMA CALLAO OS. 762-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RH E001 - 73.
GZ LIMA CALLAO OS. 762-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RH E001 - 74.
4ta GZ LIMA CALLAO OS. 762-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.RH E001 - 74.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 762-2017 RXH E001-71
RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-71
GZ LIMA CALLAO OS. 762-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-72
RETENCION 8% DANTE RUIZ RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% DANTE RUIZ ZELADA RXH E001-72
RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001- 73
RETENCION 8% RUIZ ZELADA RXH E001-74
0000010899
SC - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 627-2017-07-02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 239 AL 31/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010900
SC - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 626-2017-07-02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 238 AL 31/08/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010901
GZ PUNO - RETEN 8% DE RENTA 4TAC POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 130-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / 2017-025-E336H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 130-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / 2017-025-E336H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 130-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / 2017-025-E336H. RXH E001-53
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-53
SALDO RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-53
0000010902
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 424-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO EXTRACURRICULAR PROY E-473
GZ CHICLAYO - O.S. Nº. 424-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO EXTRACURRICULAR PROY E-473 RXH E001-30
0000010903
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 427-2017 - ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-267
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 427-2017 - ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-267
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 427-2017 - ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-267 RXH E001-72
RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-72
SALDO RETENCION 8% ALVARADO CHAVARRY RXH E001-72
0000010904
chi os. 426-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-264 s/. 560.00 jacinto segura victor
chi os. 426-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-264 s/. 560.00 jacinto segura victor RXH E001-63
0000010905
pv chi 18-2017 planilla de viaticos jacinto segura victor s/. 420.00. 23 Y 24 DE SETIEMBRE 2017.
0000010906
chi pv. 017-2017 planilla de viaticos N° 17-2017 alvarado chavarry wilser fernando s/.380.00. 16 Y 17 DE SETIEMBRE 2017.
0000010907
GZ ICA - O.C. Nª 065-2017 - MADE PLAC EIRL - ADQUISICION DEMATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E010/405, IMPORTE S/. 4,224.00.
GZ ICA - O.C. Nª 065-2017 - MADE PLAC EIRL - ADQUISICION DEMATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E010/405, IMPORTE S/. 4,224.00. FACT 001-0179/001-0180/001-0044
RETENCION 3% MADE PLAC EIRL FACT 001-179 Y 001-180 CR E001-368
SALDO RETENCION 3% MADE PLAC EIRL FACT 001-179 Y 001-180 CRE001-368
0000010908
GZICA, PLANILLA DE VIÁTICOS N° 74-2017, VIÁTICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GARCÍA PORTAL CARLOS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES, DESDEEL 11/09/2017 AL 19/09/2017, POR 06 DÍAS, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NAZC
0000010909
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 019-2017 S/. 319.20
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 019-2017 S/. 319.20 FACT 001-006003
0000010910
GZ PUNO - O.S. Nº 129-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 129-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
GZ PUNO - O.S. Nº 129-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 129-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION RXH E001-51
0000010911
SC - O.S. N º1120-2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRAMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES SENCICO PISCO DISTR
BANCO DE LA NACION/VASQUEZ BARRETO KEVIN ARNOLD DETRACCION 10% FACT 001-22
FDO GARANTIA VASQUEZ BARRETO KEVIN ARNOLD FACT 001-22
0000010913
ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ZONAL AYACUCHO FACT 001-002790
PENALIDAD ACCESS SAC FACT 001-2790 SEGUN CARTA Nº 565-2017-07.05
0000010914
GPUNO - O.S. Nº 131-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 131-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GPUNO - O.S. Nº 131-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 131-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-98
PLANILLA DE VIATICOS : 374-2017 COMISIONADO: BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR. 07 AL 09 DE SETIEMBRE 2017.
0000010916
PLANILLA : 375-2017 COMISIONADO : MARIÑOS PAREDES FRANCISCO. 07 AL 09 SETIEMBRE 2017.
0000010925
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00337 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA - AREQUIPA- LIMA DEL 18.08.2017 AL 20.08.2017 REF. EXP. N° 9663 RI. 004261
PLANILLA : 337-2017 COMISIONADO : ROSALES GUTIERREZ FELIX DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2017; SIAF Nº 9663
PLANILLA : INGRESO POR LAS 337-2017 COMISIONADO : ROSALES GUTIERREZ FELIX D EL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2017; SIAF Nº 9663
0000010926
GZ ICA - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - MES DE AGOSTO - MEMORANDO Nº 583-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 241 AL 01/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000010927
SC - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - MES DE AGOSTO - INFORME Nº 633-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 243 AL 01/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000010928
GZ PIURA - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA - MEMORANDO Nº 563-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 240 AL 01/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000010929
CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE AGOSTO
0000010930
U.P. CAJAMARCA - O.S. Nº 127-2017 - SERVICIOS GENERALES DELCOP EIRL - SERVICIO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.C
U.P. CAJAMARCA - O.S. Nº 127-2017 - SERVICIOS GENERALES DELCOP EIRL - SERVICIO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.C FACT 001-000038
0000010931
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 132-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES AGOSTO 2017 (LOCAL AV.SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y09 - SALCEDO). RECIBO 1-5820206 S/ 2.40 RECIBO 1-5812913 S/146.59
0000010932
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 133-2017, PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO.
0000010933
GZ PIURA. ADQUISICON DE MATERIALES PARA PINTADO DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA.
GZ PIURA. ADQUISICON DE MATERIALES PARA PINTADO DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA. FACT 001-091930
0000010934
GZ PIURA - O.S. Nº 321-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-111 SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN M
0000010935
GZ PIURA - O.S. Nº 322-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-112 SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN M
GZ PIURA - O.S. Nº 323-2017 - RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-010 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DEL CONVENIO FTCCP DE LA
0000010937
SC - O.C. Nº 228-2017 - CAMELION DEL PERU S.A.C. - ADQUISICION DE 24 BATERIAS ALCALINAS 9V SOLICITADOS POR LA GIN DEL SENCICO
SC - O.C. Nº 228-2017 - CAMELION DEL PERU S.A.C. - ADQUISICION DE 24 BATERIAS ALCALINAS 9V SOLICITADOS POR LA GIN DEL SENCICO FACT 001-19191
0000010938
SC - O.C. Nº 227-2017 - CAMELION DEL PERU S.A.C. - ADQUISCION DE 24 PILAS TIPO C SOLICITADAS POR LA GIN DEL SENCICO
SC - O.C. Nº 227-2017 - CAMELION DEL PERU S.A.C. - ADQUISCION DE 24 PILAS TIPO C SOLICITADAS POR LA GIN DEL SENCICO FACT 001-19189
0000010939
SC - O.C. Nº 226-2017 - CAMELION DEL PERU S.A.C. - ADQUISICION DE 12 PILAS 3V TIPO CR123A SOLICITITADAS POR LA GIN DEL SENCICO
SC - O.C. Nº 226-2017 - CAMELION DEL PERU S.A.C. - ADQUISICION DE 12 PILAS 3V TIPO CR123A SOLICITITADAS POR LA GIN DEL SENCICO FACT 001-19188
0000010940
ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO
ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO OC225-2017 FACT 002-000298
GZ DE LIMA CALLAO O/S. 838-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ DE LIMA CALLAO O/S. 838-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ DE LIMA CALLAO O/S. 838-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-62
GZ DE LIMA CALLAO O/S. 838-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-61
0000010944
DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE SETIEMBRE - RTA. 4TA. CATEGORIA -
NETO A APAGAR - DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE SETIEMBRE
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00075 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 5,704.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO PD-00075 MES DE SETIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 1,426.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION NORMAL PD-75 SETIEMBRE2017
0000010948
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00363 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA HUANCAYO 1 HUANCAVELICA - LIMA DEL 24.08.2017 AL 26.08.2017 REF. EXP. N° 10164 RI.004262
S.C. PLANILLA : 363-2017 COMISIONADO : NICANOR BOLUARTE ZEGARRA. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 10164
0000010949
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00362 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES LIMA - HUANCAYO 1 HUANCAVELICA - LIMA DEL 24.08.2017 AL 26.08.2017 REF. EXP. N° 10163 RI. 004263
S.C. .- PLANILLA: 362-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017; SIAF Nº 10163.
S.C. .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BCO NACION PLANILLA: 362-2017 COMISIONADO : GARCIA RAMIREZ ALVARO MELQUIADES. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017; SIAF Nº 10163.
0000010950
IMP. RENTA 5TA CATEGORIA
PLANILLA VACACIONES PV-00074 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 50,055.99
RET 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES PV-00074 MES DE SETIEMBRE
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES PV-00074 MES DE SETIEMBRE
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES PV-00074 MES DE SETIEMBRE
ESSALUD - PLANILLA VACACIONES PV-00074 MES DE SETIEMBRE
SALDO ESSALUD - PLANILLA VACACIONES PV-00074 MES DE SETIEMBRE
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PV-00074 PLANILLA VACACIONES 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FRETENCIONES PV-00074 PLANILLA VACACIONES 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PV-00074 PLANILLA VACACIONES 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES PV-00074 PLANILLA VACACIONES 728 SETIEMBRE 2017
0000010953
U.O. PUCALLPA - 123-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. MODULO: TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES PROYECTO EDUCATIVO: E049H-2017
U.O. PUCALLPA - 123-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. MODULO: TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES PROYECTO EDUCATIVO: E049H-2017 RXH E001-22
0000010954
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E099-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00AM A 04:00PM. INICIO :SABADO 02 DE SETI
0000010956
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E076H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES 04 SETIEM BRE 2017: 06:00AM1
0000010957
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E100H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCI A Y HORARIO: LUNES A VIERNES 06:00PM A 10:00PM. ENTREGABLE: INFORME FINAL, AC
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDUCATIVO: E100H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCI A Y HORARIO: LUNES A VIERNES 06:00PM A 10:00PM. RXH E001-86
0000010958
CF.HVCA O/S 154-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M-I (TOPOGRAFIA BASICA), DURACION 146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S 00214 (20/07/2017) FECHA INICIO: 02/09/2017 FECHA TERMIN
CF.HVCA O/S 154-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M-I (TOPOGRAFIA BASICA), DURACION 146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S 0021
RETENCION 8% HUAMANI PUMACAHUA RXH E001-54
0000010960
CF.HVCA - O.S. Nº 155 -2017 - GOMEZ RODRIGUEZ DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " METRADOS EN EDIFICACIONES",
CF.HVCA - O.S. Nº 155 -2017 - GOMEZ RODRIGUEZ DAVID - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " METRADOS EN EDIFICACIONES", RXHE001-63
0000010961
chi os. 428-2017 servicio de remodelacion de sistema pluvial en los talleres perez sanchez luis fernando s/. 9440.00
chi os. 428-2017 servicio de remodelacion de sistema pluvial en los talleres perez sanchez luis fernando s/. 9440.00 FACT 001-0002
BANCO DE LA NACION/PEREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO DETRACCION 10% FACT 001-002
PLANILLA : 376-2017 COMISIONADO : PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.
0000010965
PLANILLA: 377-2017 COMISIONADO: SOLIS SOLIS LIZBEHT. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.
0000010966
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL LASER JET MFPM630- C.PATRIMONIAL 47788- CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS-GZLC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL LASER JET MFPM630- C.PATRIMONIAL 47788- CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS-GZLC FACT 0001-004979
BANCO DE LA NACION/T&G INFORMATICA SAC DETRACCION 10% FACT 001-4979
0000010967
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 DISPENSADORES-SURTIDORES DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL CENTRAL SENCICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 DISPENSADORES-SURTIDORES DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL CENTRAL SENCICO FACT 001-000699
BANCO DE LA NACION/BONACORP S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-699
0000010968
GZ PIURA. VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE APORTES EN LA CIUDAD DE TUMBES, QUE SE REALIZARÁ DEL 19 AL 21 DE SETIEMBRE.
0000010969
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REUNION DE COORDINACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ADENDA CONVENIO N668-2017, QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE LIMA EL DÍA 07.09.2017.
0000010971
GZICA, PLLA. Nº 75, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISION DE SERVICIOS A NASCA, EL DÍA 15-09-2017, PROYECTO E-9, IMPORTE S/. 40.00 PASAJES Y 80.00 VIATICOS.
0000010972
U.O. PUC - O.S. Nº 133-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LAU.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. PROYECTO EDUCATIVO: E110H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORAR IO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A11:00PM. ENTREGA
0000010973
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 242 AL 01/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
GZCHICLAYO,VIATICOS COMISION DE SERVICIOS ARQ. HEVER GARCIARAMIREZ A LA CIUDDA D ELIMA DIAS 6 Y 7.9.2017 SEGUN MEMO 935-2017.14.00 S/. 640.00
0000010979
GZ IQUIT - O.S. Nº 090-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENES EN OBRAS DE CONSTRUCCION, PROY. E118, POR S/. 100.00
GZ IQUIT - O.S. Nº 090-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENES EN OBRAS DE CONSTRUCCION, PROY. E118, POR S/. 100.00 RXH E001-40
0000010980
GZ IQUIT - O.S. Nº 091-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDA E HIGIENE EN OBRA DE CONSTRUCCION, PROY.E119, POR S/. 100.00
GZ IQUIT - O.S. Nº 091-2017 - GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL - EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDA E HIGIENE EN OBRA DE CONSTRUCCION, PROY.E119, POR S/. 100.00 RXH E001-41
0000010981
GZ IQUITOS - O.S. Nº 092-2017, CASANOVA LINARES ALDO JESUS,EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTO Y PPTO POR COMPUTADORA (S10), PROY. D-086
GZ IQUITOS - O.S. Nº 092-2017, CASANOVA LINARES ALDO JESUS,EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTO Y PPTO POR COMPUTADORA (S10), PROY. D-086 RXH E001-88
0000010982
GZCHICLAYO - O.S. Nº 434-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-087
GZCHICLAYO - O.S. Nº 434-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-087 RXH E001-43
GZCHICLAYO - O.S. Nº 433-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-266
GZCHICLAYO - O.S. Nº 433-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-266 RXH E001-44
GZIQT, OS-93, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION, PROY. E117,POR S/. 100.00
GZIQT, OS-93, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION, PROY. E117,POR S/. 100.00 RXH E001-42
0000010985
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN LA CTA CTE RDR BCO.DE LA NACION Y ABONO A LA CUT. REF. CARTA ORDEN Nº 17000994-2017
0000010987
GZIQT, OC-28, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES, PROY. 153, POR S/. 4,229.00
GZIQT, OC-28, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES, PROY. 153, POR S/. 4,229.00 FACT 0001-0098430/0001-0098435/ 0001-0098434/0001-0098425/0001-0098426/0001-009842
0000010988
GZ IQUITOS - O.S. Nª 095-2017 - TELLO VASQUEZ HECTOR - EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIA P/EDIFICACIONES BASICAS, PROY. E153
GZ IQUITOS - O.S. Nª 095-2017 - TELLO VASQUEZ HECTOR - EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIA P/EDIFICACIONES BASICAS, PROY. E153 RXH E001-10
0000010989
GZ CHICLAYO O/S 432-2017 servicio de expositor proy e-268 s/.560.00 jaciento segura
GZ CHICLAYO O/S 432-2017 servicio de expositor proy e-268 s/.560.00 jaciento segura RXH E001-66
0000010990
chi os 431-2017 servicio de expositor proy e-269 Jacinto segura s/.560.00 IS 431 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
chi os 431-2017 servicio de expositor proy e-269 Jacinto segura s/.560.00 IS 431 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RXH E001-67
0000010991
chi os. 430-2017 servicio de expositor de la gz ch proy e-263 jaciento segura victor s/. 560.00
chi os. 430-2017 servicio de expositor de la gz ch proy e-263 jaciento segura victor s/. 560.00 RXH E001-65
0000010992
GZICA, O/S Nª 217-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E10/109
GZICA, O/S Nª 217-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E10/109 RXH E001-63
0000010993
GZICA - O.S. Nª 218-2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M II : TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA PROY. E010 / 110,
GZICA - RTA. 4TA. - 2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M II : TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA PROY. E010 / 110,
GZICA - O.S. Nª 218-2017 - MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO - SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M II : TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA PROY. E010 / 110, RXH E001-8
RETENCION 8& MELO ALBORNOZ RXH E001-8
0000010994
GZICA - O.C. Nª 066-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C. DE R.L., ADQUISICION DE CHALECOS PARA INSTRUCTORES Y BOTASPARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PY E09; D614-101,
GZICA - O.C. Nª 066-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C. DE R.L., ADQUISICION DE CHALECOS PARA INSTRUCTORES Y BOTASPARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PY E09; D614-101, FACT ELECTRONICA FA F001-0002800
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2800 CR E001-374
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-2800 CR E001-374
0000010995
GZ ICA - O.C. Nº 067-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C. DE R.L., ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLOS, PY E10-031
GZ ICA - O.C. Nº 067-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C. DE R.L., ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLOS, PY E10-031 FACT ELECTRONICA FA F 001-002786
0000010996
chi os. 429-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo jaciento segura victor s/.560.00 proy e-262
chi os. 429-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo jaciento segura victor s/.560.00 proy e-262 RXH E001-64
0000010997
GZICA - O.S. Nª 221-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA CURSOS DIVERSOS
GZICA - O.S. Nª 221-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA CURSOS DIVERSOS FACT 003-0024249
0000010998
GZICA, O/S Nª 219-2017, MINAYA RAMOS WILLIAM BILL , SERVICIO DE CONFECCION DE 05 LOSAS DE 50 CM DE ANCHO X 84 CM DE LARGO, 04 CM DE ESPESOR PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO, PY E10/031, IMPORTE A PAGAR S/. 125.00. RH. E001-
0000010999
GZICA - O.S. Nª 220-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE DOS MILLAR DE VOLANTES INFORMATIVOS EN PAPEL COUCHEA FULL COLOR PARA LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL YCOOMPUTO, SEGUN DISEÑO, PY E10, D18
GZICA - O.S. Nª 220-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE DOS MILLAR DE VOLANTES INFORMATIVOS EN PAPEL COUCHEA FULL COLOR PARA LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL YCOOMPUTO, SEGUN DISEÑO, PY E10, D18 FACT 001-000603
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-603 CR E001-376
SALDO RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-603 CR E001-376
0000011000
chi os. 278-2017 servicio de expositor proy d-616 vasquez diaz lenin vladimir s/. 720.00
chi os. 278-2017 servicio de expositor proy d-616 vasquez diaz lenin vladimir s/. 720.00 RXH E001-95
RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ RXH E001-95
SALDO RETENCION 8% VASQUEZ DIAZ RXH E001-95
0000011001
chi os. 279-2017 jimenez fernandez jesus eduardo s/.720.00 proy d-617
chi os. 279-2017 jimenez fernandez jesus eduardo s/.720.00 proy d-617 RXH E001-63
0000011003
CCENTE ZUZUNAGA CORINA - LIQ BENEFICIOS SOCIALES SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 558-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - CCENTE ZUZUNAGA CORINA - LIQ BENEFICIOS SOCIALES SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 558-2017-07.04
ESSALUD - CCENTE ZUZUNAGA CORINA - LIQ BENEFICIOS SOCIALES SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 558-2017-07.04
SALDO ESSALUD - CCENTE ZUZUNAGA CORINA - LIQ BENEFICIOS SOCIALES SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 558-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES INFORME Nº 558-2017-07.04 LIQ BBSS CORINA CCENTE SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES INFORME Nº 558-2017-07.04 LIQ BBSS CORINA CCENTE SETIEMBRE 2017
0000011004
CHI OC 105-2017 ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD S/. 18,500.00 JYC CREACIONES SAC FACT 0001-00001 ORDEN DE COMPRA 000105-2017
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 105-2017 - ADQUISICION DE CHALECOS DESEGURIDAD - CONVENIO MVCS - JYC CREACIONES SAC FACT 0001-00001 ORDEN DE COMPRA 000105-2017
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 105-2017 - ADQUISICION DE CHALECOS DESEGURIDAD - CONVENIO MVCS 668-2017 - JYC CREACIONES SAC FACT 0001-00001 ORDEN DE COMPRA 000105-2017 FACT 001-001
RETENCION 3% JYC CREACIONES SAC FACT 001-001 CR E001-396
0000011010
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 10C-2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE LA GZ CHICLAYO - CONVENIO MVCS - COMERCIAL SICAN - FACT 0001-2774 ORDEN DE COMPRA 000106-2017
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 10C-2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE LA GZ CHICLAYO - CONVENIO MVCS 668-2017 - COMERCIAL SICAN - FACT 0001-2774 ORDEN DE COMPRA 000106-2017
RETENCION 3% COMERCIAL SICAN FACT 001-2774 CR E001-395
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SICAN FACT 001-2774 CR E001-395
0000011012
AREQ. CERT. 1899 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D630 CONVENIO FTCCP AREQUIPA
AREQ. CERT. 1899 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D630 CONVENIO FTCCP AREQUIPA FACT 0003-045928
0000011013
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 054-2017 - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D821 MODULO III REVESTIMIENTO CON CERAMICO
RETENCION 3% SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SAC FACT 003-45697 CR E001-404
SALDO RETENCION 3% SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SACFACT 003-45697 CR E001-404
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0510070083234 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SAC FACT 003-45697
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 054-2017 - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D821 MODULO III REVESTIMIENTO CON CERAMICO FACT0003-045697
0000011015
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 055-2017 - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D822 MODULO I ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA
RETENCION 3% SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SAC FACT 003-45694 CR E001-405
SALDO RETENCION 3% SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SACFACT 003-45694 CR E001-405
RESOLUCION COACTIVA Nº 0510070083233 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SAC FACT 003-45694
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 055-2017 - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D822 MODULO I ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA FACT 0003-045694
0000011016
AREQ. CERT. 1899 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D823 MODULO II ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA
RETENCION 3% SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SAC FACT 003-45696 CR E001-406
SALDO RETENCION 3% SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SACFACT 003-45696 CR E001-406
RESOLUCION COACTIVA Nº 0510070083235 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA SAC FACT 003-45696
AREQ. CERT. 1899 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D823 MODULO II ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA FACT 0003-045696
0000011017
GZ AREQUIPA - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D822 -MODULO I ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA
GZ AREQUIPA - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D822 -MODULO I ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA FACT 0002-001668 OC57-2017
0000011018
GZ AREQ. CERT. 1899 O/C 58-2017 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D821 MODULO III REVESTIMIENTO CON CERAMICO
GZ AREQ. CERT. 1899 O/C 58-2017 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D821 MODULO III REVESTIMIENTO CON CERAMICO FACT 001-001319
0000011019
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E389 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E389 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-273
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-273
SALDO RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-273
0000011020
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 663-2017 - TELEFONICA DEL PERU S.A.A.- SERVICIO DE INTERNET DE120MB MAS LINEA TELEFONICA
0000011021
GZ PIURA - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.S. Nº 324-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE LA EST
GZ PIURA - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-20
GZ PIURA - O.S. Nº 324-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE LA EST RXH E001-21
GZ PIURA - O.S. Nº 324-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE LA EST. rxh. n°. 001-0022
0000011022
GZ AREQUIPA O/S 664-2017 . CERT. 1733 SERVICIO DE INTERNET DE 120MB MAS LINEA TELEFONICA - TECNOLOGIA HFC - 02 TELEFONOS - LOCAL DE PUENTE GRAU 325 PROY. D20
0000011023
GZ AREQUIPA O/S 59-2017 CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LAS UNIDADES MOVILES EGJ-827, EGA-154 PROY. E1, D19, D20
GZ AREQUIPA O/S 59-2017 CERT. 83 ADQUISICION DE COMBUSTIBLEPARA LAS UNIDADES MOVILES EGJ-827, EGA-154 PROY. E1, D19, D20 FACT 002-009448
0000011024
GZ AREQ.- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQ.- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-28
0000011025
GZ AREQ. O/S 666-2017 CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQ. O/S 666-2017 CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-33
0000011026
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 667-2017 - SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA PROY. E1, D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 667-2017 - SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA PROY. E1, D19 MES DE SETIEMBRE
0000011027
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICACION ZONA DE SILLAR EN EL LOCAL DE PUENTE GRAU PROY. E2, D19, SEGUN RH N° E001 - 23.
0000011028
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO DE PAGO POR REVISION DE EXPEDIENTE DE MANTENIMEINTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D20
0000011029
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO DE PAGO DE TASAS POR VERIFICACIONADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA) PROY. D20
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO DE PAGO DE TASAS POR VERIFICACIONTECNICA (MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA) PROY. D20
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO DE PAGO DE TASAS POR VERIFICACIONTECNICA (MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA) PROY. D20 O/S 671-2017
0000011031
AREQ. CERT. 1925 VIAJE COMISION DIST. CHAPARRA CARAVELI EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DICTADO PROY E395 DIAS 16 Y17 SET. DOS DIAS
0000011032
AREQ. CERT. 1925 VIAJE COMISION DIST. BELLA UNION- CARAVELIEXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY E396 DIAS 16Y 17 SET. DOS DIAS
0000011033
GZ PUNO - O.S. Nº 134-2017 - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DESERVICIO 134-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA
GZ PUNO - O.S. Nº 134-2017 - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DESERVICIO 134-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA RXJH E001-34
0000011038
GZLC - O.S. N° 839-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 235-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. N° 839-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 235-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. N° 839-2017 - 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 235-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-61
GZLC - O.S. N° 839-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 235-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-62
GZLC - O.S. N° 839-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 235-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-60
0000011039
GZLC - O.S. N° 840-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E330H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. N° 840-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E330H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-110
0000011040
GZ LC - O.S. Nº 841-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D045H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LC - O.S. Nº 841-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D045H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-258
0000011042
GZT, PLANILLA DE VIATICOS PARA EL GERENTE ZONAL SENCICO TACNA MORALES SOTO JULIO FREDDY PARA LA COMISION DE INDUCCION ALA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 14 Y 15 DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 042-2017-21.00
GZICA: PLLA N º 76 SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, COMISION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA PARA REALIZAR SUPERVISION DEL CURSO FIERRERIA EN EDIFICACIONES M-II, PROYECTO E-9 , PASAJES S/. 60.00, VIATICOS S/. 60.00. 19 DE SETIEMBRE 2017.
GZICA: PLLA N º 76 SORIANO SALCEDO FEDERICO GUILLERMO, COMISION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA PARA REALIZAR SUPERVISION DEL CURSO FIERRERIA EN EDIFICACIONES M-II, PROYECTO E-9 , PASAJES S/. 60.00, VIATICOS S/. 60.00. 19 DE SETIEMBRE 2017
0000011053
GZIQT, OS-96, CLIMAFRIO SERVICE ERIL, MANTENIMIENTO DE 06 AIRES ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 1,500.00
GZIQT, OS-96, CLIMAFRIO SERVICE ERIL, MANTENIMIENTO DE 06 AIRES ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 1,500.00 FACT 0001-0001707
GZ IQUIT, O.S. Nº 097-2017, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY.E69,
GZ IQUIT, RTA. 4TA. - O.S. Nº 097-2017, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY.E69,
GZ IQUIT, O.S. Nº 097-2017, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY.E69, RXH E001-142
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-142
SALDO RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-142
0000011055
GZIQT, OS-98, PUJAICO TURPO TOMAS ENRIQUE, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D88, POR S/. 2,160.00
GZIQT, OS-98, PUJAICO TURPO TOMAS ENRIQUE, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D88, POR S/. 2,160.00, RXH NRO E001-85
RETENCION 8% PUJAICO TURPO RXH E001-85 NC E001-3
0000011056
GZ PIURA - O.S. Nº 325-2017 - LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-113 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA - O.S. Nº 325-2017 - LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-113 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-74
0000011057
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE SERVICIO 001127-2017 CORREA VISALOT GENOVEVA ISABEL RXH E001-35
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-34
0000011058
SC - O.S. Nº 1128-2017 - AGUILA DEL AGUILA CARLA VANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC - O.S. Nº 1128-2017 - AGUILA DEL AGUILA CARLA VANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-38
0000011059
SC O/S 1129 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O/S 1129 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DETESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-4
0000011060
SC - O.S. Nº 1130-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1130-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1130-2017 - 2DO PAGO CONRETENCION DEL 8 % POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1130-2017 - 2DO PAGO CONTRATACION DEUNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1130-2017 - 3ER PAGO CONRETENCION DEL 8 % POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1130-2017 - 3ER PAGO CONTRATACION DEUNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1130-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO RXH E001-12
RETENCION 8% AGUERO CORTEZ RXH E001-12
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1130-2017 - 2DO PAGO CONTRATACION DEUNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO RXH E001-13
RETENCION 8% AGUERO CORTEZ RXH E001-13
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1130-2017 - 3ER PAGO CONTRATACION DEUNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO. R.H. Nº. 001-0014
RETENCION 8% AGUERO CORTEZ RXH E001-14
0000011061
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-7
0000011062
SC - O.S. Nº 1132-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y EXTENSION EDUCATIVA
SC - O.S. Nº 1132-2017 - DELGADO CABRERA BLANCA ANALI - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL Y EXTENSION EDUCATIVA
SC - O.S. Nº 1132-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y EXTENSION EDUCATIVA RXH E001-36
SC - O.S. Nº 1132-2017 - DELGADO CABRERA BLANCA ANALI - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL Y EXTENSION EDUCATIVA RXH E001-37
0000011063
SEDE CENTRAL 1ER PAGO CON RENTENCION 8% DE RENTA 4TA CAT SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL Y DE CURSOS COMPLEMENTARIOS POR HABILITACION DIRIGIDO A LOS TRA
SEDE CENTRAL 1ER PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DELPROCESO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y DE CURSOS COMPLEMENTARIOS POR HABILITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL
SC O/S 1133 ERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DECERTIFICACION OCUPACIONAL Y DE CURSOS COMPLEMENTARIOS POR HABILITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL 2 DO PAGO
SEDE CENTRAL 1ER PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DELPROCESO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y DE CURSOS COMPLEMENTARIOS POR HABILITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL RXH
RETENCION 8% IZQUIERDO QUEA RXH E001-49
SC O/S 1133 ERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DECERTIFICACION OCUPACIONAL Y DE CURSOS COMPLEMENTARIOS POR HABILITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL 2 DO PAGO RXH
RETENCION 8% IZQUIERDO QUEA RXH E001-50
0000011064
SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DEASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS O/S 001134-2017 RXH E001-40 SANCHEZ FLORES SINDY CLAUDIA
SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DEASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1134-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1134-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1134-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1134-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DEASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS O/S 001134-2017 RXH E001-40 SANCHEZ FLORES SINDY CLAUDIA RXH E001-40
SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DEASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-41
SEDE CENTRAL O/S 1134-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-1134
RETENCION 8% SANCHEZ FLORES RXH E001-42
SEDE CENTRAL O/S 1134-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-43
RETENCION 8% SANCHEZ FLORES RXH E001-43
0000011065
SC O/S 1135 SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP 2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS
SC - O.S. Nº 1135-2017 - SUENG CUZCANO DIANA MILAGROS - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP 2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1135-2017 - SUENG CUZCANO DIANA MILAGROS - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS
SC O/S 1135 SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP 2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS RXH E001-15
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-15
SC - O.S. Nº 1135-2017 - SUENG CUZCANO DIANA MILAGROS - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP 2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS RXH E001-16
RETENCION 8% DIANA SUENG RXH E001-16
SC - O.S. Nº 1135-2017 - SUENG CUZCANO DIANA MILAGROS - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP 2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS. RXH. N°. 001-0019
RETENCION 8% SUENG CUZCANO RXH E001-19
0000011067
SEDE CENTRAL O/S 1136 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
S.C. - O.S. Nº 1136-2017 - ESCRIBA ROCA VICTOR ALONSO - 2DOPAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
S.C. - O.S. Nº 1136-2017 - ESCRIBA ROCA VICTOR ALONSO - 3ERPAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
SEDE CENTRAL O/S 1136 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS RXH E001-27
S.C. - O.S. Nº 1136-2017 - ESCRIBA ROCA VICTOR ALONSO - 2DOPAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS RXHE001-28
S.C. - O.S. Nº 1136-2017 - ESCRIBA ROCA VICTOR ALONSO - 3ERPAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS. RXH . N°. 001-0029
0000011068
SC - O.S. Nº 1137-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1137-2017 - RETENCION DE 4TA CAT PORCONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1137-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
SC - O.S. Nº 1137-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS RXH E001-4
RETENCION 8% RODRIGUEZ RODRIGUEZ RXH E001-4
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1137-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS RXH E001-5
RETENCION 8% RODRIGUEZ RODRIGUEZ RXH E001-5
0000011069
SEDE CENTRAL O/S 1139-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 1139-2017 - BARCENA CCOYLLO JUAN CARLOS - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIAZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1139-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-1
SC - O.S. Nº 1139-2017 - BARCENA CCOYLLO JUAN CARLOS - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIAZONAL LIMA CALLAO RXH E001-2
SC - O.S. Nº 1139-2017 - BARCENA CCOYLLO JUAN CARLOS - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIAZONAL LIMA CALLAO RXH E001-3
SC - O.S. Nº 1139-2017 - BARCENA CCOYLLO JUAN CARLOS - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIAZONAL LIMA CALLAO RXH E001-4
0000011071
GZIQT, OC-29, DIGITAL STORES IQUITOS SRL, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y ACCESORISO INFORMAT, POR S/. 1,204.00
GZIQT, OC-29, DIGITAL STORES IQUITOS SRL, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y ACCESORISO INFORMAT, POR S/. 1,204.00 FACT 001-023311
0000011073
GZ PIURA - O.S. Nº 326-2017 - ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-114 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA - O.S. Nº 326-2017 - ARISMENDIZ MOSCOL LUIS HUGO -SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-114 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-49
0000011074
GZ PIURA - O.S. Nº 327-2017 - RAMOS NAVARRO JOSE LUIS - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-115 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA - O.S. Nº 327-2017 - RAMOS NAVARRO JOSE LUIS - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-115 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-39
0000011075
GZ PIURA. - O.S. Nº 328-2017 - PACHERRES SALDARRIAGA GENARO- SERVICIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO E-011 EXAMEN DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. - O.S. Nº 328-2017 - PACHERRES SALDARRIAGA GENARO- SERVICIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO E-011 EXAMEN DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURARXH E001-70
0000011076
DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE SERVE CENTER & M EIRL CON RUC 20344385361, FECHA DE PAGO DE LOS PERIODOS A DEVOLVER 10-2015, 11-2015, 06-2016, 07-2016, 08-2016, 09-2016, 10-2016, 11-2016, 12-2016, SEGUN RESOLUCION DE GER
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2015 (09) Y 2015 (10) A FAVOR DE LA EMPRESA SERVE CENTER S & M E.I.R.L. CON N° DE RUC 20344385361 SIENDO UN TOTAL DE S/. 1,140.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 124-2017-03.00 / OFICION° 067-2017-SUN
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016 (05-06-07-07-08-09-10-11) A FAVOR DE LA EMPRESA SERVE CENTER S& M E.I.R.L. CON N° DE RUC 20344385361 SIENDO UN TOTAL DE S/. 22,762.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 124-2017-03.00 / OFICIO N° 06
0000011077
RESOLUCION 52-2017-07.00 RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO POR LA EJECUCION DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL SENCICO GZ CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
ESOLUCION 52-2017-07.00 RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO POR LA EJECUCION DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DEFORMACION DE TECNICOS DEL SENCICO GZ CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RXH E001-12 PROYECTO 433,434,458Y 459
0000011078
RESOLUCION 52-2017-07.00 RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO POR LA EJECUCION DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL SENCICO GZ CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016
RESOLUCION 52-2017-07.00 RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO POR LA EJECUCION DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL SENCICO GZ CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 RXH E001-11 PROYECTO 433,434,458 Y 459
GZICA: PLLA Nº 77, URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 20-09-2017, PARA ARREGLO DE CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACION EN EL TERRENO DE PISCO, PROYECTO E-10 S/. 70.00 VIATICOS.
0000011081
GZICA: PLLA Nº 78, HERNANDEZ ESPILCO OSCAR MARCELINO, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DÍA 20-09-2017, PARA ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACIÓN, PROYECTOE-10 IMPORTE S/. 70.00 VIATICOS.
0000011082
ZICA: PLLA Nº 79, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 20-09-2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL PARA EL ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACION, PROYECTO E-10, IMPORTE S/. 70.00 VIATICOS.
0000011083
GZICA: PLLA Nº 80, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, COMISION DESERVICIO A PISCO, EL DIA 20-09.2017, PARA ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACION, PROYECTO E-10,S/. 70.00 VIATICOS.
0000011084
GZICA: PLLA Nº 81, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMSION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA, PARA INICIO DEL CURSO FIERRERIAM-II Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS, EL DIA 25-09-2017, PROYECTO E-10, S/. 60.00 VIATICOS.
0000011089
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00347 COMISIONADO MENDOZA MONTUFAR MARIO PABLO LIMA - MADRE DE DIOS - LIMA DEL 04.09.2017 AL 05.09.2017 REF. EXP. N° 10067 RI. 004271
S.C. .- PLANILLA : 347-2017 COMISIONADO : MARIO PABLO MENDOZA MONTUFAR. 04 Y 05 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 10067
0000011090
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00333 COMISIONADO HERRERA SALGADO GODOFREDO LIMA - CHIMBOTE - LIMA DEL 14.08.2017 AL 16.08.2017 REF. EXP. N° 9289 RI. 004270
S.C..- PLANILLA : 333-2017 COMISIONADO : HERRERA SALGADO GODOFREDO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 9289
0000011094
AFP HABITAT - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS Setiembre 2017
ESSALUD - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS Setiembre 2017
NETO A APAGAR - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS Setiembre 2017
CHOTON GAMARRA GIAN FRANCO EDGARD - LIQUIDACION EXTINCION CAS (REINTEGRO) SETIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0017
ESSALUD - LIQ CAS PLANILLA 17 SETIEMBRE 2017
SALDO - LIQ CAS PLANILLA 17 SETIEMBRE 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE MENDO CALERO GISELLE ROCIO PLANILLA Nº 0019 OCTUBRE 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE LUZA HINOSTROZA OSCAR PLANILLA Nº 0019 OCTUBRE 2017
LIQUIDACION POR EXTINCION CAS A FAVOR DE CHOTON GAMARRA GIAN FRANCO EDGARD PLANILLA Nº 0019 OCTUBRE 2017
ONP PLANILLA LIQ POR EXTICION CAS SETIEMBRE - OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
RETENCION 8% PLANILLA LIQ POR EXTICION CAS SETIEMBRE - OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
SALDO RETENCION 8% PLANILLA LIQ POR EXTICION CAS SETIEMBRE - OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
ESSALUD PLANILLA LIQ POR EXTICION CAS SETIEMBRE - OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019 (TOTAL 546.75 - GIRADO EN SET 76.50 = 470.25)
SALDO ESSALUD PLANILLA LIQ POR EXTICION CAS SETIEMBRE - OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019 (TOTAL 546.75 - GIRADO EN SET 76.50 = 470.25)
SENCICO - OTROS DSCTOS 2 VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA LIQUIDACION CAS OCTUBRE 2017
SENCICO - OTROS DSCTOS 2 PAGO REMUNERACION EN EXCESO PLANILLA LIQUIDACION CAS OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA LIQ CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA LIQ CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0019
0000011095
PAGO DE INTERESES A FAVOR DE SERVE CENTER & M EIRL, CON RUCNº 20344385361, POR EL IMPORTE DE S/. 2,079.93 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 124-2017-03.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2015-09 / 2015-10 / 2016-05 / 2016-06 / 2016-07 / 2016-08 / 2016-09 / 2016-10 / 2016-11 / 2016-12 / 2017-01 / 2017-02 A FAVOR DELA EMPRESA SERVE CENTER S & M E.I.R.L. CON N° DE RUC 20344385361 POR EL IMP
0000011097
GZICA: PLLA Nº 82, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMSION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA, PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA INICIO DEL CURSO FIERRERIA M-II Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS, EL DIA 25-09-2017, PROYECTO E-10, S/. 60.00 VIATICOS.
0000011098
GZICA: PLLA Nº 83, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, COMSION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA, PARA INICIO DEL CURSO FIERRERIA M-II Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS, EL DIA 25-09-2017, PROYECTO E-10, S/. 60.00 VIATICOS.
0000011100
GZ CUSCO O/S 290-2017 1ER PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO
GZ CUSCO O/S 290-2017 2DO PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO
GZ CUSCO O/S 290-2017 3ER PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1933, REQ N° S00216
GZ CUSCO O/S 290-2017 4TO PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1933, REQ N° S00216
GZ CUSCO O/S 290-2017 1ER PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO RXH E001-29
GZ CUSCO O/S 290-2017 2DO PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO RXH E001-38
GZ CUSCO O/S 290-2017 4TO PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1933, REQ N° S00216 RXH E001-39
GZ CUSCO O/S 290-2017 4TO PAGO POR ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A AUDIENCIAS JUDICIALES A CARGO DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1933, REQ N° S00216 RXH E001-40
0000011102
ADQUISICION DE (02 ) MALLAS PARA ARCOS DE FULBITO DEPORTIVOS DEL SENCICO
ADQUISICION DE (02 ) MALLAS PARA ARCOS DE FULBITO DEPORTIVOS DEL SENCICO FACT0001-00133
0000011104
GZICA - O.C. Nª 070-2017 - JURADO PEÑA SAC -ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO, PROY. E-010/031, IMPORTE : S/. 136.50.
GZICA - O.C. Nª 070-2017 - JURADO PEÑA SAC -ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO, PROY. E-010/031, IMPORTE : S/. 136.50. FACT 0002-00242
0000011105
SC - O.S. Nº 229-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL WAWA-WASI DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 229-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL WAWA-WASI DEL SENCICO FACT E001-4
0000011107
GZICA, O.C. Nª 068-2017 - ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181
GZICA, O.C. Nª 068-2017 - ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181 FACT ELECTRONICA E099-352
RETENCION 3% ORDAZ DE MITMA ROSA FACT F099-352 CR E001-358
SALDO RETENCION 3% ORDAZ DE MITMA ROSA FACT F099-352 CR E001-358
0000011109
GZICA, O.C. Nª 069-2017, JURADO PEÑA S.A.C., ADQUISICION DEMATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181, IMPORTE A PAGAR S/. 204.00.
GZICA, O.C. Nª 069-2017, JURADO PEÑA S.A.C., ADQUISICION DEMATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181, IMPORTE A PAGAR S/. 204.00. FACT 0002-00216
0000011110
GZICA - O.C. Nª 071-2017 - GUERRERO HERNANDEZ YULY ESTHER -ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA MI - PROY. E09/012,
GZICA - O.C. Nª 071-2017 - GUERRERO HERNANDEZ YULY ESTHER -ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA MI - PROY. E09/012, FACT 004-000105
0000011111
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL WAWA-WASI DEL SENCICO ORDEN DE COMPRA 00230-2017 FACT 001-001421 VILLAREAL RUIZ LORENA TERESA
0000011112
COMISION DE INDUCCION EN LA CIUDAD DE AREQUIPA DE LA CARRERA DE TOPOGRAFIA, SALAS VILDOSO ARACELLY BEATRIZ, 14 Y 15 DE SETIEMBRE 2017.
0000011113
ADQUISICION DE CESPED Y ABONO NATURAL PARA RECUPERACION DE AREA VERDE DEL SENCICO ORDEN DE COMPRA 000233-2017 DACKA PERU SAC FACT 0001-001027
RETENCION 3% DACKA PERU SAC FACT 001-1027 CR E001-384
SALDO RETENCION 3% DACKA PERU SAC FACT 001-1027 CR E001-384
0000011114
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E126H, E127H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E126H, E127H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-118
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E126H, E127H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-125
0000011116
GZ LIMA CALLAO O/S 859-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D652H-2017, POR EL CURSO DE M3 - CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 859-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D652H-2017, POR EL CURSO DE M3 - CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RH. Nª. 001-0080
0000011118
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00369 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - SAYAN 1HUAURA- LIMA DEL 01.09.2017 AL 03.09.2017 REF. EXP. N° 10502 RI. 004272
SC. .- PLANILLA : 369-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIO ; SIAF Nº 10502
SC. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA : 369-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIO ; SIAF Nº 10502
0000011119
LIFASA AUTODETRACION FACT 040 -000190 , ABONO EN CTA .CTE. 425362 BCO. NACION
0000011122
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E128H, E129H, E130H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LC - O.S. Nº 843-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E128H, E129H, E130H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LC - O.S. Nº 843-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E128H, E129H, E130H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E128H, E129H, E130H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-50
GZ LC - O.S. Nº 843-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E128H, E129H, E130H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-51
GZ LC - O.S. Nº 843-2017 - 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E128H, E129H, E130H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RXH E001-52
0000011123
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E131H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E131H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RXH E001-23
0000011124
GZLC - O.S. N° 845-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E013H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. N° 845-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E013H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-119
GZLC - O.S. N° 846-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E359-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. N° 846-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E359-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-111
0000011126
GZ LIMA CALLAO O/S 847 -2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N° D52-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LACONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 847 -2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N° D52-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LACONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-260
0000011127
GZ LC - O.S. Nº 848-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E014-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S. Nº 848-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E014-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-28
0000011128
GZLC - 849-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E113H-2017, POR EL CURSO DE INSTACIONES ELECTRICAS, DEL MÓDULO III: INSTALACIONES DE SITEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - 849-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E113H-2017, POR EL CURSO DE INSTACIONES ELECTRICAS, DEL MÓDULO III: INSTALACIONES DE SITEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-82
0000011129
GZLC - O.S. N° 850-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E214H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. N° 850-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E214H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-121
0000011130
RETENCION 8% RENTA DE 4TA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E256H-2017, POR EL CURSO DE TOPOGRAFÍA, POR EL MÓDULO II: ALTIMETRÍA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS, RH E001 - 147.
RETENCION 8% MANCO GOMEZ R/O E001-147
0000011131
GZ LC - O.S Nº 2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E017H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S Nº 2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E017H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-29
0000011132
GZ LC POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E331H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E331H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-112
0000011133
GZLC - O.S. Nº 854-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E215H-2017, CURSO : LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 854-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E215H-2017, CURSO : LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-58
0000011134
GZLC O/S 855 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E393H-2017, POR EL MÓDULO II: CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES, DE CENTRO DE LOS OLIVOS.
GZLC O/S 855 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E393H-2017, POR EL MÓDULO II: CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES, DE CENTRO DE LOS OLIVOS. RH. Nº. 001-00267
0000011135
GZLC O/S856 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E213H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S856 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E213H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-61
0000011136
RESOLUCION OAF 51-2017-07.00 RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL SR RICARDO ERNESTO LINARES GARCIA POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR EN EL AÑO 2014 EN LA GZ LIMA CALLAO
RESOLUCION OAF 51-2017-07.00 RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL SR RICARDO ERNESTO LINARES GARCIA POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR EN EL AÑO 2014 EN LA GZ LIMA CALLAO RXH E001-14
0000011137
GZ AREQUIPA O/S 672-2017 CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D619 AUTOCAD INICIAL PY. D20
GZ AREQUIPA O/S 672-2017 CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D619 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH E001-46
0000011138
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES SETIEMBRE PY. D19
0000011139
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 674-2017 - SEDAPAR S.A. - SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES SETIEMBRE PY. 20
0000011140
GZLC - O.S. Nº 858-2017 - SALAZAR FLORES RAUL VICTOR - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E236H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL TEMA TALLERES: PROCEDIMIENTOS CONSTRUCITVOS INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FO
0000011141
AREQ. CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES SETIEMBRE PY. E1
0000011142
GZ CHICLAYO - RENDICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO DEL MES DE JULIO - MEMORANDO Nº 0827-2017-14.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 245 AL 06/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011144
SC - 0.C. Nº 232-2017 - GRUPO ALUMIK S.A.C. - ADQUISICION DE REFLECTORES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DEL SENCICO
SC - 0.C. Nº 232-2017 - GRUPO ALUMIK S.A.C. - ADQUISICION DE REFLECTORES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DEL SENCICO FACT 001-186
RETENCION 3% GRUPO ALUMIK SAC FACT 001-186 CR E001-359
SALDO RETENCION 3% GRUPO ALUMIK SAC FACT 001-186 CR E001-359
GZ HYO - O.S. Nº 156-2017 - PIMENTEL PARADO SUSANA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL - LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL"
GZ HYO - O.S. Nº 156-2017 - PIMENTEL PARADO SUSANA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL - LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" RXH E001-43
0000011151
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00348 COMISIONADO MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA LIMA - TACNA - LIMA DEL 05.09.2017AL 06.09.2017 REF. EXP. N° 10072 RI. 004275
S.C. .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 .BCO NACION PLANILLA :348-2017 COMISIONADO: LUZMILA OLINDA MATOS CUBAS. 05 Y 06 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10072
0000011155
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLOLABORAL - DESARROLLO PERSONAL", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00249 (29/08/2017) FECHA INICIO:27/09/2017 FECHA TERMINO:06/10/2017 INFO RME Nº 438-2017-18
0000011156
GZHYO. O/S 158-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", DURACION 34 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00248 (29/08/2017) FECHA INICIO:11/09/2017 FECHA TERMINO:26/11/ 201
0000011157
GZHYO - O.S. Nº 159-2017 - NAPANGA PEREZ MARCO AURELIO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA",
GZHYO - O.S. Nº 159-2017 - NAPANGA PEREZ MARCO AURELIO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA", RXH E001-15
0000011158
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BÁSICAS",
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BÁSICAS", RXH E001-6
0000011159
GZHYO. O/S. 161 POR LA RETENCION DEL I.R. 4TA. CATEG. SEGUNRECIBO DE HONORARIOS Nº E001-64, MARTINEZ MARTINEZ DARIO
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D-702), SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-64 MARTINEZ MARTINEZ DARIO
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D-702), SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-64 MARTINEZ MARTINEZ DARIO.APLICA PENALIDAD POR S/ 72.00
RETENCION 8% MARTINEZ MARTINEZ DARIO RXH E001-64
PENALIDAD MARTINEZ MARTINEZ DARIO RXH E001-64 CARTA Nº 26-2017-18.00
0000011160
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 244 AL 05/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011161
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00266 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER LIMA - PIURA- LIMA DEL 13.07.2017 AL 14.07.2017 REF. EXP. N° 7723 RI. 004276
SC .- DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 NACION PLANILLA VIATICOSNº 266-2017 COMISIONADO : WALTHER IBEROS GUEVARA - LIMA-PIURA-LIMA , 13-07-2017 AL 14-07-2017; SIAF Nº 7723
0000011163
GZ PIURA. 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-028 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-028 METRADOS Y ESTIMACION DECOSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
GZ PIURA. 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-028 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-18
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-028 METRADOS Y ESTIMACION DECOSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION RXH NRO. E001-21
0000011164
GZIQT, O.S. Nº 100-2017, GUERRA PANDURO JUSTINO, APOYO EN REGISTROS VARIOS DE HERRAMIENTAS, SOTCK DE MATERIAL DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS,
GZ IQT- O.S. Nº 100-2017, GUERRA PANDURO JUSTINO, APOYO EN REGISTROS VARIOS DE HERRAMIENTAS, SOTCK DE MATERIAL DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS,
GZ IQT- O.S. Nº 100-2017, GUERRA PANDURO JUSTINO, APOYO EN REGISTROS VARIOS DE HERRAMIENTAS, SOTCK DE MATERIAL DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS,RXH E001-15
GZIQT, O.S. Nº 100-2017, GUERRA PANDURO JUSTINO, APOYO EN REGISTROS VARIOS DE HERRAMIENTAS, SOTCK DE MATERIAL DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, RXH E001-13
GZ IQT- O.S. Nº 100-2017, GUERRA PANDURO JUSTINO, APOYO EN REGISTROS VARIOS DE HERRAMIENTAS, SOTCK DE MATERIAL DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, RXH E001-14
0000011166
GZ TRUJILLO OS 312-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO OS 312-2017 2DO PAGO POR (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 312-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA
GZ TRUJILLO OS 312-2017 4DO PAGO POR (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES
GZ TRUJILLO OS 312-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-26
GZ TRUJILLO OS 312-2017 2DO PAGO POR (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO PARCIAL EN 4 PARTES RXH E001-27
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 312-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017-II - ACOSTA YPARRAGUIRRE ANGELA FRANCIS CA. rxh. n°. 001-0028
0000011170
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE ZORRITOSLOS DIAS DEL 16 Y 17 DE SETIEMBRE.
0000011171
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBESLOS DIAS DEL 16 Y 17 DE SETIEMBRE.
0000011172
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOSDIAS DEL 16 Y 17 DE SETIEMBRE.
0000011173
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE SULLANA LOS DIAS DEL 23 DE SETIEMBRE.
0000011175
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO LUZ GUTIERRES DUEÑAS 5442156877543 JUANA PEREZ DIAS 5442156882761 WALTER IBEROS G UEVARA 5442156890549 LUIS TABACHI BOLIVAR 5442156924609 IV AN OSORIO PAIVA 5442156978975 MARIO MENDOZA MONTUFAR 544215 6979611 LUZMILA M
0000011176
SC - O.C. Nº 234-2017 - CORPORACION YAMOSHI SCRL - ADQUISICION DE MEMORIA SD 32GB PARA LA OF DE RELACIONES PUBLICAS DELSENCICO
SC - O.C. Nº 234-2017 - CORPORACION YAMOSHI SCRL - ADQUISICION DE MEMORIA SD 32GB PARA LA OF DE RELACIONES PUBLICAS DELSENCICO FACT 002-0001627
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-121H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/. 750.00, REQ. N° S00082, RH N° E001 - 46.
U.O.MOYOBAMBA - O.S. Nº 153-2017 - NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, EXPOSITOR PROY. E-121
U.O.MOYOBAMBA - O.S. Nº 153-2017 - NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, EXPOSITOR PROY. E-121 RXH E001-53
0000011179
Chiclayo O/S 107-2017 adquisicion de impresora de la gz chiclayo s/.750.00 dwayer company eirl
SUNAT RESOLUCION COACTIVA Nº 0730070591588 DWAYER COMPANY EIRL FACT 001-1033
DWAYER COMPANY EIRL FACT 001-1033
RETENCION 3% DWAYER COMPANY EIRL FACT 001-1033 CR E001-371
SALDO RETENCION 3% DWAYER COMPANY EIRL FACT 001-1033 CR E001-371
0000011180
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 435-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ - CHIROQUE MILLONES WALTER - PROY. E258
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 435-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ - CHIROQUE MILLONES WALTER - PROY. E258 RXH E001-16
0000011182
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 436-2017 - HERRERA WESTTER SYLVIA CONSUELO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-436
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 436-2017 - HERRERA WESTTER SYLVIA CONSUELO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-436 RXH E001-56
0000011185
TRUJILLO O/S 313-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 313 AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 6480.00 MO DALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 313-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 313 AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 6480.00 MO DALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 313-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LAGZ TRUJILLO - AGUIRRE VEGA RENY KATE
TRUJILLO O/S 313-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 313 AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 6480.00 MO DALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 313-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 313 AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 6480.00 MO DALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-30
TRUJILLO O/S 313-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 313 AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 6480.00 MO DALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXHE001-31
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 313-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LAGZ TRUJILLO - AGUIRRE VEGA RENY KATE. RXH. N°. 001-0032
COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 313 AGUIRRE VEGA RENY KATE S/. 6480.00 MO DALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N° 0001-00033
0000011186
TRU (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/ . 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRU (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/ . 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN
TRU (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/ . 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRU (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/ . 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H.Nº. 001-0052
GZ TRUJILLO - POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA ELPROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN. RXH. N°. 001-0054
TRU (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 314 AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/ . 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH.001-0060
0000011187
GZ ICA - O.S. Nº 222-2017 - GASTIABURU ALARCO CHEDDI, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E-009/363,
GZ ICA - O.S. Nº 222-2017 - GASTIABURU ALARCO CHEDDI, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E-009/363, RXH E001-73
0000011188
TRUJILLO O/S 315-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 9720. 00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 315-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 9720. 00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 315-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR
TRUJILLO O/S 315-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 9720. 00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 315-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 9720. 00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-70
TRUJILLO O/S 315-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 9720. 00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-73
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 315-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR. RXH.N°. 001-0075
COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR S/. 9720. 00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
0000011189
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 63-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/366, A DESARROLLARSE EN PISCO. 26 AL 28 DE SETIEMBRE 2017.
0000011190
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-40
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-41
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL. rxh. n°. 001-0042
GZ TRUJILLO O/S 316-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0043
0000011191
TRUJILLO O/S 317 -2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 317 -2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 317 -2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO
TRUJILLO O/S 317 -2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-54
TRUJILLO O/S 317 -2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-55
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 317 -2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. rxh. n°. 001-0058
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ARANAGA ZAVALETA FRANKLIN RAFAEL S/. 8100 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0062
0000011193
GZICA, O/C Nª 73-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS, ADQUISICION DE 05 CHIMENAS DE 2", POR 5 PULGADAS DE DIAMETRO , DE 0.2 MM DE ESPESOR DE PLANCHA GALVANIZADA, IMPORTE A PAGAR S/.900.00.
RETENCION 3% ALZAMORA ROJAS NESTOR FACT 002-001 CR E001-360
GZICA, O/C Nª 73-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS, ADQUISICION DE 05 CHIMENAS DE 2", POR 5 PULGADAS DE DIAMETRO , DE 0.2 MM DE ESPESOR DE PLANCHA GALVANIZADA, IMPORTE A PAGAR S/.900.00. FACT 0002-000001
0000011194
TRUJILLO O/S 318-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 318-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN
TRUJILLO O/S 318-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 318-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-13
Z TRUJILLO - O.S. Nº 318-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. RXH. N°. 001-0015
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 318-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN. RXH. N°. 001-16
0000011195
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDOS/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDOS/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDOS/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDOS/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-20
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDOS/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-23
GZ TRUJILLO O/S 319-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDO EDUARDO. RXH. N°. 001-0026
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ASTO DE LA CRUZ WILFREDOEDUARDOS/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
0000011196
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 2DO PAGO CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR S/. 6480 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 4TO PAGO CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR S/. 6480 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-29
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 2DO PAGO CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR S/. 6480 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-31
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR. RXH. N°. 001-0032
GZ TRUJILLO O/S 320-2017 4TO PAGO CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BARRETO ZAVALETA ERIK JUNIOR S/. 6480 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0033
0000011198
GZ TRUJILLO O/S 321-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BECERRA CASTILLO JOSE S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 321-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BECERRA CASTILLO JOSE S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II BECERRA CASTILLO JOSE
GZ TRUJILLO O/S 321-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BECERRA CASTILLO JOSE S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 321-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BECERRA CASTILLO JOSE S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-41
GZ TRUJILLO O/S 321-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BECERRA CASTILLO JOSE S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-43
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 321-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II BECERRA CASTILLO JOSE. RXH. N°. 001-0044
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BECERRA CASTILLO JOSE S/. 6480.00 MOD ALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0045
0000011199
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S /. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S /. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S /. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S /. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-37
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S /. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADASGZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT.
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL. RXH. N°. 001-0041
GZ TRUJILLO O/S322-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEGRA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S /. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0044
0000011200
GZ TRUJILLO O/ 323 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE S/ . 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/ 323 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE S/ . 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 323-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE
GZ TRUJILLO O/ 323 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE S/ . 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/ 323 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE S/ . 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-7
GZ TRUJILLO O/ 323 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE S/ . 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-8
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 323-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE. RXH. N°. 001-009
COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BUCHELLI SISNIEGAS RUPERTO BERNABE S/ . 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILO O/S 324-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/ . 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILO O/S 324-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/ . 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILO - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO
GZ TRUJILO O/S 324-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/ . 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILO O/S 324-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/ . 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-74
GZ TRUJILO O/S 324-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/ . 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXHB E001-77
GZ TRUJILO - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO. RXH. N°. 001-0078
0000011202
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO
GZ TRUJILLO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO
Z TRUJILLO O/S 325-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-58
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-58
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. Nº 001-0062
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-62
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 325-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO. RXH. N°. 001-0063
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-63
Z TRUJILLO O/S 325-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMOEXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N001-0065
RESOLUCION COACTIVA Nº 0630070877215 CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO RXH E001-65
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-65
0000011203
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 326 CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 326-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II A CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 326-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II A CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO
GZ TRUJILLO O/S 326-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II A CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 326 CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-27
GZ TRUJILLO O/S 326-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II A CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-28
GZ TRUJILLO O/S 326-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II A CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. RXH. N°. 001-0029
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II A CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO S/. 75 60.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0033
0000011204
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N° 001-0040
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVANS/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0041
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0042
GZ TRUJILLO O/S 325-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CHIRA CABRERA FELIX IVAN S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. n°. 001-0043
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 328 COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 328-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100. 00 MODALIDAD DE PAGOEN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 328-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 328-2017 2DO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS -SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN
GZ TRUJILLO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 328-2017 2DO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN
GZ TRUJILLO O/S 328-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100. 00 MODALIDAD DE PAGOEN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 328-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 328 COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-52
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-52
GZ TRUJILLO O/S 328-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-53
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-53
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 328-2017 2DO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS -SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN. RXH N°. 001-0055
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-55
GZ TRUJILLO O/S 328-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. 001-0056
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-56
0000011206
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 329 CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 329-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4320.00 M ODALIDADDE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O/S 329-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CORDOVA OTERO JUAN LUIS
GZ TRUJILLO - O/S 329-2017 - 4TO PAGO ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CORDOVA OTERO JUAN LUIS
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 329 CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-45
GZ TRUJILLO O/S 329-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CORDOVA OTERO JUAN LUIS S/. 4320.00 M ODALIDADDE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-46
GZ TRUJILLO - O/S 329-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CORDOVA OTERO JUAN LUIS. RXH. N°. 001-0047
GZ TRUJILLO - O/S 329-2017 - 4TO PAGO ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CORDOVA OTERO JUAN LUIS. RXH. N°. 001-0048
0000011207
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-21
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-23
GZ TRUJILLO O/S 330-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA JIMENEZ JIMY GABRIEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-0027
0000011208
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-17
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL S/. 5400.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-18
GZ TRUJILLO O/S 331-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL. RXH. N°. 001-0019
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II CUBA RODRIGUEZ WILLY JOEL S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 0001-0020
0000011209
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO,RH N° E001- 55.
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO S/. 10260.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-54
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO,RH N° E001- 55. RXH E001-55
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO RXH E001-58
GZ TRUJILLO O/S 332-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. RXH. N°. 001-0068
0000011210
GZ TRUJILLO O/S 333-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO S/. 9180.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 333-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO, RH N° E001- 93.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 333-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II - ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 333-2017 - 4TO PAGO -SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO
GZ TRUJILLO O/S 333-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO S/. 9180.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-87
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 333-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II - ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO <RXH E001-98
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 333-2017 - 4TO PAGO -SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - ESPINO QUINTANILLA EDUARDO ALBERTO. RXH. N°. 001-00101
0000011211
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO S/. 10800.00 MODA LIDAD DEPAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO, RH N° E001 - 72.
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO S/. 10800.00 MODA LIDAD DEPAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-68
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO RXH E001-80
GZ TRUJILLO O/S 334-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS JAIRO. RXH. 001-00101
0000011212
GZ TRUJILLO O/S 336-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES S/. 91 80.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 336-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES, RH N° E001 - 45.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 336-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 336-2017 - 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS -SEMESTRE 2017 II FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES
GZ TRUJILLO O/S 336-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES S/. 91 80.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-42
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 336-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES RXH E001-47
0000011213
GZ TRUJILLO O/S 335-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/ .3780.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 335-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR , RHN° E001 - 71.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 335-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR ,
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 335-2017 - 4TO PAGO -SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR ,
GZ TRUJILLO O/S 335-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR S/ .3780.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-70
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 335-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR , RXH E001-73
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 335-2017 - 4TO PAGO -SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - FLORES GUERRERO ALBERTO VALDEMAR. R.H. 001-0074
0000011214
GZ TRUJILLO 337-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO 337-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO 337-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO 337-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO 337-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-3
COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. Nº. 001-004
GZ TRUJILLO 337-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-5
GZ TRUJILLO 337-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA MARTINEZ KARLA DE FATIMA S/. 2700.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RX.H. 001-0006
0000011215
GZ TRUJILLO O/S 338-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 338-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 338-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 338-2017 - 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS -SEMESTRE 2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO
GZ TRUJILLO O/S 338-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-35
GZ TRUJILLO O/S 338-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. Nº. 001-0036
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 338-2017 - SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO RXH E001-37
PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 338 GARCIA RODRIGUEZ WALTER ROGELIO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0038
0000011216
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 54 00.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO, RH N° E001 - 21.
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO, RH N° E001 - 21.
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 54 00.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 54 00.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-20
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO, RH N° E001 - 23
GZ TRUJILLO O/S 339-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 54 00.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0025
0000011217
GZ TRUJILLO O/S 340-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS S/. 3780.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 340-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS. RH N°E001 - 47.
GZ TRUJILLO O/S 340-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS
GZ TRUJILLO O/S 340-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS S/. 3780.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 340-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS S/. 3780.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-46
GZ TRUJILLO O/S 340-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS RXH E001-49
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS S/. 3780.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0052
0000011218
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA . RH N° E001 - 25.
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 4TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA S/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-24
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-24
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-25
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA RXH E001-26
GZ TRUJILLO O/S 341-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA. rxh. 001-0028
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL RXH E001-28
RETENCION 8% HUERTA EGOAVIL MARIA CRISTINA RXH E001-26 DICIEMBRE 2017
0000011220
RS OAF Nº 57-2017-07.00 - ENCARGO A JOSE ANTONIO GARAY AHUMADA, SERVIDOR DE LA GZ DE PIURA, PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOSPOR LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE LA EST Y DEL PFO SEGUN CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA
0000011221
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO S/. 8640 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO, RH N° E001- 31.
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO S/. 8640 .00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-30
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO RXH E001-34
GZ TRUJILLO O/S 342-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. 01-0036
0000011222
GZ TRUJILLO O/S 343-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 343-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER, RH N°E001 - 6.
GZ TRUJILLO O/S 343-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER
GZ TRUJILLO - RTA. 4TA. - O/S 343-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER
GZ TRUJILLO - O/S 343-2017 - 4TO PAGO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER
GZ TRUJILLO O/S 343-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER S/. 6 480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-5
GZ TRUJILLO O/S 343-2017 - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER RXH E001-10
GZ TRUJILLO - O/S 343-2017 - 4TO PAGO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER. RXH. 001-0011
RETENCION 8% LATOCHE ROSARIO ANTHONY BAGNER RXH E001-10 DICIEMBRE 2017
0000011224
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 1ER PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELLPEDRO EMILIO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 2DO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELLPEDRO EMILIO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 3ER PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELLPEDRO EMILIO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 4TO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELLPEDRO EMILIO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-31
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-31
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. Nº. 001-0033
RETENCION 8% LEON MARTEL RXH E001-33
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-34
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-34
GZ TRUJILLO O/S 345-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II LEON MARTELL PEDRO EMILIO S/. 8100.00MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-0037
RETENCION 8% LEON MARTELL RXH E001-37
0000011225
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 346 MALDONADO SILVA JESUS DARIO,RH N° E001 - 70
TRU (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 346 MALDONADO SILVA JESUS DARIO,RH N° E001 - 71
GZ TRUJILLO O/S 346-2017 (CERT. 1909) O/S 346-2017 3ER PAGOPOR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II
GZ TRUJILLO O/S 346-2017 (CERT. 1909) O/S 346-2017 4TO PAGOPOR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II
GZ TRUJILLO O/S 346-2017 (CERT. 1909) O/S 346-2017 3ER PAGOPOR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RXH E001-73
GZ TRUJILLO O/S 346-2017 (CERT. 1909) O/S 346-2017 4TO PAGOPOR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II. RXH. 001-0076
0000011226
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX , RH N° E001 - 39.
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX ,
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-38
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX ,. rxh. n°. 001-0040
GZ TRUJILLO O/S 347-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MAMANI CCAMA ELAR FELIX S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0041
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH, RH N° E001 - 29.
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH,
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH,
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-28
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH, RH N° E001 - 29. RXH E001-29
GZ TRUJILLO O/S 348-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH,. rxh. n°. 001-0030
0000011228
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO S/. 7560.00 MODALIDAD DEPAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 54.
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 55
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 55
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 57
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 57
GZ TRUJILLO O/S 349-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO S/. 7560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-52
RETENCION 8% MERINO MARTINEZ RXH E001-52
RETENCION 8% MERINO MARTINEZ RXH E001-54
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 55
RETENCION 8% MERINO MARTINEZ RXH E001-55
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO, RH N° E001 - 57
RETENCION 8% MERINO MARTINEZ RXH E001-57
0000011229
GZ TRUJILLO O/S 350-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO S/. 97 20.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 350-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO, RH E001- 58.
GZ TRUJILLO O/S 350-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO, RH E001- 62
GZ TRUJILLO O/S 350-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO, RH E001- 64
GZ TRUJILLO O/S 350-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO S/. 97 20.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-57
0000011230
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 1ER PAGO CON RETENCION DE 8% DE RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO, RH E001- 168.
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO, RH E001- 171
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 3ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO, RH E001- 171
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO, RH E001- 1714
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 4TO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO, RH E001- 174
GZ TRUJILLO O/S 351-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO S/. 5940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-162
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-162
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-168
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-171
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO, RH E001- 174
RETENCION 8% MONTOYA SALCEDO RXH E001-174
0000011231
GZ TRUJILLO O/S 352-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 352-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA, RH E001 - 29.
GZ TRUJILLO O/S 352-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA, RH E001 - 30.
GZ TRUJILLO O/S 352-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 352-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-25
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA, RH E001 - 30.
GZ TRUJILLO O/S 352-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MORALES ALAYO GISELLA ERNESTINA ALIOSHA S/. 9180.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0031
0000011232
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 353-2017 - MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 353-2017 - MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS, RH E001 - 24.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 353-2017 - 3ER PAGO A MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS, RH E001 - 25.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 353-2017 - 4TO PAGO A MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS, RH E001 - 26.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 353-2017 - MUÑOZ MATOS DEBORA ELVIRA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO RXH E001-23
0000011233
GZ TRUJILLO O/S 354-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS S/. 540 0.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 354-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IINECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS, RH N° E001 - 34.
GZ TRUJILLO O/S 354-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IINECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS, RH N° E001 - 35
GZ TRUJILLO O/S 354-2017 4TO PAGO - SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS, RH N° E001 - 36
GZ TRUJILLO O/S 354-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NECIOSUP OBANDO MANUEL JESUS S/. 540 0.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-33
0000011234
GZ TRUJILLO O/S 355-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 355-2017, SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NEIRA CASTRO LUZ ELENA , RH N° E001 - 29.
GZ TRUJILLO O/S 355-2017, SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NEIRA CASTRO LUZ ELENA , RH N° E001 - 30
GZ TRUJILLO O/S 355-2017, 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NEIRA CASTRO LUZ ELENA , RH N° E001 - 31
GZ TRUJILLO O/S 355-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NEIRA CASTRO LUZ ELENA S/. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-28
0000011235
GZ TRUJILLO O/S 356-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 356 NUÑEZ VILCHEZ RAUL ERNESTO S/. 7020.0 0 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 356-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IINUÑEZ VILCHEZ RAUL ERNESTO RH N° E001 - 53.
GZ TRUJILLO O/S 356-2017,3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NUÑEZ VILCHEZ RAUL ERNESTO RH N° E001 - 54
GZ TRUJILLO O/S 356-2017,4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NUÑEZ VILCHEZ RAUL ERNESTO RH N° E001 - 55.
GZ TRUJILLO O/S 356-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 356 NUÑEZ VILCHEZ RAUL ERNESTO S/. 7020.0 0 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001
GZ TRUJILLO O/S 356-2017,3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II NUÑEZ VILCHEZ RAUL ERNESTO RH N° E001 - 54. rxh. n° .001-54
0000011236
GZ TRUJILLO O/S 357-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIOBANDO ROLDAN JUAN CARLOS S/. 4860.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 357-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIOBANDO ROLDAN JUAN CARLOS, RH N° E001 - 34.
GZ TRUJILLO O/S 357-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIOBANDO ROLDAN JUAN CARLOS, RH N° E001 - 35
GZ TRUJILLO O/S 357-2017, 4TO PAGO, SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIOBANDO ROLDAN JUAN CARLOS, RH N° E001 - 37
GZ TRUJILLO O/S 357-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIOBANDO ROLDAN JUAN CARLOS S/. 4860.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-33
0000011237
POR LA NOTA DE ABONO - DEVOLUCIÓN SEGÚN DECRETO SUPREMO N°255-2017-EF (02.09.2017) AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE MONTOS EN EXCESO (REF. INFORME N°669-2017/07.02 / EXP. 7743 NOTA DE CARGO).
0000011238
GZ TRUJILLO O/S 358-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 358-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 358-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 358-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. N° 32
GZ TRUJILLO O/S 358-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-17
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. 001-0019
GZ TRUJILLO O/S 358-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. 001-0030
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. N° 32
0000011239
GZ TRUJILLO OS -359-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 359 QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO OS -359-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II , QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN , RH N ° E001 - 52.
GZ TRUJILLO OS -359-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II , QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN , RH N ° E001 - 56
GZ TRUJILLO OS -359-2017 , 4TO PAGO, SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II , QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN , RH N ° E001 - 62
GZ TRUJILLO OS -359-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 359 QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 RXH E001-51
0000011240
GZ CHICLAYO O/ S, 437-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA S/. 8000.00 ANAYA VELA DANIEL
GZ CHICLAYO O/S, 437-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA S/. 8000.00 ANAYA VELA DANIEL
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 437-2017 - ANAYA VELA DANIEL HANS - SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ASISTENCIA SICOLOGICA EN LA EST SEGUN OS 437 Y RHE E 001-44 S/. 2000.00 ANAYA VELA DANIEL HANS
GZ CHICLAYO O/ S, 437-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA S/. 8000.00 ANAYA VELA DANIEL RXH E001-41
GZ CHICLAYO O/S, 437-2017 SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA S/. 8000.00 ANAYA VELA DANIEL RXH E001-42
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 437-2017 - ANAYA VELA DANIEL HANS - SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA. RXH N°.0010043
0000011241
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 676-2017 - SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1 PROY. D901
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 676-2017 - SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1 PROY. D901 RXH E001-29
0000011242
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1 PROY. D901
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1 PROY. D901 RXH E001-1
0000011243
0000011244
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 680-2017 - SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1 PROY. D901
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 680-2017 - SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1 PROY. D901 RXH E001-1
0000011246
GZ AREQUIPA O/S 681-2017 . CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 2 CONVENIO SEDAPAR PROY. D902
GZ AREQUIPA O/S 681-2017 . CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 2 CONVENIO SEDAPAR PROY. D902 RXH E001-1
0000011247
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 2 CONVENIO SEDAPAR PROY. D902
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 2 CONVENIO SEDAPAR PROY. D902 RXH E001-3
0000011248
AREQ. CERT. 1962 SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 2 CONVENIO SEDAPAR PROY. D902 RXH E001-1
0000011249
AREQ. O/S 684-2017 CERT. 1976 SERVICIO DE PREINSCRIPCION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES DEL CENTRO FORMACION PTE. GRAU 325 PROY. E1, D19, D20
AREQ. O/S 684-2017 CERT. 1976 SERVICIO DE PREINSCRIPCION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES DEL CENTRO FORMACION PTE. GRAU 325 PROY. E1, D19, D20 RXH E001-33
0000011250
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. O/C N° 39-2017.
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. O/C N° 39-2017. FACT 001-000780 OC 39-2017
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-780 CR E001-386
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-780 CR E001-386
0000011251
GZ ICA - O.C. Nª 072-2017 - GUERRERO HERNANDEZ YULY ESTHER - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ACABADOS EN SUPERFICIE CON PINTURA, PY E09/012
GZ ICA - O.C. Nª 072-2017 - GUERRERO HERNANDEZ YULY ESTHER - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ACABADOS EN SUPERFICIE CON PINTURA, PY E09/012 FACT 004-000107
0000011252
GZ TRUJILLO O/S 360 -2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 360 -2017 2DO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 360 -2017 3ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 360 -2017 4TO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. 001-001
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. rxh. 001-002
GZ TRUJILLO O/S 360 -2017 3ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GARCIA GONZALO - S/. 2160.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH N° 00
0000011253
GZ TRUJILLO O/S 361 -2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GUTIERREZ WALTER S/. 4320.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 361 -2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II, QUIROZ GUTIERREZ WALTER , RH N° E001 - 36.
GZ TRUJILLO O/S 361 -2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II, QUIROZ GUTIERREZ WALTER , RH N° E001 - 37
GZ TRUJILLO O/S 361 -2017 , 4TO PAGO, SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II, QUIROZ GUTIERREZ WALTER , RH N° E001 - 41
GZ TRUJILLO O/S 361 -2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 361 QUIROZ GUTIERREZ WALTER S/. 4320.00 M ODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-3
0000011254
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 A
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017 1ER PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
RETENCION 8% RETENCION 4TA CATEGORIA
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017, SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL, RH N° E001 -63.
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017, RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL, RH N° E001 - 64
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017, POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL, RH N° E001 - 64
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017, RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL, RH N° E001 - 65
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017, 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL,RH N° E001 - 65
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017 1ER PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL S/. 9720.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-62
40% DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-62
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-62
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RXH E001-63
40% DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-63
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - 40% DSCTO JUDICIAL RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-63
GZ TRUJILLO (CERT. 1909) O/S 362-2017, POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL, RH N° E001 - 64. DESCUENTO JUDICIAL DEL 40%
40% DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-65
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-65
RETENCION 8% RAMIREZ MENDOCILLA LITTO RAFAEL RXH E001-64 DICIEMBRE 2017
CHANG MACKAY GUISSELLE ISSADORA - DESCUENTO JUDICIAL 40% RAMIREZ MENDOCILLA RXH E001-65
0000011255
GZ TRUJILLO O/S 363-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 363-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II REYNA CABANILLAS JOSE RAUL, RH N° E001 - 48.
GZ TRUJILLO O/S 363-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II REYNA CABANILLAS JOSE RAUL, RH N° E001 - 49
GZ TRUJILLO O/S 363-2017 , 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II REYNA CABANILLAS JOSE RAUL, RH N° E001 - 53
GZ TRUJILLO O/S 363-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II REYNA CABANILLAS JOSE RAUL S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-47
0000011256
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERA; REF. OF. 314 - 2017.
0000011257
GZ TRUJILLO O/S 364-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL S/ . 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 364-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIRODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL, RH N° E001 - 46.
GZ TRUJILLO O/S 364-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIRODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL, RH N° E001 - 47
GZ TRUJILLO O/S 364-2017, 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL, RH N° E001 - 48
GZ TRUJILLO O/S 364-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ ALCANTARA CARLOS RAFAEL S/ . 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-45
0000011258
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF; REF. OF. 0312-2017.
0000011259
GZ TRUJILLO O/S 365-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 365 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 365-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II,RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO , RH N° E001 - 21.
GZ TRUJILLO O/S 365-2017,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II,RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO , RH N° E001 - 23
GZ TRUJILLO O/S 365-2017, 4TO PAGO, SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ,RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO , RH N° E001 -25
GZ TRUJILLO O/S 365-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 365 RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E00
0000011260
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00265. YAURI TUNQUE JOAQUIN. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.
0000011261
GZ TRUJILLO O/S 366-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS S/. 9720. 00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 366-2017, SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS, RH N° E001 - 29.
GZ TRUJILLO O/S 366-2017, 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS, RH N° E001 - 230
GZ TRUJILLO O/S 366-2017, 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS, RH N° E001 - 31
GZ TRUJILLO O/S 366-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS S/. 9720. 00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-28
GZ TRUJILLO O/S 366-2017, 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS, RXH N° E001 - 30
0000011262
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFICIO N° 312-2017.
0000011263
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00265. ZARATE PONCE DAVID RICARDO. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.
0000011264
GZ TRUJILLO O/S 367-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 367 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 367-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II, RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO , RH N° E001 - 34.
GZ TRUJILLO O/S 367-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II, RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO , RH N° E001 - 37
GZ TRUJILLO O/S 367-2017 , 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II, RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO , RH N° E001 - 38
GZ TRUJILLO O/S 367-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 367 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4ARMADAS RXH E00
0000011265
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO APLAZO. OFICIO N° 314-2017.
0000011266
GZ TRUJILLO O/S 368-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA S /. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 368-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA, RH E001 - 52.
GZ TRUJILLO O/S 368-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA, RH E001 - 54
GZ TRUJILLO O/S 368-2017 , 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA, RH E001 - 56
GZ TRUJILLO O/S 368-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ GARCIA BIBIANA MARGARITA S /. 5400.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-50
0000011267
GZ AREQUIPA - VALENCIA CACERES CELESTINO AURELIO - O.S. Nº S-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS
GZ AREQUIPA - VALENCIA CACERES CELESTINO AURELIO - O.S. Nº S-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS RXH E001-54
0000011268
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 687-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EVALUADOR PROY. E182 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 687-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EVALUADOR PROY. E182 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION RXH E001-125
0000011269
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 369-2017 - RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 369-2017 - RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO - 4TO PAGO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. R.H. E001-28
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 369-2017 - RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. RXH. N°. 001-0025
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 369-2017 - RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. RXH. N°. 001-0026
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 369-2017 - RODRIGUEZ LEON MARIANELA DEL ROSARIO - EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO. RXH. N°. 001-0027
0000011270
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO CREDISCOTIA FINANCIERA Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL, REF. OFICIO N°.314-2017.
0000011271
GZ TRUJILLO O/S 370-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 370-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO, RH E001 - 49.
GZ TRUJILLO O/S 370-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO, RH E001 -57
GZ TRUJILLO O/S 370-2017 , 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO, RH E001 -68
GZ TRUJILLO O/S 370-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/. 10800.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-45
0000011272
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BAN BIF Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL, REF. OFICIO N°.3122017.
0000011273
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E265 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E265 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-42
0000011274
PLANILLA DE VIATICOS : 382-2017 COMISIONADO : REYES CARRANZA OSCAR GENARO. COMISIÓN PARA EL DÍA 15.09.2017.
0000011275
GZ TRUJILLO O/S371-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO S/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S371-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO,RH E001 - 48.
GZ TRUJILLO O/S371-2017 ,SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO,RH E001 - 49
GZ TRUJILLO O/S371-2017 , 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO,RH E001 - 50
GZ TRUJILLO O/S371-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II ROLDAN CRISOLOGO FLOR DEL ROCIO S/. 5 940.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-47
0000011276
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 372 SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/. 32 40.00
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 372 SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/. 32 40.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIEN LA GZ TRUJILLOSALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS, RH E001 - 24.
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS, RH E001 -25
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 IIEN LA GZ TRUJILLOSALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS, RH E001 -25
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS, RH E001 -28
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 4TOPAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II EN LA GZ TRUJILLOSALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS, RHE001 -28
GZ TRUJILLO O/S 372-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 372 SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS S/. 32 40.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-23
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-23
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-24
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-25
RETENCION 8% SALAZAR ALCALDE RXH E001-28
0000011277
GZ. TRUJILLO O/S 373 -2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS RH E001 - 28.
GZ. TRUJILLO O/S 373 -2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS RH E001 - 29.
GZ. TRUJILLO O/S 373 -2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS RH E001 - 30
GZ. TRUJILLO O/S 373 -2017 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITORDE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO. RH E001 - 31
EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SALCEDO VERGARA RODRIGO EDUARDO. RH E001 - 31
0000011278
TRU (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 374 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRU SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS, RH E001 -97.
GZ TRUJILLO O/S 374-2017 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS, RH E001 -102
GZ TRUJILLO O/S 374-2017 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS, RH E001 -114
TRU (CERT. 1909) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOSPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 374 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 6480.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-94
0000011280
TRUJILLO O/S 376-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 4320.00 MODALIDAD DEPAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMADE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TELLO VELASCO JOSE MARIO, RH E001 - 18.
GZ TRUJILLO OS 376-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TELLO VELASCO JOSE MARIO, RH E001 - 23
GZ TRUJILLO OS 376-2017 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DECURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE2017 II TELLO VELASCO JOSE MARIO, RH E001 - 29
TRUJILLO O/S 376-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 4320.00 MODALIDAD DEPAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-16
0000011281
TRUJILLO O/S 377-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 377-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TENORIO CABRERA JULIO LUIS, RH E001 - 30.
GZ TRUJILLO O/S 377-2017 3ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TENORIO CABRERA JULIO LUIS, RH E001 - 31.
GZ TRUJILLO O/S 377-2017 4TO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TENORIO CABRERA JULIO LUIS, RH E001 - 32.
TRUJILLO O/S 377-2017 (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II TENORIO CABRERA JULIO LUIS S/. 3240.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-28
0000011282
TRUJILLO O/S 378-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTORO CHRISTIAN FERNANDO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMADE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTORO CHRISTIAN FERNANDO, RH E001 - 51.
GZ TRUJILLO O/S 378-2017 3ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTORO CHRISTIAN FERNANDO, RH E001 - 52
GZ TRUJILLO O/S 378-2017 4TO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTORO CHRISTIAN FERNANDO, RH E001 - 53
TRUJILLO O/S 378-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II MONTORO CHRISTIAN FERNANDO S/. 8640.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-50
0000011283
TRUJILLO O/S 379-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 379 VELARDEHERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4ARMADAS
TRUJILLO O/S 379-2017 2DO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 379-2017 3ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 379-2017 4TO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-33
TRUJILLO O/S 379-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 379 VELARDEHERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4ARMADAS RXH E001
TRUJILLO O/S 379-2017 2DO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-31
TRUJILLO O/S 379-2017 3ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-0032
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VELARDE HERRERA GERARDO ANTONIO S/. 7 560.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-33
0000011284
TRUJILLO O/S 380-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 380-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 380-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 380-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-25
TRUJILLO O/S 380-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-22
TRUJILLO O/S 380-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS- SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-23
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-0024
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II VILLAR BAZAN CARLOS ALBERTO S/. 5400.0 0 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-25
0000011285
GZ TRUJILLO O/S 381-2017 1ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO COORDINADORA DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEG RA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 381-2017 2DO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO COORDINADORA DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEG RA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 381-2017 3ER PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO COORDINADORA DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEG RA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 381-2017 4TO PAGO POR (CERT. 1909) SERVICIOCOMO COORDINADORA DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEG RA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADORA DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEG RA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-0042
SERVICIO COMO COORDINADORA DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II BOCANEG RA RODRIGUEZ YESSICA MARIBEL S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-43
0000011286
TRUJILLO O/S 382-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 382-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 382-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
TRUJILLO O/S 382-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-102
TRUJILLO O/S 382-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-69
TRUJILLO O/S 382-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-73
COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-0079
COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDIFICACIONES PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II FLORES CAMPOS J AIRO S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-102
0000011287
GZ TRUJILLO O/S 383-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 383-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 383-2017 (CERT. 1909) 3ER PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA
GZ TRUJILLO O/S 383-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA. R.H. E001-69
GZ TRUJILLO O/S 383-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXHE001-46
GZ TRUJILLO O/S 383-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA RXH E001-50
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA. RXH. N°. 001-0058
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 RODRIGUEZ REYES JO SE ALBERTO S/. 1080.00 MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADA. R.H. E001-69
0000011288
GZ TRUJILLO O/S 384-2017 (CERT. 1909) 1ER PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICAPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SAN CARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAG O EN 4 ARMA
GZ TRUJILLO O/S 384-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICAPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SAN CARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAG O EN 4 ARMA
GZ TRUJILLO O/S 384-2017 (CERT. 1909) 3ER PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICAPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SAN CARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAG O EN 4 ARMA
GZ TRUJILLO O/S 384-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICAPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SAN CARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAG O EN 4 ARMA
GZ TRUJILLO O/S 384-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICAPARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SAN CARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 1620.00 RXH E001-98
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II SAN CARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS S/. 1620.00 MODALIDAD DE PAG O EN 4 ARMADAS. RH. E001-115
0000011289
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E390 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E390 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-177
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-177
SALDO RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-177
0000011290
ONP - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
AFP PROFUTURO - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
PRIMA AFP - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
ESSALUD + VIDA - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE2017
COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
NETO A APAGAR - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA 276 PH-00077 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 4,548.97
PLANILLA 276 PH-00077 MES DE SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 1,078.20 DESCUENTO JUDICIAL
ONP - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
SALDO ONP - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
COOP 28 DE JULIO - - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA 276 PH-0077 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00077 PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES PH-00077 PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00077 PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES PH-00077 PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00077 PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES PH-00077 PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017
COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA 276 SETIEMBRE 2017 PH-00077
0000011291
ONP - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
AFP PROFUTURO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
AFP HABITAT - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
PRIMA AFP - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
RTA. 5TA. CATEGORIA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
PRESTAMO FAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
DESCUENTO JUDICIALES - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
ESSALUD + VIDAD - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
MAPFRE PERU-VIDA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
OTROS DESCUENTOS - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
COOPERATIVA DE SERVICIO MULTIPLE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES - CAFAE. PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
INASISTENCIA CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
PRESTAMO COOPERATIVA ATLANTIS - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL (2) - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 2 - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 3 - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
LA PORTUARIA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE BANCO INTERBANK S/17,139.48
PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 11,630.80
PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 306,818.88
PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,793.00
PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE BANCO DE CREDITO DESCUENTO JUDICIAL S/ 979.00
TAI LOY SA - OTROS DSCTOS 2 PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
DSCTOS POR VIATICOS NO RENDIDOS - OTROS DSCTOS 3 PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
ONP - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
SALDO ONP - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
5TA CATEG - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
INASISTENCIAS CAFAE - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
SUTSENCICO - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
ESSALUD - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 PH-00076 SETIEMBRE
DSCTO JUDICIAL DEMANDADA HELLA MIRTHA RUIZ SANCHEZ PLANILLA728 AGOSTO 2017 PH0076
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES PH-00076 PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017
0061
COOPERATIVA 28 DE JULIO - PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017 PH-00076
0000011292
AREQ. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D620 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH 37 S/ 1200
AREQ. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D620 AUTOCAD INICIAL PY. D20 RXH 37 S/ 1200 RXH E001-37
0000011293
GZ AREQ. - O.S. Nº 091-2017 - BEGAZO GUZMAN MANUEL FABRICIO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2
GZ AREQ. - O.S. Nº 091-2017 - BEGAZO GUZMAN MANUEL FABRICIO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-91
RETENCION 8% BEGAZO GUZMAN RXH E001-91
0000011294
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 691-2017 - ALPACA CHAVEZ MARIZELA AGAPITA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO IIPY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 691-2017 - ALPACA CHAVEZ MARIZELA AGAPITA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO IIPY. D19 RXJH E001-41
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ RXH E001-41
0000011295
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19 RXH E001-64
0000011296
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 693-2017 - APAZA VALDIVIA ADELUZ - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 693-2017 - APAZA VALDIVIAADELUZ - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 693-2017 - APAZA VALDIVIA ADELUZ - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-27
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA ADELUZ RXH E001-27
0000011297
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 694-2017 - ARANIBAR ASILLO MARJORIE ENA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MAT. Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS II, TCAS. DE PRESENTACION, DISEÑO DE MOBILIARIO PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 694-2017 - ARANIBAR ASILLO MARJORIE ENA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MAT. Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS II, TCAS. DE PRESENTACION, DISEÑO DE MOBILIARIO PY. D19 RXH E001-22
0000011298
SEDE CENTRAL.- DINERO RECIBIDO DE SEGUROS RIMAC US$ 8,757.57 , SEGUN OFICIO Nº 313-2017- VIVIENDA SENCICO -07.02 ; SINIESTRO PIURA
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL BANCOGNB POR APERTURA DE DEPÓSITO A PLAZO, SEGÚN OFICIO N°321-2017 y OFICIO N°323-2017
0000011300
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO DE CRÉDITO POR APERTURA DE DEPÓSITO A PLAZO, SEGÚN OFICIO N°321-2017 y OFICIO N°322-2017.
0000011301
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL AL BANCO CONTINENTAL POR APERTURA DE DEPÓSITO A PLAZO, SEGÚN OFICIO N°320-2017.
0000011302
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 695-2017 - ARONI GONZALES ELEUTERIO -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449 COORDINADOR DECARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 695-2017 - ARONI GONZALES ELEUTERIO -SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449 COORDINADOR DECARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-44
0000011303
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 438-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 438-2017 - 4TO PAGO A LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 438-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR. RXH E001-173
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 438-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR. RXH E001-177
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 438-2017 - 4TO PAGO A LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR. rxh e001-182
0000011304
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 439-2017 - SORIANO CASTILLO WALTER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-116.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 439-2017 - SORIANO CASTILLO WALTER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-116. RXH E001-116
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 439-2017 - 3ER PAGO A SORIANO CASTILLO WALTER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-116. RXH E001-119
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 439-2017 - SORIANO CASTILLO WALTER - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-116. RXH E001-112
0000011305
GZ CHICLAYO O/S 441 SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 441-2017 - GARCES TELLO ROSA ELENA - SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA
GZ CHICLAYO O/S 441 SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA rxh e001-1
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 441-2017 - GARCES TELLO ROSA ELENA - SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA. RXH. N°. 001-002
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 441-2017 - GARCES TELLO ROSA ELENA - SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RXH E001-3
0000011306
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 442-2017 - SACA CORONADO CARMEN VERONICA - SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE PROMOCION
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 442-2017 - 2DO PAGO A SACA CORONADO CARMEN VERONICA - SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE PROMOCION
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 442-2017 - 3ER PAGO A SACA CORONADO CARMEN VERONICA - SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE PROMOCION
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 442-2017 - SACA CORONADO CARMEN VERONICA - SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE PROMOCION RXH E001-9
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 442-2017 - 2DO PAGO A SACA CORONADO CARMEN VERONICA - SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE PROMOCION RXH E001-10
0000011307
SC - O.S. Nº 236-2017 - ADQUISICION DE 09 ESTABILIZADORES DE POTENCIA 1000VA PARA LA OF DE CONTABILIDAD
RETENCION 3% COMPUTO Y PERIFERICOS SAC FACT 001-9145 CR E001-373
SALDO RETENCION 3% COMPUTO Y PERIFERICOS SAC FACT 001-9145 CR E001-373
SC - O.S. Nº 236-2017 - ADQUISICION DE 09 ESTABILIZADORES DE POTENCIA 1000VA PARA LA OF DE CONTABILIDAD FACT 001-009145
0000011308
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO. TRU OS 385 SEDALIB S.A. S/. 3124.30 RECIBO 106-1522140810 S/ 296.80 RECIBO 106-1522144190 S/ 23.70 RECIBO 106-1526792116 S/ 2,4
0000011309
GZ TRUJ - O.S. Nº 386-2017 - HIDRANDINA S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO - CONSUMO MES DE AGOSTO - REC. Nº501-43669883, Nº501-43645252, 501, 43774497, 501-43875606.
GZ TRUJ - O.S. Nº 386-2017 - HIDRANDINA S.A. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO - CONSUMO MES DE AGOSTO - REC. Nº501-43669883, Nº501-43645252, 501, 43774497, 501-43875606
0000011310
GZ AREQ. - O.S. Nº 696-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452 TOPOGRAFIA II, TOPOGRAFIA III PY. D19
GZ AREQ. - O.S. Nº 696-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452 TOPOGRAFIA II, TOPOGRAFIA III PY. D19 RXH E001-22
0000011311
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00053 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-PISCO-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓNDEL 26.08.2017
GZICA. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 53-2017, ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, REF SIAF N º 9384
0000011312
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA-DIST. CHIVAY CAYLLOMA-AREQUIPA PARA PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ADOBE DEL 23.06.2
GZ AREQ./ P.V. Nº 035-2017 - VIAJE COMISION DIST. CHIVAY - CAYLLOMA DICTADO PROY. D-305 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO PROY. D618 DIAS 23 AL 25-06-2017, 30-06-2017 AL 02-07-2017, 07 AL 09-07-2017; REF
0000011313
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00058 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-DIST. PEDREGAL-MAJES-AREQUIPA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 19.08.20
AREQUIPA . DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA VIAJE COMISION DICTADO PROY. E406 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DIST. PEDREGAL-MAJES PY.E1 EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DIAS 19 Y 20 AGOSTO;REF SIAF Nº 8878
0000011314
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00349 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 07.09.2017 AL 08.09.2017 REF. EXP. N° 10073 RI. 004302
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA :349-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ; REF SIAF Nº 10073
0000011315
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00057 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA - SAN ANTONIO DE CHUCA-CAYLLOMA - AREQUIPA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUC
AREQ..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION DIST. SAN ANTONIO DE CHUCA-CAYLLOMA DICTADO DE PROY. E405 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DIAS 12 Y 13 AGOSTO PY. E1; RE
0000011316
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-LORETO-IQUITOS DEL 21.08.2017 AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9557 RI. 004308
GZIQ. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PV-011-2017, COMISION DE SERVICIO JUAN GUILLERMO PULIDO CASTILLO, SEGUN INFORME N°017-2017, A LA PROV. DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS. DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.; REF SIAF N º 9557
0000011317
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO GONZALES TORRES ADRIANA IQUITOS-LORETO-IQUITOS DEL 21.08.2017AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9560 RI. 004307
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV-013-2017 COMISION DE SERVICIO ADRIANA GONZALES TORRES A LA PROV ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS, SEGUN INFORME N° 038-2017. DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9560
0000011318
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00305 COMISIONADO ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH PUNO-LIMA-PUNO DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8682 RI. 004306
CUSCO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 305-2017 COMISIONADO : ESTEBA APAZA NIEL CRUSCH RUTA : PUNO LIMA PUNO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017; REF SIAF Nº 8682
0000011319
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE HUANCAYO-PASCO-HUANCAYO PARAEJECUTAR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CONTROL DE APORTES DEL16.08.2017 AL 18
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO DEL 16 AL18 DE AGOSTO DE YESSICA LAZO CRISTOBAL ; REF SIAF Nº 9049; PV Nº 18
0000011320
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINIST., VALORIZACION Y LIQUIDACION OBRAS PY. D19
GZ AREQ. - RTA. 4TA. - O.S. N° 697-2017 - CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINIST., VALORIZACION Y LIQUIDACION.
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINIST., VALORIZACION Y LIQUIDACION OBRAS PY. D19 RXH E001-27
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-27
0000011321
GZ AREQ. - O.S. Nº 698-2017 - CARRASCO ARREDONDO BERLY ALBERTO - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-450 TOPOGRAFIA I,TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQ. - O.S. Nº 698-2017 - CARRASCO ARREDONDO BERLY ALBERTO - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-450 TOPOGRAFIA I,TOPOGRAFIA II PY. D19 RXH E001-41
0000011322
GZ AREQ. - O.S. Nº 699-2017 - CASTILLO LOPEZ JORGE - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428 - 429 - 437 - 448 - 449 - 450MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PY. D19
GZ AREQ. - O.S. Nº 699-2017 - CASTILLO LOPEZ JORGE - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428 - 429 - 437 - 448 - 449 - 450MATEMATICA APLICADA, FISICA APLICADA PY. D19 RXH E001-48
0000011323
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION I, HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION I, HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION II, HISTORIA DEL ARTE PERUANO PY. D19 RXH E001-40
0000011324
MDD O/S 044 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONVENIO CONFOVICER PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD O/S 044 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONVENIO CONFOVICER PARA EL C.F. MADRE DE DIOS FACT E001-47
0000011325
MDD - O.S. N° 045-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD - O.S. N° 045-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EL C.F. MADRE DE DIOS FACT E001-46
0000011326
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-439-441-448-451 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-439-441-448-451 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19 RXH E001-27
0000011327
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DERENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMADE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 - POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTODE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 - 3ER PAGO CON RETENCION DE 4TA CATEG; POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAITSE DE LA SEDE
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 - 3ER PAGO; POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA;
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA RXHE001-56
RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-56
SEDE CENTRAL O/S 1141-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA RXHE001-57
RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-57
DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA;. RXH. N° 001-00060
RETENCION 8% JARA DIAZ RXH E001-60
PENALIDA DJARA DIAZ ROLANDO VALENTINO RXH E001-60 CARTA Nº 737-2017-07.05
0000011328
UO AYACUCHO O/S 114-2017 , CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, MODULO -IV INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES POR 96 HORAS POR E-27-06, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/2880.00
UO AYACUCHO O/S 114-2017 , CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, MODULO -IV INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES POR 96 HORAS POR E-27-06, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/2880.00 RXH E001-20
0000011329
UO AYACUCHO O/S 115-2017 , SANCHEZ PILLACA EDWIN,,EXPOSITORDEL CURSO DE INSTALACIONES DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS MODULO-II, POR 80 HORAS PROYECTO E-27-07, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/ 2400.00
UO AYACUCHO O/S 115-2017 , SANCHEZ PILLACA EDWIN,,EXPOSITORDEL CURSO DE INSTALACIONES DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS MODULO-II, POR 80 HORAS PROYECTO E-27-07, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/ 2400.00 N.H. Nº. 001-0029
0000011330
UO AYA 116, QUISPE SULCA MOISES, EXPOSITOR REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO POR 141 HORAS, PROYECTO E-27-09, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 4230.00
UO AYA 116, QUISPE SULCA MOISES, EXPOSITOR REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO POR 141 HORAS, PROYECTO E-27-09, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 4230.00. R.H. Nº. 001-0021
0000011331
UO AYA 118, RODRIGUEZ BENITES CARLOS JOHN CURSO MODULO I, TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HORAS PROYECTO E-28-108, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/ 6990.00
UO AYA 118, RODRIGUEZ BENITES CARLOS JOHN CURSO MODULO I, TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HORAS PROYECTO E-28-108, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/ 6990.00. R.H. Nº. 001-0030
0000011332
UO AYA 119, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, CURSO DE SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL
UO AYA 119, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, CURSO DE SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL RXH E001-35
0000011333
UO AYA 120, SEDA AYACUCHO, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE AGOSTO DESARROLLADO EN AYACUCHO POR S/ 148.20
UO AYA 120, SEDA AYACUCHO, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE AGOSTO DESARROLLADO EN AYACUCHO POR S/ 148.20 RECIBO Nº 005-7346713
0000011334
CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIADE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPA - CONVENIO FTCCP. VARGAS CALUA ANTENOR. 16 AL 24 DE SETIEMBRE 2017.
0000011335
CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIADE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPA - CONVENIO FTCCP. VALENCIA CABRERA ALEXANDER. 16 AL 24 DE SETIEMBRE 2017.
0000011336
CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIADE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPA - CONVENIO FTCCP. RAFAEL VARGAS ANGELICA MARIA. 16 AL 24 DE SETIEMBRE 2017.
0000011337
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS PY. D19RXH E001-34
0000011338
GZ IQUITOS - O.S. Nº 101-2017 - CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR DEL CUROS DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY.E40
GZ IQUITOS - O.S. Nº 101-2017 - CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR DEL CUROS DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY.E40 RXH E001-87
0000011339
CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIADE SAN MARCOS POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPA - CONVENIO FTCCP. BAZAN CENTURION HERMAN MIGUEL. 16 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2012.
0000011340
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION II PY. D19 RXH E001-21
0000011341
RTA. 4TA. - GZ AREQ. SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INST. ELECTRICAS PY. D19
- GZ AREQ. SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INST. ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-68
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-68
0000011342
CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIADE SAN MARCOS POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPA - CONVENIO FTCCP. CARRANZA NACARINO CARMEN EMILIA. 16 AL 24 DE SETIEMBRE 2017.
0000011343
UO CAJAMARCA O/S 143-2017 SERVICIO DE EXPOSITORES DEL CURSODE PLANOS DE ARQUITECTURA DESARROLLO
UO CAJAMARCA O/S 143-2017 SERVICIO DE EXPOSITORES DEL CURSODE PLANOS DE ARQUITECTURA DESARROLLO RXH E001-1
0000011344
CAJAMARCA O/S 144-2017 (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCC
CAJAMARCA O/S 144-2017 (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCC RXH E001-3
0000011345
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCC
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCC RXH E001-1
0000011346
CAJAMARCA O/S 146-2017 (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS -CONV. FTCC
CAJAMARCA O/S 146-2017 (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS -CONV. FTCC RXH E001-4
0000011347
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 147-2017 - BAZAN CENTURION HERMAN MIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - CONV. FTCCP - DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 147-2017 - BAZAN CENTURION HERMAN MIGUEL - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - CONV. FTCCP - DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS RXH E001-74
0000011348
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00051 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA - PISCO - ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 19.08.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 00051-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E359, DESDE 19/08/2017 AL 20/08/2017, EN LA CIUDAD DE PISCO.; REF
0000011349
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00375 COMISIONADO MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES LIMA - ICA - LIMA DEL 07.09.2017 AL 09.09.2017 REF. EXP. N° 10916 RI. 004315
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 375-2017 COMISIONADO : MARIÑOS PAREDES FRANCISCO. 07 AL 09 SETIEMBRE ; REF SIAF Nº 10916.
0000011350
GZ AREQ. - O.S. Nº 705-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-435-445-449-450-451-452 MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE, COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19
GZ AREQ. - O.S. Nº 705-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-435-445-449-450-451-452 MEDIO AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE, COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19 RXH E001-44
0000011351
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444-445 TALLER DE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444-445 TALLER DE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19 RXH E001-33
0000011352
ONP CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - SETIEMBRE 2017
AFP PROFUTURO - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE2017
PRIMA AFP - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
AFP HABITAT - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE2017
COOP. ATLANTIS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
RETENCION DE 4TA. CATEGORIA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL- CAS SETIEMBRE 2017
TARDANZAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 1 - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CASSETIEMBRE 2017
ESSALUD VIDA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
COOPERATIVA LA PORTUARIA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA - RIMAC SEGUROS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
ESSALUD CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE2017
NETO A PAGAR - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS SETIEMBRE 2017
PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018 BANCO SCOTIABANK S/ 7,014.44
PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018 BANCO INTERBANK S/ 84,474.28
PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018 BANCO DE CREDITO S/58,649.02
PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018 BANCO CONTINENTAL S/ 53,218.05
PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018 BANCO DE LA NACION S/ 354,223.20
ONP - PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018
SALDO ONP - PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018
COOP ATLANTIS LTDA -PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018
RETENC 4TA CATEG - PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018
TARDANZAS SENCICO - PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA CAS SETIEMBRE Nº 0018
PERMISOS PARTICULARES - PLANILLA CAS SETIEMBRE PLANILLA 0018
ESSALUD VIDA - PLANILLA CAS SETIEMBRE PLANILLA 0018
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA CASSETIEMBRE PLANILLA 0018
SUTSENCICO - PLANILLA CAS SETIEMBRE PLANILLA 0018
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - ASIST MEDICA COLECTIVA - PLANILLA CAS SETIEMBRE PLANILLA 0018
ESSALUD - PLANILLA CAS SETIEMBRE PLANILLA 0018
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS SETIEMBRE PLANILLA 0018
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. RETENCIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. RETENCIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A.RETENCIONES PLANILLA CAS Nº 0018 SETIEMBRE 2017
0000011353
GZICA. O/S Nª 224-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS: 20 SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M II, PY E010-110; 21 SEPARATAS PARA CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VI
0000011354
GZ ICA - O.S. Nª 223-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSO: DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/101; PARA COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI PICHQA, PYE010/031
GZ ICA - O.S. Nª 223-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSO: DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/101; PARA COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI PICHQA, PYE010/031 FACT 0
GZICA, O.S. Nª 227-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION, PY 09/365
GZICA, O.S. Nª 227-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION, PY 09/365 RXH E001-100
0000011356
GZICA, O/S Nª 226-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E010/109, IMPORTE A PAGARS/. 900.00.
GZICA, O/S Nª 226-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO , SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E010/109, IMPORTE A PAGARS/. 900.00. RXH E001-9
RETENCION 8% MELO ALBORNOZ RXH E001-9
0000011357
GZICA, O/S Nª 225-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL, PY E09/010,
GZICA, O/S Nª 225-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIONOCUPACIONAL, PY E09/010, FACT 001-000614
0000011358
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 73-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, QUIEN DICTARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES MODLO II, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA, DESDE EL 25/09/2017 AL 05/10/2017, POR 08 DIA
0000011359
SEDE CENTRAL O/S 1142-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE CERRAMIENTO DE GABINETE DE COMUNICACIONES PABELLON B - 1ER PISO SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA
SEDE CENTRAL O/S 1142-2017 PAGO POR SERVICIO DE CERRAMIENTODE GABINETE DE COMUNICACIONES PABELLON B - 1ER PISO SENCICOSEDE CENTRAL SAN BORJA
SEDE CENTRAL O/S 1142-2017 PAGO POR SERVICIO DE CERRAMIENTODE GABINETE DE COMUNICACIONES PABELLON B - 1ER PISO SENCICOSEDE CENTRAL SAN BORJA RXH E001-33 NOTA DE CREDITO E001-2
RETENCION 8% QUINTEROS AGUIRRE RXH E001-33 N/C E001-
0000011360
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO, ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER, LOS DIAS 16 Y 17 DE SETIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00259.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO, ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER, LOS DIAS 16 Y 17 DE SETIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00259
0000011361
GZ HYO - O.S. Nº 162-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO"SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION",
GZ HYO - O.S. Nº 162-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO"SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", RXH E001-22
0000011362
UO AYA 117, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/ 560.00 O/S 117-2017
UO AYA 117, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/ 560.00 O/S 117-2017 RXH E001-34
0000011363
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437 CURSO COLOR, TALLER EXPRESION GRAFICA I, PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437 CURSO COLOR, TALLER EXPRESION GRAFICA I, PY. D19 RXH E001-49
0000011364
TRUJILLO O/S 310-2017 (CERT. 1984) 1ER PAGO POR SERVICIO DEDIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO HERRERA CRU Z MARCOS MANUEL S/. 6600.00 MODALIDAD DE PAGO EN 3 ARMADAS
TRUJILLO O/S 310-2017 (CERT. 1984) 2DO PAGO POR SERVICIO DEDIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO HERRERA CRU Z MARCOS MANUEL S/. 6600.00 MODALIDAD DE PAGO EN 3 ARMADAS
TRUJILLO O/S 310-2017 (CERT. 1984) 1ER PAGO POR SERVICIO DEDIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO HERRERA CRU Z MARCOS MANUEL S/. 6600.00 MODALIDAD DE PAGO EN 3 ARMADAS RXH E001-25
TRUJILLO O/S 310-2017 (CERT. 1984) 2DO PAGO POR SERVICIO DEDIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO HERRERA CRU Z MARCOS MANUEL S/. 6600.00 MODALIDAD DE PAGO EN 3 ARMADAS RXH E001-26
TRUJILLO O/S 310-2017 (CERT. 1984) 2DO PAGO POR SERVICIO DEDIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO HERRERA CRU Z MARCOS MANUEL S/. 6600.00 MODALIDAD DE PAGO EN 3 ARMADAS RXH E001-27
0000011365
O/S CUZ N° 291-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, CERTIFN° 1377, REQ N° S00160
O/S CUZ N° 291-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, CERTIFN° 1377, REQ N° S00160 FACT 001-00023
0000011366
SC - O.S. Nº 1147-2017 - SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT
SC - O.S. Nº 1147-2017 - SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT RXH E001-17
0000011367
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRADFICA II PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRADFICA II PY. D19 RXH E001-33
0000011368
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS I, TALLER DISEÑO III PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS I, TALLER DISEÑO III PY. D19 RXH E001-13
0000011369
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 311-2017 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 311-2017 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO. - 2DO PAGO.
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 311-2017 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 311-2017 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO. RXH E001-4
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 311-2017 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO. - 2DO PAGO RXH E001-5
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 311-2017 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-6
0000011370
GZ AREQ. SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 SOFTWARE APLICADO I, SOFTWARE APLICADO II PY. D19
GZ AREQ. SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 SOFTWARE APLICADO I, SOFTWARE APLICADO II PY. D19 RXH E001-24
0000011371
GZ AREQ. SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453-454 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD Y ECONOMIA, PY. D19
GZ AREQ. SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453-454 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD Y ECONOMIA, PY. D19 RXHE001-41
0000011372
GZ IQUITOS - O.S. Nº 102-2017 - VISION GRAFICA SRLTDA, - IMPRESION DE MANUALES DE SEGRUIDA Y SALUD EN TRABAJOS BSS
GZ IQUITOS - O.S. Nº 102-2017 - VISION GRAFICA SRLTDA, - IMPRESION DE MANUALES DE SEGRUIDA Y SALUD EN TRABAJOS BSS FACT001-010153
0000011373
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-436-447 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-436-447 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-49
0000011374
GZ AREQ. - O.S. Nº 713-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-453-454 GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, ADMINISTRACION PLANILLAS, PY. D19
GZ AREQ. - O.S. Nº 713-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-453-454 GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING, ADMINISTRACION PLANILLAS, PY. D19 RXH E001-74
0000011375
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II, PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II, PY. D19 RXH E001-28
0000011376
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00345 COMISIONADO GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA LIMA-TACNA-LIMA DEL 28.08.2017 AL 29.08.2017 REF. EXP. N° 9992 RI. 004316
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS: 345-2017 COMISIONADO : LUZ JHELINA GU TIERREZ DUEÑAS. 28 y 29 DE AGOSTO 2017.: SIAF Nº 9992
0000011377
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00341 COMISIONADO GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA LIMA-APURIMAC-LIMA DEL 05.09.2017 AL 06.09.2017 REF. EXP. N° 10094 RI. 004317
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 341-2017 COMISIONADO : GUTIERREZ DUEÑAS LUZ. 05 Y 06 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10094
0000011378
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES I, TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES II, DIBUJO TOPOGRAFICO I, PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES I, TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES II, DIBUJO TOPOGRAFICO I, PY. D19 RXH E001-47
0000011379
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN HUANCAYO-PICHANAKY-HUANCAYO PARA REALIZAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCI
GZ.HYO..- COMISIONNADO SANDRO GALINDO QUIJADA , SERVICIO DEHUANCAYO A PICHANAKI EL 12 Y 13 DE AGOSTO PARA REALIZAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00223.; REF SIAF Nº 9252 PV Nº 20
0000011380
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INST. SANITARIAS PY. D19
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INST. SANITARIAS PY. D19 RXH E001-43
0000011381
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434, 454 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434, 454TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434, 454TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION I, INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-80
RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-80
0000011382
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437-445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437-445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-49
RETENCION 8% NINA CHICAÑA RXH E001-49
0000011383
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434, 435 TALLERINSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434, 435 TALLERINSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 RXH E001-36
0000011384
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
RTA. 4TA. - GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 RXH E001-76
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-76
0000011385
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446 MATEMATICA APLICADA PY. D19 RXH E001-37
0000011386
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 722-2017 - QUISPE CORREA EDY RUD - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-432-436-448-449-450 LEGISLACION LABORAL EN CONSTRUCCION, TECNOLOGIA DE MATERIALES, SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION, DIBUJO ESTRUCTURAL PY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 722-2017 - QUISPE CORREA EDY RUD - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-432-436-448-449-450 LEGISLACION LABORAL EN CONSTRUCCION, TECNOLOGIA DE MATERIALES, SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION, DIBUJO ESTRUCTURAL PY. D19 RXH NRO. E001-4
0000011387
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO 2017 AL 28 DE SETIEMBRE 2017. R EQUERIMIENTO: S000120-2017 ENTREGABLE. INFORME DE ACTIVIDAD ES Y RECIBO POR HONORARIOS.
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO 2017 AL 28 DE SETIEMBRE 2017. R EQUERIMIENTO: S000120-2017 ENTREGABLE. INFORME DE ACTIVIDAD ES Y RECIBO POR HONORARIOS RXH E001-1
0000011388
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE COSTOSY PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 PROYECTO EDUCATIVO: E113 -2017 PLAZO DE EJECUCION. 30 HORAS FRECUENCIA ORDEN DE SERVICIO 00134-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-106 LAM YONG VICTORJAVIER
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA ARTICULO 33 DE LA LIR LAM YONG VICTOR RXH E001-16
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO DE COSTOSY PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 PROYECTO EDUCATIVO: E113 -2017 PLAZO DE EJECUCION. 30 HORAS FRECUENCIA ORDEN DE SERVICIO 00134-2017 RECIBO POR HONORARIO E001-106 LAM YONG VICTORJAVIER RXH E001-
RETENCION 8% LAM YONG RXH E001-106
0000011389
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DEL BCO. DE LA NACION RDR A LA CTA CTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS. CARTA ORDEN No 17001020-2017, PARA LA APERTURA DE DEPÓSITO OVERNIGHT.
0000011390
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DEL BCO. DE LA NACION RDR A LA CTA CTE DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA. CARTA ORDEN No 17001021-2017, PARA LA APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT.
0000011391
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DEL BCO. DE LA NACION APORTES A LA CTA CTE DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA. CARTA ORDEN No 17001022-2017, PARA LA APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT.
0000011392
CHI OC. 112-2017 ADQUISICION DE RADIO COMUNICADOR DE LA GZ CHICLAYO S/. 6060.00 GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
CHI OC. 112-2017 ADQUISICION DE RADIO COMUNICADOR DE LA GZ CHICLAYO S/. 6060.00 GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC FACT 0001-005855
RETENCION 3% GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC FACT 001-5855 CR E001-415
SALDO RETENCION 3% GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC FACT 001-5855 CR E001-415
0000011393
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA UO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 246 AL 07/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
ADQUISICION DE MEMORIA SD 64GB OF RRPP
ADQUISICION DE MEMORIA SD 64GB OF RRPP FACT 001-009171
0000011398
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 109-2017 - ADQUISICION DE CONECTORES DE LA GZ CHICLAYO S/.490.00 RAMSA EIRL
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 109-2017 - ADQUISICION DE CONECTORES DE LA GZ CHICLAYO S/.490.00 RAMSA EIRL FACT 001-00039
0000011399
CHI OS. 443-2017 SERVICIO DE PERSONA ENCARGADA DE APORTES DE LA GZ CHICLAYO S/.9,800.00 GARCIA BACA JUAN RICARDO
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EN AREA DE APORTES SEGUN OS 443 RHE E001-54 S/.14000.00
CHI OS. 443-2017 SERVICIO DE PERSONA ENCARGADA DE APORTES DE LA GZ CHICLAYO S/.9,800.00 GARCIA BACA JUAN RICARDO RXH E001-51
CHI OS. 443-2017 SERVICIO DE PERSONA ENCARGADA DE APORTES DE LA GZ CHICLAYO S/.9,800.00 GARCIA BACA JUAN RICARDO RXH E001-52
CHI OS. 443-2017 SERVICIO DE PERSONA ENCARGADA DE APORTES DE LA GZ CHICLAYO S/.9,800.00 GARCIA BACA JUAN RICARDO RXH E001-53
0000011400
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I PY. D19 RXHE001-9
0000011401
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DE DISEÑO IV PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DE DISEÑO IV PY. D19 RXH E001-30
0000011402
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448 CADBIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448 CADBIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY. D19 RXH E001-126
0000011403
GZIQT - O.S. Nº 030-2017 - LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
GZIQT - O.S. Nº 030-2017 - LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO FACT 0001-0012221
0000011404
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION CAD, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19 RXH E001-29
0000011405
SC - O.S. Nº 1149-2017 - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000011406
GZLC O/S 862 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. SO. 862-2017
GZLC O/S 862 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. SO. 862-2017
GZLC O/S 862 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. SO. 862-2017 RXH E001-41
GZLC O/S 862 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. SO. 862-2017 RXH E001-29
GZLC O/S 862 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. SO. 862-2017 RXH E001-33
0000011407
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOL. I, ACONDICIONAMIENTO TECNOL. II PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNOL. I, ACONDICIONAMIENTO TECNOL. II PY. D19 RXH E001-32
0000011408
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19 RXH E001-30
0000011409
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432-434-435-436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
RTA. 4TA. - GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432-434-435-436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432-434-435-436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 RXH E001-56
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO RXH E001-56
0000011410
PLANILLA PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE 2017 OP-00078 BANCO INTERBANK S/ 8,389.99
PLANILLA PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE 2017 OP-00078 BANCO DE LA NACION S/ 4,000.00
PLANILLA PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE 2017 OP-00078 BANCO DE LA NACION S/ 1,000.00SANTOS CUEVA
0000011411
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454-FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454-FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY. D19 RXH E001-30
0000011412
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 2DO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 2DO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-32
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-27
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-27
SALDO RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-27
GZ LIMA CALLAO O/S 863-2017 2DO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-30
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-30
RETENCION 8% ALVITES HUAMANI RXH E001-32
0000011413
GA LIMA CALLAO OS. 864-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GA LIMA CALLAO O/S. 864-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GA LIMA CALLAO O/S. 864-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-28
GA LIMA CALLAO OS. 864-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-22
GA LIMA CALLAO O/S. 864-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-24
0000011414
GZ LIMA CALLAO OS. 865 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 865 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 865 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-65
GZ LIMA CALLAO OS. 865 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-59
GZ LIMA CALLAO OS. 865 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-62
0000011415
GZ LIMA CALLAO OS. 866-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 866-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 866-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-31
GZ LIMA CALLAO OS. 866-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-30
GZ LIMA CALLAO OS. 866-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-33
GZ LIMA CALLAO OS. 867-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 867-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-31
GZ LIMA CALLAO OS. 867-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-26
GZ LIMA CALLAO OS. 867-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-29
0000011417
GZ LIMA CALLAO OS. 868-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 868-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 868-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-44
GZ LIMA CALLAO OS. 868-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-40
GZ LIMA CALLAO OS. 868-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-41
0000011418
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-142
4ta GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DEEXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-142
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-126
RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-126
SALDO RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-126
GZ LIMA CALLAO OS. 869-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-134
RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001- 134
RETENCION 8% HUANCA CONDORI RXH E001-142
0000011419
GZ LIMA CALLAO O/S. 870-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 870-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O.S. 870-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 870-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-57
GZ LIMA CALLAO O/S. 870-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-59
GZ LIMA CALLAO O.S. 870-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-0060
GZ LIMA CALLAO O/S 871-2017 1ER PAGO A MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 871-2017 2DO PAGO A MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 871-2017 -MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 871-2017 1ER PAGO A MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017 RXH E001-40
GZ LIMA CALLAO O/S 871-2017 2DO PAGO A MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017 RXH E001-42
GZ LIMA CALLAO O/S 871-2017 -MARTINEZ BARRAZA LUIS ABDUL EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017. RXH. 001-0044
0000011421
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-129
4ta GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DEEXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-129
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-123
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-123
SALDO RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-123
GZ LIMA CALLAO O/S 872-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-127
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001127
RETENCION 8% MATOS ZABARBURU RXH E001-129
0000011422
GZ LIMA CALLAO O/S 873-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 873-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 873-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-53
GZ LIMA CALLAO O/S 873-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-44
GZ LIMA CALLAO O/S 873-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-49
0000011423
GZ LIMA CALLAO OS. 874-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 874-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 874-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 747-2017POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,RH E001 - 63.
GZ LIMA CALLAO OS. 874-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-59
GZ LIMA CALLAO OS. 874-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-61
RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001- 61
GZ LIMA CALLAO OS. 875-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 875-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N| E001- 29.
GZ LIMA CALLAO OS. 875-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N| E001- 32., 4TO PAGO.
GZ LIMA CALLAO OS. 875-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-27
0000011425
GZLC - O.S. Nº 876-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 876-2017
GZLC - O.S. Nº 876-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 876-2017, RH E001 - 83.
GZLC - O.S. Nº 876-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 876-2017 RXH E001-81
GZLC - O.S. Nº 876-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 876-2017, RXH NRO. E001 - 83.
GZLC - O.S. Nº 876-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 876-2017. RXH 001-0085
0000011426
GZ LIMA CALLAO OS. 877-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 877-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 100.
GZ LIMA CALLAO OS. 877-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 104.
GZ LIMA CALLAO OS. 877-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-97
0000011427
GZ LIMA O/S. 878-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOREN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA O/S. 878-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOREN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA O/S. 878-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOREN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II,. RH E001 - 28.
GZ LIMA O/S. 878-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOREN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-26
GZ LIMA O/S. 878-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOREN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-27
0000011428
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00343 COMISIONADO VEGA CARREAZO LENIN LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 28.08.2017 AL 29.08.2017 REF. EXP. N° 9988 RI. 004314
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 343-2017 COMISIONADO : LENIN VEGA CARREAZO. 28 Y 29 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9988
0000011429
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00342 COMISIONADO VEGA CARREAZO LENIN LIMA-HUANCAYO-LIMA DEL 24.08.2017 AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9987 RI. 004323
0000011431
GZ LIMA CALLAO OS. 879-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 879-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 879-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 127.
GZ LIMA CALLAO OS. 879-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-114
GZ LIMA CALLAO OS. 879-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-116
0000011432
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-51
RETENCION 8% VILLANES PEREZ RXH E001-51
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-53
GZ LIMA CALLAO OS. 880-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.. RXH. 001-0055
0000011433
COMISIONADO : JUAN ENRIQUE CORVERA ORMEÑO PLANILLA : 383-2017, DEL 20 AL 22 DE SETIEMBRE 2017.
0000011434
GZLC - O.S. Nº 881-2017 - WONG SILVA JEAN PIERRE - SERVICIODE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 881-2017 - 2DO PAGO A WONG SILVA JEAN PIERRE- SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 881-2017 - 3ER PAGO A WONG SILVA JEAN PIERRE- SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 50.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 881-2017 RXH E001-45
GZLC - O.S. Nº 881-2017 - 2DO PAGO A WONG SILVA JEAN PIERRE- SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DELSEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-47
0000011435
PLANILLA : 384-2017 COMISIONADO: HORNA CALDEÓN PEDRO GUILLERMO, DEL 20 AL 22 DE SETIEMBRE 2017.
0000011436
GZ LIMA CALLAO O/S 882-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 882-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 882-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 882-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-8
GZ LIMA CALLAO O/S 882-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-6
GZ LIMA CALLAO O/S 882-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-10
0000011438
GZLC - O.S. Nº 884-2017 - PERALTA SOTO MONICA MILAGROS - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA GZLC - 1ER PAGO.
GZLC - O.S. Nº 884-2017 - PERALTA SOTO MONICA MILAGROS - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA GZLC - 2DO PAGO.
GZLC - O.S. Nº 884-2017 - 3ER PAGO A PERALTA SOTO MONICA MILAGROS - SERVICIO DE EXPOSITOR
GZLC - O.S. Nº 884-2017 - PERALTA SOTO MONICA MILAGROS - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA GZLC - 1ER PAGO. RXH E001-16
GZLC - O.S. Nº 884-2017 - PERALTA SOTO MONICA MILAGROS - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA GZLC - 2DO PAGO. RXH E001-17
GZLC - O.S. Nº 884-2017 - 3ER PAGO A PERALTA SOTO MONICA MILAGROS - SERVICIO DE EXPOSITOR. RH. Nº. 001-0018
0000011439
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-437-446-447- COMPUTACION Y CAD BIDIMENSIONAL PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-437-446-447- COMPUTACION Y CAD BIDIMENSIONAL PY. D19 RXH E001-39
RETENCION 8% VALENCIA OBANDO RXH E001-39
0000011440
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 885-2017 PRIMER PAGO
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 885-2017 2DO PAGO
GZ LIMA CALLAO 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 885-2017 2DO PAGO RXH E001-40
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 885-2017 PRIMER PAGO RXH E001-39
GZ LIMA CALLAO 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I RXHE001-43
0000011441
TRU (CERT. 2008) - ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AULAS Y LAB. DE GZ TRUJILLO TRU OC 44 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 6495.00 O/c 44-2017 TRUJILLO
RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-21858 CR E001-372
SALDO RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-21858CR E001-372
TRU (CERT. 2008) - ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AULAS Y LAB. DE GZ TRUJILLO TRU OC 44 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 6495.00 O/c 44-2017 TRUJILLO FACT 001-0021858
0000011442
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. O/S N° 330-2017.
RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-640 CR E001-381
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. O/S N° 330-2017. fact 001-00640
0000011443
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COVEÑAS ROGELIO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COVEÑAS ROGELIO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
0000011444
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COVEÑAS ROGELIO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 25 Y 30 DE SETIEMBRE (2SEMANA).
0000011445
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL POR DICTADO DE CURSO DE ALBAÑILERIA M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
0000011446
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COVEÑAS RAFAEL POR DICTADO DE CURSO DE ALBAÑILERIA M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 25 Y 30 DE SETIEMBRE (2 SEMANA).
0000011447
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, ENLA CIUDAD DE PEDREGAL LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
0000011448
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, ENLA CIUDAD DE PEDREGAL LOS DIAS DEL 25 Y 30 DE SETIEMBRE (2 SEMANA).
0000011449
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE JUAREZ ORDINOLA JORGE POR DICTADO DE CURSO DE ENCOFRADO M1, EN LA CIUDAD DE TEJEDORES LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
0000011450
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE JUAREZ ORDINOLA JORGE POR DICTADO DE CURSO DE ENCOFRADO M1, EN LA CIUDAD DE TEJEDORES LOS DIAS DEL 25 DE SETIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2017 (2 SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE PIEDRA MOGOLLON ARLY POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE PIEDRA MOGOLLON ARLY POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE SETIEMBRE (2 SEMANA).
0000011453
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450 GEOLOGIA GENERAL PY. D19 RXH E001-27
0000011454
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 18 Y 23 DE SETIEMBRE (1 SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS DEL 25 AL30 DE SETIEMBRE (2 SEMANA).
0000011456
GZ TRUJILLO - O.C. Nº 045-2017 - CORPORACION MACROCHIPS SAC- ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AULAS Y LABDE GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.C. Nº 045-2017 - CORPORACION MACROCHIPS SAC- ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AULAS Y LABDE GZ TRUJILLO FACT 0001-023929
SEDE CENTRAL O/S 1151-2017 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 01SSHH PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1151-2017 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 01SSHH PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL SENCICO FACT E001-11
BANCO DE LA NACION/CASTILLA CARBONEL CARLOS DETRACCION 4% FACT E001-11
0000011458
OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO ÚNICO QUE SE OTORGA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO (CAFAE) Periodo: SETIEMBRE 2017
SC - OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO ÚNICO QUE SE OTORGA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA YESTÍMULO (CAFAE) PERIODO: SETIEMBRE 2017 INFORME Nº 567-2017-07.04
0000011459
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00350 COMISIONADO MENDOZA MONTUFAR MARIO PABLO LIMA - HUANCAYO - LIMA DEL 11.09.2017 AL 12.09.2017 REF. EXP. N° 10074 RI. 004326
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 350-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR. 11 Y 12 DE SETIEMBRE 2017.;REF SIAF Nº 10074
0000011460
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454 CATASTRO, TOPOGRAFIA EDIFICACIONES I PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454 CATASTRO, TOPOGRAFIA EDIFICACIONES I PY. D19 RXHE001-32
0000011461
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 247 AL 07/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000011462
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-435-436-437-444-445 NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABAST. Y CONTROL ALMACENES, SEGURIDAD Y DIRECCION DE OBRAS, COORDINADOR DE CARRERA, METRADOS Y PPTOS., SEGURIDAD Y SALUD EN CONST., DIBUJO ARQUITECTONICO II
0000011463
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
GZ AREQ. - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 RXH E001-52
TRU (CERT. 846) - ADQUISICION DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 46 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 230.00
TRU (CERT. 846) - ADQUISICION DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 46 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 230.00 FACT 001-0021860 OC46-2017
0000011465
U.O. PUC - O.C. Nº 008-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CAMIONETA DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA.
U.O. PUC - O.C. Nº 008-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CAMIONETA DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. FACTFI02-000032
0000011466
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 736-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA, PROY. 430-431, COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I, COMPORTAMIENTO MATERIALES PY. D19-
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 736-2017 - SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA, PROY. 430-431, COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION I, COMPORTAMIENTO MATERIALES PY. D19- RXH E001-4
0000011467
GZ TACNA - O.S.Nº 274-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE APORTE DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S.Nº 274-2017 - SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE APORTE DE LA G. Z. TACNA RXH E001-3
0000011468
SERVICIO DE ASISTENTE DEL COORDINADOR EDUCATIVO DE LA G.Z. TACNA, SEGUN RH N° E001 - 50 POR S/. 3,000.00
SERVICIO DE ASISTENTE DEL COORDINADOR EDUCATIVO DE LA G.Z. TACNA, SEGUN RH N° E001 - 51 POR S/. 3,000.00
GZ TACNA O/S 275-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DEL COORDINADOR EDUCATIVO DE LA G.Z. TACNA, SEGUN RH N° E001 -53 POR S/. 3,000.00
SERVICIO DE ASISTENTE DEL COORDINADOR EDUCATIVO DE LA G.Z. TACNA, SEGUN RH N° E001 - 50 POR S/. 3,000.00 RXHE001-50
SERVICIO DE ASISTENTE DEL COORDINADOR EDUCATIVO DE LA G.Z. TACNA, SEGUN RH N° E001 - 51 POR S/. 3,000.00 RXH E001-51
GZ TACNA O/S 275-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DEL COORDINADOR EDUCATIVO DE LA G.Z. TACNA, SEGUN RH N° E001 -53 POR S/. 3,000.00 RXH E001-54
0000011469
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA G. Z. TACNA, SEGUN RH N° E001- 27 POR S/. 2,500.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA G. Z. TACNA, SEGUN RH N° E001- 28 POR S/. 2,500.00
GZ TACANA OS 281-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTADE DIFUCION -SEGUN RH N° E001- 30POR S/. 2,500.00
GZ TACANA OS 281-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTADE DIFUCION -SEGUN RH N° E001- 30POR S/. 2,500.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA G. Z. TACNA, SEGUN RH N° E001- 27 POR S/. 2,500.00 RXH E001-27
GZ TACANA OS 281-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTADE DIFUCION -SEGUN RH N° E001- 30 POR S/. 2,500.00.
GZ TACANA OS 281-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTADE DIFUCION -SEGUN RH N° E001- 31POR S/. 2,500.00
GZ TACNA, SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL, SEGUN RECIBO E001 - 38 , 1ER PAGO.
GZ TACNA, SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL, SEGUN RECIBO E001 - 38 , 2do PAGO. RXH E001-39
GZ TACNA, SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL, SEGUN RECIBO E001 - 38 , 2do PAGO. RXH E001-42
GZ TACNA, SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL, , 4TO PAGO. RXH E001-43
GZ TACNA, SERVICIO DE ESPECIALISTA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL, SEGUN RECIBO E001 - 38 , 1ER PAGO. RXH E001-38
0000011471
SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS . INSTALACION DE TECHO Y PROTECTORES CON POLICARBONATO PARA LA COCHERA DE LA G.Z. TACNA, RH N° E001 - 29 POR S/. 4,500.00
SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS . INSTALACION DE TECHO Y PROTECTORES CON POLICARBONATO PARA LA COCHERA DE LA G.Z. TACNA, RH N° E001 - 29 POR S/. 4,500.00 RXH E001-29
0000011472
G.Z. TACNA - O.S. Nº 284-2017 - COMERCIAL SANTA VERONICA E.I.R.L. - ELIMINACION DE DESMONTE DE LOS CURSOS DE ALBAÑILERIA DEL LOCAL DE LA AV. M. J. CUADROS N° 237 DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. Nº 284-2017 - COMERCIAL SANTA VERONICA E.I.R.L. - ELIMINACION DE DESMONTE DE LOS CURSOS DE ALBAÑILERIA DEL LOCAL DE LA AV. M. J. CUADROS N° 237 DE LA G.Z. TACNA FACT 001-014811
0000011473
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 MES SETIEMBRE PROY. D19, D20 ..RECIBO 44328610
0000011474
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 738-2017 - SERVICIO ENERGIA ELECTRICALOCAL PTE. GRAU 325 MES SETIEMBRE PROY. E1, D20
0000011475
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES SETIEMBRE PY. D20
0000011476
GZIQT, OS-94, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDA Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY. E39.
GZIQT, OS-94, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDA Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY. E39. RXH E001-64
0000011477
AREQUIPA O/S 740-2017 . CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY.D637 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20
AREQUIPA O/S 740-2017 . CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY.D637 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 RXH E01-130
0000011478
GZIQT, OC-31, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICA PARA EL AREA EDUCATIVA
GZIQT, OC-31, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICA PARA EL AREA EDUCATIVA FACT 0001-0012222
0000011479
AREQUIPA O/S 741-2017. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D679 COSTOS Y PPTOS. X PC PROY. D20
AREQUIPA O/S 741-2017. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D679 COSTOS Y PPTOS. X PC PROY. D20 RXH E001-110
0000011480
AREQ. CERT. 2035 SERVICIO ARCHIVO Y CONTROL DE CERTIFICACION PROY. E1, E2, D20
AREQ. CERT. 2035 SERVICIO ARCHIVO Y CONTROL DE CERTIFICACION PROY. E1, E2, D20 RXH E001-18
0000011481
GZ TACNA - O.S. Nº 276-2017 - VIZCARRA COSSIO RENATO ROGELIO - EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDASSISMO RESISTENTES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 276-2017 - VIZCARRA COSSIO RENATO ROGELIO - EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDASSISMO RESISTENTES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-25
0000011482
GZ TACNA - O.S. Nº 277-2017 - EXPOSITOR DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA PARA EL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 277-2017 - EXPOSITOR DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA PARA EL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-26
0000011483
GC TACNA - O.S N° 286-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVOPARA EL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL C. F. MOQUEGUA DE LAG. Z. TACNA SEGUNDA ARMADA MES DE OCTUBRE 2017
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL C. F. MOQUEGUA DE LAG. Z. TACNA SEGUNDA ARMADA MES DE NOVIEMBRE 2017
GC TACNA - O.S N° 286-2017 - SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVOPARA EL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-30
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL C. F. MOQUEGUA DE LAG. Z. TACNA SEGUNDA ARMADA MES DE OCTUBRE 2017 RXH E001-31
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL C. F. MOQUEGUA DE LAG. Z. TACNA SEGUNDA ARMADA MES DE NOVIEMBRE 2017. RXH. N°. 001-0032
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PARA EL C. F. MOQUEGUA DE LAG. Z. TACNA SEGUNDA ARMADA MES DE NOVIEMBRE 2017 RXH E001-33
0000011484
GZ TACNA - O.S. Nº 037-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL C. DE F. MOQUEGUA DE LA G. ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 037-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL C. DE F. MOQUEGUA DE LA G. ZONAL TACNA FACT 001-02878
RETENCION 3% GRUPO FERREMAX SAC FACT 001-2878 CR E001-411
SALDO RETENCION 3% GRUPO FERREMAX SAC FACT 001-2878 CR E001-411
0000011485
GZ TACANA O/C 43-2017 ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL C. F. MOQUEGUA
GZ TACANA O/C 43-2017 ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL C. F. MOQUEGUA FACT 003-001959
0000011486
SC - O.S. Nº 1143-2017 - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1143-2017 - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
SC - O.S. Nº 1143-2017 - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO RXH E001-28
RETENCION 8% FIGUEROA VENTURA RXH E001-28
0000011487
GZ PIURA - O.S. Nº 331-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-011 M1 ALBAÑILERIA ENEDIFICACIONES: CONSTRUCCIÓN DE MUROS; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA - O.S. Nº 331-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-011 M1 ALBAÑILERIA ENEDIFICACIONES: CONSTRUCCIÓN DE MUROS; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH
0000011489
GZ PIURA. O/S 334-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-014 M1 ENCOFRADO CON MADERA EN EDIFICACIONES: ENCOFRADO CON MADERA PARA ZAPATA Y SOBRECIMIENTO/VIGA DE CIMENTACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONV
0000011492
SC - O.S. Nº 1144-2017 - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO SC ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SC - O.S. Nº 1144-2017 - SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO SC ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA RXH E001-14
RETENCION 8% ZANABRIA CASTILLO RXH E001-14
0000011493
SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDE CENTRAL
SC O/S 1145 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -
SC O/S 1145 3ER PAGO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -
SC O/S 1145 4TO PAGO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -
SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDE CENTRAL RXH E001-10
SC O/S 1145 SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - RXH E001-11
SC O/S 1145 3ER PAGO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. R.H. Nº. 001-0012
SC O/S 1145 4TO PAGO SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - RXH E001-13
0000011494
AREQ. CERT. 1944 RETEN. 8% 4TA. CAT. SERVICIO EXPOSITOR PROY. D638 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 O/S 743
AREQ. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D638 AUTOCAD INTERMEDIO PROY. D20 O/S 743
RETENCION 8% MAYHUA CHOQUE RXH E001-52
0000011495
AREQUIPA O/S 744-2017. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D650 AUTOCAD 3D PY. D20
AREQUIPA O/S 744-2017. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D650 AUTOCAD 3D PY. D20 RXH E001-47
0000011496
GZIQT, OC-32, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUSICION DE MATERIALDE ENSEÑANZA, POR S/. 1,748.70, PROY. E146.
GZIQT, OC-32, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUSICION DE MATERIALDE ENSEÑANZA, POR S/. 1,748.70, PROY. E146. FACT 010-03239
0000011497
SC - O.S. Nº 1146-2017 - SANDOVAL CEPEDA YVAN ROGELIO - SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA EVALUACION, REVISION Y PROPUESTA DE SOLUCION RESPECTO A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SOBRE REQUERIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGOS, VIA CREDITODEVENGADO, SOLI
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1146-2017 - SANDOVAL CEPEDA YVAN ROGELIO - SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA EVALUACION, REVISION Y PROPUESTA DE SOLUCION RESPECTO A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SOBRE REQUERIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGOS,VIA CREDITO DEV
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA RXH E001-22
RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA RXH E001-23
SALDO RETENCION 8% SANDOVAL CEPEDA RXH E001-23
0000011498
SEDE CENTRAL O/S 1152-2017 PAGO CON RETENCION DE 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y LA EVALUACIONY DIAGNOSTICO D
SEDE CENTRAL O/S 1152-2017 PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONANATURAL PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL CE N° 015-2015-03.00/SENCICO/CONAFOVER
SEDE CENTRAL O/S 1152-2017 PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONANATURAL PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL CE N° 015-2015-03.00/SENCICO/CONAFOVER RXH E001-26.
SEDE CENTRAL O/S 1152-2017 PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONANATURAL PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL CE N° 015-2015-03.00/SENCICO/CONAFOVER RXH E001-
RETENCION 8% ROJAS CRUZ RXH E001-25
RETENCION 8% ROJAS CRUZ RXH E001-26
0000011499
SEDE CENTRAL O/S 1153-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-17
SEDE CENTRAL O/S 1153-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS RXH E001-18
0000011500
SEDE CENTRAL O/S 1154-2017 RENTECION DEL 8% POR 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N° 308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAS CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRUPCION DE F
SEDE CENTRAL O/S 1154-2017 POR SERVICIO DE DEFENSA LEGAL ENLA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N° 308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAS CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y OTROGADA MEDIANTE RESO
RETENCION 8% YAIPEN ZAPATA RXH E001-31
SALDO RETENCION 8% YAIPEN ZAPATA RXH E001-31
0000011501
SC - O.S. Nº 1155-2017 - ZARAVIA ALDAVE RONALD ROMAN - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1155-2017 - 2DO PAGO A ZARAVIA ALDAVE RONALD ROMAN - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 1155-2017 - ZARAVIA ALDAVE RONALD ROMAN - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-21
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1155-2017 - 2DO PAGO A ZARAVIA ALDAVE RONALD ROMAN - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-22
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1155-2017 - 2DO PAGO A ZARAVIA ALDAVE RONALD ROMAN - SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-24
0000011502
AREQ. CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D659 CIVIL 3D PROY. D20 O/S 745
0000011503
GZIQT - O.C. Nº 033-2017 - DEL CASTILLO ALVES MILHO ENITH, ADQUISION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,
GZIQT - O.C. Nº 033-2017 - DEL CASTILLO ALVES MILHO ENITH, ADQUISION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, FACT 0001-13463
0000011506
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 1ER PAGO CON RETENCION 8% POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CO
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL CE
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 2DO PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A ALA RENTA POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL CE
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 4TO PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A ALA RENTA POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 4TO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL CE
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 3ER PAGO CON RETENCION 8% DEL IMPTO A ALA RENTA POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN
SEDE CENTRAL O/S 1195-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL CE
RETENCION 8% CHIRINOS BEJARANO RXH E001-40
RETENCION 8% CHIRINOS BEJARANO RXH E001-44
RETENCION 8% CHIRINOS BEJARANO RXH E001-46
RETENCION 8% CHIRINOS BEJARANO RXH E001-45
0000011507
AREQUIPA O/S 746-2017 CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D687 REVIT ARQUITECTURE PROY. D20
AREQUIPA O/S 746-2017 CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D687 REVIT ARQUITECTURE PROY. D20 RXH E001-39
0000011508
GZ IQUITOS - O.S. Nº 103-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO, EXPOSITOR DEL CURSO DE ARMADURA P/ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA. POR S/.2220.00
GZ IQUITOS - O.S. Nº 103-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO, EXPOSITOR DEL CURSO DE ARMADURA P/ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA. POR S/.2220.00 RXH E001-15
0000011509
AREQUIPA O/S 747-2017 . CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY.E392 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQUIPA O/S 747-2017 . CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY.E392 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-20
0000011510
REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR EFECTUADA POR TESORO PUBLICO A LA CUENTA DEL SENCICO Nº 0000-870781 BCO. NACION EN VIRTUD DEL DS. Nº 255-2017-EF . SEGUN PROVEIDO DEL OFICION Nº 4018-2017-EF752.06 .REFERENCIA OFICIO Nº 216-2017- VIVIENDA -SEN
0000011512
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E395 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
RTA. 4TA. - GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E395 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA - O.S. Nº 749-2017 - QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E395 SEGURIDAD Y SALUDTRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E395 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-178
RETENCION 8% QUICO DUEÑAS RXH E001-178
0000011513
SC - O.C. Nº 039-2017 - LIBRERIA DORA SANTA MARIA SRL - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G. Z. TACNA.
SC - O.C. Nº 039-2017 - LIBRERIA DORA SANTA MARIA SRL - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIADE LA G. Z. TACNA FACT ELECTRONICA F002-0000477
0000011514
G.Z. TACNA. O/C 40-2017 ADQUISICION DE SILLON ELECUTIVO Y ARMARIO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRASFIA
G.Z. TACNA. O/C 40-2017 ADQUISICION DE SILLON ELECUTIVO Y ARMARIO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRASFIA FACT 0001-014158
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-14158 CR E001-451
0000011515
G.Z. TACNA O/C 41-2017 ADQUISICIION DE PETROLEO
G.Z. TACNA O/C 41-2017 ADQUISICIION DE PETROLEO FACT FE07-1179
RETENCION 3% ELISUR SCRL FACT FE07-1179 CR E001-477
0000011516
ADQUISICION DE PINTURA PARA ACONDICIONAR LAS AULAS Y OFICINA DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA, GZ TACNA SEGUN FACTURA N° 001- 14754.
ADQUISICION DE PINTURA PARA ACONDICIONAR LAS AULAS Y OFICINA DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA, GZ TACNA SEGUN FACTURA N° 001- 14754. FACT 001-014754
0000011518
ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DE LA G. Z. TACNA, SEGUN FACTURA N° 001 - 14751.
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14751 CR E001-387
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14751 CR E001-387
0000011519
AREQUIPA O/S 750-2017 . CERT. 1925 SERVICIO EXPOSITOR PROY.E396 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQUIPA O/S 750-2017 . CERT. 1925 SERVICIO EXPOSITOR PROY.E396 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-93
0000011520
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL. POLIZA 520. MEMORANDO Nº 1078, 1045 Y 1043-2017-07.00. O/S 1196-2017.
SEDE CENTRAL O/S 1196-2017 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL. POLIZA 520. MEMORANDO Nº 1078, 1045 Y 1043-2017-07.00. O/S 1196-2017.
0000011521
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 113-2017 - INVERSIONES MYM SAC - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. E-089
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 113-2017 - INVERSIONES MYM SAC - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. E-089 FACT 0001-002526
RETENCION 3% INVERSIONES MYM SAC FACT 001-2526 CR E001-389
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES MYM SAC FACT 001-2526 CR E001-389
0000011522
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 RETENCION 3% IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 IMPUESTO PAGADO EL 14.09.2017EFECTUADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCOTIABANK - MEMO Nº 266-2017-07.01 REFERENCIA: OFICIO Nº 332-2017-VIVIENDA / SENCICO-07.
0000011523
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 444-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY. E-275
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 444-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY. E-275 RXH E001-19
0000011524
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 445-2017 - SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-276
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 445-2017 - SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-276 RXH E001-49
0000011525
AFP PRIMA - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL SR. ALBERT ELVIS LOZA GUERRERO
ESSALUD - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL SR. ALBERTELVIS LOZA GUERRERO
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DELSR. ALBERT ELVIS LOZA GUERRERO
NETO A PAGAR - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL SR. ALBERT ELVIS LOZA GUERRERO
LOZA GUERRERO ALBERT ELVIS - LIQUIDACION DE BBSS PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 570-2017-07.04
VALES ELECTRONICOS - LIQUIDACION DE BBSS PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 570-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 570-2017-07.04
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BBSS PLANILLA 728 SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME Nº 570-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES INFORME Nº 570-2017-07.04 LIQ BBSS ALBERT LOZA SETIEMBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES INFORME Nº 570-2017-07.04 LIQ BBSS ALBERT LOZA SETIEMBRE 2017
0000011527
chi os. 446-2017 servgicio de expositor de la gz chiclayo proy e-271 s/.100.00 limo seclen manuel gregorio
chi os. 446-2017 servgicio de expositor de la gz chiclayo proy e-271 s/.100.00 limo seclen manuel gregorio RXH E001-190
0000011528
chi os 448-2017 servicio de mantenimiento electrico de la gz chiclayo s/.600.00 matos arostegui diego
chi os 448-2017 servicio de mantenimiento electrico de la gz chiclayo s/.600.00 matos arostegui diego RXH E001-44
0000011529
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL - INFORME Nº 651-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 248 AL 11/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000011530
GZ AREQUIPA O/S 751-2017. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2
GZ AREQUIPA O/S 751-2017. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH NRO. E001-61
0000011531
CHI OS. 447-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTODE IMPRESORA DE LA GZ CHICLAYO S/..200.00 COMPUTEL PERU SAC. O/S N°447-2017.
CHI OS. 447-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTODE IMPRESORA DE LA GZ CHICLAYO S/..200.00 COMPUTEL PERU SAC. O/S N°447-2017. FACT 001-004029
0000011532
GZ AREQUIPA O/S 752-2017 RETENCION 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2
GZ AREQUIPA O/S 752-2017 POR CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2
GZ AREQUIPA O/S 752-2017 POR CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 RXH E001-73
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-73
0000011533
AREQ. CERT. 2069 SERVICIO APOYO PROCESO EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES PROY. E001
AREQ. CERT. 2069 SERVICIO APOYO PROCESO EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES PROY. E001 RXH E001-1
0000011534
GZ AREQUIPA O/S 754-2017 . CERT. 2069 SERVICIO APOYO EN EL ARCHIVO Y TRASLADO DE DOCUMENTACION DE LOCAL PTE. GRAU A LOCAL ARRAYANES PROY. E1, E2
GZ AREQUIPA O/S 754-2017 . CERT. 2069 SERVICIO APOYO EN EL ARCHIVO Y TRASLADO DE DOCUMENTACION DE LOCAL PTE. GRAU A LOCAL ARRAYANES PROY. E1, E2 RXH E001-24
0000011535
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTÍN ICA-CHINCHA-ICA PARA COORDINACIONESSOBRE EL EXAMEN DE ADMISIÓN DESCENTRALIZADO DE SENCICO DEL 31.05.2017 AL 31
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS Nª 22-2017, VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL SR. AGUSTIN MARCELINO ALTAMIRANO CHOQUE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHINCHA PARA COORDINACIONES SOBRE EL E
0000011536
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00054 COMISIONADO CANCHO TAYA VANESSA LIZET ICA-NASCA-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 26.08.201
GZICA, DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS Nª 54-2017, VIATICOS ASIGNADOS ALEXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E362, DURAC
0000011537
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00021 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER HUANCAYO-OXAPAMPA-HUANCAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBASICOS DE CONS
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A OXAPAMPA PARA ELDESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00237. 26 Y 27 DE AGOSTO 2017.; REF
0000011538
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO UO. DE MOYOBAMBA - PACHIZA - YURIMAGUAS - UO. MOYOBAMBA DEL 25.08.2017 AL 28.08.2017 REF. EXP. N° 9918 RI.
UOMOYOBAMBA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS A YURIMAGUAS Y PACHIZA DESDE EL 25 AL 28 AGOSTO 2017, COMISIONADO CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, PASAJES S/. 300.00 MAS VIATICOS S/. 1280.00, TOTAL S/. 1580.00,
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO MEZA GONZALES JULIO EMILIO CF. APURIMAC-ABANCAY-CF. APURIMAC DEL 15.08.2017 AL 16.08.2017 REF. EXP. N° 9270 RI. 004334
CF APURIMAC, .- PV 001 CCP 1699 VIATICOS Y ASIGNACIONES ADQUISICION DE PASAJES, JULIO EMILIO MEZA GONZALES, VIAJE COMISION DE SERVICIOS CF APURIMAC. 15 Y 16 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9270
0000011540
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00299 COMISIONADO VILLANUEVA SANTA CRUZ JORGE CESAR PIERO CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 01.08.2017 AL 04.08.2017 REF. EXP. N° 8675 RI. 004335
CHICLAYO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 299-2017 COMISIONADO: VILLANUEVA SANA CRUZ JORGE CESAR PIERO RUTA : CHICLAYO -LIMA CHICLAYO DEL 1 AL4 DE AG OSTO 2017; REF . SIAF Nº 8675
0000011541
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 755-2017 - AGUILAR CUTIRI CARMEN ROSA- SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO Y TIPEO DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL PROY. D20, E1
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 755-2017 - AGUILAR CUTIRI CARMEN ROSA- SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO Y TIPEO DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL PROY. D20, E1 RXH E001-20
0000011542
AREQ. CERT. 2069 SERVICIO APOYO PARA LOS PROYECTOS POR CONVENIO EN EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL GERENCIA ZONAL PROY. E1, E2
AREQ. CERT. 2069 SERVICIO APOYO PARA LOS PROYECTOS POR CONVENIO EN EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL GERENCIA ZONAL PROY. E1, E2 RXH E001-20
0000011543
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E216 LECTURA PLANOS ESTRUCTURA PY. E2
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E216 LECTURA PLANOS ESTRUCTURA PY. E2 RXH E001-21
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E391 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E391 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-92
0000011545
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E394 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 1872 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E394 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION RXH E001-28
0000011546
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 760-2017 - SERVICIO APOYO EN UTILIZACION AULAS Y TALLERES DE PRACTICAS DE ESCUELA SUPERIOR PROY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 760-2017 - SERVICIO APOYO EN UTILIZACION AULAS Y TALLERES DE PRACTICAS DE ESCUELA SUPERIOR PROY. D19 RXH E001-22
0000011547
AREQ. CERT. 2103 SERVICIO ASISTENCIA AREA ADMINISTRATIVA DEESCUELA SUPERIOR PROY. D19
AREQ. CERT. 2103 SERVICIO ASISTENCIA AREA ADMINISTRATIVA DEESCUELA SUPERIOR PROY. D19 RXH E001-68
0000011548
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D680 COSTOS Y PPTOS.X PC PY. D20
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D680 COSTOS Y PPTOS.X PC PY. D20 RXH E001-112
0000011550
SERVICIO DE CONTRATACION DE PROMOTOR DE EVENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE PROFESIONALES TECNICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA- SENCICO-LIMA
SERVICIO DE CONTRATACION DE PROMOTOR DE EVENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE PROFESIONALES TECNICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA- SENCICO-LIMA FACT 0002-002614
BANCO DE LA NACION/PEDRO RAUL ARTOLA SOLIS DETRACCION 10% FACT 002-2614
0000011551
GZ AREQUIPA O/S 763-2017 PAGO POR CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D723 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAS CON SAP 2000 PY. D20
GZ AREQUIPA O/S 763-2017 PAGO POR CERT. 1944 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D723 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAS CON SAP 2000 PY. D20 RXH E001-47
S C - O.S. Nº 240-2017 - GACETA COMERCIAL S. A. - ADQUISICION DE REVISTA ADM PUBLICA Y CONTROL (INCLUYE SUSCRIPCION)
S C - O.S. Nº 240-2017 - GACETA COMERCIAL S. A. - ADQUISICION DE REVISTA ADM PUBLICA Y CONTROL (INCLUYE SUSCRIPCION) FACT 010-0018094
planilla: 385-2017 comisionado : ENRIQUEZ ROSSO JIMENEZ JOSE FERNANDO. 16 AL 17 DE SETIEMBRE 2017.
0000011554
GZ DE LIMA CALLAO O/S 887-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LC - O.S. N° 887-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LC - O.S. N° 887-2017 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ DE LIMA CALLAO O/S 887-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RXH E001-71
GZ LC - O.S. N° 887-2017 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOSEDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RXH E001-74
GZ LC - O.S. N° 887-2017 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RXH E001-75
0000011556
GZ LIMA CALLO O/S 889-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLO O/S 889-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLO O/S 889-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.RXH E001-58
GZ LIMA CALLO O/S 889-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.RXH E001-57
0000011557
GZLC - O.S. Nº 890-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D031H-2017, POR EL CURSO DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.f
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 890-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D031H-2017, POR EL CURSO DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 890-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D031H-2017, POR EL CURSO DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.f RXH E001-74
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-74
0000011558
GZLC O/S 891 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E006H-2017H, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 891 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E006H-2017H, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-32
0000011559
GZ LIMA CALLAO O/S 892-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E007H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓNLOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 892-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E007H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓNLOS OLIVOS. RXH E001-123
0000011560
GZLC O/S 893 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E074H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL MODULO II: INSTALACIONES DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 893 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E074H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL MODULO II: INSTALACIONES DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-80
0000011561
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E127H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL MODULO I: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DELCENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000011562
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E238H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES, DEL MÓDULO III: DISEÑO DE INTERIORES EN VIVIENDA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS., RH E001 - 36.
RETENCION 8% ROSSELLO VERA RXH E001-36
0000011563
GZ LIMA CALLAO O/S 896-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E311H-2017, POR EL CURSO DE DIBUJO TOPOGRÁFICO, DEL CENTRO DE FROMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 896-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E311H-2017, POR EL CURSO DE DIBUJO TOPOGRÁFICO, DEL CENTRO DE FROMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 896-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E311H-2017, POR EL CURSO DE DIBUJO TOPOGRÁFICO, DEL CENTRO DE FROMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-39
RETENCION 8% BAUTISTA SALAS RXH E001-39
GZLC O/S 897 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E320H-2017, POR EL CURSO DE AMBIENTACIÓN COLOR E ILUMINACIÓN,DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 897 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E320H-2017, POR EL CURSO DE AMBIENTACIÓN COLOR E ILUMINACIÓN,DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RH. Nº. 001-007
0000011565
GZLC POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E342H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E342H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-92
GZLC - O.S. Nº 899-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E496H-2017, CURSO : MAESTRO DE OBRA EN EDIFICACIONES ORGANIZACIÓN DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 899-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E496H-2017, CURSO : MAESTRO DE OBRA EN EDIFICACIONES ORGANIZACIÓN DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-1
0000011567
GZLC - O.S. Nº 900-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - PERVISIÓN Y CONTROL DE TRAZO Y REPLANTEO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 900-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - PERVISIÓN Y CONTROL DE TRAZO Y REPLANTEO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-2
0000011568
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 -SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-3
RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001-3
SALDO RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001-3
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-4
RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001-4
GZ LIMA CALLAO O/S 901-2017 -SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-005
RETENCION 8% PAREDES SANCHEZ RXH E001-5
0000011569
GZ LIMA CALLAO O/S 902-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 902-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 902-2017 3ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 25.
GZ LIMA CALLAO O/S 902-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-21
GZ LIMA CALLAO O/S 902-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH. Nº. 001-0023
0000011570
GZ LIMA CALLAO O/S 903-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 903-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 18.
GZ LIMA CALLAO O/S 903-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 21.
GZ LIMA CALLAO O/S 903-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-17
0000011571
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 152-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO CESAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL - CONVENIO FTCCP
U.O. CAJAMARCA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 152-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO CESAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL - CONVENIO FTCCP
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 152-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO CESAR - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL - CONVENIO FTCCP RXH E001-1
RETENCION 8% TERRONES VASQUEZ RXH E001-1
0000011572
GZ HUANCAYO. O/S 116-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO II- TOPOGRAFÌA AUTOMATIZADA", DURACION 115 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00252 (29/08/2017) FECHA INICIO:21/09/2017
0000011573
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO II- TOPOGRAFÌA AUTOMATIZADA",
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO II- TOPOGRAFÌA AUTOMATIZADA",RXH E001-45
0000011574
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO I- TOPOGRAFÌA BÀSICA", DURACION 146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00255 (29/08/2017) FECHA INICIO:18/09/2017 FECHA TE RMINO:07/11/2017
TOPOGRAFÌA BÀSICA", DURACION 146 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/.30.00, SEGUN: REQ. DE GAST OS Nº S00255 (29/08/2017) FECHA INICIO:18/09/2017 FECHA TE RMINO:07/11/2017 INFORME Nº 446-2017-18.02 (15/09/2017) ME MORANDO Nº 2280-2017-05.00 (04/09/2017)
0000011575
SC - O.S. Nº 1150-2017 - LAN PERU S.A. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO PARA COMISIONADOS
0000011576
AREQUIPA O/S 764 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION, ABASTECIMIENTO Y DE LA OFICINA DE APORTES PROY. E1
0000011577
AREQUIPA O/S 765 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS DE LABORATORIO DE COMPUTO PROY. E2
0000011578
AREQUIPA O/S 766 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOSDE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E2
AREQUIPA O/S 766 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOSDE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. E2 FACT 001-011666
0000011579
AREQUIPA O/S 767 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES, SEPARATAS DE CURSOS, EVALUACIONES DIFERENTES PROYECTOS PY. D629
AREQUIPA O/S 767 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES, SEPARATAS DE CURSOS, EVALUACIONES DIFERENTES PROYECTOS PY. D629 FACT 001-011605
BANCO DE LA NACION/GRAFICAS UNIDAS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-11605
0000011580
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00351 COMISIONADO MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA LIMA - IQUITOS - LIMA DEL 12.09.2017 AL 13.09.2017 REF. EXP. N° 10082 RI. 004336
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 351-2017 COMISIONADO : LUZMILA OLINDA MATOSCUBAS. 12 Y 13 DE SETIEMBRE ; REF .SIAF Nº 10082
0000011583
SEDE CENTRAL O/S 1156-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1156-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-79
0000011584
SEDE CENTRAL O/S 1157-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1157-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-119
0000011585
SEDE CENTRAL O/S 1158-2017 PAGO CON RETEN 8%SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1158-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-77
0000011586
SC - O.S. Nª 1159-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nª 1159-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-105
0000011587
SEDE CENTRAL O/S 1160-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1160-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1160-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-65
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-65
0000011588
SEDE CENTRAL O/S 1161-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1161-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1161-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-37
RETENCION 8% OBLITAS SANTA MARIA RXH E001-37
0000011589
GZ LIMA CALLAO O/S. 883-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 883-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 883-2017POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH E001 - 720.
GZ LIMA CALLAO O/S. 883-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-1
GZ LIMA CALLAO O/S. 883-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-2
GZ LIMA CALLAO O/S. 883-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-3
0000011591
SEDE CENTRAL O/S 1162-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1162-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-97
0000011592
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-0060
SEDE CENTRAL O/S 1158-2017 PAGO CON RETENCION 8% POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-0078
RETENCION 8% CABEZAS LLANGE RXH E001-78
0000011594
SEDE CENTRAL O/S 1165-2017 PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1165-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1165-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-37
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-37
0000011595
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-0048
0000011596
SEDE CENTRAL O/S 1167-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1167-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1167-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-48
RETENCION 8% MARIN HONORIO RXH E001-48
0000011597
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-76
0000011598
SC - O.S. Nº 1169-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1169-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-52
0000011599
SEDE CENTRAL O/S 1170-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1170-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1170-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-56
RETENCION 8% RUIZ LA ROSA RXH E001-56
0000011600
SC O/S 1171 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC O/S 1171 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOSRXH E001-76
0000011601
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-61
0000011602
SEDE CENTRAL O/S 1173-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1173-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-37
0000011603
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-50
0000011604
SC - O.S. Nº 1175-2017 - VARGAS CHOQUEHUANCA YESENIA DEL ROSARIO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1175-2017 - VARGAS CHOQUEHUANCA YESENIA DEL ROSARIO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-0041
0000011605
SEDE CENTRAL O/S 1176-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1176-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-40
0000011606
SEDE CENTRAL O/S 1177-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1177-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1177-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-68
RETENCION 8% ORTIZ GUTIERREZ RXH E001-68
SC - O.S. N° 1178-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. N° 1178-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-61
0000011608
SC - O.S. Nº 1179-2017 - MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1179-2017 - MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1179-2017 - MANCO CESPEDES LUIS FRANCISCO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-66
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-66
0000011609
SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-00152
0000011610
SC - O.S. Nº 1181-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1181-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-26
0000011611
SC O/S 1182 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC O/S 1182 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOSRXH E001-61
0000011612
SEDE CENTRAL O/S 1183-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1183-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1183-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS. R.XH. N°. 001-1183
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-60
0000011613
SC - O.S. Nº 1184-2017 - MATOS ZABARBURU ANTERO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1184-2017 - MATOS ZABARBURU ANTERO - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-126
0000011615
SEDE CENTRAL O/S 1185-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEIMPTO A LA RENTA 4TA CAT SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS - GZ LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1185-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS - GZ LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1185-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS - GZ LIMA CALLAO RXH E001-41
RETENCION 8% HERR GARCIA RXH E001-41
0000011617
SEDE CENTRAL O/S 1187-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SEDE CENTRAL O/S 1187-2017 SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. R.H. Nº. 001-0029
0000011618
SEDE CENTRAL O/S 1188-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS -GZ LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1188-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS - GZ LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1188-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARASUSTENTACION DE TITULOS - GZ LIMA CALLAO RXH E001-34
RETENCION 8% CHINCHAY AGUILAR RXH E001-34
0000011619
GZ LIMA CALLAO O/S 1189-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
GZ LIMA CALLAO O/S 1189-2017 PAGO POR SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-0030
0000011620
SC - O.S. Nº 1190-2017 - VALLADARES ALARCON ERIKA - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1190-2017 - VALLADARES ALARCON ERIKA - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS. RXH. N°. 001-0018
0000011621
SC - O.S. Nº 1191-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS
SC - O.S. Nº 1191-2017 - SERVICIO DE JURADO PARA SUSTENTACION DE TITULOS RXH E001-36
0000011622
GZ LIMA CALLAO OS. 886-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 886-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 886-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-36.
GZ LIMA CALLAO OS. 886-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-33
GZ LIMA CALLAO OS. 886-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-32
0000011623
GZLC - O.S. Nº 904-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 904-2017 -
GZLC - O.S. Nº 904-2017 - 3ER PAGO A TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 904-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - POR ELSERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 904-2017 - RXH E001-96
GZLC - O.S. Nº 904-2017 - 3ER PAGO A TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH. Nº. 001-00101
0000011624
GZICA - O.S. Nª 229-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E09/364,
GZICA - O.S. Nª 229-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E09/364, RXH E001-75
0000011625
GZICA - O.S. Nª 228-2017 - HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS - DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M III, PROY. E009 / 015
GZICA - O.S. Nª 228-2017 - HUACAUSI PURILLA JORGE LUIS - DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M III, PROY. E009 / 015 RXH E001-54
0000011626
REPOSICION CAJA CHICA UO CAJAMARCA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 249 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O,PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011627
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 254 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011628
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CAJAMARCA - INFORME Nº 374-2017-16.05
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 250 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011633
PLANILLA 386-2017 COMISISONADO: TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO. 19 Y 20 DE OCTUBRE 2017.
0000011634
ADQUISICION DE KIT DE VOLEY INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DEL SENCICO
ADQUISICION DE KIT DE VOLEY INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DEL SENCICO FACT 001-000188
RETENCION 3% GRUPO ALUMIK SAC FACT 001-188 CR E001-378
SALDO RETENCION 3% GRUPO ALUMIK SAC FACT 001-188 CR E001-378
0000011635
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 135-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIO
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 135-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIO RXH E001-35
0000011636
GZ PUNO - O.S. Nº 136-2017 - POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA CAMIONETA EGJ 850 DE LA ZONAL PUNO.
GZ PUNO - O.S. Nº 136-2017 - POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA CAMIONETA EGJ 850 DE LA ZONAL PUNO. FACT001-002404
BANCO DE LA NACION/PARILLO CALSIN VILMA DETRACCION 10% FACT001-2404
0000011637
GZ TRUJILLO - O.S. 387-2017 - COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN -EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN.
GZ TRUJILLO - RTA. 4TA. - O.S. 387-2017 - COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN.
GZ TRUJILLO - O.S. 387-2017 - COLINA POZO JAVIER NAPOLEÓN -EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN. RXHE001-50
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-50
SALDO RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-50
0000011640
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-085H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00173,SEGUN RH N° E001 - 45.
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-085H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00173,SEGUN RH N° E001 - 45. RXH E001-45
0000011641
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-086H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ. N° S00174, RH N| E001 - 22
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-086H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ. N° S00174, RH N| E001 - 22 RXH E001-22
0000011642
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-087H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00175, RH N° E001 - 61.
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-087H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00175, RH N° E001 - 61. RXH E001-61
0000011643
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-120H, LUIS HUMBERTO LOPEZ LOZANO S/. 750.00, REQ. N° S00081
0000011644
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-088H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ. N° S00176, RH N° E001 - 46
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-088H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ. N° S00176, RH N° E001 - 46 RXH E001-46
0000011645
U.O. MOYOBAMBA - MALU MADER LAIME WENINGER - EXPOSITOR DEL PROY. E-089.
U.O. MOYOBAMBA - MALU MADER LAIME WENINGER - EXPOSITOR DEL PROY. E-089. RXH E001-63
0000011647
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00340 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA-HUARMEY-LIMA DEL 25.08.2017 AL 27.08.2017 REF. EXP. N° 9899 RI. 004299
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 340-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA FIDEL. 25 AL 27 DE AGOSTO 2017.; REF SIAF Nº 9899
0000011648
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 160-2017 - MARISOL GARCIA BARDALEZ- EXPOSITOR DEL PROY. E-090
U.O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 160-2017 - MARISOL GARCIA BARDALEZ- EXPOSITOR DEL PROY. E-090 RXH E001-21
0000011649
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-091H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ. N° S00179, SEGUN RH N| E001 - 23
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE BOLSAS CON LOGOTIPO, GRAFICA GARATE S. A. C.
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE BOLSAS CON LOGOTIPO, GRAFICA GARATE S. A. C. FACT 0001-015388
0000011651
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE 1 MILLAR LAPICEROS CON LOGOTIPO, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL S/. 2,000.00, REQ. N° B00028
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE 1 MILLAR LAPICEROS CON LOGOTIPO, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL S/. 2,000.00, REQ. N° B00028FACT 0001-00366
0000011652
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE 350 GORROS DRILL, GRAFICA GARATE S. A. C., S/. 3,500.00, REQ. N° B00029
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE 350 GORROS DRILL, GRAFICA GARATE S. A. C., S/. 3,500.00, REQ. N° B00029 FACT 0001-015389
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA EGJ897,CARPIO SAC, S/. 430.00,, REQ. N° B00030
UOMOYOBAMBA, ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA EGJ897,CARPIO SAC, S/. 430.00,, REQ. N° B00030 FACT 002-0069082
0000011654
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZACION Y ELABORACION DE CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL FACT 003-15092
0000011655
UOMOYOBAMBA,SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES GRAFICA GARATE S. A. C. S/. 2,000.00 REQ. N° S00188
UOMOYOBAMBA,SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES GRAFICA GARATE S. A. C. S/. 2,000.00 REQ. N° S00188 FACT 0001-015387
0000011656
SC - O.S. Nº 1200-2017 - MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DEDIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRAREFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1200-2017 - MOROMI NAKATA ISABEL -SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DEDIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRAREFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 2DO PAGO A MOROMI NAKATAISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DEDIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRAREFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 1ER PAGO MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 2DO ENTREGABLE PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCIONCON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 2DO ENTREGABLE PAGO MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SC - O.S. Nº 1200-2017 - 3ER ENTREGABLE - MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SC - O.S. Nº 1200-2017 - MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DEDIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRAREFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA RXH E001-19
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 2DO PAGO A MOROMI NAKATAISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA RXH E001-20
RETENCION 8% MOROMI KANATA RXH E001-19
RETENCION 8% MOROMI NAKATA RXH E001-20
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 2DO ENTREGABLE PAGO MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA. RXH. N°. 001-0016
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1200-2017 - 1ER PAGO MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA. RXH. N°. 001-0017
SC - O.S. Nº 1200-2017 - 3ER ENTREGABLE - MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA. RXH. N°. 001-0020
RETENCION 8% MOROMI NAKATA RXH E001-17
RETENCION 8% MOROMI NAKATA RXH E001-16
0000011657
SEDE CENTRAL O/S 1201-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DERENTA DE 4TA CATERGORIA POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN PIURA, TRUJILLO, CHICLAYOE ICA
SEDE CENTRAL O/S 1201-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN PIURA, TRUJILLO, CHICLAYO E ICA
SC - O.S. Nº 1201-2017 - MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE REALIZADO EN LA ZONAL DE TRUJILLO.
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1201-2017 - MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE REALIZADO EN LA ZONAL DE TRUJILLO.
SC - O.S. Nº 1201-2017 - MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE REALIZADO EN LA ZONAL DE TRUJILLO. RXH E001-11
4TA SC - O.S. Nº 1201-2017 - MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE REALIZADO EN LA ZONAL DE TRUJILLO. RXH E001-11
SEDE CENTRAL O/S 1201-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN PIURA, TRUJILLO, CHICLAYO E ICA RXH E001-9
SC - O.S. Nº 1201-2017 - MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE REALIZADO EN LA ZONAL DE TRUJILLO. RXH E001-8
RETENCION 8% MUÑOZ PELAEZ RXH E001-9
RETENCION 8% MUÑOZ PELAEZ RXH E001-8
SC - O.S. Nº 1201-2017 - MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO - SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE REALIZADO EN LA ZONAL DE TRUJILLO. RXH E001-12
RETENCION 8% MUÑOZ PELAEZ RXH E001-12
RETENCION 8% MUÑOZ PELAEZ RXH E001-11
PENALIDAD MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO RXH E001-11 CARTA Nº 726-2017-07.05
0000011660
SALDO DE OBRA : ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO DENTRAL EN EL PABELLON A - SEDE CENTRAL
SALDO DE OBRA : ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO DENTRAL EN EL PABELLON A - SEDE CENTRAL FACT 001-000039
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-39
0000011661
GZ DE CHICLAYO O/C 114-2017 ADQUISICION DE PINTURA DE VARIOS COLORES POR EL IMPORTES S/ 582.00, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR A 4 DIAS
GZ DE CHICLAYO O/C 114-2017 ADQUISICION DE PINTURA DE VARIOS COLORES POR EL IMPORTES S/ 582.00, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR A 4 DIAS FACT 0001-149522
0000011664
UOMOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS A JUANJUI Y SAPOSOA DESDE EL 23 AL 25 SETIEMBRE, COMISIONADO CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, S/. 960.00, REQ. N° S00189.
0000011665
UOMOYOBAMBA, COMISION DE SERVICIOS A JUANJUI Y SAPOSOA DESDE EL 23 AL 25 SETIEMBRE, COMISIONADO CONDUCTOR VEHICULO ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, VIATICOS S/. 960.00 Y COMBUSTIBLE S/. 169,50, TOTAL COMISION S/. 1,129.50, REQ. N° S00190 Y B00031
0000011666
SC - O.C. Nº 242-2017 - APROVECHO RESEARCH CENTER -ADQUISICION DE MONITOR DE CONTAMINACION EN INTERIORES
GZ IQUITOS - O.S. N° 099-2017 - QUIROZ VASQUEZ TONY MANUEL - SERVICIO DE IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA GZ IQUITOS.
GZ IQUITOS - 2DO PAGO POR O.S. N° 099-2017 - QUIROZ VASQUEZTONY MANUEL - SERVICIO DE IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVA
GZ IQUITOS - 3ER PAGO POR O.S. N° 099-2017 - QUIROZ VASQUEZTONY MANUEL - SERVICIO DE IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVAFACT-0001-00037
GZ IQUITOS - O.S. N° 099-2017 - QUIROZ VASQUEZ TONY MANUEL - SERVICIO DE IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA GZ IQUITOS FACT 0001-00010
GZ IQUITOS - 2DO PAGO POR O.S. N° 099-2017 - QUIROZ VASQUEZTONY MANUEL - SERVICIO DE IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVAFSCT 0001-00023
0000011671
ADQUISICION DE BALANZA SEMI MICRO ANALITICA
ADQUISICION DE BALANZA SEMI MICRO ANALITICA FACT 001-008971
RETENCION 3% HIGSEG EIRL FACT 001-8971 CR E001-605
PENALIDAD HIGSEG EIRL FACT 001-8971 CARTA Nº 740-2017-07.05
0000011672
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-078), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-16 MALLMA GOMEZ LEONARD ANTONIO
PENALIDAD MALLMA GOMEZ LEONARD RXH E001-16 CARTA Nº 22-2017-18.00
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "SELECCIÓN DESUELOS PARA CIMENTACIONES SUPERFICIALES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00262(01/09/2017) FECHA INICIO:21/09/2017 FECHA TERMINO:21/09/ 2017 INFORME Nº 45
HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00262 (01/09/2017) FECHA INICIO:21/09/2017 FECHA TERMINO:21/09/ 2017 INFORME Nº 453-2017-18.02 (18/09/2017) MEMORANDO Nº 2 301-2017-05.00 (05/09/2017. RXH. N°. 001-0026. DESCUENTO POR PENALIDAD DE S/. 10.00
PENALIDAD PEREZ DOLORIER KATHERINE YASMIN RXH E001-26 CARTANº 24-17-18.00
0000011674
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 870781 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011675
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 081345 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011676
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCOSCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011677
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011678
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011679
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011680
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011681
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252 SEGUN INFORMEN Nº 667-2017-07.02
0000011685
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00372 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 04.09.2017 AL 07.09.2017 REF. EXP. N° 10689 RI. 004339
SC. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA:PLANILLA : 372-2017 COMISIONADO : HERMOZA VALENZUELA CECILIA. DEL 04 AL 07 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 10689
SEDE CENTRAL O/S 1192-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO,PROGRAMA DE CALIFICACION OCUPACIONAL SEDE SAN BORJA, C. F. CHORRILLOS Y C.F. LOS OLIVOS DE LA GERENC
SEDE CENTRAL O/S 1192-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO,PROGRAMA DE CALIFICACION OCUPACIONAL SEDE SAN BORJA, C. F. CHORRILLOS Y C.F. LOS OLIVOS DE LA GERENC
SEDE CENTRAL O/S 1192-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO,PROGRAMA DE CALIFICACION OCUPACIONAL SEDE SAN BORJA, C. F. CHORRILLOS Y C.F. LOS OLIVOS DE LA GERENC
0000011689
SEDE CENTRAL O/S 1198-2017 1ER PAGO SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1198-2017 1ER PAGO SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, SEGUN RH N° E001 - 006.
SEDE CENTRAL O/S 1198-2017 3 ER PAGO SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, SEGUN RH N° E001 - 007
SEDE CENTRAL O/S 1198-2017 1ER PAGO SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-5
SEDE CENTRAL O/S 1198-2017 1ER PAGO SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, SEGUN RH N° E001 - 006. RXH E001-6
0000011690
SEDE CENTRAL O/S 1203-2017 SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 1203-2017 - GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH - SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1203-2017 SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-7
SC - O.S. Nº 1203-2017 - GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH - SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-8
SC - O.S. Nº 1203-2017 - GUTIERREZ GUTIERREZ RUTH - SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-9
0000011691
SERVICIO DE ATENCION EN GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II PARA EL RPOGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO
SC - SERVICIO DE ATENCION EN GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II PARA EL RPOGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO RXH E001-19
SERVICIO DE ATENCION EN GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II PARA EL RPOGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO RXH E001-16
SC - SERVICIO DE ATENCION EN GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II PARA EL RPOGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS LIMA CALLAO RXH E001-20
0000011692
SC - O.S. Nº 1205-2017 - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 1205-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT - CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DERELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 1205-2017 - 2DO PAGO- CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 1205-2017 - 1ER PAGO - CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-29
SC - O.S. Nº 1205-2017 - 2DO PAGO- CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-30
RETENCION 8% RAMIREZ ROMERO RXH E001-30
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. RXH. N°. 001-0031
RETENCION 8% RAMIREZ ROMERO RXH E001-31
0000011693
SC - O.S. N° 1206-2017 - SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ADQUISION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA
SC - RTA. 4TA. - O.S. N° 1206-2017 - SERVICIO PARA REALIZAREL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ADQUISION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA
SEDE CENTRAL O.S. N° 1206-2017 2DO PAGO CON RETENCION DE - RTA. 4TA. POR LOS SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ADQUISION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN
SEDE CENTRAL O.S. N° 1206-2017 2DO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ADQUISION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA
SC - O.S. N° 1206-2017 - SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ADQUISION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA RXH E001-1
RETENCION 8% ARIAS ARIAS RXH E001-1
SEDE CENTRAL O.S. N° 1206-2017 2DO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ADQUISION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA RXH E001-2
RETENCION 8% ARIAS ARIAS RXH E001-2
0000011695
SC O/S 1207 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SSHH DE DAMASY VARONES DEL LEM DEL SENCICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
SC O/S 1207 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SSHH DE DAMASY VARONES DEL LEM DEL SENCICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES FACT 0001-002271
BANCO DE LA NACION/VE & VE SAC DETRACCION 10% FACT 001-2271
0000011697
SEDE CENTRAL O/S 1208-2017 MANTENIMIENTO DE 03 TORREONES DEVIGILANCIA DE LA - SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
SEDE CENTRAL O/S 1208-2017 MANTENIMIENTO DE 03 TORREONES DEVIGILANCIA DE LA - SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES FACT 001-00612
BANCO DE LA NACION/CORPORACION DE INNOVACION EMPRESARIAL SAC , DETRACCION 10% FACT 001-000612
0000011698
DEPOSITO EFECTUADO POR CONSORCIO LOS OLIVOS - SEGUN PROVEIDO DE JEFATURA EN INFORME Nº 01-2017-07.00/JAA OAF
0000011699
GZ PUNO - O.C. Nº 023-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
GZ PUNO - O.C. Nº 023-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 004-000275
BANCO DE LA NACION/CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA DETRACCION 10% FACT 004-275
0000011702
PLANILLA 387-2017 COMISIONADO: MARIA ELIA DEL CAERMEN SAMAME MARCAZZOLO. 21 AL 23 DE SETIEMBRE 2017.
0000011703
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN RHE E001-98 S/.720SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN RHE E001-98 S/.720SOLIMANO MENDEZ MAURICIO RXH E001-99
0000011704
DIETAS DE DIRECTORIO SESION II MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO SESION II MES DE SETIEMBRE 2017 PD-00079 BANCO DE LA NACION S/ 5,704.00
RETENCION 8% PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO SESION II SETIEMBRE 2017
0000011705
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 115-2017 - ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES DE LA GZ CHICLAYO - COMERCIAL SICAN S.A.C.
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 115-2017 - ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES DE LA GZ CHICLAYO - COMERCIAL SICAN S.A.C. FACT 001-000784
0000011708
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-076), CON REC. HONORARIOSNº E001-7 MENDOZA ZUÑIGA YANIRA
PENALIDAD MENDOZA ZUÑIGA YANIRA RXH E001-7 CARTA Nº 028-2017-18.00
0000011709
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "CIVIL 3D", DURACIÒN 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00216 (20/07/2017) FECHA INICIO:04/09/2017 FECHA TERMINO:03/10/2017 MEMORANDO Nº 1918-2017-05.00 (26/07/201 7) INFORME Nº218-
3D", DURACIÒN 40 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE G ASTOS Nº S00216 (20/07/2017) FECHA INICIO:04/09/2017 FECHA TERMINO:03/10/2017 MEMORANDO Nº 1918-2017-05.00 (26/07/201 7) INFORME Nº218-2017-HV (07/08/2017) INFORME Nº181-2017-1 8.00 (09/
0000011710
C.F. HVCA - O.S. Nº 164-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES - PROY. E-039.
C.F. HVCA - O.S. Nº 164-2017 - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES - PROY. E-039. FACT 001-001868
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1868 CR E001-388
SALDO RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1868 CR E001-388
C.F. HVCA. - O.S. Nº 165-2017 - ORGANIZAC NACIONAL DE SERVSY ABAST EIRL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ( 03 PQS 12 KG Y 01 CO2 DE 15 LB)
C.F. HVCA. - O.S. Nº 165-2017 - ORGANIZAC NACIONAL DE SERVSY ABAST EIRL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ( 03 PQS 12 KG Y 01 CO2 DE 15 LB) FACT 0005-004309
0000011712
GZ CHICLAYO O/C 118-2017 Adquisicion de matril de enseñanzaoc. 118-2017 s/.175.000 steel nort eirl
GZ CHICLAYO O/C 118-2017 Adquisicion de matril de enseñanzaoc. 118-2017 s/.175.000 steel nort eirl FACT 001-0002460
0000011715
GZICA - O.S. Nª 231-2017, GUEVARA BENDEZU JOSE CLAUDIO, DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA PREVENSION CONTRA EL FENOMENO DEL EL NIÑO, PY E09/311
GZICA - O.S. Nª 231-2017, GUEVARA BENDEZU JOSE CLAUDIO, DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA PREVENSION CONTRA EL FENOMENO DEL EL NIÑO, PY E09/311 RXH E001-96
0000011716
GZICA, O/S Nª 230-2017, IWAGEN S.A.C., MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGJ-846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA
GZICA, O/S Nª 230-2017, IWAGEN S.A.C., MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGJ-846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA FACT 0001-003260
0000011718
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO CONTINENTAL A FINANCIERA CONFIANZA POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°333-2017 y OFICIO N°335-2017
0000011719
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE FONDOS DEL BANCO DE CREDITO AL BANCO FINANCIERA CONFIANZA POR APERTURA DE OVERNIGHT, SEGÚN OFICIO N°1334-2017 y OFICIO N°335-2017
0000011720
GZLC - O.S. Nº 905-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. D204H-2017, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA;
GZLC - O.S. Nº 905-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. D204H-2017, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA; RXH E001-122
0000011722
0000011724
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE HUARAL, ENTRE EL 30 DE SETIEMBRE Y EL 01DE OCTUBRE DE 2017.
0000011725
GZLC - 906-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D009H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - 906-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D009H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-263
0000011726
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SETIEMBRE DEL 2017.
0000011728
GZIQT, OS-104, INDUSTRIA GRAFICA COPIAS Y ALGO MAS SRL, IMPRESION DE TRIPTICOS DE LOS CURSO DE CAPACITACION, PROY S/.350.00
GZIQT, OS-104, INDUSTRIA GRAFICA COPIAS Y ALGO MAS SRL, IMPRESION DE TRIPTICOS DE LOS CURSO DE CAPACITACION, PROY S/.350.00 FACT 0010-036287
0000011729
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SENCICO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 4TO ENTREGABLE ORDEN DE SERVICIOS 001209-2017 FACT 002-00142 INGENIEROS & ARQUITECTOS SRL
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SENCICO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI 4TO ENTREGABLE FACT 002-000142
BANCO DE LA NACION/VITA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 002-142
0000011730
GZIQT, O.C. Nº 034-2017, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUISICIONDE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PROY.D160
GZIQT, O.C. Nº 034-2017, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUISICIONDE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PROY.D160 FACT 010-036240
0000011732
GZIQT, OC-35, DEL CASTILLO DE ALVES MILHO ENITH, ADQ. DE MADERA PARA CURSO DE CAPACITACION, PROY. D160, POR S/. 620.00
GZIQT, OC-35, DEL CASTILLO DE ALVES MILHO ENITH, ADQ. DE MADERA PARA CURSO DE CAPACITACION, PROY. D160, POR S/. 620.00 FACT 0001-013506
0000011735
GZ LIMA CALLAO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LA CALIDAD DEL CONCRETO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LA CALIDAD DEL CONCRETO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-63
0000011736
GZIQUIT, O.S. Nº 105-2017, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONSTRUCCION, PROY. E41
GZIQUIT, O.S. Nº 105-2017, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONSTRUCCION, PROY. E41 RXH E001-44
0000011737
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE PROFESIONALES TECNICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA-SENCICO ORDEN DE SERVICIO 0001210-2017 FACT001-0001811 DECORACOLOR S.A.
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE PROFESIONALES TECNICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA-SENCICO ORDEN DE SERVICIO 0001210-2017 FACT001-0001811 DECORACOLOR S.A. FACT 001-0001811
BANCO DE LA NACION/DECORACOLOR SOCIEDAD ANONIMA - DECORACOLOR S.A. DETRACCION 10% FACT 001-1811
0000011738
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00366 COMISIONADO PEREZ DIAZ JUANA VILMA LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 04.09.2017 AL 07.09.2017 REF. EXP. N° 10462 RI. 004392
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 366-2017 COMISIONADO : PEREZ DIAZ JUANA VILMA. 04 AL 07 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 10462
0000011739
GZ IQUITOS, O.S.Nº 106-2017, REATEGUI GUEVARA JULIO CESAR, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INST. ELECTRICAS, PROY.E70, POR S/. 720.00
GZ IQUITOS, O.S.Nº 106-2017, REATEGUI GUEVARA JULIO CESAR, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INST. ELECTRICAS, PROY.E70, POR S/. 720.00 FAC E001-20
0000011740
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A LA UNIDAD OPERATIVA ORDEN DE SERVICIO 00151-2017 FACT 001-00384 MULTISERVICIOS EL NORTEÑO SAC
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS EL NORTEÑO S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-384
0000011741
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ AREQUIPA - MEMORANDO Nº 642-2017-12.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 259 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PIURA - MEMORANDO Nº 610-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 264 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00372 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 04.09.2017 AL 07.09.2017 REF. EXP. N° 10689 RI. 004391
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 372-2017 COMISIONADO : HERMOZA VALENZUELA CECILIA. DEL 04 AL 07 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 10689
0000011744
CF MDD - O.S. Nº 047-2017 - OLIVERA QUISPE WILSON CLAUDIO -EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADO Y ESTIMACION DE COSTO EN EL C.F. MADRE DE DIOS
CF MDD - RTA. 4TA. - O.S. Nº 047-2017 - OLIVERA QUISPE WILSON CLAUDIO - EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADO Y ESTIMACION DE COSTO EN EL C.F. MADRE DE DIOS
CF MDD - O.S. Nº 047-2017 - OLIVERA QUISPE WILSON CLAUDIO -EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADO Y ESTIMACION DE COSTO EN EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-34
RETENCION 8% OLIVA QUISPE RXH E001-34
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 252 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011746
CF MDD - O.S. N° 046 - EXPOSICION DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DEFORMACION APURIMAC
CF MDD - O.S. N° 046 - EXPOSICION DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DEFORMACION APURIMAC RXH E00-3
0000011747
chi pv 20-2017 sanchez chunga franciso viaje a la ciudad desan ignacio cajamarca. 23 y 24 de setiembre 2017.
0000011748
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00371 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - IQUITOS - LIMA DEL 08.09.2017 AL 10.09.2017 REF. EXP. N° 10688 RI. 004365
S.C. - DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 371-2017 COMISIONADO : BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL. 08 AL 10 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 10688
0000011749
PLANILLA : 388-2017 COMISIONADO: PORFIRIO FIDEL BUITRON ESPINOZA. DEL 23 AL 26 DE SETIEMBRE 2017.
0000011750
GZ PUNO - O/S 137-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E033H.
GZ PUNO - O/S 137-2017 1ER PAGO POR EL COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E033H.
GZ PUNO - O/S 137-2017 1ER PAGO POR EL COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E033H. RXH E001-21
RETENCION 8% HURTADO CHAVEZ RXH E001-21
0000011751
GZ PUNO O/S 138-2017 PAGO CON RETENCION 8% DE RENTA DE 4CATPOR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA/ 2017-025-E446H.
GZ PUNO O/S 138-2017 PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA/ 2017-025-E446H.
GZ PUNO O/S 138-2017 PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA/ 2017-025-E446H. RXH E001-37
RETENCION 8% GONZALES GUTIERREZ RXH E001-37
0000011752
GZ PUNO / O.S. Nº 139-2017 - APAZA CALISAYA EDY YAMES - EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO I / TOPOGRAFIA BASICA / 2017-025-E235H - R/H E001-52 / IMPORTE : S/. 4,380.00.
0000011753
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00367 COMISIONADO TABACCHI BOLIVAR LUIS ANTONIO LIMA - JAEN 1MAMAYAQUE - LIMA DEL 04.09.2017 AL 08.09.2017 REF. EXP. N° 10489 RI. 004366
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA : 367-2017 COMISIONADO : TABACHI BOLIVAR LUIS ANTONIO. 04 AL 08 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 10489
0000011754
CHI OC. 120-2017 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LAGZ CHICLAYO S/.693.00 CD SOLUCIONES. O/C N°120-2017.
CHI OC. 120-2017 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LAGZ CHICLAYO S/.693.00 CD SOLUCIONES. O/C N°120-2017. FACT ELECTRONICA E001-9
0000011756
GZLC - O.S. N° 927-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA ENEDIFICACIONES: CONTROLAR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. N° 927-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA ENEDIFICACIONES: CONTROLAR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-30
0000011758
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CUSCO - MEMORANDO Nº 908-2017-13.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 263 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000011759
GZ PIURA. O/C 40-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑI LERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA, FACTURAS 0001-1008 S/3,916.50, FACT N°0001-1009 S/ 1,880.00 Y FACT N° 0001-001010 S/ 261.00
RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1008, 1009 Y 1010CR E001-408
SALDO RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1008, 1009 Y 1010 CR E001-408
0000011760
GZ PIURA. - O.C. Nº 041-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑI LERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. - O.C. Nº 041-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑI LERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA. FACT 0001-00595
0000011761
GZ PIURA - O.S. 042-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑILERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA - O.S. 042-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑILERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA. FACT 0002-00019/ 0002-00018
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 10% FACT 002-18
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 10% FACT 002-19
0000011762
GZ PIURA - O.C. Nº 043-2017 - CRUZ CASANOVA JESUS ORLANDO -ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑILERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA.
RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1011 Y 001-1012 CR E001-402
SALDO RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1011 Y 001-1012 CR E001-402
GZ PIURA - O.C. Nº 043-2017 - CRUZ CASANOVA JESUS ORLANDO -ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑILERIA DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA. FACT 0001-001011/0001-001012
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ENCVOFRADO DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA. - FACT Nº. 0001-592, Nº 0001-593, Nº 001-594.
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS Y REPRESENTACIONES FDR S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-592
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS Y REPRESENTACIONES FDR S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-593
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS Y REPRESENTACIONES FDR S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-594
0000011764
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA. O/C N° 45-2017.
RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-11 CR E001-380
SALDO RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-11 CR E001-380
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO FTCCP DE LA ZONAL SENCICO PIURA. O/C N° 45-2017. fct 0001-00011
0000011765
UO PUCALLPA O/S 135-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO:METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROYECTO EDUCATIVO : E111-2017 PLAZO DE EJECUCION. 80 HORAS FRECUENCIAY HORA RIO: Lune
UO PUCALLPA O/S 135-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS ENEDIFICACIONES PROYECTO EDUCATIVO : E111-2017 PLAZO DE EJECUCION. 80 HORAS FRECUENCIA Y HORA RIO: Lunes a Viernes 06: 00PM A 10: 00PM .O
RETENCION 8% VICTOR LAM RXH E001-107
0000011766
PLANILLA: 389-2017 COMISIONADO: OSCAR REYES CARRANZA. 26 DESETIEMBRE 2017.
0000011767
SC O/S 1211 SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000011768
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 0084-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR VANESSA LIZET CANCHO TAYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/368, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA-NASCA. DEL 30 DE SETIEMBRE AL 01
0000011769
CAJAMARCA (CERT. 2048) SERVICIO DE EXPSOITOR DEL CURSOS DE CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINA PARA VIVIENDA
CAJAMARCA (CERT. 2048) SERVICIO DE EXPSOITOR DEL CURSOS DE CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINA PARA VIVIENDA. RXH. N°. 001-001
0000011770
U.O. CAJAMARCA - CERQUIN QUISPE ROGER - SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS
U.O. CAJAMARCA - CERQUIN QUISPE ROGER - SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL Y GPS RXH E001-23
0000011771
SERVICIO DE MISION PERICIAL PARA EVALUAR LA CUANTIFICACION DEL PERJUICIO ECONOMICO OCASIONADO POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA OBRA DENOMINADA “IMPLEMENTACION PARA LA PROTECION Y CUSTODIA DEL TERRENO EN CESION EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD DE RE
BANCO DE LA NACION/CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP DETRACCION 10% FACT F004-899
BANCO DE LA NACION/CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP DETRACCION 10% FACT F004-1114
0000011772
SERVICIO DE MISION PERICIAL PARA EVALUAR LA CUANTIFICACION DEL PERJUICIO ECONOMICO OCASIONADO POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA OBRA DENOMINADA “IMPLEMENTACION PARA LA PROTECION Y CUSTODIA DEL TERRENO EN CESION EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD DE MO
BANCO DE LA NACION/CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP DETRACCION 10% FACT F004--900
BANCO DE LA NACION/CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP DETRACCION 10% FACT F004-1115
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 136-2017 - LAM YONG VICTOR JAVIER -SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOSY ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROYECTO EDUCATIVO : E112-2017 PLAZO DE EJECUCION.
RTA. 4TA. - U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 136-2017 - LAM YONG VICTOR JAVIER - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROYECTO EDUCATIVO : E112-2017
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 136-2017 - LAM YONG VICTOR JAVIER -SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: METRADOSY ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROYECTO EDUCATIVO : E112-2017 PLAZO DE EJECUCION RXH E001-109
RETENCION 8% LAM YONG RXH E001-109
0000011776
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 137-2017 - SERVICIO DE ORDENAMIENTOY ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.PUCALLPA
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 137-2017 - SERVICIO DE ORDENAMIENTOY ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.PUCALLPA RXH E001-20
0000011778
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA U.O.PUCALLPA.
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 138-2017 - SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA U.O.PUCALLPA. RXH E001-9
0000011779
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017 SUMINISTRO N° 182041 RECIBO N° 121-11179875
GZ LIMA CALLAO O/S 907-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D205H-2017, POR EL CURSO DE TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 907-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D205H-2017, POR EL CURSO DE TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 907-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D205H-2017, POR EL CURSO DE TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-75
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-75
GZLC - O.S. Nº 908-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE - DESARROLLO DE LOS PROY. EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 908-2017 - 2DO PAGO A RIBBECK CALDERON ERWINENRIQUE - DESARROLLO DE LOS PROY. EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC - O.S. Nº 908-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE - DESARROLLO DE LOS PROY. EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-0066
GZLC - O.S. Nº 908-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE - DESARROLLO DE LOS PROY. EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-62
GZLC - O.S. Nº 908-2017 - 2DO PAGO A RIBBECK CALDERON ERWINENRIQUE - DESARROLLO DE LOS PROY. EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH. Nº. 001-0064
GZLC - O.S. Nº 908-2017 - RIBBECK CALDERON ERWIN ENRIQUE - DESARROLLO DE LOS PROY. EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-0065
0000011782
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COVEÑAS ROGELIO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE (3 SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL COVEÑAS RAFAEL POR DICTADO DE CURSO DE ALBAÑILERIA M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE LOS DIAS ENTRE EL 02 Y 07 DE OCTUBRE (3 SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1, ENLA CIUDAD DE PEDREGAL LOS DIAS DEL 02 AL 10 DE OCTUBRE (3 SEMANA).
0000011785
GZLC 909-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS.
GZLC - O.S. Nº 909-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS.
GZLC - O.S. Nº 909-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS. RXH E001-55
GZLC 909-2017 - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS. RXH E001-54
GZLC - O.S. Nº 909-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS. RXH E001-56
GZLC - O.S. Nº 909-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS. RXH E001-58
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE PIEDRA MOGOLLON ARLY POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE ENTRE LOS DIAS DEL 02 Y 07 DE OCTUBRE (3 SEMANA).
0000011787
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS M1, EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE ENTRE LOS DIAS DEL02 Y 07 DE OCTUBRE (3 SEMANA).
0000011788
GZLC O/S 910 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E120H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DEL MODULO III, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 910 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E120H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DEL MODULO III, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-81
0000011789
GZ LC - O.S. Nº 911-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, DEL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LC - O.S. Nº 911-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, DEL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-3
0000011791
GZ LIMA CALLAO O/S 912-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, DEL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - LA ÉTICA EN EL TRABAJO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 912-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, DEL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - LA ÉTICA EN EL TRABAJO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-4
0000011792
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E055H, DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, DEL MODULO DEL MODULO I: CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E055H, DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, DEL MODULO DEL MODULO I: CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RH. Nº. 001-00112
0000011793
GZ LIMA CALLAO O/S 926-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E198H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓNDE MUEBLES DE MELAMINA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E198H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINA; DELCENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-74
0000011794
GZLC O/S 914 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E115H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 914 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E115H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DEFORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-62
0000011795
GZ LIMA CALLAO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E116H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E116H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-129
0000011796
GZLC O/S 914 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E117H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 916 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E117H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-59
0000011798
GZLC, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E159H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA Y DESAGUE, DELMODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS, RH E001 - 64.
0000011799
GZLC - O.S. Nº 918-2017 - VENANCIO GUTIERREZ ERICK - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E180H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERAMICO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 918-2017 - VENANCIO GUTIERREZ ERICK - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E180H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERAMICO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-64
0000011800
GZLC O/S 919 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E208H-2017, DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 919 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E208H-2017, DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RH. Nº. 001-0020
0000011801
GZLC - O.S. Nº 920-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E343H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 920-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E343H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-93
0000011802
GZ LIMA CALLAO O/S 921-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E360H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 921-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E360H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.RXH E001-33
0000011803
GZLC - O.S. Nº 922-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E423H-2017, DEL CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA PARA ZAPATA Y SOBRECIMIENTO / VIGA DE CIMENTACIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 922-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E423H-2017, DEL CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA PARA ZAPATA Y SOBRECIMIENTO / VIGA DE CIMENTACIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-45
GZ LIMA CALLAO O/S 923-2017 POR EL DESARROLLO DELMPROYECTO EDUCATIVO N°. E041H-2017, DEL CURSO DE REVESTIMIENTO CON MORTERO, DEL MODULO III, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLVIOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 923-2017 POR EL DESARROLLO DELMPROYECTO EDUCATIVO N°. E041H-2017, DEL CURSO DE REVESTIMIENTO CON MORTERO, DEL MODULO III, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLVIOS. RXH NRO. E001-65
0000011805
GZLC O/S 924 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E344H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZLC O/S 924 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E344H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-94
0000011806
GZLC O/S 925 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E332H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 925 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E332H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-31
0000011807
GERENCIA ZONAL TACNA O/C 52-2017 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
GERENCIA ZONAL TACNA O/C 52-2017 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA FACT 003-189
RETENCION 3% MUÑOZ DELGADO MARIA FACT 003-189 CR E001-476
0000011808
GZ LIMA CALLAO O/S 929-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ALBAÑILERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 929-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ALBAÑILERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-41
0000011809
GZLC - O.S. Nº 930-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. D112H-2017, CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN.
GZLC - O.S. Nº 930-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. D112H-2017, CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. RXH E001-24
0000011810
GZ LIMA CALLO O/S 931-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D203H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMCACIÓNSAN BORJA.
GZ LIMA CALLO O/S 931-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D203H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMCACIÓNSAN BORJA. RXH E001-69
0000011811
GZLC - O.S. Nº 932-2017 - PINGO ROMAN JOHN MIGUEL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 932-2017 - 2DO PAGO A PINGO ROMAN JOHN MIGUEL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 932-2017 -3ER PAGO A PINGO ROMAN JOHN MIGUEL- POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 932-2017 - PINGO ROMAN JOHN MIGUEL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-38
GZLC - O.S. Nº 932-2017 - 2DO PAGO A PINGO ROMAN JOHN MIGUEL - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RH. Nº. 001-41
GZLC - O.S. Nº 932-2017 -3ER PAGO A PINGO ROMAN JOHN MIGUEL- POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.. RXH. N°. 001-0043
0000011812
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 388-2017 - MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 388-2017 - MENDEZ CASTILLO VANESSA VIVIANA - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN RXH E001-8
0000011817
GZ PIURA. ADQUISICION DE POLOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO Nº 003 DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. O/C 46-2017.
RETENCION 3% PAREDES SALVATIERRA CHARLES DUVAL FACT 001-1134 CR E001-379
SALDO RETENCION 3% PAREDES SALVATIERRA CHARLES DUVAL FACT 001-1134 CR E001-379
GZ PIURA. ADQUISICION DE POLOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO Nº 003 DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. O/C 46-2017. FACT 0001-0001134
0000011818
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-116 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN PIURA.
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-116 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN PIURA. RXH E001-7
0000011819
GZ PIURA - O.S. Nº 339-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-117 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIAZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SULLANA.
GZ PIURA - O.S. Nº 339-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-117 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIAZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SULLANA. RXH E001-40
0000011821
GZ PIURA. SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-25
0000011822
GZ PIURA. O/S 341-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE VIDRIO DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 341-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE VIDRIO DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL PIURA FACT 0002-008557
BANCO DE LA NACION/NEGOCIOS GIAN LUIS S.R.L. ETRACCION 10% FACT 002-8557
0000011824
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00370 COMISIONADO NONAKA REYNA GENARO JORGE LIMA-JAEN-1 MAMAYAQUE-LIMA DEL 04.09.2017 AL 08.09.2017 REF. EXP. N° 10531 RI. 004395
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 370-2017 COMISIONADO : NONAKA REYNA GENERO. 04 AL 08 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF N° 10531
0000011825
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL, A LA CIUDAD DE HUACHO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DEL 2017
0000011826
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL, A LA CIUDAD DE HUACHO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
0000011827
DEPOSITO EFECTUADO POR CONSORCIO LA CIMA , SEGUN RESOLUCIONGG Nº 123-2017-03.00 Y PROVEIDO EN MEMORANDO Nº 566-2017-07.05 ABASTECIMIENTO.
0000011828
SEDE CENTRAL.- DINERO RECIBIDO DE SEGUROS RIMAC , SEGUN PROVEIDO EN MEMORANDO Nº 1212-2017-07.00 OAF Y OFICIO Nº 338-2017- VIVIENDA SENCICO -07.02
0000011829
VALORIZACION Nº 07 Y REAJUSTE Nº 07 DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS" FT 0001-000029 S/ 118,35
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-29
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LOS OLIVOS DETRACCION 4% FACT 001-30
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ZONA NORTE, CENTRO Y ORIENTE DE SENCICO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ENLA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ZONA NORTE, CENTRO Y ORIENTE DE SENCICO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ENLA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. RXH E001-13
RETENCION 8% TERAN GARCILAZO RXH E001-13
PENALIDAD TERAN GARCILAZO RXH E001-13 CARTA Nº 767-2017-07.05
0000011832
SEDE CENTRAL.- DINERO RECIBIDO DE SEGUROS RIMAC , SEGUN OFICIO Nº 338-2017- VIVIENDA SENCICO -07.02 ; SEGUN PROVEIDO DEJEFATURA DE TESORERIA DE MEMORANDO Nº 1205-2017-07.00
0000011839
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N° E001 - 67.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH N° E001 - 71.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II RXH E001-64
0000011840
AREQ. CERT. 2103 VIAJE COMISION EXPOSITOR VALENCIA CACERES CELESTINO DICTADO PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS EN EL DIST. CAMANA-PROV. CAMANA DIAS 29-09-2017 AL 01-10-2017; 06-10-2017 AL 08-10-2017; 13-10-2017AL 15-10-2017
0000011841
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00041 COMISIONADO MEZA GONZALES JULIO EMILIO CUSCO-ABANCAY-CUSCO DEL 24.08.2017AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9868 RI. 004352
GZ CUSCO DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :P/V 041 CCP 1781 VIATICOS Y ASIGNACIONES A MEZA GONZALES JULIO EMILIO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A ABANCAY. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017. REF. SIAF N° 9868
0000011842
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00022 COMISIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS HUANCAYO-CERRO DE PASCO-HUANCAYO PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO Nº 15-2015
GZ.HYO.:DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PAREDES COLQUI JOSE LUIS. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017. PV N° 22 ; REF SIAF N° 10095
0000011843
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS HUANCAYO-PANGOA-HUANCAYO DEL 28.08.2017 AL 29.08.2017 REF. EXP. N° 10358 RI. 004398
GZ.HYO. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PANGO . PAREDES COLQUI JOSE LUIS. 28 Y 29 DE AGOSTO 2017. PV N° 23 ; REF SIAF N° 10358
0000011844
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO APAZA FLORES GUALBERTO CF. MADRE DE DIOS-MADRE DE DIOS- CF. MADRE DE DIOS DEL 24.08.2017 AL 26.08.2017 REF. EXP. N° 9269 RI. 004399
CF MDDIOS,.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 002, VIATICOS OTORGADO A GUALBERTO APAZA FLORES, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF MADRE DE DIOS. 24 AL 26 DE AGOSTO 2017.; SIAF N° 9269
0000011845
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00060 COMISIONADO MEZA PACHECO JORGE SALOMON AREQUIPA-DIST. CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA PARA LECTURA PLANOS ARQUITECTURA DEL 19.08.2017 AL 27.08.2017 REF. EX
AREQ. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA REF : VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE -CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 19 AL 20 Y 26 AL 27 AGOSTO.; SIAF N°9694 ; PV N° 60
0000011846
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00040 COMISIONADO CACERES INOCENCIO MARIA JULIA CUSCO-ABANCAY-CUSCO DEL 24.08.2017 AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9867 RI. 004396
GZ CUSCO,DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV 040 CCP 1781, VIATICOS Y ASIGNACIONES A CACERES INOCENCIO MARIA JULIA,, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS ABANCAY. 24 Y 25 DE AGOSTO 2017.; SIAF N° 9867
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANIUALES DE CURSOS DE CONVENIO FTCCP (LPA)
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANIUALES DE CURSOS DE CONVENIO FTCCP (LPA) FACT 001-000046
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-46
CAJAMARCA (CERT. 2021) ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CURSOS DE CONV. FTCCP MES DE SETIEMBRE
CAJAMARCA (CERT. 2021) ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CURSOS DE CONV. FTCCP MES DE SETIEMBRE FACT 001-00048
0000011865
GZ TACNA O/S 51-2017 ADQUISICION DE BLOCK DE NOTAS Y LAPICEROS CON LOGOTIPO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
GZ TACNA O/S 51-2017 ADQUISICION DE BLOCK DE NOTAS Y LAPICEROS CON LOGOTIPO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA FACT 001-002263
SC - O.S. Nº 1215-2017 - ACON RENT SAC - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CAPACITACION
SC - O.S. Nº 1215-2017 - ACON RENT SAC - SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CAPACITACION FACT FF01-000624
BANCO DE LA NACION/ACON RENT SAC DETRACCION 10% FACT FF01-624
0000011869
O/S CUZ 292-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLICITARIAS BANNER PARA LA PROMOCION DE LOS CURSOS DEL C.F. GZ CUSCO, CERTIF N° 2027, REQ N° S00217
RETENCION 3% CORPORACION CONSTRUCTORA JATUNYAY WIÑAY SAC FACT 001-25 CR E001-403
SALDO RETENCION 3% CORPORACION CONSTRUCTORA JATUNYAY WIÑAY SAC FACT 001-25 CR E001-403
O/S CUZ 292-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLICITARIAS BANNER PARA LA PROMOCION DE LOS CURSOS DEL C.F. GZ CUSCO, CERTIF N° 2027, REQ N° S00217 FACT 001-00025
0000011871
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00075 COMISIONADO ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTÍN ICA-NASCA-ICA DEL 15.09.2017 AL 15.09.2017 REF. EXP. N° 10971 RI. 004425
GZICA,DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLLA. Nº 75, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISION DE SERVICIOS A NASCA, EL DÍA 15-09-2017, PROYECTO E-9, IMPORTE S/.40.00 PASAJES Y 80.00 VIATICOS.: REF SIAF Nº 10971
0000011872
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA-BARRANCA-LIMA DEL 26.08.2017 AL 27.08.2017 REF. EXP. N° 10185 RI. 004426
LC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE BARRANCA, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017; PV Nº 004-; SIAF Nº 10185
0000011873
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00005 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA-BARRANCA-LIMA DEL 02.09.2017 AL 03.09.2017 REF. EXP. N° 10186 RI. 004427
LC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE BARRANCA, DEL 02 AL 03 DE SETIEMBRE DEL 2017; PV Nº005; SIAF Nº 10186
0000011874
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO LIMA - HUARAL - LIMA DEL 02.09.2017 AL 03.09.2017 REF. EXP. N° 10632 RI. 004428
LC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017; PV Nº 06; SIAF Nº 10632
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO LIMA - HUARAL - LIMA DEL 09.09.2017 AL 10.09.2017 REF. EXP. N° 10633 RI. 004429
L.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 09 Y 10 DE SETIEMBREDEL 2017; PV Nº 08; SIAF Nº 10633
0000011876
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00322 COMISIONADO JULIO FREDDY MORALES SOTO TACNA-LIMA-TACNA DEL 01.08.2017 AL 03.08.2017 REF. EXP. N° 8715 RI. 004431
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 322-2017 COMISIONADO : MORALES SOTO JULIO FREDY DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2017; PV Nº 322 ; SIAF Nº 8715
0000011877
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00004 COMISIONADO QUISPE CHUCUYA BARBARA ARMIDA TACNA-ILO-TACNA DEL 16.08.2017 AL 18.08.2017 REF. EXP. N° 9480 RI. 004430
LC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA VIATICO A LA CIUDAD DE ILO DE LA SRA. BARBARA QUISPE CHUKUYA ENCARGADA DE CONTROL DE APAORTES DE LA GERENCIA ZONAL TACNA; PV Nº 004; EXP 9480
0000011889
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 17001111-2017.
0000011890
SC - O.S. Nº 246-2017 - ADQUISICION DE ALCOHOL GEL Y NORMALSOLICITADO POR LA OF DE RRHH
SC - O.S. Nº 246-2017 - ADQUISICION DE ALCOHOL GEL Y NORMALSOLICITADO POR LA OF DE RRHH FACT 029-0018470
0000011891
SC - O.S. Nº 247-2017 - ADQUISICION DE MASCARILLAS Y GUANTES, SOLICITADO POR LA OF DE RRHH DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 247-2017 - ADQUISICION DE MASCARILLAS Y GUANTES, SOLICITADO POR LA OF DE RRHH DEL SENCICO FACT 029-0018469
0000011892
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº666-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 257 AL 13/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011893
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº695-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 268 AL 19/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011894
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ CHICLAYO - MEMORANDO Nº 897-2017-14.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 251 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011895
U.O PUCALLPA - O.S. Nº 140-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA.PROYECTO EDUCATIVO: E115H-2017
U.O PUCALLPA - O.S. Nº 140-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA.PROYECTO EDUCATIVO: E115H-2017 RXH E001-67
0000011896
PUCALLPA O/S 141 SERVICIO D E XPOSITOR
PUCALLPA O/S 141 SERVICIO D E XPOSITOR RXH E001-87
0000011897
UO PUCALLPA O/S 142-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E120H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCI A Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS 08:00AM A 04:00PM.
0000011898
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº688-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 266 AL 18/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011899
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SA LUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00257 (01/09/2017) FECHA INICIO:25/09/2017 FECHA TERMINO:02/10/ 2017 INFORME Nº 46
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SA LUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS,VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00257 (01/09/2017) FECHA INICIO:25/09/2017 FECHA RXH E001-115
0000011900
GZLC - O.S. Nº 934-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON° E337H-2017, CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES,
GZLC - O.S. Nº 934-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON° E337H-2017, CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES,RXH E001-169
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 041-2017 - ADQUISICION DE EPP PARAPARTICIPANTES DEL CURSO DE DRYWALL CONVENIO FTCCP
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 041-2017 - ADQUISICION DE EPP PARAPARTICIPANTES DEL CURSO DE DRYWALL CONVENIO FTCCP FACT 001-000122
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-122 CR E001-390
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-122 CR E001-390
0000011902
CAJAMARCA (CERT. 2021) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DEL CURSO DE DRYWALL - CONVENIO FTCCP FACTURAS 001-141 S/ 3183.00 Y 001-142 S/ 5740.00
CAJAMARCA (CERT. 2021) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DEL CURSO DE DRYWALL - CONVENIO FTCCP FACTURAS 001-141 S/ 3183.00 Y 001-142 S/ 5740.00 FACT 001-00141/001-00142
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-142
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-141
0000011903
CAJAMARCA (CERT.2021) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DEL CURSO DE DRYWALL - CONVENIO FTCCP
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-125 CR E001-399
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-125 CR E001-399
CAJAMARCA (CERT.2021) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DEL CURSO DE DRYWALL - CONVENIO FTCCP FACT 001-000125
0000011904
os. 450-2017 servicio de expositor proy e-280 albujara verona cecillia s/.560.00
os. 450-2017 servicio de expositor proy e-280 albujara verona cecillia s/.560.00 RXH E001-39
0000011906
os. 455-2017 servicio de expositor proy e-277 jacinto segura victor s/. 560.00
os. 455-2017 servicio de expositor proy e-277 jacinto segura victor s/. 560.00 RXH E001-68
0000011907
os. 454-2017 servicio de expositor proy e-274-2017 limo seclen manuel s/.1470.00
os. 454-2017 servicio de expositor proy e-274-2017 limo seclen manuel s/.1470.00 RXH E001-192
0000011908
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 453-2017 - JIMENEZ FERNANDEZ JESUS - SERVICIO DE EXPOSITOR - PROY E-272-2017.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 453-2017 - JIMENEZ FERNANDEZ JESUS -SERVICIO DE EXPOSITOR - PROY E-272-2017. RXH E001-72
0000011909
CHICLAYO O/S 452-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-117 SORIANO CASTILLO WALTER
CHICLAYO O/S 452-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-117 SORIANO CASTILLO WALTER
CHICLAYO O/S 452-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-117 SORIANO CASTILLO WALTER
CHICLAYO O/S 452-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-117 SORIANO CASTILLO WALTER RXH E001-118
CHICLAYO O/S 452-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-117 SORIANO CASTILLO WALTER. RXH. N°. 001-00120
CHICLAYO O/S 452-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-117 SORIANO CASTILLO WALTER RXH E001-121
0000011910
chi os. 451-2017 servicios de expositor proy e-273 s/. 1800.00 jimenez fernandez cristian
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR JIMENEZ FERNANDEZ CRISTIAN D, SEGUN O/S 451 RHE E001-12 S/. 900.00 PAGO 2/2
chi os. 451-2017 servicios de expositor proy e-273 s/. 1800.00 jimenez fernandez cristian RXH E001-9
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR JIMENEZ FERNANDEZ CRISTIAN D, SEGUN O/S 451 RHE E001-12 S/. 900.00 PAGO 2/2 RXH E001-12
0000011912
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO, A LA LOCALIDAD DE HUAROCHIRI - HUANZA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E481H-2017, LOS DÍAS 30 DE SETIEMBRE Y01 DE OCTUBRE DEL 2017
0000011913
GZLC - O.S. Nº 935-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E481-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 935-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E481-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-70
0000011914
SC - O.S. Nº 1217-2017 - GOBERNANZA, INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTING S.A.C. - SERVICIO DE CAPACITACION
SC - O.S. Nº 1217-2017 - GOBERNANZA, INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTING S.A.C. - SERVICIO DE CAPACITACION FACT 001-0004
BANCO DE LA NACION/GOBERNANZA, INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTING S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-004
0000011915
GZICA, O/S Nª 232-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/368, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00,IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S Nª 232-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/368, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00,IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA. RXH E001-42
0000011916
GZICA, O/S Nª 233-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO , DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, A DESARROLLARSE EN MARCONA, PY E010/406, DURACION 30 HRS, COSTO PORHORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.900.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASC
0000011917
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 389 -2017 - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE ALUMNOS Y DE DOCENTES DE LA GZ TRUJILLO - S/. 6168.00
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 389 -2017 - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO FRANCISCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE ALUMNOS Y DE DOCENTES DE LA GZ TRUJILLO - S/. 6168.00 FACT 0001-001251
BANCO DE LA NACION/REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO DETRACCION 10% FACT 001-1251
0000011918
GZICA - O.S. Nª 234-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES -DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E09/366,
GZICA - O.S. Nª 234-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES -DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E09/366, RXH E001-103
0000011919
U.O.PUCALLPA. O/S 143-2017 POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017. SUMINISTRO N° 11921 RECIBO N° 1-3759481 ENTREGABLE: 09/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES REQUERIMIENTO: S0002-2017
0000011920
TRUJILLO O/S 47-2017 (CERT. 2090) - ADQUISICIÓN DE LAPICEROS, LÁPICES Y LLAVEROS PUBLICITARIOS - INPACTUM- IMPULSO PUBLICITARIO Y EVENTOS SAC S/. 11820.00
RETENCION 3% INPACTUM IMPULSO PUBLICITARIO Y EVENTOS SAC FACT 001-905 CR E001-447
TRUJILLO O/S 47-2017 (CERT. 2090) - ADQUISICIÓN DE LAPICEROS, LÁPICES Y LLAVEROS PUBLICITARIOS - INPACTUM- IMPULSO PUBLICITARIO Y EVENTOS SAC S/. 11820.00 FACT 001-00905
0000011922
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GZ ICA - MEMORANDONº 620-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 253 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000011923
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GZ ICA - MEMORANDONº 619-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 262 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000011924
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓNDE MOBILIARIO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 390 - QUESQUEN JARA CESAR AUGUSTO S/. 960.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓNDE MOBILIARIO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 390 - QUESQUEN JARA CESAR AUGUSTO S/. 960.00 FACT 0002-00523
BANCO DE LA NACION/QUESQUEN JARA CESAR AUGUSTO DETRACCION 10% FACT 002-523
0000011927
SEDE CENTRAL O/C 248-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TEMPORADA (PAVO ) REQ DE GASTO : B 0002 34 CERTIFICACION : 2115
SEDE CENTRAL O/C 248-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TEMPORADA (PAVO ) REQ DE GASTO : B 0002 34 CERTIFICACION : 2115 SAN FERNANDO SA FACT F511-975
0000011929
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00355 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 21.09.2017 AL 22.09.2017 REF. EXP. N° 10097 RI. 004442
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 355-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ. 21 Y 22 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10097
0000011930
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00377 COMISIONADO SOLIS SOLIS LIZBETH ASTRID LIMA - CAJAMARCA - LIMA DEL 13.09.2017 AL 14.09.2017 REF. EXP. N° 10965 RI. 004441
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 377-2017 COMISIONADO: SOLIS SOLIS LIZBEHT. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10965
0000011931
AREQ. CERT. 2135 VIAJE COMSION DICTADO PROY. E399 SEGURIDADY SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DIAS 30-09-2017 AL 01-10-2017 DIST. MOLLENDO
0000011935
ADQUISICION DE PACKS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMOEN LAS REUNIONES DE GESTION DE LOS FUNCIONARIOS EN CADA UNIDAD ORGANICA DEL SENCICO PAGO PARCIAL 11 DE 12.
ADQUISICION DE PACKS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMOEN LAS REUNIONES DE GESTION DE LOS FUNCIONARIOS EN CADA UNIDAD ORGANICA DEL SENCICO PAGO PARCIAL 11 DE 12. FACT 001-0004601
RETENCION 3% VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS SAC FACT 001-4601 CR E001-434
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR VALENTINA PROVEEDORES & ASOCIADOS S.A.C. FACT 001-4601 SEGUN CARTA Nº 622-2017-07.05
0000011936
GZ PUNO - O.S. Nº 140-2017, EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / 2017-025-E150H.
GZ PUNO - O.S. Nº 140-2017, EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / 2017-025-E150H. RXH E001-7
0000011937
GZ PUNO - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 024-2017 S/. 65.00
GZ PUNO - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 024-2017 S/. 65.00 FACT 002-002106
0000011938
GZ PUNO - O.C. N° 025-2017 - EDUARDO ROMERO MANUEL ELOY - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
GZ PUNO - O.C. N° 025-2017 - EDUARDO ROMERO MANUEL ELOY - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 001-006035
0000011939
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00037 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL PIURA-LIMA-PIURA PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ADENDA CONVENIO NRO. 668-2017 DEL.
GZ PIURA. MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA .- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REUNION DE COORDINACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ADENDA CONVENIO N 668-2017, QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE LIMA EL DÍA 07.09.2017.; SIAF Nº 10969
0000011940
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00062 COMISIONADO MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE AREQUIPA-DIST. CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA PARA DICTADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DEL 26.08.20
AREQ. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR MERCADO QUIROZ NESTOR DICTADO PROY. E407 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 26 Y 27 AGOSTO.; PV Nº 62; SIAF Nº 9696
0000011941
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00063 COMISIONADO-EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO AREQUIPA - DIST. CAMANA - AREQUIPA PARA DICTADO TALLER SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOSBASICOS DEL 26.
AREQ. .-DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION SERVICIO EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER DICTADO PROY. E402 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 26 Y 28 AGOSTO ; PV Nº 63; SIAF Nª9697
0000011942
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00064 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA-AREQUIPA PARA DICTADO SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICO DEL 26.08.2017 AL 27.08.2017 REF. EXP. N°
AREQ. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION SERVICIO EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DICTADO PROY. E408 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 26 AL 27 AGOSTO; PV Nº 64 ; REF SIAF Nº 9698
0000011943
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00321 COMISIONADO TINEO BENAVIDES MARIA MAGDALENA LIMA-LIMA PARA TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACITADOS SOBRE SISTEMA MODULAR DE ENFOQUE PORCOMPETENCIAS PR
HY. - PLANILLA : 321-2017 COMISIONADO : TINEO BENAVIDES MARIA MAG DALENA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; SIAF Nº 8714
0000011944
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN MADRE DE DIOS-PUERTO MALDONADO-MADRE DE DIOS DEL 04.09.2017 AL 06.09.2017 REF. EXP. N° 10203 RI. 004445
CF MDDIOS, .- PV 007, CCP 1844, VIATICOS Y ASIGNACIONES QUESE OTORGA A IVAN OSORIO PAIVA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL CF MADRE DE DIOS. 04 AL 06 DE SETIEMBRE 2017; SIAF Nº 10203.
0000011945
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 06.09.2017 AL 07.09.2017 REF. EXP. N° 10975 RI. 004444
GZCHICLAYO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :,VIATICOS Nº 19 COMISION DE SERVICIOS ARQ. HEVER GARCIA RAMIREZ A LA CIUDDA D ELIMA DIAS 6 Y 7.9.2017 SEGUN MEMO 935-2017.14.00 S/. 640.00; SIAF Nº 10975
0000011946
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO MENA RIMACHE WALTER ELOY CHICLAYO-JAEN-CHICLAYO DEL 28.08.2017 AL 01.09.2017 REF. EXP. N° 10049 RI. 004443
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV Nº 016-2017 COMISIONADO MENA RIMACHE WALTER ELOY ; SIAF Nº 10049
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00383 COMISIONADO CORVERA ORMEÑO JUAN ENRIQUE LIMA - PIURA- LIMA DEL 20.09.2017AL 22.09.2017 REF. EXP. N° 11433 RI. 004450
COMISIONADO : DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :JUAN ENRIQUE CORVERA ORMEÑO PLANILLA : 383-20 17, DEL 20 AL 22 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 11433
0000011948
GZICA: O.C. Nº 074, PLOTTER PERU S.A.C., ADQUISICION DE UN PEDESTAL PARA IMPRESORA DE GRAN FORMATO (PLOTTER), IMPORTE S/. 490.00
GZICA: O.C. Nº 074, PLOTTER PERU S.A.C., ADQUISICION DE UN PEDESTAL PARA IMPRESORA DE GRAN FORMATO (PLOTTER), IMPORTE S/. 490.00 FACT E001-1162
0000011949
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 121-2017 - INVERSIONES VIALSA SAC - ADQUISICION DE ANGULOS RANURADOS DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE : S/. 2,136.00
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 121-2017 - INVERSIONES VIALSA SAC - ADQUISICION DE ANGULOS RANURADOS DE LA GZ CHICLAYO - IMPORTE : S/. 2,136.00 FACT 001-0022594
RETENCION 3% INVERSIONES VIALSA SAC FACT 001-22594 CR E001-417
SALDO RETENCION 3% INVERSIONES VIALSA SAC FACT 001-22594 CRE001-417
0000011950
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 265 AL 18/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011951
REPOSICION CAJA CHICA GZ TACNA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 270 AL 21/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000011952
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 256 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000011953
REPOSICION CAJA CHICA HUANCAVELICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 255 AL 12/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011954
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 261 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011955
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 260 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000011956
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 267 AL 19/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000011964
TRU (CERT. 1984) - ADQUISICIÓN DE TABLET PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 48 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 1398.00
TRU (CERT. 1984) - ADQUISICIÓN DE TABLET PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 48 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 1398.00 FACT 001-0021915
RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-21915 CR E001-421
SALDO RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-21915CR E001-421
0000011965
TRUJILLO O/C 49-2017 (CERT. 2067) - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT DE LA - CORPORACI ON MACROCHIPS SAC S/. 1699.00
TRUJILLO O/C 49-2017 (CERT. 2067) - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT DE LA - CORPORACI ON MACROCHIPS SAC S/. 1699.00 FACT 0001-024019
RETENCION 3% CORPORACION MACROCHIP SAC FACT 001-24019 CR E001-429
SALDO RETENCION 3% CORPORACION MACROCHIP SAC FACT 001-24019CR E001-429
0000011966
GZ TRUJILLO O/S 50-2017 (CERT. 1984) - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT - CORPORACION MACROCHIPS SAC S/. 295.00
GZ TRUJILLO O/S 50-2017 (CERT. 1984) - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT - CORPORACION MACROCHIPS SAC S/. 295.00 FACT 0001-024175
PV 9-2017. CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPE - CONVENIO FTCCP. 07 AL 15 DE OCTUBRE 2017. VALENCIA CABRERA ALEXANDER.
0000011970
PLANILLA DE VIATICOS: 390-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALES GUTIERREZ. DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2017.
0000011971
PV 10-2017. CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPE - CONVENIO FTCCP. 07 AL 15 DE OCTUBRE 2017. RAFAEL VARGAS ANGELICA MARIA.
0000011972
PV 11-2017. CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPE - CONVENIO FTCCP. 07 AL 15 DE OCTUBRE 2017. CARRANZA NACARINO CARMEN EMILIA.
0000011973
PV 12-2017. CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SAN MARCOS POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPE - CONVENIO FTCCP. 07 AL 15 DE OCTUBRE 2017. VARGAS CALUA ANTENOR.
0000011974
PV 132017. CAJAMARCA (CERT. 2021) COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SAN MARCOS POR 4 DIAS - EXPOSITOR DE LPE - CONVENIO FTCCP. 07 AL 15 DE OCTUBRE 2017. BAZAN CENTURION HERMAN MIGUEL.
0000011976
PLANILLA : 391-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA.DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2017.
0000011978
U.O..MOYOBAMBA - O.S. Nº 164-2017 - WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,EXPOSITOR DEL PROY. E-092.
U.O..MOYOBAMBA - O.S. Nº 164-2017 - WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,EXPOSITOR DEL PROY. E-092. RXH E001-49
0000011979
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-094H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00182, RH N° E001 - 48.
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-094H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA,S/. 560.00, REQ. N° S00182, RH N° E001 - 48. RXH E001-48
0000011980
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-095H,MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00183, SEGUN RH N° E001 - 62.
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-095H,MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ. N° S00183, SEGUN RH N° E001 - 62. RXH E001-62
0000011981
O/S CUZ N° 293-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
O/S CUZ N° 293-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO RXH E001-86
0000011982
O/S CUZ N° 294-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO,
O/S CUZ N° 294-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, RXH E001-63
0000011983
O/S CUZ N° 295-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
O/S CUZ N° 295-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO RXH E001-87
0000011984
O/S CUZ N° 296-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
O/S CUZ N° 296-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO RXH E001-64
0000011985
O/S CUZ N° 297-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1406, REQ N° S00167
O/S CUZ N° 297-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, CERTIF N° 1406, REQ N° S00167 RXH E001-39
0000011986
G.Z. TACNA O/S 285-2017 EXPOSITOR DEL MODULO III INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL C.F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DEL MODULO III INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA, RXH NROE001-102
0000011987
GZ TACNA O/S 287-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA
GZ TACNA O/S 287-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA. RXH. N°.001-001
G.Z. TACNA - O.S. Nº 288-2017 - LEON ARCE JORGE ALFREDO - EXPOSITOR EN PREPARAR Y VACIAR CONCRETO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. Nº 288-2017 - LEON ARCE JORGE ALFREDO - EXPOSITOR EN PREPARAR Y VACIAR CONCRETO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-41
G.Z. TACNA O/S 289-2017 EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.F. MOQUEGUA
G.Z. TACNA O/S 289-2017 EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.F. MOQUEGUA. RXH NRO. E001-29
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACCIONES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACCIONES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-18
G.Z. TACNA - O.S. Nº 291-2017 - LEON ARCE JORGE ALFREDO - EXPOSITOR DE CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS DEL C.F.MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. Nº 291-2017 - LEON ARCE JORGE ALFREDO - EXPOSITOR DE CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS DEL C.F.MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-39
0000011992
ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA EXTINTORES POR SEGURIDAD, Y LUCES DE EMERGENCIA PARA EL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA EXTINTORES POR SEGURIDAD, Y LUCES DE EMERGENCIA PARA EL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA FACT 003-0001988
0000011995
GZ TRUJILLO - O.C. 051-2017 - CORPORACION MACROCHIPS SAC - ADQUISICIÓN DE TECLADOS PARA EL CEIC DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.C. 051-2017 - CORPORACION MACROCHIPS SAC - ADQUISICIÓN DE TECLADOS PARA EL CEIC DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO FACT 0001-024021
RETENCION 3% CORPORACION MACROCHIP SAC FACT 001-24021 CR E001-430
SALDO RETENCION 3% CORPORACION MACROCHIP SAC FACT 001-24021CR E001-430
0000012000
GZ PUNO - O/S 141-2017 1ER PAGO POR EL COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL / 2017-025-E335H
GZ PUNO - O/S 141-2017 1ER PAGO POR EL COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL / 2017-025-E335H RXH E001-77
0000012001
GZPUNO - O.S. Nº 142-2017 - PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / REVESTIMIENTO CON MORTEROY CONCRETO / 2017-025-E051H.
GZPUNO - O.S. Nº 142-2017 - PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / REVESTIMIENTO CON MORTEROY CONCRETO / 2017-025-E051H. RXH. N°. 001-0028
0000012002
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 143-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / INSTALACION DE RES MATRIZ DE DESAGUE/ 2017-025-E801H.
Z PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 143-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOII / INSTALACION DE RES MATRIZ DE DESAGUE/ 2017-025-E801H..R.H. Nº. 001-0043
0000012003
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 144-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOII / INSTALACION DE RES MATRIZ DE DESAGUE/ 2017-025-E805H.
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 144-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: MODULOII / INSTALACION DE RES MATRIZ DE DESAGUE/ 2017-025-E805H..RXH. N°. 001-0044
0000012004
GZ PUNO - O.S. Nº 145-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / INSTALACION DE REDES MATRIZDE DESAGUE/ PROY. 2017-025-E809H.
GZ PUNO - O.S. Nº 145-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / INSTALACION DE REDES MATRIZDE DESAGUE/ PROY. 2017-025-E809H. RXH E001-27
GZ PUNO - O.S. Nº 146-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / INSTALACION DE REDES MATRIZDE DESAGUE/ PROY. 2017-025-E813H..
GZ PUNO - O.S. Nº 146-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II / INSTALACION DE REDES MATRIZDE DESAGUE/ PROY. 2017-025-E813H.. RXH E001-28
0000012006
GZ PUNO - O.S. Nº 147-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E034H.
GZ PUNO - O.S. Nº 147-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E034H. RXH E001-6
0000012007
AREQ. CERT. 2141 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D812 ENCOFRADO METALICO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER DIAS 30-09-2017 AL 01-10-2017; 07-10-2017 AL 08-10-2017 4 DIAS
0000012009
GZ CHICLAYO. - O.S. Nº 456-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA SET A DIC 2017
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 456-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA DE LA GZ CHICLAYO ENLOS PROCESOS JUDICIALES
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA SEGUN RHE E001-42O/S 456 MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS
GZ CHICLAYO. - O.S. Nº 456-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA SET A DIC 2017 RXH E001-33
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 456-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA DE LA GZ CHICLAYO ENLOS PROCESOS JUDICIALES RXH E001-35
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 456-2017 - MALDONADO GOMEZ RENZO JESUS - SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA DE LA GZ CHICLAYO ENLOS PROCESOS JUDICIALES RXH E001-39
GZ TRUJILLO - O.S. 391-2017 - MONTALVAN RIOS DANNY - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN.
GZ TRUJILLO - O.S. 391-2017 - MONTALVAN RIOS DANNY - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN. RXH E001-4
0000012011
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 122-2017 - RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL - ADQUISION DE FUENTE DE PODER
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 122-2017 - RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL - ADQUISION DE FUENTE DE PODER FACT 001-00042
RETENCION 3% RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL FACT 001-42 CR E001-425
0000012012
GZCHICLAYO, O/C 123-2017 ADQ DE DISCO DURO SEGUN DOC ADJ S/. 1640.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS EIRL ADJ TDR,
GZCHICLAYO, O/C 123-2017 ADQ DE DISCO DURO SEGUN DOC ADJ S/. 1640.00 PROVEEDOR RAMSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS EIRL ADJ TDR, FACT 001-00043
RETENCION 3% RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL FACT 001-43 CR E001-422
SALDO RETENCION 3% RAMSA TECNOLOGIA & SERVICIOS EIRL FACT 001-43 CR E001-422
0000012013
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 271 AL 22/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012014
C.F. MDD - O.S. Nº 048-2017 - TUNQUIPA TTITO EDWIN - POR ELSERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
C.F. MDD - O.S. Nº 048-2017 - TUNQUIPA TTITO EDWIN - POR ELSERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-1
0000012015
GZ PUNO - O.C. Nº 026-2017 - ESTACION DE SERVICIO PORTEñO S.R.L. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GZ PUNO - O.C. Nº 026-2017 - ESTACION DE SERVICIO PORTEñO S.R.L. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 003-3208
0000012016
GZPUNO O/C 27-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA S/. 920.00.
GZPUNO O/C 27-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA S/. 920.00. FACT 004-000278
BANCO DE LA NACION/CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA DETRACCION 10% FACT 004-278
GZ CUSCO - O.S. Nº 298-2017 - GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
GZ CUSCO - O.S. Nº 298-2017 - GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS RXH E001-81
0000012020
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00037 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-PAUCARTAMBO-CUSCO DEL 21.08.2017 AL 22.08.2017 REF. EXP. N° 9555 RI. 004452
CUSCO, PV 037, CCP 1735, VIATIVOS Y ASIGNACIONES VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS KOSÑIPATA CAMANTI. HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO. 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2017.; SIAF Nº 9555
0000012021
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00038 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-SANTO TOMAS-CUSCO DEL 24.08.2017 AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9575 RI. 004453
CUSCO PV 038 CCP 1735, VIATICOS A MARIO KUNO LOAYZA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CCAPI SANTO TOMAS. KUNO LOAYZA MARIO. 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017.; SIAF Nº 9575
0000012022
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00044 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-QUILLABAMBA-CUSCO DEL 30.08.2017 AL 01.09.2017 REF. EXP. N° 9871 RI. 004454
GZ CUSCO, P/V 044, CCP 1781, VIATICOS OTORGADO A HUANCA ALEJO BRUNO ALEJO, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA. 30 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 9871
0000012023
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00043 COMISIONADO ORTEGA GARATE GIOVANA CUSCO-QUILLIBAMBA-CUSCO DEL 30.08.2017 AL 01.09.2017 REF. EXP. N° 9870 RI. 004455
GZ CUSCO, P/V 043, CCP 1781, VIATICOS QUE SE OTORGA A ORTEGA GARATE GIOVANA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA. 30 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 9870
0000012024
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00042 COMISIONADO MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA CUSCO-QUILLABAMBA-CUSCO DEL 30.08.2017 AL 01.09.2017 REF. EXP. N° 9869 RI. 004456
GZ CUSCO, P/V 042 CCP 1781, VIATICOS QUE SE OTORGA A MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA. 30 DE AGOSTO AL 01 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 9869
0000012025
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00039 COMISIONADO HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO CUSCO-SANTO TOMAS-CUSCO DEL 24.08.2017 AL 25.08.2017 REF. EXP. N° 9577 RI. 004457
CUSCO PV 039 CCP 1735, VIATICOS A BRUNO HUANCA ALEJO, VIAJEEN COMISION DE SERVICIOS CCAPI SANTO TOMAS; SIAF Nº 9577
0000012026
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00036 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO CUSCO-PAUCARTAMBO-CUSCO DEL 21.08.2017 AL 22.08.2017 REF. EXP. N° 9554 RI. 004458
CUSCO P/V 036, CCP 1735, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS MARIO KUNO LOAYZA KOSÑIPARA CAMANTI. 21 Y 22 DE AGOSTO 2017.; SIAF Nº 9554
0000012027
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00026 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONY DAVIDSON PIURA-TALARA-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 19
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y 23 DE JULIO; REF SIAF Nº 7714
DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y 23 DE JULIO; REF SIAF Nº 7714
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y 23 DE JULIO; REF SIAF Nº 9365
DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 22 Y 23 DE JULIO; REF SIAF Nº 9365
0000012028
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONY DAVIDSON PIURA-TALARA-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 24
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE JUNIO.: SIAF Nº 6611 .DEPOSITO DE FECHA 17DE JULIO
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE JUNIO.: SIAF Nº 6611 .DEPOSITO DE FECHA 17DE JULIO; SIAF
0000012029
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00060 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-CHINCHA-ICA PARA PARA DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 09.09.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 060-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E363, DESDE EL 09/09/2017 AL 10/09/2017, EN LA LOCALIDAD DE CHINCHA.;
0000012030
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO RAMOS RAVARRO JOSE LUIS PIURA-CIUDAD DE MONTERO-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MONTERO. PV Nº 30 LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE SETIEMBRE.; SIAF Nº 10840
0000012031
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D823 MODULO II ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA
GZ AREQUIPA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D823 MODULO II ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA RXH E001-4
0000012040
CHI OC. 130-2017 ADQUISICION DE TONER DE LA GZ CHICLAYO S/.2,121.94 D?ASTRID COMPUTADORAS EIRL
CHI OC. 130-2017 ADQUISICION DE TONER DE LA GZ CHICLAYO S/.2,121.94 D?ASTRID COMPUTADORAS EIRL FACT 0001-001223
RETENCION 3% D ASTRID COMPUTADORAS EIRL FACT 001-1223 CR E001-413
SALDO RETENCION 3% D ASTRID COMPUTADORAS EIRL FACT 001-1223CR E001-413
0000012041
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 129-2017 - LAMB OFFICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ADQUISICION DE TONER DE LA GZ CHICLAYO - S/.2,281.88
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 129-2017 - LAMB OFFICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ADQUISICION DE TONER DE LA GZ CHICLAYO - S/.2,281.88 FACT 001-004319
RETENCION 3% LAMB OFFICE SRL FACT 001-4319 CR E001-423
SALDO RETENCION 3% LAMB OFFICE SRL FACT 001-4319 CR E001-423
0000012042
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A MAZAMARI EL 28 Y 29 DE SETIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00274 Y S00275. YAURITUNQUE JOAQUIN.
0000012044
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A MAZAMARI EL 28 Y 29 DE SETIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00276 Y S00277. TINEOBENAVIDES MARIA MAGDALENA.
0000012046
chi oc. 125-2017 adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo s/. 574.02 multinegocios latino sac
chi oc. 125-2017 adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo s/. 574.02 multinegocios latino sac FACT 001-004090
0000012047
chi oc. 126-2017 adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo s/.523.03 rgm distribuciones
chi oc. 126-2017 adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo s/.523.03 rgm distribuciones FACT 001-010667
0000012048
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 269 AL 20/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
chi oc. 119-2017 adquisicion de pelota de la gz chiclayo s/. 373.00 deporte total sac
chi oc. 119-2017 adquisicion de pelota de la gz chiclayo s/. 373.00 deporte total sac FACT 001-002657
0000012052
GZ CHICLAYO O/C. 117-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY E-72 S/.792.00 STEEL NORT EIRL
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0730070594013 STEEL NORT EIRL FACT 001-2473
GZ CHICLAYO O/C. 117-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY E-72 S/.792.00 STEEL NORT EIRL FACT 001-0002473
BANCO DE LA NACION/STEEL NORT E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-2473
0000012053
GZPUNO - PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 148-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOPOR COMPUTADORA (S-10) / 2017-025-E393H.
GZPUNO - PAGO POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 148-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10) / 2017-025-E393H.
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-55
0000012054
GZ PUNO - O.S. N° 149-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE BOLIGRAFOS PUBLICITARIOS
GZ PUNO - O.S. N° 149-2017 - SERVICIO DE ELABORACION DE BOLIGRAFOS PUBLICITARIOS FACT 001-001328
RETENCION 3% DUEÑAS COAQUIRA RAYMUNDO FACT 001-1328 CR E001-412
0000012055
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC -INFORME Nº 675-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 258 AL 15/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012057
GZ TACNA - O.C. Nº 046-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14781 CR E001-410
SALDO RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14781 CR E001-410
GZ TACNA - O.C. Nº 046-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-014781
0000012058
ADQUISICION DE MATERIAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE MATERIAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-044940 OC47-2017
0000012059
SEDE CENTRAL O/S 1219-2017 POR SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE
SEDE CENTRAL O/S 1219-2017 POR SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE, RH E001 - 47.
SEDE CENTRAL O/S 1219-2017 POR SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE RXH E001-40
0000012061
UO CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONV.FTCC
UO CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONV.FTCC RXH E001-4
0000012062
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONV.FTCC
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONV.FTCC RXH E001-3
0000012063
U.O CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONV.FTCC
U.O CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONV.FTCC RXH E001-5
0000012064
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 158-2017 - VARGAS CALUA ANTENOR - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN SAN MARCOS - CONV.FTCC
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 158-2017 - VARGAS CALUA ANTENOR - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN SAN MARCOS - CONV.FTCC RXH E001*-2
0000012065
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 159-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN SAN MARCOS - CONV.FTCC
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 159-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN SAN MARCOS - CONV.FTCC RXH E001-76
0000012066
CAJAMARCA (CERT. 2021) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE DESARROLLADO EN SAN MARCOS - CONV.FTCC
CAJAMARCA - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO OS149-2017 FACT 001-00049
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-49
0000012067
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 150-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIA YANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA Y DOCUMENTOS DE LA U.O.C.MES DE SETIEMBRE
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 150-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIA YANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA Y DOCUMENTOS DE LA U.O.C.MES DE SETIEMBRE FACT001-00051
0000012069
UO PUCALLPA O/S 144-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTEN SION: SALUD OCUPACIONAL PROYECTO EDUCATIVO: E123-2017. PLA ZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: MIERCOLES 27 DE SETI EMBRE 2017 DE 10:00AM A 12:00PM. REQUERIMIENTO: S0
UO PUCALLPA O/S 144-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTEN SION: SALUD OCUPACIONAL PROYECTO EDUCATIVO: E123-2017. PLA ZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: MIERCOLES 27 DE SETI EMBRE 2017 DE 10:00AM A 12:00PM. RXH E001-16
0000012072
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00061 COMISIONADO GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-CHINCHA-ICA PARA DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 16.09.2017
0000012073
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00038 COMISIONADO LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO PIURA-LOCALIDAD DE ZORRITOS-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRU
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE ZORRITOSLOS DIAS DEL 16 Y 17 DE SETIEMBRE.; SIAF Nº 11170
0000012074
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00289 COMISIONADO ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO PIURA-LIMA-PIURA DEL 01.08.2017 AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8658 RI. 004472
PLANILLA : 289-2017 COMISIONADO : ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2017; SIAF Nº 8658
0000012087
TRUJILLO (CERT. 2067) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 392 - ALCANT ARA OCAS LUIS ALBERTO S/. 900.00
TRUJILLO (CERT. 2067) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 392 - ALCANT ARA OCAS LUIS ALBERTO S/. 900.00 RXH E001-74
0000012088
TRU (CERT. 2067) - 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS393 - MALDON ADO SILVA JESUS DARIO S/. 1200.00
TRU (CERT. 2067) -2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 393 - MALDON ADO SILVA JESUS DARIO S/. 1200.00
TRU (CERT. 2067) - 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS393 - MALDON ADO SILVA JESUS DARIO S/. 1200.00 RXH E001-69
TRU (CERT. 2067) -2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 393 - MALDON ADO SILVA JESUS DARIO S/. 1200.00. RXH N°. 001-0072
0000012089
GZ TRUJILLO O/S 394-2017 1ER PAGO POR (CERT. 2067) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
GZ TRUJILLO O/S 394-2017 2DO PAGO POR (CERT. 2067) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00. R.H. E001-138
GZ TRUJILLO O/S 394-2017 1ER PAGO POR (CERT. 2067) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00. RXH. N°. 001-00135
0000012090
TRUJILLO (CERT. 2067) - O/S 395-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC - MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
GZ TRUJILLO (CERT. 2067) - O/S 395-2017 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC - MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00
TRUJILLO (CERT. 2067) - O/S 395-2017 SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC - MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00 RXH E001-132
GZ TRUJILLO (CERT. 2067) - O/S 395-2017 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC - MORALE S MENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 2160.00. RXH. N°. 001-00134
0000012091
GZ TRUJILLO (CERT. 2067) - 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC - TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 1200.00
GZ TRUJILLO (CERT. 2067) - 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC - TELLO VELASCO JOSE MARIO S/. 1200.00. OS 396 R.H. E001-26
0000012092
GZIQT, O.S. Nº-107-2017, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CHARLA DE EXTENSION CONST DE VIVIENDAS SEGURAS,PROY.E164, POR S/. 100.00
GZIQUITOS - RTA. 4TA. - O.S. Nº-107-2017, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CHARLA DE EXTENSION CONST DE VIVIENDAS SEGURAS, PROY.E164
GZIQT, O.S. Nº-107-2017, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CHARLA DE EXTENSION CONST DE VIVIENDAS SEGURAS,PROY.E164, POR S/. 100.00 RXH E001-143
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-143
0000012093
GZ IQUITOS - O.S. Nº 108-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO - EXPOSITOR DEL CURSO MOD.1 ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DECIMENTACION, COLUMNAS Y PLACA, PROY. D160
GZ IQUITOS - O.S. Nº 108-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO - EXPOSITOR DEL CURSO MOD.1 ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DECIMENTACION, COLUMNAS Y PLACA, PROY. D160 RXH E001-16
0000012095
GZIQT, OS-109, RETEN 8% DE 4TA CAT CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY.D156, POR S/. 750.00, CONVENIO FTCCP.
GZIQT, OS-109, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY.D156, POR S/. 750.00, CONVENIO FTCCP.
GZIQT, OS-109, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY.D156, POR S/. 750.00, CONVENIO FTCCP. RXH E001-147
RETENCION 8% ERLIN CABANILLAS RXH E001-147
0000012096
SEDE CENTRAL O/S 1235-2017 INFORME MENSUAL Nº 07 - SUPERVISION DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI,REGIÓN DE AMAZO
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-29 SEGUN CARTA Nº 583-2017-07.05. PENALIDAD TOTAL 4,252.50. SE APLICA A ESTA ORDEN LA PENALIDAD POR S/ 3,752.15 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE S/ 416.91.
BANCO DE LA NACION/SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT DETRACCION 10% FACT E001-37
0000012097
GZ CHICLAYO O/C 127-2017 adquisicion de material de escritorio S/. 80.00 rgm distribuciones sac
GZ CHICLAYO O/C 127-2017 adquisicion de material de escritorio S/. 80.00 rgm distribuciones sac FACT 001-010682
0000012100
GZIQT - O.S. Nº 110-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO,EXPOSITOR DEL CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUYACOS, PROY. E165
GZIQT - O.S. Nº 110-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO,EXPOSITOR DEL CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUYACOS, PROY. E165 RXH E001-144
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-144
0000012101
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 457-2017 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN - SERVICIO DE SUPERVISOR DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LA GZ CHICLAYO CMVCS
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 457-2017 - SANTISTEBAN ZEÑA JUAN - SERVICIO DE SUPERVISOR DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LA GZ CHICLAYO CMVCS RXH E001-44
0000012102
CHI OS. 458-2017 1 ER PAGO POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATO PARA EL CMVCS DE LA GZ CHICLAYO S/. 5600.00 BALCAZAR PAIVA EVELING
CHI OS. 458-2017 - SERVICIO APOYO ADMINISTRATO PARA EL CMVCS DE LA GZ CHICLAYO - BALCAZAR PAIVA EVELING
CHI OS. 458-2017 1 ER PAGO POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATO PARA EL CMVCS DE LA GZ CHICLAYO S/. 5600.00 BALCAZAR PAIVA EVELING. RXH. N°. 001-004
CHI OS. 458-2017 - SERVICIO APOYO ADMINISTRATO PARA EL CMVCS DE LA GZ CHICLAYO - BALCAZAR PAIVA EVELING RXH E001-5
0000012103
DESCUENTOS POR TARDANZA Y PERMISOS PARTICUALES EN PLANILLA CAS EN EL MES DE SETIEMBRE , DEPOSITADO EN CTA .CTE. 870781 NACION .
0000012104
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00376 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA - CAJAMARCA - LIMA DEL 13.09.2017 AL 14.09.2017 REF. EXP. N° 10963 RI. 004478
PLANILLA : 376-2017 COMISIONADO : PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10963
0000012105
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 045-2017 - C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION EN CAMPO DE ACTIVIDADES DE CONV.N° 720-2017-VIVIENDA (MTV)
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 045-2017 - C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SUPERVISION EN CAMPO DE ACTIVIDADES DE CONV.N° 720-2017-VIVIENDA (MTV) FACT 001-129
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-129 CR E001-393
SALDO RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-129 CR E001-393
0000012106
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 8% LIVAQUE ZORRILLA FLAVIO RAMIRO RXH E0001-16
ORDEN DE SERVICIO 00160-2017 RXH E001-16 LIVAUQE ZORRILLA FLAVIO RAMIRO CAJAMARCA (2155) SERVICIO COMO RESPONSABLE DE SUPERVISION DE REGION CAJAMARCA -CONV.N°720-2017-VIVIENDA
ORDEN DE SERVICIO 00160-2017 RXH E001-16 LIVAUQE ZORRILLA FLAVIO RAMIRO CAJAMARCA (2155) SERVICIO COMO RESPONSABLE DE SUPERVISION DE REGION CAJAMARCA -CONV.N°720-2017-VIVIENDA. RXH. N°. 0016
RETENCION 8% LIVAQUE ZORRILLA RXH E001-16
0000012107
GZ TRU (CERT. 2067) - ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING (POLOS) PARA LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO TRU OC 52 - MANUFACTURAS CATZ E IRL S/. 4080.00
GZ TRU (CERT. 2067) - ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING (POLOS) PARA LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO TRU OC 52 - MANUFACTURAS CATZ E IRL S/. 4080.00 FACT 001-1054
RETENCION 3% MANUFACTURAS CATZ EIRL FACT 001-1054 CR E001-481
0000012108
CAJAMARCA (CERT. N° 2155) SERVICIO DE MONITOREO DE PRACTICAS PARA ALUMNOS Y EGRESADOS DEL SENCICO - CONVENIO N| 720-2017-VIVIENDA RH 001-14 S/. 4,500.00
0000012109
CAJAMARCA (CERT. N° 2155) SERVICIO DE MONITOREO DE PRACTICAS PARA ALUMNOS Y EGRESADOS DEL SENCICO - CONVENIO N| 720-2017-VIVIENDA
U. CAJAMARCA RETENC. 4TA
CAJAMARCA (CERT. N° 2155) SERVICIO DE MONITOREO DE PRACTICAS PARA ALUMNOS Y EGRESADOS DEL SENCICO - CONVENIO N| 720-2017-VIVIENDA RXH E001-80
RETENCION 8% BAZAN CENTURION RXH E001-80
0000012110
TRU (CERT. 2067) - ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORA EPSON STYLUS C87 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 53 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/. 460.00
TRU (CERT. 2067) - ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORA EPSON STYLUS C87 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 53 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/. 460.00 DFACT 0001-001661
0000012111
TRU (CERT. 2011) - ADQUISICIÓN DE TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH MP 8001 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 54 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/. 480.00
TRU (CERT. 2011) - ADQUISICIÓN DE TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH MP 8001 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 54 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE S/. 480.00 FACT 0001-001664
0000012112
TRU (CERT. 2011) - ADQUISICIÓN DE TONER P/IMPRESORA LASERJET HP CE278A DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 55 - CARRASCALMORILLO LUIS ENRIQUE S/. 500.00
TRU (CERT. 2011) - ADQUISICIÓN DE TONER P/IMPRESORA LASERJET HP CE278A DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 55 - CARRASCALMORILLO LUIS ENRIQUE S/. 500.00 FACT 0001-001663
0000012113
ADQUISICION DE TAZAS PUBLICITARIAS CON LOGO SENCICO SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
SC - O.S. Nº 107-2017 - COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FACT 001-003559
0000012114
O/S CUZ N° 299-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
O/S CUZ N° 299-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO RXH E001-88
0000012115
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00330 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - TACNA 1AREQUIPA - LIMA DEL 10.08.2017 AL 12.08.2017 REF. EXP. N° 9150 RI. 004479
SC / PLANILLA DE VIATICOS: 330-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO - DIAS : 10-08-2017 AL 12-08-2017 - A TACNA Y AREQUIPA; SIAF Nº 9150
0000012116
O/S CUZ N° 300-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO,
O/S CUZ N° 300-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO, RXH E001-66
GZ AREQUIPA O/C 60-2017 . CERT. 1962 ADQUISICION MATERIAL DE ESCRITORIO PROY. D636 SENEAMIENTO
GZ AREQUIPA O/C 60-2017 . CERT. 1962 ADQUISICION MATERIAL DE ESCRITORIO PROY. D636 SENEAMIENTO FACT 0003-000510
0000012118
SENCICO .- DEPOSITO EN GARANTIA ; EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA ,VIGSER SAC FACT E001-195 CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA SIAF Nº Exp 9045
0000012119
FONDO DE GARANTIA APLICADA AL PROVEEDOR SALAZAR VILLAVICENCIO MARGOT FACT E001-33 SEGUN CONTRATO Nº 007-2017-03.00; SIAF Nº 2766
0000012120
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TEMPORADA AREA USUARIA: RRHH
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TEMPORADA AREA USUARIA: RRHH O/C 251-2017 - 59 CAJAS Y 3 UNIDADES DE PANETON DONOFRIO EN CAJA NESTLE PERU SA FACT F133-56995
0000012122
SEDE CENTRAL O/S 1237 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS, LOS RECIBOS SON 544-2157533197 S/ 437.48, DESTINO LIMA - JULIACA N° 544-2157555675 S/ 301.95, DESTINO LIMA - CUZCO Y N° 544-2157625074 S/ 663.00, DESTINO LIMA TRUJILLO
0000012125
PLANILLA DE VIATICOS : 392-2017 COMISIONADO : CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO. 05 AL 07 DE OCTUBRE 2017.
0000012126
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 2/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 1/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 1/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00; O/S 1236-2017.
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 1/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00 FACT 001-0001
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 2/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00 FACT 001-0004
BANCO DE LA NACION/LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SAC DETRACCION 10% FACT 001-001
BANCO DE LA NACION/LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SAC DETRACCION 10% FACT 001-004
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 1/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00; O/S 1236-2017. FACT 001-00007
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTODE LA SEDE SAN BORJA PAGO PARCIAL 1/4 CARTA FIANZA Nª 7571 52 SEGÚN CONTRATO Nº 35-2017-SENCICO-03.00; O/S 1236-2017. FACT 001-00007 LA
BANCO DE LA NACION/LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SAC DETRACCION 10% FACT 001-007
0000012127
GZ PIURA. SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 720
0000012128
GZ PIURA. O/S 343-2017 2DO PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INT
0000012129
GZ PIURA - SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 720
GZ PIURA - O/S 344-2017 2DO PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DEPRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTE
GZ PIURA - O/S 344-2017 3ER PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DEPRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTE
GZ PIURA - O/S 344-2017 4TO PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DEPRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTE
GZ PIURA - O/S 344-2017 5TO PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DEPRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTE
CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 720-2017-VIVIENDA,. RXH. N°. 001-0043
0000012130
GZ PIURA. O/S 345-2017 1ER PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INT
0000012132
GZ PIURA - O.S. Nº 347-2017 - NAVARRO MEDINA DANNY DANIEL -SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVIS
GZ PIURA. 5TO PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCION
0000012133
GZ PIURA - SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADESDE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 720-
GZ PIURA - O/S 348-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENI
0000012134
0000012135
0000012136
GZ PIURA - O.S. Nº 353-2017 - PARDO CHIROQUE FREDDY ADOLFO - SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOSEGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVI
0000012139
0000012140
GZ PIURA. 1ER PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCION
GZ PIURA. 3ER PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCION
GZ PIURA. 2DO PAGO SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCION
0000012141
GZ PIURA. O/S 356-2017 POR SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN ENLAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINST
GZ PIURA. O/S 356-2017 POR 5TO PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONV
GZ PIURA - O.S. Nº 356-2017 - SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERI
PENALIDAD VIGNOLO PURIZACA JUAN PABLO RXH E001-6 CARTA Nº 21-17-15.03
0000012142
GZ PIURA - O.S. Nº 357-2017 - CORNEJO ORTEGA KEVIN ALDAIR -SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVIS
0000012143
GZ PIURA - O.S. Nº 358-2017 - LAMA GUERRERO ELBERT JHON - SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONALDEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION
Z PIURA. SERVICIO DE SUPERVICION DE PRACTICAS PROFESIONAL ES DE LOS EGRESADOS DE LA EST Y LOS PROGRAMAS DE CALIFICACIONOCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 720-2
0000012158
SEDE CENTRAL O/S 1218-2017 PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONANATURAL PARA EL SEGUIMIENTO NUTRICIONAL EN EL WAWA WASI DELDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1218-2017 PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONANATURAL PARA EL SEGUIMIENTO NUTRICIONAL EN EL WAWA WASI DELDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-15
0000012159
SEDE CENTRAL O/S 1220 1ER PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIONDE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 1220 2DO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIONDE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC O.S. Nº 1220 -2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL O/S 1220 1ER PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIONDE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-11
SEDE CENTRAL O/S 1220 2DO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIONDE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-12
SC O.S. Nº 1220 -2017 - 3ER PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-13
0000012160
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 1ER PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO.
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 2DO PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO.
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 3ER PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO.
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 3ER PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 1ER PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO. RXH E001-25
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 2DO PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO. RXH E001-27
SEDE CENTRAL O/S 1221-2017 3ER PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO RXH E001-28
RETENCION 8% CONDO RAMIREZ RXH E001-28
0000012161
SEDE CENTRAL O/C 252-2017 ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ DE MANO - AREA DE RRHH
SEDE CENTRAL O/C 252-2017 ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ DE MANO - AREA DE RRHH FACT 001-00582
0000012162
SEDE CENTRAL O/S 1222-2017 1ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.
SEDE CENTRAL O/S 1222-2017 2DO PAGO POR SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.
SEDE CENTRAL O/S 1222-2017 3ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.
SEDE CENTRAL O/S 1222-2017 1ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES. RXH E001-32
SEDE CENTRAL O/S 1222-2017 2DO PAGO POR SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES. RXH E001-33
SEDE CENTRAL O/S 1222-2017 3ER PAGO POR SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES. RXH E001-34
0000012163
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS ENEDIFICACIONES"
RETENCIÓN 8% POR IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORÍA. SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES".
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS ENEDIFICACIONES". RH. N° E001-31. SEGUNDO PAGO.
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS ENEDIFICACIONES".
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS ENEDIFICACIONES" RXH E001-30
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS ENEDIFICACIONES". RH. N° E001-31. SEGUNDO PAGO. RXH E001-31
RETENCION 8% GUEVARA CERVERA RXH E001-31
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS ENEDIFICACIONES". RXH E001-32
RETENCION 8% GUEVARA CERVERA RXH E001-32
0000012165
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU AFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES Y EVALUA
SC - O.S. Nº 1224-2017 - SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU AFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMICA DE L
RETENCION 8% ASCENCIO SANABRIA RXH E001-28
0000012166
SC - O.S. Nº 1225-2017 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1225-2017 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADODEL PROGRAMA CIM/GIZ
SC - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ
SEDE CENTRAL - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ
SC - O.S. Nº 1225-2017 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ RXH E001-25
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-25
SALDO RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-25
SC - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ RXH E001-26
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-26
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ. RXH. N°. 0001-0028
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1225-2017 - MAYR JOHANNES WINAND MARIA - SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ. R.X.H. N°.001-0030
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-30
RETENCION 8% MAYR JOHANNES RXH E001-28
0000012167
SC - O.S. Nº 1226-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES
SC - O.S. Nº 1226-2017 - ROJAS MONZON ERICK FERNANDO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES
SC - O.S. Nº 1226-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES RXH E001-30
SC - O.S. Nº 1226-2017 - ROJAS MONZON ERICK FERNANDO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES RXH E001-31
SC - O.S. Nº 1226-2017 - ROJAS MONZON ERICK FERNANDO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES. RXH. N°. 001-0032
SC- SERVICIO A TERCEROS OS1226-2017 RXH E001-33
0000012168
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIODE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO
SEDE CENTRAL O/S 1227-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO
SC - O.S. Nº 1227-2017 - RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS - PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIODE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO RXH E001-19
SEDE CENTRAL O/S 1227-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO RXH E001-20
SC - O.S. Nº 1227-2017 - RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS - PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO. RXH. N°. 001-0021
SC - O.S. Nº 1227-2017 - RODAS POCCORPACHI MARTIN LUIS - PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO RXUH E001-22
0000012170
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS,MISIONALES Y OPERATIVOS
SEDE CENTRAL O/S 1228-2017 2DO PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y OPERATIVOS
SEDE CENTRAL O/S 1228-2017 2DO PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y OPERATIVOS, RH E001 - 15.
SEDE CENTRAL O/S 1228-2017 4TO PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y OPERATIVOS, RH E001 - 16
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS,MISIONALES Y OPERATIVOS RXH E001-13
SEDE CENTRAL O/S 1228-2017 2DO PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVESDE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y OPERATIVOSRXH E001-14
0000012171
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 1229-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO-TURNO TARDE
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 1229-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO-TURNO TARDE
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 1229-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO-TURNO TARDE RXH E001-6
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 1229-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO-TURNO TARDE. RXH. N°. 001-008
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O/S 1229-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO-TURNO TARDE RXH E001-9
0000012172
SC - O.S. Nº 1230-2017 - ARELLAN DE LA CRUZ WALTER RUBI - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR Y CONTROLAR LA PROGRAMACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
RUBI - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR Y CONTROLAR LA PROGRAMACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-9
SC - O.S. Nº 1230-2017 - ARELLAN DE LA CRUZ WALTER RUBI - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR Y CONTROLAR LA PROGRAMACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO. RXH. N°. 001-0010
SC - O.S. Nº 1230-2017 - ARELLAN DE LA CRUZ WALTER RUBI - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR Y CONTROLAR LA PROGRAMACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO . RXH. N°: 001-0011
0000012174
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXHE001-46
RETENCION 8% JESUS NAVARRO MANCO RXH E001-46
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXHE001-48
RETENCION 8% NAVARRO MANCO RXH E001-48
SEDE CENTRAL O/S 1232-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXHE001-49
RETENCION 8% NAVARRO MANCO RXH E001-49
0000012175
SC - O.S. Nº 1233-2017 - MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DEDIFUSION DE LA NORMA E.010 MADERA EN PUCALLPA
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1233-2017 - MOROMI NAKATA ISABEL -SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.010 MADERA EN PUCALLPA
SC - O.S. Nº 1233-2017 - MOROMI NAKATA ISABEL - SERVICIO DEDIFUSION DE LA NORMA E.010 MADERA EN PUCALLPA. RXH. N°. 001-0015
RETENCION 8% MOROMI NAKATA RXH E001-15
0000012176
SC - O.S. Nº 1234-2017 - INSIDE EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA INDIVIDUAL PARA CONCURSO INTERNO DEL DECRETO LEGISLATIVO 728 DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1234-2017 - INSIDE EMPRESARIAL S.A.C. - SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA INDIVIDUAL PARA CONCURSO INTERNO DEL DECRETO LEGISLATIVO 728 DEL SENCICO FACT 001-000217
BANCO DE LA NACION/INSIDE EMPRESARIAL SAC DETRACCION 10% FACT 001-00217
0000012177
ESSALUD - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. AMADO BARROS MUÑOZ
ONP - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. AMADO BARROS MUÑOZ
AUXILIO MUTUO - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. AMADO BARROS MUÑOZ
NETO A PAGAR - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. AMADO BARROS MUÑOZ
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE BARROS MUÑOZ AMADO SEGUN RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 122-2017-02.00 OCTUBRE 2017
FONDO NACIONAL DE PENSIONES - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE BARROS MUÑOZ AMADO SEGUN RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 122-2017-02.00 OCTUBRE 2017
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE BARROS MUÑOZ AMADO SEGUN RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 122-2017-02.00 OCTUBRE 2017
ESSALUD - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE BARROS MUÑOZ AMADO SEGUN RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº122-2017-02.00 OCTUBRE 2017
SALDO ESSALUD - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE BARROS MUÑOZ AMADO SEGUN RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 122-2017-02.00 OCTUBRE 2017
0000012178
AREQ. CERT. 2135 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E399 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
AREQ. CERT. 2135 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E399 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-95
0000012179
AREQ. CERT. 2141 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D812 ENCOFRADO METALICO O/S 770
0000012182
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOYOBAMBA FACTURA 001-12233 Y FACTURA 001-12235
SC - O.S. Nº 999-2017 - PANDURO TELLO EMIGDIO - SERVICIO DEPUBLICIDAD RADIAL PARA MOYOBAMBA FACTURA 001-12280 Y FACTURA 001-12271
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOYOBAMBA FACTURA 001-12288 Y FACTURA 001-12289
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOYOBAMBA FACTURA E001-2E001-3
0000012183
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PUNO
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PUNO FACT 0002-0006274
SEDE CENTRAL O/S 1117-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOPUNO FACT 0002-0006403- 0002-0006380
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PUNO FACT 0002-0006158
BANCO DE LA NACION/EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-6158
BANCO DE LA NACION/EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-6274
BANCO DE LA NACION/EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. DERTACCION 10% FACT 002-6403
BANCO DE LA NACION/EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. DERTACCION 10% FACT 002-6380
0000012184
SEDE CENTRAL O/S 998-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIALPARA PIURA EN FRECUENCIA 88.9 FM
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 998-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA EN FRECUENCIA 88.9 FM
SEDE CENTRAL O/S 998-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIALPARA PIURA EN FRECUENCIA 88.9 FM FACT 0001-002624
BANCO DE LA NACION/LOZADA FLORIANO JAVIER ALBERTO DETRACCION 10% FACT 001-2624
SEDE CENTRAL O/S 998-2017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIALPARA PIURA EN FRECUENCIA 88.9 FM FACT 0001-002634
BANCO DE LA NACION/LOZADA FLORIANO JAVIER ALBERTO DETRACCION 10% FACT 001-2634
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 998-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA EN FRECUENCIA 88.9 FM FACT 0001-002646
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 998-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA EN FRECUENCIA 88.9 FM FACT 0001-002658
BANCO DE LA NACION/LOZADA FLORIANO JAVIER ALBERTO DETRACCION 10% FACT 001-2658
BANCO DE LA NACION/LOZADA FLORIANO JAVIER ALBERTO DETRACCION 10% FACT 001-2646
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA IQUITOS ORDEN DE SERVICIO 00990-2017 FACTURA 001-0016819 Y 0016818 RADIO LORETO SAC
SEDE CENTRAL O/S 990-2017 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA IQUITOS ORDEN DE SERVICIO 00990-2017 FACTURA 001-0016819 Y 0016818 RADIO LORETO SAC
SEDE CENTRAL O/S 990-2017 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ORDEN DE SERVICIO 00990-2017 FACTURA 001-0016911 S/ 2934.00 Y 0016912 S/ 1467.00 RADIO LORETO SAC
SC O/S 990-2017 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAIQUITOS ORDEN DE SERVICIO 00990-2017 FACTURA 001-0016996 Y 001-16939 RADIO LORETO SAC
SC O/S 990-2017 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAIQUITOS ORDEN DE SERVICIO 00990-2017 FACTURA 001-0017065 Y 001-17066 RADIO LORETO SAC
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA IQUITOS ORDEN DE SERVICIO 00990-2017 FACTURA 001-0016819 Y 0016818 RADIO LORETO SAC FACT 0001-0016819/0001-0016818
0000012186
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN ORDEN DE SERVICIO 0001004-2017 FACT E001-48 PERUANA DE RADIODIFUSION SRL
SEDE CENTRAL O/S 1004-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN FACT 0001- 7976 S/ 1858.50 Y FACT 0001-7982 S/ 3717.00 ,PERUANA DE RADIODIFUSION SR
SEDE CENTRAL O/S 1004-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN FACT E001-141 S/ 1,858.50 Y FACT 0001-138 S/ 4,026.75,PERUANA DE RADIODIFUSION SR
SC - O.S. Nº 1004-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAJUNIN - FACT E001-187 Y FACT 001-7994 - PERUANA DE RADIODIFUSION SRL
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN ORDEN DE SERVICIO 0001004-2017 FACT E001-48 PERUANA DE RADIODIFUSION SRL FACT E001-48/E001-50
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT E001-50
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT E001-48
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT 001-7976
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT 001-7982
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT E001-138
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT E001-141
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT 001-7994
BANCO DE LA NACION/PERUANA DE RADIODIFUSION SRL DETRACCION 10% FACT E001-187
0000012187
ADQUISICIÓN DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
ADQUISICIÓN DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO OC56-2017 FACT 001-0021916
0000012188
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA UCAYALI
SEDE CENTRAL O/S 103-2017 90 AVISOS ROTATIVOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA UCAYALI,. FRECUENCIA 1350AM/103.3 FM
SEDE CENTRAL O/S 103-2017 90 AVISOS ROTATIVOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA UCAYALI,. FRECUENCIA 1350 AM/103.3 F M FACTURAS 001-16194 S/ 900.00 Y FACT 0001- 16195 S/ 1950.00
SEDE CENTRAL O/S 103-2017 90 AVISOS ROTATIVOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA UCAYALI,. FRECUENCIA 1350 AM/103.3 F M FACTURAS 001-16323 S/ 1650.00 Y FACT 0001- 16324 S/ 900.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA UCAYALI FACT 001-016119 OS 1003-2017
SEDE CENTRAL O/S 1003-2017 90 AVISOS ROTATIVOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA UCAYALI,. FRECUENCIA 1350AM/103.3 F M FACT001-016193/001-016192
0000012189
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIARIO EN LIMA
GZ SC - O.S. Nº 1119-2017 - EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU - SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIARIO EN LIMA
GZ SC - O.S. Nº 1119-2017 - EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU - SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIARIO EN LIMA FACT 005-30479
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. DETRACCION 10% FACT F005-30479
0000012190
GZ TRUJILLO - O.S. 397-2017 - GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO- EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
GZ TRUJILLO - O.S. 397-2017 - GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO- EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL RXH E001-18
0000012191
SC - O.S. Nº 1238-2017 - AFAN CAMPANELLA WILDER OMAR MARTIN- SERVICIO DE TALLER DEPORTIVO PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1238-2017 - AFAN CAMPANELLA WILDER OMAR MARTIN- SERVICIO DE TALLER DEPORTIVO PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO RXH E001-54
0000012192
UO AYA O/S 121-2017 , HUERTAS DEL SOLAR RAUL OSCAR, MANTENIMIENTO Y RESANADO EDIFICIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO. POR EL IMPORTE DE S/. 9,,835.00
UO AYA O/S 121-2017 , HUERTAS DEL SOLAR RAUL OSCAR, MANTENIMIENTO Y RESANADO EDIFICIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO. POR EL IMPORTE DE S/. 9,,835.00 RXH E001-11
0000012194
PAGO DE INTERESES POR EL IMPORTE DE S/.10.57.00 , A FAVOR DE APUS CONSTRUCTORES CONSULTORES DEL CENTRO SRL CON NUMERO DE RUC 20568753284 SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 136 -2017-03.00 .
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-12 A FAVOR DE LA EMPRESA APUS CONSTRUCTORES CONSULTORES DEL CENTRO S.R.L. CON N° DE RUC 20568753284 POR EL IMPORTE S/. 1057RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 136-2017-03.00 / OFICIO N° 103-2017-SUNAT
0000012198
GZLC - O.S. Nº 936-2017 - VENANCIO CASTILLO ESTANISLAO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, - CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL TALLER DE PROCED. CONSTRUCTIVOS ENCOFRADO - FIERRERIA, DEL CENTRO DE FORAMCIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 936-2017 - VENANCIO CASTILLO ESTANISLAO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, - CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL TALLER DE PROCED. CONSTRUCTIVOS ENCOFRADO - FIERRERIA, DEL CENTRO DE FORAMCIÓN SAN BORJA. RXH E0
0000012199
SC - O.S. Nº 253-2017 - TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNETS EN PVC
RETENCION 3% TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES SAC FACT 001-1059 CR E001-397
SC - O.S. Nº 253-2017 - TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNETS EN PVC FACT 001-001059
0000012200
GZLC - O.S. Nº 937-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DERESIDENTE DE OBRA EN EDIFICAIONES, DEL TEMA DE REALIZAR EL TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 937-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POREL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICAIONES, DEL TEMA DE REALIZAR EL TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA; DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN
GZLC - O.S. Nº 937-2017 - CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DERESIDENTE DE OBRA EN EDIFICAIONES, DEL TEMA DE REALIZAR EL TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-76
POR CALCULO DE INTERESES LEGALES - REFERENCIA: DSCTO O/S 0000937-2017 RXH NRO. E001-76 - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 0012-2017 COMISIONADO CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL - ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEL SENCICO REF. MEMORANDO NRO. 332-2017-07.01
0000012201
GZ LIMA CALLAO 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E482H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA.
GZ LIMA CALLAO 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E482H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA. RXH E001-53
0000012202
GZLC - O.S. Nº 939-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. D206H-2017, CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 939-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D206H-2017, CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 939-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. D206H-2017, CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-42
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-42
SALDO RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-42
0000012204
GZLC O/S941 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E401H-2017 Y E402H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - O.S. Nº 941-2017 - POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO -DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E401H-2017 Y E402H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC O/S941 POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E401H-2017 Y E402H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-3
GZ LC - O.S. Nº 941-2017 - POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO -DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E401H-2017 Y E402H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-4
0000012205
UO PUCALLPA O/S 145-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTEN SION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTOR PROYECTO EDUCATIV O: E122-2017. PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: VI ERNES 29 DE SETIEMBRE 2017 DE 03:00PM A 05:00P
0000012207
SC - O.S. Nº 139-2017 - SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACIONDE BANNER INSTITUCIONAL- SENCICO
SC - O.S. Nº 139-2017 - SERVICIO E INSTALACION DE BANNER INSTITUCIONAL- SENCICO FACT 0001-002379
BANCO DE LA NACION/CORPORACION POLAR S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2379
0000012208
GZLC - O.S. Nº 943-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E444H, E445H, E446H,E447-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 943-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E444H, E445H, E446H,E447-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0032
GZLC - O.S. Nº 943-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E444H, E445H, E446H,E447-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-29
GZLC - O.S. Nº 943-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E444H, E445H, E446H,E447-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0031
GZLC - O.S. Nº 943-2017 - AYALA DE LA TORRE DORIS ANA - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E444H, E445H, E446H,E447-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH 001-0030
0000012209
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - 3ER PAGO A DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - 4TO PAGO A DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-18
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-21
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - 3ER PAGO A DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RH. Nº. 001-0022
GZLC - O.S. Nº 944-2017 - 4TO PAGO A DOLORES CUEVA LILI ROSALIN - POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-0023
0000012210
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E468H, E469-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E468H, E469-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0086
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E468H, E469-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0083
0000012211
GZLC - O.S. Nº 946-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E213H-2017, DEL CURSO DE REVIT ARQUITECTURE; DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000012212
GZ CUSCO - O.C. Nº 037-2017 - AUCCATINCO GAMARRA ELBA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS
GZ CUSCO - O.C. Nº 037-2017 - AUCCATINCO GAMARRA ELBA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS BOLETA DE VENTA 0001-000273
0000012213
GZLC - O.S. Nº 947-2017 - CRIBILLERO ALMENDRAS JULIO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E472H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 947-2017 - CRIBILLERO ALMENDRAS JULIO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E472H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH NRO. E001-73
0000012214
GZ LIMA CALLAO O/S 948-2017 POR DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E473H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 948-2017 POR DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E473H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH NRO. E001-36
0000012215
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 277 A L 25/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 273 AL 25/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000012217
GZ PIURA. O/S 359-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
GZ PIURA. O/S 359-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
GZ PIURA. O/S 359-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
GZ PIURA. O/S 359-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
GZ PIURA. O/S 359-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
GZ PIURA. O/S 359-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
GZ PIURA. O/S 359-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA RXH E001-52
RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ RXH E001-52
GZ PIURA. O/S 359-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA. RXH. N°. 001-0053
RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ RXH E001-53
GZ PIURA. O/S 359-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA RXH E001-54
RETENCION 8% ARBOLEDA VILCHEZ RXH E001-54
0000012218
GZLC - O.S. Nº 949-2017 - VILLEGAS BULLON EDUARDO SANTOS - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 949-2017 - VILLEGAS BULLON EDUARDO SANTOS - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-61
0000012219
GZ LIMA CALLAO O/S 950 -2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E095H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 950 -2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E095H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH NRO. E001-136
0000012220
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; 1ER PAGO
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; 2DO PAGO
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; 3ER PAGO
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - 4TO PAGO A TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017;
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; 1ER PAGO RXH E001-94
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; 2DO PAGO RXH E001-96
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; 3ER PAGO RXH E001-97
GZLC - O.S. Nº 951-2017 - 4TO PAGO A TAMARIZ GOMEZ NELLY ISABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017. RH. Nº. 001-0098
0000012221
GZLC - O.S. Nº 952-2017 - VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E160H, E170H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O/S. Nº 952-2017 - 2DO PAGO A VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E160H, E170H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 952-2017 - VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E160H, E170H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-56
GZLC - O/S. Nº 952-2017 - 2DO PAGO A VASQUEZ BUSTAMANTE OSCAR DERMALI - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E160H, E170H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH. Nº. 001-0057
0000012222
GZ LIMA CALLAO O/S953-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E474H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S953-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E474H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.RXH NRO. E001-35
0000012224
GZ LC POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D032H-2017, POR EL CURSO DE TOPOGRAFÍA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS, RH N° E001 - 146.
0000012227
PLANILLA DE VIATICOS : 393-2017 COMISIONADO: CABALLERO ASTETE RONAL AMERICO. 05 AL 07 DE OCTUBRE 2017.
0000012228
GZ LIMA CALLAO O/S 955-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E169H-2017, POR EL CURSO DE TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA - MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 955-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E169H-2017, POR EL CURSO DE TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA - MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-4
0000012229
GZ LIMA CALLAO O/S 956-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E314H-2017, POR EL CURSO DE MODULO DE NIVELACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 956-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E314H-2017, POR EL CURSO DE MODULO DE NIVELACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-32
0000012230
GZ PUNO - O.C. N° 028-2017 - ADQUISICION DE GORROS Y POLOS - MONTO S/. 5,400.00
GZ PUNO - O.C. N° 028-2017 - ADQUISICION DE GORROS Y POLOS - MONTO S/. 5,400.00 FACT 001-00094
RETENCION 3% CHOQUEHUANCA APAZA LUCILA FACT 001-094 CR E001-418
0000012232
GZLC O/S 940 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E169H-2017, POR EL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC O/S 940 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E169H-2017, POR EL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-170
0000012233
GZICA, O.C. Nª 075-2017, MADE PLAC E.I.R.L., ADQUISICION DEUNA SIERRA CIRCULAR MANUAL Y UN DISCO DE CORTE DE MADERA, PROY. E-010, IMPORTE : S/.660.00.
GZICA, O.C. Nª 075-2017, MADE PLAC E.I.R.L., ADQUISICION DEUNA SIERRA CIRCULAR MANUAL Y UN DISCO DE CORTE DE MADERA, PROY. E-010, IMPORTE : S/.660.00. FACT 001-192
0000012234
GZICA, O/C. 76-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M III, PY E09-013, IMPORTE A PAGAR S/.1,375.00 FACT 002-004 S/ 813.00 Y FACT 002-006 S/562.00
RETENCION 3% ALZAMORA ROJAS NESTOR FACT 002-004, 002-006 CRE001-416
SALDO RETENCION 3% ALZAMORA ROJAS NESTOR FACT 002-004, 002-006 CR E001-416
0000012235
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCTIVO N°. E496H-2017, POREL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - CONTROL DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, FIERRERIA Y ENCOFRADO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000012236
PLANILLA : 394-2017 COMISIONADO : JUAN ENRIQUE CORVERA ORMEÑO. DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2017.
0000012237
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00387 COMISIONADO SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA MARIA ELIA DEL CARMEN LIMA - ICA - LIMA DEL 21.09.2017 AL 23.09.2017 REF. EXP. N° 11702 RI. 004487
PLANILLA 387-2017 COMISIONADO: MARIA ELIA DEL CAERMEN SAMAME MARCAZZOLO. 21 AL 23 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 11702
0000012238
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK; REF. OF. 343-2017.
0000012239
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A OVERNIGHT DEL BANCO BAN BIF; REF. OF. 358-2017.
0000012240
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO; REF. OF. 346-2017.
0000012241
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A OVERNIGHT DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA; REF. OF. 344-2017.
0000012242
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A OVERNIGHT DEL BANCO BAN BIF; REF. OF. 347-2017.
0000012243
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A OVERNIGHT DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA; REF. OF. 345-2017.
0000012244
SC - O.S. Nº 1000-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PIURA TALARA PARIÑAS - MES DE AGOSTO
SC - O.S. Nº 1000-2017 - RADIO MARILU FM EIRLTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PIURA TALARA PARIÑAS
SC - O.S. Nº 1000-2017 - RADIO MARILU FM EIRLTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PIURA TALARA PARIÑAS FACT 001-005191
SC - O.S. Nº 1000-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PIURA TALARA PARIÑAS - MES DE AGOSTO FACT 001-005147
BANCO DE LA NACION/RADIO MARILU F M E I R LTDA DETRACCION 10% FACT 001-5147
SC - O.S. Nº 1000-2017 - RADIO MARILU FM EIRLTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PIURA TALARA PARIÑAS FACT 001-005175
BANCO DE LA NACION/RADIO MARILU F M E I R LTDA DETRACCION 10% FACT 001-5175
SC - O.S. Nº 1000-2017 - RADIO MARILU FM EIRLTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PIURA TALARA PARIÑAS FACT 001-005202
BANCO DE LA NACION/RADIO MARILU F M E I R LTDA DETRACCION 10% FACT 001-5191
BANCO DE LA NACION/RADIO MARILU F M E I R LTDA DETRACCION 10% FACT 001-5202
0000012245
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF; REF. OF. 359-2017.
0000012246
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 345-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 345-2017,
0000012249
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BAN BIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 347-2017,
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BAN BIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 347-2017.
0000012250
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ALMACEN CAMBIO DE CALAMINAS, DEL TECHO DE LABORATORIO, COLOCADO DE PROTECTORES METALICOS DE LA OFICINA DE TOPOGRAFIAY ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA REFRIGERIO DEL LOCAL DE LA AV. M.J. CUADROS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ALMACEN CAMBIO DE CALAMINAS, DEL TECHO DE LABORATORIO, COLOCADO DE PROTECTORES METALICOS DE LA OFICINA DE TOPOGRAFIAY ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA REFRIGERIO DEL LOCAL DE LA AV. M.J. CUADROS RXH E001-1
0000012251
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 344-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 344-2017,
0000012252
SC - O.S. Nº 1007-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAJUNIN TARMA
SC - O.S. Nº 1007-2017 - RADIO TARMA E.I.R. LTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN TARMA
SC - O.S. Nº 1007-2017 - RADIO TARMA E.I.R. LTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN TARMA - FACT. Nº 0001-11204, FACT. Nº 0001-11203,
SC - O.S. Nº 1007-2017 - RADIO TARMA E.I.R. LTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN TARMA - FACT. Nº 0001-11228, FACT. Nº 0001-11227
SC - O.S. Nº 1007-2017 - RADIO TARMA E.I.R. LTDA - SERVICIODE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN TARMA - FACT. Nº 0001-11239, FACT. Nº 0001-11238
SC - O.S. Nº 1007-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAJUNIN TARMA FACT 0001-011143/ 0001-011142
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11142
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11143
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11204
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11203
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11238
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11239
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11227
BANCO DE LA NACION/RADIO TARMA E.I.R. LTDA DETRACCION 10% FACT 001-11228
0000012253
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 346-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 346-2017,
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SCOTIABANK AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 343-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SCOTIABANK AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 343-2017,
0000012255
G.Z. TACNA O/S 295-2017 EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES
G.Z. TACNA O/S 295-2017 EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES. R.H.Nº. 001-0037
0000012257
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 358-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 358-2017.
0000012259
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 359-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 359-2017.
0000012260
G.Z. TACNA O/S 296-2017 EXPOSITOR DEL MODULO I CONSTRUCCIONDE MUROS DE
G.Z. TACNA O/S 296-2017 EXPOSITOR DEL MODULO I CONSTRUCCION. R.H. Nº. 001-0012
0000012261
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 343-2017, OF. 3502017.
0000012262
SC - O.S. Nº 992-2017 - CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AREQUIPA - FACT. Nº 003-1111, Nº 003-1112
SC - O.S. Nº 992-2017 - CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AREQUIPA - FACT. Nº 003-1118, Nº 003-1117
SC - O.S. Nº 992-2017 - CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AREQUIPA - FACT. Nº 003-1128, Nº 003-1129
SC - O.S. Nº 992-2017 - CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AREQUIPA - FACT. Nº 003-1147, Nº 003-1146
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1111
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1112
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1117
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1118
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1147
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1146
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1129
BANCO DE LA NACION/CONVENTO SANTO DOMINGO DE AREQUIPA DETRACCION 10% FACT 003-1128
0000012263
G.Z. TACNA - O.S. Nº 297-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO I INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EN LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. Nº 297-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO I INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EN LA G.Z. TACNA RXH E001-28
0000012264
SC - O.S. Nº 1005-2017 - RADIO ALTAMAR SRL - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA - FACT. Nº 001-7015, Nº 7014.
SC - O.S. Nº 1005-2017 - RADIO ALTAMAR SRL - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA - FACT. Nº 001-7046, Nº 7047.
SC - O.S. Nº 1005-2017 - RADIO ALTAMAR SRL - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA - FACT. Nº 001-7057 Nº 0001-7056.
SC - O.S. Nº 1005-2017 - RADIO ALTAMAR SRL - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA - FACT. Nº 001-7064, Nº 7065.
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7015
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7014
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7046
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7047
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7065
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7064
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7057
BANCO DE LA NACION/RADIO ALTAMAR S.R.LTDA DETRACCION 10% FACT 001-7056
0000012265
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-107
0000012266
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BBVA Y ABONO EN CTA BBVA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.343-2017, OF.350-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BBVA Y ABONO EN CTA BBVA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.343-2017, OF.350-2017
0000012267
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA MI BANCO PORAPERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 343-2017, OF.349-2017.
0000012268
SC - O.S. Nº 1006-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAICA CHINCHA
SEDE CENTRAL - O/S. Nº 1006-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA ICA CHINCHA
SEDE CENTRAL - O/S. Nº 1006-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA ICA CHINCHA FACT 001-004428
SC - O.S. Nº 1006-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAICA CHINCHA FACT 001-004391
BANCO DE LA NACION/EMPRESA COM DE RADIODIF LA PRINCIPAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-4391
SC - O.S. Nº 1006-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARAICA CHINCHA FACT 001-004398
BANCO DE LA NACION/EMPRESA COM DE RADIODIF LA PRINCIPAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-14398
SEDE CENTRAL - O/S. Nº 1006-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA ICA CHINCHA FACT 001-004414
BANCO DE LA NACION/EMPRESA COM DE RADIODIF LA PRINCIPAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-4414
BANCO DE LA NACION/EMPRESA COM DE RADIODIF LA PRINCIPAL EIRL DETRACCION 10% FACT 001-4428
0000012269
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA RIPLEY POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.343-2017, OF.348-2017.
0000012270
G.Z. TACNA O/S 299-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
G.Z. TACNA O/S 299-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-61
EXPOSITOR DEL MODULO II SOFTWARE APLICATIVO DE LA G.Z. TACNA.
EXPOSITOR DEL MODULO II SOFTWARE APLICATIVO DE LA G.Z. TACNA. RXH E001-62
0000012273
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SCOTIABANK Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 343-2017, OF.347-2017.
0000012274
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S 10 DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S 10 DE LA G. Z. TACNA RXH E001-35
0000012275
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 346-2017, OF. 347-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 346-2017, OF. 347-2017.
0000012278
PLANILLA : 395-2017 COMISIONADO : RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID. 09 Y 10 DE OCTUBRE 2017.
0000012279
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA G.Z. TACNA FACT 001-02982
BANCO DE LA NACION/GRUPO FERREMAX S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-2982
0000012280
SC - O.C. Nº 055-2017 - GRUPO FERREMAX S.A.C. - ADQUISICIONDE MATERTIAL EDUCATIVO PARA LA G.Z. TACNA - FACT Nº 001-2979, Nº 001-2980
RETENCION 3% GRUPO FERREMAX SAC FACT 001-2979 Y 001-2980 CRE001-514
0000012281
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGH DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 344-2017, OF.347-2017.
0000012282
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGH DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 345-2017, OF.347-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 345-2017, OF.347-2017.
0000012283
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGH DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF.OF.347-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF.OF.347-2017.
0000012284
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 358-2017.
0000012286
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.358-2017, OF.357-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF.358-2017, OF.357-2017..
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS,DEL BANCO CONTINENTAL Y ABONO EN CTA BANCO RIPLEY POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.356-2017, OF.357-2017.
0000012288
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PRACTICANTESMES DE SETIEMBRE, ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK . CARTA ORDEN 17001032-2017
0000012289
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE SETIEMBRE. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 170001034-2017
0000012290
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728 MES DE SETIEMBRE. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. CARTA ORDEN Nº 170001038-2017.
0000012291
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728 MES DE SETIEMBRE. ABONO EN CTA CTE DEL BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN Nº 170001039-2017
0000012292
S.CENTRAL TRA NSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CAS MES DE SETIEMBRE. ABONO EN CTA CTE DEL BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN Nº 170001035-2017
0000012293
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASMES DE SETIEMBRE. ABONO EN CTA CTE DEL BANCO DE CREDITO. CARTA ORDEN Nº 170001036-2017
0000012294
GZ CUSCO ORDEN DE COMPRA Nº 038-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SS HH CERTIFICACION Nº 2095 REQUERIMIE NTO Nº B00062 PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS INTI S.A.C.
SUNAT/BANCO DE LA NACION - RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0930070737366 BIENES Y SERVICIOS INTI EIRL FACT 001-1741
GZ CUSCO ORDEN DE COMPRA Nº 038-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SS HH CERTIFICACION Nº 2095 REQUERIMIE NTO Nº B00062 PROVEEDOR BIENES Y SERVICIOS INTI S.A.C. FACT 0001-001741
0000012295
SC PROCESO DEL LAUDO ARBITRAL a/f COVISUR (6 periodos pendientes por servicio de vigilancia y honorarios profesionales
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR S.R.L. LAUDO ARBITRAL - RESOLUCION PRIMERA, PAGO DE 6 PERIODOS PENDIENTES POR SERV DE VIGILANCIA. INFORME Nº 132-2017-03.01/LTD Y MEMORANDO MULTIPLE Nº 33-2017-03.01
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR S.R.L. LAUDO ARBITRAL - RESOLUCION TERCERA PAGO DEL 100% DE LAS COSTAS Y COSTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE ARBITRAJE (HONORARIOS DE ARBITRO Y SECRETARIO) INFORME Nº 132-2017-03.01/LTD Y MEMORANDOMULTIPLE Nº 33-
0000012296
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA SAN MARTIN TARAPOTO F/ 18937 Y 18936
SC - O.S. Nº 1002-2017 - RADIO TROPICAL S.A.C - SERVICIO DEPUBLICIDAD RADIAL PARA SAN MARTIN TARAPOTO FACT. Nº 0001-19018 Y FACT. Nº 0001-19016
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1002-2017 - RADIO TROPICAL S.A.C - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA SAN MARTIN TARAPOTO FACT. Nº 0001-19111 Y FACT. Nº 0001-19110
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1002-2017 - RADIO TROPICAL S.A.C - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA SAN MARTIN TARAPOTO FACT. Nº 0001-19177 Y FACT. Nº 0001-19178
0000012297
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 124-2017 - CONECTA RETAIL S.A. - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 124-2017 - CONECTA RETAIL S.A. - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LA GZ CHICLAYO FACT FC17-1374
0000012301
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00354 COMISIONADO MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 26.09.2017 AL 27.09.2017 REF. EXP. N° 10096 RI. 004494
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 354-2017 COMISIONADO : LUZMILA MATOS CUBAS. 26Y 27 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10096
SENCICO .- DSCTOS AL PERSONAL POR VIATICOS NO RENDIDOS, SEGUN RELACION ADJUNTA. DEPOSITO DE FECHA (25/09/2017 CTA .CTE.870781 NACION
SENCICO .- DSCTOS AL PERSONAL POR VIATICOS NO RENDIDOS, SEGUN RELACION ADJUNTA. DEPOSITO DE FECHA (25/09/2017 CTA .CTE.870781 NACION. ENRIQUE ROSSO ; MARIO KUNO-, JULIO MORALES; ELIAS ZUÑIGA )
0000012303
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO CHICLAYO-CAJAMARCA-CHICLAYODEL 16.09.2017 AL 17.09.2017 REF. EXP. N° 10906 RI. 004490
CHICLAYO .- chi pv. 017-2017 planilla de viaticos N° 17-2017 alvarado chavarry wilser fernando s/.380.00. 16 Y 17 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10906
0000012304
SENCICO.- DSCTO. EN PLANILLA Nº 728 POR VALES ELECTRONICOS OTORGADOS A ALBERT LOZA Y CORINA CCENTE ZUZUNAGA DEPOSITADOSEN CTA .CTE. 870781 NACION
DSCTO. EN PLANILLA Nº 728 POR VALES ELECTRONICOS OTORGADOS A ALBERT LOZA , DEPOSITO DE FECHA 25-09-2017
DSCTO. EN PLANILLA Nº 728 POR VALES ELECTRONICOS OTORGADOS A CORINA CCENTE ZUZUNAGA, DEPOSITO DE FECHA 25-09-2017
0000012305
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6922
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7293
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10086
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8529
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7447
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8166
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8633
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8736
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8164
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8480
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9064
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8735
0000012306
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9251
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7617
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9886
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9967
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 4273
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 3346
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7393
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9164
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7377
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9500
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 5051
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8893
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 7730
0000012307
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00384 COMISIONADO HORNA CALDERON PEDRO GUILLERMO LIMA - PIURA- LIMA DEL 20.09.2017 AL 22.09.2017 REF. EXP. N° 11435 RI. 004528
sc. PLANILLA : 384-2017 COMISIONADO: HORNA CALDEÓN PEDRO GUILLERMO, DEL 20 AL 22 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF N° 11435
SC .- PLANILLA : 384-2017 COMISIONADO: HORNA CALDERÓN PEDROGUILLERMO, DEL 20 AL 22 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF N° 11435
0000012308
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 9115
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 8892
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 9108
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 9146
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 9105
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 7631
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 4047
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 3391
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 6849
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 6795
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 8311
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 3456
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 770
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 85) SIAF Nº 9296
0000012309
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8973
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8708
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8627
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10529
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9658
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10626
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9617
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9482
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9165
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9166
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9872
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9133
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9134
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9136
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 8725
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10251
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11506
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10532
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11107
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11144
0000012310
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9410
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9432
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10419
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 1000
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8810
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9294
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9132
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9341
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8095
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8255
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 7032
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9160
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8496
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 5996
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9618
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8843
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9584
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 6782
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8619
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9340
0000012311
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 11290
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 11291
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ONP ) SIAF Nº 11352
0000012314
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 359-2017 Y OF. 361-2017
0000012315
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA CREDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 359-2017 Y OF. 362-2017
0000012316
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00069 COMISIONADO VALENCIA CACERES CELESTINO AURELIO AREQUIPA - DIST. CAMANA-PROV. CAMANA - AREQUIPA PARA INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASI
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 60.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE CAMANA, DEL SR. VALENCIA CACERES, CELESTINO, SEGUN P/V 069. REF. EXP. 11840, MEMO 776-2017.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO CTA CTE 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 60.00, POR COM. DE SERV. A CAMANA DEL SR. VALENCIA CACERES CELESTINO, SEGUN P/V 069 REF EXP 11840,MEMO 776-2017.
0000012317
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO SCOTIABANK POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 359-2017 Y OF. 360-2017
0000012318
GZICA - O.S. Nª 235-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET - CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. 09/369
GZICA - O.S. Nª 235-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET - CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. 09/369S RXH E001-43
0000012319
SC - O.S. Nº 255-2017 - TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA
SC - O.S. Nº 255-2017 - TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA FACT 001-001067
RETENCION 3% TOTTUS COMPUTER & SOLUCIONES INTEGRALES SAC FACT 001-1067 CR E001-450
0000012320
GZICA - O.S. Nº 236-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA PREVENCION CONTRA RIESGO EN EL HOGAR Y LA OFICINA, PY E09/313,
GZICA - O.S. Nº 236-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA PREVENCION CONTRA RIESGO EN EL HOGAR Y LA OFICINA, PY E09/313, RXH E001-102
0000012321
GZICA, O/S Nª 237-2017, ALVEAR HERRERA GUSTAVO, DICTADO DELCURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/183,
ZICA, O/S Nª 237-2017, ALVEAR HERRERA GUSTAVO, DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/183, RXH. N°. 001-0053
0000012322
GZICA, O/S N-º 238-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARTAS 20 PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E10/109 Y 20 PARA EL CURSO DEFIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E010/406, IMPORTE A PAGAR S/.306.00.
GZICA, O/S N-º 238-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE SEPARTAS 20 PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E10/109 Y 20 PARA EL CURSO DEFIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E010/406, IMPORTE A PAGAR S/.306.00. FACT 00
0000012323
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. D813 MODULO I FIERRERIA DIST. CHIVAY-CAYLLOMA EXPOSITOR CHARCA FLORES LUIS DIAS DOCE DIAS. DEL 13 DE OCTUBRE AL05 DE NOVIEMBRE 2017.
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. D813 MODULO I FIERRERIA DIST. CHIVAY-CAYLLOMA EXPOSITOR CHARCA FLORES LUIS DIAS DOCE DIAS. DEL 13 DE OCTUBRE AL05 DE NOVIEMBRE 2017
0000012324
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION A PEDREGAL-CAYLLOMA DICTADOPROY. D842 MOD. I INST. SANITARIAS EXPOSITOR MENDOZA QUISPEWALDO, 15 DIAS. DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2017.
0000012326
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION A PEDREGAL-CAYLLOMA DICTADOPROY. D841 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE, 4 DIAS. 14 AL 22 DE OCTUBRE 2017.
0000012327
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. D817 TECNOLOGIA DEL CONCRETO SELECCION DE NORMAS, EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN 8 DIAS. DEL 14 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2017.
0000012329
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 461-2017 - REYES SOLARI JOSE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE TALLER DE DANZAS EXTRACURRICULAR PROY D-474
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 461-2017 - REYES SOLARI JOSE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE TALLER DE DANZAS EXTRACURRICULAR PROY D-474 RXH E001-32
0000012330
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 460-2017 - SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-47
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 460-2017 - SANTOS GALLARDO TEYSON ADDERLY - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-47 RXHE001-18
0000012331
SEDE CENTRAL O/C 254-2017 ADQUISICION DE AUDIFONOS INEAR SOLICITADO POR RRHH
SEDE CENTRAL O/C 254-2017 ADQUISICION DE AUDIFONOS INEAR SOLICITADO POR RRHH FACT 002-009486
0000012332
CF.HVCA. O/S 172-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN", DURACIÒN 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00266 (11/09/2017) FECHA INICIO:23/09/2017 FECHA TERMINO:24/09/ 201
SC - O.S. Nº 1240-2017 - CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PABELLONES A, B, E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTO DE LA SEDE SAN BORJA
SC - O.S. Nº 1240-2017 - SERVICIOS, ASESORIA Y CONSTRUCCIONDE PROYECTOS CIVILES, ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. - CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PABELLONES
SC - O.S. Nº 1240-2017 - CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PABELLONES A, B, E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTO DE LA SEDE SAN BORJA FACT E
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES, ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-21
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES, ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-22
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES, ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-28
PENALIDAD SERVICIOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES, ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. FACT E001-25 CARTA Nº 739-2017-07.05
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES, ENERGIA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-25
CF.HVCA.. O/S 174-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA CHARLA "LICENCIA DE CONSTRUCCIÒN EN EDIFICACIONES", DURACION 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS NºS00270 (13/0 9/2017) FECHA INICIO:26/09/2017 FECHA TERMINO:26/09/2017 MEMOR
0000012335
SC - O.S. Nº 1241-2017 - GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1241-2017 - 2DO PAGO A GARRIDO ORTIZLAURA VIOLETA - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SC - O.S. Nº 1241-2017 - GARRIDO ORTIZ LAURA VIOLETA - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-61
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1241-2017 - 2DO PAGO A GARRIDO ORTIZLAURA VIOLETA - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-63
SEDE CENTRAL O/S 1242-2017 CONTRATACION DE UN BACHILLER EN DERECHO PARA APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS
SC O/S 1242-2017 CONTRATACION DE UN BACHILLER EN DERECHO PARA APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1242-2017 CONTRATACION DE UN BACHILLER EN DERECHO PARA APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS RXH E001-2
SC O/S 1242-2017 CONTRATACION DE UN BACHILLER EN DERECHO PARA APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-3
SC O/S 1242-2017 CONTRATACION DE UN BACHILLER EN DERECHO PARA APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-4
SC O/S 1243 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE TERRENO E INSTALACION DEMODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR TERCEROS EN LA REGION LIMA Y ANCASH
SC O/S 1243 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE TERRENO E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR TERCEROS ENLA REGION LIMA Y ANCASH
SC O/S 1243 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE TERRENO E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR TERCEROS ENLA REGION LIMA Y ANCASH
SC O/S 1243 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE TERRENO E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR TERCEROS ENLA REGION LIMA Y ANCASH RXH E001-12
SC O/S 1243 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE TERRENO E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR TERCEROS ENLA REGION LIMA Y ANCASH. RXH. N°. 001-0013
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR RIVEROS HUAMANI RUFINO LEOCADIO RXH E001-13 SEGUN CARTA Nº 717-2017-07.05
CF.HVCA. O/S 175-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN", DURACIÒN 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00267 (11/09/2017) FECHA INICIO:30/09/2017 FECHA TERMINO:01/10/ 201
CF.HVCA. O/S 175-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN", DURACIÒN 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00267 (11/09/2017) FECHA INICIO:30/09/2017 FECHA RXHE001-44
SC - O.S. Nº 1244-2017 - CANDIA BARRIENTOS KATHIA DIANA - SERVICIO DE ORIENTACION Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CURSOS Y CARRERAS OFERTADOS POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S. Nº 1244-2017 - CANDIA BARRIENTOS KATHIA DIANA - SERVICIO DE ORIENTACION Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CURSOS Y CARRERAS OFERTADOS POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-29
SC - O.S. Nº 1244-2017 - CANDIA BARRIENTOS KATHIA DIANA - SERVICIO DE ORIENTACION Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CURSOS Y CARRERAS OFERTADOS POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO. RXH. N°. 001-30
SC - O.S. Nº 1244-2017 - CANDIA BARRIENTOS KATHIA DIANA - SERVICIO DE ORIENTACION Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CURSOS Y CARRERAS OFERTADOS POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-31
0000012340
SC, SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RHN° E001 - 21.PRIMER ENTREGABLE S/. 3,000.00
SEDE CENTRAL O/S 1245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RH N° E001 - 22.PRIMER ENTREGABLE S/. 3,000.00
SEDE CENTRAL O/S 1245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RH N° E001 - 23.PRIMER ENTREGABLE S/. 3,000.00
SC, SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RHN° E001 - 21.PRIMER ENTREGABLE S/. 3,000.00 RXH E001-21
SEDE CENTRAL O/S 1245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RH N° E001 - 22.PRIMER ENTREGABLE S/. 3,000.00 RXH E001-22
SEDE CENTRAL O/S 1245-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO, RH N° E001 - 23.PRIMER ENTREGABLE S/. 3,000.00 RXH E001-23
0000012341
GZHYO - O.S. Nº 176 -2017 - CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFREDO - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO I- TOPOGRAFÌA BÀSICA",
0000012342
SC - O.S.Nº 1246-2017 - GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S.Nº 1246-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S.Nº 1246-2017 - 2DO PAGO A GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SC - O.S.Nº 1246-2017 - GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-13
RETENCION 8% GALIANO HERMOZA RXH E001-13
SC - O.S.Nº 1246-2017 - 2DO PAGO A GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO. RXH. N°. 001-0014
RETENCION 8% GALIANO HERMOZA RXH E001-14
SC - O.S.Nº 1246-2017 - GALIANO HERMOZA MARIA AMPARO - SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO. RXH. N°. 001-0015
RETENCION 8% GALIANO HERMOZA RXH E001-15
0000012343
SEDE CENTRAL O/S 1247-2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1247-2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-35
0000012346
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA, RH N|E001 - 29 , DONGO QUINTANA ALAIN.
SEDE CENTRAL 2DO PAGO CON RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA.
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA, RH N|E001 - 30, DONGO QUINTANA ALAIN.
SEDE CENTRAL 3ER PAGO CON RETENCION 8% RENTA DE 4TA CATEGORIA.
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA, RH N|E001 - 31, DONGO QUINTANA ALAIN.
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA, RH N|E001 - 29 , DONGO QUINTANA ALAIN. RXH E001-29
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-29
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-30
RETENCION 8% DONGO QUINTANA RXH E001-31
0000012347
SC - O.S. Nº 1251-2017 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC - O/S 1251 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC - O/S 1251 - 3ER PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT A VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC - O/S 1251 - 3ER PAGO A VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SC - O.S. Nº 1251-2017 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WEDRXH E001-33
RETENCION 8% JORGE VEGA GARCIA RXH E001-33
SC - O/S 1251 - VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED RXH E001-34
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-34
SC - O/S 1251 - 3ER PAGO A VEGA GARCIA JORGE LUIS - SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED RXH E001-35
RETENCION 8% VEGA GARCIA RXH E001-35
0000012348
SC - O.S. Nº 1252-2017 - RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
SC - O.S. Nº 1252-2017 - 2DO PAGO A RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
SC - O.S. Nº 1252-2017 - 3ER PAGO A RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
SC - O.S. Nº 1252-2017 - RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS RXH E001-24
SC - O.S. Nº 1252-2017 - 2DO PAGO A RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS RXH E001-25
SC - O.S. Nº 1252-2017 - 3ER PAGO A RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS RXH E001-26
0000012349
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA ARCHIVO TECNICO DELA GERENCIA DE INVESTIGACION Y SC - O.S. Nº 1253-2017 - NORMALIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONAL TRUJILLO Y CENTRO DE FORMACION APURIMAC EN EL MARCO DEL DECRETO LE
SC - O.S. Nº 1253-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIOS DE NORMALIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONAL TRUJILLO Y CENTRO DE FORMACION APURIMAC EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1252(INVIERTE.PE).
SC - O.S. Nº 1253-2017 - PAGO POR SERVICIOS DE NORMALIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONALTRUJILLO Y CENTRO DE FORMACION APURIMAC EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252(INVIERTE.PE).
SC - O.S. Nº 1253-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIOS DE NORMALIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONAL TRUJILLO Y CENTRO DE FORMACION APURIMAC EN EL MARCO DELDECRETO LEGISLATIVO 1252(INVIERTE.PE). RXH E001-39
SC - O.S. Nº 1253-2017 - PAGO POR SERVICIOS DE NORMALIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONALTRUJILLO Y CENTRO DE FORMACION APURIMAC EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252(INVIERTE.PE). RXH E001-40
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DEL 4TA CAT CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PREIVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVI
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE IVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DEL 4TA CAT CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PREIVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVI
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 2DO PAGO CON CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE IVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE IVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE RXH E001-38
RETENCION 8% LUIS FARFAN TANAKA RXH E001-38
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 2DO PAGO CON CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE IVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE RXH E001-39
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-39
SEDE CENTRAL O/S 1254-2017 2DO PAGO CON CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE IVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE RXH E001-40
RETENCION 8% FARFAN TANAKA RXH E001-40
0000012351
SEDE CENTRAL O/S 1255-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE ESTUDIOS DEPRE INVERSION ZONAL TRUJILLO, CENTRO DE FORMACION TECNICA NUEVO CHIMBOTE Y ZONAL DE TACNA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIE
SEDE CENTRAL O/S 1255-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE ESTUDIOS DEPRE INVERSION ZONAL TRUJILLO, CENTRO DE FORMACION TECNICA NUEVO CHIMBOTE Y ZONAL DE TACNA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIE
SEDE CENTRAL O/S 1255-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE ESTUDIOS DEPRE INVERSION ZONAL TRUJILLO, CENTRO DE FORMACION TECNICA NUEVO CHIMBOTE Y ZONAL DE TACNA EN EL RXH E001-17
0000012352
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO, SALA DE REUNIONES, SECRETARIAS Y ASESOR DE PRESIDENCIA DE SENCICO, SEDE SAN BORJA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO
SEDE CENTRAL O/S 1256-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DELB SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO, SALA DE REUNIONES, SECRET
SEDE CENTRAL O/S 1256-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DELB SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO, SALA DE REUNIONES, SECRETARIAS Y ASESOR DE PRESIDENCIA DE SENCICO, SEDE SAN BO
SEDE CENTRAL O/S 1256-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DELB SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO, SALA DE REUNIONES, SECRET
SEDE CENTRAL O/S 1256-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DELB SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO, SALA DE REUNIONES, SECRETARIAS Y ASESOR DE PRESIDENCIA DE SENCICO, SEDE SAN BO
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO, SALA DE REUNIONES, SECRETARIAS Y ASESOR DE PRESIDENCIA DE SENCICO, SEDE SAN BORJA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO RXH E001-
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-61
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-62
RETENCION 8% NONAKA REYNA RXH E001-63
0000012353
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FROMACION LOS OLIVOS Y TRAMITACION DE AUTORIZACIONES
SC - O.S. Nº 1257-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FROMACION LOS OLIVOS Y TRAMITACION DE AUTORIZACI
SC O/S 1257 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FROMACION LOS OLIVOS Y TRAMITACION DE AUTORIZACIONES
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FROMACION LOS OLIVOS Y TRAMITACION DE AUTORIZACIONES RXH E001-31
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-31
SC O/S 1257 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FROMACION LOS OLIVOS Y TRAMITACION DE AUTORIZACIONES. R.H. Nº
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-32
IMPLEMENTACION DE ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO DELA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FROMACION LOS OLIVOS Y TRAMITACION DE AUTORIZACIONES. RXH. N°. 001-0033
RETENCION 8% TUPIA FERREL RXH E001-33
0000012354
SC - O.S. Nº 1258-2017 - ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIO
SEDE CENTRAL O/S. Nº 1258-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTR
SEDE CENTRAL O/S. Nº 1258-2017 2DO PAGO A ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DECUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENT
SEDE CENTRAL O/S. Nº 1258-2017 - ALCANTARA RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REM
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-44
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-45
RETENCION 8% ALCANTARA RODRIGUEZ RXH E001-46
0000012355
SC O/S 1259 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y MONITOREO AMBIENTAL DELPROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BOR
SEDE CENTRAL O/S 1259 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y MONITOREO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENC
SC O/S 1259 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y MONITOREO AMBIENTAL DELPROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, RXHE001-18
0000012356
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% DE CUARTA CATEGORIA ART33 DE LA LIR MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL RXH E001-6
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLES Y AGUA
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% DE CUARTA CATEGORIA ART33 DE LA LIR MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL RXH E001-7 S/. 440.00
SEDE CENTRAL O/S 1260-2017 RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA8% DE CUARTA CATEGORIA ART 33 DE LA LIR MANDUJANO RAMOS JUANA ABIGAEL RXH E001-8 S/. 440.00
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-6
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-7
RETENCION 8% MANDUJANO RAMOS RXH E001-8
0000012357
GZ DE TACNA O/S 292-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ DE TACNA O/S 292-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-0010367
0000012358
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA DISTRIBUCION EN LAS GERENCIAS ZONALES DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA DISTRIBUCION EN LAS GERENCIAS ZONALES DEL SENCICO RXH E001-21
0000012359
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. PAGO DE PRIMERA ARMADA.
SEDE CENTRAL O/S 1262-2017 POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. PAGO DE PRIMERA ARMADA.
S.C. O.S. Nº 1262-2017 - BRAVO CELERICO EDUARDO ARTURO - POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. PAGO DE PRIMERA ARMADA. RXH E001-46
SEDE CENTRAL O/S 1262-2017 POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. PAGO DE PRIMERA ARMADA. RXH E001-47
S.C. O.S. Nº 1262-2017 - BRAVO CELERICO EDUARDO ARTURO - POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO. RXH E001-49
0000012360
SEDE CENTRAL O/S 1263-2017 PAGO CON RETENCION 8% DE RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACION Y CERTIFICACIONDE LAS EMPRESAS DE LAS EPS DEL RAT
SEDE CENTRAL O/S 1263-2017 PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE LAS EMPRESAS DE LAS EPS DEL RAT
SEDE CENTRAL O/S 1263-2017 PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE LAS EMPRESAS DE LAS EPS DEL RAT RXH E001-31
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-31
0000012361
SC - O.S. Nº 1264-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DEL TERCER TRIMESTRE Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO Y AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO A CERTIFICAR DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1264-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DEL TERCER TRIMESTRE Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO Y AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO A CERTIFICAR DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SC - O.S. Nº 1264-2017 - LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DEL TERCER TRIMESTRE Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO Y AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO A CERTIFICAR DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL-
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1264-2017 - LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORMEDE EJECUCION DEL TERCER TRIMESTRE Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO Y AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO A CERTIFICAR DE LA GERENCIA DE FORMACION P
SC - O.S. Nº 1264-2017 - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DEL TERCER TRIMESTRE Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO Y AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO A CERTIFICAR DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL RXH E001-47
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO RXH E001-47
RETENCION 8% LAZARO SALCEDO RXH E001-48
0000012362
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR EL INFORME TECNICO QUE SUSTENTE LA ADQUISION DE SOFTWARE TECNICO EDUCATIVO, INFORME TECNICO DE LINEA DE BASE PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE TIPOS DE SERVICIOS VIRTUALES EDUCATIVOS Y EL INFORME DE LA PROPUES
SEDE CENTRAL O/S 1265-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIOS DE INFORME TECNICO QUE SUSTENTE LA ADQUISION DE SOFTWARE TECNICO EDUCATIVO, INFORME TECNICO DE LINEA DE BASE PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE TIPOSDE SERVICIOS VI
SEDE CENTRAL O/S 1265-2017 POR SERVICIOS DE INFORME TECNICOQUE SUSTENTE LA ADQUISION DE SOFTWARE TECNICO EDUCATIVO, INFORME TECNICO DE LINEA DE BASE PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTADE TIPOS DE SERVICIOS VIRTUALES EDUCATIVOS Y EL INFORME DE LA PROPUESTA TECN
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-31
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-32
EDE CENTRAL O/S 1265-2017 POR SERVICIOS DE INFORME TECNICO QUE SUSTENTE LA ADQUISION DE SOFTWARE TECNICO EDUCATIVO, INFORME TECNICO DE LINEA DE BASE PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE TIPOS DE SERVICIOS VIRTUALES EDUCATIVOS Y EL INFORME DE LA PROPUESTA TEC
RETENCION 8% CORVERA ORMEÑO RXH E001-34
0000012363
S.C. - O.S. Nº 1266-2017 - VICCINA LINARES GALO ARMANDO - SERVICION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LOSPLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DE DISEÑO DE INTERIORES, DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL Y ELABORACION DE LOS P
RETENCION 8% VICCINA LINARES RXH E001-19
SEDE CENTRAL O/S 1267-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENT
SEDE CENTRAL O/S 1267-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1267-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-29
RETENCION 8% COTRINA PEREYRA RXH E001-29
0000012365
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00066 COMISIONADO VENTURA APAZA LUCIO JORGE - AREQUIPA-CIUDAD DE CAMANÁ-AREQUIPA DEL 08.09.2017 AL 24.09.2017 REF. EXP. N° 10839 RI. 004766
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 100.00 S/.127.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE CAMANA, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 066. REF. EXP. 10839.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION POR LA DEVOLUCION DE S/. 127.00 , COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE CAMANA, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 066. REF. EXP. 10839, MEMO 776.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION POR LA DEVOLUCION DE S/. 100.00 , COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE CAMANA, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 066. REF. EXP. 10839, MEMO 776.
0000012366
GZ TACNA - O.S. Nº 293-2017 - CRUZ CHAMBI CESAR VALERIO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL EN LUZ Y AGUA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA.
GZ TACNA - O.S. Nº 293-2017 - CRUZ CHAMBI CESAR VALERIO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL EN LUZ Y AGUA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA. RXH E001-9
0000012367
GZ TACNA O/C 53-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
GZ TACNA O/C 53-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA FACT 0001-001297
0000012368
ENCARGO A NOMBRE DEL SR. WALTER PUBLIO FELIX QUILLAMA - GERENTRE DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO - PARA QUE EFECTUEPAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- ANCASH
ENCARGO A NOMBRE DEL SR. WALTER PUBLIO FELIX QUILLAMA - GERENTRE DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO - PARA QUE EFECTUEPAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- ANCASH RESOLUCION OAF Nº60-2
0000012369
ENCARGO A NOMBRE DEL SR. MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA - SUPERTISOR DE LA GERENCIA ZONALES , PARA QUE EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORESDE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- ANCASH
ENCARGO A NOMBRE DEL SR. MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA - SUPERTISOR DE LA GERENCIA ZONALES , PARA QUE EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORESDE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- ANCASH RESOLUCION OAFNº 63-2017-07.00
0000012370
ENCARGO A NOMBRE DEL DEL ING.MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA - RESPONSABLE DE LA GZ DE PIURA , PARA QUE EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPWERVISORES DE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- RM.347-2017-VIV
ENCARGO A NOMBRE DEL DEL ING.MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA - RESPONSABLE DE LA GZ DE PIURA , PARA QUE EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPWERVISORES DE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- RM.347-2017-VIV RESOLUCION OAF Nº62-20
0000012371
ENCARGO A NOMBRE DEL DEL ING. CALEB BAZAN VILLANUEVA - RESPONSABLE DE LA U.O. DE CAJAMARCA , PARA QUE EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPWERVISORESDE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- RM.347-2017-VIV
ENCARGO A NOMBRE DEL DEL ING. CALEB BAZAN VILLANUEVA - RESPONSABLE DE LA U.O. DE CAJAMARCA , PARA QUE EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPWERVISORESDE PRACTICA Y COORDINA DORES ZONALES- RM.347-2017-VIV RS OAF Nº61-2017-07.0
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00410 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL LIMA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017REF. EXP. N° 13108 RI. 004767
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 275.90 POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ALVARADO OTOYA,MIGUEL, SEGUN P/V 410. REF. EXP. 13108 MEMO 788
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 275.90 POR COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ALVARADO OTOYA, MIGUEL, SEGUN P/V 410. REF. EXP. 13108 MEMO 788
0000012373
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 295, BOLETA DE VENTA N° B040 - 21699, 21700, 21793.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 289, POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 294, POR S/. 1,700.00 A EDUCACION PARA EL ARTE MIGUEL ANGEL BUONARROTI.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 302, POR S/. 1,550.00 A LIFASA SAC.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -287, 288, 290, 291,292,293, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21357 AL 21802.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 305, 308; BOLETA DE VENTA N° B040 - 21820, 21953, 22007, 22027
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 309, POR S/. 1,550.00 A LIFASA SAC.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -303, 304, 306, 307,310: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21803 AL 22297.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 312.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 317, POR S/. 2,000.00 A APG GRADUACIONES EIRL.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 318, POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -311; 313 AL 316: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22298 AL 22504.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 319; BOLETAS DE VENTAS N° 22524 AL 22740; NOTASDE DEBTIO 040 - 240 AL 245.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 321 POR S/. 1,700.00 A JYK GRADUACIONES EIRL.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 323 POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -320; 322 ; 324: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22505AL 225786.
GZ LIMA CALLAO, FACTURA N° F040 -325, 326,327; PENDIENTES POR COBRAR POR S/. 230.00 C/U. A CONAFOVICER.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0289 DE FECHA 04-10-2017 A LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 (DETRACCION) DEP. 0194197 CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0289 DE FECHA 04-10-2017 A LA CASA DEL PADRE, POR EL IMPORTEDE S/. 1,530.00 DEP. 00190617 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0295 DE FECHA 05-10-2017 A APG GRADUACIONES EIRL. POR EL IMPORTE DE S/. 720.00 DEP. 0951674 CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-0295 DE FECHA 05-10-2017 A APG GRADUACIONES EIRL. POR EL IMPORTE DE S/. 80.00 (DETRACCION) DEP. 0944342 CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B040 - 21699, 21700, 21793. CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN INFORMENº181; Nº 182; Nº 184; Nº 186 Y Nº 188-2017-07.02 NMPE /CAJA / TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21425 AL 21802.; 21538 AL 21683; DEL 21716 AL 21770 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORME Nº181; Nº 182; Nº 184; Nº186 Y Nº 188-20
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21382 CON ABONOS A LACTA .CTE. 870781 NACION BCO. NACION SEGUN INFORME Nº181; Nº182; Nº 184; Nº 186 Y Nº 188-2017-07.02 NMPE /CAJA / TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 21357 al 21802 Fact nº 287 al 301 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BANCO CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº181; Nº 182; Nº 184; Nº 186 Y Nº 188-2017-07.02 NMPE /
SEDE CENTRAL, RECAUDACION COR LA COB. DE LA FACT.° F040 - 294, POR S/. 1,530.00 A EDUCACION PARA EL ARTE MIGUEL ANGEL BUONARROTI. MOV. 0620470 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL, RECAUDACION COR LA COB. DE LA FACT.° F040 - 294, POR S/. 1,530.00 A EDUCACION PARA EL ARTE MIGUEL ANGEL BUONARROTI. MOV. 0627016 (DET) CTA. CTE. 000870781 BCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-00308 DE FECHA 10-10-2017, A LA CASA DEL PADRE. POR S/. 1530.00 MOV. 0704732 CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-00308 DE FECHA 10-10-2017, A LA CASA DEL PADRE. POR S/. 170.00 (DETRACCION) MOV. 0699419 CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LANACION
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, BOLETA DE VENTA N° B040 - 21820, 21953, 22007, 22027; CONABONO A LA CTA .CTE. 870781 NACION , SEGUN INFORMES Nº Nº 189; Nº193; Nº 194; Nº 195; Nº197; Nº 200-2017-07.02 NMPE/CAJA/TESORERIA
GZLC.- INGRESOS POR LAS VENTAS SEMANA Nº 09 AL 16 DE OCTUBRE ; FACT 040-304 ; B/V Nº 21821 -22219 ; 22251 -22277 CON ABONOS A LA CTA . 1405528 BCO. DE CREDITO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORME Nº 189; Nº193; Nº 194; Nº 195; Nº197; Nº 200-2017-07.02 NMP
GZLC.- INGRESOS POR LAS VENTAS SEMANA Nº 09 AL 16 DE OCTUBRE ; B/V Nº 040- 21954 ; CON ABONOS A LA CTA . 870781 BCO. NACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORME Nº 189; Nº193; Nº 194; Nº 195; Nº197; Nº 200-2017-07.02 NMPE/CAJA/TESORERIA
GZLC.- INGRESOS POR LAS VENTAS SEMANA Nº 09 AL 16 DE OCTUBRE ; FACT Nº 306; 307; 310 ; DEL B/V Nº 040- 21803 - 218219 ;21938 - 21952 ; 29955 - 22026; 22113- 22143; 22179 - 22197 ; 22220 -22250; 22278- 22297 ; CON ABONOS A LA CTA . 29252 BCO. CONTINENTALº
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA NºF040 - 317, DE FECHA 23-10-2017, POR S/. 1,800.00 A APG GRADUACIONES EIRL. MOV. 0427743 CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA NºF040 - 317, DE FECHA 23-10-17 POR S/. 200.00 (DETRACCION) AAPG GRADUACIONES EIRL. MOV. 0418858 CTA. CTE. 000425362 BCO. DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22318 CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781BCO. NACION SEGUN INFORMES Nº 201; Nº 202; Nº 203 ; Nº 205 y Nº 208-2017-07.02 NMPE /CAJA / TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22332 - 22504 CON ABONO A LA CTA .CTE. 1405528 BCO.DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 201; Nº 202; Nº 203 ; Nº 205 y Nº 208-2017-07.02 NMPE - CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: FACT 040-000311 - 040-000316 ;BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 2298- 22331; 22382-22400; 22429-22481 CON ABONO A LA CTA .CTE. 29252 BCO.CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 201; Nº 202; Nº 203 ; Nº205 y Nº 208-20
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: FACT 040-000312 -CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO.NACION , SEGUNINFORMES Nº 201; Nº 202; Nº 203 ; Nº 205 y Nº 208-2017-07.02 NMPE - CAJA TESORERIA
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F040- 318, DE FECHA 23-10-2017 POR S/. 1,530.00 A LA CASA DEL PADRE. DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F040- 318, DE FECHA 23-10-2017 POR S/. 170.00 (DETRACCION ) A LA CASA DEL PADRE. DEPOSITO CTA. CTE. 000425362 BCO. DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22544 AL 22557 ; 22594- 22602 , 22627- 22642 , 22705-22721 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº 209-; 212; 213 -2017-07.02 ;NMPEA
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22741 y 22742 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO.NACION SEGUN INFORMES Nº 209-; 212; 213 -2017-07.02 ; NMPE ; INFORMES Nº 25; 28 ; 29- 2017 -07.02 VAF CAJA -T
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22505 22543 ; 22558 - 22704 ; 22722 - 22786 ; FACT Nº 320 ; 322 Y 324 CON ABONOS A LACTA .CTE. 870781 BCO.NACION SEGUN INFORMES Nº 209-; 212; 213 -2017-07.02 ;A
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: DETRACCION DE FACTURA N° F040 - 319 CON ABONO A LA CTA .CTE. 425362 NACION SEGUN INFORMES Nº 209-; 212; 213 -2017-07.02 ;NMPE ; INFORMES Nº 25; 28 ; 29-2017 -07.02 VAF/ CAJA -TESORERIA
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: CANCELACION DE FACTURA N° F040 - 319 CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 NACION SEGUN INFORMES Nº 209-; 212; 213 -2017-07.02 ;NMPE; INFORMES Nº 25; 28 ; 29-2017 -07.02 VAF/ CAJA -TESORERIA
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: FACTURAS ; BOLETAS DE VENTAS N° 22524 AL 22740; CON ABONOS A LA CTA . CTE. 870781 NACION SEGUN INFORMES Nº 209-; 212; 213 -2017-07.02 ;NMPE ; INFORMES Nº 25; 28 ; 29-2017 -07.02 VAF/ CAJA -TESORERIA
SEDE CENTRAL .- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 323 DE FECHA 31-10-2017 A LA CASA DEL PADRE, POR EL IMPORTE DE S/. 1,530.00 MOV. 0482963 CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL .- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 323 DE FECHA 31-10-2017 A LA CASA DEL PADRE, POR EL IMPORTE DE S/. 1,70.00 DETRACCION. MOV. 040487482 CTA. CTE. 000425362 BCO. DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 321 POR S/. 1,530.00 700.00 A JYK GRADUACIONES EIRL DE FE HA 25-10-2017. AB. 0416288 CTA. 00870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 321 POR S/. 170.00 (DETRACC) A JYK GRADUACIONES EIRL DE FE HA 25-10-2017. AB. 0362540 CTA. 0425362 BANCO DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-325 DE FECHA 31-10-2017 POR S/. 230.00 A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 61509974 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-326 DE FECHA 31-10-2017 POR S/. 230.00 A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 61509974 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-327 DE FECHA 31-10-2017 POR S/. 230.00 A NOMBRE DE CONAFOVICER. MOV. 61509974 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
0000012374
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 110.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 111 - 112.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 113 - 119.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE ,: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 110. CON ABONO A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , : BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 111 - 112.SEGUN MEMORANDO Nº 1445-2017-11.00 GZLC.
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ;: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 113 - 119.; SEGUN MEMORANDO Nº 1484-2017-11.00 GZLC
C.F LOSC.F, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F014 - 018 POR S/. 1,260.00, F014 - 19 POR S/. 2,240.00; F014 - 20 POR S/. 1,415.00; F014 - 21 POR S/. 2,025.00; F014 - 22 POR S/. 3,160.00; F014 - 23 POR S/. 1,980.00; F014- 24 POR S/. 1,800.00;F014- 25 POR S/
C.F LOS OLIVOS, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F014 - 18POR S/.1,260.00; F014 - 19 POR S/. 2,240.00; F014 - 20 POR S/. 1,415.00; F014 - 21 POR S/. 2,025.00; F014 - 22 POR S/. 3,160.00; F014 - 23 POR S/. 1,980.00; F014 - 24 POR S/. 1,800.00, F014 - 25
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEFUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 4569 AL 4647.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEFUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 4648 AL 4708.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEFUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 4709 AL 4824.
C. F. LOS OLIVOS .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 OCTBURE . B/V B31-4468 -4568 CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA ,CTE, 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 1345-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, BOLETAS DE VENTAS B031 - 4569 AL 4647.; SEGUN MEMORANDO Nº 1402-2017-11.00 GZLC
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, CON ABONOOS DIRECTOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL BOLETAS DE VENTAS B031 - 4648 AL 4708. SEGUN MEMORANDO Nº 1444-2017-11.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CON ABONOS DEL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 4709 AL 4824 MEMORANDO Nº 1493 DE LA ZONAL LIMA CALLAO
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 18 POR S/.1,260.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU. DEPOSITO CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 27 POR S/.1,080.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU. ABONO 692000 CTA CTE. 000100029252 BCO. CONTINENTAL
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 20, POR S/.1,415.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 25, POR S/.1,470.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 26, POR S/.1,785.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 24, POR S/.1,800.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 23, POR S/.1,980.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 21, POR S/.2,025.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 19, POR S/.2,240.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA D
C. F. LOS OLIVOS.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F014 - 22, POR S/.3,160.00.00; DE FECHA 03-10-2017 A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU. ABONO 691995 CTA CTE. 000100029252 BCO. CONTINENTAL
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN FACTURAN° F019 - 009, BOLETAS DE VENTA N° B019 - 1922 AL 1952; B032 - 4417 AL 4533.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B019 - 1953 AL 2007; B032 - 4534 AL 4629.
GZ. AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N F032 - 002 PORS/. 24,600.00; F032 - 003 POR S/. 770.00
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B019 - 2008 AL 2034; B032 - 4630 AL 4664.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN : FACTURA N° F019 - 010; BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2035 AL 2069; B032 - 4665 AL 4710.
G. Z. . AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 1), SEGUN FACT.F019 - 009, BOL. VENTAS B019 - 1922 AL 1952; B032 - 4417 AL 4533. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA .- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 , SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B019 - 1953 AL 2007; B032 - 4534 AL 4629. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCOCONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 3) , SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2008 AL 2034; B032 - 4630 AL 4664. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) , SEGUN : FACT. N° F019 - 010; BOL. DE VTA. N°B019 -2035 AL 2069; B032-4665 AL 4710. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G Z.AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 002 DE FECHA 09-10-2017 A NOMBRE DE PRONABEC POR S/.,24,600..00AB. 692479 CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL
G Z.AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 003 DE FECHA 09-10-2017 A NOMBRE DE PRONABEC POR S/.,770.00 AB.692500 CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL
0000012377
GZ, CHICLAYO
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7293 AL 7488.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7489 AL 7611.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7612 AL 7677.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN: BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7678 AL 7826.
GZ CHICLAYO, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7293 AL 7488.; SEGUN MEMORANDO Nº 1111-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE,; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7489 AL 7611. CON ABONOS A LA CTA . CTE. 29252 BCO. CONTIENTAL SEGUN MEMORNADO Nº 1142-2017-14.00
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL ; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7612 AL 7677. SEGUN MEMORANDO Nº 1176-2017-14.00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CONA BONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENETAL , BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7678 AL 7826. SEGUN MEMORANDUN Nº 1218-2017-14.00 DE LA ZONAL CHCLAYO
0000012378
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3677 AL 3754.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° F009 - 010, BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3755 AL 3825.
GZ. CUSCO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR F009 - 11 POR S/.31,600.00 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3826 AL 3863.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3864 AL 3905
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3677AL 3754. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 2), SEGUN: FACTURA N° F009 - 010, BOLETASDE VENTA N° B009 - 3755 AL 3825. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3), SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3826 AL 3863. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3864AL 3905. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 009--11 POR S/.31,600.00 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI,DE FECHA 16-10-2017 DEPOSITO CTA. CTE. 00010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000012379
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETA DE VENTAS N° B037 - 037.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 4), SEGUN BOLETA DE VENTAS N° B037 - 037. DEPSOITOS CTA. CTE. 00-870781 BANCO DE LA NACION.
0000012380
CF, MADRE DE DIOS.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 112 AL 119.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 120.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 121 - 123.
CF. MADRE DE DIOS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 124 - 128.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 112 AL 119. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 2), SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 120. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3), SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 121 - 123. DEPOSITOS CTA. CTE. 00-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B039 - 124 - 128. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
0000012381
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 1671 al 1683.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 1684 al 1737.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 1738 AL 1778.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETASDE VENTA N° B005 - 1779 AL1784, 1788 AL 1799, 1806 AL 1819.
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1671 al 1683. CON ABONOS DIRECTOS A LA CTA.CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. HUANCAYO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1684 al 1737. SEGUN INFORMEDE LA ZONAL HUANCAYO
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, CONA ABONS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DEVENTA N° B005 - 1738 AL 1778. SEGUN MEMORANDO Nº 977-2017-18.00 HYO.
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CON ABNOS A LA CTA.CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1779 AL1784, 1788 AL 1799, 1806 AL 1819.; SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL HUANCAYO
0000012382
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1725, 1736, 1723, 1724,1726 - 1735,1737.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1777 - 1778.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1785 - 1787, 1800 AL 1805, 1820 AL 1829.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1777 - 1778.; SEGUN INFORME InformeNº 451-2017-18.03 DE LA ZONAL HUANCAYO . NOTA: LAS PAPELETAS ORIGINALES DE DESPOSITO SE RECIBERON CON POSTERIORIDAD Y RETRAZO EL 27 DE
CF, HUANCAVELICA , INGRESOS POR LA S VENTAS DEL 17 AL 23 DEOCTUBRE, SEGUN MEMORANDO Nº 977-2017-18.00 ; BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1777 - 1778. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1785 - 1787, 1800 AL 1805, 1820 AL 1829. CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN INFORME Nº 477-2017-18.03 D.M. HUANCAYO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000012383
GZ, ICA
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: , BOLETAS DEVENTAS N° B006- 00957 AL 1003.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR OCBRAR N° F06 - 023 POR S/. 8,023.50 A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA N° F006 - 025, BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1004 AL 1022.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 24 POR S/.1,920.00 A COMISION DE DERECHO HUMANOS DE ICA.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1023 AL 1035.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 26 POR S/. 6,973.50; F006 - 27 POR S/. 8,192.50 A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1036 AL 1060.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 28 POR S/. 12, 657.60 A IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: , BOL. DE VTAS N° B006- 00957 AL 1003. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F006- 24, DE FECHA 09-10-2017, POR S/.1,920.00 A COMISION DE DERECHO HUMANOS DE ICA. MOV. 0691491 CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BOL. VTAS. 01004 AL 1022 , FACT. 001-0025. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENtal.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1023 AL 1035. DEPOSITOS CTA. CTE. 01000029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4), SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1036 AL 1060. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. F06 - 023, DE FECHA 05-10-2017 POR S/. 8,023.50 A MARCOBRE SAC. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-028DEL 30-10-2017, A IST L.F. DE LAS CASAS GREVE DE MARCONA, POR S/. 12,657.60. DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 027 PORS/. 8,192.50 A MARCOBRE SAC, DE FECHA 20-10-2017 ABONO 692393 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
0000012384
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA F010 - 002; BOLETAS N° B010 - 0408 AL 0415.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURA F010 - 003; BOLETAS N° B010 - 0416 AL 0427.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 428 AL 449.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 450 AL 479.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE ,FACTURA F010 - 002; BOLETAS N° B010 - 0408 AL 0415. CON ABONOS EN LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 447-2017-20.00
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE : FACTURA F010 - 003; BOLETAS N° B010 - 0416 AL 0427. SEGUN INFORMES DE LA ZONAL IQUITOS
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRECON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO CONTINENTAL , : BOLETASN° B010 - 428 AL 449. SEGUN INFORME DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENETAL ; BOLETAS N° B010 - 450 AL 479.; SEGUN MEMORANDO Nº 473-2017-20.20 DE LA ZONAL IQUITOS
0000012385
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: FACTURAS N° F002 - 23 - 24; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7190 AL 7270.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7271 AL 7369.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7370 AL 7473.
GZ PIURA, FACTURAS PENDIENTEAS POR COBRAR N° F002 - 25 POR S/. 900.00; F002 - 26 POR S/. 360.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7474 AL 7577.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: FACTURAS N° F002 - 23 - 24; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7190 AL 7270. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7271 AL 7369. DEPOSITOS CTA. CTE 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7370 AL 7473. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7474 AL 7577. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0025 DE FECHA 20-10-2017, A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR EL IMPORTE DE S/. 810.00 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0025 DE FECHA 20-10-2017, A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR EL IMPORTE DE S/. 90.00TA. CTA. CTE. 00425362 DETRACCION BANCO DE LA NACION.
0000012386
GZ, PUNO
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN BV Nº B008 - 1002 AL 1016.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN BV Nº B008 - 1017 AL 1053.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN BV Nº B008 - 1054 AL 1079.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN BV Nº B008 - 1080 AL 1095.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BV Nº B008 - 1002 AL 1016. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BV Nº B008 - 1017 AL 1053. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN BV Nº B008 - 1054 AL 1079. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) , SEGUN BV Nº B008 - 1080 AL 1095. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
0000012387
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B043 - 0989 AL 01003.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B043 - 1004 AL 1023.
GZ. TACNA; FCATURA PENDIENTE POR COBRAR N° F013 - 08 POR S/. 8,614.98 A ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B043 - 1024 AL 1037.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B043 - 1038 AL 1049.
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE .BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 0989 AL 01003. CON ABONOS EN CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL ; SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE :BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1004 AL 1023. CON ABONOS A LA CTA ,CTE, 29252 CONTINENTAL ; SEGUN MEMORANDO Nº 546-2017-21.00 TACNA
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE ; CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ,: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1024 AL 1037. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1038 AL 1049. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 571-2017-21.00
G. Z. TACNA.- RECAUDACIONPOR LA COBRANZA DE LA FACTURA F013-08 DE FECHA 09-10-17 POR S/. 8,614.98 A ANGLO AMERICAN QUELLAVECO SA. DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
0000012388
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0411 AL 0421.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 09 AL 17 DE OCTUBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 0422 AL 0423.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 424 AL 428.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 429.
UO. MOQUEGUA ;INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE .  BOLETAS N° B042 - 0411 AL 0421. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL TACNA
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 17 DE OCTUBRE .; BOLETAS N° B042 - 0422 AL 0423. CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 546-2017-21.00 TACNA
UO. INGRESOS POR LAS VENTAS DE MOQUEGUA ; DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE . CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION ,: BOLETAS N° B042 - 424 AL 428. SEGUN INFORME LA ZONAL TACNA
UO. MOQUEGUA ;.- INGRESO POR KAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE . CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION ,: BOLETAS N° B042 - 429. ; SEGUN MEMORANDO Nº 571-2017-21.00
0000012389
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5569 AL 5749.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5750 AL 5821.
GZ TRUJILLO,FACTUIRA PENDIENTE POR COBRAR N° F033 - 005 PORS/. 15,750.00 A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HARIAN DE PESCADO
GZ TRUJILLO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F033- 006 POR S/. 131,920.00; F033 - 007 POR S/. 88,560.00; F033 - 008 POR S/. 25,830.00 A PRONABEC.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5822 AL 5871.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE , SEGUN: FACTURA N° F033 - 009; BV Nº B033 - 5872 AL 5991.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 1) , SEGUN: BV Nº B033 - 5569 AL 5749.DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 2) , SEGUN: BV Nº B033 - 5750 AL 5821.DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z.. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3) , SEGUN: BV Nº B033 - 5822 AL 5871. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) ,SEGUN: FACT.N° F033-009; BV Nº B033-5872 AL 5991. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006 POR S/. 131,920.00; DE FECHA 13-10-2017 A PRONABEC. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 007 POR S/. 88,560.00 DE FECHA 13-10-2017 A PRONABEC. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 008 POR S/. 25,830.00 DE FECHA 13-10-2017 A PRONABEC. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACON DEL IMPORTE DE S/. 0.03 , SEGUNREGISTRO INICIAL REC. ING. 4670 DEL 24.10-17 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO LA REBAJA DE S/. 38.38 DEBIENDO SER38.35. CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL
0000012390
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 780 AL 801.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 802 AL 828.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 829 AL 840.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 841 AL 862.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 -780 AL 801. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 2), SEGUN BOL. VTAS. B011-0802 AL 828.DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 3) ,SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 829 AL 840. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100028252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DEOCTUBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 -841 AL 862. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000012391
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 135 - 139.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 140 - 142.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 143 - 147.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 148 - 156.
UO CAJAMARCA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F035- -008 POR S/. 34,800.00 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA1) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 135- 139. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O . CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 140 - 142. DEPOSITOS CTA. CTE. 00100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 143 - 147. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 148 - 156. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F035- -008, DEL 31-10-2017 POR S/. 34,800.00 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA. ABONO 60352676 CTA. CTE. 0870781 BANCO DE LA NACION.
0000012392
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETASN° 050 - 42 AL 428.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETASN° 050 - 429 AL 439.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETASN° 050 - 440 AL 456.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN: BOLETASN° 050 - 457 AL 462.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE : BOLETAS N° 050 - 42 AL 428. CON ABONOS EN CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN INFORME DE LA ZONAL
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE ,; BOLETAS N° 050 - 429 AL 439.; CON ABONOS A LA CTA. CTE.29252 CONTIENTAL .SEGUN INFORME Nº 393-2017- MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE : BOLETAS N° 050 - 440 AL 456.; CON ABONOS A LA CTA .CTE.29252 CONTINENTAL ,SEGUN INFORME Nº 401-2017- MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONDTINENTAL , BOLETAS N° 050 - 457 AL 462 ; SEGUN INFORME Nº 409-2017- MOYOBAMBA .
0000012393
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, SEGUN : FACTURAS N° F012 - 0009; BOLETA DE VENTA N° B012 - 611 AL 628.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 629 AL 641.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN : FACTURA N° F012 - 010 ; BOLETA DE VENTA N° B012 - 642 AL 666.
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE, : FACTURAS N° F012 - 0009; BOLETA DE VENTA N° B012 - 611 AL 628. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 434-2017-11.07
UO. PUCALLPA,.- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE, SEGUN : BOLETA DE VENTA N° B012 - 629 AL 641.CON ABONOSA LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN INFORME Nº 448-2017-11.07
UO. PUCALLPA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE, CON ABONOS A LA CTA, CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , : FACTURA N° F012 - 010 ; BOLETA DE VENTA N° B012 - 642 AL 666.; SEGUN INFORME Nº 482-2017-11.07
0000012399
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 039-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA - MES DE SETIEMBRE
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 039-2017 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA - MES DE SETIEMBRE FACT 002-068889
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00374 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - ICA - LIMA DEL 07.09.2017 AL 09.09.2017 REF. EXP. N° 10915 RI. 004532
PLANILLA DE VIATICOS : DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO.NACION. REFERENCIA :374-2017 COMISIONADO: BOLUARTE ZEGAR RAWIGBERTO NICANOR. 07 AL 09 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10915
0000012404
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00036 COMISIONADO LOPEZ NINA CYNTHIA KATHERINE PIURA-TUMBES-PIURA PARA ACTIVIDADES DE APORTES DEL 19.09.2017 AL 21.09.2017 REF. EXP. N° 10968 RI. 004529
GZ PIURA. .- PLANILLA DE VIÁTICOS Nº 36 POR COMISIÓN DE SERVICIOS CYNTHIA LOPEZ NIMA PARA ACTIVIDADES DE APORTES EN LA CIUDAD DE TUMBES, QUE SE REALIZARÁ DEL 19 AL 21 DE SETIEMBRE.;SIAF 10968
0000012405
APORTES DEL DIA 02 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 03 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 04 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 05 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 06 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 09 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 10 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 11 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 12 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 13 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 16 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 17 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 18 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 19 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 20 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 23 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 24 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 25 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 26 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 30 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 31 DE OCTUBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACION
REGISTRO EXPTEMPORANEO DE APORTES DEL DIA 27 DE OCTUBRE, SEGUN PROVEIDO DE CARTA Nª 66-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.02 , EMAILS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
REGISTRO EXPTEMPORANEO DE APORTES DEL DIA 27 DE OCTUBRE, SEGUN PROVEIDO DE CARTA Nª 66-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.02 , REGISTRO EXPTEMPORANEO DE APORTES DEL DIA 27 DE OCTUBRE, SEGUNPROVEIDO DE CARTA Nª 66-2017-VIVIENDA/SENCICO-07.02 , INFORME Nº 1143-2017-
0000012409
DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S267-2017 FACT001-001078 - CONTRATO N|037-2016-SENCICO-03.00; REF SIAF Nª1877
0000012410
SC - O.S. Nº 1268-2017 - SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. -ADELANTO DIRECTO - EJECUCIÒN DE OBRA: CREACIÒN DEL SERVICIODE CAPACITACIÒN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DELIMA,LIMA - CODIG
C - O.S. Nº 1268-2017 - SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. - ADELANTO DIRECTO - EJECUCIÒN DE OBRA: CREACIÒN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÒN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,LIMA - COD
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-40
0000012411
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00065 COMISIONADO LUJAN DONAYRE FELIX CARLOS ICA-AYACUCHO-ICA DEL 11.09.2017 AL15.09.2017 REF. EXP. N° 10387 RI. 004531
G. Z. ICA.- DEVOLUCION DEL IMPORTE DE S/. 686.00, POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AYACUCHO, DEL SR. LUJAN DONAYRE FELIX , SEGUN P/V Nº 065. REF. EXP. 10387.
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 686.00, POR COM. SERV. A AYACUCHO, DEL SR. LUJAN DONAYRE FELIX , SEGUN P/V Nº 065, REF. EXP. 10387.
0000012412
RENTA DE CUARTA - DIETAS DE DIRECTORIO I MES DE OCTUBRE
NETO A PAGAR - DIETAS DE DIRECTORIO I MES DE OCTUBRE
PLANILLA PD-00080 DIETA DE DIRECTORIO MES DE OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO S/ 1,426.00 ROZAS VALVERDE
PLANILLA PD-00080 DIETA DE DIRECTORIO MES DE OCTUBRE 2017 BANCO INTERBANK S/ 1,426.00 ARAMAYO PINAZO
PLANILLA PD-00080 DIETA DE DIRECTORIO MES DE OCTUBRE 2017 BANCODE LA NACION S7 5,704.00
RETENCION 8% PLANILLA PD-00080 DIETA DE DIRECTORIO MES DE OCTUBRE 2017
0000012413
FDO GARANTIA APLICADO AL PROVEEDOR ROJAS MORI ZULLY MABEL FACT 002-002 DEPOSITO EN GARANTIA ; CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA SIAF 8960
0000012414
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD Y RENTA 5TA. )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 10950
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 10877
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 10878
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 11525
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 11003
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 11094
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 11290
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD Y RENTA 5TA. ) SIAF Nº 11291
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 11352
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5ta.) SIAF Nº 10950
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5ta.) SIAF Nº 11291
0000012415
GZICA - O.S. Nª 239-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO ,- IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LOS CURSOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY E010,
GZICA - O.S. Nª 239-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO ,- IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LOS CURSOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY E010, FACT 001-000632
0000012416
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 359-2017
0000012417
SC - O.S. Nº 257-2017 - ADQUISICION DE BANDEROLA GRANDE
RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-516 CR E001-432
SALDO RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-516 CR E001-432
SC - O.S. Nº 257-2017 - ADQUISICION DE BANDEROLA GRANDE FACT 0001-00516
0000012418
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00356 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - ICA - LIMA DEL 28.09.2017 AL 29.09.2017 REF. EXP. N° 10098 RI. 004534
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA356-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN SANCHEZ. 28 Y 29 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10098
0000012421
MDD O/S 049 POR EL SERVICIO DE EXPOSICTOR DE DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN ELC.F. MADRE DE DIOS
MDD O/S 049 POR EL SERVICIO DE EXPOSICTOR DE DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN ELC.F. MADRE DE DIOS FACT E001-50
0000012422
MDD - O.S. Nº 050-2017 - ALVA TEJADA LIZBETH DENISSE - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE DESARROLLO PERSONAL ENEL C.F. MADRE DE DIOS
MDD - O.S. Nº 050-2017 - ALVA TEJADA LIZBETH DENISSE - POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE DESARROLLO PERSONAL ENEL C.F. MADRE DE DIOS RXH E001-28
0000012423
0000012425
chi oc. 128-2017 adquisicion de materiales de escritorio dela gz chiclayo s/. 116.50 rgm distribuciones
chi oc. 128-2017 adquisicion de materiales de escritorio dela gz chiclayo s/. 116.50 rgm distribuciones FACT 001-010728
0000012426
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 046-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS INFORMATIOCS DE LA U.O.C.
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 046-2017 - ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPOS INFORMATIOCS DE LA U.O.C. FACT 002-000179
RETENCION 3% CACERES DE ROMERO BLANCA FACT 002-179 CR E001-414
SALDO RETENCION 3% CACERES DE ROMERO BLANCA FACT 002-179 CRE001-414
0000012427
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - LOCAL INSTITUCIONALCONAFOVICER - LLATA- HUANUCO, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00271(18/09/2017) FE
0000012428
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO EL 07 Y 08 DE OCTUBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION CON EL EXPOSITOR PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO SEGUN REQUERIMIENTO S00273.
0000012430
SC - O.S. Nº 1271-2017 - GRAFICA ARIZAGA E.I.R.L - SERVICIODE IMPRESION DE BANNER DISPLAY ROLL
SC - O.S. Nº 1271-2017 - GRAFICA ARIZAGA E.I.R.L - SERVICIODE IMPRESION DE BANNER DISPLAY ROLL FACT 0001-00515
RETENCION 3% GRAFICA ARIZAGA EIRL FACT 001-515 CR E001-433
0000012433
SEDE CENTRAL O/S 1272-2017 1ER PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE CANTA MAS DE 6 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICA
EDE CENTRAL O/S 1272-2017 1ER PAGO POR SERVICIO PROFESIONALDE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE CANTA MAS DE 6 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACI
0000012434
O/S CUZ N° 303-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO CONSTRUCCION DE MUROS MODULO I, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO,
O/S CUZ N° 303-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO CONSTRUCCION DE MUROS MODULO I, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO, RXH E001-28
0000012435
O/S CUZ N° 304-2017 PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “CONSTRUCCION DE MUROS MODULO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LACONVENCION - CUSCO, CERTIF N° 2137, REQ N° S00231
O/S CUZ N° 304-2017 PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “CONSTRUCCION DE MUROS MODULO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LACONVENCION - CUSCO, CERTIF N° 2137, REQ N° S00231 RXH E001-28
0000012436
GZ CUSCO - O.S. N° 301-2017 - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIAZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 301-2017 - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIAZONAL CUSCO RXHE001-89
0000012437
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISARLAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE YAUYOS MAS DE 12 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTIC
PENALIDAD CABANILLAS BECERRA LUIS ANTERO RXH E001-001 CARTANº 744-2017-07.05
0000012438
GZ CUSCO - O.S. N° 302-2017 - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIAZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 302-2017 - DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIAZONAL CUSCO RXH E001-68
0000012439
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISARLAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI MAS DE 08 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PA
PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR EVANGELISTA ROJAS LEONEL CECILIO RXH E001-15 CARTA Nº 743-2017-07.05
0000012440
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISARLAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE OYON Y CAJATAMBO MAS DE 06 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICOC
0000012442
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00388 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA-JAEN-LIMA DEL 23.09.2017AL 26.09.2017 REF. EXP. N° 11749 RI. 004533
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 388-2017 COMISIONADO: PORFIRIO FIDEL BUITRON ESPINOZA. DEL 23 AL 26 DE SETIEMBRE 2017. SIAF Nº 11749
0000012456
DEPOSITO EN CTA .CTE. Nº 68372151 BCO.NACION VALORIZACION Nº 07 Y REAJUSTE Nº 07 DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQ
0000012458
GZ LIMA CALLAO O/S 958-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELASUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 958-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 958-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH E001 - 135.
GZ LIMA CALLAO O/S 958-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR ENLA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH E001 - 141.
GZ LIMA CALLAO O/S 958-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-130
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-130
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001- 135
RETENCION 8% GUTIERREZ HUBY RXH E001-141
0000012459
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL O/S 001276-2017 FACT 581-1072189, 01101151, 01101152,01101153,01072189,01068471 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL O/S 001276-2017 FACT 581-1072189, 01101151, 01101152,01101153,01072189,01068471 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, SEGUN FACTURAS F581 - 1143033 POR S/. 1,361.25; F581 - 1143032 POR S/. 1,944.64.
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL O/S 001276-2017 FACT 581-1072189, 01101151, 01101152,01101153,01072189,01068471 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, SEGUN FACTURAS F581 - 1143033 POR S/. 1,361.25; F581 - 1143032 POR S/. 1,944.64..
0000012460
GZICA: O/C. Nº 79-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICIONDE MATERIALES DE OFICINA, POR ACUERDO MARCO, IMPORTE S/. 201.26.
GZICA: O/C. Nº 79-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT, ADQUISICIONDE MATERIALES DE OFICINA, POR ACUERDO MARCO, IMPORTE S/. 201.26. FACT 001-423
0000012461
SEDE CENTRAL O/S 1278 -2017 SERVICIO DE ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DEPORTIVO INTERCARRERAS PERIODO 2017-II DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/S 1278 -2017 SERVICIO DE ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DEPORTIVO INTERCARRERAS PERIODO 2017-II DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO. RXH. N°. 001-0085
0000012463
PLANILLA : 396-2017 COMISIONADO : TABACHI BOLIVAR LUIS ANTONIO. 16 Y 17 DE OCTUBRE 2017.
0000012465
GZICA, O/C Nª 78-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M I,PY E09/006, IMPORTE A PAGAR S/. 370.00.
GZICA, O/C Nª 78-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M I,PY E09/006, IMPORTE A PAGAR S/. 370.00. FACT 001-003142
0000012467
SEDE CENTRAL O/S 1279-2017 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 7 VINILES EN FERIA EXCON
SEDE CENTRAL O/S 1279-2017 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 7 VINILES EN FERIA EXCON FACT 0001-002382
0000012470
DESCUENTO JUDICIAL - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE OCTUBRE 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE OCTUBRE 2017
NETO APAGAR - PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA PENSIONISTAS -00081 MES DE OCTUBRE 2017 BANCO DE LA NACION S/ 185.77 DESCUENTO JUDICIAL
PLANILLA PENSIONISTAS -00081 MES DE OCTUBRE 2017 BANCO DE LA NACION S/4,484.66
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTAS -00081 MES DE OCTUBRE 2017
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA PENSIONISTAS -00081 MES DE OCTUBRE 2017
0000012471
ESSALUD - PLANILLA DE PENSIONISTAS SOBREVIVIENTE MES DE OCTUBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA DE PENSIONISTAS SOBREVIVIENTE MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE -00082 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACIONS/ 792.16
ESSALUD - PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTE -00082 MES DE OCTUBRE
0000012472
GZ PIURA. O/S 360-2017 SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS TALLERES A CADEMICOS DE LA EST DE
GZ PIURA. O/S 360-2017 3ER PAGO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS TALLERES A CADEMICOS DE LA EST DE
GZ PIURA. O/S 360-2017 SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS TALLERES A CADEMICOS DE LA EST DE RXH E001-19
GZ PIURA. O/S 360-2017 SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS TALLERES A CADEMICOS DE LA EST DE. RXH. N°. 001-0020
GZ PIURA. O/S 360-2017 3ER PAGO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS TALLERES A CADEMICOS DE LA EST DE RXH E001-21
SERVICIO DE IMPRESION, DISEÑO, DIAGRAMACION, DISTRIBUCION YREDACCION DE 2000 FANZINES - RRPP
SERVICIO DE IMPRESION, DISEÑO, DIAGRAMACION, DISTRIBUCION YREDACCION DE 2000 FANZINES - RRPP FACT E001-485
BANCO DE LA NACION/SHARE INTERACTIVE S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-485
0000012475
UO AYACUCHO ADQUISICION DE CASCOS
UO AYACUCHO ADQUISICION DE CASCOS OC13-2017 FACT 002-003018
UO AYACUCHO O/C 14 ADQUISICION DE CHALECOS
UO AYACUCHO O/C 14 ADQUISICION DE CHALECOS FACT 002-000913
0000012477
UO AYA 126, CARRASCO ANYOSA ULDARICO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VERIFICACION DE LOTES EN INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PROYECTO D646, CONVENIO N° 22-2017-03/DENCICO/MVCS POR EL IMPORTE DE S/ 9,800.00 DESARROLLADO EN AYACUCHO FACTURA 003
BANCO DE LA NACION/CARRASCO ANYOSA ULDARICO DETRACCION 10% FACT 003-223
GZ CHICLAYO OS. 464-2017 SERVICIO DE SISTEMA DE UTILIZACIONDE EMEDIA TENSION DE LA GZ CHICLAYO ITECO DEL PERU SAC S/.11,894.00
GZ CHICLAYO OS. 464-2017 SERVICIO DE SISTEMA DE UTILIZACIONDE EMEDIA TENSION DE LA GZ CHICLAYO ITECO DEL PERU SAC S/.11,894.00, FACT. 0001- N°000670.
BANCO DE LA NACION/ITECO DEL PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-670
0000012479
GERENCIA ZONAL TACNA O/S 302-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO
GERENCIA ZONAL TACNA O/S 302-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO, BOLETA DE VENTA 003- N°000423
0000012480
G.Z. TACNA O/S 304-2017 EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO REISTENTES
G.Z. TACNA O/S 304-2017 EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO REISTENTES, RXH NRO. E001-31
0000012490
PLANILLA : 397-2017 COMISIONADO : BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTONICANOR. DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2017.
0000012492
GZLC 959-2017 -POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 959-2017
GZLC 959-2017 - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LAESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 959-2017
GZLC 959-2017 -POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 959-2017 RXH E001-26
GZLC 959-2017 - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LAESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 959-2017 RXH E001-29
0000012493
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001153-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001153-2017.
0000012494
0000012495
GZ LIMA CALLAO O/S. 960-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 960-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 960-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-38
GZ LIMA CALLAO O/S. 960-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-33
GZ LIMA CALLAO O/S. 960-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-35
0000012496
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 150-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E040H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 150-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E040H. RXH E001-103
0000012497
POR EL DEVENGADO DEL PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES / 2017-025-E375H, SEGUN R/H E001-75.
0000012498
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 152-2017, PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PINTADO INSTITUCIONAL PORS/. 2,200.00
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 152-2017, PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PINTADO INSTITUCIONAL PORS/. 2,200.00 RXH E001-35
0000012499
GZ PUNO - O.S. Nº 153-2017 - PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MES SEPTIEMBRE 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNOY PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09 - SALCEDO). REC Nº 1-5854909, REC Nº 1-5847615,
0000012500
GZ PUNO - O.S. Nº 154-2017, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N°955-PUNO.
0000012502
GZ LIMA CALLAO OS. 961-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 961-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 961-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-62
GZ LIMA CALLAO OS. 961-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-58
GZ LIMA CALLAO OS. 961-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-60
0000012503
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ TRUJILLO DELMES DE SETIEMBRE - MEMORANDO Nº 739-2017-16.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 279 AL 26/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012505
GZLC - O.S. Nº 962-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 962-2017 - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 962-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RX E001-69
GZLC - O.S. Nº 962-2017 - 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-72
GZLC - O.S. Nº 962-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II..RXH. 001-0074
GZ LIMA CALLAO 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-63
GZ LIMA CALLAO 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-64
GZ LIMA CALLAO - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-0065
0000012507
SC - O.C. N° 061-2017 - ESCEN S.A.C. - ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. D629
SC - O.C. N° 061-2017 - ESCEN S.A.C. - ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. D629 FACT 002-009564
0000012508
GZ LIMA CALLAO O/S 964-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 964-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 964-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 52.
GZ LIMA CALLAO O/S 964-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-45
GZ LIMA CALLAO O/S 964-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-48
0000012509
GZ LIMA CALLAO O/S 965-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 965-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 965-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 965-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-38
GZ LIMA CALLAO O/S 965-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-41
GZ LIMA CALLAO O/S 965-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. 001-0043
0000012510
GZ LIMA CALLAO OS. 966-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 966-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 966-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 65.
GZ LIMA CALLAO OS. 966-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-57
GZ LIMA CALLAO OS. 966-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-60
GZ LIMA CALLAO O/S 967-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 967-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 967-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 967-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-127
GZ LIMA CALLAO O/S 967-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-133
GZ LIMA CALLAO O/S 967-2017 - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.. RXH. 001-00145
0000012512
GZLC O/S 968 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 968-2017
GZLC O/S 968 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 968-2017
GZLC O/S 968 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 968-2017 RXH E001-40
GZLC O/S 968 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 968-2017 RXH E001-27
GZLC O/S 968 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 968-2017 RXH E001-32
0000012513
GZ AREQUIPA O/S 771-2017 . CERT. 1091 ALQUILER LOCAL ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES OCTUBRE.
0000012514
GZICA, O/C Nª 80-2017, MADE PLACE.I.R.L, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, PY E010/406, IMPORTE A PAGAR S/. 6438.50./ FACT 001-194 S/3897.50 / FAC 0001-197 S/ 1064.00 / FACT 001-196 S/1477.00
BANCO DE LA NACION/MADE PLAC E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-194
BANCO DE LA NACION/MADE PLAC E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-196
BANCO DE LA NACION/MADE PLAC E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-197
0000012515
GZ LIMA CALLAO O/S 969 -2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 969 -2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S 969 -2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 11.
GZ LIMA CALLAO O/S 969 -2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 13
4ta.GZ LIMA CALLAO O/S 969 -2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II., RH N° E001 - 13
GZ LIMA CALLAO O/S 969 -2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-8
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-8
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA SEGUNDO RXH E001-11
RETENCION 8% ESPINOZA CABRERA RXH E001-13
0000012516
GZICA, O/C Nª 81-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIAMETALICA M I, PY E09/006, IMPORTE S/. 1,460.50. FACTURA 002-007 S/ 349.00, 002-008 S/ 899.50 Y 002-009 S/212.00
RETENCION 3% ALZAMORA ROJAS NESTOR FACT 002-7,8,9 CR E001-428
SALDO RETENCION 3% ALZAMORA ROJAS NESTOR FACT 002-7,8,9 CR E001-428
GZ LIMA CALLAO OS. 970-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO OS. 970-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
LIMA CALLAO O/S 672-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001- 29. RXH E001-32
GZ LIMA CALLAO OS. 970-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-27
GZ LIMA CALLAO OS. 970-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-29
GZ LIMA CALLAO OS. 971-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 971-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 971-2017 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 72.
GZ LIMA CALLAO OS. 971-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-65
GZ LIMA CALLAO O/S. 971-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH NRO. E001-68
0000012519
GZICA, O/C Nª 82-2017, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M III, PY E009/015, IMPORTE A PAGAR S/. 439.00.
GZICA, O/C Nª 82-2017, TECNOLOGIA ELECTRICA S.A.C, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M III, PY E009/015, IMPORTE A PAGAR S/. 439.00.FACT F001-0004600
0000012520
GZICA, O/C Nª 83-2017, ARONI CCANCCE BASILIA , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, PY E010/406, IMPORTE A PAGAR S/.870.00. FACT 002-002638
GZICA, O/C Nª 83-2017, ARONI CCANCCE BASILIA , ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, PY E010/406, IMPORTE A PAGAR S/.870.00. FACT 002-002638 fact 002-002638
RETENCION 3% ARONI CCANCCE BASILIA FACT 002-2638 CR E001-440
0000012521
GZ ICA - O.S. Nª 240-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA M I, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DEMELAMINE, FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II-III, TOPOGRAFIA MIII
Z ICA - O.S. Nª 240-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA M I, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II-III, TOPOGRAFIA M III FACT 003-00
0000012522
GZICA, O.C. Nª 084-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY 009/183, IMPORTE A PAGAR S/.220.00.
0000012523
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 86-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E010/409, A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA, DESDE EL 16/10/2017 AL 16/11/2017
0000012524
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 773-2017 - SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 PROY. D19
0000012525
O/S CUZ N° 305-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2097, REQ N° S00223
O/S CUZ N° 305-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2097, REQ N° S00223 RXH E001-15
0000012526
O/S CUZ N° 306-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO. CERTIF N° 2137, REQ N° S00233
O/S CUZ N° 306-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO. CERTIF N° 2137, REQ N° S00233 RXH E001-66
0000012527
EXPOSITOR DEL TALLER FORUM METODOLOGIA Y DINAMICAS PARTICIPATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DEL TALLER FORUM METODOLOGIA Y DINAMICAS PARTICIPATIVAS EN LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-1
GZ CUSCO - O.S. N° 307-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 307-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-90
0000012529
O/S CUZ N° 308-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
O/S CUZ N° 308-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-69
0000012530
O/S CUZ N° 309-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO., CERTIF N° 1406, REQ N° S00168
O/S CUZ N° 309-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO., CERTIF N° 1406, REQ N° S00168 RXH E001-40
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 774-2017 - SEDAPAR S.A. - SERVICIO DEAGUA Y DESAGUE LOCAL CALLE PTE. GRAU 325 MES OCTUBRE PROY. D20
EXPOSITOR DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DELC.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DELC.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-10
CHI OC. 131-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-278 S/.1511.60 INVERSIONES MYM SAC
CHI OC. 131-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-278 S/.1511.60 INVERSIONES MYM SAC FACT 0001-002857
RETENCION 3% INVERSIONES MYM SAC FACT 001-2857 CR E001-457
0000012534
CHI OS. 478-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-101 S/. 2400.00 ESPINOZA BARDALES JONATHAN
CHI OS. 478-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-101 S/. 2400.00 ESPINOZA BARDALES JONATHAN RXH E001-102
0000012536
CHICLAYO OS. 476-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-290 S/.560.00 SALAZAR SANTAMARIA SILVA
CHICLAYO OS. 476-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-290 S/.560.00 SALAZAR SANTAMARIA SILVA
CHICLAYO OS. 476-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-290 S/.560.00 SALAZAR SANTAMARIA SILVA RXH E001-130
RETENCION 8% SALAZAR SANTAMARIA RXH E001-130
0000012537
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 475-2017 - SALAZAR SANTAMARIA SILVA ELENA - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 475-2017 - SALAZAR SANTAMARIA SILVA ELENA - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 475-2017 - SALAZAR SANTAMARIA SILVA ELENA - SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO RXH E001-128
RETENCION 8% SALAZAR SANTAMARIA RXH E001-128
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 474-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-288
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 474-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-288 RXH E001-23
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 473-2017 - SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-287
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 473-2017 - SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-287 RXH E001-50
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 472-2017 - SALAZAR SANTAMARIA SILVIA ELENA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-286 S/. 560.00
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 472-2017 - SALAZAR SANTAMARIA SILVIA ELENA - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-286 S/. 560.00 RXH E001-127
0000012541
GZCHICLAYO OS 459-2017 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARA DEVIDEO S/. 30,975.00 ITECO DEL PERU SAC FACT 0001-673 S/ 14325.20 Y FACT 001-672 S/16649.80
BANCO DE LA NACION/ITECO DEL PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-673
BANCO DE LA NACION/ITECO DEL PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-672
0000012542
CHI OS. 471-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-285 S/.560.00SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
CHI OS. 471-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-285 S/.560.00SOLIMANO MENDEZ MAURICIO RXH E001-90
0000012543
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 470-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-284
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 470-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-284 RXH E001-22
0000012544
CHI OS. 463-2017 SERVICIO DE PERSONA DE LA GZ CHICLAYO SECRETYARIA S/. 4500.00 DETT NECIOSUP MARIA
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 463-2017 - SERVICIO DE PERSONAL EL AREA DE SECRETARIA DE LA GZ CHICLAYO - DETT NECIOSUP MARIA ESMERALDA
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE APOYO SECRETARIA EN LA GZONAL SEGUN OS 463 Y RHE E001-4 S/. 1500 PAGO 3/3
CHI OS. 463-2017 SERVICIO DE PERSONA DE LA GZ CHICLAYO SECRETYARIA S/. 4500.00 DETT NECIOSUP MARIA RXH E001-1
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 463-2017 - SERVICIO DE PERSONAL EL AREA DE SECRETARIA DE LA GZ CHICLAYO - DETT NECIOSUP MARIA ESMERALDA. RXH. N°. 001-003
0000012545
GZ AREQUIPA O/S 775-2017 CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL DE ARRAYANES 110 SACHACA MES OCTUBRE PROY. D20
0000012546
AREQ. CERT. 2135 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D824 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL O/S 776
0000012547
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00353 COMISIONADO MENDOZA MONTUFAR MARIO PABLO LIMA - PUNO - LIMA DEL 25.09.2017 AL 26.09.2017 REF. EXP. N° 10084 RI. 004536
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 353-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR. 25 Y 26 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10084
0000012548
AREQ. CERT. 1614 RETEN. 8% 4TA. CATEG. POR SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E2 O/S 777
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PROY. E2 O/S 777
RETENCION 8% BEGAZO GUZMAN RXH E001-97
0000012549
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 O/S 778
0000012550
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00033 COMISIONADO RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR PARA DICTADO DE CURSO DE METRADOSY ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES PIURA-EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALAR
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 9.00, POR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA, DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR, , SEGUN P/V 033. REF. EXP. 10843.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 9.00 POR COM. SERVICIO A PIURA, DE RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 033. REF. EXP. 10843
0000012551
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00032 COMISIONADO RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES PIURA-EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALAR
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 12.00, POR VIAJE COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA - TALARA REF. EXP. 10842.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 3.00 POR COM. SERVICIO A PIURA, DE RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 032. REF. EXP. 10842
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 9.00 POR COM. SERVICIO A PIURA, DE RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 032. REF. EXP. 10842
0000012552
SERVICIO DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR RXH E001-69 O/S469-2017 E001-69 S/ 560.00
SERVICIO DE EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR RXH E001-69 O/S469-2017 E001-69 S/ 560.00 RXH E001-69
0000012553
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 468-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-282
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 468-2017 - CHIROQUE MILLONES WALTER -SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-282 RXH E001-21
0000012554
GZICA: O/C. Nº 85-2017 - ROJAS RUIZ VICTOR WILBER ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, IMPORTE S/. 13.57.
GZICA: O/C. Nº 85-2017 - ROJAS RUIZ VICTOR WILBER ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, IMPORTE S/. 13.57. BOLETA DE VENTA 001-0012058
0000012555
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 467-2017 - ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-281
GZ CHICLAYO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 467-2017 - ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-281
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 467-2017 - ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO - PROY E-281 RXH E001-76
RETENCION 8% WILSER ALVARADO CHAVARRY RXH E001-76
SALDO RETENCION 8% WILSER ALVARADO CHAVARRY RXH E001-76
0000012556
chi os. 466-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo s/. 1200.00 zelada torrejon denis
chi os. 466-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo s/. 1200.00 zelada torrejon denis RXH E001-128
RETENCION 8% ZELADA TORREJON RXH E001-128
0000012557
SERVICIO DE EXPOSITOR GERENCIA ZONAL CHICLAYO HERRERA WESTTER SYLVIA O/S 465-2017 RXH E001-55
SERVICIO DE EXPOSITOR GERENCIA ZONAL CHICLAYO HERRERA WESTTER SYLVIA O/S 465-2017 RXH E001-55 RXH E001-55
0000012558
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 85-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M III, PY E010/407, DESDE EL 16/10/2017 AL 20/10/2017 POR 05 DIAS EN LA LOCALIDAD DE MARCONA.
0000012559
AFP PRIMA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
RTA. 5TA. CATEGORIA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE2017
ESSALUD + VIDA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
LA PORTUARIA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 BANCO DE LA NACION S/35,012.78 MES DE OCTUBRE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
RET 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
SALDO RET 5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 PV00083 OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA VACACIONES 728 OCTUBRE 2017 PV-0083
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA VACACIONES 728 OCTUBRE 2017 PV-0083
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA VACACIONES 728 OCTUBRE 2017 PV-0083
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA VACACIONES 728 OCTUBRE 2017 PV-0083
0000012560
GZ PIURA. 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR ZONAL DE LASPRACTICAS P ROFESIONALES DE LOS EGERESADOS DE LA EST Y PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO, QUE PARYICPENEN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL CONVENIO 720-2017-VIVIE
GZ PIURA. 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR ZONAL DE LASPRACTICAS P ROFESIONALES DE LOS EGERESADOS DE LA EST Y PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO, QUE PARYICPENEN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL CONVENIO 720-2017-VIVIE
GZ PIURA. 3ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR ZONAL DE LASPRACTICAS P ROFESIONALES DE LOS EGERESADOS DE LA EST Y PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO, QUE PARYICPENEN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL CONVENIO 720-2017-VIVIE
GZ PIURA. 4TO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR ZONAL DE LASPRACTICAS P ROFESIONALES DE LOS EGERESADOS DE LA EST Y PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO, QUE PARYICPENEN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL CONVENIO 720-2017-VIVIE
GZ PIURA.2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR ZONAL DE LAS PRACTICAS P ROFESIONALES DE LOS EGERESADOS DE LA EST Y PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL SENCICO, QUE PARYICPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL CONVENIO 720-2017-VIVI
0000012561
AREQUIPA O/S 779 SERVICIO COORDINACION PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO 720-2017 MVCS-MTV
AREQUIPA RETEN. 8% 4TA. CATEGORIA O/S 779 SERVICIO COORDINACION PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO 720-2017 MVCS-MTV
AREQUIPA O/S 779 SERVICIO COORDINACION PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO 720-2017 MVCS-MTV RXH E001-46
RETENCION 8% BERNEDO BUSTIOS RXH E001-46
0000012562
AREQUIPA O/S 780 SERVICIO SUPERVISOR CONVENIO CON EL MVCS-MTV
AREQUIPA O/S 780 SERVICIO SUPERVISOR CONVENIO CON EL MVCS-MTV RXH E001-1
0000012563
GZHYO. O/S 178-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD 2D", DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE G ASTOS Nº S00234 (10/08/2017) FECHA INICIO:09/10/2017 FECHA TERM
GZHYO. O/S 178-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD 2D", DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE G ASTOS Nº S00234 (10/08/2017) FECHA INICIO:09/10/2017 FECHA TERMINO:02/11/2017 INFORME Nº 489-2017-18.02 (05/10/2
EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD 2D", DURACION 72 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE G ASTOS Nº S00234 (10/08/2017) FECHA INICIO:09/10/2017 FECHA TERMINO:02/11/2017 INFORME Nº 489-2017-18.02 (05/10/2017) MEMORANDO Nº 2097-2017-05.00 (17/08/2017
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-58
0000012564
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00278 (26/09/2017) FECHA IN ICIO:05/10/2017 FECHA TERMINO:16/10/2017 INFORME Nº 489-20 17-18.02 (05/10/
0000012565
GZ CUSCO O/S S00310, PAGO POR CCP 2161, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS
GZ CUSCO O/S S00310, PAGO POR CCP 2161, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS RXH E001-62
0000012566
AREQUIPA O/S 781 SERVICIO SUPERVISOR CONVENIO CON EL MVCS-MTV
AREQUIPA O/S 781 SERVICIO SUPERVISOR CONVENIO CON EL MVCS-MTV RXH E001-37
GZICA: O/C. Nº 86-2017, EDDY VEGA LEGUA, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, IMPORTE S/. 89.24.
GZICA: O/C. Nº 86-2017, EDDY VEGA LEGUA, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, IMPORTE S/. 89.24. FACT E001-424
0000012568
UOMOYOBAMBA, O/S 167-2017 EXPOSITOR E-093H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00, REQ. N° S00181
UOMOYOBAMBA, O/S 167-2017 EXPOSITOR E-093H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00, REQ. N° S00181 RXH E001-24
0000012569
UOMOYOBAMBA, O/S 168-2017 EXPOSITOR E-096H, RUIZ INUMA WILNMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ. N° S00184
UOMOYOBAMBA, O/S 168-2017 EXPOSITOR E-096H, RUIZ INUMA WILNMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ. N° S00184 RXH E001-50
0000012570
UOMOYOBAMBA, O/S 169-2017 EXPOSITOR E-097H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00185
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-097H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00185 RXH E001-64
0000012571
UOMOYOBAMBA,O/S 170-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA POR 30 DIAS E-210 TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID S/. 1,200.00, REQ. N° S00191
UOMOYOBAMBA,O/S 170-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA POR 30 DIAS E-210 TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID S/. 1,200.00, REQ. N° S00191RXH E001-7
UOMOYOBAMBA, O/S 171-2017 EXPOSITOR E-098H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00186
UOMOYOBAMBA, O/S 171-2017 EXPOSITOR E-098H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ. N° S00186 RXH E001-65
0000012573
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA SUPERVISION DE GERENCIA ZONALES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 720-2017-VIVIENDA
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA SUPERVISION DE GERENCIA ZONALES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 720-2017-VIVIENDA F072-131811
0000012574
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 688-2017-VIVIENDA
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 688-2017-VIVIENDA F072-131812
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 688-2017-VIVIENDA
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 688-2017-VIVIENDA F072-131813
0000012576
GZ PIURA. O/S 362-2017 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINAC IÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
GZ PIURA. O/S 362-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINAC IÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS
GZ PIURA. O/S 362-2017 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINAC IÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS RXH E001-7
GZ PIURA. O/S 362-2017 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINAC IÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. RXH. N°. 001-008
GZ PIURA. O/S 362-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINAC IÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS RXH E001-9
0000012577
GZ PIURA. O/S 363-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-037 GESTIÓN DE PROYECTOSPOR COMPUTADORA-MS PROJECT DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO YESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. O/S 363-2017 POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-037 GESTIÓN DE PROYECTOSPOR COMPUTADORA-MS PROJECT DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO YESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO RXH E001-60
0000012578
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-120 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN CONAFOVICER.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-120 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN CONAFOVICER. RXH E001
0000012579
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-121 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-121 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-50
AREQUIPA O/S 783 SERVICIO SUPERVISOR P/PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO MVCS-MTV
AREQUIPA RETEN, 8% 4TA. CATEGORIA O/S 783 SERVICIO SUPERVISOR P/PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO MVCS-MTV
RETENCION 8% ZAMORA VILLA RXH E001-1
0000012581
AREQUIPA O/S 782 SERVICIO SUPERVISOR P/PRACTICAS PROFESIONALES SEGUN CONVENIO MVCS-MTV
AREQUIPA O/S 782 SERVICIO SUPERVISOR P/PRACTICAS PROFESIONALES SEGUN CONVENIO MVCS-MTV RXH E001-7
0000012582
GZ AREQUIPA O/S 784-2017 . CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E266 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2
GZ AREQUIPA O/S 784-2017 . CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E266 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA PY. E2 RXH E001-5
0000012583
SC - O.S. N° 1284-2017 - URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDADCIVIL - SERVICIO DE EJECUCION DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 2017
SC - O.S. N° 1284-2017 - URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDADCIVIL - SERVICIO DE EJECUCION DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 2017 FACT 001-000957
BANCO DE LA NACION/URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVILDETRACCION 10% FACT 001-957
0000012584
AREQ. CERT. 0785 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E831 HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL O/S 785
0000012585
U.O. Nº 163-2017 - CAJAMARCA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.C MES DE SETIEMBRE
GZLC - O.S. Nº 972-2017 - DURAN ESPINOZA JUAN RAMON - DESARROLLO DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL TEMA DE CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. PROY. N°. E337-2017,
GZLC - O.S. Nº 972-2017 - DURAN ESPINOZA JUAN RAMON - DESARROLLO DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL TEMA DE CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. PROY. N°. E337-2017, RXH E001-64
O/C 62 AREQ. CERT. 2135 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZAPARA CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL
O/C 62 AREQ. CERT. 2135 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZAPARA CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL FACT 002-102
RETENCION 3% MERCANTIL PREFABRICADOS EIRL FACT 002-102 CR E001-493
GZLC - O.S. Nº 973-2017 - CASTILLO ZELADA LEONCIO JOSE - DESARROLLO DEL PROYECTO N°. E470H-2017, POR EL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000012589
GZ LIMA CALLAO O/S 974-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E354H-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 974-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E354H-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RH Nº. 001-118
0000012590
GZ LIMA CALLAO O/S 975-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E424H-2017, POR EL CURSO DE ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN COLUMNA Y PLACA. MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 975-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E424H-2017, POR EL CURSO DE ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN COLUMNA Y PLACA. MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-47
0000012591
GZLC O/S 976 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E387H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC O/S 976 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E387H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH E001-45
GZLC - 977-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E128H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOSDE ILUMINACIÓN. MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 978-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D025H-2017, POR EL CURSO DE REVIT ARCHITECTURE; DEL CENTRO DE FORAMCIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 978-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D025H-2017, POR EL CURSO DE REVIT ARCHITECTURE; DEL CENTRO DE FORAMCIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-266
0000012594
GZ LIMA CALLAI O/S 979-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAI O/S 979-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAI O/S 979-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-137
GZ LIMA CALLAI O/S 979-2017 1ER PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-133
GZ LIMA CALLAI O/S 979-2017 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-135
0000012595
GZLC - O.S. Nº 981-2017 - BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA,DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 981-2017 - 2DO PAGO A BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - O.S. Nº 981-2017 - 2DO PAGO A BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-108
GZLC - O.S. Nº 981-2017 - BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA,DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-98
GZLC - O.S. Nº 981-2017 - 2DO PAGO A BUSTAMANTE CACERES DERSY GENSY - POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH E001-102
0000012596
GZLC O/S 842 POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 980-2017
GZLC O/S 842 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 980-2017
GZLC O/S 980 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 980-2017 RXH E001-39
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 980-2017 RXH E001-30
GZLC O/S 980 2DO PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 980-2017 RXH E001-34
0000012597
Servicio de Suministro e instalación de tapas y marcos de fierro galvanizado para las cajas de las válvulas de las llaves de agua de la Sede Central del Sencico
Servicio de Suministro e instalación de tapas y marcos de fierro galvanizado para las cajas de las válvulas de las llaves de agua de la Sede Central del Sencico fact 001-000255
BANCO DE LA NACION/JEMS PROFESSIONAL'S S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-255
0000012598
APU O/S 029-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/S 029-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-28
0000012599
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 479-2017 - LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-92
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO SEGUN RHE E001-195 S/.900.00 OS.479.
ROBERT- SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O. PUCALLPA CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E139H-2017. RXH. N°. 001-00479
0000012600
CHI OS. 480-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A AL RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO TALLER EXTRACURRICULAR D-480 S/.600.00 VASQUEZ MANAY ANDRES
CHI OS. 480-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO TALLER EXTRACURRICULAR D-480 S/.600.00 VASQUEZ MANAY
CHI OS. 480-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO TALLER EXTRACURRICULAR D-480 S/.600.00 VASQUEZ MANAY. R. H. Nº. 001-0046
RETENCION 8% VASQUEZ MANAY RXH E001-46
0000012601
CF APURIMAC - O.C. Nº 007-2017 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DETRAZOS EN OBRAS VIALES EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
CF APURIMAC - O.C. Nº 007-2017 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DETRAZOS EN OBRAS VIALES EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC FACT 001-013440
0000012602
CF APURIMAC - O.C. Nº 008-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
CF APURIMAC - O.C. Nº 008-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC FACT 0001-16036
0000012603
GZ PIURA - O.S. Nº 366-2017 - CASTILLO CRUZ ROY GIOVANI - SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SA LUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA - O.S. Nº 366-2017 - CASTILLO CRUZ ROY GIOVANI - SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SA LUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-5
GZ PIURA - O.S. Nº 366-2017 - CASTILLO CRUZ ROY GIOVANI - SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SA LUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-6
0000012604
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10657
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10229
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10658
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 8809
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10338
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10695
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 5151
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10907
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 9999
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 11179
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3%) SIAF Nº 10003
PLANILLA: 398-2017 COMISIONADO: LUIS FARFAN TANAKA. DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2017.
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9518
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9115
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9108
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9105
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9632
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9631
0000012607
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 155-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / 2017-025-E151H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 155-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA / 2017-025-E151H. RXH E001-8
0000012608
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 156-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E042H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 156-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E042H. RXH E001-18
0000012609
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS PROYECTO EDUCATIVO: E116H-2017 PL AZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VI ERNES DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGABLES: ASISTENCIA, PROGR AMA ANALITICO, IN
0000012610
GZ AREQUIPA O/S 786-2017 CERT. 2230 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PROY. E2, D20
RETENCION 3% RODRIGUEZ DE PONCE DE LEON MERCEDES FACT 002-2761 CR E001-474
GZ AREQUIPA O/S 786-2017 CERT. 2230 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PROY. E2, D20FACT 002-002761
0000012611
GZ AREQUIPA OS 787-2017 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PROY. E2, D20
GZ AREQUIPA OS 787-2017 SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PROY. E2, D20 FACT 001-011488
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00026 COMISIONADO ZARATE PONCE DAVID RICARDO HUANCAYO-CERRO DE PASCO-HUANCAYO DEL 13.09.2017 AL 14.09.2017 REF. EXP. N° 11263 RI. 004526
HUANCAOYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00265. ZARATE PONCE DAVIDRICARDO. 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017; SIAF Nº 11263
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00024 COMISIONADO LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE HUANCAYO-HUANCAVELICA-HUANCAYO DEL 06.09.2017 AL 08.09.2017 REF. EXP. N° 10831 RI. 004527
GZ.HYO. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA COMISIÓN DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANCAVELICA DEL RESPONSABLE DE APORTES SEGÚN REQUERIMIENTO S00246 LAZO CRISTOBAL YESSICA MADELEYNE. DEL 06 AL 08 DE SETIEMBRE 2017; SIAF 10831
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00357 COMISIONADO MENDOZA MONTUFAR MARIO PABLO LIMA-HUANCAVELICA-LIMA DEL 02.10.2017 AL 04.10.2017 REF. EXP. N° 10099 RI. 004573
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 357-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR.02 AL 04 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 10099
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 357-2017 COMISIONADO : MARIO MENDOZA MONTUFAR.02 AL 04 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 10099 ; FECHA DEPOSITO 10/10/2017
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00360 COMISIONADO MATOS CUBAS LUZMILA OLINDA LIMA-CUSCO-LIMA DEL 04.10.2017 AL 05.10.2017 REF. EXP. N° 10102 RI. 004574
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 360-2017 COMISIONADO : LUZMILA MATOS CUBAS. 04Y 05 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 10102
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 063-2017 - TABLESUR S.R.LTDA. - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINA
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 063-2017 - TABLESUR S.R.LTDA. - ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINA FACT E001-92
RETENCION 3% TABLESUR SRL FACT E001-92 CR E001-521
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINA
RETENCION 3% TABLESUR SRL FACT E001-93 CR E001-538
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINA FACT E001-93
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO FIERRERIA MOD. I
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0530071277443 FLORES IMATA CESAR FACT 003-34 Y 003-35
RETENCION 3% FLORES IMATA CESAR FACT 003-34 Y FACT 003-35 CR E001-537
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO FIERRERIA MOD. I FACT 003-0035/ 003-0034
0000012622
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA MOD. I INSTALACION REDES AGUA Y DESAGUE; FACT N° 003-36, FACT N° 003-38, Y FACT N° 003-37; O/C 66-2017.
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0530071283505 FLORES IMATA CESAR FACT 003-36, 003-37 Y 003-38
BANCO DE LA NACION/FLORES IMATA CESAR DETRACCION 10% FACT 003-36
BANCO DE LA NACION/FLORES IMATA CESAR DETRACCION 10% FACT 003-37
BANCO DE LA NACION/FLORES IMATA CESAR DETRACCION 10% FACT 003-38
0000012624
SC O/S 1287 PUBLICACION DE 20 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO EL PERUANO - RRHH
SC O/S 1287 PUBLICACION DE 20 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO EL PERUANO - RRHH FACT 005-32261
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. DETRACCION 10% FACT F005-32261
0000012625
SEDE CENTRAL O/S 1288-2017 2 MILLARES DE IMPRESIONES DE FORMATOS CONTINUOS DE RECIBOS DE INGRESO A CAJA PARA TESORERIA DEL SENCICO
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA ZAMILIMP SAC FACT 001-815 CR E001-427
2 MILLARES DE IMPRESIONES DE FORMATOS CONTINUOS DE RECIBOS DE INGRESO A CAJA PARA TESORERIA DEL SENCICO FACT 0001-000815
0000012626
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA CURSO FIERRERIA MOD. I
AREQ. CERT. 2286 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA CURSO FIERRERIA MOD. I. FACTURAS N°. 001-0032 Y 001-0033
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. FLORES IMATA CESAR FACTURAS N°. 003-0032 Y 003-0033. CR. E001-570
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0530071283504 FLORES IMATA CESAR FACT 003-32 Y 003-33
0000012627
GZ TRUJILLO O/S 398-2017 (CERT. 1909) -1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/. 6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 398-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/.6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 398-2017 (CERT. 1909) 3ER PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/.6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 398-2017 (CERT. 1909) 4TO PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/.6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-4
GZ TRUJILLO O/S 398-2017 (CERT. 1909) -1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/. 6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-1
GZ TRUJILLO O/S 398-2017 (CERT. 1909) 2DO PAGO POR SERVICIOCOMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/.6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-2
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - VARGAS TORRES ELISEO RAFAEL S/. 6 480.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. N°. 001-003
0000012628
GZ TRUJILLO O/S 399-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 399-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 399-2017 3ER PAGO (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS
GZ TRUJILLO O/S 399-2017 4TO PAGO (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. R.H. E001-33
GZ TRUJILLO O/S 399-2017 1ER PAGO (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS RXH E001-18
GZ TRUJILLO O/S 399-2017 2DO PAGO (CERT. 1909) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S/. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 01-0020
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II - PLASENCIA VALDIVIEZO JORGE LUIS S /. 4320.00 - MODALIDAD DE PAGO EN 4 ARMADAS. RXH. 001-0029
0000012629
POR DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% -CONSORCIO LA CIMA - SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. REF. O/S 330-2017 N° EXP. 2732 CP. 3366 FACTURA NRO. 001-0000020 POR S/. 92,130.11 CONTRATO N° 045-2016-SENCICO-03.00 RI.2889 10.04.2017 EXP.B
0000012630
GZ AREQUIPA O/S 788-2017 . CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES.
GZ AREQUIPA O/S 788-2017 . CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES. RXH E001-31
0000012631
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 276 AL 25/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
REPOSICION CAJA CJHICA UO MOYOBAMBA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 283 AL 29/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000012633
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 275 AL 25/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000012634
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 274 AL 25/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000012635
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 789-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D639 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 789-2017 - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D639 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 RXH E001-40
GZ CHICALYO O/S. 481-2017 SERVICIO DE CABLEADO DE ENERGIA CASETA DE ACELEROMETRICA S/. 10,195.20 ITECO DEL PERU SAC
GZ CHICALYO O/S. 481-2017 SERVICIO DE CABLEADO DE ENERGIA CASETA DE ACELEROMETRICA S/. 10,195.20 ITECO DEL PERU SAC FACT 0001-000665
BANCO DE LA NACION/ITECO DEL PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-665
0000012637
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 401-2017 - AUTOSHOP PERU S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EGJ-856 Y EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 401-2017 - AUTOSHOP PERU S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EGJ-856 Y EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO FACT ELECTRONICA F001-1499
BANCO DE LA NACION/AUTOSHOP PERU S.A.C. DETRACCION 10% FACTF001-1499
0000012638
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00059 COMISIONADO-EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA-DIST. CAMANA-CAMANA-AREQUIPA DEL 18.08.2017 AL 03.09.2017 REF. EXP. N° 9693 RI. 004570
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 95.00, POR VIAJE COM. SERV. A CAMANA - AREQUIPA, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 059. REF. EXP. 9693
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 95.00, POR COM. SERV. A CAMANA-AREQUIPA, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 059. REF. EXP. 9693.
0000012639
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00061 COMISIONADO CHARCA FLORES LUIS ALBERTO AREQUIPA-DIST. CAMANA-CAMANA-AREQUIPA DEL 25.08.2017 AL 17.09.2017 REF. EXP. N° 9695 RI. 004571
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S7.105.00 POR VIAJECOM. SERVICIO AL DISTRITO DE CAMANA, DEL SR. CHARCA FLORES LUIS, SEGUN P/V 061. REF. EXP. 9695
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN LA CTA. CTE. 000-870781 DEL BANCO DE LA NACION , POR DEVOLUCION DE S/. 105.00, POR COM. SERVICIO A CAMANA, DEL SR. CHARCA FLORES LIUS, SEGUN P/V 061. REF. EXP. 9695.
0000012640
SC - O.S. Nº 258-2017 - CORPORACION DAVAN S.A.C. - ADQUISICION DE AGENDAS INSTITUCIONALES
SC - O.S. Nº 258-2017 - CORPORACION DAVAN S.A.C. - ADQUISICION DE AGENDAS INSTITUCIONALES FACT 0001-00599
RETENCION 3% CORPORACION DAVAN SAC FACT 001-599 CR E001-460
0000012641
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº725-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 280 AL 27/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012642
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº730-2017.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 282 AL 28/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012643
SC, SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE, SEFUN FACTURA N° 001-182 POR S/. 1,070.39 .
SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE SEGUN CONTRATO Nº007-2015
SC, SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE, SEFUN FACTURA N° 001-182 POR S/. 1,070.39 . FACT 0001-00182
BANCO DE LA NACION/CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET DETRACCION 4% FACT 001-182
PENALIDAD CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET FACT 001-182 SEGUN CARTA Nº 617-2047-07.05
SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE SEGUN CONTRATO Nº007-2015, FACTURA 0001-N°000185
BANCO DE LA NACION/CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET DETRACCION 4% FACT 001-185
0000012644
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº729-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 281 AL 28/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012645
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº723-2017.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 278 AL 26/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012646
AREQ. CERT. 2177 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D842 MODULO I: INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE O/S 790
0000012647
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº713-2017.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 272 AL 25/09/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012648
GZICA: O/C. Nº 87, EMPAGEN ICA SRL, ADQUISICON DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, CONVENIO Nº 22-2017-03.00/SENCICO/MVCS. IMPORTE S/. 3,354.00
GZICA: O/C. Nº 87, EMPAGEN ICA SRL, ADQUISICON DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, CONVENIO MVCS Nº 720-2017-03.00/SENCICO/MVCS. IMPORTE S/. 3,354.00 FACT F001-3235
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3235 CR E001-444 - CONVENIO MVCS 720-2017
0000012649
UO CAJAMARCA (CERT.076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE SETIEMBRE
UO CAJAMARCA (CERT.076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE SETIEMBRE EPS SEDACAJ SA RECIBO Nº 1-5921376-50 O/S 164-2017
0000012650
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00068 COMISIONADO EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA-DIST. BELLA UNION- CARAVELI -AREQUIPA DEL 16.09.2017 AL 17.09.2017 REF. EXP. N° 11032 R
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 5.00, POR VIAJECOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ACARI -AREQUIPA, SR. MOGROVEJO FLORES MIGUEL, SEGUN P/V 068 , REF. EXP. 11032.
G. Z. AREQUIPA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 5..00 POR COM. SERVICIO A ACARI - AREQUIPA DE MOGROVEJO FLORES MIGUEL , SEGUN P/V 068. REF. EXP. 11032
0000012651
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00031 COMISIONADO RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES PIURA-EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALAR
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 44.00 POR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR.RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 031. REF. EXP. 10841
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 7.50, POR COM. SERVICIO A PIURA,DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 031 REF. EXP. 10841
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 27.50, POR COM. SERVICIO A PIURA, DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 031 REF. EXP. 10841
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 9.00, POR COM. SERVICIO A PIURA,DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 031 REF. EXP. 10841
0000012652
PLANILLA : 399-2017 COMISIONADO : BOHORQUEZ COSI FREDY ERICK. DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2017.
0000012653
TRU (CERT. 2236) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SERVIDORES DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 402- EMDERSOFT S.A.C. S/. 15520.00
TRU (CERT. 2236) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SERVIDORES DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 402- EMDERSOFT S.A.C. S/. 15520.00 FACT E001-71
BANCO DE LA NACION/EMDERSOFT S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-71
0000012654
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA POR GASTOS EFECTUADOS EN EL VIAJE DE LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2017
0000012655
GZ HUANCAYO O/C 22 A ADQUIICION DE VENTILADOR
GZ HUANCAYO O/C 22 A ADQUIICION DE VENTILADOR FACT 001-019691
0000012656
GZ PIURA. O/S 367-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II .
GZ PIURA. O/S 367-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II .
GZ PIURA. O/S 367-2017 4TOPAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II .
GZ PIURA. O/S 367-2017 4TOPAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II .
GZ PIURA. O/S 367-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II . RXH E001-34
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-34
GZ PIURA. O/S 367-2017 4TOPAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II . RXH. N°. 001-0039
RETENCION 8% CAMACHO LAZARO RXH E001-39
0000012657
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA., RH N° E001 - 45.
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONALPIURA., RH N° E001 - 50.
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-45
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-50
0000012658
GZ PIURA. O/S 369-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA. O/S 369-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-31
GZ PIURA. O/S 369-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0034
0000012659
GZ PIURA. O/S 370-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 370-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH E001-44
GZ PIURA. O/S 370-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. RXH. N°. 001-0048
0000012660
GZ IQUITOS - O.S. Nº 111-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLEMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY. D157.
GZ IQUITOS - RTA. 4TA. - O.S. Nº 111-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLEMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY. D157.
GZ IQUITOS - O.S. Nº 111-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLEMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY. D157. RXH E001-150
RETENCION 8% ERLIN CABANILLAS RX H E001-150
SALDO RETENCION 8% ERLIN CABANILLAS OLIVA RXH E001-150
0000012661
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARREA DE TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. RETENCION DE RENTA 4TA CAT SERVICIO DE COORDINADOR DE CARREA DE TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-IIDE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE COORDINADOR DE CARREA DE TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. R.H. Nº. 001-0044
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-44
GZ PIURA.SERVICIO DE COORDINADOR DE CARREA DE TOPOGRAFIA PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-49
RETENCION 8% CORDOVA VELASQUEZ RXH E001-49
0000012662
GZ IQUITOS - O.S. Nº 112-2017 - CASANOVA LINARES ALDO JESUS- EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONESSANITARIAS, PROY.E71
GZ IQUITOS - O.S. Nº 112-2017 - CASANOVA LINARES ALDO JESUS- EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONESSANITARIAS, PROY.E71 RXH E001-90
GZICA, O/S Nª 241-2017, IWAGEN S.A.C, SERVICIOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTILLAS DE FRENO DE LA CAMIONETA EGJ 846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 647.50.
GZICA, O/S Nª 241-2017, IWAGEN S.A.C, SERVICIOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTILLAS DE FRENO DE LA CAMIONETA EGJ 846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 647.50.FACT 0001-003325
0000012664
GZICA, O/S Nª 246-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 1 MILLAR DE FORMATOS DE ENCUENTAS, 2 MILLARES DE FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18
0000012665
GZLC - O.S. Nº 982-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E484H, E485H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 982-2017 - 2DO PAGO POR DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E484H, E485H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 982-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E484H, E485H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-96
GZLC - O.S. Nº 982-2017 - 2DO PAGO POR DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E484H, E485H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH . Nº. 001-0098
0000012666
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - 3ER PAGO A CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - 4TO PAGO A CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-5
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-6
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - 3ER PAGO A CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.RH. 001-007
GZLC - O.S. Nº 983-2017 - 4TO PAGO A CARRASCO MIRANDA EDUARDO ABEL - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.RXH. N°. 001-008
0000012667
GZICA - O.S. Nª 243-2017 - JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL - DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18/208,
GZICA - O.S. Nª 243-2017 - JIMENEZ GARAY OFRMAR DIONELL - DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18/208, RXH E001-20
GZICA, O/S Nª 244-2017, PEÑA QUIJAITE JUAN ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METAICA M I, PY E09/006,
GZICA, O/S Nª 244-2017, PEÑA QUIJAITE JUAN ALBERTO , DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METAICA M I, PY E09/006,. RXH, N°. 001-0049
0000012669
GZ PUNO - O/S 157-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR EL COMPROMISO , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS/ 2017-025-D136H.
GZ PUNO - O/S 157-2017 1ER PAGO POR EL COMPROMISO , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS/ 2017-025-D136H.
GZ PUNO - O/S 157-2017 1ER PAGO POR EL COMPROMISO , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS/ 2017-025-D136H. RXH E001-24
RETENCION 8% HURTADO CHAVEZ RXH E001-24
0000012670
GZ PUNO O/S 158-2017 - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 158-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DECURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E043H.
GZ PUNO O/S 158-2017 - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 158-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DECURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E043H. RXH E001-40
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 159-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E044H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 159-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E044H. RXH E001-19
0000012672
GZ LIMA CALLAO O/S 993-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E345H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LIMA CALLAO O/S 993-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E345H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS RXH NRO. E001-95
0000012673
GZICA - O.S. Nª 245-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y BANNER PARA PROMOCION DE CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA
GZICA - O.S. Nª 245-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y BANNER PARA PROMOCION DE CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA FACT 001-00639
GZICA, O/C Nª 088-2017, ARONI CCANCCE BASILIA , ADQUISICIONDE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M III, PY E010-407, IMPORTE A PAGAR S/. 810.00.
GZICA, O/C Nª 088-2017, ARONI CCANCCE BASILIA , ADQUISICIONDE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M III, PY E010-407, IMPORTE A PAGAR S/. 810.00. FACT 002-002649
RETENCION 3% ARONI CCANCCE BASILIA FACT 002-2649 CR E001-456
0000012675
GZICA, O/S Nª 089-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT , ADQUISICION DE 20 LIBRETAS DE CAMPOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, PY E10/108, IMPORTE A PAGAR S/. 90.00.
GZICA, O/S Nª 089-2017, VEGA LEGUA EDDY HEBERT , ADQUISICION DE 20 LIBRETAS DE CAMPOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, PY E10/108, IMPORTE A PAGAR S/. 90.00. FACT E001-441
0000012676
GZICA, O/S Nª 242-2017,CAPCHA JURADO EDER AROON ,, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III - AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA, , PY E010/108, DURACION 153 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 4590.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-64.
0000012677
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 791-2017 - CHARCA FLORES LUIS ALBERTO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. D813 MODULO I: FIERRERIA
0000012678
GZ CUSCO - O.S. N° 311-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 311-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-91
0000012679
GZ CUSCO - O.S. N° 312-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZ CUSCO - O.S. N° 312-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO RXH E001-70
0000012680
SEDE CENTRAL O/S 1286 -2017 LAN PERU PASAJE A
0000012681
PLANILLA: 400-2017 COMISIONADO: FELIX QUILLAMA WALTER PUBLICO COMISION A OYON DEL 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017
0000012682
PLANILLA : 401-2017 COMISIONADO: UGARTE SALAZAR MAURO VIAJEA OYON DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE - VIATICOS
PLANILLA : 401-2017 COMISIONADO: UGARTE SALAZAR MAURO VIAJEA OYON DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE - COMBUSTIBLE Y PEAJE
0000012683
PV. 21-2017 PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE FERREÑAFE FRANCISCO SANCHEZ CHUNGA. 20 Y 21 DE OCTUBRE 2017.
0000012684
CHI PV. 22-2017 VIATICOS FERREÑAFE WALTER CHIROQUE MILLONESS/. 280.00. 20 Y 21 DE OCTUBRE 2017.
0000012685
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº741-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 286 AL 03/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012686
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº739-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 285 AL 03/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012688
CHI OS. 483-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO SANCHEZ RUBIO ELMER S/. 850.00 FACT 0001-006059
BANCO DE LA NACION/SANCHEZ RUBIO ELMER DETRACCION 10% FACT 001-6059
0000012689
CHICLAYO OS. 482-2017 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA S/.1428.00 CORREA WAN WILDER ENRIQUE
CHICLAYO OS. 482-2017 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA S/.1428.00 CORREA WAN WILDER ENRIQUE FACT 001-003731
BANCO DE LA NACION/CORREA WAN WILDER ENRIQUE DETRACCION 10%FACT 001-3731
0000012690
SERVICIO DE ATENCION DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES, ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE CAMBIO DEL TUPA-SENCICO, PROPUESTA DE AMPLIACION DE CONVENIO SUNAT-SENCICO, ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL DOCA. RH N° E001 - 001
SC - O.S. Nº 1292-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES, ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE CAMBIO DEL TUPA-SENCICO, PROPUESTA DE AMPLIACION DE CONVENIO SUNAT-SENCICO, ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL DOCA
SC - O.S. Nº 1292-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES, ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE CAMBIO DEL TUPA-SENCICO, PROPUESTA DE AMPLIACION DE CONVENIO SUNAT-SENCICO, ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL DOCA RXH E001-2
SC - O.S. Nº 1292-2017 - SERVICIO DE ATENCION DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES, ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE CAMBIO DEL TUPA-SENCICO, PROPUESTA DE AMPLIACION DE CONVENIO SUNAT-SENCICO, ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL DOCA RXH E001-3
GZLC - O.S. Nº 984-2017 - LINO OREGON VICTOR MARCELINO - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E478H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 984-2017 - LINO OREGON VICTOR MARCELINO - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E478H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-1
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº748-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 287 AL 05/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E479H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E479H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-30
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 132-2017 - OK COMPUTER S.R.L. - ADQUISICION DE MOUSE DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 132-2017 - OK COMPUTER S.R.L. - ADQUISICION DE MOUSE DE LA GZ CHICLAYO FACT 001-018954
GZLC - O.S. Nº 986-2017 - CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E440H, E441H, E442, E443H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 986-2017 - CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E440H, E441H, E442, E443H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC. 1059-2017
GZLC - O.S. Nº 986-2017 - CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E440H, E441H, E442, E443H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-49
GZLIMA CALLAO - O.S. Nº 986-2017 - CASTRO BARRERA WILLIAM HERNAN - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E440H, E441H, E442, E443H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH NRO. E001-50
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E440H, E441H, E442, E443H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000012697
GZIQT, OS-113, TELLO VASQUEZ HECTOR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS, FUGA DE AGUA. POR S/. 795.00, RH N° E001 - 11
0000012698
GZ LIMA CALLAO O/S 987-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMTO A LA RENTA DE 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E475H-2017, POR EL CURSO DE MI ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN, COLUMNA Y PLACA; DEL CENTRO DE FORMA
GZ LIMA CALLAO O/S 987-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E475H-2017, POR EL CURSO DE MI ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN, COLUMNA Y PLACA; DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 987-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E475H-2017, POR EL CURSO DE MI ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN, COLUMNA Y PLACA; DEL CENTRODE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-00234
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-234
0000012699
GZIQT, OC-36, REPRESENTACIONES VARGAS S.A., ADQUISICION DE TELEVISORES LED, PARA EL AREA EDUCATIVO, POR S/. 2,798.00
GZIQT, OC-36, REPRESENTACIONES VARGAS S.A., ADQUISICION DE TELEVISORES LED, PARA EL AREA EDUCATIVO, POR S/. 2,798.00 FACT F041-000285
GZLC - O.S. Nº 988-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E095H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000012701
GZIQT, OC-37, GARRIDO LOZANO JIM EDWARD, ADQ. DE VESTIMENTAPARA SER USADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVA, POR S/. 5,930.00
GZIQT, OC-37, GARRIDO LOZANO JIM EDWARD, ADQ. DE VESTIMENTAPARA SER USADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVA, POR S/. 5,930.00 FACT 0003-000856
0000012702
GZLC 989-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E095H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000012703
GZ ICA O/C 38 -IMPORTACIONES MONTERO EIRL, ADQ. DE SURTIDORES DE AGUA , A UTILIZAR EN OFICINA ADMNISTRATIVAS, POR S/. 1280.00
GZ ICA O/C 38 -IMPORTACIONES MONTERO EIRL, ADQ. DE SURTIDORES DE AGUA , A UTILIZAR EN OFICINA ADMNISTRATIVAS, POR S/. 1280.00 FACT 0001-00637
GZLC O/S 990 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E480H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC O/S 990 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E480H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXHE001-57
0000012705
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SEDE CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO FT 002-0004396 S/ 753.52 DEL 01 AL 12 DE ABRIL FT 002-0004397 S/ 2,664.45
GZ LIMA CALLAO O/S 994-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E388H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 994-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E388H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXHNRO. E001-46
SC - O.C. Nº 259-2017 - A-1 PREMIUM E.I.R.L. - ADQUISICION DE 03 TROFEOS BADILEJO PARA EL CONSURSO EL ALBAÑIL DEL AÑO- GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO-SENCICO
SC - O.C. Nº 259-2017 - A-1 PREMIUM E.I.R.L. - ADQUISICION DE 03 TROFEOS BADILEJO PARA EL CONSURSO EL ALBAÑIL DEL AÑO- GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO-SENCICO FACT 001-026298
RETENCION 3% A-1 PREMIUM EIRL FACT 001-26298 CR E001-442
0000012708
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 284 AL 03/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012709
GZ PIURA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 1: PIURA, PAITA Y SECHURA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS, PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 1: PIURA, PAITA Y SECHURA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS, PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. CONVENIO MVCS 720-2017 FACT E00
BANCO DE LA NACION/COSTA AZUL SUMINISTROS Y EQUIPOS S.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-75
BANCO DE LA NACION/COSTA AZUL SUMINISTROS Y EQUIPOS S.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-81
0000012710
GZ LIMA CALLAO O/S 991-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D050H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 991-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D050H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-264
0000012711
GZ PIURA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 2: SULLANA Y TALARA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS,PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. O/S 373-2017 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA2: SULLANA Y TAL ARA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS, PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 2: SULLANA Y TALARA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS,PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. CONVENIO MVCS 720-2017 FACT 001-3569
BANCO DE LA NACION/LUCCIANA SERVICIOS GENERALES EIRL DETRACCION 10% FACT 001-3569 CONVENIO MVCS 720-2017
PARA ZONA 2: SULLANA Y TAL ARA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS, PARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. FACT. N°. 001-3572
BANCO DE LA NACION/LUCCIANA SERVICIOS GENERALES EIRL DETRACCION 10% FACT 001-3572
0000012712
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00027 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER HUANCAYO-HUANUCO-HUANCAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO, ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER, LOS DIAS 16 Y 17 DE SETIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIONC
0000012713
GZ PIURA - O.S. Nº 374-2017 - INCABLOCK S.A.C. - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 3: MORROPON, AYABACA Y HUANCABAMBA PARA PERSONAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 022-2017-03.00/SENCICO/MVCS, PARA LA GERENCIA ZONA
BANCO DE LA NACION/INCABLOCK S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-81 (CONVENIO MVCS 720-2017)
BANCO DE LA NACION/INCABLOCK S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-95
BANCO DE LA NACION/INCABLOCK S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-107
BANCO DE LA NACION/INCABLOCK S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-110
PENALIDAD INCABLOCK S.A.C. FACT E001-110 CARTA Nº 82-2017-15.03
0000012714
UOMOYOBAMBA O/S 172-2017 EXPOSITOR E-145H, NEXAR DEHENING ´PEREZ ALARCON, S/ 720.00, REQ N° S0085
UOMOYOBAMBA O/S 172-2017 EXPOSITOR E-145H, NEXAR DEHENING ´PEREZ ALARCON, S/ 720.00, REQ N° S0085 RXH E001-54
0000012715
GZICA: PLLA. VITICOS 92, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMISION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA, EL DIA 16-10-2017, PARA REALIZAR COORDINACIONES DE INICIO DE CURSOS, IMPORTE S/. 60.00
GZICA: PLLA Nº 93, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA, EL DÍA 16-10-2017, TRASLADO DE PERSONAL , EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, IMPORTE S/. 60.00
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 133-2017 - RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C. - ADQUISICION DE SISTEMA AUTOREMOLQUE
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 133-2017 - RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C. - ADQUISICION DE SISTEMA AUTOREMOLQUE fact f005-000293
RETENCION 3% RICAR AUTOBOUTIQUE SAC FACT F005-293 CR E001-439
0000012718
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 94, MANUEL ORLANDO GARCIA BRAVO, REALIZAR COORDINACIONES PARA INICIO DE CURSOS EN NASCA-MARCONA, EL DIA 16-10-2017, IMPORTE S/. 60.00
0000012719
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00005 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MOYOBAMBA - SAPOSOA - JUANJUI - MOYOBAMBA DEL 23.09.2017 AL 25.09.2017 REF. EXP. N° 11664 RI. 004539
UOMOYOBAMBA,.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION.REFERENCIA : COMISION DE SERVICIOS A JUANJUI Y SAPOSOA DESDE EL 23 AL 25 SETIEMBRE, COMISIONADO CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, S/. 960.00, REQ. N° S00189.; SIAF Nº 11664 FECHA DEPOSITO (27/09/2017
0000012720
GZ TRUJILLO - O.S. N°403-2017 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR- SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO.
GZ TRUJILLO - O.S. N°403-2017 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR- SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO. 3ER PAGO
GZ TRUJILLO - O.S. N°403-2017 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR- SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO. 2DO PAGO
GZ TRUJILLO - O.S. N°403-2017 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR- SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO. RXH E001-17
GZ TRUJILLO - O.S. N°403-2017 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR- SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO. 2DO PAGO RXH E001-18
GZ TRUJILLO - O.S. N°403-2017 - QUIROZ JAICO ALEXANDER OMAR- SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO. 3ER PAGO. RXH001-0019
0000012721
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00025 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-CERRO DE PASCO-HUANCAYO DEL 13.09.2017 AL 14.09.2017 REF. EXP. N° 11260 RI. 004537
GZ.HYO. ; DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00265. YAURI TUNQUE JOAQUIN.13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 11260
GZ.HYO. ; DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00265. YAURI TUNQUE JOAQUIN.13 Y 14 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 11260; FECHA DEPOSITO 25/09/2017
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D843 MODULO I: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACAEXPOSITOR LUCIO VENTURA APAZA DIAS 12 DIST. MAJES PEDREGAL-CAYLLOMA. DEL 27 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE.
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D843 MODULO I: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACAEXPOSITOR LUCIO VENTURA APAZA DIAS 03 DIST. MAJES PEDREGAL-CAYLLOMA. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2017.
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, DIST. CHIVAY-CAYLLOMA EXPOSITOR JULIO CONDORI CHOQUE, 8 DIAS. DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2017.
0000012724
GZLC - O.S. Nº 995-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E204H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000012725
GZ LIMA CALLAO O/S 992-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E456H, E457H, E458H, E459H-2017;DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 992-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E456H, E457H, E458H, E459H-2017;DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 992-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E456H, E457H, E458H, E459H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 992-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E456H, E457H, E458H, E459H-2017;DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-47
GZ LIMA CALLAO O/S 992-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E456H, E457H, E458H, E459H-2017;DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH NRO. E001-49
0000012727
PLANILLA DE VIATICOS : 402-2017 COMISIONADO : MARIA ELIA SAMAME DE MARCAZZOLO DE CAJINA. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2017.
0000012728
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-122 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SECHURA.
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-122 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SECHURA. RXH E001-2
0000012729
SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D045PRODUCCION DE AGUA POTABLE - UC01 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIOCON EPS GRAU, QU
0000012730
0000012731
SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D046PRODUCCION DE AGUA POTABLE - UC02 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIOCON EPS GRAU, QU
0000012732
ERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D046 PRODUCCION DE AGUA POTABLE - UC02 DEL PROGRAMA CERTIFICACIONOCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIO CON EPS GRAU, QU
SRVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D046 PRODUCCION DE AGUA POTABLE - UC02 DEL PROGRAMA CERTIFICACIONOCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIO CON EPS GRAU, QU
0000012733
0000012734
0000012735
RETENCION RENTA 4TA CAT SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D047 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - UC01 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D047DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - UC01 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIO CON EPS GRAU,
RETENCION 8% PRUDENCIO RISHING RXH E001-2
0000012736
RETENCION DE 4TA CAT DEL IMPUESTO A A RENTA SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D047 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - UC01 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONALDE LA GERENCIA Z
RETENCION 8% ANASTACIO FLORES RXH E001-5
0000012737
0000012738
SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D048DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - UC02 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIO CON EPS GRAU,
0000012739
0000012740
RETENCION 8% 4TA CAT SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D048 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - UC02 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0830070637032 APLICADA AL PROVEEDOR ESTRADA RIMACHI NICOLAS RXH E001-7
RETENCION 8% ESTRADA RIMACHI RXH E001-7
0000012741
SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DEL PERFIL OCUPACIONAL D049RECOLECCIÓN DE AGUA RESIDUAL - UC01 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA EN CONVENIO CON EPS GRAU,
0000012742
RETENCION DE RENTA 4TA CAT SERVICIO DE EVALUADOR PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE DESEMPEÑODEL PERFIL OCUPACIONAL D049 RECOLECCIÓN DE AGUA RESIDUAL - UC01 DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIUR
RETENCION 8% OLIVA RODRIGUEZ RXH E001-2
0000012743
GZ AREQUIPA O/S 793-2017 . CERT. 2103 SERVICIO EVALUADOR PROY. E183 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA O/S 793-2017 . CERT. 2103 SERVICIO EVALUADOR PROY. E183 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION RXH E001-129
0000012744
GZ AREQUIPA O/S 794-2017 CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E397 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
GZ AREQUIPA O/S 794-2017 CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E397 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL RXH NRO. E001-96
0000012745
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 795-2017 - SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUROESTE S A - SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 - MES OCTUBRE
0000012746
GZ AREQUIPA - O.S. 796-2017 - SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S. A. - SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 - MES OCTUBRE
0000012747
GZ AREQUIPA - 797-2017 - SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA - SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES - MES OCTUBRE
0000012748
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-122 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SECHURA. RXH E001-41
0000012749
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-123 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SECHURA.
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-123 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN SECHURA. RXH E001-53
0000012750
MDD O/S 051 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETADEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 051 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETADEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RXH E001-1
CF MADRE DE DIOS O/S 052 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
CF MADRE DE DIOS O/S 052 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RXH E001-115
GZ AREQUIPA O/S 798-2017 . CERT. 2177 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D841 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
GZ AREQUIPA O/S 798-2017 . CERT. 2177 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D841 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA RXH E001-44
0000012753
GZ PIURA - O.S. Nº 395-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-050 M1 FIERREIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE L
0000012754
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-051 M1 FIERREIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SEN
Z PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-051 M1 FIERREIA EN EDIFICACIONES: ARMADURAPARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCI
0000012755
GZ PIURA. O/S 397-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-052 M1 INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIAM
0000012756
GZ PIURA. O/S 398-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-053 M1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO
GZ PIURA. O/S 398-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-053 M1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION RXH E001-15
0000012758
CHI OS. 487-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-149 S/. 100.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-116
CHI OS. 487-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-149 S/. 100.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR RXH E001-116 RXH E001-116
0000012759
CHI OS. 486-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-56 S/.720.00CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE
CHI OS. 486-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-56 S/.720.00CHERRES GAMBOA LIZ JACKELINE RXHE001-27
0000012760
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 485-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-239
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 485-2017 - CHAMBERGO CLAPES LUIS GUILLERMO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-239 RXH E001-45
0000012761
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E56 SEGUN RHE E001-97 S/. 720.00 O/S 484
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E56 SEGUN RHE E001-97 S/. 720.00 O/S 484 RXH E001-97
0000012763
GERENCIA ZONAL PIURA. O/S 399-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO
GERENCIA ZONAL PIURA. O/S 399-2017 PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOG
G.Z. PIURA. O/S 399-2017 - PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOG
GERENCIA ZONAL PIURA. O/S 399-2017 PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOG RXH E001-116
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-116
G.Z. PIURA. O/S 399-2017 - PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOG RXH E001-119
RETENCION 8% VILELA CASTRO RXH E001-119
0000012765
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO JACINTO SEGURA VICTOR HUGO CHICLAYO-AMAZONAS-CHICLAYO DEL 23.09.2017 AL 24.09.2017 REF. EXP. N° 10905 RI. 004581
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV Nº 18-2017 , VICTOR JACINTO SEGURA . 23 Y 24 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10905 , FECHA DEPOSITO 28/09/2017
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV Nº 18-2017 , VICTOR JACINTO SEGURA . 23 Y 24 DE SETIEMBRE 2017.; SIAF Nº 10905 , FECHA DEPOSITO 28/09/2017; FECHA DEPOSITO 28/09/2017
0000012766
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00358 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - PUCALLPA - LIMA DEL 09.10.2017 AL 10.10.2017 REF. EXP. N° 10100 RI. 004580
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 358-2017 COMISIONADO : MIGUEL TANTALEAN. 09 Y10 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 10100; FECHA DEPOSITO 11/10/2017
0000012767
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00006 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO MOYOBAMBA-SAPOSOA-JUANJUI DEL 23.09.2017 AL 25.09.2017 REF. EXP. N° 11665 RI. 004582
UO MOYOBAMBA, .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS A JUANJUI Y SAPOSOA DESDE EL 23 AL 25 SETIEMBRE, COMISIONADO CONDUCTOR VEHICULO ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON, VIATICOS S/. 960.00 Y COMBUSTIBLES/. 169,50, TOT
0000012768
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00368 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTER JAVIER LIMA-HUANCAYO-LIMA DEL 31.08.2017 AL 02.09.2017 REF. EXP. N° 10490 RI. 004579
SC .- PLANILLA DE VIATICOS : DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :368 COMISIONADO : WALTHER IBEROS GUEVARA. 31 DE AGOSTO AL 02 DE SETIEMBRE 2017.;SIAF Nº 10490, FECHA DEPOSITO 11/10/2017
0000012771
GZ PIURA - O.C. Nº 047-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTADO DE PLATAFORM A DEPORTIVA DEL LOCAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA - FACT. Nº 001-92536, Nº 001-92537
RETENCION 3% FERRETERIA BRILLANTE EIRL FACT 001-92536, 92537 CR E001-431
SALDO RETENCION 3% FERRETERIA BRILLANTE EIRL FACT 001-92536, 92537 CR E001-431
0000012772
GZ PIURA. O/S 400-2017 SERVICIO DE PINTADO DE PLATAFORMA DEPORTIVA Y EST RUCTURAS METALICAS ANEXAS
GZ PIURA. O/S 400-2017 SERVICIO DE PINTADO DE PLATAFORMA DEPORTIVA Y EST RUCTURAS METALICAS ANEXAS RXH E001-156
0000012773
GZ CHICLAYO O/C 116-2017 adquisicion de medicina de la gz chiclayo nortfarma sac s/. 826.04
GZ CHICLAYO O/C 116-2017 adquisicion de medicina de la gz chiclayo nortfarma sac s/. 826.04 FACT A11-987
0000012775
GZICA - O.S. Nª 247-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE YALC. DE ICA - SERVICIOS DE AGUA POSTABLE DE LA GERENCIA ZONAL ICA, POR EL PERIODO DE SETIEMBRE
GZICA - O.S. Nª 247-2017 - EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE YALC. DE ICA - SERVICIOS DE AGUA POSTABLE DE LA GERENCIA ZONAL ICA, POR EL PERIODO OCTUBRE 2017
0000012777
SEDE CENTRAL O/S 1307-2017 SERVICIO DE PUBLICACION DE 36 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE RRHH DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1307-2017 SERVICIO DE PUBLICACION DE 36 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE RRHH DEL SENCICO FACT 005-32725
BANCO DE LA NACION/EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALESS.A. DETRACCION 10% FACT F005-32725
0000012778
SC - O.C. Nº 260-2017 - GLOBAL TOOLS S.A.C. - ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR EL DMI
SC - O.C. Nº 260-2017 - GLOBAL TOOLS S.A.C. - ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR EL DMI FACT 0001-011495
RETENCION 3% GLOBAL TOOLS SAC FACT 001-11495 CR E001-443
0000012779
CUSCO O/C 0039, CCP 2222, ADQUISICION DE GORROS CON LOGOTIPO
CUSCO O/C 0039, CCP 2222, ADQUISICION DE GORROS CON LOGOTIPO FACT 001-415
RETENCION 3% CARRION URQUIZO GREGORIO FACT 001-415 CR E001-478
0000012780
UO AYACUCHO O/S 130/2017 , ELECTROCENTRO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SETIEMBRE 2017, RECIBO N° 751-09830917, POR EL IMPORTE DE S/. 616.50
0000012781
UO AYACUCHO O/S 131-2017 , EPSASA, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES SETIEMBRE - 2017, RECIBO N° 005-7394591, POR EL IMPORTE DE S/. 167.70
0000012782
UO AYA 127, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 02-10-2017, TERMINO: 09-10-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 127, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 02-10-2017, TERMINO: 09-10-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH E001-36
0000012783
UO AYA 128,, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 07/10/2017, TERMINO: 08/10/2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 128,, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 07/10/2017, TERMINO: 08/10/2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH E001-37
0000012784
UO AYA 129, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 10/11/2017, TERMINO: 13/10/2017, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 129, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 10/11/2017, TERMINO: 13/10/2017, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH E001-38
0000012785
UO AYA 124, QUISPE ESPILLCO NESTOR , SUPERVISOR ZONAL DEL CONVENIO CON MINISTERIO DE VIVIENDA -VERIFICACION DE LOTES E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR 25 DIAS PROYECTO: D646, POR EL IMPORTE DE S/. 4.500.00, DESARROLLADO EN LA REGION DE
0000012786
UO AYA 125, QUISPE SULCA MOISES SUPERVISOR DEL COMVENIO CONMINISTERIO DE VIVIENDA POR VERIFICAICON DE LOTES E INSTALAICON DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDAS PROYECTO D646, POR 20DIAS POR EL IMPORTE DE S/. 3,000.00, DESARROLLADO EN AYACUCHO
VERIFICAICON DE LOTES E INSTALAICON DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDAS PROYECTO D646, POR 20 DIAS POR EL IMPORTE DE S/.3,000.00, DESARROLLADO EN AYACUCHO. RXH. N°. 001-0020
0000012787
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 166-2017 - GUEVARA GARAY WILSON DANIEL - SERVICIO DE TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA U.O.C. POR 60 DIAS CALENDARIOS
CAJAMARCA (CERT. 2268) SERVICIO DE TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA U.O.C. POR 60 DIAS CALENDARIOS RXH E001-8
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 166-2017 - GUEVARA GARAY WILSON DANIEL - SERVICIO DE TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA U.O.C. POR 60 DIAS CALENDARIOS RXH E001-9
0000012788
CAJAMARCA (CERT. 2268) O/S 168-2017 SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO DE LA U.O.C. POR 60 DIAS CALENDARIOS
CAJAMARCA (CERT. 2268) O/S 168-2017 SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO DE LA U.O.C. POR 60 DIAS CALENDARIOS RXH E001-21
CAJAMARCA (CERT. 2268) O/S 168-2017 SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO DE LA U.O.C. POR 60 DIAS CALENDARIOS. RXH. N°. 001-0022
0000012789
CAJAMARCA (CERT. 2268) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DEL MOD.II ALBAÑILERIA
CAJAMARCA (CERT. 2268) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DEL MOD.II ALBAÑILERIA FACT 001-00061
0000012790
CAJAMARCA (CERT. 2268) SERVICIO DE EXPOSITOR DE MOD II ALBAÑILERIA "CONSTRUCCION ELEMENTOS DE CONCRETO)
CAJAMARCA (CERT. 2268) SERVICIO DE EXPOSITOR DE MOD II ALBAÑILERIA "CONSTRUCCION ELEMENTOS DE CONCRETO) RXH E001-16
0000012791
CAJAMARCA (CERT. 2268) SERVICIO DE EXPOSITOR DE MOD II ALBAÑILERIA "CONSTRUCCION ELEMENTOS DE CONCRETO). RXH. N°. 001-0010
0000012792
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PAMPAS EL 14 Y 15 DE OCTUBRE PARA EL EXP. GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00280.
0000012793
GZ.HYO. O/S 182-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS,VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMP
GZ.HYO. O/S 182-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS - TAYACAJA-HUANCAVELICA, SEGUN: REQ. D
DURACION DEL CURSO, SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR SENCICO, CON CARGO A RENDIR EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA DE VIATICOS VIGENTE. (REQ. DE GASTOS Nº S00280)
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-57
0000012795
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA DE LA GZ DE ICA, PARA PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICAS Y COORDINADORES , CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO RESOLUCIONOAF Nº 64-2017-07.00 A NOMBRE DEL ING. JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA DE LA GZ DE ICA, PARA PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICAS Y COORDINADORES , CON
0000012796
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DE LA SRA. IRMA YUPANQUI CORAS RESPONSABLE DE LA U.O. AYACUCHO, PARA PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICAS Y COORDINADORES , CONVENIO Nº720-2017-VIVIEN
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO RESOLUCIONOAF Nº 65-2017-07.00 A NOMBRE DE LA SRA. IRMA YUPANQUI CORAS RESPONSABLE DE LA U.O. AYACUCHO, PARA PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICAS Y COORDINADOR
0000012798
GZ CUSCO O/C 040/2017 CCP 2220, ADQUISICION DE LAPICERO CONLOGOTIPO INSTITUCIONAL
GZ CUSCO O/C 040/2017 CCP 2220, ADQUISICION DE LAPICERO CONLOGOTIPO INSTITUCIONAL FACT 001-00029
RETENCION 3% CORPORACION CONSTRUCTORA JATUNYAY WIÑAY SAC FACT 001-29 CR E001-437
0000012799
UO CAJARMARCA REPOSICION DE CAJA CHICA DE SETIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 288 AL 09/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000012800
GZ CUSCO O/C 0041, CCP 2261 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION GZ CUSCO
GZ CUSCO O/C 0041, CCP 2261 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION GZ CUSCO FACT 0001-001194
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1194 CR E001-446
0000012802
CF MADRE DE DIOS O/S 054-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONDE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
CF MADRE DE DIOS O/S 054-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONDE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RXH E001-6
0000012803
SERVICIO DE EMISON DE PASAJES AEREOS
0000012806
MDD - O.S. 053-2017 - VELAZCO PAREDES EDVER - POR EL SERVICIO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD - O.S. 053-2017 - VELAZCO PAREDES EDVER - POR EL SERVICIO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS RXH E001-5
0000012807
MDD O/C 010 POR LA ADQUICION DE VENTILADORES DE TECHO Y PEDESTAL PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/C 010 POR LA ADQUICION DE VENTILADORES DE TECHO Y PEDESTAL PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-002723
0000012808
GZ TRUJILLO O/S 405-2017 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES SUMINISTRO09061500815 S/ 350.50 , SUMINISTRO 09061503160 S/ 59.10 Y SUMINISTRO 09043008200 S/ 3947.80 Y SUMINISTRO 09050223300 S/364.90
0000012809
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 406 HIDRANDINA S.A. S/. 3329.70 SUMINISTRO 47149193 N° RECIBO 501-44121681 S/ 1980.50 / RECIBO N° 501-44020633 SUMINITRO 61092519 S/ 692.40 / RECIBO N°5
0000012810
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00001 COMISIONADO RAFAEL CHECASACA LIZ GIOVANNA LIMA - HUARMEY - LIMA DEL 26.08.2017 AL 27.08.2017 REF. EXP. N° 10064 RI. 004585
L.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO RAFAEL CHECASACA LIZ, A LA CIUDADDE HUARMEY, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017; SIAF Nº 10064 FECHA DEPOSITO 21/09/2017
0000012811
GZICA, O/S Nª 249-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18/207, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
JESUS , DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18/207, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.. R.H. Nº. 001-0055
0000012812
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH. N°. 001-0066
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH.001-0072
0000012813
GZ LIMA CALLAO O/S. 997-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZ LIMA CALLAO O/S. 997-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
RETENCION 8& RENTA 4TA .
GZ LIMA CALLAO O/S. 997-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 68.
GZ LIMA CALLAO O/S. 997-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.. RXH. N°. 001-0064
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-64
RETENCION 8% MANCO CESPEDES RXH E001-68
0000012814
GZLC - O.S. Nº 998-2017 - SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 998-2017 - SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II.
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-63
GZLC - O.S. Nº 998-2017 - SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. RXH 001-0066
RETENCION 8% JIMENEZ RUIDIAS RXH E001-66
0000012815
GZ IQUITOS, O.S. N° 114-2017 - MADRID YNGA JORGE HUMBERTO, POR ELABORACION DE PLANOS Y PLANES DE SEGURIDAD, PARA LA GZ DE IQUITOS.
GZ IQUITOS, O.S. N° 114-2017 - MADRID YNGA JORGE HUMBERTO, POR ELABORACION DE PLANOS Y PLANES DE SEGURIDAD, PARA LA GZ DE IQUITOS. FACT E001-2
0000012816
GZ LIMA CALLAO O/S 999-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 999-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 999-2017 2 DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 999-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 999-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 999-2017. RXH. N°. 001-0032
0000012817
GZ IQUITOS - O.S. Nº 115-2017 - FREITAS SANCHEZ BENITO, APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS.
GZ IQUITOS - O.S. Nº 115-2017 - FREITAS SANCHEZ BENITO, APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, SEGUN RH N° E001 - 7.
GZ IQUITOS - O.S. Nº 115-2017 - FREITAS SANCHEZ BENITO, APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS. RXH E001-4
GZ IQUITOS - O.S. Nº 115-2017 - FREITAS SANCHEZ BENITO, APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, SEGUN RXH N° E001 - 7.
0000012818
GZ DE IQUITOS O/S 116-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORES CURSO DE ALBAÑILERIA
GZ DE IQUITOS O/S 116-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITORES CURSO DE ALBAÑILERIA, RXH NRO E001-12
0000012819
GZPUNO - O/S 160-2017 POR EL COMPROMISO , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E045H.
GZPUNO - O/S 160-2017 POR EL COMPROMISO , PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E045H. RXH E001-101
0000012820
GZ IQUITOS, O/S-117-2017, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E42, POR S/. 560.00
GZ IQUITOS, O/S-117-2017, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E42, POR S/. 560.00 RXH E001-66
0000012821
GZ LIMA CALLAO O/S 1000-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1000-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 1000-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1000-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 1000-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 61.
GZ LIMA CALLAO O/S 1000-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1000-2017. RXH. N°. 001-0058
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-58 DIC 2018
RETENCION 8% SANCHEZ ZAVALETA RXH E001-61
0000012822
GZIQT, OC-39, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA A UTILIZAR EN EL PROY.E135 FACTURA N° 0001-98481 S/ 5385.00 Y FACTURA N° 0001-98482 S/ 107.50
0000012823
SC.- - INTERESES DEPOSITADOS EN CUENTA 870781 BCO. NACION ANOMBRE DE WALTHER IBEROS GUEVARA, POR DEVOLUCION TARDÌA DE DINERO POR COMISION DE SERVICIO NO REALIZADA . REF PV Nº 266DESTINO PIURA SEGUN MEMROANDO Nº 649-2017-03.01 ; MEMORANDONº 1227-2017-07.0
0000012824
GZ LIMA CALLAO O/S 1001 POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1001-2017
GZ LIMA CALLAO O/S 1001 POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II, RH E001 - 81.
GZ LIMA CALLAO O/S 1001 POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1001-2017. RXH. N°. 001-0077
0000012826
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00393 COMISIONADO CABALLERO ASTETE RONAL AMERICO LIMA - ASCASH - LIMA DEL 05.10.2017 AL 07.10.2017 REF. EXP. N° 12227 RI. 004586
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 393-2017 COMISIONADO: CABALLEROASTETE RONAL AMERICO. 05 AL 07 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 12227; FECHA DEPOSITO 11/ 10/ 2017
0000012827
GZIQT, OC-40, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO SELVA EIRL, ADQUISION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA EL PROY.E135 Y E42, POR S/. 382.50
GZIQT, OC-40, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO SELVA EIRL, ADQUISION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA EL PROY.E135 Y E42, POR S/. 382.50 FACT 004-002058
0000012828
GZIQT, O.C. Nº 041-2017 - SUMNISTROS Y MANTENIMIENTO SELVA EIRL - ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LOS CURSO DEL CONVENIO FTCC (PROY.D160)
GZIQT, O.C. Nº 041-2017 - SUMNISTROS Y MANTENIMIENTO SELVA EIRL - ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LOS CURSO DEL CONVENIO FTCC (PROY.D160) FATC 002-0036222
0000012829
GZ ICA: O/S. 248-2017, HERNANDEZ HUARCAYA GUISELA, SERVICIODE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA.
GZ ICA: O/S. 248-2017, HERNANDEZ HUARCAYA GUISELA, SERVICIODE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA. FACT 0001-0002
GZ ICA: O/S. 248-2017, HERNANDEZ HUARCAYA GUISELA, SERVICIODE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA.. FACT. Nº. 001-0004
BANCO DE LA NACION/HERNANDEZ HUARCAYA GUISELA DETRACCION 10% FACT 001-2
BANCO DE LA NACION/HERNANDEZ HUARCAYA GUISELA DETRACCION 10% FACT 001-004
0000012830
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 6TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 6TO PAGO POR EL DESARROLLO DELPROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 5TO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 5TO PAGO POR EL DESARROLLO DELPROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 1ER PAGO CON POR EL DESARROLLODEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-79
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-79
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-0080
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-0082
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 6TO PAGO POR EL DESARROLLO DELPROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH 001-0086
GZ LIMA CALLAO O/S 1002-2017 5TO PAGO POR EL DESARROLLO DELPROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. 23855
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-80
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-82
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-86
RETENCION 8% MARIÑO DEL ROSARIO RXH E001-84
0000012831
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 87-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/370, DESDE EL 24/10/2017 AL 27/10/2017, POR 3 DIAS, EN LA LO
0000012832
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 88-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DE 24 HRS, PY E10/410, DESDE EL 23/10/2017 AL 31/10/2017, POR 6 DIAS, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NA
0000012833
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 89-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10/408, DESDE EL 23/10/201
0000012834
GZ ICA - O.C. Nª 090-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C. DE R. L. , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409,Y OPERADOR DE MINICARGADOR
GZ ICA - O.C. Nª 090-2017 - EMPAQUETADURAS GENERALES ICA S.C. DE R. L. , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409,Y OPERADOR DE MINICARGADOR FACT 001-003244
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3244 CR E001-424
SALDO RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3244 CR E001-424
0000012835
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
0000012836
CF MDD - O.S. Nº 055-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
CF MDD - O.S. Nº 055-2017 - EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACRURA E001-48
0000012837
PLANILLA DE VIATICOS : 403-2017 COMISIONADO : ARIAS ARIAS DAVID RUTA : LIMA HUANCAYO LIMA FECHA : DEL 16/10/2017 AL 1 7/10/2017.
0000012838
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E150H-2017, POR EL CURSO DE APLICAR TÉCNICAS DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y GRUPAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000012839
GZLC - O.S. Nº 1005-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E483H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1005-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E483H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-25
0000012840
GZ LIMA CALLAO O/S 1006-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.D211H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1006-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D211H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1006-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D211H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-43
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-43
0000012841
MEMORANDO Nº 1339-2017-07.00 - 3RA TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 30 % DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 10-2016 INTERINSTUCIONAL SENCICO-UNI, PARA REALIZAR " ENSAYOS DE MUROS A ESCALA REAL Y ELABORACION DE LAS CORRESPONDIENTES CURVAS DE FRAGILIDAD"
0000012842
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E431H-2017, POR EL CURSO DE MII REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA, RH E001 - 83.
RETENCION 8% ATUSPARIA RASHTA RXH E001-83
0000012843
chi oc. 136-2017 adquisicion de pintura de la gz chiclayo negocios omega s/.437.00
chi oc. 136-2017 adquisicion de pintura de la gz chiclayo negocios omega s/.437.00 FACT 0001-150656
0000012844
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00266 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER GZ. PIURA REF. EXP. N° 7723RI. 004276 S/. 640.00 MEMORANDO NRO. 1359-2017-07.00 / MEMORANDO NRO. 1227-
0000012845
DESCUENTO JUDICIALES
COOP 28 JULIO
PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACION S/ 1,078.20 DESCUENTO JUDICIAL
PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACION S/ 3,764.56
ONP - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO ONP - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA 276 PH-00085 MES DE OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 276 OCTUBRE 2017 PH-0085
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 276 OCTUBRE 2017 PH-0085
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 276 OCTUBRE 2017 PH-0085
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - F RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 276 OCTUBRE 2017 PH-0085
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A.- FONDO DE PENSIONES PLANILLA 276 OCTUBRE 2017 PH-0085
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A.- RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 276 OCTUBRE 2017 PH-0085
0000012846
ONP - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
AFP HABITAT - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
PRIMA AFP - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
RTA. 5TA. CATEGORIA. - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
PRESTAMO FAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL -PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD + VIDA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
MAPFRE PERU-VIDA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE2017
OTROS DESCUENTOS - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE2017
COOP. DE SERV. MULTIPLE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
COOP. 28 DE JULIO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
AUXILIO MUTUA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
TARDANZA CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES - CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
INASISTENCIA - CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
PRESTAMO COOP. ATLANTIS - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL (2) - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 3 - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
LA PORTUARIA - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
AFP PROFUTURO - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE BANCO SCOTIABANK S/ 7,261.53
PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE BANCO INTERBANK S/16,842.91
PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO S/ 11,634.11
PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACION S/1,793.00 DESCUENTO JUDICIAL
PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO S/ 979.00 DESCUENTO JUDICIAL VALDEZ ARREDONDO
PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACION S/309,125.54
LA PORTUARIA - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
ONP - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO ONP - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
5TA CATEG - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE
SALDO 5TA CATEG - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE
PRESTAMO CAFAE -- PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
COOP 28 DE JULIO - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
INASISTENCIA CAFAE - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
COOP ATLANTIS - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
SUTSENCICO - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA 728 PH-00084 MES DE OCTUBRE 2017
TAI LOY SA - OTROS DSCTOS 2 PLANILLA 728 OCTUBRE 2017
SENCICO - OTROS SACTOS 3 PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084 - DSCTO POR VIATICOS TRABAJADOR ENRIQUEZ ROSSO JOSE FERNANDOCF SAN BORJA INTERESES 0.14 (7 DIAS DE ATRASO SEGUN INFORMENº 403-2017-07.01 CONTABILIDAD)
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
DSCTO JUDICIAL DEMANDADA HELLA MIRTHA RUIZ SANCHEZ PLANILLA728 OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FRETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
0062
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
0063
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
0064
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
0065
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA 728 OCTUBRE 2017 PH-0084
0000012847
PLANILLA DE PRACTICANTE MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA PRACTICANTE OP-00086 MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO S/1,218.33
PLANILLA PRACTICANTE OP-00086 MES DE OCTUBRE BANCO INTERBANK S/ 8,418.33
PLANILLA PRACTICANTE OP-00086 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACION S/ 5,799.99
0000012848
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00266 COMISIONADO SR. IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER GZ. PIURA (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RENDI
0000012849
POR EL REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DELTESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00322 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY GZ. TACNA (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RE
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00322 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY GZ. TACNA (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RENDIDOS) REF
POR EL REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DELTESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00036 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO GZ. CUSCO (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RENDIDOS)
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00036 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO GZ. CUSCO (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RENDIDOS) REF. EXP. N
0000012851
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - III SIMPOSIO TRIBUTARIO EN LIMA
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - III SIMPOSIO TRIBUTARIO EN LIMA FACT E001-27 NOTA DE CREDITO E001-1
BANCO DE LA NACION/GRUPO CONTABLE CAPACITACIONES S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-27
0000012852
POR EL REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DELTESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00266 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICO
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00266 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RENDID
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 135-2017 - TOPOCAJ S.R.L. - ADQUISICION DE MIRAS DE ALUMINIO DE LA GZ CHICLAYO.
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 135-2017 - TOPOCAJ S.R.L. - ADQUISICION DE MIRAS DE ALUMINIO DE LA GZ CHICLAYO. FACT E001-4
RETENCION 3% TOPOCAJ SRL FACT E001-4 CR E001-459
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 90-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/371, DURACION 16 HRS,DESDE EL 28/10/2017 AL 29/10/2017, EN LA LOCALI
0000012858
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00065 COMISIONADO -EXPOSITOR VALENCIA CACERES CELESTINO AURELIO PARA DICTADO PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS P/EDIFICACIONES BÁSICAS AREQUIPA-DIST. CA
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 75.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAMANA - AREQUIPA, DEL SR. VALENCIA CACERES CELESTINO, SEGUN P/V 65, MEMO 737-2017-VIVIENDA/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.75.00, COM. SERV. A CAMANA-AREQUIPA DEL SR. VALENCIA CACERES CELESTINO SEGUN P/V 065 REF.EXP10494 MEMO 737-2017.
GZLC - O.S. Nº 1008-2017 - HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D207HH, D210H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1008-2017 - 2DO PAGO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D207HH, D210H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1008-2017 - HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D207HH, D210H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-128
GZLC - O.S. Nº 1008-2017 - 2DO PAGO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D207HH, D210H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH NRO. E001-130
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL; CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS; O/S N° 1306-2017.
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL; CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS; O/S N° 1306-2017. FACT F001-016900
BANCO DE LA NACION/GRUPORPP SAC DETRACCION 10% FACT F001-16900
0000012861
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DEL SR. LAZARO RODOLFO ZARE REYES DE LA GZ TRUJILLO PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA PAGO DE LAS PLANILLAS DE ESTIPENDIO A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCION DE
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO RESOLUCIONOAF Nº 68-2017-07.00 A NOMBRE DEL SR. LAZARO RODOLFO ZARE REYES DE LA GZ TRUJILLO PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADOPARA PAGO DE LAS PLANILLAS DE ESTIPENDIO A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDA
0000012862
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DEL SR. HEVER DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ DE LA GZ CHICLAYOPARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA PAGO DE LAS PLANILLA QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. CONVENIO 668-2017-VIV
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO RESOLUCIONOAF Nº 67-2017-07.00 A NOMBRE DEL SR. HEVER DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ DE LA GZ CHICLAYO PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA PAGO DE LAS PLANILLA QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCI
0000012863
SEDE CENTRAL O/S 1322-2017 POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION AFICHES TRIPTICOS TARJETA DE INVITACION Y DIPLOMA REQ. GASTO: 01327 CCP: 2301
SEDE CENTRAL O/S 1322-2017 POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION AFICHES TRIPTICOS TARJETA DE INVITACION Y DIPLOMA REQ. GASTO: 01327 CCP: 2301 FACT 0001-002406
RETENCION 3% CORPORACION POLAR SAC FACT 001-2406 CR E001-462
0000012864
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00034 COMISIONADO RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES PIURA-EN LA CIUDAD DE LA BRA-TALARA
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 9.00 , POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA PIURA, DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 034. REF. EXP. 10844 - MEMO 714-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, DEVOLUCION DE S/.9.00, POR COM. DE SERV. A TALARA- PIURA, DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 034, REF. EXP.10844 , MEMO 714-2017.
0000012865
GZICA, O/S Nª 253-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., IMPRESION DE 14 SEPARATAS PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DE 24 HRS, PY E10/410, Y 20 SEPARA.TAS DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409, IMPORTE APAGAR S/.271.60
0000012866
GZ ICA - O.S. Nª 251-2017 - ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES MODULO III, PY E10/407
GZ ICA - O.S. Nª 251-2017 - ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES MODULO III, PY E10/407 RXH E001-13
GZICA, O/S Nª 250-2017, QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA DICTADO DEL CURSO DE ISNTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409, DURACION 80 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE APAGAR S/. 2400.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
GZICA, O/S Nª 250-2017, QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA DICTADO DEL CURSO DE ISNTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409, DURACION 80 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE APAGAR S/. 2400.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.. RXH N°. 001-0010
0000012868
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 799-2017 - SALAZAR ROLDAN GIULIANA - SERVICIO EXPOSITOR DEL PROY. D-622 AUTOCAD INICIAL
0000012869
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 800-2017 - PACHECO TANTALEAN VICTOR HUGO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D681 COSTOS Y PRESUPUESTO PORCOMPUTADORA S-10
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 800-2017 - PACHECO TANTALEAN VICTOR HUGO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D681 COSTOS Y PRESUPUESTO PORCOMPUTADORA S-10 RXH E001-113
0000012870
PAGO DE INTERES POR APORTES EN EXCESO A FAVOR DE SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES SAC
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-07 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.. CON Nº DE RUC 20552138288 POR EL IMPORTE DE S/. 144.54 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 141-2017-03.00 / OFICIO N° 006-2017-SUNAT/7
0000012871
DEVOLUCION EN EXCESO SEGUN RS 141-2017-03.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN PEDRO CONTRATISTA GENERALES SAC CON RUC 20552138288 POR EL PERIODO TRIBUTARIO 09-2013 POR EL IMPORTE S/ 591.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-07 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.. CON Nº DE RUC 20552138288 PERIODO TRIBUTARIO 2013-09 POR EL IMPORTE DE S/. 591.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 141-2017-03.00 /
DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-07A FAVOR DE LA EMPRESA SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.. CON Nº DE RUC 20552138288 PERIODO TRIBUTARIO 2013-09 POREL IMPORTE DE S/. 591.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 141-2017-03.00 /E
0000012872
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DEL ING. CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICA Y COORDINADORES ZONALES
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO RESOLUCIONOAF Nº 66-2017-07.00 A NOMBRE DEL ING. CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE P
0000012873
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA DE LA GZ DE PUNO - MEMORANDO Nº 560-2017-19.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 289 AL 09/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000012874
AMPLIACION AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. MOYOBAMBA- RSGG Nº 144-2017-03.00
AMPLIACION AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O.MOYOBAMBA - RSGG Nº 144-2017-03.00 - MEMO Nº 2684-2017-05.00 ENCARGADORESPONSABLE DEL FFCCHPPE S.CENTRAL SRA. ESPINOZA LLAMOCA MARISOL DPTO. DE TESORERIA SENCICO
0000012875
AMPLIACION AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL -RSGG Nº 144-2017-03.00
AMPLIACION AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL -RSGG Nº 144-2017-03.00 - MEMO Nº 2684-2017-05.00 ENCARGADO RESPONSABLE DEL FFCCHPPE S.CENTRAL SRA. ESPINOZA LLAMOCA MARISOL DPTO. DE TESORERIA SENCICO
UOMOYOBAMBA, O/S 173 -2017 PAGO A EXPOSITOR E-099H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00192
UOMOYOBAMBA, O/S 173 -2017 PAGO A EXPOSITOR E-099H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00192 RXH E001-66
0000012877
UOMOYOBAMBA,O/S 174 -2017 PAGO A EXPOSITOR E-100H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ N° S00193
UOMOYOBAMBA,O/S 174 -2017 PAGO A EXPOSITOR E-100H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ N° S00193 RXH E001-25
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-101H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ N° S00194
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-101H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS S/. 560.00, REQ N° S00194 RXH E001-26
0000012879
U.O MOYOBAMBA O/C 27 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA
U.O MOYOBAMBA O/C 27 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA FACT0001-003400
0000012880
PLANILLA : 404-2017 COMISIONADO : CHIRINOS BEJARANO JUAN CARLOS JACINTO. DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ AREQUIPA CERT. 2318 SERVICIO ARCHIVO DE DOCUMENTOS FEBRERO A JUNIO AREA EDUCATIVA PROY. E1, E2
GZ AREQUIPA CERT. 2318 SERVICIO ARCHIVO DE DOCUMENTOS FEBRERO A JUNIO AREA EDUCATIVA PROY. E1, E2 RXH E001-21
0000012882
PLANILLA : 405-2017 COMISIONADO : RAMIREZ TAVARA LOURDES. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2017.
0000012883
CONTRATACION DE DE PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTA, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS Y ACTIVOS, APOYO EN LAS CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS Y EN EL CIERRECONTABLE
SEDE CENTRAL O/S 1289-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR CONTRATACION DE DE PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTA, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS
SEDE CENTRAL O/S 1289-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE DE PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTA, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS Y ACTIVOS, APOYO EN LAS CONCILIACION DE OPERACIONES
SC - O.S. Nº 1289-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE DE PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTA, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS Y ACTIVOS, APOYO EN LAS CONCILIACION DEOPERACIONES REC
SC - O.S. Nº 1289-2017 - RTA. 4TA. - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE DE PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTA, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS Y ACTIVOS, APOYO EN LAS CONCILIACION DE OP
CONTRATACION DE DE PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTA, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS Y ACTIVOS, APOYO EN LAS CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS Y EN EL CIERRECONTABLE RXH E0
RETENCION 8% OYOLA MARIN RXH E001-35
RETENCION 8% OYOLA MARIN RXH E001-36
RETENCION 8% OYOLA MARIN RXH E001-37
0000012884
SC O/S 1290 SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DPTODE TESORERIA
SEDE CENTRAL O/S 1290 2DO PAGO SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DPTO DE TESORERIA
SEDE CENTRAL O/S 1290 3ER PAGO SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DPTO DE TESORERIA
SC O/S 1290 SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DPTODE TESORERIA RXH E001-6
SEDE CENTRAL O/S 1290 2DO PAGO SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DPTO DE TESORERIA RX H NRO. E001-7
SEDE CENTRAL O/S 1290 3ER PAGO SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DPTO DE TESORERIA RXH E001-8
0000012885
SC O/S 1291 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SEDE CENTRAL O/S 1291 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
S. C. - O.S. Nº 1291-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SC O/S 1291 CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA RXH E001-25
SEDE CENTRAL O/S 1291 2DO PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RXH NRO. E001-26
S. C. - O.S. Nº 1291-2017 - 3ER PAGO POR CONTRATACION DE UNESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA RXH E001-27
0000012886
SEDE CENTRAL O/S 1293-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DERENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHOCIVIL PARA QUE BRINDE SERVICIOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
SEDE CENTRAL O/S 1293-2017 1ER PAGO SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHOCIVIL PARA QUE BRINDE SERVICIOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
SEDE CENTRAL O/S 1293-2017 1ER PAGO SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHOCIVIL PARA QUE BRINDE SERVICIOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES RXH E001-11
RETENCION 8% NELLY RAMOS GARCIA RXH E001-11
GZ AREQQUIPA O/S 802-2017 CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E217 LECTURA PLANOS DE ESTRUCTURAS
GZ AREQQUIPA O/S 802-2017 CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E217 LECTURA PLANOS DE ESTRUCTURAS RXH NRO. E001-23
SEDE CENTRAL O/S 1294 -2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSNORMATIVOS Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SEDE CENTRAL O/S 1294 -2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSNORMATIVOS Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. RH. N° E001-34. SEGUNDO PAGO.
SEDE CENTRAL O/S 1294 -2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSNORMATIVOS Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. RH. N° E001-35.
SEDE CENTRAL O/S 1294 -2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSNORMATIVOS Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RXH E001-31
SEDE CENTRAL O/S 1294 -2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSNORMATIVOS Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. RH. N° E001-34. SEGUNDO PAGO. RXH E001-34
SEDE CENTRAL O/S 1294 -2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOSNORMATIVOS Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. RXH E001-35
0000012889
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DELREDISEÑO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DELREDISEÑO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RXH E001-6
0000012890
SC - O.S.Nº 1296-2017 - ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - RTA. 4TA. - O.S.Nº 1296-2017 - ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O.S.Nº 1296-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O.S.Nº 1296-2017 - 2DO PAGO A ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O.S.Nº 1296-2017 - ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S.Nº 1296-2017 - ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-11
RETENCION 8% ROMO ANTONIO RXH E001-11
SEDE CENTRAL O.S.Nº 1296-2017 - 2DO PAGO A ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-12
SEDE CENTRAL O.S.Nº 1296-2017 - ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL - SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-13
RETENCION 8% ROMO ANTONIO RXH E001-13
RETENCION 8% ROMO ANTONIO RXH E001-12
0000012891
U.O. PUCALLPA - O.C. Nº 009-2017 - INVERSIONES CALICANTO SRL - ADQUISICION DE 26 GLNS. DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CAMIONETA DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA
U.O. PUCALLPA - O.C. Nº 009-2017 - INVERSIONES CALICANTO SRL - ADQUISICION DE 26 GLNS. DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CAMIONETA DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA FACT FI02-00045
0000012892
SC - O.S. Nº 1297-2017 - SOTO PICHON JESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RALACIONESPUBLICAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1297-2017 - 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SOTO PICHON JESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RALACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1297-2017 - 2DO PAGO POR SOTO PICHONJESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RALACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1297-2017 -3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SOTO PICHON JESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RALACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1297-2017 -3ER PAGO POR SOTO PICHON JESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LAOFICINA DE RALACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1297-2017 - SOTO PICHON JESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RALACIONESPUBLICAS DEL SENCICO RXH E001-23
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1297-2017 - 2DO PAGO POR SOTO PICHONJESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RALACIONES PUBLICAS DEL SENCICO. RXH. N°. 001-0024
RETENCION 8% SOTO PICHON RXH E001-24
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1297-2017 -3ER PAGO POR SOTO PICHON JESUS POMPEYO - CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LAOFICINA DE RALACIONES PUBLICAS DEL SENCICO RXH E001-25
RETENCION 8% SOTO PICHON RXH E001-25
0000012893
SEDE CENTRAL O/S 1298 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PLANES CURRICULARES MODULARES DELAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, TOPOG
SEDE CENTRAL O/S 1298 1ER PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PLANES CURRICULARES MODULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, TOPOGRAFIA Y GEODESIA Y DEL MODULO DE MAESTRO DE OBRA DE
RETENCION 8% GONZALES YARO RXH E001-1
RETENCION 8% GONZALES YARO RXH E001-2
0000012894
G.Z. TACNA O/S 307-2017 EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA DEL C.F. MOQUEGUA
G.Z. TACNA O/S 307-2017 EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA DEL C.F. MOQUEGUA, RXH NRO. E001-27
SEDE CENTRAL O/S 1299 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE CONTEXTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL COMPONENTE DOS DEL PROYECTO MAMAYAQUE
SEDE CENTRAL O/S 1299 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE CONTEXTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL COMPONENTE DOS DEL PROYECTO MAMAYAQUERXH E001-25
SEDE CENTRAL O/S 1299 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE CONTEXTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL COMPONENTE DOS DEL PROYECTO MAMAYAQUERXH E001-26
SEDE CENTRAL O/S 1301-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
SEDE CENTRAL O/S 1301-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
SEDE CENTRAL O/S 1301-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
SEDE CENTRAL O/S 1301-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
SEDE CENTRAL O/S 1301-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGO Y DESASTRES RXH E001-31
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-31
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-32
SEDE CENTRAL O/S 1304-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL C.O
SEDE CENTRAL O/S 1304-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL C.O
SEDE CENTRAL O/S 1304-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL C.O
0000012898
EXPOSITOR DE COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA, RXH N° E001-28
0000012899
SC - O.S. Nº 1305-2017 - BARRIENTOS FIGUEROA RINA MARITZA DEL CARMEN - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERATIVOS DEL SENCICO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1305-2017 - BARRIENTOS FIGUEROA RINA MARITZA DEL CARMEN - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERATIVOS DEL SENCICO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1305-2017 - 2DO PAGO CON RETENCIONDEL 8% DE RENTA DE 4TAC A BARRIENTOS FIGUEROA RINA MARITZA DEL CARMEN - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERAT
SC - O.S. Nº 1305-2017 - 3ER PAGO A BARRIENTOS FIGUEROA RINA MARITZA DEL CARMEN - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERATIVOS DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1305-2017 - 2DO PAGO A BARRIENTOS FIGUEROA RINA MARITZA DEL CARMEN - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERATIVOS DEL SENCICO RXH E001-42
SC - O.S. Nº 1305-2017 - BARRIENTOS FIGUEROA RINA MARITZA DEL CARMEN - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERATIVOS DEL SENCICO RXH E001-38
RETENCION 8% BARRIENTOS FIGUEROA RXH E001-38
RETENCION 8% BARRIENTOS FIGUEROA RXH E001-42
GZLC - O.S. Nº 1009-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E304H-2017, POR EL CURSO TOPOGRAFÍA DEL TEMA DE ALTIMETRÍA MÓDULO II; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-78
0000012902
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00391 COMISIONADO IZQUIERDO QUEA ELIZABETH LIMA-MOYOBAMBA 1TARAPOTO DEL 06.10.2017 AL 08.10.2017 REF. EXP. N° 11976 RI. 004598
S.C. -- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 391-2017 COMISIONADO : ELIZABETH IZQUIERDO QUEA. DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE ; SIAF Nº 11976 : FECHA DEPOSITO 13/10/2017
0000012904
G. Z. TACNA O/S 309-2017 EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO EN EL C.F. MOQUEGUA
G. Z. TACNA O/S 309-2017 EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO EN EL C.F. MOQUEGUA, RXH E001-30
0000012905
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - MEMORANDO Nº 707-2017-17.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 295 AL 12/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000012906
SEDE CENTRAL O/S 1320 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1320 -2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1320 -2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1320 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-6
SEDE CENTRAL O/S 1320 -2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-7
SEDE CENTRAL O/S 1320 -2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO RXH E001-8
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 293 AL 11/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012908
AREQ. O/S 803 SERVICIO PREINSCRIPCION Y REGISTRO CENTRO FORMACION GERENCIA ZONAL AREQUIPA
GZ ICA REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 290
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 290 AL 10/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000012910
UO DE PUCALLPA REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 291
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 291 AL 11/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012911
GZ AREQUIPA O/S 804-2017 . CERT. 2355 SERVICIO DE INGRESO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CERTIFICACION DE PARTICIPANTES DEL CENTRO FORMACION
GZ AREQUIPA O/S 804-2017 . CERT. 2355 SERVICIO DE INGRESO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CERTIFICACION DE PARTICIPANTES DEL CENTRO FORMACION RXH E001-19
0000012912
APU O/S 030 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES A FULL COLOR PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/S 030 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES A FULL COLOR PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC BOLETA DE VENTA 001-0032626
0000012914
GZHYO - O.S. Nº 190-2017 - MEZA FASHE WILLIAMS - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES/MÓDULO II- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELÉCTRICAS"
0000012915
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-638(D-821), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-7 CCENTE REPUELLO SAUL
0000012916
PV 14-2017, COMISIONADO HUANCA CONDORI, PERCY FAUSTINO. DICTADO DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, SEGÚN CONVENIO FTCCP, BARRANCA, 21 DE OCTUBRE 2017.
0000012918
GZ IQUITOS, O.C. Nº 042-2017, CORPORACION LORETO EIRL, ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMINE,
GZ IQUITOS, O.C. Nº 042-2017, CORPORACION LORETO EIRL, ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMINE, FACT 001-000767
0000012919
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D207H-2017, LOS DÍAS 28 Y 29 OCTUBRE DE 2017.
GZ IQUITOS O/C 118 IGITAL COPY SERVICE EIRL, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSO DE CAPACITACION, POR S/. 1,240.00
GZ IQUITOS O/C 118 IGITAL COPY SERVICE EIRL, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSO DE CAPACITACION, POR S/. 1,240.00 FACT 0001-003869
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D210H-2017, LOS DÍAS 04 Y 05 NOVIEMBRE DE 2017.
0000012922
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D210H-2017, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017.
GZ IQUITOS - O.S. Nº 119-201 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. D158, CONVENIO FTCC,
GZ IQUITOS - RTA. 4TA. - O.S. Nº 119-201 - CABANILLAS OLIVAERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. D158, CONVENIO FTCC,
GZ IQUITOS - O.S. Nº 119-201 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. D158, CONVENIO FTCC, RXH E001-151
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-151
0000012924
GZ CUSCO - O.C. Nº 042-2017 - INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L. - ADQUISICION DE ESPIRALADORA
GZ CUSCO - O.C. Nº 042-2017 - INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L. - ADQUISICION DE ESPIRALADORA FACT 002-002491
0000012926
GZ LIMA CALLAO OS/ 1010-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL MÓDULO DESARROLLO LABORAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO OS/ 1010-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL MÓDULO DESARROLLO LABORAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH E001-39
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. GZ LIMA CALLAOO/S 1011-2017 E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA EN EDIFICACIONES CONTROL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. GZ LIMA CALLAOO/S 1011-2017 E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA EN EDIFICACIONES CONTROL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-65
GZLC.- O.S. Nº 1012-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E460H, E461H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC.- O.S. Nº 1012-2017 - 1ER PAGO DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E460H, E461H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC.- O.S. Nº 1012-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E460H, E461H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH 001-0063
0000012930
GZ LIMA CALLAO O/S 1013-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E462H, E463H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1013-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E462H, E463H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH. Nº. 001-0026
GZ LIMA CALLAO O/S 1013-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E462H, E463H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH. Nº. 001-0025
0000012931
DEPOSITO POR FDO. DE GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT E001-217 SEGUN CONTRATO Nº 048-2016-03.00 REF, SIAF Nº 9045 ; FECHA DEPOSITO (11/10/2017 )
0000012932
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11441
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11307
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10944
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 6893
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9990
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10999
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11634
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11817
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11764
0000012933
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00020 COMISIONADO SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO CHICLAYO-CAJAMARCA-CHICLAYO DEL 23.09.2017 AL 24.09.2017 REF. EXP. N° 11747 RI. 004633
CHICLAYO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV Nº 20-2017 FRANCISCO SANCHEZ CHUNGA ciudad de san ignacio cajamarca. 23 y 24 de setiembre 2017.; SIAF Nº 11747 ; FECHA DEPOSITO ( 06/10/2017 )
0000012934
ONP - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
PRIMA AFP - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
AFP HABITAT - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
COOP. ATLANTIS - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
RETENCION 4TA. CATEGORIA - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
TARDANZAS - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 1 - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIAZONAL - OCTUBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 2 - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIAZONAL - OCTUBRE 2017
COOP. LA PORTUARIA - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIAZONAL - OCTUBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
AISTENCIA MEDICA COLECTIVA - RIMAC SEGUROS - PLANILLA CAS -SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
ESSALUD CAS - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
NETO A PAGA - PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - OCTUBRE 2017
PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE BANCO SCOTIABANK S/7,020.00
PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S/3,626.23
PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE BANCO INTERBANK S/79,470.07
PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO S/ 63,389.19
PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE BANCO CONTINENTAL S/ 72,131.60
PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE BANCO DE LA NACION S/ 361,825.70
ONP - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO ONP - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
4TA CATEG - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO 4TA CATEG - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
LA PORTUARIA - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
SUTSENCICO - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
RIMAC SEGUROS - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
SALDO ESSALUD - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017
OTROS DSCTOS 2 - VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA CAS OCTUBRE 2017 (WALTHER IBEROS S/ 1.73, OSCAR REYES S/ 0.05 Y JORGE VILLANUEVA S/ 1,050.00)
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0020
BBVA CONTINENTAL / AFP INTEGRA S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0020
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. -FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0020
BBVA CONTINENTAL / PRIMA AFP S.A. - RETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS OCTUBRE 2017 PLANILLA Nº 0020
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A. FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0020 OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / PROFUTURO AFP S.A.RETENCIONES PLANILLA CAS Nº 0020 OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0020 OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - RETENCIONES PLANILLA CAS Nº 0020 OCTUBRE 2017
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FONDO DE PENSIONES PLANILLA CAS Nº 0020 OCTUBRE 2017 INFORME Nº 615-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL / AFP HABITAT S.A. - FRETENCIONES Y RETRIBUCIONES PLANILLA CAS Nº 0020 OCTUBRE 2017 INFORME Nº 615-2017-07.04
0000012935
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS ARBITRALES YCONSTITUCIONALES PARA BRINDAR ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE ESTRATEGIAS LEGALES PARA ADMINISTRAR LA EJECUCION DEL LAUDO ARBTITRAL (RESOLUCION ARBITRAL N°19 Y RESOLUCION N°9 SEGUNDA SALA CIVIL
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS ARBITRALES YCONSTITUCIONALES PARA BRINDAR ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE ESTRATEGIAS LEGALES PARA ADMINISTRAR LA EJECUCION DEL LAUDO ARBTITRAL (RESOLUCION ARBITRAL N°19 Y RESOLUCION N°9 SEGUNDA SALA CIVIL FA
BANCO DE LA NACION/ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN - ABOGADOS S.CIV.R.L. DETRACCION 10% FACT F001-1931
PENALIDAD ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN - ABOGADOS S.CIV.R.L. FACT F001-1931 CARTA Nº 733-2017-07.05
0000012936
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN LA CTA CTE RDR BCO.DE LA NACION Y ABONO A LA CUT. REF. CARTA ORDEN Nº 17001207-2017
0000012937
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001208-2017
0000012938
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA- MEMORANDO Nº 715-2017 -12.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 296 AL 12/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000012941
GZ LIMA CALLAO O/S 1014-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E464H, E465H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1014-2017- DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E464H, E465H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANBORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1014-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E464H, E465H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH. Nº. 001-0082
0000012943
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00010 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA - HUARAL - LIMA DEL 30.09.2017 AL 01.10.2017 REF. EXP. N° 11724 RI. 004604
LC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE HUARAL, PV Nº 10 ENTRE EL 30 DE SETIEMBRE Y EL 01 DE OCTUBRE DE 2017.;SIAF Nº 11724 ; FECHA DEPOSITO (12/10/2017
0000012944
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00013 COMISIONADO RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO LIMA - HUAROCHIRI - LIMA PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E481H-2017 DEL 30.09.2017 AL 01.10.2017 REF.
LC .- COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO, A LA LOCALIDAD DE HUAROCHIRI - HUANZA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E481H-2017, LOS DÍAS 30 DE SETIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL 2017 ; PV Nº 13; SIAF Nº 11912; FECHA DEPOSITO (12
0000012945
GZ LIMA CALLAO O/S 1015-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E346H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOSEN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ LIMA CALLAO O/S 1015-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E346H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOSEN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOSRXH NRO. E001-97
0000012946
GZLC - O.S. Nº 1016-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E121H-2017, POR EL CURSO DE INSTACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000012948
GZ LIMA CALLAO O/S 1017-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E008H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓNLOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1017-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E008H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓNLOS OLIVOS. RXH NRO. E001-132
POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E268H-2017; DELCURSO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1024-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1024-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1024-2017 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1024-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RH Nº. 001-00135
GZ LIMA CALLAO O/S 1024-2017 2DO PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.rxh 001-00136
GZ LIMA CALLAO O/S 1024-2017 3ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.. RXH. 001-00138
0000012951
GZLC - O.S. Nº 1019-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E114H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
ADQUISICION DE MOBILIARIO ( MESA DE VIDRIO TEMPLADO) PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION -SENCICO FACTCE001-12
RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES SHALOM HNOS EIRL FACT E001-12 CR E001-546
0000012953
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00009 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA - HUARAL - LIMA DEL 23.09.2017 AL 24.09.2017 REF. EXP. N° 11726 RI. 004606
LC. - DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SETIEMBRE DEL 2017.; SIAF Nº 11726 ; PV Nº 09; FECHA DEPOSITO ( 12/10/2017 )
0000012954
GZ ICA: O/S. 255-2017, CRESE S.A.C SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA.
GZ ICA: O/S. 255-2017, CRESE S.A.C SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA FACT 001-000212
BANCO DE LA NACION/CREATIVIDAD Y SEGURIDAD SAC DETRACCION 10% FACT 001-212
GZ ICA: O/S. 255-2017, CRESE S.A.C SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA. FACT 001-00223
BANCO DE LA NACION/CREATIVIDAD Y SEGURIDAD SAC DETRACCION 10% FACT 001-223
0000012955
SC - O.S. Nº 1335-2017 - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C. - ICGENER S.A.C. - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA
SC - O.S. Nº 1335-2017 - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C. - ICGENER S.A.C. - SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA FACT 0001-000171
BANCO DE LA NACION/INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-171
0000012956
GZ ICA O/S 252-2017 1ER PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO ICA, QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION OBJETO
0000012957
GZ PUNO REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° 292 SEGUN MEMORANDO N° 2724-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 292 AL 11/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000012959
GZICA: O/S. 254, VELASQUEZ VASQUEZ RAUL HUMBERTO, SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO ICA, QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y S
0000012960
GZLC - O.S. Nº 1020-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E078H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC - O.S. Nº 1020-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E078H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH E001-83
0000012961
GZLC - O.S. Nº 1021-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D015H-2017, DEL CURSO DE AUTOCAD 3D; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000012962
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D656H-2017, POR EL CURSO DE M3 - CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
0000012963
GZ LIMA CALLAO O/S 1022-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - CONTROL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1022-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - CONTROL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-66
0000012964
RTA. 4TA . CATEGORIA - DIETAS DE DIRECTORIO SESION II MES DE OCTUBRE 2017
NETO A PAGAR - DIETAS DE DIRECTORIO SESION II MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO SESION II PD-00087 MES DE OCTUBRE S/5,704.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO SESION II PD-00087 MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO S/ 1,426.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO SESION II PD-00087 MES DE OCTUBRE BANCO INTERBANK S/ 1,426.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION II OCTUBRE 2017 PD -0087
0000012965
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00028 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO-MAZAMARI-HUANCAYO DEL 28.09.2017 AL 29.09.2017 REF. EXP. N° 12042 RI. 004634
HUANCAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PVNº 28COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A MAZAMARI EL 28 Y 29 DE SETIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00274 Y S00275.; SAIF Nº 12042 ; FECHA DEPOSITO (09/10/2017)
0000012968
PLANILLA : 406-2017 COMISIONADO : RUDECINDO VEGA CARREAZO. 23 AL 24 DE OCTUBRE 2017.
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 147-2017 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE 2017 RECIBO N° 121 -11270195
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CUSCO - MEMORANDO Nº 1016-2017-13.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 294 AL 12/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
GZ TACNA O/S 306-2017 PAGO CALIBRACION DE TODOS LOS EQUIPOSTOPOGRAFICOS
GZ TACNA O/S 306-2017 PAGO CALIBRACION DE TODOS LOS EQUIPOSTOPOGRAFICOS FACT 002-005442
SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CONTROL DE APAORTES DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA O/S 310-2017 SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADODE CONTROL DE APAORTES
SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CONTROL DE APAORTES DE LA G.Z. TACNA RXH E001-4
G.Z. TACNA O/S 310-2017 SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADODE CONTROL DE APAORTES. RXH. N°. 001-005
G.Z. TACNA O/S 310-2017 SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADODE CONTROL DE APAORTES RXH E001-6
G.Z. TACNA O/S 311-2017 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
G.Z. TACNA O/S 311-2017 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO BOLETA DE VENTA 002-00095
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00084 COMISIONADO CANCHO TAYA VANESSA LIZET ICA-NASCA-ICA DEL 30.09.2017 AL 01.10.2017 REF. EXP. N° 11768 RI. 004632
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 59.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE NAZCA DE LA SRTA. CANCHOTAYA VANESSA, SEGUN P/V 084. REF. EXP. 11768 MEMO 732-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 59.00, POR COM. DE SERVICIO DE LA SRTA. CANCHO TAYA VANESSA, SEGUN P/V 084, REF. EXP. 11768, MEMO 732-2017-17.00
GZ IQUITOS, O.C. Nº 043-2017, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE FIERRERIA, PROY. E147,
GZ IQUITOS, O.C. Nº 043-2017, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE FIERRERIA, PROY. E147, FACT F010-39428
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA G.Z. TACNA FACT FE07-1185
RETENCION 3% ELISUR SCRL FACT FE07-1185 CR E001-489
0000012979
GZ IQUITOS - O.C. Nº 044-2017 - FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA, ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PROY. E147
GZ IQUITOS - O.C. Nº 044-2017 - FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA, ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PROY. E147 FACT 0001-0098501
0000012980
TACNA O/C 58 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA AE AREA DE CONTROL DE APORTES.
TACNA O/C 58 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA AE AREA DE CONTROL DE APORTES. FACT F002-556
GZIQT, OS-120, TAMINCHE AHUANARI WILDER, EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROY.E77,
GZIQT, OS-120, TAMINCHE AHUANARI WILDER, EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROY.E77. FACTURA N°. 002-00655
0000012983
GZ TACNA, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO DE PLACA EGJ-887, SEGUN FACTURA N° 001 - 322.
GZ TACNA, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO DE PLACA EGJ-887, SEGUN FACTURA N° 001 - 322. FACT 001-00322
0000012984
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 062-326362 FONDO PERU ESPAÑA BCO. NACION. REFERENCIA :PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO FACT E001-29 SEGUN CARTA Nº 583-2017-07.05. PENALIDAD TOTAL 4,252.50. SE APLICA A ESTA ORDEN LA PENALIDAD POR
0000012985
GZ IQUITOS - O.S. Nº 121-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO - EXPOSITOR DEL CURSO MOD.2 ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA, PROY. E-147.
GZ IQUITOS - O.S. Nº 121-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO - EXPOSITOR DEL CURSO MOD.2 ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA, PROY. E-147. RXH E001-17
0000012987
SERVICIO DE EXPOSITOR MODULO III AUTOMATIZACION APLICADA A OBRAS EN EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE EXPOSITOR MODULO III AUTOMATIZACION APLICADA A OBRAS EN EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA RXH E001-71
0000012988
EXPOSITOR DEL MODULO III INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO III INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA G.Z. TACNA RXH E001-15
0000012989
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA.
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA. RXH E001-55
0000012990
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-3
0000012991
G.Z. TACNA O/S 316-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
G.Z. TACNA O/S 316-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-3
0000012992
G. Z. TACNA O/S 317-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
G. Z. TACNA O/S 317-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. R.H. Nº. 001-005
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-7
0000012994
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DE LA G. Z. TAC.A
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DE LA G. Z. TAC.A. R.H. Nº. 001-0024
GZT, EXPOSITOR DEL MODULO I INSTAALACION DE REDES DE AGUA YDESAGUE EN LA G.Z. TACNA SEGUN O/S 00320-2017
GZT, EXPOSITOR DEL MODULO I INSTAALACION DE REDES DE AGUA YDESAGUE EN LA G.Z. TACNA SEGUN O/S 00320-2017 RXH E001-21
0000012996
GZT, EXPOSITOR DEL MODULO I INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EN LA G.Z. TACNA
GZT, EXPOSITOR DEL MODULO I INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EN LA G.Z. TACNA RXH E001-18
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00398 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO LIMA-CUSCO 1ABANCAY-LIMA DEL 11.10.2017 AL 14.10.2017 REF. EXP. N° 12605 RI. 004639
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 398-2017 COMISIONADO: LUIS FARFAN TANAKA. DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 12605 FECHA DEPOSITO (18/10/2017 )
0000013000
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUTECTURA DE LA G.Z. TACNA.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUTECTURA DE LA G.Z. TACNA. RXH E001-6
0000013001
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA G. Z. TACNA.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA G. Z. TACNA. RXH E001-3
0000013002
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-4
0000013003
SC - O.S. Nº 1336-2017 - HD DESIGNS S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS SOLICITADO POR LA GERENCIA ZONAL LIMA Y CALLAO
SC - O.S. Nº 1336-2017 - HD DESIGNS S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS SOLICITADO POR LA GERENCIA ZONAL LIMA Y CALLAO FACT 001-000660
RETENCION 3% HD DESIGNS SAC FACT 001-660 CR E001-436
0000013004
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SELECCIONAR Y ORGANIZAR EL ARCHIVO TECNICO VINCULADO AL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO Y DE LA IMPLEMENTACION DEL ALMACEN CUSTODIA
SC - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SELECCIONAR YORGANIZAR EL ARCHIVO TECNICO VINCULADO AL PROYECTO CREACIONDEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO Y DE LA IMPLEMENTACION DEL ALMACEN CUSTO
0000013005
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRALBARRETO CASTRO RONALD RAUL RXH E001-15 APOYO LABORALES ARCHIVOS
SC - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-13
SEDE CENTRAL O/S 1326-2017 POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SEDE CENTRAL O/S 1326-2017 POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-24
SEDE CENTRAL O/S 1326-2017 POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-25
SEDE CENTRAL O/S 1327-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SEDE CENTRAL O/S 1327-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-20
SEDE CENTRAL O/S 1327-2017 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-21
0000013008
SC - O.S. Nº 1328-2017 - LOYOLA GRANDA JAIME - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREADE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1328-2017 - LOYOLA GRANDA JAIME - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
O.S. Nº 1328-2017 - LOYOLA GRANDA JAIME - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-14
RETENCION 8% LOYOLA GRANDA RXH E001-14
SC - O.S. Nº 1328-2017 - LOYOLA GRANDA JAIME - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREADE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. R. H. 001-0016
RETENCION 8% LOYOLA GRANDA RXH E001-16
SC - O.S. Nº 1328-2017 - LOYOLA GRANDA JAIME - SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREADE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTORXH E001-18
RETENCION 8% LOYOLA GRANDA RXH E001-18
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1329-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-12
SEDE CENTRAL O/S 1329-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. RXH. N°. 001-0014
SEDE CENTRAL O/S 1329-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ENCONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-16
SEDE CENTRAL O/S 1330-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSITUTCIONAL
SC - O.S. Nº 1330-2017 - CARRION VIVANCO JORGE LUIS - 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROLINSITUTCIONAL
- SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSITUTCIONAL
SC - O.S. Nº 1330-2017 - CARRION VIVANCO JORGE LUIS - 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROLINSITUTCIONAL RXH E001-14
SC - O.S. Nº 1330-2017 - CARRION VIVANCO JORGE LUIS - 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROLINSITUTCIONAL RXH E001-15
- SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSITUTCIONAL RXH E001-16
SEDE CENTRAL O/S 1331 -2017 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SEDE CENTRAL O/S 1331 -2017 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-31
SEDE CENTRAL O/S 1331 -2017 SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LAOFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-33
SC - O.S. Nº 1332-2017 - RAMON QUISPE YOSELYN LESLY - SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUMENTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA
SC - O.S. Nº 1332-2017 - 2DO PAGO RAMON QUISPE YOSELYN LESLY - SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUMENTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA
SC - O.S. Nº 1332-2017 -3ER PAGO RAMON QUISPE YOSELYN LESLY- SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUMENTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA
SC - O.S. Nº 1332-2017 - RAMON QUISPE YOSELYN LESLY - SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUMENTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA RXH E001-13
SC - O.S. Nº 1332-2017 - 2DO PAGO RAMON QUISPE YOSELYN LESLY - SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUMENTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA RXH E001-14
SC - O.S. Nº 1332-2017 -3ER PAGO RAMON QUISPE YOSELYN LESLY- SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUMENTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA RXH E001-15
0000013013
SEDE CENTRAL O/S 1333-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
SEDE CENTRAL O/S 1333-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-10 NOTA DE CREDITO E001-3
SEDE CENTRAL O/S 1333-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA RXH E001-11
0000013014
SC - O.S. Nº 1334-2017 - MANOTUPA CUEVA MAGDALENA - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR UN ARCHIVO DIGITAL, APOYAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS AL 2017 DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD NATIV
0000013015
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN DISEÑO GRAFICO DIGITAL Y PUBLICITARIO PARA LA ELABORACION DE FORMATOS Y ARTES GRAFICAS PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN DISEÑO GRAFICO DIGITAL Y PUBLICITARIO PARA LA ELABORACION DE FORMATOS Y ARTES GRAFICAS PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL SENCICO RXH E001-2
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN DISEÑO GRAFICO DIGITAL Y PUBLICITARIO PARA LA ELABORACION DE FORMATOS Y ARTES GRAFICAS PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL SENCICO RXH E001-3
SEDE CENTRAL O/S 1338-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DERTA 4TA CAT POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1338-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1338-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DERTA 4TA CAT POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1338-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1338-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-54
SEDE CENTRAL O/S 1338-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-56
RETENCION 8% INJANTE MENDOZA RXH E001-54
RETENCION 8% INJANTE MENDOZA RXH E001-56
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEIMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTUR
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE"
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEIMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTUR
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE"
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEIMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTUR
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE"
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE" RX
RETENCION 8% TABACCHI BOLIVAR RXH E001-44
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE" RX
RETENCION 8% TABACCHI BOLIVAR RXH E001-45
SEDE CENTRAL O/S 1339-2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE" RX
RETENCION 8% TABACCHI BOLIVAR RXH E001-47
0000013018
GZLC - O.S. Nº 1025-2017 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D212H-2017, POR ELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1025-2017 - COLLANTES VALLADARESCARLOS MAGNO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D212H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1025-2017 - COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D212H-2017, POR ELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-44
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-44
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 98-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR. SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, PARA LA SUPERVISION DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCCTIVO EN SECO DRYWALL, PY E09/180, EL DIA 25/10/2017 EN LA LOCALIDAD DE PISCO.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 97-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERAA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA LOCALIDAD DE PISCO EL DIA 25/10/2017, PARA LA SUPERVISION DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 99-2017, VIATICOS OTORGADOS AL SR. SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, PARA DAR INICIO DE CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DE 24 HRS Y CLAUSURA DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PYD614-101, DESDE
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 136-2017 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 136-2017 - DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO FACT 0001-001235
CHI OC. 138-2017 ADQUISICION DE CANDADOS DE LA GZ CHICLAYO DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL S/. 605.14.
CHI OC. 138-2017 ADQUISICION DE CANDADOS DE LA GZ CHICLAYO DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL S/. 605.14. FACT 0001-001234
CHI OC. 137-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ARENAS/. 275.00 NEGOCIO AD.IA EIRL
CHI OC. 137-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ARENAS/. 275.00 NEGOCIO AD.IA EIRL FACT 002-00152
0000013026
ADQUSICION DE 200 COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS POR ACUERDO MARCO; O/C 263-2017.
ADQUSICION DE 200 COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS POR ACUERDO MARCO; O/C 263-2017. FAACT F001-00000252
ADQUSICION DE 200 COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS POR ACUERDO MARCO; O/C 263-2017. FAACT F001-00000252 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CP 000591
RETENCION 3% J EVANS Y ASOCIADOS SAC FACT F001-252 CR E001-575
PENALIDAD J EVANS Y ASOCIADOS SAC FACT F001-252 CARTA Nº 760-2017-07.05
SC - O.C. Nº 264-2017 - ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA AREAS EDUCATIVAS POR ACUERDO MARCO.
SC - O.C. Nº 264-2017 - ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA AREAS EDUCATIVAS POR ACUERDO MARCO. FACT 0002-000067
SC - O.C. Nº 264-2017 - ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA AREAS EDUCATIVAS POR ACUERDO MARCO. FACT 0002-000067 DOCUMENTACION EN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CP 000780
RETENCION 3% CONSORCIO ALPHA & OMEGA SAC FACT 002-67 CR E001-582
SC - O.S. Nº 265-2017 - EQUIDATA S.A.C. - ADQUISICION DE MONITORES PARA ÁREA EDUCATIVA POR ACUERDO MARCO.
SC - O.S. Nº 265-2017 - EQUIDATA S.A.C. - ADQUISICION DE MONITORES PARA ÁREA EDUCATIVA POR ACUERDO MARCO. - N° 009-5332, N° 009-5333, N° 009-5334, N° 009-5335, N° 009-5336, N° 009-5337, N° 009-5338, N° 009-5339, N° 009-5340, N° 009-5341,
SC - O.S. Nº 265-2017 - EQUIDATA S.A.C. - ADQUISICION DE MONITORES PARA ÁREA EDUCATIVA POR ACUERDO MARCO. - N° 009-5332, N° 009-5333, N° 009-5334, N° 009-5335, N° 009-5336, N° 009-5337, N° 009-5338, N° 009-5339, N° 009-5340, N° 009-5341
SC - O.S. Nº 265-2017 - EQUIDATA S.A.C. - ADQUISICION DE MONITORES PARA ÁREA EDUCATIVA POR ACUERDO MARCO. - N° 009-5332, N° 009-5333, N° 009-5334, N° 009-5335, N° 009-5336, N° 009-5337, N° 009-5338, N° 009-5339, N° 009-5340, N° 009-5341 DOCUMENTACION EN
RETENCION 3% EQUIDATA SAC FACT 009-5332 AL 009-5341 CR E001-574
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº870781 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
0000013030
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº081345 IINFORME Nº 784-2017-07.02
0000013031
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
0000013032
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00390 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA - MOYOBAMBA 1TARAPOTO -LIMA DEL 05.10.2017 AL 08.10.2017 REF. EXP. N° 11970 RI. 004640
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS: 390-2017 COMISIONADO : FELIX ROSALES GUTIERREZ. DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 11970; FECHA DEPOSITO ( 18/10/2017)
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00400 COMISIONADO FELIX QUILLAMA WALTER PUBLIO LIMA-OYON-LIMA DEL 12.10.2017 AL13.10.2017 REF. EXP. N° 12681 RI. 004641
LC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 400-2017 COMISIONADO: FELIX QUILLAMA WALTER PUBLICO COMISION A OYON DEL 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017; SIAF Nº12681; FECHA DEPOSITO (18/10/2017)
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
0000013038
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252 SEGUN INFORME Nº 784-2017-07.02
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 SETIEMBRE EXP. 11291 (18.09.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00289 COMISIONADO ZUÑIGA HEREDIA ELIAS GZ. PIURA REF. EXP. N
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 SETIEMBRE EXP. 11291 (18.09.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00322-2017 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY GZ. TACNA R
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 SETIEMBRE EXP. 11291 (18.09.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00036-2017 COMISIONADO KUNO LOAYZA MARIO GZ. CUSCO REF. EXP.
CALCULO DE INTERES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 SETIEMBRE EXP. 11291 (18.09.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00289 COMISIONADO ZUÑIGA HEREDI
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 SETIEMBRE EXP. 11291 (18.09.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00322-2017 COMISIONADO MORALE
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 SETIEMBRE EXP. 11291 (18.09.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00036-2017 COMISIONADO KUNO L
0000013040
POR EL REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DELTESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00289 COMISIONADO SR. ZUÑIGA HEREDIA ELIAS GZ. PIURA (CALCULO DE INTERESES LEGALES PORVIATICOS NO REND
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00289 COMISIONADO SR. ZUÑIGA HEREDIA ELIAS GZ. PIURA (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NORENDIDOS DSCTO.
COMISIONADO : MARTHA ROMO ANTONIO PLANILLA : 407-2017. 22 AL 24 DE OCTUBRE 2017.
ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA G.Z. TACNA
TACNA - ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA G.Z. TACNA FACT 001-1038
RETENCION 3% MAMANI ACOSTUPA JUAN CARLOS FACT 001-1038 CR E001-483
UO MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 299
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 299 AL 16/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
UO MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 298 AL 16/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
U.O.PUCALLPA O/S 148-2017 POR SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOSCORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE OCTUBRE 2017 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. REQ UERIMIENTO: S000111-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZ
0000013048
U.O.PUCALLPA. O/S 149-2017 SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA CORRESPONDIEN TE AL PERIODO 18 DE OCTUBRE 2017 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017. R EQUERIMIENTO: S000112-2017 ENTREGABLE: INFORMEDE ACTIVIDAD ES
U.O.PUCALLPA O/S 150-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE 2017 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017. R EQUERIMIENTO: S000133-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDAD ES REALIZADAS
U.O.PUCALLPA O/S 150-2017 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE 2017 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017. R EQUERIMIENTO: S000133-2017 ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDAD ES REALIZADAS RXH E001-3
TRU (CERT. 2090) - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - PILAS PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 58 - REPRESENTACIONES BC EIRL S/. 330.00
TRU (CERT. 2090) - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - PILAS PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 58 - REPRESENTACIONES BC EIRL S/. 330.00 FACT 001-0019165
C.F. HVCA. SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO, PLAZO DE EJECUCIÓN 03 MESES, FORMA DE PAGO MENSUAL, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS N° S00281 (27.09.2017) MEMORANDO N° 2637-2017-05.(09/10/2017) OFICIO Nº 031-2017-VIVIENDA/SENCICO-HV (05.10.2017) C
0000013052
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 805-2017 - FRE WAGENMOTORS S.R.L. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL EGJ-827
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 805-2017 - FRE WAGENMOTORS S.R.L. - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL EGJ-827 FACT 001-015687
BANCO DE LA NACION/FRE WAGENMOTORS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-15687
PLANILLA: 408-2017 COMISIONADO: GONZALES NAVARRO JOSE GERMAN. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
C.F. HVCA. SERVICIO DE APOYO EN EL AREA EDUCATIVO, PLAZO DEEJECUCIÓN 03 MESES, FORMA DE PAGO MENSUAL, SEGUN: REQUERIMIENTO DE GASTOS N° S00282 (27.09.2017) MEMORANDO N° 2637-2017-05.00 (09.10.2017) OFICIO Nº 031-2017-VIVIENDA/SENCICO-HV(05.10.2017) CARTA
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 806-2017 - SERVICIO APOYO CONTROL DE PAGOS, PENSIONES, CUENTAS X COBRAR, DEVOLUCIONES SETIEMBRE YOCTUBRE ZONAL AREQUIPA
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 806-2017 - SERVICIO APOYO CONTROL DE PAGOS, PENSIONES, CUENTAS X COBRAR, DEVOLUCIONES SETIEMBRE YOCTUBRE ZONAL AREQUIPA RXH E001-25
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PIURA - MEMORANDO Nº 709-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 301 AL 16/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 300 AL 16/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000013058
CFHVCA. CONVENIO 720-2017--VIVIENDA, O/S. 185-2017 GIRALDEZBENDEZU EFRAIN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 1) ACOBAMBA, ANTA, POMACOCHA, PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES PRE-PROFESIONALES DEL SENCICO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00295
CFHVCA. CONVENIO 720-2017--VIVIENDA, O/S. 185-2017 GIRALDEZBENDEZU EFRAIN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 1) ACOBAMBA, ANTA, POMACOCHA, PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES PRE-PROFESIONALES DEL SENCICO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00295 FACT 0001-008164
BANCO DE LA NACION/GIRALDEZ BENDEZU EFRAIN DETRACCION 10% FACT 001-8164
CFHVCA. CONVENIO 720-2017--VIVIENDA, O/S. 185-2017 GIRALDEZBENDEZU EFRAIN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 2) ANCHONGA, CONGALLA, HUAYLLAY GRANDE, LIRCAY, SANTO TOMAS DE PATAY SECCLLA , PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES PRE-PROFESIONALES DEL SENCICO,
CFHVCA. CONVENIO 720-2017--VIVIENDA, O/S. 185-2017 GIRALDEZBENDEZU EFRAIN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ZONA 2) ANCHONGA, CONGALLA, HUAYLLAY GRANDE, LIRCAY, SANTO TOMAS DE PATAY SECCLLA , PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES PRE-PROFESIONALES DEL SENCICO,1
BANCO DE LA NACION/GIRALDEZ BENDEZU EFRAIN DETRACCION 10% FACT 001-8163
0000013062
CF.HVCA. O/S 23-2017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO B00022 - 2017, EN CUIMPLIMIENTO AL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA.
CF.HVCA. O/S 23-2017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO B00022 - 2017, EN CUIMPLIMIENTO AL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA. FACT 001-79
RETENCION 3% INDUSTRIAS PERUANAS SAFETY WEAR SAC FACT E001-79 CR E001-475
GZICA, PLANILLA DE VIATCOS Nª 100-2017, VIATICOS ASIGNADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN MARCONA, EL DIA 31/10
0000013065
PLANILLA : 409-2017 COMISIONADO A LA CIUDAD DE AREQUIPA: WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
0000013066
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 101-2017, VIATICOS ASIGNADOSAL SR. ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, PARA SUPERVISION DE CURSOS Y TRASLADO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS , PY D614/102, EN MARCONA E
0000013067
CF.HVCA. ADQUISICION DE CHALECOS CON 12 BOLSILLOS CON LOGOSBORDADOS EN TELA DRILL TECNOLOGI SEGUN REQUERIMIENTO B00023EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO Nº 720-2017-VIIVIENDA.
CF.HVCA. ADQUISICION DE CHALECOS CON 12 BOLSILLOS CON LOGOSBORDADOS EN TELA DRILL TECNOLOGI SEGUN REQUERIMIENTO B00023EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO Nº 720-2017-VIIVIENDA. FACT 0001*-001740
0000013068
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 102-2017, VIATICOS OTORGADOSAL SR. GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, PARA EL RECOJO DE MATERIALES DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10/407, EN MARCONA EL DIA 31/10/2017.
0000013069
CHICLAYO O/C 139-2017 ADQUISISCION DE PEDESTAL DE MICROFONOY CABLE ESTEREO POR EL IMPORTE DE S/.740.00 DL NEGOCIOS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CHICLAYO O/C 139-2017 ADQUISISCION DE PEDESTAL DE MICROFONOY CABLE ESTEREO POR EL IMPORTE DE S/.740.00 DL NEGOCIOS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACT 001-00044678
RETENCION 3% DL NEGOCIOS PERU SAC FACT 001-44678 CR E001-449
0000013070
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O*S 1340-2017 SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE TOLDO INCLUYE ILUMINACION PARA EXPOFERIACARRERAS ESCUELA-
GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO O*S 1340-2017 SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE TOLDO INCLUYE ILUMINACION PARA EXPOFERIACARRERAS ESCUELA- FACT 001-24
BANCO DE LA NACION/MARQUINA MAUNY RAUL ANDRES DETRACCION 10% FACT E001-24
0000013071
GZICA - O.S. Nª 0061-2017, JURADO PEÑA S.A.C. , ADQUISICIONDE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY D614/101, IMPORTE A PAGAR S/. 134.00.
GZICA - O.S. Nª 0061-2017, JURADO PEÑA S.A.C. , ADQUISICIONDE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY D614/101, IMPORTE A PAGAR S/. 134.00. FACT 0002-000243
0000013072
AREQ. CERT. 2318 VIAJE COMISION DIST. COCACHACRA DICTADO PROY. E401 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DIAS 28 Y 29 OCTUBRE 2017.
AREQ. CERT. 2318 VIAJE COMISION DIST. COCACHACRA DICTADO PROY. E401 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL DIAS 28 Y 29 OCTUBRE 2017
AREQ. CERT. 2318 VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO DICTADO PROY. E400 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER DIAS 28 Y 29 OCTUBRE 2017.
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-309H, RAMOS DAVILA YTALME BILDAD, S/. 6,990.00, REQ N° S0207
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-309H, RAMOS DAVILA YTALME BILDAD, S/. 6,990.00, REQ N° S0207. RXH. N°. 001-0017
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-303H, RAMOS DAVILA YTALME BILDAD, S/. 1,710.00, REQ N° S0206
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-303H, RAMOS DAVILA YTALME BILDAD, S/. 1,710.00, REQ N° S0206. RXH. N°. 001-0018
0000013076
UOMOYOBAMBA, O/S 178-2017 EXPOSITOR E-102H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON S/. 560.00, REQ N° S0195
UOMOYOBAMBA, O/S 178-2017 EXPOSITOR E-102H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON S/. 560.00, REQ N° S0195 RXH E001-51
UOMOYOBAMBA, O/S 179-2017 EXPOSITOR E-130H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ N ° S00196
UOMOYOBAMBA, O/S 179-2017 EXPOSITOR E-130H, LAIME WENINGER MALU MADER, S/. 560.00, REQ N ° S00196 RXH E001-67
UOMOYOBAMBA, O/S 180-2017 EXPOSITOR E-104H, LEYLA JESUS CORDOVA DAVILA, S/. 560.00, REQ N° S00197
UOMOYOBAMBA, O/S 180-2017 EXPOSITOR E-104H, LEYLA JESUS CORDOVA DAVILA, S/. 560.00, REQ N° S00197 RXH E001-27
0000013080
INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE - MES DE OCTUBRE
INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE - MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME Nº 658-2017-07.04
0000013083
TRU (CERT. 2357) - CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALABRIGO, LOS DÍAS 21 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE. TRU PV 30 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO S/. 960.00.
TRU (CERT. 2357) - CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALABRIGO, LOS DÍAS 25 AL 29 DE OCTUBRE. TRU PV 31 - VALIENTE GARAY PEDRO ROD RIGO S/. 300.00.
0000013085
UOMOYOBAMBA, O/S 181-2017 EXPOSITOR E-105H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ N° S00198
UOMOYOBAMBA, O/S 181-2017 EXPOSITOR E-105H, RUIZ INUMA WILMAR JEFFERSON, S/. 560.00, REQ N° S00198 RXH E001-52
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-106H, LOPEZ LOZANO LUIS HUMBERTO, S/. 560,.00, REQ. N° S00199
OMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-106H, LOPEZ LOZANO LUIS HUMBERTO, S/. 560,.00, REQ. N° S00199. RXH. N°. 001-0045
0000013089
UO AYA 122, PRETEL ISLAVA GONZALO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA POR 24 HORAS PROYECTO E-27-37, DESARROLLADO EN HUANTA - AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 720.00
UO AYA 122, PRETEL ISLAVA GONZALO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA POR 24 HORAS PROYECTO E-27-37, DESARROLLADO EN HUANTA - AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 720.00 RXH E001-31
UOMOYOBAMBA, O/S 183-2017 EXPOSITOR E-107H, GARCIA BARDALEZMARISOL, S/. 560.00, REQ N° S00200
UOMOYOBAMBA, O/S 183-2017 EXPOSITOR E-107H, GARCIA BARDALEZMARISOL, S/. 560.00, REQ N° S00200 RXH E001-23
0000013091
UOMOYOBAMBA, O/S 184-2017 EXPOSITOR E-108H, LEYLA JESUS CORDOVA DAVILA, S/. 560.00, REQ N° S00201
UOMOYOBAMBA, O/S 184-2017 EXPOSITOR E-108H, LEYLA JESUS CORDOVA DAVILA, S/. 560.00, REQ N° S00201 RXH E001-28
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-300H,ROMERO VARGAS IVAN
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA - RENDICION N° 324-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 324 AL 03/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000013094
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00394 COMISIONADO CORVERA ORMEÑO JUAN ENRIQUE LIMA-TACNA 1MOQUEGUA - LIMA DEL 11.10.2017 AL 13.10.2017 REF. EXP. N° 12236 RI. 004655
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :.PLANILLA : 394-2017 COMISIONADO : JUAN ENRIQUE CORVERA ORMEÑO. DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE ; SIAF Nº 12236 ; FECHA DEPOSITO (20/10/2017).
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EVALUACION LEGALY ECONOMICA - RRHH; O/S 1341-2017.
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EVALUACION LEGALY ECONOMICA - RRHH; O/S 1341-2017. FACT 001-7191
BANCO DE LA NACION/MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.LDETRACCION 10% FACT F001-7191
GZ TRUJILLO (CERT. 2304) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE ANA MPA VALDERRAMA YENY JUDITH. S/. 9000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 400-2017 - EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE ANA MPA VALDERRAMA YENY JUDITH
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 400-2017 - EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE ANA MPA VALDERRAMA YENY JUDITH. 3ER PAGO.
GZ TRUJILLO (CERT. 2304) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE ANA MPA VALDERRAMA YENY JUDITH. S/. 9000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS RXH E001-24
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 400-2017 - EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE ANA MPA VALDERRAMA YENY JUDITH RXH E001-25
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 400-2017 - EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE ANA MPA VALDERRAMA YENY JUDITH. 3ER PAGO. RXH E001-26
TRUJILLO O/S 404-2017 (CERT. 2304) 1ER PAGO POR SERVICIO DEAPOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE A PONCE YBAÑEZ C ESAR AUGUSTO. S/. 6000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS.
TRUJILLO O/S 404-2017 (CERT. 2304) 2DO PAGO POR SERVICIO DEAPOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE A PONCE YBAÑEZ C ESAR AUGUSTO. S/. 6000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS.
TRUJILLO O/S 404-2017 (CERT. 2304) 3ER PAGO POR SERVICIO DEAPOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE A PONCE YBAÑEZ C ESAR AUGUSTO. S/. 6000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS.
TRUJILLO O/S 404-2017 (CERT. 2304) 1ER PAGO POR SERVICIO DEAPOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE A PONCE YBAÑEZ C ESAR AUGUSTO. S/. 6000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS. RXH E00-21
TRUJILLO O/S 404-2017 (CERT. 2304) 2DO PAGO POR SERVICIO DEAPOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE A PONCE YBAÑEZ C ESAR AUGUSTO. S/. 6000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS.. RXH. N°. 001-0022
TRUJILLO O/S 404-2017 (CERT. 2304) 3ER PAGO POR SERVICIO DEAPOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE A PONCE YBAÑEZ C ESAR AUGUSTO. S/ 6000.00 MODALIDAD DE PAGO: 3 ARMADAS. RXHE001-25
0000013098
G Z TACNA O/S 323-2017 EXPOSITOR DEL TALLER FORUM DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
G Z TACNA O/S 323-2017 EXPOSITOR DEL TALLER FORUM DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA RXH E001-27
0000013100
CHI OS. 489-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-83 S/.720.00 DIAZ ALCALDE HUBERT
CHI OS. 489-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-83 S/.720.00 DIAZ ALCALDE HUBERT. RXH. N°. 001-0074
0000013101
CHICLAYO OS. 488-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PROY- 291 S/.100.00 MEDRANO LIZARZABURU EITHEL
CHICLAYO OS. 488-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR PROY- 291 S/.100.00 MEDRANO LIZARZABURU EITHEL RXH E001-93
0000013102
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR CAMPOS DELGADO JOSE VILMER,SEGUN RHE E001-45 S/. 720 OS 492.
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR CAMPOS DELGADO JOSE VILMER,SEGUN RHE E001-45 S/. 720 OS 492. RXH E001-45
0000013104
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 785-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 297 AL 16/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013105
GZ CHICLAYO O/S. 490-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10 MONITORES S/. 2,240.00 MARTINEZ ROJAS MIRKO MANUEL
GZ CHICLAYO O/S. 490-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10 MONITORES S/. 2,240.00 MARTINEZ ROJAS MIRKO MANUELRXH E001-55
PLANILLA : 410-2017 COMISIONADO : MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
PLANILLA : 411-2017 COMISIONADO : GUILLERMO ALBERTO TESEN SANDOVAL. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
0000013110
PLANILLA: 412-2017 COMISIONADO : BARREDA CENTTY ERACLIDES ANTONIO. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
0000013111
GZ CHICLAYO OS. 491-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-278 DS/. 1800.00 SR BURGA MAIRA SEGUNDO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 491-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-278 DS/. 1800.00 SR BURGA MAIRA SEGUNDO
GZ CHICLAYO OS. 491-2017 1ER PAGO SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-278 DS/. 1800.00 SR BURGA MAIRA SEGUNDO. R.H. 001-001
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 491-2017 - 2DO PAGO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-278 DS/. 1800.00 SR BURGA MAIRA SEGUNDO.
PLANILLA : 413-2017 MIRANDA LOPEZ HERLY MANUEL. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
GZ PIURA - O.S. Nº 401-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-019 M2 FIERREIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DELA GERENCIA ZON
0000013116
PLANILLA: 414-2017 COMISIONADO: CASTILLO SOTO ERIK ESTIK. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
0000013117
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00057 COMISIONADO PIEDRA MOGOLLON ARLY DAVID PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M1 DEL 25.09.2017 AL
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE ANGOSTURA - TAMBOGRANDE, DEL SR. PIEDRA MOGOLLON ARLY, SEGUN P/V 057, REF. EXP. 11452, MEMO 724-2017.
G. Z. PIURA.- IDEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 180.00, POR COM. DE SERV. A ANGOSTURA - TAMBOGRANDE, DEL SR. PIEDRA MOGOLLON ARLY, SEGUN P/V 057, REF. EXP. 11452, MEMO 724-2017.
0000013118
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00058 COMISIONADO PIEDRA MOGOLLON ARLY DAVID PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M1 DEL 02.10.2017 AL
INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR VIAJE EN COMISION DESERVICIO A LA CIUDAD DE ANGOSTURA - TAMBOGRANDE, DEL SR. PIEDRA MOGOLLON ARLY, SEGUN P/V 058. REF. EXP. 11786, MEMO 724-2017.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.180.00, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A ANGOSTURA - TAMBOGRANDE, DEL SR. PIEDRA MOGOLLON ARLY, SEGUN P/V 058. REF. EXP. 11786, MEMO 724-2017.
0000013119
GZ IQUITOS, O.S. Nº 122-2017 - DIGITAL COPY SERVICE EIRL, SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, PROY. D634
GZ IQUITOS, O.S. Nº 122-2017 - DIGITAL COPY SERVICE EIRL, SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, PROY. D634 FACT 0001-003871
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES BALLADARES CARLOS MAGNO, A LA LOCALIDAD DE CHILCA - CAÑETE, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D212H-2017, LOS DÍAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2017
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00056 COMISIONADO PIEDRA MOGOLLON ARLY DAVID PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M1 DEL 18.09.2017 AL
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. PIEDRA MOGOLLON ARLY, SEGUN P/V 056. REF. EXP. 11451 - MEMO 724-2017.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.180.00, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A TAMBO GRANDE , DEL SR. PIEDRA MOGOLLON ARLY, SEGUN P/V 056. REF. EXP. 11451 - MEMO 724-2 017.
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO RIOJA CASTRO CHRISTIAN OMAR PIURA-EN LA CIUDAD DE LA BRA- TALARA-PIURA POR DICTADO DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFIC
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 9.00, POR VIAJE ENCOMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN, SEGUN P/V 035 REF. EXP. 10845, MEMO 727.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 DEL BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 9.OO POR COM. DE SERV. A TALARA, DEL SR. RIOJA CASTRO CHRISTIAN SEGUN P/V 035 REF. EXP. 10845, MEMO 727-2017..
0000013123
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00066 COMISIONADO AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM FRANCISCO LIMA - PIURA EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE- LIMA POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS M1 DE
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. AGURTO RODRIGUEZ WILLIAMS, SEGUN P/V 066 REF. EXP. 211787, MEMO 725-2017..
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.180.00, POR COM. DE SERV. A TAMBO GRANDE , DEL SR. AGURTO RODRIGUEZ WILLIAMS, SEGUN P/V 066 REF. EXP. 11787, MEMO 725-20 17..
0000013124
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00064 COMISIONADO AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM FRANCISCO LIMA - PIURA EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE- LIMA POR DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS M1 DE
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. AGURTORODRIGUEZ WILLIAMS, SEGUN P/V 064. REF. EXP. 11454, MEMO 725-2017.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACIOB, POR DEVOLUCION DE S/.180.00, POR COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. AGURTO RODRIGUEZ WILLIAMS, SEGUN P/V 064. REF. EXP. 11454, MEMO 72 5-2017.
0000013125
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00065 COMISIONADO AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM FRANCISCO PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRAND-PIURA DICTADO DE CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS M1DEL 25.09.2017
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00 POR VIAJE EN COMISION DE SERVIICO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM, SEGUN P/V 065. REF. EXP. 11455 - MEMO 725-2017.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 DEL BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.180.00 POR COM. DE SERV. A PIURA, DEL SR. AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM, SEGUN P/V 065, REF. EXP. 11455 MEMO 725-2017.
0000013126
GZIQT, OC-45 BERSON SAC, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 6,055.00
GZIQT, OC-45 BERSON SAC, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 6,055.00 FACT 002-83
RETENCION 3% BERSON SAC FACT 002-83 CR E001-501
0000013127
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GZLC PARA LOS TRAMITES RELACIONADOS AL CONVENIO MINISTERIO DE VIVIENDA
SEDE CENTRAL O/S 1343 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GZLC PARA LOS TRAMITES RELACIONADOS AL CONVENIO MINISTERIODE VIVIENDA
SC - SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GZLC PARA LOS TRAMITES RELACIONADOS AL CONVENIO MINISTERIO DE VIVIENDA RXH E001-3
SEDE CENTRAL O/S 1343 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GZLC PARA LOS TRAMITES RELACIONADOS AL CONVENIO MINISTERIODE VIVIENDA RXH E001-4
0000013128
PLANILLA : 415-2017 COMISIONADO : JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 408 - FLORES CAMPOSJAIRO S/. 150.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 408 - FLORES CAMPOSJAIRO S/. 150.00 RXH E001-71
0000013130
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 409 - AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN S/. 150.00 RH 001-51
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 410 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/. 150.00 RH E001-47
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 411 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/. 150.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 411 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/. 150.00 RXH E001-75
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 407-2017 - MONTALVAN RIOS DANNY - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 407-2017 - MONTALVAN RIOS DANNY - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOSBÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN RXH E001-5
GZ TRUJILO (CERT. 2356) - SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL PARA COMPETENCIAS LABORALES- CASTILLOSOTO ERIK ESTIK S/. 9000.00 - MODAL IDAD DE PAGO: 3 ARMADAS
GZ TRUJILO (CERT. 2356) - 3ER PAGO. SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL PARA COMPETENCIAS LABORALES- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 9000.00 - MODAL IDAD DE PAGO:3 ARMADAS
GZ TRUJILO (CERT. 2356) - SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL PARA COMPETENCIAS LABORALES- CASTILLOSOTO ERIK ESTIK S/. 9000.00 - MODAL IDAD DE PAGO: 3 ARMADASRXH E001-26
GZ TRUJILO (CERT. 2356) - 3ER PAGO. SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL PARA COMPETENCIAS LABORALES- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 9000.00 - MODAL IDAD DE PAGO:3 ARMADAS RXH E001-29
0000013135
SC - O.S. Nº 266-2017 - A-1 PREMIUM E.I.R.L. - ADQUISICION DE (02) PLACAS DE RECONOCIMIENTO TIPO PERGAMINO DE BRONCE INSTITUCIONALES SOLICITADO POR OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SC - O.S. Nº 266-2017 - A-1 PREMIUM E.I.R.L. - ADQUISICION DE (02) PLACAS DE RECONOCIMIENTO TIPO PERGAMINO DE BRONCE INSTITUCIONALES SOLICITADO POR OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS FACT 001-026314
ZGPUNO - ORDEN DE SERVICIO 161-2017, SERVICIOS ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANO DEL TERRENO UBICADO EN EL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN-PUNO POR S/. 700.00., RH N° E001 - 44.
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 162-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE LA CHARLA TECNICA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CERCANAS A TORRES Y POSTES ELECTRICOS / 2017-025-E709H.
GZPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 162-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE LA CHARLA TECNICA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CERCANAS A TORRES Y POSTES ELECTRICOS / RXH E001-100
0000013138
GZ PUNO / O.S. Nº 0132017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO /EXPOSITOR DEL CURSO :: MODULO II / TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA / 2017-025-E222H, SEGUN R/H NRO. E001-12. IMPORTE : S/. 3450
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 163-2017 - MARTINEZ FRANCO DIEGO ARMANDO / EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO II / TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA / 2017-025-E222H / IMPORTE : S/. 3,450.00
RETENCION 8% MARTINEZ FRANCO RXH E001-12
GZ TRUJILLO REEMBOLSO DE RENDICION N° 302 CON MEMORANDO N° 2780-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 302 AL 16/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
SC - O.S. Nº 267-2017 - A-1 PREMIUM E.I.R.L. - ADQUISICION DE PLACAS RECORDATORIAS SOLICITADAS POR RECURSOS HUMANOS
SC - O.S. Nº 267-2017 - A-1 PREMIUM E.I.R.L. - ADQUISICION DE PLACAS RECORDATORIAS SOLICITADAS POR RECURSOS HUMANOS FACT 001-026313
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00070 COMISIONADO-EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA - DISTRITO MOLLENDO - AREQUIPA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCIÓN1
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 30.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOLLENDO, DEL SR. MOGROVEJO FLORES MIGUEL, SEGUN P/V 070. REF. EXP. 11931 MEMO 750-2017.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEVOLUCION DE S/. 30.00, POR COMISION DE SERVICIO A MOLLENDO, DEL SR. MOGROVEJO FLORES MIGUEL, REF. P/V 070- MEMO 750-2017.
0000013142
CUSCO, O/S 00314 CCP 2369 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL BLOQUE C RH E001-64 S/. 9,543.00
CUSCO, O/S 00314 CCP 2369 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL BLOQUE C RH E001-64 S/. 9,543.00 FACT E001-64
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10276
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10306
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10211
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10216
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11500
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9146
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10620
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9711
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11019
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9716
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9192
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 17829
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9226
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10271
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9629
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10618
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10275
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10477
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10399
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00285 (02/10/2017) FECHA INICIO:23/10/2017 FECHA TERMINO:02/11/2017 INFO RME Nº 530-2017-1
FECHA TERMINO:08/11/2017 INFORME Nº 530-2017-18.02 (20/10/2017) MEMORANDO Nº 2636 -2017-05.00 (09/10/2017). R.H. Nº. 001-0024
0000013146
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11521
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11901
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 7812
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 9154
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12105
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10231
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10168
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11113
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10166
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11250
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11518
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11710
0000013147
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 091-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 30/10/2017 AL 16/11/2017.
0000013148
GZICA, O/S Nª 258-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA " ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA", PY E09/318, DURACION 2HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, ADESARROLLARSE EN
0000013149
GZ ICA - O.S. Nº 257-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION, PY E09/370
GZ ICA - O.S. Nº 257-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES - DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION, PY E09/370 RXH E001-104
0000013150
AREQ. CERT. 2346 O/S 807-2017 SERVICIO COFFEE BREAK PARA CEREMONIA ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRAMA DE CERTIFICACION DECOMPETENCIAS LABORALES CONVENIO SEDAPAR
AREQ. CERT. 2346 O/S 807-2017 SERVICIO COFFEE BREAK PARA CEREMONIA ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRAMA DE CERTIFICACION DECOMPETENCIAS LABORALES CONVENIO SEDAPAR FACT 003-000011
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-11
0000013151
AREQ. CERT. 2177 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D843 MOD. I FIERRERIA ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA CIMENTACION, COLUMNA Y PLACAO/S 13151
0000013152
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DEOBRAS EN EDIFICACIONES O/S 809
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DEOBRAS EN EDIFICACIONES
0000013153
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DEOBRAS EN EDIFICACIONES O/S 810
0000013154
GZ AREQUIPA O/S 811-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR . CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E398 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA O/S 811-2017 1ER PAGO POR . CERT. 2103 SERVICIOEXPOSITOR PROY. E398 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA O/S 811-2017 1ER PAGO POR . CERT. 2103 SERVICIOEXPOSITOR PROY. E398 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-290
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-290
0000013155
AREQ. CERT. 2141 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA O/S 812
AREQ. CERT. 2230 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D682 COSTOS Y PRESUPUESTO POR OCMPUTADORA (S10) O/S 813
0000013157
GZICA, O/S Nª 256-2017, INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA "GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES", PY E09/314, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
GZICA, O/S Nª 256-2017, INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO , DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA "GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES", PY E09/314, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA. RXH E001-78
0000013158
GZICA, O/C Nª 91-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102,; OPERADOR DE MINICAR
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3801 CR E001-490
0000013159
GZICA 92-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , ADQUISICION DEMATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181, IMPORTE A PAGAR S/. 360.00.
GZICA 92-2017, ALZAMORA ROJAS NESTOR ELIAS , ADQUISICION DEMATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181, IMPORTE A PAGAR S/. 360.00. FACT 002-00011
0000013160
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. MODULO: TOPOGRAFIA BASICA PROYECTO EDUCATIVO: E127H-2017 PLAZO DE EJECUCI ON: 146 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: Lunes a viernes: 06:00 PM A 10:00PM ENTREGABLE: ACTA FINAL, ACTA DE EVALUACION Y A SISTENCIA, PROGRA
0000013161
AREQ. CERT. 2230 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D621 AUTOCAD INICIAL O/S 814
0000013162
SEDE CENTRAL O/S 1342-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE SUPERVICION A LAS SEDES DECONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL
SC - O.S. Nº 1342-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE SUPERVICION A LAS SEDES DECONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL
SEDE CENTRAL O/S 1342-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE SUPERVICION A LAS SEDES DECONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL RXH E001-2
SC - O.S. Nº 1342-2017 - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE SUPERVICION A LAS SEDES DECONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL RXH E001-3
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 791-2017 - YARLEQUE SAENZ EDUARDO RONALD - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D706 GESTION Y CONTROL PROYECTO POR COMPUTADORA MS PROJECT
ADELANTO PARA MATERIALES - EJECUCIÒN DE OBRA: SC - O.S. Nº 1344-2017 - SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C - CREACIÒN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÒN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,LI
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC DETRACCION4% FACT 001-000041
CFHVCA. CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, O/S. 187-2017, OLARTE BREÑA IVAN MARINO, POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE PRACTICAS PROFESIONALES, SEGUN REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00292, REC. DE HONORARIOS Nº E001-39 X S/. 2,850.00
CFHVCA. CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, O/S. 187-2017, OLARTE BREÑA IVAN MARINO, POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE PRACTICAS PROFESIONALES, SEGUN REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S00292, REC. DE HONORARIOS Nº E001-39 X S/. 2,850.00 RXH E001-39
0000013166
CFHVCA. CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, O/S. 188 HILARIO HUAMAN SAUL, SERVICIO COMO SUPERVISOR DE PARACTICAS , SEGUN REQUERIMIENTO DE GASTOS Nº S002923, RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-31 X S/. 2850.00
CFHVCA. CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, O/S. 189 POMA SARMIENTO EUSEBIO DE VERCELLI, SERVICIO COMO SUPERVISOR ZONAL DE LOS MTV, SEGUN REQUERIMIENTO DE GASTOS S00294, RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-14 x S/. 8,100.00
CFHVCA. CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, O/S. 189 POMA SARMIENTO EUSEBIO DE VERCELLI, SERVICIO COMO SUPERVISOR ZONAL DE LOS MTV, SEGUN REQUERIMIENTO DE GASTOS S00294, RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-14 x S/. 8,100.00 RXH E001-14
0000013170
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: REQUISITOS Y CRITERIOS PARA EDIFICACIONES ANTISISMICAS DE ALBAÑILERIA REFORZADA PROYECTO EDUCATIVO: E085H-2017. PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: JUEVES 19 DE OCTU BRE 2017 DE 06:00
AREQ. CERT. 2381 SERVICIO INSCRIPCION, COORDINACION Y EJECUCION DE EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES CONVENIO SEDAPAR PROY. D636 RXH E001-2
0000013175
GZ AREQUIPA - O.S. N° 817-2017 - EXPRESO CONTINENTAL A.P.B.E.I.R.L. - SERVICIO ELIMINACION DE DESECHOS EDUCATIVOS PROY. E1, E2
GZ AREQUIPA - O.S. N° 817-2017 - EXPRESO CONTINENTAL A.P.B.E.I.R.L. - SERVICIO ELIMINACION DE DESECHOS EDUCATIVOS PROY. E1, E2 FACT 001-001322
BANCO DE LA NACION/EXPRESO CONTINENTAL A.P.B. E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-1322
0000013176
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RETENCION DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITORDE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RETENCION DE 4TA CATEGORIA POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POREL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO,
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITORDE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUZCO - RTA. 4TA. - O/S N° 317-2017 - SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITORDE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH E001-43
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-43
GZ CUZCO O/S N° 317-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITORDE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 1736, REQ N° S00199 RXH NRO. E001-46
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-46
RETENCION 8% ESCOBAR MASIAS RXH E001-49
0000013178
CUSCO, O/S 00315, CCP 2337, SERVICIO DE ALQUILER DE COBERTURA Y TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO, DESARROLLO DEL TALLER DE DANZAS DE ESTUDIANTES EST
CUSCO, O/S 00315, CCP 2337, SERVICIO DE ALQUILER DE COBERTURA Y TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO, DESARROLLO DEL TALLER DE DANZAS DE ESTUDIANTES EST FACT 0001-00201
BANCO DE LA NACION/PROMUDHE E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-201
GZ CUSCO, O/S 00316, CCP 2337, SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK, DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE EST
GZ CUSCO, O/S 00316, CCP 2337, SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK, DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE EST BOLETA DE VENTA 0001-005713
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE NIÑOMAURICIO BORIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TUMBES LOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
0000013181
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
0000013182
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
0000013183
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOSDIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
0000013184
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE MARTINEZ MANRIQUE JESUS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
0000013186
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL RIVERA SILVIA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CAMPOS BARRIENTOS LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE.
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CAMPOS BARRIENTOS LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE
0000013188
GZ AREQUIPA O/S 818-2017 . CERT. 2381 SERVICIO APOYO ATENCION EN MESA DE PARTES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1,E2, D20
GZ AREQUIPA O/S 818-2017 . CERT. 2381 SERVICIO APOYO ATENCION EN MESA DE PARTES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1,E2, D20 RXH E001-21
0000013191
CF APURIMAC.- O.S. Nº 032-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEAUXILIAR EDUCATIVO, CF APURIMAC, PERIODO OCTUBRE
CF APURIMAC.- O.S. Nº 032-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEAUXILIAR EDUCATIVO, CF APURIMAC, PERIODO DICIEMBRE
CF APURIMAC.- O.S. Nº 032-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEAUXILIAR EDUCATIVO, CF APURIMAC, PERIODO OCTUBRE RXH E001-6
CF APURIMAC.- O.S. Nº 032-2017 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEAUXILIAR EDUCATIVO, CF APURIMAC, PERIODO DICIEMBRE RXH E001-10
0000013194
SC - SERVICIO DE ALQUILER DE (01) CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE EN LA ZONA1: DEPARTAMENTO LIMA, EN LA PROVINCIA OYON Y CAJATAMBO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE EDIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO N°720--2017, SEGUN FAC
BANCO DE LA NACION/RONCAL VILCHEZ JUAN JOSE DERTACCION 10% FACT E001-5
0000013195
UOMOYOBAMBA, O/S 186-2017 POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL POR 60 DIAS E-210, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO S/. 3,000.00 MENSUAL, TOTAL S/. 6,000.00, REQ N°S00208
UOMOYOBAMBA, O/S UOMOY0186, SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL POR 60 DIAS E-210, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO S/. 3,000.00 MENSUAL, RHE N° E001-72, REQ N° S00208
UOMOYOBAMBA, O/S 186-2017 POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL POR 60 DIAS E-210, CARLOS EDIN VASQUEZ MOLOCHO S/. 3,000.00 MENSUAL, TOTAL S/. 6,000.00, REQ N°S00208. RXH. N°. 0001-0069
0000013196
UOMOYOBAMBA O/S 187-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DESOPORTE INFORMATICO POR 60 DIAS E-210, RIOS MENDOZA JORGE ANTONIO S/.2,000.00 MENSUAL, TOTAL S/. 4,000.00, REQ N° S00209
UOMOYOBAMBA, O/S UOMOY0187, SERVICIOS DESOPORTE INFORMATICOPOR 60 DIAS E-210, RIOS MENDOZA JORGE ANTONIO S/. 2,000.00 MENSUAL, RHE N° E001-40, , REQ N° S00209
UOMOYOBAMBA O/S 187-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DESOPORTE INFORMATICO POR 60 DIAS E-210, RIOS MENDOZA JORGE ANTONIO S/.2,000.00 MENSUAL, TOTAL S/. 4,000.00, REQ N° S00209. RXH. N°. 001-0039
0000013198
SC - O.S. Nº 1351-2017 - URTEAGA SANCHEZ KATTYA MERLINA - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 1351-2017 - URTEAGA SANCHEZ KATTYA MERLINA - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ABASTECIMIENTO RXH E001-46
SC - O.S. Nº 1351-2017 - URTEAGA SANCHEZ KATTYA MERLINA - CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA ABASTECIMIENTO RXH E001-47
0000013199
SEDE CENTRAL O/S 1354 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1354 2DO PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1354 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO RXH E001-68
SEDE CENTRAL O/S 1354 2DO PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO RXH E001-69
0000013200
SEDE CENTRAL O/S 1356-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1356-2017 PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1356-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO RXH E001-29
SEDE CENTRAL O/S 1356-2017 PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO RXH E001-30
SEDE CENTRAL O/S 1359-2017 CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1359-2017 CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO RXH E001-50
SEDE CENTRAL O/S 1359-2017 CONTRATACION DE TERCEROS PARA ABASTECIMIENTO RTXH E001-52
SEDE CENTRAL O/S 1362 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1362 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO RXH E001-19
SEDE CENTRAL O/S 1362 1ER PAGO POR CONTRATACION DE TERCEROSPARA ABASTECIMIENTO RXH E001-21
0000013206
ERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPOND IENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SUMINISTRO N° 11921 RECIBO N °1-3790993 ENTREGABLE: 10/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CO NSUMO DEL MES REQUERIMIENTO: S0002-2017
0000013208
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 95-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, PY E10/408, A DESARROLLARSE EN MARCONA- NASCA, DESDE EL 06/11/2017 A
0000013209
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 96 -2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DELCURSO DE MINICARGADOR DE 100 HRS, PY E10/411, DESARROLLARSEEN MARCONA, DESDE EL 06/11/2017 AL 09/11/2017, 1ERA PLANILLA.
0000013210
LA U.O.PUCALLPA. SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELESTRICAS PROYECTO EDUCATIVO: E 117H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARI O: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGABLES: ASIS TENCIA,PROGRAMA ANALIT
0000013211
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00401 COMISIONADO UGARTE SALAZAR MAURO LIMA - OYON - LIMA DEL 12.10.2017 AL 13.10.2017 REF. EXP. N° 12682 RI. 004695
S. C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA : 401-2017 COMISIONADO: UGARTE SALAZAR MAURO VIAJE A OYON DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE - VIATICOS; SIAF Nº 12682 ; (FECHA DEPOSITO 24/10/2017 )
0000013212
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 2: PROVINCIA DE CANTA - DPTO LIMA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 2: PROVINCIA DE CANTA - DPTO LIMA FACT 0003-0003
BANCO DE LA NACION/AYAMAMANI VERA ROSA DINA DETRACCION 10% FACT 003-003
0000013214
CHI PV. 23-2017 PLANILLA DE VIATICOS ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO S/. 400.00 CIUDAD DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA PROY E-295. 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017.
0000013216
U.O.PUCALLPA - 156-2017 - LOPEZ SOUZA RICHARD ROBERT - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROY. E121H-2017
U.O.PUCALLPA - 156-2017 - LOPEZ SOUZA RICHARD ROBERT - EXPOSITOR DEL CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROY. E121H-2017 RXH E001-89
0000013217
PLANILLA DE VIATICOS: 416-2017 COMISIONADO : OSCAR REYES CARRANZA. DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2017.
0000013218
APU O/S 035-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/S 035-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC RXH E001-14
0000013219
APU O/S 033-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/S 033-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC. R.H. Nº. 001-008
0000013220
APU O/S 034-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ELABORACION DE PLANILLAS EN CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/S 034-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ELABORACION DE PLANILLAS EN CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC. R.H. 001-0017
0000013221
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00029 COMISIONADO TINEO BENAVIDES MARIA MAGDALENA HUANCAYO-MAZAMANI-HUANCAYO DEL 28.09.2017 AL 29.09.2017 REF. EXP. N° 12044 RI. 004611
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A MAZAMARI EL 28 Y 29 DE SETIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00276 Y S00277. TINEOBENAVIDES MARIA MAGDALENA.; PV Nº 29 SIAF Nº 12044B; FECHA DEPOSITO ( 09/10
0000013222
AFP PROFUTURO - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - OCTUBRE 2017
AFP INTEGRA - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - OCTUBRE 2017
PRIMA AFP - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - OCTUBRE 2017
AFP HABITAT - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - OCTUBRE 2017
RTA. 4TA. CATEGORIA - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - OCTUBRE 2017
NETO A PAGAR - LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - OCTUBRE 2017
POCOMUCHA TORRES JENNY HAYDEE - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
ALFARO FRANCO JESSICA ELISA - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
AVILA CAYCHO CARMELA LILIANA - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
MORALES GUZMAN JAVIER ENRIQUE - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
RETENCION 8% - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
SALDO RETENCION 8% - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
AFP PROFUTURO - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
AFP INTEGRA - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLANº 021
AFP PRIMA - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 021
AFP HABITAT - LIQ POR EXTINCION CAS NOVIEMBRE 2017 PLANILLANº 021
0000013223
SC - O.S. Nº 1368-2017 - JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA -SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL
SC - O.S. Nº 1368-2017 - 2DO PAGO A JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL
SC - O.S. Nº 1368-2017 - 3ER PAGO A JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL
SC - O.S. Nº 1368-2017 - JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA -SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL RXH E001*-28
SC - O.S. Nº 1368-2017 - 2DO PAGO A JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL. RXH. N°. 001-0029
SC - O.S. Nº 1368-2017 - 3ER PAGO A JACINTO SUAREZ KATHYUSCA VANESSA - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RESOLUCION DE INCIDENTES REQUERIMIENTOS DE TI DE MANERA REMOTA Y PRESENCIAL RXH E001-30
0000013224
APU O/S 036-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES BASICAS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC CONVENIO SENCICO - FTCCP
APU O/S 036-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES BASICAS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC CONVENIO SENCICO - FTCCP. R.H. Nº..001-00117
0000013225
APU O/S 037-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ENCOFRADO Y FIERRERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC CONVENIO SENCICO - FTCCP
APU O/S 037-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ENCOFRADO Y FIERRERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC CONVENIO SENCICO - FTCCP. R.H. Nº. 001-003
0000013226
APU O/S 038-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC CONVENIO SENCICO - FTCCP
APU O/S 038-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC CONVENIO SENCICO - FTCCP RXH E001-1
0000013227
APU O/S 039-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LEGISLACION LABORA Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, CONVENIO SENCICO - FTCCP
APU O/S 039-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LEGISLACION LABORA Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, CONVENIO SENCICO - FTCCP RXH E001-9
0000013228
APU O/S 040-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC , CONVENIO SENCICO - FTCCP
APU O/S 040-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC , CONVENIO SENCICO - FTCCP. R.H. Nº.001-008
SC - O.S. N° 1371-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI
SC - RTA. 4TA. - O.S. N° 1371-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI
SEDE CENTRAL - O.S. N° 1371-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI
SEDE CENTRAL - O.S. N° 1371-2017 2DO PAGO A CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI
SEDE CENTRAL - O.S. N° 1371-2017 3ER PAGO CON RETENCION DEL8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI
SEDE CENTRAL - O.S. N° 1371-2017 3ER PAGO A CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI
SC - O.S. N° 1371-2017 - CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI RXH E001-15
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-15
SEDE CENTRAL - O.S. N° 1371-2017 2DO PAGO A CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI. RXH. N°. 001-0016
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-16
SEDE CENTRAL - O.S. N° 1371-2017 3ER PAGO A CHUQUILLANQUI BARRIENTOS JORGE LUIS - SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS DE TI RXH E001-17
RETENCION 8% CHUQUILLANQUI BARRIENTOS RXH E001-17
0000013230
SEDE CENTRAL O/S 1372 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO
SEDE CENTRAL O/S 1372 -2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO
SEDE CENTRAL O/S 1372 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO RXH E001-8
SEDE CENTRAL O/S 1372 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO. RXH. N°. 001-009
SEDE CENTRAL O/S 1372 -2017 3ER PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO. RXH. N°. 001-0011
0000013231
SEDE CENTRAL O/S 1370-2017 CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAPARA EL ANIVERSARIO CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1370-2017 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAPARA EL ANIVERSARIO CENTRAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1370-2017 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAPARA EL ANIVERSARIO CENTRAL DEL SENCICO RXH E001-127
RETENCION 8% IWASAKI CAUTI RXH E001-127
0000013232
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ZONA 3: HUARAZ, PARACUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº720-2017-VIVIENDA POR 30 DIAS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ZONA 3: HUARAZ, PARACUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº720-2017-VIVIENDA POR 30 DIAS FACT 001-003047
BANCO DE LA NACION/GEOMG S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3047
CHICLAYO O/S. 493-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES S/. 589.50 GERCOL SAC
CHICLAYO O/S. 493-2017 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES S/. 589.50 GERCOL SAC FACT 0001-006956
0000013238
GZ CHICLAYO O/C. 140-2017 ADQUISICION DE ACCESORIOS S/. 52.00 GERCOL SAC
GZ CHICLAYO O/C. 140-2017 ADQUISICION DE ACCESORIOS S/. 52.00 GERCOL SAC FACT 0001-006984
0000013239
RIMAC SEGUROS .- INDEMNIZACION DE SEGUROS .REF. EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION ) PERDIDA EN LA ZONAL HUANCAYO SEGUN MEMORANDO Nº 1379-2017-07.00 OAF
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 395-2017 COMISIONADO : RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID. 09 Y 10 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 12278 ; FECHA DEPOSITO ( 24/ 10/ 2017)
0000013243
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 4: YAUYOS - DPTO LIMA-GZLC
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 4: YAUYOS - DPTO LIMA-GZLC FACT E001-4
BANCO DE LA NACION/RONCAL VILCHEZ JUAN JOSE DETRACCION 10% FACT E001-4
0000013244
GZ CHICLAYO os. 494-2017 servicio de prueba hidrostatica deextintores s/. 660.00 gercol sac, SEGUN FACTURA N° 001 - 6958.
GZ CHICLAYO os. 494-2017 servicio de prueba hidrostatica deextintores s/. 660.00 gercol sac, SEGUN FACTURA N° 001 - 6958. FACT 0001-006958
0000013245
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE HUANCAYO- MEMORANDO Nº 906-2017-18.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 303 AL 18/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013246
CHICLAYO OS. 495-2017 SERVICIO DE PERSONA PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO S/. 4000.00 SECLEN PERALTA JOSE VICENTE
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PERSONA NATURAL PARA AEREA EDUCATIVA SEGUN OS 495 Y RHE E001-6 S/. 2000 2PAGO 2/2.
CHICLAYO OS. 495-2017 SERVICIO DE PERSONA PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO S/. 4000.00 SECLEN PERALTA JOSE VICENTE RXH E001-5
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PERSONA NATURAL PARA AEREA EDUCATIVA SEGUN OS 495 Y RHE E001-6 S/. 2000 2PAGO 2/2. RXH E001-6
0000013247
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ HUANCAYO - MEMORANDO Nº 906-2017-18.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 304 AL 18/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013248
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA - MEMORANDUM Nº 517-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 306 AL 18/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000013249
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA - MEMORANDUM Nº 517-2017-21.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 305 AL 18/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000013251
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00386 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO LIMA - AYACUCHO - LIMA DEL 19.10.2017 AL 20.10.2017 REF. EXP. N° 11633 RI. 004697
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 386-2017 COMISISONADO: TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO. 19 Y 20 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 11633 ; DEPOSITO DE FECHA ( 24/10/2017)
0000013252
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº806-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 307 AL 20/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013256
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00395 COMISIONADO RIVERA ROBLES OSWALDO DAVID LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 09.10.2017 AL 10.10.2017 REF. EXP. N° 12278 RI. 004698
0000013257
SC - O.S. Nº 1369-2017 - BLUEFAIRY INVESTMENTS S.A.C. - SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 25.10.2017
SC - O.S. Nº 1369-2017 - BLUEFAIRY INVESTMENTS S.A.C. - SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 25.10.2017 FACT 005-000139
BANCO DE LA NACION/BLUEFAIRY INVESTMENTS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 005-139
GZICA - O.S. Nª 259-2017 - QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO - DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR - PROY. E010 / 410
GZICA - O.S. Nª 259-2017 - QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO - DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR - PROY. E010 / 410RXH E001-7
0000013259
GZICA - O.S. Nª 260-2017 - CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL AREA SOCIAL DE FIERRERIA, PY E010/408
GZICA - O.S. Nª 260-2017 - CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL AREA SOCIAL DE FIERRERIA, PY E010/408 RXH E001-44
GZICA - O.S. Nª 261-2017 - CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDADE.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L, IMPRESION DE UN BANNER PARA CONMEMORAR EL 41 ANIVERSARIO DE SENCICO
GZICA - O.S. Nª 261-2017 - CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDADE.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L, IMPRESION DE UN BANNER PARA CONMEMORAR EL 41 ANIVERSARIO DE SENCICO FACT 001-001891
0000013261
GZICA, O/S Nª 262-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., UN SERVICIO DE IMPRESION DE 20 SEPARATAS DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E10/408; 16 SEPARATAS PARA EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, PY E10/408; 17 SEPARATAS PARA ELR
GZICA, O/S Nª 262-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L., UN SERVICIO DE IMPRESION DE 20 SEPARATAS DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E10/408; 16 SEPARATAS PARA EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, PY E10/408; 17 FACT 003-0025145
0000013262
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 3: DPTO LIMA-PPROVINCIA DE HUAROCHIRI-GZLC. FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-15.
BANCO DE LA NACION/RAMOS LEVANO GIOVANA PAMELA DETRACCION 10% FACT E001-15
0000013263
SC - O.S. Nº 1373-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIALREFORZADO
SC - O.S. Nº 1373-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIALREFORZADO RXH E001-9
SC - O.S. Nº 1373-2017 - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIALREFORZADO RXH E001-10
0000013265
GZ TACNA - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO DE REPARACION DE ARCOS DEPORTIVOS, RESANADO Y PINTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA, SOLDADO Y PINTADO DE LAS ASTAS DEL LOCAL DE LA AV. MANUEL J. CUADROS N° 237 DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 324-2017 - SERVICIO DE REPARACION DE ARCOS DEPORTIVOS, RESANADO Y PINTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA, SOLDADO Y PINTADO DE LAS ASTAS DEL LOCAL DE LA AV. MANUEL J. CUADROS N° 237 DE LA G.Z. TACNA RXH E001-2
0000013266
SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE CON DOS COPIAS AUTOCOPIATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE CON DOS COPIAS AUTOCOPIATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT001-002347
BANCO DE LA NACION/PUBLIGRAFF EIRL DETRACCION 10% FACT 001-2347
0000013267
GZTACNA - O.C. Nº 063-2017 - HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
GZTACNA - O.C. Nº 063-2017 - HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA FACT 0001-014154
BANCO DE LA NACION/HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-14154
0000013268
SEDE CENTRAL O/S 1353-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS PARA SSGG
SEDE CENTRAL O/S 1353-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS PARA SSGGRXH E001-19
SEDE CENTRAL O/S 1353-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS PARA SSGGRXH E001-20
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL RH. E001-28 S/. 2,800.00
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL
SC - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL RH. E001-28 S/. 2,800.00
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL RXH E001-29
0000013270
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZPIURA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZPIURA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV MEMORANDO MULTIPLE Nº 94-2017-07.00 (REPORTE 37 PRACTICANTES CTA CTE BCP)
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZPIURA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV MEMORANDO MULTIPLE Nº 94-2017-07.00 (REPORTE 1 PRACTICANTE CTA CTE BANBIF)
0000013271
SEDE CENTRAL O/S 1363-2017 SERV TECNICO OPERATIVO PARA ABASTECIMIENTO - TRANSPORTES
SEDE CENTRAL O/S 1363-2017 SERV TECNICO OPERATIVO PARA ABASTECIMIENTO - TRANSPORTES RXH E001-25
SEDE CENTRAL O/S 1363-2017 SERV TECNICO OPERATIVO PARA ABASTECIMIENTO - TRANSPORTES RXH E001-26
0000013272
SEDE CENTRAL O/S 1352 -2017 1ER PAGO POR APOYO PARA MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL
SEDE CENTRAL O/S 1352 -2017 - POR APOYO PARA MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL
SEDE CENTRAL O/S 1352 -2017 1ER PAGO POR APOYO PARA MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL RXH E001-24
SEDE CENTRAL O/S 1352 -2017 - POR APOYO PARA MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL RXH E001-25
SEDE CENTRAL O/S 1361 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER PARADEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1361 2DO PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER PARADEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1361 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER PARADEL SENCICO RXH E001-14
SEDE CENTRAL O/S 1361 2DO PAGO POR SERVICIOS DE CHOFER PARADEL SENCICO RXH E001-15
0000013274
SEDE CENTRAL O/S 1355-2017 POR SERVICIOS APOYO PARA SEGURIDAD EXTERNA
SEDE CENTRAL O/S 1355-2017 POR SERVICIOS APOYO PARA SEGURIDAD EXTERNA RXH E001-9
SEDE CENTRAL O/S 1355-2017 POR SERVICIOS APOYO PARA SEGURIDAD EXTERNA RXH E001-10
0000013275
SC O/S 1367 APOYO PARA ALMACEN
SC - O.S. Nº 1367-2017 - VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO - APOYO PARA ALMACEN
SC - O.S. Nº 1367-2017 - VARGAS SEGUNDO WILMER ALBERTO - APOYO PARA ALMACEN RXH E001-20
0000013276
SEDE CENTRAL O/S 1366-2017 SERVICIOS DE APOYO ALMACEN
SEDE CENTRAL O/S 1366-2017 SERVICIOS DE APOYO ALMACEN RXH E001-41
SEDE CENTRAL O/S 1366-2017 SERVICIOS DE APOYO ALMACEN RXH E001-42
0000013277
APOYO PARA CONTROL PATRIMONIAL
SC - O.S. Nº 1349-2017 - APOYO PARA CONTROL PATRIMONIAL
APOYO PARA CONTROL PATRIMONIAL. R.H. Nº. 001-0023
SC - O.S. Nº 1349-2017 - APOYO PARA CONTROL PATRIMONIAL RXHE001-24
0000013278
TRU (CERT. 2011) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MANEJODE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACIÓN TOTAL Y GPS TRU OS 414 - DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO S/.1800.00
TRU (CERT. 2011) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MANEJODE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACIÓN TOTAL Y GPS TRU OS 414 - DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO S/.1800.00. RXH. 001-0057
0000013283
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001268-2017
0000013285
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10754
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11903
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10007
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11762
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11869
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11013
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11015
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11016
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10815
0000013286
GZ IQUITOS, OS-123, CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DELA CHARLA ESTUDIO DE SUELOS PARA EDIFICACIONES, DE 09:00 A 11:00, PROY. E120, POR S/. 100.00
GZ IQUITOS, OS-123, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA ESTUDIO DE SUELOS PARA EDIFICACIONES, DE 09:00 A 11:00, PROY. E120, POR S/. 100.00
GZ IQUITOS, OS-123, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA ESTUDIO DE SUELOS PARA EDIFICACIONES, DE 09:00 A 11:00, PROY. E120, POR S/. 100.00 RXH E001-152
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-152
0000013287
SENCICO- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% )
SENCICO- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9062
SENCICO- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11497
0000013288
GZIQT, OS-124, PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT. DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY.D159 CONVENIO FTCC, POR S/. 720.00
GZIQT, OS-124, PAGO A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT. DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY.D159 CONVENIO FTCC, POR S/. 720.00
GZIQT, OS-124, PAGO A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT. DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY.D159 CONVENIO FTCC, POR S/. 720.00 RXH E001-153
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA ERLIN RXH E001-153
0000013290
GZ IQUITOS, O.S. Nº 125-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO - EXPOSITOR DEL CURSO MOD.2 ARMADURA PARA VIGA PERALTADA, PROY. D161, CONVENIO FTCC
GZ IQUITOS, O.S. Nº 125-2017 - FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO - EXPOSITOR DEL CURSO MOD.2 ARMADURA PARA VIGA PERALTADA, PROY. D161, CONVENIO FTCC RXH E001-18
0000013291
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11759
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF 10107
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF 12057
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF 11484
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12040
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12426
0000013292
GZ IQUITOS - O.S. Nº 126-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DE CHARLA : ESTUDIO DE SUELOS PARA EFICICACIONES - PROY.E121.
GZ IQUITOS - RTA. 4TA. - O.S. Nº 126-2017 - CABANILLA OLIVAERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DE CHARLA : ESTUDIO DE SUELOS PARA EDIFICACIONES - PROY.E121.
GZ IQUITOS - O.S. Nº 126-2017 - CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO - EXPOSITOR DE CHARLA : ESTUDIO DE SUELOS PARA EFICICACIONES - PROY.E121. RXH E001-154
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-154
0000013293
GZ IQUITOS, OS-127, PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LARENTA DE CUARTA CAT A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA : ESTUDIO DE SULEOS PARA EDIFICACACIONES, PROY. E122, POR S/. 100.00
GZ IQUITOS, OS-127, PAGO A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO,EXPOSITOR DE CHARLA : ESTUDIO DE SULEOS PARA EDIFICACACIONES, PROY. E122, POR S/. 100.00
GZ IQUITOS, OS-127, PAGO A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO,EXPOSITOR DE CHARLA : ESTUDIO DE SULEOS PARA EDIFICACACIONES, PROY. E122, POR S/. 100.00 RXH E001-155
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-155
GZ LIMA CALLAO O/S 1026 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496--2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1026 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496--2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-67
0000013295
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E156H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS MÓDULO III: INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZLC. - O.S. Nº 1028-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E181H-2017, POR EL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000013298
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E170H-2017, POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, MÓDULO II: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1030-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E389H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOSDE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1030-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E389H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOSDE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH NRO. E001-48
0000013300
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D010H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D010H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH. N°. 001-0059
0000013301
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D054H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D012-2017, POREL CURSO DE 3D STUDIO MAX; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS, RH E01 - 22.
GZLC, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E390H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS., RH N° E001 - 50.
GZ LIMA CALLAO O/S 1035-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (MÓDULO DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1035-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (MÓDULO DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RH. Nº. 001-0069
GZ LIMA CALLAO O/S 1036-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (MÓDULO DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZ LIMA CALLAO O/S 1036-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (MÓDULO DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.. RH. Nº. 001-63
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 1ER PAGO.
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 2DO PAGO.
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 -3ER PAGO A ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS -
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS -
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 1ER PAGO. RXH E001-59
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 - ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - 2DO PAGO. RXH E001-60
GZLC - O.S. Nº 1037-2017 -3ER PAGO A ALIAGA PICHILINGUE ULISES - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS - RH. Nº. 001-0061
GZ AREQUIPA O/S 819-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO II PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 819-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALLER DISEÑO II PY. D19, RXH NRO. E001-42
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ RXH E001-42
GZ AREQUIPA O/S 820-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I Y II PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 820-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I Y II PY. D19, RXH NRO. E001-67
GZ AREQUIPA O/S 821-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 821-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 821-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19, RXH NRO. E001-28
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA RXH E001-28
GZLC - O.S. Nº 1038-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E143H, E144H, E145H, E146H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
GZLC - O.S. Nº 1038-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E143H, E144H, E145H, E146H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS RXH NRO. E001-76
GZLC - O.S. N° 1039-2017 - TAPIA TEJADA JUAN CARLOS - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E466H, E467H-2017; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC. - O.S. Nº 1040-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO- DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC. - O.S. Nº 1040-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO- DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-171
GZLC. - O.S. Nº 1040-2017 - KRAMMER SIVERONI ARMIN SIGFRIDO- DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-176
0000013313
GZLC. O.S. Nº 1041-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC. O.S. Nº 1041-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVON°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA..
0000013314
CHI OS. 496-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-65 S/. 720.00 JIMENEZ FERNANDEZ JESUS
CHI OS. 496-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-65 S/. 720.00 JIMENEZ FERNANDEZ JESUS RXH E001-74
GZ LC - O.S. Nº 1042-2017 - BARDALEZ LINAREZ LINO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E486H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - O.S. Nº 1042-2017 - BARDALEZ LINAREZ LINO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E486H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-26
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E425H-2017, POR EL CURSO DE MII INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
CHI OC. 141-2017 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA DE LA GZ CHICLAYO S/.1574.40 IMPORTACIONES MAVA EIRL
CHI OC. 141-2017 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA DE LA GZ CHICLAYO S/.1574.40 IMPORTACIONES MAVA EIRL FACT 0001-000226
RETENCION 3% IMPORTACIONES MAVA EIRL FACT 001-226 CR E001-445
GZ AREQUIPA O/S 822-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441, 443, 444 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO MOBILIARIO PY. D19
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E427H-2017, POR EL CURSO DE MII INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
RETENCION 8% MASIAS CASTRO RXH E001-77
0000013320
GZ AREQ. CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446, 447, 449 COORDINADOR CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQ. CERT. 1578 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446, 447, 449 COORDINADOR CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQ. CERT. 1578 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446, 447, 449 COORDINADOR CARRERA, TOPOGRAFIA I, TOPOGRAFIA II PY. D19, RXH NRO E001-45
RETENCION 8% ARONI GONZALES RXH E001-45
0000013321
GZ AREQUIPA O/S 824 -2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448, 452 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 824 -2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448, 452 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19, RXH NRO. E001-23
GZ AREQUIPA . CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION, VALORIZACION Y LIQUIDACION PY. D19
GZ AREQUIPA . CERT. 1578 PAGO SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION, VALORIZACION Y LIQUIDACION PY. D19
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-30
0000013323
SC - O.S. Nº 1045-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E429H-2017, POR EL CURSO DE MII INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000013324
SC - O.S. Nº 1358-2017 - AGUILA DEL AGUILA CARLA VANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PAR EL SERVICIO DE REVISION DEL CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE EXPEDIENTES, FASE DEVENGADO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1358-2017 - 2DO PAGO A AGUILA DEL AGUILA CARLA VANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PAREL SERVICIO DE REVISION DEL CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE EXPEDIENTES, FASE DEVENGADO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD
SC - O.S. Nº 1358-2017 - 3ER PAGO - AGUILA DEL AGUILA CARLAVANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PAR EL SERVICIO DE REVISION DEL CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE EXPEDIENTES, FASE DEVENGADO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD
SC - O.S. Nº 1358-2017 - AGUILA DEL AGUILA CARLA VANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PAR EL SERVICIO DE REVISION DEL CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE EXPEDIENTES, FASE DEVENGADO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD RXH E001-39
SEDE CENTRAL - O.S. Nº 1358-2017 - 2DO PAGO A AGUILA DEL AGUILA CARLA VANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PAREL SERVICIO DE REVISION DEL CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE EXPEDIENTES, FASE DEVENGADO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD RXH E001-40
SC - O.S. Nº 1358-2017 - 3ER PAGO - AGUILA DEL AGUILA CARLAVANESSA - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PAR EL SERVICIO DE REVISION DEL CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE EXPEDIENTES, FASE DEVENGADO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD RXH E001-41
SEDE CENTRAL O/S 1360-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO CHOFER
SC - O.S. Nº 1360-2017 - CASTRO SIGÜENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE APOYO CHOFER
SEDE CENTRAL O/S 1360-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO CHOFER RXH E001-13
SC - O.S. Nº 1360-2017 - CASTRO SIGÜENCIAS DANIEL FERNANDO - SERVICIO DE APOYO CHOFER RXH E001-14
GZ AREQUIPA O/S 826-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446, 450 TOPOGRAFIA I Y TOPOGRAFIA II PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 826-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446, 450 TOPOGRAFIA I Y TOPOGRAFIA II PY. D19, RXH NRO E001-42
0000013327
GZ AREQUIPA O/S 827-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 429, 437, 448, 449, 450 MATEMATICA APLICADAY FISICA APLICADA PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 827-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 429, 437, 448, 449, 450 MATEMATICA APLICADAY FISICA APLICADA PY. D19, RXH NRO. E001-49
chi os. 497-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo s/.720.00 Maldonado Guevara Ray
chi os. 497-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo s/.720.00 Maldonado Guevara Ray. R.H. Nº. 001-0050
SEDE CENTRAL O/S 1376-2017 SERVICIO DE DINAMICAS MOTIVACIONALES PARA LA INTEGRACION DE LOS COLABORADORES DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1376-2017 SERVICIO DE DINAMICAS MOTIVACIONALES PARA LA INTEGRACION DE LOS COLABORADORES DEL SENCICO FACT E001-105
BANCO DE LA NACION/HOLIDAY PRODUCCIONES E.I.R.L DETRACCION 10% FACT E001-105.
0000013330
U.O.PUCALLPA O/S 155-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR . CURSO: DESARROL LO PERSONAL PROYECTO EDUCATIVO: E131H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:0 0PM A 10:00PM. ENTREGABLES: ASISTENCIA, PROGRAMA ANALITICO , INFORME F
0000013331
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441, 443,444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441, 443,444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION PY. D19, RXH E001-41
0000013332
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432, 434,439, 441, 443, 448, 451 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432, 434,439, 441, 443, 448, 451 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19, RXH NRO. E001-28
0000013333
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 431,432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 431,432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADOS PY. D19, RXH NRO. E001-35
GZIQT, OS-128, CASANOVA LINARES CARLOS, EXPOSITOR DEL CURSODE ELABORACION DE PPTO POR COMPUTADORA S10, PROY. D87, POR S/. 900.00
0000013335
GZIQT, OS-129, PUJAICO TURPO TOMAS ENRIQUE, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D89
GZIQT, RTA. 4TA. -OS-129, PUJAICO TURPO TOMAS ENRIQUE, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D89
RETENCION 8% PUJAICO TURPO RXH E001-88
0000013336
SC - O.S. N° 1315-2017 - COLCHADO CHINCHAY PERICO FELIX - SERVICIO DE COORDINADOR DE SUPERVISION ZONAL ANCASH DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO.
SC - O.S. N° 1315-2017 - COLCHADO CHINCHAY PERICO FELIX - SERVICIO DE COORDINADOR DE SUPERVISION ZONAL ANCASH DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO. CONVENIO MVCS 720-2017 RXH E001-3
0000013337
SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D-015 M2 ENCOFRADO CON MADERA EN EDIFICACIONES: ENCOFRADO CON MADERA Y PANELES PARA COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO P
GZ ICA: O/S. 248-2017, HERNANDEZ HUARCAYA GUISELA, SERVICIODE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA.. R.H. Nº. 001-007
0000013338
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE OCTUBRE, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17001223-2017
0000013339
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE OCTUBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001217-2017
0000013340
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728OCTUBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001214-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASOCTUBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001221-2017
SERVICIO DE TALLER INTEGRADOR PARA COLABORADORES DEL SENCICO POR EL 41 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
SERVICIO DE TALLER INTEGRADOR PARA COLABORADORES DEL SENCICO POR EL 41 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL FACT E001-102
BANCO DE LA NACION/SOTO GAMARRA MIGUEL ANGEL OMAR DETRACCION 10% FACT E001-102
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION PY. D19, RXH NRO. E001-23
0000013344
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19, RXE NRO. E001-74
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-74
0000013345
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001218-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001218-2017
0000013346
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001222-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE OCTUBRE BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001215-2017
0000013348
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF; REF. OF. 382-2017.
0000013349
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB; REF. OF. 383-2017.
0000013350
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO GNB AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 383-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO BANBIF AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 382-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BANBIF Y ABONO EN CTA BANCO FINANCIEROPOR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.382-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BNBIF Y ABONO EN CTA BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.382-2017 Y OF.383-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BNBIF Y ABONO EN CTA BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.382-2017 Y OF.383-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO BNBIF Y ABONO EN CTA BANCO BANBIF POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.382-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB Y ABONO EN CTA CREDISCOTIA FINANCIERA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.383-2017 Y OF.384-2017.
0000013356
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB Y ABONO EN CTA BANCO GNB POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.383 - 2017.
0000013357
SEDE CENTAL O/S 1380 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL SENCICO
SEDE CENTAL O/S 1380 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL SENCICO fact 001-001170
BANCO DE LA NACION/EVENTOS Y PRODUCCIONES ALYNUT S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1170
0000013358
SEDE CENTRAL O/S 1309-2017 PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REGION ANCAHS SGZ
SEDE CENTRAL O/S 1309-2017 PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REGION ANCAHS SGZ CONVENIO MVCS 720-2017 RXHE001-3
0000013359
SC - O.S. Nº 1310-2017 - ROSALES DEXTRE LUIS ANTONIO - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA REGION ANCASH DE LA PROVINCIA HUARI
SC - O.S. Nº 1310-2017 - ROSALES DEXTRE LUIS ANTONIO - SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA REGION ANCASH DE LA PROVINCIA HUARI CONVENIO MVCS 720-2017 RXH E001-71
0000013360
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN REGION ANCAHS DE LA PROVINCIA YUNGAY Y HUARAZ- SGZ
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN REGION ANCAHS DE LA PROVINCIA YUNGAY Y HUARAZ- SGZ RXH E001-8
0000013361
GZLC - O.S. Nº 1046-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E487H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN;DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1046-2017 - RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E487H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN;DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-73
0000013362
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA PARA SUPERVISAR LAS PARCTICAS PROFESIONALES EN LA REGION ANCAHS DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA PARA SUPERVISAR LAS PARCTICAS PROFESIONALES EN LA REGION ANCAHS DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI RXH E001-11
PENALIDAD BRONCANO CASTILLO FRANKLIN GUZMAN RXH E001-11 CARTA Nº 731-2017-07.05
0000013363
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D208H, D209H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZLC.- O.S. Nº 1047-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D208H, D209H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D208H, D209H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH.N°. 001-005
GZLC.- O.S. Nº 1047-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D208H, D209H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-007
0000013364
GZ LIMA CALLAO O/S 1048-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DE IMPTO A LA RENTA POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E476H, E477H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1048-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E476H, E477H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1048-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E476H, E477H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZ LIMA CALLAO O/S 1048-2017 1ER PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E476H, E477H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-00237
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-237
GZ LIMA CALLAO O/S 1048-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E476H, E477H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA RXH E001-239
RETENCION 8% PALOMINO GONZALES RXH E001-239
0000013365
SC - O.S. Nº 1378-2017 - L.C. BUSRE S.A.C. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000013366
SC - O.S. Nº 1377-2017 - PERUVIAN AIR LINE S.A.C. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
SC - O.S. Nº 1379-2017 - LAN PERU S.A. - SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000013368
EJECUCIÓN DE OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO" VALORIZACIÓN N° 03 FACT. N° 000017 POR S/ 432,211.13. REAJUSTE DE VALORIZACIÓN N° 03 DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONALTRUJILLO" LP N°
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-16
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-17
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 20.10.2017 CARGADOS ENLA CTA. CTE Nº 000425362 BANCO DE LA NACION MEMORANDO Nº310-2017-07.01
0000013370
GZ TRUJILLO O/S 413-2017 (CERT. 2410) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO E INSTALACIÓN DE COBERTURA - MALABRIGO VALIENTE GARAY PEDRO RODRIG O S/. 3360.00
GZ TRUJILLO O/S 413-2017 (CERT. 2410) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO E INSTALACIÓN DE COBERTURA - MALABRIGO VALIENTE GARAY PEDRO RODRIG O S/. 3360.00. R.H. Nº. 001-0019
0000013371
TRU (CERT. 2356) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO III: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TRU OS 415 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES S/. 2400 .00
TRU (CERT. 2356) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO III: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TRU OS 415 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES S/. 2400 .00. R.H. Nº. 001-0046
0000013372
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 164-2017, PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK POR CERMONIA CENTRAL Y SALUDOS INSTITUCIONAL POR ANIVERSARIO POR S/. 360.00
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 164-2017, PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK POR CERMONIA CENTRAL Y SALUDOS INSTITUCIONAL POR ANIVERSARIO POR S/. 360.00 FACT 005-005857
0000013373
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 165-2017, PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DEL TALLER MOTIVACIONAL INTEGRADOR PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL POR S/. 600.00.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 165-2017, PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DEL TALLER MOTIVACIONAL INTEGRADOR PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL POR S/. 600.00. BOLETA DE VENTA 001-003764
0000013374
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 166-2017, PAGO POR SERVICIO DE COACHING PARA EL " TALLER MOTIVACIONAL INTEGRADOR PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL" POR S/. 200.00
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 166-2017, PAGO POR SERVICIO DE COACHING PARA EL " TALLER MOTIVACIONAL INTEGRADOR PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL" POR S/. 200.00 RXH E001-30
0000013375
GZPUNO - O/S 167-2017 PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E046H.
GZPUNO - O/S 167-2017 PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E046H. RXH E001-102
0000013376
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 RETENCION 3% IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 20.10.2017 CARGADOS EN LA CTA. CTE Nº 000425362 BANCO DE LA NACION MEMORANDO Nº310-2017-07.01
0000013377
CF.HVCA - O.S. Nº 192-2017 - RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN ".
CF.HVCA - O.S. Nº 192-2017 - RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN ". RXH E001-45
0000013378
CF.HVCA. - O.S. Nº 195-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO "VALORIZACIÒN Y LIQUIDACIÒN DE OBRA POR COMPUTADORA"
0000013379
CF.HVCA - O.S. Nº 196-2017 - RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN ".
CF.HVCA - O.S. Nº 196-2017 - RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO " SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN ". RXH E001-46
0000013380
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 168-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E047H.
GZ PUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 168-2017,PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E047H RXH E001-104
0000013381
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 416 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/. 150.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 416 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO S/. 150.00 rxh e001-48
0000013382
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 417 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/. 150.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 417 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO S/. 150.00 RXH E001-76
CF HUANCAVELICA - CONVENIO Nº 720-2017-VIV - MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DE LA RESPONSABLE DEL C.F. HUANCAVELICA SRA.KEKA HUALLPA HUAMAN, PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA LOS PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES , SUPERVISO
CF HUANCAVELICA - CONVENIO Nº 720-2017-VIV - MODALIDAD DE ENCARGO RESOLUCION OAF Nº 75-2017-07.00 A NOMBRE DE LA RESPONSABLE DEL C.F. HUANCAVELICA SRA. KEKA HUALLPA HUAMAN, PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA LOS PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENT
SEDE CENTRAL O/S 1383-2017 POR SERVICIO DE UNA ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.
SEDE CENTRAL O/S 1383-2017 POR SERVICIO DE UNA ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. RXH E001-40
0000013385
SC - Nº 1384-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIODE UNA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.
SC - Nº 1384-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIODE UNA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. RXH E001-48
SC - Nº 1384-2017 - AREVALO HUAMANI ROSA LISIDEY - SERVICIODE UNA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. RXH E001-49
0000013386
TRU (CERT. 2410) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE AUDITORIO AUXILIAR POR REMODELACIÓN DE AUDITORIO PRINCIPAL DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 418 - PEREZ YNFANTES MIGUEL ANGEL S /. 490.00
TRU (CERT. 2410) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE AUDITORIO AUXILIAR POR REMODELACIÓN DE AUDITORIO PRINCIPAL DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 418 - PEREZ YNFANTES MIGUEL ANGEL S /. 490.00 RXH E001-22
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 435,445, 449, 451, 452, 459, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL, PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 435,445, 449, 451, 452, 459, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL, PY. D19, RXH E001-45
0000013388
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444, 445 TALLER DE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444, 445 TALLER DE DISEÑO V, DISEÑO DE JARDINES PY. D19, RXH NRO E001-34
0000013389
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437 COLORY TALLER EXPRESION GRAFICA PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437 COLORY TALLER EXPRESION GRAFICA PY. D19, RXH NRO. E001-50
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 439,DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRAFICA PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 439,DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION GRAFICA PY. D19, RXH NRO. E001-34
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439, 441 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TALLER DISEÑO III PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439, 441 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, TALLER DISEÑO III PY. D19, RXH NRO. E001-14
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00397 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - CUSCO 1APURIMAC - LIMA DEL 12.10.2017 AL 15.10.2017 REF. EXP. N° 12490 RI. 004704
PLANILLA : 397-2017 COMISIONADO : BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTONICANOR. DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2017. ; SIAF Nº 12490; FECHA DEPOSITO (26/10/2017 )
0000013393
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 452,453, 454 SOFTWARE I Y SOFTWARE II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 452,453, 454 SOFTWARE I Y SOFTWARE II PY. D19, RXH NRO, E001-25
0000013394
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445, 451,452, 453, 454 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD Y ECONOMIA,PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445, 451,452, 453, 454 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD Y ECONOMIA,PY. D19, RXH NRO. E001-42
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 17001283-2017
0000013397
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 436,437 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO, PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 436,437 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO, PY. D19, RXH E001-50
0000013398
PLANILLA : 417-2017 COMISIONADO: JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ. DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2017. VIÁTICOS.
PLANILLA : 417-2017 COMISIONADO: JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ. DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2017. COMBUSTIBLE Y PEAJE.
0000013399
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435, 445,453, 454 GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING ADMINISTRACION PLANILLAS, PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435, 445,453, 454 GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING ADMINISTRACION PLANILLAS, PY. D19, RXH NRO. E001-75
0000013400
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CREDITO AL CONTINENTAL,OFICIO N°387-2017
0000013401
APU O/C 017 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/C 017 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC FACT 001-988
0000013402
APU O/C 010 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC. BV. N° 002890. GR. N° 000004.
APU O/C 010 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC. BV. N° 002890. GR. N° 000004 BOLETA DE VENTA 003-002890
APU O/C 012 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/C 012 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC FACT 001-13450
RETENCION 3% CASTRO SOTO JUAN FACT 001-13450 CR E001-480
APU O/C 013 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC. FACTURA N° 013447. GR. N° 000821.
APU O/C 013 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC. FACTURA N° 013447. GR. N° 000821. F. Nº. 001-0013447
BANCO DE LA NACION/CASTRO SOTO JULIAN FIDEL DETRACCION 10% FACT 001-13447
0000013405
APU O/C 011 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC, SEGUN BV N° 003 - 2888, 003-2889.
APU O/C 014 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC, SEGUN FACTURA N 001- 13448.
RETENCION 3% CASTRO SOTO JULIAN FACT 001-13449 CR E001-495
APU O/C 015 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/C 015 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC FACT 001-627
RETENCION 3% SEGURIDAD CHECHE EIRL FACT 001-627 CR E001488
0000013408
APU O/C 016 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
APU O/C 016 -2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC FACT 001-1784
0000013409
GZHYO. O.S. Nº 197-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA - S10"
GZ AREQUIPA . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447, 448, 449, 450 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447, 448,449, 450 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431, 432,446 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES, DIBUJO TOPOGRAFICO I PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431, 432,446 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES, DIBUJO TOPOGRAFICO I PY. D19, RXH NRO. E001-48
0000013412
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 105-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, PARA EL DICTADODEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, PY E10/408, A DESARROLLARSE EN MARCONA- NASCA, DESDEEL 13/11/2017 AL
0000013413
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431, 434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS PY.D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431, 434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIONES SANITARIAS PY.D19, RXH NRO. E001-45
0000013414
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 091-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARAEL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, DESARROLLADO EN MARCONA DESDE EL 30/10/2017 AL 02/11/2017, 1ERA PLANILLA
0000013415
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 104-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARAEL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, DESARROLLADO EN MARCONA DESDE EL 06/11/2017 AL 09/11/2017, 2DA PLANILLA.
0000013416
GZ AREQ. CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 434, 454 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQ. CERT. 1578 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 434, 454 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQ. CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 434, 454 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19, RXH NRO. E001-83
RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-83
0000013417
GZ AREQUIPA O/S 846-2017 . CERT. 1578 CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437, 445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 846-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437, 445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 846-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437, 445 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PY. D19, RXH NRO. E001-50
RETENCION 8% NINA CHICAÑA RXH E001-50
0000013418
GZ AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434, 435 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19
GZ AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434, 435 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19, RXH NRO. E001-38
0000013419
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 105 -2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, DESARROLLADO EN MARCONA DESDE EL 13/11/2017 AL 16/11/2017, 3ERA PLANI
0000013420
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 106-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, DESARROLLADO EN MARCONA DESDE EL 20/11/2017 AL 23/11/2017, 4TA PLANILLA
GZ AREQUIPA O/S 848-2017 CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY.445, 448, 449, 450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 848-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445, 448, 449, 450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 848-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445, 448, 449, 450 ETICA Y LIDERAZGO PY. D19, RXH E001-77
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-77
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 107-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DELCURSO DE MINICARGADOR DE 100 HRS, PY E10/411, DESARROLLARSEEN MARCONA, DESDE EL13/11/2017 AL 16/11/2017, 2DA PLANILLA.
0000013423
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 108-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DELCURSO DE MINICARGADOR DE 100 HRS, PY E10/411, DESARROLLARSEEN MARCONA, DESDE EL 20/11/2017 AL 23/11/2017, 3ERA PLANILLA.
0000013427
GZ AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 446 MATEMATICA APLICADA PY. D19
GZ AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 446 MATEMATICA APLICADA PY. D19, RXH NRO. E001-38
0000013429
GZICA: O/C. Nº 93-2017, INVERSIONES QUISPE Y GUTIERREZ SAC,ADQUISICION DE UN TOLDO, IMPORTE S/. 360.00.
GZICA: O/C. Nº 93-2017, INVERSIONES QUISPE Y GUTIERREZ SAC,ADQUISICION DE UN TOLDO, IMPORTE S/. 360.00. FACT 0001-04345
0000013431
AREQUIPA . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429,432, 436, 448, 449, 450 LEGISLACION LABORAL, TECNOLOGIA DE MATERIALES, SEGURIDAD Y SALUD, DIBUJO ESTRUCTURAS PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 432,436, 448, 449, 450 LEGISLACION LABORAL, TECNOLOGIA DE MATERIALES, SEGURIDAD Y SALUD, DIBUJO ESTRUCTURAS PY. D19, RXH NRO. E001-39
0000013432
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 439,COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 439,COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I, PY. D19,NRO E001-10
0000013433
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DE DISEÑO IV PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DE DISEÑO IV PY. D19, RXH NRO. E001-32
0000013434
GZ PIURA - O.S. Nº 403-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-124 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN T
0000013435
SC - O.S. Nº 1387-2017 - ROMERO SANCHEZ ANDRE XAVIER ANTONIO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIODE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION
SC - O.S. Nº 1387-2017 - ROMERO SANCHEZ ANDRE XAVIER ANTONIO - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIODE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION RXH E001-4
0000013436
SEDE CENTRAL O/S 1388-2017 POR SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION DE INFORMACION PARA INFORME DE METAS DE CAPACITADOS, INGRESOS Y EGRESOS Y AVANCE DE CONVENIOS.
0000013437
SEDE CENTRAL O/S 1389 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLADOR Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB EN ARQUITECTURA MVC
SEDE CENTRAL O/S 1389 -2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLADOR Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB EN ARQUITECTURA MVC
SEDE CENTRAL O/S 1389 -2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLADOR Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB EN ARQUITECTURA MVC RXH E001-3
SEDE CENTRAL O/S 1389 -2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLADOR Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB EN ARQUITECTURA MVC. RXH. N°. 001-004
0000013438
SEDE CENTRAL O/S 1390-2017 SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR.EN LA GZ DE TRUJILLO
SEDE CENTRAL O/S 1390-2017 SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR.EN LA GZ DE TRUJILLO RXH E001-32
SEDE CENTRAL O/S 1390-2017 SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR.EN LA GZ DE TRUJILLO RXH E001-34
0000013439
CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL., SEGUN RH N° E001 - 16.
SC - O.S. Nº 1391-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL
SC - O.S. Nº 1391-2017 - CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SECRETARIA GENERAL RXH E001-17
0000013440
SEDE CENTRAL O/S 1392-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DEUN TECNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL.
SEDE CENTRAL O/S 1392-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DEUN TECNICO PARA EL ARCHIVO
SEDE CENTRAL O/S 1392-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DEUN TECNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL. RXH E001-12
SEDE CENTRAL O/S 1392-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DEUN TECNICO PARA EL ARCHIVO RXH E001-13
0000013441
SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL DIA 28.10.2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL DIA 28.10.2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO RXH E001-48
0000013442
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00392 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - ANCASH - LIMA DEL 05.10.2017 AL 07.10.2017 REF. EXP. N° 12125 RI. 004710
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 392-2017 COMISIONADO : CARBAJALZEGA RRA MARTIN SILVIO. 05 AL 07 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 12125; FECHA DEPOISITO ( 27/10/2017)
0000013443
GZ PIURA. O/S 404-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-125 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. O/S 404-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-125 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA RXH E001-54
0000013444
GZ PIURA - O.S. Nº 405-2017 - LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-126 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ PIURA - O.S. Nº 405-2017 - LAZO SILVA ALEJANDRO ANTONIO - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-126 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXH E001-78
0000013445
GZ PIURA. O/S 406-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-127 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA. O/S 407-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-128 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000013447
GZ PIURA O/S 408-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-129 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL , SE DESARROLLARA EN TALARA.
GZ PIURA O/S 408-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-129 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL , SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH NRO. E001.34
0000013448
GZ PIURA - O.S. Nº 409-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-130 SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN T
Z PIURA - O.S. Nº 409-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA ELDESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-130 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TA
0000013449
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-131 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TUMBES.
0000013450
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-012 M2: ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES: REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE
0000013451
PLANILLA : 421-2017 COMISIONADO : HERMOZA VALENZUELA CECILIA. 30 DE OCTUBRE 2017.
0000013452
PLANILLA : 422-2017 COMISIONADO: CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE. 02 DE NOVIEMBRE 2017.
PLANILLA : 422-2017 COMISIONADO : CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE
0000013453
GZICA, O/S Nª 263-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/155,
GZICA, O/S Nª 263-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/155,. RXH. N°. 001-0045
0000013454
GZICA, O/S Nª 264-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/371,
GZICA, O/S Nª 264-2017, GASTIABURU ALARCO CHEDDI , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/371, RXH E001-79
0000013455
SEDE CENTRAL O/S 1386 -2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIOS DE CONTRATACION3RO X 60 DIAS PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL O/S 1386 -2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION 3RO X 60 DIAS PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD
SC - O.S. Nº 1386 -2017 - AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA -2DO PAGO - SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SC - O.S. Nº 1386 -2017 - RTA. 4TA.- AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA - 2DO PAGO - SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL O/S 1386 -2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION 3RO X 60 DIAS PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD RXH E001-11
RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-11
SC - O.S. Nº 1386 -2017 - AMESQUITA BASURTO CAROL JOHANNA -2DO PAGO - SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RXH E001-12
RETENCION 8% AMESQUITA BASURTO RXH E001-12
0000013456
GZ PIURA - O.S. Nº 412-2017 - SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-020 M3 FIERREIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ESCALERA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE
GZ PIURA. RETENCION 4TA CAT IMPUESTO A AL RENTA SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-038 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-038 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-038 AUTOCAD 2D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-117
RETENCION 8% COBEÑAS CHANDUVI RXH E001-117
0000013458
GZ PIURA. PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-039 CIVIL 3D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO
GZ PIURA. PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-039 CIVIL 3D DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO. RXH. N°. 001-0045
0000013459
SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04
SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04 - CONYUGE BARRETO CADENAS RICARDO
SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04 - HIJA BARRETO CUEVA LUCIA MICHELLE
SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04 - HIJO BARRETO CUEVA RICARDO VALENTINO
SENCICO - COBRO EN EXCESO REMUNERACION SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04
ESSALUD - LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOSHEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04
SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04 E INFORME Nº 746-2017-07.04 - CONYUGE BARRETO CADENAS RICARDO
AFP PROFUTURO - SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04
0000013460
SC - O.S. Nº 1395-2017 - BLUEFAIRY INVESTMENTS S.A.C. - SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION
SC - O.S. Nº 1395-2017 - BLUEFAIRY INVESTMENTS S.A.C. - SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA TALLER DE CAPACITACIONFACT 005-000140
BANCO DE LA NACION/BLUEFAIRY INVESTMENTS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 005-140
0000013461
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00071 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-CHIVAY-AREQUIPA DEL 30.09.2017 AL 08.10.2017 REF. EXP. N° 12007 RI. 004716
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 30.00, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE CHIVAY - CAYLLOMA, DEL SR.QUICO DUEÑAS, HUBER JAVIER, SEGUN P/V 071. REF. EXP. 12007 - MEMO 766-2017.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION , POR DEVOLUCION DE S/. 30.00, POR COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE CHIVAY - CAYLLOMA, DE QUICO DUEÑAS, HUBER JAVIER, SEGUN P/V 071. REF. EXP. 12007 - MEMO 766-2017.
0000013462
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 434,448 CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY. D19
0000013463
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00071 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-CHIVAY-AREQUIPA DEL 30.09.2017 AL 08.10.2017 REF. EXP. N° 12007 RI. 004715
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 25.00, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE CHIVAY - CAYLLOMA, DEL SR.QUICO DUEÑAS, HUBER JAVIER. SEGUN P/V 071. REF. EXP. 12007 - MEMO 757-2017.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEVOLUCION DE S/. 25.00, POR COM. DE SERV. A LACIUDAD DE CHIVAY - CAYLLOMA, DE. QUICO DUEÑAS, HUBER , SEGUN P/V 071. REF. EXP. 12007 - MEMO 757-2017.
0000013464
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00067 COMISIONADO-EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-DIST. CHAPARRA CARAVELI-AREQUIPA DEL 16.09.2017 AL 17.09.2017 REF. EXP. N° 11031 RI. 004668
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 173.00, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE CARAVELI, DEL SR.QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER, SEGUN P/V 067. REF. EXP. 11031, MEMO 757-2017.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 173.00, POR COM. DE SERV. A LACIUDAD DE CARAVELI, DEL SR.QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER, SEGUNP/V 067. REF. EXP. 11031, MEMO 757- 2017.
0000013465
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439, 441,443, 444 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439, 441,443, 444 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, FOTORREALISMO Y ANIMACION, DISEÑO GRAFICO DIGITAL PY. D19, RXH NRO. E001-30
0000013466
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO -EXPOSITOR PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO HUANCAYO-HUANUCO-HUANCAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSR
GZ.HYO..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO EL 07 Y 08 DE OCTUBRE; EXPOSITOR PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO ; SIAF Nº 12428 ; PV Nº 30 , FECHA DEPOSITO (12/10/2017 )
GZ.HYO..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO EL 07 Y 08 DE OCTUBRE; EXPOSITOR PALOMINO GALINDO MANUEL ANTONIO ; SIAF Nº 12428 ; PV Nº 30 , FECHA DEPOSITO (10/10/2017 )
0000013467
SENCICO - DSCTOS. EN PLANILLA DE HABERES DL.728 OCTUBRE 2017 PH-0084 ,POR VIATICOS NO RENDIDOS : S TRABAJADOR ENRIQUEZ ROSSO JOSE FERNANDO REF . SIAF Nº 12846 (FECHA DEPOSITO 25/10/2017)
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00415 COMISIONADO JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 23.10.2017AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13128 RI. 004711
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA : 415-2017 COMISIONADO : JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 13128 (FECHA DEPOSITO (28/10/2017 )
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00011 COMISIONADO CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL LIMA-HUACHO-LIMA DEL 07.10.2017 AL 08.10.2017 REF. EXP. N° 11825 RI. 004722
LC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL, A LA CIUDAD DE HUACHO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DEL 2017; PV Nº 11 ; SIAF Nº 11825 ; FECHA DEPOSITO ( 25/10/2017)
0000013470
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00012 COMISIONADO CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL LIMA-HUACHO-LIMA DEL 14.10.2017 AL 15.10.2017 REF. EXP. 11826 RI. 004721
LC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL, A LA CIUDAD DE HUACHO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2017.; PV Nº 12 ; SIAF Nº 11826 ; FECHA DEPOSITO 25/10/2017
0000013471
GZ AREQUIPA . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441, 443, 444 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNICO PY. D19
0000013472
S.C..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : REPOSICION DE VALOR DEL BIEN FALTANTE EN INVETARIO FISICO EJERCICIO 2016 A CARGO DEL EX- PRESIDENTE DANIEL ARTEAGACONTRERAS . FECHA DEPOSITO 24/10/2017
0000013473
GZ AREQUIPA O/S 856-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 453 TOPOGRAFIA III Y TOPOGRAFIA IV PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 856-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 453 TOPOGRAFIA III Y TOPOGRAFIA IV PY. D19,RXH NRO. E001-31
0000013474
SEDE CENTRAL O/C 268-2017 POR ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO
SEDE CENTRAL O/C 268-2017 POR ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO FACT 001-00013097
RETENCION 3% LATIN PARTS SAC FACT 001-13097 CR E001-464
SEDE CENTRAL O/C 269-2017 ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO
SEDE CENTRAL O/C 269-2017 ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO FACT E001-8
RETENCION 3% RODRIGUEZ VARGAS YANNET FACT E001-8 CR E001-454
SC - O.S. Nº 270-2017 - C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.- ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO
SC - O.S. Nº 270-2017 - C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.- ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO FACT 001-0033226
GZ CUSCO - O.S. Nº 318-2017 - QUISPE YUPANQUI EULALIA - SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK, CEREMONIA CELEBRACION DE 41 ANIVERSARIO
GZ CUSCO - O.S. Nº 318-2017 - QUISPE YUPANQUI EULALIA - SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK, CEREMONIA CELEBRACION DE 41 ANIVERSARIO FACT 0001-007216
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00402 COMISIONADO SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA MARIA ELIA DEL CARMEN LIMA - CUSCO - LIMA DEL 19.10.2017 AL 21.10.2017 REF. EXP. N° 12727 RI.004723
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS : 402-2017 COMISIONADO : MARIA ELIASAMAME DE MARCAZZOLO DE CAJINA. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2017.: SIAF Nº 12727 ; FECHA DEPOSITO 30/10/2017
G.Z. TACNA - O.S. Nº 326-2017 - EXPOSITOR DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRIWALL DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. Nº 326-2017 - EXPOSITOR DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRIWALL DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-13
G.Z. TACNA - O.S. Nº 327-2017 - EXPOSITOR DEL MODULO III TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. Nº 327-2017 - EXPOSITOR DEL MODULO III TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-55
G. Z. TACNA O/S 328-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
G. Z. TACNA O/S 328-2017 EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA. RXH. N°. 001-002
MDD O/C 11 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA EN EL C.F MDD
MDD O/C 11 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA EN EL C.F MDD FACT 002-003673/001-00319
CUSCO, O/S 0319, CCP 2416, SERVICIO DE ATENCION DE CDFFE BREACK, TALLER DE INTEGRACION TRABAJADORES DE LA GZ CUSCO
CUSCO, O/S 0319, CCP 2416, SERVICIO DE ATENCION DE CDFFE BREACK, TALLER DE INTEGRACION TRABAJADORES DE LA GZ CUSCO BOLETA DE VENTA 0001-005716
SC O/S 1318 ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE DERECHO
SC O/S 1318 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE DERECHO
SC O/S 1318 2DO PAGO POR ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE DERECHO
SC O/S 1318 ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE DERECHO RXH E001-*11
RETENCION 8% MEDINA HARO RXH E001-11
SC O/S 1318 2DO PAGO POR ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE DERECHO RXH E001-12
RETENCION 8% MEDINA HARO RXH E001-12
0000013485
SEDE CENTRAL O/S 1319-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICO DE LAS NORMAS QUEREGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSI
SEDE CENTRAL O/S 1319-2017 1ER PAGO ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICODE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION DL 1252
SEDE CENTRAL O/S 1319-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICO DE LAS NORMAS QUEREGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSI
SEDE CENTRAL O/S 1319-2017 2DO PAGO POR ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICO DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION DL 1252
SEDE CENTRAL O/S 1319-2017 1ER PAGO ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICODE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION DL 1252 RXH E001-79
RETENCION 8% ROSILLO LARIOS RXH E001-79
SEDE CENTRAL O/S 1319-2017 2DO PAGO POR ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICO DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION DL 1252. RXH N°. 001-0080
RETENCION 8% ROSILLO LARIOS RXH E001-80
0000013486
O/S CUZ N° 313-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS POR COMPUTADORA (MS-PROYECT)”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO. CERTIF N° 2292, REQ N° S00236
O/S CUZ N° 313-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS POR COMPUTADORA (MS-PROYECT)”, EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO. CERTIF N° 2292, REQ N° S00236 RXH E001-23
0000013487
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 498-2017 - REYES SOLARI JOSE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 498-2017 - REYES SOLARI JOSE LUIS - SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO. RXH. N°. 001-0036
0000013488
CF MDD - O.S. Nº 056-2017 - RAMOS FIGUEROA JESSICA ROCIO - DICTADO DEL CURSO : LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD EN EL C.F. MDD
CF MDD - O.S. Nº 056-2017 - RAMOS FIGUEROA JESSICA ROCIO - DICTADO DEL CURSO : LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD EN EL C.F. MDD RXH E001-4
0000013489
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 500-2017 - AVALOS LOZANO WILFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE TALLER EXTRACURRICULAR DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 500-2017 - AVALOS LOZANO WILFREDO - SERVICIO DE EXPOSITOR DE TALLER EXTRACURRICULAR DE LA GZ CHICLAYO. RXH. N°. 001-0043
0000013490
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E300H-2017, POR EL CURSO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA. MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
RETENCION 8% MANCO GOMEZ RXH E001-160
0000013491
CHI OS. 499-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO TALLER EXTRACURRICULAR S/. 600.00 SANTOS GALLARDO TEYSON
CHI OS. 499-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO TALLER EXTRACURRICULAR S/. 600.00 SANTOS GALLARDO TEYSON. RXH.N°. 001-0022
0000013492
MDD O/S 057 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ALBAÑILERIA MODULO I EN EL C.F. MDD
0000013493
GZLC - O.S. Nº 1050-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E524H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1050-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E524H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1050-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E524H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-45
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-45
0000013494
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 048-2017 - ADQUISICION DE MATERIALDE ASEO PARA SS.HH. DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA UOC
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 048-2017 - ADQUISICION DE MATERIALDE ASEO PARA SS.HH. DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA UOC FACT 001-000224
RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CUARTA CATEGORÍA. SG / O.S. Nº 0001398-2017 - NELLY FLOR RAMOS GARCÍA - SERVICIO PROFESIONAL DE ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA QUE BRINDE
SG / O.S. Nº 0001398-2017 - NELLY FLOR RAMOS GARCÍA - SERVICIO PROFESIONAL DE ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA QUE BRINDE SERVICIOS EN TEMAS ADMINISTRRATIVOS YLEGALES. R.H. N
RETENCION 8% RAMOS GARCIA RXH E001-12
RETENCION 8% RAMOS GARCIA RXH E001-13
SC - O.S. Nº 1397-2017 - BARROS MUÑOZ AMADO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LAS LABORES DE FOTOCOPIADO- PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 1397-2017 - BARROS MUÑOZ AMADO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LAS LABORES DE FOTOCOPIADO- PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-2
SC - O.S. Nº 1397-2017 - BARROS MUÑOZ AMADO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LAS LABORES DE FOTOCOPIADO- PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. RXH . N°. 001-003
SC - O.S. Nº 1397-2017 - BARROS MUÑOZ AMADO - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LAS LABORES DE FOTOCOPIADO- PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-4
0000013499
CONTRATACION POR 60 DIAS PERONA NATURAL PARA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO- PRESIDENCIAEJECUTIVA
CONTRATACION POR 60 DIAS PERONA NATURAL PARA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO- PRESIDENCIAEJECUTIV
CONTRATACION POR 60 DIAS PERONA NATURAL PARA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO- PRESIDENCIAEJECUTIVA RXH E001-37
CONTRATACION POR 60 DIAS PERONA NATURAL PARA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO- PRESIDENCIAEJECUTIV RXH E001-39
0000013500
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES :TRABAJADORES CUADROS , ESCAJADILLO ; VILADEGUT; IBEROS; VILCHEZ. DEPOSITOS EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES :TRABAJADORES CUADROS PELLANE VIOLETA, . DEPOSITOSEN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION S/. 94.74
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES :TRABAJADOR JUAN ESCAJADILLO LA TORRE , DEPOSITOS EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION S/. 94.74
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES :TRABAJADOR JUAN CARLOS VILADEGUR MORENO , DEPOSITOS EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION S/. 94.74
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES :TRABAJADOR , WALTHER IBEROS GUEVARA DEPOSITOS EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION S/. 94.74
SENCICO , .- DSCTO POR SEGURO VIDA LEY EN LIQ DE BENEFICIOSSOCIALES :TRABAJADOR ENRIQUE VILCHEZ VILCHEZ , DEPOSITOS ENCTA .CTE. 870781 BCO. NACION S/. 63.34
0000013501
GZ AREQUIPA O/S 857-2017 CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432, 434, 435, 436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROYECTO APLICACION PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 857-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432, 434, 435, 436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROYECTO APLICACION PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 857-2017 CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432, 434, 435, 436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROYECTO APLICACION PY. D19, RXH NRO. E001-59
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO RXH E001-59
0000013502
GZ AREQUIPA O/S 858-2017 PAGO . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 452, 453, 454 FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS, PY. D19
0000013503
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 431,437, 446, 447 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 431,437, 446, 447 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19, RXH NRO. E001-40
0000013504
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448, 449,450 GEOLOGIA GENERAL PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448, 449,450 GEOLOGIA GENERAL PY. D19, RXH NRO E001-28
0000013505
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 453,454 CATASTRO, TOPOGRAFIA EDIFICACIONES PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 453,454 CATASTRO, TOPOGRAFIA EDIFICACIONES PY. D19, RXH NRO E001-33
0000013506
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 435,436, 437, 444, 445 NOMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABASTECIMIENTO Y CONTROL, SEGURIDAD Y DIRECCION, COORDINADOR DE CARRERA, METRADOS Y PPTO., SEGURIDAD Y SALUD, DIBUJO ARQUITECTONICOII PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 435,436, 437, 444, 445 NOMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABASTECIMIENTO Y CONTROL, SEGURIDAD Y DIRECCION, COORDINADOR DE CARRERA, METRADOS Y PPTO., SEGURIDAD Y SALUD, DIBUJO ARQUITECTONICOII PY. D19, RXH
0000013507
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 437,446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 437,446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19, RXH NRO E001-53
0000013508
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 431 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 431 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION PY. D19, RXH NRO. E001-5
RECONOCIMIENTO DEL PAGO A FAVOR DEL SR. JONATAN VILLANUEVA AMOROTO, POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EJECUTADO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE LOS DIAS 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017.
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES : CUADROS ESCAJADILLO; VILADEGUT; IBEROS Y VILCHEZ . CTA. 870781 BCO. NACION.;
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES : CUADROS PELLANE VIOLETA S/. 350.00
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES : JUAN ESCAJADILLO LA TORRE S/. 350.00
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES : JUAN CARLOS VILADEGUTMORENO S/. 350.00
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES : WALTHER IBEROS GUEVARA S/. 350.00
SENCICO .- DSCTO DE VALES ELECTRONICOS EN LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES : ENRIQUE VILCHEZ VILCHEZ S/. 350.00
0000013511
TRU (CERT. 2357) CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALABRIGO, LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE NOVIEMBRE. TRU PV 32 - VALIENTE GARAY PEDRO ROD RIGO S/. 180.00
0000013512
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 816-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 309 AL 23/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013513
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 825-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 311 AL 24/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013514
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 829-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 313 AL 25/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013515
RECONOCIMIENTO DEL PAGO AL SUPERVISOR DE GERENCIAS ZONALES , SR. MARTIN CARBAJAL ZEGARRA, POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EJECUTADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO LOS DIAS 24 AL 25 DE AGOSTO.
0000013516
SC O/S 1396 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA VISUALIZACION DE LOS DATOS DE LAS 11 ESTACIONES ACELEROMENTRICAS DEL SENCICO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA PERU CON CIENCIA 2017
SC O/S 1396 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA VISUALIZACION DE LOS DATOS DE LAS 11 ESTACIONES ACELEROMENTRICAS DEL SENCICO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA PERU CON CIENCIA 2017 RXH E001-142
0000013517
SC O/S 1399 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SC O/S 1399 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RXH E001-6
SC O/S 1399 CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RXH E001-8
0000013518
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS E-210, JULIANA MARIBEL TAFUR BARDALEZ, PAGO MENSUAL S/. 1500, TOTAL S/.3000, REQ N° S00210
UOMOYOBAMBA, O/S UOMOY0188, SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS E-210, JULIANA MARIBEL TAFUR BARDALEZ, PAGO MENSUAL S/. 1500, RHE N° E001-20,, REQ N° S00210
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS E-210, JULIANA MARIBEL TAFUR BARDALEZ, PAGO MENSUAL S/. 1500, TOTAL S/.3000, REQ N° S00210 RXH E001-18
UOMOYOBAMBA, O/S UOMOY0188, SERVICIO DE SECRETARIA POR 60 DIAS E-210, JULIANA MARIBEL TAFUR BARDALEZ, PAGO MENSUAL S/. 1500, RHE N° E001-20,, REQ N° S00210 RXH E001-20
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 419 - FLORES CAMPOSJAIRO S/. 150.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 419 - FLORES CAMPOSJAIRO S/. 150.00 RXH E001-70
0000013520
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 420 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 150.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 420 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 150.00 RXH E001-59
0000013521
AREQUIPA O/S 865 SERVICIO APOYO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAESCUELA PROY. D19
AREQUIPA O/S 865 SERVICIO APOYO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAESCUELA PROY. D19 RXH E001-69
SERVICIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA 09 VEHICULOS DELA FLOTA DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO, SEGUN FACTURA N° 004- 2645.
0000013523
AREQ. CERT. 2403 SERVICIO ATENCION DE COFFEE BREAK PARA TALLER ACTUALIZACION PEDAGOGICA ESCUELA PROY. D19
AREQ. CERT. 2403 SERVICIO ATENCION DE COFFEE BREAK PARA TALLER ACTUALIZACION PEDAGOGICA ESCUELA PROY. D19, FACTURA 003-N°000013.
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DERTACCION 10% FACT003-13
0000013524
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 867-2017 - MONTOYA GONZALES MANUEL ALVARO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. D651 AUTOCAD 3D AVANZADO
0000013525
RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRATIVA Y FINANZAS N° 73-2017-07.00 RECONOCIENTO DE GASTO A FAVOR DE AGUSTIN ALTAMIRAO CHOQUE ARAUJO
0000013526
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 868-2017 - RAMOS CANAZA MARCOS RAUL -SERVICIO ASISTENCIA EN AULAS, TALLERES, LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA PROY. D19
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 868-2017 - RAMOS CANAZA MARCOS RAUL -SERVICIO ASISTENCIA EN AULAS, TALLERES, LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA PROY. D19. RXH. N°. 001-0023
0000013527
SC - O.S. Nº 271-2017 - OFICENTRO S.A.C. - ADQUISICION DE CALCULADORAS CON WINCHA PARA CONTABILIDAD
SC - O.S. Nº 271-2017 - OFICENTRO S.A.C. - ADQUISICION DE CALCULADORAS CON WINCHA PARA CONTABILIDAD FACT 004-0056337
RETENCION 3% OFICENTRO SAC FACT 004-56337 CR E001-463
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 2017 - CRUZ LLERENA ENRIQUE JAVIER - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E255 ADMINISTRACION DE ALMACEN DE OBRA
0000013529
O/S CUZ N° 320-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL” EN LA GERENCIAZONAL CUSCO, CERTIF N° 2028, REQ N° S00218 RH 83 S/. 720.00
O/S CUZ N° 320-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL” EN LA GERENCIAZONAL CUSCO, CERTIF N° 2028, REQ N° S00218 RH 83 S/. 720.00. R.H. Nº. 001-0083
0000013530
GZ DE HUANCAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA RENDICION DE CAJA CHICA N° 308 MES DE SETIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 308 AL 20/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013531
UO DE MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA RENDICION N° 315 MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 315 AL 25/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA-DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013532
O/S CUZ N° 321-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “DESARROLLO PERSONAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2028, REQ N° S00218. R.H.Nº. 001-0023
0000013533
O/S CUZ N° 322-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO MODULO II”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DEMEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2137, REQ N° S00230
O/S CUZ N° 322-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO MODULO II”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DEMEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2137, REQ N° S00230 RXH E001-3
0000013534
O/S CUZ N° 323-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO MODULO II”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DEMEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2137, REQ N° S00232
/S CUZ N° 323-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLODEL CURSO “REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO MODULO II”,EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2137, REQ N° S00232 RXH E001-30
0000013535
O/S CUZ N° 324-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00249
O/S CUZ N° 324-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00249 RXH E001-68
0000013536
GZ IQUITO O/S-130,, PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARAL DE EXTENSION, PROY.E123, POR S/. 130.00
GZ IQUITO O/S-130,, PAGO A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO,EXPOSITOR DE CHARAL DE EXTENSION, PROY.E123, POR S/. 130.00
GZ IQUITO O/S-130,, PAGO A CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO,EXPOSITOR DE CHARAL DE EXTENSION, PROY.E123, POR S/. 130.00RXH E001-156
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-156
0000013537
AREQ. CERT. 2103 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E832 CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA O/S 870
0000013538
O/S CUZ N° 325-2017 NUNEZ PALOMINO ANGEL BAUTISTA SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-63, CERTIF N° 2336, REQ N° S00250
0000013539
GZ IQUITOS, OS-131, PAGO CON RETENCION CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY. E124, POR S/. 100.00
GZ IQUITOS, OS-131, PAGO CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY. E124, POR S/. 100.00
GZ IQUITOS, OS-131, PAGO CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY. E124, POR S/. 100.00 RXH E001-157
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-157
0000013540
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 871-2017 - ROMERO PALMA ZENON ARMANDO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 871-2017 - ROMERO PALMA ZENON ARMANDO- SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH E001-10
AREQ. CERT. 2230 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D660 CIVIL 3D O/S872
0000013542
PLANILLA: 423-2017 COMISIONADO: RUDECINDO VEGA CARREAZO. DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2017.
SEDE CENTRAL O/C 272-2017 COMPRA DE CORTINA PARA AREA DE COFFEE BREAK DEL AUDITORIO PRINCIPAL DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/C 272-2017 COMPRA DE CORTINA PARA AREA DE COFFEE BREAK DEL AUDITORIO PRINCIPAL DEL SENCICO FACT 0001-002281
RETENCION 3% VE & VE SAC FACT 001-2281 CR E001-453
0000013544
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 873-2017 - SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E400 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 873-2017 - SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E400 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION RXJ E001-31
PLANILLA DE VIÁTICOS N° 424-2017. GFP. MAYR JOHANNES WINANDMARIA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE HUACHO, 02 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ CHICLAYO RENDICION N° 312 DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 312 AL 24/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000013547
AREQUIPA O/S 874-2017 CERT. 2318 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E401 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION
AREQUIPA O/S 874-2017 CERT. 2318 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E401 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION RXHNRO. E001-97
GZ CUSCO PAGO DE EXPOSITORES RXH 22 CURSO DE AUTOCAD
GZ CUSCO PAGO DE EXPOSITORES RXH 22 CURSO DE AUTOCAD RXH E001-22
0000013549
DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS AL CONTRIBUYENTE CONSTRUCTORA NODECO EIRLTDA EL IMPORTE DE S/ 108.45
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2017-04 FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L. CON Nº DE RUC 20527164207 POR EL IMPORTE DE S/. 108.45 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 155-2017-03.00 / OFICIO N° 036-2017-SUNAT/7J0200 DE LA IN
0000013550
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO VIVIENDA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO VIVIENDA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA CONVENIO 720-2017 FACT 001-452
RETENCION 3% DIEGO Y CLAUDIA SERVICIOS GENERALES EIRL FACT 001-452 CR E001-479
0000013551
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO VIVIENDA, SEGUN FACTURA N°001 - 012.
RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-12 CR E001-455
0000013552
PLANILLA: 425-2017 COMISIONADO: AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS. COMISIONADO A LA CIUDAD DEL CUSCO. DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE2017.
GZ LIMA CALLAO O/S 1402-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL SENCICO EN FERIA PÉRU CON CIENCIA 2017- GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
GZ LIMA CALLAO O/S 1402-2017 SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL SENCICO EN FERIA PÉRU CON CIENCIA 2017- GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION FACT 001-001084
0000013554
Por la reversión de gastos bancarios no correspondidos de ejercicios anteriores, según conciliaciones bancarias al 30.09.2017
Regularización de gastos bancarios no correspondidos de ejercicios anteriores, según Informe N° 450-2017-07.01 Cuenta Scotiabank4575342
Regularización de gastos bancarios no correspondidos de ejercicios anteriores, según Informe N° 450-2017-07.01 Cuenta Continental 011-105-000100029252-42
Regularización de gastos bancarios no correspondidos de ejercicios anteriores, según Informe N° 450-2017-07.01 Cuenta BCP193-1405528-0-51
Regularización de gastos bancarios no correspondidos de ejercicios anteriores, según Informe N° 450-2017-07.01 Cuenta BCP193-1554702-0-59
Regularización de gastos bancarios no correspondidos de ejercicios anteriores, según Informe N° 450-2017-07.01 Cuenta Interbank 916-3001203370
0000013555
EJECUCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO VALORIZACION N° 3, CONSORCIO LALIBERTAD, FACTURAS N° 001 - 18; 001-- 20.
EJECUCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO VALORIZACION N° 3, CONSORCIO LALIBERTAD, FACTURAS N° 001 - 18; 001-- 20. FACT 0001-00018/0001-00020
EJECUCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO VALORIZACION N° 3, CONSORCIO LALIBERTAD, FACTURAS N° 001 - 18; 001-- 20. FACT 0001-00018/0001-00020 SUSTENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CP 18965
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-18
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA LIBERTAD DETRACCION 4% FACT001-20
PENALIDAD CONSORCIO LA LIBERTAD FACT 001-18 Y FACT 001-20 SEGUN CARTA Nº 637-2017-07.05
AREQ. CERT. 2177 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D843 MODULO I: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACAEXPOSITOR LUCIO VENTURA APAZA DIAS 03 AL 05-11-2017 DIST. MAJES PEDREGAL-CAYLLOMA.
0000013557
TRU (CERT. 2356) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN. TRU O/S 421 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 560.00
TRU (CERT. 2356) SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN. TRU O/S 421 GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO S/. 560.00. R.H. Nº. 001-0022
0000013560
SEDE CENTRAL O/S 1394-2017 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIA PARA LA FERIA PERU .COM CIENCIA 2017 DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
SEDE CENTRAL O/S 1394-2017 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIA PARA LA FERIA PERU .COM CIENCIA 2017 DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION FACT 0001-00430
BANCO DE LA NACION/ARTEMAR GROUP E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-430
GZ PIURA - O.C. Nº 051-2017 - CRUZ CASANOVA JESUS ORLANDO -ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN ZORRITOS DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0830070634737 CRUZ CASANOVA JESUS ORLANDO FACT 001-1040
RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1040 CR E001-469
GZ PIURA - O.C. Nº 051-2017 - CRUZ CASANOVA JESUS ORLANDO -ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN ZORRITOS DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-001040
0000013562
GZ PIURA - O.C. Nº 052-2017 - CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN ZORRITOS DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA - O.C. Nº 052-2017 - CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN ZORRITOS DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0002-00021
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 4% FACT 002-21
0000013563
GZ PIURA. O/C 53-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA
RESOLUCION COACTIVA Nº 0830070634680 CRUZ CASANOVA JESUS ORLANDO FACT 001-1042
GZ PIURA. O/C 53-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA FACT 0001-001042
RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1042 CR E001-468
0000013564
GZ PIURA.O/C 54-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP
RETENCION 3% CASTRO GUERRERO VIOLETA FACT 002-23 CR E001-472
GZ PIURA.O/C 54-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE FIERRERIA EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCPFACT 0002-00023
SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
SEDE CENTRAL O/S 1385-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
SEDE CENTRAL O/S 1385-2017 PAGO POR SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI. R. H. Nº. 001-0023
RETENCION 8% MORALES TIMANA RXH E001-23
SEDE CENTRAL O/S 1385-2017 PAGO POR SERVICIO DE UN AUDITOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI RXH E001-28
RETENCION 8% MORALES TIMANA RXH E001-28
CHI OS. 502-2017 1 ER PAGO POR SERVICIO PERSONA DE APOYO PARA EL CONVENIO DE PRONABEC BECA 18 S/.3000.00 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ELAB DE DOCUMENTOS EN EL CONVENIO PRONABEC SEGUN RHE E001-3 O/S 502 SANDOVAL VEGA JUAN EMILIO
CHI OS. 502-2017 1 ER PAGO POR SERVICIO PERSONA DE APOYO PARA EL CONVENIO DE PRONABEC BECA 18 S/.3000.00 VEGA SANDOVAL JUAN EMILIO RXH E001-2
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ELAB DE DOCUMENTOS EN EL CONVENIO PRONABEC SEGUN RHE E001-3 O/S 502 SANDOVAL VEGA JUAN EMILIO RXH E001-3
0000013567
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 110, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA, EL DIA 08-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000013568
GZICA: PLLLA. DE VIATICOS Nº 111, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 08-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000013569
GZICA: PLLA. DE VIATICOS 112, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 08-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
PLANILLA: 426-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL. COMISIONADO A LA CIUDAD DE CHIMBOTE. DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ PIURA - O.C N° 055-2017 - ALMA E.I.R.L. - ADQUISICION DEMATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONALSENCICO PIURA
GZ PIURA - O.C N° 055-2017 - ALMA E.I.R.L. - ADQUISICION DEMATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONALSENCICO PIURA FACT 0001-004135
RETENCION 3% ALMA EIRL FACT 001-4135 CR E001-465
PLANILLA: 427-2017 COMISIONADO: CIRULIZZA COELLO MIRKA ANTONIETA. COMISIONADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013573
PLANILLA: 428-2017 COMISIONADO: BRAVO CELERICO EDUARDO ARTURO, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.
O/S CUZ N° 326-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2028, REQ N° S00218
O/S CUZ N° 326-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2028, REQ N° S00218. R.H. Nº.001-001
0000013575
SEDE CENTRAL O/S 1409-2017 1ER PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ABANCAY Y LOS OLIVOS- SOLICITADO POR LA GIN
SEDE CENTRAL O/S 1409-2017 1ER PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ABANCAY Y LOS OLIVOS- SOLICITADO POR LA GIN RXH E001-32
SEDE CENTRAL O/S 1409-2017 1ER PAGO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ABANCAY Y LOS OLIVOS- SOLICITADO POR LA GIN RXH E001-33
SEDE CENTRAL O/S 1410-2017 POR CONTRATACION DE PERSONA NATURAL CHOFER PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA
SEDE CENTRAL O/S 1410-2017 POR CONTRATACION DE PERSONA NATURAL CHOFER PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA RXH NRO. E001-1
0000013578
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0830070634681 CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1043
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-001043
0000013580
GZ PIURA. O/S 57-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-819 Y FACT 001-817 CR E001-471
GZ PIURA. O/S 57-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP FACT 001-000817/001-000819
0000013581
GZ PIURA O/S 58-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP
GZ PIURA O/S 58-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP FACT 012-000755
0000013582
GZ PIURA - O.S. Nº 059-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE INSTALACIONES SANITARIAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA - O.S. Nº 059-2017 - ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURS O DE INSTALACIONES SANITARIAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0002-00022
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 10% FACT 002-22
0000013583
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN TAMBOGRANDE DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. F/ 1045 S/. 463.00,F/. 1046 S/. 497.50, F/. 1047 S/. 294.00, F/. 1053 S/. 672.00, F/. 1049 S/.
RETENCION 3% CRUZ CASANOVA JESUS FACT 001-1045, 1046, 1047,1053, 1049 Y 1044 CR E001-486
GZ PIURA - O.C. Nº 061-2017 - INTERAMERICANA NORTE S.A.C. -ADQUISICION DE REPUESTO ARRANCADOR PARA UNIDAD MO VIL EGJ869 DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA - O.C. Nº 061-2017 - INTERAMERICANA NORTE S.A.C. -ADQUISICION DE REPUESTO ARRANCADOR PARA UNIDAD MO VIL EGJ869 DE LA GZ PIURA. FAC ELECTRONICA 001-000414
0000013585
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00406 COMISIONADO VEGA CARREAZO RUDECINDO LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 23.10.2017AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 12968 RI. 004726
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA , PLANILLA : 406-2017 COMISIONADO : RUDECINDO VEGA CARREAZO. 23 AL 24 DE OCTUBRE 2017.; PV Nº 406 ; SIAF Nº 12968 FECHA DEPOSITO ( 31/10/2017 )
TRU (CERT. 2357) EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. PARA LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE. TRU PV 33 CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/.100.00.
0000013591
PAGO DE ESTIPENDIOS PARA PRACTICANTES DE LA U.O. AYACUCHO -CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE AYACUCHO - CONVENIO Nº 720-2017.VIV MEMORANDO MULTIPLE Nº 96-2017-07.00 (REPORTE 1 PRACTICANTE CTA CTE BCP)
0000013592
PAGO DE ESTIPENDIOS PDE PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES - CONV. Nº 720-2017-VIVIENDA
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 SR. RUIZ ALEMAN CARMITDEL PILAR
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 PEREZ TELLO CHRISTIAN ROBERTO
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 CHAVEZ CONDOR FREDDY
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 COLFER PEÑA WILLIAMS ANDERSON
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 AYALA LEON WENCESLAO
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 SULLUCHUCO CUSI CARLOSALBERTO
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTE DE LA REGIÓN ANCASH - SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA / MEMORANDO MULTIPLE N° 95-2017-07.00 VELASQUEZ GUERRERO MAICO
0000013594
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. PARA EL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE. TRU PV 34 CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 100.00.
0000013596
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS, PARA LOSDÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE. TRU PV 35 MORALES VERGARA CESAR HUGO S/. 130.00
0000013599
UO PUCALLPA RENDICION DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
UO PUCALLPA RENDICION DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE RENDICION Nº319 DE FECHA 30.10.2017
0000013600
POR LA REVERSION DE GASTOS BANCARIOS SEGUN CONCILIACION BANCARIA CTA APORTES AL 30/09/2017
POR DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO RUC 20486103079 GIRASOL EIRL JULIO 2012 S/ 364.00 MAYO 2014 S/ 1.00 MAYO 2015 S/ 1.00 JULIO 2015 S/ 257.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2012-07 S/. 364.00 / 2014-05 S/. 1.00 / 2015-05 S/. 1.00 /2015-07 S/. 257.00 A FAVOR DE LA EMPRESA GIRASOL E.I.R.L. CON Nº DE RUC 20486103079 POR EL IMPORTE DE S/. 623.00 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
0000013602
DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS AL CONTRIBUYENTE GIRASOL EIRL
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2012-07 / 2014-05 / 2015-05 /2015-07 FAVOR DE LA EMPRESA GIRASOL E.I.R.L. CON Nº DE RUC 20486103079 POR EL IMPORTE DE S/. 147.81RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 152-2017-03.00 / OFICIO N° 006-2017-SUNAT
0000013603
POR REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONTABILIZARSEGUN CONCILIACION BANCARIA CTA APORTES AL 30/09/2017
0000013604
TRU (CERT. 2482) - APOYO EN EL TRANSPORTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR LOS DÍAS 01 AL 06 DE NOVIEMBRE TRU PV 36 - ALDEAPOLO SEGUNDO RAFAEL S/. 2620.00
0000013605
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO, A LA CIUDAD DE CHIMBOTE - ANCASH, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E524H-2017, LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017
0000013607
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION AGOSTO 2017 S/ 28,423.32 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 566-2017-07.02
TESORO PUBLICO .- INTERESES EN CUENTA CUT - 00-068-324122 BCO. NACION AGOSTO 2017 S/ 28,423.32 NUEVOS SOLES MEMORANDO Nº 325-2017-07.01 y MEMORANDO Nº 566-2017-07.02
0000013609
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E510H, E511H, E512H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA, RH E001 - 62.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E510H, E511H, E512H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA, RH E001 - 60.
0000013615
GZICA - O.S. Nª 267-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI - SERVICIOS DE TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL ICA, - 1ER PAGO
GZICA, O/S Nª 267-2017, MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDE EL 30/11/2017 AL 29/
GZICA - O.S. Nª 267-2017 - MUÑANTE ANDIA ELLEN ANNELI - SERVICIOS DE TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL ICA, - 1ER PAGO. RXH. N°. 001-00119
GZICA O/S Nª 266-2017, 1ER PAGO A GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 31/10/2017 AL 29/11/2017 T DEL 30/11/2017 AL 29/12/2
GZICA O/S Nª 266-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LAOFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDE EL 30/11/2017 AL 29/12/2017.
GZICA O/S Nª 266-2017, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LAOFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDE EL 30/11/2017 AL 29/12/2017. RXH E001-31
GZICA, O/S Nª 268-2017, 1ER PAGO A MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, EN DOS ENTREGABLE DESDE EL 31/10/2017 AL 29/11/2017 YDEL 30/11/2017
GZICA, O/S Nª 268-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDE EL 30/11/2017 AL 29/12/2017.
PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, EN DOS ENTREGABLE DESDE EL 31/10/2017 AL 29/11/2017 Y DEL 30/11/2017 AL 29/12/2017.. RXH. N°.001-0041
GZICA, O/S Nª 268-2017, MERINO VALENZUELA ELIAS GUSTAVO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDE EL 30/11/2017 AL 29/12/2017. RXH E001-4
0000013618
GZICA, O/S Nª 265-2017, TENORIO GONZALES JUAN JORGE , DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, DURACION 120 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 3600.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA, R/H Nª E001-1
GZICA, O/S Nª 271-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE UN MILLAR DE FOLDERS INSTITUCIONALES PARA LOS CURSOS Y CHARLAS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09.
GZICA, O/S Nª 271-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. , IMPRESION DE UN MILLAR DE FOLDERS INSTITUCIONALES PARA LOS CURSOS Y CHARLAS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09. FACT 001-001894
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1894 CR E001-467
0000013620
GZICA, O/S Nª 270-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE UN MILLAR DE BLOCK DE NOTAS INSTITUCIONALES PARA EL CURSO DE CHARLAS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY E09.
GZICA, O/S Nª 270-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE UN MILLAR DE BLOCK DE NOTAS INSTITUCIONALES PARA EL CURSO DE CHARLAS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY E09. FACT 001-000664
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-664 CR E001-466
GZICA, O/S Nª 269-2017, RAMOS OROSCO JOEL ROMAN, DICTADO ELCURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II - PINTURA EN SUPERFICIES DE MADERA, PY E09/014,
GZICA, O/S Nª 269-2017, RAMOS OROSCO JOEL ROMAN, DICTADO ELCURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II - PINTURA EN SUPERFICIES DE MADERA, PY E09/014, RXH E001-14
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00497 COMISIONADO LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 22.11.2017AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14346 RI. 005071
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 497-2017 COMISIONADO: LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 14346 :FECHA DEPOSITO 05/12/2017
SEDE CENTRAL - GZLC
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 328; 331, BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 23154, 23296.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 329, POR S/. 1,700.00 A FIOGUIP EIRL.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 330, POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 336, POR S/. 1,700.00 A DESCUBRIR JUNTOS SAC
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 333, POR S/. 2,143.26 A CARHUA LEON GROBER ABANTI.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 334 POR S/. 2,100.00 , F040 - 335 POR S/. 2,100.00 A PATCOR SA
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -332; 337 ; 338: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22787 AL 23426.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 341, BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 23520 - 23521.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 3342, POR S/. 1,700.00 A PB CEREMONIAS DE GRADUACION EIRL.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 344, POR S/. 1,550.00 y F040 - 345 POR S/. 1,550.00 A LIFASA GROUPSAC.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 343, POR S/. 2,143.26.00 A ELETROMECANICS SERVICES SRL.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -339 - 340 : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23427 AL 23845.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 24021.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 346, POR S/. 1,700.00 A EDICIONES DESPEGAR EIRL.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 347, POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 349, POR S/.2,550.00 A CEIP MI PEQUEÑO UNIVERSO EI.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 350, POR S/.5,100.00 A COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO EIRL.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 351, POR S/.2,550.00 A CEIP MARIA DE LOS ANGELES EIRL..
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F040 -349 : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23846 AL 24129.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 353 - 355, BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 24141,24142, 24321, 24322, NOTAS DE DEBITO 0040 - 246. 247,248.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 352, POR S/.1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24130 AL 24355.
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23157 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN INFORMES Nº 30, 31; 36; 37 y 38-2017-07.02 VAF -TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22863 - 22996 ; 23034 - 23102 ; 23164 - 23255 ; 23310 - 23422 y fact 040 -337 CON ABONOS A LA CTA .CTE.1405528 BCO. DE CREDITO SEGUN INFORMES Nº30, 31; 36; 37
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23148 Y 23149 CON ABONOSA LA CTA .CTE. 1554702 BCO. CREDITO SEGUN INFORMES Nº 30, 31; 36; 37 y 38-2017-07.02 VAF -TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 22787 - 23033 ; 23103 -23163 ; 23256 - 23426 ; FACT 040 -332 Y 338 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN INFORMES Nº 30, 31; 36; 37 y 38-2017-
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, DETRACCION DE LA FACT 040- 331 CON ABONOS A LA CTA .CTE. 425362 ; SEGUN INFORMES Nº 30, 31; 36; 37 y 38-2017-07.02VAF -TESORERIA
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, : FACTURAS N° F040 - 328; 331, BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 23154, 23296. ; SEGUN INFORMES Nº 30, 31; 36; 37 y 38-2017-07.02 VAF -TESORERIA
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 341,DE FECHA 13-11-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 1,530.00 DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 341,DE FECHA 13-11-2017, A NOMBRE DE LA CASA DEL PADRE POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 DETRACCION DEPOSITO CTA. CTE. 00425362BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.329, POR S/. 1,530.00 DE FECHA 07-11-2017 A FIOGUIP EIRL. DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 3291, DE FECHA 07-11-2017, A NOMBRE DE FIOGUIP EIRL.POR EL IMPORTE DE S/. 170.00 DETRACCION DEPOSITO CTA. CTE. 00425362 BANCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 334 DE FECHA 08-11-2017, A NOMBRE DE PATCOR S.A., POR EL IMPORTEDE S/. 1890.00 DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 334 DE FECHA 08-11-2017, A NOMBRE DE PATCOR S.A., POR EL IMPORTEDE S/. 210.00 DET. DEPOSITO CTA. CTE. 0425362 BCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 335 DE FECHA 08-11-2017, A NOMBRE DE PATCOR S.A., POR EL IMPORTEDE S/. 1890.00 DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 335 DE FECHA 08-11-2017, A NOMBRE DE PATCOR S.A., POR EL IMPORTEDE S/. 210.00 DET. DEPOSITO CTA. CTE. 0425362 BCO DE LA NACION
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA FAC.N° F040 - 330, POR S/. 1,530.00 DE FECHA 07-11-2017 A LA CASA DEL PADRE. CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA FAC.N° F040 - 330, POR S/. 170.00 DE FECHA 07-11-2017 A LA CASA DEL PADRE. CTA. CTE.000425362 (DETRAC) 870781 BANCO NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.333, POR S/. 2,143.26 A CARHUA LEON GROBER ABANTI. DE FECHA 08-11-2017 DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.333, POR S/. 214.33 A CARHUA LEON GROBER ABANTI. DE FECHA 08-11-2017 DEPOSITO CTA. CTE. 000425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, , BOLETA DE VENTAS N° B040 - 23520 - CON ABONO A LA CTA, CTE, 870781 BCO. NACION , SEGUN INFORMES Nº 215-2017-07.02NMPE -CAJA TESORERIA
SEDE CENTRAL, INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, , BOLETA DE VENTAS N° B040 - 23521 - CON ABONO A LA CTA, CTE, 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN INFORMES Nº 215-2017-07.02 NMPE -CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO : FACTURA N° F040 -339 - 340 : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23427AL 23845. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 39-2017-02 VAF/ TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION : BOLETASDE VENTAS Nº B040 - 23554 . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 39-2017-02 VAF/ TESORERIA ; INFORME Nº 215; 217 ; 219 Y 220-2017-07
GZ LIMA CALLAO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL : FACTURA N° F040 -339 - 340 : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23427 AL 23845. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS E INFORMES Nº 39-2017-02VAF/ TESORERIAN
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 336 DEFECHA 08-11-2017, A NOMBRE DE DESCUBRIR JUNTOS SAC. POR ELIMPORTE DE S/. 1,530.00 DEPOSITO CTA. CTE. 00-870781 BANCO DELA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 336 DEFECHA 08-11-2017, A NOMBRE DE DESCUBRIR JUNTOS SAC. POR ELIMPORTE DE S/. 170.00 DETRACC. DEPOSITO CTA. CTE. 00-425362 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZALA FACT. 347 DE FECHA 21-11-2017, A LA CASA DEL PADRE POR S/. 1530.00 MOV. 0649084 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZALA FACT. 347 DE FECHA 21-11-2017, A LA CASA DEL PADRE POR S/. 170.00 DETRACCION MOV. 0643166 CTA. CTE. 425362 DETRAC.BCO. DE LA NACION.
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, ; BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 24021. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN INFORMES N° 223; 224; 226; 227; 228 -2017-07.02 NMPE / CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 23848 ; 23849 ; 24018; 24019 ; 24020 . CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN INFORMES N° 223; 224; 226; 227; 228 -2017-07.02 NMPE /CAJA TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO DE CREDITO SEGUN INFORMES N° 223; 224; 226; 227; 228 -2017-07.02 NMPE /CAJATESORERIA Y REPORTES ADJUNTOS
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ,SEGUN INFORMES N° 223; 224; 226; 227; 228 -2017-07.02 NMPE /CAJA TESORERIA Y REPORTES ADJUNTOS
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 343,S/.1,928.93 0 A ELETROMECANICS SERVICES SRL. DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION.
SEDE CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 343,S/. 214.33 A ELETROMECANICS SERVICES SRL. DEPOSITO CTA. CTE. 0425362 BANCO DE LA NACION.
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 BCO . NACION : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24310 SEGUN INFORMES Nº 229-; 231; 235; 236 ; 238 - 242 - 2017- 07.02 NMPE - CAJA -TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1405528 .BCO. DE CREDITO ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24143 AL 24199; 24207 AL 24239; 24259 AL 24292 ; 24323 - 24355 SEGUN INFORMES Nº 229-; 231; 235; 236 ; 23
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO CONTINENTAL : BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24130 AL 24140; 24200 AL 24206; 24240 AL 24258 ; 24293 AL 24309 ; 24312 AL 24317 Y 24320 SEGUN INFORMES Nº 2
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, CANCELACIONDE DETRACCION DE FACTURAS N° F040 - 354 Y 355, LIFASA SAC. CON ABONO A LA CTA. CTE. 425362 BCO. NACION SEGUN INFORMES Nº 229-; 231; 235; 236 ; 238 - 242 2017- 07.02 NMPE - CAJA -TESORERIA
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, CANCELACIONDE FACTURAS N° F040 - 354 Y 355, LIFASA SAC. CON ABONO A LACTA. CTE. 870781 BCO. NACION Y FACT 246 AL 248 Y 353 ; BOLETAS DE VENTA nº 24141; 24142; 24321; 24322; SEGUN INFORMES Nº 229-; 231; 235;
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-346 DE FECHA 21-11-2017 A NOMBRE DE EDIC. DESPEGAR EIRL. POR S/. 1.530.00 ABONO 0768182 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-346 DE FECHA 21-11-2017 A NOMBRE DE EDIC. DESPEGAR EIRL. POR S/. 170.00 ABONO 0366321 CTA. CTE. 00425362 BCO. DE LA NACION.
S. CENTRAL, RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040- 352, DE FECHA 28-11-2017 POR S/. 1,530.00 A LA CASA DEL PADRE. AB. 00995819 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE NACION.
S. CENTRAL, RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040- 352, DE FECHA 28-11-2017 A LA CASA DEL PADRE 0POR S/. 1,530.00 AB. 00995819 CTA. CTE. 00870781 Y AB. 00999269 DETRACC. CTA. 00425362 BCO. DE NACION.
0066
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-342 DE FECHA 15-11-2017, A NOMBRE DE P & B CEREMONIAS DE GRADUACION EIRL, POR S/. 1530.00 AB. 0440384 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
0067
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-342 DE FECHA 15-11-2017, A NOMBRE DE P & B CEREMONIAS DE GRADUACION EIRL, POR S/. 170.00 AB. 0443495 CTA. CTE. 0425362 DET. BCO. DE LA NACION.
0068
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0349 DE FECHA 23-11-2017 A NOMBRE DE CEIP MI PEQUEÑO UNIVERSO EIRLPOR S/. 2,295.00 AB. 61727982 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
0069
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0349 DE FECHA 23-11-2017 A NOMBRE DE CEIP MI PEQUEÑO UNIVERSO EI POR S/. 255.00 AB. 0353261 CTA. CTE. 0425362 DET. BCO. DE LANACION.
0070
S. CENTRAL.- RECAUDACION PO LA COBRANZA DE LA FACT. 040-350, DE FECHA 23-11-2017 A NOMBRE DE COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERICO EIRL. POR S/. 4,590.00 MOV. 61981508 CTA. 00817081 BCO. NACION.
0071
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-350, DE FECHA 23-11-2017 A NOMBRE DE COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERICO EIRL. POR S/. 510.00 MOV. 0359537 DET. CTA. 0425362 BCO. NACION.
0072
S. CENTRAL.- RECUADACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-351 DEFECHA 23-11-2017 A NOMBRE DE CIEP. MARIA DE LOS ANGELES EIRL. POR S/. 2,295.00 MOV. 61727983 CTA. 00870781 BCO. DE LANACION.
0073
S. CENTRAL.- RECUADACION POR LA COB. DE LA FACT. 040-351 DEFECHA 23-11-2017 A NOMBRE DE CIEP. MARIA DE LOS ANGELES EIRL. POR S/. 255.00 MOV. 0364393 CTA. 00425362 BCO. DE LA NACION.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 120 - 121.
CF. CHORRILLOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 122.
CF. CHORRILLOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE; BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 120 - 121. CON ABONOS A LA CTA ,CTE, 29252 CONTINENTAL SEGUN INFORME Nº 243-2017- 11.05
CF. CHORRILLOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE CON ABONOS EN LA CTA. 29252 CONTINENTAL, BOLETAS DE VENTAS Nº B015 - 122. SEGUN MEMORANDO 1580-2017-11.00 GZLC
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURAS N° F014 - 028 AL 032; BOLETAS DE VENTAS B031 - 4825 AL4942.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 4943 AL 5006.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5007 AL 5087.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5088 AL 5140.
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , FACTURAS N° F014 - 028 AL 032; BOLETAS DE VENTAS B031 - 4825 AL 4942. SEGUN MEMORANDO DE LA GZLC. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL ; BOLETASDE VENTAS B031 - 4943 AL 5006. SEGUN MEMORANDO Nº 1583-2017-11.00 GZLC
C.F LOS OLIVOS, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTAS B031 - 5007 AL 5087. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
C.F LOS OLIVOS INGRESO POR LAS , VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTIENENTAL , BOLETAS DE VENTAS B031 - 5088 AL 5140. SEGUN MEMORANDO GZLC
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2070 AL 2091; B032 - 4711 AL 4824.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2092 AL 2135; B032 - 4825 AL 4884.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2236 AL 2156; B032 - 4885 AL 4903.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2157 AL 2185; B032 - 4904.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 1) , SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019- 2070 AL 2091; B032 - 4711 AL 4824. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 -2092 AL 2135; B032 - 4825 AL 4884. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BCO CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DENOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2136 AL 2156; B032 - 4885 AL 4903. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017,(SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2157 AL 2185; B032 - 4904 DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURA N F038 - 021; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7827AL 7984.
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 22 POR S/. 205,950.00 A PRONABEC.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETADE VENTA Nº B038 - 7985 AL 8111.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURA F038 - 23, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 8112 AL 8181.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURA F038 - 24 - 25 , BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8182 AL 8334.
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : FACTURA N F038 - 021; BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7827AL 7984.; SEGÙN MEMORANDO DE LA ZONAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ CHICLAYO, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 7985 AL 8111. SEGUN MEMORNADO DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LACTA .CTE. 29252 CONTINENTAL ; FACTURA F038 - 23, BOLETA DE VENTA Nº B038 - 8112 AL 8181. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , FACTURA F038 - 24 - 25 , BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8182 AL 8334. SEGUN MEMORANDDUM Nº 1363-207 -14.00
0000013630
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3906 AL 3955.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3956 AL 3969.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3970 AL 4104.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4105 AL 4171.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3906 AL 3955. DEPOSITOS CTA. CTE. 000100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3956 AL 3969. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 3970 AL 4104.. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4105 AL 4171. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL.
CF, APURIMAC
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037 - 038.
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037 - 039.
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037 - 040.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037- 038. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037 -039. DEPOSITO CTA. CTE. 000870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037- 040. CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
CF. MDD. VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -129 -130.
CF. MDD. VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -131.
CF. MDD. VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -132 - 133.
C. F. MADRE DE DIOS.- RCAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN BOL. DE VTAS. Nº 039-0129 AL 0130. DEPOSITOS CTA. CTE. 00-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -131. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS .- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -132 - 133. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BANCO DE LA NACION.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1830 AL1871, 1883.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN: FACTURA N° F005 - 004, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1884 AL1886, 1898 AL 1929.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1930 AL1956, 1974 AL 1983.
GZ. HUANCAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F005 - 005 ALINPE.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1984 AL 2006, 2012 AL 2029,
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LA S VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTIENENTAL , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1830 AL1871, 1883.; SEGUN MEMORANDONº 1036-2017-18.00 DE LA ZONAL HUANCAYO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, CON ABNOAS A LA CTA CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , FACTURA N° F005 - 004, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1884 AL1886, 1898 AL 1929. SEGUN MEMORANDO Nº 1068 -2017-18.00 HYO.
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1930 AL1956, 1974 AL 1983. ; SEGUN MEMORANDO Nº 1092-2017-18.00 GZHYO.
GZ. HUANCAYO, INGRESOS POR LA VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTIENTAL SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1984 AL 2006, 2012 AL 2022 ; 2033 AL 2037 SEGUN MEMORANDO Nº 1113-2017-18.00 HYO.
G. Z. HUANCAYO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA FE LA FACT. N°F005 - 005 AL INPE. DE FECHA 21-11-2017. ABONO. 692236 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1872 AL 1882.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1886 AL 1898.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1957 AL 11973.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2007 AL 2011, 2023 AL 2032.
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE , CON ABONO A LA CTA CTE. 870781 NACION; BOLETAS DEVENTA N° B005 - 1872 AL 1882. SEGUM MEMORANDO Nº 1036-2017-18.00 HYO. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
CF, HUANCAVELICA , INGREOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1886 AL 1898., CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN MEMORANDO Nº 1068-2017-18.00 HYO.
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA CTE. 870781 NACION ,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1957 AL 11973.SEGUN MEMORANDO Nº 1092-2017-18.00
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA CTE. 870781 NACION ,SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 1953 AL 1974.SEGUN MEMORANDO Nº 1092-2017-18.00
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 NACION SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2007 AL 2011, 2023 AL 2032. SEGUN MEMORANDO Nº 1113-2017-18.00
HUANCAVELICA CANCELACION DE B/V Nº 190 A NOMBRE DE RIVEROS VARGAS NEFF HAROLD DEL 21 DE NOVIEMBRE , CON ABONO A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , FECHA DEPOSITO 18/09/2017
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1061 AL 1087.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 029, POR S/1,500.00 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.
GZ. ICA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1088 AL 1138.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F006 - 030 - 031, POR S/ 6,937.50 C/U A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, VENTA, SEGUN FACTURA N° F006 - 032 AL INABIF.
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1139 AL 1164.
GZ. ICA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1165 AL 1188.
GZ. ICA, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F006 - 33 POR S/. 8,192.50 y F006- 34 PORS/. 9,745.00 A MARCOBRE SAC.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08- DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BOL. VTAS. Nº 003-1061 AL 1087.DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTA.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-029DE FECHA 07-11-2017 A MUN. PROVINCIAL DE ICA, POR S/. 1,500.00. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1088AL 1138. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z.. ICA.- RECAUDACION POR LA VENTA DEL 17-11-2017 (SEMANA 3), SEGUN FACTURA N° F006 - 032 AL INABIF. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL..
GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1139 AL 1164.GZ. ICA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1139 AL 1164.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1165AL 1188. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F006 - 030 POR S/ 6,937.50 A MARCOBRE SAC, DE FECHA 10-11-2017.ABONO 0692393 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA,.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F006 - 031 POR S/ 6,937.50 A MARCOBRE SAC, DE FECHA 10-11-2017.ABONO 0692393 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 033 DE FECHA 30-11-2017 A NOMBRE DE MARCOBRE SAC, POR S/. 8,192.50.MOV. 692704 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 034 DE FECHA 30-11-2017 A NOMBRE DE MARCOBRE SAC, POR S/. 9,745.00.MOV. 692704 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
0000013636
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 480 AL 487.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 488 AL 492.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 493 AL 508.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 509 AL 511.
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE CON ABONOAS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , : BOLETAS N° B010 - 480 AL 487. SEGUN MEMORANDO Nº 494-2017-20.00 IQUITOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE CON ABONAOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN: BOLETAS N° B010 - 488 AL 492.
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS N° B010 - 493 AL 508.; SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS, INFGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABNOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN: BOLETAS N° B010 - 509 AL 511. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000013637
GZ PIURA VENTAS DEL 01AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7578 AL 7668.
GZ PIURA VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA N°F002 - 027; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7669 AL 7770.
GZ PIURA VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 7771 AL 7893.
GZ PIURA , FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 28 y 29 POR S/. 360.00 C/U, F002 - 30 POR S/. 720.00 A LA ACADEMIA DELA MAGISTRATURA.
GZ PIURA , FACTURA PENDIENTE POR COBRAR F002 - 31 POR S/. 315,190.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: FACTURA F002 - 32, BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7894 AL 8014.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BOL. VTAS. 002-7578 AL 7668. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: FACTURA N° F002 - 027; BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7669 AL 7770. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 7771 AL 7893. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G.Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 028 DEFECHA 17-11-201 A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA POREL IMPORTE DE S/. 360.00 DEPSOITO CTA. CTE. 000029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: FACTURA F002 - 32, BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 7894 AL 8014. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 002-029 DE FECHA 17-11-2017 A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR S/. 360.00 MOV. 692213 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 002-030 DE FECHA 17-11-2017 A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR S/. 648.00 MOV. 692214 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 002-030 DE FECHA 17-11-2017 A NOMBRE DE ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, POR S/. 72.00 MOV. 688035 CTA. CTE. 00425362 BCO DE LA NACION.
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1095 AL 1112.
GZ PUNO,FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F008 - 003 POR S/. 24, 960.00 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO.
GZ PUNO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1113 AL 1124.
GZ PUNO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1125AL 1148.
GZ PUNO, VENTAS DEL 24 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1149 AL 1178.
G. Z. PUNO .- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BOL. VTAS. 01096 AL 1112. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BV Nº B008 - 1113 AL 1124. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN BV Nº B008 - 1125 AL 1148. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN BV Nº B008 - 1149 AL 1178. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.N° F008- 003 POR S/. 24, 960.00 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO, DE FECHA 07-11-2017 ABONO 692325 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000013639
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1050 AL 1069.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1070 AL 1086.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1087 AL 1101.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1102 AL 1115.
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRECON ABONOS A LA CTA CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1070 AL 1086. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. TACNA; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO CONTINENTAL : BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1087 AL 1101. SEGU MEMORANDO N°625-2017-21.00 TACNA
GZ. TACNA INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL ; BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1102 AL 1115. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONALY DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000013640
CF, MOQUEGUA
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 430 AL 434.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 435 AL 438.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 439 AL 442.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 443 AL 446.
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE . CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION : BOLETAS N° B042 - 430 AL 434. SEGUN MEMORNADO Nº 589-2017-21.00 TACNA
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE; BOLETAS N° B042 - 435 AL 438.; CON ABONOS A LA CTA . CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN MEMORANDO Nº 608-2017-21.00 DE LA GZ TACNA
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE . CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 BOC. NACION ; BOLETAS N° B042 - 439 AL 442. SEGUN MEMORANDO N| 625-2017-21.00 TACNA
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 NACION .SEGUN: BOLETASSERIE N° B044 B/V Nº 444 ; 445 ; 446.
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL .SEGUN: BOLETAS SERIE N° B044 B/V Nº 444 ; 445 ; 446.
0000013641
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 5992 AL 6118.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 6119 AL 6171.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 6172 AL 6230.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 6231 AL 6332.
GZ, TRUJILLO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F033- 010, POR S/ 10,800.00 A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HARIANA Y ACEITE DE PESCADO.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DENOVIEMBRE 2017, SEGUN BOL. VTAS. Nº 033-5992 AL 6118. DEPSOITOS CTA. CTE. 00010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) , SEGUN: BV Nº B033 - 6119 AL 6171. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BANCO CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) , SEGUN: BV Nº B033 - 6172 AL 6230. DEPOSITO CTA. CTE. 01000029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) , SEGUN: BV Nº B033 - 6231 AL 6332. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z, TRUJILLO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE FACT. 010, POR S/ 10,800.00 DE FECHA 28-11-2017 A ASOC. DE PRODUCTORES DE HARIANA Y ACEITE DE PESCADO. MOV. 692877 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000013642
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 863 AL 867.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 868 AL 882.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 883 AL 889.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 890 AL 898.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 863 AL 867. DEPOSITOS CTA. CTE. 01000029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) , SEGUN : BOL. DE VENTAS N° B011 - 868 AL 882. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 883 AL 889. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DENOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 890 AL 898. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
0000013643
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 157 - 159.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 160 - 164.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 165 - 171.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 172 - 173.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 (SEMANA 1) SEGUN BOL. VTAS. 035-0157 AL0159. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 160 - 164. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 165 - 171. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BANCO CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 172 - 173. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
0000013644
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 463 AL 469.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 470 AL 475.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 476 AL 482.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL SEGUN: BOLETAS N° 050 - 463 AL 469.
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS N° 050 - 470 AL 475. SEGUN INFORME DE MOYOBAMBA
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE : BOLETAS N° 050 - 476 AL 482. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN INFORME DE MOYOBAMBA
0000013645
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN : FACTURA N° F012 - 011 ; BOLETA DE VENTA N° B012 - 667 AL 694.
UO. PUCALLPA, VENTAS DEL 024 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN : FACTURA N° F012 - 011 ; BOLETA DE VENTA N° B012 - 695 AL 710.
UO. PUCALLPA, .- INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : FACTURA N° F012 - 011 ; BOLETA DE VENTA N° B012 - 667 AL 694.; SEGUN INFORME Nº 497-2017-11.07 DE PUCALLPA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
0000013647
PV 429-2017. GASTULO YLACHOQUE VICTOR GUSTAVO. COMISIONADO A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, CHICLAYO Y CHACHAPOYAS. DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017.
0000013648
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00433 COMISIONADO GONZALES NAVARRO JOSE GERMAN LIMA-PIURA-LIMA DEL 08.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13705 RI. 004837
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 433-2017 COMISIONADO: GONZALES NAVARRO JOSE GERMAN. 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.; REF SIAF Nº 13705; FECHADEPOSITO 15/11/2017
0000013649
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00443 COMISIONADO ALCALA ARECHAGA JOSE ALONSO LIMA - MAMAYAQUE - LIMA DEL 08.11.2017 AL 11.11.2017 REF. EXP. N° 13808 RI. 004835
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 443 -2017, JOSE ALCALA ARECHAGA COMISIONADO A LA LOCALLIDAD DE MAMAYAQUE DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13808; FECHA DEPOSITO 15/11/2017
0000013650
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00305 (19/10/2017) FECHA INICIO:02/11/2017 FECHA TERMINO:09/11/20 17 INFORME Nº 54
0000013651
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00434 COMISIONADO ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL LIMA-PIURA-LIMA DEL 07.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13706 RI. 004838
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 434-2017 COMISIONADO: ROMO MARTHA RAQUEL. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA. DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017;REF SIAF Nº 13706 ; FECHA DEPOSITO 15/11/2017
0000013652
APURIMAC O/S 041-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APURIMAC O/S 041-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA DESARROLLO DE CURSOS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC BOLETA DE VENTA 001-00006
0000013653
SERVICIOS DE IMPRESION DE 1000 CATALOGOS 2018 DE CURSOS Y CARRERAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SERVICIOS DE IMPRESION DE 1000 CATALOGOS 2018 DE CURSOS Y CARRERAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL FACT 0001-00852
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA SAMILIMP SAC FACT 001-852 CR E001-547
0000013654
SEDE CENTRAL O/S 1408-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SEDE CENTRAL O/S 1408-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-9
SC - SERVICIO A TERCEROS ARIZA DAZA OS1408-2017 SERVICIO PARA EL ARCHIVO CENTRAL RXH E001-10
0000013655
PLANILLA: 430-2017 COMISIONADO: NICANOR BOLUARTE ZEGARRA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA. 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013656
SEDE CENTRAL O/S 1413-2017 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 05 VINILES PARA FERIA PERU CON CIENCIA CONCYTEC - RRPP
SEDE CENTRAL O/S 1413-2017 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 05 VINILES PARA FERIA PERU CON CIENCIA CONCYTEC - RRPP FACT 0001-002416
0000013658
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00405 COMISIONADO RAMIREZ TAVARA LOURDES DE LOS MILAGROS LIMA - CUSCO - LIMA DEL 19.10.2017 AL 21.10.2017 REF. EXP. N° 12882 RI. 004733
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00405 COMISIONADO RAMIREZ TAVARA LOURDES DE LOS MILAGROS LIMA - CUSCO - LIMA DEL 19.10.2017 AL 21.10.2017 REF. EXP. N° 12882 RI. 004733
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 405-2017 COMISIONADO : RAMIREZ TAVARA LOURDES. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE ; SIAF Nº 12882 , FECHA DEPOSITO31/10/2017 .
S.C. .- INGRESO POR DEPOSITO EN EXCESO CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 405-2017 COMISIONADO : RAMIREZ TAVARA LOURDES. DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE ; SIAF Nº 12882 , FECHA DEPOSITO 31/10/2017 .
0000013659
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 16529
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 17478
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 17491
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ONP ) SIAF Nº 12846
0000013660
SENCICO .- DSCTOS EN PLANILLA CAS DE OCLTUBRE POR TARDANZAS, DEPOSITADO EN CTA.CTE. 870781 NACION . FECHA DEPOSITO ( 24/10/2017)
SENCICO .- DSCTOS EN PLANILLA CAS DE OCLTUBRE POR TARDANZAS, DEPOSITADO EN CTA.CTE. 870781 NACION . FECHA DEPOSITO ( 24/10/2017) REF SIAF Nº 12934
0000013661
SENCICO .- PERMISOS PARTICULARES A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº0020 MES DE OCTUBRE 2017; REFI SIAFN º 12934
0000013662
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5TA. )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5TA. ) SIAF Nº 16851
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 5TA. ) SIAF Nº 17502
0000013663
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11964
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12012
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12041
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12834
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11392
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12234
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11949
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 10418
0000013664
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 11094
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 770
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 11054
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 12202
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 12934
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 10055
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 10903
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 10660
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 9548
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) REF. SIAF Nº 11637
0000013666
SENCICO .- DESCUENTOS EN PLANILLA CAS POR VIATICOS NO RENDIDOS: WALTER IBEROS; OSCAR REYES ; JORGE VILLANUEVA REF. SIAFNº 12934
SENCICO .- DESCUENTOS EN PLANILLA CAS POR VIATICOS NO RENDIDOS: WALTER IBEROS; OSCAR REYES ; JORGE VILLANUEVA REF. SIAFNº 12934; FECHA DEPOSITO 27/10/2017
0000013667
SEDE CENTRAL O/S 1417-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL USO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL- GESDOC"
SEDE CENTRAL O/S 1417- 2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL USO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL- GESDOC"
SEDE CENTRAL O/S 1417- 2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL USO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL- GESDOC" RXHE001-36
RETENCION 8% ORTEGA LARA RXH E001-36
0000013669
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12470
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12471
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12559
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12934
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12845
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12846
GZIQT, PV-14, COMISION DE SERVICIO DE LA SRA. PEREZ TEJADA PIA KARINA A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, POR S/. 1,280.00. DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.
SERVICIO DE APOYO EN GESTION DE DOCUMENTOS PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO
SERVICIO DE APOYO EN GESTION DE DOCUMENTOS PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO RXH E001-7
SERVICIO DE APOYO EN GESTION DE DOCUMENTOS PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO RXH E001-8
UO CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA MES DE OCTUBRE
UO CAJAMARCA (CERT. 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA MES DE OCTUBRE FACT 001-119883
CAJAMARCA (CERT. 2466) SERVICIOP DE EXPOSITOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE - CONV. FTCCP
CAJAMARCA (CERT. 2466) SERVICIOP DE EXPOSITOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-004
CAJAMARCA (CERT. 2466) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE S10
CAJAMARCA (CERT. 2466) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE S10. RXH. N°. 001-0038
0000013678
U.O. CAJAMARCA - O.S.Nº 174-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES
U.O. CAJAMARCA - O.S.Nº 174-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES RXH E001-4
0000013679
UO CAJAMARCA O/S 175-2017 PAGO (CERT. 2466) SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL
CAJAMARCA (CERT. 2466) SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL RXH E001-38
GZLC. 1053-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E347-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
GZIQT, PV-15, COMISION DE SERVICIO DEL SR. PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, POR S/. 1,280.00.DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E042H-2017, POR EL CURSO DE ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTO CON CERÁMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS. DEL MÓDULO IV; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E042H-2017, POR EL CURSO DE ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTO CON CERÁMICOS, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS. DEL MÓDULO IV; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH N°. 001-0067
0000013683
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E240H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES. DIRECCIÓN DE OBRAS DE DISEÑO DE INTERIORES, DEL MÓDULO V; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E240H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES. DIRECCIÓN DE OBRAS DE DISEÑO DE INTERIORES, DEL MÓDULO V; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH. N°. 001-0025
0000013684
TRU CERT. 2357) - CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALABRIGO, LOS DÍAS 10 AL 12 DENOVIEMBRE TRU PV 30 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO S/. 180.00
GZ LIMA CALLAO O/S 1056-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E488H, E489H, E490, E491H-2017; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 1056-2017 - PAGO POR EL DESARROLLODE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E488H, E489H, E490, E491H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1056-2017 PAGO POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E488H, E489H, E490, E491H-2017; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-00100
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 1056-2017 - PAGO POR EL DESARROLLODE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E488H, E489H, E490, E491H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-101
GZ LIMA CALLAO - O.S. Nº 1056-2017 - PAGO POR EL DESARROLLODE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E488H, E489H, E490, E491H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. 001-00103
ESSALUD PENSIONISTA DE PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE NOVIEMBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE NOVIEMBRE 2017
AUXILIO MUTUO PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE NOVIEMBRE 2017
NETO A PAGAR LA PLANILLA DE PENSIONISTAS MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA PENSIONISTAS -00089 MES DE NOVIEMBRE 2017 BANCO DELA NACION S7 4,487.66
PLANILLA PENSIONISTAS -00089 MES DE NOVIEMBRE 2017 BANCO DELA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 185.77
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTAS NOVIEMBRE 2017 - 00089
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA PENSIONISTAS NOVIEMBRE 2017 -00089
ESSALUD - PLANILLA DE PENSION SOBREVIVIENTE MES DE NOVIEMBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA DE PENSION SOBREVIVIENTE MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTES -00090 NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION S/792.16
ESSALUD - PLANILLA PENSION SOBREVIVIENTES NOVIEMBRE 2017 -00090
SERV. DE CONSULTORÍA DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CF SENCICO NUEVO CHIMBOTE PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO ENTREGABLE
SERV. DE CONSULTORÍA DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CF SENCICO NUEVO CHIMBOTE PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO ENTREGABLE. FACT. N°.
BANCO DE LA NACION/LEIVA COLLAZOS WALTER FELIX DETRACCION 10% FACT 002-33
FDO GARANTIA LEIVA COLLAZOS WALTER FELIX FACT 002-33
0000013689
GZHYO. O/S 201-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00312 (19/10/20 17) FECHA INICIO:03/11/2017 FECHA TERMINO:14/11/2017 INF
DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DEGASTOS Nº S00312 (19/10/20 17) FECHA INICIO:03/11/2017 FECHA TERMINO:14/11/2017 INFO RME Nº 544-2017-18.02 (02/11/2017)MEMORANDO Nº 285
0000013690
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA EXPO. S/. 35.00, ACCION MOVIL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAKI - CHANCHAMAYO-JUNIN, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00287 (02/1
0000013691
GZ.HYO. POR LA COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKIEL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00304.
0000013692
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - MES DE OCTUBRE - INFORME Nº 839-2017-07.02
0000013693
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - MES DE OCTUBRE - INFORME Nº 840-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 317 AL 02/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000013695
PLANILLA: 431-2017 COMISIONADO: JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ ALA CIUDAD DEL CUSCO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013696
PLANILLA: 432-2017 COMISIONADO: RUDECINDO VEGA CARREAZO A LA CIUDAD DE PIURA 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013697
PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERDIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE TECNICAS GEOMATICA Y ELABORACION DEL PERDIL MANTENIMIENTO S
PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERDIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE TECNICAS GEOMATICA Y ELABORACION DEL PERDIL MANTENIMIENTO SANITARIO EN ESPACIOS CONFINADOS BAJO EL ENFOQUE POR C
SEDE CENTRAL 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIADE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERDIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE TECNICAS GEOMATICA Y ELABORACION DEL PERDIL
SEDE CENTRAL 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERDIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE TECNICAS GEOMATICA Y ELABORACION DEL PERDIL MANTENIMIENTO SANITARIO EN ESPACIOS CONFINADOS
SEDE CENTRAL 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERDIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE TECNICAS GEOMATICA Y ELABORACION DEL PERDIL MANTENIMIENTO SANITARIO EN ESPACIOS CONFINADOS-
RETENCION 8% LOSTAUNAU OTTONE RXH E001-11
RETENCION 8% LOSTAUNAU OTTONE RXH E001-12
0000013698
GZLC - O.S. Nº 1057-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E492H, E493H, E494, E495H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000013699
SERVICIO DE CONTRATACIION DE EXPOSITORES PARA CUROS DE ACTUALIZACION PARA LA TITULACION EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES
SERVICIO DE CONTRATACIION DE EXPOSITORES PARA CUROS DE ACTUALIZACION PARA LA TITULACION EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES RXH E001-52
SEDE CENTRAL O/S 1416-2017 1ER PAGO CONTRATACION POR 45 DIAS SERV DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVO - CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL O/S 1416-2017 2DO PAGO CONTRATACION POR 45 DIAS SERV DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVO - CONTABILIDAD
SEDE CENTRAL O/S 1416-2017 1ER PAGO CONTRATACION POR 45 DIAS SERV DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVO - CONTABILIDAD RXH E001-5
SEDE CENTRAL O/S 1416-2017 2DO PAGO CONTRATACION POR 45 DIAS SERV DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVO - CONTABILIDAD RXH E001-7
0000013702
SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPOSITORES PARA CURSO DE ACTUALIZACION PARA LA TITULACION EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES
SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPOSITORES PARA CURSO DE ACTUALIZACION PARA LA TITULACION EN LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES RXH E001-53
GZLC. - O.S. Nº 1059-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E515H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
PLANILLA: 433-2017 COMISIONADO: GONZALES NAVARRO JOSE GERMAN. 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.
PLANILLA: 434-2017 COMISIONADO: ROMO MARTHA RAQUEL. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA. DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.
PLANILLA: 435-2017. VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO COMISIONADO A LA CIUDAD DE PIURA DL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013708
PLANILLA: 436-2017 COMISIONADO: ROSALES GUTIERREZ FELIX. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.
PLANILLA: 436-2017 COMISIONADO: ROSALES GUTIERREZ FELIX. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013710
PLANILLA: 438-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013711
PLANILLA: 439-2017 COMISIONADO: ARMAYO PINAZO ALBERTO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013712
PLANILLA: 440-2017 COMISIONADO: RODRIGUEZ LARRAIN DEGRANGE SOFIA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013713
SERVICIO DE TECNICO PARA REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVOAS DELCENTRO DE FORMACION DE SAN BORJA
SERVICIO DE TECNICO PARA REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVOAS DELCENTRO DE FORMACION DE SAN BORJA RXH E001-3
SERVICIO DE TECNICO PARA REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVOAS DELCENTRO DE FORMACION DE SAN BORJA RXH E001-4
0000013714
GZ PIURA - O.C. Nº 062-2017 - INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F S.A.C - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DI VERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA - O.C. Nº 062-2017 - INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F S.A.C - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DI VERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GZ PIURA. FACT 0002-002389
0000013715
GZ PIURA. O/C 63-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIOPARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
RETENCION 3% NEGOCIOS E INVERSIONES F CHANG EIRL FACT 003-85782 Y FACT 003-85781 CR E001-473
GZ PIURA. O/C 63-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIOPARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS FACT 003-0085781/003-0085782
0000013716
GZ PIURA - O.C. Nº 064-2017 - DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA S R LTDA - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DI VERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA - O.C. Nº 064-2017 - DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA S R LTDA - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DI VERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GZ PIURA. FACT 001-039423
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRL FACT 001-39423 CR E001-513
0000013717
GZ PIURA. SERVICIO DE SOPORTE EN ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SENSIBILIZACION Y ASESORAMIENTO PARA TITULACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. 2DO PAGO CON RETENCION 4TA CAT IMPUESTO A AL RENTA SERVICIO DE SOPORTE EN ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SENSIBILIZACION Y ASESORAMIENTO PARA TITULACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. 2DO PAGO SERVICIO DE SOPORTE EN ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SENSIBILIZACION Y ASESORAMIENTO PARA TITULACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONALSENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE SOPORTE EN ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SENSIBILIZACION Y ASESORAMIENTO PARA TITULACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH. N°. 001-0021
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-21
RETENCION 8% PANTA MORALES RXH E001-22
0000013718
GZ PIURA. SERVICIO DE APOYO EN LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. 2DO PAGO DEL SERVICIO DE APOYO EN LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE APOYO EN LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.. RXH. N°. 001-0010
GZ PIURA. 2DO PAGO DEL SERVICIO DE APOYO EN LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-11
0000013719
GZ PIURA. ADQUISICON DE PLACA DE MARMOL PARA INAUGURCION DEBANCO HIDRAULICO DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICON DE PLACA DE MARMOL PARA INAUGURCION DEBANCO HIDRAULICO DE LA GZ PIURA. FACT 001-026390
RETENCION 3% A-1 PREMIUM EIRL FACT 001-26390 CR E001-543
0000013720
GZLC - O.S. N° 1061-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E517H, E518H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000013722
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E517H, E518H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000013723
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D217H, D218H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D217H, D218H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA, RH E001 - 54.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D217H, D218H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0051
0000013724
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00408 COMISIONADO GONZALES NAVARRO JOSE LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13053 RI. 004763
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 408-2017 COMISIONADO: GONZALES NAVARRO JOSE GERMAN. 23 Y 24 DE OCTUBRE; REFI SIAF Nº 13053 ; FECHA DEPOSITO03/11/2017 .
0000013725
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00407 COMISIONADO ROMO ANTONIO MARTHA RAQUEL LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 22.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13042 RI. 004762
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIONADO : MARTHA ROMO ANTONIO PLANILLA : 407-2017.22 AL 24 DE OCTUBRE 2017. ; REF SIAF Nº 13042 FECHA DEPOSITO 02/11/2017
0000013726
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E520H-2017, POR EL CURSO DE MII. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000013736
CAJAMARCA (CERT.2155) SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA TRASLADO DE PRACTICANTES PARTICIPANTES DEL CONV. N° 720-2017
CAJAMARCA (CERT.2155) SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA TRASLADO DE PRACTICANTES PARTICIPANTES DEL CONV. N° 720-2017 FACT 001-000345
BANCO DE LA NACION/JECAR SERVICIOS GLOBALES S.R.L DETRACCION 10% FACT 001-345
PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE)
BANCO CENCOSUD SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO DE COMERCIO SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO DE COMERCIO DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO DE CRÉDITO SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO DE CRÉDITO DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II(MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO FALABELLA PERÚ SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO FALABELLA PERÚ DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO FINANCIERO SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS DOLARES - PAGO DE PLANILLACTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BBVA CONTINENTAL DOLARES- PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CMAC - HUANCAYO S.A. SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORMENº 687-2017-07.04
CAJA AREQUIPA SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CAJA MUNICIPAL DE SULLANA SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CAJA MUNICIPAL DE CUSCO SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CMAC PIURA S.A.C. SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
CMAC PIURA S.A.C. DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
FINANCIERA PROEMPRESA S.A. SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO GNB PERU S.A. SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO GNB PERU S.A. DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTREII (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO INTERBANK SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO INTERBANK DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº687-2017-07.04
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO SCOTIABANK PERÚ SOLES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTREII (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
BANCO SCOTIABANK PERÚ DOLARES - PAGO DE PLANILLA CTS SEMESTRE II (MAYO - OCTUBRE 2017) SEGUN INFORME Nº 687-2017-07.04
0000013740
GZLC - O.S. Nº 1065-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D214H, D215H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC - O.S. Nº 1065-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D214H, D215H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0042
0000013742
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE LIMPIEZA POR 60 DIAS E-210, TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID, PAGO MENSUAL S/. 1,200, PAGO TOTAL S/.2,400, REQ N° S00211
UOMOYOBAMBA, O/S UOMOY0189, SERVICIO DE LIMPIEZA POR 60 DIAS E-210, TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID, PAGO MENSUAL S/. 1,200,RHE N° E001-9, REQ N° S002
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE LIMPIEZA POR 60 DIAS E-210, TELLO ARIAS CRISTIAN DAVID, PAGO MENSUAL S/. 1,200, PAGO TOTAL S/.2,400, REQ N° S00211. RXH. N°. 001-008
0000013743
UOMOYOBAMBA - O.C. Nº 028-2017 - ROMERO CERDAN ELMER IDELDO- ADQUISICION DE 2 TONER.
UOMOYOBAMBA - O.C. Nº 028-2017 - ROMERO CERDAN ELMER IDELDO- ADQUISICION DE 2 TONER. FACT 001-003156
0000013744
AFP PROFUTURO - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
RENTA 5TA. CATEGORIA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
ESSALUD + VIDA - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE2017
ESSALUD - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA VACACIONES PV-00088 MES DE NOVIEMBRE S/30,425.75
5TA CATEG - PLANILLA VACACIONES 728 NOVIEMBRE 2017 PV-00088
ESSALUD VIDA - PLANILLA VACACIONES 728 NOVIEMBRE 2017 PV-00088
SUTSENCICO - PLANILLA VACACIONES 728 NOVIEMBRE 2017 PV-00088
ESSALUD - PLANILLA VACACIONES 728 NOVIEMBRE 2017 PV-00088
AFP PROFUTURO - PLANILLA VACACIONES 728 NOVIEMBRE 2017 PV-00088
AFP INTEGRA - PLANILLA VACACIONES 728 NOVIEMBRE 2017 PV-00088
0000013747
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA DE LA GZ IQUITOS - MEMORANDO Nº 450-2017-20.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 314 AL 25/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G. Z. IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000013751
UO CAJAMARCA (CERT. N° 0076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE OCTUBRE
UO CAJAMARCA (CERT. N° 0076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE OCTUBRE E.P.S. SEDACAJ S.A. RECIBO Nº 5960247-88
0000013753
U.O.CAJAMARCA - O.S.Nº 165-2017 - SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L. - SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES ENSEÑANZA Y DOCUMENTOS UOCAJAMARCA.
U.O.CAJAMARCA - O.S.Nº 165-2017 - SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L. - SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES ENSEÑANZA Y DOCUMENTOS UOCAJAMARCA. FACT 001-00060
0000013754
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 049-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO MODULAR DE ALBAÑILERIA.
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 049-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO MODULAR DE ALBAÑILERIA. FACT 001-000164
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-164
0000013755
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 050-2017 - C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. - ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA AULAS, OFICINAS Y CAMIONETA DE LA UOC
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 050-2017 - C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. - ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA AULAS, OFICINAS Y CAMIONETA DE LA UOC FACT 001-000168
0000013756
U.O. CAJAMARCA - O.C Nº 051-2017 - C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA - FACT. Nº 001-165, Nº 001-167.
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-167
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-165
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-165 Y 167 CR E001-502
0000013757
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS" DURACIÒN 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00300 (11/10/2017) FECHA INICIO:30/10/2017 FECHA TERMINO:16/11/2017 MEM ORANDO Nº 2705-20
CF.HVCA - O.S. Nº 198-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "AUTOCAD INICIAL"
0000013759
UO MOYOBAMBA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 322 AL 31/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA U. O. MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR LOS VIATICOS A FAVOR DE MANUEL EDUARDO AZURIN ARAUJO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR LOS VIATICOS A FAVOR DE MANUEL EDUARDO AZURIN ARAUJO ROAF Nº71-2017-07.00
GZ IQUITOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE TASA NACIONAL DEPROVE-IQUITOS - POR CONCEPTO DE CERTIFICADO POLICIAL DE IDENTIFICACION VEHICULAR N° 133-2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 310 AL 23/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA G. Z. IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000013762
SC CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PÀRA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO
SC CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PÀRA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-23
SC CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PÀRA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-24
RETENCION 8% ORE FARRO RXH E001-24
0000013763
SEDE CENTRAL REPOSICION DEL FONDO PARA CAJA CHICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 320 AL 30/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013764
GZ IQUITOS O/C 46-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
GZ IQUITOS O/C 46-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 0001-0012496
0000013766
SENCICO.- DSCTO. EN LIQUIED BEENF. SOCIALES POR CONCEPTO DEVALES ELECTRONICOS OTORGADOS A ALBERT LOZA . FECHA DEPOSITO25/09/2017
SENCICO.- DSCTO. EN LIQUIED BEENF. SOCIALES POR CONCEPTO DEVALES ELECTRONICOS OTORGADOS A CORINA CCENTE ZUZUNAGA . FECHA DEPOSITO 25/09/2017
0000013767
DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGUROMEDICO PRIVADO : A CUADROS PELLANE VIOLETA
DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGUROMEDICO PRIVADO : A WALTHER IBEROS GUEVARA
DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGUROMEDICO PRIVADO : A JUAN VILADEGUT MORENO
DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGUROMEDICO PRIVADO : A JUAN ESCAJADILLO LA TORRE
DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE BEFECICIOS SOCIALES POR SEGUROMEDICO PRIVADO : A ENRIQUE VILCHEZ VILCHEZ
0000013768
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DELIMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA PARA DISEÑO DE PROGRAMA - GFP
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA PARA DISEÑO DE PROGRAMA - GFP
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA PARA DISEÑO DE PROGRAMA - GFP
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA PARA DISEÑO DE PROGRAMA - GFP. RXH. N°. 001-00253
RETENCION 8% AREVALO VERA RXH E001-253
SEDE CENTRAL O/S 140-2017 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA PARA DISEÑO DE PROGRAMA - GFP RXH E001-255
RETENCION 8% AREVALO VERA RXH E001-255
0000013769
SEDE CENTRAL O/S 1421-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A AL RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMACION DE 30CLASES - GFP
SEDE CENTRAL O/S 1421-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMACION DE 30 CLASES - GFP
SEDE CENTRAL O/S 1421-2017 - POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMACION DE 30CLASES - GFP
SEDE CENTRAL O/S 1421-2017 1ER PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMACION DE 30 CLASES - GFP RXH E001-27
SEDE CENTRAL O/S 1421-2017 - POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMACION DE 30CLASES - GFP RXH E001-28
RETENCION 8% RAMIREZ TAVARA LOURDES RXH E001-27
RETENCION 8% RAMIREZ TAVARA LOURDES RXH E001-28
0000013770
APORTES DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
0000013771
GZICA O/S Nª 272-2017, 1ER PAGO A NAVARRO CANCINO MARCIO AUGUSTO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES Y PARA BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DEL ALMACEN DE LA GERENCIA
GZICA O/S Nª 272-2017, NAVARRO CANCINO MARCIO AUGUSTO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES Y PARA BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DEL ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL ICA,
GZICA O/S Nª 272-2017, 1ER PAGO A NAVARRO CANCINO MARCIO AUGUSTO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES Y PARA BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DEL ALMACEN DE LA GERENCIA0
AUGUSTO , CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSO DE ACCIONES MOVILES Y PARA BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DEL ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL ICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2017 AL 30/12/2017.
0000013772
AREQ. CERT. 1091 SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110 PARADEPOSITO DE BIENES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA
AREQ. CERT. 1091 SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110 PARADEPOSITO DE BIENES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA NOVIEMBRE
0000013773
GZIQT, OS-132, DEL AGUILA RIOS MARA ANGELICA, POR SERVICIO DE PREPARACION DE COFFEE BREAK, POR S/. 1,198.00, SEGUN RH N° E001 - 009.
GZIQT, OS-132, DEL AGUILA RIOS MARA ANGELICA, POR SERVICIO DE PREPARACION DE COFFEE BREAK, POR S/. 1,198.00, SEGUN RH N° E001 - 009. RXH E001-9
0000013774
GZ IQUITOS, O.S.Nº 133-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO SETIEMBRE 2017
GZ IQUITOS, O.S.Nº 133-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2017 RECIBO 103-12183264
GZ IQUITOS - O.S.Nº 133-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE2017
GZ IQUITOS, O.S.Nº 133-2017 - ELECTRO ORIENTE S.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2017 RECIBO 103-12183264 S/ 1,408.50
0000013775
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS BCR,DEL BANCO CONTINENTALY ABONO EN CTA BANCO FINANCIERA CONFIANZA REF .OF.Nº393-2017 Y APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.394-2017.
0000013776
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 876-2017 - UNIMAQ S.A. - SERVICIO MANTENIMIENTO MINICARGADOR CATERPILLAR ZONAL AREQUIPA
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 876-2017 - UNIMAQ S.A. - SERVICIO MANTENIMIENTO MINICARGADOR CATERPILLAR ZONAL AREQUIPA FACT F609-000781
BANCO DE LA NACION/UNIMAQ S.A. DETRACCION 10% FACT F609-781
U.O.PUCALLPA. O/S 157-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: EXPEDIEN TE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION PROYECTO EDUCATIVO: E134 H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 36 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A S
U.O.PUCALLPA. O/S 157-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: EXPEDIEN TE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION PROYECTO EDUCATIVO: E134 H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 36 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGABLES: ASISTENC IA,
RETENCION 8% LAM YONG RXH E001- 110
0000013778
TRU CERT. 2357 - CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALABRIGO, LOS DÍAS 17 AL 19 DE NOVIEMBRE TRU PV 38 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO S/. 180.00.
0000013779
TRU CERT. 2357, CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALABRIGO, LOS DÍAS 24 AL 25 DE NOVIEMBRE TRU PV 39 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO S/ 120.00.
0000013780
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E--221), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-49 CIPRIANO MANDUJANO CARLOS WILFREDO
GZ AREQUIPA O/S 877-2017 CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQUIPA O/S 877-2017 CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH NRO. E001-13
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-224), SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-43, TAYPE CASTRO JUAN
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MODULO DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00288 (02/10/2017) FECHA INICIO:09/11/2017 FECHA TERMINO:20/11/2017 IN FORME Nº 548-2017
0000013784
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA DETERMINACION DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO A TRANSFERIR A FAVOR DE SENCICO O/S 001424 -2017 JIMENEZ ARCE SAMUEL EDUARDO RXH E001-81
0000013785
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO "MODULO DESARROLLO LABORAL - LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL", DURACION 24 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00289 (02/10/2017) FECHA INICIO:21/11/2017 FECHA TER MINO:30/11/2017A
HORA/EXP. S/. 30.00, SEGUN: REQ. DE GASTO S Nº S00289 (02/10/2017) FECHA INICIO:21/11/2017 FECHA TER MINO:30/11/2017 INFORME Nº 548-2017-18.02 (02/11/2017) MEM ORANDO Nº 2636 -2017-05.00 (09/10/2017)
0000013786
SC - O.S. Nº 1425-2017 - NAVARRO CRUZADO JULIO MIGUEL - CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
SC - O.S. Nº 1425-2017 - PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTADE 4TA CAT A NAVARRO CRUZADO JULIO MIGUEL - CONTRATACION DESERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
SC - O.S. Nº 1425-2017 - PAGO A NAVARRO CRUZADO JULIO MIGUEL - CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
SC - O.S. Nº 1425-2017 - NAVARRO CRUZADO JULIO MIGUEL - CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. RXH. N°. 001-009
SC - O.S. Nº 1425-2017 - PAGO A NAVARRO CRUZADO JULIO MIGUEL - CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA RXH E001-10
RETENCION 8% NAVARRO CRUZADO RXH E001-10
CHI OS. 503-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-96 MATOS AROSTEGUI DIEGO S/. 2,400.00
CHI OS. 503-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-96 MATOS AROSTEGUI DIEGO
CHI OS. 503-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-96 MATOS AROSTEGUI DIEGO S/. 2,400.00. RXH. N°. 001-0049
CHI OS. 503-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-96 MATOS AROSTEGUI DIEGO RXH E001-51
CHI OS. 504-2017 PAGO CON RETEN 8% DEL IMPTO A LA RENTA 4TACAT POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-299 SALAZAR SANTAMARIA SILVIA S/.560.00
CHI OS. 504-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-299 SALAZAR SANTAMARIA SILVIA S/.560.00
CHI OS. 504-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-299 SALAZAR SANTAMARIA SILVIA S/.515.20. RXH. N°. 001-00139
RETENCION 8% SALAZAR SANTAMARIA RXH E001-139
CHICLAYO O/S. 505-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-86 S/.720.00 MALDONADO GUEVARA RAY
CHICLAYO O/S. 505-2017 PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-86 S/.720.00 MALDONADO GUEVARA RAY. RXH. N°. 001-0048
CHI OS. 506-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-82 S/.720.00 SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO
CHI OS. 506-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-82 S/.720.00 SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO. R.H. Nº. 001-0051
CHI OS. 507-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-312 S/.100.00 LIMO SECLEN MANUEL
CHI OS. 507-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-312 S/.100.00 LIMO SECLEN MANUEL RXH E001-191
CHI OS.508-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-308 S/.560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO
CHI OS.508-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-308 S/.560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO RXH E001-119
0000013793
CHI OS. 509-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-307 S/.560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
CHI OS. 509-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-307 S/.560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO RXH E001-95
0000013796
UO CAJAMARCA (CERT. 076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE OCTUBRE
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DEOBRAS EN EDIFICACIONES O/S 878
0000013798
GZ ICA, O/S Nª 279-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE 25 SEPARATAS PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102,14 SEPARATAS PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, Y 20 SE
0000013799
GZICA, O/S Nª 275-2017, QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINCARGADOR, PY E10/411, DURACION 100 HRS, COSTO POR HORA S/.30.0, IMPORTE A PAGAR S/.3000.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA,
GZICA, O/S Nª 275-2017, QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINCARGADOR, PY E10/411, DURACION 100 HRS, COSTO POR HORA S/.30.0, IMPORTE A PAGAR S/.3000.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA, RXH E001-8
0000013800
GZICA, O/S Nª 276-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, PY E10/408, DURACION 24, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
GZICA, O/S Nª 276-2017, SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, PY E10/408, DURACION 24, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA. R. H. Nº. 001-0039
0000013801
GZICA, O/S Nª 277-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY 09/017, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-51.
DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY 09/017, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-51.
GZICA, O/S Nª 278-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESIONDE UN MILLAR DE VOLANTES PARA LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY D18.
GZICA, O/S Nª 278-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESIONDE UN MILLAR DE VOLANTES PARA LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY D18, FACTURA 001-N°000681.
0000013803
GZICA, O/C Nª 94-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE MINICARGADOR Y SANITARIAS, IMPORTE A PAGAR S/. 2,038.50. FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0003803. GR.
RETENCION 2% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3803 CR E001-491
GZICA, O/C Nª 95-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , ADQUISICION DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II, PY E09/14 E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, P D614/102, IMPORTE A PAGAR S/. 5739.60. F/. 011, 0013
RETENCION 3% CAPCHA JURADO EDER FACT 001-11 AL 001-21 CR E001-498
COMISIONADO: JUNA BECERRA SANCHEZ, PLANILLA: 442-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA. 09 DE NOVIEMBRE 2017.
PLANILLA: 441-2017. FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO COMISIONADO A LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ CHICLAYO O/S. 512-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-304 S/.560 MONTENEGRO RODAS SAMUEL
GZ CHICLAYO O/S. 512-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-304 S/.560 MONTENEGRO RODAS SAMUEL RXH E001-31
0000013808
PLANILLA : 443 -2017, JOSE ALCALA ARECHAGA COMISIONADO A LALOCALLIDAD DE MAMAYAQUE DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017.
AREQ. CERT. 2230 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D623 AUTOCAD INICIAL O/S 879
AREQUIPA O/S 880-2017 CERT. 2381 SERVICIO DE REORDENAMIENTOY CLASIFICACION DE BIENES PROY. E1, D20
AREQUIPA O/S 880-2017 CERT. 2381 SERVICIO DE REORDENAMIENTOY CLASIFICACION DE BIENES PROY. E1, D20 RXH E001-11
CHI OS. 513-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-303 S/.560.00SILVIA HERRERA WESTTER
CHI OS. 513-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-303 S/.560.00SILVIA HERRERA WESTTER RXH E001-59
PAGO DE PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZ CHICLAYO, POR LAS ACCIONES DE INSTALACION DE LOS MTV ETERNIT REMANENTES DE LA 1RA ETAPA EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 668-MVCS-SENCICO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 852-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 321 AL 30/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - INFORME Nº 855-2017-07.02
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 323 AL 31/10/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
AREQ. CERT. 2381 SERVICIO APOYO REORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE BIENES PROY. E1 Y D20
AREQ. CERT. 2381 SERVICIO APOYO REORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE BIENES PROY. E1 Y D20 RXH E001-2
CHI. OS. 514-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHI PROY E----302 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00
CHI. OS. 514-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCHI PROY E----302 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO S/. 560.00. R.H. Nº. 001-0092
SEDE CENTRAL O/S 1426-2017 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHESIVO PARA EVENTO FERIA EXPOAGUA 2017
RETENCION 3% IMPEGRAF IMPRESIONES BIENES Y SERVICIOS EIRL FACT 001-1504 CR E001-470
SEDE CENTRAL O/S 1426-2017 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHESIVO PARA EVENTO FERIA EXPOAGUA 2017 FACT 0001-001504
GZ CHICLAYO O/S. 516-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-315 S/.1800.00 PEREZ PEREZ ESWIN
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 516-2017 - 2DO PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-315 - PEREZ PEREZ ESWIN NOEL
GZ CHICLAYO O/S. 516-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-315 S/.1800.00 PEREZ PEREZ ESWIN.RXH. N°. 001-0018
0000013819
AREQUIPA CERT. 2177 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D843 MODULO I FIERRERIA-ARMADURA PARA ZAPATA DIST. MAJES-PEDREGAL DIAS10 AL 12 NOV. EXPOSITOR LUCIO VENTURA APAZA.
CHI OS. 515-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-301 S/.560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
CHI OS. 515-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-301 S/.560.00 SOLIMANO MENDEZ MAURICIO. R.H. Nº. 001-0093
chi os. 517-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-311 s/. 2400.00 santisteban zeña juan
chi os. 517-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-311 s/. 2400.00 santisteban zeña juan. R.H,.Nº. 001-0045
chi os. 517-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-311 s/. 2400.00 santisteban zeña juan RXH E001-47
GZIQT, OC-47, GARRIDO LOZANO JIM EDWARD, ADQUISICION DE POLOS BLANCOS CON LOGO, PROY. E11, POR S/. 2,600.00
GZIQT, OC-47, GARRIDO LOZANO JIM EDWARD, ADQUISICION DE POLOS BLANCOS CON LOGO, PROY. E11, POR S/. 2,600.00 FACT 003-834
COMISIONADO: CARLOS CARBAJAL ZEGARRA VIATICOS; 444-2017. COMISIÓN A LAS CIUDADADES DE PIURA Y CHICLAYO. DEL 08 AL 11 DENOVIEMBRE 2017.
chi os. 518-2017 1er pago por servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-310 s/. 3600.00 santisteban zeña juan
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 518 A ORDEN DE SANTISTEBAN ZEÑA JUAN SEGUN RHE E001-49
chi os. 518-2017 1er pago por servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-310 s/. 3600.00 santisteban zeña juan. RXH. N°. 001-0046
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 518 A ORDEN DE SANTISTEBAN ZEÑA JUAN SEGUN RHE E001-49 RXH E001-49
chi os. 520-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-313 s/.750.00 chambergo clapes luis guillermo
chi os. 520-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-313 s/.750.00 chambergo clapes luis guillermo RXH E001-46
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 115, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 15-11-2017, IMPORTE S/.60.00.
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 116, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 15-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000013830
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 117, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 15-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00414 COMISIONADO CASTILLO SOTO ERIK ESTIK TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13116 RI. 004770
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 414-2017 COMISIONADO: CASTILLO SOTO ERIK ESTIK.23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 13116 ; FECHA DEPOSITO 30/10/2017
MDD O/S 058-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERES PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 058-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERES PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-006412
0000013833
COMISIONADO: CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE, PLANILLA: 445-2017, COMISIÓN A LA CIUDAD DEL CUSCO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.
COMISIONADO: GENARO NONAKA REYNA, PLANILLA: 446-2017. COMISIÓN A LA LOCALIDAD DE MAMAYAQUE. DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ PUNO - O.S. Nº 169-2017 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO PUNO S.A. - SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE - MES OCTUBRE 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09 - SALCEDO). - REC. Nº 1-5882446, REC.Nº 1-5889740
GZ PUNO - O.S. Nº 170-2017 - EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955 - PUNO.
0000013837
SEDE CENTRAL O/S 1428-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO PARA TESORERIA
SEDE CENTRAL O/S 1428-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO PARA TESORERIA
SEDE CENTRAL O/S 1428-2017 1ER PAGO POR SERVICIO DE APOYO PARA TESORERIA RXH E001-46
SEDE CENTRAL O/S 1428-2017 2DO PAGO POR SERVICIO DE APOYO PARA TESORERIA RXH E001-47
0000013838
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 118, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 16-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000013839
SEDE CENTRAL O/S 1427-2017 POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA ELCENTRO DE FORMACION DE LOS OLIVOS X 45 DIAS
SEDE CENTRAL O/S 1427-2017 POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA ELCENTRO DE FORMACION DE LOS OLIVOS X 45 DIAS RXH E001-20
0000013840
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 119, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN,COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 16-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 120, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 16-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000013844
MDD O/S 062 POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 062 POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 0002-00997
MDD O/S 059-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 059-2017 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-006413
MDD O/C 012-2017 POR LA ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
MDD O/C 012-2017 POR LA ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA EL C.F. MADRE DE DIOS FACT 001-002621
GZICA, O/S Nª 273-2017, 1ER PAGO A MENDOZA HUAMAN FRANK MARX, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 02/11/2017 AL 01/12/2017 Y DEL 02/12/
GZICA, O/S Nª 273-2017, MENDOZA HUAMAN FRANK MARX, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDE EL 02/12/2017 AL 31/12/2017
FRANK MARX, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 02/11/2017 AL 01/12/2017 Y DEL 02/12/2017 AL 31/12/2017. RXH. N°. 001-002
PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAGERENCIA ZONAL ICA, CORRESPONDIENTE AL 2DO ENTREGABLE DESDEEL 02/12/2017 AL 31/12/2017. RXH. N° 001-003
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 121, FELIX CARLOS LUJAN DONAYRE,COMISION DE SERVICIOS A AYACUCHO DEL 20-11-2017 AL 23-11-2017, IMPORTE S/ 1,480.00.
GZ HUANCAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LUZ Y AGUA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 335 AL 13/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013850
SERVICIO PARA LA REVISION Y ASESORIA LEGAL EN TEMAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS
SERVICIO PARA LA REVISION Y ASESORIA LEGAL EN TEMAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS RXH E001-20
0000013851
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA SERVICIOS HIGIENCIOS DE LA ZONAL PIURA.
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA SERVICIOS HIGIENCIOS DE LA ZONAL PIURA. FACT 0001-025714
RETENCION 3% MISURBAS SAC FACT 001-25714 CR E001-461
0000013852
GZ PIURA. O/S 417-2017 SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE TOLDO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE LA GERENCIA ZONALPIURA, PARA INAUGURACION DEL BANCO HIDRAULICO QUE SE REALIZARA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ PIURA. O/S 417-2017 SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE TOLDO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE LA GERENCIA ZONALPIURA, PARA INAUGURACION DEL BANCO HIDRAULICO QUE SE REALIZARA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2017. FACT 0001-00505
BANCO DE LA NACION/ORTIZ MONTERO ELARD JOEL DETRACCION 10% FACT 001-505
0000013853
GZ PIURA. SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZO DURANTE INAUGUR ACION DEL BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, QUE SE REALIZARA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2017.
GZ PIURA. SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZO DURANTE INAUGUR ACION DEL BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA, QUE SE REALIZARA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2017. FACT 0001-051563
BANCO DE LA NACION/RESTAURANT DEL NORTE SAC DETRACCION 10% FACT 001-51563
0000013854
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES CAS OCTUBRE 2017 EXP. 11094 (26.10.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00323 COMISIONADO SONIA ROXANA REVOLLAR VILDOSO GZ. TACNA
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES CAS OCTUBRE 2017 EXP. 11094 (26.10.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00323 COMISIONADO SONIA RO
SENCICO .- SONIA REVOLLAR VILDOSO : DSCTOS POR 2 PLANILLAS DE VIATICOS NO RENDIDAS EFECTUADO EN LIQUIDACION BENEF. SOCIALEAS CAS -OCTUBRE 2017 . FECHA DEPOSITO 02/11/2017
0000013855
INFORME Nº 394-2017-MOYOBAMBA - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DECAJA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA.
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 316 AL 25/10/2017 CORRESPONDIENTE A LAU.O MOYOBAMBA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013856
RETENCION DEL 8% POR DESCUENTO DE CUARTA CATEGORIA POR PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESIÓN I MES DE NOVIEMBRE 2017
NETO A PAGAR POR PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESIÓN I MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA DIETA DIRECTORIO NOVIEMBRE PD-00091 S/ 5,704.00 BANCO DE LA NACION
PLANILLA DIETA DIRECTORIO NOVIEMBRE PD-00091 S/1,426.00 BANCO DE LA NACION
PLANILLA DIETA DIRECTORIO NOVIEMBRE PD-00091 S/1,426.00 BANCO INTERBANK
PLANILLA DIETA DIRECTORIO NOVIEMBRE PD-00091 S/1,426.00 BANCO DE CREDITO
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION NORMAL NOVIEMBRE 2017 PD-00091
0000013857
POR REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00323 COMISIONADO SRA. SONIA ROXANA REVOLLAR VILDOSO GZ. TACNA (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICO
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00323 COMISIONADO SRA. SONIA ROXANA REVOLLAR VILDOSO GZ. TACNA (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO REND
0000013858
GZICA - O.S. Nª 280-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES -DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E009 / 154
GZICA - O.S. Nª 280-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES -DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA - PROY. E009 / 154 RXH E001-105
0000013859
GZ PIURA - O.S. N º 419-2017 - AGURTO TRELLES GABY MERCEDES- SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO Y COFFIE BREAK DURANTEREUNION DE TRABAJO EN INAUGURACION DE BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
GZ PIURA - O.S. N º 419-2017 - AGURTO TRELLES GABY MERCEDES- SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO Y COFFIE BREAK DURANTEREUNION DE TRABAJO EN INAUGURACION DE BANCO HIDRAULICO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA FACT 0001-000946
BANCO DE LA NACION/AGURTO TRELLES GABY MERCEDES DETRACCION 10% FACT 001-946
0000013861
GZICA - O.S. Nª 274-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES -DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABJAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-009 / 372
GZICA - O.S. Nª 274-2017 - OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES -DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABJAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION - PROY. E-009 / 372 RXH E001-106
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 122, MENDOZA HUAMAN FRANK MARX,COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 20-11-2017, SUPERVISION DE CURSOS Y RETORNO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS, IMPORTE S/ 70.00.
ZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 122, MENDOZA HUAMAN FRANK MARX, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 20-11-2017, SUPERVISION DE CURSOS Y RETORNO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS, IMPORTE S/ 70.00.
GZICA: PLLA. DE VIATICOS Nº 123, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 20-11-2017, TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE CURSOS Y RETORNO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS, IMPORTE S/ 70.00.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN PARA REALIZAR SUPERVISION DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO S00323. PAREDES COLQUI JOSÉ LUIS. 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013866
GZ.HYO. COMISON DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN PARA EL TRASLADO AL ING. JOSE PAREDES COLQUI LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00326 Y B0032.
TRU (CERT. 2357) EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2017 TR U PV 40 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/ 100.00.
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2017 TRU PV 41- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/ 100.00.
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS, DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE.TRU PV 42 - MORALES VERGARA CESAR HUGO S/ 130.00.
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00090 COMISIONADO -EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI ICA-PISCO-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 28
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 21.00 POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PISCO, DEL SR. GASTIABURUALARCO CHEDDI, SEGUN P/V 090. REF. EXP. 12857 MEMO 796-2017.
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BANCO DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 21.00 POR COM. SERV. A LA CIUDAD DE PISCO, DEL SR. GASTIABURU ALARCO CHEDDI, SEGUN P/V 090. REF. EXP. 12857 MEMO 796-2017 .
RESOLUCION DE GG Nº 171-2017-03.00 - DEVOLUCION POR PAGO ENEXCESO POR APORTES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. CON RUC Nº 20469173756, DEL PERIODO TRIBUTARIO 2016-11.
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-11 S/. 3,234.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. CON RUC 20469173756 RESOLUCIÓN DE GERENCIAGENERAL N° 171-2017-03.00 / OFICIO N° 003-2017-SUNAT/7E0910DE LA OFICINA ZO
0000013873
RESOLUCION DE GG Nº 172 -2017-03.00 - DEVOLUCION POR PAGOS EN EXCESO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL RUC 20115886381 - POR APORTES EN LOS PERIODOS : 2014-09 S/. 3.00; 2014-10 S/. 62.00; 2014-11 S/ 1.00; 2014-12 S/41.00; 2015-015
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-09 S/. 3.00 / 2014-10 S/. 62.00 / 2015-01 S/. 13.00 A FAVOR DE LA EMPRESA DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL CON RUC 20115886381 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 172-2017-03.00 / OFICIO N° 014-2017-
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-11 S/. 1.00 / 2014-12 S/. 41.00 / 2015-04 S/. 4.00 / 2015-05 S/. 5.00 / 2015-06 S/. 1.00 / 2015-07 S/. 50.00 / 201-08 S/.13.00 / 2015-09 S/. 2.00 / 2015-11 S/. 1.00 / 2015-12 S/. 32.00 POR EL IMPO
RESOLUCION DE GG Nº 170-2017-03.00 - DEVOLUCION POR PAGO ENEXCESO INSOLUTO A DEVOLVER A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ECYSM NA & TEL S.A.C. CON RUC Nº 20486865327, DEL PERIODOS TRIBUTARIO 03-2014 CON FECHA DE PAGO 10-07-2014
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-03 S/. 173.00 A FAVOR DE LA EMPRESA ECYSM NA & TEL S.A.C. CONRUC 20486865327 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 170-2017-03.00 / OFICIO N° 005-2017-SUNAT/7N0200 DEL INTENDENTE REGIONAL (E) DE LA IN
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00088 COMISIONADO -EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO ICA-NASCA/CIUDAD DE MARCONA-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DE 24 HRS DEL
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 5.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MARCONA-NASCA, DEL SR. QUISPE ROJAS LUIS, SEGUN P/V 88 - REF. EXP. 12832 - MEMO 800.
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. VET. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 5.00, POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DEMARCONA-NASCA, DEL SR. QUISPE ROJAS LUIS, SEGUN P/V 88 - REF. EXP. 12832 - MEMO 800.
TRUJILLO (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS DE EDIFICACIONES(PACASMAYO) 422 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 570.00
TRUJILLO (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS DE EDIFICACIONES(PACASMAYO) 422 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/. 570.00 RXH E001-60
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-60
GZ TRUJILLO O.S. Nº 423-2017 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS DE EDIFICACIONES (PACASMAYO) DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - RTA. 4TA. - O.S. Nº 423-2017 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS DE EDIFICACIONES (PACASMAYO) DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO O.S. Nº 423-2017 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS DE EDIFICACIONES (PACASMAYO) DE LA GZ TRUJILLO RXH E001-61
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-61
0000013878
GZ TRUJILLO O/S 424-2017 (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA - INFANTE L UNA PEDRO CELESTINO S/. 280.00
GZ TRUJILLO O/S 424-2017 (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA - INFANTE L UNA PEDRO CELESTINO S/. 280.00. RXH. N°. 001-0032
0000013879
TRU (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 425 - INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO S/. 280.00
TRU (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 425 - INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO S/. 280.00 RXH E001-33
0000013880
TRU (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES DE LA GZ TRUJILLO - TRU OS 424 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 600.00
TRU (CERT. 2357) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES DE LA GZ TRUJILLO - TRU OS 424 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN S/. 600.00 RXH E001-54
0000013881
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 424-2017 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES DE LA GZ TRUJILLO
GZ TRUJILLO - O.S. Nº 424-2017 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES DE LA GZ TRUJILLO. RXH. N°. 001-0053
0000013882
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 103-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR MESIAS DE LA CRUZ MANUEL ALEJANDRO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES A DES
0000013883
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 124, VIATICOS OTROGADOS AL EXPOSITOR MESIAS DE LA CRUZ MANUEL ALEJANDRO, PARA EL DICTADODEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES A DESARRO
0000013884
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO A LA CIUDAD DE BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D208H-2017, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017.
0000013885
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO A LA CIUDAD DE BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D208H-2017, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO, A LA CIUDAD DE BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D209H-2017, LOS DÍAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2017.
0000013887
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00411 COMISIONADO TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO PIURA-LIMA-PIURA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13109 RI. 004775
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 229.30, POR VIAJE EN COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. TESEN SANDOVALGUILLERMO, SEGN P/V 411. REF. EXP. 13109 - MEMO 789-2017
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA CTE 000870781 BCO. DE LA NACION POR DEVOLUCION DE S/229.30, POR COM. DE SERV. A LIMA, DELSR. TESEN SANDOVAL GUILLERMO, SEGN P/V 411. REF. EXP. 13109- MEMO 789-2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO A LA CIUDAD DE BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D209H-2017, LOS DÍAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017.
0000013889
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00409 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13065 RI. 004776
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00409 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13065 RI. 004776
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 409-2017 COMISIONADO A LA CIUDAD DE AREQUIPA: WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA. 23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.;SIAF Nº 13065 FECHA DEPOSITO 07/ 11/ 2017
S.C. INGRESO EXTRAORDINARIO EN DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 409-2017 COMISIONADOA LA CIUDAD DE AREQUIPA: WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA.23 Y 24 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 13065 FECHA DEPOSITO 07/ 11/ 2017
0000013890
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTISTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D214H-2017, LOS DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017
0000013891
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D214H-2017, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000013892
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTISTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D214H-2017, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017
0000013893
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTISTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D215H-2017, LOS DÍAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D215H-2017, LOS DÍAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2017
0000013897
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-226), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-44 TAYPE CASTRO JUAN
0000013898
EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00424 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA - HUACHO - LIMA DEL 02.11.2017 AL 02.11.2017 REF. EXP. N° 13545 RI. 004777
SC. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA: PLANILLA DE VIÁTICOS N° 424-2017. GFP. MAYR JOHANNES WINAND MARIA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE HUACHO, 02 DE NOVIEMBRE2017.; REFSIAF Nº 13545 ; FECHA DEPOSITO 08/11/2017
0000013900
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA RENDICION N°325
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 325 AL 06/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000013901
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA RENDICION N° 326-
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 326 AL 06/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000013902
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TAPIAL YTAPIAL REFORZADO- SOLICITADO POR LA GIN
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% PALOMINO RUIZ DENISSE GISELE SERVICIO DE CONSULTORIA RXH E001-2
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TAPIAL YTAPIAL REFORZADO- SOLICITADO POR LA GIN PALOMINO RUIZ DENISSE GISELE SERVICIO DE CONSULTORIA RXH E001-2
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TAPIAL YTAPIAL REFORZADO- SOLICITADO POR LA GIN RXH E001-1
RETENCION 8% PALOMINO RUIZ RXH E001-1
RETENCION 8% PALOMINO RUIZ RXH E001-2
0000013904
REQUIMIENTO DE PAGO POR COSTOS PROCESALES A FAVOR DE PAUL DENNYS ABANTO MERMO POR EL PROCESO JUDICIAL DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMIZACION U OTROS BENEFICIOS ECOCOMICOS
SENTENCIA JUDICIAL DADA POR EL 04º JUZGADO ESPECIALIZADO DETRABAJO PERMANENTE DE LIMA EXP Nº 08365-2014-0-1801-JR-LA-04 REQUIMIENTO DE PAGO POR COSTOS PROCESALES A FAVOR DE PAUL DENNYS ABANTO MERINO POR EL PROCESO JUDICIAL DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALESS
REQUIMIENTO DE PAGO DEL 5% A COLEGIOS DE ABOGADOS DE DISTRITO JUDICIAL DE LIMA POR COSTOS PROCESALES A FAVOR DE PAUL DENNYS ABANTO MERMO POR EL PROCESO JUDICIAL DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMIZACION U OTROS BENEFICIOS ECOCOMICOS
SENTENCIA JUDICIAL DADA POR EL 04º JUZGADO ESPECIALIZADO DETRABAJO PERMANENTE DE LIMA EXP Nº 08365-2014-0-1801-JR-LA-04 REQUIMIENTO DE PAGO POR 5% A FAVOR DEL COLEGIO DE ABOGADOSDE LIMA DEMANDANTE PAUL DENNYS ABANTO MERINO POR EL PROCESOJUDICIAL DE PAGOT
OFICIO Nº 542-2017-VIVIENDA-PP - PAGO DE SENTENCIA JUDICIALEXP. Nº 2829-2010 - DEL MONTO QUE CORRESPONDE A PENSIONES DEVENGADAS AFAVOR DEL SR. JUAN ENRIQUE GUILLEN PINTO
OFICIO Nº 542-2017-VIVIENDA-PP - PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL01º JUZGADO LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD EXP. Nº 02829-2010 -0-1601-JR-LA-04- PAGO DE REMUNERACIONES A FAVOR DEL SR. JUAN ENRIQUE GUILLEN PINTO
PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL "ALCANZA TU VENTAJA COMPETITIVA".
PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL "ALCANZA TU VENTAJA COMPETITIVA". FACT F201-000699
BANCO DE LA NACION/CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION DETRACCION 10% FACT F201-699
SC - O.S. Nº 1438-2017 - ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1438-2017 - ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES
SC - O.S. Nº 1438-2017 - ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES. RXH. N°. 001-0014
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-14
SC - O.S. Nº 1438-2017 - ANCHANTE CASTRO HENRY SALVADOR - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES RXH E001-15
RETENCION 8% ANCHANTE CASTRO RXH E001-15
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL - GIN. SEGUN RH E001 - 57 .
RETENC.4TA CATEG.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL - GIN. SEGUN RH E001 - 60
RETENCION 8% TICONA RODRIGUEZ RXH E001-60
RETENCION 8% TICONA RODRIGUEZ RXH E001-57
SERVICIO DE APOYO AUXILIAR EN LA COMUNICACION Y TRADUCCION EN CAMPO PARA LA MITIGACION SOCIAL EN LA OBRA: "CAPACITACIONTECNICA OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LACOMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DEL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQU
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DEL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS" RXH E001-14
PENALIDAD QUIACO INCHIPIS FRANCISCO RXH E001-14 CARTA N° 751-2017-07.05
GZ PUNO O/S 171-2017 - POR EL COMPROMISO PAGO POR SERVICIOSNO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E060H.
GZ PUNO O/S 171-2017 - POR EL COMPROMISO PAGO POR SERVICIOSNO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E060H.RXH E001-105
GZ PUNO / O.S. Nº 172-2017 - TAPIA FLORES NESTOR / EXPOSITOR DEL CURSO : EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION / 2017-025-E384H - R/H E001- 59 IMPORTE : S/. 1,080.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 172-2017 - TAPIA FLORES NESTOR / EXPOSITOR DEL CURSO : EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION / 2017-025-E384H - R/H E001- 59 IMPORTE : S/. 1,080.00
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-59
GZPUNO - O.S. Nº 173-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II/ INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0802H.
GZPUNO - O.S. Nº 173-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO II/ INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0802H.. RXH. N°. 001-0045
GZPUNO - O.S. Nº 174-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0806H.
GZPUNO - O.S. Nº 174-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0806H.. RXH. N°. 001-0046
GZPUNO - O.S. Nº 175-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0810H.
GZPUNO - O.S. Nº 175-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0810H. RXH. N°. 001-0030
0000013917
GZPUNO - O.S. Nº 176-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0814H.
GZPUNO - O.S. Nº 176-2017 - EXPOSITOR DE CURSO: MODULO III/INSTALACION DE RED MATRIZ DE AGUA / 2017-025-E0814H.. RXH. N°. 001-0031
0000013918
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827
AREQ. CERT. 83 ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 FACT 002-009706
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 070-2017 - ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L. - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (CASCOS, GUANTES, LENTES) PROY. D641
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 070-2017 - ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L. - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (CASCOS, GUANTES, LENTES) PROY. D641 FACT 001-009889
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9889 CR E001-510
AREQ. CERT. 2177 ADQUISICION DE CHALECOS PROY. D641 CONVENIO FEDERACION TRABAJADORES CONSTRUCCION CIVIL PEDREGAL-MAJES
AREQ. CERT. 2177 ADQUISICION DE CHALECOS PROY. D641 CONVENIO FEDERACION TRABAJADORES CONSTRUCCION CIVIL PEDREGAL-MAJES FACT 001-009909
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9909 CR E001-581
AREQ. CERT. 1962 ADQUISICION CHALECOS PROY. D636 CONVENIO SEDAPAR, SEGUN FACTURA N° 001 - 9884.
AREQ. CERT. 1962 ADQUISICION CHALECOS PROY. D636 CONVENIO SEDAPAR, SEGUN FACTURA N° 001 - 9884. FACT 001-009884
AREQ. CERT. 2135 ADQUISICION DE MANDILES P/PARTICIPANTES PROY. E01 CURSO MELAMINA, SEGUN FACTURA N° 001- 1792.
AREQ. CERT. 2135 ADQUISICION DE MANDILES P/PARTICIPANTES PROY. E01 CURSO MELAMINA, SEGUN FACTURA N° 001- 1792. fact 001-001792
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 074-2017 - ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.- ADQUISICION MATERIAL DE SEGURIDAD PROY.E001 CURSO MELAMINA
GZ AREQUIPA - O.C. Nº 074-2017 - ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.- ADQUISICION MATERIAL DE SEGURIDAD PROY.E001 CURSO MELAMINA FACT 001-009883
UO AYA 132, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOMATIZACION APLICADO A OBRAS EN EDIFICACIONES POR 106 HORAS, PROYECTO E-28-120 DESARROLLADO EN AYACUCHO
UO AYA 132, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOMATIZACION APLICADO A OBRAS EN EDIFICACIONES POR 106 HORAS, PROYECTO E-28-120 DESARROLLADO EN AYACUCHO. R.H. Nº. 001-0021
UO AYACUCHO O/S 133-2017 ,, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES POR 2 HORAS PROY=E-28-154, DESARROLLADO EN MIÑAS CORAL-VINCHOS-AYACUCHO S/. 100.00
UO AYACUCHO O/S 133-2017 ,, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES POR 2 HORAS PROY=E-28-154, DESARROLLADO EN MIÑAS CORAL-VINCHOS-AYACUCHO S/. 100.00 RXH E00139
0000013927
GZ AREQUIPA O/C 75-2017 CERT. 2177 ADQUISICION MANDILES PARA PARTICIPANTES CONVENIO FTCCP PROY. D628
GZ AREQUIPA O/C 75-2017 CERT. 2177 ADQUISICION MANDILES PARA PARTICIPANTES CONVENIO FTCCP PROY. D628 FACT 001-001791
GZ AREQUIPA . CERT. 2177 ADQUISICION MATERIALES SEGURIDAD P/PARTICIPANTES CONVENIO FTCCP PROY. D628
GZ AREQUIPA . CERT. 2177 ADQUISICION MATERIALES SEGURIDAD P/PARTICIPANTES CONVENIO FTCCP PROY. D628 FACT 001-009890
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9890 CR E001-506
0000013929
AREQ. CERT. 2177 ADQUISICION CHALECOS P/PARTICIPANTES CONVENIO FTCCP-CAYLLOMA PROY. D628
AREQ. CERT. 2177 ADQUISICION CHALECOS P/PARTICIPANTES CONVENIO FTCCP-CAYLLOMA PROY. D628 FACT 001-001793
RETENCION 3% GANATORS EIRL FACT 001-1793 CR E001-517
AREQ. CERT. 2318 ADQUISICION CAMISAS M/LARGA PROY. D628 CONVENIO FTCCP CAYLLOMA
AREQ. CERT. 2318 ADQUISICION CAMISAS M/LARGA PROY. D628 CONVENIO FTCCP CAYLLOMA FACT 001-001796
RETENCION 3% GANATORS EIRL FACT 001-1796 CR E001-531
UO AYA 134, ORELLANA CORONADO JACQUELINE, EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO E-28-126, POR 24 HORAS PROYECTO E-28-126, DESARROLLADO EN AYACUCHOPOR S/. 720.00
UO AYA 134, ORELLANA CORONADO JACQUELINE, EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO E-28-126, POR 24 HORAS PROYECTO E-28-126, DESARROLLADO EN AYACUCHOPOR S/. 720.00. RXH. N°. 001-0021
GZ AREQUIPA O/S 882-2017 . CERT. 20 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES NOVIEMBRE
0000013933
SEDE CENTRAL O/C 274-2017 ADQUISCION DE (02) HERVIDORES ELECTRICOS DE ACERO INOXIDABLE
SC - SEDE CENTRAL O/C 274-2017 ADQUISCION DE (02) HERVIDORES ELECTRICOS DE ACERO INOXIDABLE FACT 001-19748
0000013934
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE
0000013935
UO AYA 135, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPREION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOS PROYECTO E-27 y E-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO POE EL IMPORTE DE S/. 1020.00
UO AYA 135, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPREION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOS PROYECTO E-27 y E-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO POE EL IMPORTE DE S/. 1020.00 FACT 001-016665
BANCO DE LA NACION/QUISPE BOLIVAR ELIZABET MARIBEL DETRACCION 10% FACT 001-16665
0000013936
UO AYACUCHO O/S 136, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE LECTURA DE PLNOS DE INST. ELECTRICAS, SANITARIAS Y MODULO DE DESARROLLO LABORAL PROY=E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 510.00
UO AYACUCHO O/S 136, QUISPE BOLIVAR ELIZABETH MARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE LECTURA DE PLNOS DE INST. ELECTRICAS, SANITARIAS Y MODULO DE DESARROLLO LABORAL PROY=E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/ 510.00 FACT 001-016
UO AYA 137, CV & ARTE E.I.R.L. 01 GIGANTOGRAFIA (BANDEROLA)IMPRESO A TODO COLOR 5MTX3MT, 01 MILLAR DE SOBRES BOND 90 GR-A4 IMPRESO A COLOR, PROYECTO E-27, IMPORTE S/. 710.00 FT. 001-1906
RETENCION 3% CV ARTE Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1906 CR E001-485
UO AYACUCHO - O.S. Nº 138-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO - IMPRESION DE VOLANTE - PROYECTO E-027, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
UO AYACUCHO - O.S. Nº 138-2017 - ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO - IMPRESION DE VOLANTE - PROYECTO E-027, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO FACT 001-00679
0000013939
UO AYAUCHO O/S 139-2017 , CHACMANA LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITORDE LA CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS PROYECTO E-28, POR 2 HORAS POR EL IMPORTE S/ 100.00, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-
0000013940
GZ TRUJILLO O/S 428 (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA SEDALIB S.A. REC N° 10615392727-97 ( SUM E121104332) S/ 530.20 , REC N° 106-15392759-72 (SUMI 09061503160) S/ 18.60 , REC 106-15390901-
0000013941
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 884-2017 - SEDAPAR S.A.- SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 MES NOVIEMBRE
GZIQT, OS-135, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, IMPRESION DEL MANUAL DE INST. SANITARIAS P/ EDIFICACIONES BSS, POR S/. 300.00, FACT 0001-003880
TRU O/S 429-2017 (CERT. 49) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAPARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA
EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00422 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA - HUACHO - LIMA DEL 02.11.2017 AL 02.11.2017 REF. EXP. N° 13452 RI. 004804
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 422-2017 COMISIONADO: CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE. 02 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 13452; FECHA DEPOSITO 09/11/2017
C.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA:PLANILLA : 422-2017 COMISIONADO: CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE. 02 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 13452; FECHA DEPOSITO 09/11/2017
GZIQT, OC-49, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, POR S/. 410.00
GZIQT, OC-49, FERRETERIA LA PRINCIPAL SCRLTDA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, POR S/. 410.00 FACT 001-98533
APU O/C 019-2017 POR LA ADQUISICION DE BANDEROLA PARA DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY EN EL C.F APURIMAC
APU O/C 019-2017 POR LA ADQUISICION DE BANDEROLA PARA DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY EN EL C.F APURIMAC BOL 002-2669
UO AYA 140, PRETEL ISLAVA GONZALO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS POR 24 HORAS PROYECTO E-27-39, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 720.00
UO AYA 140, PRETEL ISLAVA GONZALO, EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS POR 24 HORAS PROYECTO E-27-39, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 720.00. R.H. Nº. 001-0032
APU O/C 020-2017 POR LA ADQUISICION DE BANNER PARA DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA DE LÑA CIUDADDE ABANCAY
APU O/C 020-2017 POR LA ADQUISICION DE BANNER PARA DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA DE LÑA CIUDADDE ABANCAY FACT 001-5666
UO AYA 141, YUCRA RODRIGUEZ FREDY GROVER, EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA EN TRAZOS EN OBRA: PLANIMETIA-ALTIMETRIA POR 233 HORAS PROYECTO: E-28, 109, DESARROLLADO EN AYACUCHO RECIBO DE HONORARIOS N° E001-22, POR EL IMPORTE S/ 6,990.00
APU O/C 021-2017 POR LA ADQUISICION DE 160 CASCOS COLOR BLANCO PARA EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC, SEGUN FACTURA 001 - 640,.
RETENCION 3% SEGURIDAD CHECHE EIRL FACT 001-640 CR E001-496
GZIQT, OC-48, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, POR S/. 1,912.00
GZIQT, OC-48, COMERCIAL DENISAM SRL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, POR S/. 1,912.00 FACT 010-46234
0000013952
UO AYA 144, ELECTROCENTRO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTEDE S/. 483.70
0000013953
GZIQT, OS-134, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION,POR S/. 1,400.00 FACT 0001-003883
0000013954
APU O/S 043-2017 POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK POR PARTICIPACION DE DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY EN EL C.F. APURIMAC B/V 0002-001828
0000013955
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 885-2017 - NINA CHICANA ROXANA MELANIA - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
0000013956
UO AYACUCHO O/S 146-2017 , CHACMAN LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITORDE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELCTRICAS DOMICILIARIAS PROYECTO N° E-28-156,DESARROLLADO EN CHIARA-AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 100.00
UO AYACUCHO O/S 146-2017 , CHACMAN LOPEZ CLAUDIO, EXPOSITORDE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELCTRICAS DOMICILIARIAS PROYECTO N° E-28-156,DESARROLLADO EN CHIARA-AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 100.00 RXH E001-22
0000013957
SEDE CENTRAL O/S 1435-2017 PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDADES TRUJILLO, AREQUIPA , PIURA
0000013958
UO AYACUCHO O/S 147/2017 , CHACMANA LOPEZ CLAUDIO EXPOSITORCHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICA DOMICILIARIAS PROYECTO E-28-156, DESARROLLADO EN CCOCHAPAMPA-VINCHOS-AYACUCHO POR EL IMPORTE S/. 100.00
UO AYACUCHO O/S 147/2017 , CHACMANA LOPEZ CLAUDIO EXPOSITORCHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICA DOMICILIARIAS PROYECTO E-28-156, DESARROLLADO EN CCOCHAPAMPA-VINCHOS-AYACUCHO POR EL IMPORTE S/. 100.00<RXH E001-2
0000013959
GZ AREQUIPA O/S 886-2017 . CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
GZ AREQUIPA O/S 886-2017 . CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES RXH NRO. E001-32
SERVICIO DE EMISIÒN PASAJE AÈREO/ COMISIONADO REYES CARRANZA OSCAR GENARO / LIMA-TRUJILLO-LIMA DEL 24 AL 26.10
CHI OS. 521-2017 SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE L AGZ CHICLAYO PLACA EGJ-867 S/. 1710.00 LUJAN QUISPE YRENIO FACT 0001-000235
BANCO DE LA NACION/LUJAN QUISPE YRENIO DETRACCION 10% FACT 001-235
UO AYA 148QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR 24 HORAS PROYECTO E-27-38, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-56, DESARROLLADO EN HUANTA - AYACUCHO, POR EL IMPORTE S/ 720.00
UO AYA 148QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR 24 HORAS PROYECTO E-27-38, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-56, DESARROLLADO EN HUANTA - AYACUCHO, POR EL IMPORTE S/ 720.00 RXH E001-56
GZ CHICLAYO OC. 142-2017 ADQUISICION DE PANEL EN MDF - S/.3500.00 SANTISTEBAN SIESQUEN JAVIER ANTONIO
GZ CHICLAYO OC. 142-2017 ADQUISICION DE PANEL EN MDF - S/.3500.00 SANTISTEBAN SIESQUEN JAVIER ANTONIO FACT 0001-000844
RETENCION 3% SANTIESTEBAN SIESQUEN JAVIER FACT 001-844 CR E001-524
CHI OC. 143-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PRY E-315 S/.2,748.45 DISTRIBUCIONES OLANO SAC
CHI OC. 143-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PRY E-315 S/.2,748.45 DISTRIBUCIONES OLANO SAC FACT F003-3731
0000013967
CHI OSC 144-2017 ADQUISISICON DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO PROY E-315 S/.850.88 DISTRIBUIDORA FERRETRA CABANILLAS EIRL
CHI OSC 144-2017 ADQUISISICON DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO PROY E-315 S/.850.88 DISTRIBUIDORA FERRETRA CABANILLAS EIRL FACT 001-1266
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-1266 CR E001-499
0000013968
GZ CHICLAYO O/C. 145-2017ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHI. PROY. E-311 S/. 186.30 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL
GZ CHICLAYO O/C. 145-2017ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHI. PROY. E-311 S/. 186.30 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-1263
0000013969
CHI OC. 146-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LAGZ CHICLAYO PROY E-311 S/.928.00 DISTRIBUCIONES OLANO SAC, SEGUN FACTURA F003 - 3732 POR S/ 928.00.
GZ CHICLAYO O/C 147-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY E-311 S/.763.98 DISTRIBUIDORA FERRETRA CABANILLAS
GZ CHICLAYO O/C 147-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY E-311 S/.763.98 DISTRIBUIDORA FERRETRA CABANILLAS FACT 001-1265
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-1265 CR E001-497
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA UOCAJAMARCA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 115-2017-07.00 (PLANILLA 3 PRACTICANTES CON CCI EN EL BCP)
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA UOCAJAMARCA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 115-2017-07.00 (PLANILLA 1 PRACTICANTES CON CCI EN EL BANCO SCOTIABANK)
TRU (CERT. 2357) EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. PARA EL DÍAS 18 DE NOVIEMBRE TRU PV 43 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/.50.00.
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. PARA EL 18 DE NOVIEMBRE TRUPV 44- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 50.00.
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS. PARA EL 18 DE NOVIEMBRE TRUPV 44- CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/. 50.00
TRU (CERT. 2357) APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INST. SANITARIAS, PARA EL 18 DE NOVIEMBRE.TRU PV 45 - MORALES VERGARA CESAR HUGO S/. 65.00.
APU O/S 042-2017 POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA PARTICIPACION EN DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY EN EL C.F. APURIMAC. RH. N° E001-1.
PLANILLA: 447-2017 COMISIONADO: WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA, COMISIÓN A LA CIUDAD DE TARAPOTO, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2017.
0000013979
SEDE CENTRAL O/S 1439-2017 PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000013980
SEDE CENTRAL O/S 1441-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN PROFESIONALEN PASICOLOGIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2018
SEDE CENTRAL O/S 1441-2017 POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PASICOLOGIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2018
SEDE CENTRAL O/S 1441-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE UN PROFESIONALEN PASICOLOGIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2018
SEDE CENTRAL O/S 1441-2017 POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PASICOLOGIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2018. RXH. N°. 001-0013
SEDE CENTRAL O/S 1441-2017 POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PASICOLOGIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2018 RXH E001-14
RETENCION 8% GUTIERREZ VILLAFUERTE RXH E001-14
RETENCION 8% GUTIERREZ VILLAFUERTE RXH E001-13
SEDE CENTRAL O/S 1442-2017SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL DPTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1442-2017 1ER PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL DPTO DE RECURSOS HUMANOS
SEDE CENTRAL O/S 1442-2017 1ER PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL DPTO DE RECURSOS HUMANOS. RXH. N°. 001-001
RETENCION 8% GREASE ELIZABETH RXH E001-1
SEDE CENTRAL O/S 1442-2017SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL DPTO DE RECURSOS HUMANOS RXH E001-2
RETENCION 8% ESPINAL VELASQUEZ RXH E001-2
PLANILLA: 448-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE TACNA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2017.
GZLC. - O.S. Nº 1067-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ACABADOS EN OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E195H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS., RH E001 - 77.
0000013989
GZLC.- O. S. Nº 1069-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D053H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLIACDO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000013990
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E508H, E509H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E508H, E509H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. 001-00100
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E508H, E509H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH 001-00101
0000013992
CHIOC. 150-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROYE-316 S/.537.24 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL
CHIOC. 150-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROYE-316 S/.537.24 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-1284
0000013993
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E522H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E522H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH. N°. 001-0062
0000013994
CHIOC. 149-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROYE-316 S/.1180.00 STEEL NORT EIRL, SEGUN FACTURA 001- 2506.
RESOLUCION SUNAT Nº 0730070597174 PROVEEDOR STEEL NORT EIRLFACT 001-2506
RETENCION 3% STEEL NORT EIRL FACT 001-2506 CR E001-484
0000013995
GZ LIMA CALLAO O/S 1073-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E525H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LIMA CALLAO O/S 1073-2017 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTOEDUCATIVO N°. E525H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RH. Nº. 001-27
0000013996
GZ CHICLAYO O/C. 148-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-316 S/. 2853.30 DISTRIBUCIONES OLANO SAC
GZ CHICLAYO O/C. 148-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-316 S/. 2853.30 DISTRIBUCIONES OLANO SAC FACT 003-0003733 / 003-0003734
GZ LC - O.S. Nº 1074-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E526H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ LC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1074-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E526H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-47
0000013999
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E527H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E527H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0028
0000014000
GZLC - O.S. Nº 1076-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E528H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014001
GZLC. - O.S. Nº 1077-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E529H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014002
GZLC. 1078-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E096H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014003
GZLC - O.S. Nº 1079-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E096H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E096H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014015
EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00416 COMISIONADO REYES CARRANZA OSCAR GENARO LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 24.10.2017 AL 26.10.2017 REF. EXP. N° 13217 RI. 004807
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS: 416-2017 COMISIONADO : OSCAR REYES CARRANZA. DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 13217 ; FECHA DEPOSITO 10/11/2017
UO AYACUCHO O/S 145,-2017 EPSASA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUADEL MES DE OCTUBRE 2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR ELM IMPORTE DE S/. 206.20
0000014018
UO AYACUCHO O/S 142, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA , PAGO POR CONCEPTO PREDIAL AÑO 2017 PORYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 12.00
UO AYA 142, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA PAGO POR CONCEPTO PREDIAL DEL AÑO 2017 DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PROYECFTO E-27, S/ 903.36
UO AYA 142, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA PAGO POR CONCEPTO PREDIAL DEL AÑO 2017 DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PROYECFTO E-27, S/ 903.36 O/S 143-2017
PLANILLA DE VIATICOS: 449-2017 COMISIONADO: CAROLINA ESQUIVEL CHÁVEZ, COMISIÓN A LA CIUDAD DE ABANCAY DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE.
GZICA, O/C Nª 102-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, IMPORTE A PAGR S/.80.00. FACTURA N° 0000023.. GR. N° 0000018.
GZICA, O/C Nª 100/2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, IMPORTE A PAGAR S/. 994.00
GZICA, O/C Nª 100/2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, IMPORTE A PAGAR S/. 994.00 FACT F001-3674
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3674 CR E001-482
0000014024
GZICA, O/C Nª 101-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SCRL, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, IMPORTE A PAGAR S/. 1975.00. FT. F001-3730
RETENCION 3% EMPAGEN ICA SRL FACT F001-3730 CR E001-487
GZICA, O/C Nª 99-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSOS DE INSTALACIONESSANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, IMPORTEA PAGAR S/. 356.50. FACTURA N° 0000024. GR. N° 0000019.
PLANILLA: 450-2017 COMISIONADO: JORGE LEONIDAS LIZARRAGA MEDINA, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBOTE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE.
GZICAA, O/C Nº 98-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II, PY E09/014, IMPORTE A PAGAR S/. 390.00.
GZICAA, O/C Nº 98-2017, CAPCHA JURADO EDER AROON , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II, PY E09/014, IMPORTE A PAGAR S/. 390.00. FACT 001-00025
PLANILLA DE VIATICOS: 451-2017 COMISIONADO: CARBAJAL ZEGARRA MARTIN. DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014029
GZICA, O/S Nª 281-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 25 SEPARATAS PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/154,; 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II, PY E09/014, Y 31 SEP
0000014030
PLANILLA: 452-2017 COMISIONADO: DELGADO VARGAS CARLOS. DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014031
PLANILLA: 453-2017, COMISIONADO: ANGULO SOTO RUTH CAROLINA,COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014032
PLANILLA: 454-2017, COMISIONADO: PERLECHE PERLECHE CANDELARIO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
PLANILLA: 455-2017, COMISIONADO: ZARE REYES LAZARO RODOLFO,COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
PLANILLA: 456-2017, COMISIONADO: GUEVARA VIDARTE RAMIRO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014035
PLANILLA: 457-2017, COMISIONADO: BERNARDO UPIACHIHUA PERCY ALEX, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014036
PLANILLA: 458-2017, COMISIONADO: BAZAN VILLANUEVA CALEB, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014037
PLANILLA: 459-2017, COMISIONADO: QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHICLAYO DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014038
PLANILLA: 460-2017 COMISIONADO: REYES CARRANZA OSCAR GENARO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE TRUJILLO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2017.
UO PUCALLPA O/S 159-2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 RECIBO N° 1 21-11383840 SUMINISTRO N° 182041 ENTREGABLE: 11/12 REQUER IMIENTO: S00001-2017
0000014040
U.O.PUCALLPA O/S 158-2017 POR SERVICIO DE EXPOSITOR. CHARLADE EXTEN SION: LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO,AMERICA Y EL PERU PROYECTO EDUCATIVO: E086H-2017. PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: MIERCOLES 08 DE N OVIEMBRE
EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00421 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - HUACHO - LIMA DEL 30.10.2017 AL 30.10.2017 REF. EXP. N° 13451 RI. 004809
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00421 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA - HUACHO - LIMA DEL 30.10.2017 AL 30.10.2017 REF. EXP. N° 13451 RI. 004809
SC. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA:PLANILLA : 421-2017 COMISIONADO : HERMOZA VALENZUELA CECILIA. 30 DE OCTUBRE 2017.; REF SIAF Nº 13451 ; FECHA DEPOSITO 10/11/2017
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS. RXH. N°.001-007
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS RXH E001-8
SEDE CENTRAL O/S 1444-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR 4TA CAT POR CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES DEL CDN Y LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SEDE CENTRAL O/S 1444-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES DEL CDN Y LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SEDE CENTRAL O/S 1444-2017 2DO PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA POR 4TA CAT POR CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES DEL CDN Y LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SEDE CENTRAL O/S 1444-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES DEL CDN Y LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SC - O.S. Nº 1452-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI.RXH. N°. 001-0030
RETENCION 8% LOYOLA FALCON RXH E001-30
SEDE CENTRAL O/S 1444-2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES DEL CDN Y LAOFICINA DE SECRETARIA GENERAL RXH E001-31
RETENCION 8% WILFREDO LOYOLA RXH E001-31
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE PLAN CIRCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CERTIFICACION DEL ISO 9001-GFP
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE PLAN CIRCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CERTIFICACION DEL ISO 9001-GFP FACT 0001-002588
BANCO DE LA NACION/ESEM PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-2588
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE PLAN CIRCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CERTIFICACION DEL ISO 9001-GFP FACT 0001-002583
BANCO DE LA NACION/ESEM PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-2583
PENALIDAD ESEM PERU SAC FACT 001-2583 CARTA Nº 762-2017-07.05
0000014051
U.O.PUCALLPA. O/S 160-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: LESGILAC ION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO EDUCATIVO: E133H-20 17 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNE S A DOMINGO DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGABLES: ASISTENCIA, PROGRAMA AN
U.O.PUCALLPA. O/S 160-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: LESGILAC ION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO EDUCATIVO: E133H-20 17 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNE S A DOMINGO DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGABLES: RXH E001-1
0000014052
SEDE CENTRAL O/S 1440-2017 RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TACAT POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.020 CARGAS - GIN
SEDE CENTRAL O/S 1440-2017 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARAELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.020 CARGAS - GIN
SEDE CENTRAL O/S 1440-2017 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARAELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.020 CARGAS - GIN RXH E001-13
RETENCION 8% MUÑOZ PELAEZ RXH E001-13
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA EM.040 INSTALACIONES A GAS-GIN; O/S 1447-2017.
RETENC. 4TA CATEG.
RETENCION 8% MAXIMO ABDON RXH E001-84
0000014054
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.010 MADERA-GIN; RETENCION RTA 4TA.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.010 MADERA-GIN; O/S 1448-2017.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.010 MADERA-GIN; O/S 1448-2017. RXH E001-6
RETENCION 8% GIBU YAGUE RXH E001-6
0000014055
SEDE CENTRAL O/S 1449-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.100 BAMBU - GIN
SEDE CENTRAL O/S 1449-2017 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIAPARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.100 BAMBU - GIN
SEDE CENTRAL O/S 1449-2017 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIAPARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.100 BAMBU - GIN RXH E001-15
RETENCION 8% ARBOCCO VALDERRAMA RXH E001-15
SEDE CENTRAL O/S 1450-2017 POR PAGO CON RETENCION DEL 8% DERENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORESISTENTE - GIN
SEDE CENTRAL O/S 1450-2017 POR PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.030 DISEÑOSISMORESISTENTE - GIN
SEDE CENTRAL O/S 1450-2017 POR PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.030 DISEÑOSISMORESISTENTE - GIN RXH E001-14
PENALIDAD MUÑOZ PELAEZ JUAN ALEJANDRO RXH E001-14 CARTA Nº 745-2017-07.05
RETENCION 8% MUÑOZ PELAEZ RXH E001-14
0000014061
CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA LA EVALUACION PROPUESTA ARQUITECTONICA ESTUDIOS DE PRE- INVERSION C.F. NUEVO CHIMBOTE Y ZONAL TRUJILLO
CONTRATACION DE UN ARQUITECTO PARA LA EVALUACION PROPUESTA ARQUITECTONICA ESTUDIOS DE PRE- INVERSION C.F. NUEVO CHIMBOTE Y ZONAL TRUJILLO. RXH. N°. 001-0022
PENALIDAD RAMOS ABENSUR CARLOS ALBERTO RXH E001-22 CARTA Nº434-2017-07.05
RETENCION 8% RAMOS ABENSUR RXH E001-22
0000014062
GZ TRUJILLO (CERT. 2356) 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO.TRU OS 430 AVALOS AL VARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00
GZ TRUJILLO (CERT. 2356) 2DO PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO.TRU OS 430 AVALOS AL VARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00. R.H. E001-60
GZ TRUJILLO (CERT. 2356) 1ER PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO.TRU OS 430 AVALOS AL VARADO EDINSON ALEXANDER. S/. 900.00. RXH. N°. 001-0059
0000014063
GZ TRUJILLO (CERT. 2356) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES M ENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 1200.00
GZ TRUJILLO (CERT. 2356) 2DO PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES M ENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 1200.00. OS 431. R.H. E001-137
GZ TRUJILLO (CERT. 2356) 1ER PAGO SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC MORALES M ENDOZA GODOFREDO OSTILIO S/. 1200.00. RXH. N°. 001-00133
0000014065
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 433 SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS. S/. 150.00 R.H. E001-99
0000014066
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 434 MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 150.00R.H. E001-69
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 434 MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO. S/. 150.00R.H. E001-169
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 435 RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 150.00 R.H. E001-51
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 436 DONETT ARMAS CÉSAR ROGELIO. S/. 150.00 R.H. E001-59
AREQUIPA CERT. 2177 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D843 MODULO I FIERRERIA-ARMADURA PARA ZAPATA DIST. MAJES-PEDREGAL DIAS17 AL 19 NOV. 2017, EXPOSITOR LUCIO VENTURA APAZA.
0000014070
CUSCO, O/S 328 CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
CUSCO, O/S 328 CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. RXH. N°. 001-0030
0000014071
CUSCO O/S 329 CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
CUSCO O/S 329 CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. RXH. N°. 001-0029
0000014072
CUSCO O/S 0330, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCILAL
CUSCO O/S 0330, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCILAL. RXH. N°. 001-0022
0000014073
USCO O/S 0331, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE DESARROLLOPERSONAL. R. H. Nº. 001-0025
CUSCO O/S 00332, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO LEGISLACIONLABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
CUSCO O/S 00332, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO LEGISLACIONLABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. RXH. N°. 001-0023
0000014075
CUSCO O/S 0333, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL
USCO O/S 0333, CCP 2336, EXPOSICION DEL CURSO DE DESARROLLOPERSONAL. R.H. Nº. 001-0024
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D814 FIERRERIA EN EDIFICACIONES EXPOSITOR CHARCA FLORES LUIS DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS DEL 17 AL 19 NOV 2017.
0000014077
AREQ. CERT. 2403 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E269 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA O/S 887
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00023 COMISIONADO ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO CHICLAYO-CAJAMARCA-CHICLAYODEL 28.10.2017 AL 29.10.2017 REF. EXP. N° 13214 RI. 004815
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV. 23-2017 PLANILLA DE VIATICOS ALVARADO CHAVARRY WILSER FERNANDO S/. 400.00 CIUDAD DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA PROY E-295. 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017.; SIAF N º 13214 ; FECHA DEPOSITO 02
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES EN MELAMINA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 18 Y 19 NOV. 2017.
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES EN MELAMINA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 18 Y 19 NOV.
0000014080
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. ALIAGA PICHILINGUE ULISES, A LA CIUDAD DE ANCASH, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E522H-2017, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017.
0000014081
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO, A LA CIUDAD DE BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E526H-2017, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.
0000014082
GZ AREQUIPA O/S 888-2017 . CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALÑLER DISEÑO II PY. D19
GZ AREQUIPA O/S 888-2017 . CERT. 1578 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439 TALÑLER DISEÑO II PY. D19
RETENCION 8% ALPACA CHAVEZ RXH E001-43
0000014083
GZ AREQUIPA O/S 889-2017 . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447 MATEMATICA APLICADA PY. D19
RETENCION 8% APAZA VALDIVIA RXH E001-29
0000014085
MEMORANDO Nº 779-2017-12.00 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA POR EL MONTO : S/. 986.90
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 332 AL 09/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014086
POR EL REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS PDT PLANILLA ELECTRONICA ESSALUD PENSIONISTAS S/ 158.22 Y ESSALUD PENSION SOBREVIVIENTES S/ 24.62 PERIODO ABRIL 2017 SEGUN RESOLUCION DE MULTANº 021-002-0061120 INFORME Nº 620-2017-07.04 E INFORME Nº 402-2017-07.01
0000014087
TRU (CERT. 2549) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INFORMES DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 437 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA S/. 1800.00
TRU (CERT. 2549) SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INFORMES DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO. TRU OS 437 ROJAS MONAR ADA AGUSTINA S/. 1800.00 RXH E001-12
0000014088
TRU (CERT. 2549) ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA. TRU OC 60 COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 1038.00
TRU (CERT. 2549) ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA. TRU OC 60 COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/. 1038.00 FACT 001-22102
RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-22102 CR E001-492
0000014089
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00323 COMISIONADO SONIA ROXANA REVOLLAR VILDOSO TACNA-LIMA-TACNA DEL 01.08.2017AL 05.08.2017 REF. EXP. N° 8716 RI. 004816
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 323-2017 COMISIONADO : REVOLLAR VILDOSO SONIA RO XANA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017; SIAF Nº 8716; FECHA DEPOSITO 21/08/2017
0000014090
COOPERTAIVA 28 DE JULIO
PLANILLA PH-00092 276 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 1,078.20 DESCUENTO JUDICIAL
PLANILLA PH-00092 276 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 2,625.09
ONP - PLANILLA 276 PH-00092 MES DE NOVIEMBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA 276 PH-00092 MES DE NOVIEMBRE 2017
COOP 28 DE JULIO - - PLANILLA 276 PH-00092 MES DE NOVIEMBRE2017
ESSALUD - PLANILLA 276 PH-00092 MES DE NOVIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA PH-00092 276 MES DE NOVIEMBRE
AFP PRIMA - PLANILLA PH-00092 276 MES DE NOVIEMBRE
SENCICO - AFP PRIMA PLANILLA 276 NOVIEMBRE 2017 PH-0092
SENCICO - AFP INTEGRA PLANILLA 276 NOVIEMBRE 2017 PH-0092
SC - O.S. Nº 1452-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI
SC - O.S. Nº 1452-2017 - 2DO PAGO A GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI
SC - O.S. Nº 1452-2017 - GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI.RXH. N°. 001-005
SC - O.S. Nº 1452-2017 - 2DO PAGO A GUTIERREZ DUEÑAS LUZ JHELINA - SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI RXH E001-6
SEDE CENTRAL O/S 1143-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL
SC - O.S. Nº 1143-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL
SEDE CENTRAL O/S 1143-2017 1ER PAGO POR CONTRATACION DE UNAPERSONA NATURAL PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL. RXH. N°. 001-0036
SC - O.S. Nº 1143-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL RXH E001-37
0000014093
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 MATERIALES Y PROCESOS, TECNICAS DE PRESENTACION, DISEÑO DE MOBILIARIO PY. D19
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE LA CAMIONETA ASIGNADA A LA G.Z. TACNA PLACA EGJ-887 FT. 001-7528 S/. 1,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE LA CAMIONETA ASIGNADA A LA G.Z. TACNA PLACA EGJ-887 FT. 001-7528 S/. 1,350.00
BANCO DE LA NACION/NEUMATICOS DEL SUR SOC.COM.DE RESP.LTDA.DETRACCION 10% FACT 001-7528
GZ TACNA - O.S. Nº 330-2017 - EXTINTORES ANEL EMP. IND. DE RESP. LIMITADA - SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ,ACONDICIONAMIENTO DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO COLOCADO DE VIDRIOS ALAS CAJAS DE PROTECCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. Nº 330-2017 - EXTINTORES ANEL EMP. IND. DE RESP. LIMITADA - SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ,ACONDICIONAMIENTO DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO COLOCADO DE VIDRIOS ALAS CAJAS DE PROTECCION DE LA G.Z. TACNA FACT 002-00192
BANCO DE LA NACION/EXTINTORES ANEL EIRL DETRACCION 10% FACT002-192
G.Z. TACNA O/C 65-2017 POR ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
G.Z. TACNA O/C 65-2017 POR ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA FACT 001-014915
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14915 CR E001-509
ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA G.Z. TACNA PARASER REMPLAZADOS LAS QUE ESTAN DETERIORADOS
ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA G.Z. TACNA PARASER REMPLAZADOS LAS QUE ESTAN DETERIORADOS FACT 0001-000891
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449 COORDINADOR CARRERA, TOPOGRAFIA I Y TOPOGRAFIA II PY. D19
RETENCION 8% ARONI GONZALES RXH E001-46
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGJ-887 ASIGNADO A LA G.Z. TACNA, FE07- 1274.
RETENCION 3% ELISUR SCRLTDA FACT FE07-1274 CR E001-519
0000014101
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 329 AL 09/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000014103
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 161-2017 - FLORES BONIFACIO HUGO VICENTE - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTEN SION: LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO,AMERICA Y EL PERU PROYECTO EDUCATIVO: E137H-2017.
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 161-2017 - FLORES BONIFACIO HUGO VICENTE - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTEN SION: LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO,AMERICA Y EL PERU PROYECTO EDUCATIVO: RXH E001-8
0000014104
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOQUEGUA DE LA SERVIDORA BARBARA QUISPE CHUCUYA. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014105
SERVICIO DE ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD
4TA SERVICIO DE ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD
SERVICIO DE ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD RXH E001-12
RETENCION 8% ROJAS LEON RXH E001-12
0000014106
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452 TOPOGRAFIA II Y TOPOGRAFIA III PY. D19
0000014107
AREQUIPA O/S 894-2017 . CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 3ER CAT POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION, VALORIZACION Y LIQUIDACIONPY. D19
AREQUIPA O/S 894-2017 . CERT. 1578 PAGO POR SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION, VALORIZACION Y LIQUIDACION PY. D19
RETENCION 8% CACERES VALDIVIA RXH E001-31
0000014108
MADRE DE DIOS O/S 061 -2017 POR EL SERVIIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS.
MDD O/S 061 -2017 POR EL SERVIIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS. RXH NRO. E001-7
0000014109
MADRES DE DIOS O/S 062-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MADRES DE DIOS O/S 062-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS, RXH NRO E001-8
0000014110
GZ AREQUIPA . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-450 TOPOGRAFIA I Y TOPOGRAFIA II PY. D19
0000014111
GZ.HYO. SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS INTERNOS Y EXTERNOS AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROX,PLACA EGJ-848SEGÚN REQUERIMIENTO: S00328. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 08 DÍAS CALENDA RIOS.
GZ.HYO. SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS INTERNOS Y EXTERNOS AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROX,PLACA EGJ-848,SEGUN DETALLE: - 01 Unid. Rectificatoria de discos de frenos delanteros (torno). - 01 Unid. Instalación de winche eléctrico. - 01 Unid. Instalac
BANCO DE LA NACION/MAYTA FABIAN ELIZABETH LUCIA DETRACCION 10% FACT 003-4260
0000014112
GZ HUANCAYO - O.S. Nº 025-2017 - MAYTA FABIAN ELIZABETH LUCIA - POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO EGJ-848 - FACT. Nº 0003-4258, Nº 0003-4259.
RETENCION 3% MAYTA FABIAN ELIZABETH FACT 003-4258 Y 003-4259 CR E001-512
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-429-437-448 MATEMATICA APLICADA Y FISICA APLICADA PY. D19
PLANILLAS PRACTICANTES MES DE NOVIEMBRE 2017
PLANILLA OP-00093 PRACTICANTES MES DE NOVIEMBRE BANCO DE CREDITO S/1,683.33
PLANILLA OP-00093 PRACTICANTES MES DE NOVIEMBRE BANCO CONTINENTAL S/ 708.33
PLANILLA OP-00093 PRACTICANTES MES DE NOVIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 6,666.67
PLANILLA OP-00093 PRACTICANTES MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LANACION S/ 4,966.67
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 HISTORIA DEL ARTE Y DECORACION, VISION DEL ARTE PERUANO PY. D19
SERVICIO DE ELABORACION DE GUIA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO UY DE MAMPOSTERIA
4TA SERVICIO DE ELABORACION DE GUIA PARA LA IDENTIFICACION,EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETOARMADO UY DE MAMPOSTERIA
SERVICIO DE ELABORACION DE GUIA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO UY DE MAMPOSTERIA RXH E001-21
SERVICIO DE ELABORACION DE GUIA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO UY DE MAMPOSTERIA RXH E001-19
RETENCION 8% TORREALVA DAVILA RXH E001-21
RETENCION 8% TORREALVA DAVILA RXH E001-19
COMPRA DE AGUA DE MESA PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
COMPRA DE AGUA DE MESA PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 002-008226
0000014118
GZICA, O/S Nª 282-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/164,
GZICA, O/S Nª 282-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/164,. RXH. N°. 001-00110
0000014119
GZICA - O.S. Nª 283-2017 - ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO - DICTADO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, PY E09/163,
GZICA - O.S. Nª 283-2017 - ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO - DICTADO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, PY E09/163,. RXH. N°. 001-0019
0000014120
GZICA, O/C Nª 96-2017, MADE PLAC E.I.R.L. , ADQUISICION DE MATEIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCITVO EN SECO DRYWALL, PY E09, IMPOTRE A PAGAR S/. 110.00.
GZICA, O/C Nª 96-2017, MADE PLAC E.I.R.L. , ADQUISICION DE MATEIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCITVO EN SECO DRYWALL, PY E09, IMPOTRE A PAGAR S/. 110.00. FACT 001-210
0000014121
GZICA, O/C Nª 97-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS CURSO DE FOTOVOLTAICO Y OPERADOR DE MINICARGADOR, IMPORTE A PAGAR S/. 1620.00.
GZICA, O/C Nª 97-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS CURSO DE FOTOVOLTAICO Y OPERADOR DE MINICARGADOR, IMPORTE A PAGAR S/. 1620.00. FACT 001-001926
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1926 CR E001-551
0000014122
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 114-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/374, A DESARROLLARSE EN PISCO. DESDE EL 28/11/2017 AL 30/11
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 113-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DESDE EL 25/11/2017 AL 26/11/2017, A DESARROLLARSE EN PALPA.
0000014124
AREQUIPA . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 INGLES TECNICO I, INGLES TECNICO II, INGLES TECNICO III PY. D19
0000014125
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° O29-2017 S/.1,146.10
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DEENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° O29-2017 S/.1,146.10 FACT 002-003874
RETENCION 3% MAYTA CHOQUECHAMBI MARY FACT 002-3874 CR E001-520
GZPUNO O/C 30-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° O30-2017 S/.160.00
GZPUNO O/C 30-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° O30-2017 S/.160.00 FACT 004-294
0000014127
AREQUIPA . CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432 TALLER ALBAÑILERIA, TALLER FIERRERIA Y ENCOFRADO PY.D19
0000014128
MES DE NOVIEMBRE INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE
MES DE NOVIEMBRE INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE SENCICO - SEGUN INFORME Nº 731-2017-07.04
0000014129
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES Y TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION PY. D19
0000014130
PLANILLA: 461-2017 COMISIONADO: JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, 17 DE NOVIEMBRE 2017.
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435 INSTALACIONES ELECTRICAS, DIBUJO INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19OS 901
RETENCION 8% CRUZ LLERENA RXH E001-76
0000014132
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-435-445-449 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19
0000014133
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-62
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE L C.F. MOOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE L C.F. MOOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-63
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 127-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA EL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 27/11/2017,AL 30/11/2017.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 127-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA EL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 27/11/2017,AL 30/11/2017
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 128-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DELCURSO DE OPERADOR DE MINICRAGADOR, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 04/12/2017 AL 07/12/2017.
0000014137
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 125-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 27/11/2017 AL 30/11/2
ZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 125-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 27/11/2017 AL 30/11/2
0000014138
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 126-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR DE TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 04/12/2017 AL 07/1
0000014139
PLANILLA: 462-2017 COMISIONADO: ALMENGOR SOLIS CARLA YANETT, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01DE DICIEMBRE 2017.
PLANILLA: 463-2017 COMISIONADO: OSORIO PAIVA IVAN, COMISIÓNA LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014141
PLANILLA: 464-2017 COMISIONADO: APAZA FLORES GUALBERTO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014142
UO DE MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 330
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 330 AL 09/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000014143
PLANILLA: 465-2017 COMISIONADO: KUNO LOAYZA MARIO, COMISIÓNA LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014144
PLANILLA: 466-2017 COMISIONADO: MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014145
PLANILLA Nº467 CHACON GONZALES DESTINO AREQUIPA
0000014146
PLANILLA: 468-2017 COMISIONADO: NINA HUISA RONY ALBERTO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017.
EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACUIAR CONCRETO DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACUIAR CONCRETO DE LA G.Z. TACNA RXH E001-118
0000014151
EXPOSITOR COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS EN LA G.Z. TACNA. N. H. Nº. 001-00113
G.Z. TACNA O/S 337-2017 EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA
G.Z. TACNA O/S 337-2017 EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA RXH E001-112
0000014153
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444-445 TALLER DISEÑO V, DISEÑO JARDINES PY. D19
0000014154
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00412 COMISIONADO BARREDA CENTTY ERACLIDES ANTONIO LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13110 RI. 004813
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 223.10, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. BARREDACENTTY ERACLIDES, SEGUN P/V 0412. REF. EXP. 13110, MEMO 809-2017, VIV-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.223.10, POR COM. SERV. A LIMA, DE BARREDA CENTTY ERACLIDES, SEGUN P/V 0412. REF. EXP. 13110MEMO 809-2017-VIV-12.00
0000014155
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00413 COMISIONADO MIRANDA LOPEZ HERLY MANUEL LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 23.10.2017 AL 24.10.2017 REF. EXP. N° 13113 RI. 004812
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 218.10, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. MIRANDALOPEZ HERLY, SEGUN P/V 0413 REF. EXP. 13113, MEMO 809-2017--VIV-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEVOLUCION DE 218.10, POR COM. DE SERVICIO, A LIMA, DE MIRANDA LOPEZ HERLY, SEGUN P/V 0413 REF. EXP. 13113,MEMO 809-2017- -VIV-12.00
0000014156
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00426 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - ANCASH- LIMA DEL 03.11.2017 AL 05.11.2017 REF. EXP. N° 13570 RI. 004817
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 426-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL. COMISIONADO A LA CIUDAD DE CHIMBOTE. DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13570 FECHA DEPOSITO 08/11/2017
0000014157
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00077 COMISIONADO CONDORI CHOQUE JULIO PARA SUPERVISIÓN DE INVENTARIO CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA GZ. AREQUIPA-DISTRITO DE CHIVAY(CAY
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 880.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO A CHIVAY, POR EL SR. CONDORI CHOQUE JULIO, SEGUN P/V. 077 REF. EXP. 12723 ,MEMO 796-2017-VIV-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA CTE 00870781 BCO. DE LA NACION S/. 880.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO A CHIVAY, POR CONDORI CH. JULIO, SEGUN P/V. 077 REF. EXP.12723 , MEMO 796-2017
0000014158
EXPOSITOR CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMORESISTENTES EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMORESISTENTES EN LA G.Z. TACNA. R.H. Nº. 001-0055
0000014160
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-14
0000014161
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-10
0000014162
GZ TACNA - O.S. N° 342-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
GZ TACNA - O.S. N° 342-2017 - EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-8
0000014163
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA G.Z. TACNA RXH E001-13
0000014164
G.Z. TACNA - O.S. N° 344-2017 - ROJAS TITO LUIS ALBERTO - EXPOSITOIR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. N° 344-2017 - ROJAS TITO LUIS ALBERTO - EXPOSITOIR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA RXH E001-7
0000014165
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00079 COMISIONADO-EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO AREQUIPA-DISTRITO DE MOLLENDO-AREQUIPA PARA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSCONSTRUCCIÓN DE
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 81.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOLLENDO, DEL SR. SALASJIMENEZ WALTER, SEGUN P/V 079. REF. EXP. 13073 - MEMO 789-2017-VIV. 12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 81.00, POR COM. SERV. DEL SR. SALAS JIMENEZ WALTER, SEGUN P/V 079 REF. EXP. 13073 - MEMO 789-2017-VIV-12.00
GZ DE TACNA O/S 345-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR
GZ DE TACNA O/S 345-2017 PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR. R.H. Nº. 001-0011
0000014168
0000014169
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437 COLOR, TALLER EXPRESION GRAFICA PY. D19
0000014170
MEMORANDO 1497-2017-07.00 - 4TA. TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 20 % DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL UNI-SENCICO
MEMORANDO 1497-2017-07.00 - 4TA. TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 20 % DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL UNI-SENCICO RESOLUCION PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº98-2016-02.00
0000014171
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439 DIBUJO ARQUITECTONICO, TALLER EXPRESION PROY D19 OS 905
0000014172
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA. R.H. Nº. 001-008
0000014173
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA. R.H. Nº. 001-00109
0000014174
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA. R.H. Nº. 001-0067
0000014175
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LAS G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LAS G.Z. TACNA. R.H. Nº. 001-0056
G.Z. TACNA - O.S. N° 351-2017 - VEGA SOLOGUREN JOSE VICTOR - EXPOSITOR DE INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO DE LA G.Z. TACNA
G.Z. TACNA - O.S. N° 351-2017 - VEGA SOLOGUREN JOSE VICTOR - EXPOSITOR DE INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO DE LA G.Z. TACNA RXH E001-13
0000014177
EXPOSITOR DEL MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS EN LA G.Z. TACNA RXH E001-29
0000014178
GZT EXPOSITOR DEL MODULO II REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO EN LA G.Z. TACNA
GZT EXPOSITOR DEL MODULO II REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO EN LA G.Z. TACNA RXH E001-15
0000014183
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00045 COMISIONADO SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE-PIURA PARA POR DICTADO DE CURSO DE ALBAÑILERIA M1 DEL 18.09.2017 AL 23.09.2017
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO DEL SR. SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL, SEGUN EXP. 045 REF. EXP. 11445 MEMO 821-2017*-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , EL IMPORTE DE S/. 180.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO DEL SR. SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL, SEGUN P/V 045 REF. EXP. 11445 MEMO 821-2017* -15.00
0000014186
GZICA: PLLA. VIATICOS Nº 129, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 25-11-2017, PARA PARTICIPAREN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERADEL PERU PISCO, IMPORTE S/. 60.00.
0000014187
GZICA: PLLA. VIATICOS Nº 130, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 25-11-2017, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERA DEL PERU PISCO, IMPORTE S/. 60.00.
0000014188
GZICA: PLLA. VIATICOS Nº 131, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 25-11-2017, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERA DEL PERU PISCO, IMPORTE S/. 60.00.
0000014189
GZICA: PLLA. VIATICOS Nº 132, GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 25-11-2017, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERA DEL PERU PISCO, IMPORTE S/. 60.00.
DEVOLUCION DE INTERESE GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO Y/O INDIBIDOS DEL CONTRIBUYENTE ECYSM NA & TEL SAC
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-03 A FAVOR DE LA EMPRESA ECYSM NA & TEL S.A.C. CON Nº DE RUC 20486865327 POR EL IMPORTE DE S/. 35.31 RESOLUCIÓN DE GERENCIAGENERAL N° 170-2017-03.00 / OFICIO N° 005-2017-SUNAT/7N0200DEL INTENDENTE R
0000014191
DEVOLUCION DE INTERESE GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO Y/O INDEBIDOS DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO VILLA RICA
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2017-06 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO VILLA RICA CON Nº DE RUC 20601784255 POR EL IMPORTE DE S/. 6.69 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 169-2017-03.00 / OFICIO N° 020-2017-SUNAT/7N0200 DEL INTENDENTE R
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00047 COMISIONADO SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE ALBAÑILERIA M1 DEL 02.10.2017 AL07.10.2017 REF.
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO DEL SR. SALDOVAL COBEÑAS RAFAEL, SEGUN P/V 047, REF. EXP. 11783, MEMO 821-2017-15.00
0000014193
ADQUISICION DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA GFP, SEGUN FATURA N° 001 - 1088.
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00046 COMISIONADO SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL PIURA-EN LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE-PIURA PARA POR DICTADO DE CURSO DE ALBAÑILERIA M1 DEL 25.09.2017 AL 30.09.2017
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL, SEGUN P/V 046 REF. EXP. 11446 - MEMO 821-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 180.00, POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. SANDOVAL COBEÑAS RAFAEL, SEGUN P/V 046 REF. EXP. 11446 - MEMO 821-2017-15.00
UOMOYOBAMBA, O/S 190-2017 SERVICIO EXPOSITOR E-185H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/. 720.00, REQ N° S00091
UOMOYOBAMBA, O/S 190-2017 SERVICIO EXPOSITOR E-185H, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/. 720.00, REQ N° S00091 RXH E001-55
0000014196
GZ. HYO. ADQ. DE HOJAS BOND A3 SEGUN REQUERIMIENTO B00024.
GZ. HYO. ADQ. DE HOJAS BOND A3 SEGUN REQUERIMIENTO B00024. FACT 001-000195
UOMOYOBAMBA, O/S 191-2017 SERVICIO EXPOSITOR E-109H, MARISOL GARCIA BARDALEZ, S/. 560.00, REQ N° S00202
UOMOYOBAMBA, O/S 191-2017 SERVICIO EXPOSITOR E-109H, MARISOL GARCIA BARDALEZ, S/. 560.00, REQ N° S00202 RXH E001-24
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00055 COMISIONADO JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES PIURA-EN LA CIUDAD DE TEJEDORES-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE ENCOFRADO M1 DEL 25.09.2017 AL 03.10.2017 RE
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 240.00 Y S/ 0.03, POR NO HABER VIAJADO EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. JUAREZ ORDINOLA JORGE, SEGUN P/V Nº 055. REF. EXP. 11450 MEMO 822-2017-15.00
G. Z. PIURA.- IDEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/ 0.03, POR NO HABER VIAJADO EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. JUAREZ ORDINOLA JORGE, SEGUN P/V Nº 055. REF. EXP. 11450 MEMO 822-2017 -15.00
G. Z. PIURA.- IDEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/ 240.00 POR NO HABER VIAJADO EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. JUAREZ ORDINOLA JORGE, SEGUN P/V Nº055. REF. EXP. 11450 MEMO 822-2017 -15.00
UO MOYOBAMBA,O/S 192-2017 EXPOSITOR E-110H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00203
UO MOYOBAMBA,O/S 192-2017 EXPOSITOR E-110H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00203 RXH E001-68
UOMOYOBAMBA O/S 193-2017 , EXPOSITOR E-111H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ N° S00204
UOMOYOBAMBA O/S 193-2017 , EXPOSITOR E-111H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ N° S00204 RXH E001-53
0000014202
UOMOYOBAMBA, O/S 194-2017 EXPOSITOR E-112H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00205
UOMOYOBAMBA, O/S 194-2017 EXPOSITOR E-112H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00205. RXH. N°. 001-0070
0000014203
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-310H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00215
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-310H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00215 RXH E001-71
0000014204
UOMOYOBAMBA,O/S 196-2017 EXPOSITOR E-311H, WILMAR JEFFERSONRUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ N° S00216
UOMOYOBAMBA,O/S 196-2017 EXPOSITOR E-311H, WILMAR JEFFERSONRUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ N° S00216 RXH E001-54
0000014205
UOMOYOBAMBA, O/S 197-2017 EXPOSITOR E-312H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ N° S00217
UOMOYOBAMBA, O/S 197-2017 EXPOSITOR E-312H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 560.00, REQ N° S00217 RXH E001-55
UOMOYOBAMBA, O/S 198-2017 EXPOSITOR E-313H, MILUSKA AREVALOAMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ N° S00218
UOMOYOBAMBA, O/S 198-2017 EXPOSITOR E-313H, MILUSKA AREVALOAMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ N° S00218 RXH E001-23
0000014207
UOMOYOBAMBA,O/S 199-2017 EXPOSITOR E-314H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ N° S00219
UOMOYOBAMBA,O/S 199-2017 EXPOSITOR E-314H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ N° S00219 RXH E001-24
0000014208
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS E-210H, CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA S/. 1,000.00, REQ N° S00212
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS E-210H, CHAVEZ PALOMINO MARIA ELITA S/. 1,000.00, REQ N° S00212 FACT E001-7
0000014209
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE IMPRESIONES E-210H, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL S/. 1,500.00, REQ N° S00213
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE IMPRESIONES E-210H, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL S/. 1,500.00, REQ N° S00213 FACT 0001-00434
0000014210
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES E-210, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL S/. 2,000.00, REQ N° S00214
UOMOYOBAMBA, SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES E-210, KREATIVOS GIGANTOGRAFIAS EIRL S/. 2,000.00, REQ N° S00214 FACT 0001-000435
0000014211
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-328H Y E-329H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 200.00, REQ N° S00233 Y S00234
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-328H Y E-329H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 200.00, REQ N° S00233 Y S00234 . RXH. N°. 001-0057
0000014212
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-330H Y E-283H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 200.00, REQ N° S00235 Y S00236
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-330H Y E-283H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 200.00, REQ N° S00235 Y S00236. RXH. N°. 001-0056
0000014213
GZ.HYO - O.C. Nº 027-2017 - LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL- ADQUISICION DE FOLDER
GZ.HYO - O.C. Nº 027-2017 - LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL- ADQUISICION DE FOLDER FACT FB02-3394
0000014214
GZ.HYO. ADQUISICION DE SOBRE EXTRA OFICIO SEGUN REQUERIMIENTO B00027., FACTURA N° 001 - 1624.
0000014215
GZ.HYO. ADQUISICION DE PALEL BOND A4 80GR. SEGUN REQUERIMIENTO B0024,B00025,B0026 Y B00027.
RETENCION 3% LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL FACT FB02-3395CR E001-529
GZ.HYO. ADQUISICION DE PALEL BOND A4 80GR. SEGUN REQUERIMIENTO B0024,B00025,B0026 Y B00027. FACT FB02-3395
0000014216
GZ.HYO. - O.C. Nº 030-2017 - LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
GZ.HYO. - O.C. Nº 030-2017 - LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO FACT 0022-058737
0000014217
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-064), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-21 NAPANGA PEREZ MARCO AURELIO
0000014218
GZICA , O/S Nª 285-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/167, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZICA , O/S Nª 285-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/167, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA. RXH E001-47
0000014219
GZICA, O/S Nª 284-2017,LEGUA TATAJE MIGUEL ALEJANDRO, DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/166, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nº E001-15
ALEJANDRO, DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/166, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE ENGZICA, R/H Nº E001-15
0000014220
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00054 COMISIONADO JUAREZ ORDINOLA JORGE ANDRES PIURA-EN LA CIUDAD DE TEJEDORES-PIURA PARA POR DICTADO DE CURSO DE ENCOFRADO M1 DEL 18.09.2017 AL 23.09.201
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR NO HABER VIAJADO EN COM. DE SERVICIO DEL SR. JUAREZ ORDINOLA JORGE,SEGUN P/V 054. REF. EXP. 11449 - MEMO 822-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO DEL SR. JUAREZ ORDINOLA JORGE,SEGUN P/V 054.  REF. EXP. 11449 - MEMO 822-2017-15.00
0000014221
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00079 COMISIONADO CAMPOS BARRIENTOS LUIS MANUEL PIURA-TUMBES-PIURA PARA DICTADODE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 28.10
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 9.00 y S/. 5.00 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TUMBES DEL SR. CAMPOS BARRIENTOS LUIS, SEGN P/V 079 REF. EXP. 13187 - MEMO 818-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.9.00 POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TUMBES DEL SR. CAMPOS BARRIENTOS LUIS, SEGN P/V 079 REF. EXP. 13187 - MEMO 818-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/.5..00 POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TUMBES DEL SR. CAMPOS BARRIENTOS LUIS, SEGN P/V 079 REF. EXP. 13187 - MEMO 818-2017-15.00
0000014222
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00078 COMISIONADO MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL AREQUIPA - DIST. COCACHACRA - AREQUIPA PARA DICTADO PROY. E401 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONST
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 24.00, POR VIAJE EN COM, DE SERVICIO A LOCAL DE COCACHACRA, DEL SR. MOGROVEJO FLORES MIGUEL, SEGUN P/V 078 REF. EXP. 13072 - MEMO 819-2017-VIV-SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEVOLUCION DE S/. 24.00, POR COM, DE SERVICIO ALOCAL DE COCACHACRA, DE. MOGROVEJO FLORES MIGUEL, SEGUN P/V078 REF. EXP. 13072 - MEMO 819-2 017-VIV-SENCICO-12.00
0000014223
RIMAC SEGUROS .- SINIESTRO N° 1505-34972 OCURRIDO EN LA ZONAL IQUITOS REF. MEMORANDO N| 1509-2017-07.00 ROI ; OFICIO N|398-2017-07.02 TESS; INFORME N| 872-2017-07.02 AVL DEPOSITOEN CTA .CTE. 870781 BANCO NACION FECHA 08/11/2017
0000014224
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00423 COMISIONADO VEGA CARREAZO RUDECINDO LIMA - AMAZONAS - LIMA DEL 02.11.2017AL 05.11.2017 REF. EXP. N° 13542 RI. 004834
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 423-2017 COMISIONADO: RUDECINDO VEGA CARREAZO.DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13542; FECHA DEPOSITO 14/11/2017
0000014225
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441 MATERIALES Y PROCESOS, TALLERDISEÑO III PY. D19 O/S 906
0000014226
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00072 COMISIONADO NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI PIURA-TUMBES-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 28.10.
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 5.00, POR VIAJE ENCOM. SERVICIO A LA CIUDAD DE TUMBES, DEL SR. NIÑO MAUREICIOBORIS NEPTALI, SEGUN P/V 072 REF. EXP. 13180 - MEMO 813-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPSOITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 5.00, POR COM. SERVICIO A TUMBES,DEL SR. NIÑO MAURICIO BORIS NEPTALI, SEGUN P/V 072 REF. EXP. 13180 - MEMO 813-201 7-15.00
0000014227
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00080 COMISIONADO VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA-EL PEDREGAL-MAJES-CAYLLOMA-AREQUIPA PARA DICTADO PROY. D843 MODULO I: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE C
G. ZAREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 44.99 POR VIAJE EN COM. DE SERVIICIO AL DISTRITO DEL PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGN P/V 080. REF. EXP. 13556 MEMO 826-VIV-12.00
G. Z AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 44.99 POR COM. DE SERVIICIO AL DISTRITO DEL PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGN P/V080. REF. EXP. 13556 MEMO 826-VIV-12 .00
0000014228
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00074 COMISIONADO-EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE SALOMON AREQUIPA - EL PEDREGAL -CAYLLOMA - MAJES - AREQUIPA PARA DICTADO PROY. D841 LECTURAPLANOS ARQUITECT
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 64.50, POR VIAJE EN COM. SERVICOIO A PEDREGAL-CAYLLOMA, DEL SR. MEZA PACHECO JORGE, SEGUN P/V 074 REF. EXP. 12326 MEMO 826-2017-VV-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 64.50, POR VIAJE EN COM. SERVICIO A PEDREGAL-CAYLLOMA, DEL SR. MEZA PACHECO J. SEGUN P/V 074 REF. EXP.12326 MEMO 826-2017
0000014229
REGULARIZACION DE PAGO DE AFP PROFUTURO OCTUBRE 2017 DEL SR. RUDECINDO VEGA CARREAZO SEGUN INFORME DE RRH Nº 717-2017-07.04 Y OFICIO Nº 406-2017-07.02. TOTAL AFP S/ 1,055.72 + INTERES S/. 2.11 (CTA CTE SCOTIABANK Nº 4575342)
REGULARIZACION DE PAGO DE AFP PROFUTURO OCTUBRE 2017 DEL SR. RUDECINDO VEGA CARREAZO SEGUN INFORME DE RRH Nº 717-2017-07.04 Y OFICIO Nº 406-2017-07.02. TOTAL AFP S/ 1,055.72 + INTERES S/. 2.11 (CTA CTE SCOTIABANK Nº 4575342). SE DEPOSITO S/. 2.20 SIENDO
REGULARIZACION DE INTERESES DE AFP PROFUTURO OCTUBRE 2017 DEL SR. RUDECINDO VEGA CARREAZO SEGUN INFORME DE RRH Nº 717-2017-07.04 Y OFICIO Nº 406-2017-07.02. TOTAL AFP S/ 1,055.72 + INTERES S/. 2.11 (CTA CTE SCOTIABANK Nº 4575342). SE DEPOSITO S/. 2.20 SI
0000014230
SC - O.S. Nº 1455-2017 - REYNA HUAMAN LUIS MELQUIADES - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SUPERIOR SENCICO
SC - O.S. Nº 1455-2017 - REYNA HUAMAN LUIS MELQUIADES - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SUPERIOR SENCICO. RXH. N°. 001-004
SC - O.S. Nº 1455-2017 - REYNA HUAMAN LUIS MELQUIADES - SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SUPERIOR SENCICO RXH E001-5
0000014231
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE APORTES AL BANCO CONTINENTAL SEGUN CARTA ORDEN Nº 17001370-2017
0000014232
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00429 COMISIONADO VICTOR GUSTAVO GASTULO YLACHOQUE LIMA - AMAZONAS JAEN - LIMA DEL 31.10.2017 AL 08.11.2017 REF. EXP. N° 13647 RI. 004836
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV 429-2017. GASTULO YLACHOQUE VICTOR GUSTAVO. COMISIONADO A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, CHICLAYO Y CHACHAPOYAS. DEL 31DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017.; REF SIAF Nº 13647 ;FECHA DEPOSITO 1
0000014233
GZ.HYO. O/S 210-2017 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO S00337.
GZ.HYO. O/S 210-2017 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO S00337. FACT 001-004787
0000014234
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D804 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 18 AL 19 NOV. 2017.
0000014235
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D851 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS EXPOSITOR PEQUEÑO FLORES RODOLFODIST. ILO-MOQUEGUA DIAS 21 AL 26 NOV. 2017.
0000014236
SEDE CENTRAL O/S 1483 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO SOLICITADO POR SUPERVICION DE GERENCIA ZONALES
SEDE CENTRAL O/S 1483 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO SOLICITADO POR SUPERVICION DE GERENCIA ZONALES. FACT. 002-1208
BANCO DE LA NACION/REQUE ÑIQUEN DEMETRIO DETRACCION 10% FACT 002-1208
0000014237
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMIISON DICTADO DE PROY. D852 ENCOFRADO-FIERRERIA EXPOSITOR RAMOS COYLA IVAN DIST. ILO-MOQUEGUADIAS 21 AL 26 NOV. DE 2017.
0000014239
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D806 COLOCACION REVESTIMIENTO PORCELANATO EXPOSITOR SANDOVAL CRUZ GODOFREDO DIST. CAMANA DIAS 24 AL 26 NOV. 2017.
0000014240
CHI OC. 151-2017 ADQUISICION DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO S/. 1,374.205 CORPORACION WORLD IMPORT EMPRESA IRL, SEGUN FACTURA N° 005 - 1779.
RETENCION 3% CORPORACION WORL IMPORT EIRL FACT 005-1779 CR E001-494
0000014241
RSGG Nº 171-2017-03.00 - DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO Y/O INDEBIDOS DEL CONTRIBUYENTE MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. - SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES.
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2016-11 S/. 178.88 A FAVOR DE LA EMPRESA MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. CON RUC 20469173756 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 171-2017-03.00 / OFICIO N° 003-2017-SUNAT/7E0910 DE LA OFICINA ZONA
0000014242
INGRESO POR DEPOSITO EN EXCESO DE INTERES AFP PROFUTURO SEGUN INFORME RRHH Nº 717-2017-07.04. DEPOSITO EN EL BANCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342 (TOTAL S/. 2.20, INTERESES S/ 2.11DIFERENCIA S/. 0.09) REGISTRO DEL INGRESO DEL INTERES EN ELEXP 14229.
INGRESO POR DEPOSITO EN EXCESO DE INTERES DE FECHA 13-11-17AFP PROFUTURO SEGUN INFORME RRHH Nº 717-2017-07.04. DEPOSITO EN EL BANCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342 (TOTAL S/. 2.20,INTERESES S/ 2.11 DIFERENCIA S/. 0.09) REGISTRO DEL INGRESODEL INTERES EN EL
0000014243
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ PEREZ DEYVI SEGUN RHE E001-4 S/.900.00 OS 525
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ PEREZ DEYVI,SEGUN REHE E001-5 S/.900.00 PAGO 2/2 SEGUN OS 525
0000014244
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D814 MODULO II ARMADURA P/VIGA PERALTADA EXPOSITOR CHARCA FLORES LUIS DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 24 AL 26 NOV. 2017.
0000014245
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D844 MODULO II ARMADURA P/VIGA PERALTADA EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 24 AL 26 NOV. 2017.
0000014246
U.O.PUCALLPA. O/S 162-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E124H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCI A Y HORARIO: LUNES A JUEVES 06:00 PM A 10:00PM. ENTREGABLE: INFORME FI
U.O.PUCALLPA. O/S 162-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E124H-2017 PLAZO DE EJ ECUCION: 16 HORAS FRECUENCI A Y HORARIO: LUNES A JUEVES 06:00 PM A 10:00PM. RXH E001-91
0000014248
CHICLAYO O/S. 523-2017 SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA S/. 3200.00 NANFUÑAY SANTISTEBAN ANEL
GZCHICLAYO, SERVICIOS EN AREA EDUCATIVA SEGUN OS 523 Y RHE E001-17 S/. 1600.00 PAGO 2/2. NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA ANEL.
CHICLAYO O/S. 523-2017 SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA S/. 3200.00 NANFUÑAY SANTISTEBAN ANEL. RXH. N°. 001-0016
GZCHICLAYO, SERVICIOS EN AREA EDUCATIVA SEGUN OS 523 Y RHE E001-17 S/. 1600.00 PAGO 2/2. NANFUÑAY SANTISTEBAN MARTHA RXH E001-17
0000014249
CHI OS. 522-2017 SERVICIO NO PERSONALES DEL AREA EDUCATIVA DE LAGZ CHICLAYO S/. 3200.00 GARNIQUE BUSTAMANTE ALEJANDRO
GZCHICLAYO, SERVICIOS EN EL AREA EDUCATIVA SEGUN OS 522 RHEE001-8 S/.1600 GARNIQUE BUSTAMANTE ALEJANDRO RUBEN
CHI OS. 522-2017 SERVICIO NO PERSONALES DEL AREA EDUCATIVA DE LAGZ CHICLAYO S/. 3200.00 GARNIQUE BUSTAMANTE ALEJANDRO RXH E001-7
0000014250
CHUI PNLLA 24-2017 VIATICOS DE EXPOSITOR DE JACINTO SEGURA VICTOR HUGO S/. 420.00. 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014251
SC - O.S. Nº 1459-2017 - CURITIMA TORRES DICK ROBERT - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1459-2017 - CURITIMA TORRES DICK ROBERT - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 001-00782
BANCO DE LA NACION/CURITIMA TORRES DICK ROBERT DETRACCION 10% FACT 001-782
0000014252
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D842 MODULO IINSTALACION REDES DE AGUA Y DESAGUE EXPOSITOR MENDOZA QUISPE WALDO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 24 AL 26 NOV. 2017.
0000014253
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D812 ENCOFRADO METALICO EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 25 AL 26 NOV. 2017.
0000014254
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES MELAMINE P/VIVIENDA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 25 AL 26 NOV. 2017.
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES MELAMINE P/VIVIENDA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 25 AL 26 NOV. 2017
0000014255
MAPFRE PERU - VIDA CONSOLIDACION
COOPERATIVA DE SERVICIO MULTIPLE
PERMISO CAFAE
PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,793.00
PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 979.00 DSCTO JUDICIAL
PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE BANCO SCOTIABANK S/ 8,461.13
PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 17,060.35
PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 11,674.95
PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 347,013.25
OTROS DSCTOS 2 - VIATICOS - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE 2017
COOP PORTUARIA - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
ONP - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
5TA CATEG - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
MAPFRE PERU VIDA - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
OTROS DSCTOS - RIMAC SEGUROS - PLANILLA 728 PH 00094 MES DENOVIEMBRE
COOP SERV MULTIPLE - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
COOP 28 D EJULIO - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
AUXILIO MUTUO - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
INASISTENCIA CAFAE - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
COOP ATLANTIS - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
DSCTO JUDICIAL 2 - APLICADO A DEMANDADA HELLA MIRTHA RUIZ SANCHEZ - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
SUTSENCICO - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
ESSALUD - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
AFP INTEGRA - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
AFP HABITAT - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
AFP PRIMA- PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
SENCICO - AFP HABITAT - PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE
0000014256
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00427 COMISIONADO CIURLIZZA COELLO MIRKA ANTONIETA LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 08.11.2017 AL 10.11.2017 REF. EXP. N° 13572 RI. 004843
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 427-2017 COMISIONADO: CIURLIZZA COELLO MIRKA ANTONIETA. COMISIONADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13572; FECHA DEPOSITO 15/11/2017
0000014257
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION EVALUACION EXAMEN DESEMPEÑOSEGURIDAD Y SALUD PROY. E186 EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTERDIST. APLAO-CASTILLA DIAS 25 NOV. 2017.
0000014258
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION EVALUACION EXAMEN DESEMPEÑOSEGURIDAD Y SALUD PROY. E185 EXPOSITOR SALAS JIMENEZ WALTERDIST. MOLLENDO-ISLAY DIA 26 NOV. 2017.
0000014259
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D804 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA EXPOSITOR MEZA PACHECO JORGE DIST. CAMANA-CAMANA DIAS 25 AL 26 NOV. 2017.
0000014260
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-53-454 SOFTWARE APLICADO I Y SOFTWARE APLICADO II PY. D19 O/S907
0000014261
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453 -454 FORMACION Y ORIENTACION, SOCIEDAD Y ECONOMIA PY.D19 OS 908
0000014262
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-436-447 LENGUAJE Y COMUNICACION, ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 OS 914
0000014263
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-453-454 GESTION EMPRESARIAL, ADMINISTRACION DE PLANILLAS PY. D19 OS 910
0000014264
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450 DIBUJO TOPOGRAFICO I, DIBUJO TOPOGRAFICO II PY. D19 OS 911
0000014265
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446 TOPOGRAFIA EN EDIFICACIONES, DIBUJO TOPOGRAFICO I PY. D19OS 912
0000014266
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-434 DIBUJO ARQUITECTONICO I, DIBUJO INSTALACIIONES SANITARIAS PY.D19 OS 913
0000014267
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-454 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES SANITARIAS, TOPOGRAFIA IV PY. D19 OS 914
RETENCION 8% MIRANDA LEON RXH E001-86
0000014268
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439 TALLER DISEÑO I, PROYECTO APLICACION PROFESIONAL PY. D19 OS 915
RETENCION 8% NINA CHICAÑA RXH E001-52
0000014269
SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICISTA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ITSE DE LA GZ HUANCAYO DE LA ESPECIALIDAD ELECTRICA
SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA ISO SOBRE CCI E INFORME FINAL DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO
SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA ISO SOBRE CCI E INFORME FINAL DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO RXH E001-8
SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA ISO SOBRE CCI E INFORME FINAL DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO RXH E001-7
RETENCION 8% ARIAS ARIAS RXH E001-8
RETENCION 8% ARIAS ARIAS RXH E001-7
PENALIDAD ARIAS ARIAS DAVID RXH E001-7 CARTA Nº 732-2017-07.05
0000014270
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 478, GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017,IMPORTE S/. 960.00.
0000014272
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434-435 TALLER INSTALACIONES SANITARIAS, TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS PY. D19 OS 916
0000014273
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 479, GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 960.00.
0000014274
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 480, ZEA MONROY MARCO ANIBAL, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,160.00.
0000014275
PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA
CHAPOÑAN SANDOVAL MARIA MARLENY - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIONº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
ESPINOZA CARHUATANTA JAVIER - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
FERNANDEZ QUISPILAY JAVIER - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
GUEVARA CAJUSOL LESLIE DEL ROSARIO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
GUEVARA RUIZ GIAN MARCOS - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
MIMBELA SUCLUPE NANCY - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
MIO TAVARA NESTOR - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 -VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
MONTENEGRO CHIMOY OSCAR - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
NECIOSUP VALDERA CRISTOBAL - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
OYOLA SANCHEZ JACSON - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
SERNAQUE ARROYO MIRKO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
SOTO GONZALES JORGE - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017- VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
YAMPIS CARRASCO DYCK - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
ATALAYA URRUTIA JUAN - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
BRAVO DAMIAN ESTEBAN - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
GARCIA PAICO LUISA - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
GONZALES SANTA CRUZ JOSE - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
RAMOS REYES MARIA - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 -VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
VALDERA VENTURA HERMINIO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
ALAMO INOÑAN JUAN - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 -VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
DAVILA BRAVO SARELA - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017- VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
FARRO YNOÑAN CESAR - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
GUERRERO BERECHE ELBERT - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
LARIOS ZAMORA PAUL - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
MANAYAY PRIETO FREDDY - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
RUIZ PEREZ FAUSTINO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017- VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
SALDAÑA VARGAS VICTOR - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
VALDERA BALDERA LIZANDRO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
VALLEJOS TORRES EDILBERTO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
YNOÑAN ZEÑA JORGE - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 -VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
ALVAREZ RAFAEL FRANK - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
FLORES PISFIL MIGUEL - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
BARRIOS RUBIRA CARMEN - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
CENTURION VALLEJOS DENIS - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
CESPEDES DAMIAN SEGUNDO - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
CHAPOÑAN SANDOVAL MARIA - PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017 - VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 102-2017-07.00
0000014276
PAGO DE LA 2DA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GZ PIURA - CONV. Nº 720-2017-VIV PLANILLA 37 PRACTICANTES AFILIADOS AL BANCO DE CREDITO. SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 104-2017-07.00
PAGO DE LA 2DA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GZ PIURA - CONV. Nº 720-2017-VIV PLANILLA 1 PRACTICANTES AFILIADOS AL BANBIF SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 104-2017-07.00
0000014277
PAGO DE ESTIPENDIOS A PRACTICANTES DE LA REGION LIMA - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
HUAHUALUQUE GUTIERREZ ROMMEL HELI -
PAUJA LEGUIA ALEX - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 103-2017-07.00
-CAVA BACALLA JAIRO - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIONº 720-2017-VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 103-2017-07.00
RAMOS RIVERA FROYLAN - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 103-2017-07.00
VALDEZ PAREJA SINUITH - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 103-2017-07.00
CONTRERAS ESCOBAR MOISES NOLBERTO - GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA MEMORANDO MULTIPLE Nº 103-2017-07.00
0000014278
RSGG Nº 172-2017-03.00 - DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO Y/O INDEBIDOS DEL CONTRIBUYENTE DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL - SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2014-09 S/. 0.56 / 2014-10 S/. 11.35 / 2014-11 S/. 0.18 / 2014-12 S/. 7.10 / 2015-01 S/. 2.18 / 2015-04 S/. 0.61 / 2015-05 S/. 0.74 / 2015-06 S/. 0.14 / 2015-07 S/. 6.75 / 2015-08 S/. 1.55/ 2015-09 S/. 0
0000014279
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450- ETICA Y LIDERAZGO PY. D19 OS 917
RETENCION 8% PEÑA TELLEZ RXH E001-78
0000014280
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 481, ZARE REYES LAZARO RODOLFO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,280.00.
0000014281
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 482, VELA VARGAS MAX, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/.1,280.00.
0000014282
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446 MATEMATICA APLICADA PY. D19 OS 918
0000014283
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 483, OSORIO PAIVA IVAN, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 960.00.
0000014284
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 484, PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,280.00.
0000014285
UO PUCALLPA REPOSICION DE CAJA CHICA -RENDICION 2568 , MEMORANDO N° 3017-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 328 AL 09/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 327 AL 08/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014286
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 485, ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017,IMPORTE S/. 960.00.
0000014287
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 486, NINA HUISA RONY ALBERTO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,380.00.
0000014288
SEDE CENTRAL REPOSICION DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE , MEMORANDO N° 3031-2017-05.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 327 AL 08/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014289
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 487, YAURI TUNQUE JOAQUIN, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,260.00.
0000014290
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 488, CHACON GONZALES YESICA, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,280.00.
0000014291
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 489, BAZAN VILLANUEVA CALEB, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,280.00.
0000014292
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 490, URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,260.00.
0000014293
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-432-436-448-449-450 LEGISLACION LABORAL, TECNOLOGIA DE MATERIALES, SEGURIDAD Y SALUD, DIBUJO ESTRUCTURAS PY. D19 O/S 919
0000014294
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 491, ARNAO MEJIA ALICIA, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 1,280.00.
0000014295
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 492, PERLECHE PERLECHE CANDELARIO,COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 960.00.
0000014296
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 493, CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DEDICIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 960.00.
0000014297
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D851 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS EXPOSITOR PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLFO, DIST. ILO-MOQUEGUA DIAS 28 NOV. AL 03 DIC. 2017.
0000014298
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439 COMPLEMENTOS DECORATIVOS, DIBUJO ARQUITECTONICO I PY. D19 O/S920
0000014299
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443 TALLER DISEÑO IV PY. D19 O/S 921
0000014300
GZLC, POR EL DESARRO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E496H,E497H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA, RH E001 - 179.
GZLC, POR EL DESARRO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E496H,E497H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA, RH E001 - 177.
0000014301
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448 CAD BIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY. D19 O/S 922
0000014302
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444 CAD BIDIMENSIONAL, CAD TRIDIMENSIONAL, COMPUTACION APLICADA PY. D19 O/S 923
0000014303
RETENCION DE 4TA CAT
OTROS DESCUENTO 1
OTROS DESCUENTO 2
ASISTEN. MED. COLECTIVA - RIMAC SEGUROS
PLANILLA Nº 0022 CAS MES DE NOVIEMBRE BANCO BIF S/2,320.57
PLANILLA Nº 0022 CAS MES DE NOVIEMBRE BANCO SCOTIABANK S/ 3,472.16
PLANILLA Nº 0022 CAS MES DE NOVIEMBRE BANCO INTERBANK S/81,514.95
PLANILLA Nº 0022 CAS MES DE NOVIEMBRE BANCO DE CREDITO S/75,780.34
PLANILLA Nº 0022 CAS MES DE NOVIEMBRE BANCO CONTINENTAL S/ 78,928.10
PLANILLA Nº 0022 CAS MES DE NOVIEMBRE BANCO DE LA NACION S/372,043.53
ONP - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
COOP . ATLANTIS - - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
RETENCION 4TA CATEG - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE2017
TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
OTROS DSCTOS 1 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA CAS Nº0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
OTROS DSCTOS 2 - VIATICOS - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
COOP LA PORTUARIA - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
SUTSENCICO - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
ASIS MEDICA COLECTIVA - RIMAC SEGUROS - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
AFP PRIMA - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
AFP HABITAT - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017
0000014304
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444 APUNTES Y PERSPECTIVAS, ACONDICIONAMIENTO TECNICO PY. D19O/S 924
0000014305
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453 TOPOGRAFIA III, TOPOGRAFIA IV PY. D19 O/S 925
0000014306
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 133, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 28-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000014307
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 134, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 28-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000014308
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 134, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 28-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000014309
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 136, MENDOZA HUAMAN FRANK MARX, COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 28-11-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000014310
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 137, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 30-11-2017, IMPORTE S/.70.00.
0000014311
REQUIPA O/S 926-2017 . CERT. 1578 PAGO CON RETENCION DEL 8%DE RENTA DE 4TA. CAT SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432, 434, 435, 436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROYECTO APLICACION PY. D19
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432,434, 435, 436 COORDINADORA DE CARRERA, TECNOLOGIA DEL CONCRETO, METRADOS, COSTOS Y PPTOS., PROYECTO APLICACION PY. D19 O/S 926
RETENCION 8% TINAJEROS SALCEDO RXH E001-60
0000014312
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454 FOGRAMETIRA Y TELEDETECCION, GEODESIA, CARTOGRAFIA Y GIS PY D19 O/S 927
0000014313
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-43 7-446-447 COMPUTACION, CAD BIDIMENSIONAL PY. D19 O/S 928
0000014314
SEDE CENTRAL O/S 1458-2017 SERVICIO DE VACEADO Y ACABADO DETRAMO DE PISO DE CEMENTO
SEDE CENTRAL O/S 1458-2017 SERVICIO DE VACEADO Y ACABADO DETRAMO DE PISO DE CEMENTO RXH E001-72
0000014315
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450 GEOLOGIA GENERAL PY.- D19 O/S 929
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450 GEOLOGIA GENERAL PY.- D19
0000014316
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454 CATASTRO Y TOPOGRAFIA EDIFICACIONES PY D19 O/S 930
0000014317
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-435-436-437-444-445 NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCION, ABASTECIMIENTO Y CONTROL, SEGURIDAD Y DIRECCION, COORDINADOR DE CARRERA, METRADOS Y PPTO., SEGURIDAD Y SALUD, DIBUJO ARQUITECTONICO II PY. D19 O/S 931
0000014318
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00447 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - TARAPOTO - LIMA DEL 12.11.2017 AL 13.11.2017 REF. EXP. N° 13978 RI. 004865
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 447-2017 COMISIONADO: WIGBERTO NICANOR BOLUARTEZEGARRA, COMISIÓN A LA CIUDAD DE TARAPOTO, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13975 ; DEPOSTO POR S/ 300.99 ; FECHA 15/11/2017
0000014319
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00430 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - PIURA - LIMA DEL 08.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13655 RI. 004864
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PLANILLA: 430-2017 COMISIONADO: NICANOR BOLUARTE ZEGARRA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA. 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13655 ; F DESPOSITO POR S/. 97.99 FECHA 15/11/2017
0000014320
SERVICIO DE ASISTENTE DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. RH E001 - 007.
SEDE CENTRAL O/S 1463 2DO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DEPROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. RH E001 - 008
0000014321
SC - O.S. Nº 1464-2017 - ROJAS CRUZ KELLY SUE - SERVICIO DEUNA PERSONA NATURAL PARA REVISION DE LAS LIQUIDACIONES DE CONVENIOS
SC - RTA. 4TA. - O.S. Nº 1464-2017 - ROJAS CRUZ KELLY SUE -SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REVISION DE LAS LIQUIDACIONES DE CONVENIOS
SC - O.S. Nº 1464-2017 - ROJAS CRUZ KELLY SUE - SERVICIO DEUNA PERSONA NATURAL PARA REVISION DE LAS LIQUIDACIONES DE CONVENIOS. RXH. N°. 001-0027
RETENCION 8% ROJAS CRUZ RXH E001-27
RETENCION 8% ROJAS CRUZ RXH E001-28
0000014322
SC - O.S. Nº 1465-2017 - DELGADO CABRERA BLANCA ANALI - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICO Y EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL.
SC - O.S. Nº 1465-2017 - DELGADO CABRERA BLANCA ANALI - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICO Y EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL.. RXH .N°. 001-0039
SC - O.S. Nº 1465-2017 - DELGADO CABRERA BLANCA ANALI - SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICO Y EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL. RXH E001-40
0000014323
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446 LENGUAJE Y COMUNICACION PY. D19 O/S 932
0000014324
AREQ. CERT. 1578 SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION PY. D19 O/S 933
0000014325
AREQ. CERT. 1774 SERVICIO PAGO POR DERECHOS DE TRAMITACION PARA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES LOCAL DE YANAHUARA PY. D20 S/. 1,190.70
0000014327
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 935-2017 - MERCADO QUIROZ NESTOR ENRIQUE - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E951 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
GZ AREQUIPA - RTA. 4TA. - O.S. Nº 935-2017 - MERCADO QUIROZNESTOR ENRIQUE - SERVICIO EXPOSITOR PROY. E951 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PY. E1
RETENCION 8% MERCADO QUIROZ RXH E001-298
0000014328
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DEOBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 O/S 936
0000014329
AREQ. CERT. 1614 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DEOBRAS EN EDIFICACIONES PY. E2 O/S 937
0000014330
AREQ. CERT. 2555 SERVICIO EVALUADOR PARTICIPANTESEXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY. E1
AREQ. CERT. 2555 SERVICIO EVALUADOR PARTICIPANTESEXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY. E1 RXH E001-33
0000014331
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00404 COMISIONADO CHIRINOS BEJARANO JUAN CARLOS JACINTO LIMA-JAEN 1 MAMAYAQUE-LIMA DEL 18.10.2017 AL 21.10.2017 REF. EXP. N° 12880 RI. 004879
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 404-2017 COMISIONADO : CHIRINOS BEJARANO JUAN CARLOS JACINTO. DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2017.; PV Nº 404; SIAF Nº 12880; FECHA DE DEPOSITO 17/11/2017
0000014332
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00032 COMISIONADO ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER HUANCAYO-PICHANAKY-HUANCAYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CO
GZ.HYO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER ,POR LA COMISION DESERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKI EL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONST
0000014333
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D804 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA O/S 939
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D804 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
0000014334
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D825 MODULO IV:INSTALACION EQUIPOS SANITARIOS ESPECIALES O/S 940
0000014335
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D851 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS O/S 941
0000014336
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D852 ENCOFRADO-FIERRERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS O/S 942
0000014337
RSGGNº173-2017-03.00 -DEVOLUCION DE LOS INTERESES CALÑCULADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE EXCESO DEL CONTRIBUYENTE SADECS PERU S.A.C. DE ACUERDO A LO INDICADO POR APORTES. MEMORANDO Nº 3034-2017-05.00
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2017-03 A FAVOR DE LA EMPRESA SADECS PERU S.A.C. CON Nº DE RUC 20559105539 POR EL IMPORTE DE S/. 30.61 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 173-2017-03.00 / OFICIO N° 039-2017-SUNAT/F0200 DELINTENDENTE REGI
0000014338
AFP PROFUTURO - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. CARLOS PEREZ ARREA
COBRO EN EXCESO VALES EXTRAORDINARIOS OCTUBRE 2017 - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. CARLOS PEREZ ARREA
ESSALUD - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. CARLOS PEREZ ARREA
PEREZ ARREA CARLOS - LIQ BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION OAF Nº 76-2017-07.00 NOVIEMBRE 2017
COBRO EN EXCESO VALES EXTRAORDINARIOS A FAVOR DEL SR CARLOSPEREZ ARREA LIQ DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION OAFNº 76-2017-07.00
ESSALUD - A FAVOR DEL SR CARLOS PEREZ ARREA LIQ DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION OAF Nº 76-2017-07.00
AFP PROFUTURO - SR CARLOS PEREZ ARREA LIQ DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN RESOLUCION OAF Nº 76-2017-07.00
0000014339
AREQUIPA O/S 943 SERVICIO DE SUPERVISOR DEL SERVICIO EDUCATIVO Y/O CAPACITACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA Y DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
0000014340
AREQ. CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA PY. D19, D20
0000014341
SEDE CENTRAL O/S 1467-2017 1ER PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1467-2017 1ER PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1467-2017 1ER PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO. RXH. N°. 001-0028
RETENCION 8% CASTRO CASTILLO RXH E001-28
0000014342
AREQUIPA O/S 945-2017 CERT. 20 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE
0000014343
PLANILLA 494-2017 COMISIONADO: PORTOCARRERO ZARATE CRISTINAYOLANDA. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014344
PLANILLA 495-2017 COMISIONADO: CIURLIZZA COELLO MIRKA ANTONIETA. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014345
PLANILLA 496-2017 COMISIONADO: HERMOZA VALENZUELA CECILIA. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014346
PLANILLA 497-2017 COMISIONADO: LAZARO SALCEDO JUAN SAYVHER.22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014347
PLANILLA 498-2017 COMISIONADO: MAYR JOHANNES WINAND MARIA. 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014348
PLANILLA 499-2017 COMISIONADO: CHIRINOS BEJARANO JUAN CARLOS JACINTO. 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014349
PLANILLA 500-2017 COMISIONADO: CASTILLO LAFORA VICTOR MIGUEL. 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014350
PLANILLA 501-2017 COMISIONADO: REYES CARRANZA OSCAR GENARO.22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014351
PLANILLA 502-2017 COMISIONADO: MAURICIO SALDAÑA ROBINSON. 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014352
PLANILLA 503-2017 COMISIONADO: AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014353
PLANILLA 504-2017 COMISIONADO: POZO CHAMBI ANGELICA. 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014354
SEDE CENTRAL O/S 1461 -2017 SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO
0000014355
SEDE CENTRAL O/S 1466-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES - DPTO DE INFORMATICA
SEDE CENTRAL O/S 1466-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES - DPTO DE INFORMATIC A RXH E001-6
SEDE CENTRAL O/S 1466-2017 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES - DPTO DE INFORMATICA RXH E001-7
0000014356
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-315H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00220
UOMOYOBAMBA, EXPOSITOR E-315H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00220. RXHJ. N°. 001-0069
0000014357
GZ CUSCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARRETILLAS BUGUI SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0043-2017,
GZ CUSCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA CARRETILLAS BUGUI SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0043-2017, FACT 001-010972
0000014358
GZ CUSCO ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-2017 CON REQUERIMIENTO APROBADO Nº B00083, CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 2538 PROVEEDOR:
GZ CUSCO ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-2017 CON REQUERIMIENTO APROBADO Nº B00083, CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 2538 PROVEEDOR: FACT 0001-001226
0000014359
GZ CUSCO ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DECOMPRA Nº 045-2017 CON REQUERIMIENTO APROBADO Nº B00082, CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 2538 PROVEEDOR: COLQUE LIZARASO JUAN DARIO
GZ CUSCO ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DECOMPRA Nº 045-2017 CON REQUERIMIENTO APROBADO Nº B00082, CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 2538 PROVEEDOR: COLQUE LIZARASO JUAN DARIO FACT 0004-0025125
0000014360
GZ CUSCO ADQUISICION DE MEMORIA USB SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-2017, REQUERIMIENTO APROBADO Nº B00085, CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 2538 PROVEEDOR: COLQUE LIZARAZO JUAN DARIO
0000014361
RESOLUCION OAF Nº78-2017-07.00 - RECONOCER PAGO A FAVOR DE LA SRA. TANIA GRACIELA LOZA DE ORDOÑEZ CON RUC 10158499067 -POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ALUMNOS Y COORDINADOR ENLA CUIDAD DE SUPE EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 668-2017-VIVIENDA.
RESOLUCION OAF Nº78-2017-07.00 - RECONOCER PAGO A FAVOR DE LA SRA. TANIA GRACIELA LOZA DE ORDOÑEZ CON RUC 10158499067 -POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ALUMNOS Y COORDINADOR ENLA CUIDAD DE SUPE EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 668-2017-VIVIENDA.-
0000014362
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPARARTAS DEL PROY. D665 CONVENIO FEDERACION TRABAJADORES CONST. CIVIL ILO PY. D655, SEGUN FACTURA N° 001 - 11555.
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPARARTAS DEL PROY. D665 CONVENIO FEDERACION TRABAJADORES CONST. CIVIL ILO PY. D655, SEGUN FACTURA N° 001 - 11555. FACT 001-011555
0000014363
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 155,000 KM DE LA UNIDAD MÓVIL TOYOTA HILUX EGA-211 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 155,000 KM DE LA UNIDAD MÓVIL TOYOTA HILUX EGA-211 DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. F. Nº. 002-004788, POR S/. 1,128.02
BANCO DE LA NACION/NOR AUTOS PIURA S.A.C. DETRACCION 10% FACT F002-4788
0000014364
GZ PIURA - O.C. Nº 067-2017 - NEGOCIOS E INVERSIONES F.CHANG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA - O.C. Nº 067-2017 - NEGOCIOS E INVERSIONES F.CHANG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 003-0086109
0000014365
AREQUIPA O/S 947-2017 . CERT. 2596 SERVICIO REPARTO DE VOLANTES PARA CURSOS LABORATORIO DE COMPUTO PY. D20
AREQUIPA O/S 947-2017 . CERT. 2596 SERVICIO REPARTO DE VOLANTES PARA CURSOS LABORATORIO DE COMPUTO PY. D20 RXH E001-19
AREQUIPA O/S 947-2017 . CERT. 2596 SERVICIO REPARTO DE VOLANTES PARA CURSOS LABORATORIO DE COMPUTO PY. D20 RXH E001-20
0000014366
AREQ. CERT. 2596 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D624 AUTOCAD INICIAL PY. D20 O/S 948
0000014367
SC - O.S. Nº 1468-2017 - SERVICIO PARA EL DICTADO DEL CURSO"APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM"
SC - O.S. Nº 1468-2017 - SERVICIO PARA EL DICTADO DEL CURSO"APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM" FACT E001-118
BANCO DE LA NACION/DCV CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC DETRACCION 10% FACT E001-118
0000014368
AREQ. CERT. 2596 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D694 COSTOS Y PPTO. POR COMPUTADORA S-10 PY. D20 O/S 949
0000014369
AREQUIPA O/S 950 SERVICIO DE SEGUIMIENTO. RECEPCION Y ROTULACION RESPECTIVA DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PY. E1, E2
AREQUIPA O/S 950 SERVICIO DE SEGUIMIENTO. RECEPCION Y ROTULACION RESPECTIVA DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PY. E1, E2 RXH E001-20
0000014370
SC - O.S. Nº 1469-2017 - RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES SEGUN LIQUIDACION - FACTURAS Nº 1155216, Nº 1155218, Nº 1155217, Nº 1155215,
0000014371
SEDE CENTRAL O/S 1470-2017 PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES, SEGUN LIQUIDACIÓN Nº 588376223 y LIQUIDACIÓN Nº 593966874 FACTURA F581-1155318 $ 1,215.59 ( S/ 3,945.81) y F581-1155319 $ 274.80 ( S/ 892.00)
0000014372
AREQUIPA O/S 951 SERVICIO DE APOYO EN EL ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE ADMINISTRACION DE LA ZONAL AREQUIPA PY. D19, D20, E1
0000014373
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00448 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - TACNA - LIMA DEL 10.11.2017 AL 12.11.2017 REF. EXP. N° 13984 RI. 004896
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 448-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE TACNA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13984
0000014374
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00438 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA-PIURA-LIMA DEL 09.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13710 RI. 004897
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 438-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.: REF SIAF N º 13710 FECHA DEPOSITO 15/11/2017
0000014375
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00446 COMISIONADO NONAKA REYNA GENARO JORGE LIMA - MAMAYAQUE - LIMA DEL 08.11.2017 AL 11.11.2017 REF. EXP. N° 13834 RI. 004899
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIONADO: GENARO NONAKA REYNA, PLANILLA: 446-2017. COMISIÓN A LA LOCALIDAD DE MAMAYAQUE. DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 13834; FECHA DEPOSITO 20/11/2017
0000014376
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00399 COMISIONADO BOHORQUEZ COSI FREDY ERICK LIMA-AREQUIPA 1TACNA-LIMA DEL 16.10.2017 AL 19.10.2017 REF. EXP. N° 12652 RI. 004895
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 399-2017 COMISIONADO : BOHORQUEZ COSI FREDYERICK. DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2017.; SIAF Nº 12652; FECHA DEPOSITO 20/11/2017
0000014377
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00018 COMISIONADO COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO LIMA-CAÑETE-CHILCA-LIMA PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D212H-2017 DEL 28.10.2017 AL 29.10.2017 R
SC. - DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES BALLADARES CARLOS MAGNO, A LA LOCALIDAD DE CHILCA - CAÑETE, PARA DICTAREL PROYECTO EDUCATIVO N° D212H-2017, LOS DÍAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2017;T
0000014378
AREQUIPA O/S 952 SERVICIO DE APOYO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIOS DE MEDIODIA Y FINAL DE LA TARDE EN LE ESCUELASUPOERIOR TECNICA PROY. D19
0000014379
GZ HUANCAYO - O.C. Nº 031-2017 - ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS E.I.R.L. - POR LA ADQUISICION DE 02 EXTINTORES CO2 PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO
GZ HUANCAYO - O.C. Nº 031-2017 - ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS E.I.R.L. - POR LA ADQUISICION DE 02 EXTINTORES CO2 PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO FACT 0005-004376
RETENCION 3% ORGANIZACION NACIONAL DE SERVS Y ABAST EIRL FACT 005-4376 CR E001-522
0000014381
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D703), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-15, ÑAURIMA ORTEGA HERBERT
0000014382
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-638(D-822), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-49 RIOS QUISPE EDGAR ALEJANDRO.
0000014383
SC - O.S. Nº 1471-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (ARQUITECTO) PARA EL SERVICIO DE DISEÑO VOLUMETRICO Y PROGRAMACION ARQUITECTONICA PROYECTO "CREACION CENTRO DE FORMACION EN CONSTUCCION ABANCAY- APURIMAC"
SC - O.S. Nº 1471-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (ARQUITECTO) PARA EL SERVICIO DE DISEÑO VOLUMETRICO Y PROGRAMACION ARQUITECTONICA PROYECTO "CREACION CENTRO DE FORMACION EN CONSTUCCION ABANCAY- APURIMAC" RXH E001-23
SC - O.S. Nº 1471-2017 - CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (ARQUITECTO) PARA EL SERVICIO DE DISEÑO VOLUMETRICO Y PROGRAMACION ARQUITECTONICA PROYECTO "CREACION CENTRO DE FORMACION EN CONSTUCCION ABANCAY- APURIMAC" RXH E001-25
0000014384
CAPACITACION GRUPAL- PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y GESTION PUBLICA, SEGUN FACTURA F007 - 11567.
CAPACITACION GRUPAL- PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y GESTION PUBLICA, SEGUN FACTURA F007 - 11567
0000014385
AREQUIPA O/S 953 SERVICIO DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19
AREQUIPA O/S 953 SERVICIO DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19 RXH E001-70
0000014386
GZLC - O.S. Nº 1083-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D219H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014387
AREQUIPA O/S 954 SERVICIOS NO PERSONALES PARA ELABORACION, TRAMITE, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS TECNICOS PEDAGOGICOS DE CURSOS SUBSIDIADOS, AUTOFINANCIADOS Y DE COMPUTO ENEL CENTRO DE FORMACIO PROFESIONAL PROY. E1, E2
AREQUIPA O/S 954 SERVICIOS NO PERSONALES PARA ELABORACION, TRAMITE, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS TECNICOS PEDAGOGICOS DE CURSOS SUBSIDIADOS, AUTOFINANCIADOS Y DE COMPUTO ENEL CENTRO DE FORMACIO PROFESIONAL PROY. E1, E2 RXH E001-22
0000014389
GZLC. - O.S. Nº 1085-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D222H, D223H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC. - O.S. Nº 1085-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D222H, D223H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. RXH. N°. 001-0044
0000014391
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E442H-2017, POREL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014392
GZLC, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E361H-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.RH E001 - 102.
0000014393
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E396H-2017, POREL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E396H-2017, POREL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH. N°.001-35
0000014394
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL- OCI
SEDE CENTRAL O/S 1473 -2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNSUPERVISOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL- OCI
SEDE CENTRAL O/S 1473 -2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNSUPERVISOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL- OCI RXHE001-1
SEDE CENTRAL O/S 1473 -2017 2DO PAGO POR CONTRATACION DE UNSUPERVISOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL- OCI RXHE001-5
0000014395
CAJAMARCA (CERT. N° 2466) SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DESARROLLADO POR LA UOC
CAJAMARCA (CERT. N° 2466) SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DESARROLLADO POR LA UOC. RXH. N°. 001-005
0000014396
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE ABOGADO PARA REPRESENTACION Y ASESORIA LEGAL DE LA U.O.CAJAMARCA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000180-2017 - CABRERA NAVARRO JOSE ANIBAL
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE ABOGADO PARA REPRESENTACION Y ASESORIA LEGAL DE LA U.O.CAJAMARCA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000180-2017 - CABRERA NAVARRO JOSE ANIBAL RXH E001-9
0000014397
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 138, HERNANDEZ ESPILCO OSCAR MARCELINO, COMISION DE SERVICIOS EL DIA 01-12-2017 A LIMA, PARARECOGER HERRAMIENTAS Y 02 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, IMPORTE S/ 100.00.
0000014398
GZLC - O.S. Nº 1090-2017 - POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D220H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DEARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014399
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL 11/11 AL 19/11/2017 - CONV. FTCCP
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL 11/11 AL 19/11/2017 - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-006
0000014400
0000014401
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL 11/11 AL 19/11/2017 - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-005
0000014402
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E309H-2017, POREL CURSO DE TOPOGRAFÍA BÁSICA DE TRAZOS EN OBRA; DEL CENTRODE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
RETENCION 8% ATAHUA HUARANCCA RXH E001-66
0000014403
GZICA: PLLA DE VIATICOS Nº 139, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS EL DIA 01-12-2017 A LIMA, PARA RECOGER HERRAMIENTAS Y 02 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, IMPORTE S/ 100.00.
0000014404
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS DEL 11/11 AL 19/11/2017 - CONV. FTCCP
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS DEL 11/11 AL 19/11/2017 - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-003
0000014405
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS DEL 11/11 AL 19/11/2017 - CONV. FTCCP. RXH. N°. 0001-001
0000014406
CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MOD. III REVESTIMIENTO CON MORTERO DESARROLLADO POR LA U.O. CAJAMARCA
CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MOD. III REVESTIMIENTO CON MORTERO DESARROLLADO POR LA U.O. CAJAMARCA RXH E001-17
0000014407
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MOD. III REVESTIMIENTO CON MORTERO DESARROLLADO POR LA U.O. CAJAMARCA - ORDEN DE SERVICIOS N° CAJ N° 0000189-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MOD. III REVESTIMIENTO CON MORTERO DESARROLLADO POR LA U.O. CAJAMARCA - ORDEN DE SERVICIOS N° CAJ N° 0000189-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO RXH E001-13
0000014408
ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA EL ALMAC EN CENTRAL DEL SENCICO
ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA EL ALMAC EN CENTRAL DEL SENCICO FACT 0001-000675
RETENCION 3% MECA CENTRO ELECTRICO SAC FACT 001-675 CR E001-534
0000014409
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA - CONVENIO FTCCP
0000014410
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA - CONVENIO FTCCP (EXAMEN TEORICO)
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA - CONVENIO FTCCP (EXAMEN TEORICO) RXH E001-7
0000014411
SC - O.C. Nº 279-2017 - FERRETERIA FAUCETT S.A.C. ( FERRE FAUCETT S.A.C.) - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO
SC - O.C. Nº 279-2017 - FERRETERIA FAUCETT S.A.C. ( FERRE FAUCETT S.A.C.) - ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO FACT 0002-001002
0000014412
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO EXPOSITOR CURSO CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA - CONV. FTCCP ORDENDE SERVICIOS CAJ N° 0000192-2017: TERRONES VASQUEZ JULIO CESAR
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO EXPOSITOR CURSO CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA - CONV. FTCCP ORDENDE SERVICIOS CAJ N° 0000192-2017: TERRONES VASQUEZ JULIO CESAR RXH E001-7
0000014413
GZHYO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 06 EXTINTORESDE PQS DE 12KG. (CP.002316,002365,040223,040224,040225,040226) SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. REQUERIMIENTO DE GASTOS NºS00283(29/09/2016) MEMORANDO Nº 2854-2015-05.00 (27/10/201 6) PLAZO DE EJECU
0000014414
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 194-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - CONVENIO FTCCP (EXAMEN TEORICO)
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 194-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - CONVENIO FTCCP (EXAMEN TEORICO). RXH. N°. 001-008
0000014415
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 195-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA - CONVENIO FTCCP (EXAMEN TEORICO)
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 195-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA - CONVENIO FTCCP (EXAMEN TEORICO). RXH. N°. 001-009
0000014416
AREQUIPA O/S 955 SERVICIO DE APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORDENAMIENTO CLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA ZONAL PROY. E1, E2, D19
0000014417
CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DESARROLLADO POR LA U.O.C ajamarca
CAJAMARCA (CERT. 2048) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DESARROLLADO POR LA U.O.C DEL 18/11 AL 03/12/2017 RXH E001-6
0000014418
SC - O.C. Nº 280-2017 - ADQUISICION DE PALOS DE EUCALIPTO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION - MULTY INDUSTRIAS ALFASUR S.A.C.
SC - O.C. Nº 280-2017 - ADQUISICION DE PALOS DE EUCALIPTO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION - MULTY INDUSTRIAS ALFASUR S.A.C. FACT 001-00019
BANCO DE LA NACION/MULTY INDUSTRIAS ALFASUR S.A.C DETRACCION 4% FACT 001-19.
0000014419
GZ CUSCO ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSOSMODULARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0053-2017, REQUERIMEINTO APROBADO Nº B00080, CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 2488 PROVEEDOR: COLQUE LIZARASO JUAN DARIO
PARA CURSOS MODULARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0053-2017, REQUERIMEINTO APROBADO Nº B00080, CERTIFICACION PRESUPUESTALNº 2488 PRO VEEDOR: COLQUE LIZARASO JUAN DARIO
0000014420
PLLA. DE VIATICOS Nº 505, ROJAS MELENDEZ JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A JAEN.
0000014421
PLLA. DE VIATICOS Nº 506, LEO TORRES SERGIO DENILSON, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014422
PLLA. DE VIATICOS Nº 507, BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014423
AREQUIPA O/S 956 SERVICIOD E ATENCION DE PARTICIPANTES DEL CENTRO DE FORMACION DE PUENTE GRAU ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D20
0000014424
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 152-2017 - SOTO MONTEZA DE UCHOFEN EVA MAGALI - ADQUISICION DE FUNDA DE MINICARGADOR
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 152-2017 - SOTO MONTEZA DE UCHOFEN EVA MAGALI - ADQUISICION DE FUNDA DE MINICARGADOR BOLETA DE VENTA 0002-000984
0000014425
PLLA. DE VIATICOS Nº 508, SOTO BURGOS GIAN CARLOS, COMISIONDE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014426
SERVICIO DE AMBIENTACION Y DECORACION PARA EVENTO INTERNACIONAL APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM EN EL CONTEXTO OCDE, ENCOORDINACION CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO; O/S N° 1479-2017
SERVICIO DE AMBIENTACION Y DECORACION PARA EVENTO INTERNACIONAL APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM EN EL CONTEXTO OCDE, ENCOORDINACION CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO; O/S N° 1479-2017 FACT 001-001400
BANCO DE LA NACION/NAVA JIMENEZ GENOVEVA LUCIA DETRACCION 10% FACT 001-1400
0000014427
SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK
SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK FACT E001-106
BANCO DE LA NACION/ARTE & ESTILO ORGANIZACION DE EVENTOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-106
0000014428
CONTRATACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EVENTO INTERNACIONAL - GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EVENTO INTERNACIONAL - GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL. RXH. N°. 001-00132
RETENCION 8% IWASAKI CAUTI RXH E001-132
0000014429
GZHYO. O/S. 220-2017, POR SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCE REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MVCS, SEGUNRECIBO DE HONORARIOS Nº E001-39 X S/. 500.00
0000014430
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDIOVISUALES, SONIDO E ILUMINACION,AMBIENTACION PARA EVENTO INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 0001- 822
BANCO DE LA NACION/ESTUDIO MONTEAGUDO SAC DETRACCION 10% FACT 001-822
0000014431
GZ AREQUIPA O/S 957-2017 CERT. 20 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES MES NOVIEMBRE PROY. D20
0000014432
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E496H-2017, POREL CURSO DE CONTROL DE EQUIPOS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS; DELCENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E496H-2017, POREL CURSO DE CONTROL DE EQUIPOS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS; DELCENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS. RXH N°. 001-34
0000014433
SERVICIO DE ALMUERZO PARA EVENTO INTERNACIONAL APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM EN EL CONTEXTO OCDE EN COORDINACION CON MINISTERIO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO; O/S 1478-2017.
SERVICIO DE ALMUERZO PARA EVENTO INTERNACIONAL APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM EN EL CONTEXTO OCDE EN COORDINACION CON MINISTERIO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO; O/S 1478-2017. FACT E001-25
BANCO DE LA NACION/BENDEZU VUTHI CLAUDIA LOANHG DETRACCION 10% FACT E001-25
0000014434
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDIOVISUALES, SONIDO E ILUMINACION,AMBIENTACION PARA EVENTO INTERNACIONAL NO PROGRAMADO EN CORDINACION SENICO Y MVS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDIOVISUALES, SONIDO E ILUMINACION,AMBIENTACION PARA EVENTO INTERNACIONAL NO PROGRAMADO EN CORDINACION SENICO Y MVS FACT E001-107
BANCO DE LA NACION/ARTE & ESTILO ORGANIZACION DE EVENTOS SAC DETRACCION 10% FACT E001-107
0000014435
GZLC. 1091-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - METRADO EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014436
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001444-2017
0000014437
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO EN LA CTA CTE RDR BCO.DE LA NACION Y ABONO A LA CUT. REF. CARTA ORDEN Nº 17001445-2017
0000014438
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D034H-2017, POREL CURSO DE CIVIL 3D; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014439
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 438 RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 150.00 R.H. E001-52
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 440 RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO. S/. 150.00 R.H. E001-53
0000014440
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 439 CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. S/. 150.00R.H. E001-31
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 439 CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO. S/. 150.00 R.H. E001-30
0000014441
0000014442
TRU (CERT. 2090) SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO. TRU OS 441 ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO. S/. 150.00 R.H. E001-56
0000014443
DMI. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA CASTILLO LAFORAVICTROOR MANUEL, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017.
DMI. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA CASTILLO LAFORAVICTROR MANUEL, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DENOVIEMBRE 2017. INFORME Nº 226-2017-03.02 PV-509
0000014444
DMI. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA MAURICIO SALDAÑA ROBINSON, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017.
DMI. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA MAURICIO SALDAÑA ROBINSON, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017. INFORME Nº 226-2017-03.02 PV-510
0000014445
INFORME Nº 470-2017-16.05 - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJACHICA DE LA U.O. CAJAMARCA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 340 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000014446
MEMORANDO Nº 792-2017-12.00 - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ AREQUIPA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 342 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000014447
AREQ. CERT. 2403 SERVICIO EXPOSITOR PROY. E268 LECTURA PLANOS DE ESTRUCTURAS PY. E2 O/S 958
0000014448
PLLA. DE VIATICOS Nº 511, DELGADOS VARGAS CARLOS ROMULO, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014449
PLLA. DE VIATICOS Nº 512, CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014450
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 333 AL 13/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014451
GZ PIURA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE - RENDICION344
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 344 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000014452
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D806 COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO O/S 959
0000014454
GZLC. - O.S. Nº 1098-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E443H-2017; POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZLC. - O.S. Nº 1098-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E443H-2017; POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. RXH E001-122
0000014455
GZLC. - 1097-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E147H, E148H, E149H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
GZLC. - 1097-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E147H, E148H, E149H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.. rxh. 001-0065
GZLC. - 1097-2017 - DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E147H, E148H, E149H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS. RXH 001-0068
0000014457
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL LIMA-HUAURA-HUACHO-LIMA DEL 02.09.2017 AL 03.09.2017 REF. EXP. N° 10493 RI. 004908
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL, A LA LOCALIDAD DE HUAURA - HUACHO, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017; PV Nº 007; REF SIAF Nº 10493; FECHA DEPOSITO 20
0000014459
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00015 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-SAN MARTIN-A LA CIUDADDE YURIMAGUAS-IQUITOS DEL 07.11.2017 AL 10.11.2017 REF. EXP. N° 13681 RI. 0
GZIQT,DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV-15, COMISION DE SERVICIO DEL SR. PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, POR S/. 1,280.00. DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 13681; FECHA DEPOSITO14/11/2017
0000014460
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00403 COMISIONADO ARIAS ARIAS DAVID LIMA - JAUJA-HUANCAYO-LIMA DEL 16.10.2017 AL 17.10.2017 REF. EXP. N° 12837 RI. 004910
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA DE VIATICOS : 403-2017 COMISIONADO : ARIAS ARIASDAVID RUTA : LIMA HUANCAYO LIMA FECHA : DEL 16/10/2017 AL 17/10/2017.; SIAF Nº 12837; FECHA DEPOSITO 21/11/2017
0000014461
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00445 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA - CUSCO - LIMA DEL 13.11.2017 AL 15.11.2017 REF. EXP. N° 13833 RI. 004909
S. C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIONADO: CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE, PLANILLA: 445-2017, COMISIÓN A LA CIUDAD DEL CUSCO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE; SIAF Nº 13833 ; FECHA DEPOSITO 21/11/2017
0000014462
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION - CONVENIO 720-2017-VIVIENDA
RUIZ ALEMAN CARMIT DEL PILAR - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION - CONVENIO 720-2017-VIVIENDA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 106-2017-07.00
CHAVEZ CONDOR FREDDY - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION - CONVENIO 720-2017-VIVIENDA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 106-2017-07.00
COLFER PEÑA WILLIAMS - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION - CONVENIO 720-2017-VIVIENDA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 106-2017-07.00
AYALA LEON WENCESLAO - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION - CONVENIO 720-2017-VIVIENDA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 106-2017-07.00
0000014463
GZIQT, COMISION DE SERVICIO DEL SR. PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, A LA CIUDAD DE REQUENA, PROY. E12. DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014464
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00428 COMISIONADO BRAVO CELERICO EDUARDO ARTURO LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 08.11.2017 AL 10.11.2017 REF. EXP. N° 13573 RI. 004911
SC.- PLANILLA: 428-2017 COMISIONADO: BRAVO CELERICO EDUARDOARTURO, COMISIONADO A LA CIUDAD DE TRUJILLO. DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 13573; FECHA DEPOSITO 21/11/2017
0000014465
GZIQT, PV-17, COMISION DE SERVICIO DEL SR. CARLOS A. BALUARTE VASQUEZ, A LA CIUDAD DE REQUENA, PROY. E12. DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014466
G.Z. TACNA O/S 354-2017 SERVICIO DE DIFUCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
G.Z. TACNA O/S 354-2017 SERVICIO DE DIFUCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA RXH E001-3
0000014467
SEDE CENTRAL O/S 1482-2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DE LA PROGRAMACION DEL CUADRO DE HORAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICASDEL SENCICO
SC - O.S. Nº 1482-2017- CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA LA VERIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DE LA PROGRAMACION DEL CUADRODE HORAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DEL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1482-2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DE LA PROGRAMACION DEL CUADRO DE HORAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICASDEL SENCICO. RX
SC - O.S. Nº 1482-2017- CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURALPARA LA VERIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DE LA PROGRAMACION DEL CUADRODE HORAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DEL SENCICORXH E001-23
0000014468
G.Z. TACNA SERVICIO DE CONCIENTIZACION PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
G.Z. TACNA SERVICIO DE CONCIENTIZACION PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA RXH E001-6
0000014469
GERENCIA ZONAL TACNA O/S 356-2017 SERVICIO DE PROMOCION EN EL DEPTO DE MOQUEGUA PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
GERENCIA ZONAL TACNA O/S 356-2017 SERVICIO DE PROMOCION EN EL DEPTO DE MOQUEGUA PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA RXH E001-5
0000014470
CHI OS. 526-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-134 S/. 1200.00 MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO
CHI OS. 526-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-134 S/. 1200.00 MERA FERNANDEZ CESAR ANTONIO 44
0000014471
CHI OS 510-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-306 S/.560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR
CHI OS 510-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-306 S/.560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR. R. H. Nº. 001-00117
0000014477
GZICA, O/S Nª 287-2017, GUEVARA GUEVARA JESUS ERNESTO, DICTADO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10, PY D18/210, DURACION 30 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 900.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA, R/H Nª E001-60.
ERNESTO, DICTADO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10, PY D18/210, DURACION 30 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 900.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA, R/H Nª E001-60.
0000014478
GZICA, O/S Nª 286-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E09/168, DURACION60 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1800.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-50.
RETENCION 8% CANCHO TAYA VANESSA RXH E001-50
0000014479
DMI. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA REYES CARRANZA OSCAR GENARO, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014480
GZICA, O/S Nª 288-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, UN SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE DIPTICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION QUE DESARROLLA LA GZICA, SEGÚN DISEÑO.
GZICA, O/S Nª 288-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO, UN SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE DIPTICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION QUE DESARROLLA LA GZICA, SEGÚN DISEÑO. F. Nº. 001-00697
0000014484
GZICA, O/S Nª 292-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/160, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00,IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZICA, O/S Nª 292-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/160, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00,IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH. N°. 001-0018
0000014485
GZICA, O/S Nª 294-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L.,17 SEPARATAS PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA S-10, 20 , PY D18/210, SEPARATAS PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/166, 20 SEPA
0000014486
GZICA, O/S Nª 293-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/159, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
ALCIDES , DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/159, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO. RXH. N°. 001-00108
0000014487
GZICA, O/S Nª 291-2017, MESIAS DE LA CRUZ MANUEL ALEJANDRO,DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PY E10/408
GZICA, O/S Nª 291-2017, MESIAS DE LA CRUZ MANUEL ALEJANDRO,DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PY E10/408. RXH. N°. 001-0015
0000014488
GZICA, O/S Nª 290-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA CADA CURSO COMO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/159, LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/160, LECTURA DE PLANOSS
MULTIPLES WILSON E.I.R.L, IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA CADA CURSO COMO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/159, LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS,PY E09/160, LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/161, YLECTURA DE PLANO
0000014489
GZICA, OS/ Nª 289-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., UN SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION EDUCATIVA, PY E09.
GZICA, OS/ Nª 289-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., UN SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION EDUCATIVA, PY E09. F. Nº. 001-001913
0000014490
PLLA. DE VIATICOS Nº 514, PERLECHE PERLECHE CANDELARIO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014491
PLLA. DE VIATICOS Nº 515,BAZAN VILLANUEVA CALEB, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014492
PLLA. DE VIATICOS Nº 516, BERNANRDO UPIACHIHUA PERCY ALEX, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014493
COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA ING. ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA A LA LOCALIDAD DE CAÑETE, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D19H-2017, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.
0000014494
PLLA. DE VIATICOS Nº 517, GUEVARA VIDARTE RAMIRO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014495
PLLA. DE VIATICOS Nº 518, ZARE REYES LAZARO RODOLFO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014496
PLLA. DE VIATICOS Nº 519, ZUÑIGA HEREDIA ELIAS ERNESTO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014498
PLLA. DE VIATICOS Nº 520, GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014499
PLLA. DE VIATICOS Nº 521, TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO,COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014500
PLLA. DE VIATICOS Nº 522, ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014501
PLANILLA 00007 - UO MOYOBAMBA - ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON - COMISION DE SERVICIO A TOCACHE DEL 26 AL 29-11-2017 S/ 1562.50 - CERT. 2606.
0000014502
PLANILLA 00008-2017 - UO MOYOBAMBA - CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, COMISION DE SERVICIO A TOCACHE DEL 26 AL 29-11-2017 S/ 1280.00, N° CERT. 2606.
0000014503
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA - MEMORANDO N° 791-2017-15.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 345 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000014505
CHICALYO OS. 527-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE4TA CAT POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDENTIVO DE RED DE DESAGUE S/.3,000.00 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
CHICALYO OS. 527-2017 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDENTIVO DE RED DE DESAGUE S/.3,000.00 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
CHICALYO OS. 527-2017 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDENTIVO DE RED DE DESAGUE S/.3,000.00 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO RXH E001-187
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-187
0000014506
CHI OS. 528-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE MANRTENIMIENTO PREVENTIVO DELOS ALMACENES DE LA GZCH S/. 2850.00 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
CHI OS. 528-2017 PAGO POR SERVICIO DE MANRTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALMACENES DE LA GZCH S/. 2850.00 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO
CHI OS. 528-2017 PAGO POR SERVICIO DE MANRTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALMACENES DE LA GZCH S/. 2850.00 LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO RXH E001-188
RETENCION 8% LIMO SECLEN RXH E001-188
0000014508
GZ CUSCO RENDICION DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 347 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CUSCO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000014511
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº870781 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014512
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº081345 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014513
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014514
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00019 COMISIONADO COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO LIMA - CHIMBOTE - LIMA DEL 04.11.2017 AL 05.11.2017 REF. EXP. N° 13605 RI. 004917
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES VALLADARESCARLOS MAGNO, A LA CIUDAD DE CHIMBOTE - ANCASH, PARA DICTAREL PROYECTO EDUCATIVO N° E524H-2017, LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017;
0000014515
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00425 COMISIONADO AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS LIMA - CUSCO - LIMA DEL 09.11.2017 AL 11.11.2017 REF. EXP. N° 13552 RI. 004916
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 425-2017 COMISIONADO : AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS; PV Nº 425; SIAF Nº 13552; FECHA DEPOSITO 21/1172017
0000014516
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014517
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014518
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00035 COMISIONADO MORALES VERGARA CESAR HUGO TRUJILLO-PACASMAYO-TRUJILLO PARA APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALAC
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 6.70, POR VIAJEEN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PACASMAYO, DEL SR. MORALES VERGARA CESAR, SEGUN P/V 035. REF. EXP. 13596 MEMO 882-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO DE LA NACION POR DEVOLUCION DE S/. 6.70COM. SERVICIO A PACASMAYO, DEL SR. MORALES VERGARA CESAR SEGUN P/V 035 REF. EXP. 13596 MEMO 882-2017-16.00
0000014519
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00034 COMISIONADO CASTILLO SOTO ERIK ESTIK TRUJILLO - PACASMAYO - TRUJILLO PARAAPOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS D
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 3.50 , POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PACASMAYO, DEL SR. CASTILLO SOTO ERIK. SEGUN P/V 034 REF. EXP. 13594 MEMO 881-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION , POR DEVOLUCION S/. 3.50 , POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A PACASMAYO, DE CASTILLO SOTO ERIK. SEGUN P/V 034 REF.EXP. 13594 MEMO 881-2017- 16.00
0000014520
PLLA. DE VIATICOS Nº 523, ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS 24 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.
0000014521
GIN. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL ING. AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017.
0000014523
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014524
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014525
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE BOLIGRAFOS PUBLICITARIOS SEGUN LA ORDEN DESERVICIO N° 177-2017 S/. 1,200.00
GZPUNO POR EL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE BOLIGRAFOS PUBLICITARIOS SEGUN LA ORDEN DESERVICIO N° 177-2017 S/. 1,200.00 FACT 001-001361
RETENCION 3% DUEÑAS COAQUIRA RAYMUNDO FACT 001-1361 CR E001-503
0000014526
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 0100029252 SEGUN INFORME Nº 878-2017-07.02
0000014527
GZ PUNO O/S 31-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA S/. 318.75
GZ PUNO O/S 31-2017 POR EL COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA S/. 318.75 FACT 002-2120
0000014529
SEDE CENTRAL O/C 282-2017 ADQUISICION E INSTALACION DE 28 ROLLERS BLACK OUT PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SEDE CENTRAL O/C 282-2017 ADQUISICION E INSTALACION DE 28 ROLLERS BLACK OUT PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO FACT 001-0051403
RETENCION 3% CORPORACION ARONI SA FACT 001-51403 CR E001-548
0000014530
GZICA, O/S Nª 295-2017, ALVEAR HERRERA GUSTAVO , DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1800.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-55.
DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1800.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-55.
0000014532
CUSCO O/C 0050 CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
CUSCO O/C 0050 CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FACT 001-010991
0000014535
TRU (CERT. 1057) - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 61 - NEGOCIOS SEIKO S.A.C. - S/. 1092.00
TRU (CERT. 1057) - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 61 - NEGOCIOS SEIKO S.A.C. - S/. 1092.00 FACT 001-1643
RETENCION 3% NEGOCIOS SEIKO SAC FACT 001-1643 CR E001-500
0000014536
GZICA, O/S Nª 296-2017, PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTOA LA RENTA CON 8% DE RENTENCION DE 4TA CAT A AIDA DORIS FLORES AGUERO DICTADO DEL CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES, PY E09/312, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/. 50.
GZICA, O/S Nª 296-2017, PAGO A AIDA DORIS FLORES AGUERO DICTADO DEL CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES, PY E09/312, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
GZICA, O/S Nª 296-2017, PAGO A AIDA DORIS FLORES AGUERO DICTADO DEL CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES, PY E09/312, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN ICA.. R.H. Nº. 001-008
RETENCION 8% FLORES AGUERO RXH E001-86
0000014537
CAJAMARCA (CERT. N° 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA - MES DE NOVIEMBRE
CAJAMARCA (CERT. N° 076) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA - MES DE NOVIEMBRE FACT 002-069707
0000014538
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS-CONV. FTCCP
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS-CONV. FTCCP FACT 001-00066
0000014539
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA-CONV. FTCCP
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA-CONV. FTCCP FACT 001-00067
0000014540
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS-CONV. FTCCP
CAJAMARCA (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS-CONV. FTCCP FACT 001-00068
0000014542
UO CAJAMARCA O/S 198-2017 (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA (MAQ.PESADA)-CONV. FTCCP
UO CAJAMARCA O/S 198-2017 (CERT. N° 2592) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA (MAQ.PESADA)-CONV. FTCCP FACT 001-00069
0000014544
CUSCO O/C 052, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
CUSCO O/C 052, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FACT 001-010973
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-10973 CRE001-553
0000014545
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE NIÑOMAURICIO BORIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014546
CUSCO O/C 055-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
CUSCO O/C 055-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZABOLETA DE VENTA 0001-00282
0000014547
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE GARCIA JUAREZ JOHNNY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014549
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE BURGOS MOSCOL ROBERTO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014550
CUSCO, O/C 0051-2017 -, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
CUSCO, O/C 0051-2017 -, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FACT 001-010974
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-10974 CRE001-550
0000014552
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS NAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOSDIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014553
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE MARTINEZ MANRIQUE JESUS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014554
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ADANAQUE TIMANA ANTHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014555
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE SANDOVAL RIVERA SILVIA POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014556
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CAMPOS BARRIENTOS LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014557
G Z TACNA O/C 70-2017 MATERIAL EDUCATIVO PARA LOS CURSO MODULARES M- I Y M -II DE INSTALACIONES ELECTRICAS FACTURAS 0001-14260 S/ 2336.55 / FACTURA 0001-14259 S/ 1168.90
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-14259 Y 14260 CR E001-539
G Z TACNA O/C 70-2017 MATERIAL EDUCATIVO PARA LOS CURSO MODULARES M- I Y M -II DE INSTALACIONES ELECTRICAS FACTURAS 0001-14260 S/ 2336.55 / FACTURA 0001-14259 S/ 1168.90 FACT 0001-014260/ FACT 0001-014259
0000014558
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00432 COMISIONADO VEGA CARREAZO RUDECINDO LIMA - PIURA - LIMA DEL 09.11.2017 AL09.11.2017 REF. EXP. N° 13696 RI. 004931
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 432-2017 COMISIONADO: RUDECINDO VEGA CARREAZO ALA CIUDAD DE PIURA 09 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 13696; FECHA DEPOSITO 22/11/2017
0000014560
GZ TACNA - O.C. Nº 071-2017 - GRUPO FERREMAX S.A.C. - MATERIAL EDUCATIVO PARA CURSO MODULAR M-II REVESTIMIENTO CON MORTERO, REVESTIMIENTO CON CERAMICO, MODULAR M-III AUTOMATIZACION DE TOPOGRAFIA, MODULAR M-II AUTOMATIZACION APLICADO A OBRAS, MODULAR M-I
BANCO DE LA NACION/GRUPO FERREMAX S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3013
BANCO DE LA NACION/GRUPO FERREMAX S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3011
0000014561
G.Z. TACNA - O.C. Nº 072-2017 - FACT. Nº 001-14916, Nº 14918, MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO MODULAR M-III - ALBAÑILERIA REVESTIMIENTO CON CERAMICO, CURSO MODULAR M-III INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA G
RETENCION 3% COMERCIAL SANTA VERONICA EIRL FACT 001-14916 Y14918 CR E001-532
0000014562
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT 626 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.11.2017 CARGADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCTOTIABANK MEMORANDO Nº349-2017-07.01
0000014563
GERENCIA GENERAL. VIAJE COMISION A LA CIUDAD DE AREQUIPA, LEO TORRES SERGIO DENILSON. AREQUIPA DIAS 01 Y 02 DIC. 2017.
0000014564
GERENCIA GENERAL. VIAJE COMISION A LA CIUDAD DE AREQUIPA, BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR. AREQUIPA DIAS 01 Y 02 DIC.2017.
0000014565
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.11.2017 CARGADOS EN LA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCTOTIABANK MEMORANDO Nº349-2017-07.01
0000014566
GZ IQUITOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 331 AL 09/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000014567
GZ TACNA - O.C. Nº 073-2017 - ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS MODULARES INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALBAÑILERIA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.C. Nº 073-2017 - ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS MODULARES INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALBAÑILERIA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 003-000194
RETENCION 3% MUÑOZ DELGADO MARIA FACT 003-194 CR E001-515
0000014568
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO EDUCATIVO: E 118H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS FRECUENCIA Y HORARI O: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 11:00PM. ENTREGABLES: ASIS TENCIA, PROGRAMA.
0000014569
VALORIZACION Nº 01 Y REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 01 - EJECUCIÒN DE OBRA: CREACIÒN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÒN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,LIMA - CODIGO SNIP Nº 329178 FT. 0
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-48
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-49
0000014570
G.Z. TACNA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA FACT 002-038616
RETENCION 3% LIBRERIA DORA SANTA MARIA SRL FACT 002-38616 CR E001-544
0000014571
GZ TACNA - O.C. Nº 069-2017 - HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C - ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA DE DOS CUERPOS Y TACHOS CON TAPA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.C. Nº 069-2017 - HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C - ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA DE DOS CUERPOS Y TACHOS CON TAPA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 0001-014291
RETENCION 3% HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC FACT001-14291 CR E001-536
0000014574
SERVICIO DE REPARACION DE AMBIENTE SEGUN OBSERVACION DE DEFENSA CIVIL PARA EL LOCAL QUE ESTA OCUPANDO EL C.DE F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE REPARACION DE AMBIENTE SEGUN OBSERVACION DE DEFENSA CIVIL PARA EL LOCAL QUE ESTA OCUPANDO EL C.DE F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA RXH E001-11
0000014575
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA. R. H. Nº. 001-0035
0000014578
SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL DEL SENCICO
SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL DEL SENCICO RXH E001-44
RETENCION 8% BARRIENTOS FIGUEROA RXH E001-44
0000014579
SERVICIO DE DIFUCION DE CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE DIFUCION DE CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-12
0000014580
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-132 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN PIURA.
0000014581
GZ PIURA. O/S 422-2017 SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-133 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN PIURA.
0000014582
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-134 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.. RXH. N°. 001-009
0000014583
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-135 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-135 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH. N°. 001-0017
0000014584
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-136 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000014585
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-137 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.. RXH.N°.001-0045
0000014586
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-138 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000014587
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-139 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-139 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.. RXH. N°. 001-0035
0000014588
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-140 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA. RXH. N°. 001-0019
0000014589
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-141 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-141 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.. RXH. N°. 001-0022
0000014591
CUSCO O/C 0057, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACTURA 0001-213
0000014592
GZ.HYO. ADQUISICION DE UN LETRERO LUMINOSO
RETENCION 3% J A M VISION PUBLICITARIA SAC FACT 002-1972 CRE001-526
GZ.HYO. ADQUISICION DE UN LETRERO LUMINOSO FACT 002-001972
0000014595
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 053-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE - CONV. FTCCP
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 053-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE - CONV. FTCCP FACT 001-000190/001-00191
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-190 Y 001-191 CR E001-507
0000014597
U.O. CAJAMARCA - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PRACTICASDE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE - CONV. FTCCP
RETENCION 3% C & A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-192 CRE001-527
U.O. CAJAMARCA - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PRACTICASDE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE - CONV. FTCCP FACT 001-000192
0000014598
UO CAJAMARCA O/C 55-2017 (CERT. 2592) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE P/VIVIENDA - CONV. FTCCP
UO CAJAMARCA O/C 55-2017 (CERT. 2592) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE P/VIVIENDA - CONV. FTCCP FACT 001-000193
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-193 CR E001-516
0000014599
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO DE PROY. D852 ENCOFRADO-FIERRERIA EXPOSITOR RAMOS COYLA IVAN DIST. ILO-MOQUEGUADIAS 28 NOV. AL 03 DIC. 2017.
0000014600
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D806 COLOCACION REVESTIMIENTO PORCELANATO EXPOSITOR SANDOVAL CRUZ GODOFREDO DIST. CAMANA DIAS 01 AL 03 DIC.. 2017.
0000014601
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D805 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN DIST. CAMANA DIAS 02 Y 03 DIC. 2017.
0000014602
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D844 MODULO II ARMADURA P/VIGA PERALTADA EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 01 AL 03 DIC. 2017.
0000014603
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D842 MODULO IINSTALACION REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXPOSITOR MENDOZA QUISPE WALDO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 01 AL 03 DIC. 2017.
0000014604
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES MELAMINE P/VIVIENDA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIAS 02 AL 03 DIC. 2017
0000014605
SEDE CENTRAL O/S 1486-2017 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
SEDE CENTRAL O/S 1486-2017 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA CHICLAYO CUSCO Y LIMA S/ 20.457.10
0000014606
CUSCO, O/C 0058, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
CUSCO, O/C 0058, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 0001-001227
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. DIELZER S.R.L. FACT. 001-001227. CR. E001-561
0000014607
CUSCO, O/C 0059, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
CUSCO, O/C 0059, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA FACT 0001-001225
RETENCION 3% DIELZER SRL FACT 001-1225 CR E001-552
0000014608
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA; REF. OF.400-2017.
0000014609
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA; REF. OF.407-2017.
0000014610
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FALABELLA; REF. OF. 447-2017.
0000014611
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 442 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-86
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 442 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-76
0000014612
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO; REF. OF. 448-2017.
0000014613
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 443 - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO - S/.150.00 R.H. E001-22
0000014614
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO; REF. OF. 449-2017.
0000014615
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 444 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-54
0000014617
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00031 COMISIONADO VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO TRUJILLO-MALABRIGO-TRUJILLO PARACURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO Y COBERTURA - MALAB
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 2.00, POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MALABRIGO, DEL SR. VALIENTE GARAY PEDRO, SEGUN P/V 031, REF. EXP. 13083 - MEMO 0897-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEVOLUCION DE S/. 2.00, POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MALABRIGO, DEL SR. VALIENTE GARAY PEDRO,SEGUN P/V 031, REF. EXP. 13083 - MEMO 0897-2017-16.00
0000014618
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 407-2017.
0000014619
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 400-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO OVERNIGHT. OFIC. 400-2017,
0000014620
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FALABELLA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.447-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FALABELLA AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.447-2017,
0000014621
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 445 - DONETT ARMAS CESAR ROGELIO - S/.150.00 R.H. E001-61
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 445 - DONETT ARMAS CESAR ROGELIO - S/.150.00 R.H. E001-60
0000014622
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDRPOR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 448-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DE MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDRPOR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 448-2017,
0000014623
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO FINANCIERO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 449-2017.
0000014624
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 446 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-101
0000014625
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA Y ABONOEN CTA FINANCIERA CONFIANZA POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT REF. OF.400-2017.
0000014626
RESOLUCION OAF Nº77-2017-07.00 - RECONOCER PAGO A FAVOR DE LA SRA. ALARCON ZANABRIA CARMEN DEL PILAR CON RUC 10158635114 - POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS ALUMNOS Y COORDINADOR ENLA CUIDAD DE SUPE EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 668-2017-VIVIENDA.
0000014627
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT DEL BANCO FINANCIERA CONFIANZA Y ABONOEN CTA BBVA AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO OVERNIGHT, REF. OF. 407-2017.
0000014628
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 447 - HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-51
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 447 - HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-50
0000014629
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BBVA AL BANCO SANTANDER POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO REF. OF. 450-2017
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BBVA AL BANCO SANTANDER POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO REF. OF. 450-2017.
0000014630
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR APERTURA DE DEPOSITOA PLAZO DEL BANCO BBVA Y ABONO EN CTA MI BANCO, REF. OF.450-2017 Y OF.448-2017
0000014631
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FALABELLA Y ABONO EN CTA BANCO GNB PORAPERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.447-2017, OF. 452-2017.
0000014632
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FALABELLA Y ABONO EN CTA BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 447-2017 Y OF. 449-2017.
0000014633
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FALABELLA Y ABONO EN CTA BANCO SANTANDER POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 447-2017 Y OF.451-2017.
0000014634
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO EN CTA MI BANCO POR APERTURADE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 448-2017.
0000014635
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00077 COMISIONADO ADANAQUE TIMANA ANTHONY DAVIDSON PIURA-TALARA-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 2
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 19.00, POR VIAJE EN COM. DSE SERVICIO, A LA CIUDAD DE TALARA, DEL SR. ADANAQUETIMANA ANTHONY, SEGUN P/V 077 REF. EXP. 13185 - MEMO 862-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , POR DEVOLUCION S/. 19.00, POR COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE TALARA, DEL SR. ADANAQUE TIMANA ANTHONY, SEGUN P/V077 REF. EXP. 13185 - MEMO 862-20 17-15.00
0000014636
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO FINANCIERO Y ABONO EN CTA BANCO FINANCIERO POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 449-2017.
0000014637
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00107 COMISIONADO QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO ICA-NASCA-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE MINICARGADOR DE 100 HRS, PY E10/411, DESARROLLARSE EN MARCONA DEL 1
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 5.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE NAZCA, DEL SR. QUISPE ROJAS LUIS, SEGUN P/V 107. REF. EXP. 13422 MEMO 841-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 5.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE NAZCA, DEL SR. QUISPE ROJAS LUIS, SEGUN P/V 107. REF. EXP. 13422 MEMO 841-2017-17.00
0000014638
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00096 COMISIONADO QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO ICA-NASCA-ICA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE MINICARGADOR DE 100 HRS, PY E10/411, DESARROLLARSE EN MARCONA DEL 0
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 5.00, POR VAIJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE NAZCA, DEL SR. QUISPE ROJAS, LUIS, SEGUN P/V. 096. REF. EXP. 13209, MEMO 841-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION POR DEVOLUCION DE S/. 5.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIOA LA CIUDAD DE NAZCA, DEL SR. QUISPE ROJAS, LUIS, SEGUN P/V. 096. REF. EXP. 13209, MEMO 841-2017-17.00
0000014639
TRU (CERT.) - SERVICIO COMO RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN DECOMPETENCIAS LABORALES SECTOR SANEAMIENTO DE LA GZ TRUJILLOTRU OS 448 - VASQUEZ SALDAÑA SILVIA ESPERANZA S/.7500.00
TRU (CERT. 2639) - 2DO PAGO. SERVICIO COMO RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES SECTOR SANEAMIENTO DELA GZ TRUJILLO TRU OS 448 - VASQUEZ SALDAÑA SILVIA ESPERANZA S/.7500.00
TRU (CERT.) - SERVICIO COMO RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN DECOMPETENCIAS LABORALES SECTOR SANEAMIENTO DE LA GZ TRUJILLOTRU OS 448 - VASQUEZ SALDAÑA SILVIA ESPERANZA S/.7500.00. RXH. 001-0010
0000014640
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00078 COMISIONADO SANDOVAL RIVERA SILVIA PATRICIA PIURA-TALARA-PIURA PARA DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 28
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 75.10 Y S/. 19.00,POR VIAJE EN COM. SERVICIO, A TALARA DE LA SRTA. SANDOVAL RIVERA SILVIA,. SEGUN P/V 078 - REF. EXP. 13186 MEMO 856-2017.
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , DEVOLUCION S/.75.10 , POR COM. SERVICIO, A TALARA DE LA SRTA. SANDOVAL RIVERA SILVIA,. SEGUN P/V 078 - REF. EXP. 13186 MEMO 856-2017 .
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , DEVOLUCION S/19.00 , POR COM. SERVICIO, A TALARA DE LA SRTA. SANDOVAL RIVERA SILVIA,. SEGUN P/V 078 - REF. EXP. 13186 MEMO 856-2017 .
0000014641
chi os 529-2017 servicio de expositor proy e-122 s/.2160.00limo seclen manuel gregorio
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO SEGUN RHE E001-194 S/.1080.00 OS 529.
chi os 529-2017 servicio de expositor proy e-122 s/.2160.00limo seclen manuel gregorio RXH E001-193
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL GREGORIO SEGUN RHE E001-194 S/.1080.00 OS 529. RXH E001-194
0000014642
chi oc. 153-2017 adquisicion de matertial de escritorio de la gz chiclayo s/.1759.45 rgm distribuciones sac, FACTURA 001 - 10890.
RETENCION 3% RGM DISTRIBUCIONES SAC FACT 001-10890 CR E001-518
0000014643
GZ CHICLAYO O/C. 156-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO S/ 91.55 MULTINEGOCIOS LATINO SAC
GZ CHICLAYO O/C. 156-2017 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO S/ 91.55 MULTINEGOCIOS LATINO SAC FACT 001-004470
0000014644
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 154-2017 - ADQUISICIION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO - GRUPO SERSUNOR SAC
GZ CHICLAYO - O.C. Nº 154-2017 - ADQUISICIION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO - GRUPO SERSUNOR SAC FACT 0002-000128
0000014645
chi oc. 155-2017 adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo s/. 56.03 r&b global trader eirl
chi oc. 155-2017 adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo s/. 56.03 r&b global trader eirl FACT 001-0001052
0000014646
SGZ. COMISIONADO MARTEL PALOMINO YOSHIA NAHELI A LA CIUDAD DE AREQUIPA DIAS 30 NOV. AL 03 DIC.2017.
0000014647
GGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA ESTEBA APAZA NIELS CRUSCH, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2017.
0000014648
SGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA ZEA MONROY MARCO ANIBAL, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2017.
0000014649
SGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014650
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00076 COMISIONADO-EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA -EL PEDREGAL-MAJES-CAYLLOMA-AREQUIPA PARA DICTADO PROY. D843 MODULO I: ARMADURA PARA ZAPATA
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00076 COMISIONADO-EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA -EL PEDREGAL-MAJES-CAYLLOMA-AREQUIPA PARA DICTADO PROY. D843 MODULO I: ARMADURA PARAD
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 311.99, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V. 076 REF. EXP. 12722 MEMO 843-2047.
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 8.00, POR DEPOSITO DEMAS , DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V. 076 REF.EXP. 12722 MEMO 843-2047.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION DE S/. 311.99, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO, DELSR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V. 076 REF. EXP. 12722 MEMO 843-2047.
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION DE S/. 8.00, POR DEPOSITO DEMAS POR NO VIAJE EN COM.DE SERVICIO, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V. 076 REF. EXP. 12722 MEMO 843-2047.
0000014651
SGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA TAPIA GARAY LILIAN NAYADDE, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014652
PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR GUSTAVOCERMEÑO PEÑA Y EL SENCICO - SECRETARIA ARBITRAL : JUAREZ, HOSPINAL & LATORRE S. CIVIL DE R.L. - FACT. E001-11
0000014653
PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR GUSTAVO CERMEÑO PEÑA Y EL SENCICO - ARBITRO : HOSPINAL MUNIVE GIOVANI ANIBAL - RH Nº E001-132
RTA. 4TA.- PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDOPOR GUSTAVO CERMEÑO PEÑA Y EL SENCICO - ARBITRO : HOSPINAL MUNIVE GIOVANI ANIBAL - RH Nº E001-132
RETENCION 8% HOSPINAL MUNIVE RXH E001-132
0000014654
SGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA MORALES SOTO JULIO FREDDY, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014655
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-029 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-029 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIONDE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. RXH E001-23
0000014656
SGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA HERRERA PEÑA GRACIELA, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014657
SGZ . VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA SALAS VILDOSO ARACELLY BEATRIZ, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2017.
0000014659
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001484-2017
0000014661
SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO RXH E001-13
0000014662
CELEKSA SRL. .-,DEPOSITO PROVENIENTE DE EJECUCION DE CARTA FIANZA REF. INFORME Nº 877-2017-07.02 AVL -TESORERIA -EJECUCION DE GARANTIA ; CARTA NOTARIAL Nº 001-2017
CELEKSA SRL. .-,DEPOSITO PROVENIENTE DE EJECUCION DE CARTA FIANZA REF. INFORME Nº 877-2017-07.02 AVL -TESORERIA - ; CARTA NOTARIAL Nº 001-2017
0000014663
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00033 COMISIONADO PAREDES COLQUI JOSE LUIS HUANCAYO-TICLACAYAN-HUANCAYO DEL 08.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13865 RI. 004957
GZ.HYO. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN PARA REALIZAR SUPERVISION DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO S00323. PAREDES COLQUI JOSÉ LUIS. 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2017.; PV Nº 33 ;SIAF Nº 13865 ;
0000014664
AREQ. CERT. 2555 SERVICIO EVALUADOR PROY. E185 EXAMEN DE DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY E1
AREQ. CERT. 2555 SERVICIO EVALUADOR PROY. E185 EXAMEN DE DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY E1 RXH E001-34
0000014665
AREQ. CERT. 2555 EVALUADOR PROY. E186 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY. E1
AREQ. CERT. 2555 EVALUADOR PROY. E186 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL PY. E1 RXH E001-35
0000014666
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00053 COMISIONADO DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO PIURA - EN LA CIUDAD DE PEDREGAL - PIURA POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1 DEL 02.10.2017 AL 09.10.2
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00 Y S/. 30.00, POR NO HABER VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE, SEGUN P/V 053 . REF. EXP. 11784 , MEMO 844-2017.15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACIN , S/.180.00 POR NO HABER VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE, SEGUN P/V 053 . REF. EXP . 11784 , MEMO 844-2017.15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACIN , S/.30.00 POR NO HABER VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PIURA, DEL SR. DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE, SEGUN P/V 053 . REF. EXP . 11784 , MEMO 844-2017.15.00
0000014667
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00052 COMISIONADO DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO PIURA - EN LA CIUDAD DE PEDREGAL - PIURA POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1 DEL 25.09.2017 AL 30.09.2
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO A PIURA, DEL SR. DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE, SEGUN P/V 052. REF. EXP. 11448 MEMO 844-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOISTO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION S/. 1800.00 POR NO COM. DE SERVICIO , DEL SR. DOMINGUEZBRIGIDO JORGE, SEGUN P/V 052.MO REF. REF. EXP. 11448 - MEMO844-2017.
0000014668
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00051 COMISIONADO DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO PIURA - EN LA CIUDAD DE PEDREGAL - PIURA POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA M1 DEL 18.09.2017 AL 23.09.2
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 180.00 POR NO EFECTUARSE EL VIAJE DE COMISION DE SERV. A PIURA, DEL SR. DOMINGO BRIGIDO JORGE, SEGUN P/V 051 REF. EXP. 11447 MEMO 844-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION S/.180.00 , POR NO HABER EFECTUADO EL VIAJE EN COM. SERV. DEL SR DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE. SEGN P/V 051. REF. EXP. 11447 MEMO 844.
0000014670
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 010-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5-S-50 PARA LA CAMIONETA EGJ -857 DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA - FACT. N° FI02-75, FACT. N° FIO2-76,
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 010-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5-S-50 PARA LA CAMIONETA EGJ -857 DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA - FACT. N° FI02-75, FACT. N° FIO2-76, FACT FI02-00075 FACT FI02-00076
0000014671
SC - O.S. Nº 283-2017 - ADQUISICION DE CAMISA, CASACA Y CHALECO INSTITUCIONAL PARA ALTA DIRECCION
SC - O.S. Nº 283-2017 - ADQUISICION DE CAMISA, CASACA Y CHALECO INSTITUCIONAL PARA ALTA DIRECCION FACT 001-004599
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. WORLD SAFETY S.R.L. FACT. 001-004599. CR. E001-560
0000014672
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 178-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E061H.
ZGPUNO - POR EL COMPROMISO DEL ORDEN DE SERVICIO 178-2017, PAGO POR SERVICIOS NO PERSONALES, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL/ 2017-025-E061H. RXH E001-9
0000014673
CAJAMARCA (CERT. N° 1176) SERVICIO PONENETE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017
CAJAMARCA (CERT. N° 1176) SERVICIO PONENETE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017. RXH. N°. 001-0024
0000014674
CAJAMARCA (CERT. N° 1551) SERVICIO PONENETE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017
CAJAMARCA (CERT. N° 1551) SERVICIO PONENETE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017. RXH. N°. 001-0033
0000014675
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 962-2017 - MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL - SERVICIO EXPOSITOR - PROY. E-952 - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
0000014676
GZ GZIQT. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EN LA CIUDAD DE REQUENA LOS DIAS 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
0000014677
GZ GZIQT. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA LOS DIAS 04 AL 07 DE NDICIEMBRE 2017.
0000014678
GZ GZIQT. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO, EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA LOS DIAS 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2017.
0000014679
GZ GZIQT. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA GONZALES TORRES ADRIANA, EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA LOS DIAS 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2017.
0000014680
CAJAMARCA (CERT. N° 1551) SERVICIO PONENETE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017. RXH. N°. 001-0039
0000014681
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 23/11/2017. NXH. N°. 001-007
0000014682
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 24/11/2017
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 24/11/2017. RXH. N°. 001-0015
0000014683
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 24/11/2017. NXH. N°. 001-0040
0000014684
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 24/11/2017. RXH. N°. 001-0025
0000014685
CAJAMARCA (CERT. N° 2618) SERVICIO PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADA EL 24/11/2017. RXH. N°. 001-008
0000014686
GZ CAJAMARCA O/S 207-2017 (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCCP
GZ CAJAMARCA O/S 207-2017 (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-007
0000014687
U.O. CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURAPLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCCP
U.O. CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURAPLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-007
0000014688
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE INST. SANITARIAS EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000209-2017 VALENCIA CABRERA ALEXANDER
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE INST. SANITARIAS EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - CONV. FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000209-2017 VALENCIA CABRERA ALEXANDER RXH E001-9
0000014689
GZ CAJAMARCA O/S 210-2017 (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - CONV. FTCCP
GZ CAJAMARCA O/S 210-2017 (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA PLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - CONV. FTCCP. RXH. N°. 001-004
0000014690
U.O. CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURAPLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - CONV. FTCCP
U.O. CAJAMARCA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURAPLANOS DE INST. SANITARIAS DEL 25/11 AL 03/12/2017 EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - CONV. FTCCP. RXH . N°. 001-002
0000014691
GZLC - SC 1093-2017 - DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E020H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL (MÓDULO DE DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014692
POR EL SARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E020H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014693
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E020-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014694
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D224H-2017; DELCENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
RETENCION 8% RAMIREZ SERVALLI RXH E001-81
0000014695
AREQUIPA O/S 963 SERVICIO AUXILIAR EN EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES CONVENIO SEDAPAR
0000014696
AREQUIPA O/S 964 SERVICIO APOYO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CURSOS POR CONVENIO
AREQUIPA O/S 964 SERVICIO APOYO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CURSOS POR CONVENIO RXH E001-5
0000014697
SC - O.C. Nº 284-2017 - CORPORACION EBENEZER PERU S.A.C. - ADQUISICION DE UN TELEVISOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA RACK DE PARED PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SC - O.C. Nº 284-2017 - CORPORACION EBENEZER PERU S.A.C. - ADQUISICION DE UN TELEVISOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA RACK DE PARED PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO FACT 0001-001367
RETENCION 3% CORPORACION EBENEZER PERU SAC FACT 001-1367 CRE001-556
0000014702
GZ PIURA. O/S 435-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60,000 KM D E LA UNIDAD MÓVIL VOLKSWAGEN AMAROK EGJ-869DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. O/S 435-2017 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60,000 KM D E LA UNIDAD MÓVIL VOLKSWAGEN AMAROK EGJ-869DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 001-00767
BANCO DE LA NACION/INTERAMERICANA NORTE S.A.C. DETRACCION 10% FACT F001-767
0000014703
FONDO PERU ESPAÑA.- REDONDEO A FAVOR EN CHEQUE OTORGADO PORSUNAT POR RECUPERACION DE IGV DEL CONVENIO .REF. CH Nº 76234916 POR s/. 42,765.00 ; PAPELTA DE DEPOSITO Nº 61509743 S7.0.23 centimos
0000014705
GZIQT, OS-136, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA: IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES, PROY.E125
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-162
0000014706
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - CONV. FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 00002013-2017 ARCE SAAVEDRA CALIXTO TOMAS
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - CONV. FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 00002013-2017 ARCE SAAVEDRA CALIXTO TOMAS RXH E001-22
0000014707
GZIQT, OS-137, FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO, EXPOSITOR DELMOD.3 ARMADURA PARA ESCALERA, PROY.D162
GZIQT, OS-137, FERNANDEZ CHAVEZ JOSE EUGENIO, EXPOSITOR DELMOD.3 ARMADURA PARA ESCALERA, PROY.D162 RXH E001-19
0000014710
GZIQT, OS-139, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGUIRDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E43.
GZIQT, OS-139, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGUIRDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E43. RXH E001-49
0000014711
GZIQT, OS-140, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E44.
GZIQT, OS-140, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E44. RXH E001-48
0000014712
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA -RENDICION N° 339 POR CONCEPTO DE SS BANCARIOS POR TELEGIROS A ZONALES PARA REPOSICION DE CAJA CHICA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 339 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014713
GZ ICA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 343 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000014714
GZ TRUJILLO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 337 AL 13/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000014718
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 338 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014719
SEDE CENTRAL-REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO - DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICIÓN POR METAS, PROYECTOS, PARTIDAS Y DEPENDENCIAS-ENCARGADO RESPONSABLE DEL FFCCHPPE S.CENTRAL SR. AGUIRRE
0000014720
AREQUIPA O/C 79 ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA - PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR SSHH CENTRO FORMACION PROY. E2
AREQUIPA O/C 79 ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA - PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR SSHH CENTRO FORMACION PROY. E2 FACT 0001-000238
RETENCION 3% GRUPO VALENCIA SAC FACT 001-238 CR E001-599
0000014721
AREQ. CERT. 2346 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (CASCOS) PROYECTO 636-2017 CONV. SEDAPAR
AREQ. CERT. 2346 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (CASCOS) PROYECTO 636-2017 CONV. SEDAPAR FACT 001-009971
0000014722
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PROYECTO 655-2017 CONV. - FTCCP - ILO
RETENCION 3% ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR EIRL FACT001-9972 CR E001-588
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PROYECTO 655-2017 CONV. - FTCCP - ILO FACT 001-009972
0000014723
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE CHALECOS PROYECTO 655-2017 CONV. FTCCP - ILO
RETENCION 3% GANATORS EIRL FACT 001-1801 CR E001-586
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE CHALECOS PROYECTO 655-2017 CONV. FTCCP - ILO FACT 001-001801
0000014724
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION EQUIPOS DE SEGURIDAD PROYECTO 630-2017 CONV.FTCCP - INST. SANITARIAS; O/C 83-2017.
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION EQUIPOS DE SEGURIDAD PROYECTO 630-2017 CONV.FTCCP - INST. SANITARIAS; O/C 83-2017. FACT 001-009973
0000014725
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION VESTUARIO (CHALECOS) PROYECTO 630-2017 CONV.FTCCP - INST. SANITARIAS, SEGUN FACTURA N° 001- 1799.
RETENCION 3% GANATORS EIRL FACT 001-1799 CR E001-603
0000014726
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PROYECTO 629-2017 CONV.FTCCP - CAMANA
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PROYECTO 629-2017 CONV.FTCCP - CAMANA FACT 001-009974
0000014727
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE VESTUARIO (CHALECOS) PROYECTO 629-2017 CONV.FTCCP - CAMANA; o/s 86-2017.
AREQ. CERT. 2590 ADQUISICION DE VESTUARIO (CHALECOS) PROYECTO 629-2017 CONV.FTCCP - CAMANA; o/s 86-2017. FACT 001-001800
RETENCION 3% GANATORS EIRL FACT 001-1800 CR E001-577
0000014730
SC - O.S. Nº 1489-2017 - REYNA ARCHE JAME YOHOBANA - OTROS SERVICIOS A TERCEROS- APOYO EN EL AREA DE TESORERIA
SC - O.S. Nº 1489-2017 - REYNA ARCHE JAME YOHOBANA - OTROS SERVICIOS A TERCEROS- APOYO EN EL AREA DE TESORERIA RXH E001-4
SC - O.S. Nº 1489-2017 - REYNA ARCHE JAME YOHOBANA - OTROS SERVICIOS A TERCEROS- APOYO EN EL AREA DE TESORERIA RXH E001-5
0000014731
GZIQT, OS-141, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, MOD.3 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES, PROY.E143,
GZIQT, - RTA. 4TA. - OS-141, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, MOD.3 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES, PROY.E143,
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-163
0000014733
GZIQT - O.S. Nº 142-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SISMO RESISTENTES, PROY.E127
GZIQT - RTA. 4TA. - O.S. Nº 142-2017 - CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SISMO RESISTENTES, PROY.E127
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-164
0000014734
GZIQT, OS-143, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA: CONST. VIVIENDA SISMO RESISTENTES, PROY.E126,
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-165
0000014735
GZIQT, OS-144, DIGITAL COPY SERVIE EIRL, IMPRESION DE MANUALES, POR S/. 700.00
0000014737
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00461 COMISIONADO VILADEGUT MORENO JUAN CARLOS LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 17.11.2017 AL 17.11.2017 REF. EXP. N° 14130 RI. 004976
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 461-2017 COMISIONADO: JUAN CARLOS VILADEGUT MORENO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, 17 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 14130; FECHA DEPOSITO 24/11/2017
0000014743
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00441 COMISIONADO FARFAN TANAKA LUIS ALBERTO LIMA - PUERTO MALDONADO - LIMA DEL15.11.2017 AL 18.11.2017 REF. EXP. N° 13806 RI. 004983
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 441-2017. FARFAN TANAKA LUIS ALBERTOCOMISIONADO A LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL 15 AL 18 DENOVIEMBRE 2017.; REF. SIAF Nº 13806; FECHA DEPOSITO 27/11/2017
0000014744
UO DE AYACUCHO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 349 AL 22/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.AYACUCHO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014745
UO MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 334 AL 13/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000014746
GZ HUANCAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 336 AL 13/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000014747
GZ CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 346 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014748
MDD P/V 008-2017 POR EL COMPROMISO DE LA EMISION DE VIATICOA NOMBRE DE LA SRTA CARINA COPAIVA HUANCA QUIEN REALIZARA VIAJE AL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS PARA CUMPLIR ACCIONES SEGUN MEMORANDO Nº 1192-2017-13.00 LOS DIAS 06/12/2017 AL 08/12/2017.
0000014750
chi os. 531-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-300 s/.560.00 albujar verona cecilia
chi os. 531-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-300 s/.560.00 albujar verona cecilia. RXH. N°: 001-0048
0000014751
chi os. 532-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-294 s /.560.00 jaciento segura victor
chi os. 532-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-294 s /.560.00 jaciento segura victor RXH E001-73
0000014752
chi os. 533-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-292 s/. 560.00 jaciento segura victor
chi os. 533-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-292 s/. 560.00 jaciento segura victor RXH E001-72
0000014753
chi os. 535-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-078 herrera westter sylvia consuelo s/. 720.00
chi os. 535-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-078 herrera westter sylvia consuelo s/. 720.00 RXH E001-61
0000014754
chi os. 534-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-293 jaciento segura victor hugo
chi os. 534-2017 servicio de expositor de la gz chiclayo proy e-293 jaciento segura victor hugo RXH E001-74
0000014755
GZ TRUJILLO (CERT. 2669) - O/S 449-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO A LA RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - COLINA POZO JAVIER NAPOLEON - S/.560.00
GZ TRUJILLO (CERT. 2669) - O/S 449-2017 PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - COLINA POZO JAVIER NAPOLEON - S/.560.00
GZ TRUJILLO (CERT. 2669) - O/S 449-2017 PAGO POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - COLINA POZO JAVIER NAPOLEON - S/.560.00.RXH. N°. 001-0054
RETENCION 8% COLINA POZO RXH E001-54
0000014756
TRU (CERT. 2669) - SERVICIO COMO PARA DIAGNOSTICAR Y VER ELAVANCE DE LA DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN DE LAS CARRERAS PARAEL PFT DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 450 - PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - S/.2700.00
TRU (CERT. 2669) - SERVICIO COMO PARA DIAGNOSTICAR Y VER ELAVANCE DE LA DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN DE LAS CARRERAS PARAEL PFT DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 450 - PESANTES CHIRINOS BASTY YESTEN - S/.2700.00 RXH E001-6
0000014757
TRU (CERT. 2669) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO IV: INST. DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES TRU OS 451 - FLORES VASQUEZ RICARDO ULISES - S/.2880.00
0000014758
GZ TRUJILLO O/S 459-2017 (CERT.) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 PIZARRAS INTERACTIVAS - V & CSYSTEMS SERVICIO Y ASESORIA S.A.C. S/. 880.00
GZ TRUJILLO O/S 459-2017 (CERT.) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 PIZARRAS INTERACTIVAS - V & CSYSTEMS SERVICIO Y ASESORIA S.A.C. S/. 792.00. FACT. Nº. 001-2780
BANCO DE LA NACION/V & C SYSTEMS SERVICIO Y ASESORIA S.A.C.DETRACCION 10% FACT 001-2780
0000014759
TRUJILLO (CERT.) - ADQUISICIÓN DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 62 - ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC - S/.850.0 0
TRUJILLO (CERT.) - ADQUISICIÓN DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 62 - ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC - S/.850.0 0 FACT 102-53946
TRUJILLO (CERT.) - ADQUISICIÓN DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 62 - ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC - S/.850.0 0 FACT 0102-054110
0000014760
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 453 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-99
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 453 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-77
0000014761
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 454 - NUÑEZ VILCHEZRAUL ERNESTO - S/.150.00 R.H. E001-56
0000014762
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 455 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-55
0000014763
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 456 - CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-32
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 456 - CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-31
0000014764
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 457 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-56
0000014765
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 458 - DONETT ARMAS CESAR ROGELIO - S/.150.00 R.H. E001-63
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 458 - DONETT ARMAS CESAR ROGELIO - S/.150.00 R.H. E001-61
0000014766
CUSCO O/C 0061 CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA.- MADERAS PROY. E160H
CUSCO O/C 0061 CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA.- MADERAS PROY. E160H AFCT 0001-00964
0000014767
CUS O/C 062, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, MADERAS.- PROY. EDUC. E161H
CUS O/C 062, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, MADERAS.- PROY. EDUC. E161H FACT 0001-000965
0000014768
UO AYA 149, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 1.200.00
UO AYA 149, QUISPE ESPILLCO NESTOR SAUL, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR EL IMPORTE DE S/. 1.200.00. R.H. Nº. 001-0053
0000014769
CUS O/C 0060, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, MADERAS.- PROY EDUC. D500H
CUS O/C 0060, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, MADERAS.- PROY EDUC. D500H FACT 0001-00963
BANCO DE LA NACION/PLACA CENTRO SAN JACINTO SCRL DETRACCION4% FACT 001-963
0000014770
UO AYA 150, QUISPE SULCA RICARDO, EXPOSITOR DE MODULO III, ENCOFRADO CON MADER APARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA POR 44 HORAS, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-10, POR EL IMPORTE DE S/. 1320.00
UO AYA 150, QUISPE SULCA RICARDO, EXPOSITOR DE MODULO III, ENCOFRADO CON MADER APARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA POR 44 HORAS, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-10, POR EL IMPORTE DE S/. 1320.00 RXH E001-10
0000014771
APU PLANILLA DE VIATICO 001-2017 POR EL COMPROMISO PARA LA EMISION DE VIATICO Y PASAJE TERRESTRE AL CENTRO DE FORMACIONAPURIMAC A NOMBRE DE LA SRTA CARINA LISBETH COPAIVA HUANCA QUIEN REALIZARA VIAJE EN COMSION DE SERVICIO SEGUN AUTORIZACION DE MEMORANDO
0000014772
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00387 COMISIONADO SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA MARIA ELIA DEL CARMEN LIMA - ICA - LIMA DEL 21.09.2017 AL 23.09.2017 REF. EXP. N° 11702 RI. 004984
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA 387 COMISIONADO: MARIA ELIA DEL CAERMEN SAMAME MARCAZZOLO. 21 AL 23 DE SETIEMBRE 2017. ; REF SIAF Nº 11702 ; FECHA DEPOSITO 23/11/2017
0000014773
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 387-2017 COMISIONADO: MARIA ELIA DEL CAERMEN SAMAME MARCAZZOLO. 21 AL 23 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 11702 ; FECHA DE POSITO 23/11/2017
0000014774
UO AYA 151, GALLARDO APARICIO, INDIRA NARBY, EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR 24 HORASPROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 720.00
UO AYA 151, GALLARDO APARICIO, INDIRA NARBY, EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR 24 HORASPROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 720.00. R.H. Nº. 001-0018
0000014775
SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA Y PSICOLABORAL PARA CONCURSO EXTERNO DEL DL 728-SENCICO-DPTO-RRHH
SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA Y PSICOLABORAL PARA CONCURSO EXTERNO DEL DL 728-SENCICO-DPTO-RRHH FACT 001-000218
BANCO DE LA NACION/INSIDE EMPRESARIAL S.A.C. DETRACCION 10%FACT 001-218
0000014776
UO AYA 152, ORELLANA CORONADO JACQUELINE, EXPOSITOR DEL CURSO DESARROLLO PERSONAL POR 24 HORAS PROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 720.00
UO AYA 152, ORELLANA CORONADO JACQUELINE, EXPOSITOR DEL CURSO DESARROLLO PERSONAL POR 24 HORAS PROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE DE S/. 720.00. RXH. N°. 001-0024
0000014777
UO AYA 153, QUISPE SULCA MOISES, EXPOSITOR DEL MODULO IV, ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA, POR 28 HORAS PROYECTO E-27-47, DESARROLLADO EN HUANTA, POR EL IMPORTE DE S/. 840.00
UO AYA 153, QUISPE SULCA MOISES, EXPOSITOR DEL MODULO IV, ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA, POR 28 HORAS PROYECTO E-27-47, DESARROLLADO EN HUANTA, POR EL IMPORTE DE S/. 840.00. RXH. N°. 001-0022
0000014778
U,O, AYACUCHO - O.S. Nº 154-2017 - QUISPE BOLIVAR ELIZABETHMARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS MODULOS III Y IV, ENCOFRADO CON MADERA PROYECTO E-27-46 Y 47, DESARROLLADO EN HUANTA
U,O, AYACUCHO - O.S. Nº 154-2017 - QUISPE BOLIVAR ELIZABETHMARIBEL, IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS MODULOS III Y IV, ENCOFRADO CON MADERA PROYECTO E-27-46 Y 47, DESARROLLADO EN HUANTA FACT 001-16678
0000014779
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. INGRESO REGISTRADO EN EL EXP 1108 RECIBO DE INGRESO Nº 2426 TIPO DE OP "YC" BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342
0000014780
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. INGRESO REGISTRADO EN EL EXP 1856 RECIBO DE INGRESO Nº 2566 TIPO DE OP "YC" BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342
0000014781
UO AYA 15, MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L., MATERILAES DE ENSEÑANZA PARA EL M-III, ENCOFRADO MADERA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA POR EL IMPORTE DE S/ 10,583.30, FACTURAS N° 001-000088, S/. 5,509.50, FACTURA N° 001-000089, S/ . 4,877.50, F
BANCO DE LA NACION/MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-93
BANCO DE LA NACION/MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-88
BANCO DE LA NACION/MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-89
0000014782
UO AYA 16, MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L.,MATERILAES DE ENSEÑANZA PARA EL M-IV-ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA PROYECTO E-27-47, FACTURA N° 001-000090 IMPORTE S/.3,409.50 Y 001-000091 IMPORTE DE S/. 247.50
UO AYA 16, MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L.,MATERILAES DE ENSEÑANZA PARA EL M-IV-ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA PROYECTO E-27-47, FACTURA N° 001-000090 IMPORTE S/.3,409.50 Y 001-000091 IMPORTE DE S/. 247.50 FACT 001-00090/001-00091
BANCO DE LA NACION/MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-91
BANCO DE LA NACION/MADERERIA Y CARPINTERIA SAN ANTONIO E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-90
0000014784
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. INGRESO REGISTRADO EN EL EXP 2025 RECIBO DE INGRESO Nº 2604 TIPO DE OP "YC" BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342
0000014785
SC - O.S. Nº 1490-2017 - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI - SOLICITADO POR DPTO DE INFORMATICA
SC - O.S. Nº 1490-2017 - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI - SOLICITADO POR DPTO DE INFORMATICA. RXH. N°. 001-0014
SC - O.S. Nº 1490-2017 - SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI - SOLICITADO POR DPTO DE INFORMATICA RXH E001-15
0000014786
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. INGRESO REGISTRADO EN EL EXP 6129 RECIBO DE INGRESO Nº 3311 TIPO DE OP "YC" BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342 (S/ 55.00 Y S/
0000014787
SEDE CENTRAL O/S 1491-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES
SEDE CENTRAL O/S 1491-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES RXH E001-4
0000014788
CUSC O/C 063, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, LADRILLOS.- PROY EDUC D500H
CUSC O/C 063, CCP 2488, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, LADRILLOS.- PROY EDUC D500H BOLETA DE VENTA 0001-00281
0000014789
GZHYOP. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-026(D-354), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-105, YAURICASA MOTTA RUBEN OSCAR
0000014790
GZHYO. POR SERVICIO DICTADO DE CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA DOCENTE S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00307 (19/10/2017) FECHA DE INICIO: 27/11/2017 FECHA DE TERMINO: 04/ 12/2017 INFORME2
Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DURACION 16 HORAS, VALOR HORA DOCENTE S/. 35.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS NºS00307 (19/ 10/2017) FECHA DE INICIO: 27/11/2017 FECHA DE TERMINO: 04/ 12/2017 INFORME Nº 593-2017-18.02 (23/11/2017) MEMORANDO N º 285
0000014793
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D-706), SEGUN REC HONORARIOS Nº E001-17 ÑAURIMA ORTEGA HERBERT
0000014794
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D-705), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-18 ÑAURIMA ORTEGA HERBERT
0000014795
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D704), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-16, ÑAURIMA ORTEGA HERBERT
0000014796
CF.HVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "REQUISITOSY CRITERIOS PARA EDIFICACIONES ANTISISMICAS DE ALBAÑILERIA REFORZADA", DURACIÒN 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00342 (09/11/2017) FECHA INICIO:16/ 11/2017 FECHA TE
ANTISISMICAS DE ALBAÑILERIA REFORZADA", DURACIÒN 02 HORAS, VALOR HORA/EXP. S/. 50.00, SEGUN: REQ. DE GASTOS Nº S00342 (09/11/2017) FECHA INICIO:16/ 11/2017 FECHA TERMINO:16/11/2017 MEMORANDO Nº 3054-2017-05 .00 (17/11/2017)
0000014797
CF.HVCA. - O.S. Nº 212-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN",
0000014798
CF.HVCA. - O.S. Nº 217 -2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELA CHARLA "SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÒN CIVIL",
0000014799
CF.HVCA. - O.S. Nº 218-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA",
0000014800
CF.HVCA. - O.S. Nº 219-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA CHARLA "SALUD OCUPACIONAL",
0000014801
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTOR PROYECTO EDUCATIVO: E135H-2017. PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: V IERNES 24 DE NOVIEMBRE 2017 DE 07:00PM A 09:00PM. REQUERIMI ENTO: S000139-201
EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: V IERNES 24 DE NOVIEMBRE 2017 DE 07:00PM A 09:00PM. REQUERIMI ENTO: S000139-2017. ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVADES REALIZ ADAS, COMPROBANTE DE PAGO. RXH. N°. 001-0018
0000014802
GZ PIURA. SERVICIO DE EXPOSITOR POR HORAS ESPECIFICAS PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
0000014803
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. INGRESO REGISTRADO EN EL EXP 9075 RECIBO DE INGRESO Nº 3860 TIPO DE OP "YC" BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342 (S/ 105.00 Y S/
0000014804
0000014805
ADQUISICION DE LUCES LED /TECHO (EQUIPO COMPLETO) PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE LUCES LED /TECHO (EQUIPO COMPLETO) PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FACT 001-003024
RETENCION 3% GRUPO FERREMAX SAC FACT 001-3024 CR E001-504
0000014807
0000014808
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-28
0000014809
REGULARIZACION DE REGISTRO DE PAGO A LA COOPERATIVA 28 DE JULIO POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 9,948.00 SEGÚN OFICIO Nº 373-2017-07.02. INGRESO REGISTRADO EN EL EXP 10738 RECIBO DE INGRESO Nº 4212 TIPO DE OP "YC" BCO SCOTIABANK CTA CTE 4575342( S/ 894 Y S/ 1
0000014810
PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00
BURGA BARBOZA GUERI JUNIOR - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
MAGARIÑO MONTALVO SAUL PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
MENDIOLAZA PARIONA EFRAIN - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOSDE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
NUÑEZ HUAMAN ALFREDO - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
CRESPO CONDORI CRISTIAN - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUNMEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
PEREZ ORDOÑEZ OMAR - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOSPRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
TENORIO ALARCON ANGEL - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
CHANTA LIZANA LESLI - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
MANCILLA VILLAVERDE GABRIEL - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
QUISPE ÑAHUI KENYO - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOSPRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
ATERO VEGA PEPE - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
CORDOVA CHAVEZ EDGAR - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
FLORES RAMOS RIGLER - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
FLORES ROJAS JOSE ANTONIO - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOSDE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
PERALTA VARGAS RODIN - PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS PRACTICANTES DE LA GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 108-2017-07.00 CONVENIO MVCS 668-2017
0000014811
SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS PERIFERICOS DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE 2017. REQUERIMIENTO: S000146-2017. EN TREGABLE. INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS. RXH E001-22
0000014812
SERVICIO DE APOYO EN LA EJEUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE 2017. REQUERIMIENTO: S000147-2017. ENTREGABLE. INFORME DE ACT IVIDADES DESARRO
0000014813
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE 2017.REQUERIMIENTO: S000147-2017. ENTREGABLE. INFORME DE ACTIV IDADES DESARROLLADAS.
0000014815
APU O/S 045-2017 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC SEGUN RHE E001-4
APU O/S 045-2017 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC SEGUN RHE E001-4 RXH E001-4
0000014816
C.F. APU O/S 044-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVIIO DE INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS EN LA COMPUTADORA DEL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
C.F. APU O/S 044-2017 POR EL COMPROMISO DEL SERVIIO DE INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS EN LA COMPUTADORA DEL CENTRO DE FORMACION APURIMAC.
0000014817
GZICA. O/S Nº 297-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/373,
GZICA. O/S Nº 297-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET, DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/373, RXH E001-46
0000014818
GZICA, O/S Nª 298-2017, IWAGEN S.A.C., SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EJG 846, 60,000 KM, DE LA GERENCIAZONAL ICA, IMPORTE A PAGAR S/ .825.19.
GZICA, O/S Nª 298-2017, IWAGEN S.A.C., SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA EJG 846, 60,000 KM, DE LA GERENCIAZONAL ICA, IMPORTE A PAGAR S/ .825.19., FACTURA 0001-N°003443
BANCO DE LA NACION/IWAGEN S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3443
0000014819
CF. HVCA - O.S. Nº 225-2017 - POR SERVICIO DE EXPOSITOR DELCURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN"
0000014821
CFHVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY.E-39(E-540), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-36, QUISPE JUÑO WILLIAM JOEL
0000014824
TRU (CERT. 1854) ADQUISICIÓN DE AGENDAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO. TRU OC 63 SEVILLANO GAYOSO WALTER FELIPE S/.750.00
TRU (CERT. 1854) ADQUISICIÓN DE AGENDAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO. TRU OC 63 SEVILLANO GAYOSO WALTER FELIPE S/.750.00 FACT 001-002236
RETENCION 3% SEVILLANO GAYOSO WALTER FACT 001-22236 CR E001-505
0000014827
SC O/S 1496 SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES,SEGUN CONTRATO Nº 004-2017-SENCICO-03.00 Y LIQUIDACIONES Nº87039373, 87054458, 588376882, 592426230 Y 599882519.
SC O/S 1496 SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES,SEGUN CONTRATO Nº 004-2017-SENCICO-03.00 Y LIQUIDACIONES Nº87039373, 87054458, 588376882, 592426230 Y 599882519. DOCUMENTACION EN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CP 21684
0000014828
SEDE CENTRAL O/S 1495-2017 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO.
SEDE CENTRAL O/S 1495-2017 SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO. FACT 001-000150
RETENCION 3% 2R INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-150 CRE 001-549
0000014842
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00439 COMISIONADO ARAMAYO PINAZO ALBERTO DEMETRIO LIMA - PIURA - LIMA DEL 09.11.2017 AL 10.11.2017 REF. EXP. N° 13711 RI. 004985
SEDE CENTRAL .- PLANILLA: 439-2017 COMISIONADO: ARMAYO PINAZO ALBERTO, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13711; FECHA DEPOSITO 17/11/2017
0000014843
TRU (CERT. 1057) - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAGZ TRUJILLO TRU OC 67 - DETODOUTILES E.I.R.L. - S/.1904.90
RETENCION 3% DETODOUTILES EIRL FACT 001-731 CR E001-528
TRU (CERT. 1057) - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAGZ TRUJILLO TRU OC 67 - DETODOUTILES E.I.R.L. - S/.1904.90 FACT 001-00731
0000014844
GZ DE PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° 3118-2017-05.00, SOLICITADO CON MEMORANDO N° 620-2017-19.00
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 341 AL 15/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000014845
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00437 COMISIONADO GALVEZ VILLACORTA ADOLFO GUILLERMO LIMA - PIURA - LIMA DEL 09.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13709 RI. 004987
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 437-2017 COMISIONADO: GALVEZ VILLACORTA ADOLFO GUILLERMO COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13709; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000014846
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS CAS MES DE NOVIEMBRE, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº 17001436-2017
0000014847
S.CENTRAL TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PAGO DE PLANILLAS PRACTICANTE MES DE NOVIEMBRE, BCO. CONTINENTAL, CARTA ORDEN Nº17001443-2017
0000014848
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE NOVIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001442-2017
0000014849
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE NOVIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001435-2017
0000014851
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE NOVIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001440-2017
0000014852
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASNOVIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001434-2017
0000014854
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728NOVIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001439-2017
0000014855
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE NOVIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001441-2017
0000014857
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001524-2017
0000014861
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00449 COMISIONADO ESQUIVEL CHAVEZ CAROLINA LIMA - APURIMAC - LIMA DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14021 RI. 004988
S.C. . .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS: 449-2017 COMISIONADO: CAROLINA ESQUIVEL CHÁVEZ, COMISIÓN A LA CIUDAD DE ABANCAY DEL 20 AL23 DE NOVIEMBRE.: REF SIAF Nº 14021 ; FECHA DE DEPOSITO 28/11/2017
0000014862
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00444 COMISIONADO CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO LIMA - PIURA 1CHICLAYO - LIMA DEL 08.11.2017 AL 11.11.2017 REF. EXP. N° 13825 RI. 004989
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIONADO: CARLOS CARBAJAL ZEGARRA VIATICOS; 444-2017. COMISIÓN A LAS CIUDADADES DE PIURA Y CHICLAYO. DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13825 ; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000014863
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00436 COMISIONADO ROSALES GUTIERREZ FELIX MERCEDES LIMA - PIURA - LIMA DEL 09.11.2017 AL 10.11.2017 REF. EXP. N° 13708 RI. 004992
S.C. PLANILLA: 436-2017 COMISIONADO: ROSALES GUTIERREZ FELIX. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13708; FECHA DEPOSITO 24/11/2017
0000014864
SEDE CENTRAL O/S 95-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTADE 4TA CAT POR PLANILLA DIETAS DE DIRECTORIO SESION II MES DE NOVIEMBRE DE 2017
SEDE CENTRAL O/S 95-2017 PAGO POR PLANILLA DIETAS DE DIRECTORIO SESION II MES DE NOVIEMBRE DE 2017
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE NOVIEMRE PD-00095 BANCODE LA NACION S/ 5,704.00
PLANILLA DIETA DE DIRECTORIO MES DE NOVIEMRE PD-00095 BANCOINTERBANK S/ 2,852.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION II NOVIEMBRE PD -0095
0000014867
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00450 COMISIONADO LIZARRAGA MEDINA JORGE LEONIDAS LIMA - CHIMBOTE - LIMA DEL 21.11.2017 AL 22.11.2017 REF. EXP. N° 14026 RI. 004991
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 450-2017 COMISIONADO: JORGE LEONIDAS LIZARRAGA MEDINA, COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBOTE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE.: REF SIAF Nº 14026; FECHA DE DEPOSITO 28/11/2017
0000014868
SERVICIO DE TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO
RIVERA BOBADILLA GUISELA YANINA - SERVICIO DE TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO RXH E001-21
0000014869
GZ PIURA O/C 68-2017 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA
GZ PIURA O/C 68-2017 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA FACT002-0006494
RETENCION 3% EMCONORT SRL FACT 002-6494 CR E001-523
0000014870
GFP. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2017. VICCINA LINARES GALO ARMANDO.
0000014871
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE SETIEMBRE
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE OCTUBRE
SC - O.S. Nº 989-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIUR AGOSTO FACT 002-008372/ 002-008373
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE SETIEMBREFACT 002-008418/002-008416
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE OCTUBRE FACT 002-008465
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE OCTUBRE FACT 002-008483
SC - O.S. Nº 989-2017 - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA , MES DE NOVIEMBRE FACT 002-008516 /002-008515
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8465
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8483
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8418
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8416
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8372
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8373
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8515
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO TELEDUCATIVO LOS TALLANES DETRACCION 10% FACT 002-8516
0000014872
SC - O.S. Nº 1001-2017 - RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL -SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PUNO - FACT. Nº 001-21684, FACT. Nº 001-21683 - MES DE AGOSTO
SC - O.S. Nº 1001-2017 - RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL -SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PUNO - FACT. Nº 001-21684, FACT. Nº 001-21683 - PAGO SETIEMBRE
SC - O.S. Nº 1001-2017 - RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL -SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PUNO - FACT. Nº 001-21837, FACT. Nº 001-21838 - PAGO OCTUBRE
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PUNO FACTURAS F/ 001-021922 Y F/ 001-21879
SC - O.S. Nº 1001-2017 - RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL -SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PUNO - FACT. Nº 001-21729, FACT. Nº 001-21730 - PAGO SETIEMBRE
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21684
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21683
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21729
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21730
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21838
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21837
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21922
BANCO DE LA NACION/RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL DETRACCION 10% FACT 001-21879
0000014873
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC - PARA CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL F 001-1469 2,200.11 F 001-1468 1,200.06
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC - PARA CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC - PARA CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL FACT 001-001469/001-001468
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC - PARA CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL FACT 001-001439/001-001438
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC - PARA CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL FACT 001-001455/001-001456
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1468
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1469
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1439
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1438
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1455
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1456
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC - PARA CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL FACT 001-001492/001-001399
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1492
BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CHANKA EIRL DETRACCION 10% FACT 001-1399
0000014874
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA FACTURAS F001-13 S/ 1008.90 Y F001-12 S/ 1849.65
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA FACTURAS F001-144 1,849.65 F001-143 1,008.90
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA FACTURAS F001-45 1,008.90 F001-44 2,017.80
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA FACTURAS F001-142 S/ 2,185.95 , F001-141 S/ 1008.90
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-45
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-44
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-144
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-143
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-141
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-142
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-13
BANCO DE LA NACION/RADIO AMERICANA E.I.R.LTDA DETRACCION 10% FACT F001-12
0000014875
SEDE CENTRAL O/S 991-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAS EN APURIMAC CAMPAÑAS: SENCIC O EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL
S.C. O.S. Nº 991-2017 - CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAS EN APURIMAC CAMPAÑAS: SENCIC O EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL
S.C. O.S. Nº 991-2017 - CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAS EN APURIMAC CAMPAÑAS: SENCIC O EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL - FACT.Nº 001-4301, FACT. Nº 001-4338
S.C. O.S. Nº 991-2017 - CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAS EN APURIMAC CAMPAÑAS: SENCIC O EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL - FACT.Nº 001-4329, FACT. Nº 001-4331
SEDE CENTRAL O/S 991-2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAS EN APURIMAC CAMPAÑAS: SENCIC O EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL FACT 001-004314/ 001-004313
S.C. O.S. Nº 991-2017 - CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA - SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAS EN APURIMAC CAMPAÑAS: SENCIC O EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPACIONAL. FACTURAS N°. 001-4288 Y N°. 001-4287
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4287
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4288
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4314
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4313
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4301
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4329
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4331
BANCO DE LA NACION/CASAFRANCA DE RIPA ARMANDINA DETRACCION 10% FACT 001-4338
0000014876
GFP. PV. 537-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2017. SOTO BURGOS GIAN CARLOS.
0000014877
servicio de publicidad radias para madre de dios CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPAC IONAL FT 001-001138 S/ 180.00 FT 001-001139 S/ 390.00
servicio de publicidad radias para madre de dios CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPAC IONAL FT 001-001119 S/ 180.00 FT 001-001118 S/ 330.00
servicio de publicidad radias para madre de dios CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPAC IONAL FT 001-001120 S/ 360.00 FT 001-001121 S/ 180.00
Servicio de publicidad radial para Madre de Dios CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPAC IONAL; FACT 001-1147 Y FACT 001-1148; O/S 994-2017.
Servicio de publicidad radial para Madre de Dios CAMPAÑAS: SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS CERTIFICACION OCUPAC IONAL; FACT 001-1147 Y FACT 001-1148; O/S 994-2017 FACT 001-0001147
0000014878
GZICA - O.S. Nª 300-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - SERVICIOS DE IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES , PY E09/168
GZICA - O.S. Nª 300-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - SERVICIOS DE IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES , PY E09/168 FACT 003-0025752
0000014879
GZCA, O/S Nª 299-2017, MELO ALBORNOZ RICARDO ALFREDO , SERVICIOS DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M III AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA PY E10/108,IMPORTE A PAGAR S/.900.00, RECIBO POR HONORARIO Nª E001-10.
0000014880
GZICA, O/S Nª 103-2017, MADE PLAC E.I.R.L, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182, IMPORTE A PAGAR S/. 3,539.50., SEGUN FACTURASN°001 - 224, 219 Y 220.
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. MADE PLACE E.I.R.L. FACTURAS N°. 001-00219, 001-00220 Y 001-00224. CR. E001-569
0000014881
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS N° 140-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/375, A DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL 09/12/2017 AL 10/12/
0000014882
GZ PUNO / O.S. Nº 179-2017 - BELIZARIO APAZA FIDEL / EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO I/ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA - PROY. E071H - SEGUN R/H E001-5 / IMPORTE : S/. 2,220.00
GZ PUNO / O.S. Nº 179-2017 - BELIZARIO APAZA FIDEL / EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO I/ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA - PROY. E071H - SEGUN R/H E001-5 / IMPORTE : S/. 1,440.00, POR EL AVANCE DE 48 HORAS.
0000014883
GZ PUNO / O.S. Nº 180-2017 - LOPE ANAHUA LEONARDO / EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO III/ TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES/ 2017-025-E203H - SEGUN R/H E001-29 / IMPORTE : S/. 1,350.00, POR EL AVANCE DE 45 HORAS.
0000014884
GZ PUNO / O.S. Nº 181-2017 - MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO / EXPOSITOR DEL CURSO : INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO/ 2017-025-E147H. - SEGUN R/H E001-30 / IMPORTE : S/. 1,470.00.
0000014885
GZ PUNO / O.S. Nº 182-2017 - GONZALES GUTIERREZ CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DEL CURSO : VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA / 2017-025-E447H - SEGUN R/H E001-41 / IMPORTE : S/. 900.00.
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 182-2017 - GONZALES GUTIERREZCARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DEL CURSO : VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA / 2017-025-E447H - SEGUN R/H E001-41 / IMPORTE : S/. 900.00.
Z PUNO / O.S. Nº 182-2017 - GONZALES GUTIERREZ CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DEL CURSO : VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA / 2017-025-E447H - SEGUN R/H E001-41 / IMPORTE : S/. 900.00.
RETENCION 8% GONZALES GUTIOERREZ RXH E001-41
0000014887
DESCUENTOS EN LIQUID. BENEF. SOCIALES CAS AL SERIVIDOR DURICH WHITTEMBURY TALLEDO REF EXP 11094 FECHA DEPOSITO 02/11/2017
0000014888
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 12177
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 13686
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION ESSALUD ) SIAF Nº 13687
0000014889
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9616
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10898
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9573
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 12660
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9646
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9450
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 6412
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9422
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9449
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9791
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9864
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10892
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10660
0000014890
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9912
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9610
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9809
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9603
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9785
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9395
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9597
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9439
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11412
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9394
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11418
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11421
0000014891
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 12555
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9438
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9423
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9432
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9457
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9452
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9752
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 13222
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 11568
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9567
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9683
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº10010
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº9025
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9402
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9004
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 8982
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9118
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9055
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10543
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9437
0000014892
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9006
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9002
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9014
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9011
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10347
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 10901
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9397
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9023
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9613
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF Nº 9420
0000014893
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 12166
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 9024
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 9031
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 9631
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 9518
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 8983
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 9632
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 8991
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 8997
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 8995
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 8999
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 8% ) SIAF N° 8998
0000014894
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12516
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11965
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 11995
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12771
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( RETENCION 3% ) SIAF Nº 12417
0000014899
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SUMINISTRO N° 11921 RECIBO N° 1-3822421 ENTREGABLE: 11/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES REQUERIMIENTO: S0002-2017
0000014900
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 215-2017 - CIMA GRAF S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER INSTITUCIONALES PARA LA U.O.CAJAMARCA
U.O. CAJAMARCA - O.S. N° 215-2017 - CIMA GRAF S.A.C. - SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER INSTITUCIONALES PARA LA U.O.CAJAMARCA FACT 001-000162
RETENCION 3% CIMA GRAF SAC FACT 001-162 CR E001-511
0000014901
SERVICIO DE IMPRESION DE BACKING DISPKAY WALL CURVO INSTITUCIONAL
SERVICIO DE IMPRESION DE BACKING DISPKAY WALL CURVO INSTITUCIONAL FACT 0001-001538
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. IMPEGRAF IMPRESIONES, BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. FACT. 001-001538. CR. E001-564
0000014902
SC - O.S. Nº 1494-2017 - SERVICIO PROFESIONAL PARA UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN REGION ANCHASH EN LOS DISTRITOS DE YUNGAY Y HUARAZ
SC - O.S. Nº 1494-2017 - SERVICIO PROFESIONAL PARA UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN REGION ANCHASH EN LOS DISTRITOS DE YUNGAY Y HUARAZ RXH E001-10
0000014906
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA - BARRANCA - LIMA DEL 11.11.2017 AL 11.11.2017 REF. EXP. N° 12922 RI. 004997
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCYFAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR ELPROYECTO EDUCATIVO N° D210H-2017, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE2017.; PV Nº 17;7
0000014907
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00015 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA - BARRANCA - LIMA DEL 28.10.2017 AL 29.10.2017 REF. EXP. N° 12919 RI. 004998
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCYFAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR ELPROYECTO EDUCATIVO N° D207H-2017, LOS DÍAS 28 Y 29 OCTUBRE DE 2017.; PV Nº 1
0000014908
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA - BARRANCA - LIMA DEL 04.11.2017 AL 05.11.2017 REF. EXP. N° 12921 RI. 004999
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCYFAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR ELPROYECTO EDUCATIVO N° D210H-2017, LOS DÍAS 04 Y 05 NOVIEMBRE DE 2017.; PV Nº
0000014909
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00014 COMISIONADO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO LIMA - BARRANCA - LIMA DEL 21.10.2017 AL 21.10.2017 REF. EXP. N° 12916 RI. 005001
PV 14-2017, COMISIONADO HUANCA CONDORI, PERCY FAUSTINO. DICTADO DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, SEGÚN CONVENIO FTCCP, BARRANCA, 21 DE OCTUBRE 2017.; PV Nº 14; REF SIAFNº 12916 ; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000014910
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00385 COMISIONADO ENRIQUEZ ROSSO JOSE FERNANDO LIMA - BARRANCA - LIMA DEL 16.09.2017 AL 17.09.2017 REF. EXP. N° 11553 RI. 005003
S.C.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : planilla: 385-2017 comisionado : ENRIQUEZ ROSSO JIMENEZJOSE FERNANDO. 16 AL 17 DE SETIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 11553; FECHA DEPOSITO 29/11/2017
0000014920
CHI OS. 524-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-298 S/. 560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR
CHI OS. 524-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-298 S/. 560.00 PEREZ DEL CAMPO VICTOR rxh e001-118
0000014921
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E079H-2017, POREL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL MÓDULO IV; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS., RH E001 -86.
0000014922
GZLC, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E425H-2017, POR EL CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA Y PANELES PARA COLUMNA Y PLACA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS, RH E001 - 51.
0000014923
SC - O.S. Nº 1499-2017 - RIVEROS HUAMANI RUFINO LEOCADIO - SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA COORDINACION DE LA SUPERVISION ZONAL ANCASH Y LIMA CALLAO OBJETO DEL CONVENIO INTERISTITUCIONAL N° 720-2017-VIVIENDA
SC - O.S. Nº 1499-2017 - RIVEROS HUAMANI RUFINO LEOCADIO - SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA COORDINACION DE LA SUPERVISION ZONAL ANCASH Y LIMA CALLAO OBJETO DEL CONVENIO INTERISTITUCIONAL N° 720-2017-VIVIENDA RXH E001-16
0000014924
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQ. AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACT 001-002137 S/.5250.00 OS 541
BANCO DE LA NACION/CORPORACION CHAUPIS S.A.C DETRACCION 10%FACT 001-2137
0000014925
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D011H-2017, POREL CURSO DE AUTOCAD INICIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014926
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE2017 SEGUN O/S 538
0000014927
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE GUARDIANIA EN LOCAL DE REQUE SEGUNOS 536 SR COLCHON CALVAY LUIS E SEGUN RHE E001-2
0000014928
gzchiclayo, servicios de guardiania en inmueble reque segunrhe e001-2 s/.1400 o/s 537.
zchiclayo, servicios de guardiania en inmueble reque segun rhe e001-2 s/.1400 o/s 537.
0000014929
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO MESES NOV-DIC 2017 SEGUN FACT F095-00000984 S/.2159.40 ELCTRONORTE S.A
BANCO DE LA NACION/EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SADETRACCION 10% FACT F095-984
0000014930
GZ DE IQUITOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 352 AL 23/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z,IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000014931
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E182H-2017, POREL CURSO DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014932
GZ PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE - PAGO DE PEAJE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 351 AL 23/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000014933
0000014934
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D851 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS EXPOSITOR PEQUEÑO FLORES MARTINIANO RODOLFO, DIST. ILO-MOQUEGUA DIAS 04 DIC. AL 13 DIC. 2017.
0000014935
GZLC,POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E122H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS., RH E001 - 63.
0000014936
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E129H-2017; POREL CURSO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014937
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 141, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 06-12-2017, PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y COORDINACIONES DE CURSOS, IMPORTE S/. 60.00.
0000014938
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E497H-2017, POREL CURSO DE TÉNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014939
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E056H-2017, POR EL CURSO DE REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014940
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E530H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
RETENCION 8% COLLANTES VALLADARES RXH E001-48
0000014941
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMIISON DICTADO DE PROY. D852 ENCOFRADO-FIERRERIA EXPOSITOR RAMOS COYLA IVAN DIST. ILO-MOQUEGUADIAS 04 DIC. AL 13 DIC. 2017.
0000014942
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D842 MODULO IINSTALACION REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXPOSITOR MENDOZA QUISPE WALDO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 07 AL 10 DIC. 2017.
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D842 MODULO IINSTALACION REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXPOSITOR MENDOZA QUISPE WALDO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 07 AL 10 DIC. 2017, PV NRO. 00106.
0000014943
GZICA: PLLA. VIATICOS Nº 142, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS EL DIA 06-12-2017 A PISCO, PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y COORDINACION DE CURSOS, IMPORTES/. 60.00.
0000014944
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 540-2017 - LUJAN QUISPE YRENIO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR CAT DE LA GZ CHICLAYO
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 540-2017 - LUJAN QUISPE YRENIO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR CAT DE LA GZ CHICLAYO FACT 0001-000236
BANCO DE LA NACION/LUJAN QUISPE YRENIO DETRACCION 10% FACT 001-236
0000014945
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D844 MODULO II ARMADURA P/VIGA PERALTADA EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 08 AL 10 DIC. 2017.
AREQ. CERT. 2530 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D844 MODULO II ARMADURA P/VIGA PERALTADA EXPOSITOR VENTURA APAZA LUCIO DIST. MAJES-CAYLLOMA DIAS 08 AL 10 DIC. 2017, PV. NRO 00107.
0000014946
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D805 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUTURAS EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN DIST. CAMANA DIAS 09 Y 10 DIC. 2017.
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D805 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUTURAS EXPOSITOR COAGUILA RODRIGUEZ JUAN DIST. CAMANA DIAS 09 Y 10 DIC. 2017, PV NRO. 00108.
0000014947
GZICA: PLLA. VIATICOS Nº 143, MENDOZA HUAMAN FRANK MARK, COMISION DE SERVICIOS EL DIA 06-12-2017 A PISCO, PARA TRASLADODE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y COORDINACIONES DE CURSOS, IMPORTE S/. 60.00.
0000014948
GZ PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES NOVIEMBRE - PAGO DEPEAJE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 350 AL 23/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000014949
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D806 COLOCACION REVESTIMIENTO PORCELANATO EXPOSITOR SANDOVAL CRUZ GODOFREDO DIST. CAMANA DIAS 10 DIC.. 2017.
AREQ. CERT. 2590 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D806 COLOCACION REVESTIMIENTO PORCELANATO EXPOSITOR SANDOVAL CRUZ GODOFREDO DIST. CAMANA DIAS 10 DIC.. 2017, PV. NRO 00109.
0000014950
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR TELEGIROS
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 353 AL 23/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014951
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES MELAMINE P/VIVIENDA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIA 10 DIC. 2017.
AREQ. CERT. 2555 VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816 CARPINTERIA DE MUEBLES MELAMINE P/VIVIENDA EXPOSITOR CONDORI CHOQUE JULIO DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DIA 10 DIC. 2017, PV-NRO 00110.
0000014952
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 354 AL 23/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000014953
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D055H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014954
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D051H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014955
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E444H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS;DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000014956
SEDE CENTRAL O/S 1501 RETEN 8% DE 4TA CAT SERVICIO DE ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA EN LAS SEDES DE PUCALLPA Y TACNA
SEDE CENTRAL O/S 1501 POR SERVICIO DE ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA EN LAS SEDES DE PUCALLPA Y TACNA
SEDE CENTRAL O/S 1501 POR SERVICIO DE ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA EN LAS SEDES DE PUCALLPA Y TACNA RXH E001-46
RETENCION 8% SAMAME MARCAZZOLO RXH E001-46
0000014957
GZ TRUJILLO - O.C. Nº 064-2017 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS TRU OC 64 - ARNALDO VEGA S.A.C. -
GZ TRUJILLO - O.C. Nº 064-2017 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS TRU OC 64 - ARNALDO VEGA S.A.C. - FACT 001-031584/001-031583/001-031582/001-031585
RETENCION 3% ARNALDO VEGA SAC FACT 001-31584 CR E001-530
0000014958
TRU (CERT.2698) - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS TRU OC 65 - ARNALDO VEGA S.A.C. - S/.5937.60
TRU (CERT.2698) - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS TRU OC 65 - ARNALDO VEGA S.A.C. - S/.5937.60 FACT 001-031586
0000014959
GZ TRUJILLO - O-C. Nº 066-2017 6 - ARNALDO VEGA S.A.C. - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS
GZ TRUJILLO - O-C. Nº 066-2017 6 - ARNALDO VEGA S.A.C. - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS FACT 001-031587
BANCO DE LA NACION/ARNALDO VEGA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-31587
0000014960
TRU (CERT. 2698) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 452 - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL - S/.1270.00
TRU (CERT. 2698) - SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 452 - VARGAS CHAFFO ROSMERY CORAL - S/.1270.00 RXH E001-17
0000014963
PEREZ DIAZ JUANA VILMA - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
ZAVALA CHIRINOS WALTER WILFREDO - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
PENA VARGAS JESSICA RUTH - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
FERNANDEZ MEDINA LILIANA - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
ONP - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
RETENCION 8% - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
ESSALUD - LIQ POR EXTINCION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
AFP INTEGRA - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
AFP PRIMA - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0025
0000014964
GZ PIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDAEES MOVILES DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LASUNIDAEES MOVILES DE LA GZ PIURA. FACT 005-000841
0000014966
SEDE CENTRAL O/S 1503 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE ADOBE DE 2 PISOS
SEDE CENTRAL O/S 1503 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE ADOBE DE 2 PISOS; O/S N° 1503-2017.
SEDE CENTRAL O/S 1503 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE ADOBE DE 2 PISOS RXH E001-15
RETENCION 8% RUBIÑOX MONTENEGRO RXH E001-15
SEDE CENTRAL O/S 1503 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE ADOBE DE 2 PISOS; O/S N° 1503-2017. RXH E001-17
RETENCION 8% RUBIÑOS MONTENEGRO RXH E001-17
0000014967
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA ARTICULO 33 DE LA LIR CATEGORIA TARQUE RUIZ SABINO NICOLA RXH E001-23
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE ADOBE DE 02 PISOS TARQUE RUIZ SABINONICOLA RXH E001-23 O/S 1504-2017
RETENCION 8% SABINO NICOLA RXH E001-23
0000014968
SEDE CENTRAL O/S 1500 PAGO CON RETENCION DE 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION, NOTIFICACION Y REGISTRO DE OBRAS AFECTAS A LA CONTRIBUCION AL SENCICO
SEDE CENTRAL O/S 1500 PAGO CON RETENCION DE 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIO DE RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION, NOTIFICACION Y REGISTRO DE OBRAS AFECTAS A LA CONTRIBUCION AL SENCICO RXH E01-1
RETENCION 8% PEREZ ARREA RXH E001-1
0000014969
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 464 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/ 150.00 R.H. E001-59
0000014970
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 464 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO - S/ 150.00 R.H. E001-80
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 464 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO - S/ 150.00 R.H. E001-79
0000014971
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 464 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/ 150.00 R.H. E001-100
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 453 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-78
0000014972
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 464 - TELLO VELASCOJOSE MARIO - S/ 150.00 R.H. E001-28
0000014973
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 144, URIBEL DEL AGUILA JOSE ALBERTO, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 11-12-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000014974
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 145, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO,COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 11-11-2017, IMPORTE S/.60.00.
0000014975
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 146, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 11-12-2017, IMPORTE S/. 60.00.
0000014976
GZ TRUJILLO (CERT. 2669) - O/S 460-2017 POR SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA PROYECTOS CON COBERTURAS LIVIANAS - AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/.100.00
0000014977
GZICA Nª 301-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/374,
GZICA Nª 301-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES , DICTADODEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/374. RXH. N°. 001-00109
0000014978
GZICA, O/S Nª 302-2017, HERNANDEZ CAHUA FRANCIS JESUS, DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D18/212, DURACION 40HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1200.00,A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-56.
0000014979
GZICA, O/S Nª 305-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , IMPRESION DE 02 MILLARES DE DIPTICOS PARA LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA, SEGUN DISEÑO EN PAPEL COUCHE. FACT 001-00712
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-712 CR E001-533
0000014980
GZICA, O/S Nª 105-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182 Y 184
GZICA, O/S Nª 105-2017, EMPAQUETADURAS GENERALES ICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182 Y 184 FACT FAE001-0003963
0000014981
GZICA, O/C Nª 104-2017, GRUPO LIDMART S.R.L, ADQUISICION DEDISCO DURO PARA COMPUTADORA DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LAGZICA
GZICA, O/C Nª 104-2017, GRUPO LIDMART S.R.L, ADQUISICION DEDISCO DURO PARA COMPUTADORA DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LAGZICA FACT 0002-002816
0000014982
GZICA - O.S. Nª 303-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/160 Y SEPARATAS PARA LECTURA DE PLANOSDE ESTRUCTURAS, PY E09/169,
GZICA - O.S. Nª 303-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. - IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/160 Y SEPARATAS PARA LECTURA DE PLANOSDE ESTRUCTURAS, PY E09/169, FACT003-0025878
0000014985
GZICA - O.S. Nº 304-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L - IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182 Y 184
GZICA - O.S. Nº 304-2017 - SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L - IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182 Y 184 FACT 003-0025892
0000014986
SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL DE MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL DE MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA FACT 0001-000110
BANCO DE LA NACION/I.E. CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DETRACCION 10% FACT 001-110
0000014987
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RXH E001-65
0000014988
SEDE CENTRAL O/S 1502-2017 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARATALLER GERENCIA ZONAL AREQUIPA- SUPERVISION DE GERENCIA ZONALES
SEDE CENTRAL O/S 1502-2017 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARATALLER GERENCIA ZONAL AREQUIPA- SUPERVISION DE GERENCIA ZONALES. FACT. 003-0015
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-15
0000014989
ADQUISICION DE BIENES PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA- GZLC, SEGUN FACTURA FA01- 13345.
0000014990
SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA ISO SOBRE CCI E INFORME FINAL DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO. RXH. N°. 001-0033
SERVICIO DE ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA ISO SOBRE CCI E INFORME FINAL DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO RXH E001-32
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-33
RETENCION 8% HERMOZA VALENZUELA RXH E001-32
0000014994
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00506 COMISIONADO LEO TORRES SERGIO DENILSON LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 23.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14421 RI. 005006
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA. DE VIATICOS Nº 506, LEO TORRES SERGIO DENILSON, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.; REF SIAF N º 14421 FECHA DEPOSITO 29/111/2017
0000014995
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00431 COMISIONADO GUERRERO RODRIGUEZ JAVIER ENRIQUE LIMA - CUSCO - LIMA DEL 12.11.2017 AL 15.11.2017 REF. EXP. N° 13695 RI. 005005
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 431-2017 COMISIONADO: JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ A LA CIUDAD DEL CUSCO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13695
0000014996
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00507 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 23.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14422 RI. 005007
PLLA. DE VIATICOS Nº 507, BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.; REF SIAF Nº 14422 ; FECHA DEPOSITO 29/11/2017
0000014998
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E531H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000014999
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E532H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000015000
GZLC, POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E222H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORAMCIÓN LOS OLIVOS, RH E001 - 143.
0000015002
FONDO DE GARANTIA .EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOSVIGSER SAC FACT E001-251 ; REF SIAF Nº 9045; FECHA DEPOSITO22/11/2017
0000015003
FDO GARANTIA INGECORP PERU S.A.C. FACT 001-1164; REF SIAF Nº 1877 ; FECHA DEPOSITO 22/11/2017
0000015004
FDO GARANTIA MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C.- MULTISERVICIOS L Y R S.A.C. FACT 001-2204; REF SIAF Nº 1330 ; FECHADEPOSITO 22/11/2017
0000015008
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00523 COMISIONADO ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL24.11.2017 AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14520 RI. 005010
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA. DE VIATICOS Nº 523, ESCAJADILLO LA TORRE JUAN FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS 24 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.;REF SIAF N| 14520 ; FECHA DEPOSITO 29/11/2017
0000015009
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00417 COMISIONADO JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 31.10.2017 AL 08.11.2017 REF. EXP. N° 13398 RI. 005002
S.C..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA : 417-2017 COMISIONADO: JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ. DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2017. VIÁTICOS.;REF SIAF N° 13398; FECHA DEPOSITO 27/11/2017
0000015011
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00440 COMISIONADO RODRIGUEZ LARRAIN DEGRANGE SOFIA LIMA - PIURA - LIMA DEL 09.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13712 RI. 005014
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 440-2017 COMISIONADO: RODRIGUEZ LARRAIN DEGRANGE SOFIA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF N° 13712; FECHA DEPOSITO 29/11/2017
0000015012
ADQUISICION DE LUBRICANTE Y REPUESTOS PARA CAMIONETA AMAROKPLACA EGC-332
RETENCION 3% LABORATORIOS DIESEL SENATINOS SA FACT 004-15522 CR E001-606
ADQUISICION DE LUBRICANTE Y REPUESTOS PARA CAMIONETA AMAROKPLACA EGC-332 FACT 004-015522
0000015013
RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE 37 EXTINTORES DE LOS CF CHORRILLOS Y LOS OLIVOS, SEGUN FACTURA N° 002 - 8212, 8213.
RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE 37 EXTINTORES DE LOS CF CHORRILLOS Y LOS OLIVOS, SEGUN FACTURA N° 002 - 8212, 8213. FACT 0002-008213/0002-008212
BANCO DE LA NACION/L.P. CORPORATION S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-8213
BANCO DE LA NACION/L.P. CORPORATION S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-8212
0000015014
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00034 COMISIONADO ZARATE PONCE DAVID RICARDO HUANCAYO-TICLACAYAN-HUANCAYO PARA EL TRASLADO AL ING. JOSE PAREDES COLQUI DEL 08.11.2017 AL 09.11.2017 REF. E
GZ.HYO. COMISON DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN PARA EL TRASLADO AL ING. JOSE PAREDES COLQUI LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00326 Y B0032.; SIAF N° 13866 FECHA DEPOSITO 22/11/2017
0000015015
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00438 COMISIONADO BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL LIMA - PIURA - LIMA DEL 09.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13710 RI. 005015
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 438-2017 COMISIONADO: BUITRON ESPINOZA PORFIRIO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA EL 09 DE NOVIEMBRE 2017.;REF SIAF N° 13710
0000015016
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00487 COMISIONADO YAURI TUNQUE JOAQUIN HUANCAYO - LIMA - HUANCAYO DEL 20.11.2017 AL 22.11.2017 REF. EXP. N° 14289 RI. 005021
HUANCALLO : PLLA DE VIATICOS Nº 487, YAURI TUNQUE JOAQUIN, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017,IMPORTE S/. 1,260.00.; SIAF N°14289; FECHA DEPOSITO 24/11/2017
0000015017
GFP. P/V 00539-2017 A NOMBRE DE LA SRTA CECILIA HERMOZA VALENZUELA QUIEN REALIZARÁ VIAJE A LA CIUDAD DE HUACHO EL DIA 03/12/2017.
0000015018
GFP. P/V 00538-2017 A NOMBRE DE LA SRTA CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE HUACHO EL DIA 05/12/2017.
0000015019
GFP. P/V 00540-2017 A NOMBRE DE LA SRTA ESTHER ELENA COTRINA PEREYRA QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE CHICLAYO LOS DIAS 03/12/2017 AL 05/12/2017.
0000015020
SEDE CENTRAL O/S 1506-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS PROSPECTIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1506-2017 PAGO POR ASISTENCIA TECNICA PARAEL ANALISIS PROSPECTIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1506-2017 PAGO POR ASISTENCIA TECNICA PARAEL ANALISIS PROSPECTIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-62
RETENCION 8% QUEVEDO DE LA CRUZ RXH E001-62
0000015021
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTADO DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA DEL LOCAL DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTADO DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA DEL LOCAL DE LA GZ PIURA.FACT 001-093413
0000015022
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS DE COORDINACION ACADEMICA Y SECRETARIA DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS DE COORDINACION ACADEMICA Y SECRETARIA DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA. fact 0001-000363
BANCO DE LA NACION/ZAPATA MENDOZA ANDRES DEL MILAGRO DETRACCION 10% FACT 001-363
0000015024
GZCHICLAYO, POR LA ADQ. DE CHALECOS SEGUN OC.157 Y SEGUN FACT. 001-0008 S/.6058.75 PROVEEDOR JYC CREACIONES SAC
0000015025
CHI OC. 158-2017 ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION DEL CMVC S/.4227.84 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL
CHI OC. 158-2017 ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION DEL CMVC S/.4227.84 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 0001-001310
RETENCION 3% DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL FACT 001-1310 CR E001-596
0000015026
PLLA 025-2017 PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO S/.400.00 VIATICOS EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO. DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2017.
0000015027
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 546-2017 - SERVICIO DE EVENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SAC.
GZ CHICLAYO - O.S. Nº 546-2017 - SERVICIO DE EVENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SAC. FACT 0006-0055625
BANCO DE LA NACION/CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SAC DETRACCION 10% FACT 006-55625
0000015028
GZCHICLAYO, SERVICIO DE EXPOSIRORA ALBUJAR VERONA CECLIA ELIZABETH SEGUN RHE E001-0051 S/. 560 PROY E309
GZCHICLAYO, SERVICIO DE EXPOSIRORA ALBUJAR VERONA CECLIA ELIZABETH SEGUN RHE E001-0051 S/. 560 PROY E309 RXH E001-51
0000015029
CHI OS. 544-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY e-297 S/.560.00 HERRERA WESTTER SYLVIA
CHI OS. 544-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY e-297 S/.560.00 HERRERA WESTTER SYLVIA RXH E001-62
0000015030
CHI OS. 545-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-296 S/.560.00 JACINTO SEGURA VICTOR HUGO
CHI OS. 545-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-296 S/.560.00 JACINTO SEGURA VICTOR HUGO RXH E001-75
0000015031
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ PEREZ ESWIN SEGUN RHE E001-21 S/.900.00 OS 542. PAGO 1/2
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ PEREZ ESWIN S/.900.00 SEGU RHE E001-20 OS 542 PAGO 2/2
0000015032
TRU (CERT. 2721) - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GZ TRUJILLO - SETIEMBRE A NOVIEMBRE TRU OS 465 - TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - S/.6226.90
0000015035
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 169-2017 - LOPEZ SOUZA RICHARD ROBERT - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U. O. PUCALLPA. CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E139H-2017
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 169-2017 - LOPEZ SOUZA RICHARD ROBERT - SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U. O. PUCALLPA. CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E139H-2017. RXH. N°. 001-0093
0000015036
U.O. PUCALLPA - O.S. Nº 170-2017 - LOPEZ SOUZA RICHARD ROBERT- SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O. PUCALLPA CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E139H-2017
ROBERT- SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O. PUCALLPA CURSO: SEGURIDA D Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION. PROYECTO EDU CATIVO: E139H-2017. RXH. N°. 001-0094
0000015040
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 212-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 212-2017 - TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO - SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES. RXH. N°. 001-0011
0000015041
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPSOITOR DEL CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - CONVENIO FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000214-2017 ABANTO ARMAS ORLANDO ROBERT
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE EXPSOITOR DEL CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - CONVENIO FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000214-2017 ABANTO ARMAS ORLANDO ROBERT RXH E001-1
0000015042
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 187-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIA YANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE CURSOS UOC Y MOD. III ALBAÑILERIA
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 187-2017 - SERVICIO DE FOTOCOPIA YANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE CURSOS UOC Y MOD. III ALBAÑILERIA FACTC001-00070
0000015043
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 056-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DEL MODULO III DE ALBAÑILERIA
U.O. CAJAMARCA - O.C. Nº 056-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DEL MODULO III DE ALBAÑILERIA FACT 001-000201
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-201
0000015044
UO AYA 155, EXPOSITOR DEL CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES POR 80 HORAS PROYECTO E-2735, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR S/. 2,400.00, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-55
UO AYA 155, EXPOSITOR DEL CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES POR 80 HORAS PROYECTO E-2735, DESARROLLADO EN AYACUCHO, POR S/. 2,400.00 RXHJ E001-55
0000015047
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE COORDINACION DE CAPAC. EN AMAZONASSEGUN OS 547 RHE E001-16 S/.6500.00
0000015049
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CHERO MONTALBAN POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2017.
0000015050
UO AYA 157, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-42 DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 560.00
UO AYA 157, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-42 DESARROLLADO EN AYACUCHO S/. 560.00. R.H. Nº. 001-157
0000015051
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE GARCIA JUAREZ JHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2017.
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE GARCIA JUAREZ JHONY POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD
0000015052
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE LAZOSILVA ALEJANDRO POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2017.
0000015053
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE ARISMENDIZ MOSCOL LUIS POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUDEN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARALOS DIAS DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2017.
0000015054
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE RAMOS VAVARRO JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2017.
0000015055
UO AYA 158, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL(SEGURIDAD Y SALDU OCUPACIONAL) POR 34 HORAS, PROYECTO E-28-127 DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBODE HONORARIOS N° E001-41, POR EL IMPORTE S/ 1020.00
UO AYA 158, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL(SEGURIDAD Y SALDU OCUPACIONAL) POR 34 HORAS, PROYECTO E-28-127 DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBODE HONORARIOS N° E001-41, POR EL IMPORTE S/ 1020.00 RXH E001-41
0000015056
UO AYA 156, CARDENAS SULCA JOSSIMAR, EXPOSITOR DEL CURSO DEMODULO - II, SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS PROYECTO E-28-118, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-16, POR EL IMPORTE DE S/ 1,710.00
UO AYA 156, CARDENAS SULCA JOSSIMAR, EXPOSITOR DEL CURSO DEMODULO - II, SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS PROYECTO E-28-118, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-16, POR EL IMPORTE DE S/ 1,710.00 RXH E001-16
0000015057
GZICA. PLANILLA DE VIATICOS Nª 147-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 11 AL 14/12/2017.
0000015058
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 148-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA EL 18/12/2017.
0000015059
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 149-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 11 AL14/12/2017.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 149-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 11 AL14/12/2017. PV-0
0000015060
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 150-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 18 AL19/12/2017.
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 150-2017, VIATICOS OTORGADOSAL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 18 AL19/12/2017. PV-0
0000015061
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTOR PROYECTO EDUCATIVO: E141H-2017. PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: V IERNES 01 DE DICIEMBRE 2017 DE 09:00AM A 11:00AM. REQUERIMI ENTO: S000152-201
0000015062
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: AUTOCAD INICIAL PROYECTO EDUCATIVO: E130H-2017 PLAZO DE EJECUCION: 40 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO Y DOMINGOS INICIO S ABADO 02/12/17 DE 08:00AM A 01:00PM. 03:00PM A 08:00PM DOM INGOS: 08:AM A 01:0
0000015066
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00495 COMISIONADO CIURLIZZA COELLO MIRKA ANTONIETA LIMA-CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 22.11.2017 AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14344 RI. 005066
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 495-2017 COMISIONADO: CIURLIZZA COELLO MIRKA ANTONIETA. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.; REF. SIAF N° 14344; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015067
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00498 COMISIONADO MAYR JOHANNES WINAND MARIA LIMA-PIURA-LIMA DEL 28.11.2017 AL 30.11.2017 REF. EXP. N° 14347 RI. 005065
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 498-2017 COMISIONADO: MAYR JOHANNES WINAND MARIA. 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017; REF SIA N| 14347; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015068
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00483 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14283 RI. 005064
GFP:.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLLA DE VIATICOS Nº 483, OSORIO PAIVA IVAN, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 960.00.; REF SIAF Nº 14283 FECHA DEPOSITO 27/10/2017
0000015070
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00435 COMISIONADO VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO LIMA-PIURA-LIMA DEL 07.11.2017 AL 09.11.2017 REF. EXP. N° 13707 RI. 005067
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 435-2017. VILCHEZ VILCHEZ ENRIQUE ERNESTO COMISIONADO A LA CIUDAD DE PIURA DL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF N° 13707; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015073
GFP. P/V 00541-2017 A NOMBRE DEL SR. WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA QUIEN REALIZARA VIAJE A LA REGIÓN APURIMAC LOS DIAS 06/12/2017 AL 10/12/2017.
0000015074
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACT 001-007101 S/. 186.50 REF OS 549 GERCOL SAC
0000015075
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-026(D-341), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-23 IBARRA QUISPE LUIS ALBERTO
0000015076
CHI OC. 159-2017 ADQUISICION DE PEGAMENTO PARA ENCHAPE DE LA GZ CHICLAYO S/.666.00 COMERCIAL CARFER SAC
CHI OC. 159-2017 ADQUISICION DE PEGAMENTO PARA ENCHAPE DE LA GZ CHICLAYO S/.666.00 COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-00837
0000015077
GZIQT, OS-138, FERNANDEZ CHAVEZ EUGENIO, EXPOSITOR DEL CURSO MOD.3 ARMADURA P/ESCALERA, PROY.E148, POR S/. 540.00
GZIQT, OS-138, FERNANDEZ CHAVEZ EUGENIO, EXPOSITOR DEL CURSO MOD.3 ARMADURA P/ESCALERA, PROY.E148, POR S/. 540.00 RXH E001-20
0000015078
GZIQT, OS-150, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, IMPRESION DE MANUAL PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION, PROY. D162 Y 163, OCNVENIO FTCC, POR S/. 600.00
0000015079
GZIQT, OS-151, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION PROY. E24 Y E148, POR S/. 600.00
GZIQT, OS-151, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION PROY. E24 Y E148, POR S/. 600.00 FACT 0001-003894
0000015080
GZIQT, OS-152, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DELC URSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL; DESARROLLO PERSONAL, PROY. D163,
GZIQT - RTA. 4TA. - OS-152, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DELC URSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL; DESARROLLO PERSONAL, PROY. D163,
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-169
0000015081
GZIQT, OS-145, ESTRELLA GRANDEZ GLORIA BEATRIZ, EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, PROY.E24.
0000015082
GZIQT, OS-146, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLAS DE EXTENSION, PROY.E129
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-166
0000015083
SEDE CENTRAL O/S 1509-2017 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL HASTA LA CULMINACION DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR, CARPETA FISCAL N° 506015506-2016-130-0, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUIVA N° 118-2017-02.00.
SEDE CENTRAL O/S 1509-2017 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL HASTA LA CULMINACION DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR, CARPETA FISCAL N° 506015506-2016-130-0, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUIVA N° 118-2017-02.00. FACT 0001-1877
BANCO DE LA NACION/JVR ABOGADOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1877
0000015084
GZIQT, OS-147, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E166,
0000015085
PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR EL SENCICO -CONTRA CONSORCIO DIALL UNO CON RXH 001-179
SC - PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES EN PROCESO SEGUIDO POR ELSENCICO -CONTRA CONSORCIO DIALL UNO CON RXH 001-179 ESTEBANTELLO PABLO SEGUNDO SEGUN MEMORANDO ULTIPLE Nº 50-2017-03.01
0000015086
GZIQT, OS-148, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E128,
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-167
0000015088
GZIQT, OS-149, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E131,
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-168
0000015089
AREQUIPA O/C 87 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. D851 ALBAÑILERIA EDIF. BASICAS CONVENIO FTCCP-ILO
AREQUIPA O/C 87 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. D851 ALBAÑILERIA EDIF. BASICAS CONVENIO FTCCP-ILO FACT 001-002569
BANCO DE LA NACION/FERRETERIA VIZCAR E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-2569
0000015090
GZIQT, OS-155, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DE CHARLAS DE EXTENSION, PROY. E130,
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-170
0000015091
AREQUIPA O/C 88 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. D852 ENCOFRADO FIERRERIA CONVENIO FTCCP-ILO
AREQUIPA O/C 88 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. D852 ENCOFRADO FIERRERIA CONVENIO FTCCP-ILO FACT 001-0002568
RETENCION 3% FERRETERIA VIZCAR EIRL FACT 001-2568 CR E001-600
0000015092
AREQUIPA O/C 89 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D629COLOCACION Y REVESTIMIENTO PORCELANATO CONVENIO FTCCP CAMANA
AREQUIPA O/C 89 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D629COLOCACION Y REVESTIMIENTO PORCELANATO CONVENIO FTCCP CAMANA FACT 001-005772
0000015093
PAGO DE GASTO DE ARBITRAJE EN PROCESO SEGUIDO POR EL SENCICO CONTRA CONSORCIO DIALL UNO, RXH 131 CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT
PAGO DE GASTO DE ARBITRAJE EN PROCESO SEGUIDO POR EL SENCICO CONTRA CONSORCIO DIALL UNO
SC - PAGO DE GASTO DE ARBITRAJE EN PROCESO SEGUIDO POR EL SENCICO CONTRA CONSORCIO DIALL UNO ARBITRO SOLOGUREN CALMET PONTE HUGO ERNESTO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 50-2017-03.01 RXH E001-131
RETENCION 8% SOLOGUREN CALMET PONTE HUGO RXH E001-131
0000015094
SEDE CENTRAL O/S 1510- 2017 PAGO CON RETENCION DE RENTA DE 4TA CAT POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL LABORAL HASTA LA CULMINACION DEL PROCESO JUDICIAL LABORAL EN 1ERA. INSTANCIA EXPEDIENTE N°12388-2017-0-1801-JR-LA14 DEL DECIMO CUARTO JUZGAD
SEDE CENTRAL O/S 1510- 2017 PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL LABORAL HASTA LA CULMINACION DEL PROCESO JUDICIAL LABORAL EN 1ERA. INSTANCIA EXPEDIENTE N°12388-2017-0-1801-JR-LA14 DEL DECIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANE
RETENCION 8% DELGADO GALVAN RXH E001-60
0000015096
AREQUIPA O/C 31 ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D806COLOCACION REVESTIMIENTO PORCELANATO CONVENIO FTCCP CAMANA,FACTURAS NRO. 001-5770; 001-5771
BANCO DE LA NACION/BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID DETRACCION 10% FACT 001-5771
BANCO DE LA NACION/BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID DETRACCION 10% FACT 001-5770
0000015097
SC - OS-1513-2017 - SERVICIO DE PERSONA NATURAL PARA ELABORACION DE DIRECTIVA DE FORMULACION APROBACION DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI - OPP
SC - OS-1513-2017 - SERVICIO DE PERSONA NATURAL PARA ELABORACION DE DIRECTIVA DE FORMULACION APROBACION DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI - OPP RXH E001-29
RETENCION 8% TORRES ARANGO RXH E001-29
0000015098
SEDE CENTRAL O/S 1512-2017 PAGO SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENCION DE CONTROL CONCURRENTE - DOCA
SEDE CENTRAL O/S 1512-2017 PAGO SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENCION DE CONTROL CONCURRENTE - DOCA RXH E001-48
0000015099
SC - O.S. Nº 1514-2017 - SERVICIO DE PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA ALTA DIRECCION - ABASTECIMIENTO
SC - O.S. Nº 1514-2017 - SERVICIO DE PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA ALTA DIRECCION - ABASTECIMIENTO RXH E001-2
0000015100
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 365 - 366, BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 24559,24763.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 359 POR S/. 1,700.00 A LA CASA DEL PADRE.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 360 POR S/. 1,700.00 A INSTITUTO LIBERTADOR SAC.
SEDE CENTRAL, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 363 POR S/. 1,550.00 y F040 - 364 POR S/. 1,550.00 C/U A LIFASA SAC.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: FACTURAS N° F040 - 361 - 362; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24356AL 24762.
GZ LIMA CALLAO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F040 - 356 -357 - 358 POR S/. 230.00 C/U A CONAFOVICER.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 367 - 368, 371 - 372; BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 24768.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: FACTURAS N° F040 - 370; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24764 AL 25044.
GZ LIMA CALLAO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F040 - 369 POR S/ 158,900.00 A PRONABEC.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 373; BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 25048.
GZ LIMA CALLAO, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 25045 al 25337.
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 25338, 25848, 25849, ND 0040- 249.
SC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N°F040 - 374 , POR S/ . 2,000.00 A GUILLEN PACHECO FIORLLEA
SEDE CENTRAL, VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 25339 al 25875.
GZLC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N°F040 - 375 , POR S/ . 6,400.00 A OTASS.
GZLC, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N°F040 - 376 , POR S/ . 10,560.00 y FACTURA N| F040 - 377 POR S/. 15,840.00 A SWISSCONTACT.
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE : CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO ;BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24368 AL 24396 ; 24505 AL 24548; 24563 AL 24762 SEGUN INFORMES Nº 241 ; 243 ; 244; 245 Y nº 246 -2017- 07.0
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE : CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL FACT Nº 040-361 AL 040-362 ; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24356AL 24362 ; 24366 AL 24367 ; 24377 AL 24562 SEGUN INFORMES Nº 241 ; 243 ; 24
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 365 - 366, BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 24559, 24763. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUN INFORMES Nº 241 ; 243 ; 244; 245 y Nº 246 -2017- 07.02 NMP
LIFASA SAC CANCELACION DE FACTURAS Nº 363 Y Nº 364 CON ABONO A LA CTA.CTE. 870781 NACION , SEGUN INFORMES Nº 241 ; 243 ; 244; 245 y Nº 246 -2017- 07.02 NMPE / CAJA TESORERIA .
LIFASA SAC ,CANCELACION DE DETRACCION FACTURAS Nº 363 Y Nº 364 CON ABONO A LA CTA.CTE. 425362 NACION , SEGUN INFORMES Nº 241 ; 243 ; 244; 245 y Nº 246 -2017- 07.02 NMPE / CAJA TESORERIA .
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, SEGUN: FACTURAS N° F040 - 372; CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 NACION
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, FACTURA N° F040 - 367 J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C Y B/V Nº 24768 ; CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 NACION , SEGUN INFORMES Nº 250; 251; 252 ; 254 256 -201707.02 NMPE/CA
SEDE CENTRAL, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, DETRACCION DE DE FACTURA N° F040 - 367 DE J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C ; CON ABONOS A LA CTA. CTE. 870781 NACION , SEGUN INFORMES Nº 250; 251; 252 ; 254 256 -201707.02 NM
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 F040 - 370; BOLETAS DE VENTAS Nº B040 - 24831 AL 24937 ; DEL 24960 AL 25040 , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO , SEGUN INFORMES Nº 250;R
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 F040 - 370; BOLETAS DE VENTAS Nº 24942 , CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO.NACION , SEGUN INFORMES Nº 250; 251; 252 ; 254 256 -201707.02 NMPE/CAJA/TES
GZ LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 F040 - 370; BOLETAS DE VENTAS Nº 24356 AL 24762 , CON ABONOS A LA CTA .CTE.29252BCO. NACION , SEGUN INFORMES Nº 250; 251; 252 ; 254 256 -201707.02 NMPE/CAJ
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 359 POR S/.1,530.00 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 61596161 CTA. 00870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 359 POR S/.170.00 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0829041 CTA. CTE. 0425362 DET. BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 368 POR S/.1,530.00 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 61596162 CTA. 00870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 368 POR S/.170.00 A LA CASA DEL PADRE. MOV. 0853443 CTA. CTE. 0425362 DET. BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 371 POR S/.1,530.00 A TG & PROM. EDUCATIVOS SAC . MOV. 0444959 CTA. 00870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 371 POR S/.170.00 A TG & PROM. EDUCATIVOS SAC . MOV. 0435172 CTA. 00425362 DETRACCION BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 373; DE FECHA 20-12-2017 A NOMBREDE LA CASA DEL PADRE, POR S/. 1,530.00 AB. 0809151 CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. N° F040 - 373; DE FECHA 20-12-2017 A NOMBREDE LA CASA DEL PADRE, POR S/. 170.00 AB. 0812575 CTA. CTE. 0425362 BCO. DE LA NACION
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 25048.CON ABONO A LA CTA.CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN INFORMES Nº 258; 259; 261 ; 262 Y 263-2017.07.02 NMPE / CAJA/ TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA 25045 - 25337 CON ABONOS ALA CTA. CTE. 1405528 BCO. DE CREDITO, SEGUN NFORMES Nº 258;259; 261 ; 262 Y 263-2017.07.02 NMPE / CAJA/ TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA Nº 25050 CON ABONOS A LA CTA. CTE. 1557702. DE CREDITO, SEGUN NFORMES Nº 258; 259; 261; 262 Y 263-2017.07.02 NMPE / CAJA/ TESORERIA
GZ LIMA CALLAO, .- INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA Nº 25045 - 25063 DEL 25332- 25337 CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTIENTAL , SEGUN INFORMES Nº 258; 259; 261 ; 262 Y 263-2017.07.02 NMPE /CAJA/ TESORERIA
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-360 DE FECHA 05-12-2017 A NOMBRE DE INSTITUTO LIBERTADOR SAC, POR S/. 1,530.00 AB. 00574 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 040-360 DE FECHA 05-12-2017 A NOMBRE DE INSTITUTO LIBERTADOR SAC, POR S/. 170.00 AB. 02435172 CTA. CTE. 0425362 BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.040-369 DE DE FECHA 11-12-2017 S/ 158,900.00 A PRONABEC. AB. 0692627 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G.Z. LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 1405528 ,BCO. DE CREDITO , SEGUN CUADROS Y REPORTES ADJUNTOS. SEGUN INFORMES Nº 264; 266 ; 268 -2017-07.02 NMPE /CAJA /TESORERIA E INF. Nº 03-2018-07.022 NMPE/C
GZ. LIMA CALLAO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION , SEGUNCUADROS Y REPORTES ADJUNTOS. SEGUN INFORMES Nº 264; 266 ; 268 -2017-07.02 NMPE /CAJA /TESORERIA E INF. Nº 03-2018-07.022 NMPE/CAJA /TES
GZ. LIMA CALLAO , INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN CUADROS Y REPORTES ADJUNTOS. SEGUN INFORMES Nº 264; 266 ; 268 -2017-07.02 NMPE /CAJA /TESORERIA E INF. Nº 03-2018-07.022 NMPE/CAJ
SEDE CENTRAL, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 870781 BCO. NACION ; BOLETAS DE VENTAS N° B040 - 25338, 25848, 25849, ND 0040- 249. SEGUN INFORMES Nº 264; 266 ; 268 -2017-07.02 NMPE /CAJA /TESORERIAE INF. Nº 03-20
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR CA COBRANZA DE LA FACT.356 DE FECHA 01-12-2017 A NOMBRE DE CONAFOVICER POR S/. 230.00 MOV. 51509974 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR CA COBRANZA DE LA FACT.357 DE FECHA 01-12-2017 A NOMBRE DE CONAFOVICER POR S/. 230.00 MOV. 51509974 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR CA COBRANZA DE LA FACT.358 DE FECHA 01-12-2017 A NOMBRE DE CONAFOVICER POR S/. 230.00 MOV. 51509974 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-374 DE FECHA 26-12-2017 A NOMBRE DE GUILLEN PACHECO FIORELLA, POR EL IMPORTE DE S/. 1,800.00 MOV. 375426 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-374 DEL 26-12-2017 A NOMBRE DE GUILLEN PACHECO FIORELLA, POR EL IMPORTE DE S/. 200.00 MOV. 881881 CTA. CTE. 00425362 BCO. DE LA NACION.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.376 , DE FECHA 29-12-2017 POR S/ . 10,560.00 A NOMBRE DE SWISSCONTACT. MOV. 085343 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. LIMA CALLAO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT.377 , DE FECHA 29-12-2017 POR S/ . 15,840.00 A NOMBRE DE SWISSCONTACT. MOV. 085343 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
S. CENTRAL.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 040-375 DE FECHA 28-12-2017, A NOMBRE DE OTASS POR S/. 6,400.00 . MOV. 693077 CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
0000015101
0000015102
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5141 AL 5286.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5287 AL 5336.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5337 AL 5349.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5350.
C.F LOS OLIVOS, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTAS B031 - 5141 AL 5286. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTIENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 1749-2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, BOLETAS DE VENTAS B031 - 5287 AL 5336. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 SEGUN CUADRO Y REPORTES ADJUNTOS , REF . MEMORANDO Nº 1794 -2017-11.00
C.F LOS OLIVOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, BOLETAS DE VENTAS B031 - 5337 AL 5349. CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BANCO CONTINENTAL, SEGUN MEMORANDO Nº 1835-2017-11.00 GZLC
C.F LOS OLIVOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTAS B031 - 5350. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000015103
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2186 AL 2193; B032 - 4905 - 5072.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2194 AL 2196 ; B032 - 5073 - 5185.
GZ. AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F032- 004 A PRONABEC POR S/. 9,840.00
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° ; B032 - 5186 - 5263.
GZ. AREQUIPA, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° ; B032 - 5264 - 5265.
GZ. AREQUIPA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F032- 005 A PRONABEC POR S/. 12,300.00
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DEDICIIEMBRE 2017 (SEMANA 1) , SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2186 AL 2193; B032 - 4905 - 5072. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DEDICIIEMBRE 2017 (SEMANA 2) , SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B019 - 2194 AL 2196 ; B032 - 5073 - 5185. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DEDICIIEMBRE 2017 (SEMANA 3) , SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° ; B032 - 5186 - 5263. DEPOSITO CTA. CTE. 000010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z AREQUIPA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIIEMBRE, 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° ; B032 - 5264 - 5265. DEPOSITO EN CTA. CTE. 010029252 BCO CONTINENTAL
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 04, DE FECHA 13-12-2017 A NOMBRE DE PRONABEC POR EL IMPORTE DES/. 9,840.00 MOV. 0692688 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. AREQUIPA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 05, DE FECHA 27-12-2017 A NOMBRE DE PRONABEC POR EL IMPORTE DES/.12,300.00 MOV. 0692689 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000015104
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8335 AL 8446.
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 026 PORS/. 205, 950.00 A PRONABEC.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8447 AL 8597.
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 027 PORS/. 205, 950.00 A PRONABEC.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8598 AL 8770.
GZ CHICLAYO, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F038 - 028 PORS/ 13,467.84 A PRONABEC.
GZ CHICLAYO, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8771 AL 8815.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8335 AL 8446. CON ABONOS A LA CTA CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº1403-2017-14.00 CHICLAYO
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8447 AL 8597. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ CHICLAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8598 AL 8770. CON ABONOS A LACTA. CTE. 29252 CONTINENTAL , SEGUN MEMORANDO Nº 1536-2017-14.00
G. Z. CHICLAYO.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA ,FACT. N° F038 - 027, DE FECHA 15-12-2017 POR S/. 205, 950.00 A PRONABEC. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
GZ CHICLAYO, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , BOLETAS DE VENTA Nº B038 - 8771 AL 8815. SEGUN MEMORANDO Nº 1541
0000015105
GZ, CUSCO
GZ CUSCO, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4172 AL 4263 .
GZ CUSCO, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4264 AL 4353.
GZ CUSCO, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4354 AL 4396.
GZ CUSCO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F009 -12 POR S/70,110.00 y F009 - 13 POR S/ 58,120.00 A PRONABEC
GZ CUSCO, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4397 AL 4447.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4262 AL 4263 . DEPSOITO CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4172 AL 4261 . DEPOSITO CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4264 AL 4353. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO,.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4354 AL 4396. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B009 - 4397 AL 4447. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. CUSCO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 013 DE FECHA 20-12-2017 A NOMBRE DED PRONABEC, POR EL IMPORTE DE S/. 58,120.00 MOV. 692706 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000015106
CF. APURIMAC, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037 - 041 - 042.
C. F. APURIMAC.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DEDICIEMBRE 2017 (SEMANA 4), SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B037 - 041 - 042.. DEPOSITOS CTA. CTE. 000-870781 BCO. DE LA NACION.
0000015107
CF. MDD. VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -134 - 135.
CF. MDD. VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -136 - 140.
CF. MDD. VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -141.
C. F. MADRE DE DIOS .- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -134 - 135. DEPSOITOS CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -136 - 140. DEPOSITOS CTA. CTE 000870781 BCO. DE LA NACION.
C. F. MADRE DE DIOS.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B039 -141. DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
0000015108
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2055 AL 2061.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2062, 2063, 2069 - 2071.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2086 - 2087.
GZ. HUANCAYO, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2104 - 2115.
GZ. HUANCAYO, IHNGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2055 AL 2061.
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE,: BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2055 AL 2061.CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA.CTE. 29252 CONTINENTAL , BOLETAS DEVENTA N° B005 - 2062, 2063, 2069 - 2071. SEGUN MEMORANDO DELA ZONAL
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2086 - 2087. SEGUN MEMORANDONº 1239-2017-18.00 GZ. HUANCAYO
GZ. HUANCAYO, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LACTA .CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2104 - 2115. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
0000015109
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2038 AL 2054.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2064 AL 2085.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2088 AL 2103.
CF, HUANCAVELICA , VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2116 - 2122.
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE, BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2038 AL 2054. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO NACION SEGUN MEMORANDO Nº 1157-2017-18.00 HYO.
CF, HUANCAVELICA , INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION ; BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2064 AL 2085.; SEGÙN MEMORANDO Nº 416-2017-07.01 HUANCAYO
CF, HUANCAVELICA , INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, CON ABONOS EN LA CTA CTE. 870781 NACION , BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2088 AL 2103.; SEGUN MEMORANDO Nº 1239-2017-18.00
CF, HUANCAVELICA , INGRSOS POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° B005 - 2116 - 2122. CON ABONOS EN LA CTA .CTE. 870781 NACION
0000015110
GZ. ICA, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1189 AL 1198.
GZ. ICA, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1199AL 1227.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE PRO COBRAR N| F006 - 35 POR S/ 17,701.00 Y F006 - 36 POR S/ 14,616.00 A MARCOBRE SAC.
GZ. ICA, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1228 AL 1232.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE PRO COBRAR N| F006 - 357 POR S/ 8,438.40 A IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA.
GZ. ICA, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS N° B006- 1233 AL 1237.
GZ. ICA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N| F006 - 38 POR S/ 9,745.00 A MARCOBRE SAC.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1189AL 1198. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1199AL 1227. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 39 SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1228AL 1232. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B006- 1233 AL 1237. DEPOSITO CTA. CTE. 00010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 357 DE FECHA 21-12-2017 POR S/ 3,438.40 A IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA. MOV. 01224724 CTA. CTE. 00870781 BCO. DELA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 357 DE FECHA 21-12-2017 POR S/ 5,000.00 A IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA. MOV. 0219221 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-35 DE FECHA 13-212-2017 A NOMBRE DE MARCOBRE SAC. POR EL IMPORTE DE S/. 17,701.00 MOV. 692913 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 006-36 DE FECHA 13-212-2017 A NOMBRE DE MARCOBRE SAC. POR EL IMPORTE DE S/. 14,616.00 MOV. 692913 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. ICA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 06-0038DE FECHA 29-12-2017, A NOMBRE DE MARCOBRE SAC, POR EL IMPORTE DE S/. 9,745.00 MOV. 693214 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000015111
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 512 AL 518.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 519 AL 528.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 529 AL 532.
GZ. IQUITOS, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° B010 - 533 AL 538.
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL : BOLETAS N° B010 - 512 AL 518. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE : BOLETAS N° B010 - 519 AL 528.; SEGUN MEMORANDO Nº 565-2017-20.00
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE CONABONOS AL BCO. CONTIENNTAL : BOLETAS N° B010 - 529 AL532. SEGUN INFORE DE LA ZONAL
GZ. IQUITOS, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE , BOLETAS N° B010 - 533 AL 538. CON ABONOS A LA CTA.CTE.29252 CONTINENTAL
0000015112
GZ PIURA VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 8015 AL 8212.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 33, POR S/. 314, 730.00 A PRONABEC.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 35, POR S/. 210,950.00 A PRONABEC.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 34, POR S/. 1,080.00 A PRONABEC.
GZ PIURA VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 8213 AL 8562.
GZ PIURA, FACTUR APENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 36 POR S/ 31,826.12 A EPS GRAU SA
GZ PIURA, FACTUR APENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 38 POR S/ 180.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
GZ PIURA VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 8563 AL 8826.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 38 POR S/ 50,400.00 AL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 - 39 POR S/ 138,571.00 A CEMENTOS PACASMAYO SAA.
GZ PIURA VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DEVENTAS Nº B002 - 8827 AL 8921.
GZ PIURA, FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F002 -40 POR S/ 76,350.00 A PRONABEC.
G. Z. PIURA .- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 8015 AL 8212. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENETAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 002 33, POR S/. 310,000.00 DE FECHA 01-12-2017 A PRONABEC. ABONO 692434 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE LA FACT. 002 33, POR S/. 4,730.00 DE FECHA 01-12-2017 A PRONABEC. ABONO 692435 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 8213 AL 8562. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 8563 AL 8826. DEPOSITOS CTA. CTE. 00010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0035 DE FECHA 06-12-2017 POR S/. 210,950.00 A PRONABEC. AB. 692625 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0037,DE FECHA 15-12-2017 POR S/. 180.00 A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA . AB. 692562 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0038,DE FECHA 21-12-2017 POR S/. 50,400.00 AL MINIST. DE VIV. CONST. Y SANEAMIENTO . AB. 692602 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 0039,DE FECHA 22-12-2017 POR S/. 69,285.50 50% DE LA FACT. A CEMENTOS PACASMAYO SAA . AB. 692624 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN: BOLETAS DE VENTAS Nº B002 - 8827 AL 8921. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACTURA 0040 DE FECHA 27-12-2017 A NOMBRE DE PRONABEC POR EL IMPORTE DES/. 76,350.00 MOV. 392766 CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 002-034 DE FECHA 04-12-2017, A ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA POR S/. 972.00, MOV. 0692436 CTA. CTE. 010029292 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PIURA.- RECAUDACION POR LA COB. DE FACT. 002-034 DE FECHA 04-12-2017, A ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA POR S/. 108.00 MOV. 030955 CTA. CTE. 0425362 (DETRACCION) BCO. DE LA NACION.
0000015113
AREQUIPA O/S 965 SERVICIO SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORAL DE LAS CARRERAS TECNICAS Y DE LOS CURSOS MODULARES PROY. D19, D20, E1, E2
AREQUIPA RETENCION 8% 4TA. CATEGORIA O/S 965 SERVICIO SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORAL DE LAS CARRERAS TECNICAS Y DE LOS CURSOS MODULARES PROY. D19, D20, E1, E2
AREQUIPA O/S 965 SERVICIO SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORAL DE LAS CARRERAS TECNICAS Y DE LOS CURSOS MODULARES PROY. D19, D20, E1, E2 RXH E001-2
RETENCION 8% CORDOVA MARTINEZ RXH E001-2
0000015114
GZ PUNO, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1179 AL 1197.
GZ PUNO, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1198 AL 1204.
GZ PUNO, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1205.
GZ PUNO, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN BV Nº B008 - 1206 - 1207.
GZ PUNO, FACTURAS PENDIENTES POR COBRAR N° F008 - 004 POR S/. 7,900.00 y F008 - 005 POR S/. 1,850.00, A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN BV Nº B008 - 1179 AL 1197. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN BV Nº B008 - 1198 AL 1204. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN BV Nº B008 - 1205. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN BV Nº B008 - 1206 - 1207. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 08-005DE FECHA 29-12-2017, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR POR S/. 1,850.00 MOV. 693276 CTA. CTE. 0029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. PUNO.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 08-004DE FECHA 29-12-2017, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR POR S/. 7,900.00 MOV. 693260 CTA. CTE. 0029252 BCO. CONTINENTAL.
0000015115
GZ. TACNA; VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1116 AL 1140.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1141 AL 1151.
GZ. TACNA; FACTURA PENDIENTE POR COBRAR N° F013 - 009 POR S/ 200.00 A SWISSCINTACT FUNDACION SUIZA DE COPERACION DE DESARROLLO.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1152 AL 1164.
GZ. TACNA; VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1165 AL 1174.
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRECON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL ,: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1116 AL 1140 SEGUN MEMORANDO Nº 651-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRECON ABONOAS A LA CTA. CTE. 29252 CONTINENTAL ,: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1141 AL 1151. SEGUN MEMORANDO Nº 664-2017-21.00 TACNA
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1152 AL 1164. CON ABONOS A LACTA-CTE- 29252 BCO. CONTINENTAL, SEGUN MEMORANDO Nº 672-2017-21.00
GZ. TACNA; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE: BOLETAS DE VENTAS N° B043 - 1165 AL 1174. CON ABONOS A LACTA .CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN MEMORANDO Nº 03-2018-21.00 TACNA
G. Z. TACNA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 013-009 DE FECHA 12-12-2017, A NOMBRE DE SWISSCONTACT. FUND. SUIZA DE COOP.PARA POR S/. 200.00 . MOV. 957829 CTA. CTE. 0100029252 CONTINENTAL.
0000015116
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 447 AL 468.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 469 AL 473.
UO. MOQUEGUA ;VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 474.
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE . BOLETAS N° B042 - 447 AL 468. CON ABONOS A LA CTA .CTE. 870781 BCO. NACION
UO. MOQUEGUA ; INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE .SEGUN: BOLETAS N° B042 - 469 AL 473. SEGUN MEMORANDO 664 DE LA ZONAL TACNA
UO. MOQUEGUA ; INGRESO POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE , BOLETAS N° B042 - 474. CON ABONO A LA CTA. CTE. 870781 BCO. NACION SEGUN MEMORANDO Nº 672-2017 -21.00
0000015117
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 6333 AL 6484.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE , SEGUN: FACTURA N| F033 - 11; BV Nº B033 - 6485 AL 6563.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE , SEGUN: BV Nº B033 - 6564 AL 6668.
GZ TRUJILLO, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B033 - 6669 AL 6779.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DEDICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) , SEGUN: BV Nº B033 - 6333 AL 6484. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR EL INGRES0 DE LA SEMANA 2 (DEL 11 AL 17) DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACT. 0033-011 POR EL IMPORTE DE S/. 503.00 DEPOSITO CTA. CTE. 00870781 BCO. DELA NACION
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 18 DEDICIEMBRE , SEGUN: ; BV Nº B033 - 6485 AL 6563. DEPOSITO CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z. TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DEDICIEMBRE 2017 (SEMANA 3) , SEGUN: BV Nº B033 - 6564 AL 6668. DEPOSITOS CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
G. Z . TRUJILLO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 4) , SEGUN: BOLETAS DE VENTAS N° B033 - 6669 AL 6779. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL
0000015118
UO AYACUCHO VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 899 AL 902.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 903 AL 909.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 910 AL 920.
UO AYACUCHO VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011 - 921 AL 923.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DEDICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 899 AL 902. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO.CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DEDICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 903 AL 909. DEPOSITOS CTA. CTE. 000010029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DEDICIEMBRE (SEMANA 3) 2017 SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 910 AL 920.
U. O. AYACUCHO.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DEDICIEMBRE 2017 (SEMANA 4) SEGUN : BOLETAS DE VENTAS N° B011- 921 AL 923. DEPOSITO CTA. CTE. 010029252 BCO. CONTINENTAL.
0000015119
AREQ. CERT. 2671 SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO HILUX 4X4 EGA-154 (SERVICIO DE 60,000 KM.) PROY. E1, E2
AREQ. CERT. 2671 SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO HILUX 4X4 EGA-154 (SERVICIO DE 60,000 KM.) PROY. E1, E2 FACT F112-0009511
BANCO DE LA NACION/CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C DETRACCION 10% FACT F112-9511.
0000015120
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 174 - 182.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 183 - 187.
UO CAJAMARCA, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F035 - 9; BOLETA DE VENTA N° B035- 188 AL 195.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 1) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 174 - 182. DEPOSITOS CTA. CTE. 0010029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS , VENTAS DEL 11 AL 17DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 2) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 183 - 187. DEPOSITOS CTA. CTE. 0100029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2017 (SEMANA 3) SEGUN: BOLETA DE VENTA N° B035- 188 AL 195. DEPOSITO CTA. CTE. 00100029252 BCO. CONTINENTAL.
U. O. CAJAMARCA.- RECAUDACION POR LA COBRANZA DE LA FACT. 09 DE FECHA 20-12-2017 POR S/. 13,650.00 A NOMBRE DE INST. EDUC. RAFAEL LOAYZA GUEVARA MOV. 60352273 CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION
0000015121
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 483 AL 492.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 493 AL 502.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 503 AL 520.
UO MOYOBAMBA, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: FACTURA N° F050 - 001; BOLETAS N° 050 - 521 AL 534.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 483 AL 492. CON ABONOS A LA CUENTA 29252 BCO. CONTINENTAL, SEGUN INFORME DE LA U.O.
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE, CON ABONOS A LA CTA. CTE. 29252 BCO. CONTINENTAL , BOLETAS N° 050 - 493 AL 502. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
UO MOYOBAMBA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE, BOLETAS N° 050 - 503 AL 520., CON ABONOS A LA CTA.CTE.29252 CONTINENTAL
UO MOYOBAMBA, INGRESO POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE : FACTURA N° F050 - 001; BOLETAS N° 050 - 521 AL 534. CON ABONOS EN LA CTA . .CTE. 29252 CONTINENTAL SEGUN INFORME DE MOYOBAMBA
0000015122
SERVICIO DE PERSONA NATURAL COMO ANALISTA DE CONTRATACIONES-DPTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE PERSONA NATURAL COMO ANALISTA DE CONTRATACIONES-DPTO DE ABASTECIMIENTO RXH E00115
0000015123
UO PUCALLPA, VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 711 AL 716.
UO PUCALLPA, VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 717.
UO PUCALLPA, VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN: BOLETAS N° 050 - 718 AL 743.
UO PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE CON ABONOS A LA CTA .CTE. 29252 BCO. LCONTINENTAL ; BOLETAS N° 050 - 711 AL 716. SEGUN INFORME Nº 547-2017-11.07
UO PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE CON ABONO A LA CTA- CTE- 29252 CONTINENTAL , BOLETAS N° 050 - 717. SEGUN MEMORANDO DE LA ZONAL
UO PUCALLPA, INGRESOS POR LAS VENTAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE , CON ABONOS A LA CTA. 29252 CONTIENTAL , BOLETAS N° 050- 718 AL 743. ,SEGUN INFORME Nº 004-2018-11.07
0000015125
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-041 S-10 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LAGERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-041 S-10 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA DEL PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA.
0000015126
PLANILLA DE VIATICOS: 542 COMISIONADO: FRANCISCO ALCIBIADESMARIÑOS PAREDES. APURIMAC. 06 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.
0000015128
GFP. P/V 00544-2017 A NOMBRE DE LA SRTA MARIA DEL CARMEN SAMAME MARCAZZOLO QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE PUCALLPA LOS DIAS 06/12/2017 AL 09/12/2017.
0000015129
GFP. P/V 00545-2017 A NOMBRE DEL SR. RAMIRO GUEVARA VIDARTEQUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 04/12/2017 AL 05/12/2017.
0000015130
GFP. P/V 00546-2017 A NOMBRE DEL SR. ELIAS ERNESTO ZUÑIGA HEREDIA QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 03/12/2017 AL 06/12/2017.
0000015131
GFP. P/V 00547-2017 A NOMBRE DEL SR. GUILLERMO ALBERTO TESEN SANDOVAL QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 03/12/2017 AL 06/12/2017.
0000015132
GFP. P/V 00548-2017 A NOMBRE DEL SR. ERACLIDES ANTONIO BARREDA CENTTY QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 03/12/2017 AL 06/12/2017.
0000015133
GFP. P/V 00549-2017 A NOMBRE DEL SR. CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 04/12/2017.
0000015135
SENCICO - COBRO EN EXCESO REMUNERACION SC. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :SEGUN INFORME N° 677-2017-07.04
0000015136
DESCUENTOS EN PLANILLA CAS PERMISOS PARTICULARES REF SIAF Nº 14303 ; SIAF Nº 14303 ; CTA. CTE. 870781 ; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000015137
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA CAS MES DE NOVIEMBRE EXP. 14303 (23.11.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00359-2017 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO SEDE CENT
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 MES DE NOVIEMBRE EXP. 14255 (CP. 20089 - 23.11.2017) - PORVIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00399-2017 COMISIONADO BOHORQUEZ COSI FRED
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA CAS MES DE NOVIEMBRE EXP. 14303 (23.11.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00359-2017 COMISIONADO TANTALEAN°
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: DSCTO AL PERSONAL PLANILLA DE HABERES 728 MES DE NOVIEMBRE EXP. 14255(CP. 20089 - 23.11.2017) - POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00399-2017E
SEDE CENTRAL .- OTROS DSCTOS 2 - VIATICOS - PLANILLA CAS Nº0022 MES DE NOVIEMBRE 2017 TANTALEAN SANCHEZ s/. 640.09 Y JORGE VILLANUEVA SANTA CRUZ S/ . 551.94 ; CTA. CTE. 870781 BCO. NACION ; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
DESCUENTOS EN PLANILLA 728 PH 00094 MES DE NOVIEMBRE 2017 POR CONCEPTO DE VIATICOS AL SERVIDOR FREDY ERICK BOHORQUEZ COSI
0000015138
FDO GARANTIA APLICADO AL PROVEEDOR ROJAS MORI ZULLY MABEL FACT 002-002; CTA. CTE. 575984 BCO NACION FECHA DE DEPOSITO 30/11/2017
0000015139
FONDO DE GARANTIA INGECORP PERU SAC O/S267-2017 FACT 001-001078 - CONTRATO N|037-2016-SENCICO-03.00; CTA .CTE. 875984 BCO. NACION ; FECHA 30/11/2017
0000015140
APORTES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 27 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
APORTES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE , SEGUN ESTADO BANCARIO DELBANCO DE LA NACION
0000015141
AREQ. CERT. 2710 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D640 AUTOCAD INTERMEDIO PY. D20 O/S 967
0000015142
AREQ. CERT. 2727 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D814 MODULO II: ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA O/S 968
0000015143
AREQ. CERT. 2727 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D844 MODULO II: ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA O/S 969
0000015144
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION NOVIEMBRE 2017 S/ 12,633.67 SOLES MEMORANDO Nº 624-2017-07.02
TESORO PUBLICO .- INTERESES CUENTA CUT - 00-068-324122 BCO.NACION NOVIEMBRE 2017 S/ 12,633.67 SOLES MEMORANDO Nº 624-2017-07.02 ; SEGUN MEMORANDO Nº 383-2017-07.01
0000015145
POR EL REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DELTESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00359 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATI
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00359 COMISIONADO TANTALEAN SANCHEZ MIGUEL ELISEO SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO REND
0000015146
POR EL REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DELTESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00399 COMISIONADO BOHORQUEZ COSI FREDY ERICK SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS N
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00399 COMISIONADO BOHORQUEZ COSI FREDYERICK SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATICOS NO RENDIDOS)5
0000015147
POR REGISTRO DEL GASTO - INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00011 Y 00012 COMISIONADO CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES POR VIATI
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS REF. PLANILLA DE VIÁTICOS NRO. 00011 Y 00012 COMISIONADO CUEVA PINEDARAFAEL ANGEL SEDE CENTRAL (CALCULO DE INTERESES LEGALES PORVIATICOS NO REND
0000015148
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROYECTO EDUCATIVO: E140H-2017. PL AZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: LUNES 04 DE DICIEMB RE 2017 DE 09:00AM A 11:00AM. REQUERIMIENTO: S000151-2017. ENTREGABLE: INFOR
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROYECTO EDUCATIVO: E140H-2017. PL AZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: LUNES 04 DE DICIEMB RE 2017 DE 09:00AM A 11:00AM. REQUERIMIENTO: S000151-2017. RXH E001-95
0000015149
CUADRO PARA PARED EXHIBIDOR FOTOGRAFICO - RRPP
CUADRO PARA PARED EXHIBIDOR FOTOGRAFICO - RRPP FACT 0002-00024
0000015151
CAJAMARCA (CERT. N° 0076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELLOCAL DE FUNCIONAMIENTO - MES DE NOVIEMBRE
0000015153
ADQUISICION DE LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA GZLC
ADQUISICION DE LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA GZLC FACT 0001-011537
RETENCION 3% GLOBAL TOOLS SAC FACT 001-11537 CR E001-541
0000015154
SC - O.C. Nº 289-2017 - ADQUISICION DE PERSIANAS VERTICALESPARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA GZLC
SC - O.C. Nº 289-2017 - ADQUISICION DE PERSIANAS VERTICALESPARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA GZLC FACT 002-00130
RETENCION 3% CONDORI SARAVIA WILLIAM ADAN FACT 002-130 CR E001-545
0000015158
GZ PUNO / O.S. Nº 183-2017 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO - EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO IV/ INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE - 2017-025-E0803H - R/H E001-50 / IMPORTE : S/. 1800.00.
0000015159
GZ PUNO / O.S. Nº 184-2017 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO - EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO IV/ INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE - 2017-025-E0807H - R/H E001-51 / IMPORTE : S/. 1800.00.
0000015160
GZ PUNO / O.S. Nº 185-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO IV/ INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE - 2017-025-E0811H - R/H E001-33 / IMPORTE : S/. 1800.00.
0000015161
GZ PUNO / O.S. Nº 186-2017 - CHAMBI ROQUE LEONIDAS LENDIS -EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO IV/ INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE - 2017-025-E0815H - R/H E001-32 / IMPORTE : S/. 1800.00.
0000015162
GZ PUNO / O.S. Nº 0187-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO/ EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-062/ IMPORTE : S/. 560.00
0000015163
GZPUNO - O.S. Nº 188-2017, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E063H.
GZPUNO - O.S. Nº 188-2017, EXPOSITOR DE CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PRESENCIAL / 2017-025-E063H. RXH E001-10
0000015164
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. ALIAGA PICHILINGUE ULISES, A LA LOCALIDAD DE HUARMEY, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E531H-2017, LOS DÍAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017.
0000015165
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 POZOS A TIERRA - C.F. CHORRILLOS.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 POZOS A TIERRA - C.F. CHORRILLOS. FACT 001-000831
BANCO DE LA NACION/ALTA SERVICIOS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-831
0000015166
O/S CUZ N° 334-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL” EN LA GERENCIAZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00237
O/S CUZ N° 334-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL” EN LA GERENCIAZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00237 RXH E001-16
0000015167
GZ PIURA. 1ER PAGO DEL SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-060 M1 ENCOFRADO CON MADERA PARA ZAPATAS Y SOBRECIMIENTO/VIGA DE CIMENTACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCIC
GZ PIURA. 2DO PAGO DEL SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-060 M1 ENCOFRADO CON MADERA PARA ZAPATAS Y SOBRECIMIENTO/VIGA DE CIMENTACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCIC
0000015168
O/S CUZ N° 335-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “REVESTIMIENTO CON CERAMICO MODULO III”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00241
/S CUZ N° 335-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLODEL CURSO “REVESTIMIENTO CON CERAMICO MODULO III”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI- LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00241 RXH E001-32
0000015169
O/S CUZ N° 336-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “REVESTIMIENTO CON CERAMICO MODULO III”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00242
O/S CUZ N° 336-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “REVESTIMIENTO CON CERAMICO MODULO III”, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00242 RXHE001-31
0000015170
O/S CUZ N° 337-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00237
O/S CUZ N° 337-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00237 RXH E001-2
0000015171
O/S CUZ N° 338-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA”,EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO., CERTIF N° 2336, REQ N° S00239
O/S CUZ N° 338-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA”,EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO., CERTIF N° 2336, REQ N° S00239 RXH E001-67
0000015172
O/S CUZ N° 339-2017 GORVENIA MONTESINOS MARIO ALBERTO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-85, CERTIF N° 2336, REQ N° S00238
0000015173
O/S CUZ N° 340-2017 CHAIN ROSADO ALEXIS SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-36, CERTIF N° 2336,REQ N° S00245
0000015174
O/S CUZ N° 341-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “DESARROLLO PERSONAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00237
O/S CUZ N° 341-2017 SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “DESARROLLO PERSONAL” EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, CERTIF N° 2336, REQ N° S00237 RXH E001-26
0000015175
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00266 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEDE CENTRAL REF. EXP. N° 7723 RI. 004276 S/. 640.00 MEMORANDO NRO. 649-2017-03.01 / MEMORANDO NRO. 13
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, POR VIATICOS NO RENDIDOS PLANILLA N° 00266 COMISIONADO IBEROS GUEVARA WALTHER JAVIER SEDE CENTRAL REF. EXP. N° 7723 RI. 004276 S/. 640.00 MEMORANDO NRO. 649
0000015176
GZIQT, OS-157, CHAVEZ OCAMPO CARLOS HOMERO, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA AMAROK A LOS 40,000KM. POR S/. 997.00, SEGUN FACTURA N° 001 - 2441.
0000015177
GZIQT, OC-54, LIBREIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, MATERIALDE ENSEÑANZA, POR S/. 337.34
GZIQT, OC-54, LIBREIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, MATERIALDE ENSEÑANZA, POR S/. 337.34 FACT 0001-0012673
0000015178
GZIQT, O/C-53, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICIOND E TONER, POR S/. 250.00
GZIQT, O/C-53, LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA EIRL, ADQUISICIOND E TONER, POR S/. 250.00 FACT 0001-0012672
0000015179
AREQ. CERT. 2590 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D805 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA O/S 970
0000015180
GZIQT, OC-51, PADILLA SCHERMULY CHARLES, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, POR S/. 5,564.50,SEGUN FACTURA N° 001 - 679, 681, 684, 685.
0000015181
PLLA. DE VIATICOS Nº 551, CHACON GONZALEZ YESICA, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015182
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 355 AL 27/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015183
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE , GASTOS BANCARIOS POR REPOSICION DE CAJA DE ZONALES
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 356 AL 27/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015184
PLLA. DE VIATICOS Nº 555, SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015185
PLLA. DE VIATICOS Nº 550, NINA HUISA RONY ALBERTO, COMISIONDE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015186
AREQ. CERT. 2727 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D815 MODULO III: ARMADURA PARA ESCALERA O/S 971
0000015187
AREQUIPA O/S 973 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO LOCALES PTE. GRAU Y LEON VELARDE PROY. D20, D19
AREQUIPA O/S 973 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO LOCALES PTE. GRAU Y LEON VELARDE PROY. D20, D19 FACT 001-00525
BANCO DE LA NACION/TECNICOLD E.I.R.L. DETRACCION 4% FACT 001-525
0000015188
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZPIURA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 114-2017-07.00 CALLE CAMPOS BERLYN S/ 500.00 Y CORDOVA AGUILAR GILBER S/ 800.00
0000015189
GZ PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE , RENDICION N° 358
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 358 AL 29/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000015190
UO MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE RENDICION N° 359
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 359 AL 29/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015191
GZIQT, OC-050-2017, MEGASERVICE.NET SAC, ADQUISICION DE ACCESORIOS.
GZIQT, OC-050-2017, MEGASERVICE.NET SAC, ADQUISICION DE ACCESORIOS. FACT 0002-0003741
0000015192
GZIQT, OC-52,-2017 - MEGASERVICE.NET SAC, ADQUISICION DE ACCESORISO Y REPUESTOS INFORMATICOS
GZIQT, OC-52,-2017 - MEGASERVICE.NET SAC, ADQUISICION DE ACCESORISO Y REPUESTOS INFORMATICOS FACT 0002-003742
0000015193
GZ PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE RENDICION N° 357
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 357 AL 29/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000015194
GZ PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE PAGO DE PEAJE RENDICION N° 360
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 360 AL 29/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000015195
GZIQT, OS-156, DIGITAL COPY SERVICE EIRL, POR SERVICO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, POR S/. 1,440.00
0000015196
GZ AREQUIPA O/S 974-2017 . CERT. 1091 ALQUILER LOCAL ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES DICIEMBRE.
GZ AREQUIPA O/S 974-2017 . CERT. 1091 ALQUILER LOCAL ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES DICIEMBRE. TICKET PAGO DEL IMPUESTO A RENTA DE PRIMERA CATEGORIA N° 01569554, DEL 04-12-2017
0000015197
AREQ. CERT. 2671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGJ-827 EN CONCESIONARIO AUTORIZADO
SUNAT/BANCO DE LA NACION RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 0530071283888 FRE WAGENMOTORS SRL FACT 001-15823
AREQ. CERT. 2671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGJ-827 EN CONCESIONARIO AUTORIZADO FACT 001-015823
BANCO DE LA NACION/FRE WAGENMOTORS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-15823
0000015198
AREQUIPA O/S 975 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION DE POSTULANTES A EVALUADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SUB SECTOR DE SANEAMIENTO
AREQUIPA O/S 975 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION DE POSTULANTES A EVALUADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SUB SECTOR DE SANEAMIENTOFACT 003-00017
0000015199
GZIQT, OC-55, PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PARA LA GZ IQUITOS, DICI-2017., POR S/. 5,650.00
GZIQT, OC-55, PERUANA DE VALES Y DOCUMENTOS SAC, ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PARA LA GZ IQUITOS, DICI-2017., POR S/. 5,650.00 DOCUMENTO DE COBRANZA 003-0022536 /0003-0022537
0000015200
AREQUIPA O/S 976 SERVICIO DE ELABORACION DE SOPORTES INFORMATIVOS PARA LAS 02 SEDES DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA
0000015201
AREQUIPA O/S 977 SERVICIO CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL GERENCIA ZONAL AREQUIPA (DEFENSA CIVIL)
AREQUIPA O/S 977 SERVICIO CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL GERENCIA ZONAL AREQUIPA (DEFENSA CIVIL) FACT 007-001321
0000015202
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 978-2017 - SEDAPAR S.A - SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 MES NOVIEMBRE PROY.D19
0000015203
GZ AREQUIPA O/S 979-2017 . CERT. 20 SERVICIO AGUA Y DESAGUELOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE PROY. D20
0000015204
GZ AREQUIPA - O.S. Nº 980-2017 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUELOCAL ARRAYANES MES NOVIEMBRE PROY. D20
0000015205
AREQ. CERT. 2747 SERVICIO EVALUADOR PARA PROCESO CCL DISTRIB. UC-02 PROY. D904 O/S 981
AREQ. CERT. 2747 SERVICIO EVALUADOR PARA PROCESO CCL DISTRIB. UC-02 PROY. D904 O/S 981 RXH E001-1
0000015206
SEDE CENTRAL O/S 1517-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE DIPLOMADOS O CURSOS DE ESPECIALIZACION RELACIONADOSCON EL SECTOR CONTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1517-2017 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIATECNICA PARA EL DISEÑO DE DIPLOMADOS O CURSOS DE ESPECIALIZACION RELACIONADOS CON EL SECTOR CONTRUCCION Y SANEAMIENTO
SEDE CENTRAL O/S 1517-2017 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIATECNICA PARA EL DISEÑO DE DIPLOMADOS O CURSOS DE ESPECIALIZACION RELACIONADOS CON EL SECTOR CONTRUCCION Y SANEAMIENTO RXH E001-51
RETENCION 8% DEL CARPIO RODRIGUEZ RXH E001-51
0000015207
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE POR DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2017 (1 SEMANA).
0000015208
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE POR DICTADO DE CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA DEL CONVENIO FTCCP, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL11 AL 14 DE DICIEMBRE 2017 (2 SEMANA).
0000015209
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CASTILLO JUAREZ PEDRO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERI EN EDIFICACIONES DEL CONVENIO FTCCP, EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE 2017 (1 SEMANA).
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CASTILLO JUAREZ PEDRO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERI EN EDIFICACIONES DEL CONVENIO FTCCP, EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE (1 SEMANA).
0000015210
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CASTILLO JUAREZ PEDRO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERI EN EDIFICACIONES DEL CONVENIO FTCCP, EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 (2 SEMANA).
0000015211
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CASTILLO JUAREZ PEDRO POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERI EN EDIFICACIONES DEL CONVENIO FTCCP, EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 (3 SEMANA).
0000015212
PLLA. DE VIATICOS Nº 562, LOZANO VASQUEZ JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015213
PLLA. DE VIATICOS Nº 563, COBEÑAS CHANDUVI MANUEL ANTONIO, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015214
PLLA. DE VIATICOS Nº 552, ZAMORA ORIHUELA ROGER, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015215
PLLA. DE VIATICOS Nº 553, CASTILLO PANTA ELIANA JANET, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015216
PLLA. DE VIATICOS Nº 554, VENTURA CARAZAS RUBEN, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015217
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 151-2017, VIATICOS OTORGADOSAL SR. GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PYE10. A LA LOCALIDAD DE MARCONA, EL DIA 13/12/2017.
0000015218
IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LA FERIA VOCACIONAL - SOLICITADO PO RRRPP.
RETENCION 3% IMPRESIONES ALEXANDRA SAC FACT 001-27 CR E001-613
IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LA FERIA VOCACIONAL - SOLICITADO PO RRRPP. FACT 001-00027
0000015219
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 153-2017, VIATICOS OTORGADOSAL SR. GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORGANIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO EN NASCA EL DIA 14/12/2017.
0000015220
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nº 154-2017, VIATICOS OTORGADOSAL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORG. POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO EN NASCA EL DIA 14/12/2017.
0000015221
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 155-2017, VIATICOS OTORGADOSAL SR. NAVARRO CANCINO MARCIO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORGANIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO EN NASCA EL DIA 14/12/2017.
0000015222
PLLA. DE VIATICOS Nº 556, BERNARDO UPIACHIHUA PERCY ALEX, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015223
AMPLIACION DEL CCP POR EL SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO DE RIESGO- SCTR- SALUD
0000015224
PLLA. DE VIATICOS Nº 557, LOPEZ MAMANI SILVIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015225
PLLA. DE VIATICOS Nº 558, CALDERON VALENCIA BORIS JHON, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015227
PLLA. DE VIATICOS Nº 560, RAEZ TITO CLEMENTE GUSTAVO, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015228
PLLA. DE VIATICOS Nº 561, CALDERON ABAL JUAN CARLOS MARTIN,COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.
0000015229
SGZ. PV. 564. HUALLPA HUAMAN KEKA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DÁS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015230
SGZ. PV. 565. YUPANQUI CORAS IRMA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DÁS 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015231
SGZ. PV. 566. ARNAO MEJIA ALICIA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015232
SGZ. PV. 567. HERRERA SANCHEZ ERIKA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015233
SGZ. PV. 568. VELA VARGAS MAX. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMALOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015234
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 152-2017, VIATICOSOTROGADOS AL SR HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE PERSONALY MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, EL DIA 13/12/2017 A LA LOCALIDAD DE MARCONA.
0000015235
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-067 M1 INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO
0000015236
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-061 M1 INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO
0000015237
Z PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-069 M1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LAA
PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-069 M1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIOFTCCP DE LA GER
0000015238
GZ PIURA. 1ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-071 M1 FIERRERIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCPDE LA GERENCIAA
GZ PIURA. 2DO PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-071 M1 FIERRERIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCPDE LA GERENCIAA
GZ PIURA. 3ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-071 M1 FIERRERIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCPDE LA GERENCIAA
Z PIURA. 3ER PAGO SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLODEL PR OYECTO EDUCATIVO D-071 M1 FIERRERIA EN EDIFICACIONES: ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA Z
0000015239
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-142 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000015240
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-143 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000015241
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-144 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000015242
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-145 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN TALARA.
0000015243
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO E-146 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN ZORRITOS.
0000015244
AREQ. CERT. 2747 SERVICIO EVALUADOR CCL RECOLECCION UC-02 CONVEVIO SEDAPAR RXH E001-1
0000015245
COOP. SAN MIGUEL
PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017 BANCO DE LANACION S/ 28,893.89
PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017 BANCO DE CREDITO S/ 20,305.76
PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017 BANCO INTERBANK S/ 4,701.57
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA - - PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
ONP - PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
RENTA 5TA CATEG - - PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
ESSALUD VIDA - PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SECT. VIV. 28 DE JULIO LTDA- PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
ESSALUD - - PLANILLA VACACIONES 728 PV -0097 DICIEMBRE 2017
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS PLANILLA VACACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PV-0097
AFP INTEGRA - PLANILLA VACACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PV-0097
AFP PRIMA - PLANILLA VACACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PV-0097
AFP PROFUTURO - PLANILLA VACACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PV-0097
0000015246
SENCICO .- DEPOSITO EN CUENTA POR TARDANZAS A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA CAS Nº 0022 MES DE NOVIEMBRE 2017; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000015247
SENCICO .-DESCUENTO EN LIQ DE BENEFICIOS SOCIALES POR EXCESO VALES EXTRAORDINARIOS A FAVOR DEL SR CARLOS PEREZ ARREA SEGUN RESOLUCION OAF Nº 76-2017-07.00; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000015250
GZCHICLAYO, SERVICOS DE INTSR. DE PARCTICAS EN EL MARCO DE EJECUCION DE CONVENIO CON MVCS SEGUN RHE E001-50 S/.1560.0 YO/S 511
GZCHICLAYO, SERVICOS DE INTSR. DE PARCTICAS EN EL MARCO DE EJECUCION DE CONVENIO CON MVCS SEGUN RHE E001-50 S/.1560.0 YO/S 511 RXH E001-50
0000015251
NETO A PAGAR DE GRATIFICACION
PLANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 BANCO DE LA NACION S/. 482,145.53
PLANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 BANCO DE CREDITO S/ 16,389.13
PLANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 BANCO INTERBANK S/ 25,172.55
PLANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 BANCO SCOTIABANK S/ 3,323.29
PLANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 BANCO FALABELLA S/ 1,430.33
LANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 DESCUENTO JUDICIAL BANCO DE LA NACION S/ 2,103.75
LANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 DESCUENTO JUDICIAL BANCO DE CREDITO S/ 1,430.34
PLANILLA DE GRATIFICACIONES 728 DICIEMBRE 2017 PG-00096 BANCO DE CREDITO S/ 501.07
0000015252
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EUDCATIVO Nº. E171H-2017, POR EL CURSO DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS ESPECIALES; DEL CENTRO DE FORMACIÒN LOS OLIVOS
0000015254
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00028 COMISIONADO ALIAGA PICHILINGUE ULISES LIMA-CHIMBOTE-ANCASH-LIMA DEL 18.11.2017 AL 19.11.2017 REF. EXP. N° 14080 RI. 005070
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. ALIAGA PICHILINGUE ULISES, A LA CIUDAD DE ANCASH, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E522H-2017, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017.; REFI SIAF Nº 14080 ; FECHA DEPOSITO 04/12/2017
0000015255
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 217-2017 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE NOVIEMBRE
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 217-2017 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE NOVIEMBRE RECIBO Nº 6006865-58
0000015257
SGZ. PV. 569. ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015258
SGZ. PV. 570. URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015259
SGZ. PV. 571. BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO. COMISIÓN A LACIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015260
SGZ. PV. 572. PEREZ ROJAS BERNITA DEL ROCIO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015261
SGZ. PV. 573. PULIDO CASTILLO JUAN CASTILLO. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015262
SGZ. PV. 574. PAREDES COLQUI JOSE LUIS. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015263
SGZ. PV. 575. MUCHA BONIFACIO DULA MELANDA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015264
SGZ. PV. 576. YAURI TUNQUE JOAQUIN. COMISIÓN A LA CIUDAD DELIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015265
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN RHE E001-120 S/. 560..00 OS 550.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO SEGUN RHE E001-120 S/. 560..00 OS 550. RXH E001-120
0000015266
GFP. PV. 00577-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE HUARMEY. BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL. DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.
0000015268
GZCHICLAYO,POR LA ADQ. DE CABLES USB AL PROVEEODR CD SOLUCIONES SAC SEGUN FACT ELECTR. E001-67 S/. 345.00
GZCHICLAYO,POR LA ADQ. DE CABLES USB AL PROVEEODR CD SOLUCIONES SAC SEGUN FACT ELECTR. E001-67 S/. 345.00 FACT E001-67
PENALIDAD GRUPO CD SOLUCIONES S.A.C. FACT E001-67 CARTA Nº 111-2017-14.00
0000015270
CHI OS 160-2017 ADQUISICIIN DE TELADO DE LA GZ CHICLAYO S/.290.00 GRUPO CD SOLUCIONES SAC
CHI OS 160-2017 ADQUISICIIN DE TELADO DE LA GZ CHICLAYO S/.290.00 GRUPO CD SOLUCIONES SAC FACT E001-51
0000015271
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. SEGUN RHE E 001-58 S/.780.00 PROVEEDOR MARTINEZ ROJAS MIRKO
0000015272
GZ CUSCO / O.S. N° 342-2017 - CACERES BENAVENTE MYLAGROS ESTHER / SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS CONVENIO NRO. 051-2017- JOVENES PRODUCTIVOS/SENCICO PAGO CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA ARMADA DEL CURSO AUXILIAR DE ALBAÑILERIA GRUPO A Y B / FACT. E001-4
BANCO DE LA NACION/CACERES BENAVENTE MYLAGROS ESTHER DETRACCION 10% FACT E001-4
0000015273
GZ CUSCO / O.S. N° 343-2017 - CACERES BENAVENTE MYLAGROS ESTHER / SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS CONVENIO NRO. 051-2017- JOVENES PRODUCTIVOS/SENCICO PAGO CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA ARMADA DEL CURSO AUXILIAR DE GASFITERIA GRUPO A Y B/ FACT. E001-3 -
BANCO DE LA NACION/CACERES BENAVENTE MYLAGROS ESTHER DETRACCION 10% FACT E001-3
0000015274
GZHYO. POR SERVICIO DE ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE APORTES Y DOCUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA 2014 Y 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-000835 INV. P. ROJAS HONS. EIRL.
BANCO DE LA NACION/INVERSIONES P. ROJAS HERMANOS E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-835
0000015276
GZICA: O/S. 306, I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DEL CURSO OPERADOR DE MINICARGADOR, PERIODO DEL 05-12-2017 AL 29-12-2017, IMPORTE S/. 1,800.00, FACTURA Nª 0001-000213.
BANCO DE LA NACION/I.S.T. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA DETRACCION 10% FACT 001-213
0000015277
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PERIFONEO SEGUN OS 551 PROVEEDOR OSCAR ELIAS ERAZO CALLE Y SEGUN FACT. 001-009063.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE PERIFONEO SEGUN OS 551 PROVEEDOR OSCAR ELIAS ERAZO CALLE Y SEGUN FACT. 001-009063. FACT 001-0009063
BANCO DE LA NACION/ERAZO CALLE OSCAR ELIAS DETRACCION 10% FACT 001-9063
0000015278
GZICA: O.S. Nº 307-2017 - TELEFONICA DEL PERU SA.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE, RBO. 0004949892000,
0000015280
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-233H O/S UOMOY0240, IVAN ROMERO VARGAS, S/. 900.00, RHE N° E001-21, REQ N° S00164
0000015281
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-214H, JAIME EDUARDO AZANG GARCIA,
RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-62
0000015282
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-146H, JAIME EDUARDO AZANG GARCIA
RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-60
0000015283
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-406H MODULO I DE ALBAÑILERIA POR CONVENIO ENTRE SENCICO Y FTCCP,, LUIS HUMBERTO LOPEZ LOZANO
0000015284
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0029, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E-210 COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 391.00, FACTURA N° 001-017694, REQ N° B0034
0000015285
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0030, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E-210 COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 76.00,FACTURA N° 001-017695, REQ N° B0035
0000015286
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0031, ADQUISICION DEUTILESL DE OFICINA E-210 GONZALES YDROGO HUMBERTO, S/. 977.00, FACTURA N°001-059604, 001-059605, 001-059608, REQ N° B0036
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0031, ADQUISICION DEUTILESL DE OFICINA E-210 GONZALES YDROGO HUMBERTO, S/. 977.00, FACTURA N°001-059604, 001-059605, 001-059608, REQ N° B0036 FACT 001-059604/001-059605/001-059608
0000015287
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-316H, MARISOL GARCIA BARDALEZ,S/. 560.00, REQ N° S00221
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-316H, MARISOL GARCIA BARDALEZ,S/. 560.00, REQ N° S00221 RXJH E001-25
0000015288
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-317H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ N° S00222
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-317H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ N° S00222 RXH E001-58
0000015289
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-318H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ N° S00223
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-318H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ N° S00223 RXH E001-72
0000015290
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-319H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ N° S00224
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-319H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ N° S00224 RXH E001-73
0000015291
C.F APURIMAC O/S 049 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE EXPOSCION DE CURSO DE MODULO II TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA SEGUN RHENº E001-33
C.F APURIMAC O/S 049 POR EL DEVENGADO de la retencion del 8% DEL SERVICIO DE EXPOSCION DE CURSO DE MODULO II TOPOGRAFIAAUTOMATIZADA SEGUN RHE Nº E001-33
RETENCION 8% TELLO PRADO RXH E001-33
0000015292
APU O/S 047-2017 POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC SEGUN RHE E001-18
0000015293
APU O/S 048-2017 POR EL SERVIVIO DE ATENCION DE COFFEEE BREACK PARA PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DE CURSOS EN CONVENCIOSENCICO- FTCCP EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
APU O/S 048-2017 POR EL SERVIVIO DE ATENCION DE COFFEEE BREACK PARA PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DE CURSOS EN CONVENCIOSENCICO- FTCCP EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC RXH E001-1
0000015294
AREQ. CERT. 2727 SERVICIO EXPOSITOR PROY. D845 MOD. III FIERRERIA PEDREGAL O/S 983
0000015295
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-320H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ N° S00225
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-320H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES, S/. 560.00, REQ N° S00225 RXH E001-25
0000015296
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00030 COMISIONADO ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA LIMA-CAÑETE-LIMA DEL 25.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14493 RI. 005073
S.C. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA ING. ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA A LA LOCALIDAD DE CAÑETE, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D19H-2017, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.; PV Nº 30
0000015297
U. O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 215-2017 - AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-321H
U. O. MOYOBAMBA - O.S. Nº 215-2017 - AREVALO AMASIFUENTES MILUSKA - SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-321H RXH E001-26
0000015298
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-322H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-322H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA RXH E001-59
0000015299
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-323H,MALU MADER LAIME WENINGER,
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-323H,MALU MADER LAIME WENINGER,RXH E001-74
0000015300
AREQUIPA O/S 984 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 PROY. E1, E2, D300
0000015301
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-324H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-324H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA RXH E001-60
0000015302
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-325H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES
U. O. MOYOBAMBA EXPOSITOR E-325H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES RXH E001-27
0000015303
U. O. MOYOBAMBA - EXPOSITOR E-326H, MALU MADER LAIME WENINGER
0000015304
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO Nº 003 ENTRESENCICO Y FTCCP
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO Nº 003 ENTRESENCICO Y FTCCP FACT 0001-014329
0000015305
GZ AREQUIPA O/S 985 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA PROY. D19, D20
0000015306
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO Nº 003 ENTRESENCICO Y FTCCP FACT 0001-00014
RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-14 CR E001-554
0000015307
AREQUIPA O/S 986 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ALMACEN ARRAYANES 110-SACHACA PROY. E1
0000015312
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE VEHICULOS DE LA GZ PIURA.
0000015313
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00526 COMISIONADO BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 01.12.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14564 RI. 005074
sc.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :GERENCIA GENERAL. VIAJE COMISION A LA CIUDAD DE AREQUIPA,BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR. AREQUIPA DIAS 01 Y 02 DIC. 2017.; SIAF Nº 14564 ; FECHA DEPOSITO 06/12/2017
S.C.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :GERENCIA GENERAL. VIAJE COMISION A LA CIUDAD DE AREQUIPA, BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR. AREQUIPA DIAS 01 Y 02 DIC. 2017.; SIAF Nº 14564 ; FECHA DEPOSITO 06/12/2017
0000015314
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA: CAPACITACION TECNIOCO OCUPACIONAL Y CON STRUCCION NDE INFARESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA: CAPACITACION TECNIOCO OCUPACIONAL Y CON STRUCCION NDE INFARESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA RXH E001-88
RETENCION 8% SALAZAR VILLAVICENCIO RXH E001-88
0000015315
PLANILLA DE PENSIONISTAS SOBREVIVIENTE - MES DE DICIEMBRE 2017.
PLANILLA PENSION SOBREVIVENTE -00099 MES DE DICIEMBRE S/ 1,092.16 BANCO DE LA NACION
ESSALUD - PLANILLA PENSION SOBREVIVENTE -00099 MES DE DICIEMBRE
0000015316
PAGO CON RETENCION DEL 8% DEL IMPTO DE 4TA CAT POR PLANILLADE DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE DICIEMBRE 2017 PD-100 BANCO DE LA NACION S/ 7,130.00
PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE DICIEMBRE 2017 PD-100 BANCO DE CREDITO S/ 1,426.00
PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE DICIEMBRE 2017 PD-100 BANCO INTERBANK S/ 1,426.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO DICIEMBRE 2017 PD-00100
PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO SESION I MES DE DICIEMBRE 2017 PD-100 BANCO INTERBANK 1,426.00 COTRINA CHAVEZ
0000015317
GZICA: PLANILLA Nº 156, ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, COMISIONDE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 19 Y 20-12-207, IMPORTE S/ 160.00.
0000015318
GZICA, PLLA. Nº 157, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 19 Y 20-12-2017, IMPORTE S/ 160.00.
0000015319
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PROMOCIONAR LAS CARRETAS DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PROMOCIONAR LAS CARRETAS DE LA EST DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0001-00656
RETENCION 3% DREAMSTUDIO DISEÑOS Y PUBLICIDAD EIRL FACT 001-656 CR E001-555
0000015320
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO. OS.1520
0000015321
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZICA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV
ALFARO HUAMANI SANDRA ISABEL - PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZ ICA - CONVENIO Nº 720-2017. MVCS TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 116-2017-07.00
ASENCIO BONILLA ERIKA - - PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZ ICA - CONVENIO Nº 720-2017. MVCS TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 116-2017-07.00
ALARCON HUAMANI CARLOS - PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOSDE PRACTICANTES DE LA GZ ICA - CONVENIO Nº 720-2017. MVCS TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 116-2017-07.00
PATIÑO POSSO ANTHONY - PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZ ICA - CONVENIO Nº 720-2017. MVCS TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 116-2017-07.00
0000015322
GZ.HYO.- O.S. Nº 234-2017 - INVERSIONES DALAGRAPHIC E.I.R.L. - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO MANUALES PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA 4
0000015324
PLANILLA PENSIONISTAS -00098 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/185.77 DESCUENTO JUDICIAL
PLANILLA PENSIONISTAS -00098 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/6,287.66
ESSALUD - PLANILLA PENSIONISTAS -00098 MES DE DICIEMBRE
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA PENSIONISTAS -00098 MES DE DICIEMBRE
0000015326
SEDE CENTRAL O/S 1523-2017 SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE CURSOS DE AUXILIARES DE ALBAÑILERIA
SEDE CENTRAL O/S 1523-2017 SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE CURSOS DE AUXILIARES DE ALBAÑILERIA RXH E001-4
0000015328
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL SR. ALVARO MELQUIADES GARCIA RAMIREZ, A LA CIUDAD DE HUANCAYO, LOS DÍAS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017.
0000015329
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE MAUCACALLE OTORGADO EN AFECTACION EN USO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE MAUCACALLE OTORGADO EN AFECTACION EN USO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC RXH E001-77
0000015330
GZICA, O/C Nª 106, RAMOS ALLAUCA EFRAIN SIMON, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/184, POR EL IMPORTE DE S/. 3899.50, FACTURA Nª 0001-009640; 0001-009641; 0001-009642
RETENCION 3% RAMOS ALLAUCA EFRAIN FACT 001-9640, 9641 Y 9642 CR E001-593
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/184, POR EL IMPORTE DE S/. 3899.50, FACTURA Nª 0001-009640; 0001-009641;0001-009642
0000015331
GZICA, O/S Nº 310-2017, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E09/018, Y 20 SEPARATAS PARAEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D18/212., IMPORTE A PAGAR S/. 272.00, FA
0000015332
GZICA, O/S Nª 309-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/169, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, RECIBO POR HONORARIO Nª E001-49
0000015333
GZICA, O/S Nª 308-2017, ALVEAR HERRERA GUSTAVO , DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/184, DURACION 60 HRS, A DESARROLLARSE EN PISCO, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1800.00, R/H Nª E001-54.
0000015337
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00508 COMISIONADO GIAN CARLOS SOTO BURGOS LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 23.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14425 RI. 005087
S.C .- DEPOSITO EN CTA. CTE . 870781 NACION PLLA. DE VIATICOS Nº 508, SOTO BURGOS GIAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO. DIAF Nº 14425 FECHADEPOSITO 06/12/2017
0000015341
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 361 AL 30/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015342
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE PAGO DE COPIAS DE CERTIFICACION. SOLICITUD DE INFORMACION ( TRANSFERENCIA)
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 362 AL 30/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015343
SEDE CENTRAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE , PORCONCEPTO DE GASTOS TELEGIRO PIURA Y CUSCO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 363 AL 30/11/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015344
SEDE CENTRAL O/S 1527-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN EL CONSOLIDADO DE IMFORMES, REPORTES SISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL
SEDE CENTRAL O/S 1527-2017 SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN EL CONSOLIDADO DE IMFORMES, REPORTES SISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL RXH E001-23
0000015345
SEDE CENTRAL O/S 1528-2017 PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ANALISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA INICIATIVADE INTERVENCION DE APOYO A LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESG
SEDE CENTRAL O/S 1528-2017 PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ANALISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA INICIATIVA DE INTERVENCION DE APOYO A LA EMERGENCIAEN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DEL SENCICO, SOLICITADO P
RETENCION 8% TEJADA MURILLO RXH E001-3
0000015350
REGULARIZACION DE PAGO DE CTS PERIODO MAY A OCT 2017 A FAVOR DEL SEÑOR ESPINOZA OLCAY WALTER POR EL IMPORTE S/ 1,053.66BCO CONTINENTAL MONEDA EXTRANJERA SEGUN OFICIO Nº 464-2017-07.02
REGULARIZACION DE PAGO DE CTS PERIODO MAY A OCT 2017 A FAVOR DEL SEÑOR ESPINOZA OLCAY WALTER POR EL IMPORTE S/ 1,053.66BCO CONTINENTAL MONEDA EXTRANJERA SEGUN OFICIO Nº 464-2017-07.02 FECHA 01-12-17
ABONO EN LA CUENTA SENCICO-BBVA DE FECHA 27.11.17 POR RECHAZO DE CUENTA CTS SEGUN ESTADO BANCARIO DEL SIGUIENTE TRABAJADOR: ESPINOZA OLCAY WALTER . SE ADJUNTA DOCUMENTO SUSTENTATORIO.
0000015352
ADQUISICION DE PAPEL BOND T/A4 PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE PAPEL BOND T/A4 PARA LA GERENCIA ZONAL TACNAFACT 002-00776
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L. FACT. 002-000776. CR. E001-563
0000015353
GZ TACNA - O.C. Nº 077-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
GZ TACNA - O.C. Nº 077-2017 - ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA FE 06-0001580
RETENCION 3% ELISUR SCRLTDA FACT FE06-1580 CR E001-E535
0000015354
ABONO EN LA CUENTA SENCICO-BBVA DE FECHA 27.11.17 POR RECHAZO DE CUENTA CTS SEGUN ESTADO BANCARIO DEL SIGUIENTE TRABAJADOR: VEGA CARREAZO RUDEC . SE ADJUNTA DOCUMENTO SUSTENTATORIO.
0000015355
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-114
0000015356
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-115
0000015357
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-116
0000015358
EXPOSITOR DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-25
0000015359
EXPOSITOR DE CIVIL 3D DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE CIVIL 3D DE LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-59
0000015360
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA RXH E001-11
0000015361
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA, SEGUN FACTURA N° 001- 111.
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA, SEGUN FACTURA N° 001- 113
0000015362
SEDE CENTRAL O/S 1525-2017 SERVICIO DE TALLER GASTRONOMICO DE LOS COLABORADORES DE SENCICO- SOLICITADO POR RRHH
SEDE CENTRAL O/S 1525-2017 SERVICIO DE TALLER GASTRONOMICO DE LOS COLABORADORES DE SENCICO- SOLICITADO POR RRHH FACT 001-000472
0000015363
GZ PUNO / O.S. Nº 189-2017 - TAPIA FLORES NESTOR / EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS/2017-025-D137H - R/H E001-60 IMPORTE : S/. 720.00
GZ PUNO / RTA. 4TA. / O.S. Nº 189-2017 - TAPIA FLORES NESTOR / EXPOSITOR DEL CURSO : LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONESSANITARIAS/ 2017-025-D137H - R/H E001-60 IMPORTE : S/. 720.00
RETENCION 8% TAPIA FLORES RXH E001-60
0000015364
GZ PUNO O/S 190-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MESNOVIEMBRE 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09 - SALCEDO).
0000015365
GZPUNO - O.S. Nº 192-2017 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAMES NOVIEMBRE 2017 EN EL (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO).
0000015367
GZIQT, OS-153, CABALLERO SCHARFF JUAN MANUEL, INSTALACION DE MALLA METALICA P/SEGURIDAD DEL LOCAL, POR S/. 2,180.00
GZIQT, OS-153, CABALLERO SCHARFF JUAN MANUEL, INSTALACION DE MALLA METALICA P/SEGURIDAD DEL LOCAL, POR S/. 2,180.00 FACT 0002-00092
0000015368
GZIQT, OS-159, GUERRA PANDURO JUSTINO, SERVICIOS TERCEROS-REGISTRO CLASIFICACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GNRL DEL SENCICO-IQUITOS, POR S/. 3,500.00
GZIQT, OS-159, GUERRA PANDURO JUSTINO, SERVICIOS TERCEROS-REGISTRO CLASIFICACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GNRL DEL SENCICO-IQUITOS, POR S/. 3,500.00 RXH E001-17
0000015369
GZIQT, OS-160, QUIROZ VASQUEZ TONY MANUEL, SERVICIOS TERCEROS-IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVA DE SENCICO-IQUITOS, PORS/. 3,500.00
GZIQT, OS-160, QUIROZ VASQUEZ TONY MANUEL, SERVICIOS TERCEROS-IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVA DE SENCICO-IQUITOS, PORS/. 3,500.00. FACTURA NÚMERO 001-000063
0000015371
GZIQT, OS-161, FREITAS SANCHEZ BENITO, SERVICIOS TERCEROS-APOYO PROCESOS ADMNISTRATIVOS, PORS /.4,000.00
GZIQT, OS-161, FREITAS SANCHEZ BENITO, SERVICIOS TERCEROS-APOYO PROCESOS ADMNISTRATIVOS, PORS /.4,000.00 RXH E001-11
0000015372
AREQUIPA O/C 92 ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, D19
AREQUIPA O/C 92 ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, D19 FACT 002-009768
0000015373
GZIQT, OS-162, RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW, IMPRESION DE VOLANTES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, POR S/. 5,080.00; O/S 162-2017.
GZIQT, OS-162, RODRIGUEZ QUISPE WILLY SANDOW, IMPRESION DE VOLANTES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, POR S/. 5,080.00; O/S 162-2017. FACT 0001-002733
0000015374
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DE LOS DIAS 11,12,15,22 DE SETIEMBRE SEGUN ESTADO BANCARIO Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIAS 11, 12, 15, 22 DE SETIEMBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ES
0000015376
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE AGURTO RODRIGUEZ JOSE POR DICTADO DE CURSO DE DRYWALL, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015377
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE AGURTO RODRIGUEZ JOSE POR DICTADO DE CURSO DE SDRYWALL, EN LA CIUDAD DE ZORRITOS LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2017.
0000015378
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO: ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES N° E348H - 2017, C.F. LOS OLIVOS. DE CONFORMIDAD CON LOS RTM, ADJUNTOS AL PRESENTE.
0000015379
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS, SEGUN FACT 001-000845 S/.5750.00 OS 563
BANCO DE LA NACION/SANTISTEBAN SIESQUEN JAVIER ANTONIO DETRACCION 10% FACT 001-845
0000015380
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE APOYO EN AREA ADMINISTRATIVA SEGUNO/S 555 Y RHE E001-6 S/. 2000.00 BALCAZAR PAIVA EVELING SUSSETY
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE APOYO EN AREA ADMINISTRATIVA SEGUNO/S 555 Y RHE E001-6 S/. 2000.00 BALCAZAR PAIVA EVELING SUSSETY RXH E001-6
0000015381
GZCHICLAYO, ADQ. DE PETROLEO SEGUN FACT 001-0144869 SEGUN OC 163 PAS SRL
GZCHICLAYO, ADQ. DE PETROLEO SEGUN FACT 001-0144869 SEGUN OC 163 PAS SRL FACT 0001-144869
RETENCION 3% PAS SRL FACT 001-144869 CR E001-633
0000015383
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIA 29 DE SETIEMBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO BANCARIO
0000015386
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA ARTICULO 33 DE LA LIR CATEGORIA MENESES MAMANI LUIS ANGEL RXH E 001-51
SERVICIO PARA LA REFOIRMULACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DATA A NIVEL DE PERFIL PIP: LAMBAYEQUE -SAN MARTIN ENESES MAMANI LUIS ANGEL RXH E 001-51 O/S1530-2017
SERVICIO PARA LA REFOIRMULACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DATA A NIVEL DE PERFIL PIP: LAMBAYEQUE -SAN MARTIN ENESES MAMANI LUIS ANGEL RXH E 001-52 O/S1530-2017
RETENCION 8% MENESES MAMANI RXH E001-51
RETENCION 8% MENESES MAMANI RXH E001-52
0000015387
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-026 M3 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD;DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZO
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-026 M3 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD;DEL PROGRAMA CERTIFICACION RXH E001-17
0000015388
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-023 M3 INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES: INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIUR
0000015389
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-013 M3: ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES: REVESTIMIENTO CON CERAMICO; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLL
Z PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-013 M3: ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES: REVESTIMIENTO CON CERAMICO; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLA
0000015390
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-070 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL;DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN ZORRITOS.
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-070 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL;DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, QUE SE DESARROLLARA EN ZORRITOS. RXH E001
0000015391
GZ PIURA. SERVICIOS DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PR OYECTO EDUCATIVO D-017 M4 ENCOFRADO CON MADERA EN EDIFICACIONES: ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA; DEL PROGRAMA CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL CONVENIO FTCCP DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA,
0000015397
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00511 COMISIONADO DELGADO VARGAS CARLOS ROMULO LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 23.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14448 RI. 005089
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA. DE VIATICOS Nº 511, DELGADOS VARGAS CARLOS ROMULO, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.; SIAF Nº 14448; FECHA DE DEPOSITO 07/12/2017
0000015398
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00496 COMISIONADO HERMOZA VALENZUELA CECILIA LIMA-HUANUCO-LIMA DEL 22.11.2017 AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14345 RI. 005090
PLANILLA 496-2017 COMISIONADO: HERMOZA VALENZUELA CECILIA. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.siaf nº 14345 fecha depsito 07/12/2017
0000015400
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00033 COMISIONADO CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO TRUJILLO-PACASMAYO-TRUJILLO DEL04.11.2017 AL 05.11.2017 REF. EXP. N° 13590 RI. 005123
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 4.00, POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PACASMAYO, DEL SR. CASTILLO CHAVEZ JUAN, SEGUN P/V 033. REF. EXP. 13590 MEMO 920-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 4.00, POR COM. DE SERVICIO A PACASMAYO, DEL SR. CASTILLO CHAVEZ JUAN, SEGUN P/V 033. REF. EXP. 13590 MEMO 920-201 7-16.00
0000015401
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00083 COMISIONADO RAMOS NAVARRO JOSE LUIS PIURA-TALARA-PIURA DEL 25.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14552 RI. 005124
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 0.50, POR VIAJE ENCOMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA DEL SR. RAMOS NAVARRO JOSE, SEGUN P/V 083. REF. EXP. 14552 MEMO 913-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 0.50, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIOA LA CIUDAD DE TALARA DEL SR. RAMOS NA VARRO JOSE, SEGUN P/V 083. REF. EXP. 14552 MEMO 913-2017-15 .00
0000015405
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632(D-707), SEGUN REC. HONORARIOS nº E001-16 MARIN ALVA VICTOR BERNARDINO
0000015406
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-632((D708), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-17 MARIN ALVA VICTOR BERNARDINO
0000015407
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIAS 06, 12, 20 DE OCTUBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO B
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIA 06 DE OCTUBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO BANCARIO D
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIA 12 DE OCTUBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO BANCARIO D
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIA 20 DE OCTUBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO BANCARIO D
0000015410
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE SEDE CENTRAL
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 364 AL 05/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015411
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIA 27 DE OCTUBRE Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO BANCARIO D
0000015413
CHI OS. 553-2017 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GZ CHCIAYO S/.2,375.85 TELEFONICA DEL PERU SAA
0000015414
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL 27.10.17 (30,000.00) Y 30.11.17(73.77) Y SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.R
REGULARIZACION POR EL ABONO EN CUENTA DEL BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 00068372151 SENCICO-CONSORCIO LOS OLIVOS CON FECHA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME Nº02-2017-07.00/JAA Y ADENDA Nº06 AL CONTRATO Nº044-2016-SENCICO-03.00.REF. ESTADO BANCARIO D
0000015415
GZCHICLAYO,SERVICIO DE ROTULACION DE 2 CAMIONETAS SEGUN FACT 001-002570, Y O S 554 PROVEEDOR CHAPOÑAN VENTURA JULIO CESAR
GZCHICLAYO,SERVICIO DE ROTULACION DE 2 CAMIONETAS SEGUN FACT 001-002570, Y O S 554 PROVEEDOR CHAPOÑAN VENTURA JULIO CESAR FACT 001-002570
BANCO DE LA NACION/CHAPOÑAN VENTURA JULIO CESAR DETRACCION 10% FACT 001-2570
0000015416
SEDE CENTRAL O/S 1532-2017 CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO ITEM Nº 01: S ERVICIO DE COFFEE BREAK
SEDE CENTRAL O/S 1532-2017 CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO ITEM Nº 01: S ERVICIO DE COFFEE BREAK FACT 002-0008
BANCO DELA NACION/ROJAS MORI ZULLY MABEL DETRACCION 10% FACT 002-008
FDO GARANTIA ROJAS MORI ZULLY MABEL FACT 002-008
SEDE CENTRAL O/S 1532-2017 CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CATERING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO ITEM Nº 01: S ERVICIO DE COFFEE BREAK FACT 002-00009
BANCO DE LA NACION/ROJAS MORI ZULLY MABEL DETRACCION 10% FACT 002-009
0000015417
SEDE CENTRAL O/S 1531-2017 PAGO CON RETENCION DE 4TA CAT POR SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICOS A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE LA NORMA 90 ESTRUCTURA METALICA
SEDE CENTRAL O/S 1531-2017 PAGO POR SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICOS A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE LA NORMA 90 ESTRUCTURA METALICA
SEDE CENTRAL O/S 1531-2017 PAGO POR SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICOS A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE LA NORMA 90 ESTRUCTURA METALICA RXH E001-20
RETENCION 8% ZEGARRA CIQUEIRO RXH E001-20
0000015419
GZLC, POR EL SERVICIO DE EXPOSITORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS, RH E001 - 144.
0000015420
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO RXH E001-6
0000015421
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO: CIVIL 3D N° D033H - 2017, C.F. LOS OLIVOS. DE CONFORMIDAD CON LOS RTM, ADJUNTOS AL PRESENTE
RETENCION 8% CUEVA PINEDA RXH E001-80
0000015422
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS FTCCP - SULLANA
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS FTCCP - SULLANA FACT 00002-00029
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 10% FACT 002-29
0000015423
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS FTCCP - SULLANA FACT 001-00838
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. COMERCIAL CARFER S.A.C. FACT. 001-000838. CR. E001-562
0000015424
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS FTCCP - CATACAOS
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS FTCCP - CATACAOS fact 0002-00032
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 10% FACT 002-32
0000015425
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. COMERCIAL CARFER S.A.C. FACT. 001-000840. CR. E001-558
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. SANITARIAS FTCCP - CATACAOS FACT 001-000840
0000015426
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO FIERRERIA FTCCP - LAS LOMAS
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO FIERRERIA FTCCP - LAS LOMAS FACT 0002-00030/0002-00031
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 4% FACT 002-30
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 4% FACT 002-31
0000015427
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO FIERRERIA FTCCP - LAS LOMAS FACT 001-000841
0000015428
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO DRYWALL FTCCP - ZORRITOS. FACTU. 002-00027 Y 0002-00028
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 4% FACT 002-28
BANCO DE LA NACION/CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME DETRACCION 4% FACT 002-27
0000015429
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ENCOFRADO FTCCP - TALARA FACT. 001-608
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ENCOFRADO FTCCP - TALARA FACT. 001-608 FACT 0001-00608
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS Y REPRESENTACIONES FDR S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-608
0000015430
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ENCOFRADO FTCCP - TALARA
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ENCOFRADO FTCCP - TALARA FACT 001-00842
0000015431
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. CASTRO DE GUERRERO VIOLETA SALOME FACT. 001-0034 Y 001-0035. CR. E001-566
0000015432
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. ELECTRICAS FTCCP - CURA MORI
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. ELECTRICAS FTCCP - CURA MORI FACT 0002-00036
RETENCION 3% CASTRO DE GUERRERO VIOLETA FACT 002-36 CR E001-583
0000015433
RETENCION 3% COMERCIAL CARFER SAC FACT 001-846 CR E001-571
GZ PIURA. ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. ELECTRICAS FTCCP - CURA MORI FACT 001-00846/001-00844
0000015434
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL G,SEGUN RHE E001-197 S/. 140.00 REF OS 560.
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL G,SEGUN RHE E001-197 S/. 140.00 REF OS 560. RXH E001-197
0000015435
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SR LIMO SECLEN MANUEL G.SEGUN RHE E001-196 S/.14.00 REF OS 559
0000015436
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL SEGUN OS 558 RHE E001-56 S/. 24000.00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR POQUIOMA GAMARRA RONY ANIBAL SEGUN OS 558 RHE E001-56 S/. 24000.00 RXH E001-56
0000015438
GZTACNA EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR III REVESTIMIENTO CON CERAMICO RN LA G.Z. TACNA
GZTACNA EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR III REVESTIMIENTO CON CERAMICO RN LA G.Z. TACNA RXH E001-57
0000015441
AREQUIPA O/C 93 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MARCO PERU COMPRAS
AREQUIPA O/C 93 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MARCO PERU COMPRAS FACT 002-005391
0000015445
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO.
0000015446
SC. SERVICIO DE DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO- SECRETARIA GENERAL
SC. SERVICIO DE DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO- SECRETARIA GENERAL FACT E001-21
BANCO DE LA NACION/AVANC3 E.I.R.L. DETRACCION 10% FACT E001-21
0000015447
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00121 COMISIONADO LUJAN DONAYRE FELIX CARLOS ICA-AYACUCHO-ICA DEL 20.11.2017 AL23.11.2017 REF. EXP. N° 13848 RI. 005122
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 194.60, POR VIAJE ENCOMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AYACUCHO, DEL SR. LUJANDONAYRE FELIX, SEGUN P/V 0121. REF. EXP. 13848 MEMEO 883-2 017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 194.60, POR COMISION DE SERVICIO A AYACUCHO, DEL SR. LUJAN DONAYRE FELIX, SEGUN P/V 0121. REF. EXP. 13848 MEMEO 883-2 017-17.00
0000015449
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS, EN LA CIUDAD DE IQUITOS LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015451
CAJAMARCA ( CERT. 2592) ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVALUACION PRACTICA DE EXAMEN DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - FACT. Nº 001-227, Nº 001-228
0000015452
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 218-2017 - SANGAY ASENCIO PERCY - SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - CONV.FTCCP
U.O. CAJAMARCA - O.S. Nº 218-2017 - SANGAY ASENCIO PERCY - SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - CONV.FTCCP FACT 002-00012
BANCO DE LA NACION/SANGAY ASENCIO PERCY DETRACCION 10% FACT002-12
0000015453
U.O.CAJAMARCA - O.S.Nº 219-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA PRACTICAS DEL CURSO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - CONV. FTCCP
U.O.CAJAMARCA - O.S.Nº 219-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA PRACTICAS DEL CURSO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA - CONV. FTCCP FACT 002-000013
BANCO DE LA NACION/SANGAY ASENCIO PERCY DETRACCION 10% FACT002-13
0000015454
PORE REGULARIZACION DE REGISTRO DE CARGO EFECTUADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR EL CONVENIO SENCICO - CONSORCIO LOS OLIVOS SEGUN INFORME Nº07-2017-07.00/JAA
0000015455
PORE REGULARIZACION DE REGISTRO DE CARGO EFECTUADO EN EL MES DE SETIEMBRE 2017 POR EL CONVENIO SENCICO - CONSORCIO LOS OLIVOS SEGUN INFORME Nº07-2017-07.00/JAA
0000015456
0000015457
0000015458
0000015459
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00464 COMISIONADO APAZA FLORES GUALBERTO CUSCO-AREQUIPA-CUSCO DEL 28.11.2017 AL02.12.2017 REF. EXP. N° 14141 RI. 005121
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 467.10, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA, DEL SR. APAZA FLORES GUALBERTO, SEGUN P/V 464. REF. EXP. 14141 - MEMO 1232-2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPSOITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 467.10, POR COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA, DEL SR. APAZA FLORES GUALBERTO, SEGUN P/V 464. REF. EXP. 14141 - MEMO 1 232-2017-13.03
0000015460
EXPOSITOR DEL CURSO PREVENCION DE RIESGO EN EJCUCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES (hasta 5 pisos) en la Gerencia Zonal Tacna
CUARTA CATEGORIA SEGUN RECIBO ELECTRONIC N° E001-120
EXPOSITOR DEL CURSO PREVENCION DE RIESGO EN EJCUCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES (hasta 5 pisos) en la Gerencia Zonal Tacna RXH E001-120
RETENCION 8% ROMERO SILVA RXH E001-120
0000015461
0000015462
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓNDE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DESENCICO, SEDE SAN BORJA; O/C N° 294-2017.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓNDE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DESENCICO, SEDE SAN BORJA; O/C N° 294-2017. FACT A01-0013461 / NOTA DE CREDITO FA06-000642/ FACT FA01-0013588
0000015463
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00479 COMISIONADO GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO DEL 20.11.2017 AL 22.11.2017 REF. EXP. N° 14273 RI. 005061
GFP: PLLA DE VIATICOS Nº 479, GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017, IMPORTE S/. 960.00.; FECHA DEPOSITO 27/11/2017
0000015464
0000015465
SEDE CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN LA CUENTA CUT Y CARGO EN LA CTA CTE DEL BANCO CREDITO.
0000015466
PORE REGULARIZACION DE REGISTRO DE CARGO EFECTUADO EN EL MES DE OCTUBRE 2017 POR EL CONVENIO SENCICO - CONSORCIO LOS OLIVOS SEGUN INFORME Nº07-2017-07.00/JAA
0000015467
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00031 COMISIONADO GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN HUANCAYO-PAMPAS-HUANCAYO DEL 14.10.2017 AL 15.10.2017 REF. EXP. N° 12792 RI. 005062
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PAMPAS EL 14 Y 15 DE OCTUBRE PARA EL EXP. GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00280.; PV Nº 31 ; SIAF Nº 12792; FECH
0000015468
0000015469
0000015470
VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE MOQUEGUA DEL ENCARGADO DE SOPORTE INFORMATICO CALDERON ABAD JUAN CARLOS MARTIN A FIN DE ACTUALIZAR EL SOFTWARE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE MOQUEGUA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA. 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2017.
0000015471
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00017 COMISIONADO BALUARTE VASQUEZ CARLOS ARTURO IQUITOS-LORETO-IQUITOS DEL 27.11.2017 AL 30.11.2017 REF. EXP. N° 14465 RI. 005063
GZIQT, PV-17, COMISION DE SERVICIO DEL SR. CARLOS A. BALUARTE VASQUEZ, A LA CIUDAD DE REQUENA, PROY. E12. DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 14465 ; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015472
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓNDE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DESENCICO, SEDE SAN BORJA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓNDE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DESENCICO, SEDE SAN BORJA FACT FA01-0013460
0000015473
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOSESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES N° E362H - 2017,C.F. LOS OLIVOS., RH E001 - 104.
0000015474
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOSCOLOCACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PORCELANATO N° E183H -2017, RH E001 - 69.
0000015475
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOSMOCULO II: ENCOFRADO CON MADERA PARA VIGA PERALTADA Y LOZA ALIGERADA N° E426H
0000015476
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00516 COMISIONADO BERNARDO UPIACHIHUA PERCY ALEX TRUJILLO-CHICLAYO-TRUJILLO DEL24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14492 RI. 005120
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 384.50, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. BERNARDO UPIACHIHUA PERCY, SEGUN P/V 516. REF. EXP. 14492 - MEMO 0951-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE . 384.50, POR COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO, DE BERNARDO UPIACHIHUA PERCY, SEGUN P/V 516. REF. EXP. 14492 - MEMO 951-2017-16.00
0000015477
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00091 COMISIONADO MENDOZA QUISPE WALDO ESTEBAN AREQUIPA-EL PEDREGAL-MAJES-AREQUIPA DEL 24.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14252 RI. 005081
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 54.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 091. REF. EXP. 091- MEMO 882-2017-VIV/SENCICO-12-00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION S/. 54.00, POR COM. DE SERVICIO A PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 091. REF. EXP. 091- MEMO 882-201 7-VIV/SENCICO-12-00
0000015478
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00084 COMISIONADO CONDORI CHOQUE JULIO AREQUIPA-CHIVAY-AREQUIPA DEL 18.11.2017 AL 19.11.2017 REF. EXP. N° 14079 RI. 005080
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 24.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE CAYLLOMA, DEL SR. CONDORI CHOQUE JULIO, SEGUN P/V 14079. REF. EXP. 14079 MEMO 882-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781, POR DEV. DES/. 24.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE CAYLLOMA, DE CONDORI CHOQUE JULIO, SEGUN P/V 14079. REF. EXP. 14079 MEMO 882- 2017-VIV/SENCICO-12.00
0000015479
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA ELIA ADEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE TACNA LOS DIAS DEL14 AL 16 DE DICIEMBRE 2017.
0000015480
GZICA. O/S Nª 311-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION, PY E09/375, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/ .560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
GZICA. O/S Nª 311-2017, ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO , DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DECONSTRUCCION, PY E09/375, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/ .560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA. RXH E001-20
0000015481
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00085 COMISIONADO MEZA PACHECO JORGE SALOMON AREQUIPA-CAMANA-AREQUIPA DEL 18.11.2017 AL 19.11.2017 REF. EXP. N° 14234 RI. 005079
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 5.00, POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAMANA, DEL SR. MEZA PACHECO JORGE, SEGUN P/V 0085. REF. EXP. 14234 MEMO 880-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION S/. 5.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A CAMANA, DE MEZA PACHECO JORGE, SEGUN P/V 0085. REF. EXP. 14234 MEMO 880-2017-VI V/SENCICO-12.00
0000015482
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00083 COMISIONADO CHARCA FLORES LUIS ALBERTO AREQUIPA-CHIVAY-AREQUIPA DEL 17.11.2017 AL 19.11.2017 REF. EXP. N° 14076 RI. 005078
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 20.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHIVAY, DEL SR. CHARCA FLORES LUIS, SEGUN P/V 083. REF. EXP. 14076 MEMO 880-2017-VIV-SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 20.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIOA LA CHIVAY, DE CHARCA FLORES LUIS, SEGUN P/V 083. REF. EXP. 14076 MEMO 880-2017-VI V-SENCICO-12.00
0000015483
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00494 COMISIONADO PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA LIMA-HUANUCO-LIMA DEL 22.11.2017 AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14343 RI. 005075
S.C. PLANILLA 494-2017 COMISIONADO: PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 14343 ; FECHA DEPOSITO 06/12/2017
0000015484
0000015485
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 158-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA EL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 18/12/2017 AL 23/12/2017.
0000015486
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 159-2017, VIATICOS OTORGADOSPARA EL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 26 AL 30/12/2017.
0000015487
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001620-2017.
0000015488
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO: DESARROLLO PERSONAL N° E221H - 2017, C.F. LOS OLIVOS, RH E001- 61
0000015489
SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL DISENO DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA EN EL SENCICO EN EL MARCO DE LA LEY SERVIR O/S1533-2017 FACT E001-13 CALUMBUR COMUNICACION Y DISEÑO SAC
BANCO DE LA NACION/CALAMBUR COMUNICACION Y DISEÑO S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-13
PENALIDAD CALAMBUR COMUNICACION Y DISEÑO S.A.C. FACT E001-13 CARTA Nº 764-2017-07.05
0000015490
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00073 COMISIONADO MENDOZA QUISPE WALDO ESTEBAN AREQUIPA-EL PEDREGAL-MAJES-AREQUIPA DEL 13.10.2017 AL 12.11.2017 REF. EXP. N° 12324 RI. 005119
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 331.95, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 073. REF. EXP. 12324 MEMO 894-2017-VIVIENDA SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 323.95, POR COMISION DE SERVICIO A LACIUDAD DE PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V073. REF. EXP. 12324 MEMO 89 4-2017-VIVIENDA SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 8.00, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 073. REF. EXP. 12324 MEMO 89 4-2017-VIVIENDA SENCICO-12.00
0000015491
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00081 COMISIONADO VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA-EL PEDREGAL-MAJES-AREQUIPADEL 10.11.2017 AL 12.11.2017 REF. EXP. N° 13819 RI. 005086
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 40.99, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A DISTRITO DE PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 081. REF. P/V 13819, MEMO 880-2017-VIV/SENCICO.12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 40.99, POR COM. DE SERVICIO A PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 081. REF. P/V 13819, MEMO 880-2017- VIV/SENCICO.12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/.40.99, POR COM. DE SERVICIO A PEDREGAL, DE VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 081. REF. P/V 13819, MEMO 880-2017- VIV/SENCICO.12.00
0000015492
GZLC ,PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO: MAESTRO DEOBRAS DE EDIFICACIONES – LEGISLACIÓN LABORAL N° E496H - 2017, RH E001 - 60.
0000015493
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL N° E123-2017, C.F. LOS OLIVOS.
0000015494
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00072 COMISIONADO CHARCA FLORES LUIS ALBERTO AREQUIPA-CHIVAY-AREQUIPA DEL 13.10.2017 AL 05.11.2017 REF. EXP. N° 12323 RI. 005077
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 80.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE CHIVAY, DEL SR. CHARCA FLORES LUIS, SEGUN P/V 072, REF. EXP. 12323, MEMO 880-2017-SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 80.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A CHIVAY, DE CHARCA FLORES LUIS, SEGUN P/V 072, REF. EXP. 12323, MEMO 880-2017-SENCICO.
0000015495
GZIQT, OS-163, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR DEL CURSO CONTROL DE PORYECTOS POR COMPUTADORA MS-PROJECT, PROY.E92, POR S/.900.00
0000015496
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00481 COMISIONADO ZARE REYES LAZARO RODOLFO TRUJILLO-LIMA-TRUJILLO DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14280 RI. 005118
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 652.20 POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ZARE REYES LAZARO, SEGUN P/V. 481. REF. EXP. 14280 MEMO 945-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV.DE S/. 652.20 POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. ZARE REYES LAZARO, SEGUN P/V. 481. REF. EXP. 14280 MEMO 945-2017- 16.00
0000015497
GZIQT, OS-164, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO HIGIENES Y SEGRUIDAD OCUPACIONAL PROY.D163
GZIQT, RENTA DE 4TA, OS-164, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PROY. D163.
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-171
0000015498
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00518 COMISIONADO ZARE REYES LAZARO RODOLFO TRUJILLO-CHICLAYO-TRUJILLO DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14495 RI. 005117
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 277.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. ZARE REYES LAZARO, SEGUN P/V 0508 REF. EXP. 14495 - MEMO 943-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEV. DE S/.277.00, POR COM. DE SERVICIO, A CHICLAYO, DEL SR. ZARE REYES LAZARO, SEGUN P/V 0508 REF. EXP. 14495 - MEMO 943-20 17-16.00
0000015499
GZIQT, OS-165, CASANOVA LINARES ALDO JESUS, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E167. POR S/. 560.00
0000015500
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00517 COMISIONADO GUEVARA VIDARTE RAMIRO TRUJILLO-CHICLAYO-TRUJILLO DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14494 RI. 005116
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPOORTE DE S/. 295.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIC A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR.GUEVARA VIDARTE RAMIRO, SEGUN P/V 517. REF. EXP. 14494 - MEMO 943-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV.DE S/. 295.00, POR COMISION DE SERVICIC A LACIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. GUEVARA VIDARTE RAMIRO, SEGUN P/V 517. REF. EXP. 14494 - ME MO 943-2017-16.00
0000015501
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00490 COMISIONADO URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO ICA-LIMA-ICA DEL 20.11.2017 AL 22.11.2017 REF. EXP. N° 14292 RI. 005115
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 522.70, POR VIAJE ENCOMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. URIBE DELAGUILA JOSE, SEGUN P/V 0490. RTEF. EXP. 14292 - MEMO 860-2047-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION, POR DEVOLUCION DE S/. 522.70, POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. URIBE DEL AGUILA JOSE, SEGUN P/V 0490. RTEF. EXP. 14292 - MEMO 860-20 47-17.00
0000015503
GZIQT, OS-166, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E45.
GZIQT, RENTA DE 4TA, OS-166, CABANILLA OLIVA ERLIN GUILLERMO, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E45.
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-172
0000015504
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00082 COMISIONADO BURGOS MOSCOL ROBERTO GERARDO PIURA-TALARA-PIURA DEL 25.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14549 RI. 005114
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 19.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA, DEL SR. BURGOSMOSCOL ROBERTO, SEGUN P/V 082 REF. EXP. 14549 - MEMO 901-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 19.00, POR COMI. DE SERVICIO A TALARA, DEBURGOS MOSCOL ROBERTO, SEGUN P/V 082 REF. EXP. 14549 - MEMO901-20 17-15.00
0000015506
GZIQT, OS-168, LOZANO MUÑOZ DICK ANGHELLO, EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. ELECTRICAS P/EDIFICACIONES BASICAS, PROY.E155.
GZIQT, OS-168, LOZANO MUÑOZ ANGHELLO, EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. ELECTRICAS P/EDIFICACIONES BASICAS, PROY.E155.
0000015507
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00520 COMISIONADO GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO PIURA-CHICLAYO-PIURA DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14498 RI. 005113
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 113.00 Y 255.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. GARAY AHUMADA JOSE, SEGUN P/V 520. REF. EXP. 14498 , MEMO 906-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 113.00 POR COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO, DEL SR. GARAY AHUMADA JOSE, SEGUN P/V 520. REF. EXP. 14498 , MEMO 906-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 255.00 POR COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO, DEL SR. GARAY AHUMADA JOSE, SEGUN P/V 520. REF. EXP. 14498 , MEMO 906-2017-15.00
0000015508
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00521 COMISIONADO TESEN SANDOVAL GUILLERMO ALBERTO LIMA-CHICLAYO-LIMA DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14499 RI. 005085
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 256.00. POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. TESEN SANDOVAL GUILLERMO, SEGUN P/V 521 REF. EXP. 14499 MEMO 903-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION , PÒR DE V. DE S/. 256.00. POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. TESEN SANDOVAL GUILLERMO, SEGUN P/V 521 REF. EXP. 14499 MEMO 903-20 17-15.00
0000015509
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00485 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL PIURA-LIMA-PIURA DEL 20.11.2017 AL 22.11.2017 REF. EXP. N° 14286 RI. 005084
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 488.02, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL, SEGUN P/V 0485. REF. EXP. 14286 - MEMO 908-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 488.02, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL, SEGUN P/V 0485. REF. EXP. 14286 - MEMO 908-2017- 15.00
0000015510
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA FACT 0002-00006
RETENCION 3% CONSORCIO INVERSIONISTA DEL SUR EIRL FACT 002-006 CR E001-576
0000015512
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA FACT 0002-00007
RETENCION 3% CORSORCIO INVERSIONISTA DEL SUR EIRL FACT 002-007 CR E001-592
0000015513
SERVICIO DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES - SGZ
SERVICIO DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES - SGZ. FACTURA N°. 003-1736
BANCO DE LA NACION/ARMAS SALAZAR NADINE DETRACCION 10% FACT003-1736
0000015514
0000015515
MDD O/S 064-2017 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE MODULO II DE ALBAÑILERIA EN EL C.F MADRE DE DIOS SEGUN RHE E001-3
0000015516
MDD O/S 063-2017 POR EL SERVICIO DE PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR A TODO COSTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
MDD O/S 063-2017 POR EL SERVICIO DE PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR A TODO COSTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT E001-52
0000015517
MDD O/C 014-2017 POR EL SERVICIO DE ADQUICICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS, SEGUN FACTURA N° 001 - 2714.
0000015518
MDD O/C 015 POR EL SERVICIO DE ADQUICION DE MATERIALES PARAEL MODULO II DEL CURSO DE ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 002-003701
0000015519
MDD O/C 013-2017 POR LAN ADQUICION DE VESTUARIO PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS FACT 001-10013
0000015520
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00095 COMISIONADO SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO AREQUIPA-MOLLENDO-AREQUIPA DEL 26.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14258 RI. 005083
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 20.00. POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOLLENDO, DELS R. SALAS JIMENEZ WALTER, SEGUN P/V 095 REF. EXP. 14258 - MEMO 882-2017-VIV/SENCICO.12.00
G. Z. AREQUIPA.- IDEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 20.00. POR COMISION DE SERVICIO A MOLLENDO, DELS R. SALAS JIMENEZ WALTER, SEGUN P/V 095 REF. EXP. 14258 - MEMO 88 2-2017-VIV/SENCICO.12.00
0000015521
CAJAMARCA (CERT. 2592) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA - CONV. FTCCP
RETENCION 3% SOLORZANO CERNA JOSE ISIDRO FACT 003-1871 CR E001-540
CAJAMARCA (CERT. 2592) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA - CONV. FTCCP FACT0003-001871
0000015522
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EN CAMA BAJA - CONV. FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000220-2017: SANGAY ASENCIO PERCY
CAJAMARCA (CERT. 2592) SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA EN CAMA BAJA - CONV. FTCCP ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000220-2017: SANGAY ASENCIO PERCY FACT 002-00017
BANCO DE LA NACION/SANGAY ASENCIO PERCY DETRACCION 10% FACT002-17
0000015523
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00094 COMISIONADO SALAS JIMENEZ WALTER FERNANDO AREQUIPA-APLAO-AREQUIPA DEL 25.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14257 RI. 005082
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 16.00, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA, DEL SR. SALAS JIMENEZ WALTER, SEGUN P/V 094. REF. EXP. 14257 - MEMO 882-2017-VIV/SENCNCO. 12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION POR DEVOLUCION DE S/. 16.00, POR COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA, DE SALAS JIMENEZ WALTER, SEGUN P/V 094. REF. EXP. 14257 - MEMO 882-2017-VIV/S ENCNCO. 12.00
0000015524
TRU (CERT. 2721) - SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 467 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR - S/. 2000.00
TRU (CERT. 2721) - SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 467 - ESPINOLA HORNA JULIO CESAR - S/. 2000.00 RXH E001-7
0000015525
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO DE ASISTENTE PARA TALLERES DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 468 - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL - S/.3300.00
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO DE ASISTENTE PARA TALLERES DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 468 - HERRERA CRUZ MARCOS MANUEL - S/.2200.00. R.H. E001-30
0000015526
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00442 COMISIONADO JUAN LEMUEL BECERRA SANCHEZ LIMA-PIURA-LIMA DEL 09.11.2017 AL09.11.2017 REF. EXP. N° 13805 RI. 005125
COMISIONADO: JUAN BECERRA SANCHEZ, PLANILLA: 442-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE PIURA. 09 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 13805 ; FECHA DEPOSITO 11/12/2017
0000015527
SC - O.C. Nº 300-2017 - CORPORACION DE INNOVACION EMPRESARIAL S.A.C. - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS Y REJILLAS DE FIERRO PARA LA SEDE CENTRAL
SC - O.C. Nº 300-2017 - CORPORACION DE INNOVACION EMPRESARIAL S.A.C. - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS Y REJILLAS DE FIERRO PARA LA SEDE CENTRAL FACT 001-00670
0000015528
GZICA: O/S. Nº 312, EMAPICA S.A. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, MES DE NOVIEMBRE 2017.
GZICA: O/S. Nº 312, EMAPICA S.A. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, MES DE DICIEMBRE DE 2017.
0000015529
SEDE CENTRAL O/S 1540 -2017 PAGO CON RETENCION 8% DE 4TA CAT POR SERVICIO DE APOYO LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL
SEDE CENTRAL O/S 1540 -2017 PAGO POR SERVICIO DE APOYO LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL
SEDE CENTRAL O/S 1540 -2017 PAGO POR SERVICIO DE APOYO LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL RXH E001-13
RETENCION 8% MEDINA HARO RXH E001-13
0000015530
EVALUACION JURIDICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR SENCICO CON RELACION A LAS NORMAS DE EMERGENCIA DICTADAS A PROPOSITO DEL FENOMENO DE EL NIÑO COSTERO - SOLICITADO POR PRECIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
EVALUACION JURIDICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR SENCICO CON RELACION A LAS NORMAS DE EMERGENCIA DICTADAS A PROPOSITO DEL FENOMENO DE EL NIÑO COSTERO - SOLICITADO POR PRECIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO RXH E001-82
RETENCION 8% ROSILLO LARIOS RXH E001-82
0000015531
Chiclayoos. 561-2017 servicio de estudo tecnico para la optimizacion del sistema electrico de iluminacion en todos los ambientes de la EST. de la gzch s/. 4000.00 santisteban zeñajuan
Chiclayoos. 561-2017 servicio de estudo tecnico para la optimizacion del sistema electrico de iluminacion en todos los ambientes de la EST. de la gzch s/. 4000.00 santisteban zeñajuan RXH E001-48
0000015532
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00478 COMISIONADO GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14270 RI. 005199
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 341.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. GAMA BELTRAN CARLOS, SEGUN P/V 478, REF. EXP. 14270 - MEMO 905-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 341.50, POR COM. DE SERVICIO A LIMA,DE GAMA BELTRAN CARLOS, SEGUN P/V 478, REF. EXP. 14270 - MEMO 905-2017- VIV/SENCICO-12.00
0000015533
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DEL POI AL MES DE NOV. 2017 REGISTRO APLICATIVO CEPLAN Y ACTUALIZACION DEL TUPA EN SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DEL POI AL MES DE NOV. 2017 REGISTRO APLICATIVO CEPLAN Y ACTUALIZACION DEL TUPA EN SENCICO RXH E001-15
RETENCION 8% AGUERO CORTEZ RXH E001-15
0000015534
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGOS EN SENCICO
4TA .CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGOS EN SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGOS EN SENCICO RXH E001-33
RETENCION 8% BERRIOS MEDINA RXH E001-33
0000015535
GZ CHICLAYOos. 562-2017 servicio de mantenimeinto de fotocopiadora ricoh mp 4001 s/. 3,904.00 lamb office soc de respons. ltda, SEGÚN FACTURA N° 001- 4399.
BANCO DE LA NACION/LAMB OFFICE SRL DETRACCION 10% FACT 001-4399
0000015536
GZCHICLAYO, ADQ. DE ANGULOS RANURADOS SEGUN FACT F002-004783 S/.1878.00 PROVEEDOR VIDRIERIA SARITA COLONIA SRL. OS 001 64.
GZCHICLAYO, ADQ. DE ANGULOS RANURADOS SEGUN FACT F002-004783 S/.1878.00 PROVEEDOR VIDRIERIA SARITA COLONIA SRL. OS 164-2017 FACT F002-4783
RETENCION 3% VIDRIERIA SARITA COLONIA SRL FACT F002-4783 CRE001-625
0000015537
ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION. F/.009-5372 Y F/. 009-5363
RETENCION 3% EQUIDATA SAC FACT 009-5363, 009-5372 Y N/C 009-64 CR E001-585
ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION. F/.009-5372 Y F/. 009-5363 FACT 009-0005372/009-0005363 NOTA DE CREDITO 009-00064
0000015538
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA- SOLICITADO POR PRESIDENCIA EJECUTIVA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA CONSERJERIA- SOLICITADO POR PRESIDENCIA EJECUTIVA RXH E001-30
0000015539
POR EL SERVICIO DE EXPOSITORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS, RH E001 - 37.
0000015540
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00114 COMISIONADO OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES ICA-PISCO-ICA DEL 28.11.2017 AL 30.11.2017 REF. EXP. N° 14122 RI. 005200
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 10.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PISCO, DEL SR. OCHANTE FAJARDO UBERTO, SEGUN P/V 0114, REF. P/V 14122 MEMO 915-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. S/. 10.00, POR COM. DE SERVICIO A DE OCHANTE FAJARDO UBERTO, SEGUN P/V 0114, REF. P/V 14122 MEMO 915-2017-17.0 0
0000015541
GZLC, POR EL SERVICIO DE EXPOSITORES DE CF LOS OLIVOS, RH E001 - 64.
0000015543
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00086 COMISIONADO SANDOVAL RIVERA SILVIA PATRICIA PIURA-TALARA-PIURA DEL 25.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14555 RI. 005201
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 9.60, POR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA, DE LA SRTA. SANDOVAL RIVERA SILVIA, SEGUN P/V 086. REF. EXP. 14555, MEMO 936-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 9.50, POR COM. DE SERVICIO A TALARA, DE LA SRTA. SANDOVAL RIVERA SILVIA, SEGUN P/V 086. REF. EXP.14555, MEMO 936-20 17-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 0.10 POR COM. DE SERVICIO A TALARA, DE LA SRTA. SANDOVAL RIVERA SILVIA, SEGUN P/V 086. REF. EXP. 14555, MEMO 936-20 17-15.00
0000015544
ADQUISICION DE PLOTTER POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION. O/C 304-2017 ADEMSIS SAC FACT E001-3168
RETENCION 3% ADEMSIS SAC FACT E001-3168 CR E001-619
PENALIDAD ADEMSIS S.A.C FACT E001-3168 CARTA Nº 157-2017-07.05
0000015545
ADQUISICION DE ESCANER POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
ADQUISICION DE ESCANER POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. FACT 020-00024611
0000015546
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00522 COMISIONADO ALVARADO OTOYA MIGUEL ANGEL PIURA-CHICLAYO-PIURA DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14500 RI. 005202
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 477.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL, SEGUN P/V 522 REF. EXP. 14500 - ,MEMO 920-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 477.00, POR COM. DE SERVICIO A CHICLAYO, DEL SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL, SEGUN P/V 522 REF. EXP. 14500 - ,MEMO 920-20 17-15.00
0000015547
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00488 COMISIONADO CHACON GONZALES YESICA CUSCO-LIMA-CUSCO DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14290 RI. 005203
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 374.90, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE YESICA CHACON GONZALES, SEGUN P/V 0488. REF. EXP. 14290 MEMO 1251-2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 374.90, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DE YESICA CHACON GONZALES, SEGUN P/V 0488. REF. EXP. 14290 MEMO 1251-2017-13.03
0000015548
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00515 COMISIONADO BAZAN VILLANUEVA CALEB CAJAMARCA-CHICLAYO-CAJAMARCA DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14491 RI. 005204
U. O. CAJAMARCA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 298.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDDA DE CHICLAYO, DEL SR. BAZAN VILLANUEVA CALEB, SEGUN P/V 0515. REF. EXP. 14491 INF. 532-2017-16.05
U. O. CAJAMARCA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LANACION, POR DEV. DE S/. 298.50, POR COM. DE SERVICIO A CHICLAYO, DEL SR. BAZAN VILLANUEVA CALEB, SEGUN P/V 0515. REF. EXP. 14491 INF. 532-2017-16.05
0000015549
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00082 COMISIONADO VENTURA APAZA LUCIO JORGE AREQUIPA-EL PEDREGAL-MAJES-AREQUIPADEL 17.11.2017 AL 19.11.2017 REF. EXP. N° 14069 RI. 005205
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 34.99, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A PEDREGAL - MAJES, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 082. REF. EXP. 14069 MEMO 903-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPSOITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEV. DE S/. 34.99, POR COM. DE SERVICIO A PEDREGAL - MAJES, DE VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 082. REF. EXP. 14069 MEMO 903-2017-VIV/ SENCICO-12.00
0000015550
CHI PV. 027-2017 PLANILLA DE VIATICOS DEL ARQ HEVER GARCIA RAMIREZ S/. 960.00 LOCALIDAD DE MAMAYAQUE AMAZONAS. DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
0000015551
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00463 COMISIONADO OSORIO PAIVA IVAN LIMA-AREQUIPA-LIMA DEL 28.11.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14140 RI. 005128
S.C. .- PLANILLA: 463-2017 COMISIONADO: OSORIO PAIVA IVAN, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nª 14140; FECHA DEPOSITO 06/12/2017
0000015552
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00544 COMISIONADO SAMAME MARCAZZOLO DE CAJINA MARIA ELIA DEL CARMEN LIMA-PUCALLPA-LIMA DEL 06.12.2017 AL 09.12.2017 REF. EXP. N° 15128 RI. 005127
GFP. P/V 00544-2017 A NOMBRE DE LA SRTA MARIA DEL CARMEN SAMAME MARCAZZOLO QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE PUCALLPA LOS DIAS 06/12/2017 AL 09/12/2017.; SIAF Nº 15128 ; FECHA DEPOSITO 12/12/2017
0000015553
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00089 COMISIONADO CHARCA FLORES LUIS ALBERTO DEL 24.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14244 RI. 005206
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 25.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHIVAY, DEL SR. LUIS CHARCA FLORES, SEGUN P/V 089. REF. MEMO 903-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/.25.00, POR COM. DE SERVICIO A CHIVAY, DE LUIS CHARCA FLORES, SEGUN P/V 089. REF. MEMO 903-2017-VIV/SENCICO-1 2.00
0000015554
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00096 COMISIONADO MEZA PACHECO JORGE SALOMON DEL 25.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14259 RI. 005207
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 6.00, POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAMANA, DEL SR. MEZA PACHECO JORGE, SEGUN P/V 096. REF. EXP. 14259 MEMO 903-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 6.00, POR COM. DE SERVICIO A CAMANA, DEL SR. MEZA PACHECO JORGE, SEGUN P/V 096. REF. EXP. 14259 MEMO 903-2017-VIV /SENCICO-12.00
0000015555
TRU (CERT. 2410) - ADQUISICIÓN DE BANDEROLAS PARA LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO TRU OC 68 - MULTIPLUS E.I.R.L. - S/.900.00
RETENCION 3% MULTIPLUS EIRL FACT F001-684 CR E001-614
TRU (CERT. 2410) - ADQUISICIÓN DE BANDEROLAS PARA LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO TRU OC 68 - MULTIPLUS E.I.R.L. - S/.900.00FACT F001-00000684
0000015556
CHI PV 026-2017 VIATICOS DEL SR. WALTER MENA RIMACHE S/1,260.00 A LA LOCALIDAD DE MAMAYAQUE AMAZONAS. DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
0000015557
POR SERVICIO DE EXPOSITORES DE CF LOS OLIVOS, RH E001 - 125.
0000015558
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 272.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A PUERTO MALDONADO, DE COPAIVA HUANCA CARINA, SEGUN P/V 08. REF. EXP. 14748 - MEMO 1279-2017-1303
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 272.00, POR COM. DE SERVICIO A PUERTO MALDONADO, DE COPAIVA HUANCA CARINA, SEGUN P/V 08. REF. EXP. 14748 - MEMO 1279-2017-1303
0000015559
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS494 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE - S/. 1000.00
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS494 - CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE - S/. 1000.00 FACT 0001-001693
BANCO DE LA NACION/CARRASCAL MORILLO LUIS ENRIQUE DETRACCION 10% FACT 001-1693
0000015561
G. Z. PUNO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 885.59, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE AREQUIPA, DEL SR. ESTEBA APAZA NIELS, SEGUN P/V 0528. REF. EXP. 14647 INF. 057-2017-19.02
G. Z. PUNO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 885.59, POR COM. DE SERVICIO, A AREQUIPA, DEL SR. ESTEBA APAZA NIELS, SEGUN P/V 0528. REF. EXP. 14647 INF. 057-2017-1 9.02
0000015562
DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO A NOMBRE DE INSTITUTO LIBERTADOR S.A.C. REF. FACTURA NRO. 040-00360 POR EL ALQUILER DEL AUDITORIO PRINCIPAL S/. 50.00 REF. INFORME NRO. 267-2017-07.02-NPE
S.CENTRAL - PAGO EN EXCESO INSTITUTO LIBERTADOR S.A.C. REF.FACTURA NRO. 040-00360 POR EL ALQUILER DEL AUDITORIO PRINCIPAL S/. 50.00 REF. INFORME NRO. 267-2017-07.02-NPE
0000015563
SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS
0000015564
GZCHICLAYO, ADQUISICION DE BANDEROLA INSTITUCIONAL SEGUN OC000165 FACT 0001-000010 S/.850.00 PROVEEDOR JYC CRACIONES SAC
GZCHICLAYO, ADQUISICION DE BANDEROLA INSTITUCIONAL SEGUN OC000165 FACT 0001-000010 S/.850.00 PROVEEDOR JYC CRACIONES SAC FACT 0001-00010
RETENCION 3% JYC CREACIONES SAC FACT 001-10 CR E001-622
0000015565
SERVICIO PARA LA VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE DISEÑO DE INTERIORES DEL SENCICO
SERVICIO PARA LA VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE DISEÑO DE INTERIORES DEL SENCICO RXH E001-74
RETENCION 8% CABALLERO TEJADA RXH E001-74
0000015566
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00504 COMISIONADO POZO CHAMBI ANGELICA LIMA-HUARAZ-LIMA DEL 27.11.2017 AL 29.11.2017 REF. EXP. N° 14353 RI. 005129
PLANILLA 504-2017 COMISIONADO: POZO CHAMBI ANGELICA. 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2017.; SUAF Nº 14353; FECHA DEPOSITO 12/12/2017
0000015567
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO COPAIVA HUANCA CARINA LISBETH CUSCO PUERTO MALDONADO CUSCO
0000015568
0000015570
SERVICIO PARA LA VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES DEL SENCICO
SERVICIO PARA LA VALIDACION Y CORRECCION DE LOS 4TA ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES DEL SENCICO
SERVICIO PARA LA VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES DEL SENCICO RXH E001-82
SERVICIO PARA LA VALIDACION Y CORRECCION DE LOS 4TA ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES DEL SENCICO RXH E001-82 DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CP 000883
0000015571
SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRAMANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA; O/S 1539-2017; RETEN 4TA 8%.
SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRAMANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA; O/S 1539-2017.
SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRAMANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA; O/S 1539-2017 RXH E001-2
RETENCION 8% MOLLINEDO CERVANTES RXH E001-2
0000015575
ONP - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
PRIMA AFP - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
DESCUENTO JUDICIAL - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
ESSALUD + VIDA - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE2017
COOP. 28 DE JULIO - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
TARDANZA - CAFAE - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
ESSALUD - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
NETO A PAGAR - PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA 276 PH-00102 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 3,092.43
PLANILLA 276 PH-00102 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,078.20
ONP - PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
ESSALUD VIDA - PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SECT. VIV. 28 DE JULIO LTDA- PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
TARDANZAS CAFAE - - PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
ESSALUD - PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
AFP INTEGRA - PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
AFP PRIMA - - PLANILLA 276 DICIEMBRE 2017 PH-00102
0000015576
DESCUENTO MAPFRE PERU-VIDA CONSOLIDACION
COOP, DE SERVICIO MULTIPLE
PERMISOS - CAFAE
OTROS DESCUENTO
PLANILLA 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 4,614.75
PLANILLA 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 14,870.98
PLANILLA 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO FALABELLA S/ 635.06
PLANILLA 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 335,325.54
PLANILLA 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL S/ 1,793.00
PLANILLA 728 PH-00101 MES DE DICIEMBRE BANCO DE CREDITO DESCUENTO JUDICIAL S/ 979.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
ONP -- PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
5TA CATEG - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
PRESTAMO CAFAE - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
ESSALUD VIDA - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES - PLANILLA 728 DICIEMBRE2017 PH-00101
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SECT. VIV. 28 DE JULIO LTDA- PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
ASOC. AUXILIO MUTUO PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DEL MEM - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
TARDANZAS CAFAE - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
PERMISOS CAFAE - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
INASISTENCIAS CAFAE - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
SUTSENCICO - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
ESSALUD - PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA 728DICIEMBRE 2017 PH-00101
SENCICO - OTROS DSCTOS 3 - VIATICOS SR FREDY BOHORQUEZ COSIS/ 1.74 MARIO KUNO LOAYZA S/ 0.20 Y JULIO MORALES SOTO S/ 1.53 PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-00101
SENCICO - OTROS DSCTOS 2 - DSCTO POR LICENCIA SIN GOCE DE HABER TRABAJADOR EULOGIO CAMAYO GINCHE S/ 943.92 PLANILLA 728DICIEMBRE 2017 PH-101
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS PLANILLA 728 DICIEMBRE 2017 PH-101
AFP HABITAT - PLANILLA 728 PH-00101 DICIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - - PLANILLA 728 PH-00101 DICIEMBRE 2017
AFP PRIMA - - PLANILLA 728 PH-00101 DICIEMBRE 2017
AFP PROFUTURO - PLANILLA 728 PH-00101 DICIEMBRE 2017
0000015577
GZ PUNO / ESTACION DE SERVICIO PORTEñO S.R.L. / ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 032-2017/ FACTURA ELECTRONICA NRO. F003-3385/ S/. 585.00.
0000015578
GZ PUNO / O.S. Nº 192-2017 - TAPIA FLORES NESTOR BASILIO / EXPOSITOR DEL CURSO : IMPORTANCIA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES/ PROYECTO EDUC. 2017-025-E712H/ SEGUN R/H NRO. E001-56/IMPORTE : S/.100.00
0000015580
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL
0000015582
GZICA. O/S Nª 314-2017, INJANTE LIMA EMILIO DOMINGO , DICTADO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/161,DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA, R/H Nª E001- 80
DICTADO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/161, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA, R/H Nª E001- 80
RETENCION 8% INJANTE LIMA RXH E001-80
0000015583
GZICA, O/S Nª 313-2017, OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDESDICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/162, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGARS/. 750.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-111.
0000015584
GZIQT, OS-169, GARCIAS ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR DE DESARROLLO LABORAL: HIG Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PROY.E24, POR S/. 720.00
GZIQT, RTA. 4TA, OS-169, GARCIA ACOSTA, EXPOSITOR DEL CURSOMODULAR DE DESARROLLO LABORAL: HIG. Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,PROY.E24.
0000015585
GZIQT, OS-170, ESTRELLA GRANDEZ GLORIA BEATRIZ, EXPOSITOR DEL CURSO DESARROLLO PERSONAL PROY.E136.
0000015586
TRU (CERT. 2750) - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 69 - EMDERSOFT S.A.C. - S/.1371.00
TRU (CERT. 2750) - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 69 - EMDERSOFT S.A.C. - S/.1371.00 FACT E001-108
RETENCION 3% EMDERSOFT SAC FACT E001-108 CR E001-621
0000015587
TRU (CERT. 2796) - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 70 - EMDERSOFT S.A.C. - S/.680.00
TRU (CERT. 2796) - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 70 - EMDERSOFT S.A.C. - S/.680.00 FACT E001-109
0000015588
SEDE CENTRAL O/S 1551-2017 PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDAD NUEVA TACNA"
SEDE CENTRAL O/S 1551-2017 PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDAD NUEVA TACNA" FACT 001-00032
BANCO DE LA NACION/JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-32
0000015589
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00491 COMISIONADO ARNAO MEJIA ALICIA AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14294 RI. 005135
U. O. AYACUCHO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 428.27, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE LA SRTA. ARNAO MEJIA ALICIA, SEGUN P/V 491. REF. EXP. 14294 INFORME 328-2017.23.00
U. O. AYACUCHO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 428.27, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE LA SRTA. ARNAO MEJIA ALICIA, SEGUN P/V 491. REF. EXP. 14294 INFORME 3 28-2017.23.00
0000015590
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS - FLORES CAMPOS JAIRO - S/.150.00 R.H. E001-76
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS - FLORES CAMPOS JAIRO - S/.150.00 R.H. E001-81
0000015591
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 470 - AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN - S/.150.00 - R.H. E001-55
0000015592
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 471 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-104
0000015593
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 472 - MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO - S/.150.00 R.H. E001-172
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 472 - MONTOYA SALCEDO CARLOS ALFREDO - S/.150.00
0000015594
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 473 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO- S/.150.00 R.H. E001-60
0000015595
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 474 - CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-30
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 474 - CHARCAPE VIVES NELSON EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-32
0000015596
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 475 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-105
0000015597
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 476 - MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH - S/.150.00 R.H. E001-31
0000015598
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 477 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-106
0000015599
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 478 - HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-50
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 478 - HUAMANCHUMO CASANOVA FRANK CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-51
0000015600
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 479 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-77
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 479 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-82
0000015601
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 480 - MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-65
0000015602
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 481 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-78
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 481 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-83
0000015603
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 482 - QUIÑONES CRUZJAMES EDWIN - S/.150.00 R.H. E001-60
0000015604
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 483 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-81
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 483 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-84
0000015605
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 484 - MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-66
0000015606
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 486 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-82
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 486 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-85
0000015607
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 487 - AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/.150.00 R.H. E001-78
0000015608
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 488 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-61
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 488 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00
0000015609
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 489 - DONETT ARMAS CESAR ROGELIO - S/.150.00 R.H. E001-60
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 489 - DONETT ARMAS CESAR ROGELIO - S/.150.00 R.H. E001-63
0000015610
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 490 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-83
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 490 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-86
0000015611
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 491 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL - S/.150.00 R.H. E001-50
0000015612
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 492 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 - 107
0000015613
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 493 - MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH - S/.150.00 R.H. E001-32
0000015614
TRU (CERT. 2782 - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 497 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 - R.H. E001-108
0000015615
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 498 - MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH - S/.150.00 R.H. E001-34
0000015616
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 499 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-62
0000015617
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 500 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO - S/.150.00 R.H. E001-79
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 500 - BUSTAMANTE PRETELL JUAN FRANCISCO - S/.150.00 R.H. E001-80
0000015618
TRU (CERT. 2796) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN TRU OS 485 -AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/.560.00
0000015619
U. O. MOYOBAMBA, O/S UOMOY0221, SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS POR 22 DIAS, ALVARADO PEREZ TERESA DE JESUS, S/. 1500.00, RHE N° E001-8, REQ N° S00241
0000015620
SERVICIO DE ELABORACION DE TRIPTICOS A FULL COLOR DE LOS CURSOS DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
0000015621
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA GERENCIA ZONALTACNA
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA GERENCIA ZONALTACNA. FACTURA N°. 001-0045426
0000015622
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00480 COMISIONADO ZEA MONROY MARCO ANIBAL PUNO-LIMA-PUNO DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14274 RI. 005134
G. Z. PUNO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 427.30 POR VIAJE ENCOMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ZEA MONROY MARCO, SEGUN P/V 480. REF. EXP. 14274 - MEMO 670-2017-19.00
G. Z. PUNO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE 427.30 POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ZEA MONROY MARCO, SEGUN P/V 480. REF. EXP. 14274 - MEMO 670-2017-19.0 0
0000015623
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E--200H, POR CONVENIO ENTRE SENCICO Y LA FTCCP, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/* 720.00, REQ N° S00247
0000015624
ONP - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
AFP PROFUTURO - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CASDICIEMBRE 2017
PRIMA AFP - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
AFP HABITAT - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CASDICIEMBRE 2017
COOP. ATLANTIS - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
RTA. 4TA. - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
TARDANZA A FAVOR DEL SENCICO - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 1 - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
PERMISOS PARTICULARES - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
ESSALUD VIDA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
OTROS DESCUENTOS 2 - CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
COOP. LA PORTUARIA - CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
APORTE SUTSENCICO - CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
RIMAC SEGUROS - CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
ESSALUD CAS - CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
NETO A PAGAR - CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - AGUINALDO CAS DICIEMBRE 2017
PLANILLA Nº 0024 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO CONTINENTAL S/ 81,202.06
PLANILLA Nº 0024 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 71,234.13
PLANILLA Nº 0024 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 87,053.33
PLANILLA Nº 0024 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S/ 3,976.87
PLANILLA Nº 0024 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO SCOTIABANK S/ 3,777.71
PLANILLA Nº 0024 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/389,043.68
ONP - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
COOP ATLANTIS LTDA - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
RENTA 4TA CATEG - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
TARDANZAS SENCICO - - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
PERMISOS PARTICULARES SENCICO - - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
ESSALUD VIDA - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA - PLANILLA CASDICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
SUTSENCICO - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
ESSALUD - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 024
SENCICO - DSCTOS 2 - VIATICOS SRA BARBARA QUISPE CHUCUYA S/1.05 PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - OTROS DSCTOS 1 - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
AFP HABITAT - PLANILLA CAS AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
AFP INTEGRA - PLANILLA CAS AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
AFP PRIMA- PLANILLA CAS AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0024
0000015625
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E--137H, POR CONVENIO ENTRE SENCICO Y LA FTCCP, NEXAR DEHENING PEREZ ALARCON, S/* 750.00, REQ N° S00243
0000015626
SERVICIO DE ELABORACION DE TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INTEGRACION ENTRE COLABORADORES, DESARROLLO DE HABILIDADESSOCIALES, LIDERASGO Y LOGRO DE METAS EN LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE ELABORACION DE TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INTEGRACION ENTRE COLABORADORES, DESARROLLO DE HABILIDADESSOCIALES, LIDERASGO Y LOGRO DE METAS EN LA GERENCIA ZONAL TACNA RXH E001-2
0000015627
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00036 COMISIONADO ALDEA POLO SEGUNDO RAFAEL TRUJILLO-CHACHAPOYAS-TRUJILLO DEL 01.11.2017 AL 06.11.2017 REF. EXP. N° 13604 RI. 005133
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 840.30, POR VIAJE EN COMISION DE SERVICICO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL SR. ALDEA POLO SEGUNDO, SEGUN P/V 036. REF. EXP. 13604, MEMO 913-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION POR DEV. DE S/. 830.00, POR COMISION DE SERVICICO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL SR. ALDEA POLO SEGUNDO, SEGUN P/V 036. REF. EXP. 13604, MEMO 913-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION POR DEV. DE S/. 10.30, POR COMISION DE SERVICICO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL SR. ALDEA POLO SEGUNDO, SEGUN P/V 036. REF. EXP. 13604, MEMO 913-2017-16.00
0000015629
COMISIÓN DE SERVICIO PARA TATIANA PATRICIA IDELFONSO RODRIGUEZ, A LA CIUDAD DE CUSCO, LOS DÍAS 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE2017.
0000015630
U. O. MOYOBAMBA, O/S N° UOMOY0225, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 100 JUEGOS DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA,E-210, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN, S/. 973.00, FACTURA N° 001-003216, REQ N° S00252
U. O. MOYOBAMBA, O/S N° UOMOY0225, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 100 JUEGOS DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA,E-210, ELMER IDELDO ROMERO CERDAN, S/. 973.00, FACTURA N° 001-003216, REQ N° S00252 FACT 001-003216
0000015631
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-331H Y E-332H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA, S/. 200.00,REQ N° S00248 Y S00249
0000015632
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-327H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, s/. 560.00, req n° s00232
0000015633
U. O. MOYOBAMBA, O/S UOMOY0228, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOEGJ897 DE LA U. O. MOYOBAMBA E-210, CARPIO SAC, s/. 1500.00, FACTURA N° 003-0015236, req n° s00240
U. O. MOYOBAMBA, O/S UOMOY0228, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOEGJ897 DE LA U. O. MOYOBAMBA E-210, CARPIO SAC, s/. 1500.00, FACTURA N° 003-0015236, req n° s00240 FACT 003-0015236
0000015634
GZ.TGZ TACNA PASAJE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE DOCENTES IDA Y VUELTA RUTA-TACNA -JORGE BASADRE(TOQUEPALA)- TACNA PARA EL DICTADO DE CURSO SEGUN CONVENIO N°003-2017-SENCICO CANTIDAD 25 PASAJES IDA Y VUETLA
GZ.TGZ TACNA PASAJE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE DOCENTES IDA Y VUELTA RUTA-TACNA -JORGE BASADRE(TOQUEPALA)- TACNA PARA EL DICTADO DE CURSO SEGUN CONVENIO N°003-2017-SENCICO CANTIDAD 25 PASAJES IDA Y VUETLA FACT 001-000104
BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO PACIFICO S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-104
0000015637
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00503 COMISIONADO AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS LIMA - HUANUCO - LIMA DEL 22.11.2017 AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14352 RI. 005140
S.C..- PLANILLA 503-2017 COMISIONADO: AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS. 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF N° 14352; FECHA DEPOSITO 12/12/2017
0000015638
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00524 COMISIONADO AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS LIMA - TRUJILLO - LIMA DEL 30.11.2017 AL 01.12.2017 REF. EXP. N° 14521 RI. 005139
GIN. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL ING. AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF N° 14521; FECHA DEPOSITO 12/12/2017
0000015640
AFP PROFUTURO - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE 2017
AFP INTEGRA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE2017
PRIMA AFP - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE 2017
AFP HABITAT - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE2017
ONP - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE 2017
RTA. 4TA. CATEGORIA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE 2017
TARDANZA - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE 2017
ESSALUD - SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE 2017
NETO A PAGAR- SEDE CENTRAL Y GERENCIA ZONAL - CAS DICIEMBRE2017
PLANILLA Nº0026 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 17,431.83
PLANILLA Nº0026 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 2,730.88
PLANILLA Nº0026 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO SCOTIABANK S/ 2,958.00
PLANILLA Nº0026 CAS MES DE DICIEMBRE BANCO DE LA NACION S/ 23,257.76
ONP - PLANILLA CAS II DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
RENTA 4TA CATEG - PLANILLA CAS II DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
TARDANZAS SENCICO - PLANILLA CAS II DICIEMBRE 2017 PLANILLANº 0026
ESSALUD - PLANILLA CAS II DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
AFP HABITAT - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
AFP INTEGRA - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
AFP PRIMA - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
AFP PROFUTURO - PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0026
0000015648
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-333H Y E-334H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA
0000015649
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-182H, JAIME EDUARDO AZANG GARCIA
RETENCION 8% AZANG GARCIA RXH E001-231
0000015650
U. O. MOYOBAMBA, O/S UOMOY0232, SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE EN TERRENO DE SENCICO MOYOBAMBA DONADO DEPARTE DE LA MPM E-210, ,REDCO EIRL, S/. 7300.00, FACTURA N°0001-001760, REQ N° S00253
SUNAT/BANCO DE LA NACION RESOLUCION COACTIVA SUNAT Nº 1830070178840 REDCO EIRL FACT 001-1760
0000015651
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0032, ADQUISICION DE CHALECOS EN TELA DRILL E-210, MULTISERVICIOS PYZ SPORT EIRL, S/. 1050.00, FACTURA 001-001169, REQ N° B0042
0000015652
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALL PROYECTO EDUCATIVO: E132H-2017 PLAZ O DE EJECUCION: 34 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A DOMI NGOS INICIO SABADO 09/12/17 DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGAB LES: ASISTENCIA,
ERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CURSO: SEGURIDA D Y SALUD OCUPACIONALL PROYECTO EDUCATIVO: E132H-2017 PLAZ ODE EJECUCION: 34 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A DOMI NGOS INICIO SABADO 09/12/17 DE 06:00PM A 10:00PM. ENTREGAB LES: ASISTENCIA, P
0000015653
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA. CHARLA DE EXTENSION: LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO,AMERICA Y EL PERU PROYECTO EDUCATIVO: E0138H-2017. PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS. FRECUENCIA: JUEVES 07/12/201 7DE 12:00AM A 02:
0000015654
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0033, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E-210,COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 570.00, FACTURAN° 001-017718, REQ N° B0040
0000015655
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 RECIBO N° 1 21-11474356 SUMINISTRO N° 182041 ENTREGABLE: 12/12 REQUER IMIENTO: S00001-2017
0000015656
U.O.PUCALLPA O/S 177-2017 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO . REQUERIMIENTO: S000149-2017. ENTREGABLE: I NSTALACION DEL TABLERO ELECTRICO Y COMPROBANTE DE PAGO. SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARALA U.O.PUCALLPA
0000015657
UO AYA 159, SEDA AYACUCHO, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE MES NOVIEMBRE 2017, PROYECTO E-27, RECIBO N° 005-7491033, IMPORTE S/ 224.70
0000015658
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0034, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E-210,COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 740.00, FACTURAN° 001-017697, REQ N° B0039
0000015659
UO AYA 160, ELECTROCENTRO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DENOVIEMBRE 2017, PROYECTO E-27, RECIBO N° 751-09985534, POR EL IMPORTE DE S/ 511.20
0000015660
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0035, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E-210,COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 4096.15, FACTURA N° 001-017698, REQ N° B0038
0000015661
UO AYA 161, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 3D (AVANZADO) POR 40 HORAS PROYECTO E-28-135, RECIBP DE HONORARIOS N° E001-52, S/ 1,200.00
0000015662
U. O. MOYOBAMBA, O/C UOMOY0036, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E-210,COMERCIAL TERRONES EIRL, S/. 1555.00, FACTURA N° 001-017699, REQ N° B0043
0000015664
SC. SERVICIO DE REPORTERA GRAFICA - RRPP
SC. SERVICIO DE REPORTERA GRAFICA - RRPP RXH E001-151
RETENCION 8% MENACHO ORTEGA RXH E001-151
0000015665
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA ARTICULO 33 DE LA LIR CATEGORIA CRUZADO ALARCON CARLA JANET RXH E 001-77
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES - RRPP CRUZADO ALARCON CARLA JANET RXH E 001-77 O/S 1552
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES - RRPP CRUZADO ALARCON CARLA JANET RXH E 001-77 O/S 1552 RXH E001-77
RETENCION 8% CRUZADO ALARCON RXH E001-77
0000015666
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A VILLA RICA - OXAPAMPA EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015667
AREQUIPA O/S 987 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19
0000015668
GZICA: O/S. Nº 315, TELEFONICA DEL PERU SAA, SERVICIO DE TELEFONICA FIJA, MESES NOVIEMBRE RBO. Nº 0004951848356 S/. 2,756.00, MES DE DICIEMBRE RBO. Nº 0004953810761 S/. 2,901.25..
0000015669
SEDE CENTRAL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREO
0000015670
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-100), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-27 ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER
0000015671
AREQUIPA O/S 988 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PY. D19
0000015672
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-102) SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-118 PALOMINO CALSINA EDWHIN
0000015673
AREQUIPA O/S 989 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19
0000015675
AREQUIPA O/S 990 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PY. D19
AREQUIPA O/S 990 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PY. D19 RXH E001-26
0000015676
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE , COMISION BANCARIOS
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 365 AL 07/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015677
AREQUIPA O/S 991 SERVICIO EVALUADOR PROY. D903 CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES CONVENIO SEDAPAR
0000015678
AREQUIPA O/S 992 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19
0000015679
0000015680
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-103), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-59 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN
GZHYO. O/S. 242 POR LA RETENCION DEL I.R. 4TA CATEG. SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-59 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-103), SEGUN RECIBO DE HONORARIOS Nº E001-59 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN
RETENCION 8% GALINDO QUIJADA RXH E001-59
0000015682
GZ CUSCO - O.S. Nº 0344-2017 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE SETIEMBRE DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIRCULAR NRO27-2017-07.05 CERTIFICACION PRESUPUESTAL N RO 2737 REQUERIMIENTO NRO S00256 APROBADO PROVEEDOR TELEFO NICA DEL PERU SAA
0000015683
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A YESICA CHACON GONZALEZ,EN LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS DEL14 AL 17 DE DICIEMBRE 2017.
0000015684
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION EXTERNA INSTITUCIONAL
4TA.CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA GESTIONDE LA COMUNICACION EXTERNA INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION EXTERNA INSTITUCIONAL RXH E001-32
RETENCION 8% RAMIREZ MORENO RXH E001-32
0000015685
AREQUIPA O/S 993 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19
0000015686
AREQUIPA O/S 994 SERVICIO JURADO EVALUADOR DE TITULACION PARA EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR TECNICA PROY. D19
0000015687
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA COORDINADOR DE SUPERVISION ZONAL- ANCASH EN LOS DISTRITOS DE AIJA Y YUNGAY DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPENEN LAS ACTIVIDA
0000015688
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO DE SUPERVISION ZONAL- ANCASH EN LOS DISTRITOS DE AIJA Y YUNGAY, OBJETO DEL CONVENIO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N°720-2017-VIVIENDA,SEGUN RH E001 - 4.
0000015689
COMISIÓN DE SERVICIO PARA CECILIA HERMOZA VALENZUELA, A LA CIUDAD DE ICA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
0000015690
TRU (CERT. 2167) - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERVISOR Y PRACTICANTES DEL CONVENIO MVCS-MTV DE LA GZ TRUJILLOTRU OS 466 - GRUPO ANDEKA S.A.C. S/.13578.00
TRU (CERT. 2167) - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERVISOR Y PRACTICANTES DEL CONVENIO MVCS-MTV DE LA GZ TRUJILLOTRU OS 466 - GRUPO ANDEKA S.A.C. S/.13578.00 FACT 0001-0003
BANCO DE LA NACION/GRUPO ANDEKA S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-003
0000015691
TRU (CERT. 2750) - ORDEN CON RETENCION DEL 8%. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 496 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL - S/.31300.00 R.H. E001-54
RETENCION 8% REYNA CABANILLAS RXH E001-54
0000015692
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO POR DICTADO DE CURSO ENCOFRADO CON MADERA M - II , EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE 2017.
0000015693
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CASTILLO JUAREZ PEDRO MIGUEL POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M - II D- 072, EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS LOSDIAS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2017.
0000015694
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE CASTILLO JUAREZ PEDRO MIGUEL POR DICTADO DE CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M - III D- 073, EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE 2017.
0000015695
GZ PIURA. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL DOCENTE DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO POR DICTADO DE CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA M - II D- 062, EN LA CIUDAD DE TALARA LOS DIASDEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2017.
0000015696
AREQUIPA O/S 995 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCALES LEON VELARDE 405 Y PTE. GRAU 325 GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D19 MESES AGOSTO A NOVIEMBRE RECIBOS N° 4946023211 - 950107831 -950107828 - 952065289 - 952065292
AREQUIPA O/S 995 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCALES LEON VELARDE 405 Y PTE. GRAU 325 GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D19 MES DICIEMBREN N° 004-954027826-954027829
0000015697
AREQUIPA O/S 996 CERT. 2832 SERVICIO ATENCION COFEE BREAK EVENTO EVALUACION DEL DESARROLLO DEL AÑO ACADEMICO E INTEGRACION INSTITUCIONAL PROY. D19
AREQUIPA O/S 996 CERT. 2832 SERVICIO ATENCION COFEE BREAK EVENTO EVALUACION DEL DESARROLLO DEL AÑO ACADEMICO E INTEGRACION INSTITUCIONAL PROY. D19 FACT 003-000018
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-18
0000015698
ADQUISICION DE POLOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO N° 003 DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
RETENCION 3% PAREDES SALVATIERRA CHARLES FACT 001-1158 CR E001-608
ADQUISICION DE POLOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL CONVENIO N° 003 DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 001-001158
0000015699
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 001-000633
BANCO DE LA NACION/ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS GENERALES EIRL DETRACCION 4% FACT 001-633
0000015700
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA N° 004 - 49941.
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA N° 0004 - 050115
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA N° 0004-050162.
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA N° 0004-050166.
GZICA: OC.. Nº 107-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,. FACT. 001-0050053
GZICA: O/C. Nº 107, ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACT. 001-0050055
GZICA: OC.. Nº 107-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACT. N°. 001-0050054
GZICA: OC.. Nº 107-2017 - ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICOEIRL - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT 0004-049993
0000015701
TRU (CERT. 49) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO. TRU OS 495 HIDRANDINA S.A. S/. 3666.90 RECIBOS 501-44409070 RECIBO 501-44384372 S/ 15.90 RECIBO 501-44514474 S/ 571.60 RECIBO S/ 2553.50
0000015702
AREQUIPA O/S 997 SERVICIO COFFEE BREAK TALLER LIDERAZGO, LOGRO DE METAS Y CONSECUCION DE OBJETIVOS PROY. E2
AREQUIPA O/S 997 SERVICIO COFFEE BREAK TALLER LIDERAZGO, LOGRO DE METAS Y CONSECUCION DE OBJETIVOS PROY. E2 FACT 003-000021
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-21
0000015703
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00536 COMISIONADO VICCINA LINARES GALO ARMANDO AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA DEL 01.12.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14870 RI. 005143
GFP. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2017. VICCINA LINARES GALO ARMANDO.; SIAF Nº 14870; 13/12/2017
0000015704
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00540 COMISIONADO COTRINA PEREYRA ESTHER ELENA LIMA - CHICLAYO - LIMA DEL 03.12.2017 AL 05.12.2017 REF. EXP. N° 15019 RI. 005144
GFP. P/V 00540-2017 A NOMBRE DE LA SRTA ESTHER ELENA COTRINA PEREYRA QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE CHICLAYO LOS DIAS 03/12/2017 AL 05/12/2017.; SAIF Nº 15019 ; FECHA DEPOSITO 13/12/2017
0000015705
AREQUIPA O/S 998 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK TALLER DE INTEGRACION ENTRE LOS COLABORADORES PROY. E1
AREQUIPA O/S 998 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK TALLER DE INTEGRACION ENTRE LOS COLABORADORES PROY. E1 FACT 003-000019
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-19
0000015706
AREQUIPA O/S 999 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROY. D19, D20, E1, E2
AREQUIPA O/S 999 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROY. D19, D20, E1, E2 FACT 003-00020
BANCO DE LA NACION/ALVAREZ SOTO MILUZKA DETRACCION 10% FACT003-20
0000015710
INFORME Nº 948-2017 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC. MES NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 366 AL 07/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000015713
SERVICIO DE RECOJO ACOPIO Y LIMPIEZA PARA LA OBRA CAPACITACIÒN TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA
SERVICIO DE RECOJO ACOPIO Y LIMPIEZA PARA LA OBRA CAPACITACIÒN TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA RXH E001-004
0000015717
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00535 COMISIONADO LEO TORRES SERGIO DENILSON LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 01.12.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14563 RI. 005145
GERENCIA GENERAL..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIAJE COMISION A LA CIUDAD DE AREQUIPA, LEO TORRES SERGIO DENILSON. AREQUIPA DIAS 01 Y 02 DIC. 2017.;PV Nº 535 ; SIAF Nº 14563 ; FECHA DEPOSITO 12/12/2017
0000015720
SERVICIO DE CERCO PROVISIONAL DE PROTECCION CON ARPILLERA PARA CUSTODIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA -CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y COSNTRUCCION - MAMAYAQUE.
SERVICIO DE CERCO PROVISIONAL DE PROTECCION CON ARPILLERA PARA CUSTODIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA -CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y COSNTRUCCION - MAMAYAQUE.TORRES PRIETO LINEIRA FACT 004-201
PENALIDAD TORRES PRIETO LINEIRA FACT 004-201 CARTA Nº 765-2017-07.05
0000015721
COMISIÓN DE SERVICIO PARA CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE, A LA CIUDAD DE TRUJILLO, ENTRE LOS DÍAS 18 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
0000015723
GZ IQUITOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 367 AL 07/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000015724
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE AUTORIDADES DE LA ALTA DIRECCION A LAS SEDES DESCONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE AUTORIDADES DE LA ALTA DIRECCION A LAS SEDES DESCONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL. RXH E001-5
0000015725
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO; DEPARTAMENTO DE INFORMATICA S/. 2.903.55 Y ASESORIA LEGAL S/. 760.70.
0000015727
PAGO CON RETENCION DEL 8% DE RENTA DE 4TA CAT POR SERVICIOSDE ARBITRAJE EN EL EXP 1760-2017 POR SUB ROGACION DE ASA
PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL EXP 1760-2017 POR SUBROGACION DE ASA
SC - PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL EXP 1760-2017 POR SUB ROGACION DE ASA ASOCIADOS SA RXH E001-53 SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 52-2017-03.01
RETENCION 8% ZAVALA LIENDO RXH E001-53
0000015728
PAGO CON RETENCION DEL 8% DE 4TA CAT AL RECIBO POR HONORARIOS E001-72 POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL EXP 1760-2017 ENCONTRA DEL CONTRATISTA ASA ,
PAGO AL RECIBO POR HONORARIOS E001-72 POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL EXP 1760-2017 EN CONTRA DEL CONTRATISTA ASA
SC - PAGO AL RECIBO POR HONORARIOS E001-72 POR SERVICIOS DEARBITRAJE EN EL EXP 1760-2017 EN CONTRA DEL CONTRATISTA ASARXH E001-72 SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 52-2017-03.01
RETENCION 8% LIENDO AYLLON DE ZAVALA RXH E001-72
0000015730
planilla: 1564-2017
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO OS1564-2017
0000015731
GZ PUNO / O.C. Nº 033-2017 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO SOCIAL - IMPORTE : S/. 629.00, SEGUN FACTURA NRO. 004-000051.
0000015732
GZ PUNO / O.C. Nº 034-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 272.00
GZ PUNO / O.C. Nº 034-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARALA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL TERRENO DE SALCEDO - IMPORTE : S/. 272.00
GZ PUNO / O.C. Nº 034-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARALA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL TERRENO DE SALCEDO - IMPORTE : S/. 272.00 FACT 001-006156
0000015733
GZ PUNO / O.C. Nº 035-2017 - CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA -ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL TERRENO DE SALCEDO - IMPORTE : S/.400.00, SEGUN FACTURA NRO. 004-000309.
0000015734
GZ PUNO / O.C. Nº 036-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARALA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL TERRENO DE SALCEDO - IMPORTE : S/. 507.50
0000015735
GZ PUNO / O.S. Nº 194-2017 - TAPIA CATACORA PABLO CESAR - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA. - IMPORTE : S/. 2,000.00,
0000015736
GZ PUNO / O.S. Nº 195-2017 / PARILLO CALSIN VILMA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGJ-850 / IMPORTE : S/. 1460.00, SEGUN FACTURA NRO. 001-002534.
BANCO DE LA NACION/PARILLO CALSIN VILMA DETRACCION 10% FACT001-2534
0000015737
GZ PUNO / O.S. Nº 196-2017 - VERANO GALINDO CARLOS ALBERTO / EXPOSITOR DEL CURSO : SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - PROY. E-064 - R/H E001-108 / IMPORTE : S/. 560.00
0000015738
GZ PUNO / O.S. Nº 197-2017 - QUISPE ARPITA ROBERTO/ SERVICIO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL TERRENO DE SALCEDO-PUNO, SEGUN R/H NRO. E001-12/IMPORTE : S/.640.00
GZ PUNO / O.S. Nº 197-2017 - QUISPE ARPITA ROBERTO/ SERVICIO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL TERRENO DE SALCEDO-PUNO, SEGUN R/H NRO. E001-12/IMPORTE : S/.640.00 RXH E001-12
0000015739
GZPUNO - O.S. Nº 198-2017 - ALATA TITO RONAL EDGAR - SERVICIO DE COACHING PARA EL TALLER DE INTEGRACION ENTRE LOS COLABORADORES, TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, Y TALLER DE LIDERAZGO, LOGRO DE METAS Y CONSECUCION DE OBJETIVOSREALIZADO LOS D
0000015740
GZ PUNO / O.S. Nº 199-2017 - MAMANI GUTIERREZ LEOPOLDO / EXPOSITOR DEL CURSO : MODULO III / REVESTIMIENTO CON CERAMICO/2017-025-E052H - SEGUN R/H E001-31 / IMPORTE : S/. 540.00, POR EL AVANCE DE 18 HORAS.
0000015741
GZ PUNO / O.S. Nº 200-2017 - MAMANI VELASQUEZ LUIS FRANCISCO - EXPOSITOR DEL CURSO : HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - PROY. EDUC. 2017-025-E0817H - R/H E001-49 / IMPORTE : S/. 720.00.
0000015742
GZ PUNO / O.S. Nº 201-2017 - FLORES CURO RAUL / EXPOSITOR DEL CURSO :HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL/ PROYECTO EDUC. 2017-025-E913H/ SEGUN R/H NRO. E001-11IMPORTE : S/.720.00
0000015757
CALCULO DE INTERESES LEGALES - DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL GZ. LIMA CALLAO REF. 2DO. PAGO RXH NRO. E001-58 O/S 0000814 EXP. 10324
JONATAN JAHDIEL VILLANUEVA .- DEPOSITO EN CUENTA Nº 870781 POR DEMORA EN DEVOLVER VIATICOS . REF PLL.A Nº 007
ONATAN JAHDIEL VILLANUEVA .- DEPOSITO EN CUENTA Nº 870781 POR DEMORA EN DEVOLVER VIATICOS . REF.: PLL.A Nº 007 ; SIAF Nº 10493; FECHA DEPOSITO 07/12/2017
0000015758
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00514 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MOYOBAMBA - CHICLAYO - MOYOBAMBA DEL 24.11.2017 AL 25.11.2017 REF. EXP. N° 14490 RI. 005146
PLLA. DE VIATICOS Nº 514, PERLECHE PERLECHE CANDELARIO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.; REF SIAF Nº 14490;FECHA DEPOSITO 01/12/2017 REF INFOREM Nº 444-2017- MOYOBAMBA
0000015759
0000015760
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 160, URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO,COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 26 Y 27-12-2017, IMPORTE S/. 150.00.
0000015761
GZICA: PLLA VIATICOS Nº 161, HERRERA PINO JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 26 Y 27-12-2017, IMPORTES/. 150.00.
0000015762
POR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL GZ. LIMA CALLAO REF. 2DO. PAGO RXH NRO. E001-58 O/S 0000814 EXP. 10324
0000015763
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA TECNICA EN AUDIENCIA ESPECIAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA TECNICA EN AUDIENCIA ESPECIAL RXH E001-156
0000015764
GZICA; PLLA VIATICOS Nº 162, MENDOZA HUAMAN FRANK MARX, COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 26 Y 27-12-2017, IMPORTE S/. 150.00.
0000015765
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-147H, HANS IVAN GUEVARA PAREDES
0000015766
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-138H, HANS IVAN GUEVARA PAREDES, S/. 750.OO REQ. N° S00244
0000015767
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-134H, O/S UOMOY0244, HANS IVANGUEVARA PAREDES, S/. 750.00, , RHE N|° E001-15, REQ. N° S00242
0000015768
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-335H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ. N° S00254
0000015769
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-336H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES S/. 560.00, REQ. N° S00255
0000015770
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-337H, MALU MADER LAIME WENINGER S/. 560.00, REQ. N° S00256
0000015771
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-338H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA
0000015772
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-339H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES
0000015773
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-340H, MARISOL GARCIA BARDALEZ
0000015774
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-341H, WILMAR JEFFERSON RUIZ INUMA S/. 560.00, REQ. N° S00260
0000015775
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-342H, MILUSKA AREVALO AMASIFUENTES
0000015776
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-343H, MALU MADER LAIME WENINGER, S/. 560.00, REQ N° S00262
0000015777
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-345H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00, REQ N° S00264
0000015778
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-346H, CORDOVA DAVILA LEYLA JESUS, S/. 560.00, REQ N° S00265
0000015781
planilla de practicantes mes de diciembre 2017
PLANILLA PRACTICANTES OP-00103 MES DE DICIEMBRE BANCO DE LANACION S/ 6,366.67
PLANILLA PRACTICANTES OP-00103 MES DE DICIEMBRE BANCO CONTINENTAL S/ 2,216.67
PLANILLA PRACTICANTES OP-00103 MES DE DICIEMBRE BANCO DE CREDITO S/ 1,700.00
PLANILLA PRACTICANTES OP-00103 MES DE DICIEMBRE BANCO INTERBANK S/ 6,813.33
0000015783
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA GERENCIAS ZONA-LES CRIADO MENDOZA CARLO ANDRE RXH E001-17 O/S 1568-2017
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA GERENCIAS ZONA-LES CRIADO MENDOZA CARLO ANDRE RXH E001-17 O/S 1568-2017 RXH E001-17
0000015784
SERVICIO DE ATENCION A LA MESA DE SERVICIOS TI PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SERVICIO DE ATENCION A LA MESA DE SERVICIOS TI PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RXH E001-4
0000015785
GZIQT, OS-154, EMPIRE 2 SAC, SERVICIO POR ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTACION DE CARRERAS TECNICAS, POR S/. 31,499.99
GZIQT, OS-154, EMPIRE 2 SAC, SERVICIO POR ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTACION DE CARRERAS TECNICAS, POR S/. 31,499.99 FACT E001-5
GZIQT, OS-154, EMPIRE 2 SAC, SERVICIO POR ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTACION DE CARRERAS TECNICAS, POR S/. 31,499.99 FACT E001-5 REINTEGRO PENDIENTE S/ 1,000.00
BANCO DE LA NACION/EMPIRE 2 S.A.C. DETRACCION 10% FACT E001-5
0000015786
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARASSHH DE LA U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000059-2017 A 6 J CONTRATISTAS SRL
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARASSHH DE LA U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000059-2017 A 6 J CONTRATISTAS SRL FACT 001-000230
0000015787
CAJAMARCA (CERT.2794) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE LOCAL FUNCIONAMIENTO U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000060-2017 A & J CONTRATISTAS SRL
CAJAMARCA (CERT.2794) ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE LOCAL FUNCIONAMIENTO U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000060-2017 A & J CONTRATISTAS SRL FACT 001-000231
0000015788
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVALUACION PRACTICA DEL EXAMEN DE DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000061-2017 A & J CONTRATISTAS S.R.L. FACTURAS 001-000234 Y 001-000236
BANCO DE LA NACION/A & J CONTRATISTAS S.R.L. DETRACCION 10%FACT 001-236
BANCO DE LA NACION/A & J CONTRATISTAS S.R.L. DETRACCION 10%FACT 001-234
0000015789
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DEL CURSO DE SIST. CONSTUCTIVO SECO DRYWALL / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000063-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-219 CR E001-610
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DEL CURSO DE SIST. CONSTUCTIVO SECO DRYWALL / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000063-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000219
0000015790
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000063-2017 M & G LLANTAS E.I.R.L.
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000063-2017 M & G LLANTAS E.I.R.L. FACT 004-007666
RETENCION 3% M&G LLANTAS EIRL FACT 004-7666 CR E001-578
0000015791
CAJAMARCA ( CERT. N° 2794) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARAPRACTICAS DE SIST. CONSTUCTIVO EN SECO DRYWALL / ORDEN DE COMPRA N° 0000064-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC
RETENCIÓN 3%. C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C.. FACT. 001-000215. CR. E001-557
CAJAMARCA ( CERT. N° 2794) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARAPRACTICAS DE SIST. CONSTUCTIVO EN SECO DRYWALL / ORDEN DE COMPRA N° 0000064-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000215
0000015792
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE SIST. CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL /ORDEN DE COMPRACAJ N° 0000065-2017 C & A INVERSIONES PERUANAS SAC - FACTURAS n° 001-000213 Y 001 - 00214
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. FACTURAS N°. 001-00213 Y 001-00214. CR. E001-567
0000015793
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) ADQUSICION DE MATERIALES PARA MODULO IV DE ALBAÑILERIA ORDEN DE COMPRA N° 0000066-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC / FACT. N° 001 - 000216 Y 0001-000217
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-218
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-217
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-216
0000015797
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00016 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-LORETO-IQUITOS DEL 27.11.2017 AL 30.11.2017 REF. EXP. N° 14463 RI. 005150
GZIQT, COMISION DE SERVICIO DEL SR. PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, A LA CIUDAD DE REQUENA, PROY. E12. DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.; PV Nº 16; SIAF Nº 14463; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015798
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00492 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MOYOBAMBA-LIMA-MOYOBAMBA DEL 20.11.2017 AL 22.11.2017 REF. EXP. N° 14295 RI. 005152
GFP: .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA DE VIATICOS Nº 492, PERLECHE PERLECHE CANDELARIO,COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017; SIAF Nº 14295 ; FECHA DEPOSITO 29/11/2017
0000015799
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO QUISPE CHUCUYA BARBARA ARMIDA TACNA-MOQUEGUA-TACNA DEL22.11.2017 AL 24.11.2017 REF. EXP. N° 14104 RI. 005153
TACNA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MOQUEGUA DE LA SERVIDORA BARBARA QUISPE CHUCUYA. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.; PV 007; SIAF Nº 14104 ; FECHA DEPOSITO 28/11/2017
0000015800
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00532 COMISIONADO MORALES SOTO JULIO FREDDY LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 01.12.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14654 RI. 005155
SGZ . .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA MORALES SOTO JULIO FREDDY, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 2017.; PV Nº 532 ; SIAF Nº 14654; FECHA DEPOSITO 07/12/2017
0000015801
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00484 COMISIONADO PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO IQUITOS-LIMA-IQUITOS DEL 20.11.2017 AL 23.11.2017 REF. EXP. N° 14284 RI. 005151
GFP: DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA DE VIATICOS Nº 484, PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 ; SIAF Nº 14284; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA DE VIATICOS Nº 484, PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE2017 ; SIAF Nº 14284; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015802
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00533 COMISIONADO HERRERA PEÑA GRACIELA LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 01.12.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14656 RI. 005156
SGZ ..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :P . VIATICOS Nª 533 POR COMISION DE SERVICIO PARA HERRERA PEÑA GRACIELA, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 01 Y 02DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nº 14656 ; FECHA DEPOSITO 07/12/2017
0000015803
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00008 COMISIONADO PERLECHE PERLECHE CANDELARIO MOYOBAMBA-TOCACHE-MOYOBAMBA DEL 26.11.2017 AL 29.11.2017 REF. EXP. N° 14502 RI. 005157
MOYOBAMBA .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA V. Nº 00008-2017 - UO MOYOBAMBA - CANDELARIO PERLECHE PERLECHE, COMISION DE SERVICIO A TOCACHE DEL 26 AL 29-; SIAF Nº 14502 ; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015804
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00007 COMISIONADO RIMARACHIN CHUPILLON ORLANDO MOYOBAMBA-TOCACHE-MOYOBAMBA DEL 26.11.2017 AL 29.11.2017 REF. EXP. N° 14501 RI. 005158
MOY .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 00007 - UO MOYOBAMBA - ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON - COMISION DE SERVICIO A TOCACHE DEL 26 AL 29 ; SIAF Nº 14501; FECHA DEPOSITO 01/12/2017
0000015812
CAJAMARCA (CERT N° 2794) ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA N° 000067-2017 SANCHEZ SANDOVAL OSCAR
CAJAMARCA (CERT N° 2794) ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.CAJAMARCA / ORDEN DE COMPRA N° 000067-2017 SANCHEZ SANDOVAL OSCAR FACT 001-000783
0000015813
CAJAMARCA (CERT. N° 2466) ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVALUACION PRACTICA DE EXAMEN DE DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA / ORDEN DE COMPRA N° 0000068-2017 C 6 A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT. N° 001-000220, 0001-000221,001-000222,001-000223, 001-000224,001-0
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-220
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-221
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-222
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-223
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-224
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-225
BANCO DE LA NACION/C & A INVERSIONES PERUANAS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-226
0000015814
CAJAMARCA (CERT. 2837) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000069-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC
RETENCION 3% C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-231 CR E001-611
CAJAMARCA (CERT. 2837) ADQUISICION DE EPP PARA PARTICIPANTES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000069-2017 C&A INVERSIONES PERUANAS SAC FACT 001-000231
0000015815
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO POR 40 HORAS LECTIVAS EJERCICIO 2017- ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000221-2017: CERQUIN QUISPE ROGER
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFO POR 40 HORAS LECTIVAS EJERCICIO 2017- ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000221-2017: CERQUIN QUISPE ROGER RXH E001-24
0000015816
CAJAMARCA (CERT N° 2794) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE CURSOS DE LA U.O.CAJAMARCA Y DOCUMENTOS EDUCATIVOS
0000015817
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE LOS CURSOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL Y AUTOCAD INICIAL - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000224-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L.
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE LOS CURSOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL Y AUTOCAD INICIAL - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000224-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L. FACT 001-00075
0000015818
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DEL MODULO IV Y DESARROLLO LABORAL DE ALBAÑILERIA / ORDEN DE SERVICIOS N° 0000224-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L.
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DEL MODULO IV Y DESARROLLO LABORAL DE ALBAÑILERIA / ORDEN DE SERVICIOS N° 0000224-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L. FACT 001-00076
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L DETRACCION 10% FACT 001-76
0000015819
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000225-2017 MURRUGARRA SALAS GILBERTO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000225-2017 MURRUGARRA SALAS GILBERTO RXH E001-2
0000015820
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOSORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000226-2017 VARGAS CALUA ANTENOR
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOSORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000226-2017 VARGAS CALUA ANTENORRXH E001-5
0000015821
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO IV DE ALBAÑILERIA "REVESTIMIENTO CON CERAMICO, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS" ORDEN DE SERVICOS CAJ N° 0000227-2017 ALAYA CRUZADO JOSE HIPOLITO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO IV DE ALBAÑILERIA "REVESTIMIENTO CON CERAMICO, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS" ORDEN DE SERVICOS CAJ N° 0000227-2017 ALAYA CRUZADO JOSE HIPOLITO RXH E001-18
0000015822
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO IV DE ALBAÑILERIA "REVESTIMIENTO CON CERAMICO, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS" ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000228-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO IV DE ALBAÑILERIA "REVESTIMIENTO CON CERAMICO, ADOQUINES DE CONCRETO Y LOSETAS" ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000228-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO RXH E001-16
0000015823
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES (EXAMEN TEORICO Y PRACTICO)
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES (EXAMEN TEORICO Y PRACTICO) RXH E001-14
0000015824
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES (EXAMEN TEORICO Y PRACTICO) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000230-2017 TERRONES VASQUEZJULIO TEODOCIO
0000015825
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO DE LA UOC / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N| 0000231-2017 QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO DE LA UOC / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N| 0000231-2017 QUISPE GOICOCHEA JUAN GILBERTO RXH E001-23
0000015826
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA UOC / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000232-2017GUEVARA GARAY WILSON DANIEL
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA UOC / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000232-2017GUEVARA GARAY WILSON DANIEL RXH E001-10
0000015827
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A U.O.CAJAMARCA
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ASIGNADA A U.O.CAJAMARCA FACT 002-00440
BANCO DE LA NACION/MULTISERVICIOS EL NORTEÑO S.A.C. DETRACCION 10% FACT 002-440
0000015828
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE PINTADO EXTERNO E INTERNO DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.CAJAMARCA ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000234-2017 CAJA CUEVA JOSE ANTONIO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE PINTADO EXTERNO E INTERNO DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.CAJAMARCA ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000234-2017 CAJA CUEVA JOSE ANTONIO RXH E001-6
0000015829
CAJAMARCA (CERT. 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / ORDENDE SERVICIOS CAJ N° 0000235-2017 ESTELA VELASQUEZ KARLA VANESSA
CAJAMARCA (CERT. 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION / ORDENDE SERVICIOS CAJ N° 0000235-2017 ESTELA VELASQUEZ KARLA VANESSA RXH E001-21
0000015830
CAJAMARCA (CERT. 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA POR 14 HORAS LECTIVAS EJERCICIO 2017 / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 000236-2017 VASQUEZ SUAREZ DOMITILO
CAJAMARCA (CERT. 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA POR 14 HORAS LECTIVAS EJERCICIO 2017 / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 000236-2017 VASQUEZ SUAREZ DOMITILO RXH E001-7
0000015831
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000237-2017 LOZANO SANCHEZ CARLA DOMENICA
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000237-2017 LOZANO SANCHEZ CARLA DOMENICA RXH E001-1
0000015832
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000238-2017 SOLORZANO CUEVA ELIAS JHONATAN
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000238-2017 SOLORZANO CUEVA ELIAS JHONATAN RXJH E001-8
0000015833
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO PERSONAL (ALBAÑILERIA) - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000239-2017 SANCHEZ DIAZ LUIS ALBERTO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO PERSONAL (ALBAÑILERIA) - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000239-2017 SANCHEZ DIAZ LUIS ALBERTO RXH E001-26
0000015834
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO PERSONAL (ALBAÑILERIA) - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000239-2017 SANCHEZ DIAZ LUIS ALBERTO RXH E001-27
0000015835
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000241-2017 SOLORZANO CUEVA ELIAS JHONATAN
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000241-2017 SOLORZANO CUEVA ELIAS JHONATAN RXH E001-9
0000015836
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000242-2017 LOZANO SANCHEZ CARLA DOMENICA
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (ALBAÑILERIA) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000242-2017 LOZANO SANCHEZ CARLA DOMENICA RXHE001-2
0000015837
POR DEVOLUCIÓN CARELEC- RGG. N° 199-2017-03.00 (13.12.2017)SEGÚN CONVENIO ESPECÍFICO N° 002-2013-MEM-CARELEC/SENCICO S/. 416,328.44 REF. RI.46539 (30.03.2014) EXP.2629 (2,014) FACTURAS NROS. 35418-65656-35655 DEL AÑO 2013 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS /E
POR DEVOLUCIÓN CARELEC- RGG. N° 199-2017-03.00 (13.12.2017)SEGÚN CONVENIO ESPECÍFICO N° 002-2013-MEM-CARELEC/SENCICO S/. 416,328.44 REF. RI.46539 (30.03.2014) EXP.2629 (2,014) FACTURAS NROS. 35418-65656-35655 DEL AÑO 2013 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
POR DEVOLUCIÓN CARELEC- RGG. N° 199-2017-03.00 CONVENIO ESPECÍFICO N° 002 - 2014 - MEM - CARELEC / SENCICO S/. 1,062,000.00 REF. RI.47901 (15.01.2015) EXP.9977 (2,014) FACTURA NRO. 040-41194 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
0000015839
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000244-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L.
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000244-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L. FACT 001-00077
0000015840
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA 7 ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000245-2017 RISCO OLORTIGA WALTER ADAN
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA 7 ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000245-2017 RISCO OLORTIGA WALTER ADAN RXH E001*-3
0000015842
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA /ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000246-2017 ABANTO ARMASORLANDO ROBERT
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA /ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000246-2017 ABANTO ARMASORLANDO ROBERT RXH E001-2
0000015843
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA U.O.CAJAMARCA (MERCHANDISING) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000247-2017 SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L.
CHI OC. 158-2017 ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION DEL CMVC S/.4227.84 DISTRIBUIDORA FERRETERA CABANILLAS EIRL POR LAS FACTURAS N°. 0001-0079 Y 001-0080
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. SERVICIOS GENERALES DELCOP E.I.R.L. FACT. 001-0079 Y 001-0080. CR. E001-573
0000015844
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EXPOSITORES DE LA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA /ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000070-2017 A & J CONTRATISTAS SRL
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EXPOSITORES DE LA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA /ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000070-2017 A & J CONTRATISTAS SRL FACT 001-000239
0000015845
MATERIAL DE ENSEÑANZA LAB DE SUELOS Y ASFALTOS GZLC
MATERIAL DE ENSEÑANZA LAB DE SUELOS Y ASFALTOS GZLC FACT 0002-001026
0000015847
ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA LAB SUELOS Y ASF - CF SANBORJA - GZLC
ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA LAB SUELOS Y ASF - CF SANBORJA - GZLC FACT 0001-000684
BANCO DE LA NACION/MECA CENTRO ELECTRICO S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-684
0000015852
SERVICIO DE APOYO PARA MONITOREO DE CENTRO DE CONTROL
SERVICIO DE APOYO PARA MONITOREO DE CENTRO DE CONTROL RXH E001-20
0000015853
TRU (CERT. 49) - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 507 - SEDALIB S.A. - S/.4222.15 RECIBOS 106-15469494-64 S/ 243.80 RECIBO 106-15469524-20 S/ 14.90 RECIBO 106-15467658-02 S/ 3949.35, RECIBO
0000015854
ITEM 04 - MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - PAQUETE 04 / 3er. PAGO / FACT.Nº 0002 - 1113 ; 1114 ; 1115 ; 1116
ITEM 04 - MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - PAQUETE 04 / 3er. PAGO / FACT.Nº 0002 - 1113 ; 1114 ; 1115 ; 1116 FACT 0002-001113/0002-001114/0002-001115/0002-001116
BANCO DE LA NACION/ILUMINACIONES DEL SUR SAC - DETRACCION 4% FACT 002-1114
BANCO DE LA NACION/ILUMINACIONES DEL SUR SAC - DETRACCION 4% FACT 002-1113
BANCO DE LA NACION/ILUMINACIONES DEL SUR SAC - DETRACCION 4% FACT 002-1116
BANCO DE LA NACION/ILUMINACIONES DEL SUR SAC - DETRACCION 4% FACT 002-1115
0000015855
DEPOSITO EXCESO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCODE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00537 COMISIONADO GIAN CARLOS SOTO BURGOS LIMA - AREQUIPA - LIMA DEL 01.12.2017 AL 02.12.2017 REF. EXP. N° 14876 RI. 005159
GFP..- PV. 537-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2017. SOTO BURGOS GIAN CARLOS.: SIAF Nº14876; FECHA DEPOSITO 15/12/2017
GFP..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV. 537-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2017. SOTO BURGOS GIAN CARLOS.: SIAF Nº 14876; FECHA DEPOSITO 15/12/2017
0000015859
PLANILLA DE VIATICOS: 542 COMISIONADO: FRANCISCO ALCIBIADESMARIÑOS PAREDES. APURIMAC. ; SIAF Nº 15126; FECHA DEPOSITO 15/12/2017
0000015861
CUSCO, O/S 00345 CCP 2819, SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK, TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
0000015862
SERVICIO DE VALIDACION DE LA RECEPCION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL SENCICO- DPTO INFORMATICA
SERVICIO DE VALIDACION DE LA RECEPCION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL SENCICO- DPTO INFORMATICA FACT 001-002415
BANCO DE LA NACION/SISTEMAS INFORMATICOS DEL PERU EIRL DETRACCION 10% FACT 001-2415
0000015863
CUSCO, O/S 00346, CCP 2819, SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK, TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, NIÑOS MAS NECESITADOS, POBLACIONES VULNERABLES RXH E001-21
0000015865
SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PROYECTO CREACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE ESTRUCTURAS - SENCICO; RETENCION RTA 4TA.
SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PROYECTO CREACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE ESTRUCTURAS - SENCICO
SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PROYECTO CREACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE ESTRUCTURAS - SENCICO. RETENCIÓN DE S/. 10,655.00
RETENCION 8% MAXIMO SALAZAR RXH E001-66
FDO DE GARANTIA SALAZAR VIVANCO MAXIMO RXH E001-66
0000015866
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001587-2017
0000015867
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728GRATIFICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001586-2017
0000015868
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA DIETA DIREC DICIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001552-2017
0000015870
TRU (CERT. 2841) EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO - ALBAÑILERÍA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE. TRU PV 46 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO S/.450.00
0000015871
TRU (CERT. 2841) APOYO EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO - ALBAÑILERÍA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE. TRU PV 47 - CASTILLO SOTO ERIK ESTIK S/450.00.
0000015872
TRU (CERT. 2841) APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO - ALBAÑILERÍA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE - TRU PV 48 - MORALES VERGARA CESAR HUGO S/. 498.00.
0000015873
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001591-2017.
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001591-2017
0000015875
PV. 586. GG. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2017.
0000015879
POR DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% -CONSORCIO LA CIMA - SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. REF. O/S 136-2017 N° EXP. 832 CP. 1823 FACTURA NRO. 001-0000016 POR S/. 43,005.38 Y O/S 136-2017 N° EXP. 832 CP. 4121 FACTURA NRO. 001-0000027
0000015880
UO AYA O/S 168, GEOMEDIS S.A.C. SERVICIO DE REVICION Y MANTENIMIENTO DE 02 ESTACIONES SOUTH C/P 23053 Y 22983, 02 ESTACIONES TOTALES TOPCON C/P 27601 Y 27602, 04 BRUJULAS MARCA BRUNTON C/P 28047, 28048, 28049 Y 28050, PROYECTO D617, FACTURA N° 001-001223
BANCO DE LA NACION/GEOMEDIS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1223
0000015881
UO AYA 162, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-43, RECIBO DE HONORIOS N° E001-51, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE S/ 560.00
O AYA 162, JORGE BERROCAL RICHAR RUBEN, EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCIONPOR 16 HORAS PROYECTO E-27-43, RECIBO DE HONORIOS N° E001-51, DESARROLLADO EN AYACUCHO POR EL IMPORTE S/ 560.00 RXH E001-51
0000015882
UO AYA 163, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION DE 16 HORAS PROYECTO E-44. DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-43, POE EL IMPORTE S/. 560.00
UO AYA 163, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION DE 16 HORAS PROYECTO E-44. DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-43, POE EL IMPORTE S/. 560.00 RXH E001-43
0000015883
UO AYA 164, ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN,, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONPOR 16 HORAS INICIO 16-12-2017, TERMINO 17-12-2017, DESARROLLADO SABADOS Y DOMINGOS RECIBO N° E001-44, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00
UO AYA 164, ESPARTA SANCHEZ JOSE AGUSTIN,, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONPOR 16 HORAS INICIO 16-12-2017, TERMINO 17-12-2017, DESARROLLADO SABADOS Y DOMINGOS RECIBO N° E001-44, POR EL IMPORTE DE S/. 560.00 RXH
0000015884
O AYA 165, GALLARDO APARICIO , INDIRA NARBY, EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR 24 HORASPROYECTO E-27-040, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-19 POR EL IMPORTE DE S/ 720.00
O AYA 165, GALLARDO APARICIO , INDIRA NARBY, EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL POR 24 HORASPROYECTO E-27-040, DESARROLLADO EN AYACUCHO, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-19 POR EL IMPORTE DE S/ 720.00 RXH E001-19
0000015885
UO AYA 166, ORELLANA CORONADO JACQUELINE EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL POR 24 HORAS PROYECTO E-27-40, RECIBO DE HONORARIOS E001-25, POR EL IMPORTE DE S/ 720.00
UO AYA 166, ORELLANA CORONADO JACQUELINE EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL POR 24 HORAS PROYECTO E-27-40, RECIBO DE HONORARIOS E001-25, POR EL IMPORTE DE S/ 720.00 RXH E001-25
0000015886
UO AYA 167, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, POR 24 HORAS PROYECTO E-27-40, DESARROLLADO EN AYACUCHO RECIBO DE HONORARIOS N° E001-42 POR EL IMPORTE DE S/ 560.00
UO AYA 167, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO EXPOSITOR DEL CURSODE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, POR 24 HORAS PROYECTO E-27-40, DESARROLLADO EN AYACUCHO RECIBO DE HONORARIOS N° E001-42 POR EL IMPORTE DE S/ 560.00 RXH E001-42
0000015887
MEMORANDO MULTIPLE Nº 131-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017-VIVIENDA
MEMORANDO MULTIPLE Nº 131-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017-VIVIENDA S/ 2,640.00
0000015888
GATOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 870781
GATOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 870781 SEGUN MEMORANDO Nº 3361-2017-05.00
0000015889
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO NACION CTA CTE Nº 081345
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO NACION CTA CTE Nº 081345 SEGUN MEMORANDO Nº 3361-2017-05.00
0000015890
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342 SEGUN MEMORANDO Nº 3361-2017-05.00
0000015891
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO Nº 193-1554702-0-59
0000015892
GFP. DEPOSITO EN CTA .CTE . 870781 P/V 00541-2017 A NOMBRE DEL SR. WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA QUIEN REALIZARA VIAJE A LA REGIÓN APURIMAC ; SIAF Nº 15073
0000015893
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
0000015894
SC - O.S. Nº 1572-2017 - SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL TRABAJO ACADEMICO SEMESTRE 2017-II
SC - O.S. Nº 1572-2017 - SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL TRABAJO ACADEMICO SEMESTRE 2017-II FACT 001-001886
BANCO DE LA NACION/GRAOR S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1886
0000015896
PV. 587. ABAS. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2017.
PV. 587. ABAS. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2017. MEMORANDO 260-2017-03.00
PV. 587. ABAS. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, MARIÑOS PAREDES FRANCISCO ALCIBIADES. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2017. MEMORANDO 260-2017-03.00 (COMBUSTIBLE Y PEAJE)
0000015897
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 501 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-109
0000015898
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 502 - MARTELL ALFARO CORINA ELIZABETH - S/.150.00 R.H. E001-35
0000015899
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 503 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-84
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 503 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-87
0000015900
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 504 - ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN - S/.150.00 - R.H. E001-17
0000015901
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 505 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H E001-85
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 505 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H E001-88
0000015902
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 506 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO - S/.150.00 R.H. E001-66
0000015903
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 508 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-87
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 508 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-89
0000015904
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 509 - RODRIGUEZ BRICEÑO MANUEL ANTONIO - S/.150.00 R.H. E001-24
0000015905
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 510 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-63
0000015906
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 511 - MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO - S/.150.00 R.H. E001-56
0000015907
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 512 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-88
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 512 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-90
0000015908
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 513 - RODRIGUEZ CHIRINOS JOSE LUIS - S/.150.00 R.H. E001-32
0000015909
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 514 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-89
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 514 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-92
0000015910
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 515 - MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-67
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 515 - MONTOYA CACEDA RONALD EDUARDO - S/.150.00 R.H. E001-67 RXH E001-67
0000015911
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 516 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-94
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 516 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-98
0000015912
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 517 - GUERRERO MEOÑO RAFAEL GUSTAVO - S/.150.00 R.H. E001-24
0000015913
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 518 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-64
0000015914
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 519 - ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO - S/.150.00 R.H. E001-59
0000015915
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 520 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-65
0000015916
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 521 - MALDONADO SILVA JESUS DARIO - S/.150.00 R.H. E001-77
0000015917
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
0000015918
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
0000015919
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000071-2017 ALMACENES SANTA ISABEL SCRL
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL / ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000071-2017 ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 003-004622
RETENCION 3% ALMACENES SANTA ISABEL SCRL FACT 003-4622 CR E001-584
0000015920
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) PAGO DEUDA POR IMPUESTO PREDIAL YOTROS SERVICIOS DEL TERRENO UBICADO EN COMPLEJO QHAPAC ÑAN POR LOS PERIODOS 2012-2017
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) PAGO DEUDA POR IMPUESTO PREDIAL YOTROS SERVICIOS DEL TERRENO UBICADO EN COMPLEJO QHAPAC ÑAN POR LOS PERIODOS 2012-2017 O/S 243-2017 S/ 14,138.08 ESTADO DE CTA AL 27-12-17
0000015921
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
0000015924
SERVICIO DE COORDINADOR DE BECA 18 PARA LA ESCUELA SUPERIORTECNICA DE LA GERENCIA ZONAL PIURA
0000015925
SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA
SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA RXH E001-7
0000015926
UO AYA O/S 169, C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE 02 MILLARES DE TIPTICOS (60X28.5CM), 04 BANNER 5X3MTS, 03ROSS SCREENS Y 500 SOBRES INSTITUCIONALES, PROYECTO D617, FACTURA N° 001-001930, POR EL IMPORTE DE S/ 7,280.00
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1930 CR E001-587
UO AYA O/S 169, C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L., IMPRESION DE 02 MILLARES DE TIPTICOS (60X28.5CM), 04 BANNER 5X3MTS, 03ROSS SCREENS Y 500 SOBRES INSTITUCIONALES, PROYECTO D617, FACTURA N° 001-001930, POR EL IMPORTE DE S/ 7,280.00 FACT 001-001930
0000015928
GZ PIURA. ADQUISCIION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES DEL CONMVENIO FTCP DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. ADQUISCIION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES DEL CONMVENIO FTCP DE LA GZ PIURA. FACT F005-0000843
0000015932
SERVCIO DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA BASE A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001(2DO SEGUIMIENTO )
SERVCIO DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA BASE A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001(2DO SEGUIMIENTO ) FACT 0001-002587
BANCO DE LA NACION/ESEM PERU SAC DETRACCION 10% FACT 001-2587
0000015935
UO AYA O/C 17, GEOMEDIS S.A.C., COMPRA DE 20 WINCHAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 MTS MARCA STANLEY PROYECTO D617, PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA FACTURA N° 001-001226, POR EL IMPORTE DE S/ 1600.00
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. GEOMEDIS S.A.C.. FACT. 001-001226.CR. E001-559
UO AYA O/C 17, GEOMEDIS S.A.C., COMPRA DE 20 WINCHAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 MTS MARCA STANLEY PROYECTO D617, PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA FACTURA N° 001-001226, POR EL IMPORTE DE S/ 1600.00 FACT 001-001226
0000015936
UO AYA O/C 18, GEOMEDIS S.A.C. COMPRA DE 05 DISTANCIOMETROSMARCA LEICA DISTO D510--PROYECTO D-617, PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA , FACTURA N° 001-001225, POR EL IMPORTE DE S/ 12,345.00
SUNAT/ BN. RETENCIÓN 3%. GEOMEDIS S.A.C. FACT. 001-001225. CR. E001-572
0000015937
U.O. PUC - O.C. Nº 011-2017 - ADQUISICION DE 32.498 GLNS. DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CAMIONETA DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA. REQUERIMIENTO: B00 11-2017
0000015938
ADQUSICION DE CORTINAS PARA EL LABORATORIO DE U.O.PUC-012-2017 - COMPUTO DE LA U.O.PUCALLPA. REQUERIMIENTO: B0010-2017.ENTREGABLE: INSTA LACION DE LAS CORTINAS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO Y COMPROBANTE DE PAGO.
0000015939
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 575984 BCO. NACION. REFERENCIA : FDO GARANTIA EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SAC FACT E001-195 ; REF SIAF Nº 9045; FECHA DEPOSITO 14/12/2017
0000015940
GFP. P/V 00539-2017 A NOMBRE DE LA SRTA CECILIA HERMOZA VALENZUELA QUIEN REALIZARÁ VIAJE A LA CIUDAD DE HUACHO EL DIA 03/12/2017.; SIAF Nº 15017; FECHA DEPOSITO 18/12/2017
0000015941
GFP. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : P/V 00538-2017 A NOMBRE DE LA SRTA CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE QUIEN REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE HUACHO EL DIA 05/12/2017. ; FECHA DE DEPOSITO 18/12/2017
0000015947
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-344H, MALU MADER LAIME WENINGER
0000015949
U. O. MOYOBAMBA, EXPOSITOR E-139H, BORIS RAMIREZ DOCUMET,S/. 750.00, REQ N° S00245
0000015950
CFHVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-39(E-532), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-53 RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN
0000015951
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES. SEGURO VIDALEY Y SCTR - PENSION.
0000015953
CFHVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-39(E-533), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-54. RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN
0000015954
CFHVCA. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-39(E-534), SEGUN REC. HONORARIOS Nº E001-55 RODRIGUEZ RIVAS EDILBERTO CRISTIAN
0000015955
SC, O/S 1583-2017, POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DEL SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO CONFORME A NORMA 9001- GFP.
SC, O/S 1583-2017, POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DEL SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO CONFORME A NORMA 9001- GFP. FACT 001-0003031
BANCO DE LA NACION/AENOR PERU SAC DETRACCION 10% FACT F001-3031
0000015957
CAJAMARCA (CERT. 2794) ADQUISICION DE ESTUCHES PORTA CD PARA AREAS ADMINISTRATIVAS
0000015958
CAJAMARCA (CERT. 2794) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000248 VALENCIA CABRERA ALEXANDER
0000015959
SERVIICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA HP DEL AREA EDUCATIVA DE LA GZ PIURA
0000015960
GZ CUZ / O.S. N° 347-2017 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION SEMESTRE 2017-II, CERTIF N° 2856-2017, REQ N° S00272
GZ CUZ / O.S. N° 347-2017 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK DESARROLLO DEL TALLER DE EVALUACION SEMESTRE 2017-II, CERTIF N° 2856-2017, REQ N° S00272 FACT FF01-4442
BANCO DE LA NACION/HAUKAYPATA SAC DETRACCION 10% FACT FF01-4442
0000015961
GZIQT, OS-158, CLIMAFRIO SERVICE ERIL, SERVICIO DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 1,920.00
GZIQT, OS-158, CLIMAFRIO SERVICE ERIL, SERVICIO DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 1,920.00 FACT 0001-0001835
0000015962
GZIQT, OS-172-2017, GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E168.
RETENCION 8% GARCIA ACOSTA RXH E001-54
0000015963
GZIQT, OS-171, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR DE DESARROLLO LABORAL: LEGISLACION LABORALY SEG. SOCIAL, PROY.D163.
GZIQT, RTA 4TA. OS-171, CABANILLAS OLIVA ERLIN GUILLERMO, EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR DE DESARROLLO LABORAL: LEGISLACION LABORAL Y SEG. SOCIAL, PROY.D163.
RETENCION 8% CABANILLAS OLIVA RXH E001-173
0000015964
ADQUISICION DE UN MARCO DE FOTO CON LOGO INSTITUCIONAL. PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
ADQUISICION DE UN MARCO DE FOTO CON LOGO INSTITUCIONAL. PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS FACT 0001-002756
0000015966
GZIQT, OS-173, CLIMAFRIO SERVICE EIRL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (06) AIRES ACONDICIONADOS DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/.1,500.00
GZIQT, OS-173, CLIMAFRIO SERVICE EIRL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (06) AIRES ACONDICIONADOS DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/.1,500.00 FACT 0001-001817
0000015967
0000015969
GZIQT, OC-56, UNGURAHUI COMPUTER SERVICE EIRL, ADQ. DE MICROFONOA INALAMBRICO PARA LE GERENCIA ZONAL IQUITOS, POR S/. 2,140.00
0000015971
GZHYO. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EGJ-848 35,000 KM., SEGUN FACTURA Nº F007-0002006 MULTIMARKAS SAC.
BANCO DE LA NACION/MULTIMARKAS S.A.C DETRACCION 10% FACT F007-2006
0000015972
MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE TUBERIAS DE DESAGUE DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE TUBERIAS DE DESAGUE DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO FACT 0001-001038
BANCO DE LA NACION/HAPPY HOME LSB S.A. DETRACCION 10% FACT 001-1038
0000015973
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORAS EPSONDEL ÁREA EDUCATIVA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 71 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. - S/.1240.00
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORAS EPSONDEL ÁREA EDUCATIVA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 71 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. - S/.1240.00 FACT 001-0022195
RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-22195 CR E001-620
0000015974
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ÁNGULO RANURADO P/ÁREA EDUCATIVA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 72 - PERFILES &PROYECTOS METALICOS EIRL S/. 5400.00
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ÁNGULO RANURADO P/ÁREA EDUCATIVA DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 72 - PERFILES &PROYECTOS METALICOS EIRL S/. 5400.00 FACT 001-033418
RETENCION 3% PERFILES & PROYECTOS METALICOS EIRL FACT 001-33418 CR E001-580
0000015975
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 73 - GRIFO AMIGO S.A. - S/.1236.00
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 73 - GRIFO AMIGO S.A. - S/.1236.00 FACT 030-0003149
0000015976
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES - TRUJILLO TRU OS 530 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN - S/.600.00
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES - TRUJILLO TRU OS 530 - QUIÑONES CRUZ JAMES EDWIN - S/.600.00 RXH E001-61
0000015977
GZICA, O/S Nª 323-2017, HUAMAN BALBUENA LUIS ALBERTO, SERVICIOS DE TRASLADO DE MINICARGADOR DESDE EL ALOCALIDAD DE MARCONA A LA SEDE ICA, PY E10, IMPRTE A PAGAR S/.1400.00, FACTURA Nª 0002-000025.
BANCO DE LA NACION/HUAMAN BALBUENA LUIS ALBERTO DETRACCION 10% FACT 002-25
BANCO DE LA NACION/HUAMAN BALBUENA LUIS ALBERTO DETRACCION 4% FACT 002-025
0000015979
GZICA, O/S Nº 322-2017, VASQUEZ CANALES ALEJANDRO MANUEL , SERVICIOS DE GUARIANIA Y ALMACEN DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOSDEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E10/412 DESDE EL 19 AL 31 DE DICEMBRE 2017, , IMPORTE A PAGAR S/. 650.00, R/H Nª E001-1
0000015980
GZICA, O/S Nª 317-2017, QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON , DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E09/018, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGARS/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA, R/H Nª E001-77.
RETENCION 8% QUINTANILLA GOMEZ RXH E001-77
0000015981
ZICA, O/S Nª 316-2017, HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I - TOPOGRAFIA BASICA, PY E10/412, DURACION 55 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1650.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA, R/H
0000015982
GZICA, O/S Nª 321-2017, CANCHO TAYA VANESSA LIZET , DICTADODEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/156,DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 750.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA, R/H Nª E001-52
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/156, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE APAGAR S/. 750.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA, R/H Nª E001-52
0000015983
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZAR Y ELABORAR LOS CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE UNA PERSONA NATURAL PARA ACTUALIZAR Y ELABORAR LOS CURSOS MODULARES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL RXH E001-81
0000015984
GZICA, O/S Nª 320-2017-, SERVICIOS GENERALES MULTIPLES WILSON E.I.R.L. , IMPRESION DE 15 SEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES,PY E10/412, IMPORTE A PAGAR S/. 139.50, FACTURA Nª 003-0026077, GUIA DE REMISION Nª 001-001477.
0000015985
GZ CUZ / O.S. N° 348-2017 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAKTALLER DE INTEGRACION Y LIDERAZGO, LOGRO DE METAS CONSECUCION DE OBJETIVOS, CERTIF N° 2815-2017, REQ N° S00271
GZ CUZ / O.S. N° 348-2017 SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAKTALLER DE INTEGRACION Y LIDERAZGO, LOGRO DE METAS CONSECUCION DE OBJETIVOS, CERTIF N° 2815-2017, REQ N° S00271 FACT FF01-4440
BANCO DE LA NACION/HAUKAYPATA SAC DETRACCION 10% FACT FF01-4440
0000015986
GZICA, O/C Nª 108-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R., ADQUISICION DE VESTUARIO, MOCHILAS, LIBRETAS DE CAMPOS Y BOTAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES,PY E10/412, IMPORTE A PAGAR S/. 8412.0
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1935 CR E001-604
0000015987
GZICA, O/S N ª318-2017, CARLOS VASQUEZ ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L. - C.V. ARTE & PUBLICIDAD E.I.R.L.,IMPRESION DE UN MILLAR DE CUADRIPTICOS PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA, PY E10, IMPORTE A PAGAR S/. 2350.00, FACTUR
RETENCION 3% CV ARTE & PUBLICIDAD EIRL FACT 001-1934 CR E001-594
0000015988
GZICA, O/S Nª 319-2017, ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO , UN SERVICIOS DE 05 MILLARES DE VOLANTES Y UN MILLAR DE FOLDERS INSTITUCIONALES, PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS CURSOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA GZICA, PY D18, E09, E10, IMPORTE A PAGARS/. 3400.00, FA
RETENCION 3% ESPINOZA ESPINOZA RODOLFO FACT 001-748 CR E001-579
0000015989
SERVICIO DE PLAN SPEEDY 10GB INALAMBRICO TIPO USB - rec. nºc00-56523637, 56444248, 56444117, 55569612, 55365394, 55365250, 54165200
SERVICIO DE PLAN SPEEDY DICIEMBRE
SERVICIO DE PLAN SPEEDY DICIEMBRE RECIBO C001-56850941/ C00-56851045/C00-56933430
0000015991
SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PARTICIPACION Y LISTONES PEGABLES PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR- LABORAL RRHH
SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PARTICIPACION Y LISTONES PEGABLES PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR- LABORAL RRHH FACT 002-0004008
0000015992
GZ TRUJILLO O/S 531-2017 PAGO CON RETENCION DE 4TA CATTRU (CERT. 2841) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES - GUADALUPE TRU OS 531 - CASTILLO CHAVEZ JUAN HUMBERTO - S/.600.00
RETENCION 8% CASTILLO CHAVEZ RXH E001-64
0000015993
GZCHICLAYO, SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 074-302740 SEGUN RECIBO N. 004-953810763 MES DICIEMBRE OS 564 S/. 1187.65 A O RDEN DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
0000015994
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ENCOFRADOR CON MADERA EN EDIFICACIONES - TRUJILLO TRU OS532 - REYNA CABANILLAS JOSE RAUL - S/.420.00
0000015995
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - TRUJILLO TRU OS 533 -INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO - S/.280.00
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - TRUJILLO TRU OS 533 -INFANTE LUNA PEDRO CELESTINO - S/.280.00 RXH E001-35
0000015997
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/ALMACENAJE PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 535 - REVILLALLERENA LUCIO CORNELIO - S/.2400.00
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/ALMACENAJE PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 535 - REVILLALLERENA LUCIO CORNELIO - S/.2400.00 FACT 0001-001254
BANCO DE LA NACION/REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO DETRACCION 10% FACT 001-1254
0000015998
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 536 - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO - S/.5625.00
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 536 - REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO - S/.5625.00 FACT 0001-1255
BANCO DE LA NACION/REVILLA LLERENA LUCIO CORNELIO DETRACCION 10% FACT 001-1255
0000015999
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 537 - AUTOSHOP PERU S.A.C. - S/.689.86
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 537 - AUTOSHOP PERU S.A.C. - S/.689.86 FACT F001-1774
0000016000
SC .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A SAMAME MARCAZZOLO DECAJINA ELIA ADEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE TACNA LOS DIAS DEL14 AL 16 DE DICIEMBRE 2017.; PV Nº 581; SIAF Nº 15479; FECHADEPOSITO 19/12/2
0000016001
S.C. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA REYES CARRANZA OSCAR GENARO, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017.; REF SIAF Nº 14479 : FECHA DEPOSITO 19/12/2017
0000016007
servicio de seguros patrimoniales y personales - seguros deaccidentes personales.
0000016009
GZ PIURA PAGOS DE ESTIPENDIOS - CONVENIO N° 720-2017 - VIVIENDA 4TO PAGO A PRACTICANTES
GZ PIURA PAGOS DE ESTIPENDIOS - CONVENIO N° 720-2017 - VIVIENDA 4TO PAGO A PRACTICANTES SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 133-2017-07.00 - CALLE CAMPOS BERLIN Y CORDOVA AGUILAR GILBER
0000016010
ONP - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
AFP PROFUTURO - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
AFP INTEGRA - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
AFP HABITAT - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
DESCUENTO A FAVOR DE SENCICO - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DECAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
RETENCION DE 4TA. CATEGORIA - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
OTROS DESCUENTO 2 - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017 - AGUINALDO
ESSALUD - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE 2017- AGUINALDO
NETO A PAGAR - LIQUIDACION POR EXTINCIÓN DE CAS - DICIEMBRE2017 - AGUINALDO
RODAS HINOSTROZA CARMEN MARINA - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE2017 PLANILLA Nº 0027
MIRANDA SIERRA MARLON YVAN - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
CUBA ROJAS GUBBER FELIX - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
GALVEZ CACERES DICK MIDWAR - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
TIPISMANA ZAFRA ELIAS ALEJANDRO - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
ONP - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
DESCTOS A FAVOR DE SENCICO - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
RET 4TA CATEG - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº0027
ESSALUD - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
RODAS HINOSTROZA CARMEN ZENINA - LIQUIDACION CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
SENCICO - OTROS DSCTOS 2 - VIATICOS SR GALVEZ CACERES DICK S/ 50.00 - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017
AFP HABITAT - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
AFP INTEGRA - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0027
AFP PROFUTURO - PLANILLA LIQ CAS DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº0027
0000016011
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001672-2017
0000016012
0000016013
SEDE CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN LA CUENTA CUT Y CARGO EN LA CTA CTE DEL BANCO DE CRÉDITO
0000016014
CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
CONTRATACION DE UN COMMUNITY MANAGER PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RXH E001-50
0000016015
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA VACACIONES 728 DICIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001592-2017
0000016016
O/S CUZ N° 349-2017 PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-59, CERTIF N° 2865, REQ N° S00264
0000016017
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 522 - FLORES CAMPOSJAIRO- S/.150.00 R.H. E001-95
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 522 - FLORES CAMPOSJAIRO- S/.150.00 R.H. E001-97
0000016018
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 523 - AMBROCIO ORTIZ LUIS DEL MAR - S/.150.00 R.H. E001-79
0000016019
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 524 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-96
0000016020
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 525 - ASPILCUETA VALDERRAMA LEONIDAS MARTIN - S/.150.00 - R.H. E001-18
0000016021
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 526 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-90
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 526 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-97
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 526 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-95
0000016022
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 527 - AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN - S/.150.00 - R.H. E001-56
0000016023
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 528 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-92
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 528 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-98
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 528 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-94
0000016024
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 529 - AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN - S/.150.00 - R.H. E001-57
0000016025
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 538 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-110
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 538 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-113
0000016026
TRU (CERT. 2782) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 539 - LEON MARTELL PEDRO EMILIO - S/.150.00 R.H. E001-38
0000016027
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 540 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-111
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 540 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00
0000016028
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 541 - LEON MARTELL PEDRO EMILIO - S/.150.00 R.H. E001-35
0000016029
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 542 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-112
0000016030
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 543 - LEON MARTELL PEDRO EMILIO - S/.150.00 R.H. E001-39
0000016031
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 544 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-66
0000016032
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 545 - ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO - S/.150.00 R.H. E001-60
0000016033
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 546 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-97
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 546 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-99
0000016034
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 547 - AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN - S/.150.00 - R.H. E001-58
0000016035
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 548 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-98
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 548 - FLORES CAMPOSJAIRO - S/.150.00 R.H. E001-100
0000016036
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 549 - AMBROCIO BARRENECHEA PATRICK KEWIN - S/.150.00 - R.H. E001-59
0000016037
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 550 - RODRIGUEZ REYES JOSE ALBERTO - S/.150.00 R.H. E001-67
0000016038
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 551 - ASCON DIONICIO OCTACIANO OSWALDO - S/.150.00 R.H. E001-61
0000016039
O/S CUZ N° 350-2017 LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-71, CERTIF N° 2865, REQ N° S00265
0000016040
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 552 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-113
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 552 - SANCARRANCO ZAPATA ENRIQUE CARLOS - S/.150.00
0000016041
TRU (CERT. 1458) - SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO TRU OS 553 - OBANDO ROLDANJUAN CARLOS - S/.150.00 R.H. E001-36
0000016046
UO AYA 170, ARONES VILCA , ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES POR 2 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO PROYECTO E-28-154, RECIBODE HONORARIOS N° E001-44, MPOR EL IMPORTE S/ 100.00
0000016047
UO AYA 171, ARONES VILCA ISAAC JERONIMO, EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION - PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES, PROYECTO E-28-154, DESARROLLADO EN PACCHA - VINCHOS - AYACUCHO RECIBO DE HONORARIOS N° E001-45, POR EL IMPORTE DE S/ 100.00
0000016048
RS OAF Nº 82-2017-07.00 - RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DENOR PERUANA DE TURISMO S.R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS ZONAS DEJAYANCA , PACORA, ILLIMO, TUCUME, GZ CHICLAYO - EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERAC
BANCO DE LA NACION/NOR PERUANA DE TURISMO SRL DETRACCION 10% FACT 001-581
0000016049
MEMORANDO MULTIPLE Nº º34-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
ANCCASI CHAVEZ WILFREDO -TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
BARRAGAN MENODZA RONY - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZDE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
CHAMBILLA PAUCAR ARNOLD - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLENº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
CHUQUICONDO PUÑO JOSE - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZDE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
COAQUIRA HIDALGO BRICE - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
FLORES HUANCA JOSE - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DEAREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
MAMANI CHARCA PEDRO - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
SORIA HUANCA ALONSO - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
TACO CHAVEZ BRYAN - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
TURPO GALLEGOS UBALDO - TELEGIRO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 134-2017-07.00 - PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZDE AREQUIPA - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
0000016050
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000249-2017 SANGAY ASENCIO PERCY
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000249-2017 SANGAY ASENCIO PERCY FACT 002-00018
BANCO DE LA NACION/SANGAY ASENCIO PERCY DETRACCION 10% FACT002-18
0000016051
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N°0000250-2017 LOS CAMINEROS DEL GAVILAN S.R.L.
CAJAMARCA (CERT. 2837) SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N°0000250-2017 LOS CAMINEROS DEL GAVILAN S.R.L. FACT 001-000503
BANCO DE LA NACION/LOS CAMINEROS DEL GAVILAN SRL DETRACCION10% FACT 001-503
0000016052
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000251-2017 CENT CUEVA VICTOR ANTONIO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000251-2017 CENT CUEVA VICTOR ANTONIO RXH E001-43
0000016053
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000252-2017 VILLANUEVA BAZAN LILIAN ROCIO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION - ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000252-2017 VILLANUEVA BAZAN LILIAN ROCIO RXH E001-35
0000016054
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES (EXAMEN TEORICO Y PRACTICO) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000253-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES (EXAMEN TEORICO Y PRACTICO) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000253-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO RXH E001-18
0000016055
CAJAMARCA (CERT. N° 2794) SERVICIO DE EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES (EXAMEN TEORICO Y PRACTICO) ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000253-2017 TERRONES VASQUEZ JULIO TEODOCIO RXHB E001-17
0000016057
GZCHICLAYO, ADQ. DE CHALECOS SEGUN FACT 001-0009 S/. 2312.50 OC 000166 PROVEEDOR JYC CREACIONES SAC
GZCHICLAYO, ADQ. DE CHALECOS SEGUN FACT 001-0009 S/. 2312.50 OC 000166 PROVEEDOR JYC CREACIONES SAC FACT 0001-00009
RETENCION 3% JYC CREACIONES SAC FACT 001-009 CR E001-634
PENALIDAD JYC CREACIONES SAC FACT 001-009 CARTA Nº 17-2018-14.00
0000016058
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/PRACTICAS DE MAQUINARIA PESADA EN LA PROV. CAJABAMBA 7ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000073-2017 SERVICIOS GENERALES SANTA BEATRIZ SRL
RETENCION 3% SERVICIOS GENERALES SANTA BEATRIZ SRL FACT 002-4230 CR E001-609
CAJAMARCA (CERT. N° 2837) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/PRACTICAS DE MAQUINARIA PESADA EN LA PROV. CAJABAMBA 7ORDEN DE COMPRA CAJ N° 0000073-2017 SERVICIOS GENERALES SANTA BEATRIZ SRL FACT 002-004230
0000016059
SERVICIO DE VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN CURRICULAR Y DEL INTINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL Y DE LA ESTRUCTURA DE LOS MODULOS DE CAPACITACION EN
RETENCION 8% UCHUYA CORNEJO RXH E001-58
0000016060
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION DEL SENCICO SEDE SAN BORJA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION DEL SENCICO SEDE SAN BORJA FACT 001-003207
RETENCION 3% LUXUS IMPORT & SERVICE SAC FACT 001-3207 CR E001-598
0000016063
C. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE S/. 66.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO, DEL SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL, SEGUN P/V 0522 REF. EXP. 14500
C. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 66.00, POR COM. DE SERVICIO A CHICLAYO, DEL SR. ALVARADO OTOYA MIGUEL, SEGUN P/V 0522 REF. EXP. 14500
0000016064
GFP..- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV. 00577-2017. COMISIÓN A LA CIUDAD DE HUARMEY. BUITRON ESPINOZA PORFIRIO FIDEL. DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.;SIAF Nº 15266 ; FECHA DEPOSITO 18/12/2017
0000016065
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 667.10, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. NINA HUISA RONY, SEGUN P/V 0486. REF. EXP. 14287 - MEMO 1268-2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE, 000870781 BCO. DE LA NACION, POR EDV. DE S/. 667.10, POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. NINA HUISA RONY, SEGUN P/V 0486. REF. EXP. 14287 - MEMO 1268-2017-13.03
0000016066
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 24.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ABANCAY, DE COPAIVA HUANCACARINA, SEGUN P/V 002 REF. EXP. 14771 - MEMO 1277--2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CAT. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 24.50, POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDADDE ABANCAY, DE COPAIVA HUANCA CARINA, SEGUN P/V 002 REF. EXP. 14771 - MEMO 1277--2017-13. 03
0000016067
SERVICIO PARA REALIZAR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL CATALOGO DE LA OFERTA FORMATIVA DEL SENCICO, SEGUN RECIBO E001 - 24.
0000016068
SERVICIO PARA REALIZAR LA CORRECCION DE ESTILO DEL CATALOGODE LA OFERTA FORMATIVA DEL SENCICO; O/S N° 1589-2017.
SERVICIO PARA REALIZAR LA CORRECCION DE ESTILO DEL CATALOGODE LA OFERTA FORMATIVA DEL SENCICO; O/S N° 1589-2017. RXH E001-4
0000016069
GZIQT, OC-57, CORDOVA SILVA ROBERTO, ADQUISICION DE (02) AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AUDITORIO DEL SENCICO IQUITOS, POR S/. 14,500.00
GZIQT, OC-57, CORDOVA SILVA ROBERTO, ADQUISICION DE (02) AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AUDITORIO DEL SENCICO IQUITOS, POR S/. 14,500.00 FACT 0001-001336
0000016070
G. Z. PUNO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 904.29, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA, DEL SR. ZEA MONROY MARCO, SEGUN P/V 0529. REF. EXP. 14648 MEMO 709-2017-19.00
G. Z. PUNO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 904.29, POR COM. DE SERVICIO A AREQUIPA, DEL SR. ZEA MONROY MARCO, SEGUN P/V 0529. REF. EXP. 14648 MEMO 709-2017-19.00
0000016071
GZ AREQUIPA O/C 94 ADQUISICION ACCESORIOS PARA SOPORTE INFORMATICO
GZ AREQUIPA O/C 94 ADQUISICION ACCESORIOS PARA SOPORTE INFORMATICO FACT 004-003723
RETENCION 3% PERUANA DE INFORMATICA SAC FACT 004-3723 CR E001-641
0000016072
GZAREQUIPA CERT 2792 ADQUISCION UTILES DE ESCRITORIO PARA SOPORTE INFORMATICO
GZAREQUIPA CERT 2792 ADQUISCION UTILES DE ESCRITORIO PARA SOPORTE INFORMATICO FACT 004-003725
0000016073
GZ AREQUIPA O/C 96 ADQUISICION DE HERRAMMIENTAS Y MATERIALES PARA SOPORTE INFORMATICO
0000016074
GZ AREQUIPA O/S 1000 SERVICIO DE IMPRESION LABORATORIO DE COMPUTO (VOLANTES, AFICHES, BANNERS, GIGANTOGRAFIA, ETC.) FACT. 2826, 2828 PROY. D20
RETENCION 3% RODRIGUEZ PONCE DE LEON FACT 002-2826, 002-2828 CR E001-642
0000016075
AREQUIPA O/S 1001 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA PROY. E1, D19
0000016076
AREQUIPA O/S 1002 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325-CERCADO PROY. E1
0000016077
GZ AREQUIPA O/C 97 ADQUISICION CAMARA DE VIDEO DIGITAL
GZ AREQUIPA O/C 97 ADQUISICION CAMARA DE VIDEO DIGITAL FACT004-003726
RETENCION 3% PERUANA DE INFORMATICA SAC FACT 004-3726 CR E001-623
0000016078
U. O. MOYOBAMBA, O/S UOMOY0247, SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA TALLER DICIEMBRE, RECREO MILAN SAC, S/. 2200.00, FACTURAN° 0001-005430, REQ N° S00267
0000016079
GZ AREQUIPA O/C 98 ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
GZ AREQUIPA O/C 98 ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FACT 004-003727
RETENCION 3% PERUANA DE INFORMATICA SAC FACT 004-3727 CR E001-624
0000016080
AREQUIPA O/S 1003 SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ALMACEN ARRAYANES 110-SACHACA
0000016082
ADQUISICION DE 10 MILLARES PAPEL SE SEGURIDAD PARA GERENCIADE FORMACION PROFESIONA
RETENCION 3% OFIS IMPRESSER SAC FACT 002-2629 CR E001-595
ADQUISICION DE 10 MILLARES PAPEL SE SEGURIDAD PARA GERENCIADE FORMACION PROFESIONA FACT 002-0002629
0000016092
GZIQT, OS-174, AMAZON SAFETY SAC, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR, POR S/. 640.00
GZIQT, OS-174, AMAZON SAFETY SAC, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR, POR S/. 640.00 FACT 0001-003527
0000016093
ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA LOS COLABORADORES DEL ARCHIVO CENTRAL
ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA LOS COLABORADORES DEL ARCHIVO CENTRAL FACT 001-000107
0000016095
GZIQT, OS-176, PEZO VASQUEZ FEDERICO EDWIN, EXPOSITOR DELC URSO MODULAR DE DESARROLLO LABORAL: SEG Y SALUD OCUPACIONAL,PROY.E136.
0000016096
GZIQT, OS-175, ROMERO DAVILA GUSTAVO MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR DE DESARROLLO LABORAL: LEGISLACION LABORAL Y SEG. SOCIAL, PROY. E24, POR S/. 720.00
0000016097
UO DE PUCALLPA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 368 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.PUCALLPA -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016098
GZ PIURA. SERVICIO DE REPOSICION DE PLANCHAS DE POLICARBON ATO EN LA COBERTURA LIVIANA DEL TRAMO DE LA ESCALERA EN EL PABELLON E DE LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE REPOSICION DE PLANCHAS DE POLICARBON ATO EN LA COBERTURA LIVIANA DEL TRAMO DE LA ESCALERA EN EL PABELLON E DE LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 0001-003577
BANCO DE LA NACION/LUCCIANA SERVICIOS GENERALES EIRL DETRACCION 10% FACT 001-3577
0000016099
gz piura. ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
gz piura. ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT E001-763
RETENCION 3% INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL FACT E001-763CR E001-601
0000016100
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN CASO DE EDMERGENCIA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN CASO DE EDMERGENCIA PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT E001-764
RETENCION 3% INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL FACT E001-764CR E001-590
0000016101
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA SENCICO CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA Y (1ER PAGO 20% DEL MONTO CONTRACTUAL), SEGUN FACTURA N
FDO GARANTIA SEQUEIROS GARCIA YASSERF FACT 001-124
BANCO DE LA NACION/SEQUEIROS GARCIA YASSERF DETRACCION 10% FACT 001-124
0000016102
ADQUISICION DE FORMATOS CONTINUOS- PLANILLA DE REMUNERACIONRECURSOS HUMANOS
ADQUISICION DE FORMATOS CONTINUOS- PLANILLA DE REMUNERACIONRECURSOS HUMANOS FACT 001-0008233
0000016104
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCRITORIO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 555 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO - S/150.00
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCRITORIO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 555 - VALIENTE GARAY PEDRO RODRIGO - S/150.00 RXH E001-20
0000016105
TRU (CERT. 49) - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 74 - GRIFO AMIGO S.A. - S/.159.01
TRU (CERT. 49) - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 74 - GRIFO AMIGO S.A. - S/.159.01 FACT F030-0003154
0000016107
MEMORANDO Nº 537-2017-20.02 - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GZ DE IQUITOS.
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 372 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA GZ IQUITOS - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS.ENCARGADO RESPO
0000016109
ADQUISICION DE 03 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA AREA DE COCINAS MEJORADAS SOLICITADO POR LA GIN
ADQUISICION DE 03 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA AREA DE COCINAS MEJORADAS SOLICITADO POR LA GIN fact 001-019812
0000016113
ADQUISICION DE CARTUCHOS CONTRA VAPORES ORGANICOS, SEGUN FACTURA 001 - 2937.
RETENCION 3% EQUIPOS PROIN SAC FACT 001-2937 CR E001-617
0000016114
ADQUISICION DE THERMOHERVIDOR PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO.
ADQUISICION DE THERMOHERVIDOR PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO. FACT 0001-001401
0000016115
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO; O/S N° 1591-2017.
0000016117
ERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO; PASAJES AEREOS PORTOCARRERO ZARATE CRISTINA YOLANDA Y IDELFONSO RODRIGUEZ TATIANA PATRICIA; O/S N° 1594-2017.
0000016118
ADQUISICION DE (1) UN EXPRIMIDOR CITRICOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
ADQUISICION DE (1) UN EXPRIMIDOR CITRICOS PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT 001-0019813
0000016120
SERVICIO DE DISEÑO DE LOGO INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA OF DE RRPP
SERVICIO DE DISEÑO DE LOGO INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA OF DE RRPP RXH E001-149
RETENCION 8% POGGI GRACEY RXH E001-149
0000016121
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA DIETA DIRECTORIO DICIEMBRE 2017. ABONO EN CTA CTE DEL INTERBANK. REF. CARTA ORDEN 17001626-2017
0000016124
SC - O.S. Nº 1598-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARATALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SECE CENTRAL - O.S. Nº 1598-2017 - SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL - SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL FACTURA NRO. E001-984
BANCO DE LA NACION/LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S.A. DETRACCION 10% FACT E001-984
0000016126
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A AMADO TRAVEZAÑO JOSE LUIS, EN LA CIUDAD DE IQUITOS LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nº 15449; FECHA DEPOSITO 20/12/2017
0000016129
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 48.50 POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 0102 REF. EXP. 14603 MEMO 921-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE 48.50 POR COM. DE SERVICIO A EL PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 0102 REF. EXP. 14603 MEMO 921-201 7-VIV/SENCICO-12.00
0000016130
GFP: DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA DE VIATICOS Nº 482, VELA VARGAS MAX, COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, : SIAF Nº 14281; FECHA DEPOSITO 05/12/2017
0000016131
SC - OS-1597-2017 - LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S.A -SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO) PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SEDE CENTRAL - O/S-1597-2017 - LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S.A - SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO) PARA TALLER DEINTEGRACION FAMILIAR LABORAL FACTURA NRO. E001-983
BANCO DE LA NACION/LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S.A. DETRACCION 10% FACT E001-983
0000016132
SERVICIO DE REFRIGERIO (sandwichs) PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SERVICIO DE REFRIGERIO (sandwichs) PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL FACT 005-00456
BANCO DE LA NACION/FLOREZ MENDOZA MONICA PATRICIA DETRACCION 10% FACT 005-456
0000016133
POR EL DEVENGADO MDD O/S 065 POR EL SERVIIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK PARA TALLER MOTIVACIONAL E INTEGRACION EN FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS
POR EL DEVENGADO MDD O/S 065 POR EL SERVIIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK PARA TALLER MOTIVACIONAL E INTEGRACION EN FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL CENTRO DE FORMACION DE MADRE DE DIOS RXH E001-2
0000016134
S.C. SERVICIO DE ALQUILER 5 MOVILIDADES PARA TRASLADO DE PERSONAL al taller de integracion familiar laboral; O/S 1596-2017.
S.C. SERVICIO DE ALQUILER 5 MOVILIDADES PARA TRASLADO DE PERSONAL al taller de integracion familiar laboral; O/S 1596-2017. FACT 001-020373
BANCO DE LA NACION/ALICAR TOURS S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-20373
0000016135
IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :CHUI PNLLA 24-2017 VIATICOS DE EXPOSITOR DE JACINTOSEGURA VICTOR HUGO 25 Y 26 DE NOVIEMBRE ; SIAF Nº 14250; FECHA DEPOSITO , 30/11/2017
0000016136
GZ IQUITOS.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA BALUARTEVASQUEZ CARLOS ARTURO, EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA LOSDIAS 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2017.; PV Nº 20; SIAF Nº 14678; FECHA DE DPOSITO
0000016137
GZ IQUITOS .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO PARA PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA LOSDIAS 04 AL 07 DE NDICIEMBRE 2017.; PV Nº 19; SIAF Nº 14677 ; FECHA DE DEPOS
0000016138
INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE - MES DE DICIEMBRE
INCENTIVO UNICO MEDIANTE INCOPORACIÓN DE RECURSOS AL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - CAFAE - MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME Nº 810-2017-07.04
0000016139
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 22.00 POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAYLLOMA, DEL SR. CONDORI CHOQUE JULIO, SEGUN EXP. 0093 REF. EXP. 14254 MEMO 921-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 22.00 POR COM. DE SERVICIO A CAYLLOMA, DEL SR. CONDORI CHOQUE JULIO, SEGUN EXP. 0093 REF. EXP. 14254 MEMO 921-201 7-VIV/SENCICO-12.00
0000016140
DEPOSITO EFECTUADO EN CTA. CTE. N° 0000-870781 BANCO DE LA NACIÓN, REFERENCIA: PLANILLA VIATICOS N° 00092 COMISIONADO QUICO DUEÑAS HUBER JAVIER AREQUIPA-CHIVAY-AREQUIPA DEL 25.11.2017 AL 26.11.2017 REF. EXP. N° 14253 RI. 005248
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 40.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHIVAY, DEL SR.QUICO DUEÑAS HUBER, SEGUN P/V 0092. REF. 14253 MEMO 921-2017-VIV/SENCICO.12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 40.00, POR COM. DE SERVICIO A CHIVAY, DEL SR.QUICO DUEÑAS HUBER, SEGUN P/V 0092. REF. 14253 MEMO 921-2017-VIV/SEN CICO.12.00
0000016143
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 75 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/.1 2800.00
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA GZ TRUJILLO TRU OC 75 - COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. S/.1 2800.00 FACT 001-0022217
RETENCION 3% COMPU CENTER BUSSINES SAC FACT 001-22217 CR E001-597
0000016144
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 27.00 POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAMANA, DEL SR. SANDOVALCRUZ GODOGREDO, SEGUN P/V 088 REF. EXP. 14239 MEMO 921-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION POR DEV. DE S/. 27.00 POR COM. DE SERVICIO A CAMANA,DEL SR. SANDOVAL CRUZ GODOGREDO, SEGUN P/V 088 REF. EXP. 14239 MEMO 921-2017 -VIV/SENCICO-12.00
0000016146
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 20.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MALABRIGO DEL SR. VALIENTE GARAY PEDRO, SEGUN P/V 039. REF. EXP. 13779 MEMO 987-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 20.00, POR COM. DE SERVICIO A PUERTOMALABRIGO DEL SR. VALIENTE GARAY PEDRO, SEGUN P/V 039. REF.EXP. 13779 MEMO 987-2017-16.00
0000016147
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 136.00, POR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PALPA DE CANCHO TAYA VANESSA, SEGUN P/V 0113. REF. EXP. 14123 MEMO 917-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 136.00, POR COM. DE SERVICIO A PALPA DE CANCHO TAYA VANESSA, SEGUN P/V 0113. REF. EXP. 14123 MEMO 917-2017-17.00
0000016148
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 414.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHICLAYO DE ZUÑIGA HEREDIA ELIAS, SEGUN P/V 0519, REF. EXP. 14496 MEMO 959-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 414.00, POR COM. DE SERVICIO A CHICLAYO DE ZUÑIGA HEREDIA ELIAS, SEGUN P/V 0519, REF. EXP. 14496 MEMO 959-2017-15.00
0000016149
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 344.00 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. TESEN SANDOVAL GUILLERMO, SEGUN P/V 0547 REF. EXP. 15131 MEMO 948-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPSOITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 344.00 POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DELSR. TESEN SANDOVAL GUILLERMO, SEGUN P/V 0547 REF. EXP. 15131 MEMO 948-2017-1 5.00
0000016150
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 3.50 Y 17.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALATA, DEL SR. GARCIA JUAREZ JOHNNY, SEGUN P/V 081 REF. EXP. 14547 MEMO 930-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACIONOR DEV. DE S/. 17.00, POR COM. DE SERVICIO A TALATA, DELSR. GARCIA JUAREZ JOHNNY, SEGUN P/V 081 REF. EXP. 14547 MEMO 930-20 17-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACIONOR DEV. DE S/. 3.50 POR COM. DE SERVICIO A TALATA, DEL SR. GARCIA JUAREZ JOHNNY, SEGUN P/V 081 REF. EXP. 14547 MEMO 930-20 17-15.00
0000016151
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 22.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CAMANA, DEL SR. COAGUILA RODRIGUEZ JUAN MANUEL, SEGUN P/V 0100 REF. EXP. 14601 MEMO932-2017-VIV/SENCICO.12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 22.00, POR COM. DE SERVICIO A CAMANA,DEL SR. COAGUILA RODRIGUEZ JUAN MANUEL, SEGUN P/V 0100 REF.EXP. 14601 MEMO 932-2017-VIV/SENCICO.12.00
0000016152
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 24.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO DE SANDOVAL CRUZ GODOFREDO, A LA CIUDAD DE CAMANA, SEGUN P/V 099. REF. EXP. 14600 MEMO 932-2017-VIV/SENCICO-12.00
0000016153
SEDE CENTRAL .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL SR. ALVARO MELQUIADES GARCIA RAMIREZ, A LA CIUDAD DE HUANCAYO, LOS DÍAS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017.PV Nº 578; SIAF Nº 15328 FECHA DEPOSITO 21/12/
0000016154
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL OC 324-2017 FACT 007-001622
RETENCION 3% KATZ PERU SAC FACT 007-1622 CR E001-655
0000016155
SERVICIO DE IMPRESION DE LAS NORMAS G.050 SEGURIDAD DURANTELA CONSTRUCCION , E.060 CONCRETO ARMADO Y LA GUIA PARA LA IDENTIFICACION , EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARM
SERVICIO DE IMPRESION DE LAS NORMAS G.050 SEGURIDAD DURANTELA CONSTRUCCION , E.060 CONCRETO ARMADO Y LA GUIA PARA LA IDENTIFICACION , EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARM FACT 0002-00375
BANCO DE LA NACION/PASACHE CORDOVA VICTOR ALEJANDRO DETRACCION 10% FACT 002-375
0000016156
ADQUISICION DE UTILES D EOFICINA POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO.
ADQUISICION DE UTILES D EOFICINA POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO. FACT 003-0041464
0000016162
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 352.2O, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. BARREDA CENTTY ERACLIDES, SEGUN P/V 0548. REF. EXP. 15132 MEMO 932-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPSOITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION , POR DEV. DE S/. 352.2O, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. BARREDA CENTTY ERACLIDES, SEGUN P/V 0548. REF. EXP. 15132 MEMO 932-2 017-VIV/SENCICO-12.00
0000016163
GZ CUSCO ORDEN DE COMPRA Nº 0065--2017 ADQUISICION DE TONERY PAPELERIA PARA EL PFTP REFERENCIA.- CERTIFICACION Nº 2840REQUERIMIENTO APROBADO Nº B00087 PROVEEDOR ALARCON CANCINO S VIVIAN FACTC0001-022920
RETENCION 3% ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 001-22920 CR E001-636
0000016164
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/.252.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. KUNO LOAYZA MARIO, SEGUN P/V 0465. REF. EXP. 14143 MEMO 1286-2017-13.00
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 0000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 252.00 POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. KUNO LOAYZA MARIO, SEGUN P/V 0465. REF. EXP. 14143 MEMO 1286-2017-13.00
0000016165
GZ PUNO / O.S. Nº 202-2017 - PAYE QUISPE HILDA ANASTACIA - SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE INTEGRACION ENTRE LOSCOLABORADORES - IMPORTE : S/. 360.00, SEGUN FACTURA NRO. 003-000699.
0000016166
GZ PUNO / O.S. Nº 203-2017 - PAYE QUISPE HILDA ANASTACIA - SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES - IMPORTE : S/. 180.00, SEGUN FACTURA NRO.003-000700.
0000016167
GZ PUNO / O.S. Nº 204-2017 - ARENAS DEL LAGO S.R.L - SERVICIO DE CATERING PARA PARA EL "TALLER DE LIDERAZGO, LOGRO DE METAS Y CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS" (COMPARTIR UN ALMUERZO). - FACT. 001-008467- IMPORTE : S/. 480.00,
0000016168
MEMORANDO Nº 911-2017-VIVIENDA-12.00 - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ AREQUIPA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 381 AL 19/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.AREQUIPA- DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DELA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESP
0000016169
INFORME Nº 515-2017-16.05 - REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJACHICA DE LA U.O. CAJAMARCA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 379 AL 18/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.CAJAMARCA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000016170
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR SANEAM. FISICO LEGAL EN REQUE RHE E001-17 S/.6300.00 QUIÑONES CHAMB ERGO ANA CECILIA
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR SANEAM. FISICO LEGAL EN REQUE RHE E001-17 S/.6300.00 QUIÑONES CHAMB ERGO ANA CECILIA RXH E001-17
0000016171
Por la regularizacion de registros de los cargos Bancarios pendiente de registro de la cuenta de Banco de la Nacion Nº304840 - D.S. 195-2001-EF Segun Memorando Nº295-2017-07.01 REFERENCIA: Memorando Nº000421-2017/07.02 Memorando Nº1723-2017-07.00 Memoran
0000016174
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 408.80 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CUIUDAD DE AREQUIPA, DE MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA, SEGUN P/V 0466 REF. EXP. 14144 MEMO 1286-2017-13.00
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 408.80 POR COM. DE SERVICIO A AREQUIPA,DE MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA, SEGUN P/V 0466 REF. EXP. 14144 MEMO 1286-2017-13 .00
0000016175
ADQUSICION DE VESTUARIO PARA EL CONVENIO JOVENES PRODUCTIVOS OC66-2017 FACT0003-03448
RETENCION 3% VILLARES QUISPE MIGUEL FACT 003-3448 CR E001-637
0000016176
0000016177
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001688-2017
0000016178
Por la regularizacion de registro pendientes con cargo a laCuenta Banco de la Nacion Nº304840 y abono a la cuenta 00000870781- D.S. 195-2001-EF Segun Memorando Nº295-2017-07.01 REFERENCIA: Memorando Nº000421-2017/07.02 Memorando Nº1723-2017-07.00 Memoran
0000016180
SEDE CENTRAL O/S 1601 -2017 PAGO SERVICIO DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACION JURIDICA
SEDE CENTRAL O/S 1601 -2017 PAGO SERVICIO DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACION JURIDICA FACT FF12-0001652
0000016181
APURIMAC O/S 050-2017 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK EN TALLER DE MOTIVACION E INTEGRACION EN FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CPP 2906
APURIMAC O/S 050-2017 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK EN TALLER DE MOTIVACION E INTEGRACION EN FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC SEGUN CPP 2906 BOLETA DE VENTA 002-001906
0000016182
GZ PIURA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 378 AL 18/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PIURA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000016184
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PIZARRA INTERACTIVAS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA,
GZ PIURA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PIZARRA INTERACTIVAS DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA, FACT 0002-001076
BANCO DE LA NACION/GALLEGO RAMOS FELIX REYNALDO DETRACCION 10% FACT 002-1076
0000016185
TRU (CERT. 2841) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS. TRU OS 556 GONZALEZ VILLANUEVA CARLOS ALBERTO S/. 7000.00
TRU (CERT. 2841) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS. TRU OS 556 GONZALEZ VILLANUEVA CARLOS ALBERTO S/. 7000.00. APLICA DE DETRACCION DEL 10%
BANCO DE LA NACION/GONZALEZ VILLANUEVA CARLOS ALBERTO DETRACCION 10% FACT E001-21
0000016187
TRU (CERT. 2841) ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE LA GZ TRUJILLO. TRU OC 76 IT SOLUTIONS SECURITY S.A.C. S/. 2906.50
TRU (CERT. 2841) ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE LA GZ TRUJILLO. TRU OC 76 IT SOLUTIONS SECURITY S.A.C. S/. 2906.50 FACT 0001-00030
RETENCION 3% IT SOLUCIONES SECURITY SAC FACT 001-30 CR E001-616
0000016188
TRU (CERT. 2841) ADQUISICIÓN DE UN MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA LA GZ TRUJILLO. TRU OC 78 UNIVERSO GRAFICO TICLIOE.I.R.L. S/. 355.00
TRU (CERT. 2841) ADQUISICIÓN DE UN MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA LA GZ TRUJILLO. TRU OC 78 UNIVERSO GRAFICO TICLIOE.I.R.L. S/. 355.00 FACT 0004-05840
0000016190
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIAFICACION Y SONIDOPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
GZ PIURA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIAFICACION Y SONIDOPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-0003833
RETENCION 3% ELECTRO MUSIC SRL FACT 001-3833 CR E001-589
0000016192
GZ PIURA- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIAFICACION Y SONIDOPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
RETENCION 3% GRUPO DRACO PERU SAC FACT 001-15 CR E001-607
GZ PIURA- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIAFICACION Y SONIDOPARA LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA FACT 0001-00015
0000016193
ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO Y BOTINES DE SEGURIDAD.
ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO Y BOTINES DE SEGURIDAD. FACT 0001-000162
0000016198
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB; REF. OF. 478-2017.
0000016199
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO; REF. OF. 480-2017.
0000016200
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO GNB AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 478-2017.
0000016201
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO MI BANCO AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC. 480-2017.
0000016202
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO GNB Y ABONO EN CTA BANCO SANTANDER PORAPERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF.478-2017.
0000016203
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DE MI BANCO Y ABONO EN CTA DEL BANCO SANTANDER POR APERTURA DE DEPOSITO A PLAZO, REF. OF. 480-2017.
0000016204
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001651-2017
0000016205
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTES DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001668-2017
0000016206
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001655-2017
0000016207
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO INTERBANK C.ORDEN 17001667-2017
0000016208
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE DICIEMBRE. BANCO INTERBANK C.ORDEN 17001652-2017
0000016211
SERVCIO DE ADQUISICION Y COLOCACION DE VINILICO AUTOADHESIVO, PARA COLOCACION DE PARED EN PRESIDENCIA, SEDE SAN BORJA
SERVCIO DE ADQUISICION Y COLOCACION DE VINILICO AUTOADHESIVO, PARA COLOCACION DE PARED EN PRESIDENCIA, SEDE SAN BORJA FACT 001-000822
BANCO DE LA NACION/ARDILES CABALLERO JULIO DETRACCION 10% FACT 001-822
0000016213
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA 728DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO INTERBANK C.ORDEN 17001656-2017
0000016214
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA PRACTICANTE DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO CONTINENTAL C.ORDEN 17001669-2017
0000016215
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA CASDEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001650-2017
0000016216
GZ PIURA. SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE TALLERES DE MOTIVACION E INTEGRACION DE LA GZ PIURA.
GZ PIURA. SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE TALLERES DE MOTIVACION E INTEGRACION DE LA GZ PIURA BOLETA DEVENTA 0001-003060
0000016217
GZ PIURA. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA GZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. RECIBO N004-949891999, RECIBO N 004-951848355, RECIBO N 004-953810760
0000016218
ADQUISICION DE UN TRITURADOR PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
ADQUISICION DE UN TRITURADOR PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA FACT 0001-0002109
0000016220
RS G.GENERAL N° 195-2017-03.00 RESUELVE PROCEDER CON EL PAGO DE INTERESES A PROVEDOR TEIGA TMI SUCURSAL DEL PERU
DEVOLUCIÓN DE PAGO INTERES DE PERIODOS TRIBUTARIOS 2017-03 S/. 65.96 A FAVOR DE LA EMPRESA TEIGA TMI SUCURSAL DEL PERU CON RUC 20548389489 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 195-2017-03.00 / OFICIO N° 023-2017-SUNAT/7EA400 DE LA INTENDENCIADE LIMA DE LA S
0000016221
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZHUANCAYO - CONVENIO Nº 720-2017.VIV
BCP - PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DELA GZ HUANCAYO - CONVENIO Nº 720-2017.VIV TRANSFERENCIA BCP- BARROS NAVARRO EDINSON S/ 1,900.00 Y YURA QUISPE MELIZA S/ 1,900.00
RAMOS LOPEZ JAIME TELEGIRO PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZ HUANCAYO - CONVENIO Nº 720-2017.VIV
0000016222
UO MOYOBAMBA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 377 AL 18/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA U.O.MOYOBAMBA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO R
0000016223
VALORIZACION Nº 02 Y REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 02 PARA LAEJECUCIÒN DE OBRA: CREACIÒN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÒN DESANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,LIMA - CODIGOSNIP Nº 329178, S
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-54
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-56
0000016224
GZ CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 371 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.CHICLAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016226
GZ PUNO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 369 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000016227
ADQUISICION DE TRIPODE PARA CAMARA WEB
RETENCION 3% ROMEN DIGITAL TECHNOLOGIES SAC FACT 001-3773 CR E001-615
ADQUISICION DE TRIPODE PARA CAMARA WEB FACT 001-0003773
0000016229
GZ TACNA REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE GASTO DE PEAJE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 384 AL 21/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TACNA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPO
0000016230
SERVICIO DE TALLER DE LIDERAZGO, LOGRO DE METAS Y CONSECUCION DE OBJETIVOS PARA LOS COLABORADORES DE SENCICO
SERVICIO DE TALLER DE LIDERAZGO, LOGRO DE METAS Y CONSECUCION DE OBJETIVOS PARA LOS COLABORADORES DE SENCICO FACT 001-000219
BANCO DE LA NACION/INSIDE EMPRESARIAL S.A.C. DETRACCION 10%FACT 001-219
0000016231
GZ HUANCAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 382 AL 19/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016238
O/S CUZ N° 355-2017 PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-58, CERTIF N° 2865, REQ N° S00266
0000016239
O/S CUZ N° 356-2017 LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-72, CERTIF N° 2865, REQ N° S00267
0000016240
O/S CUZ N° 357-2017 PEÑALVA GALLEGOS ZANDRO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-60, CERTIF N° 2865, REQ N° S00268
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-60, CERTIF N° 2865, REQ N° S00268
0000016241
O/S CUZ N° 358-2017 LEIVA RIOS HERBERT ARNALDO SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, RHE E001-73, CERTIF N° 2865, REQ N° S00269
0000016242
MEMORANDO Nº 681-2017-19.00 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PUNO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 370 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.PUNO - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LARENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000016243
INFORME Nº 979-2017-07.02 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC -MES DE DICIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 376 AL 18/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016244
INFORME Nº 978-2017-07.02 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC -MES DE DICIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 375 AL 18/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016245
ME Nº 963-2017-07.02 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC -MES DE DICIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 374 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016246
MEMORANDO Nº 940-2017-16.00 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TRUJILLO - MES DE DICIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 380 AL 18/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.TRUJILLO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016247
MEMORANDO Nº 1115-2017-18.00 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL CF HUANCAVELICA - MES DE DICIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 383 AL 21/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.HUANCAYO -DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RES
0000016255
DIETAS DE DICRECTORIO SESION II - MES DE DICIEMBRE 2017
PLANILLA PD-00104 DIETA DE DIRECTORIO MES DE DICIEMBRE SESION ORDINARIA Nº01184 DEL 21.12.2017 BANCO INTERBANK S/ 2,852.00
RETENCION 8% DIETA DIRECTORIO SESION II DICIEMBRE 2017
0000016260
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 554 - POLO CAMPOS CIRILO SIXTO - S/.300.00 R.H. E001-12
0000016261
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 557 - LUJAN AGUILAR TEOFILO WILLY - S/.1400.00
TRU (CERT. 2090) - SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 557 - LUJAN AGUILAR TEOFILO WILLY - S/.1400.00 BOLETA DE VENTA 0001-008415
0000016262
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS P/BOTIQUÍN DE LAS ÁREAS DE LA GZ TRUJILO TRU OC 77 - LOZADA GUERRERO ROCIO LORENA - S/.2794.40
TRU (CERT. 2841) - ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS P/BOTIQUÍN DE LAS ÁREAS DE LA GZ TRUJILO TRU OC 77 - LOZADA GUERRERO ROCIO LORENA - S/.2794.40 FACT F013-0001049/ 013-0001050
0000016263
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE DESARROLLO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 558 - MAS TALENTO PERU - CONSULTORES S.A.C. S/. 6136.00
TRU (CERT. 2841) - SERVICIO DE DESARROLLO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN PARA LA GZ TRUJILLO TRU OS 558 - MAS TALENTO PERU - CONSULTORES S.A.C. S/. 6136.00 FACT 0001-000100
BANCO DE LA NACION/MAS TALENTO PERU - CONSULTORES S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-100
0000016264
TRU (CERT. 2750) - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL INGRESO 2018 I Y CURSOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 559 - GRAFICA CABRERA EIRL S/. 17850.00
RETENCION 3% GRAFICA CABRERA EIRL FACT 001-5468 CR E001-612
TRU (CERT. 2750) - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL INGRESO 2018 I Y CURSOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO TRU OS 559 - GRAFICA CABRERA EIRL S/. 17850.00 FACT 0001-005468
0000016266
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA N° 0026 - CAS DEL MES DE DICIEMBRE. BANCO DE CREDITO C.ORDEN 17001687-2017
0000016267
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PLANILLA N°26 CAS DEL MES DE DICIEMBRE BANCO INTERBANK C.ORDEN 17001686-2017
0000016268
GZICA, PLANILLA DE VIATICO Nª 163, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA CONTINUAR CON EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I - TOPOGRAFIA BASICA, A DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL02/01/2018 AL 0
0000016272
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS N ª 164-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA CONTINUAR CON EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MI - TOPOGRAFIA BASICA, PY E412, A DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL
0000016273
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 620.00 Y S/. 150.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO DEL SR. SANDOVAL COBEÑASROGELIO, SEGUN P/V 044 REF. EXP. 11782 MENO 952-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION POR NO VIAJE COM. DE SERV. S/. 620.00 SANDOVAL COBEÑAS ROGELIO, SEGUN P/V 044 REF. EXP. 11782 MENO 952-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION POR NO VIAJE COM. DE SERV. S/. 150.00 SANDOVAL COBEÑAS ROGELIO, SEGUN P/V 044 REF. EXP. 11782 MENO 952-2017-15.00
0000016274
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 770.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. SANDOVAL COVEÑAS ROGELIO, SEGUN P/V 043 REF. EXP. 11444 MEMO 982-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR NO COM. SERV. DE SR. SANDOVAL COVEÑAS ROGELIO, SEGUNP/V 043 REF. EXP. 11444 MEMO 982-2017-15.00
0000016275
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/.770.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO, DEL SR. SANDOVAL COBEÑAS ROGELIO. SEGUN P/V 042 REF. EXP. 11443 MEMO 982-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 770.00 POR NO VIAJE EN COM. SERV. DE SANDOVAL COBEÑAS ROGELIO, SEGUN P/V 042 REF. EXP. 11443 MEMO 982-2017-15.00
0000016276
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 12.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A CAYLLOMA, DEL SR. CONDORI CHOQUE JULIO, SEGN P/V 0110. REF. EXP. 14951 MEMO 938-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. A NACION, POR DEV. DE S/. 12.00, POR COM. DE SERVICIO A CAYLLOMA, DE CONDORI CHOQUE JULIO, SEGN P/V 0110. REF. EXP. 14951 MEMO938-2017-VIV/SENCICO -12.00
0000016277
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA. DE VIATICOS Nº 512, CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO,COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 A CHICLAYO.; SIAF Nº 14449; FECHA DEPOSITO 26/12/ 2017
0000016278
DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA CECILIA HERMOZA VALENZUELA, A LA CIUDAD DE ICA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017.; PV Nº 584; SIAF Nº 15689; FECHA 26/12/2017
0000016279
GZ.HYO. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A VILLA RICA - OXAPAMPA EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2017.; PV Nº 35; SIAF nº 15666 ; FECHA DEPOSITO 18/12/2017
GZ.HYO. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A VILLA RICA - OXAPAMPA COMISIONADO ERNESTO JAVIER ZAMBRANO ZANABRIA EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2017.; PV Nº 35; SIAF nº 15666 ; FECHA DEPOSITO 18/12/2017
0000016280
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA TATIANA PATRICIA IDELFONSO RODRIGUEZ, A LA CIUDAD DE CUSCO, LOS DÍAS 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017.; PV Nº 582; SIAF Nº 15629 ; FECHA DEPOSITO 26/12/2017
0000016281
SGZ. PV. 576. YAURI TUNQUE JOAQUIN. COMISIÓN A LA CIUDAD DELIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nº 15264; FECHA DEPOSITO 18/12/2017
0000016282
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 15.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICI0, A CAMANA, DEL SR. SANDOVAL CRUZ, GODOFREDO, SEGUN P/V 0109 REF. EXP. 14949 MEMO 938-2017-NIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- deposito en cta. cte. 00870781 bco. de la nacion INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 15.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICI0, A CAMANA, DEL SR. SANDOVAL CRUZ, GODOFREDO, SEGUN P/V 0109 REF. EXP. 14949 MEMO 938-2017-NIV/SENC ICO-12.00
0000016283
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 90.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO AL PEDREGAL, DEL SR. MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 106 REF. EXP. 14942 MEMO 938-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 90.00, POR COM. DE SERVICIO AL PEDREGAL, DE MENDOZA QUISPE WALDO, SEGUN P/V 106 REF. EXP. 14942 MEMO 938-2017-VIV/SENCICO -12.00
0000016284
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/, 30.00 POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DEL PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 0101. REF. EXP. 14602 MEMO 938-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/, 30.00 POR COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DEL PEDREGAL, DE VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 0101. REF.EXP. 14602 MEMO 938-201 7-VIV/SENCICO-12.00
0000016285
G. Z AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 68.00, POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DEL PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 0107 REF. EXP. 14945 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 68.00, POR COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DEL PEDREGAL, DE VENTURA APAZA LUCIO, SEGUN P/V 0107 REF. EXP. 14945 MEMO 942-2017 -VIV/SENCICO-12.00
0000016286
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 271.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. RAMOS COYLA IVAN, SEGUN P/V 0105 REF. EXP. 14941 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION POR DEV. DE S/. 271.00, POR COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. RAMOS COYLA IVAN, SEGUN P/V 0105 REF. EXP. 14941 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
0000016287
GZ PIURA. ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA.
GZ PIURA. ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA GERENCIA ZONAL PIURA. FACT 004-001064
RETENCION 3% INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL FACT 004-1064CR E001-591
0000016288
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 259.00, POP VIAJE EN COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. PEQUEÑO FLORES MARTINIANO, SEGUN P/V 104. REF. EXP. 14934 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. S/. 259.00, POP COM. DE SERVICIO A ILO, DE PEQUEÑO FLORES MARTINIANO, SEGUN P/V 104. REF. EXP. 14934 MEMO 942-2017-VIV/SENCIC O-12.00
0000016289
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 42.00 POR VIAJEEN COM. DE SERVICIO A ILO DEL SR. RAMOS COILA IVAN, SEGUN P/V 098. REF. EXP. 14599 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION POR DEV. DE S/. 42.00 POR COM. DE SERVICIO A ILO DE RAMOS COILA IVAN, SEGUN P/V 098. REF. EXP. 14599 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
0000016290
TRU (CERT. 2698) - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS P/CURSOS DE DRYWALL DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 79 - ARNALDOVEGA S.A.C. - S/. 12682.00
TRU (CERT. 2698) - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS P/CURSOS DE DRYWALL DE LA GZ TRUJILLO TRU OC 79 - ARNALDOVEGA S.A.C. - S/. 12682.00 FACT 001-031690/001-031689
RETENCION 3% ARNALDO VEGA SAC FACT 001-31689 Y 001-31690 CRE001-638
0000016291
ADQUISICION DE MENAJE PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
ADQUISICION DE MENAJE PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO FACT 0001-008476
0000016292
GZ PIURA 5TO PAGO DE ESTIPENDIOS POR CONCEPTO DE PRACTICANTES
GZ PIURA 5TO PAGO DE ESTIPENDIOS POR CONCEPTO DE PRACTICANTES CONVENIO MVCS 720-2017 - TRANSFERENCIA BCP CALLE CAMPOS BERLYN S/ 100.00 Y CORDOVA AGUILAR GILBER S/ 1,000.00 SEGUN MEMORANDO MULTIPLE Nº 136-2017-07.00
0000016293
RSOAF Nº87-2017-07.00 - RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA JECAR SERVICIOS GLOBALES S.R.L. POR EL SERVICIO DETRASLADO DE PRACTICANTES ENTRE LOS DíAS 28 DE SETIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017 - DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO 720-2017-VIVIENDA
RSOAF Nº87-2017-07.00 - RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA JECAR SERVICIOS GLOBALES S.R.L. POR EL SERVICIO DETRASLADO DE PRACTICANTES ENTRE LOS DíAS 28 DE SETIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017 - DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO 720-2017-VIVIENDA FAC
BANCO DE LA NACION/JECAR SERVICIOS GLOBALES S.R.L DETRACCION 10% FACT 001-340
0000016294
SC.- DEPOSITO EN GARANTIA EFECTUADO POR LA SRA. LOALI RIOS AGUIRRE SEGUN PROVEIDO DE TESORERIA EN INFORME Nº 3762-2017-07.05 AGR Y MEMORANDUM Nº 553-2017-07.02 AVL DE TESORERIA. ;DEPOSITO EFECTUADO EN CTA .CTE. 870781 BCO. NACION ; FECHA DEPOSITO 24/10/2
0000016295
GZ IQUITOS .- GONZALES TORRES ADRIANA VIATICOS POR COMISIONDE SERVICIO PARA GONZALES TORRES ADRIANA, EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA LOS DIAS 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2017.; PV Nº 21; SIAF Nº 14679 ; FECHA DEPOSITO 18 /12/2017
0000016296
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 62.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. PEQUEÑO FLORES MARTINIANO, SEGUN P/V 087. REF. EXP. 14297 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 62.50, POR COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. PEQUEÑO FLORES MARTINIANO, SEGUN P/V 087. REF. EXP. 14297 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO -12.00
0000016298
CHOTON GAMARRA GIAN FRANCO EDGARD - PLANILLA CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0028
PACHECO ESPINOZA NECHI MERY - PLANILLA CAS 2 DICIEMBRE 2017PLANILLA Nº 0028
CARLOS REMIGIO MILAGROS MARIA - PLANILLA LIQ CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0028
GONZALES PARDO DE JUAREZ ROSSEMERY - PLANILLA LIQ CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0028
ONP -PLANILLA LIQ CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0028
ESSALUD - PLANILLA LIQ CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº 0028
AFP HABITAT - PLANILLA LIQ CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº0028
AFP INTEGRA - PLANILLA LIQ CAS 2 DICIEMBRE 2017 PLANILLA Nº0028
0000016299
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001713-2017
0000016300
INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 35.99 Y S/. 0.10, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEUN P/V 090 REF. EXP. 14245 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. S/. 35.99, POR COM. DE SERVICIO AL DISTRITODE PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEUN P/V 090 REF.EXP. 14245 MEMO 942-2017-VIV/SEN CICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. S/.0.10, POR COM. DE SERVICIO AL DISTRITO DE PEDREGAL, DEL SR. VENTURA APAZA LUCIO, SEUN P/V 090 REF. EXP. 14245 MEMO 942-2017-VIV/SEN CICO-12.00
0000016301
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 87.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. RAMOS COYLA IVAN, SEGUNP/V 087. REF. EXP. 14237 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 87.00, POR COM. DE SERVICIO A ILO, DEL SR. RAMOS COYLA IVAN, SEGUN P/V 087. REF. EXP. 14237 MEMO942-2017-VIV/SENCICO-12.00
0000016302
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 95.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A ILO-MOQUEGUA, DEL SR. PEQUEÑO FLORESMARTINIANO, SEGUN P/V 086 REF. EXP. 14235 MEMO 942-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 95.00, POR COM. DE SERVICIO A ILO-MOQUEGUA, DEL SR. PEQUEÑO FLORES MARTINIANO, SEGUN P/V 086 REF.EXP. 14235 MEMO 942-2017-VIV /SENCICO-12.00
0000016303
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 280.80, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. ZUÑIGA HEREDIA ELIAS, SEGUN P/V 546 REF. EXP. 14130 MEMO 980-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSIOT EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POER DEV. DE S/. 280.80, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. ZUÑIGA HEREDIA ELIAS, SEGUN P/V 546 REF. EXP. 14130 MEMO 980-2017-15.00
0000016304
PLLA. VIATICOS Nº 589, VELA VARGAS MAX, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016305
PLLA. VIATICOS Nº 590, PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016306
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 222.20, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DE GAMA BELTRAN CARLOS, SEGUNP/V 549. REF. EXP. 15133 - MEMO 940-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION, POR DEV. DE S/. 222.20, POR COM. DE SERVICIO A LIMADE GAMA BELTRAN CARLOS, SEGUN P/V 549. REF. EXP. 15133 - MEMO 940-2017-VIV/SENCICO-12.00
0000016307
PLLA. VIATICOS Nº 591, BAZAN VILLANUEVA CALEB, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016308
PLLA. VIATICOS Nº 592, GARAY AHUMADA JOSE ANTONIO, COMISIONDE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016309
PLLA. VIATICOS Nº 593, ARNAO MEJIA ALICIA, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016310
PLLA. VIATICOS Nº 594, ZARE REYES LAZARO RODOLFO, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016311
PLLA. VIATICOS Nº 595, APAZA FLORES GUALBERTO, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016312
PLLA. VIATICOS Nº 596, CHACON GONZALES YESICA, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016313
PLLA. VIATICOS Nº 597, NINA HUISA RONY ALBERTO, COMISION DESERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016314
PLLA. VIATICOS Nº 598, CARHUAMACA PARIA JOSE LUIS, COMISIONDE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016315
PLLA. VIATICOS Nº 599, ZEA MONROY MARCO ANIBAL, COMISION DESERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016316
POR DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO - SRA. RIOS AGUIRRE LLOALI - CONCESIÓN DE LOS AMBIENTES DENOMINADOS CAFETERIA Y DOS KIOSKOS DEL SENCICO REF. INFORME N° 3762-2017-07.05 / MEMORANDO N° 553-2017/07.02 / MEMORANDO N° 647-2017-07.05 / ME
0000016318
GZ PUNO O/S 205-2017, PAGO POR SERVICIOS AGUA Y DESAGUE MESDICIEMBRE 2017 (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO Y PARQUE INDUSTRIAL MZ-LL LT-08 Y 09 - SALCEDO).
0000016319
GZPUNO - O.S. Nº 206-2017/EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE PUNO S.A.A/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2017 EN EL (LOCAL AV. SIMON BOLIVAR N° 955-PUNO).
0000016320
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTEDE S/. 0.40 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. KUNO LOAYZA MARIO, SEGUN P/V465. REF. EXP. 14143 MEMO 1305-2017-13.00
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 0.40 POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. KUNO LOAYZA MARIO, SEGUN P/V 465. REF. EXP. 14143 MEMO 1305-2017-13.00
0000016321
O/S CUZ N° 371-2017 COORPORACION CONSTRUCTORA JATUNYAY WIÑAY S.A.C. SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS CON ROLLS SCREEN,20 UND. BANNER Y 02 UND. VINIL, GZ CUSCO, FACT. N° 001-000047, CERTIF N° 2901, REQ N° S00275
RETENCION 3% CORPORACION CONSTRUCTORA JATUNYAY WIÑAY SAC FACT 001-47 CR E001-618
0000016322
GZ PUNO / O.S. Nº 207-2017 - EDITORIAL PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES - SEGUN FACT. 001-003124 / IMPORTE 2450.
GZ PUNO / O.S. Nº 207-2017 - EDITORIAL PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES - SEGUN FACT. 001-003124 / IMPORTE 2450. FACT 001-003124
BANCO DE LA NACION/EDITORIAL PACIFICO SCRL DETRACCION 10% FACT 001-3124
0000016323
PLLA. VIATICOS Nº 600, CARBAJAL ZEGARRA MARTIN SILVIO, COMISION DE SERVICIO A PIURA EL 28.12.2017.
0000016325
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PV. 587. ABAS. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, MARIÑOSPAREDES FRANCISCO ALCIBIADES. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nº 15896; FECHA DEPOSITO 27/12/2017
0000016327
PLLA. VIATICOS Nº 601, PERLECHE PERLECHE CANDELARIO, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016328
PLLA. VIATICOS Nº 602, MUCHA BONIFACIO DULA MELANDA, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016329
PLLA. VIATICOS Nº 603, FUENTES TORRES LAURA KARINA, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016330
PLLA. VIATICOS Nº 604, CAMPOS ARBILDO GLADYS, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016331
PLLA. VIATICOS Nº 605, URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016333
PLLA. VIATICOS Nº 606, GAMA BELTRAN CARLOS ALFREDO, COMISION DE SERVICIO A LIMA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2018.
0000016335
S.CENTRAL ABONO DE INTERESES AL VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SANTANDER; REF. OF. 485-2017.
0000016338
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SANTANDER AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.045-2017.
SEDE CENTRAL, TRANSF. DEL BANCO SANTANDER AL BANCO DE LA NACION RDR POR INTERSES PERCIBIDOS POR DÉPOSITO A PLAZO. OFIC.045-2017,
0000016346
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SANTANDER Y ABONO EN CTA BBVA , REF. OF.485-2017.
0000016348
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VENCIMIENTO DE DEPOSITO A PLAZO DEL BANCO SANTANDER Y ABONO EN CTA BANCO CONTINENTAL, REF. OF.485-2017.
0000016349
RPE Nº 138-2017-02.00 - TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL PLIEGO205 SENCICO POR LA SUMA DE S/. 5'095,000.00 A FAVOR DE CONCYTEC, EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA "COMPROMISOS DE LAS PARTES ", NUMERAL 5.1 LITERAL a), DEL CONVENIO ESPECIFICODE COOPERACION I
0000016355
AFP FUTURO
DESCUENTO DE VALES Y GRATIFICACION
VEGA CARREAZO RUDENCINDO LIQUIDACION BBSS SEGUN INFORME Nº 830-2017-07.04 ENERO 2017
DSCTO POR GRATIFICACION A FAVOR DE SENCICO - INFORME Nº 830-2017-07.04 LIQ BBSS VEGA CARREAZO RUDENCINDO
DSCTO POR VALES A FAVOR DE SENCICO - INFORME Nº 830-2017-07.04 LIQ BBSS VEGA CARREAZO RUDENCINDO
ESSALUD - DSCTO POR GRATIFICACION A FAVOR DE SENCICO - INFORME Nº 830-2017-07.04 LIQ BBSS VEGA CARREAZO RUDENCINDO
VEGA CARREAZO RUDECINDO - LIQUIDACION BBSS SEGUN INFORME Nº830-2017-07.04 ENERO 2017
AFP PROFUTURO - LIQ BBSS VEGA CARREAZO RUDECINDO INFORME Nº830-2017-07.04
0000016356
ONP - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. JUAN MANUEL VILLEGAS IBARRA
DSCTO.JUDICIAL - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVORDEL SR. JUAN MANUEL VILLEGAS IBARRA
ESSALUD - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. JUAN MANUEL VILLEGAS IBARRA
NETO A PAGAR - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR. JUAN MANUEL VILLEGAS IBARRA
VILLEGAS IBARRA JUAN MANUEL - LIQ DE BBSS ENERO 2018 SEGUN INFORME Nº 829-2017-07.04
DESCUENTO JUDICIAL - VILLEGAS IBARRA JUAN MANUEL - LIQ DE BBSS ENERO 2018 SEGUN INFORME Nº 829-2017-07.04
ONP - - VILLEGAS IBARRA JUAN MANUEL - LIQ DE BBSS ENERO 2018 SEGUN INFORME Nº 829-2017-07.04
ESSALUD - - VILLEGAS IBARRA JUAN MANUEL - LIQ DE BBSS ENERO2018 SEGUN INFORME Nº 829-2017-07.04
0000016361
GZIQT, OS-177, ROMERO DAVILA GUSTAVO MANUEL, EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO LABORAL: LEGISLACION LABORAL Y SEG. SOCIAL, PROY. E136, POR S/. 720.00
0000016362
SERVICIO DE ALQUILER DE COBERTURAS Y TOLDOS SOLICITADO POR DPTO. RECURSOS HUMANOS.
SERVICIO DE ALQUILER DE COBERTURAS Y TOLDOS SOLICITADO POR DPTO. RECURSOS HUMANOS. FACT 0001-001650
BANCO DE LA NACION/CABADA RODRIGUEZ ANGELA CONSUELO DETRACCION 10% FACT 001-1650
0000016364
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :COMISIÓN DE SERVICIO PARA CRISTINA YOLANDA PORTOCARRERO ZARATE, A LA CIUDAD DE TRUJILLO, ENTRE LOS DÍAS 18 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017.; PV Nº 585; SIAF Nº 15721 ; FECHA DEPOSITO 28/12/2017
0000016365
SEDE CENTRAL CARGO EN LA CUENTA APORTES Y ABONO A LA RDR. CARTA ORDEN 17001719-2017
0000016367
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS CARGO APORTES - INGRESO CUT - REF, C.ORDEN Nº 17001718-2017
0000016370
GZCHICLAYO,SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 15816683 SEGUN RECIBO N. 004951848353 S/. 2188.05 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
0000016373
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL COORDINADOR ACADEMICO DELA GZ CUSCO SR. MARIO KUNO LOAYZA POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE CHINCHEROS E IBERIA LOS DIAS 12,18,19, 26, 27 DE MAYO 2017
0000016374
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR ULISES ALIAGA PICHILINGUEPOR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE DEL 5 Y 6 DE AGOSTO 2017
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR ULISES ALIAGA PICHILINGUEPOR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE DEL 5 Y 6 DE AGOSTO 2017 RS OAF 86
0000016375
RSOAFNº84-2017-07.00 - RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS MAGNO COLLANTES VALLADARES, POR REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SAYAN DEL 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
RSOAFNº85-2017-07.00 - RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS MAGNO COLLANTES VALLADARES, POR REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SAYAN DEL 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
0000016376
RSOAFNº84-2017-07.00 - RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LASRA. ROSA ROQUE RAMIREZ POR REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 20 DE JUNIO DEL 2017
0000016379
SEDE CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, ABONO EN LA CUENTA CUT Y CARGO EN LA CTA CTE DEL BANCO CONTINENTAL, OFICIO N°488-2017
0000016380
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SUMINISTRO N° 11921 RECIBO N° 201-3853899 ENTREGABLE: 12/12 ACTA DE CONFORMIDAD SEGU N CONSUMO DEL MES REQUERIMIENTO: S0002-2017
0000016381
SERVICIO DE EVENTO DE MOTIVACION Y FORTALECIMIENTO ENTRE COLABORADORES DEL SENCICO O/S 1695-2017 FACT 001-1282
BANCO DE LA NACION/EVENTOS Y PRODUCCIONES ALYNUT S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-1282
0000016382
CAJAMARCA (CERT. N° 0076) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELLOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA - MES DE DICIEMBRE / ORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000255-2017 HIDRANDINA S.A.
0000016384
CAJAMARCA (CERT. N° 0076) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA U.O.CAJAMARCA - MES DE DICIEMBREORDEN DE SERVICIOS CAJ N° 0000256-2017 EPS SEDACAJ SA
0000016386
sc o/s 1696 servicio de emision de pasaje aereo
0000016387
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA IQUITOS Y CHICLAYO
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA IQUITOS Y CHICLAYO FACT F001-0015591
BANCO DE LA NACION/GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. DETRACCION 10% FACT F001-15591
0000016388
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TACNA / FACT. FA035- 349;599;600;525;526;484;483;424 Y 425
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-484
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-526
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-525
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-425
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-424
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-483
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-599
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-600
BANCO DE LA NACION/CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. DETRACCION 10% FACT FA35-349
0000016391
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CAJAMARCA, SEGUN FACTURAE001- 531,530, 449, 448,509,508, 486, 487, 243, 291, 304, 269, 292,
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-531
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-530
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-509
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-508
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-486
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-487
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-449
BANCO DE LA NACION/RADIO DIFUSORA COMERCIAL TURBO MIX SRL DETRACCION 10% FACT E001-448
0000016410
RSOAF Nº88-2017-07.00 - ENCARGO A NOMBRE DEL SR. GUALBERTO APAZA FLORES SERVIDOR DE LA GZ DE CUSCO PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS BENEFICIARIOOS DE LOS CURSOS DE AUXILIAR DE ALBAÑILERIA Y AUXI
RSOAF Nº 88-2017-07.00 - ENCARGO A NOMBRE DEL SR. GUALBERTOAPAZA FLORES SERVIDOR DE LA GZ DE CUSCO PARA QUE ADMINISTREEL FONDO OTORGADO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS BENEFICIARIOOS DE LOS CURSOS DE AUXILIAR DE ALBAÑILERIA Y AUXIL
0000016412
GZ CUSCO - O.C. Nº 068-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-11231, Nº 001-11233, MONTO TOTAL 18,189.00
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-11231,001-11233 CR E001-628
0000016413
GZ CUSCO - O.C. Nº 069-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-011229, MONTO TOTAL 3,400.00
GZ CUSCO - O.C. Nº 069-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-011229, MONTO TOTAL 3,400.00 FACT 001-011229
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-11229 CRE001-630
0000016414
GZ CUSCO - O.C. Nº 070-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-011228, MONTO TOTAL 820.00
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-11228 CRE001-629
0000016415
GZ CUSCO - O.C. Nº 071-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-011230, MONTO TOTAL 820.00
RETENCION 3% DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL FACT 001-11230 CRE001-626
0000016418
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 502-2017 COMISIONADO: MAURICIO SALDAÑA ROBINSON.22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 14351; FECHA DEPOSITO 21/12/2017
0000016419
DMI. DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA : PLANILLA VIATICOS Nº 509 POR COMISION DE SERVICIO PARA CASTILLO LAFORA VICTOR MANUEL, A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2017.; SIAF Nº 14443:; FECHA DEPOSITO 28/12/2017
0000016420
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA 500-2017 COMISIONADO: CASTILLO LAFORA VICTOR MIGUEL. 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017; SIAF N º14379 ; FECHA DEPOSITO 28/12/2017.
0000016424
SC.- DEVOLUCION DE PLANILLA DE VIATICOS Nº 510 MAURICIO SALDAÑA ROBINSON; REF SIAF Nº 14444 ; FECHA DEPOSITO 21/12/2017
0000016430
GZ PUNO / O.C. Nº 037-2017 - CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA -ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 1,253.00, SEGUN FACTURA NRO. 004-000311.
RETENCION 3% CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA FACT 004-311 CR E001-602
0000016431
GZ PUNO / O.C. Nº 038-2017 - EDUARDO ROMERO MANUEL ELOY - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - SEGUN FACT. 001- 6190 - IMPORTE : S/. 459.00
0000016432
GZ PUNO / O.C. Nº 039-2017 - CONSORCIO SR. DE COOYLLORRITTYE.I.R.L. - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - SEGUN FACT. 002-000066 - IMPORTE : S/. 1,350.00
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO SR. DE COOYLLORRITTY E.I.R.L DETRACCION 4% FACT 002-66
0000016433
GZ PUNO / O.C. Nº 040-2017 - CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA -ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - IMPORTE : S/. 2,120.00, SEGUN FACTURA NRO. 004-000312.
BANCO DE LA NACION/CHUQUIMAMANI CHAVEZ LUZGARDA DETRACCION 10% FACT 004-312
0000016438
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 1,600.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO DE CHACON GONZALES YESICA, SEGUN P/V 0467 REF. EXP. 14145 MEMO 1334 -2017-13-03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV.S/. 1,600.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO DE CHACON GONZALES YESICA, SEGUN P/V 0467 REF. EXP. 14145 MEMO 1334 -2017-13-03
0000016439
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 00166-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDURADO, PARA CONTINUAR CON EL DICTADO DE CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES, DESARROLLADO EN MARCONA DESDE EL 22/01/2018 AL 23/01/2018.
0000016440
GZICA, PLANILLA DE VIATICOS Nª 00166-2017, VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDURADO, PARA CONTINUAR CON EL DICTADO DE CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES, DESARROLLADO EN MARCONA DESDE EL 15/01/2018 AL 20/01/2018.
0000016441
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS SR WALTER MENA RIMACHE CHI-AMAZONAS VIATICOS 640.00 OEAJE 50.00 Y COMBUST...200.00 SEGUN MEMO 1530-17 Y PV 28. 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2017.
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS SR WALTER MENA RIMACHE CHI-AMAZONAS VIATICOS 640.00 OEAJE 50.00 Y COMBUST...200.00 SEGUN MEMO 1530-17 Y PV 28. 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2017. FONDO PERU ESPAÑA
0000016442
GZCHICLAYO, COMISION DE SERVICIOS GTZ ZONAL GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES POR 2 DIAS SEGUN PV 29 S/. 640.00 Y MEMO 1530-2017-14.00. 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2017.
0000016443
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV. 586. GG. COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA, BOLUARTE ZEGARRA WIGBERTO NICANOR. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nº 15875; FECHA DEPOSITO 29/12/2017
0000016444
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 765.50 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A AREQUIPA, DEL SR. NINA HUISA RONY, SEGUN P/V 0468. REF. EXP. 14146 MEMO 1338-2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 500.000 POR COM. DE SERVICIO A AREQUIPA, DEL SR. NINA HUISA RONY, SEGUN P/V 0468. REF. EXP. 14146 MEMO 1338-2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 265.60 POR COM. DE SERVICIO A AREQUIPA,DEL SR. NINA HUISA RONY, SEGUN P/V 0468. REF. EXP. 14146 MEMO 1338-2017-13.03
0000016445
GZCHICLAYO, PROY S129 CONVENIO MAMAYAQUE ADQ. DE MATERIALESDE ENSEÑANZA SEGUN OC 167 PROV. CONSTR. HNOS FEFER Y SERV. GENERALES SCRL. SEGUN FACT. 002-00261,262 Y 263.
0000016446
MEMORANDO Nº 879-2017-17.00 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CJA CHICA DE LA GZ DE ICA MES DE DICIEMBRE
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS EN EFECTIVO Nº 373 AL 13/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA G.Z.ICA - DOCUMENTACION ADJUNTA SUSTENTO DEL GASTO Y CUADRO RESUMEN DE LA RENDICION POR METAS, PROYECTOS, PARTID AS Y DEPENDENCIAS. ENCARGADO RESPONS
0000016447
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION NOVIEMBRE 2017 S/ 11,071.44 SOLES MEMORANDO Nº 003-2018-07.02
GENERACIÓN DE INTERESES CUT - 00-068-324122 BCO. NACION NOVIEMBRE 2017 S/ 11,071.44 SOLES MEMORANDO Nº 003-2018-07.01/ATR/CONTABILIDAD
0000016448
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 162.90 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DE CHACON GONZALES YESICA, SEGUN P/V 551 REF. EXP. 15181 MEMO 1325-2017-13.00
G. Z. CUSCO.- IDEPAOITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 162.90 POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DECHACON GONZALES YESICA, SEGUN P/V 551 REF. EXP. 15181 MEMO 1325-2017-13.00
0000016449
RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA 8% YAIPEN ZAPATA VICTOR PASTOR SERVICIO DE CONSULTORIA RXH E001-38
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL Nº 308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRECUPCION DE FUNCIONARIOS Y OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION DE PE Nº 108-2016-02.
RETENCION 8% YAIPEN ZAPATA RXH E001-38
0000016450
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 370.30, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DE CHACON GONZALES YESICA, SEGUNP/V 0583 REF. EXP. 15683 MEMO 1323-2017-13.00
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 370.30, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DECHACON GONZALES YESICA, SEGUN P/V 0583 REF. EXP. 15683 MEMO1323-2017-13.00
0000016451
GZ CUSCO - O.C. Nº 074-2017 - DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA - ADQUISICION DE IMPRESOS GUIA DEL FACILITADOR, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 0001-002707, MONTOTOTAL 85.00
0000016452
REGULARIZACION REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUE Nº 02035729 A FAVOR DE CAFAE SENCICO EN LA CTA CTE DEL BCO DE LA NACION Nº 870781. DE FECHA 20-07-2017
0000016453
0000016454
GZ CUSCO - O.C. Nº 075-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-011234, MONTO TOTAL 264.00
GZ CUSCO - O.C. Nº 075-2017 - DISTRIBUCIONES FERRENOR EIRL - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 001-011234, MONTO TOTAL 264.00 FACT 001-011234
0000016455
GZ CUSCO - O.C. Nº 076-2017 - DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS - FACT Nº 0001-002708, MONTO TOTAL 1,980.00
RETENCION 3% DELGADO GUTIERREZ SILVANA FACT 001-2708 CR E001-627
0000016456
GZ CUSCO CONVENIO Nº 51-2017 JOVENES PRODUCTIVOS ORDEN DE COMPRA Nº 073-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CETIFICACION Nº 2919 PROVEEDOR NEGOCIOS CORANDINA SAC FACT 0001-001590/0001-001592
RETENCION 3% NEGOCIOS CORANDINA SAC FACT 001-1590 Y 001-1592 CR E001-640
0000016457
SC.- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLANILLA: 462-2017 COMISIONADO: ALMENGOR SOLIS CARLA YANETT, COMISIÓN A LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE ; SIAF Nº 14139 ; FECHA DEPOSITO 29/12/2017
0000016458
U. O. AYACUCHO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 490.50, POR VAIJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE YUPANQUI CORAS IRMA, SEGUN P/V 0565 REF. EXP. 15230 INF. 356-2017-23.00
U. O. AYACUCHO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 490.50, POR COM. DE SERVICIO A LA LIMA, DE YUPANQUI CORAS IRMA, SEGUN P/V 0565 REF. EXP. 15230 INF. 356-2017-23.00
0000016459
G. Z. PUNO.- INGRESO DEL IMPORTE D S/. 822.29, POR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA, DE MARTELL PALOMINO YOSHIA, SEGUN P/V 0527. REF. EXP. 14646 MEMO 723-2017-VIVI-SENCICO-19.00
G. Z. PUNO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 822.29, POR COM. DE SERVICIO A AREQUIPA, DE MARTELL PALOMINO YOSHIA, SEGUN P/V 0527. REF. EXP. 14646 MEMO 723-2017-VIV I-SENCICO-19.00
0000016460
U. O. AYACUCHO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 395.30 POR VIAJE EN CO. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE ARNAO MEJIA ALICIA, SEGUN P/V 0566. REF. EXP. 15231 INF. 356-2017-23.00
U. O. AYACUCHO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LANACION , POR DEV. DE S/. 395.30 POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DE ARNAO MEJIA ALICIA, SEGUN P/V 0566. REF. EXP. 15231 INF. 356-2017-23.00
0000016461
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 880.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIO DEL SR. COAGUILA RODRIGUEZ JUAN, SEGUN P/V 075. REF. EXP. 12327 MEMO 955-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION PÒR DEV. S/. 200.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIODE COAGUILA RODRIGUEZ JUAN, SEGUN P/V 075. REF. EXP. 12327 MEMO 955-2017-VIV/SENCICO-12.0 0
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION PÒR DEV. S/. 680.00, POR NO VIAJE EN COM. DE SERVICIODE COAGUILA RODRIGUEZ JUAN, SEGUN P/V 075. REF. EXP. 12327 MEMO 955-2017-VIV/SENCICO-12.0 0
0000016462
0000016463
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 37.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. COBEÑAS CHANDUBI MANUEL, SEGUN P/V 0563. REF. EXP. 15213 MEMO 997-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 37.00, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DELSR. COBEÑAS CHANDUBI MANUEL, SEGUN P/V 0563. REF. EXP. 15213 MEMO 997-2017-1 5.00
0000016464
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 6.00, PÒR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ZORRITOS, DEL SR. RAMOS NAVARRO JOSE, SEGUN P/V 092 REF. EXP. 15054- MEMO 990-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 000870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 6.00, PÒR COM. DE SERVICIO A ZORRITOS,DEL SR. RAMOS NAVARRO JOSE, SEGUN P/V 092 REF. EXP. 15054- MEMO 990-2017-15.0 0
0000016465
GZ CUSCO CONVENIO Nº 51-2017 JOVENES PRODUCTIVOS ORDEN DE COMRA Nº 077-2017; ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CERTIFICACION Nº 2919 PROVEEDOR AUCCATINCO GAMARRA BOLETA DE VENTA 0001-000284 / 0001-000285
0000016466
GZ CUSCO CONVENIO Nº 51-2017 JOVENES PRODUCTIVOS ORDEN DE COMPRA Nº 078-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CERTIFICACION Nº 2919 PROVEEDOR ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 0001-022953
0000016467
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUEZ ROSSO POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EJECUTADO LOS DIAS 09 Y 10 DE SETIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDADDE BARRANCA
0000016468
G. Z. PIURA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 19.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA, DE CHERO MONTALBANFLOR, SEGUN P/V 088. REF. EXP. 15049 MEMO 992-2017-15.00
G. Z. PIURA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. S/.19.00, POR COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALARA, DE CHERO MONTALBAN FLOR, SEGUN P/V 088. REF. EXP. 15049 MEMO 992-2017-15.00
0000016469
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 128.70, POR VIAJE ENCOM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. SOLAR CAMPOS ANTONIO, SEGUN P/V 0555 REF. EXP. 15184 MEMO 946-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 128.70, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. SOLAR CAMPOS ANTONIO, SEGUN P/V 0555 REF. EXP. 15184 MEMO946-2017-17.00
0000016470
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.12.2017 CARGADOS ENLA CTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCTOTIABANK MEMORANDO Nº421-2017-07.01
0000016471
REGISTRO DEL PAGO IMPUESTO PDT626 CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2017 IMPUESTO PAGADO EL 22.12.2017 CARGADOS EN LACTA. CTE Nº 0004575342 BANCO SCTOTIABANK MEMORANDO Nº421-2017-07.01
0000016472
GZT, ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA G.Z. TACNASEGUN O/C 075-TACNA
GZT, ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA G.Z. TACNASEGUN O/C 075-TACNA FACT 001-045407
0000016473
RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLAA FAVOR INKA INGENIEROS SRL - DO DE PRACTIOCANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOSMODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE REGIONANCASH
RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLAA FAVOR INKA INGENIEROS SRL - DO DE PRACTIOCANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOSMODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE REGIONANCASH FACT 001-
BANCO DE LA NACION/INKA INGENIEROS S.R.L. DETRACCION 10% FACT 001-546
0000016474
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE SOTELO COLLAS LENIN VALERIO - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADESDE REGION ANCAS
BANCO DE LA NACION/SOTELO COLLAS LENIN VALERIO DETRACCION 10% FACT E001-4
0000016475
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE MILLA GARRO JAIME BORIS -POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE REGION ANCASH
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE MILLA GARRO JAIME BORIS -POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE REGION ANCASH FA
BANCO DE LA NACION/MILLA GARRO JAIME BORIS DETRACCION 10% FACT 001-3224
0000016476
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE GEOMG SAC - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS MODULOSTEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE REGION ANCASH
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE GEOMG SAC - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS MODULOSTEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE REGION ANCASH FACT 001-003042
BANCO DE LA NACION/GEOMG S.A.C. DETRACCION 10% FACT 001-3042
0000016477
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 233.60, POR VIAJE ENCOM. DE LIMA, DEL SR. URIBE DEL AGUILA JOSE, SEGUN P/V 0570REF. EXP. 15258 MEMO 944-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 233.60, POR COM. DE SERV. A LIMA, DEL SR.URIBE DEL AGUILA JOSE, SEGUN P/V 0570 REF. EXP. 15258 MEMO 944-2017-17.00
0000016478
G Z CUSCO CONVENIO Nº 51-2017 JOVENES PRODUCTIVOS ORDEN DE COMPRA Nº 072-2017 ADQUISISCION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CER TIFICACION Nº 2914 PROVEEDOR ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 0002-003669
RETENCION 3% ALARCON CANCINOS VIVIAN FACT 002-3669 CR E001-635
0000016479
0000016480
RSLCION.091-2017-07.00-OAF / RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÒN DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR Sr. TABOADA QUISPE SANTIAGO HERNAN/ EJERCICIO 2014 x S/.3,685.00 / RxH E001-91
4ta. RSLCION.091-2017-07.00-OAF / RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÒN DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR Sr. TABOADA QUISPE SANTIAGO HERNAN/ EJERCICIO 2014 x S/.3,685.00 / RxH E001-91
RETENCION 8% TABOADA QUISPE RXH E001-91
0000016481
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDAD NUEVA TACNA"
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDAD NUEVA TACNA" FACT001-00035
BANCO DE LA NACION/JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DETRACCION 10% 001-35
0000016482
VALORIZACIÓN N° 03 DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DSITRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA
VALORIZACIÓN N° 03 DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DSITRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA FACT 001-000060 / FACT 001-00059
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-59
BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES ZIRZA S.A.C. DETRACCION 4% FACT 001-60
0000016483
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD )
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 15324
SENCICO.- DEPOSITOS EN CTA.CTE. 4575342 BCO. SCOTIABANK ( ESSALUD ) SIAF 15315
0000016484
HYO- .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PLLA. DE VIATICOS Nº 560, RAEZ TITO CLEMENTE GUSTAVO, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.;SIAF Nº 15227
0000016485
CHICLAYO .- PV. 027-2017 PLANILLA DE VIATICOS DEL ARQ HEVERGARCIA RAMIREZ , LOCALIDAD DE MAMAYAQUE AMAZONAS. DEL 13 AL15 DE DICIEMBRE 2017.; SIAF Nº 15550: FECHA DEPOSITO 20/12/2017
0000016486
DSCTO. EN PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017 AL SERVIDOR CAS FELIXCUBA ROJAS; FECHA DEPOSITO 27/12/2017 CTA. 870781 NACION
0000016487
SENCICO.- DESCUENTOS EN PLANILLA CAS DE DICIEMBRE 2017 POR PERMISOS PARATICULAES , CTA, 870781 FECHA DEPOSITO 27/12/2017
0000016488
FDO GARANTIA VASQUEZ BARRETO KEVIN ARNOLD FACT 001-22; DEPOSITO EN CTA. CTE .575984 BCO. NACION , FECHA DE DEPOSITO 27/12/2017
0000016489
SENCICO.- DESCUENTOS POR TARDANZAS EN PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017; DEPOSITO EN CTA CTE. 870781 BCO. NACION
SENCICO.- DESCUENTOS POR TARDANZAS EN PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017; DEPOSITO EN CTA CTE. 870781 BCO. NACION; FECHA DEPOSITO 27/12/2017
SENCICO.- DESCUENTOS POR TARDANZAS EN PLANILLA CAS DICIEMBRE 2017; DEPOSITO EN CTA CTE. 870781 BCO. NACION; FECHA DE DEPOSITO 27/12/2017
0000016490
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PV 026-2017 VIATICOS DEL SR. WALTER MENA RIMACHE S/1,260.00 A LA LOCALIDAD DE MAMAYAQUE AMAZONAS. DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE ; SIAF Nº 15556 S/. 645.81 FECHA DEPOSITO 20/12/2017
CHICLAYO .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA PV 026-2017 VIATICOS DEL SR. WALTER MENA RIMACHE S/1,260.00 A LA LOCALIDAD DE MAMAYAQUE AMAZONAS. DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE ; SIAF Nº 15556 S/. 645.81 FECHA DEPOSITO 21/12/2017
0000016491
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 10.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MARCONA, DEL SR. ROJAS HILARIO ORLANDO, SEGUN P/V 0140. REF. EXP. 14881 MEMO 958-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/.10.00, POR COM. DE SERVICIO A MARCONA, DEL SR. ROJAS HILARIO ORLANDO, SEGUN P/V 0140. REF. EXP. 14881MEMO 958-2017-17 .00
0000016492
PLLA. DE VIATICOS Nº 553, CASTILLO PANTA ELIANA JANET, COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A LIMA.; SIAF Nº 15215; FECHA DEPOSITO 20/12/2017
0000016493
U. O. AYACUCHO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 132.00, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. ZAMORA ORIHUELA ROGER, SEGUN P/V 0552 REF. EXP. 15214 INF. 358-2017-23.00
U. O. AYACUCHO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/.132.00, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DE ZAMORA ORIHUELA ROGER, SEGUN P/V 0552 REF. EXP. 15214 INF. 358-2017- 23.00
0000016494
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 140.60, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. LOPEZ MAMANI SILVIA,SEGUN P/V 557 REF. EXP. 15224 MEMO 959-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 140.60, POR COM. DE SERVICIO A LIMA,DE LS SRTA. LOPEZ MAMANI SILVIA,SEGUN P/V 557 REF. EXP. 15224 MEMO 959-2017-VIV/ SENCICO-12.00
0000016495
G. Z. AREQUIPA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 121.40, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, DEL SR. CALDERONVALENCIA BORIS, SEGUN P/V 558 REF. EXP. 15225 MEMO 959-2017-VIV/SENCICO-12.00
G. Z. AREQUIPA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 121.40, POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. CALDERON VALENCIA BORIS, SEGUN P/V 558 REF. EXP. 15225 MEMO 959-2017 -VIV/SENCICO-12.00
0000016496
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 28.20 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, SEGUN P/V 0569. REF. EXP. 15257 MEMO 953-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 28.20 POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR.ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, SEGUN P/V 0569. REF. EXP. 15257 MEMO 953-2017-17.00
0000016497
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 3.00 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A MARCONA, DEL SR. QUISPE ROJAS LUIS, SEGUN P/V 0147. REF. EXP. 15057 MEMO 956-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION , POR DEV. DE S/. 3.00 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A MARCONA, DEL SR. QUISPE ROJAS LUIS, SEGUN P/V 0147. REF. EXP. 15057 MEMO 956-2017-17.00
0000016498
0000016500
G. Z. TRUJILLO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 395.50, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. BERNARDO UPIACHIHUA PERCY, SEGUN P/V 556 REF. EXP. 15222 - MEMO 1008-2017-16.00
G. Z. TRUJILLO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 395.50 POR COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. BERNARDO UPIACHIHUA PERCY, SEGUN P/V 556 REF. EXP. 15222 - MEMO 1008-2017-16.00
0000016502
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 100.50 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE LIMA, DE NINA HUISA RONY,SEGUN P/V 0550 REF. EXP. 15185 MEMO 1336 -2017-13.03
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 100.50 POR COM. DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE LIMA, DE NINA HUISA RONY, SEGUN P/V 0550 REF. EXP. 15185 MEMO 1336 -2017-13.03
0000016503
G. Z. CUSCO.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 87.30, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. VENTURA CARAZAS RUBEN, SEGUN P/V 0554 REF. EXP. 15216 MEMO 1341-2017-13.00
G. Z. CUSCO.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION POR DEV. DE S/. 87.30, POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A LIMA, DEL SR. VENTURA CARAZAS RUBEN, SEGUN P/V 0554 REF. EXP.15216 MEMO 1341-2017-13.00
0000016504
S.CENTRAL TRANSFERENCIA DE FONDOS, CON CARGO A LA CUENTA BBVA Y ABONO MI BANCO PARA LA APERTURA DE UN DEPOSITO OVERNIGHT, REF. OF. 491, 493-2017.
0000016505
G. Z. ICA.- INGRESO DEL IMPORTE DE S/. 3.00 POR VIAJE EN COM. DE SERVICIO A MARCONA, DEL SR. HUAMANI GARCIA ANTHONY, SEGUN P/V 0158. REF. EXP. 15985 MEMO 977-2017-17.00
G. Z. ICA.- DEPOSITO EN CTA. CTE. 00870781 BCO. DE LA NACION, POR DEV. DE S/. 3.00 POR COM. DE SERVICIO A MARCONA, DEL SR. HUAMANI GARCIA ANTHONY, SEGUN P/V 0158. REF. EXP. 15985 MEMO 977-2017-17.00
0000016506
SGZ. .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :PV. 564. HUALLPA HUAMAN KEKA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DÁS 15 Y 16 DE DICIEMBRE ; SIAF Nº 15229 ; FECHA DEPOSITO 26/12/2017
0000016507
SGZ .- DEPOSITO EN CTA. CTE. Nº 870781 BCO. NACION. REFERENCIA :. PV. 575. MUCHA BONIFACIO DULA MELANDA. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL16 DE DICIEMBRE 2017. SIAF Nº 15263 ; FECHA DEPOSITO 22/12/2017
0000016514
CELEKSA SRL. .-,DEPOSITO PROVENIENTE DE EJECUCION DE CARTA FIANZA REF. INFORME Nº 877-2017-07.02 AVL -TESORERIA - ; CARTA NOTARIAL Nº 001-2017 ; DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BANCONACION ;FECHA DEPOSITO 10/11/2017
CELEKSA SRL. .-,DEPOSITO PROVENIENTE DE EJECUCION DE CARTA FIANZA REF. INFORME Nº 877-2017-07.02 AVL -TESORERIA - ; CARTA NOTARIAL Nº 001-2017 ; DEPOSITO EN CTA .CTE. 870781 BANCONACION ;FECHA DEPOSITO 10/11/2017 ; REF. MEMORANDO Nº 40-2018-07.02
0000016515
POR EL ABONO EN EL BBVA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL CARGO DE RETENCION JUDICIAL (MUNICIPALIDAD DE TACNA) CON FECHA 06.12.17 SEGUN ESTADO BANCARIO.
0000016516
POR EL CARGO EN EL BBVA CTA CTE Nº 00029252 DE FECHA 06.12.17 POR CONCEPTO DE RETENCION JUDICIAL DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TACNA. SEGUN ESTADO BANCARIO BBVA.
0000016533
Registro presupuestal para conciliar EP1 vs EF2 por alerta temprana de auditoría. Penalidad Consorcio Los Olivos F/.001-17 Referencia Exp. 10737
0000016534
Registro presupuestal para conciliar EP1 vs EF2 por alerta temprana de auditoría al 31.08.17. Registro de penalidad a Margot Salazar Villavicencio Fact. Nº E001-31 Referencia SIAFNº 10736-2017
N000000003
CC
 
RAE POR EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE N° 313 DEL 2015 POR REGULARIZACION DE CUENTAS.
N000000001
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
N000000002
N000000004
EXP 626 CP 11407 O/S 224 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
N000000005
EXP 10427 CP 16561 O/S 1001 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
N000000006
EXP 10865 CP 21175 O/S 1028  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2017
N000000007
EXP 7939 CP 13839 O/S 843 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
N000000008
EXP 626 CP 9044 O/S 224 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2017
N000000009
EXP 12943 CP 19955 O/S 1221  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANATDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
N000000010
EXP 13849 CP 1071-2017  O/S 1392 -2016 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
N000000011
EXP 14069-2016- CP 1000-2017 O/S 1383-2016 SE ENVIA ALGASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
N000000012
POR LA RECLASIFICACIÒN DE LA CUENTA 2401.01 A LA CUENTA 2401.03 POR SER UNA CUENTA INACTIVA PARA EL EJERCICIO 2017.
N000000013
WO: POR EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  - PIA INGRESOS ; Segùn Rslcion. P.E. Nº 148-2016-02.00 del 30.12.2016
N000000014
ANULADA
N000000015
N000000016
WO: POR EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  - PIA GASTOS ; Segùn Rslcion. P.E. Nº 148-2016-02.00 del 30.12.2016
N000000017
POR LA RECLASIFICACION DEL EXP.090; POR DEFECTO SISTEMA ABONA A LA 1101.1101 VALIDANDO CIERRE ENERO/ABONO AL FONDO NACIONAL DE PENSIONES SIN CHEQUE
N000000018
CTP /  EXP 2142 CP   3172 O/C 31 SEDE CENTRAL POR RECLASIFICACION ENTRE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO
N000000019
CBAC / SALIDAS DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL PARA SU CONSUMO -  MES DE ENERO 2017
N000000020
CBAC / SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL PARA SU CUNSUMO -  MES DE FEBRERO 2017
N000000021
CBAC / SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL PARA SU CONSUMO - MES DE MARZO 2017
N000000022
RECLASIFICACION DE CUENTA 1101.1101 ABONADA POR DEFECTO EXP: 1128 FONDO NACIONAL DE PENSIONES FEBRERO 2017
N000000023
RECLASIFICACION DE CUENTA 1101.1101 ABONADA POR DEFECTO EXP: 2756 FONDO NACIONAL DE PENSIONES MARZO 2017
N000000024
ECR EXP 13152 APLICACION DE N/C FC02-0001 CON LA FACTURA N° 0002-27039 DE LA ZONAL DE PIURA
N000000025
CBAC/ RECLASIFICACION POR BS INGRESADOS AL ALMACEN MAL PPTDAS. EXP 1610 - O.C. Nº 023-2017
N000000026
CBAC/EXP.1723, O.C.Nº 025-2017 -CXP POR INGRESO DE BS AL ALMACEN AUN NO CONTABILIZADOS AL 28-02-2017
N000000027
CBAC/ CxP DEL EXP 13756, O.C.Nº 203-2016, POR INGRESO DE BS AL ALMACEN EN FEBRERO AUN NO CONTABILIZADOS AL 28-02-2017
N000000028
CBAC/ CxP DE LOS EXP. 2543, 2851, 3229, 2355, 3111- POR ING DE BS AL ALMACEN EN MARZO NO CONTABILIZADOS AL 31-03-2017
N000000029
Reclasificación a cuenta RDR por devolución de viáticos PV 202 RAMIREZ SERVALLI 2016
N000000030
POR LA RECLASIFICACION A  CUENTA BANCARIA DE RDR POR SALIDA PARA DEPOSITO A PLAZO FIJO
N000000031
CLAC, POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. SEGUN CUADRO DE TESORERIA.
N000000032
CLAC. POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE TESORERIA.
N000000033
POR CORRECCION DE CONTABLE DE BANCO-EXPEDIENTE 14084-2016
N000000034
CLAC. , POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE TESORERIA.
N000000035
CLAC. POR EL REGISTRO DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
N000000036
POR LA PROVISION DE LA CTS DEL MES DE ENERO PERSONAL DL 728 /Segùn Mmemo Nº 109-2017-07.04 RR.HH.dell 07.02.17
N000000037
POR LA PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DL 728 Y 276 AL MES DE ENERO / Segùn Mmeo Nº 109-2017-07.04 del 07.02.17
N000000038
POR LA PROVISION DE LA CTS DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DL 728 (S/.47,481.97) + DL 276 (S/.11.24) /Segùn Mmemo Nº 144-2017-07.04 RR.HH.del 01.03.17
N000000039
CLAC., POR EL REGISTRO DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2017
N000000040
POR LA PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DL 728 Y 276 AL MES DE FEBRERO / Segùn Mmeo Nº 144-2017-07.04 del 01.03.17
N000000041
POR LA PROVISION DE LA CTS DEL MES DE MARZO PERSONAL DL 728 (S/.45,785.20) + DL 276 (S/.11.24) /Segùn Memo Nº 215-2017-07.04 RR.HH.del 04.04.17
N000000042
POR LA PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DL 728 Y 276 AL MES DE MARZO / Segùn Memo Nº 215-2017-07.04 del 04.04.17
N000000043
CLAC., POR LA RECLASIFICACION DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2017.
N000000044
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LOS EXP. 9518 Y 13156 - 2016
N000000045
POR EL EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE Nº 003-2017/ ADJUNTO SUSTENTO
N000000046
POR EL SINCERAMIENTO DE LA SUB CTA 2103.990901 ENVIÀNDOSE A RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERAVIT) / ADJUNTO SUSTENTO
N000000047
SE REGULARIZA SUB CTA 2102.0402 ENVIÀNDOSE A RESULTADOS/ EXP.9858 AÑO 2016 / SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000048
POR LA DESAGREGACIÒN DE RECURSOS DS.Nº023-2017-EF POR NUEVA ESCALA DE INCENTIVO ÙNICO CAFAE/ Segùn Rslcion.P.E.Nº 032-2017-02.00 del 02.03.17
N000000049
CLAC. Por el registro de la Retenciones del 3% del IGV, según cuadro adjunto del Departamento de Tesoreria, correspondiente al mes de Abril 2017.
N000000050
POR LA PROVISIÒN DE LA CTS DEL MES DE ABRIL DL 276 / Segùn Memo nº 244-2017-07-04 del 24/04/17 RR.HH.
N000000051
POR LA PROVISIÒN DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DL 276 Y 728 AL MES DE ABRIL / Segùn Memo nº 244-2017-07.04 del 24.04.17 RRHH
N000000052
CLAC. POR LA RECLASIFICACION DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN CUADRO DE LIQUIDACION.
N000000053
Ajuste de provisión de intereses por depósitos a plazo (ene 7650.58, feb -5 596.62, mar -166999.28, abr -97083.41)
N000000054
Registro de cartas fianza recibidas en garantía a abril de 2017
N000000055
SE ENVIA A RESULTADOS EXP. 3844 DEL AÑO 2015 POR HABERSE ANULADO EL GIRADO EN EL PTE. EJERCICIO / ADJUNTO SUSTENTO
N000000056
SE REGULARIZA ESTIMACIÒN DE LA DEPRECIACIÒN Y AMORTIZACIÒN DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017 SEGÙN ANEXO ADJUNTO
N000000057
EXP 626 CP 9044 O/S 224 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017
N000000058
EXP 12943 CP 19955 O/S 1221 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS  POR ANTICIPADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017
N000000059
EXP 3017 CP  3479 O/S 1387  SE ENVIA AL  GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ABRIL Y MAYO  20173
N000000060
EXP 3064 CP 3565 O/S 373 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017
N000000061
EXP 1057 CP 3636 O/S 179  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017
N000000062
EXP 3944 CP 4352,4359 Y 4361 O/S 461  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE   AL MES DE MAYO 2017
N000000063
POR REVERSION DE LA N/C 18 PARA NO GENERAR DIFERENCIAS PRESUPUESTAL  VS FINANCIERO LA RECLASIFICACION SE REALIZARA EN EL SGTE PERIODO
N000000064
PARA SINCERAR LA CTA. CUT (ERROR CONTABLE EXP. 1969) / SE RECLASIFICA  A LA 1101.030102
N000000065
Reversión de nota 044 de enero. Registro administrativo 13156 y 9518 del 2016
N000000066
REVERSIÒN DE LA N/C Nº 055  / POR ERROR EN REGISTRO GENERA DUPLICIDAD EN LA SUB CUENTA 2103.990901
N000000067
INCORPORACION DE MAYORES FONDOS PÙBLICOS/ PROYECTO MAMAYAQUE/FONDO PERÙ ESPAÑA/ Segùn Rslcion. P.E.Nº 058-2017-02.00 del 02.05.2017
N000000068
N000000069
A RESULTADOS EXP. ANULADOS: AÑO 2014 (10307-11653); AÑO 2015 (164-1682-3844) Segùn Memo nº 213-2017-07.02 / AÑO 2016 (7592-8325-11145) Segùn Memo nº 2
N000000070
PROVISIÒN DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DL 276 Y 728 AL MES DE MAYO / Segùn Memo Nº 327-2017-07.04 del 08.06.17 RR.HH.
N000000071
PROVISION DE CTS DEL MES DE MAYO DL 276 (11.24) + DL 728 (42,875.14) / Segùn Memo Nº 327-2017-07.04 del 08.06.17 RR.HH.
N000000072
CBAC/ INGRESO DE BIENES AL ALMACEN CENTRAL EN ABRIL NO CANCELADOS AL CIERRE: EXP 3655 - O.C. Nº 058-2017, EXP 1084 - O.C. Nº 008-2017
N000000073
CBAC / SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL PARA SU CONSUMO  EN EL MES DE ABRIL
N000000074
POR LA RECLSIFICACION  ACTIVACION A OBRAS EN CURSO  EXP 6173 -2016 CP 9165 Y 9166 O/S 696
N000000075
Por el incremento realizado por  el area de control Control Patrimonial a 3 elementos, segun anexo adjunto
N000000076
ECR EXTORNO DE OTROS INGRESOS - GASTO QUE CORRESPONDE AL EJERCICIOS 2016
N000000077
ECR PROVISION DE COBRANZA DUDOSA PERIODO 2016 Y 2017
N000000078
Registro por rebaja de ingresos con tipo de operación "YC" que no permite contabilizar EXP: 1284
N000000079
ECR RECLASIFICACION ERROR EN LA CONTABILIZACION
N000000080
Para reclasificar cta, de enlace abonada por defecto Exp.3997 T/O 82 FNP Abril 17
N000000081
Para reclasificar cta, de enlace abonada por defecto Exp.5340 T/O 82 FNP Mayo 17
N000000082
Ajuste de provisión de intereses por depósitos a plazo al 31.05.17 Memo Nº 293-2017-07.02
N000000083
Registro de cartas fianza recibidas en garantía a mayo de 2017
N000000084
CLAC, POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CUADRO ADJUNTO DE TESORERIA.
N000000085
CLAC, POR EL REGISTRO DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
N000000086
ARR POR RECLASIFICACIONES DE CUENTAS DEVOLUCIONES A ESTUDIANTES PERIODO 2016 2017
N000000087
CBAC/ REVERSION DE CxP DE MARZO POR ING DE BS AL ALMACEN SIAF 2543, 2851, 3229, 2355 - CANCELADAS EN ABRIL
N000000088
CBAC/ CxP POR INGRESO DE BS AL ALMACEN EN MAYO SIAF 5312, 3512, 4134, 5822, 5824 - OC Nº 87, 49, 65, 90, 92. NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL MES
N000000089
CBAC/ SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL PARA SU CONSUMO DEL MES DE MAYO
N000000090
CBAC/ REVERSION DE LA NOTA 27 CxP X ING BS DE OC Nº 203-2016 SIAF 13756 CANCELADO SIAF 5933 MAYO 2017
N000000091
CBAC/ REVERSION DE LA NOTA 452-2016 POR CxP A CELEKSA SRL ING DE BS PAGADO SIAFNº 5933 MAYO 2017
N000000092
CBAC/ REVERSION DE LA NOTA 26-2017 CxP  CANCELADA EN ABRIL 2017 - SIAF 1723, O.C. 025-2017
N000000093
CTP /  POR INCORPORACION DEL IGV A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SEGUN DETALLE  ADJUNTO.
N000000094
Para registrar devolucion de viaticos a cta CUT exp. 8120 del 2016, TR 88
N000000095
Por la deducción del Saldo de Balance de acuerdo a lo establecido por el DS N° 179-2017-EF,  Exp: 7743
N000000096
CTP /   EXP 3944 CP 4352,4359 Y 4361 O/S 461  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2017
N000000097
CTP /   EXP 1057 CP 3636 O/S 179  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2017
N000000098
CTP /   EXP 3064 CP 3565 O/S 373  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2017
N000000099
CTP /   EXP 626 CP 9044 O/S 224  SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2017
N000000100
CTP /   EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2017
N000000101
CTP /   EXP 12943 CP 19955 O/S 1221 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2017
N000000102
INCORPORACION DE MAYORES FONDOS PÙBLICOS /PROYECTO MAMAYAQUE /FONDO PERÙ-ESPAÑA/ Rslcion.P.E.Nº070-2017-02.00 del 02.Jun.17
N000000103
INCORPORACION DE MAYORES FONDOS PÙBLICOS /PROYECTO MAMAYAQUE /FONDO PERÙ-ESPAÑA/ Rslcion.P.E.Nº071-2017-02.00 del 13.Junio.2017
N000000104
Se regulariza segùn numeral 38 de la Resolución Directoral N° 004-2017-EF/51.01 y Comunicado nº 002-2017-EF/51.01 /Exp.nº 001-002-670 y 678
N000000105
PROVISIÒN DE CTS JUNIO DL 276 (S/.11.24) + DL 728 (S/.43,153.81)Segùn Mmeo nº 383-2017-07.04 del 17.07.17
N000000106
Reclasificación intereses al vencimiento de cta. RDR a cta. depósitos a plazo Exp. 4234
N000000107
Reclasificación intereses al vencimiento de cta. RDR a cta. depósitos a plazo Exp. 4274
N000000108
PROVISIÒN DE VACACIONES TRUNCAS JUNIO DEL PERSONAL DL 276 Y 728  / Segùn Memo nº 383-2017-07.04 del 17.07.17
N000000109
Ajuste al 30 de junio 2017 de provisión de intereses por depósitos a plazos a su vencimiento Memo Nº 340-2017-07.02
N000000110
Registro de cartas fianza recibidas en garantía a junio 2017
N000000111
CLAC, POR EL RESGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2017, SEGUN CUADRO DE TESORERIA
N000000112
CLAC, POR EL REGISTRO DEL IGV CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIBUTARIO JUNIO 2017.
N000000113
ECR RECLASIFICACION POR DEVOLUCION DE CURSO PERIODO 2016
N000000114
CBAC/CXP ING BS ALMACEN NO DEVENGADAS EN JUNIO- EXP.6028, 6385, 7018, 5991, 7122, 5100, 6417, 6419, 6420, 6867, 6062,
N000000115
CBAC/CXP-ING ALMAC BS NO DEVENG JUNIO-EXP 5146, 5147, 5148, 5149, 6198, 6205, 6204, 6200, 8262, 6416, 6418, 6203, 6208
N000000116
CBAC/ REVERSION DE LA NOTA 72- POR CXP DEVENGADAS EN JUNIO EXP. 3655 - O.C. Nº 058-2017
N000000117
CBAC/REVERSION DE NOTA 88 -CXP - DEVENGAD EN JUNIO- EXP 5312 (OC87), 5822 (OC90), 5824 (OC92), 3512 (48)
N000000118
CBAC/ CONSUMO DE BIENES EN EL MES DE JUNIO - ALMACEN CENTRAL
N000000119
CBAC/ ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL CAP DE SENCICO
N000000120
PARA REGULARIZAR Y SINCERAR SALDO DE CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES; Ref. N/C 488-2016 ; SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000121
SE ENVIA A RESULTADOS /REGULARIZAR Y SINCERAR SALDO DE CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES; Ref. N/C 488-2016 ; SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000122
SE ENVIA A RESULTADOS /REGULARIZAR Y SINCERAR SALDO DE PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES; Ref. N/C 488-2016 ; SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000123
anulado
N000000124
PARA REGULARIZAR Y SINCERAR SALDO DE CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES ; SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000125
SE ENVIA A RESULTADOS /REGULARIZAR Y SINCERAR SALDO DE CUENTAS POR PAGAR POR SENTENCIAS JUDICIALES; SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000126
PARA SINCERAR CTAS. DE ORDEN POR PAGOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2017. Ref. NOTA CONTABLE 491-2016/ SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000127
N000000128
N000000129
REGULARIZACIÒN EN EL BC DE LA SUB CTA 8601.0201 ; SE LEVANTA VALIDACIÒN MEF AL CIERRE DEL UI SEMESTRE; ADJUNTO SUSTENTO
N000000130
CTP / POR LA ACTIVACION DE UN ACTIVO DEPRECIABLE DE LA GERENCIA ZONAL ICA EXP 3925 CP 5075 O/C 13
N000000131
PARA REGULARIZAR CONTINGENCIAS x VALIDACIONES PRESENTADAS PARA CIERRE DEL I SEMESTRE
N000000132
PARA REGULARIZAR CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA x VALIDACIONES PRESENTADAS PARA CIERRE DEL I SEMESTRE
N000000133
N000000134
N000000135
N000000136
N000000137
PARA REGULARIZAR VALIDACIONES PRESENTADAS AL CIERRE DEL I SEMESTRE
N000000138
N000000139
PARA REGULARIZAR SUB CUENTA 2103 POR VALIDACIONES PRESENTADAS AL CIERRE DEL I SEMESTRE
N000000140
RECLASIFICACIÒN DE EXP. 3616 POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE/ SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000141
CTP /  EXP 3080 CP 4226 OC 9 GZ IQUITOS POR HABER INCORPORADO  POR ERROR  IGV MEDIANTE N/C 93
N000000142
CTP /  POR LA ACTIVACION Y RECLASIFICACION DE  UN BIEN  QUE FORMA PARTE DE UN EQUIPOEL CUAL NO FUE CONSIDERADO EXP 5065 CP 6078  O/C 81 SC
N000000143
WO:SINCERAR SALDO CONTABLE AL CIERRE I SEMESTRE ; SE REVIERTE NC 131; OFICIO DE PROCURADURÌA PENDIENTE CON INFORMACIÒN DE SENTENCIAS
N000000144
WO:SE REVIERTE NC 132; SINCERAR SALDO CONTABLE AL CIERRE I SEMESTRE ; OFICIO DE PROCURADURÌA PENDIENTE CON INFORMACIÒN DE SENTENCIAS
N000000145
CLAC, POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONS DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CUADRO DE TESORERIA.
N000000146
CTP / EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
N000000147
CTP /  EXP 3064 O/S 3565 O/S 373 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2017
N000000148
CTP /  EXP 12943 O/S 19955 O/S 1221 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2017
N000000149
CTP /  EXP 1057 O/S 3636 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2017
N000000150
CTP /  EXP 3944 O/S 4352,4359 Y 4361 O/S 461 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2017
N000000151
CTP /  EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2017
N000000152
WO. PROVISIÒN CTS JULIO DL 276 (S/.333.13)+ DL 728 (41,482.03)/Segùn Mmeo nº 429-2017-07.04 del 07.08.17 RR.HH.
N000000153
WO: PROVISION VACACIONES TRUNCAS JULIO PERSONAL 276 Y 728 / Segùn Memo nº 429-2017-07.04 del 07.08.17 RR.HH.
N000000154
WO: SE REVIERTE NC 139; CREADA POR SINCERAR SALDO AL PRESENTAR VALIDACIONES-CIERRE I SEMESTRE; OFICIO DE PROCURADURÌA PENDIENTE POR SENTENCIAS AL 30.0
N000000155
WO: SE REVIERTE NC 137; CREADA POR SINCERAR SALDO AL PRESENTAR VALIDACIONES-CIERRE I SEMESTRE; OFICIO DE PROCURADURÌA PENDIENTE POR SENTENCIAS AL 30.0
N000000156
WO: SE REVIERTE NC 138; CREADA POR SINCERAR SALDO AL PRESENTAR VALIDACIONES-CIERRE I SEMESTRE; OFICIO DE PROCURADURÌA PENDIENTE POR SENTENCIAS AL 30.0
N000000157
WO: INCORPORACIÒN DE MAYORES FONDOS PÙBLICOS/PROYECTO MAMAYAQUE/FONDO PERÙ-ESPAÑA/Rslcion. P.E.Nº079-2017-02.00 del 07.07.17
N000000158
N000000159
WO: REGULARIZAR EXP.4751/ POR ERROR EN INFORMACIÒN ENVIADA POR TESORERÌA EN EL REGISTRO DEL IGV JUNIO/ CONSIGNA BIENES DEBIO SER ACTINVO NO FINANCIERO
N000000160
PARA APROBAR LA DESAGREGACION DE RECURSOS POR D.S.Nº199-2017-EF/ Segùn R.P.E.Nº 080-2017-02.00 del 12.07.17
N000000161
N000000162
POR LA INCORPORACION DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS (SALDO DE BALANCE) / Según Rslcion.P.E.N°082-2017-02.00 DEL 12.07.17
N000000163
POR LA INCORPORACIÓN DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS (SALDO DE BALANCE) / Según Rslcion.P.E. N° 082-2017-02.00 del 12.07.17
N000000164
JRA/ Por transferencia de intereses por saldos de balance al MEF, según DS Nº 179-2017-EF
N000000165
JRA/Por la transferencia al MEF por deducción de saldos de balance, segùn DS Nº 179-2017-EF
N000000166
JRA, POR REGULARIZACION DE REGISTROS CONTABLES, EXP. 6131, 6133,  6134, 6135 - 2017.
N000000167
JRA/ Por el registro de las cartas fianza recibidas en garantía al 31.07.2017
N000000168
JRA/ Ajuste de provisión de intereses por depósitos a plazos al 31.07.2017
N000000169
CLAC, POR LA RECLASIFICACION DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2017
N000000170
CBAC/REVERSION DE C X P DE LA NOTA 114 - POR EXP CANCELADAS EN JULIO - EXP Nº 6028, 6385, 7018, 5991, 7122, 5100, 6417, 6419, 6420, 6867, 6062.
N000000171
CBAC/ REVERSION DE C X P DE LA NOTA 115 - POR EXP CANCELADAS EN JULIO - EXP Nº 5147, 5148, 5149, 6198, 6205, 6204, 6418.
N000000172
CBAC/ CXP ING BS ALM CENT JULIO - EXP  7010, 8259, 4829, 8062, 6206, 8368, 8585, 5146, 5147, 8160, 483, O.C. Nº 204-2016, 220-2016 CELEKSA
N000000173
CBAC / SALIDA DE BIENES PARA SU CONSUMO DEL ALMACEN CENTRAL CON PECOSA DEL 333 AL 432 DEL MES DE JULIO
N000000174
CBAC / SALIDA DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO - CON PECOSAS DE JULIO Nº 413, 427, 430
N000000175
CBAC / REVERSION DE CXP DEL EXP 1084  CON NOTA 72 - DEVENGADO EN EL MES DE JULIO
N000000176
CBAC / REVERCION CXP  - NOTA  28 POR ING DE BIENES  DEL EXP 3111 - DEVENGADO EN EL MES DE JULIO
N000000177
CBAC / RECLASIFICACION DE CTAS DE BIENES DE ALMACEN DEL EXPEDIENTE 4134 POR ERROR DEL CONTABILIZADO
N000000178
CBAC / REVERSION  CXP DE LA NOTA 88 - POR INGRESO DE BIENES - EXP 4134  - O.C. 065-20417 -- DEVENGADO EN EL MES DE JUNIO
N000000179
DIC / CTP  EXCESO DE  ESTIMACION DE DEPRECIACION DE VEHICULOS PERIODO 2016
N000000180
ECR EXP 7534-2017 ESTIMACION DE INGRESOS DE JULIO - ERROR EN LA CONTABILIZACION DEL DETERMINADO
N000000181
DIC /  SE REGULARIZA ESTIMACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.
N000000182
CTP / RECLASIFICACION DE SUB CUENTAS DE ACTIVO FIJO EXP 2142 CP 3172, EXP 5050 CP 7602 EXP 5062 CP 7438
N000000183
CBAC/ RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN LA CONTABILIZACION DEL EXPEDIENTE 1797
N000000184
CTP / POR RECLASIFICACION DE SUB CUENTAS DE  ACTIVO FIJO EXP 3550 CP 4076 O/C 11 CAJAMARCA
N000000185
CTP/  EXP 3080 CP 4226 O/C 9 IQUITOS POR RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO .
N000000186
CTP / EXP 4751CP 7606 O/C 10  CUSCO RECLASIFICACION DE SUB CUENTAS DE ACTIVO FIJO.
N000000187
CTP / EXP 5927 CP 8254 O/C 67 EXP  5928 CP 8255 O/C 68 CHICLAYO POR RECLASIFICACION ENTRE SUBCUENTAS DEL ACTIVO FIJO
N000000188
DIC-RECLASIFICACIÓN ENTRE SUBCUENTAS, SEGÚN CARTA DE CONTROL INTERNO AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 2016.
N000000189
WO: PROVISIÒN CTS AGOSTO; DL 276 (S/.333.13) + DL 728 (S/.39,057.64) / Segùn Memo nº 472-2017-07.04 del 11.09.17 -RR.HH.
N000000190
WO: PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS AGOSTO / PERSONAL DL 276 y 728 / Segùn Mmeo nº 472-2017-07.04 del 11.09.17 - RR.HH.
N000000191
DIC / AJUSTE DE PROVISIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
N000000192
CTP / EXP12943 CP 19955 O/S 1221 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000193
CTP / EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000194
CTP / EXP 3064 CP 3565 O/S 373 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000195
CTP / EXP 1057 CP 3636 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000196
CTP / EXP 13944 CP 14352,4359 Y4361 O/S 461 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000197
CTP / EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000198
CTP / EXP1 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000199
ECR EXP  8897-2016 RECLASIFICACION DE INGRESO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE CAPAC A PERSONAL DIANA MANRIQUE
N000000200
JRA/ Ajuste por provisión de intereses por depósitos al vencimiento a Agosto 2017 Memorando Nº 459-2017-07.02
N000000201
JRA/ Ajuste de cartas fianza recibidas en garantía a Agosto 2017
N000000202
CLAC. POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2017, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE TESORERIA.
N000000203
ECR - EXP 533 - 526-2017 ERROR EN LA CONTABILIZACION DE N/C 113 POR ANULACION DE DEVOLUCION CURSO DEL PERIODO2016
N000000204
CLAC. POR RECLASIFACION DE CUENTAS CONTABLES DEL EXP. 6673- 2017. DE BIENES A  ACTIVOS NO FINANCIEROS.
N000000205
CLAC, POR LA DISTRIBUCION  DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIBUTARIO AGOSTO 2017.
N000000206
DIC / ESTIMACIÓN DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.
N000000207
CBAC / PROVISION CXP DE BS INGRESADOS AL ALMACEN CENTRAL, NO DEVENGADOS AL 31 DE AGOSTO, EXP. 9161, 9410,10177, 10152, 8986, 5148, 5149, 9984
N000000208
CBAC / SALIDA DEL MES AGOSTO DE BIENES DE LA CTA. 1301 DEL ALMACEN CENTRAL PARA EL CONSUMO
N000000209
CBAC/REVERSION DE LA NOTA 115  DE CxP, POR EL ING DE BS EN JUNIO, DE LOS EXP SIAF 5146, 6200, 6416, 6208 DEVENGADOS EN AGOSTO 2017
N000000210
CBAC/REVERSION DE LA NOTA 172  CxP MES DE JULIO,  DE LOS EXP SIAF 5146, 5147, 7010, 8062, 8160, 6206, 8368, 8585, 483, 4829 8259 DEVENGADOS EN AGOSTO
N000000211
WO:REGISTRO AL GASTO EXP. Nº 778-1053-6101-9995 Y 10316 ; EXP. Nº 3799 Y 3822 ; x DEFECTO CARGA A 1205.98  Y 1205.9704/ PAGOS x SENTENCIAS JUDICIALES/
N000000212
CTP /  EXP 13756 O/C 203  REVERSION DE LA CTA POR PAGAR ,REFERENCIA N/C 448
N000000213
CTP /  EXP 10626  -2017 SE ENVIA AL GASTO A FIN DE EVITAR DIFERENCIAS PATRIMONIALES-CONTABLES REFERENCIA  EXP 448-2016 PROVISION SIN IGV
N000000214
CTP /  RECLASIFICACION DE CTA DEL PERIODO 2017 REFERENCIA N/C  452  A PROPIRDAD PLANTA Y EQUIPO
N000000215
CTP / EXP  6871 CP 9623 SC EXP 5881 CP 9918 CUSCO EXP 4793 CP 10492 SC EXP 8331 CP 13095 , RECLASIFICACION SEGUN  CONCILIACION CONTABLE PATRIMONIAL.
N000000216
CBAC/ REVERSION DE LA NOTA 172 POR CxP DEL MES DE JULIO CELEKSA S.R.L. O.C Nº 204-2016, 220-2016 - DEVENGADA CON EL EXP SIAF 10626
N000000217
CBAC/ REVERSION DE LA NOTA 452-2016 - CXP - CELEKSA  SRL - O.C. Nº 203,,213, 217, 204, 220,  -DEVENGADAS EN AGOSTO EXP SIAF 10626.
N000000218
WO. POR LA DESAGREGACIÒN DE RECURSOS TRANSFERIDOS segùn Rslcion.P.E.Nº 105-2017-02.00 del 19.09.2017
N000000219
N000000220
WO.POR LA INCORPORACIÒN DE MAYORES FONDOS /Segùn Rslcion.P.E. Nº 106-2017-02.00 del 19.09.2017
N000000221
WO.POR LA INCORPORACIÒN DE MAYORES FONDOS /Segùn Rslcion.P.E. Nº 106-2017-02.00  del 19.09.2017
N000000222
WO:PROVISION DE CTS SETIEMBRE/ DL Nº728 (S/.38,925.92) + DL Nº276 ( S/.272.68) / Segùn Memo nº 531-2017-07.04 del 11.10.17 RR.HH.
N000000223
WO:PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS SETIEMBRE/ PERSONAL DL Nº 276 y 728 / Segùn Memo nº 531-2017-07.04 del 11.10.17 RR.HH
N000000224
CTP / EXP 7921 CP 13097 O/C 9 HUANCAYO  RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION  CONTABLE -PATRIMONIAL
N000000225
CTP / EXP 9088 CP 13577 O/C 178 SC   RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION CONTABLE-PATRIMONIAL.
N000000226
CTP / EXP 2069 CP 7617 O/C 4 AREQUIPA RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION CONTABLE-PATRIMONIAL
N000000227
CTP / EXP 6257 CP 11724 O/C 80 CHICLAYO POR LA ACTIVACION DEL BIEN QUE NO FUE CONSIDERADO COMO ACTIVO FIJO Y CONCILIADO CONTABLE Y PATRIMONIAL
N000000228
CTP / EXP 9483 CP 14404 O/C 34 CAJAMARCA X RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO Y CONCILIADO CONTABLE Y PATRIMONIAL.
N000000229
CTP / EXP 10540 CP 14551 O/C 221 EXP 10529 CP 14769 O/C 219 SC  RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO CONCILIADO CONTABLE Y PATRIMONIAL
N000000230
CTP /  EXP 7878  CP 12427 O/C 22 TACNA  RECLASIFICACION  DE CTAS POR HABERSE CONSIDERADO COMO ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
N000000231
CTP / EXP 1085 CP 2079 O/C 9 SC POR HABERSE CONSIDERADO COMO ACTIVO FIJO DEPRECIABLE Y CONCILIADO CONTABLE -PATRIMONIAL
N000000232
JAF /  EXP 11634 CP 11634 O/C  241 SC POR RECLASIFICACION DE CUENTA CONCILIADA PATRIMONIO - CONTABILIDAD, ERROR  DE ASIGNACION DE PARTIDA PRESUPUESTAR
N000000233
CTP / EXP 498 CP 1416 O/C 2  SC RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS CONCILIADAS CONTABLE Y PATRIMONIAL.
N000000234
CTP/ EXP 10626 PARA EVITAR DUPLICIDAD DE REGISTRO, BIEN INGRESADO 2016 PAGADO 2017 PROVISIONADO SG N/C 452 -2016
N000000235
CTP  / EXP 10626  O/C 186 -2016 RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO  CONCILIADO CONTABLE Y PATRIMONIAL
N000000236
CTP/  EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000237
CTP /  EXP 12943 CP 19955 O/S 1221 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000238
CTP / EXP 6115 Y 8101 POR HABERSE CONSIDERADO COMO BIENES DEPRECIABLES CONCILIADO CONTABLE Y PATRIMONIALMENTE
N000000239
CTP / EXP 6651 CP 14062 O/C 16  CUSCO  X RECLASIFICACION ENTRE SUB CUENTAS Y CTAS SEGUN CONCILIACION CONATBLE PATRIMONIAL
N000000240
CTP / EXP 3064 CP 3565 O/S 373 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000241
CTP /EXP 1057 CP 3636 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000242
CTP / EXP 3944 CP 14352,4359 ,4361 O/S 461SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000243
CTP / EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000244
CTP /  EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017
N000000245
WO: SINCERAR SUB CTA.1205.98 / EXP. 12295 , POR DEFECTO SE REGISTRA EN DICHA SUB CTA. ; SE ENVIA AL GASTO
N000000246
WO: REGULARIZA. EXP.Nº 673 (2,152.80), Nº 1877 (1,083.33) Y Nº 2432 (72.00); SE CARGO A LA 2101.010503 (IGV); DEBIÒ SER A LA 2103.010102 (SERVICIOS)/
N000000247
ECR EXP  2914 RECLAFICACION A COBRANZA DUDOSA LAS FACTURAS 040-50695 Y 040-50696
N000000248
DIC RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS EN EL EXPEDIENTE SIAF 7786 (YG). REFERENCIA EXP. SIAF 6092 (AV).
N000000249
JRA/ Provisión de intereses al vencimiento por depósitos a plazos - septiembre 2017, Memo Nº 514-2017-07.02
N000000250
JRA/ Registro por ajuste de cartas fianza recibidas en garantía a septiembre 2017, Memo Nº 515-2017/07.02
N000000251
CBAC/PROV CTAS X PAGAR P/INGRESO BS AL ALMAC CENTRAL NO DEVENG -EXP 4829, 11113, 11890, 11891 - MES DE SETIEMBRE
N000000252
CBAC/PROV CTAS X PAGAR P/INGRESO BS AL ALMAC CENTRAL NO DEVENG -EXP 5146, 5147, 5148, 5149 - MES DE SETIEMBRE
N000000253
CBAC/SALIDA EN SETIEMBRE DE BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL PARA EL USO DE LA INSTITUCION
N000000254
CBAC/REV. DE NOTA Nª 207-2017 -CTAS X PAGAR- DEVENGADO EN SETIEMBRE  EXP. 9161, 10177,  9410, 10152, 8986, 5148, 5149, 9984
N000000255
DIC RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS EN EL EXPEDIENTE SIAF 6839 (YG). REFERENCIA EXP. SIAF 5605 (AV).
N000000256
CTP / EXP 10168  CP 16695 O/C 194 RECLASIFICACION DE CUENTA SEGUN CONCILIACION PATRIMONIO - CONTABLE
N000000257
CLAC, POR EL REGISTTRO DE LAS RETENCIONES DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE TESORERIA.
N000000258
CLAC, POR LA DISTRIBUCION DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2017.
N000000259
ARR RECLASIFICACION DEL COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO DISTRITO DE CALLERIA CORONEL PORTILLO U
N000000260
CTP / EXP 8877 CP 17859 O/C 175 POR LA ACTIVACION Y RECLASIFICACION  DE CUENTA DE  UN ACTIVO DEPRECIABLE
N000000261
WO:REGULARIZAR DIFERENCIA ENTRE EL HT-1 Y EL EP-1 GASTOS/ VALIDACIÒN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL III TRIMESTRE
N000000262
CTP / EXP 6103 CP 8561 O/C 102 SC POR ERROR EN LA CONTABILIZACION EL CUAL FUE CONSIDERADO COMO BIEN DEPRECIABLE
N000000263
WO: POR LA DESAGREGACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.S.Nª199-2017-EF CON CAGO A F.F. R.O DEL  12.JULIO.2017
N000000264
WO; POR LA REGULARIZACIÒN DE LAS N/C Nº 160 Y 161 ; SUB CTAS 8301.0101 (ABONO) Y 8201.0101 (CARGO) SE REVIERTEN CARGANDO Y ABONANDO RESPECTIVAMENTE
N000000265
ECR EXP 7534 -2017 ERROR EN EL CODIGO CUENTA AL CONTABILIZAR LAS DEVOLUCIONES
N000000266
WO:PROVISION CTS SETIEMBRE / DL 178 (39,672.50) + DL 276 (176.40)/ Segùn Mmeo Nº 586-2017-07.04 del 08.11.2017 RR.HH
N000000267
WO: PROVISION DE VACACIONES TRUNCAS A SETIEMBRE / DL 728 Y 276 / Segùn Memo Nº 586-2017-07.04 del 08.11.2017 RR.HH
N000000268
ARR VALOR PREDIO DEL TERRENO DE MOYOBAMBA LOTE 1A EXTENSION SUPERFICIAL DE 7,658.85 M2 ACUERDO DE CONSEJO Nº 035-2015-MPM-CM PARTIDA SUNARP 11080624 C
N000000269
ECR RECLASIFICACION - NO ES UNA CUENTA A NIVEL DETALLE
N000000270
JRA/Ajuste de provisión de intereses por depósitos a plazos - octubre 2017
N000000271
JRA/Ajuste de saldo por cartas fianza recibidas en garantía a septiembre 2017
N000000272
CTP / EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA  AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017
N000000273
CTP / EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA  AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017
N000000274
CTP / EXP 3064 CP 3565 O/S 373 SE ENVIA  AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017
N000000275
CTP / EXP 1057 CP 3636 O/S 179 SE ENVIA  AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017
N000000276
CTP / EXP 3944 CP 14352,4359,4361 O/S 461 SE ENVIA  AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017
N000000277
CTP / EXP 1057 CP 311764 O/S 179 SE ENVIA  AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017
N000000278
CLAC, POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE TESORERIA
N000000279
CBAC/PROVISION CTAS X PAGAR MES DE OCTUBRE DE  LOS EXP. 12319, 12707, 12640, 10202, 10204, 10205, 10398, 10400, 10407, 10410, 10411, 19424, 10483
N000000280
CLAC, POR LA RECLASIFICACION DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2017
N000000281
CBAC/PROVISION DE CUENTAS X PAGAR MES DE OCTUBRE DE LOS EXPEDIENTES 13135, 13140, 12778, 4829,
N000000282
CBAC / SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL  PARA SU CONSUMO - MES DE OCTUBRE
N000000283
CBAC / REVERSION DE LA NOTA Nº 115 DE CTAS X PAGAR, POR EL DEVENGADO DE LOS EXPEDIENTES 8262, 6203
N000000284
CBAC / REVERSION DE LA NOTA Nº 251 DE CTA. X PAGAR POR EL DEVENGADO DE LOS EXPEDIENTES 4829, 1113, 11890, 11891
N000000285
CLAC, POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL IGV, RI N 0221800025228/SUNAT
N000000286
WO: RECLASIFICACIÒN POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE/OPERACIONES YC /EXP. Nº6125-6126-6132-6528-6762-6765-6865-7691 y 7693/ SE ENVIA A OTROS; ADJUNTO
N000000287
WO: REGULARIZA. N/C Nº 257 x RETENCION IGV/ CONSIGNO MONTO DE MÀS ALTERANDO EL SALDO DE LA SUB CTA. 2101.010503 Y 2103.010102 SEGÙN DETALLE ADJUNTO
N000000288
CTP/ EXP 7921 CP 13097 O/C  9 HUANCAYO POR NO CONSIDERARSE COMO ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL-CONTABLE AL MES DE OCTUBRE
N000000289
CTP/ EXP 6084 CP 12421 O/C 24 TRUJILLO RECLSIFICACION ENTRE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL-CONTABLE AL MES DE OCTUBRE2017
N000000290
CTP / EXP 11965 CP 18056 O/C 49 TRUJILLO POR RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL-CONTABLE AL MES DE OCTUBRE 20
N000000291
CTP/ EXP 12879 CP 19083 O/C 27 MOYOBAMBA RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL- CONTABLE AL MES DE  OCTUBRE
N000000292
ECR EXP 7901-2016  APLICACION DE N/C EMITIDAS EN DIC - 16 POR DUPLICIDAD DE DEPOSITO PAGO SEGUN MEMO 469-2016-07.02
N000000293
ADRR:Segùn Informe Nº025-2017-03-435 SOA Urbano Toledo; numeral 4 Deficiencia Significativa a los EE.FF.;Exp. s/clasificador Nº 9861,14174 y 14180; In
N000000294
ARR POR REVERSION DE NOTA CONTABLE Nº 504 DEL 2016 "REAJUSTE DE LA DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2016" . LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA
N000000295
WO.PROVISION CTS NOVIEMBRE, PERSONAL DL 728 (39,722.98)+ DL 276 (176.40; Segùn Memo nº 635-2017-07.04 RR.HH. del 14.12.17
N000000296
WO:PROVISION VACACIONES TRUNCAS NOVIEMBRE;PERSONAL DL 276 Y 728; Segùn Memo nº 635-2017-07.04 RR.HH del 14.12.17
N000000297
CTP / EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000298
CTP / EXP 3064 CP 3565 O/S 373 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000299
CTP / EXP 3944 CP 14352,4359,4361 O/S 461 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000300
CTP/ EXP 1057 CP 3636 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000301
CTP / EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000302
N000000303
CTP / EXP 11520 CP 16497 O/S 1196 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000304
CTP / EXP 11144  CP 15672 O/C 232  POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR HABERSE CONSIEDERADO BIEN DEPRECIABLE
N000000305
N000000306
CLAC, POR EL REGISTRO DEL IGV CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIBUTARIO NOVIEMBRE 2017.
N000000307
CLAC, POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2017, SEGUN CUADRO DE TESORERIA
N000000308
JRA/ Ajuste de provisión de intereses por depósitos a plazos a noviembre 2017, Memo Nº 626-2017-07.02
N000000309
JRA/ Ajuste de saldo por cartas fianza recibidas en garantía a noviembre 2017
N000000310
CBAC/ PROVISION CTAS X PAGAR EXP.14408, 4829, 5146, 5147, 5148, 5149, 14193, POR INGRESO DE BS AL ALMACEN NO DEVENGADOS AL 30 -11-2017
N000000311
CBAC/ PROVISION CTAS X PAGAR EXP.10169, 10170, 10171, 10172, 10405, POR INGRESO DE BS AL ALMACEN NO DEVENGADOS AL 30 -11-2017
N000000312
CBAC/ SALIDA DE BS DEL ALMACEN CENTRAL CON PECOSAS, PARA SU CONSUMO - MES DE NOVIEMBRE 2017
N000000313
CBAC/REVERSION DE LA NOTA 281- PROVISION DE CXP DEL MES DE OCTUBRE DE LOS EXP 13135, 13140, 12778, 4829 DEVENGADOS EN NOVIEMBRE
N000000314
CBAC/REVERSION DE LA NOTA 252- PROVISION DE CXP DEL MES DE SETIEMBRE DE LOS EXP 5146, 5147, 5149 DEVENGADOS EN NOVIEMBRE
N000000315
CBAC/REVERSION DE LA NOTA 279- PROVISION DE CXP DEL MES DE OCTUBRE DE LOS EXP 12319, 12707, 12640, DEVENGADOS EN NOVIEMBRE
N000000316
CBAC/ RECLASIFICACION  DE BIENES EN TRANSITO POR LA CANCELACION DEL EXPEDIENTE 12120 EN NOVIEMBRE AUN NO INGRESADO AL ALMACEN CENTRAL
N000000317
ECR PROVISION DE CUENTA DE COBRANZA DUDOSA AL 31/12/2017 SEGUN ANEXO ADJUNTO
N000000318
WO: POR LA INCORPORACIÒN DE MAYORES FONDOS PÙBLICOS / Segùn Rslcion.P.E. Nº 129-2017-02.00 del 07.11.2017
N000000319
N000000320
CLAC, POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL IGV, SEGUN RI N° 0221800025390/SUNAT
N000000321
Liquidación de caja chica 2017 SC y zonales para cierre cta. 1101 al 31.12.2017
N000000322
CLAC, POR EL REGISTRO DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2017.
N000000323
ECR POR EL AJUSTE DEL PROPORCIONAMIENTO DE ESTIMACION DE AÑOS ANTERIORES
N000000324
JRA/ Reversión de cta. de enlace x giro de transferencia de fondos Banco Conti. a CUT, para presentación de SAFOP
N000000325
WO: SINCERAR CTA. 2101.010201/ ERROR EN CONTABILIZACIÒN EXP. Nº 9194-10211-10276 Y 11744 ENVIADAS A 2101.010503 / ADJUNTO SUSTENTO
N000000326
WO: SINCERAR CTA. 2103.010102/ ERROR EN CONTABILIZACIÒN EXP. Nº 9687-11695-11917-12217-13855 y 14653 ENVIADAS A 2101.010503 / ADJUNTO SUSTENTO
N000000327
WO. PROVISION CTS DICIEMBRE.PERSONAL DL 728 ( 96,270.37) + DL 276 ( 116.43 ) ; Segùn Memo nº 012-2017-07.04 RR.HH. del 18.01.18
N000000328
WO: PROVICION VACACIONES TRUNCAS DICIEMBRE; PERSONAL DL 276 Y 728 ; Segùn Memo nº 012-2018-07.04 RR.HH. del 18.01.18
N000000329
ARR RECLASIFICACION ENTRE SUBCUENTAS, DEL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COM
N000000330
ARR RECLASIFICACION ENTRE SUBCUENTAS, DEL COSTO SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE
N000000331
JRA/ Ajuste provisión de intereses al vencimiento por depósitos a plazos Dic-2017, Memo Nº 24-2018-07.02
N000000332
ARR POR EL TRASLADO DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION POR CONTRATA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA A SU C
N000000333
CLAC, POR EL REGISTRO DE LAS RETENCIONES DEL 3% DEL IGV, CORRESPONDIENTE AL PERIDO TRIBUTARIO DIC 2017, SEGUN CUADRO DE TESORERIA
N000000334
CTP / EXP 3017 CP 3479 O/S 1387 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000335
CTP / EXP 3064 CP 3565 O/S 373 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000336
CTP / EXP 1057 CP 3636 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000337
CTP / EXP 3944 CP 14352,4359,4361 O/S 461 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000338
CTP / EXP 1057 CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000339
CTP / EXP 1057   CP 11764 O/S 179 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000340
CTP / EXP 11520 C/P 16497 O/S 1196 SE ENVIA AL GASTO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
N000000341
CTP /  EXP 13126 CP 21562 O/C 45 GZ IQUITOS POR RECLASIFICACION DE SUBCUENTA SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000342
JRA/ Ajuste de saldo por cartas fianza recibidas en garantía a diciembre 2017, Memo Nº 009-2018-07.02
N000000343
CTP /  REGULARIZACION  DE ADQUISICION DE MODULO  DE ESCRITORIO DEL AÑO 2009 PERIODO CERRADO
N000000344
CTP / EXP 14869 CP 22334 O/C 68 GZ  PIURA  RECLASIFICACION DE SUBCUENTA DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACIION  PATRIMONIAL CONTABLE MES DE DICIEMBRE
N000000345
CTP / EXP 12952 CP 138-2018 O/C 262 SC RECLASIFICACION DE SUBCUENTA DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000346
CTP / REGULARIZACION DE ADQUISICION  DE SWICH  DEL PERIDO 2016 AÑO CERRADO
N000000347
CTP / EXP 10405 O/C 212  EXP 10172 O/C 205 EXP 10170 O/C 201 POR RECLASIFICACION DE CTAS, ERROR ASIGNACION PRESUPUESTAL
N000000348
CTP / EXP 16079 CP 1704-2018 O/C 98 EXP 15621 CP 45-2018 O/C 78 RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE A
N000000349
CTP / EXP 16227 CP 1695-2018 O/C 337 SC  RECLASIFICACION DE SUBCUENTA DE ACTIVO FIJO SEGUN ACTA DE CONCILIACION  PATRIMONIAL CONTABLE AL MES DE  DICIE
N000000350
CTP /  ACTIVACION DE PIZARRA ELECTRONICA SEGUN NEA N° 005  REF. RS G.G 122-2017-03.00
N000000351
CTP /POR LA ACTIVACION DE BIENES  A RECONOCERSE EN EL SGTE PERIODO  EXP 15542  O/C 303
N000000352
JRA/ Por reversión de asiento exp. 10737-2017 sin clasificador que genera diferencia en conciliación EP1 vs EF2
N000000353
JRA/Por reversión de asiento exp. 10736 sin clasificador que genera diferencia EP1 vs EF2
N000000354
JAF Sinceramiento de cuentas por devoluciones en el año2016 a Empresas Aportantes por pagos en exceso en el año2015
N000000355
CTP/ POR LA  BAJA DE BIENES SEGUN RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL N° 26 ,47 ,80 Y 89
N000000356
CTP / EXP 16077 CP 1703-2018 O/C 97 GZ AREQUIPA  POR RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS  DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000357
CTP / EXP 16143 CP 1353-2018 O/C 75 GZ  TRUJILLO RECLASIFIACION DE SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000358
CTP / POR LAS ACTIVACIONES DE  BIENES  SEGUN NEA 003  REFERENCIA RS GG N° 122-2017-03.00
N000000359
CTP / EXP 16143 CP 1353-2018 O/C 75 GZ TRUJILLO  POR RECLASIFICACION DE SUB CUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000360
CTP / EXP 15621 CP 45-2018 O/C 78 GZ TACNA POR RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000361
CTP / EXP 11671 CP 1362-2018  O/C 239  SC POR RECLASIFICACION DE SUB CUENTAS DE ACTIVO FIJO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000362
ARR REGULARIZACION ESTIMACION DE AMORTIZACION 2016 SEGUN ANEXO ADJUNTO
N000000363
ARR, POR REGISTRO DE ESTIMACION DE LA AMORTIZACION INTANGIBLE, MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN ANEXO ADJUNTO
N000000364
CTP / EXP 14591 CP 23392 O/C 57 CUSCO  POR RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000365
CTP / EXP 7603 CP 20359 O/C 25 TACNA PO R ERROR EN LA CONTABILIZACION SE ENVIA AL GASTO SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000366
CTP / EXP  12541 CP 20801 O/S 459 POR RECLASIFICACION DE CUENTA SEGUN CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE
N000000367
CTP / POR EL ALTA DE BIENES SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 10-2017-03.00
N000000368
CTP / POR EL ALTA DE BIENES POR REPOSICION SEGUN RS OAF N° 47-2017-07.00
N000000369
CTP / POR LA ACTIVACION DE BIENES SEGUN NEA 135  G.Z AREQUIPA REF. INF 007-2018-12.03 MSC
N000000370
CTP / POR LA ACTIVACION DE BIENES SEGUN NEAS 3 Y 4 REF RS 122-2017-03.00
N000000371
CBAC/PROVISION DE CTA. X PAGAR POR EL INGRESO DE BS DICIEMBRE DEL EXP 145410 - O.C. Nº281 NO DEVENGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
N000000372
CBAC/PROV CXP POR EL INGRESO DE BS ING ALMACEN DICIEMBRE - EXP 5146(5), 5147(3), 5148(3), 5149(3), NO DEVENGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
N000000373
CBAC/REVERSION A LA NOTA Nº 316 DE BS EN TRANSITO, EXP 121200, O.C.Nº251 - X  EL INGRESO DEL BIEN AL ALMACEN  EN DICIEMBRE
N000000374
CBAC/SALIDA EN DICIEMBRE DE BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN PARA USO O CONSUMO DE LA ENTIDAD.
N000000375
CBAC/REVERS NOTA 279 PROV CxP - DEVENGADO DICIEMB EXP 10202, 10204, 10205, 10398, 10400, 10407,10410,10411, 19424, 10483
N000000376
CBAC/REVERSION DE LA NOTA 311 - PROVISION  CxP - DEVENGADO DICIEMBRE DE LOS EXP Nº 10169, 10170, 10171, 10172, 10405.
N000000377
CBAC/CBAC/REVERSION DE LA NOTA 310 PROV CxP - DEVENGADO DICIEMB EXP 14408, 4829, 5146, 5147,  5148, 5149, 14193
N000000378
WO:SINCERAMIENTO DE LAS SUB CTAS. 2103.010101 Y 2103.010503 (EXP. 5824 y 5933) POR SOBRANTES EN CUADRO RETENCIONES IGV AL CIERRE EJERCICIO 2
N000000379
ECR CASTIGO DE LAS CUENTAS INCOBRABLES DE AÑOS ANTERIORES3
N000000380
ECR TRANSLADO DE LA PROV DE LA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA A LA CUENTA DE ORDEN SEGUN INSTRUCTIVO N° 03
N000000381
WO: PRESCRIPCIÒN DE LA DEUDA DE RETENCIONES DEL IGV QUE TENÌA SENCICO DESDE EL 2007 SEGÙN DECRETO SUPREMO Nº 133-2013-EF
N000000382
DIC. REGULARIZACIÓN POR NO CONTABILIZACIÓN DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS, PLANILLA N° 4, SIAF N° 5327.
N000000383
ARR POR PENDIENTE RECLASIFICACION OBRAS EN CURSO (ADECUACION CAFETERIA 5TO PISO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DPTO TESORERIA-CAJA, MANTENIMIENTO CAFETER
N000000384
ARR POR BAJA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS: ADECUACION CAFETERIA 5TO PISO, MANTENIMIENTO DEP. TESORERIA-CAJA, MANTENIMIENTO INTEGRAL CAFETARIA 1ER
N000000385
ARR POR ALTA COSTO REPOSICION OBRAS: ADECUACION CAFETERIA 5TO PISO, MANTENIMIENTO DEP. TESORERIA-CAJA, MANTENIMIENTO INTEGRAL CAFETARIA 1ER PISO
N000000386
JAF REGULARIZACION DE REGISTRO MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA POR OMISION DE COLOCACION DE CODIGO RECIPROCA
N000000387
WO: SINCERAR SUBCTA 2103.990101/POR DUPLICIDAD/ EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN CUENTAS DE ORDEN Y 2401.0301; ADJUNTO SUSTENTO
N000000388
WO: REGULARIZA SUBCTA 2103.990103/ EXP.JUDIC. 00318-2012 x S/.2,157.67-AFP PRIMA FUE CANCELADO EN EL EJERCICIO 2015 CON EXP. SIAF Nº 757/ADJUNTO SUSTE
N000000389
WO: REGULARIZAR SALDO POR DUPLICIDAD EN CONTINGENCIAS SEGÙN ANÀLISIS; Ref. N/C Nº 502 -2016 ; N/C Nº 491-2017/ ADJUNTO SUSTENTO
N000000390
WO: A RESULTADOS-EXPEDIENTES EN CTA.x PAGAR (ABANTO ROJAS) Y  SE ENVIA A CTA.ORDEN CON N/C 391 (Saldo Pretensiòn-Pagado de CERVETTO VALCARCEL)/ ADJUNT
N000000391
WO:SALDO DE PRETENSIÒN SOLICITADA POR DEMANDANTE PARA EFECTOS DE SOLVENTAR POSIBLES PAGOS POSTERIORES/ ADJUNTO SUSTENTO
N000000392
WO: SE ENVIA A RESULTADOS EXPEDIENTES JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN CUENTAS DE ORDEN/ ADJUNTO SUSTENTO
N000000393
WO: SINCERAR CUENTAS DE ORDEN POR ENCONTRARSE REGISTROS DUPLICADOS (N/C 502-2015 vs N/C 491-2016) / SE ADJUNTA SUSTENTO
N000000394
WO: REGULARIZA 2103.990104/ EXP.21345-2012 x 16,834.49-LAOS AGURTO- EXP.7306-2013 x  10,924.50/CANCELADO EN EL EJERCICIO 2015 CON EXP. SIAF Nº 1034 y
N000000395
WO:REBAJA PROVISIÒN /MERCADO ZAVALETA -EXP. 05678-2012 x 81,360.00/ ABANTO MERINO-EXP.08365-2014 x 41,367.98/ PAGADOS/ ADJUNTA SUSTENTO
N000000396
WO: REGULARIZA SUBCTA 2103.990104/ EXP.JUDIC. 18666 x S/.38,219.53-PEREZ RODAS DONATO/CANCELADO EN EL EJERCICIO 2015 CON EXP. SIAF Nº 12935/ADJU
N000000397
WO: REGULARIZAR CONTINGENCIAS SEGÙN ANÀLISIS; DUPLICIDAD EN EL REGISTRO/Ref. N/C Nº 502 -2016 ; N/C Nº 491-2017/ ADJUNTO SUSTENTO
N000000398
ARR RECLASIFICACION ENTRE SUBCUENTAS, DEL GASTO DE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL AREQUIPA
N000000399
WO: REGISTRAR GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS NO DEPRECIABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017; Ref.NEA Nº 135-2017 y N/C Nº 398
N000000400
WO:POR EL MAYOR MONTO OBTENIDO EN EL CALCULO ACTUARIAL SEGÙN R.D.Nº014-2017-EF/51.01/DIRECTIVA Nº 004-2015-EF/51.01
N000000401
WO: SANEAMIENTO DE CTAS.DE ORDEN/CONCILIADAS CON INFORMACIÒN REGISTRADA EN MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000402
WO: SANEAMIENTO DE CTAS.DE ORDEN 9110.0199/CONCILIADAS CON INFORMACIÒN REGISTRADA EN MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000403
WO: SANEAMIENTO DE CTAS.DE ORDEN 9109.0109/CONCILIADAS CON INFORMACIÒN REGISTRADA EN MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000404
DIC/POR EL AJUSTE REFERIDA AL CÁLCULO Y RECÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN PERIODO 2016, SEGÚN INFORME N° 51-2017-07.05/LMC
N000000405
DIC/ PROVISION X DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQ, EQUIPOS, MOBIL Y OTROS AL 31.12.2017, SEGÚN MEM N° 126-2018-07.02
N000000406
WO: SE ENVIA A RESULTADOS SALDO DE LA 2401.0301 POR SINCERAMIENTO DE CUENTAS/ SEGÙN CONCILIACIÒN EN EL MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000407
DIC/ PROVISION EJERCI. ANTERIORES X DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQ, EQUIPOS, MOBIL Y OTROS AL 31.12.2017, SEGÚN MEM N° 126-2018-07.02
N000000408
WO: SINCERAR CTA.2401.0304 SEGÙN SALDOS CONCILIADOS CON EL MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000409
WO:REGULARIZAR SALDO DE LA SUB CTA 2103.990104 Y 2103.990110 PARA CONCILIAR CON LO REGISTRADO EN EL MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000410
WO: SANEAR SUB CTA 2103.990104 Y 2103.990109 ENVIANDOSE A RESULTADOS PARA EFECTOS DE CONCILIAR CON EL MODULO DE SENTENCIAS JUDICIALES AL 31.12.2017
N000000411
ARR POR BAJA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO IQUITOS
N000000412
ARR POR ALTA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO IQUITOS
N000000413
ARR POR BAJA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA SENCICO
N000000414
ARR POR ALTA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA SENCICO
N000000415
ARR POR BAJA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLO SENCICO
N000000416
ARR POR ALTA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS SENCICO
N000000417
ARR POR BAJA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
N000000418
ARR POR ALTA COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
N000000419
ARR POR RECLASIFICACION OBRAS EN CURSO MANTENIMIENTO IQUITOS, PUCALLPA, CHORRILLOS, PIURA
N000000420
ARR POR BAJA REVALUACION COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS: COSTO OBRA: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA SENCICO
N000000421
ARR POR BAJA REVALUACION COSTO REPOSICION DEPRECIADO OBRAS: COSTO OBRA: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS SENCICO
N000000422
WO: POR EL TRASLADO DE LOS INGRESOS A RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIO 2017
N000000423
WO: POR EL TRASLADO DE GASTO A RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIO 2017
N000000424
WO: POR EL TRASLADO DE DEFICIT A SUPERAVIT EJERCICIO 2017
N000000425
WO: POR EL TRASLADO DE SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2017 A SUPERAVIT ACUMULADO
N000000426
WO: POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
N000000427
WO: POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
N000000428
WO: POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE ORDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
N000000429
WO: POR LA CAPITALIZACIÒN DEL SUPERAVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
N000000430
WO: PARA ENVIAR A GASTO LOS EXP. Nº 13904 Y 13906 - AÑO 2017 ; POR DEFECTO SE REGISTRAN EN LA SUB CTA 1205.98/ SE SINCERA SUB CTA
N000000431
JRA/Ajuste de edificios no residenciales y su depreciación acumulada al 31.12.2017, según reporte de Control Patrimonial. Nota 1
N000000432
JRA/Ajuste de Edificios no residenciales y su depreciación acumulada al 31.12.2017, según reporte de Control Patrimonial Nota 2
N000000433
JRA/Ajuste de Edificios no residenciales y su depreciación acumulada al 31.12.2017, según reporte de Control Patrimonial   Nota 3
N000000434
JRA/Ajuste de Edificios no residenciales y su depreciación acumulada al 31.12.2017, según reporte de Control Patrimonial Nota 4
GC
Planilla de Pensionistas para el período 2017, solicitado por RR.HH. - STD.2017-1354.
Servicio de seguros patrimoniales y personales a nivel nacional para el período 2017 - STD.2016-087330.
Planillas del personal CAS (D.L. 1057) a nivel nacional para el período 2017, solicitado por RR.HH. - STD.2017-001354.
PLANILLA DE PENSIONISTAS ENERO A DICIEMBRE 2017
Planillas de Practicantes a nivel nacional para el período 2017, solicitado por RR.HH. - STD.2017-001354.
Planilla de Dietas del Directorio para el año 2017, solicitado por RR.HH. - STD.2017-001354.
PLANILLAS DIETAS DE DIRECTORIO ENERO A DICIEMBRE 2017
Planilla de incentivo único que se otorga a través del CAFAE (D.S. 335-2015-EF) para el período 2017, solicitado por RR.HH. - STD.2017-1354.
Incentivo Único que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE)
Planillas del personal CAP (D.L. 276 y 728) a nivel nacional para el período 2017, solicitado por RR.HH. - STD.2017-001354.
Gastos bancarios del mes de diciembre 2016 de las Ctas. Ctes. (Banco Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por Dpto. de Tesorería  sg. Informe Nº09-2017-07.02 - STD 2017-918
PLANILLA VACACIONES - ENERO 2017
PLANILLA DE ESCOLARIDAD - D. LEG. 728
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RITA GUADALUPES RODRIGUEZ SANCHEZ
Adq. pasajes y cámara fotográfica, viáticos, Serv. impresiones, publicidades y abogado solic. x GZ.CUSCO sg. Req.,B.01 S.02 -09, 20 y 21 autoriz. x GG. /STD.2634
Adq. Combustible, consumo de luz, agua, Serv.mensajera, expositores y abogado solic. x GZ.PIURA; sg. Req. B.01 S.01-04, 06-13, 15, 20-23 y 24 autoriz. x GG./(STD. 2640
Servicio de expositores x programac.de cursos en Ctro.de Formación SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S01, S02, S04 y S05 - STD.2017-002235.
Servicio de expositores en Proy.E-021 de Gerencia Zonal PUNO - Requer.S001 y S002 - STD.2017-001828.
Suministro de energía eléctrica y agua y desagüe enero-diciembre, expositores y servicio de terceros, solic. x GZ ICA sg. Req. del S001 al S005, S007, del S009 al  S011, S016, S018 y del S019 al S028 - STD 002679
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE
Servicio de suministro de energía eléctrica para Sede Central y Gerencia Zonal Lima-Callao x el período 2017 - Requer.S003 - STD.2017-002718.
Pago de interés calculado al 20-01-17generado x pago en exceso a/f. del contribuyente. MC y Q SAC, solic.x DOCA sg. Inf.045-2017-07.03 Ref: RGG.241 / STD.77086
CARGOS POR GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2016
CARGOS POR GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2016
Servicio de expositores en Proy.E021 de Gerencia Zonal PUNO - Requer.S00003 al S00005 - STD.2017-002556.
Servicio de expositores en Proy.E03 y E04 de Gerencia Zonal CHICLAYO - Planilla 001-2017 - Requer.S00012 al S00018 - STD.2017-002527.
VIATICO A FAVOR DEL LIC. QUISPE QUISPE EPIFANIO SANTOS, PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A LA REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENCICO.
Servicios Notariales periodo enero-junio solic. por Dpto. de Abastecimiento sg. Req. S0001 - STD 2676
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E110 SORIANO CASTILLO
Adq.de agua y petróleo, serv.básicos, alquiler, mensajería, impresiones, etc.para Gerencia Zonal CHICLAYO - Requer.B002, B003, S001, S002, S003, S005, S06 y S011 - STD.2017-002738.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E102
GZCHICLAYO. EXPOSITOR PROY E58
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E 105
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E128
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E0002
GZCHICLAYO EXPOSITOR PROY E001
Servicios de Agua  y  Luz (ENE./ DIC) Mensajeria (ENE/JUL) solicitado x GZ. AREQUIPA; sg. Req.S.001, 002 y 003  autoriz. x GG. /STD. 2954
Servicio de un abogado externo solic. por la GZ HUANCAYO sg. Req. S0001 - 1era. CCP - STD 2017-2705
Servicios de expositores durante Enero 2017 para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.S00001 al S00011 - STD.2017-003020.
Servicio de suministro de energía eléctrica y de agua y desagûe para Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S001 y S002 - STD.2017-02793.
Servicio de expositores para Proy.E250H y E251H de Unidad Operativa MOYOBAMBA - Requer.S001 y S002 - STD.2017-002660.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
GZCHICLAYO, SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSFORMADOR ELECTRICO
SERVICIO DE APERSONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, A CARGO DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE IMPRESIONES DE VOLANTES PARA EL CFT
EXPOSITOR DE CURSO
GZCHICLAYO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL
Serv. de asistencia legal en revisión, evaluac. y propuesta de mejora del marco legal del SENCICO, solic. por GG periodo 30 días, sg. Req. S0009 - STD 20017-3166
Serv. de asistencia técnica en la revisión, evaluac. y propuesta de mejora de la oganización del SENCICO, solic. x GG periodo 30 días, sg. Req. S00011 - STD 2017-3169
Serv. de ordenamiento y clasificación del archivo periférico solic. x la GG por el peridio de 60 días, sg. Req. S00018 - STD 2017-3171
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PUENTE GRAU 325
GZCHICLAYO,  SUMINISTRO DE AGUA DE MESA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF. SAN BORJA.
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S0001-2016- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
PLANILLA D. LEG. N° 276 MES DE ENERO 2017
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SENCICO
SERVICIO DE AGUA DESAGUE LOCAL  LEON VELARDE 405 YANAHUARA
PLANILLA  D. LEG. N° 728 - MES DE ENERO 2017
SERVICIO DE AGUA DESAGUE LOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA
PLANILLA DE PACTICANTES - MES DE ENERO 2017
GZCHICLAYO, SERVICIO DE MENSAJERIA.
PLANILLA CAS NORMAL - ENERO 2017
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE DIANA IVONNE MANRIQUE ARTEAGA
SERVICIOS NOTARIALES
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF. SAN BORJA
Adquisición de licencias Propalms TSE - AS.028-2016-Sencico - Buena-Pro: Tecnología en Sistemas S.A. - Acta Previs.Pptal. 057-2016 - STD.2017-003136.
Serv. asistencia técnica para desarrollo de FODA de los procesos de bb y ss, solic. por Dpto. Abastecimiento por 30 días sg. Req. S00022 - STD 2017-003282
Adquis.de vales de consumo electrónicos ordinarios y extraordinarios de Gerencia Zonal IQUITOS x período ENE-NOV.2017 - Requer.B00001 - STD.2017-03300.
0000000031
Serv. de Garantía, Soporte y Mantto. Cámaras de Video, UPS, Aire Acondic. y Equipos de Comunicaciones de Sede Central - AS.024-2016-SENCICO-Acta Previs.Pptal. 050-2016 - STD 2017-002772
Serv.confec.banner y serv.anuales de luz, teléfono y mensajería de Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S001 y S004 al S006 - STD.2017-03273.
Servicio de expositores (13) mes de enero solic. por la GZ HUANCAYO sg. Req. del S0006 al S0018 - 2da. CCP - STD 2017-002981
pago de intereses a favor de  MC YQ
SERVICIO DE EXPOSITOR
Servicio de jurado para titulación en Proy.D-01 de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00006 - STD.2017-03249.
Serv.consult.de obra: Elaborac.Expdte.Técnic.del Proy.Mejoramto.Serv.Educat.del Ctro.Formac.en Yanahuara-Arequipa - SNIP 341537 - STD.2017-002004.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECT. PLANOS DE ESTRUCTURAS
SERVICIO DE EXPOSITOR AUTOCAD 3D
SERVICIO DE EXPOSITOR DE MANEJO EQ. TOPOGRAFICOS
SERVICIO DE EXPOSITOR AUTOCAD 2D
SERVICIO DE EXPOSTOR DE SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS CIONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIFDAD Y SALUD TRABAJOS CONSTRUCCICON
SERVICIO DE MENSAJERIA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
EXPOSITOR E--250H
EXPOSITOR E-251H
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.
SERVICIO DE EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DE LA GZICA, 2 DO ENTREGABLE ENERO 2017.
SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CIERRE DE INFORMACIÒN PRESUPUESTAL, 2DO ENTREGABLE ENERO 2017.
SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, 2DO ENTREGABLE ENERO 2017.
SERVICIO DE PROCESAR INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EJECUTADAS POR LA GZICA, 2DO ENTREGABLE ENERO 2017.
Serv. de revisión de procedimientos y soporte en implementac.del SCI, x el lapso de 30 días; solic. x OPP sg. Req.S.017 autoriz. x GG. /STD.3584
Serv.de elaboración de procedimiento y apoyo en implementac. del SCI,  x lapso de 30 días; solic. x OPP sg. Req. S.019  autoriz. x GG. /STD.3582
Serv. de recepción, registro y trámite documental por el lapso de 30 días, solic. x OPP sg. Req. S.20  autoriz. x GG. /STD.3578
Servicio de alquiler de local mes enero, solic. por C.F. HUANCAVELICA sg. Req. S0002 - 1era. CCP - STD 2017-003436
Adq. lapiceros ecológicos, serv. impresión trípticos, serv. banner y serv. publicidad radial, solic. por GZ HUANCAYO sg. Req. B001 y del S003 al S005 - 3era. CCP - STD 2017-003184
Serv. de mensajería enero-febrero, serv. de impresiones y serv. tercero, solic. por GZ ICA sg. Req. S0006, del S0012 al S0016  y S0017- STD 2017-003533
Serv. asistencia legal en el extra proceso SENCICO con SUTSENCICO negoc. colectiva 2015-2017, solic. por OAF sg. Req. S00006 - STD 2017-3568
Serv. de distribución de documentos internos y externos, solic. por la Presidencia Ejecutiva por 30 días, sg. Req. S00040 - STD 2017-3571
Serv. de gestión y control del ingreso de información en el sistema administrativo, solic. por la Presidencia Ejecutiva por 30 días, sg. Req. S00039 - STD 2017-3574
Adquis.útiles, suministro de luz y agua, serv.mensajería, estacionamiento y expositores para Gerencia Zonal TACNA - Requer.B02, S01 al S04, S11, S14, S16, S18, S21 y S22 - STD.2017-002610.
Serv. de evaluación y monitoreo de los convenios suscritos y en proyecto, solic. por OAF por 30 días. sg. Req. S00008 - STD 2017-3576
Serv. de clasificación y ordenamiento del archivo periférico, solic. por OAF por 30 días sg. Req. S00007- STD 2017-3579
Adq. de combustible periodo enero-junio para las diversas actividades de la GZ ICA sg. Req. B00006 - STD 2017-003707
Adq.alimentos, combustible, eléctricos, sumin.luz y agua, serv.mensajería, mantto.vehículos y alquileres para G.Z.TRUJILLO - Requer.B01, B03, B04, S01 al S04 y S06 - STD.2017-002685.
Serv. de Agua, Luz, Mensajeria y limpieza pública  (ENE/DIC) solic. x  GZ. CUSCO, sg. Req  S.022 -  S025  autoriz. x GG. /STD. 3731
Aprovisionamiento de pasajes aéreos a nivel nacional por el período de Enero a Junio 2017 - STD.2017-04487.
Viáticos y asignaciones por comisiones de servicios a nivel nacional de Enero a Junio de 2017 - STD.2017-03570.
GZCHICLAYO, SUMINISTRO DE AGUA DE MESA
EXPOSITOR DEL CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE NIVELACION
EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS ESPECIALES
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S-10
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA
EXPOSITOR DEL CURSO AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
Contratac. Pers. Nat.(15 ) p/. labores diversas durante el mes Enero; solic. x  Abastecimiento, sg. Req..S.024 - S.028 autoriz. x Gg. /STD.3808
ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO ENERO-2017
POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS.
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNTE, LOCAL DE SENCICO-IQUITOS.
SERVICIO AGUA DESAGUE LOCAL  LEON VELARDE 405 YANAHUARA
SERVICIO AGUA DESAGUE LOCAL  LOS ARRAYANES 110 SACHACA
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFÍA M I- PLANIMETRÍA, PY E118, DURACIÓN 50 HRS, 2DO ENTREGABLE, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE S/.1,500.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E158, DURACIÓN 12 HRS, 2DO ENTREGABLE, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/.360.00, DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE INTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E030, DURACIÓN 40 HRS, 2DO ENTREGABLE, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/.1,200.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D234, DURACIÓN 20 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/.600.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D235, DURACIÓN 24 HRS, 2DO ENTREGABLE, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/.720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE MODULO DE NIVELACIÓN - CONVENIO MILPO,PY D050, DURACIÓN 36 HRS, 2DO ENTREGABLE, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/.1,0.80.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, PY E052, DURACIÓN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
Servicios de Publicidad  (Radial y televisiva) e impresiones solic. x G. Z  PIURA; sg. Req. S. 17,18, 19 y 25 autoriz. x GG./ STD. 3802
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DE LAS UNIDADES MOVILES EGC-159 Y EGJ-856 DE LA GZ TRUJILLO
Servicio de expositores para Gerencia Zonal CHICLAYO - Planilla 003-2017 - Requer.S019 al S024, S026 al S033 y S036 - STD.2017-003288.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO
0000000056
Contrac. x 30 días P.Nat Serv.de apoyo Revisión y Evaluac. Doc.Normativos que ingresa a Asesoria Legal, sg. Req.S.042  autoriz. x GG./STD.3832
Serv.de Inventario Activo Fijo y Existencias Almacén S.Central 2016, solic.x Dpto.de Abastecimiento sg.Req. S.062  autoriz. x GG. /STD.3836
Servicio de línea dedicada a internet para Sedes Zonales x período anual 2017, solicitado x Dpto.Informática - Previs.Pptal.054-2016 - STD.2017-03912.
Servicios de publicidad y de terceros en Enero 2017 para Gerencia Zonal TRUJILLO - Requer.S007 al S010, S012 al S032 y S035 al S036 - STD.2017-003507.
Servicio de refrigerio para taller de Gerentes, Jefes y Asesores Sede Central día 24-01-2017 solic. por OPP sg. Req. S00067 - STD 2017-4130
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D200, DURACIÓN 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/1.200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E011, DURACIÓN 72 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, PY E050, DURACIÓN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GZICA ENERO A JUNIO 2017.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO - autocad 2d
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
Apertura para Caja Chica Sede Central ejercicio 2017 autorizado por Resolución GG Nº 08-2017-03.00 - STD 2017-001749.
Pasajes, viáticos y serv.de expositores para Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.005-2017 - Requer.S025, S034 y S035 - STD.2017-03990.
SERVICIO DE REVISION DE PROCEDIMIENTOS Y SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE RECPCION, REGISTRO Y TRAMITE DOCUMENTAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO EN SEGURIDAD PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - AREA DE SEGURIDAD
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO AL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA  APOYO AL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EL EXTRA PROCESO QUE SIGUE SENCICO CON SUTSENCICO: ACUERDO DE NEGOCIACION COLECTIVA 2015-2017
SERVICIO DE EVALUACION Y MONITOREO DE LOS  CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO
SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE CONSERJERIA
IMPRESIÓN DE 20 JUEGOS DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D200, IMPORTE A PAGAR S/.88.00
IMPRESIÓN DE 03 MILLAR DE VOLANTES DE PROMOCIÓN PARA LOS CURSO DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN, PY E09 Y CURSOS DE COMPUTO, PY D18, IMPORTE TOTAL S/.820.00.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GZICA, ENERO A JUNIO 2017.
SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIOS - EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE AVISO TELEVISIVO
Contrac.x 90 días p/.Coordinac.implement.Proy.orientado a definir criterios p/.mejorar la resp.sismica de Edificac.solic. x GIN sg. Req. S.053 autoriz.  x GG. /STD.4024
SERVICIO DE AVISO RADIAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA G.Z. CUSCO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA G.Z. CUSCO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA G.Z. CUSCO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION - EL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA G.Z. CUSCO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
Serv. x 30 días Abogado especialista Derecho Adm.p/. Procedim. Adm. y Contratación con el Estado, solic. x Legal sg. Req. S.054  autoriz. x GG. /STD. 4086
SERVICIO DE AVISAJE EN TELEVISION
SERVICIO DE AVISAJE POR TELEVISION DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I DE LA GZ TRUJILLO
Contrac x 30 días de 05 personas que brinden servicios diversos en el Dpto.de Contabilidad,  sg. Req. S.43,45, 46,47 y 48 autoriz. x GG. /STD. 4087
SERVICIO DE AVISAJE POR RADIO DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I DE LA GZ TRUJILLO
Servicio de expositores para Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S0010 y S0011 - STD.2017-003845.
SERVICIO DE AVISAJE POR INTERNET (REDES SOCIALES) DEL PROCESO DE ADMISION DEL SEMESTRE 2017-I DE LA GZ TRUJILLO
Servicio de expositores en Proy.E-210 de Unidad Operativa MOYOBAMBA - Requer.S00005 al S00021 - STD.2017-003504.
Adq.material educativo y serv.de expositores para Gerencia Zonal TACNA - Requer.B003, S006, S008, S009, S017 y S023 - STD.2017-003931.
SERVICIO DE IMPRESION
Adq.de mouse, tarjeta/video, placa/laptop y muebles/cómputo para G.Z.CHICLAYO - Planilla 004-2017 - Requer.B004 al B006 y B008 - STD.2017-003825.
Contratac.x 90 días p/.Serv.Coordinac. implement.Proy. orientado a definir criterios, mejorar resp.sísmica de edif.;solic.x  GIN sg. Req. S.053 autiriz. x GG./STD. 4024.
Adq.de petróleo, viáticos, peajes y otros diversos para Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.006-2017 - Requer.B009, S039 y S042 al S044 - STD.2017-004300.
SERVICIO DE ABOGADO PROCESOS LABORALES
SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO 02 MESES 2017.
EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D
EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL
EXPOSITOR DEL CURSO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO-DRYWALL
EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Serv. de asistencia técnica en funciones realativas a la seguridad y defensa nacional por 30 días, solic. por Presidencia Ejecutiva sg. Req. S00041 - STD 2017-004027
Adq. pasajes y viáticos p/expositor, servicio de impresión y servicio de terceros solic. por GZ ICA sg. Req. del S00035 al S00038 - STD 2017-4367
Servicios de terceros (7) por 90 días, solic. por DMI sg. Req. del S0058 al S0061, S0065, S0066 y S0068 - STD 2017-004014
Servicio de expositores para cursos solic. por la GZ ICA sg. Req. S0029, S0031, S0034 y S0041 - STD 2017-4074
SERVICIO DE APOYO EN LA REVISION  Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PRESENTADOS EN LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
Servicio de expositores para Ctro.de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S003 - STD.2017-004245.
Adq.combustible y otros bienes y serv.básicos, mensajería, alquileres y otros para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.B01, B02, S13 al S15 y S17 al S19 - STD.2017-003705.
GZCHICLAYO, VIATICOS SR JORGE VILLANUEVA
GZCHICLAYO, VIATICOS COMB PEAJE Y OTROS WALTER MENA RIMACHE
Servicio de televisión satelital HD anual, solicitado por el  Dpto.de Abastecimiento sg. Req. S.77 autoriz. x GG. /STD. 4314
Servicio de Plan Speedy 10GB inalámbrico tipo USB anual, solicitado por Abastecimiento sg. Req. S.079  autoriz. x GG./STD.4315
Servicio de consumo de agua anual,  solicitado por  Abastecimiento sg. Req. S.076  autoriz.  x GG. /STD. 4312
PLANILLA DE REINTEGRO D. LEG. 728 - INGRESO DEL 18-01-17
ASIGNACION DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL DE ENERO A JUNIO 2017
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO
SERVICIO PROFESIONAL CONTABLE PARA ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES
SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA DEFINICION DE CRITERIOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E10
GZCHICLAYO, VIATICOS SR ALVARADO CHAVARRY WILSER
GZCHICLAYO EXPOSITOR PROY E11
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E9
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E51
GZCHICLAYO EXPOSITOR  PROY E5
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E6
GZCHICLAYO, PROY E12
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E 7
GZCHICLAYO, EXPOSITORA PROY E8
Adq.bienes para vehículos y contrat.serv.diversos para Gerencia Zonal TRUJILLO - Requer.B005 al B006, S005, S038 y S039 - STD.2017-003816.
Apertura caja chica Sede Central 2017, referencia Memo Nº 86-17-05.00
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1129 Y EL DECRETO SUPREMO N° 037-2013-PCM
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E124
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E103
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E111
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E112
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E119
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E132
GZCHICLAYO-EXPOSITOR PROY. E141
SERVICIO DE CONTRATACION DE JURADO PARA EL PROCESO DE TITULACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS-SENCICO-LIMA
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE EXAMEN DE ADMISION 2017-1 GZ CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, EXAMEN DE ADMISION 2017-1  GZ CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, EXAMEN DE ADMISION 2017-1, GZ CUSCO
SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVA, EXAMEN DE ADMISION 2017-I, GZ. CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, EXAMEN DE ADMISION 2017-I- PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE DIARIO LOCAL, EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE DE CAS - ENE 2016
GZHYO. POR SERV. DE IMPRESION 01 BANNER, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00004
Servicio de luz, agua y mensajeria (ENE/DIC) solic.x C.F.MADRE DE DIOS, sg. Req. S001, S002 y S003 autoriz.x GG. /STD.  2661
GZHYO. POR ADQ. DE LAPICEROS CON LOGO DEL SENCICO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº B00001
Adq.de útiles de oficina y serv.de publicidad en diarios solic.x C.F.MADRE DE DIOS; sg. Req. B002 y S006 autoriz. x GG./ STD.03103.
Adq. de petroleo y  Serv. de fotocopiado solic.  x GZ. AREQUIPA, sg. Req. B.004 y S.004  autoriz x GG. /STD.3743
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION SERVICIOS SR MENA RIMACHE WALTER ELOY
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVA, EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
Servicio de supervisión de "Mantenimiento de la infraestructura de la G.Zonal TRUJILLO" - Adj.Simpl.020-2016-Sencico - STD.2017-004634.
Adquis.de Uniformes (vestuario y calzado) para personal DL.276 y DL.728 a nivel nacional período anual 2017, solic.x RR.HH. - RGG.09-2017-03.00 - STD.2017-004084.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE DICIEMBRE
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE DICIEMBRE
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL POR PERIODO DE 07 MESES
SERVICIO DE AFILIACION POR UN PERIODO 12 MESES
SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO REGIONAL
SERVICIO DE EXPOSITOR - CURSO SST
SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0000000086
Adq.combustible, útiles, agendas, tóner, etc.y serv.mensajería, limpieza, impresiones, etc.para U.O.MOYOBAMBA - Requer.B01, B03 al B09, S03, S04, S022 al S024 - STD.2017-004075.
Contratac. x 30 días Profes contable p/.serv. de registro Admin. Contable, Análisis de cuenta, apoyo proceso de cierre; solic. x Contabilidad sg. Req.  S.099 autoriz. x GG. /STD. 4802
Contratac. x 30 dias  Especilista p/. Elab.Informe Analisis y cumplim. Metas sg. planif. Op.IV Trim;  solic x GFP sg. Req. S. 090 autoriz. x GG. /STD. 4804
Contratac x 30 días 03 Pers.p/.brirndar Servicios diversos (Rev.resoluciones, orientac.clientes,apoyo Tramite Doc),solic. x Secr.General  sg. Req. 075,78 y 80 autoriz. x GG. /STD. 4805
Contratac.x 30 dias de 02 Pers.p/.brindar servicios (Especilista contable, Rev. y analisis  Reg.Ingresos) solic. x Tesoreria sg Req. S.83 y 84 autoriz. x  GG./STD.4807
Adq. de Mat. de enseñanza y servicios expsoitores mes de Enero; solic. x GZ. CUSCO, sg. Req. B.05 y S.08,12,14-19 autoriz. x GG. /STD. 4790
Adquis.de vales de consumo electrónicos (ordinarios y extraordinarios) período anual 2017 para personal DL.276 y 728 a nivel nacional (exclusión; G.Z.Iquitos) - Requer.B003 de RR.HH. - STD.2017-003128.
Servicio de expositores para Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S0018 - STD.2017-004625.
Servicio de impresión de fichas ópticas para el PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00012 - STD.2017-004617.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA.RECIBO N° 1-3512149,ENTREGABLE: 01/12, ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES, REQUERIMIENTO S0002-2017
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF. LOS OLIVOS
VIATICOS PARA EXPOSITOR DICTADO DE CURSO TOPOGRAFIA M-I - CONVENIO SENCICO - MILPO.
Adq. de bienes (limpieza, eléctricos y suministros) Serv. de expositores solic. x GZ.CUSCO; sg.Req. B. 005 y  S.08,12,14 al  19 autoriz. x GG. /STD.4790
ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, LABORES DEL ARCHIVO TECNICO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y TACNA
CONTRATACION DE UNA PEROSNA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA REGION AYACUCHO Y CIUDAD NUEVA TACNA
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU-GERENCIA ZONAL AREQUIPA Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCA, SEGU
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO SEDE SENCICO PIURA Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE TRAMITE DE OBTENCION DE ITSE EN LAS SEDES SENCICO A NIVEL NACIONAL
SERVICIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y ARC
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA
SERVICIO DE COORDINACION Y GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y DONACION DE TERRENO EN LA REGION MADRE DE DIOS, CHIMBOTE Y HUANCAYO.
SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET SPEEDY 10 GB INALAMBRICO TIPO USB
SERVICIO DE EXPOSITOR-CF. LOS OLIVOS
SERVICIO DE CONSUMO DE TELEVISION SATELITAL HD
Servicios de terceros (5) solic. por la GFP por 30 días sg. Req. S0063, S0085, S0087, S0088 y S0089 - STD 2017-4495
Serv. de publicación de tres avisos (admisión 2017-I) en diarios segmento C-D días 29-01, 05 y 12-02, solic. por PFT-GZLC - STD 2017-4140
Pgo.Valorización Nº 7 obra "Acondic.Audit.Auxiliar a Sala Usos Múltiples" Contrato 014-2016-SENCICO-03.00 derivado de A.S.03-2016-SENCICO solic.x DMI sg. Req. S00102 -STD 2017-4029
POR CONFECCION DE BANNE ADMNIS
Servicio de limpieza, terceros y derechos administrativos para Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S004 al S006 - STD.2017-004274.
Adquis.tóner, útiles y activos (emgrapador y guillotina) para Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.B001 y B002 - STD.2017-004307.
Contratar 04 personas naturales para prestar servicios en Dpto.Informática x 30 días máximo - Requer.S094 al S097 - STD.2017-004808.
Servicio de mantto.y reparación de aire acondicionado splid pared, solic.por Dpto.Abastecimiento sg. Req. S00109 - STD 2017-5068
Adquisición de 04 contenedores de residuos, solicitado x el Dpto.de Abastecimiento sg. Req. B.005 autroiz. x GG./STD. 5066
SERVICIO DE LETRERO DE LOCALIZACION DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZCHICLAYO, ADQ. DE  40  MOUSES
GZCHICLAYO, ADQ. DE TARJETAS DE VIDEO
SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y EXISTENCIAS DEL ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO, EJERCICIO2016
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES:ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO
Contrac. x 30 días Pers.Natural  que  brinde servicio especializado en asuntos legales, solic. x. Asesoria Legal  sg. Req. S.074 autoriz. x GG./STD.5107
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, FOLDERS, BOLSAS, PROMOCION EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE IMPRESION ROLLSCREEM, BANNER, CAMPAÑA DE PROMOCION EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE IMPRESION MERCHANDISING EN LAPICEROS Y REGLAS, CAMPAÑA DE PROMOCION EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO DE IMPRESION MERCHANDISING LAPIZ CON LOGO, CAMPAÑA DE PROMOCION EXAMEN DE ADMISION 2017-I - PFT GZ CUSCO
SERVICIO CONTABLE PARA REALIZAR  EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PARA DIFUSION DE EXAMEN DE ADMISION SENCICO 2017-I
GZHYO. POR SERV. EXPOSITOR DEL PROY. D-26(D-306), REQ. DE G. Nº S00010
Serv.de experto integrado para desarrollo del proy.formac.profes.técnica en saneamto.con enfoque dual de ENE a AGO 2017 - Requer.S00108 de GFP - STD.2017-005054.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR = CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D-26(D-306), SEGUN REQ. G. Nº S00010
GZCHICLAYO ADQ. DE UNA PLACA MADRE PARA TOSHIBA
GZHYO. POR SERVICIO DE AVISAJE RADIAL,  PROY. E-007,  PROC. EXAMEN DE ADMISION 2017-I, SEGUN REQ. DE G. Nº S00005
GZHYO. POR SERVICIO DE IMPRESIONES, PROY.E-007,  PROC. EXAMEN DE ADMISION 2017-I, SEGUN REQ. DE G. Nº S00003
SERVICIO COMO EXPERTO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORMACION TECNICA EN SANEAMIENTO CON ENFOQUE DUAL"
SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION DE HUANCAVELICA
Adquis.útiles de oficina y serv.de expositores para Ctro.de Formación MOQUEGUA - Requer.B001, S001 al S007, S009 al S011 y S013 al S016 - STD.2017-004963.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES
Adq. de útiles de oficina, pasajes aereos, viáticos y Serv. diversos solic. x GZ. PIURA, sg. Req. B.02, S.27,28 y 30  autoriz. x GG./STD. 5050
Servicio de impresiones para Proy.E012 de Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00010 - STD.2017-005252.
Contrac. x 60 días 05 Pers.Nat. p/.Serv.diversos en OPP (Asist.Gerencia, Rev.rediseño, actualiz. Procesos y procedim.) sg. Req. S.69 -73 autoriz. x GG. /STD.5285
Servicio de impresiones, servicio de fotocopiado y servicio de expositor solic. por GZ ICA sg. Req. S0032, S0033, S0039, S0040, S0042, S0044, S0046 y S0047 - STD 2017-005274
Servicio de energía eléctrica, agua y desagüe y mensajería, periodo enero-diciembre, solic. por GZ HUANCAYO sg. Req. del S00022 al S00025 - STD 2017-5174
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U. O. MOYOBAMBA E-210
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGJ 897  U. O. MOYOBAMBA
SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLID PARED DE 18,000 BTU/h
Serv.de impresión de fotocheks y jurados de aula para Admisión 2017-I del PFT de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S013 y S014 - STD.2017-005048.
Serv.profes.para talller de desarrollo de habilidades sociales para niños de 4 a 7 años, solic. por RRHH sg. Req. S00092 - STD 2017-5455
Serv.profes.para taller de desarrollo de habilidades sociales para niños de 08 a 12 años - Requer.S00093 del Dpto.de RR.HH. - STD.2017-005446.
Servicios de especialista y operador logístico para Proy.D494 de Gerencia Znal LIMA-CALLAO - Requer.S00020 y S00021 - STD.2017-005062.
Contratac.de una Auxiliar p/.apoyo en Taller de desarrollo, habilidades sociales en Sede Central, solic. x  RR.HH. sg..Req. S.91 autoriz. x GG. /STD.5444
Serv.de apoyo en activ.educativas y actualiz.mater.bibliográf.del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S008 y S009 - STD.2017-005044.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA
Servicio de expositores para Proy.E031 de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S007 al S009 y S013 al S015 - STD.2017-004549.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA
EXPOSITOR DE METRADO Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES
EXPOISITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA
EXPOSITOR DE AUTOCAD INICIAL
Servic.de mensajería, impresiones y terceros de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S0010 al S0012 - STD.2017-004587.
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
SERVICIO AGUA DESAGUE LOCAL PUENTE GRAU 325
SERVICIO DE MENSAJERIA  LOCAL Y NACIONAL  ZONAL AREQUIPA
VIATIACOS DEL GERENTE MIGUEL AVARADO OTOYA A LA CIUDAD DE LIMA
COMPRA DE BIENES PUBLICITARIOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO LABORALES ADMINISTRIVAS Y DE GESTION PUBLICA
SERVICIO DE RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL
SERVICIO PARA LA ATENCIO Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO APOYO EN EL REGISTRO PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO
SERVICIO PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL AL IV TRIMESTRE 2016
SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA  DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO CON DOMINIO EN PHOTOSHOP, ILUSTRADOR Y OFFICE PARA LA CARNETIZACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO, ENERO2017
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO GUIAS METODOLOGICAS PARA LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LAB
SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES DE LOS CURSOS DE MONTADOR DE SISTEMAS DE ANDAMIOS DE FACHADAS Y ACABADOSDE SUPERFICIES CON PINTURA
CONTRATACION DE PERSONAS NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES
SERVICIO DE AFINAMIENTO DE BASE DE DATOS ORACLE
SERVICIO DE AVISO EN PANTALLA DIGITAL
Serv. de limpieza a nivel nacional  de ENE/JUN(item 1 Zona Norte) Contrato Nº14 -2015  Emp.Serv.Grales SMP Fonbiepol  SRL; solic. x Abastec.sg. Req. S.20,26,37 y 45 autoriz. x GG. /STD.5551
Adq. de combustible, serv. de energía eléctrica, agua y desagüe y servicio de mensajería para U.O. AYACUCHO perido enero-diciembre, sg. Req. B0001, S0003, S0004 y S0005 - STD 2017-5610
Serv.elaborac.expdte.técnico de obra "Recuperac.del SENCICO en Juliaca-San Román-Puno" - Acta Prev.Pptal.048-2016 - Adj.Simpl.022-2016-Sencico - STD.2017-005267.
Servicio de reparto de volantes, solicitado por G.Z. CUSCO, seg. Req.S00031 autoriz.x GG. / STD.207-005461.
Serv.consultoría para formulac.estudio pre-inversión "Ampliac.y mejoramto.de los servicios Zonal Tacna"  A.S.033-2016-SENCICO - Acta Previs.Pptal.046-2016 solic.x DMI - STD.2017-05509.
Servicio de expositores en Proy.E021 y E022 de Gerencia Zonal PUNO - Requer.S00006 al S00014 - STD.2017-004655.
Servicio de expositores en Proy.E003 de Gerencia Zonal CHICLAYO - Planilla 007-2017 - Requer.S00046 al S00050 - STD.2017-004911.
Adquisición de combustible (Petróleo Diésel B5 S-50) periodo enero-mayo - Dpto. de Abastecimiento sg. Req. B0008 - STD 2017-5675
Viáticos a Lima del Arq.Hever García Ramírez de Gerencia Zonal CHICLAYO - Planilla 008-2017 - Requer.S00040 - STD.2017-005072.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA
Devolución de intereses generados al 08-02-2017 por concepto de pago en exceso y/o indebido del contrib. "MONCADA CERNA MARÍA ISABEL" solic. por Aportes-OAF - Resoluc. GG Nº13-2017-03.00 - STD 2017-00060
SERVICIO DE PONETE DE CHARLA EXTENSION
SERVICIO EXPOSITOR SST
Servicio de expositores para Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00026 - STD.2017-005516.
Serv. de distribución de documentos internos y externos, solic. por Presidencia Ejecutiva por 30 días - Req. S00106 - STD 2017-005503
Serv. de gestión y control del ingreso de información en el sistema administrativo, solic. por Presidencia Ejecutiva por 30 días - Req. S00105 - STD 2017-005504
Pago de sentencia judicial a favor de empresa "Inversiones PAQUIS EIRL" - 1er.Juzgado Mixto Sede Wanchaq en Cuzco - STD.2017-005262.
SERVICIO DE EXPOSITOR SST
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE NELLY FLOR RAMOS GARCIA
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I PLANIMETRIA CONVENIO COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A, PY D051, DURACIÓN 131 HRS, COSTO S/.30.00, IMPORTE S/.3,930.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIO COMPAÑIA MINERA MILPO SAA, PY D600-051, CANTIDAD 20, IMPORTE S/. 170.00.
Adq. de útiles de oficina  para el Primer semestre  para las depenencias de Sede Central  y  GZLC, solic. x Abastecimiento sg. Req. B.007 autorz. x GG. /STD.  5789
GZHYO.  POR SERVICIO EXPOSITOR DEL PROY. D-26(D-316), SEGUN REQ. G. Nº  S00006
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. D.26(D-328), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00012
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-024), SEGUN REQ. DE G. Nº S00015
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - PETROLEO DIESEL B5 S-50
Serv.apoyo en elaborac.de pedidos y acuerdos del CDN, revis.de Actas y absoluc.de consultas legales en SG x 30 días máximo - Requer.S00104 - STD.2017-005553.
0000000135
Serv. asistencia técnica en la revisión, evaluación y propuesta de mejora de los sistemas de Ppto. y PEI, solic. por GG sg. Req. S00121 por 30 días - STD 2017-5859
Contratac.de 03 personas naturales para prestar servicios en Relaciones Públicas x 30 días máximo - Requer.S00115, S00117 y S00118 - STD.2017-005552.
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS PROCESO DE ADMNISISION 2017-I
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO BORASINO OTERO
GZHYO. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº SOOO23
GZHYO. POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00022
GZHYO. POR SERVICIO EXTERNO DE ABOGADO, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00001
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE DOCUMENTOS Y MANUALES
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D202, DURACIÓN 40 HRS, COSTO PR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1,200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E051, DURACIÓN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
IMPRESIÓN DE 60 JUEGOS DE SEPARATAS DE LOS CURSOS DE AUTOCAD INTERMEDIO, AUTOCAD INICIAL Y LECTURA DE PLANOS, IMPRESION DE 1000 FICHAS DE INSCRIPCION E IMPRESION DE 200 REGISTROS DE EVALUACION.
IMPRESION DE 02 MILLARES DE TRIPTICOS PARA PROMOCION Y DIFUSION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PY D200,D201,D202, IMPORTE S/.720.00.
Adquis.Equipos topográficos - Ítems 4, 5 y 6 de AMC.05-2016-Sencico (ítems desiertos de LP 06-2015-Sencico) - Acta Prev.Pptal.053-2016 - STD.2017-005263.
Mant. de local ,Instalac.sanitarias, Serv.de  confecc e instalac. de coritnas y expositores solic. x GZ.AREQUIPA; sg. Req. S.  07,09,10,11,13,18-20, 22-24 autoriz. x GG./STD. 5960
Pago tercer entregable - elab. expediente para obtención CIRA del PIP Laboratorio Nacional de Estructuras, Santa María del Mar, solic. por DMI sg. Req. S00112 - STD 2017-5803
Servicios diversos (Apoyo coordinación PFT, expositores) solic. x GZ.PIURA;  sg. Req.S.31al 33, 36,37,44, 45, del S.50 al S.55  auroriz. x GG./STD.5959
SERVICIO DE LIMPIEZA E-210
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS E-210
ADQUISICION DE 5 LLANTAS 265/65 R17 AT 771 Y 2 MEDIDORES DE AIRE PARA LLANTAS
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS E-210
SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES E-210
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E-210
ADQUISICION DE AGENDAS E-210
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RICARDO AUGUSTO OBERTI IZQUIERDO
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA
ADQUISICION DE TONER E-210
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E-210
0000000141
Servicio de expositores para Ctro.de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00005 - STD.2017-005408.
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA
SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PEDIDOS Y ACUERDOS DEL CDN, REVISION DE ACTAS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
0000000142
Servicio de un técnico administrativo durante Enero 2017 en Proy.D494 de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00025 - STD.2017-005757.
SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
SERVICIO DE REVISION DE PROCESOS Y SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE E-210
Adquis.de combustible y serv.de terceros en Proy.E021 de Gerencia Zonal PUNO - Requer.B00001 y S00015 - STD.2017-006089.
GZCHICLAYO, VIATICOS COMISION SERVICIOS HEVER GARCIA RAMIREZ
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E 050
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E045
ADQUISICION DE TACHOS DE PLASTICO E-210
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 02 DE MARZO 2017, REQUERIMIENTO: S0006-20147
Servicio de telefonía móvil (celular) de ENE y FEB 2017 - Requer.S00119 de Abastecimiento - ADP.009-2014-Sencico - Contrato 004-2015-07.05-Sencico - STD.2017-005815.
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S0005-2017
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE CONSERJERIA
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA EL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S00012-2017
ADQUISICION DE VESTUARIO  E-210
Seguro Estudiantil - Seguro de accidentes personales para alumnos del PFT a nivel nacional, solicitado x SGZ - STD.2017-004010.
SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL LABORATORIO COMPUTO DE LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S00010-2017
Pasajes aéreos, viáticos y serv.de publicidad para Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00011 al S00013 - STD.2017-005921.
Adquis.de materiales de limpieza para vehículos de la Sede Central - Requer.B00009 del Dpto.Abastecimiento - STD.2017-006118.
Adq.de vestuario convenio Milpo, batería, libreta de campo, arnes de protección y serv.de impresión para GZ ICA sg. Req. B002, B0004, B0005, B0007 y S0048 - STD 2017-006079
Adq. de pasajes aéreos y viáticos (Yauri Tunque) - Act. de inducción Proceso Admisión 2017-I, solic. por GZ HUANCAYO sg. Req. S00028 y S00029 - 1era. CCP - STD 2017-005756
Serv. de Mant. y reparación de rejillas y bloques de concreto  ubicados  cerca a LEM en Sede Central, solic. x Abastecimiento sg.Req. S.125  autoriz. x GG./STD.6119
VIATICOS PARA EL EXPOSITOR KLEY TANGÜIS CAMPOS, POR DICTADO DE CURSO TOPOGRAFIA M-I, DEL 02 AL 05-02-2017
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 001 (ZONA NORTE) PAGO DIC2016 A MAY2017
Adq. de suministros y material p/. mantenimiento en Sede Central, solic. por Abastecimiento sg. Req B.010 autoriz. x GG./STD.6117
SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ADQ. DE 02 BATERIAS (19 PLACAS) PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICION DE TONER P/FOTOCOPIADORA TK 477 PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO B0001-2017
SERVICIO DE DIFUSION DE SERV EDUCATIVOS
SERVICIO DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL
SERVICIO DE APOYO EN PFT
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA U.O.PUCALLPA
ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO: B0002-2017
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA "IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECT. DOMICILIARIAS", PY E316, DURACIÓN 2 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE TOTAL S/.100.00
SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA LOGISTICO PARA LA CONTRATACION DE EXPOSITORES, BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE APOYO EN ACTUALIZACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA-CALLAO
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO DRYWALL
PASAJES AEROS PARA COMISION DE SERVICIO.
PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIO
Servicio de expositores para Ctro.de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00001 - STD.2017-005383.
Adq.mater.oficina, limpieza y enseñanza, pasajes y viáticos para Gerencia Zonal TRUJILLO - Requer.B023, B028, S041 y S042 - STD.2017-005766.
VIATICOS PARA LA SEMANA DE INDUCCION EDUCATIVA DEL PFT LOS DIAS 15 AL 17 DE FEBRERO MEMORANDO MULTIPLE N° 09-2017.08
servicio como expositor de cursos cortos de computo en el ceic
VIATICOS DEL GERENTE VICTOR MANUEL LEAL CHUQUIPIONDO
Adq. de pasajes terrestres y viáticos (Carlos Mejía) - Act. inducción Proceso Admisión 2017-I, solic. por GZ ICA sg. Req. S00049 y S00050 - STD 2017-006151
Servicios Agua, Luz, mensajeria (ENE/DIC) Alquiler Local (ENE/JUN) CF. APURIMAC, solic. x GZ.CUSCO sg. Req. S.02,03,04 y 06  autoriz. x GG. /STD.6287
Servicio de mensajería para el C.F. HUANCAVELICA periodo enero-diciembre sg. Req. S00027 - STD 2017-006294
SERVICIO DE AVISAJE EN MEDIOS PARA PROCESO DE ADMISION 2017-I.
SERVICIO DE AVISAJE EN MEDIOS PARA EL PROCESO DE ADMISION 2017-I
Serv. de recarga de extintores y Alquiler de local (ENE/FEB) CF.Madre de Dios , solic. x  GZ.CUSCO; sg. Req. S.004 y 010 autoriz. x GG./STD.6289
PAGO A EMPRESA INVERSIONES PAQUIS
Adecuac.y suminis.mobiliario de áreas de Aportes, archiv.Contabilidad, archiv.RR.HH.y archivo central en Pabellón A de Sede Central - Requer.S00113 de DMI - Contrato 047-2016-Sencico-03.00 con Consorcio Z & L - STD.2017-006058.
Adq. de pasaje terrestre y viáticos expositores, solicitado por GZ.PIURA, sg. Req. S.48 y 49  autoriz. x GG. /STD. 6340
Servicios de terceros (17) solic. por Dpto. de Abastecimiento por 30 días (febrero) sg. Req. del S00136 al S00152 - STD 2017-6020
Adq.repuestos, accesorios, equipos y otros y serv.mantto.mobiliario, equipos y otros para Gerencia Zonal TRUJILLO - Requer.B010 al B012, B014 al B016, B018, B021, S033, S034 y S044 - STD.2017-005108.
Contrato complement.del seguro estudiantil (seguro de accidentes personales para alumnos del PFT a nivel nacional), solicitado x SGZ - STD.2017-004010.
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO
PAGO DE INTERESES A  FAVOR DE MONCADA CERNA MARIA ISABEL
SERVICIO EXPOSITOR
PLANILLA DE VACACIONES MES DE FEBRERO 2017
SUSCRIPCION DE LA REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL
Adquisición de 03 Eq. de Aire Aconidcionado (GG, SS.GG. y Wawa wasi) solic. x Abastecimiento sg. Req. B.006 autoriz. x GG./STD.6421
Serv.maximo  x 2 días de manipular y ordenar Mobiliario ubicado en Sede Central.(aprox 400 unid.); solic. x  Abastecimiento sg. Req. S.177 autoriz. x GG./ STD. 6464
Contratac.x  60 días Serv.Coordinac.p/implem.Proy.Mej. habilidad de Edific.eval. Sist.contruct. e identif. riesgos solic.x  GIN; sg. Req. S.155 autoriz. x GG. /STD.6473
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA
SERVICIO DE REPARTO DE VOLATES, EXAMEN DE ADMISION 2017-1 -  PFT - GZ CUSCO
Pago de multa de 05 URP - Proceso seguido por Albert Elvis Loza Guerrero de GZ Tacna - Exp.438-2015 Resoluc.19 solic.x Asesoría Legal - STD.2017-005909.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO ANALISTA EN EL AREA DE PROGRAMACION
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS
servicio de impresion de fichas opticas para PFT GZLC
VIATICOS DOCENTE
POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL GERENTE ZONAL HUANCAYO DE LIMA A HUANCAYO PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN DE COMITE DE GERENTES, EN ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2017 - I SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00001-2017
SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA DIGITACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
Adq.útiles y mater.enseñanza, viáticos, serv.impresión, expositores y confec.cortinas para Gerencia Zonal TACNA - Requer.B004, S015, S024, S029, S030, S033 y S035 - STD.2017-005919.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJILLAS METALICAS Y BLOQUES DE CONCRETO EN EL AREA DE LEM DE LA SEDE CENTRAL SENCICO
ZSERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS
Servicio de gestión de soporte técnico en Dpto.Informática x 30 días calendario máximo - Requer.S00173 y Proy.G043 - STD.2017-006471.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -. MES DE ENERO
Servicio de abogado especialista en derecho y procedimiento administrativo y contrataciones del Estado para Asesoría Legal x 30 días calendario máximo - Requer.S00123 y Proy.G022 - STD.2017-006474.
ADQUISION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
VIATICOS PARA EL ING. CARLOS ALBERTO MEJIA RAMIREZ, GERENTE ZONAL ICA, PARA ASISTIR A LA "JORNADA DE INDUCCIÓN AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-I", EN LA CIUDAD DE LIMA, LOS DIAS 15,16 Y 17 DE FEBRERO 2017.
Contratac.de 04 personas naturales para prestar servicios en Oficina de Secretaría General x 30 días calendario máximo - Requer.S00126 al S00129 y Proy.G017 - STD.2017-006475.
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL-SENCICO
Contratac.de 03 personas naturales para prestar servicios en Oficina de Relaciones Públicas x 30 días calendario máximo - Requer.S00130 al S00132 y Proy.G019 - STD.2017-006476.
Contratac.de 05 personas naturales para prestar servicios en Dpto.Informática x 30 días calendario máximo - Requer.S00181 al S0015 y Proy.G043 - STD.2017-006526.
OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVO DE RR. HH. Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON "A" SEDE CENTRAL
Serv. asistencia legal en la revisión, evaluación y propuesta de mejora del marco legal institucional, solic. por GG sg. Req. S00174 por 30 días - STD 2017-6465
Serv. de asistencia técnica en la revisión, evaluación y propuesta de mejora - puestos de trabajo, solic. por GG sg. Req. S00175 por 30 días - STD 2017-6466
Servicio de apoyo administrativo solic. por Dpto. de Tesorería sg. Req. S00124 por 60 días - STD 2017-6467
Serv. elaboración del expediente técnico de mantto. de las instalaciones del LEM, solic. por DMI sg. Req. S00111- Acta Previsión Presupuestal 073-2016 - STD 2017-6468
Serv. replanteo del sistema contra incendio - inst. sanitarias del exp. tec. "Proy. Constr. de Infraest. Zonal Puno", solic. por DMI sg. Req. S00100 - STD 2017-6470
Servicio de terceros (10) solic. por GFP sg. Req. del S00156 al S00165 por 30 dias (febrero) - STD 2017-6478
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTUCCION, PY E054, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE TOTAL S/.100.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
Asistente de inspección de la obra: "Adecuación y suministro de mobiliario de Aportes y archivos" solic. por DMI sg. Req. S00122 por 90 días - STD 2017-6483
ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA MINICARGADOR 246G, DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GZICA, ENERO A JUNIO.
Adq. pasaje terrestes,viáticos y Serv.expositor y otros solic.x GZ.AREQUIPA; sg.Req.S.14-16,21,55,58,59,61,67y 68 autoriz. x GG./STD.6659
PLANILLA DE VIATICOS PARA EL  GERENTE ZONAL DE TACNA  JULIO FREDDY MORALES SOTO SEGUN  AUTORZACION INFORME NINFORME N°026-2017-08.00
PLANILLA DE VIATICOS  ASIGNADO A EXPOSITOR, CRUXZ CHAMBI, CESAR
EXPOSITOR DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PROYECTO E/27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2017 PROYECTO E/27- U.O AYACUCHO
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE -2016 DE LA U.O AYAUCHO PROYECTO E/27
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00024 Y S00025.
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LABORATORIOS, AREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
SERVICIO DE DOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMEINTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE SENCICO
SERVICIO DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURAS CLIENTE - SERVIDOR Y WED
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS
EXPOSITOR E-001H
EXPOSITOR E-002H
EXPOSITOR E-003H
EXPOSITOR E-004H
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE ENERO
EXPOSITOR E-005H
EXPOSITOR E-006H
EXPOSITOR E-007H
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21001 del 01-02-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-6700
Serv.publicidad e impresión (Admisión  2017)Serv.diversos (Informes,incripc.trámite doc. y otros) solic,x GZ..AREQUIPA, sg. Req. 36-38,62,63,65 y 66 autorioz. x GG. /STD. 6859
EXPOSITOR E-008H
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS
ADQUISICION DE BOLETO AEREO COMISION LIMA -AREQUIPA-LIMA ING. TANAKA DEL 26 AL 27 FEB 2017
MULTA DE 5 UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL POR MANDATO JUDICIAL , PROCESO ALBERT LOZA GUERRERO
Servicio de Mensajería para Sede Central por 90 días, solic. por Secretaría General - Req. S00114 - STD 2017-6861
EXPOSITOR E-009H
Apertura de Caja Chica de Gerencias  Zonales y U.O ejercicio 2017, autorizado por RGG Nº 014-2017-03.00 - STD.4157
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA., REPARTO DE PUCALLPA A LIMA - SEDE CENTRAL,REQUERIMIENTO S00011
Abog. especialista en derecho civil, administ., procedimientos, laboral y contratac. por 30 días, solic. por GG - Req. S00180 - STD 2017-6961
Asistencia legal en el procesamiento de reconocimiento de pago vía crédito devengado, solic. por OAF - Req. S00170  por 30 días - STD 2017-6966
Contract. x 30 días Pers.Nat.p/.Serv. Evaluac. Ejecuc, y seguim. integral de los Convenios suscritos, solic.x OAF sg. Req. S.172  autoriz. x GG./STD.6962
Contratac. x 30 días Serv.asistencia legal en procesam. de req. relativo al  reconoc.de pago via crédito deveng.,solic. x OAF sg. Req. S.171 autoriz. x GG./STD.6965
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR = CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION
Contratac.Pers. Nat. x 30 dias Serv.de clasificación  y ordenamietnos del archivo periférico de la Adm; solic. x  OAF, sg. Req. S.171 autoriz. x GG./STD. 6965
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO
Adq. de pasaje aereo  y  viáticos solicitado por GZ. CUSCO, sg. Req. S37, S.45 al. S.47 autoriz. x GG. /STD. 7095
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, PY E053, DURACIÓN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
PLANILOLA DE VIATICOS CARLOS A. GAMA BELTRAN  INDUCCION EXAMEN DE ADMISION 2017 1
Reembolso de caja chica Nº 01 Sede Central, referencia Memo Nº 232-2017-05.00
Servicio de expositores mes febrero para la GZ ICA - Req. del S00052 al S00055, S00057, S00059 y del S00062 al S00066 - STD 2017-6925
Servicio de expositores mes febrero para la GZ HUANCAYO - Req. del S00030 al S00041 - 2da. CCP - STD 2017-7048
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE AUTOCAD 2D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO PARA EL C.F. MDD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.F. MDD DESDE ENERO A DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.F. MDD DESDE ENERO A DICIEMBRE
SERVICIO DE GESTION DE SOPORTE TECNICO
SERVICIO DE COODINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS E IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN EL PROCESAMIENTO DE REQUERIMIENTO RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE PAGO, VIA CREDITO DEVENGADO
SERVICIO DE MANIPULEO Y ORDENAMIENTO POR TIPO DE MOBILIARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE PLANIMETRIA, PY E118, 2DO ENTREGABLE, IMPORTE TOTAL S/.300.00.
SERVICIO DE AGUA POTABLE ENERO / DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO/DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE MENSAJERIA ENERO DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL ENERO JUNIO 2017
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINOTRES PARA EL C.F. MDD
ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN DE MADRE DE DIOS
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES PARA EL C.F.MDD
ADQUISICION MATERIALES PARA LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA
Servicio de terceros (apoyo área educativa y seguimiento y archivo) para la Unidad Operativa PUCALLPA - Req. S00019 y S00020 - STD.2017-007094
Pasajes aéreos y viáticos (Inducción al Proceso de Examen de Admisión 2017-I) y aviso radial para GZ PUNO - Req. S00016, S00017 y S00018 - STD 2017-6702
Serv. para consolidación y procesamiento de información educativa y ejecución de metas, solic. por GFP - Req. S00169 por 30 días - STD 2017-7127
Contratación de cobertura de Seguro Obligatorio de  Accidentes de Tránsito- SOAT p/.37 vehículos de la institución, solic. x  Abastecimiento  sg.Req. S. 187 autoriz. x GG. /STD.7085
Alquiler de  local  (ENE/JUN) y Serv. de selec, de doc. Adm.contable  solic.  x GZ. AREQUIPA; sg. Req. S.25 y 53 autoriz. x GG. /STD. 7108
SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL PARA SEDE CENTRAL
COCNFECCION DE BANER E IMPRESION DE TRIPTICOSVOLANTES Y OTROS
ADQUISICION DE MATERIIAL DE DIFUCION DEL AREA EDUCATIVA
Ampliación de caja chica para otorgar a Gerencias Zonales y U.O
ASISTENCIA SEMANA DE INDUCCION EXAMEN DE ADMISION 2017-1
SERVICIO AVISO RADIAL
Adq. de pasajes terrestres y viáticos (Ing. Carlos Mejía) - reunión ordinaria Nº002-2017-CSST día 09-02-17 en Sede Central - solic. por GZ ICA sg. Req. S00072 y S00073 - STD 2017-7393
VIATICOS A FAVOR DEL SR. MARCO A. ZEA MONROY, JORNADA DE INDUCCION AL PROCESO DE EXAMEN DE ADMISION 2017-I
adquisicion de materiales de oficina para
adquisicion de material de oficina
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIOS DEL ING. CARLOS ALBERTO MEJÍA RAMIREZ, GERENTE ZONAL ICA, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION ORDINARIA Nª 002-2017-CSST DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SEDE CENTRAL , EL DIA 09/02/2017.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, 25 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E0004H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A  SABADO DE 06: 00 PM A 10: 00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E006H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 02: 00 PM A 06:00PM
Pago Sentencia Judic.Exp.1522-2014- Indemniz.despido arbitrario, costos y otros,proceso seguido x Melissa CHAVEZ AVALOS - G.Z.Trujillo /STD. 6367
PLANILLA DE VIATICOS Nº 003-2017 A FAVOR DE SANTOS QUISPE QUISPE PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E001H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00PM A 10: 00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E002H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00PM A 10: 00PM
Serv. impresión de 02 gigantográfias sg. diseño, solicitado x  Dpto. de Aportes; sg. Req. S.178 autoriz. x GG./ STD.6728
Adq, pasaje  terrestre, viáticos y  Serv. expositores solic. x GZ: AREQUIPA,  sg.  Req. S.27 al 30, 39, 43 al S.46  autoriz. x GG/STD.7281
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O.PUCALLPA, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE MARZO 2017, ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Servicio de terceros (2) solicitado por el Dpto. de Tesorería - Req. S00188 y S00189 (febrero y marzo) - STD 2017-7368
Serv. de expositores, Adq. pasaje terrestre y viáticos  solic. x GZ. AREQUIPA sg. Req. S.47 al S.52  autoriz. x  GG. /STD.7473
Adelanto del 20% del monto del Contrato Nº045-2017-SENCICO-03.00  "Mantenimiento de la GZ Piura" solic. por DMI - Req. S00191 - STD 2017-7382
Adquisición de combustible (Petroleo Diesel B5 S-50) para la GZ HUANCAYO - Req. B00002 periodo febrero-diciembre - STD 2017-7100
Servicio de expositores (13) para la U.O. AYACUCHO mes febrero - Req. del S00008 al S00020 - STD 2017-6562
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-016  ALVARADO CHAVARRY
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-045  PANTA VILLEGAS MIGUEL
SERVICIO DE EXPSOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-013  PEREZ DEL CAMPO
Adq. Mat.oficina, limpieza, humus, Serv.Expositor y Coordinador solic. x GZ.PIURA, sg. Req.B.3,4,5,7,10,11 S.35,59,60 y 61 autoriz. x GG./STD.7579
Adq. de materiales de enseñanza y servicio de expositores (7) para GZ PUNO mes febrero - Req. B0002, del S00019 al S00025 - STD 2017-6637
Servicio de publicidad para la U.O. PUCALLPA (Proy. E-031) - Req. S00018 - STD 2017-6892
Servicio expositor proy 647 autocad avanzado
CF. HVCA. SERVICIO DE MENSAJERIA DE ENERO A DICIEMBRE PROYECTO E-039, SEGUN REQUERIMIENTO S00027.
SERVICIO EXPOSITOR PROY 701 GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS X COMPUTADORA
SERVICIO EXPOSITOR PROY 627 AUTOCAD INTERMEDIO
SERVICIO EXPOSITOR PROY 664 COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA
Serv. persona natural para el área de ejecución contractual, solic. por Dpto. de Abastecimiento - Req. S00204 por 30 días - STD 2017-7577
Adquisición de mobiliario para oficina (varios) para la Gerencia General, solicitado por DMI - Req. B00018 - STD 2017-7620
servicio expositor proy 663 costos y pptos por computadora
SERVICIO EXPOSITOR 601 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO CUOTA SOCIAL ANUAL - CAPECO
Contratac.30 días P.Nat. Serv.Revisión.eval. estad.situac.Prog..Curricular carrera Redes de Agua solic.x GFP sg, Req, S.197autoriz. x GG. /STD.7575r
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL ORIENTADO A LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL SENCICO
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES
Contrat. x 60 dias p/. Serv.Revis..eval..estado situac.actual, monitoreo, eval.carrera Redes de Agua solic.x GFP sg. Req. S.199 autoriz. x GG. /STD.7571
Contrat. x 60 días Serv. rev. y mejoram.tecnologias aplicada a plan de estudio Carrera Redes de Agua,solic.x GFP sg. Req. S.198 autoriz. x GG. /STD.7573
servicio agua desague local calle los arrayanes 110 sachaca
SERVICIO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO APOYO EN EL REGISTRO PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION PUBLICO
SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y APOYO EN EL ARCHIVO CENTRAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTURAS PARA LA INSERCCION LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE CARRERAS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN REVISION DEL MATERIAL DE DIFUSION PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-1 Y EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES PARA EL EXAMEN DE ADMISION
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL  DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN DISEÑO GRAFICO CON DOMINIO EN PHOTOSHOP, ILUSTRADOR Y OFFICE PARA LA CARNETIZACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SENCICO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS-SEDE CENTRAL
SERVICIO DE EVALUACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PROYECTO DEL SENCICO
SERVICIO DE TELEFEONIA MOVIL
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE EXTENSION
servicio expositor proy 719 analisis y diseño de estructuras
SERVICIO  AVISAJE  RADIAL  PROCESO DE ADMIISION 2017-1
Servicio avisaje radial proceso de admision 2017-1
SERVICIO AVISAJE  RADIAL PROCESO 2017-1
SERVICIO AVISAJE RADIAL PROCESO DE ADMISION 2017-1
SERVICIO  AVISAJE  TELEVISIVO PROCESO DE ADMISION 2017-1
SERVICIO AVISAJE TELEVISIVO  PROCESO DE ADMISION 2017-1
SERVICIO DE ATENCION DE MESA DE PARTES
SERVICIO DE ALQUILER  DE INMUEBLE PARA DEPOSITOS DE BIENES
Servicio expositores p/.desarrollo de cursos proy. E-15 y  E-16 del CF.LOS OLIVOS solic. x GZLC,.sg. Req. S.07 autoriz. x GG. /STD. 7755
Contrat. P.Nat. brinde Serv.de asistencia técnica p/.diseño del Plan Estrategico de Comunicaciones,solic.x  RR.PP. sg. Req..S.203 autoriz. x GG. /STD.7810
Gastos bancarios del mes de enero de las Ctas. Ctes. (Bancos: Nación, Scotiabank, Crédito, Continental e Interbank) solic. por Dpto. de Tesorería-OAF sg. Informe Nº 62-2017-07.02 - STD 2017-7354
SERVICIO DE SELECCION DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA CONTABLE
SERVICIO APOYO PROCESO DE ADMISION 2017-1
MANTENIEMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL PIURA - ADELANTE DE MATERIAL
SERVICIO  EXPOSITOR PROY E142
SERVICIO EXPOSITOR PROY E143
SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL DIRIGIDA AL PROCESO DE ADMISION 2017-I DEL PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE MARZO 2017
Adq. Mat.Oficina,limpieza,eléctrico,enseñanza, implem. seguridad y expositores mes de FEB.solic.x  GZ.AREQUIPA; sg. Req. B.03-08 S.54,57 autoriz. x GG. /STD.7878
SERVICIO DE ASISTENCIA AL AREA EDUCATIVA GERENCIA ZONAL SENCICO
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ENERO DE 2017, PROYECTO E/27, U.O AYACUCHO
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-I TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA, PY E003, DURACION 54 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, TOTAL A PAGAR S/.1620.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION ARMADO DE VIVIENDA TEMPORALES EN EMERGENCIA, PY E300, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, TOTAL A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS PARA LA CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS , PY E316, IMPORTE S/. 220.00
ADQUISICION DE LIBRETAS DE CAMPOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I CONVENIO MILPO, PY D051.
CONTRATACION SOAT VEHICULAR
PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROCESO MELISSA CHAVEZ AVALOS EXP. 1522-2014 Capital y costos del proceso
SERVICIO PARA LA OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES GERENCIA ZONAL SECNICO AREQUIPA
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SERVICIO DE UNA PEROSNA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRCION Y FINANZAS
VIAJE COMISION A DIST. SANTA RITA DE SIGUAS DIAS 18 Y 19 FEBRERO
adquisicion de toner para fotocopiadora minolta
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 8001 DEL CEIC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 04 SILLAS DE MADERA EN CEIC DE LA GZ TRUJILLO
DISEÑO E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA GENERAL DE LA SEDE CENTRAL - SAN BORJA
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO QUE INCLUYE INSTALACION CON HUMIDIFICADOR
Serv. impresión (15 banners c/roll screen , 03 banderolas sg. medidas), solicitado por CF.San Borja  de la GZLC, sg. Req.S.23 autoriz.x GG. /STD.7943
Serv.de volantes, folder, libretas promocionales y manuales de seguridad  solic. x CF. San Borja  de la GZLC, sg. Req. S.22  autoriz. x GG./STD.7944
EXPOSITOR E-010H
EXPOSITOR E-011H
EXPOSITOR E-012H
EXPOSITOR E-013H
EXPOSITOR E-014H
EXPOSITOR E-113H
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION CURRICULAR DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE AGUA RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL
Adq. de papel bond, implem. de seguridad, mat. de enseñanza, serv. impresión, expositores y camilla para la GZ IQUITOS - Req. B0002, B0003, B0004, del S0014 al S0025 y S0027 - STD 2017-7951
Servicio de Coffee Break para fechas 10, 15 y 23 de febrero, comités de competencias laborales solic. por GFP - Req. S00225 - STD 2017-8061
GZ.HYO. SERVICIO DE UN EXPOSITOR PARA EL CURSO DE CIVIL 3D. SEGUN REQ. S00011
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INTERMEDIO SEGUN REQ. S00009.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA SEGUN REQ. S00014.
SERVICO DE COFFE BREAK
Serv. de  Jurados y Coffee Break en exanen de Admisión 2017-I; solicitado por GZ.CUSCO; sg.Req. S.43 y 44 autoriz. x GG. /STD. 8116
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 108 CURSO MOD. III ENCOFRADO Y ARMADURA P/ESTRUCTURAS  ESPECIALES
SERV. EXPOSITOR PROY. 114 MOD. III INST. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS
SERV. EXPOSITOR PROY. 201 CURSO LECTURA PLANOS EN ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 225-17 CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 140 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONST.
SERV. EXPOSITOR PROY. 141 CURSO SEG. Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERV. EXPOSITOR PROY. 210 LECT. PLANOS ESTRUCTURAS
SERV. EXPOSITOR PROY. 603 AUTOCAD INICIAL
SERV. EXPOSITOR PROY. 625 CURSO AUTOCAD INTERMEDIO
Adq. de materiales de oficina, impresión de fichas ópticas y expositores para GZ CHICLAYO - Planillla Nº010-2017 - Req. B00013, S00056 y S00060 - STD 2017-7162
Adq.de petroleo, Mat.de limpieza, pilas, Serv. impresión y expositores solicitado x GZ. TACNA, sg. Rq. B. 09-13 S. 5,7,41,43,44,47 y 49  autoriz. x GG. /STD.7404
Servicio de expositores del CFT Semestre 2017-I para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº011-2017 - STD 2017-7417
Serv. de  Expositores p/. desarrollo de cursos Proy.  D-15 y D-16 solicitado xrGZ. TRUJILLO,  sg. Req.  S.56 -S.60, 62 autoriz. x GG. /STD. 7270
SERVICIO DE AVISAJE PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS DE LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S00018-2017, EN EL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO 2017 AL 10 DE MARZO 2017
Servicio de fotocopiado de examenes de  Admisión  2017-I y II solicitado por GFP, seg. Req. S.195  autoriz. x GG./STD. 8205
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES FEBRERO
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL CALLE ARRAYANES 110-SACHACA MES FEBRERO
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS.
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE FEBRERO2017
PLANILLA D. LEG. N° 276 -  MES DE FEBRERO DE 2017
PLANILLA DEL D. LEG. N° 728 - MES DE FEBRERO 2017
SERVICI DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE CONSTRUCCION DE MUROS
Adq. Mat.Educ., Mant.Maq. Eq., Serv.CEIC,apoyo logistico, coffee break, abogado, expositores solic. x GZ.TRUJILLO sg Req.  B.29,30 S-  47-50, 52-55 autoriz. x GG./STD. 7161
POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA ZONAL IQUITOS MES: ENERO-2017.
GZCHICLAYO, FICHAS OPTICAS
GZCHICLAYO EXPOSITORA FERNANDEZ MEDINA KARY
GZCHICLAYO EXPOSITORA SANCHEZ VERGARA ANA MARIA
ADQ. DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA CURSOS CAPACITACION.
SERVICIO DIFUSION AVISOS RADIALES PROCESO ADMISION 2017-I PFT AREQUIPA
ESPOSITOR DE METRADO Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE IMPRESION DE DIFUSION -BANNER DE APORTES AL SENCICO.
EXPOSITOR DE ANALISIS  Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP-2000
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXAMENES DE ADMISION 2017-I Y 2017-II
IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LIQUIDACION DE OBRAS PÚBLICAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
ADQ. DE MOBILIARIO MEDICO A UTILIZAR EN LOS CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
COMPRA DE PILAS Y OTROS PARA LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO
COMPRA DE PETROLEO DIESEL B5
EXPOSITOR DE MODULO I CONSTRUCCION DE MUROS
SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETERIA
ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CURSO DE CAPACITACION
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CURSOS DE CAPACITACION.
Servicio de Impresión de 4,000 Fichas Ópticas para 50 Respuestas - Proceso de Admisión del PFT solic. por GFP - Req. S00212 - STD 2017-8412
IMPRESION DE BANNER
Adquisición de Combustible (Petróleo Diesel B5 S-50) periodo Abril-Diciembre, solic. por Dpto. Abastecimiento - Resoluc. GG Nº09-2017-03.00 Aprobación PAC - STD 2017-8058
PLANILLA CAS NORMAL - FEB 2017
Reconocimiento de pago a favor de ELECTRONORTE S.A. por el servicio de alquiler de transformador eléctrico de distribución mes octubre 2016 - Resolución OAF Nº02-2017-07.00 - STD 2016-79456
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR-CF. LOS OLIVOS
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE  FELICIANO VICENTE MILLA ALEJO
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DEL SENCICO
COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50 UV, PARA LA CA,MIONETA DE PLACA EGT-190 PROYECTO E/27-UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACIO PROFESIONAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MONITOREO Y EVALUACION DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL
SERVICIO IMPRESION PROCESO ADMISION 2017-I PFT
Serv.distribución de comunicados a nivel nacional deriv.CP. Nº02.2016 SENCICO, solic. x DOCA  sg. Req. S.223 autoriz. x GG./STD.8030
0000000232
Adq. Servidores Blade Storage y licencias de virtualización (Contrato Nº001-2017) solic. x Informática, sg. Req.B.016 autoriz. x GG. /STD.8248
Serv. de Vigilancia a nivel nacional  Item 01 Zona Norte (Contrato Nº012-2015 deriv. CP.002)  solic..x Abastecimiento  sg. Req  S.21,34,46 y 55, autoriz. x Gg. /STD.8460
Servicio de resane, tarrajeo y pintado del techo de la Biblioteca Sede Central, solic. por DMI - Req. S00224 - STD 2017-8494
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21002 del 10-02-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-8443
Serv. expositores desarrollo de cursos de Proy. E.210, solic. x  UO. MOYOBAMBA, sg. Req. S.25 al S.28  autoriz. x GG. /STD.7845
Contratac.11 expositores p/.cursos  (Sabado - Domingo) mes de Febrero, solic. CF.SAN BORJA de la GZLC, sg. Req. S.28  autoriz. x GG. /STD.7794
Contratac.03 expositores p/.desarrollo cursos durante el mes de Febrero, solic.x CF.San Borja de la GZLC,  sg. Req. S.11 autoriz. x GG. /STD.9292
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E003-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00 PM A 10: 00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROYECTO EDUCATIVO: E005-H-2017, REQUERIMIENTO S00013-2017, ENTREGABLE, INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACION Y ASISTENCIA, ACTA FINAL, PROGRAMA ANALITICO
Adq. alimentos y Serv. expositores mes de Febrero en CF.MOQUEGUA solic. x GZ.Tacna, sg.Req. B.02, S.23-33  autoriz.x GG. /STD.7851
SERVICIO DE COORDINADOR ACADEMICO
0000000240
Viáticos para comisión de servicio (Ing. Carlos Mejía y Sr. Herrera Pino) para evento de entrega de carnet y certificación del curso "Seguridad y Salud en el Trabajo de Construcción Civil"  en Marcona - Req. S00084 y S00085 - STD 2017-8389
GZHYO. POR ADQ. DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº  B00002
Adq. útiles de aseo, serv. mensajería, serv. impresiones y serv. diversos para U.O. CAJAMARCA - Req. B0003, del S0022 al S0033 y S0036 - STD 2017-7680
Servicio de expositores para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº012-2017 - Req. S00068 - STD 2017-8045
Servicio de expositores para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº013-2017 - Req. S0061 al S0063, S0069 y del S0070 al S0079 - STD 2017-8227
EXPOSITOR DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
EXPOSITOR DE AUTOCAD INTERMEDIO DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
EXPOSITOR DE GESTION  Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA MS-PROYECT CF MOQUEGUA
EXPOSITOR DE ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000 DEL CF MOQUEGUA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C.F.MOQUEGUA
ESPOSITOR DE ENCOFRADO METALICO DEL CF MOQUEGUA
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
SERV. PARA LA LOGISTICA DE CURSOS EN DEL PROGR. DE PREFEC.Y ESP. NIVEL OPERATIVO , CURSOS DE EXTESION EDUCATIVA
SERV. PARA DIAGNOSTICO DEL SERV. INTERNO Y EXTERNO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO DELEGADO PROCURADOR DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS OPTICAS GER. FORMACION PROFESIONAL
Serv.vigillancia periodo a  JUNIO (item 1 Zona Norte) deriv.CP.002; solic. x Abastecimiento sg. Req. S.21,34,46 y 55 autoriz.  xGG. /STD. 8460
Adq. de material de oficina, serv. de publicidad, serv. impresión y banners para la GZ IQUITOS - Req. B0005, S0028, S0029, S0031 y S0032 - STD 2017-8737
EXPOSITOR E-252H
EXPOSITOR E-253H
Adq. de puerta templada de vidrio, serv. de terceros administrativo (3) para la GZ ICA - Req. B0014 y del S0087 al S0089 - STD 2017-8687
Adq. Mat. Oficina, Serv. recarga de extintores,  Jurado  examen y  expositores solic. x GZ.PIURA, sg. Req. B. 6,8,9 S.56,62 y 63  autoriz. x GG. /STD.8713
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR   CFT  2017-I
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT  CICLO 2017-I
Serv. expositor curso de nivelación  PFT, solicitado por GZ.AREQUIPA, sg. Req. S.077 autoriz. x GG. /STD. 8878
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT CICLO 2017-I
GZCHICLAYO, SERVICIO DE EXPOSITOR CFT CICLO 2017 I
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT 2017-I
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT 2017 I
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE, STORAGE Y LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 01 - ZONA NORTE
GZCHICLAYO,,SERVICIOS DE EXPOSITOR
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HORAS, COSTO S/. 35.00, TOTAL A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR CFT
Servicio de  publicación de resoluciones de Presidencia  Ejecutiva, solic  x Secretaria .General sg.Req. S.107 autoriz. x  GG/STD.8786d.
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA MES FEBRERO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES FEBRERO
Adq. Eq. Aire Acondicionado, retiro y reubicación de Eq. 24,000 BTU y  Mant. y  reparac. Eq. 36,000,  solic. x Dpto. de Abastecimiento; sg. Req. B.25, S.234, 235 autorz. x  GG./STD.9147
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR DEL CFT
Servicio de expositores (4) para el C.F. SAN BORJA de la GZLC (Proy. E-013) - Req. S00030 - STD 2017-8298
Servicio de expositores (6) para la U.O. PUCALLPA (Proy. E-031) - Req. del S00021 al S00026 - STD 2017-9008
Servicio de impresión (Proy. D-011) y expositores (E-003) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº009-2017 - Req. S00037 y del S00051 al S00054 - STD 2017-5228
Servicio de  80 refrigerios p/. atendión en actividad de Normas Técnicas del Reg.Nac.Edif, solic. x la GIN; sg Req. S.232 autoriz. x GG. /STD.9162
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR DEL CFT 2017 I
Servicio de expositores (3) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. S00043, S00045 y S00046 - 2da. CCP - STD 2017-8083
SERVICIO DE RESANE, TARRAJEO Y PINTADO DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL - SEDE SAN BORJA
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA DEL CFT 2017 I
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL CFT 2017 I
GZCHI, SERVICIOS DE EXPOSITOR  DEL CFT 2017-I
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS Febrero 2017
Adq. materiales de enseñanza, implem. seguridad, serv. impresión, expositor y tercero para la GZ ICA - Req. del B0008 al B00011, S00058, del S00067 al S00070, S0076 y S00076 - STD 2017-9049
Pasaje terrestre y viáticos para expositor curso Topografía-Convenio Minera Milpo, solic. por GZ ICA - Req. S00074 y S00075
RECONOCIMIENTO DE GASTO SEGUN R.S 02-2017-07.00
Adq. de mat. para impresión de fotochecks institucional (400 portafotochecks y 400 colgadores) solic. por RRHH - Req. B00015 - STD 2017-8809
Servicio de línea dedicada a internet (Empresa OPTICAL TECHNOLOGIES SAC)- ADS Nº024-2014-SENCICO-Contrato Nº009-2015-07.05-SENCICO, solic. por Dpto. Informática - Req. S00231 - STD 2017-009160
Contratac. de expositores p/. desarrollo de cursos  en CF. LOS OLIVOS , solic. x GZLC sg. Req. S.008 autriz. x GG. /STD.8870
Adq. Cintas, Mat.Oficina y.Enseñanza, Serv.pasajes, viáticos, expositores solic.x GZ.CHICLAYO; sg. Req. B.14,16,27,28 y S.81- 85  autoriz. x GG./STD.8547
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - CURSOS AUTOFINANCIADOS
SERVICIO DE JURADO EXAMEN DE ADMISION 2017-1
SERVICIO DE JURADO EXAMEN ADMISION 2017-1
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET POR EL PERIODO 2017
SERVICIO DE JURADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2017-1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RECIBO N° 121-10581085, ENTREGABLE: 02/12, ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES
Aprovisionamiento de Pasaje aereos a nivel nacional  solicitado por Abastecimiento  /STD.9229
COMISION COMO EXPOSITOR DIST. CHIVAY-CAYLLOMA
SERVICIO DE JURADO EXAMEN
COMISION EXPOSITOR DIST. CHIVAY
SERVICO DE EXPOSITOR
SERVICIOS DE EXPOSITOR
Adq. de Mat.de enseñanza y servicios de expositores del  CF.MADRE DE DIOS solic.  x GZ. CUSCO sg. Req.B. 003 y S.11- S.14 Autoriz. x GG. /STD.9262
PLANILLA ADICIONAL A FAVOR DE APONTE FRETEL REYNALDO ALEJANDRO
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES - ITEM Nº 2
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITRO 2017 I
Suscripción anual a revista "Gaceta Jurídica" solicitado por Asesoría Legal ,  sg. Req. B.024  autoriz.  x GG. /STD. 9282
Contratac. x 30 días Serv. Operador, Especialista logistico, y Serv. digitación area Adm. solic.x GZ.Lima Callao, sg. Req. S.37-39  autoriz.  x GG. /STD.3079
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: JUE, VIER, SAB Y LUNES DE 06: 00 A 10:00PM, ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACION Y A
Adq.de sellos, persianas, hervidor, ventilador y refrigerador p/.area de Administración de GZ.Lima Callao, solic.sg. Req. B.10,11 y13 autoriz. x GG. /STD. 9086
Serv. expositor p/desarrollo cursos mes de Febrero en el  CF.CHORRILLOS solic. x GZLC sg. Req. S.03 y  S.05  autoriz. x GG./STD..8792
SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION 0 PFT
SERVICIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
SERVICIO DE AVISAJE RADIAL EXAMEN DE ADMISION 2017-I PFTP GZ CUSCO
Adquisición de un equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU para la recepción de la Biblioteca Sede Central, solic. por DMI - Req. B00022 - STD 2017-009284
SERVICIO EXPOSITOR NIVELACION 0 PFT
Servicio de mantto. y reparación de los servicios higiénicos para el PFT de la GZLC - Req. S00033 - STD 2017-8876
SERVICIO ELABORACION DE COFFEE BREAK TALLER CAPACITACION A EXPOSITORES PFT
Serv. de mantto. de equipos informáticos, pantallas interactivas y servicios terceros (2) para el PFT de la GZLC - Req. S00031, S00034, S00035 y S00036 - STD 2017-9018
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BOEJA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA
Contratac.x 30 dias de 04 P. Nat. que brinden servicios en el  Dpto,. de Contabilidad, sg, Req. S.213, 214, 215, 217 autori.z x GG /STD.9381
Adq. cintas, Mat. oficina,  Serv.expositor cursos de nivelación solic. x GZ. CUSCO;  sg. Req. B.08  y S.41, S.55 autoriz. x GG./STD.9017
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL SST
SERVICIO DE EXPOSITOR DE SST
SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO SST
SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO AUXILIAR DE TOPOGRAFO
SERVICIO DE PONENETE DE CHARLA  DE EXTENSION
SERVICIO EXPOSITOR DE SST
SERVICIO COORDINADOR EDUCATIVO POR 60 DIAS
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROT E147
GZCHICLAYO, PROY E142
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E129
GZCHICLAYO EXPOSITOR E106
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E59
GZCHICLAYO, EXPOSITOR  E14
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E46
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E63
Servicio de impresión para los cursos, solic. por U.O. AYACUCHO - Req. S00021 - STD 2017-009339
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E19
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PROY E17
Adquisición de papel tamaño especial para equipo plotter, solic. por DMI - Req. B00002 - STD 2017-9404
Servicio de soporte informático (Proy. E-210) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. S00029 - STD 2017-8689
Adq. implementos seguridad, mat. de enseñanza, otros bienes y serv. terceros U.O. CAJAMARCA - Req. del B0004 al B0009 y S00037 - STD 2017-08693
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21004 del 15-02-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-8081
Adquisición de dos (2) ventiladores de techo para el área de empastes, solic. por Dpto. Abastecimiento - Req. B00026 - STD 2017-9228
Servicos  de  Agua  y desague y Consumo de luz solicitdo porG.Z. PUNO, sg . Req. S026 y S.027 autoriz. x GG. /STD. 8886
Servicios de expositor p/.desarrollo de cursos Proy.  E-21 y E-22 solic. x  GZ:PUNO, sg. Req..S. 28 y S.29 autoriz. x GG. /STD.8908
Adquisición  de indumentaria y  material  de publicitario (merchandising) solic.  x GZ. CUSCO sg. Req.  B. 07 y  09  autoriz. x GG. /STD.9464
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE MATEMARICA PRA EL PROGRAMA DE NIVELACION 2017-I EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE LENGUAJE PARA EL PROGRAMA DE NIVELACION 2017-I EN LA GZ TRUJILLO
Serv.de publicidad (Radio y TV), impresión de gigantografia, elab.diseño merchandising  solic. x GZ. CUSCO; sg. Req. S.49-51 y 53 autoriz. x GG. /STD.9472
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES - POR COMISION DE SERVICIO
Servicio expositor p/.desarrollo  de cursos del CF. APURIMAC , sg. Req.  S.09 y S.10 autorizado por GG. /STD. 9474
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY  E056, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
SERVICIO PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE ICA DE LA GZICA, DESDE EL 17/02/2017 AL 18/03/2017, PY E09
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITORES DE LA GZICA, PY E09, DESDE EL 17/02/2017 AL 18/03/2017, UN ENTREGABLE.
SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DEL C.O.P DEL 17/02/2017 AL 18/03/2017.
SERVICIO PARA GESTIONAR Y SUPERVISISION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E010, DESDE 17/02/2017 AL 18/03/2017, UN ENTREGABLE.
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO I: TOPOGRAFIA BASICA SEGUN REQ. S00036
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES - MODULO I: TOPOGRAFIA BASICA SEGUN REQ. S00037.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR D11 2017 I
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR
IMPRESION DE UN MILLAR DE MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPRESION DE UN MILLAR DE DIPTICOS PARA DIFUSION DE CURSOS DE COMPUTO, PY D18, IMPORTE S/.3,180.00.
IMPRESION DE 02 BANNER PARA CURSO DE PROMOCION DE CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y 01 BANNER PARA PROMOCION DE CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, MEDIDAS 2X1, IMPORTE TOTAL S/. 360.00.
ADQUISICION DE 20 PARES DE GUANTES DE CUERO - EQUIPO DE SEGURIDAD- CARPINTERIA
GZCHICLAYO, EXPOSITOR SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO EXPOSITOR DEL CFT 2017 I
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA LA BIBLIOTECA  CENTRAL
Reembolso de caja chica Sede Central, referencia Memo N° 322-2017-05.00
SUSCRIPCION ANUAL 2017 REVISTA LA GACETA JURIDICA
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTOS
CONTRATACION DE UNA PERSONANATURAL (III) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EXPOSICION DEL CURSO DE NIVELACION 2017-1
EXPOSICION DEL CURSO DE NIVELACION PFT - 2017-1
BOLETOS AEREOS COMISIONES VARIAS -EMITIDOS 31/01 Y 01/02
EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONES DIVERSAS
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE ADMISION 2017-I
Contratac.x 60 días P.Nat. para Serv. especialista en estadística, solic. x Informática sg. Req.S.242 autoriz. x GG. /STD.9443
Contratac. x 60 días P.Nat. para Serv.de  Administración de redes y comunicaciones, solic- x Informática sg. Req. S. 241 autoriz. x GG. /STD: 9444
Adq. de contenedor para desechos tóxicos,  solic.  x Abastecimiento sg. Req.  B.  023 autoriz. x GG. /STD.9521
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de  GZ. PIURA - Rend .Nº003 del 15-02-2017 de Tesoreria. /STD. 9253
ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA EL DPTO. ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU DEL DPTO. ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE RETIRO Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU DEL DPTO. ABASTECIMIENTO
SERVICIO EMISION BOLETO AEREO A PERSONAL GZ CUSCO
ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA LA ZONAL DE IQUITOS, FEBRERO A JUNIO
PAGO DE VALORIZACION Nº 07-OBRA:ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MULTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de Sede Central-  Rend.  Nº  05 del 17-02-2017 solicitado por Tesoreria.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00PM A 10:00PM
Adq. Ut. aseo. Suministros, Mat. Educ., hernamientas y otros  p/. desarrollo de cursos, solicitado x CF.CHORRILLOS,  sg. Req.  B.01,02 y  B-03 autoiz. x GG. /STD. 9285
Serv. expositor desarrollo Proy. E- 053 solicitado por el CF. CHORRILLOS, sg. Req. S.006 autoriz. x  GG./STD.9384
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E150
EXPOSITOR E 157
GZCHICLAYO EXPOSITOR E 148
GZCHICLAYO EXPOSITOR E145
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E20
Serv. impresión, Mant. Edif. Mobil.iario,Mq. Eq. y Serv.diversos,  Adq. Hidrolavadora y coche acarreo, solic.x GZ.TRUJILLO; sg. Req. S.51,61,63-70 autoriz. x GG. /STD.8806
expositor  e18
GZCHICLAYO, PV 006 ALVARADO CHAVARRY S/.360.
compra de portafotochecks y colgadores para el area de RRHH
GZCHICLAYO, PLANILLA DE VIATICOS SR  ALVARADO CHAVARRY
Adq Impresora fotocheck, cintas, cable, disco duro, kit ljmpieza impresora, Serv.impresión, expositor,otros solic.x GZ.TACNA; sg. Req.B.14-17 S.10,39,40,42,45,48 y 50
VIATICOS OTORGADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR TANGÜIS CAMPOS KLEY, QUIEN DICTARA CURSO DE TOPOGRAFIA - CONVENIO MINERO MILPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAVIN - DISTRITO GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DESDE EL 16/02/2017 AL 09/03/2017.
GZCHICLAYO, ADQ. DE CABLES PROY E51
GZCHICLAYO, ADQ. DE PILAS
SERVICIO DE EXPOSITOR -  CF. SAN BORJA.
COMPRA DE 02 VENTILADORES PARA EL AREA DE EMPASTE
ADQUISICION DE LICENCIAS PROPALMS TSE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Y ENSERES DE METAL DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DE LOS AULAS DEL PABELLON A,B,C Y OFICINAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SSHH DEL PABELLON B EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE CURSO DE CAPACITACION FULL COLOR
POR SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS DE CURSOS DE CAPACITACION.
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) PARA IMPRESORA HP
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DEL PFT EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO E-210
Reembolso de caja chica Nº 4 Moyobamba, referencia Memo Nº 341-2017-05-00
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA EN EL CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL CFT 2017  I
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR D11
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITORA
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT
GZCHICLAYO SERVICIOS EXPOSITOR DEL CFT 2017 I
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL CFT 2017 I
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR  EN EL CFT  2017 I
GZCHCILAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR
GZCHICLAYO EXPOSITOR
SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y MEJORA DE LOS METODOS DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE PINTADO DE OFICINAS, AULAS, BAÑOS Y TALLERES DE PABELLONES A, B, C DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION ACADEMICA
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MULTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLON D SENCICO
SERVICIO DE EXPOSITOR - CF. SAN BORJA.
ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA GERENCIA ZONAL ICA.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-I
Servicio de telefonia fija - Zona NORTE por 90 días, solicitado por Abastecimiento;  sg, Req. S.257 autoriz. x GG./STD.9919
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT SEMESTRE 2017 I
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR EN EL CFT SEMESTRE 2017 I
Servicio de telefonía fija - Zona  SUR por 90 días,  solicitado por Abastecimiento; sg, Req. S.256 autoriz. x GG. /STD.9921
Contratac.de 02 contadores públicos para prestar servicios en Departamento de Contabilidad x 28 días máximo - Requer.S00216 y S00227 - STD.2017-009916.
Adquisic.de neumáticos (llantas, cámaras, protectores) y serv.de afinamiento para flota vehicular de Sede Central - Requer.B00019 y S00252 del Dpto.Abastecimiento - STD.2017-009883.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, PROYECTO EDUCATVO: E018H, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06;00 PM A 10: 00PM
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCICON, PLAZO DE EJECUCION 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: 16 HORAS
Adq.Impresora fotocheck,cintas,disco duro,tarjeta PVC,cable,Serv.impresión, expositor,especialista solic. x GZ.TACNA sg, Req B-14-17 y S.10, 39,40,42,45,48,50  autoriz. x GG. /STD.8680
Servicios expositores p/.Semestre Académico 2017-I del PFT, solic.  x GZ.PIURA sg. Req. S.64 autoriz. x GG./STD.10142
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR E-142H
EXPOSITOR E-218H
EXPOSITOR E-254H
EXPOSITOR E-255H
SERVICIO DE ALINEAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO.
EXPOSITOR DE PREVENCION CONTRA EL FENOMENO DEL NIÑO
SERVICIO COMO JURADO DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z.TACNA
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE IMPRESION DE LA G.Z. TACNA
Servicio de expositores y de terceros para Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00045 al S00047 - STD.2017-009857.
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA LOGISTICO PARA APOYO EN LA CONTRATACION DE EXPOSITORES Y OTROS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACION DE LOS REPORTES DE INVENTARIOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
ADQUISICION DE CABLE HDMI, DISCO DURO EXTERNO Y COOLER PARA LAPTOP  PARA LA G.Z. TACNA
Servicio de promoción y difusión del Proy.E210 de la Unidad Operativa MOYOBAMBA - Requer.S00030 - STD.2017-009002.
CARGOS POR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017
CARGO POR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2017
CARGOS POR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2017
0000000298
Servicio de expositor en curso del Proy.E022 de Gerencia Zonal PUNO - Requer.S00030 - STD.2017-009630.
0000000299
Servicio de expositor p/.desarrollo de cursos solicitado por GZ.HUANCAYO, sg. Req. S.49 al S.53 y  S.55 autoriz. x GG. /STD.9397
Pasajes y viáticos en Proy.E003 de Gerencia Zonal CHICLAYO - Planilla 015-2017 - Requer.S00086 y S00087 - STD.2017-009056.
Adq.candados, cintas, kits/limpieza, dispensadores y serv.confecc.para G.Z.CHICLAYO - Planilla 016-2017 - Requer.B017, B020, B021 y S088 - STD.2017-009068.
Adq.materiales/aseo, reptos.informáticos y tachos/basura y taller para expositores del PFT de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.B02 al B04 y S041 - STD.2017-09992.
ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DESECHOS TOXICO
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO
ADQUISICION DE PAPEL TOALLA
ADQUISICION DE MATERIAL LIMPIEZA DE VEHICULOS
Servicio de expositores en Proy.E003 de Gerencia Zonal CHICLAYO - Planilla 017-2017 - Requer.S00091 al S00099 - STD.2017-009635.
Reembolso de caja chica Nº 5 Sede Central, referencia Memo Nº 351-2017.05.00
EXPOSICION DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ADQUISISION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA INST. ELECTRICAS
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA SUR - ZONALES DE SENCICO
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ZONA NORTE - ZONALES DE SENCICO
ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE FEBRERO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE SST
SERVICIO DE EXPOSITOR DE CONST. COCINAS MEJORADAS
SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL "TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE PEDAGÓGICA" EN LA GZ TRUJILLO
Adquis.de suministros para limpieza en Proy.E031 de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.B00003 - STD.2017-008844.
Servicio de un especialista ingeniero civil para apoyo en Proy.G-020 del OCI x 30 días máximo - Requer.S00262 - STD.2017-010243.
Servicio de egresada en Derecho para prestar apoyo en Ofic.de Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00239 - STD.2017-010247.
Serv.de transporte y traslado de instrumentos y accesorios para Eq.Hidraúlico de Lima a Zonal PIURA, solic.x Abastecimiento sg. Req.S0253 autoriz..x GG. / STD.010122.
ADQUISICON DE UN CARRITO PARA EL TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y/O MATERIALES DE ENS.
SERVICIO DE TRANSPORTE Y FLETE DE BANCO HIDRAULICO A PIURA
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS.
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO DE LECTURA  DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQUERIMIENTO S00051
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO III AUTOMITIZACION DE LA TOPOGRAFIA, PY E103, DURACIÓN 153, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4,590.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE TRAZOS ENOBRAS VIALES - TOPOGRAFIA BASICA MODULO I, PY E101, DURACIÓN 146, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4,380.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E150, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 750.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D201, DURACIÓN 40 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTRIMETRIA - CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PY D052, DURACIÓN 102 HRS, IMPORTE TOTAL S/. 3060.00, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
GZCHICLAYO, ADQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO
GZCHICLAYO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN DOC. ADJ.
GZCHICLAYO, MATERIAL DE ESCRITORIO
GZCHICLAYO, MATERIALES ESCRITORIO
GZCHICLAYO MATERIALES DE ESCRITORIO
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF. CHORRILLOS
Adq. Mat.Educ. limpieza,carga de gas,Eq.Sist. seguridad, Serv.fotocopiado y Mant.Eq.topog. solic.x AREQUIPA, sg. Req.B.9-12 , S.69 y S.80  autoriz. x GG./STD.10430
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
ADQUISICION DE EPP
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
ADQUISICION DE OTROS BIENES
ADQUISICON DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERV. MANTENIMIENTO Y PINTADO DE AMBIENTES DE ENSEÑANZA-LOCAL LEON VELARDE 405
SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO INST. SANIT. LOCAL LEON VELARDE 405
SERV. CONFECCION E INSTAL. DE CORTINAS PARA EL PFT LOCAL LEON VELARDE 405
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASESORIA LEGAL DEL SENCICO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE UN INGENIERO SANITARIO PARA REALIZAR EL REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO  DE LA COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZON
SERVICIO DE ELEBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (LEM) DE SENCICO SEDE SAN BORJA
Serv.notarial para constatac.física en "Implement.para protecc.y custod.de terreno en Reque -Lambayeque" - Requer.S00265 de DMI - STD.2017-010570.
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR CONVENIO MARCO
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA.-
SERVICIO DE EXPOSITOR EL CF. SAN BORJA
Reembolso de caja chica Nº 3 Sede Central, referencia Memo Nº 353-2017-05.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CF. CHORRILLOS
adquisicion de utiles de oficina por la modalidad de convenio marco
Servicio de remodelación de sala de profesores del Ctro.Formación SAN BORJA de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00007 - STD.2017-010610.
3º Entregable del serv.de elaborac.del expdte.técnico de "Mejoramto.Prestac.Ss.Ctro.Especializ.en Informát.Zonal TRUJILLO" - Requer.S00243 de DMI - Contrato 012-2016-Sencico-03.00 - AMC.023-2015-Sencico derivada de ADS.008-2015-Sencico - STD.010715.
SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE GIGANTOGRAFIAS
Servic.de mantenimto.de equipos de comunicación para Sede Central x período anual 2017, Requer.S00251 del Dpto.Informática - Contrato 037-2016-Sencico-03.00 con Consorcio INGECORP - STD.2017-004517.
GZCHICLAYO,, ADQ. DE CANDADOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - TOPOGRAFIA Y 05 ARNES CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR SEGUN OS 48 D11
Servicios de expositor p/. desarrollo de cursos (E- 60 y E-61) solicitado x GZ. ICA; sg. Req. S.90 y S.92 autoriz. x GZ. /STD.10441.
Adq. de Utiles de oficina solicitado por GZ.ICA, sg. Req. B.015 autorizado por G.Z, /STD. 10633
SERVICIO NOTARIAL PARA ACTIVIDAD DE CONSTATACION DE OBRA EN REQUE
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PFTP SEMESTRE 2017-I
GZCHICLAYO, EXPOSITORRA DEL D11 2017 I
GZCHICLAYO, ADQ. DE  CINTAS RIBBON
GZCHICLAYO ADQ. DE  TARJETAS PVC Y CINTAS RIBBON
GZCHICLAYO,  SERVICIOS DE EXPOSITOR
GZCHICLAYO, MATERIAL ENSEÑANZA
adquisicion de utiles de oficina por convenio marco
adquisicion de utiles de oficna por convenio marco
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
Servicio de refrigerio p/atender a participantes del Taller del PEI 2017-2019,  solic. x  OPP,  sg. Req. S.280  autroiz. x GG. /STD. 10847
Servicio de mantenimiento vehicular de la unidad Toyota modelo Fortuner de placa de rodaje EGQ-144 - Requer.S00285 del Dpto.Abastecimiento - STD.2017-010938.
Servicio de refrigerio para atender a participantes de Taller  PEI 2017-2019, solic. x OPP,  Sg. Req.  280 auoriz. x GG. /STD.10847
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RECIBO N° 201-3542637, SUMINISTRO N° 11921
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO B0004-2017
EXPOSICION DEL CURSO
GZCHICLAYO. IMPRESIONES
Contratac.de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR- Salud, periodo (MAR/DIC), solic.x Dpto.Abastecimiento sg.Req S-281 autoriz. x GG./STD.8052
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E061, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO "MOD. DESARROLLO LABORAL -SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL" SEGUN REQUERIMIENTO S00053
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQ. S00041
PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROYECTO E/27-11, POR 16 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Servicio de persona natural (bachiller en Derecho) para prestar apoyo en Asesoría Legal x un período de 30 días máximo - Requer.S00273 - STD.2017-011068.
Servicio de expositores para Proy.E-210 de Unidad Operativa MOYOBAMBA - Requer.S00031 al S00060 - STD.2017-010351.
Suscripción a la revista  "Actualidad  Gubernamental " para el año 2017,  solicitado por  OPP  sg.  Req. B.020 autoriz. x  GG./STD.11092
Serv.de mantenimiento correctivo p/unidad vehicultar de placa EGA-899, solici. x Abastecimiento  sg. Req. S.297 autoriz. x GG. /STD.11196
Pago de arbitrios municipales de Sede Central ubicada en San Borja por período anual 2017 - Requer.S00299 del Dpto.Abastecimiento - STD.2017-011211.
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2017
SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210
Servicio de expositores para Semestre Académico 2017-1 del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00044 - STD.2017-011061.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO
0000000324
Serv.de mantenimto.de la infraestr.de la Gerencia Zonal TRUJILLO - L.P.004-2016-Sencico - Previs.Pptal.074-2016 - STD.2017-010710.
Serv.Consultoria p/.determ.comportam.dinámico de suelo en func.a velocid.propag.ondas solic.x GIN; sg.Req.S0233 (3er.entregable)  STD.011314.
Servic.de implementac.del Banco Hidraúlico en Sede SENCICO PIURA - Requer.S00264 de DMI - Contrato 046-2016-Sencico -03.00 con Consorcio Constructor JLA - STD.2017-010945.
Recon. pago a/f Guillermo Moisés SULCA QUIROZ,  Serv organizac.campeonato deportivo SENCICOaño 2016-II, sg. Res. OAF. Nº003 -2017-07.00
Servicios de Expositores del PFT 2017-I solicitado por GZ..CUSCO; sg. Req. S.66 autoriz. x GG. / STD.011278.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRAB BSS DE CONST. PROY.E26
EXPOSITOR DE CHARLAS DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROY. E96
EXPOSITOR DE CHARLA  DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROY.E97
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL PROY.E98.
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTAL. ZONAL AREQUIPA
ADQ. DE COMBUSTIBLE UNID. MOVIL. EGJ-827 Y EGA-154
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR EN CFT 2017 I
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SUELO EN FUNCION A LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E060, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/. 560.00, A DESARRILLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA LA UNIDAD TOYOTA MODELO FORTUNER DE PLACAS DE RODAJE EGQ-144
Adq.de material para cableado en área de Servicios Generales, solicitado x Abastecimiento sg. Req. B029 autoriz. x GG. / STD.011353.
Adq. cartulina, balde de cola, brochas, pabilo, jgo. hoja sierra, alcohol gel, guantes, marcarilla p/.Area empastes,  solic. x Abastecimiento  sg. Req. B. 30 autor. x GG. /STD.11355
Adq. de cámara  fotográfica p/.Control Patrimonial , solicitada por Abastecimiento  sg. Req.  B.31 autoriz. x GG /STD.11357
Servic.de mantenimto.y reparac.de dispensadores surtidores de agua para Ctro.Formación CHORRILLOS de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00004 - STD.2017-010118.
Serv.atenc.en gabinete topográfico en semestr.académ.2017-I y seguimto.y superv.proc.educ.turno noche en PFT de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S042 y S043 - STD.2017-010787.
SERV. MANTENIMIENTO Y PINTADO DE AMBIENTES LOCAL LEON VELARDE 405
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTALACIONES SANITARIAS
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS PARA PFT LOCAL LEON VELARDE 405
SERVICIO JURADO AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT
SERVICIO JURADO DE AULA EXAMEN ADMISION 2017-I PFT
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR- SALUD
Serv.Consutoria p/determ. comportam.dinámico de suelo en func.a velicidad propag.ondas solic. x GIN, sg.Req. autoriz.(3er.entregable) STD.11314
EJECUCION DE OBRA: IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO - SEDE SENCICO PIURA
PAGO 3ER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA CONSTRUCCION - ZONAL SENCICO TRUJILLO
PAGO DE EXPOSITOR CHARLA EXTENSION PREVENCION CONTRA INUNDACION Y HUAYCOS, POR 4 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE EXPOSITOR - PFT
Pgo.derecho de arbitraje (gtos.administrativos) y servic.de arbitraje (instalación) x proceso seguido x A.S.A.Asociados S.A. x Contrato 014-2016-Sencico-03.00 - STD.2017-010973.
Servic.de expositores I ciclo carrera de diseño de interiores semestre académico 2017-I - Requer.S00051 del PFT de G.Zonal LIMA-CALLAO - STD.2017-011406.
Serv.Consultoria p/comportam. dinámico de suelo en funci.a velocid. propag.ondad solic. x  GIN; sg. Req. S.233 (3er entregable) STD.11314
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO AUTOCAD 2D SEGUN REQUERIMIENTO S000030.
Adq. papeleras, Guillotina, Eq. Aire acondicionado y Serv.expositor solic. x GZ.CHICLAYO, sg.Req. B.23,29,30 y S.90,104 (Plla. 018)  /STD.10802
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA FOTOCHEC EN LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPO TOPOGRAFICO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M-I, CONVENIO COMPAÑIA MILPO, PY D051.
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA REVISION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA CARRERA TECNICA DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE AGUA RESIDUAL CON ENFOQUE DUAL
SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORAL DE LA OFICINA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E057, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE FEBRERO
Adq. Mat. Enseñanza, pasaje  terrestre, viáticos y  serv.expositor curso Albañileria, solic. x GZ:AREQUIPA, sg. Req. B.14,  S.87-89  autorizados. /STD.11752
Adq.material escritorio y enseñanza, serv.impresiones, copias y expositores para U.O. MOQUEGUA de G.Z. TACNA - Requer.B003, S017, S018 y S036 al S039 - STD.2017-010420.
Contratac.x 30 días de Pers.Nat.p/.Seguimiento  y control, contratar insumos, SS.GG. y básicos, solic.x Abastecimiento sg. Req. S.296 autoriz. x GG /STD.11755
Contratac. x 90 días de Pers.Nat. para servicio de conserjeria ,solic. x Presidencia sg. Req. S.267 autorizado. /STD.11765
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
Serv. x 30 dias, Implement.Plan de sensibilizac capacit. Campaña Seguridad,dirigio a colaboradores, solic x Presidencia; sg. Req. S.278 autoriz. /STD.11763
Contratac.x 30 días P.Nat. para Serv. especializado en Asuntos Legales, solic. x Presidencia sg. Req. S.269 autoriz.x GG: /STD.11760
SUSCRIPCION AÑO 2017 A LA REVISTA "ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL"
Servicios de expositores para desarrollo de Proy. E-19, solicitado por GZ. PIURA, sg. Req. S.66-69, S.71 y 72 autorizados./STD.12008
0000000344
Servicio de expositores del IV Ciclo de la carrera "Redes de Agua Potable" del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00053 - STD.2017-011840.
GZCHICLAYO, SERVICIO CONFECCION DE CORTINA
GZCHI, SERVICIOS DE IMPRESIONES
GZCHICLAYO POR  MUEBLES DE COMPUTO
GZCHICLAYO, ADQ. DE SILLAS COMPUTO
GZCHICLAYO, VICTICOS  JACINTO SEGURA VICTOR HUGO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE EMPASTE
Servic.de un abogado especialista en Derecho Civil, Administrativo y Laboral y Contratac.del Estado para G.G.x 30 dás máximo - Requer.S00298 - STD.2017-011961.
Pgo.costo de procesamto.de Impto.Predial 2017 de Gerencia Zonal ICA - Proy.E009 - Requer.S00091 - STD.2017-011966.
VIAJE COMISION A LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA CURSO EDIFICACIONES BASICAS
EXPOSITOR DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL C.F. MOQUEGUA
Contratac. Max 60 dias Pers.Nat. p/serv. de ordenamiento y clasific.archivo periférico solic.x  Gerencia General, sg. Req. S.293 autorizado. /STD. 11974
Cobntratac. x 30 dias p/. Serv. de gestión y control de información en Sist. Administativo, solic. x Presidencia sg. Req. S.291 autoriz. /STD.11975
CANCELACION DE PAGOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESO ARBITRAJE, SEGUIDO POR ASA ASOCIADOS SA
SERVICIO DE CORDINADOR PFT
SERVICIO DE FOTOCOPIA
GZCHICLAYO,  MATERIAL ENSEÑANZA
GZCHICLAYO, MATERIAL DE ENSEÑANZA
Adq. de suministros y Contratación de Serv.diversos y expositores solic. x GZ.TRUJILLO sg. Req. B.33 y S.73 AUTORIZADOS. /STD.11435
Serv.de mantenimiento de vehiculo solicitado por GZ..TRUJILLO, sg.  Req. S.074 autorizado. /STD.11787
Servicio de coffee break para Charla Motivacional a realizarse en 2da.semana de Marzo 2017 - Requer.S00300 de RR.HH. - STD.2017-012112.
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO EXPOSITOR PFT SEMESTRE 2017-I
SERVICIO EXPOSITOR PFT  SEMESTRE 2017-I
SERVICIO EXPOSITOR PFT  SEMESTRE 2017-1
SERVICIO EXPOSITOR  PFT  SEMESTRE 2017-I
SERVICIO EXPOSITOR  PFT SEMESTRE 2017-I
Servicio de expositor en Proy.E004 (E136H) de Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.019-2017 - Requer.S00080 - STD.2017-011049.
GZCHICLAYO,  ADQ. DE DISPENSADORES DE JABON
GZCHICLAYO EXPOSITOR DEL CFT
GZCHICLAYO, ADQ. DE PAPELERAS
GZCHICLAYO, ADQ. DE  MATERIALES
Servicio de alquiler de camioneta para traslado de comitiva del MVCS solicitado x U.O.PUCALLPA - Requer.S00032 - STD.2017-012399.
Servicio de impresión de trípticos y volantes para Proy.D124 de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00038 - STD.2017-011409.
Servicio de expositores para Proy.E031 de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S00027 al S00031 - STD.2017-010567.
Adq. de protectores para griferias de Sede Central, solic.  x Abastecimiento sg. Req. B 034 autoriz.  x GG. /STD.12291
Adquis.de tóner y serv.auxiliares educativos para Ctro.de Formación MOQUEGUA de G.Zonal TACNA - Requer.B004 y S034 - STD.2017-011407.
GZCHICLAYO, EXPOSITOR
Adquis.de discos duros, memorias y fuentes de poder para servidor para Proy.D523 del Dpto.Informática - Requer.B032 - STD.2017-012292.
Contratac. x 120 días de 02 P. Nat.p/.Serv.de calificación de Exp.del Procedim. Adm. Disciplinario, solic. x RR.HH. sg. Req. S.294,295 autoriz. x GG/. STD.
Contratac.Max 90 días P.Nat. p/.Serv.consolidación de informac. Plla.Haberes diversos regimen,solic..x RR.HH.sg. Req. S.310  autoriz. x GG./STD.12035
SERVICIO DE ATENCION EN EL GABINETE TOPOGRAFICO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MOVILES EGC-159 Y EGJ 856 DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE CAPACITACION PEDAGOGICA EN LA GZ TRUJILLO
Adq. DVD,Mat. limpieza, guantes latex, zapatos dielectrico, Serv. impresión solic. x GZ.AREQUIPA, sg. Req.B.13,15-17 y S.87 autoriz. /STD. 12109
Adq. de pilas, plumones, Serv.de impresión y expositores p/.cursos Redes de Agua, solic.  x GZ:PIURA, sg. Req. B.13,14 y S 65,75  autorizado /STD.12405
SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA
Servicio de soporte técnico para mantenimto.de equipos y sistemas de cómputo x 30 días calendario en Dpto.Informática - Requer.S00248 - STD.2017-012293.
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY. E64
EXPOSITOR DEL CURSO AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA MOD.3, PROY. E57
Servicio de desarrollador en infraestructura cliente-servidor y web x máximo 30 días calendario en Dpto.Informática - Requer.S00246 - STD.2017-012296.
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD D2, PROY. E82.
Adq. de Combustible, Serv. de  impresión y  Servicios diversos, solic. x GZ..ICA ;  sg. Req. B.18, S.60,61,77,81 y.82 autoriz.  /STD.12257
Servicio de monitoreo y actualización de base de datos x máximo 30 días calendario en Dpto.Informática - Requer.S00245 - STD.2017-012299.
Servicio de expositores en Ctros.de Formación LOS OLIVOS y SAN BORJA (PFT) de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S012 y S055 - STD.2017-012369.
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL PROY E 47
ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA CURSO RESIDENTE DE OBRAS
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017- I
ADQUISICION DEEQUIPO DE CIRCUITO CERRADO CURSO MOD. III INST. ELECTRICAS
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO DE SERVICIOS GENERALES
Servicios de  impresión  y  contratc. expositores p/. desarrollo cursos, solicitado x GZ.PUNO sg. Req.  S.32. al  S.39 autorizados. /STD.12051
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
Serv. expositor para desarrollo de charla motivacional  "Mujer Protagonista " solic. x RR.HH.  sg. Req. S. 284 autoriz. x GG. /STD. 12390,
0082
0083
0084
0085
ADQ. MATERIALES PARA EL CURSO ENCOFRADO Y FIERRERIA-INST. ELECTRICAS
0086
0087
ADQ. MATERIALES CURSO ENCOFRADO Y FIERRERIA PROY. E108
0088
0089
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA CONTROL PATRIMONIAL
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
SERVICIO EXPOSITOR PFT  SEMESTRES 2017-I
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
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0115
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0117
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0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT 2017-I
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL CFT 2017 1
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR EN EL CFT 2017 1
0162
0163
0164
0165
0166
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR E143
ADQ. MATERIALES PARA CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÒN, PY E059, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, TOTAL A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E058, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, TOTAL A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PERIODO FEBRERO A JUNIO.
Contratac 19 P.Nat. p/.brindar Serv.diversos en Abastecimiento (Programac.Procesos, Ejec.Ctal.,Almacen,Patrim. SS.GG) sg. Req. S.316 -335  /STD.12483
ADQUISICION DE PLUMONES
ADQUISICION DE PILAS
SERVICIO EXPOSITOR CURSO ALBAÑILERIA EN EDIF. BASICAS
SERVICIO ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 119 DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BB.SS. PROY.E27
Pago honorarios Arbitrales,proceso seguido x Consorcio Corporac.Empr.C&Z SAC (Emp.Segur.Serv.Intelig.SRL-Grp SD3SAC) vs SENCICO Exp. I048-2017 Ced Notif .160-2017 /STD.10172
GZCHICLAYO EXPOSITOR PROY E22
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BB.SS. PROY.E26
PLANILLA DE VACACIONES MES DE MARZO 2017
0167
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DE CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO S000055
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BÁSICAS SEGUN REQUERIMIENTO S000050
EXPOSITOR PARA CHARLA MOTIVACIONAL MUJER PROTAGONISTA
Serv. Expositores y Evaluador mes de Marzo, Serv. fotocopiado, solic.x GZ. AREQUIPA sg, Req. S.90, S.93 al  S.120  autoriz x. GG/STD.12714
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E99
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E100
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION, PROY.E101
ADQ. MATERIALES PARA EL CURSO DE ENCOFRADO Y FIERRERIA
Serv.de impresión y  expositores (FEB./ MAR), solic. x GZ. ICA  sg..Req. S.78,79.80,93-97,99,102-105,114 ,115  autoriz./STD.12565.
ADQ. MATERIALES PARA CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES
ADQ. MATERIALES PARA CURSO ALBAÑILERIA EN EDIF. BASICAS
SERVICIO DE COFEE BREAK Y CATERING PARA ACTIVIDAD CHARLA MOTIVACIONAL
0168
0169
0170
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0175
0176
0177
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS EN EDIFICACIONES, PROYECTO E019H-2017,, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS , FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06: 00 PM A 10: 00PM,
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO : VIERNES, SABADO, LUNES Y MARTES DE 06: 00PM A 10: PROYECTO EDUCATIVO: E012-2017
Servicio de expositores para Proy.D588 (CONAFOVICER) de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S033 y S034 - STD.2017-012663.
Serv. Alquiler de local CF. HUANCAVELICA periodo ( MAR/DIC. 2017), sg. Req. S.56  autorizado. /STD. 12609
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE FEBRERO
Adq. de  220 articulos de cuero c/. logotipo, solic. por Relaciones Públicas sg. Req.  B.36  autoriz. x GG. /STD.12858
Serv.de Ensayo de Laboratorio. p/.Estud.comportam.estruct.del Sist.Contruct. de Adobe en 2 pisos, solic.x GIN sg. Req. S.324 autoriz. /STD. 6192
ADQUISICION DE DISCOS DUROS, MEMORIAS Y FUENTE DE PODER PARA INFORMATICA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O.PUCALLPA, DURACION 02 DIAS, REQUERIMIENTO S0032-2017
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 02 DE MARZO DEL 2017, ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS., REQUERIMIENTO: S00006-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO: E013H-2017, ENTREGABLE: INFORME FINAL, ACTA DE EVALUACION Y ASISTENCIA, PROGRAMA ANALITICO, ACTA FINAL DE EVALUACION
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION: PROYECTO EDUCATIVO: E014H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08: 00 AM A 12: 00PM
Consultor Especialsita p/.determ.fctor rigidez elem.concret.armad.Anal. no lineal tiempo,historia,influenc.rspt.sismica solic.x GIN sg.Req. S.337 autoriz./STD.84646
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS Y VOLANTES
Serv.Asistencia técnica p/. mejoram.e Innovac. enfoque metodolog.Prog.Formativos enfoq, Competencias,solic.x.GFP  sg. Req. S.338  autoriz. x GG/STD. 12853
SERVICIO DE IMRPESION
SERVICIO DE  EXPOSITOR DEL CURSO DE  PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALZIACION
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  PERFECIONAMIENTO
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE  ESCRITORIA
SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES MES FEBRERO
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. LOS OLIVOS
0178
EXPOSITOR E-015H
EXPOSITOR E-016H
EXPOSITOR E-017H
EXPOSITOR E-018H
EXPOSITOR E-019H
EXPOSITOR E-020H
EXPOSITOR E-021H
ADQUISICION DE ARTICULO DE CUERO CON LOGOTIPO PARA CHARLA MOTIVACIONAL
SERVICIO DE AUXILAR EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
Serv.interconexión de datos e internet para año 2017- Item 2 de AMC 037-2014-S.del "Serv.renovac.de infraestruc.tecnológ.en escuelas zonales y wan" - Requer.S00315 del Dpto.Informática - Contrato 002-2015-07.00-Sencico  - STD.2017-012134.
Servicio de expositores para Ctro.de formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00056 - STD.2017-012997.
SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN EL C.F. MADRE DE DIOS
SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS Y ESTRUCTURAS
SERVICIO DE DICTADO DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO INDIVIDUAL PARA LA CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS Y CESANTES DEL REGIMEN LABORAL D. LEG. N°276 Y REGIMEN DE PENSIONES DEL D. LEG. N°20530
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL RELACIONADA AL MEJORAMIENTO O INNOVACION DE LOS ENFOQUES METODOLOGICOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE CAPACITACION QUE BRINDA EL SENCICO, BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION  DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA GESTION Y CONTROL DE INFORMACION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y CAMPAÑA DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DEL SENCICO EN TEMAS RELATIVOS A SEGURIDAD
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS A DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN TECNICO OPERATIVO PARA QUE PRESTE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS  EN EL AREA DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARAN EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Servicio de Almacén y guardiania de Eq. topográfico, solicitado por GZ.ICA  sg. Req. S.071 autoriz. x GG./STD.12989
Mant. y reparación mecánico de vehiculos, solicitado por GZ.AREQUIPA sg. Req.S.085 autoriz. x  GG./STD.13103
GZCHICLAYO, EXPOSITOR DEL  CFT SEMESTRE 2017  I
SERVICIO PONENTE DE CHARLA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO AL ALMACEN-SEDE CENTRAL
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES/MODULO I: INSTALACIONES DE ACCESORIOS ELECTRICOS  Y EQUIPOS DE ILUMINACION SEGUN REQUERIMIENTO S00032.
SERVICIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES, EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS E IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRA
GZCHICLAYO EXPOSITOR DEL PROY E139
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPO TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II, ALTIMETRIA, PY E052, CONVENIO SENCICIO MILPO.
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION
Serv.consult.para elaborac.expdte.técnic.de obra "Mejoramto.y Ampliac.del SENCICO en Pisco-Ica", solic.x DMI - Requer.S00255 - STD.2017-012833.
Serv.de limpieza a nivel nacional  de ENE/JUN (item 2 Zona Centro) Contrato Nº 13-2015- Administrac.Serv.Complem.SAC, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.01,02, 04,21,26,45,51 autoriz . x GG/STD.
REECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO
Servic.enlace de datos y línea dedicada a internet x 04 meses - Requer.S00354 del Dpto.Informática - Contrat.Complem.009-2015-07.05-Sencico - STD.2017-013360.
GZCHICLAYO  ADQ. DE GUILLOTINA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O,.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PROYECTO EDUCATIVO: E019H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:
UN SERVICIO DE IMPRESION DE 04 BANNER SOBRE DECLARACIÒN JURADA 2016 AL SENCICO.
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS Y BANDEROLAS
Adq. Utiles de oficina.Mat. enseñanza, Serv.de digitalizac. base de datos y Expositores solic. x GZ.CUSCO; sg. Req. B.10-13, S.60-64, 67-70  autoriz./STD.13488
CF. HVCA. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00043.
CF.HVCA. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00045.
Servicios de expositores, desarrollo de cursos mes de  Marzo, solicritado por UO.AYACUCHO, sg. Req. S.22,al S.31 autoriz . /STD.13413
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS TOPOGRAFICOS
Adquis.de medicamentos, materiales, insumos e instrum.médicos para G.Zonal CHICLAYO - Plla.020-2017- Requer.B00025 - STD.2017-011770.
0179
0180
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TÉCNICOS SEMESTRE ACADEMICO 2017-I
0181
0182
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO -2017, PROYECTO E/27- UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES - MENSAJERIA/CUORIER, PROYECTO E/27,, MES FEBRERO DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARATAS, CARATULA A COLOR, ESPIRALADO, ANILLADO DE LOS CURSOS SUBSIADOS Y ADUFINANCIADOS PROY= R/27 Y E/28, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS E INTERNET (WAN)
Serv.para taller de motivación x día de la mujer en Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.023-2017 - Requer.S00111 - STD.2017-013639.
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ZONA CENTRO
Adquis.de gasolina de 90 octanos y petróleo Diesel B5 para Gerencia Zonal IQUITOS x período anual 2017 - Requer.B0007 - STD.2017-012785.
Adquis.material/oficina, mobiliario/oficina y equip.eléctricos para Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.B0009 al B0011 - STD.2017-012557.
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I EN LA GZ TRUJILLO
PLANILLA ADICIONAL A FAVOR DE OSORIO PAIVA  IVAN
Serv.impresiones, mantenimto.pisos y escaleras y serv.terceros y expositores para G.Z. CHICLAYO - Plla.022-2017 - Requer.S0101, S0102, S0106, S0107 y S0109 - STD.2017-012423.
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR E 44
GZCHICLAYO EXPOSITORA DEL CFT
GZCHICLAYO, EXPOSITORA DEL CFT
GZCHICLAYO, EXPOSITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO
Adquis.diversos bienes, serv.recarga/extintores y de terceros para G.Z. CHICLAYO - Plla.021-2017 - Requer.B022, B024, B031, S089, S100 y S103 - STD.2017-011952.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE TALLER  MOTIVACIONAL
Alquiler de local mes de Marzo y Abril, solicitado por el CF.  MADRE DE DIOS  sg. req.  S.17 autorizado . / STD.13532
GZCHICLAYO EXPOSITOR E 23
GZCHICLAYO,  EXPOSITOR  E24
GZCHICLAYO EXPOSITTOR PROY E27
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR E31
Servicio de publicidad  radial y Serv.diversos p/.levantam. observac.de Defensa Civil, solic. x GZ.AREQUIPA /STD.13330
0000000397
Adq.pasaje terretre, viáticos, Serv. evaluador y Expositores p/. PFTsemestre 20017-I, solic. x GZ. AREQUIPA  sg. Req. S.79,121-123, 127,130 y 131  /STD.13699
GZCHICLAYO MATERIALES ESCRITORIO
GZCHICLAYO MATERIALES ESCRITORIO CON MARCO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E060, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE TOTAL S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
GZCHICLAYO CONVENIO MARCO
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTIMETRIA, PY E104, DURACION 102 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 3,060.00, A DESARROLLARSE EN GZICA
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE AUTOCAD INICIAL, PY D204; TOPOGRAFIA, PY E101, PY E104, PY E103 Y CIVIL 3D, PY D203, IMPORTE TOTAL S/. 707.50.
IMPRESION DE 20 SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M II ALTRIMETRIA, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A, PY D052, IMPORTE S/. 120.00
IMPRESION DE 02 MILLARES DE VOLANTES DE PROMOCION Y DIFUSION DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRA VIALES, PY E010, IMPORTE S/. 740.00.
IMPRESION DE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS DE CHARLA DE EXTENSION "ARMADO DE VIVIENDAS TEMPORALES DE EMERGENCIA, PY E300, IMPORTE S/. 220.00.
GZCHICLAYO EXPOSITOR E136
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL PROYECTO E/28-129, POR 40 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION PROYECTO E/27-12, POR 16 HORAS, INICIO: 04-03-2017, TERMINO: 05-03-2017
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE ADMISION 2017-I
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR E28
GZCHICLAYO EXPOSITOR E 136
SERVICIO COMO COORDINADOR DE  LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2016-II PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS EN EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
0000000398
Serv.Supervis.estud.orient. a dererm. comport.dinámico suelo func.veloc.propag.ondas solic. x GIN (2do  entregable) sg.Req. S.263 autoriz./STD.13683
Serv.formulac.estud.Pre Inv. n/perf.Proy.Ampliac. y Mej.Serv. Capac.SENCICO ICA, (3er. y 4º entregable)solic. x DMI sg. Req.S.311 autoriz./STD.12317
Contratac. max 60 días  de 06 personas que brinden diversos servicios, solic. x Contabilidad  sg.Req. S.340-345 autoriz. x GG. /STD.13660
Contratac. max. 60 días, P.Nat. Serv.asistencia legal (Revis eval.y prop.mej.concesion en G.Zonales) solic. x  OAF sg. Req. S.307
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal CHICLAYO - Rendición Nº 21006 del 01-03-2017 - STD.2017-09790.
Contratac. x 60 días P.Nat.p/.Serv. de clasificación y ordenamiento del archivo perif.solic. x  OAF. sg. Req. S.306  autoriz.  x GG. /STD. 13696
Contratac.x 30 dias P.Nat..Serv.de asistec.legal (Rev. y eval. Dlg.1252 SN Prog.Multianual Gestion  Invers) solic. x GG. sg. req. S. 349 autoriz.  /STD.13707                               SERV
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 21008 del 06-03-2017 - STD.2017-010275.
Servicio de telefonia celular para los meses de Marzo a Mayo, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.359  autoriz. x GG. /STD.13748
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
gzchiclayo adq, de amteriales de escritorio
GZCHICLAYO SERVICIOS EN EL CFT
GZCHICLAYO, SERVICIOS EN AREA EDUCATIVA
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO -2017, PROYECTO E/27, DESARROLLADO EN AYACUCHO9
EXPOSITOR DEL CURSO DE CHARLA DE EXTENSION-, PREVENSION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS PROYECTO E-28-146, POR 02 HORAS , INICIO: 08-03-2017, TERMINO: 08-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
GZCHICLAYO SERVICIOS DE SNP EN COORDINACION ACADEMICA
Servicio de mantenimiento de Gerencia Zonal SENCICO PIURA, solicit.x DMI con Requer.S00313 - Contrato 045-2016-Sencico-03.00 con Consorcio La Cima - STD.2017-012311.
Serv.de reparación e instalación de 02 acelerómetros en Zonales de Piura y Tacna, solicit.x GIN, sg. Req.S00292 autoriz.x GG./ STD.013747.
Valorizac.08 del servic.de acondicionamto.del auditor.auxiliar a sala de usos múltiples en Sede Central, solicit.x DMI con Requer.S00312 - Contrato 014-2016-Sencico-03.00 con A.S.A. Asociados S.A. - STD.2017-012312.
Servic.de elaborac.y seguimto.de Convenios administrados x SENCICO, solicit.x OAF x 30 días máximo con Requer.S00308 - STD.2017-013704.
Servicio de restauración de servidores virtuales del DataCenter, solicit.x Dpto.Informática con Requer.S00346 - STD.2017-013316.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR E21
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR PROY E29
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE EXPOSITOR E32
Serv.contrat.2 pers.nat.para serv.verific.equip.topográf.GPS navegador y jalón de madera c/pta.de metal, solic.x GFP con Requer.S0249 y S0250 - STD.2017-013032.
GZCHICLAYO  ADQ DE MATERIAL ENSEÑANZA  Y ESCRITORIO
Serv. de impresión y  expositores mes de marzo, solic, x GZ.TRUJILLOsg. Req. S.72,75,76,79,-85, 88,-92 autoriz.x GG./STD.13326
Contratac.x 30 días P. Nat.para servicio de coordinacion de CF.con cargo al CF.APURIMAC, solic. x GZ.CUSCO sg. Req. S.11 aurtoriz. x GG. /STD.13799
Contratac.x  90 días P.Nat. p/. Serv. coordinador Educativo y Administrativo del CF.APURIMAC,  solic. x GZ.CUSCO sg. Req. S 12  autoriz. x GG/STD.13800
Adq. de chalecos, polos estampados, gorros solic. x GZ.CUSCO, sg. Req. B.14 autoriz. x GG. /STD.13919
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E143
GZCHICLAYO ADQ. DE  MATERIALES ENS ESCRITORIO
EXPOSITOR E-116H
CF.HVCA. SERVICIO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE DE MARZO A DICIEMBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00056.
Adq. chalecos,Mat. Educ. teclado,pasaje terrestre/viáticos expositor y Serv.impresión  solic.  GZ.ICA  sg. Req.B.03,13,17 S.100,101,106, 108,110,112,116 autoriz./STD.13836
GZCHICLAYO, ADQ  PLASTICO EMBALAJE
GZCHICLAYO,  POR  RECARGA EXTINTORES
Serv.de mantenimto.y reparac.de puertas de madera en Gerencia Zonal HUANCAYO - Requer.S00057 - STD.2017-012607.
ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO MADRE DE DIOS
GZCHICLAYO SERVICIOS DE PPNN EN AREA EDUCATIVA
VIATICOS OTORGADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON, A LA CIUDAD DE MARCONA LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2017.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E062, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
SERVICIO DE ALMACEN Y GUARDIANIA DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, PY D600, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO S.A.A.
GZCHICLAYO ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION DE APURIMAC
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA,CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCICON, PROYECTO EDUCATIVO: E023H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MIERCOLES A SABADO DE 06:00 PM A 10: PM
SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA CHARLA DE EXTENSION: NORMATIVIDAD EN CONCRETO, CEMENTO Y EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATVIO: E007H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 04 HORAS
SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION OCUPACIONAL PROY. 161
SERVICIO EXPOSITOR DESARROLLO LABORAL PROY. 109
SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO EDUCATIVO: E007-H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MIERCOLES A MARTES.
SERVICIO EXPOSITOR CARPINTERIA MUEBLES MELAMINA PROY. 124
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. 144
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. 145
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. 146
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O.PUCALLPA, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. 147
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. 148
SERVICIO EXPOSITOR LECT. PLANOS ARQUITECTURA PROY. 202
SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O,.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO 2017 AL 08 DE ABRIL 2017, REQUERIMIENTO S00019-2017, ENTREGABLE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SERVICIO EXPOSITOR LECTURA PLANOS ESTRUCTURAS PROY. 211
SERVICIO EXPOSITOR METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS PROY. 226
SERVICIO EXPOSITOR MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS PROY. 251
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY. 605
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY. 606
RESPONSABLE DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y EDUCATIVA DE LOS C.F. MADRE DE DIOS Y APURIMAC
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY. 607
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INICIAL PROY. 608
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INTERMEDIO PROY. 629
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INTERM. PROY. 630
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD 3D PROY. 648
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD CIVIL PROY. 654
SERVICIO EXPOSITOR COSTOS Y PPTO. X PC PROY. 669
SERVICIO EXPOSITOR REVIT ARCHITECTURE PROY. 684
SERVICIO EXPOSITOR ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP PROY. 720
SWERVICIO EXPOSITOR COSTOS Y PPTO. X PC  PROY. 666
SERVICIO EXPOSITOR AUTOCAD INTERMEDIO PROY. 628
SERVICIO EXPOSITOR COSTOS Y PPTO. X PC PROY. 667
SERVICIO EXPOSITOR COSTOS Y PPTO. X PC PROY. 668
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LEON VELARDE 405
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA
SERVICIO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ZONAL ICA - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.
GZ.HYO. SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES SEGUN REQUERIMIENTO S00052.
Servicio impresion de 03 Libros de Reclamaciones, solicitado por Secretaria General sg. Req. S.271 autoriz. x GG /STD.13869
Adquisición de 01ventilador 3 en 1 paleta de 3 aspas, solciitado por DMI  sg. Req.B.41 autoriz. x GG. /STD.14175
ADQUISICION DE PAPEL TERMICO CONTOMETRO DE LA GZ CHICLAYO
Adquisición de 10 cartapacios con logotipo, solicitado por Secretaria General sg. Req. B.37 autoriz. x  GG. /STD.14173
Servicio de expositores en Proy.E015 y E016 del Ctro.de Formación LOS OLIVOS de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00013 - STD.2017-013336.
GZCHICLAYO EXPOSITOR PROY E107
0183
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE 2017-I
0184
0185
0186
0187
Contratac.30 días P.Nat.p/.Asistencia técnica (Revis. Eval. y propuesta mejoras Sist.Adm.Ppto Pub. y PE) solic.x GG. sg. Req. S.350  /STD.14261
Rendición del Fondo Fijo de Caja Chica Sede Central (Cta.reciproca-OSCE) Rend.Nº 010 del 09 marzo solic.x Tesoreria  /STD.  14199,
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de U.O.MOYOBAMBA- Rend. Nº009 del  09-03-17, solic. x Tesoreria /STD.14197,
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION Y EVALUACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1252 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES Y DEROGA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS CONCESIONES EXISTENTES EN LAS GERENCIAS ZONALES DE SENCICO
SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDE CENTRAL
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO DORIENTADO ALA DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DEL SUELO EN FUNCION DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS
Servicio de expositores para Proy.E031 de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S00036 al S00043 - STD.2017-013572.
Servicio de mensajería para Proy.E031 de Unidad Operativa PUCALLPA - Requer.S00035 - STD.2017-013802.
Serv. de terceros p/.apoyo en moviemiento de bienes y adq.de pasaje terrestre solic. x GZ:AREQUIPA , sg. req. S. 83 y  128 autoriz. x GG. /STD.13908
Adq. switch, pasajes y viáticos Nazca p/.expositor curso Seg. y Salud. solic. x GZ. ICA, sg. Req. B.19, S.109, 113 autoriz. x GG. / STD. 14075.
Serv.consultoría para elaborac.expdte.técnico de obra "Mejoramto.del serv.capacit.en constr.de U.O.CAJAMARCA", Requer.S00254 de DMI - STD.2017-010749.
Adq. agua de mesa, viáticos p/.docentes y Serv. de expositores, solic. x GZ. PIURA sg. Req.  B.15, S.74, 77 y 78 autoriz. x GG. /STD.14123
Serv.renovac.certific,digitales SSL para servidores de pág.web instituc., intranet y servidor/aplicac., solic.x Dpto.Informática con Requer.S00367 - STD.2017-014155.
Serv.monitoreo calidad de aire y ruido ambiental para Proy."Capac.Técn.Ocupac.y Construc.de Infraest.Format.en Com.Nativa de MAMAYAQUE y HUAMPAMI, en El Cenepa-Condorcanqui-Amazonas - SNIP 158701 - Requer.S00290 de DMI - STD.2017-013686.
VIATICO DOCENTE
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA LAND ROVER MODELO DISCOVERY DE PLACA DE RODAJE EGA 899
Adq. de10 cartapacios con logotipo, solicitado por Secretaria  General  sg. Req. B.37 autoriz. x GG. /STD.14173
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA,CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCION, PROYECTO EDUCATIVO: E024H, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: VIERNES, SABADO, LUNES Y MARRTES DE 08:00AM A 12:00M, REQUERIMIEN
Servicio de impresión  y contratac. expositores p/.desarrollo de cursos, solicitado x GZ.PUNO sg. Req. S.32 al S.39 autorizados. /TSD.12051
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA, DURACION: 30 DIAS CALENDARIOS, REQUERIMIENTO: S00035-2017
SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE 02 ACELEROMETROS EN LAS GERENCIAS ZONALES DE TACNA Y PIURA
SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TOPOGRAFICO: GPS NAVEGADOR Y JALON DE MADERA CON PUNTA DE METAL
PLANICA CAS NORMAL - MARZO 2017
SERVICIO AGUA Y DESAGUE CALLE LOS ARRAYANES 110-SACHACA
Reconocimto.de gto.a favor del Sr.MÁXIMO HUASHUA HUARCAYA x comisión.del 09 al 10-12-2016 a Andahuaylas - Resoluc.OAF 06-2017-07.00 - Proy.E-205 Autofinanciado del C.F.APURÍMAC - STD.2017-003093.
Reconocimto.de gto.a favor de Sra.LIZ GIOVANNA RAFAEL CHECASACA x comisión del 17 al 18-12-2016 a Huaraz - Resoluc.OAF 04-2017-07.00 - Proy.E-656H del C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - STD.2016-083522.
Reconocimto.de pgo.a favor de COELHO IMPRESIONES PUBLICIDAD SAC x serv.de diseño e impresión de mater.de difusión del Proy.D-497 de G.Z.LIMA-CALLAO - Resoluc.OAF 05-2017-07.00 - CCP.2477 del 12-12-2016 - STD.2016-084996.
ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS
Pasajes, via´ticos, impresiones y expositores para Gerencia Zonal HUANCAYO - Requer.S00058 al S00069 - 2do.Pedido de Marzo - STD.2017-013688.
Serv. de Ensayo de Lab. p/.estud. de Sist.Construc.Tapial y Tapial reforzado brindado x PUCP,  solic. x GIN  sg. Req. S.374  autoriz. x GG/STD.14426
Adq.de 25 Porta nombres en acrílico, solicitado por Secretaria General sg. Req. B.39 autoriz.  x GG. /STD.14455
Adquis.de fuente de poder, ventiladores y monitor para Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.024-2017 - Requer.B034, B035 y B037 - STD.2017-013641.
Adquis.base para laptop, serv.mantto.aire acondicion.y serv.abogado externo para Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.025-2017 - Requer.B033, S0105 y S0110 - STD.2017-013916.
Reconocimto.de pgo.a favor de RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS x SOAT vigente del 12-12-2016 al 12-12-2017 - Resoluc.OAF 07-2017-07.00 - CCP.082 del 08-02-2016 - STD.2016-084442.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿
SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS SSL PARA SERVIDORES DE LA PAGINA WEB
SERVICIO DE AVISAJE TELEVISIVO, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO
Reconocimto.de gto.a favor del Ing.JUAN CARLOS ROJAS MELÉNDEZ x comisión a Arequipa el 20-01-2017 - Proy.G-024 de DMI - Resoluc.OAF 08-2017-07.00 - STD.2017-002698.
SERVICIO DE AVISAJE RADIAL, CAMPAÑA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO
SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA BANNER - DECLARACION JURADA 2016 - CONTRIBUCION AL SENCICO
CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIZ ZONAL SENCICO - PIURA"
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR TANGUIS CAMPOS KLEY, A LA CIUDAD DE CHINCHA, DESDE EL 15-03-2017 AL 13-04-2017, CONVENIO SENCICO - MILPO S.A.A.
Reconocimto.de pgo.a favor del Sr.JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO x serv.de consultoría especializada en control y seguimto.adminstrativo - Proy.G-015 de Presidencia - Resoluc.OAF 09-2017-07.00 - CCP. 1932 del 22-09-2016 - STD.2017-009678.
Serv.de diagnóstico y evaluac.de calidad de atenc.al usuario en área Informes del C.F.LOS OLIVOS de G.Z.LIMA-CALLAO x un período máximo de 30 días calendario - Requer.S00011 con Proy.E016 - STD.2017-011840.
Servicio de expositores para Proy.E-041 de Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.S00038 al S00045 de Marzo 2017 - STD.2017-013381.
PLANILLA CAS NORMAL - MARZO 2017
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES ENERO
SERVICIO COMO COORDINADOR DE  LA  CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO COORDINADOR DE  LA CARRERA DE DISEÑO  DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO COORDINADOR DE  LA CARRERA DE EDIFICACIONES  DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017-I PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE VERIFICACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS SOLICITADOS POR GFP
Reposición del fonfo fijo de Caja Chica U.O. MOYOBAMBA- Rendi.  Nº  012 del 09-03-2017 solicitado por Tesoreria /STD.11735
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE  IMPRESIONES DE  BANNER GIGANTOGRAFIA
Contratac.x 30 dias de Abogado especialista en derecho Adm. y  Gestión  Pública, solic. x  Legal sg. Req. S.378 autroiz. x GG /STD.14687
Contratac.x 60 días P.Nat.Serv. Elab.inventario y ficha procesos estrateg. p/.implem.Gestión x procesos, solic. x OPP sg. Req. S.372
Contrat.x 60 días P.Nat. Serv.de coordinac.de  estión y ejec. presupuestal. solic.  x OPP.  sg. Req. S.369  autoriz.  x GG. /STD.14689
PLANILLA D. LEG. N° 276 MES DE MARZO 2017
Serv. de defensa legal en etap.diligencia pre liminar en proceso penal (Ex-trab.Malena López S)carperta fiscal 308-2016 -RPE.108 solic. x  OAF sg, Req. S.353 /STD.14691
Contratac.x 30 dias p/. Serv.recep.clasif.y reparto doc.Mesa de Partes, regist.control y envio doc.zonales,solic Sec.Gral, sg. Req. S.358 /STD.  14693
GZCHICLAYO  SERVICIOS DE ASESORIA  LEGAL  EXTERNA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (IV) PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE, PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GZCHICLAYO, MANT REP. EQ AIRE ACOND.
Reembolso de caja chica Sede Central, pago TUPA - OSCE
Reembolso de caja chica Moyobamba, referencia Memo Nº 523-2017-05.00
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELAB DE EXP TECNICO DEL PROY: MEJOR DE LOS SERV EDUCATIVOS DEL C.F. DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA SNIP 341537
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICACION DE DEFENSA CIVIL DE LA U.O.PUCALLPA
PLANILLA D. LEG. N° 728 MES DE MARZO 2017
Contratac.x 60 días de Pers.Nat.p/. Serv.de Relacionista Público  solicitado por RR.PP. sg. Req. S.356 autoriz.x GG. /STD. 14714
Contratac.x 60 días P.Nat. p/. Serv. de Diseño gráfico y diagramación solic. x RR.PP. sg. Req. S.355 autoriz. x GG /STD.14713
Serv.de custodia, traslado y almacenamiento de medios magnéticos (MAR/DIC). solic. x Informática sg. Req. S.347autoriz. x GG /STD.14715.
Serv.de expositores p/. desarrollo de cursos mes de Marzo, solic. x GZ.ICA sg. Req. S.118 al  S.123 autoriz. x GG/STD. 14837
Adq.de 04 coches de paseo y 04 sillas de comer p/.bebes del Wawa Wasi, solic.x RR.HH. sg. Req. B042 autoriz. x GG./STD.14939
Adq. de Mat. de enseñanza y  Serv.desarrollo Taller, coffe break y Jurado mes de Marzo, solic. x GZ.TRUJILLO sg. Req. B.37, 38 S.78,86 y 87 autoriz.  x GG. /STD.14061
Serv.de agua y consumo de luz correspondiente al mes de Marzo solic. x G.Z.PUNO, sg. Req. S042 y S043 autoriz.  / STD.14410.
Serv.de abogado especialista en derecho y procedimto.administrat.y contratac.con el Estado, solic.x Asesoría Legal x máximo 30 días calendario - Requer.S00314 - STD.2017-014259.
GZHYO. P.V.Nº 002-2017 ZAMBRANO ZANABRIA ERNESTO JAVIER, SEGUN REQ. GASTOS Nº S00066 Y 000067
GZHYO. PV. Nº 003 GALINDO QUIJADA SANDRO GERMAIN, SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00068 Y S00069
GZHYO. POR SERV. EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-003), SEGUN REQ. GASTOS Nº S00063
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-007(E-001), SEGUN REQ. DE GASTOS Nº S00062
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT.PLANOS DE ESTRUCTURA PROY.E65
PAGO DE VALORIZACIÓN 8  DE LA OBRA ¿ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO AUXILIAR A SALA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PRIMER PISO DEL PABELLÓN D DE SENCICO¿
Serv.formulac.estud.pre invers.a nivel perfil del Proy."Ampliac.y Mejoramto.de Ss.del Sencico Zonal TACNA, solic.x DMI con Requer.S00373 - Contrat.012-2017-Sencico-03.00 - STD.2017-014944.
ADQUISICION DE PROTECTORES PARA GRIFOS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL
Serv.elaborac.y ejecuc.del PMA del Proy."Construc.Infraest.Educ.en Comunid.Nativ.de MAMAYAQUE y HUAMPAMI", solic.x DMI con Requer.S00286 - STD.2017-013669.
2do.pgo.del Serv.acredit.para elabor.monitoreo ambient.en terrenos de MAMAYAQUE y HUAMPAMI, solic.x DMI con Requer.S00288 - STD.2017-013710.
Servicio de supervisión del "Mantenimiento de la Gerencia Zonal PIURA", solic.x DMI con Requer.S00192 - STD.2017-013716.
2do.pgo.del Serv.clasif.ambient.y aprobac.de los TDR del EIA del PIP en Comun.Nativ.de MAMAYAQUE y HUAMPAMI, solic.x DMI con Requer.S00287 - STD.2017-014256.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la SEDE CENTRAL - Rendición Nº 21007 del 06-03-2017 - STD.2017-013425.
SERVICIO EVALUADOR SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
Servicio de labores administrativas en la Oficina de Secretaría General con Requer.S00379 x un máximo de 30 días calendario - STD.2017-014684.
SERVICIO EVALUADOR SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL NIVEL BASICO
Serv.para atenc.y orientac.al cliente y regist.de documtos.en Mesa de Partes, solic.x Ofic.de Secretaría General con Requer.S00357 x un máximo de 30 días calendario - STD.2017-014711.
Serv.apoyo en elaborar pedidos y acuerdos del CDN, revisar Actas y absolver onsultas legales, solic.x Secretaría General con Requer.S00368 x un máximo de 30 días calendario - STD.2017-014712.
SERVICIO EVALUADOR CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION  CIVIL EN NIVEL BASICO
SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL CURSOS COMPUTO
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 21011 del 09-03-2017 - STD.2017.012071.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa AYACUCHO - Rendición Nº 21013 del 10-03-2017 - STD.2017.011876.
SERVICIO APOYO MOVIMIENTO DE BIENES
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal IQUITOS - Rendición Nº 21014 del 10-03-2017 - STD.2017-011804.
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325
SERVICIO COMO ESPECIALISTA LABORAL PARA CERTIFICACION OCUPACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO
Servicio de expositores en Proy.E017 del Centro de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00010 y S00011 - STD.2017-014415.
SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO Y FICHAS DE PROCESOS ESTRATEGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SERVICIO DE UN COORDINADOR DE LA GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
CONTRATACION DE UN ABOGADO PENALISTA PARA QUE PRESTE SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN FAVOR DE LA EX TRABAJADORA MALENA FABIOLA LOPEZ SALAZAR - APROBADO POR RESOLUCION PRESIDENCIAL N°108-2016-02.00
SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO EXTERNO EN EL AREA DE INFORMES DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA,  CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E025H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A VIERNES DE 06: 00PM A 10: 00PM
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA MUJER EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATIVO: E050H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00 PM A 10: 00PM
POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ENERO A DICIEMBRE-2017.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, EN EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROYECTO EDUCATIVO: E040H-2017, PLAZO DE EJECUCION : 25 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06: 00PM A 10: 00 PM.
Mantenimiento de griferias de los SS.HH.de Sede Central, solic. x  Abastecimiento  sg. Req. S.309 autorizado x GG. /STD.15096
Serv.de mantenimto.de vehículo y de expositores en Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00051 al S00065 y S00067 - STD.2017-013849.
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO
Adq, de papel  higienico  y papel toalla para SS.HH.  de Sede Central y GZL, solic.  x Abastecimiento sg. Req. B.048 autoriz.  x GG. /STD.15133
Serv. de telefonia  celular periodo de Mayo a Diciembre, solic. x Abastecimiento sg, Req. S.398 autoriz. x GG. /STD.15138
Adq.materiales oficina, limpieza y otros y derecho de inspec.técnica en Ctro.Formación CHORRILLOS de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.B004, B005 y S013 - STD.2017-014495.
Adq. de griferias para SS.HH. de Sede Central., solic. x Abastecimiento sg. Req. B.46 autoriz. x GG. /STD. 15143
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTRS DE OBRAS EN EDIF.
POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE FERBERO A DICIEMBRE-2017.
IMPRESION DE MANUALES PARA CURSOS DE CAPACITACION.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E066, DURACIÒN 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE TOTAL S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
ADQUISICION DE 10 CARTAPACIOS PARA LA OFICINA DE RRPP
RESTAURACION DE SERVIDORES VIRTUALES DEL DATA CENTER SOLICITADO POR INFORMATICA
SERVICIO DE IMPRESION DE 03 LIBROS DE RECLAMACIONES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
ADQUISICION DE COCHES DE PASEO Y SILLAS DE COMER PARA BEBE
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, REQUERIMIENTO S0001-2017
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO LABORAL - LEG. LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN REQ. S00039.
ADQUISICION DE 25 PORTA NOMBRES EN ACRILICO
ADQUISICION DE VENTILADOR PARA DMI
SERVICIO PONENTE CHARLA DE EXTENSION
0188
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PFT SEMESTRE ACADEMICO 2017-I.
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SERVICIO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO REGISTRO Y CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES
SERVICIO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO REGISTRO DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE MESA DE PARTES
SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA"
ADQUISICION DE AGUA DE MESA
ADQUISICION DE PELOTAS DE DEPOSRTE PARA CURSOS EXTRACURRICULARES DEL PFT
Reembolso de caja chica Nº 12 Moyobamba, referencia Memo Nº 540-2017-05.00
Adq. de tintas, Mant. de  local, Serv. de impresión y fotocopiado  solic. x UO: MOYOBAMBA, sg. Req.B10, S.61- S.63  autoriz./STD.14512
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ. PUNO- Rend. Nº 015 del 13-03-17 solicitado por Tesoreria /STD.12047
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ. PUNO - Rend. Nº016 del 13-03-17 solicitado por Tesoreria  /STD.12047
Reposición del fondo fijo de Caja  Chica de la  GZ. ICA - Rend. Nº 020- del  14-03 -17 solicitado por  Tesoreria /STD.12251
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.ICA - Rend. Nº 021 del 14-03-17 solicitado por Tesorería /STD.12251
Reembolso de caja chica Nº 7 Sede Central, referencia Memo Nº 559-2017-05.00
ADQUISICION DE GRIFERIA PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO INCLUYE INSTALACION
Devoluc.de intereses generad.al 21-03-2017 x pgo.en exceso y/o indebido del contribuy.SERPICO EIRL, solic.x DOCA - RGG.029-2017-03.00 - STD.2017-006537.
Contratac. por  120 días de Pers.Nat. que brinde el servicios de limpieza del CF.APURIMAC, solic. x GZ. CUSCO sg. Req. S.13 autoriz./STD:15379
Servicio de mensajeria a nivel nacional para el año 2017, solicitado por Abastecimiento  sg.Req. S.399 autoriz. x GG. /STD.15351
Gastos bancarios de Febrero 2017 de Ctas.Ctes.en Bancos Nación, Crédito, Contnental, Scotiabank e Interbank, solic.x Dpto.de Tesorería - STD.2017-015231.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal CHICLAYO - Rendición Nº 017 del 13-03-2017 - STD.2017-012790.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa PUCALLPA - Rendición Nº 018 del 14-03-2017 - STD.2017-013209.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa PUCALLPA - Rendición Nº 019 del 14-03-2017 - STD.2017-013214.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411
Adq. pasaje aereo y viáticos a/f.Sr Ivan Osorio por trabajo de coordinación al CF. MADRE DE DIOS sg. Req. S.21 y S.22 autoriz./STD. 15562
0000000492
Servicio de expositores en Proy.E011 y D096 de Gerencia Zonal IQUITOS según Requer.S00034 al S00039 - STD.2017-014992.
Servicio de impresiones en Proy.E-205 del Centro de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00035 - STD.2017-014031.
PAGO A FAVOR DE  MAXIMO HUASHUA HUARCAYA
Servicio de expositores en Proy.E-013 del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO con Requer.S00061 - STD.2017-014545.
0000000495
Servicio de renovación de licencias del software "TOAD Development Suite for Oracle", solic.x Dpto.de Informática con Requer.S00381 - STD.2017-015488.
PAGO A FAVOR DE CHANG SERRANO JAVIER EDUARDO
PAGO A  FAVOR DE JUAN CARLOS ROJAS MELENDEZ
PAGO A FAVOR DE COELHO IMPRESIONES Y PUBLICIDAD SAC
PAGOA FAVOR DE LI< GIOVANNA  RAFAEL CHECASACA
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-13, INICIO: 11-03-2017, TERMINO: 12-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA POR 25 HRS. PROYECTO E-27-31, INICIO 13-03-2017, TERMINO: 22-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL SENCICO
GZCHICLAYO ADQ MATERIAL ESCRITORIO
Pgo.x recálculo de honorarios arbitrales en proceso con Consorcio Deloitte & Touch SRL, Nexsys del Perú SAC y LVF Consulting SAC - Contrato 003-2015-07.00-Sencico - STD.2017-014771.
COORDINACION Y SUPERVICION AL C.F. MADRE DE DIOS
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA,, POR 233 HRS, HORARIOS LUNES A VIERNES DE 1:00- 6:00 PM, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE ALTIMETRIA M-II, POR 102 HORAS, SABADOS Y DOMINGOS PROYECTO E/28-114, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA M-I, POR 233 HRS, LUNES A VIERNES DE 8:00 A 1:00 PM, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III, POR 153 HRS, HORARIOS DE 8:00 -12:00 PM PROYECTO E/28-1212, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO POR 40 HORAS INICIO: 08-03-2017, TERMINO: 24-03-2017,PROYECTO E/28-132, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3D POR 40 HORAS, INICIO: 11-03-2017, TERMINO 25-03-2017, PROYECTO E-28-139, DESARROLLADO EN AYACUCHO
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR JOSE QUINTANILLA GOMEZ ZENON, DESDE EL 25 Y 26 DE MARZO DEL 2017, PARA DICTAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E064, EN LA CIUDAD DE VISTA ALEGRE NASCA.
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TREAZOS EN OBRA M-I, POR 233 HORAS PROYECTO E-104, SABADOS Y DOMINGOS DESARROLLADO EN AYACUCHO
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA, LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2017, EN LA CIUDAD DE NASCA PARA DICTAR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E065.
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA  LOCAL ARRAYANES
SERV. EXPOSITOR 422-424 PFT
SERV. EXPOSITOR 419-420 PFT
SERVICIO EXPOSITOR 410-414 PFT
LIQUIDACIÓN POE EXTINCIÓN DE CAS MARZO 2017
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-420-422
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-424
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 408
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-419
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-402-411-421-422
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 414-416
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 405-406-412-414-415-421-423
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-407
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 407
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-407-417-420-421-422-423-424
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. 416-417
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-410-412
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 412-414
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 417-423-424-425-426
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-408-419-420
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 407-425-426
SERVICIO EXPOSITOR 419-420-423-424-425-426
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-418-420-421
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-406-412
SERVICIO PARA LA RECEPCIO, REGISTRO, CLASIFICACION Y REPARTO DE DOCUMENTOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-406-426
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415-416-417
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 406
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 417-421-422
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 402-410-418
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-402-405-408-421-422
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411-412
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 415
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 412-414-415-416
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 414-415-416
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-425
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-405-406-407-408
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 423-424-425-426
SERVICIO EXPOSITOR 401-402-410-411-418-419
SERVICIO EXPOSITOR 421-422
SERVICIO EXPOSITOR 425-426
SERVICIO EXPOSITOR PROY 403-407-408-410-416-417
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-410-411-418
SERVICIO DE MANT. Y/O REPARACION DE VEHICULO EGA-154
ADQ. DVD LAB. COMPUTO
ADQ. GUANTES LATEX, ZAPATOS DIELECTRICOS
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E069, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION PRODUCTOS PARA  LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, PY E302, PAGO S/.100.00. EN GZICA.
Serv.Eliminación de desmonte en Sede Central y GZLC periodo 2017 (Contrato Nº 007-2015--07.05) solic .x Abastecimiento sg. Req. S.360 autoriz. x GG./STD. 15624
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E068, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
pago de la valorización N° 8
Serv.de impresión de  material de difusión de afiches Aportes,  solic.  x GZ: AREQUIPA sg. Req. S.124autoriz. x GG./STD.15321
PIURAAdq. de cables y adaptadores, Serv. expositores p/. desarrollo de cursos solic. xg. GZ. PIURA sg.Req. B.12 y S.79,80, 83  uatroiz. x GG. /STD.15808
SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION
INFORME DE DIGITALIZACION, ESCANEO Y CREACION DE BASE DE DATOIS
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO  EGJ-827
0189
0190
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - GZLC EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-I  PARA EL DICTADO DE LA(S) ASIGNATURA(S) DE: PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE OBRAS EN LA(S) CARRERA(S) DE: EDIFICACIONES.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL INSTITUCIONAL
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES MODULO IV SEGUN REQUERIMIENTO S00060.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS SEGUN REQUERIMIENTO S00061.
GZ.HYO. SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER SEGUN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL REQUERIMIENTO S00065.
GZCHICLAYO, EXPOSITORA DEL PROY E28
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00040.
Servicio de soporte y actualizac.de licencia del software "Oracle", solicit.x Dpto.de Informática con Requer.S00414 - STD.2017-015897.
GZ.HYO. POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA S10SEGUN REQUERIMIENTO S00058.
Serv. pubicación de avisos sobre difusión de comunicaciones obligatorias, tributarias solic.por Aportes sg. Req.S.417 autoriz. x GG./STD. 15858
EXPOSITOR E-022H
EXPOSITOR E-023H
EXPOSITOR E-024H
SERVICIO DE EXPOSITOR CF. LOS OLIVOS
EXPOSITOR E-025H
EXPOSITOR E-026H
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO - RENDICION Nº 016 DEL 13-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
GZCHICLAYO ADQ VENTILADORE
GZCHICLAYO IMPRESIONES
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO - RENDICION Nº 015 DEL 09-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
EXPOSITOR E-027H
RENDICION CAJA CHICA GERENCIA ZONAL CHICLAYO
RENDICION CAJA CHICA GERENCIA ZONAL ICA
EXPOSITOR E-028H
EXPOSITOR E-258H
EXPOSITOR E-259H
Servicio de gestión del soporte técnico en Sede Central, solicit.x Dpto.Informática x máximo 30 días calendario con Requer.S00393 - STD.2017-015699.
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE CONSTANCIAS E-210
FOTOCOPIADO DE MANUALES DE LECTURA DE PLANOS E-210
GZCHICLAYO SERVICIOS
Reembolso de caja chica Nº 18 Pucallpa, referencia Memo Nº 592-2017-05.00
Reembolso de caja chica Nº 19 Pucallpa, referencia Memo Nº 591-2017-05.00
SERVICIO DE RESGUARDO EN EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E101, IMPORTE A PAGAR S/.900.00.
SERVICIOS DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, PY E103, IMPORTE A PAGAR.
Servicios de expositor p/.desarrollo cursos Conv.Milpo, solic xl GZ. ICA sg. Req. S.126 autorizado  /STD.15605
Contratac.Serv.Seguro Patrimonial y Personal a nivel nacional (Contrato complementario a Contrato Nº013-2015)solic. x Abastecimiento
SERVICI ODE EXOSITOR DEL CURSO DE  LIQUIDACION DE OBRA PUBLICA PROY. 327-2017
SERV. EXPOSITOR DEL CURSO DE   AUTOCAD INICIAL INTERMENDIO PROY. 125-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  MS -PROJET
EXPOSITOR DEL CURSO DE  CHARLA ITIENRARIA  CONTRUCCION DE CASAS SEGURAS DE SALUD OCUPACIONAL
SERV. DE EXPSITOR DEL CURSO DE  CHARAL ITIENRANTE CONTRUCCION DE CASAS SEGURAS SALUD OCUPACIONAL PROY. 328-2017
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICOS DE CONTRUCCION
Contratac.08 Ps.Nats.p/.brindar serv.diversos en la GFP, sg. Req.S.384,391(30 dias) S.383, S385 al 389 (60dias) autoriz.x GG/STD. 15944
Servicio de 80 refrigerios p/.atender a comité de Normas Técnicas Reglamento Nacional de Edificaciones solic.x GIN sg. Req. S.410  autoriz. x GG./STD.15994
SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERV. EXPOSITOR  TEMA CONTRUCCION DE CASAS SEGURAS PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS
SERV. DEW EPXISTOR DEL CURSO DE  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERV. EXPOSITOR DEL CURSO DE  CONTRUCCION DE CASAS SEGURAS SALUD OCUPACIONAL
SERV. EXPISTOR DEL CURSO DE  LECTURA DE PLANOS  DE ARQUITECTURA PROYC. 58-2017
SERV. EXPOSITOR DE LCURSO DE  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICO DE CONTRUCCION
SERV. EXPOSITRO DEL CURSO DE  DE TOPOGRAFIA MODULO I PLANIMETRIA
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  SEGRUIDAD YSALUD EN EL TRABJAO
SERV. EXPISTOR DEL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO
Servicio de expositores para Centro de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00041 al S00045 - STD.2017-014337.
SERVICIO DE FORMULACIÒN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÒN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO: "AMPLIACIÒN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÒN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÒN DEL SENCICO ZONAL TACNA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, D
Adquis.de mouses, pilas, adaptadores y serv.impresiones para G.Zonal CHICLAYO - Plla.026-2017 - Requer.B036, B038, B039 y S0112 - STD.2017-014703.
SERVICIO DE JURADO, EXAMEN DE ADMISION 2017-I
SERVICIO DE JURADO, EXAMEN DE ADMISION 2017-I                      SERVICIO DE JURADO, EXAMEN DE ADMISION 2017-I
Servicio de expositores para Gerencia Zonal CHICLAYO - Plla.027-2017 - Requer.S0121 al S0126 y S0128 al S0129 - STD.2017-015057.
SERVICIO DE  MATENIMIENTO PARA E LVEHICULO DE LA GERENCIA ZONAL DE TACNA
Adquisición de indumentaria para las brigadas cívicas del SENCICO, solicitado  por  SGZ sg. Req.  B.59 autoriz. x GG. /STD.16176
Servicio de expositores para Centro de Formación HUANCAVELICA - 2do.Pedidio de Marzo 2017 - Requer.S0075 y S0076 - STD.2017-015552.
SERV. EXPISTOR DEL CURS ODE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Adq. de  239 equipos de protección personal  para brigadistas, solicitado por SGZ. sg. Req. B. 58  autoriz. x GG/ STD.16174
Serv. Mant. y Adecuación Sist.eléctrico Laboratorio de Cómputo Pab. B y E Sede Central, solic.x  DMI sg. Req. S012 autoriz.xGG. /STD.13150
SERVICIO DE CUSTODIA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
GZCHICLAYO,  ADQ. DE MONITORES
SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI, DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS
Adquis.útiles, serv.mensajería, impresiones, mantto.vehículo y otros diversos para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.B011y S046 al S049 - STD.2017-014751.
GZCHICLAYO,  ADQ. FUENTE PODER
GZCHICLAYO ADQ  BASE VENTILACION
Contratac.de 04 personas naturales en DMI x un período máximo de 90 días calendario - Requer.S00403 al S00406 - STD.2017-015941.
INTERESES  GENERADOS A FAVOR DE SERPICO EIRL
0000000516
Adq. Mat. Educativo, Serv.diversos y expositores mes de Marzo solic.x GZ.AREQUIPA, sg Req. B.20 ,21 S.134-136,141,144  autoriz. x GG. /STD.16191
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS APORTES
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE MARZO 2017
PAGO A FAVOR DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, DURACION 146 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE TOTAL S/. 4380.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
Serv. de expositor  para  desarrolllo curso  ene l  CF: APURIMAC, solic.x GZ: CUSCO sg. Req. S.015  autoriz. /STD.16425
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE U. O. E-210
Serv.Diagramación,diseño e impresión del Boletin SENCICIO al día (Proceso Selec. AMC 044) solic. x  RR.HH.sg. Req. S.418 autoriz.x GG/STD.2935
ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINA ADMNISTRATIAV DE SENCICO-IQUITOS
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ELIZABETH IZQUIERDO QUEA
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE VICTOR MANUEL LEAL CHUQUIPIONDO
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA
GZCHICLAYO SERVICIOS DE EXPOSITOR E 159
GZCHICLAYO EXPOSITOR E  144
CF. HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00046.
GZCHICLAYO, EXPOSITOR E 100
GZCHICLAYO EXPOSITOR PROY E 91
GZCHICLAYO EXPOSITOR E 89
GZCHICLAYO EXPOSITOR E 68
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITOR E60
CONTRATO COMPLEMENTARIO  DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL
EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, DE MARZO A JUNIO DEL 2017
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ORACLE
Adq. pasaje aereo, viáticos, Serv.de impresión de tripticos, solic. x GZ.CUSCO sg. Req. S.71-74 autoriz. x GG/STD.16254
GZCHICLAYO EXPOSITOR  E64
SERVICIO DE RENOVACION DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE TOAD DEVELOPMENT
ADQ. DE PAPELERIA EN GNRL, UTILES DE OFICINA DE LA G.ZONAL DE IQT
ADQ. DE ESTABILIZADORES PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA G.Z. IQT.
Servicio de expositores en Proy.E017 del Ctro.de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00012 - STD.2017-015342.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDD Y SALUD EN TRABAJO BBSS. PROY. E28
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES SEDE CENTRAL Y GZLC
SERV. DE PLOEO DE PLANOS PARA EL CENTOR DE FORMACION
SERVICIO IMPRESION AFICHES DECLARACION JURADA APORTES
SERVICIO DIGITACION REGISTRO DE CERTIFICADOS
SERVICIO SECRETARIA ESPECIALISTA EDUCATIVO
SERVICIO APOYO ACTIVIDADES GESTION DEL GERENTE ZONAL
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 303 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE CABANACONDE-CAYLLOMA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 304 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE CHIVAY-CAYLLOMA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES SST
SERVICIO EXPOSITOR PFT
SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
SERVICIO EN COMISION DE SERVICIO PARA ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
serv. expositro del curso de  segurdiad y  salud en el trabajo cf moquegua
EXPOS. SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO
SERV. EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDA YSALUD EN EL TRABJAOA
SERV. EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERV. EXPOSITOR DE LCURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TABAJO
Servicios de expositores  desarrrollo de  cursos mes de Marzo, solic. x  GZ. PUNO sg. Req.  S. 44 al 48 autoriz. /STD.15178
Reposicion del fondo fijo de Caja Chica de UO.MOYOBAMBA- Rend..Nº 023-del 20-03-17 solic. x Tesoreria /STD.14646
Reposición del fondo fijo de Caja Chica UO.MOYOBAMBA - Rend Nº022 del  20-03-17 solic. x Tesoreria /STD.16491
Reposición del fondo fijo de Caja Chica (Cta. reciproca) GZ.PIURA - Rend. Nº 026 del 20-03-17 solic. x Tesoreria. /STD.16492
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica  GZ. PIURA - Rend Nº025 del 20-03-17 solic. x Tesoreria / STD.16493
Reposición del fondo fijo de Caja Chica GZ. PUNO- Rend. Nº024 del  20-03-17 solic. x Tesoreria /STD.16495
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10: 00PM
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS DE COMPUTO PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LA GZ TRUJILLO
CARGOS POR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017
DICTADO DEL CURSO DETOPOGRAFIA M III CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PY D053, DURACION 153 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 4,590.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E070, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
Adq. de pasaje terrestre, viáticos Serv. de fotocopiado solic. x GZ. AREQUIPA sg. Req S 140,142,143,145 y 146 autoriz. /STD.16465
SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DE LA MUJER EN LA GZ TRUJILLO
Servicio de expositores en Proy.E015 y D007 del Ctro.de Formación LOS OLIVOS de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00014 - STD.2017-015768.
Servicio de expositores (Proy. E-003) para la GZ CHICLAYO sg. Req. del S00116 al S00120, S00133 y S0034 - Planilla Nº028-2017 - STD Nº16230
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN LA PLANIFICACION OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN GESTION ACADEMICA DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CON CERTIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES E INGRESANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18
Servicio de expositores (Proy. E-003 y E-004) y pistola para pintar (D-011) para la GZ CHICLAYO sg. Req. B0040, S00127, S00135, S00138 y S00139 - Planilla Nº030-2017 - STD Nº16504
Servicio de expositores en Proy.E013 y E014 del Ctro.de Formación SAN BORJA de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S0063, S0067 y S0068 - STD.2017-015709.
Serv.de ing.civil para seguimto.y verific.cumplimto.contr.de obra "Capac.Técn.Ocupac.y Constr.Infraes.Format.en Comun.Nativ.MAMAYAQUE-El Cenepa-Amazonas" - Requer.S00408 de DMI - STD.2017-015937.
Serv.de arquitecto para verific.cumplim.contrat.elaborac.expdte.técnic.del PIP "Mejoramto.Serv.Educ.Ctro.Formac.YANAHUARA, prov.y región Arequipa - Requer.S00407 de DMI - STD.2017-015939.
Serv.de ing.civil para seguim.y verif.de cumplim.contrato serv.replant.sist.contra incendio del comp.instal.sanit.del PIP "Constr.Infr.del Ctro.Capac.Zonal PUNO"  - Requer.S00409 de DMI - STD.2017-015940.
Serv. evaluación de riesgos e indicadores de seguridad de la información de las comunicaciones, solic. por Dpto. Abastecimiento sg. Req. S00421 por el plazo de 05 días - STD 016682
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA - Rendición Nº21029 del 21-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-16732
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO- Rendición Nº21027 del 21-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-16735
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21028 del 21-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-16736
PAGO A FAVOR ARBITRO  UNICO AD HOC ALDEA LESCANO LUIS ENRIQUE
PAGOA FAVOR ARBITRO AD HOC  ROSALES RODRIGO JOSE  RODRIGO
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ IQUITOS - RENDICION Nº 014 DEL 10-03-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ IQUITOS / RENDICION Nº 030 DEL 21-03-2017 SOLICITADO PIOR TESORERIA
Serv. coffee break mes  Marzo y Abril p/.Mesa de trabajo y Comite de Competencias, solic. x GFP sg..Req. S.411 autoriz.x GG. /STD.16850
ADQUISICION DE DISCO DUROS Y SUPRESOR DE PICOS PARA EL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICION DE TECLADOS PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
Serv. Control cumplimiento recomendación p/.Uso/Mant. Sanitario Bason instalad. en Maracana Iquitos, solic. GIN sg. Req. S.416  autoriz. x  GG./STD.16824
Servicio de expositores en Proy.E205 y D454 del Ctro.de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00047 al S00055 - STD.2017-016457.
Serv. Coffee break mes de Marzo y Abril p/.Mesa de trabajo de Comites de Competencias, solic. x GFP sg.Req. S.411 autoriz. x GG. /STD.16850
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
pago x reconcoimiento  reembolso viatico
RECONOCMIENTO A MAXIMO HUASHUA HUARCAYA
Reembolso de caja chica Nº 22 Moyobamba, referencia Memo Nº 626-2017-05.00
SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA U.O.PUCALLPA
Reembolso de caja chica Nº 23 Moyobamba, referencia Memo Nº 625-2017-05.00
EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO BASICO DE ALBAÑILERIA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO BASICO DE CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
PAGOA  FAVOR DE EXP RAFAEL CHECASACA LIZ G.
VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. 304  CHIVAY-CAYLLOMA
VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. 303 CABANACONDE-CAYLLOMA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CIVIL 3D EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS POR COMPUTADORA (MS PROYECT) EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RAMIREZ
Adq. de materiales de enseñanza para la GZ HUANCAYO sg. Req. B0003 - 3era. CCP - STD 2017-16208
Serv. expositor para curso seguridad y salud en trabajos básic. de constr. para la GZ HUANCAYO sg. Req. S00079 - 4ta. CCP - STD 2017-16510
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO / RENDICION Nº 024 DEL 20-03-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
GZ PIURA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO
ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DEL PFTP SENCICO CUSCO
SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESARROLLO DE INDICADORES DE SEGURIDAD DE LA  INF
GZ HUANCAYO RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO
GZ HUANCAYO RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO- PROVIAS NACIONAL
GZ HUANCAYO CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA MES DE FEBRERO
Serv. de impresiones aportes y serv. de mantto. de camioneta Placa EGJ 84 solic. por GZ ICA sg. Req. S00128 y S00132 - STD 2017-017210
CF. HVCA. POR EL SERVICIO DEL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00075
PAGO HONORARIOS ARBITRALES
Adq. de materiales de enseñanza, servicio de impresión y servicio de tercero solic. por la GZ ICA sg. Req. B0020, S0117, S0124 y S0125 - STD 2017-016703
Servicio de expositores (Proy. E-008H, E034H y E035H) para la U.O. PUCALLPA mes marzo, sg. Req. S0044, S0045 y S0046 - STD 2017-16589
Adquis.Uniformes institucionales para personal a nivel nacional período 2016 - Requer.B060 de RRHH - Contratos 041 y 042-2016-Sencico-03.00 - L.P.003-2016-Sencico - STD.2017-017134.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA 4 X 4 `PLACA EGJ-846, DE LA GERENCIA ZONAL ICA
Serv. expositor p/.desarollo de cursos en el  CF. MADRE DE DIOS, solic.x GZ.CUSCO sg.Req.S.18 - S.20 autoriz./STD.17184
ADQUISICION COMBUSTIBLES UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827 PROY. E1, D19, D20
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
serv. de expositor
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SLADU EN EL TRABAJO
ADQUISICION DE 05 CHALECOS EN TELA DRILL PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LAS CHARLAS DE SST, PY D600.
ADQUISICION DE 60 LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I Y TOPOGRAFIA M II Y III ,PYS101, 103 Y 104.
IMPRESION DE SEPARATAS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES MODULO I TOPOGRAFIA BASICA , PY E106.
UN SERVICIO DE IMPRESION DE 36 AFICHES PARA DIFUSION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION JURADA ANUAL 2016.
Servicio de expositores (5) Proy. E-003 y E-004 solic. por la GZ CHICLAYO - Req. S00113, S00114, S00115, S00137 y S00145 - Planilla Nº031-2017 - STD 2017-17162
SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN SENCICO AL DIA
Servicio de expositores (12) para la GZ HUANCAYO Proy. E-007, E-008 y D-026 - Req. S0077, S0080, S0081 y del S0084 al S0092 - 5ta. CCP - STD 2017-016839
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00064.
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA SEGUN REQUERIMIENTO S00059.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
Serv.de publicidad en diario local y Apoyo secretarial (MAR/ABR) solic. x CF.MOYOBAMBA, sg. Req. S.064 y 065  autoriz. x GG./STD.17229
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA GZLC-PFT
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD  Y SALUD  EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION, PY E063, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E065, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN NASCA.
0191
0192
Serv.de publicidad, Mant.de local y puertas, traslado Eq.topogr. Serv. Div. Expositores, pago arbitrios de la  GZ. AREQUIPA, sg, Req.S.91,125,126,139,148,151-155,158,161,164,167,203,204-210 autoriz. /STD:17232
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E067, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00.
Servicio de expositores (2) y adquisición de winchas (Proy. D-11) para la  GZ CHICLAYO - Req. B0041 y S00132 - Planilla Nº029-2017 - STD 2017-16331
Adq. ángulo metálico (Proy. D-11) y caja fuerte (Proy. E-4)  para GZ CHICLAYO - Req. B0044 y B0046 - Planilla Nº032-2017 - STD 2017-17390
Adq. de winchas. miras plegables. Mant.mobiliario y Serv. de elaborac. de video solic. x GZ.PIURA; sg.Req. B.16, S.84,85  autoriz. /STD.
Serv. de impresiones y servicio de expositores (4)  para la GZ ICA (Proy. E-009 y E-010) - Req. S00127, S00130, S00134, S00135 y S00139 - STD 2017-017550
Adq. de vestuario, pasaje terrestre, viáticos, serv. de  impresiones y serv. tercero (Proy. E-009 y E-010) para la GZ ICA - Req. B0021, B0022, S0129, S0133, S0136, S0137 y S0138 - STD 2017-017655
Pasaje terrestre y viáticos para expositor (Proy. E-007) para la GZ HUANCAYO - Req. S0082 y S0083 - 6ta. CCP - STD 2017-017373
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CENTRO DE FORMACION
ADQUISICION DE INDUMENTARIA  PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO
Serv. de apoyo en la verificación y ejecución de las activ. de gestión de las Unidades Operativas, solic. por SGZ - Req. S00382 plazo 30 días - STD 2017-17538
Serv. de formulación del expediente técnico de mantto. y adecuación del sist. eléctrico de la Sede Cetral, solic. por DMI - Req. S00433 plazo 120 días - STD 2017-17489
ADQUISICION DE 20 LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, TOPOGRAFIA BASICA, PY E10-106.
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M II, ALTIMETRIA, PY E104, IMPORTE A PAGAR S/. 600.00.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E064, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A A DESARROLLARSE EN NASCA.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO 25 DE MARZO Y DOMINGO 26 DE MARZO DE 08: 00 AM A 04: 00PM, REQUERIMIENTO: S00039-20
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E033-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: SABADO 25 Y DOMIGNO 26 DE MARZO 2017, DE 08:00AM A 04: 00PM
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RECIBO N° 201-3573188, SUMINISTRO N° 11921, ENTREGABLE: 03/12
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO DE SECRETARIA E-210
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIDAD DE SENCICO-IQUITOS, FEB-JUN
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA VERIFICACION  Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO
ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA PFT-GZLC
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO E034-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06: 00PM A 10: 00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E035H,FRECUENCIA Y  HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06+:00PM A 10: 00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL, PROYECTO EDUCATIVO: E008-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES 27 DE MARZO 2017 DE 09: 00 AM A 11: 00PM
SERV. DE EXPOSITIOR DEL CURSO DE  TOPOGRAFIA MODULO   I PLANIMETRIA
Servicio de expositores en Proy.E023 y D124 de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S0046 y S0069 al S0074 - STD.2017-016764.
Servicio de terceros en Proy.E205 para Ctro.de Formación MOQUEGUA de G.Zonal TACNA - Requer.S00056 - STD.2017-017443.
Adq. Mat. Educ.,pasajes terrestre, viaticos, Serv.diversos y expositor solic. x GZ.AREQUIPA sg. Req. B. 26,27 S. 84,156,157,159,160,162,163,165,166,169,169,170-177,179-187, 189,191,194-202 y211 autoriz. /STD.17840
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROYECTO EDUCATIVO: E041H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06: 00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S00041-2017
Serv.seguridad y vigilancia 1er.Semestre (Zona Sur) deriv.Contrato 048-2016-S solic.x Abastec.sg.Req.S08,19,26,31,33,36,40 autoriz. / STD.017431.
Servicio de expositores en Proy.E015 y E016 del Ctro.de Formación LOS OLIVOS de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00015 - STD.2017-016797.
Serv. de asistencia técnica y desarrollo de sistema p/cert. de competencias ocupac. y laborales, solic. por GFP - Req. S00392 por 60 días - STD 2017-17950
Servicio de expositor en curso del Proy.Hijo E265H del Proy.Padre E016 del Ctro.de Formación LOS OLIVOS de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00016 - STD.2017-017000.
Servicio de expositores en Proy.E-013 del Ctro.de Formación SAN BORJA de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00080 - STD.2017-017728.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION SOBRE TEMAS DE INTERES PARA FORTALECER SU GESTION Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES Y LABORALES
GZ.HYO. ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN REQUERIMIENTO B00003
SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA.
SERVICIO COMO JURADO DE TESIS PARA LA GZ TRUJILLO
Adq. de cable HDMI y serv. de mantto. y reparación de equipo de cómputo para la GZ CHICLAYO - Req. B00042 y S00141 - Planilla Nº033-2017 - STD 2017-17759
Adq. de 03 banderas nacionales, 03 banderas institucionales y 06 banderines solicitado x Relaciones Públicas sg. Req. B.40  autorizx  GG /STD.17926
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS PROY.E29
GZCHICLAYO, ADQ. DE  PILAS
Adquis.repuestos y accesorios, serv.impresiones y de terceros para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.B0010, S0050 y S0051 - STD.2017-018116.
ADQUISICION DE MIRAS TOPOGRAFICAS
ADQUISICION DE WINCHAS
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00079.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA TERMOSOLAR EN EDIFICACIONES SEGUN REQUERIMIENTO S00081.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO PARA EL EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00082,S00083.
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA REPARACIONES DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
Serv. de expositor (1) para la GZ CHICLAYO (Proy. E-003) - Req. S00149 - Planilla 034-2017 - STD 2017-18063
Pago de arbitrios municipales del local y del CEIC de la GZ TRUJILLO - Req. S00094 - STD 2017-017267
SERV. DE  ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA INSPECCION TECNICA
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERV. DE EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SERV. EXPOSITOR DE LCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN E LTRABAJO
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO  DE  SEGURIDAD  YSALUD EN EL TRABAJO
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  COSTOS Y PRESUPUESTOS S-10
ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LAS UNIDADES MOVIELS DE LA GZ TRUJILLO
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD   EN E LTRABAJO
SERV. DE EXPOSITOR DE LCURSO DE  ADMINISTRACION DE ALMACEN EN OBRA
PAGO DE ARBITRIOS DE LOS LOCALES DE LA GENENCIA ZONAL TRUJILLO
GZCHICLAYO ADQ DE  MAUSE
GZCHICLAYO ADQ DE  ADAPTADORES
SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BOLETIN "SENCICO AL DIA"
GZCHICLAYO  PISTOLA DE PINTAR
adquisicion de selllos para la GZLC-Area Administrativa
adquisicion de sellos para GZLC C.F. San Borja
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 037 del 27-03-2017 - STD.2017-018102.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 035 del 27-03-2017 - STD.2017-018114.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21031 del 22-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-18099
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21032 del 27-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-18107
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21033 del 27-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-18105
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21034 del 27-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-18119
Reposición del Fondo de Caja Chica para la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº21036 del 27-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-18103
Serv.soporte técnico para mantto.correctivo de equip.comunicac.informátic.de áreas administrativas, solic.x Dpto.Informática x 90 días máximo con Requer.S00432 - STD.2017-018002.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSIOTR DE SST
ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO DE MELAMINE E124
Contratar 01 persona natural para implementar observaciones de informes de control en Oficina de Asesoría Legal x 60 días máximo con Requer.S00434 - STD.2017-018005.
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA CURSO MELAMINE PROY. E124
EXPOSITOR E-029H
Servicio de un especialista en proyectos informáticos x 90 días máximo en Dpto.Informática con Requer.S00430 - STD.2017-018110.
GZCHICLAYO  EXPOSITOR
GZCHICLAYO EXPOSITORA
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL AREQUIPA
Servicios de expositores p/.desarrollo de cursos mes de Marzo y  Abril solic. x GZ: CUSCO, sg.Req. S.76-82, 84-94, 96-98 autoriz./SDT.18203
Adq. de úitles de oficina y serv.expositores p./.desarrollo de cursos solic. x GZ.PUNO sg.Req.  B.04,  S.49 al  52 autoriz. /STD.17896
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE MANTENIMIENTO BASICO EN ALBAÑILERIA
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO LOCAL E-210
0000000586
Adq. Mat. educativo, limpieza, toner, Dvd, cable USB, Serv.de impresión solic. x GZ. AREQUIPA sg. Req. B.29,30,31,32,33 autoriz.. /STD. 18273
Contratac.04 Pers. Nat. p/.Serv.Area Contractacíones, Almacén, SS,GG.solic. x  Abastecimiento (MAR/ABR) sg. Req,. s. 447, 448, 450 y 451 autor. x GG. /STD.18109
Serv.Recopliación y sistemati. informac.sobre metodologias reforz.sÍsmico muros albañileria confinada ,solic.GIN  sg.Req. S.304
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS, PY E004, DURACION 69 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.2,070.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
IMPRESION DE UN MILLAR DE MANUALES DE SEGURIDAD Y TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2800.00.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D204, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/. 1200.00, DESARROLLADO EN LA GZICA.
ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO MELAMINE PROY. E-124
VIAJE COMISION DISTRITO DE VITOR EXPOSITOR MERCADO QUIROZ PROY. 149
VIAJE COMISION DISTRITO DE VITOR EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E 150
GZCHICLAYO, EXPOSITORA
SERVICIO SERENAZGO LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA
SERVICIO DE ELIMINACION DE DESHECHOS, BASURA, RESIDUOS MAT. EDUC., OTROS
SERV. PROCESAMIENTO CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO ARCHIVOS ADM.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E115
SERVICIO IDENTIFICACION DE SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES PFT
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E149
gzchiclayo expositor
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E150
GZCHILAYO EXPOSITOR
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E151
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E152
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D670
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 671
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D703
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D609
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D610
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D632
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D631
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D655
SERVICIO ATENCION EN LA OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES
ADDQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL - MES MARZO
ARBITRIOS MUNICIPALES LOCAL PUENTE GRAU 325
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES Y/O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO - SEDE CENTRAL
Contratar 01 persona natural para evaluar programac.pptal.de metas físicas en Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00438 - STD.2017-018112.
Serv.de medios para publicac.de avisos sobre difusión de comunicaciones de obligaciones tributarias, solic.x DOCA - Requer.S00419 - Contrato 020-2016-Sencico-03.00 con Empresa Editora El Comercio S.A. - STD.2017-018123.
Serv.de línea dedicada a internet para Sedes Zonales del Sencico de Jun.a Dic.2017, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00436 - Contrato 010-2017-Sencico-03.00 con Netline Perú S.A. - STD.2017-018124.
Adquis.de impresora multifuncional láser a color para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.B00012 - STD.2017-018524.
Reembolso de caja chica Nº 31, referencia Memo Nº 691-2017-05.00
Rembolso de caja chica Nº 34 Sede Central, referencia Memo Nº 694-2017-05.00
Reembolso de caja chica Nº 32 Sede Central, referencia Memo Nº 692-2017-05.00
Reembolso de caja chica Nº 33 Sede Central, referencia Memo Nº 693-2017-05.00
SERVICIO ARBITRIOS MUNICIPALES YANAHUARA
serv. de epxositor del urso de seguridad ysalud en el trabajo
ADQUISICION DE UNIFORMES INST. PARA EL PERSONAL DE SENCICO 2016 - ITEM 01
SERVICIOS ARBITRIOS MUNICIPALES CONCEJO AREQUIPA
VIAJE COMISON DICTADO PROY. E151 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E152 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Serv. consultoria p/.proced.Eval.alternat. tecnolog.confort térmico instalad.Albergue adobe Yanacolpa, solic.x GIN sg. Req. S440  /STD.18649
ADQUISICION DE UNIFORMES INST. PARA EL PERSONAL SENCICO 2016 - ITEM 01
Adquisición de 01 ventilador de techo p/.sala de choferes, solicitado por Abastecimiento sg. Req. B.079 autoriz. x GG./STD.18665
Serv.Elab..Inventario y fichas procesos misionales p/.implement.Gestión por proceso, solic.x OPP sg. Req  S.453 (Abril) autoriz. x GG./STD.18658
0000000596
Serv. diversos (Talleres, coordinación Beca 18, Cert.Ocupac, Serv.Educ) solic. x GZ.PIURA sg. Req. S.90,91,93 y 94 autoriz.x GG./STD.18582
0000000597
Adq. de la suscripción de revista  "Administración Pública & Control " solic. x Dpto. de Contabilidad sg. Req. B.069 autoriz. x GG. /STD.18725
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL BANCO HIDRAULICO EN SEDE SENCICO PIURA - VALORIZACION 02
0000000598
Adq. de material de enseñanza y servicios expositores mes de marzo solic. x GZ.PUNO sg. Req  B.05,06 S.53 al S.55 autoriz. /STD.18231
Serv. Asesoria legal externa p/.audiencia en proceso judicial ,solic.x G.Z AREQUIPA sg. Req. S.212 autoriz. x GG/STD. 18784
SERVICIO DE COORDINADOR BECA 18
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE TALLERES
SERVICIO DE DIFUSION
0000000600
Servicio de tercero (1) apoyo administrativo para C.F. HUANCAVELICA - Req. S00107 (Proy. E-039) - 3era. CCP -STD 2017-018731
Servicio de expositores (6) para la GZ HUANCAYO - Req. S0093. S0095, S0096, S00103, S00104 y S00105 - 7tma. CCP - STD 2017-018684
Pasajes y viáticos para expositores (6) de la GZ HUANCAYO - Req. del S0097 al S00102 (Proy. E-007) - 8va. CCP - STD 2017-018681
Adq. de material eléctrico, cable conductor telefónico ,Sistema de intercomunicador solic. x GZ.AREQUIPA  sg. Req. B.28 y B.34  autoriz. /STD.18747
Pgo.Valorización Nº 9 "Acondic.Audit.Auxiliar a Sala Usos Múltiples" solic. por DMI sg. Req. S00442 - Contrato 014-2016-SENCICO-03.00 derivado de A.S.03-2016-SENCICO - STD 2017-12879
VIAJE COMISION EXPOSITOR AL DISTRITO DE LA PUNTA-CAMANA PROY. 153
VIAJE COMISION EXPOSITOR AL DISTRITO DE LA PUNTA-CAMANA PROY. 154
SERVICIO AVISOS RADIALES DIFUSION CURSOS CORTOS ZONAL AREQUIPA
SERVICIO PARA EL DICTADO DE COB PROYECTO E020 H EN EL C.F. MDD
SERVICIO PARA EL DICTADO DE CHARLAS DE EXTENCION PROY E016H EN EL C.F.MDD
Serv. expostor desarrollo de cursos  Proy.  E-22 solicitado por  GZ. PUNO seg. Req, S.056 autoriz. /STD.18650
GZCHICLAYO ADQ. DE  WINCHAS
ADQUISICION TINTAS Y TONER
Adq.mater.enseñanza, serv.impresiones, mantto.vehicular y aire acondic.y confec.persianas para G.Zonal IQUITOS - Requer.B015 y S041 al S045 - STD.2017-018637.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA
Adq. de botas de jebe, ponchos plástico, papel higiénico, toallas y mantto. de equipo aire acond. para GZ CHICLAYO - Req. B0045, B0047 y S00146 (Proy. E-003, D-011 y D-301- Planilla Nº035-2017 - STD 2017-18392
0000000608
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 039 del 29-03-2017 - STD.2017-013363.
0000000609
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 038 del 29-03-2017 - STD.2017-013363.
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de GZ.CUSCO-  Rend Nº040 del 30-03-17  solic. x Tesoreria /STD.14819
servicio de recopilacion y sistematizacion de informacion sobre metoldologias existentes de reforzamiento sismico de muros de albañileria confinada
Serv.implement.mejoras en procesos de atenc.al usuario y apoyo en área informes de C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO x 30 días máximo - Requer.S00057 - STD.2017-018653.
Filtro, contactor y compresor de aire acondicionado, mantto. puertas y mantto. equipos topográfico para GZ CHICLAYO - Req. B0049, S00147, del S00152 al S00155 - Planilla Nº036-2017 - STD 2017-18667
Adquisic.de cartulina Kimberly de 70 x 100 m para impresión de certificados, solicitado x GIN con Requer.B00063 autoriz.x GG - STD.2017-018727.
ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR
Adq.Material del enseñanza y servicios expositores  mes de Marzo, solic. x GZ.PUNO sg. Req. B.05,06, S.53- 55 autoriz. /STD.18231
DICTADO DEL CURSO DE CIVIL 3D, PY D203, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ESPIRALADO MANUELAES
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION ICA Y NUEVO CHIMBOTE
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCTAIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO EN EL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION A
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE REPLANTEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPONENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA INFRA
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION INFORMATICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PROYECTOS INFORMATICOS
SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A LA DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION  DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE CONFORT TERMICO INSTALADAS EN EL ALBERGUE DE ADOBE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YANACOLPA
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-8(E-213), SEGUN REQ. DE G. Nº S00085
Servicio de expositores (8) para la U.O. PUCALLPA (Proy. E-031) - Req. del S00047 al S00054 - STD 2017-018549
ADQUISICION DE SUSCRIPCION ANUAL - ADMINISTRACION PUBLICA & CONTROL
COMPRA DE BANDERAS Y BANDERINES PARA RRPP
adquisicion de ventilador de techo para sala de choferes
ADQUISICION DE VENTILADOR PARA AREA ADM. GZLC
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, POR DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS, PY E073, DURACION 16 HRS, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA AREA ADMINISTRATIVA GZLC
Reconocim. gto a/f. GLADYS AMABLE PALIZA(Comis.Serv.a Piura el 23 de Enero) sg autoriza Resoluc.OAF Nº010-2017-07.00 /STD.00056
Reconoc gto.a/f. Instit. Ed.Sup.Tecnolog.Priv.Toulouse Lautrece (Diplomado Y. Ramirez) autorizado Res.OAF Nº 11/2017/07.00 /STD.10935
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGTURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION  POR 16 HORAS, PROYECTO E/27-14, INICIO 18-03-2017, TERMINO19-03-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-15, INICIO: 25-03-2017, TERMINO: 26-03-2017, DESARROLLADO EN AYAHUANCO - HUANTA
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-32, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Servicio de expositores en Abril 2017 para Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00081 - STD.2017-018881.
SERV. EXPOSITOR PROY. 211 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA
Serv-. de expositor p/.desarrollo de curso Proy. E-06 solicitado por GZ.CUSCO, sg. Req. S.075 autorizado /STD. 19098
Serv.x 60 dias Control ,verif. Proy.orientado al mejoram.habitabilidad y Eval. Sist.constructivos alternativos,solic.GIN sg.Req.S.462 autoriz. x GG/STD.19178
Serv.x 60 dias Control,verif.de Proy orientado al mejoram.habitabilidad y eval.Sist.Construc.alternativos, solic.x GIN sg  Req. S.463 autoriz. x GG./ STD.19177
SERVICIO AGUA Y DESAGUE - MES MARZO
Serv.Evaluac.Técnico Económica uso de aisladores sísmicos en edificac.(proviene AS Nº 023)2016) solic. x GIN sg. Req. S.460 autoriz. x  GG./STD.19269
Serv.organizac. Simposio Nuevos criterios p/.diseño sismico de edific en concreto armado incorporac.N.Nac.solic.GIN sg. Req. autorizado x GG/STD.19381
Adq. de bienes, medicamentos, carga extintores, matto. aire acondic. impresiones, publicidad, solic. por GZ TRUJILLO - Req. del B0040 al B0043, S0095, S0096, S0097, S0099 y S0102 - STD 2017-018939
Servicio de expositor curso carpintería metálica (Proy. E-009) para la GZ ICA - Req. S00140 - STD 2017-019239
GZCHICLAYO SERVICIOS DE  IMPRESIONES
SERVICIO DE MEDIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS SOBRE DIFUSION DE COMUNICACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Adq. de cinta para impresora y tóner para fotocopiadora, útiles de oficina e impresiones para la U.O. AYACUCHO (Proy. E-027 y E-028) - Req. B004, S0032, S0033 y S0034 - STD 2017-019433
Contratac. x 30dias P.Nat. brinde Serv.Elab. Inventario de Procesos apoyo p/.implemtac.Gestión x procesos, solic.x OPP  sg. Req. S.459
Serv. para actualización de la dotación de materiales de (9) cursos de la oferta educativa SAIS, solic. por GFP - Req. S00446 por 30 días - STD 2017-19175
Serv. de asistente y atención de niños menores de 3 años en el Wawa Wasi Institucional, solic. por RRHH - Req. S00422 por 9 meses - STD 2017-19185
Servicio de asesoría del Sr.Humberto Ticona Villegas en la Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00076 - STD.2017-019046.
GZCHICLAYO, MANTENIMIENTO DE MONITORES
ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 04 - GPS NAVEGADOR
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S0095.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00093.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A OXAPAMPA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUN EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00099 Y S00100
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00097 Y S00098.
Servicio de telefonía fija integral de Sede Central período anual 2017, solic.x Dpto.Informática seg.Requer.S00444 - STD.2017-019163.
Contratac.de 06 personas naturales para prestar servicios en Dpto.de Informática x máximo 90 días calendario - Requer.S0424, S0426 al S0429 y S0431 - STD.2017-019164.
Serv.de operador logístico en área administrativa de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x máximo 60 días calendario - Requer.S0078 - STD.2017-019166.
Serv.de elaborac.de estado situacional de Convenios 2016-2017, solic.x OAF x máximo 60 días calendario - Requer.S00455 - STD.2017-019180.
ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS  ITEM 04
Serv. vigilancia 1er.Semestre año 2017 Item 2  Zona Centro)deriv.CP Nº002-2015 solic. x Abastecimiento sg. Req.S:.07,08,18,47,48,51y 56 autoriz. x GG. /STD.19492
Aviso en periódico para el día 09-04-2017 para la concesión de la cafetería y dos kioscos del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S00336 - STD 2017-19487
ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 05
SERVICIO DE DIFUSION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02 - ZONA CENTRO
Serv.de Coordinación y ejecución acciones técnico Administrativo/Contable y Educativo solic.x CF. APURIMAC sg.Req. S.016- autoriz. x GG./STD.19559
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA  A UTILIZAR EN CURSOS DE CAPACITACION.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GZ IQT.
SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSION.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS.
POR CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS EN LA GZ IQUITOS.
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ..AREQUIPA - Rend. Nº 042 del  03-04-17 solicitado x Tesoreria /STD.16673
PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE CONCESION DE CAFETERIA Y DOS KIOSKOS DEL SENCICO
servicio de seguridad y vigilancia zona sur del país
Pgo.sentencia judicial x reconocmto.vínculo laboral, beneficios sociales y otros a favor de PAUL DENNYS ABANTO MERINO quien prestaba ss.en GG, solic.x Asesoría Legal - STD.2017-018839.
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MARZO
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA FEBRERO Y MARZO
SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE DATA CENTER DE LA GZ TRUJILLO
GZCHICLAYO EXPOSITOR E52
pago de valorización N° 9
REEMBOLSO DE VIATICO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21041 del 30-03-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-16405
RECONOCMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO SEGUN RS 11-2017-07.00
Adq. de 500 gorros color negro y 500 polos pique de color blanco con logotipos, solicitado por Relaciones Públicas sg.Req. B 072 autoriz.x  GG./STD.19910
Serv. de Mant. preventivo anual p/. la motocicleta  de Placa  EB-5463, solicitado x Abastecimiento sg. Req. S.476 autoriz x GG/ STD.19916
Contratac.x 30 días Pers.Nat.p/. Serv. de soporte en implementación del Sist.Control Interno, solic. x OPP sg. Req. S 464  autoriz. x GG./STD.19917
Abog. especialista en derecho civil, administ., procedimientos, laboral y contratac. por 30 días, solic. por GG - Req. S00468 - STD 2017-19820
ADQUISICION DE CARTULINA KIMBERLY  70 X 100 m
Serv. de impresión de 01 millar de recibos de ingreso a caja en papel químico según modelo, solic. por Dpto. Tesorería - Req. S00400 - STD 2017-19909
Servicio de impresión de  220 tapas y 220 contratapas según diseño, solic. por OCI - Req. S00441 - STD 2017-19913
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21043 del 03-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-19877
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO ECONOMICA DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA LA MOTOCICLETA MARCA MAVILA MODELO MURANO CON PLACA DE RODAJE EB-5463
SERVICIO DE COURIER DEL MES DE MARZO PROYECTO E/27- DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - MES MARZO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
GZCHICLAYO  ADQ. ANDAMIOS ANGULOS RANURADOS
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E071, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O,PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL 2017 AL 02 MAYO 2017, REQUERIMIENTO S00006-2017
TAC- SERVICIO DE ASESORIA Y PATROCINIO DEL EXPEDIENTE N° 54-2017-0-2301-JP-LA-01
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROYECTO EDUCATIVO: E042-2017- PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E053H-2017, PLAZO DE EJECUCION: MARTES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E054-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
SERVICIO DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD Y EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS
SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO Y FICHAS DE PROCESOS MISIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SERVICIO DE ELABORACION DEL INVENTARIO DE PROCESOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LA DOTACION DE MATERIALES DE 09 CURSOS DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL SAIS
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CLASIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRPCION EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO DE SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS
SERVICIO DE DESARROLLADOR EN ENTORNOS DE CAPA CLIENTE, SERVIDOR Y WED
SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS
SERVICIO DE ORGANIZACION DE SIMPOSIO SOBRE NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO A FIN DE PROPONER  SU INCORPORACION A LAS NORMAS NACIONALES DEL RUBRO DE ESTRUCTURAS
Servicio de expositores (4) en el Proy. E-003 y E-004 para la GZ CHICLAYO - Req. del S00156 al S00158 y S00159 - STD 2017-20001
Servicio de mantto. y reparación de aire acondicionado (Proy. E-009)  para la GZ ICA - Req. S00144 - STD 2017-019809
Servicio de asesoría legal externa (audiencia día 26-04-17) para la GZ ICA Proy. E-009 - Req. S00143 - STD 2017-20150
Servicios diversos (Expositor y Psicólogo) Pasajes terrestres y víaticos, solic. x GZ.PIURA sg. Req. S.81,82, 95 al 99 autoriz. x GG. /STD.20059
Serv.de mantenimto.y reparac.integral de 05 pantallas interactivas de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO, seg.Requer.S00034 - STD.2017-019911.
Serv.de especialista para seguimto.y monitoreo turno mañana del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00073 - STD.2017-019806.
ADQUISICION DE 5000 POLOS PIQUE Y GORROS CON LOGO PARA RRPP
Serv.de especialista educativo turno noche del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00075 - STD.2017-019920.
Serv.de técnico educativo turno noche del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00076 - STD.2017-019927.
Serv.de soporte informático turno tarde para Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00077 - STD.2017-019923.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DE LA CHARLA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS SEGUN REQUERIMIENTO S000105.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS ALEGERADOS SEGUN REQUERIMIENTO S000103.
Serv.de técnico administrativo para apoyo en actividades educativas del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00059 - STD.2017-019926.
Servicio de expositores para cursos del Ctro.de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00019 - STD.2017-019208.
RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES TECNICO ADMINISTRATIVA / CONTABLE Y EDUCATIVA
SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARATAS DE CURSO AUTOFINANCIADOS Y SUBSIDIADOS PROYECTO E/27-E/28, DESARROLLADO EN AYACUCHO
IMPRESION DE 2 MILLARES DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE A FUL COLOR PROYECTO E/27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIOS DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE MUNUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION Y 02 MILLARES DE CONSTANCIAS DE CHARLA DE EXTENSION DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE IMPRESION PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 05 PANTALLAS INTERACTIVAS GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
VIATICOS Y PASAJES PARA DOCENTE
EMISION DE BOLETOS AEREOS POR COMISIONES DE VIATICOS
EMISION DE BOLETOS AEREOS POR COMISIONES DE SERVICIO
EMISION DE BOLETO AEREO POR COMISION DE SERVICIO
Pgo.de indemnización x despido arbitrario a favor de MARITA HENRIETA MERCADO ZAVALETA, solic.x Asesoría Legal - Expdte.05678-2012-0-1801-JR-LA-05 - STD.2017-018909.
Servicio de viáticos con cargo al Proy D-302 , solicitado por GZ. CUSCO sg. Req.  S.103  aurtoriz. x GG. /STD.20351
Serv. de impresión de tripticos para el CF.MADRE DE DIOS, solic.x GZ.CUSCO sg. Req. S.024 autoriz. x GG. /STD. 20299
Adq. suminsitros Mat. Educ.Consumo Agua, Luz y Serv.expositores solic. x GZ.PUNO sg. Req. B.07, del S.57 al S.63 autoriz. x GG. /STD.20389
REEMBOLSO DEL FONFO DE CAJA CHICA DE LA GZ CUSCO - RENDICION Nº 040 DEL 30-03-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Serv. Mant. preventivo anual de 11vehiculos de la Institución (Sede Central) solic.x Abastecimiento sg. Req. S.483 autoriz. x GG /STD.20384
Contratac.x 30 días Serv.Elaborac.fichas de procesos de apoyo p/.implementac.de Gestión x Procesos, solic.x OPP sg. Rreq. S.458  autoriz.x GG./STD. 20422
Servicio de expositores en Proy.E-011, E-012 y D-096 de Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00046 al S00057 - STD.2017-019890.
SERV. EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF.
SERVICIO EXP. PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF.
SERV. EXPOSITOR 153 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS  DIST. LA PUNTA  DE BOMBON
SERV. EXPOSITOR PROY. 154 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONST. MUN. LA PUNTA-ISLAY
SERVICIO EXP. PROY. 155 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CHIVAY-CAYLLOM
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E156 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CHIVAY -CAYLLOMA
Servicio de mantto. de minicargador solic. por GZ CHICLAYO - Req. S00165 (Proy. E-004) - STD 2017-020517
SERV. EXPOSITOR PROY. 157 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
GZCHICLAYO,  PAPEL TOALLA E HIGIENICO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 158 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
SERV. EXPOSITOR PROY. 159 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS YARABAMBA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 160 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
Servicio de publicidad, avisaje para promoción de cursos de la U.O. PUCALLPA (Proy. E-031) - Req. S00064 - STD 2017-019743
SERV. EXPOSITOR PROY. 203 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 212 LECTURA PLANOS ESTRUCTURA
ADQUISICION DE MATERIALES
Servicio de expositores (7) para la U.O. PUCALLPA (Proy. E-031) - Req. del S00055 al S0061- STD 2017-019757
GZCHICLAYO ADQ.  CAJA FUERTE
GZCHICLAYO ADQ DE  CABLE HDMI
Serv. de asistencia técnica en revisión, evaluac. y mejora de los sist. administ. de ppto. público y PEI solic. por GG - Req. S00480 por 30 días - STD 2017-20383
Serv. de especialista contable, solic. por Dpto. de Tesorería - Req. S00473 por 60 días - STD 2017-020427
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA MODULO I SEGUN REQUERIMIENTO S00086.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO LABORAL SEGUN REQUERIMIENTO S00089.
Servicios administrativos, solic. por Dpto. de Tesorería - Req. S00474 por 60 días - STD 2017-020428
Serv. de profesional contable para análisis de las conciliaciones bancarias, solic. por Dpto. de Tesorería - Req. S00475 por 60 días - STD 2017-020431
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO
PAGO DE SENETENCIA  JUDICIAL A FAVOR DE PAUL ABANTO MERINO
EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA COMISIONES
Servicio de terceros (2) apoyo al área educativa y seguiento y archivo por 60 días, solic. por U.O. PUCALLPA - Req. S00062 y S00063 - STD 2017-020641
Serv.de publicidad y otros Serv.diversos (Asist. producc. PFT, rotulador certif.) solic. x GZ.AREQUIPA sg. Req. S.149,215 y 216 autoriz. x GG. /STD.20528
Adq.motobomba, instalación de pozo a tierra, serv.retiro de alfombra y confecc.cobertura, solic.x G.Z.PIURA sg. Req.B.17, S.100-102  autoriz.x GG / STD.020786.
PAGO SENTENCIAS  JUDICIALES A FAVOR DE MARITA MERCADO ZAVALETA
SERV. EXPOSITOR PROY. 219 LECTURA DE PLANOS INST. ELECTRICAS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E227 METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EDIF.
SERV. EXPOSITOR PROY. E254 ADMINISTRACION DE ALMACEN DE OBRA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E256 ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL URBANA EN CAMPO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E165 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES ABRIL
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES ABRIL
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LOS ARRAYANES 110 SACHACA MES ABRIL
Adq.suministros,cables.disco duro,teclados.mouse,llantas,medicinas, Mant.vehiculo y recarga extintor solic.x GZ.CUSCO sg.Req. B.18,19,21-23 S.99 y 100 autoriz. /STD.20800
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION " ARMADO DE VIVIENDAS TEMPORALES DE EMERGENCIA", PY E303, DURACION 02 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, EN LA CHARLA DE EXTENSION: ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA, PROYECTO EDUCATIVO: E015-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: VIERNES 07 DE ABRIL 2017, REQUERIMIENTO S
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E106, IMPORTE A PAGAR S/. 900.00.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E073, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, CONVENIO MILPO, PY E053, IMPORTE A PAGAR S/.720.00
SERVICIO DE AVISAJE P'ARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2017 AL 09 DE MAYO DEL 2017, REQUERIMIENTO: S00064-2017
SERVICIO ASESOPIA LEGAL
Adquis.de botas de PVC con punta de acero para brigadistas de G.Zonal LIMA-CALLAO c/cargo al Proy.D001 PFT - Requer.B00019 - STD.2017-020379.
Servicio de expositores p/. desarrollo de cursos Abril y Mayo, solic. x GZ. AREQUIPA, sg.Req. S.217-221, 224 y  227 autoriz. /STD.20865
Servicio de terceros (4) para área administrativa y educativa por 60 días y servicio de mensajería para la GZ ICA - Req. del S00145 al S00148 y S00155 - STD 2017-020737
SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOS 2016-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS 2016
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SERVICIO DE ELABORACION DE LAS FICHAS DE PROCESOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS DEL SENCICO
SERVICIO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS BASON INSTALADOS EN MARACANA - IQUITOS
SERVICIO DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO DE APOYO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO TURNO MAÑANA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO, ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 10 ABRIL 2017 AL 09 DE MAYO2017
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTEGRAL PARA LA SEDE CENTRAL
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AREA  EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL 2017 AL 09 DE MAYO 2017,
Serv.publicidad y  otros Serv.diversos (Asist,prouccc. PFT rotulador certif.) solic. x GZ.AREQUIPA sg. Req. S.149,215 y 216 autoriz.  x GG. /STD.20528
ADQUISICION DE CABLES Y ADAPTADORES
SERVICIO DE CONSTANCIAS DE ASISTENCIAS DE CHARLAS
DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES EN EDIFICACIONES M I, PY E002, DURACION 180HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 5,400.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS -RECIBOS DE INGRESO PARA TESORERIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
SERVICIO PARA EL AREA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E010, PERIDODO POR 60 DIAS EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017.
SERVICIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09, PERIDODO POR 60 DIAS EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017.
SERVICIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, PY S032, PERIDODO POR 60 DIAS EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017.
SERVICIO PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09, PERIDODO POR 60 DIAS EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/04/2017 AL 10/05/2017 Y 11/05/2017 AL 09/06/2017.
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE MINICARGADOR
Servicio de expositores (2) para curso de seguridad y salud en trabajos básico de const. (Proy. E-009) para GZ ICA - Req. S00149 y S00152 - STD 2017- 021034
0000000680
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21044 del 06-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-020908
0000000681
Adquis.de calculadora digital de 12 dígitos con wincha, solic.x OAF c/cargo al Proy.G-032 seg.Requer.B00087 - STD.2017-020380.
Serv.de abogado especialista en derech.administr., procedimto.administr.y contratac.del Estado para Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00456 - STD.2017-020385.
SERVICIO DE EMISION DE BOLETO AEREO PARA COMISIONES DIVERSAS
SERVICIO DE PSICOLOGIA
CF.HVCA. SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO , POR 03 MESES SEGUN REQUERIMIENTO S00107.
CF. HVCA. POR EL SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES/MI - TOPOGRAFIA BASICA SEGUN REQUERIMIENTO S00076.
Servicio de expositores para Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO c/carg.al Proy.E014 - Requer.S00084 - STD.2017-020768.
Adq. 4 dispensadores papel higienico Jumbo, 3 botiquines de primeros auxilios p/.el CF.CHORRILLOS de la GZLC. sg. Req. B.006 autoriz./STD.20184
0000000685
Adquis.material aseo, serv.mensajería, mantto.pisos, terceros y expositores para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.B013 y S052 al S066 - STD.2017-020619.
0000000686
Servicios de expositores para desarrollo de cursos,  solicitado  x GZ.PUNO sg. req. S.  64 y  65 autoriz. x GG/ STD. 21065
0000000687
Servicios de Expositores y viáticos, solicitado por  GZ.PIURA sg. Req.S.103 al 110 autoriz. x GG / STD.21273
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICO
ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA MERCHANDISING PFTP CUSCO
0000000688
Serv.de evaluación arqueológica en Proy.Laboratorio Nacional de Estructuras-Sta María, solic.x DMI - Req. S00190 - STD 2017-20934
Serv.de refrigerio p/.Taller Reformulac. Pptal. 2017 y difusión lineamientos  Progr. Formulac.Pptal. 2018 solic. x OPP sg. Req. S.503
0000000690
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21047 del 07-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-021109
0000000691
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21046 del 07-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-021046
0000000692
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21045 del 07-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-021112
ADQUSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO, PY D18.
ADQUISICION DE UN SWITCH DE 48 PUERTOS CISCO SG300 PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO.
ADQUISICION DE GORROS DE DRILL Y POLOS PIQUE PARA LOS COLABORADORES DE LA GZICA.
UN SERVICIOS DE IMPRESION DE 04 CIENTOS DE REGISTROS DE EVALUACION Y 04 CIENTOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA, DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION , PY E09.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, CONVENIO SENCICO - CIA MINERA MILPO, PY D053.
IMPRESION DE 1000 BLOCK DE NOTAS DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09-10, IMPORTE A PAGAR S/.2,450.00.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA EL PROCESO JUDICIAL SEGUIDO POR SENCICO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO, EXP. N° 512-2014-0-1411-JR-CI-01, A LLEVARSE A CABO EL 26/04/2017 .
Viáticos y asignaciones por comisión de servicio (Exámen Beca 18 en Sierra de la Libertad) solic. por GZ TRUJILLO - Req. S00119 - STD 2017-021337
Servicio de terceros (1) para el área de Aportes de la GZ CHICLAYO - Req. S00164 por 90 días - STD 2017-021285
Ad. materiales de enseñanza, pasaje y viáticos (expositor), serv. de impresión y pago de arbitrios para GZ ICA - Req. B0023, B0024, B0025, S00131, S00153, S00154 y S00166 - STD 2017-021334
Adquisición de  materriales de oficina y limpieza del CF.APURIMAC, solic. x GZ:CUSCO sg. Req.  B.01 y B.02  autoriz. x GG / STD.21339
Alquiler de local periódo Mayo a Diciembre 2017 del CF.MADRE DE DIOS, solic.x GZ.CUSCO sg. Req. S.026 autoriz. x GG/STD.21352
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E105 CURSO AREA SOCIAL DESARROLLO PERSONAL
SERVIICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  PORCELANATO
SERV. DE EXPOSITOR DE LCURSO DEL CURSO DE REVESTIMIENTO  CON PORCELANATO
SERV. DE  EXPOSITOR COSTOS Y PRESUPUES TOS
SERV. DE EXPOSITOR DEL CURSO DE  CHARLA ITIENRANTE
SERV EXPOSTIOR DEL CURSO DE CHARLA ITIENRANTE
SERV,. EXPSOITOR DEL CURSODE SEGURIDAD Y SALID
SER.V DE EXPOSITOR DE LCURSO DE  SGURIDAD Y SALUD EN E LTRABAJO
SERV. EXPSOTIOR DEL CURSO DE  LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS
PLANILLA DE VACACIONES MES DE ABRIL 2017
SERV. EXPOSITOR DEL CURSO DE  ESTRUCTURA
SERVICIO DE INSTALACION DE POZO A TIERRA
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO :TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MII.TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA SEGUN REQUERIMIENTO S00088.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MII: TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA SEGUN REQUERIMIENTO S00087.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00084.
Contratac. x 30 días Pers.Nat.que brinde servicio especializado en asuntos legales, solic.x Presidencia sg. Req.S.486 autoriz x GG /STD.21420
Contratac. x 60 días de Pers. Nat. que  brinde Serv. Profesional en Planificación, solic.x OPP sg. Req. S.472 autoriz.x GG./STD.214717
Consultoria  P.Nat.Serv.Evaluac.del funcionamiento nucleos sanitarios tipo Bason en Maracaná-Iquitos, solic.x GIN sg. Req. S.484 autoriz.x GG/STD.21423
Adq. combustible año 2017 y Serv. de traslado de desmonte, solic. x GZ. CUSCO sg. Req. B.024 y S.104 autoriz. x GG./STD.21494
ADQUISICION DE BOTAS DE PVC PUNTA DE ACERO  PARA LOS BRIGADISTAS DE LA GZLC
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL
Reembolso de caja chica Nº 44 Sede Central, referencia Memo Nº 818-2017-05.00
ADQUISICION DE UNA CALCULADORA DIGITAL DE 12 DIGITOS CON WINCHA
PAGO DE SUMINSTRO DE AGUA  MES MARZO PROYECTO E/27,, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Servicio de gestión y control de información en Sistema Administrativo de Presidencia Ejecutiva x máximo 30 días - Requer.S00488 - STD.2017-021419.
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos audiovisuales para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº038-2017 - Req. S00142 - STD 2017-20247
GZCHICLAYO, SERVICIOS EXPOSITORA
GZCHICLAYO SERVICIOS  DE MANT
GZCHICLAYO   ACCESORIOS RPTOS EQ AIRE ACOND
ADQ. MATERIALES PARA LAB. COMPUTO
VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. CHIVAY-CAYLLOMA
VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. CAMANA
Adq. de batería para laptop, matto. de infraest. y servicio de terceros (2) para CFT solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº040-2017 - STD 2017-20853
Reposición del fondo de Caja Chica GZ.AREQUIPA - Rend.Nº 48 del 10-04-2017, solicitado por Tesoreria  /STD.
Adquisición de repuestos y accesorios y servicio de terceros (aproyo administrativo) solic. por GZ TRUJILLO Proy. D-015 y D016 - Req. B0044, B0046, B0047 y S00108 - STD 2017-019858
0000000707
Adq. de tóner p. fotocopiadora, armario de 5 niveles, recarga de extintores y servicio de expositores para U.O. AYACUCHO - Req. B0005, B0006, S0035 al S0054 - STD 2017-21391
FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA 2017 - COMISIONADO Sr. JUAN GUILLEN PINTO
Reembolso de caja chica Nº 45 sede central, referencia Memo  Nº 830-2017-05.00
FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA  2017 (HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) - COMISIONADO VERA ESCALANTE
FERIA VOCACIONAL - BECA 18 CONVOCATORIA  2017 (HUAMACHUCO, STGO. CHUCO, JULCAN, OTUZCO) - COMISIONADO MORALES VERGARA
SERVICIO DE EXPSOITOR
PLANILLA CAS NORMAL - ABRIL 2017
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 074, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
Reembolso de caja chica Nº 46 Sede Central, referencia Memo Nº 829-2017-05.00
Reembolso de caja chica Nº 47 Sede Central, referencia Memo Nº 828-2017-05.00
Servicio de un asistente educativo turno noche para el PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00066 - STD.2017-021421.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
PLANILLA D. LEG. N° 728 NORMAL - MES DE ABRIL 2017
VIAJE COMISION EXPOSITOR DIST. OCOÑA
PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE ABRIL 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL AREA DE APORTES GZ CUSCO
SERVICIO DE APOYO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
Contrat. x 30 días Serv.Asistencia  técnica p/.implement.func.  rlat.  Seguridad y Defensa Nac., solic.x Presidencia.sg. Req. S.495 autoriz./STD.
SERVICIO DE ELABORACION DE VIEDO EDUCATIVO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOBILIARIO
Asistencia legal en temas de derecho administrativo, procedimiento y de gestión pública, solic. por GG - Req. S00496 por 30 días - STD 21632
Serv. de un profesional para selección de personal y gestión de la capacitación, solic. por RRHH - Req. S00508 por 60 días - STD 2017-21664
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS TIPO BASON EN MARACANA - IQUITOS
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PLANIFICACION
Adquis.material enseñanza, serv.de publicidad, impresiones y confec.banners para Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.B016 y S058 al S060 - STD.2017-020888.
Adquisic.de barniz, pinturas y thínner para mantenimiento de equipos y ambientes de LEM - Requer.B00033 - STD.2017-021412.
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN  TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION,, PROYECTO EDUCATIVO: E055-2017, PLAZO DE EJECUCION:16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, PROYECTO E056-2017, FRECUENCIA Y HORARIO SABADO 15  Y DOMINGO 16 DE ABRIL DEL 2017 DE 08:00 AM A 04:00PM
Servic.elaborac.pedidos del CDN, revis.actas de acuerdos y absoluc.consultas legales en Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00501 - STD.2017-022053.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GZ CUSCO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSSEÑANZA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MULTMEDIA DE LA GZ CHICLAYO
contratación comp'lementaria servicio de internet
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE DE C.A.S. Abril 2017
SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE DEL LOCAL DE LA GZ CUSCO
SERVICIONO PERSONALES DEL PFT DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE BOTAS Y PONCHOS DE LA GZ CHICLAYO
0000000715
Contratac.x 90 días de Ps.Nat. p/.Servicios de Activ.de Cert. Ocup. y soporte informático,solic).x UO.MOYOBAMBA  sg. Req. S.66 y 67  autoriz. x GG./STD.22071
Adq. Mat. de oficina, Serv.de impresión y expositores solic.x UO.MOYOBAMBA sg. Req .B.11, S.68 al S.77 autoriz. x GG./STD.22156
ADQUISICION DE DISPENSADORES METALICOS DE PAPEL HIGIENICO Y BOTIQUINES DE SEGURIDAD
0000000717
Auxiliar de campo para obra: capac. técnico ocupacional y contr. de infraest. formativa MAMAYAQUE, solic. por DMI - Req. S00507 por 90 días - STD 2017-21706
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE REYNALDO ALEJANDRO APONTE FRETEL
Adq. de repuestos y accesorios, matto. de mobiliario y serv. diversos (administ. y expositores), solic. por GZ TRUJILLO - Req. B00045, S00101, S00105, S00107. S00109, S00110, S00111, S00113 y S00114 - STD 2017-20571
Servicio de mensajería para el mes de mayo solic. por la U.O. PUCALLPA - Req. S00066 - STD 2017-20649
Servicio de expositor (Proy. E087H) solic. por la U.O. PUCALLPA - Req. S00067 - STD 2017-20826
SERVICIO DE RETIRO DE ALFOMBRA
0000000721
Servicio de expositores (6) en Proy. E-009 y D-018 solic. por la GZ ICA - Req. S00156, S00159, S00160, S00161, S00168 y S00169 - STD 2017-21984
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ TRUJILLO - Rendición Nº21049 del 10-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-015271
Servic.de atención y orientac.al cliente y clasificac.de documtos.en Mesa de Partes, solic.x Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00498 - STD.2017-022057.
Servic.reparto de documtos.de Mesa de Partes y control envio documtos.a G.Zonales, solic.x Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00497 - STD.2017-022059.
0000000725
Servic.de asistente de registros académicos turno mañana c/c al Proy.D496 del PFT de G.Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00065 - STD.2017-022061.
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE405 MES ABRIL
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SEVICIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E075 , DURACION 16 HRS, DESDE EL 18/04/2017 AL 20/04/2017
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES ABRIL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA ZONAL SENCICO AREQUIPA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE AMBIENTES DE LA SEDE YANAHUARA
SERVICIO PRESTADO A LA GZ CHICLAYO - AREA DE APORTES
Adq. Material de enseñanza y Serv.diversos (Secretaria Form Profes y Trámite doc)  solic. x GZ.AREQUIPA sg.Req. B35, S.31y32 autoriz. x GG/STD,22315
Serv.de Elab.propuesta Exp.Tec.nucleo Sanitario Bason del poblado Atimplaya -Moyobamba,  solic. x GIN sg. Req. S 485  autoriz .x GG./STD.22145
SERVICIO DE EXPOSITOR CF. SAN BORJA
Adq. de estandartes bordados (03 nacionales y 03 institucionales) solicitado por RR.PP sg. Req.B.071 autotiz. x GG./ STD.22243
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD 2D SEGUN REQUERIMIENTO S00077.
ADQUISICION DE MOTOBOMBA
SERVICIO COORD. EDUCATIVO POR 60 DIAS CALENDARIOS
SERVICIO EXPOSITOR CURSO DE SST
SERVICIO EXPOSITOR CURSO SST
Pgo.de arbitrios x alumbrado y limpieza pública, solic.x Ctro.de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00007 - STD.2017-022251.
04 MILLARES DE IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOR SEGUN MODELO (04 MODELOS) PARA LA G.Z. CUSCO
03 MILLARES DE IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOR SEGUN MODELO (09 MODELOS) PARA LA G.Z. CUSCO
Servicio de expositores para dictado de cursos en Ctro.de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00022 - STD.2017-022075.
Serv. de matto. de local, apoyo en incripción beca 18 y deducible por siniestro unidad EGC-159 solic. por GZ TRUJILLO - Req. S00104, S00117 y S00118 - STD 2017-21044
0000000732
Serv.de limpieza a nivel nacional de ENEa JUN (Item 3 Zona SUR: Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) solic.x Abastecimiento sg.Req.S.05,21,26,37 y 41 autoriz. x GG. /STD.22166.
SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA DE EXPEDIENTE TECNICO DE NUCLEO SANITARIO BASON A SER APLICASDO EN EL CENTRO POBLADO DE ATUMPLAYA MOYOBAMBA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LEM
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, REQUERIMIENTO S0001-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, EN LA CHARLA DE EXTENSION: SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E087H-2017, REQUERIMIENTO: S00067-2017
SERVICIO LUZ LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA ME ABRIL
SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO PARA LA OBRA : "CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DEL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA
SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SELECCION DE PERSONAL Y GESTION DE LA CAPACITACION EN SENCICO
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2013-PCM
SERVICIO DE ASISTENTE DE REGISTROS ACADEMICOS TURNO MAÑANA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
0000000733
Servic.de coordinadores de carrera del Semestre Académico 2017-I del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00083 - STD.2017-021140.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E075, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DE SENCICO ICA, UBICADO EN AV. JUAN DE LOYOLA Nª 147-ICA, IMPORTE A PAGAR S/. 839.88.
0000000734
Adq. TV 50", a color, pantalla  Led; solicitado por Relaciones Públicas sg. Req. B.076 autoriz. x GG. /STD.22602
DISCOS DUROS Y MEMORIA PARA SERVIDORES INSTITUCIONALES
0000000735
Adq. Rack de pedestal, modelo H para TV.color aluminio; solicitado por Relaciones Públicas sg. Req.B.82  autoriz. x  GG./STD.22601
0000000736
Serv.de corrección de estilo de archivos digitales de 09 libros de investigación, en un plazo max. 90 días; solic. x GIN sg. Req. S.478 autoriz. x GG./ STD.22597
ADQUISICION DE ESTANDARTES PARA LA OFICINA DE RRPP
ADQUISICION DE MEDICINA DE LA GZ CHICLAYO
Servicio de especialista en imagen institucional para coordinac.con Alta Dirección, solic.x RR.PP. de Secretaría General - Requer.S00511 x 30 días máximo - STD.2017-022696.
COMISION DE SERVICIOS A LOCALIDAD DE URUBAMBA PARA CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO DEL AREA DE APORTES
Víáticos  x Comisión Serv. dias 25, 26 a la ciudad de Abancay p/.Superv.Educ,solicitado x GZ.CUSCO, sg. Req. S.105  autoriz. x GG. /STD.22881
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRABAJO BSS DE CONSTRUCCION
EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PPTOS POR COMPUTADORA
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: TOPOGRAFIA BASICA.
Gastos bancarios del mes de marzo de las ctas. ctes. (bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por Dpto. de Tesorería-OAF sg. Informe Nº203-2017-07.02 - STD 2017-22238
COMPRA DE 04 TONER KYICERA FS-6530MFP, (TK-477), PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE RECARGA, VALVULA Y MANGUERA DE EXTINTORES DE 6 Y 9 KG, UNIDA OPERATIVA AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS POR 16 HORAS, DESARROLLADO EN KIMBIRI - VRAEM
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION POR 16 HRA, PROYECTO E-27-17, DESARROLLADO EN AYACUCHO
0000000740
Reposición del Fondo de Caja Chica para G.Z. CHICLAYO - Rendición Nº 21051 del 19-04-2017 solic.x Dpto.de Tesorería - STD.2017-015810.
Reposición del fondo fjio de Caja Chica UO.MOYOBAMBA- Rend Nº 54 del 19-04-2017 solic. x Tesoreria
0000000742
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21050 del 19-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-20245
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 052 del 19-04-2017 - STD.2017-018330.
0000000744
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 053 del 19-04-2017 - STD.2017-018330.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSOS SST
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00096.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00090.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PUERTO BERMUDES SEGUN REQUERIMIENTO S00101 Y S00102.
PAGO DE ARBITRIOS, SERVICIO DE ALUMBRADO Y LIMPIEZA PUBLICA
SERVICIO DE ATENCION Y ORIENTACION AL CLIENTE DEL SENCICO, ASIMISMO CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES
SERVICIO PARA EL REPARTO DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES ASIMISMO CONTROL DEL ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS ZONALES
0000000745
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 055 del 19-04-2017 - STD.2017-018337.
0000000746
Serv.max. 60 días, p/.Elab.estado de arte sobre uso de punzolanas como Mat.construcción, solic.x  GIN sg. Req. S.274 autoriz x GG/STD.22939
0000000747
Servicio de un auditor solicitado por OCI - Req. S00530 por 90 días - STD 2017-23020
Adq. chalecos, implem. seguridad, lapiceros, mat. enseñanza, pasajes y viáticos, impresiones y expositores, solic. por GZ ICA - Req. B0026, B0028, del B0029 al B0032, S0141, S0142, S0150, S0151, S0162, S0167 del  S0170 al  S0172 - STD 22892
Consultoria Análisis, interp.result.ensayos,flexión estática y compres.paralela a fibra 10 especies madera, solic.GIN max.  60 días, sg. Req. S.275 autoriz.x GG./STD.022941.
Adq.de bateria y servicio de expositor p/desarrollo de curso solci. x G.Z.PUNO sg. req.  B008 y S067 autoriz x GG./ STD.023050.
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
VIAJE EN COMISION DE SERVICIO PARA REALIZAR SUPERVICION DE PLAN DE TRABAJO 2017 C.F APURIMAC
VIAJE EN COMISION DE SERVICIO PARA REALIZAR SUPERVICION PLAN DE TRABAJO 2017 C.F. APURIMAC
VIAJE EN COMSION DE SERVICIO PARA REALIZAR SUPERVISION PLAN DE TRABAJO 2017 C.F. APURIMAC
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY.E66.
COMPRA DE ESTANTES DE 5 NIVELES DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARCHIVADORES PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE MANT DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
GZCHICLAYO ADQ  BATERIA LAPTOP
GZCHICLAYO  ANGULIOS
0000000751
Servicios diversos (2) para el área educativa de la GZ CHICLAYO por 90 días - Planilla Nº042-2017 - Req. S00166 y S00167  - STD 2017-22960
EXPOSITOR DE LA CHARLA PREVENSION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS PROY.E102
EXPOSITOR DE LA CHARLA PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS. PROY. E103
EXPOSITOR DE LA CHARLA PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS, PROY.E104
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE APORTES
SERVICIO  DE PUBLICACION DE AVISO DE APORTES
SERVICIO DE ADMINISTRACION EN REDES Y COMUNICACIONES
DEDUCIBLE POR SINIESTRO PARA LA UNIDAD MOVIL EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 411 PFT
ADQUISICION DE TV 50" SMART LED PARA RRPP
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 422-424 PFT
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 419-420 PFT
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 410-414 PFT
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-420-422 PFT
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-424 PFT
Serv. de clasif. ambiental y/o aprob. TDR del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PIP - SNIP Nº329178 "Saneamiento de Redes de Agua Potable y Agua Residual del SENCICO" solic. por DMI - Req. S00230 por 45 días - STD 2017-23205
ADQUISICION DE 2 GALONES DE ACEITE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO
Elab. de base legal para convenio con Organismo Internacional para ejec. proyecto: Instalac. de Laboratorio Nacional de Sismología, distrito Santa María, solic. por DMI - Req. S00504 por 45 días - STD 2017-23276
Pgo.Valorización Nº 10 obra "Acondic.Audit.Auxiliar a Sala Usos Múltiples" Contrato 014-2016-SENCICO-03.00 derivado de A.S.03-2016-SENCICO solic.x DMI sg. Req. S00526 -STD 2017-23387
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E351 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Reembolso de caja chica Nº 54 Moyobamba, referencia Memo Nº 889-2017-05.00
ADQUISICION DE RACK PARA OFICINA DE RRPP
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 408 PFT
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 418-419 PFT
SERVICIO DE CORRECION DE 09 ESTUDIOS DE INVESTIGACION
SERVICIO EXPOSITOR 403-407-417-420-421-422-423-424
SERVICIO EXPOSITOR 416-417
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 419-420-423-424-425-426
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-405-418-420-421
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO BANCO CONTINENTAL
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRUJILLO MES DE FEBRERO 2017
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO BANCO SCOTIABANK
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E078, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E077, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
IMPRESION DE 16 SEPARATAS PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E004, IMPORTE A PAGAR S/.160.00.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E004.
IMPRESION DE 01 MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA LA CHARLA DE EXTENSION, PY E302, IMPORTE A PAGAR S/.220.00
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO BANCO INTERBNANK
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 BCP
GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2017 BANCO DE LA NACION
SERVICIO DE RECOPILACION DE INFORMACION Y ELABORACION DEL ESTADO DE ARTE SOBRE EL USO DE PUZOLANAS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION
Servic.expositor en curso "Lectura de Planos de Arquitectura" en Ctro.Formación SAN BORJA de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00086 - STD.2017-022802.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21059 del 20-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-16571
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FLEXION ESTATICA Y COMPRESION PARALELA A LA FIBRA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21058 del 20-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-19036
0000000758
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21057 del 19-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-19035
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
0000000759
Serv.de elaboración, evaluac.y seguimto.del diseño estratégico del Plan de Medios, solic.x RRPP de Secretaría General - Requer.S00479 - STD.2017-022810.
Adq. chalecos, papel p/.dispensador, Pasaje terrestre, víaticos, Serv. gestion doc.,inscripc.,coffee break solic.x GZ.AREQUIPA sg. Req.  B.  36,37,39 S.222,223,225,226,228,230,233,234 y 238  autoriz./STD.23224
SERVICIO EXPOSITOR 402-406-412
servicio de emision de boletos electronicos
0000000761
Contratac.de 02 Pers.Nat.p/.brindar Serv.en area de Procesos x 90 días, solic.x Abastecimiento sg. Req. S. 535 y 536 autoriz. x GG/STD.23388
servicio de emision de boletos aereos
0000000762
Adquis.de baterías para los vehículos (camionetas, microbus y omnibus) de Sede Central, solic.x Dpto.Abastecimiento - Requer.B00088 - STD.2017-022942.
Adquis.de tóner de colores cian, magenta, yellow y black, para impresora Xerox Workcentre 6015, solic.x LEM seg.Requer.B00095 - STD.2017-022943.
Saldo de liquidación de obra: mejoramiento y ampliac. del Lab. de Cómputo de la Zonal Arequipa - Contrato Nº003-2016-SENCICO-02.00, Resoluc. GG Nº33-2017-03.00, solic. por DMI - Req. S00506 - STD 2017-1501
Serv. de expositores para desarrollo de cursos soliciitado por UO.MOYOBAMBA sg. Req S.78  al  S.95 autoriz. x GG /STD.23546
SERVICIO EXPOSITOR 401-405-406-407-408
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 401-402-410-411-418-419
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 421-422
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 425-426
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 403-407-408-410-416-417
SERVICIO REGISTRO DE KARDEX Y BINKAR PARA CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES OCI
SERVICIO TIPEO Y TRAMITE DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL
SERVICIO SECRETARIA AREA DE FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO EVALUADOR PROY. 166 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EVALUADOR PROY. 167 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LA JOYA
0000000766
Contratac. x 60 días Pers.Nat.p/.Serv.control previo Caja chica, viáticos, Reg.SIAF, y análisis cta.,solic.x Contabilidad sg. Req. S.518 autoriz. x GG./STD.23651
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
0000000767
Servicio de expositores (4) para el CF HUANCAVELICA - Req. del S00108 al S00111 - 1era. CCP - STD 2017-23690
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRA Y CONSULTORIA DE OBRA PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO
Pasajes y viáticos para dictado de curso de seguridad y salud en trabajos básico de constr. en Chincha, solic. por GZ ICA - Req. S00157 y S00158 - STD 2017-023765
SERVICIO PRESTADO PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GZ CHICLAYO
EXPOSITOR E-030H
ADQUISICION DE BATERIA
EXPOSITOR E-031H
EXPOSITOR E-032H
EXPOSITOR E-033H
EXPOSITOR E-034H
SERVICIO PRESTADO EN LA BIBLIOTECA DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO EXPOSITOR 417-421-422
EXPOSITOR E-231H
EXPOSITOR E-256H
EXPOSITOR E-257H
Adq. útiles de oficina, puntero láser, serv. impresiones, pasajes y viáticos, solic. por GZ ICA - Req. B0034, B0035, S00164, S00165 y del S00173 al S00176 - STD 2017-023415
EXPOSITOR E-035H
GZ TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO
EXPOSITOR E-036H
EXPOSITOR E-037H
SERVICIO REGISTRO KARDEX Y BINKAR PARA CUMPLIMIENTO OBS. OCI
GZ CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FEBRERO
EXPOSITOR E-038H
CHICLAYO REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MARZO
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO MANUALES LECTURA DE PLANOS
IMPRESION DE FORMATOS E-210
UTILES DE ESCRITORIO E-210
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E080, DURACION 16 HRS, DESDE EL 02/05/2017 AL 04/05/2017, EN PISCO.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO: METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATIVO E094H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROYECTO EDUCATIVO E061H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO REGISTRO KARDEX Y BINKAR CUMPLIMIENTO OBS. OCI
Adquis.de vestuario, bs.seguridad, mater.enseñanza, otros bs.y serv.fotocopia, espiralado y expositores en U.O.CAJAMARCA - Requer.B014 al B27 y S067 al S069 - STD.2017-022851.
SERVICIO DE EXPOSITOR.
EXPOSITOR E-039H
0000000771
Servicio de catering para atender a los asistentes al "taller motivacional" solic. por RRHH - Req. S00527 - STD 2017-23846
Adquisición de material de trabajo para los asistentes al "taller motivacional" solic. por RRHH - Req. B00107 - STD 2017-23926
Servicio de capacitador para el "taller motivacional - Comunicación Eficaz" solic. por RRHH - Req. S00528 - STD 2017-23927
0000000774
Servicio de Coordinación y apoyo en coordinación(MAY/JUL) solic. x GZ.PIURA. sg. Req. S.111 y  S.112 autoriz. x GG. /STD.23729
Mantenimiento de vehículo, solicitado por GZ.PUNO, sg.Req  S. 66 autoriz. x GG. /STD. 23777
Mant. Instalac.eléctricas, implement.Taller topografia y Serv. identif. situac.criticas solic. x GZ. AREQUIPA sg. Req. S.235,236 y 237 autoriz. x  GG/STD. 23717
0000000777
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de G.Z.PIURA - Rend. Nº 062 del 24-04-2017 solicitado por Tesoreria. /STD. 23819
CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL
ReposicIón del fondo fijo de Caja Chica GZ. AREQUIPA - Rend Nº063 del 24-04-2017 solicitado por Tesoreria.
Servicio de expositores en cursos de Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00062 al S00066 - STD.2017-023317.
0000000780
Servicio de expositores en cursos de Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00068 al S00071 - STD.2017-023759.
0000000781
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de G.Z.PUNO - Rend. Nº 066 del 24-04-2017 solicitado por Tesoreria.. /STD.19203
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MEDIOS
0000000782
Reposición del fondo fijo de Caja Chica  GZ.PUNO- Rend. Nº 064 del  24-04-2017 (Pago de peajes) solicitado por Tesoreria.
VIATICOS ASIGNADOS POR OCMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E081, DURACION 16 HRS, DESDE EL 29/04/2017 AL 30/04/2017 , EN PISCO.
Contractac.x 60. días de 05 Pers.Nat.p/. servicios diversos, solicitado por el Dpto. de Contabilidad sg. Req. S.519 ,520,522,523 y 524  autoriz.x GG/.STD.23922
PASAJES ASIGNADOS POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E081, DURACION 16 HRS, DESDE EL 29/04/2017 AL 30/04/2017 EN PISCO.
0000000784
Servicio de abogado especialista en derecho administrativo y gestión pública x 30 días máximo para Asesoría Legal - Requer.S00517 - STD.2017-023918.
GZCHICLAYO SERVICIOS EN LA EST  BIBLIOTECA
0000000785
Contratac.x 90 días de 19 Pers.Nat. que brinden Serv.diversos en el Dpto.de Abastecimientos,SS.GG. Almacen sg.Req. S.540 al 559 autoriz. x  GG. /STD.23913
0000000786
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 056 del 19-04-2017 - STD.2017-018337.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal IQUITOS - Rendición Nº 061 del 24-04-2017 - STD.2017-018788.
0000000788
Serv.registro y atenc.solicitud acceso de información, segimto.y elaborac.reportes de fedateos, etc. solic.x Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00521 - STD.2017-023915.
0000000789
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 068 del 24-04-2017 - STD.2017-021723.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD TALLER  MOTIVACIONAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL TALLER MOTIVACIONAL
ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
ADQUISCION DE MATERIAL DE TRABAJO -CARTUCHERAS DE CUERO CON LOGO PARA TALLER MOTIVACIONAL
Serv. de técnica enfermera para tópico, solic. por la GZ TRUJILLO - Req. S00121 por 150 días - STD 2017-022620
Servicio de diseño de taller educativo de soldadura de estructuras metálicas solic. por DMI - Req. S00532 por 20 días - STD 2017-23921
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA GZ CUSCO
SERVICIO COMO TECNICA ENFERMERA PARA EL TOPICO DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE ORIENTACION, INFORMES E INSCRIPCIONES DE POSTULANTES PARA EL PROGRAMA BECA 18 EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE ASISTENTE PARA TALLERES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
Servicio de diifusión de la Norma E.060 Concreto Arrmado en UO.Cajamarca, solicitado por la GIN sg. Req. S.515  autoriz. x GG./STD.24000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS DE MADERA DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21060 del 21-02-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-23700
ADQUISICION DE TONER PARA LABORATORIO,
SERVICIO DE IMRPESION DE  MATERIAL
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21065 del 24-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-20387
Servicio de  Coffee break p/. atención de participantes de las actividades del mes de  Abril, solicitado por  GZ..CUSCO, sg. Req. S.107 y 108 autoriz. x GG./STD.23804
REMBILSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO / RENDICION Nº 064 DEL 24-04-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21069 y Nº21070 del 24-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-23827
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO - RENDICION Nº 066 DEL 24-04-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO y CF HUANCAVELICA - Rendición Nº21067 del 24-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-19012
IMPRESION DE 11 MILLARES DE VOLANTES A FULL COLOR SEGUN MODELO PARA LA G.Z. CUSCO
GZ PIURA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO
0000000798
Serv. de mantenimiento y adecuación de la Oficina de Gerencia General, solic. por DMI - Req. S00465 por 30 días - STD 2017-24250
GZ AREQUIPA RENDICION DE CAJA CHICA MES DE MARZO
Servicio de ordenamiento y clasificación del archivo periférico de la  GERENCIA GENERAL - Req. S00574 por 60 días - STD 2017-24319
Serv. de asistencia técnica en revisión, evaluac. y mejora de los sist. administ. de ppto. público y PEI solic. por GG - Req. S00567 por 60 días - STD 2017-24321
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO PARA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY.D83.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
SERVICIO DE EXPOSICION DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA
SERV. DE IMRPESION DE VOLANTES PARA EL C.F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY.31
ADQUISICION DE ACCESORIOS, PERIFERICOS DE COMPUTO Y DE RED PARA LA GZ CUSCO
SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES ZONAL AREQUIPA
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E079, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M - I - TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA, PY E005, DURACION 54 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.1620.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
VIATICOS ASIGANDOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E076, DURACION 16 HRS, DESDE EL 06/05/2017 AL 07/05/2017, EN PISCO.
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Servicio de Consultoria orientada a la definición de ensayos de uniones estructurales de bambú, solicitado por la GIN sg. Req. S.534 autoriz. x GG./STD 24363
SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA GZ TRUJILLO
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUINTANILLA GOMEZ JOSE ZENON, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE  AL AREA SOCIAL DEL M. DE TOPOGRAFIA CONVENIO MILPO, EN CHINCHA DESDE 03 AL 07/05/17.
EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL POI
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES
Pgo.de laudo arbitral en favor de empresa LICHTFIELD DEL PERÚ SAC, c/cargo al Ppto.de Asesoría Legal - STD.2017-017099.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE TOPOGRAFIA BASICAS, PROYECTO EDUCATIVO: E020H, PLAZO DE EJECUCION: 146 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S: S00057
ADQUISICION DE LLANTAS 245/75 R16 AT 694 PARA LA GZ CUSCO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN EGJ-898 DE LA GZ CUSCO
Servicios expositores p/ desarrollo de cursos mes de Mayo (Proy.D-09 y  E-19) solic. x GZ. PIURAsg.  Req. S.113 al 128 autoriz. x GG ./ STD. 24291
EMISION DE PASAJES AEREOS
SERVICIO DE COORDINACION ACADEMICA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO E067H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S00051-2
SERVICIO DE APOYO COORDINACION ACADEMICA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATVIO: E068-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARRTES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
Servicio de expositores (4) para la U.O. PUCALLPA (Proy. E-031) - Req. S0069, S0070, S0073 y S0074 - STD 2017-23748
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE SENCICO" - ITEM  3  (ZONA SUR)
Serv. de seguimto. y ejecución pptal. para la estandarización equipamiento laboratorios y talleres, solic. por DMI - Req. S00561 por 90 días - STD 2017-24362
Reposición del Fondo de Caja Chica para GZ CHICLAYO - Rendición Nº21072 del 25-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-22675
CONFECCION DE BANNER FULL COLOR C/ESTRUCURA DE METAL
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION.
Reposición del Fondo de Caja Chica para GZ CHICLAYO - Rendición Nº21073 del 25-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-22675
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEG INST. DOMIC.P-E106
EXP. CHARLA DE EXTENSION: IMPOTANCIA DE LA CALIDAD Y SEG. EN INST DOMICILIARIA P-E107
Servico de catering para atender a participantes del Taller motivacional "Clima organizacional " solic.  x RR. HH.  sg. Req. S.577 autoriz. x GG/. STD. 24416
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISION, EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL SENCICO
SERVICIO DE DISEÑO DE TALLER EDUCATIVO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS
Pasaje fluvial y viáticos x comisión de servicios para Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00072 y S00074 - STD.2017-024598.
Reembolso de caja chica Nº 60 Sede Central, referencia Memo Nº 953-2017-05.00
Reembolso de caja chica Nº 69 Sede Central, referencia Memo Nº 955-2017-05.00
SERVICIO EXPOSITOR DE SUPERVISION OBRAS DE EDIFICACIONES
Reembolso de caja chica Nº 70 Sede Central, referencia Memo Nº 955-2017-05.00
SERVICIO DE EXPOSITOR CIVIL 3D
GZ HUANCAYO RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL
SERVICIO COFFEE BREAK INAUGURACION LABORATORIOS DE COMPUTO Y FIRMA CONVENIO SEDAPAR-SENCICO
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL AREA DE PRODUCCION PFT
SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL
Serv.profesional p/.desarrollo de Taller motivacional,"La energia que nos hace crecer"solic.x RR.HH. sg. Req. S.578 autoriz x GG. /STD.24752
SERV. DE IMRPESION DE VOLANTES
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA M I Y M II, POR EL IMPORTE DE S/. 764.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M I, IMPORTE S/.3,620.00.
ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M I, IMPORTE S/.
Servicio de expositor (2)  para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº044-2017 - Req. S00198 y S00199 - STD 2017-024117
ADQUISICION DE 05 CHALECOS EN TELA DRILL PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE S/.290.00.
ADQUISICION DE 01 MILLAR DE LAPICEROS (MERCHANDASING), PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS, PY E09, IMPORTE S/.550.00.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD DE ESTANDARIZACION EQUIPAMIENTO LABORATORIOS Y TALLERES PARA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ADQUISICION DE 02 PUNTEROS LASER PARA EL DICTADO DE LOS CURSOS DE COMPUTO.
ADQUISICION DE UTILES PARA EL EXAMEN DE ADMINISION BECA 18, IMPORTE A PAGAR S/.
IMPRESION DE DIPTICOS PARA PROMOCION DE EXAMEN DE ADMISION BECA 18, PY D603, IMPORTE S/.380.00.
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
0000000812
Petróleo, puerta metálica, carretilla, pasaje terrestre, viáticos, peajes, matto. vehículo y mtto. fotocop. solic. GZ CHICLAYO - Planilla Nº043-2017 - STD 2017-023973
PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 10
PAGO DE LAUDO ALBITRAL A FAVOR DE LICHTFIELD DEL PERU
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATIVO: E089H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS 03:00PM - 08:00PM Y DOMINGOS DE 08:00 AM - 01:00PM - 03
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017, RECIBO N° 1-3603882
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00108.
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Contratac. x 30 días de Pers. Nat.que brinde Servicio de Gestión y Control del Sist. Administrativo,solic. x Presidencia sg. Req. S.570 autoriz. x GG.  STD.24801
Serv. Asistencia Tec. p/.implem.func. relativa a Seguridad y Defensa Nacional en SENCICO max.30 días, solic.x Presidencia sg. Req  S 571 autoriz. x GG./STD. 24802
PLANILLA DE VIATICOS PARA UTCUBAMBA ALVARADO CHAVARRY PROY. HIJO E-14 PROY. E-3
0000000815
Contratac. x 30 días de Pers.Nat. que brinde servicio especializado en Asuntos Legales, solic. x Presidencia sg. Req.S.575 autoriz. x GG. /STD.24804
Servicios de Expositores para desarrollo de cursos  (Proy.E-22) solicitado por GZ.PUNO  sg. Req. S.68 y 69 autoriz.  x GG./STD. 24860
Adquisición de útiles y materiales de oficina, solic. por la GZ HUANCAYO - Req. del B0004 al B0006 y B0008 - 1era. CCP abril - STD 2017-024462
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS
COMISION DE SERVCIIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS.
VIATICOS CIUDAD DE BAGUA ALVARADO CHAVARRY PROY. E-18;  PROY E-03
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE REQUENA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS.
PLANILLA DE VIATIVOS CIUDADD E BAGUA CHACHAPOYAS  E-04 LAURA FUENTES TORRES
PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BAGUA  CHACHAPOYAS  WALTER MENA RIMACHE PROY. E-4
Serv.Seguridad y Vigilancia por 06 meses año 2017 (Item 4  Zona ORIENTE) contrato Nº01 Consorc.Morgan del Oriente SAC, Espartaco Security SAC, Bionas doradas SAC
Servicio de expositores (9) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº045-2017 - Req. S00182, del S00188 al S00191 y del S00201 al  S00204 - STD 2017-24744
SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER DE COMUNICACION EFICAZ EN LA G.Z. CUSCO 2017
SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER DE DEMOCRACIA EN EL TRABAJO FAMILIA EN LA G.Z. CUSCO
SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSION DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE CON SNIP N° 329178, SEDE SAN BORJA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DE SENCICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE FILTRO Y LIMPIEZA DE SURTIDOR ELECTRICO DE AGUA DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS
Adq. de diarios y revistas para las Dependencias de Sede Central, solic.x  Abastecimiento sg. Req. B.114 autoriz. x  GG./STD.25104
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL -MES DE ABRIL
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D , SEGUN REQUERIMIENTO S00080.
0000000821
Serv. de calificación de expedientes del procedimiento administrativo disciplinario, solic. por RRHH - Req. S00560 por 90 días - STD 2017-24799
Serv. de apoyo en la verificación y ejecución de las actv. de gestión de las unidades operativas, solic. por SGZ - Req. 00490 por 50 días - STD 2017-24900
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21071 del 25-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-24255
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ TRUJILLO - Rendición Nº21074 del 26-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-21880
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGJ-827, EGA-154
Servicio de expositores para Centro de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S058 al S061, S064, S070 y S071 - STD.2017-024122.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ TRUJILLO - Rendición Nº21075 del 26-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-21880
SERVICIO INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES GERENCIA ZONAL AREQUIPA
SERVICIO APOYO GESTION DE COUMENTACION Y MONITOREO
Adquis.petróleo, serv.copias, digitalización, expositores y tasas municipales para Gerencia Zonal TACNA - Requer.B023, S066, S077 al S084 y S086 al S089 - STD.2017-024033.
Serv. de mantto. y/o reparación de vehículo solic. por la GZ HUANCAYO - Req. S00112 - 2da. CCP abril - STD 2017-024814
SERVICIO ALQUILER LOCAL ALMACEN ARRAYANES 110-SACHACA  GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES MARZO
Servicio de expositores para Centro de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00014 - STD.2017-024877.
VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO PROY. E352 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
VIAJE COMISION DIST. MATARANI PROY. 353 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR 3 AÑOS"
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00091.
Serv.de especialista educativo para programac.y organizac.de procesos de titulación en PFT de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00064 - STD.2017-024317.
Viáticos p/. 03 colaboradores x Comisión de Servicios al distrito de Vilcabamba, solicitado por GZ.CUSCO sg. Req S.109  autorizado /STD.25253
Adquisición de 02 switchs de respaldo como contingencia, solicitado x Dpto.de Informática de OAF - Requer.B00103 - STD.2017-024360.
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURA PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO EN EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDEAPOYO EN LA GESTION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
0000000833
Adq.de Cámara Fotográfica Digital Profesional (30 Megapixeles incluye baterias adic. y maletin); solic.x RR.PP. sg.Req. B.78 autoriz. x GG./STD.25222
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
Servicio de expositores para Centro de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00088 - STD.2017-025119.
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GZLC
Servicio de expositores para Centro de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00023 - STD.2017-024995.
EXPOSITOR DE MODULO 1 INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION
EXPOSITOR DEL MODULO 1 TOPOGRAFIA BASICA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ADQUISICION DE AACESORIOS, PERIFERICOS DE COMPUTO Y RED PARA LA GZ CUSCO
Contratar una persona natural para brindar servicios en Asesoría Legal x un máximo de 30 días calendario - Requer.S00573 - STD.2017-024806.
Serv.de abogado especialista en derecho y procedimto.administrativo y contratac.del Estado, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00580 - STD.2017-025339.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTAR BOTIQUIN EN LA GZ CUSCO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E81, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE  A PAGAR S/560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
IMPRESION DE UN BANNER PARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION , E09/004
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E080, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
REEMBOLSO POR CAJA CHICA  MARZO
REEMBOLSO DE CAJA DEL MES DE MARZO
ANTICIPO DE VIATICO A FAVOR DE ING. OSORIO PAIVA IVAN, PARA VIAJE A QUILLABAMBA A COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA
ANTICIPO DE VIATICO A FAVOR DEL ARQ. FARFAN ALVAREZ HUGO ALBERTO, PARA VIAJE A QUILLABAMBA A COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA
ANTICIPO DE VIATICO A FAVOR DE LA ARQ. MUÑIZ SOTOMAYOR KARINA WILMA, PARA VIAJE A QUILLABAMBA A COORDINAR CURSOS CON LA MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ITEM 4 ZONA ORIENTE
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA BASE LEGAL, MODALIDAD Y MECANISMO PARA LA ELABORACION DE UN CONVENIO DE ENCARGO CON UN ORGANISMO INTERNACIONAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE  MOTOR DE VEHICULO DE LA GZ CHICLAYO
SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA
Pgo.a árbitro y secretaria de proceso arbitral con Consorcio "Metro Security and Services S.R.Ltda.& AQP Security SAC", solic.x Asesoría Legal - Contrato 007-2015-Sencico-07.00 - STD.2017-024665.
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO
Asistencia legal en temas de derecho administrativo y de gestión pública, solic. por GG - Req. S00582 por 60 días - STD 2017-25199
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFESIONAL PARA LA OF. DE RRPP
0000000840
Asistencia técnica en análisis de procesos y seguimiento y monitoreo de las acciones de gestión, solic. por GG - Req. S00583 por 60 días - STD 2017-25203
Serv. para la elaborac. de los reglamentos de estudios y los lineamientos para la planif. y programac. curricular, solic. por GFP - Req. S00562 por 60 días - STD 2017-25336
Serv. de Adecuación del Sistema Eléctrico Pabellones A, B, E y Levantamiento de Observaciones, solic. por DMI - Req. S00533 - STD 2017-25394
0000000843
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21076 del 27-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25230
VIATICOS CIUDAD DE BAGUA DOCENTE ANGULO ANTICONA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-90
SERVICIO DE EXPOSITORIO DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-93
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-208
SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOSO
Combustible p/.vehículo y viáticos p/. 02 colaboradores x Comisión de servicios,  solicitado por la UO.MOYOBAMBA sg. Req. B.12, S.96 y S.97 autoriz.x  GG./STD.25760
pago  proceso de gastos arbitrales
0000000845
Adq. de 10 cartapacios de cuero tamaño A4,  c/.logotipo, solicitado por RR.PP. sg. Req. B.102 autoriz.x GG./ STD.25829
EXPOSITOR DE CIVIL 3 D DE LA G.Z. TACNA
pago arbitraje
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES
EXPOSITOR DEL CURSO DE GEODESIA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO I INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO II ALTIMETRIA DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA G. Z. TACNA
COMPRA DE PETROLEO DIESEL  PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA VERIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SENCICO
Adq. de mouse USB, serv. mantto. de impresoras, serv. abogada procuradora y serv. de expositores para la GZ TRUJILLO - Req. B0049, S00116 y del S00122 al S00127 - STD 2017-25014
Serv. de espec. para certificación ocupacional y serv. taller motivacional, solic. por GZ TRUJILLO - Req. S00128 y S00129 - STD 2017-25441
Reposición del fondo fijo de Caja Chica  de UO.MOYOBAMBA - Rend. Nº 081 solicitado por Tesoreria /STD. 23858
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE GESTION PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL
Adq. de pasajes y viáticos para expositores y servicio de expositores, solic. por GZ ICA - Req. del S00180 al S00184 y S00192 - STD 2017-24835
Adq. de pasajes y viáticos para expositores y servicio de expositores, solic. por GZ ICA - Req. S00190, S00191, S00193 y S00195 - STD 2017-25572
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE ABRIL
0000000851
Adq. de polos para participantes curso, implementos seguridad, serv. de impresión y serv. expositor para la GZ ICA - Req. del B0036 al B0038, S00185, S00186, S00189 y S00196 - STD 2017-25797
Servicio de expositores (15) solic. por GZ HUANCAYO - Req. del S00117 al S00128 y del S00130 al S00132 - 1era. CCP mayo - STD 2017-25191
COMISION DE SERVICIOS E-210
Adq. de pasajes y viáticos y asignaciones para expositores, solic. por la GZ HUANCAYO - Req. S00113, S00114 y S00116 - 2da. CCP mayo - STD 2017-25236
PAGO  DE TASAS MUNICIPAL PARA LA G.Z. TACNA
Adq. de aros de rueda, llantas, adq. pasajes y viáticos y serv. externo de un abogado para GZ HUANCAYO - Req. B0010, del S00133 al S00135, S00137 y S00138 - 3era. CCP mayo - STD 2017-25627
Adq. de materiales de enseñanza, pasajes, viáticos, serv. de expositores y amoladora para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº046-2017 - Req. B0060, B0061, B0066, S00163, S00170, del S00183 al S00187 y del S00192 al S00197 - STD 2017-25697
ADQUISICION DE 10 PORTAFOLIOS EN CUERO CON LOGO PARA LA OFICINA DE RRPP
PAGO DE TASA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL LOCAL DE LA CALLE ZELA N° 578
VIAJE COMISION DIST. PEDREGAL DICTADO PROY. 354 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Abog. especialista en derecho civil, administ., proced. administ., laboral y contratac. solic. por GG - Req. S00585 por 30 días - STD 2017-25427
CTS SEMESTRAL - PERIODO: NOVIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 DEL PERSONAL D.L. 728 A NIVEL NACIONAL.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21077 del 28-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25231
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21078 del 28-04-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25234
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA G.Z. CUSCO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017
SERVICIO DE DESARROLLO DEL TALLER MOTIVACIONAL POR EL DIA DEL TRABAJO EN LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21080 del 02-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25374
SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ TRUJILLO
VIAJE COMISION DIST. YANQUE DICTADO PROY. E145 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. PUCALLPA - Rendición Nº21079 del 02-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-21213
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21084 del 03-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25967
VIAJE COMISION DITS. YANQUE PARA DICTADO PROY. E144 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21083 del 03-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25968
PASAJES TERRESTRES DIST. YANQUE DICTADO PROY. E144 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21082 del 03-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25969
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE MARZO (RENDICION 74)  ZONAL DE TRUJILLO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA (RENDICION 75) GZ TRUJILLO
0000000864
Servicio de calibración de diversos equipos del Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) seg.Requer.S00301 - STD.2017-025118.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL
REEMBOLSO DE CAJA CHICA - UO MOYOBAMBA
Servicio de asistente en intermediación laboral en Oficina de Promoción y Difusión del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S0085 - STD.2017-024903.
Adquisición de un triturador de papel, solicitado x OAF según Requerimiento Nº B00110 - STD.2017-025220.
Adquisic.de equipos de audio para Auditorio Principal de Sede Central, solic.x OAF seg.Requer.B00089 - STD.2017-025372.
Adquisic.de un triturador de papel para Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) según Requer.B00091 - STD.2017-.25635.
Servicio de expositores para Centro de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00067 al S00069 - STD.2017-024741.
Servicio de expositores para Centro de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00015 - STD.2017-025592.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES DE LA GERENCIA ZONAL ENTRE OTROS
SERVICIO DE ELABORACION DE BANNERS QUE CONTIENE INFORMACION SOBRE LOS DIVERSOS CURSOS DE COMPUTO Y CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS CORTOS DE CALIFICACION OCUPACIONAL Y CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROYECTO EDUCATIVO E062H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A LUNES 06:00 PM A 10:00PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES , PROYECTO EDUCATIVO: E073H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICION DE EXPOSITOR
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PUERTO INCA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00113.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANUCO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00114.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PAMPAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00116.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO EN PUERTO INCA -  HUANUCO SEGUN REQUERIMIENTO S00117.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO SEGUN REQUERIMIENTO S00118.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PMAPAS - HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00120.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMABA - HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00119.
SERVICIO IDENTIFICACION DE SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS REGULARES ESCUELA
Serv. de coffee break y catering  periodo  JUL/DIC 2017 p/.dependencias de Sede Central,  solic. x  Abastecimiento sg. Req. S.516  autoriz. x GG. /STD.24016
Adq. Pasajes terrestres, viáticos p/.Com.de Servicios y  Serv.Mant. vehiculo solic. x  GZ. PIURA sg. Req. S..129 - 131 autoriz.x GG./STD.25731
Viáticos, peajes y serv.de expositores para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.S00070 al S00077 - STD.2017-026295.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PICHANAKY PARA PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMINSION EN COORDINACION CON EL PROGRAMA BECA 18 SEGUN REQUERIMIENTO S00133 Y S00134.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EN COORDINACION CON EL PROGRAMA BECA 18 - 2017. SEGUN REQUERIMIENTO S00137 Y S00138.
VIATICOS PERSONAL COMISION TALLER TRUJILLO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION M-I, POR 180 HORAS, PROYECTO E-27-05, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUNINACION M-II, POR 102 HORAS, PROYECTO E-27-003, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR 24 HORAS, PROYECTO E-27-33, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA M-I, POR 233 HORAS PROYECTO E-28-105, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HORAS, PROYECTO E-28-106, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS ALIGERADOS
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, POR 16 HORAS PROYECTO E-27-18, DESARROLLADO EN AYACUCUHO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, PROYECTO E-27-19, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO -2017, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO -2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
Servicio de expositores y coaching  motivacional solic. x  GZ.AREQUIPA, sg. Req.  S.239, 241,244,247 y  248 autoriz. x GG. /STD.26379
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017, PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SALDO DE LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA
GZCHICLAYO, SERVICIO MANT DE CAMIONETA
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DL.728 A NIVEL NACIONAL.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONST-REQUENA, PROY.E144
CHARLAS: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEG. INST. ELECT. PROY. E105.
Adquisición de tintas para plotter (amarillo, cian, gris, magenta, negro mate y photo black) solic. por DMI - Req. B00090 - STD 2017-26052
0000000876
Adquisición de 10 millares de papel check de seguridad según especificaciones, solic. por GFP - Req. B00100 - STD 2017-26182
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY. E67
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONST. PROY.E32.
Adquisición de dos calculadoras digitales con wincha de 12 dígitos para Dpto. TESORERÍA - Req. B00111 - STD 2017-26183
SERVICIO MOVILIDAD, TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y ALUMNADO
ADQUISICON DE PUERTA METALICA DE LA GZ CHICLAYO
COMISION DE SERVICIOS A G.Z.TRUJILLO - CAPACITACION COMP.LABORALES
COMICION DE SERVICIOS A G.Z.TRUJILLO TRASLADO PERSONAL UOC
COMISION DE SERVICIOS G.Z.T. CAPACITACION COMP LABORALES
REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS / RENDICION Nº 061 DEL 24-04-2017
Servicio de expositores para Proy.E081H y E337H del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S089 y S090 - STD.2017-026150.
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIO ALEXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E082, EN LA CIUDAD DE PISCO DESDE EL 09/05/2017 AL 11/05/2017.
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE PISCO - PARACAS, DESDE EL 13/05/2017 AL 14/05/2017.
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE STOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HORAS PROYECTO E-28-106, DESARROLLADO EN AYACUCHO
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN: REQUERIMIENTO S00123-2017
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DESARROLLO LABORAL - HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00124
Servicios diversos (Psicólogo y apoyo para el área de Coordinación) para la GZ TRUJILLO - Req. S00131, S00132 y S00133 - STD 2017-25758
Aqd. de Grabadora digital c/micrófono incorporado p/.apoyo a sesiones de Normas Regl.Nac.Edif. solic.x la  GIN sg. Req.B.61 autoriz. x  GG./STD. 26529
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - MES DE ABRIL
Serv. de Mant.de Equipos de Aire acondicionado.de Sede Central. solic. x SS.GG.sg. Req. S.305 autoriz. x GG. / STD.26533
ADQUISICION DE FUNDAS PARA ASIENTOS DE LAS UNIDADES MOVILES EGC159 Y EGJ856
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL A LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DERECHO LABORAL Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO. 037-2013-PCM.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO-SEDE CENTRAL
Reposición del fondo de Caja Chica GZ.CUSCO - Rend. Nº088 del  05-05-2017 solicitado por Tesoreria. STD.20798
SERVICIO EXPOSITOR 256 CURSO ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL URBANA EN CAMPO
Adquis.de mueble bajo cajonero pequeño, portateclado p/escritorio y tablero y división fija, solic.x DMI para Of.Asesores de G.G. - Requer.B00108 - STD.2017-026032.
Servicio de ordenamiento y reclasificación del archivo de OAF solic.x 60 días máximo - Requer.S00588 - STD.2017-026191.
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE ABRIL - 2017 DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
Serv.de asistenc.legal para revisar, evaluar y hacer seguimto.a expdtes.de bs.dados de baja, solic.x OAF x 60 días máximo - Requer.S00589 - STD.2017-026196.
SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 085 del 04-05-2017 - STD.2017-023370.
SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
Reposíción del fondo fijo de Caja Chica GZ.AREQUIPA - Rend.-Nº 087 del  05-05-2017 solicitado por Tesoreria  STD.  23395
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-136  QUISPE DAVILA DAYSI
0000000888
Servicio de expositores p/.desrarrollo de cursos del mes de Mayo solic. x G.Z:PUNO sg. Req. S.070 al  S.072 autoriz. x GG/STD.26677
VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO LAURA FUENTES
GZ.HYO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EGJ-848 DE LOS 30,000KM. SEGUN REQUERIMIENTO S00112.
EXPOSITOR DEL MODULO I TOPOGRAFIA BASICA
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN EL SEMESTRE ACADEMICO 2017-I.
SERVICIO PARA DIAGNOSTICO Y DIFUSION DE TITULACION EN LA GZ TRUJILLO
Asist. técnica para la elab. de lineam. para una oferta educat. pertinente y por compet. y actualiz. de perfiles, solic. por GFP - Req. S00563 por 60 días - STD 2017-26349
0000000890
Servicio de renovación de licencias del software Solarwinds, solic.x Dpto.Informática seg.Requer.S00512 - Contrato 043-2016-Sencico-03.00 - STD.2017-026601.
Serv. de elaboración de un estudio de demanda de capacitación en construcción en la región Apurímac, solic. por DMI - Req. S00466 por 30 días - STD 2017-26475
Serv. de elaborac. de un estudio de demanda de capacitación en construc. en la Región Madre de Dios, solic. por DMI - Req. S00467 por 30 días - STD 2017-26477
Viáticos y asignaciones por comisión de servicio solic. por la GZ TRUJILLO - Req. S00134 - STD 2017-026544
Adquisición de materiales de enseñanza para el curso sistema const. en seco drywal, solic. por la GZ ICA - Req. B00043 - STD 2017 - 026706
Viáticos de 03 colaboradores p /.superv.Plan de trabajo 2017 y Programac,.2018  del CF. MADRE DE DIOS, solic. x GZ.Cusco  sg. Req. S.28  autoriz. x GG /STD.
comisionado Percy Bernardo a lima
Adq, pasaje terreste, viáticos expositor y serv.  evaluador  solic,. por GZ. AREQUIPA sg Req. S.242,243,245,246, 249 y 250  autorizado /STD.26760
ADQUISICION DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA LA OAF
ADQUISICION DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00109.
adquisicion de griferias para los servicios higienicos de la sede central sencico
SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 SACHACA DE LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES  DE MAYO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIF.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258  RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL AUDITORIO PRINCIPAL SEDE CENTRAL-SENCICO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E352 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E353 SEGURIDAD Y SALUN EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E354 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E355 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR  PROY. E356 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E357 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E358 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
ADQUISICION DE GRABADORA DIGITAL PARA LA GIN
EXPOSITOR E-040H
EXPOSITOR E-041H
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL PROYECTO E-28-130, POR 40 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
GZ.HYO. ADQUISICION DE HOJAS BOND A/4 DE 80GR. SEGUN REQUERIMIENTO B0004,B0006 Y B0008.
REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 084
Serv.de implementación de lactario, mantto.y remodelación del WAWA WASI de Sede Central, solic.x DMI - Req.S00266 - STD.2017-026594.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEDE  CENTRAL N° 080
REEMBOLSO DE FONDOS PARA CAJA CHICA  SEDE CENTRAL N° 078
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  SEDE CENTRAL N° 083
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 082
REEMBOLSO DE FONDO UO PUCALLPA N° 079
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA CIUDAD DE CHINCHA, PY D054, DURACION 34 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1020.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D205, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,200.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E084, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E076, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21086 del 05-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-26461
DICTADO DEL CURSO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL, PY E400, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,800.00, A DESARROLLARSE MARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E082, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA ZONAL ICA.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE SISTEMA CONST. DRYWAL.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21089 del 05-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-26704
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A G.Z.TRUJILLO
Servic.de defensa legal en etapa de diligencia en proceso penal a ex trabajadora Malena López Salazar, solic.x OAF seg.Requer.S00601 - RPE.108-2016-02.00 - STD.2017-026922.
Adq. combustible, tonner, dvd, cable,.Fte.de poder, teclado y Serv. de agua (MAY/DIC) solic.x  GZ.PUNO sg. Req.B.09 al B.13, S.73 y 74 autoriz. x GG./STD. 27051
ITEM Nº 01 ADQUISICION DE ZAPATOS PARA CABALLEROS Y DAMAS
Serv.Mant.correctivo del  Sistema de embrague  del vehiculo de placa EGC-331,solicitado por Abastecimiento sg.  Req. S.593  autoriz.  x GG/ STD.27011
ITEM 01: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CABALLEROS Y DAMAS
GZ  TACNA RENDICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00132.
ADQUISICION DE 02 CALCULADORAS DIGITALES CON WINCHA DE 12 DIGITOS
adquisicion de protectores para la griferia de los servicios higienicos de la sede central sencico
ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD -PAPEL CHECK
SERVICIO PONENCIA MOTIVACIONAL COUCHING PARA EXPOSITORES
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA MES  DE MAYO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES DE MAYO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES MAYO
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INTERMEDIO SEGUN REQUERIMIENTO S00111.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 144 CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 145 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
ADQUISICION DE MOBILIARIO BAJO CAJONERA PEQUEÑA Y ACCESORIOS PARA OFICINA DE ASESORES
SERVICIO DE EXPOSITOR  DE LA GZ CHICLAYO PROY   E-93  SANTISTEBAN ZEÑA JUAN
Serv.mantto.pozo a tierra, adquis.extintores y pgo.de arbitrios para Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.B018, S076 y S077 - STD.2017-026953.
SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE SOLARDWINDS
VIAJE COMISION CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. 356 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
VIAJE COMISION MAJES-PEDREGAL DICTADO PROY. E358 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
0000000904
Pasajes aéreos y viáticos x comisión de servicios para Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00078 y S00079 - STD.2017-027436.
0000000905
Publicación en diario día 14-05-2017 para la concesión de cafetería y dos kioscos de la Sede Central, solic. por RRHH - Req. S00336 - STD 2017-27291
0000000906
Servicio de catering para actividad taller de inteligencia emocional "madre solo hay una" solic. por RRHH - Req. S00615 - STD 2017-27294
0000000907
Servicio de capacitador para taller de inteligencia emocional "madre solo hay una" solic. por RRHH - Req. S00616 - STD 2017-27358
0000000908
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21091 del 08-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25157
ADQUISICION DE TINTAS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE ORDENAMIENTO Y RECLASIFICACION DEL ARCHIVO DE LA OAF
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A DONACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA, ASI COMO REALIZAR PROPUESTA DE MEJORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS RELATIVOS
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LA PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS Y ACTUALIZACION DE PERFILES PROFESIONALES PARA LOS SECTORES CONSTRUCTIV
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DE LA GERENCIA GENERAL
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ CUSCO - RENDICION Nº 088 DEL 05-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
ADQUISICION DE DIARIOS
ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS
ADQUSICION DE DIARIOS Y REVISTAS
Adelanto de materiales - Obra "Capac.Tecn.Ocupac.y Constr.Infr.Form.en Comun.Nativa de MAMAYAQUE", solic.x DMI seg.Requer.S00606 - Contrato 044-2016-Sencico-03.00 con Consorcio Los Olivos - STD.2017-027462.
0000000910
Valorizac.Nº 01 - Obra "Capac.Tecn.Ocupac.y Constr.Infr.Form.en Comun.Nativa de MAMAYAQUE", solic.x DMI seg.Requer.S00607 - Contrato 044-2016-Sencico-03.00 con Consorcio Los Olivos - STD.2017-027458.
VIAJE AL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS PARA REALIZAR SUPERVICION DEL PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACION 2018
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-471  FERNANDEZ EFFIO
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL GZCH -PROY. E-231  SORIANO CASTILLO MARTHA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-57  CASTILLO RELAIZA CESAR
0000000911
Suministros para matto; serv.matto. de depósitos; tronzadora, mezcladora y plancha compactadora, solic.por GZ CHICLAYO - Planilla Nº047-2017 - Req. B00054, B00063, B00065, B00067, B00069 y S00205 - STD 2017-26772.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. E-230  SORIANO CASTILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-53  LIMO SECLEN
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-146  PEREZ DEL CAMPO
0000000912
Servicio de terceros (limpieza de ambientes), solicitado por Unidad Operativa PUCALLPA - Req.S00075 - STD.2017-027430.
SERVICIO DE EXPOSITOR  PROY. E-232   SORIANO CASTILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR  PROY. E-209  JACIENTO SEGURA
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. E-211  SALAZAR SANTAMARIA
Viáticos x Comis. Serv. a Andahuaylas de 02 colaboradores p/ aplicación de prueba de Beca 18, solic. x GZ CUSCO sg. Req. S.112 al  S.114 autoriz. x  GG. /STD. 27669
SERVICIO  DE EXPOSITOR  DE LA GZCH  PROY. E-212 PAZ VELIZ
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY. E-213
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-38
SERVICIO DE EXPOITOR DE LA GZCH PROY. D-465
SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE
Servicio de expositores para Centro de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00025 - STD.2017-026810.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 092 del 09-05-2017 - STD.2017-025395.
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY. D-471 SANTOS GALLARDO
Contratac. x 90 días Pers.Nat p/.brindar servicio como seguridad externa en la Sede Central,  solicitado por Abastecimiento sg .Req. S.608  autoriz. x GG./STD.27675
0000000917
Contratac.x 60 días Pers.Nat. p/.Serv.de  apoyo en monitoreo del Centro de Control a nivel naciona, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.590 autoriz. x GG /STD. 27677
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT. PLANOS DE ARQUITECTURA PROY. D137, CONVENIO CONFOVICER
0000000918
Contrat.Pers. Nat. x 60 días p/.Serv. elab..pedidos del CDN, revisión Actas, Acuerdos y Consultas, solic.x Secretaria General sg.Req. S.597autoriz. x  GG./STD.27680
0000000919
Servicio de expositores p/.desarrollo de cursos del CF.MADRE DE DIOS, solicitado por la GZ.Cusco sg. Req. S.27,30 y 31 autorizado. /STD.27360
REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA CHICA N° 089 SEDE CENTRAL
REEMBOLSO DE FONDO FIJO CAJA CHICA N° 086 SEDE CENTRAL
SERVICIO DE CONFECCION DE COBERTURA
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA U.O.PUCALLPA, REPARTO DE PUCALLPA A LIMA, REQUERIMIENTO  S00066-2017
SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO, ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO 2017 AL 08 DE JUNIO 2017, REQUERIMIENTO S00062-2017, ENTREGABLE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, COMPROBANTE DE PAGO
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO 2017 AL 08 DE JUNIO 2017, ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, COMPROBANTE  DE PAGO, REQUERIMIENTO S00063-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROYECTO EDUCATIVO E063-2017, REQUERIMIENTO S00073-2017, PLAZO DE EJECUCION : 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
0000000920
Pgo.honorarios a árbitro único y secretaria arbitral en caso con "Consorcio Lidera", solic.x Asesoría Legal - Contrato 003-2016-Sencico-07.00 - AMC.049-2015 derivada de ADS.031-2015 - STD.2017-027109.
0000000921
Adq. de materiales de enseñanza para curso carpintería y servicio de expositores, solic. por GZ ICA - Req. B00042, S00202, S00203 y S00204 - STD 2017-027803
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MOVILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO EN LA GZ TRUJILLO
0000000922
Adq. de batería para estación total y atornillador eléctrico, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº048-2017 - Req. B00064 y B00068 - STD 2017-27442
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M I, PY E09-05, CONSTA DE 645 PAG, ESPIRALADO CON MICA Y CARATULA A COLOR.
ADELANTO PARA MATERIALES DE LA OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D205, CONSTA DE 48 PAG, ESPIRALADO CON MICA Y CARATULA A COLOR.
VALORIZACION Nº 1 Y REAJUSTE DE  OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
ADQUISICION DE TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO 2017 AL 08 DE JUNIO 2017, ENTREGABLE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, REQUERIMIENTO S00075
EXPOSITOR E-042H
Reembolso de caja chica Nº 77 Sede Central, referencia Memo Nº 1039-2017-05.00
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DEL LIC. KUNO LOAYZA MARIO PARA VIAJE A APURIMAC PARA PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EL DIA 12/05/2017
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DEL SR. HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA VIAJE A APURIMAC PARA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EL DIA 12/05/2017,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  PARA LA UNIDAD VEHICULAR VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA EGC-331
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DEL LIC. KUNO LOAYZA MARIO PARA VIAJE A APURIMAC PARA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISON BECA 18 EN CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DEL SR. HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA VIAJE A APURIMAC PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y ABANCAY DEL DIA 18/05/2017 AL 19/05/2017
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DEL LIC. KUNO LOAYZA MARIO PARA VIAJE A MADRE DE DIOS PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN MASUCO, IBERIA Y TAMBOPATA DEL DIA 26/05/2017 AL 27/05/2017
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DEL SR. HUANCA ALEJO BRUNO EMILIANO PARA VIAJE A MADRE DE DIOS PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE ADMISION BECA 18 EN MASUCO, IBERIA Y TAMBOPATA DEL DIA 26/05/2017 AL 27/05/2017
IMPRESION DE 01 MILLAR DE SOBRES PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIO OCUPACIONAL QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09.
IMPRESION DE 01 MILLAR DE DIPTICOS PUBLICITARIOS PARA INFORMACION Y DIFUSION DE LOS CURSOS DE COMPUTO Y LAS OFERTAS EDUCATIVAS QUE BRINDA LA GERENCIA ZONAL ICA, PY D18.
IMPRESION DE 02 MILLARES DE FOLDERS INSTITUCIONALES PARA LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09, IMPRESO FULL COLOR, PLASTIFICADO  MATE, BARNIZADO, FOLKOTE, C/SOLAPA.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, VESTUARIO Y GUANTES - CURSO DE DRYWALL.
PUBLICACION DE CONCESION DE CAFETERIA 14 DE MAYO RRHH
0000000923
Serv. de digitalizacion de  doccumentos, generación base de datos,  solicitado por GZ. CUSCO, sg. Req. S.110 autoriz. x GG./STD.27773
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E258 RESIDENTES DE OBRAS
SERVICIO DE SEGUROS PERSONALES A NIVEL  NACIONAL - SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 YANAHUARA
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA, EJECUCION XURSO DE SEG Y SALUD EN TRAA BSS DE COSNTR PROY.E145
COMISION DE SERV A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRAB BSS CONST. PROY.E145
COMISION DE SERV. A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA, EJECUCION DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRAB CONST PROY.E145
ADQ. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
Serv.de expositor p/. desarrollo de cursos del mes de Mayo , solicitado por GZ. CUSCO sg. Req. S.116 al  S.923 autoriz. x GG..STD.27892
Servicio de reparto de documtos.en Mesa de Partes y control de envío de documtos.a Gerencias Zonales, solic.x Secretaría General x 60 días máximo - Requer.S00596 - STD.2017-027681.
0000000926
Servicio de apoyo en labores administrativas en Oficina de Secretaría General x 60 días máximo - Requer.S00598 - STD.2017-027682.
Contrat.Pers.Nat. x 30 días p/.Serv. especialista en Contrataciones Públicas p/.procesos solic. x Abastecimiento sg. Req. S.636 autoriz. x GG. /STD.27948
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANILLA CAS NORMAL - MAYO 2017
Servicio Consumo de  energia eléctrica Sede San Borja, solicitado por  Abastecimiento sg, Req. S.003 autoriz. x GG./STD.28079
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO I: INSTALACIÓN DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS
Adq. Mat. de oficina y  servicios de expositores, apoyo trámite documentario y secretaria FP solic,. x GZ: AREQUIPA, sg. Req.B.50  y S.252 al 264 autorizados /STD.28084.
Adq. Mat. de enseñanza, cable y otros bienes, micrófono, parlantes, pasajes, viáticos y Mant.local  solic. x GZ. PIURA, sg. Req. B.18 - 21 S.132 y133 autoriz.x GG. /STD.28219
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
GZCHICLAYO ADQ. DE CEMENTO EMP SW MERK SAC
Reposición del fondo fijo de Caja Chica SEDE CENTRAL (Gastos bancarios) - Rendición Nº21093 del 10-05-2017 solic. por Dpto. de Tesoreria - STD 2017-27562
Pasajes, viáticos, impresiones, servicios diversos, solic. por la GZ ICA - Req. B0045, S00188, S00194, S00198, S00199, S00200, S00201, S00205, S00206, S00209 y S00210 - STD 2017-27401
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL  (SEGUROS PERSONALES)
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21090 del 08-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-27566
Pasajes, viáticos, expositores, vestuario para participantes de cursos e implementos de seguridad, solic. por GZ ICA - Req. B0039, B0046, B0047, S0207, S0208 y del S0211 al S0213 - STD 2017-28230
Servicio de expositores (4) para la GZ HUANCAYO - Req. S00136, S00145, S00146 y S00147 - 4ta. CCP - STD 2017-28019
0000000936
Adquisición de útiles de escritorio para la GZ HUANCAYO - Req. B0009 - 5ta. CCP - STD 2017-26595
Servicio de expositores (5) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. S00139, S00140, S00142, S00143 y S00144 - 1era. CCP - STD 2017-28284
Pasajes y viáticos para expositores (3) para la GZ HUANCAYO - Req. S00148, S00149 y S00150 - 6ta. CCP - STD 2017-28042
SERVICIO DE DIGITALIZACION, GENERACION DE BASE DE DATOS
0000000939
Reposición del fondo fijo de Caja Chica UO.MOYOBAMBA - Rend. Nº 095 del 11-05-2017 solicitado por Tesoreria /STD.24216
Reposisicón del fondo fijo de Caja Chica GZ. AREQUIPA - Rend .Nº 098 del  11-05-2017 solicitado por Tesoreria  /STD.25955
0000000941
Adq. de batería alcalinas para equipos de monitoreo y ecran portátil para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº049-2017 - Req. B0057 y B0072 - STD 2017-27777
0000000942
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal IQUITOS - Rendición Nº 094 del 11-05-2017 - STD.2017-025883.
Pasajes y viáticos por comisión (capacitación del personal en la Ciudad del Cusco el 16-05-2017) solic. por U.O. AYACUCHO - Req. S00055 y S00056 - STD 2017-28364
0000000944
Gastos bancarios del mes de abril de las Ctas. Ctes. (Bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF sg. Informe Nº283-2017-07.02 - STD 2017-27340
pago a favor de albitraje
pago a favor de arbitraje
SERVICIOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUSCO POR 03 DIAS INICIO 15-05-2017, TERMINO:17-05-2017, PROYECTO E-27, UNIDAD
VIAJE PARA REALIZAR SUPERVICION DE PLAN DE TRABAJO 2017 Y TRABAJAR LA PROGRAMACION 2018
Servicio de expositores para Centro de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00093 - STD.2017-027932.
PLANILLA D. LEG. N° 276 MES DE MAYO 2017
SERVICIO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N°0308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION DE PE N°108-2016-02
SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI DISTRITO DE CEN
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21097 del 11-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-26112
0000000947
Servicio de community manager para Oficina de Relaciones Públicas, solic.x Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00628 - STD.2017-028397.
0000000948
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21096 del 11-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-26114
0000000949
Servicio de relacionista público para Oficina de Relaciones Públicas, solic.x Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00629 - STD.2017-028394.
Serv. de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal, solic. por OPP - Req. S00644 por 90 días - STD 2017-28398
Serv. de elaboración de metrados y digitalización gráfica para el levantamiento de observaciones de la ITSE, solic. por DMI - Req. S00617 por 90 días - STD 2017-28403
Servicios de mensajería, publicidad, mantenimto.equipos y fotocopiado en Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.S00078 al S00081 - STD.2017-027452.
ADQUISICION DE TONER /P IMPRESORA HP Y TONER  /P FOTOCOPIADORA RICOH P EL CEIC
SERVICIO DE EXPOSITOR - CENTRO DE FORMACION SAN BORJA OS473-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR - CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - OS 472-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR - CENTRO DE FORMACION SAN BORJA - OS 471-2017
GZ.HYO. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS AREAS DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO SEGUN REQUERIMIENTO B0004,B0006 Y B0008.
GZ.HYO. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO.
GZ.HYO. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO
GZCHICLAYO  01 TRONZADORA
GZCHICLAYO ADQ DE  MEZCLADORA
GZCHI  ADQ DE  PLANCHA COMPACTADORA
GZCHICLAYO, ADQ. DE  ATORNILLADOR LECTRICO
Servicio de coffee break para taller motivacional en Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00124 - STD.2017-028605.
GZCHICLAYO ADQ DE  AMOLADORA
Servicio de expositores para dictado de cursos en Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00125 - STD.2017-028614.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 095 UO MOYOBAMBA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, PROYECTO EDUCATIVO E069-2017, PLAZO DE EJECUCION
EXPOSITOR E-E-115H
EXPOSITOR E-114H
EXPOSITOR E-260H
EXPOSITOR E-261H
EXPOSITOR E-262H
EXPOSITOR E-263H
EXPOSITOR E-117H
CF.HVCA. POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D SEGUN REQUERIMIENTO S00110.
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURDIAD Y SALUD EN EL TRABJAO
0000000955
Adq. de agua, petróleo y serv.básicos (agua y energía eléctrica) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº050-2017 - Req. B0002, B0003, S0002 y S0003 - STD 2017-28091
Adq. de aros de rueda, faros neblineros, llantas, fuente de poder y discos duros para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº051-2017 - Req. B00058, B00059 y B00071 - STD 2017-28091
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E083, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, REQUERIMIENTO S0001-2017, SUMINISTRO N° 182041, RECIBO N° 10844474
Adq. de radio comunicador para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº052-2017 - Req. B00060 - STD 2017-28345
Servicio de expositores (6) para la GZ TRUJILLO - Req. S00137, S00138 y del S00143 al S00146 - STD 2017-28025
Serv. determinación de la Línea de Alta Marea (LAM) y levant. topográfico de terreno en distrito Ancón, solic. por DMI - Req. S00611 - STD 2017-28577
Servicios diversos (10 personas naturales) para la GFP periodo mayo-junio - Req. S00610 y del S00618 al S00625 y S00632 - STD 2017-28576
ADQUISICION DE EXTINTORES DE ACUERDO A LAS ESPEFICICACIONES DE SEGURIDAD.
SERVICIO DE MNATNIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS.
Servicio de expositores para Proy.E060H y E065H del Centro de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00016 - STD.2017-028381.
Servicio de expositores para Proy.E011H del Centro de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00017 - STD.2017-028383.
Adquis.de papel bond para fotocopia y tóner para fotocopiadora del Centro de Formación APURÍMAC de Gerencia Zonal CUSCO - Requer.B003 y B004 - STD.2017-028709.
GZCHICLAYO  CARRETILLA
GZCHICLAYO PUERTAS DE MADERA
0000000964
Supervisión de obra "Capac.Técn.Ocupac.y Constr.Infraes.Form.Comun.Nativ.MAMAYAQUE", solic.x DMI c/Requer.S00654 - Contrat.003-2017-Sencico-03.00 c/Consorcio SANTA - STD.2017-028884.
PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE MAYO 2017
GZHYO. POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-201), SEGUN REQ. DE G. Nº S00092
CONTRATACION DE UN TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE METRADOS Y DIGITALIZACION GRAFICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SEGUIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE, SEDE CENTRAL SENCICO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E085, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y  SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E088, EN LA CIUDAD DE TAMBO DE MORA - CHINCHA.
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR TANGUIS BEDOYA RODRIGO ALBERTO, PARA EL DICTAR EL CURSO DE LEGISLACION LABORAL, EN LA CIUDAD DE CHINCHA-CONVENIO MILPO- SENCICO DESDE EL 19/05/2017 AL 21/05/2017.
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ IQUITOS / RENDICION Nº 094 DEL 11-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS TECNICOS DE TRES (03) MANUALES DE TOPOGRAFIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS Y CURSOS MODULARES DE TOPOGRAFIA
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP Y EL MONITOREO/CONTROL DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN LA ELABORACION DEL REGISTRO ACADEMICO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE CHINCHA DESDE EL 27/05/2017 AL 28/05/2017.
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 422-424
PAGO A FAVOR DE  ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES SRL.
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420
PAGOA  FAVOR DE TRIVEÑO DAZA DANIEL
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 410-414
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA 418-420-422
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA 421-424
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 408
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 418-419
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-411-421
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 405-406-412-414
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-407
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-417-420
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 416-417
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-412
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-423-424-425
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-408-419-420
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 407-425-426
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420-423-424
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-405-418-420
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-406-412
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-406-426
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 415-416-417
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 406
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 417-421-422
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 402-410-418
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-405-408
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411-412
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA 415
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 412-414-415-416
SERVICIO EXPPSITOR ESCUELA PROY. 414-415-416
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-425
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-405-406-407
SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO DE ALBAÑILERIA CONV. MI 1° CHAMBA
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 423-424-425-426
SERVICIO EXPOSITOR CURSO ENCOFRADO FIERRERIA CONV.MI 1° CHAMBA
SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO INST. ELECTRICAS CONV. MI 1° CHAMBA
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-402-410-411
SERVICIO DE EXPOSITOR CUROS INST. SANITARIAS CONV. MI 1° CHAMBA
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES CONV.MI 1° CHAMBA
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-422
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 425-426
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 403-407-408-410
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 401-410-411-418
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL
SERVICIO DE AVISAJE RADIAL POR UN PERIODO DE 90 DIAS
SDF
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION  EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA SEGUN REQUERIMIENTO S00145.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO SEGUN REQUERIMIENTO S00146.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A TINGO MARIA DEL 20 AL 21 DE MAYO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00148.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO AL HUANUCO LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDFAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00149.
0000000965
Servicio de chofer en la flota vehicular por 30 días, solic. por Dpto. de Abastecimiento - Req. S00656 - STD 2017-28948
0000000966
Formular propuestas de actualiz. y adecuación de doctos. normativos en materia pedagógica y administrativa, solic. por GFP - Req. S00633 por 60 días - STD 2017-28950
Actualiz. del perfil por competencias de diseño de interiores, topografía y definic. de las competenc. genéricas, solic. por GFP - Req. S00635 por 60 días - STD 2017-29341
Actualizac. y propuesta de instrumentos de control y evaluac. de las actividades de supervisión educativa, solic. por GFP - Req. S00634 por 60 días - STD 2017-29343
Adquis.petróleo, serv.digitalización y expositores para Gerencia Zonal TACNA - Requer.B024, S085, S090, S091, S093, S094, S100 y S101 - STD.2017-027602.
servicio de catering
servicio de capacitador pra taller de inteligencia emocional madre solo hay una
0000000970
Serv.elaborac.pedidos del CDN, revisión de actas, acuerdos y absoluc.consultas legales, solic.x Secretaría General x 60 días máximo - Requer.S00595 - STD.2017-028401.
0000000971
Servicio de abogado especialista en ciencias políticas y contrataciones del Estado, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00652 -STD.2017-028969.
Servicio de expositores y de auxiliar educativo para Centro de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S072 y S074 al S079 - STD.2017-027659.
0000000973
Servic.de energía eléctrica a DIC.2017 y servic.de mensajería para Gerencia Zonal PUNO - Requer.S00075 y S00076 - STD.2017-028379.
SERVICIO EXPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF SAN BORJA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF SAN BORJA
0000000974
Pasajes terrestre, viáticos y servicios diversos (serv. evaluador y serv. registro en CF) solic. por GZ AREQUIPA - Req. del S00266 al S00271 - STD 2017-28892
ADQUISICION DE 5 PAQTES DE PAPEL BOND P/FOTOCOPIADORA T/A-4 DE 80GR
TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOSERA TK 477 01 UNIDAD
0000000975
Serv. de mantto. y/o reparación mecánico de camioneta 4x4 Placa EGJ-846, solic. por GZ ICA - Req. S00222 - STD 2017-29477
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE DIFUCION DE LA G.Z. TACNA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL N° 93
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGJ-887 DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE COURIER
SERVICIO EVALUADOR  PROY. E168
SERVICIO EVALUADOR PROY. E169
SERVICIO DE DETERMINACION DE LA LINEA DE ALTA MAREA (LAM) Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN TERRENO DE 15 168.92 M2 (1.51 HECTAREAS) UBICADO EN EL DISTRITO DE ANCON
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR PARA CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO EXPOSITOR  PROY. D656 CIVIL 3D
SERVICIO PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN ESTRUCTURA PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MDD
SERVICIO PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS ESTRUCTURA PARA CONAFOVISER EN EL C.F. MDD
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D673 COSTOS Y PPTOS. POR PC
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D611 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D685 REVIT ARQUITECTURE
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D721 ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D672 COSTOS Y PPTOS. X PC
PAGO DE ARBITRIOS POR ALUMBRADO Y LIMPIEZA PUBLICA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D612 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D633 AUTOCAD INTERMEDIO
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
SERVICIOS DE EMISION DE BOLETROS AEREOS
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.F. MOQUEGUA
GZ.HYO. SERVICIO DE DICTADO DEL CURSO DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00125.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA SEGUN REQUERIMIENTO S00139.
CF. HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00139.
0000000976
Cargador para laptop, serv. impresiones, serv. mantto. de edific. serv. perifoneo y adq. libros, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº053-2017 - Req. B0056, B0062, del S00214 al S00217 y S00219 - STD 2017-29203
0000000977
Servicio de coffee break para taller en Centro de Formación MADRE DE DIOS de Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00033 - STD.2017-028701.
Servicio de publicidad (avisaje) radial del Centro de Formación MADRE DE DIOS de Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00029 - STD.2017-029092.
0000000979
Adq. de pasajes y viáticos (expositor), serv. de impresión y serv. de expositores, solic. por la GZ ICA - Req. del S00216 al S00221 y del S00223 al S00226 - STD 2017-029537
0000000980
Servicios diversos (secretaria por tres meses) solic. por la U.O. MOYOBAMBA - Req. S00121 - STD 2017-29618
0000000981
Serv. de impresiones (volantes y banner) y serv. de mantto. de vehículo, solic. por la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00118 al S00120 - STD 2017-029642
0000000982
Viáticos, serv.mantto.pintado edificios y serv.terceros para Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00126 al S00128 - STD.2017-029267.
Adquis.de cámara fotográfica y serv.impresiones para Gerencia Zonal CUSCO - Requer.B00027 y S00115 - STD.2017-029650.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
Servicio de expositores para Centro de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00097 - STD.2017-029007.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00147
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A AMBO EL 27 Y 28 DE MAYO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00150.
Serv.consultoría para evaluac.técnic.y económ.de metodol.reforzamto.sísmico muros albañiler.confinada, solic.x GIN - Requer.S00276 - STD.2017-028575.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR - CF CHORRILLOS
0000000986
Serv.de mantenimto.y reparac.de equipo de aire acondicionado del Centro de Formación LOS OLIVOS de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00017 - STD.2017-028740
Supervisión de obra "Capac.Técn.Ocupac.y Constr.Infraes.en Comun.Nativa MAMAYAQUE", solic.x DMI c/Requer.S00653 - Contrato 003-2017-Sencico-03.00 - STD.2017-028945.
PAGO DE INFORMES ESPECIALES  DEL MES DE FEBRERO
ADQUISICION DE PARLANTES Y CABLES
ADQUISICION DE MICROFONOS PARA AUDITORIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA 4X4, PLACA EGJ - 846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO MILPO- SENCICO, PY D600-054, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E088, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
ADQUISICION DE MOUSE PARA LAS COMPUTADORAS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
0000000988
Mat. de aseo, peaje, viáticos, matto. de vehículo y serv. diversos (apoyo informes) solic. por GZ TRUJILLO - Req. B00057, S00136, S00140, S00141, S00142, S00147, S00150 y S00151 - STD 2017-28998
0000000989
Adq. de materiales y útiles de oficina para la U.O. Ayacucho y GZ Ica, solic. por el Dpto. de Abastecimiento - Req. B0004 y B0044 - STD 2017-29581
Servicio de diseño gráfico y diagramación para Oficina de Relaciones Públicas de Secretaría General x 30 días máximo - Requer.S00639 - STD.2017-028957.
VIATICOS ASIGNADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR YOLANDA RUTH SUKARI CALLASA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL DESDE EL 25/05/2017 AL 28/05/2017 EN LA CIUDAD DE GROCIO PRADO - COMUNIDAD CAMPESINA CHAVIN - CHINCHA.
Servicio de soporte en la implementación del Sistema de Control Interno, solic.x OPP x 30 días máximo - Requer.S00651 - STD.2017-028959.
Serv.document.y difus.de proces.misionales y de apoyo para elaborac.de manual de procesos y procedimto., solic.x OPP x 120 días máximo - Requer.S00643 - STD.2017-028961.
Serv.document.y difus.de proces.estratég.y misionales para elaborac.de manual de procesos y procedimto., solic.x OPP x 120 días máximo - Requer.S00642 - STD.2017-028975.
Servic.de coordinac.y apoyo para elaborac.y difusión del manual de gestión de procesos y procedimtos., solic.x OPP x 120 días máximo - Requer.S00641 - STD.2017-028978.
0000000995
Adquis.de tóner para impresoras láser HP e impresoras multifuncionales Kyocera a distribuirse a nivel nacional, solic.x Dpto.Abastecimiento seg.Requer.B00124 - STD.2017-020144.
Adquisic.de packs de alimentos y bebidas para consumo en reuniones de gestión de funcionarios, solic.x Dpto.Abastecimiento seg.Requer.B00125 - AMC.036-2015-Sencico --STD.2017-029292.
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER HP
EMISION DE BOLETOS AEREOS
VALORIZACION N 01 Y REAJUSTE DE OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS"
VIAJE COMISON DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS QUILLABAMBA
PAGO DE INFORMES ESPECIALES MES DE FEBRERO
0000000997
Pasajes, viáticos y serv.terceros para Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00129 al S00131 - STD.2017-029866.
GZHYO,  POR SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY. E-008(E-235), SEGUN REQ. DE G. Nº S00128
VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF APURIMAC
VIAJE COMISION DE SERVICIOS CF APURIMAC
PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE MAYO 2017
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN - JULCAN - EXPOSITOR GUERRERO MEOÑO
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN - JULCAN - ERICK CASTILLO SOTO
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN - JULCAN - SEGUNDO ALDEA
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCIONES DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR C.F. LOS OLIVOS
SERVICIO EXPOSITOR C.F. LOS OLIVOS
Comison de servicio a Santiago de chuco, programa beca 18. Comisionado : Morales Vergara Cesar Hugo
Comison de servicio a Santiago de chuco, programa beca 18. Comisionado : Guillen Pinto Juan
Comison de servicio a Santiago de chuco, programa beca 18. Comisionado : Vera Escalante Nelson
DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION  LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PY E102, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E086, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Serv. para la elaborac. de 04 planos curriculares de los programas formativos modulares de la oferta educ., solic. por GFP - Req. S00667 - STD 2017-29865
Serv. apoyo técnico contable para el Dpto. de Tesorería - Req. S00659 por 60 días - STD 2017-29868
EMISION DE BOLETO AEREO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SEGURAS: IMPORTANCIA DE LAS VIGAS Y COLUMNAS
Adquis.de materiales de enseñanza para Proy.E145H, E211H y E417H de Gerencia Zonal CUSCO - Requer.B0028 al B0030 - STD.2017-029204.
Servicio de expositores para Centro de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00026 - STD.2017-029275.
Serv. de formulación del nuevo reglamento de organización y funciones (ROF) del SENCICO, solic. por OPP - Req. S00671 por 45 días - STD 2017-29958
Servicio de expositores (20) solic. por la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00098 al S00117 - STD 2017-29009
Servic.de análisis de ejecución de encargos otorgados entre años 2011 y 2014, solic.x Dpto.Contabilidad x 60 días máximo - Requer.S00657 - STD.2017-029870.
Serv.Capacitación en "Especializ.en Adminis.y Superv.Serv.Generales" para Srs.Julio Carrillo y Nelson Contreras, solic.x RR.HH. c/Requer.S00648 - STD.2017-029873.
Adquisic.de 01 escáner t/alimentador de hojas en formato A-4, solic.x Ofic.Asesoría Legal c/Requer.B00099 - STD.2017-029530.
0000001007
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 105 del 16-05-2017 - STD.2017-025938.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 106 del 16-05-2017 - STD.2017-025938.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal PUNO - Rendición Nº 101 del 16-05-2017 - STD.2017-025553.
Pgo.honorarios a árbitro único y secretario arbitral en proceso contra "Consorcio DIALL UNO" - Contrato 032-2016-Sencico-03.00 "Serv.formulac.expdte.técnico de mantenimto.y adecuac.del sist.electrón.de Sede Central" - STD.2017-029728.
Adquisición de (40) cintas ribbon full color para impresora de tarjetas plásticas fotochek, solic. por GFP - Req. B00101 - STD 2017-30211
GZCHICLAYO ADQ DE FUENTE PODER
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21099 del 16-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-28924
SERVICIO DE ASISTENCIA Y APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA y la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21100 del 16-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25642
Servicio de expositores para Centro de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00099 y S00100 - STD.2017-030049.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21102 del 16-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-21102
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21104 del 16-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25789
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. PUCALLPA - Rendición Nº21103 del 16-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-26593
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL EGC159 DE LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PIURA - Rendición Nº21107 del 17-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-26633
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21110 del 19-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-30235
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL cargos bancarios - Rendición Nº21108 del 19-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-30236
SERVICIO DE COFFEE BREAK POR EL DIA DE LA MADRE
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL derechos administ. - Rendición Nº21109 del 19-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-30237
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL C.F. MADRE DE DIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA C.F-LOS OLIVOS-GZLC
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES MAYO
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO METRADO Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES SEGUN REQUERIMIENTO S00127.
SERVICIO DE DOCUMENTACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LAS CARRERAS TECNICAS DISEÑO DE INTERIORES, TOPOGRAFIA Y LA DEFINICION DE LAS COMPETENCIAS GENERICAS PARA LOS DIFERENTES NIVELE
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA FORMULAR PROPUESTAS DE ACTUALIZACION Y ADECUACION DE LINEAMIENTOS, NORMAS, DIRECTIVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE MEJORA DE LA GESTION ACADEMICA EN MATERIA PEDAGOGICA Y ADMINISTRA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARAQ QUE BRNDE EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO DE UN ANALISTA DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS
SERVICIO DE COFFE BREAK TALLER DE DEMOCRACIA
Servicio de expositores (4) para la GZ PIURA - Req. del S00136 al S00139 - STD 2017-30256
Viáticos y asignaciones para la GZ ICA - Req. S00177 y S00178 - STD 2017-30221
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL C.F. LOS OLIVOS
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO II, SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS, DESARROLLANDOSE EN SENCICO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR PARA CHARLAS DE EXTENSION " CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE POR 4 HORAS DESARROLLADO CCOCHAPAMPA Y OCCOLLO EN VINCHOS - AYACUCHO
COMPRA DE 20 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LA CAMIONETA PLACA EGT-190, PARA LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
VIATICOS OTORGADOS POR COMISION DE SERVICIOS AL SR AGUSTIN  MARCELINO ALTAMIRANO CHOQUE A CHINCHA PARA PROMOCION DE CURSOS DEL EXAMEN DE ADMISION DESCENTRALIZADO SENCICO.
VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS  TRASLADO DE PERSONAL A CHINCHA.
VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR MINAYA RAMOS WILLIAM BILL, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA EN CONSTRUCCIONES BASICAS, DESDE EL 29 DE MAYO AL 01/06/2017, EN LA CIUDAD DE MARCONA.
VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E087, EN LA CIUDAD DE PISCO, DESDE EL 30/05/2017 AL 01/06/2017
SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS Y APERSONAMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
VIAJE COMISION DE EXPOSITOR A DIST. OCOÑA-CAMANA PROY. E158
VIAJE COMISION EXPOSITORA DIST. OCOÑA-CAMANA DICTADO PROY. E157
PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA -COURIER DEL MES DE ABRIL DE LA U.O AYACUCHO,
0000001024
Servicio de expositores para Centro de Formación APURÍMAC de Gerencia Zonal CUSCO - Requer.S00017 - STD.2017-030704.
EXPOSITOR E-223H
EXPOSITOR E-143H
EXPOSITOR E-118H
EXPOSITOR E-043H
EXPOSITOR E-044H
EXPOSITOR E-045H
SERVICIO DE EXPOSITOR DE ALBAÑILERIA - CONV.1° CHAMBA
EXPOSITOR E-046H
EXPOSITOR E-047H
EXPOSITOR E-048H
CONFECCION DE BANNERS E-210
IMPRESION DE VOLANTES PARA LA U. O. MOYOBAMBA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGJ897 E-210
EXPOSITOR E-266H, E-296H, E-298H
EXPOSITOR E-270H, E-297H, E-299H
GZCHICLAYO ADQ DE  BATERIAS P/EQ TOPOGRAFICOS
GZCHICLAYO  MATERIALES ENSEÑANZA
GZCHICLAYO ADQ DE  MATERIAL DE ENSEÑANZA
GZCHICLAYO  ADQ DE  MATERIAL ENSEÑANZA
GZCHICLAYO ADQ DE  MATERIAL ENSEÑANZA
EXPOSITOR E-049H
Serv. de expositor y serv. de tercero (control y trámite de certificación ocupacional) para la GZ AREQUIPA - Req. S00273 y S00275 - STD 2017-030745
Serv. de expositores, guillotina manual, cinta ribbon full color y tarjeta de PVC para fotocheck, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº055-2017 - Req. B0074, B0075, B0076, S00222, S00223, S00224 y S00226 - STD 2017-30848
GZCHICLAYO, ADQ DE  TRONZADORA
Adq. de megáfono y servicio de expositores (2) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº054-2017 - Req. B0077, S00220 y S00221 - STD 2017-29855
Pago de arbitrios municipales de Gerencia Zonal PUNO - Requer.S00077 - STD.2017-031105.
Serv.capacitación en "Diplomado en prog., metrados, costos, pptos y valorizac.obras" para Srs.Oscar Gómez H. y Fredy Bohorquez C., solic.por Dpto.RR.HH. - Req. S00670 - STD 2017-030475.
Serv. de revisión y elaboración de procedimientos estratégicos y misionales, solic. por OPP - Req. S00681 por 60 días - STD 2017-30877
Servicio de expositores en Proy.D586 del Centro de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00102 - STD.2017-028463.
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SERVICIOS GENERALES
0000001032
Servicio de expositores para Gerencia Zonal TACNA - Requer.S0105 al S0107, S0109 al S0115 y S0117 - STD.2017-030079.
Serv. de revisión y elaboración de procedimientos estratégicos y de soporte, solic. por OPP - Req. S00678 por 60 días - STD 2017-30883
0000001034
Serv. de revisión y elaboración de procedimientos misionales y de soporte, solic. por OPP - Req. S00680 por 60 días - STD 2017-30885
Suministro de combustible (Petroleo Diesel B5 S-50) periodo Julio-Diciembre, para las diversas actividades de la  GZ ICA - Req. B00001 - STD 2017-31139
ADQ. MATERIALES PARA LABORATORIO DE COMPUTO  GERENCIA ZONAL
ADQ. MOUSE USB LABORATORIO DE COMPUTO
Adquisic.de un buzón acrílico color rojo para sugerencias, solicit.x Secretaría General - Requer.B00117 - STD.2017-030116.
Serv. de (06) manttos. preventivos del ascensor de la Sede Central, solic. por Dpto. Abastecimiento - Req. S00655 a realizarse en forma bimensual por periodo de 12 meses (mayo 2017-abril 2018) - STD 2017-31054
Consult.superv.estud.determin.factores/rigidez efect.de element.de concr.armado a partir de anál.no lineal tiempo historia e influen.respta.sísm.de edificac., solic.x GIN - Requer.S00675 - STD.2017-030473.
ADQ. MATERIALES PARA LABORATORIO DE COMPUTO GERENCIA ZONAL
SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO Y DIGITACION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D657
Servicio de apoyo en la gestión de documentos del Dpto.de Abastecimiento x 30 días máximo seg.Requer.S00685 - STD.2017-030775.
Adquis.de 01 tablet con pantalla táctil de 10.1 pulgadas c/proyector integrado, solic.x Dpto.Informática seg.Requer.B00134 - STD.2017-030900.
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL / RENDICION Nº  099 DEL 16-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL / RENDICION Nº  110 DEL 19-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GZ HUANCAYO / RENDICION Nº  100 DEL 16-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE PUCALLPA / RENDICION Nº  103 DEL 16-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA / RENDICION Nº  106 DEL 16-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO / RENDICION Nº  101 DEL 16-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. AYACUCHO - Rendición Nº21111 del 22-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-28434
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GZ CHICLAYO / RENDICION Nº  102 DEL 16-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA PIURA / RENDICION Nº 107 DEL 17-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21113 del 22-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-27489
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ TRUJILLO - Rendición Nº21112 del 22-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-28047
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21114 del 22-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-25642
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA / RENDICION Nº 105 DEL 16-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA MOYOBAMBA - RENDICION Nº 104 DEL 16-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA SC / RENDICION Nº 108 DEL 19-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA SC / RENDICION Nº 109 DEL 19-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
Materiales de enseñanza, thiner, suministros para mantto. edif. serv. mantto. edifc. solic. por GZ PIURA - Req. B0024, B0025, S0140, S0141 y S0142 - STD 2017-031009
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA ZONAL AREQUIPA TODOS LOS PROYECTOS
GZCHICLAYO ADQ DE  MEZCLADORA DE CONCRETO
ADQ. MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, D19, D20
ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO  PARA GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20, E1
ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, D20
Servicio de expositores (5)  Proy. D-016 para la GZ TRUJILLO - Req. del S00154 al S00158 - STD 2017-30522
ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. D19, D20
EXPOSITOR DE AUTOCAD INTERMEDIO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
ESPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S-10 DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE VALORACIOIN Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANO DE ESTRUCTURA DE LA G.Z.TACNA
ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D20
ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA PROY. E1, E2, D19, D20, D300
Pasajes, viáticos, serv. mantto. edificac. serv. expositores y serv. diversos para la GZ AREQUIPA - Req. S00265, S00274, del S00276 al S00295 y S00298 - STD 2017-31447
Servicio de expositores (6) para la GZ HUANCAYO - Req. del S00152 al S00154 y del S00156 al S00158 - 7tma. CCP - STD 2017-31085
Servicio de expositores en Proy.E014 del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00103 - STD.2017-030641.
Pasajes terrestres y viáticos x comisión de docentes a Yauyos y Huaura el 27 y 28-05-2017 - C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00101 y S00105 - STD.2017-030356.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110  MES MAYO
GZCHICLAYO, ADQ DE  DISCOS DUROS
GZHYO. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B0009.
GZCHICLAYO ADQ. DE DISCOS DUROS
Servicio de expositores en Proy.E042 de Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.S00082 al S00084 - STD.2017-031181.
EXPOSITOR DE PREVENCION DE RIESGO EN EJECUCION DE OBRAS  DE EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA
Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipo de aire acondicionado, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº057-2017 - Req. S00225 - STD 2017-31305
EXPOSITOR DE SISTEMA  CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL DE LA  G.Z. TACNA
Adquisición de (40) cintas ribbon full color para impresora de tarjetas plasticas fotochek, solic. por GFP - Req. B00101 - STD 2017-30211
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS CORRESPONDIENTES AL 2017 - SALCEDO
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2017
ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO
SERVICIO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA
DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL - CONVENIO MILPO-SENCICO, PY D054, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE POR HORA S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D674
Adquis.de licencia software Clarissa v.1.0 c/vigencia de 24 meses, solicit.x OAF para generar reportes contables financieros del SIAF - Requer.B00118 - STD.2017-030887.
Servic.de instalación de.recubrimiento de caucho antideslizante para escaleras de LEM - Requer.S00492 - STD.2017-031052.
GZCHICLAYO,  ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA
GZCHICLAYO ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
IMPRESION DE 20 SEPARATAS DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, PY E10-400, CONSTA DE 104 PÁG, ESPIRALADO CON MICA Y CARATULA A COLOR.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA CURSOS: 51 AREA SOCIAL CONVENIO MILP- SENCICO, PY D 054; 51 AREA SOCIAL CURSO TOPOGRAFIA, PY E102; 20 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS Y 20 LECTURA PLANOS INSTALACIONES ELE
IMPRESION DE UN MILLAR DE VOLANTES PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS CURSOS DE COMPUTO QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA, EN PAPEL COUCHE A 1/3 DE HOJA A4,ACABADO MATE A FULL COLOR SEGUN MUESTRA.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CURSO MINI CARGADOR Y OVEROLL CURSO DRYWALL.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CARPINTERIA
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION "PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES", PY E306, DURACION 2HRS, COSTO POR HORA S/. 50.00, IMPORTE A PAGAR S/. 100.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E089, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
SERVICIO COMO JURADO DE TESIS
EXP. DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS EN LA CIUDAD DE CABALLO COCHA PROY.E145
Servicio de expositor (2) curso operador minicargador y albañilería para la GZ ICA - Req. S00227 y S00228 - STD 2017-30695
0000001056
Viáticos y asignaciones (supervisión de curso en Marcona-acciones móviles) para la GZ ICA - Req. S00214 y S00215 - STD 2017-31348
Alimentos, repuestos y acc; útiles de ofic; mater. enseñ, maquinas y equipos, mobiliario y otros bienes para la GZ TRUJILLO - Req. B0053, B0054, B0056 del B0059 al B0062 y B0065, S00149 y S00153 - STD 2017-31204
Servicio de expositores (2) lectura de planos de arquitectura y estructuras para la U.O. PUCALLPA - Req. S00076 y S00077 - STD 2017-31700
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL-SEG. OCUPACIONAL, PROY. E58.
Servicio de expositor para seguridad y salud en trab. básicos de construcción para CF HUANCAVELICA - Req. S000151 - 2da. CCP - STD 2017-31605
Adq. de cámara fotográfica digital para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº058-2017 - Req. B00073 - STD 201731518
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
Serv. capacitación en "Diplomado en Gestión Ambiental" para Jorge Leonidas Lizarraga Medina, solic. por RRHH - Req. S00677 - STD 2017-31215
Adquis.de licencia software Clarissa v.1.0 c/vigencia de 02 años, solic.x OAF para generar reportes contables financieros SIAF - Requer.B00118 - STD.2017-030887.
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROY.D138
GZCHICLAYO ADQ DE  PLANCHA COMPACTADORA
GZCHICLAYO SERVICIOS DE REPARACION DE EQ AIRE ACOND.
GZCHICLAYO ADQ DE  BATERIAS ALCALINAS
GZCHICLAYO ADQ DE ECRAN
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, EN EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PROYECTO EDUCATIVO E090H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO:  LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
GZCHICLAYO ADQ. DE REPUESTO Y LLANTAS CAMIONETAS
GZCHICLAYO ADQ. DE  AMOLADORA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
ADQUISICION DE TONER
GZCHICLAYO SERV. IMPRESIONES
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO II - INTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00152.
ADQUISICION DE UN BUZON DE SUGERENCIAS CON LOGO INSTITUCIONAL
Reconoc.de deuda a favor de CELEKSA S.A. x entrega de materiales/enseñanza a G.Zonales de Lima-Callao, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo - Resoluc.OAF 12-2017-07.00 - STD.2017-030974.
Servicio de cableado de red de la sala de cómputo para la U.O. PUCALLPA - Req. S00072 - STD 2017-31927
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR PARA EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
PAGO POR HONORARIO ARBITRALES EN PROCESO  SEGUIDO POR SENCICO - SECRETARIO ARBITRAL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  A FAVOR DE CELEKSA S.A. POR LA PRIMERA ENTREGA DE MATERIALES
Adq. mat. de limpieza, equipos de aire acondicionado e instalación de aire acondic. para la GZ PIURA - Req. B0022, B0026 y S00135 - STD 2017-31680
Serv. de alquiler de equipos de construcción y serv. de mantto. de mobiliario de cómputo para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº056-2017 - Req. S00206 y S00218 - STD 2017-31050
PAGO DE HONORARIO ARBITRALES PARA ARBITRO UNICO  SEGUIDO POR SENCICO CONFORME A LO ESTABLECIDO
IMPRESION DE 04 MILLARES DE TRIPTICOS A FULL COLOR SEGUN 04 MODELOS PARA LA G.Z. CUSCO
ADQUISICION DE TABLET CON PANTALLA TACTIL DE 10.1 PULGADAS CON PROYECTOR INTEGRO
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE CLARISSA V1.0
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 613 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO DE PREINSCRIPCION Y REGISTRO EN CENTRO DE INFORMACION
SERVICIO EVALUADOR PROY. E170 EXAMEN DE DESEMPEÑO  SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES EGJ-827 Y EGA-154D300, D20, E1 Y E2
Devoluc.de intereses calcul.al 31-05-17 x pgo.en exceso y/o indeb.del contribuy."Profesionales en Todo SAC", solicit.x DOCA de OAF - RGG.67-2017-03.00 - STD.2017-021597.
Devoluc.de intereses calcul.al 31-05-17 x pgo.en exceso y/o indeb.del contribuy."Consorcio Hospitalario Moquegua", solicit.x DOCA de OAF - RGG.66-2017-03.00 - STD.2017-024644.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROYECTO EDUCATIVO E091H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 25 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACION DE LOS OLIVOS
0000001068
Servicio de un especialista en imagen institucional, solic.x Relaciones Públicas de Secretaría General x 30 días máximo - STD.2017-031216.
Servicio especializado en asuntos legales, solic.x Presidencia del C.D.N. x 60 días máximo - Requer.S00693 - STD.2017-031907.
Servicio de Ensayo de Laboratorio para el Estudio del Comportamiento Estructural del Sistema Constructivo de Adobe en dos pisos
Serv.de mejora en calidad de atención al cliente externo en informes e inscripciones del C.F.LOS OLIVOS de G.Z.Lima-Callao - Requer.S00027 - STD.2017-031909.
Adquis.combustible Gasohol 95 Plus para atender suministro de unid.motorizada asign.a S.General, solic.x Dpto.Abastecimiento - Requer.B00138 - STD.2017-031924.
Serv. de análisis de la ejecución de los encargos otorgados perido del 2011 al 2014, solic. por Dpto. TESORERÍA - Req. S00686 por 60 días - STD 2017-31929
Serv. de asistencia técnica para acciones de la oferta educativa por competencias, solic. por GFP - Req. S00690 por 60 días - STD 2017-31911
pasajes aereos
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Adquis.de 02 teléfonos IP CISCO para área administrativa del PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.B00018 - STD.2017-031166.
GZCHICAYO EXPOSITOR
GZCHICLAYO, PETROLEO
GZCHICLAYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
Asist. técnica para evaluac. académica de oferta formativa y relac. con planes de estud. en Lima y Arequipa, solic. por GFP - Req. S00689 por 60 días - STD 2017-31915
SERVICIO DE SUPERVISION DEL ESTUDIO: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
SERVICIO DE REVISION Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES
Elab. de instrument. de evaluación en razonam. verbal, matemático, conocimientos y cultura gral. para Examen de Admisión 2017-2, solic. por GFP - Req. S00668 por 07 días - STD 2017-31930
0000001077
Serv. de expositores (4)  para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº059-2017 - Req. S00229, S00232, S00233 y S00234 - STD 2017-31985
EXPOSITOR DEL CURSO MOD. DESARROLLO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL PROY.E58
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E070-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10;00PM, REQ
EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA, PROY. E142.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS DE CONST, PROY.E33
0000001078
Pgo.de sentencia judicial a favor de ROXANA CERVETTO VALCARCEL, incluye CTS - Expdte.32040-2013 - STD.2017-024926.
Pgo.de intereses legales a favor de ALEX ARMANDO LA BARRERA VARGAS - Expdte.01526-2014 - STD.2017-028464.
VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. E360
VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR PROY. E361
VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR PROY. E363
COMISION DE VJAIE COMO EXPOSITOR PROY. E364
VIAJE COMISION SERVICIO EXPOSITOR E362
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL BIMENSUAL 6 SERVICIOS
SERVICIO DE INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE GRADAS ANTIDESLIZANTES DEL LEM
SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BANCO DE LA NACION CTA.870781
SERVICIO DE INSTALACION AIRE ACONDICIOONADO
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 CTA. 81345
GASTOS BANCARIOS ABRIL 2017 BCO. CONTINENTAL
VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR LUIS ALBERTO QUISPE ROJAS, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DESDE  EL 05/06/2017 AL 22/06/2017 (12 DIAS) EN LA CIUDAD DE MARCONA.
VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL EXPOSITOR MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL, PY E400, DESDE 31/05/2017 AL 08/06/2017  (8 DIAS)  EN LA CIUDAD DE MARCONA.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. JUAN CARLOS HERRERA PINO PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCONA PARA SUPERVISION DE CURSOS EL DIA 06/06/2017
VIATICOS OTORGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS AL ING JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA, PARA SUPERVISION DE CURSOS EN LA CIUDAD DE MARCONA EL DIA 06/06/2017.
Contratac. x 60 días p/.Serv. Asistencia técnica implem. funciones relativas a Seguridad y Defensa, solic.x Presidencia sg.  Req. S.698 autoriz. x GG./STD.32357
Serv.de coffee break (05,06 y 07 Junio) p/.atender a participantes "Taller Procesos de Programac y Formulac.Pptal. 2018",  solic. x  OPP.sg.Req. S.715 autoriz. x GG/STD.32326
GZCHICLAYO  EXPOSITORA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA UNIDAD SEC. GNRAL.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LPE
SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE REVIT ARCHITECTURE
SERVICIO EXPOSITOR MANEJO EQ. TOPOGRAFICOS
Servicio de impresión de 1,847 hojas ópticas de respuestas para el Proceso de Admisión 2017-II solic. por GFP - Req. S00676 - STD 2017-32450
Gastos de  Viáticos y pasajes mes de JUNIO p/. Sede Central,  Lima Callao, San Borja, Informática, GFP y GIN; solicitado por el Dpto. de Abastecimiento
Serv.Seguridad y Vigilancia período JUN-NOV.2017 para Zona Centro (S.Central, Chorrillos, L.Olivos, Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, Ica, Pisco) - Requer.S0272, S0008, S0018, S0048, S0047, S0007, S0051 y S0056 - STD.2017-031936.
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CONTABLE, REGISTROS SIAF, SISTEMA SAIS ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA Y EDUCATIVA
DICTADO DEL CURSO OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E401, DURACION 100 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 3,000.00, A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE MARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D100, DURACION 120 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 3600.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
Gastos de Pasajes y viáticos mes de JULIO p /. Sede Central, Lima Calllao, San Borja, Informática, GIN y GFP solic. x Dpto. de Abastecimiento.
Adquis.de 01 pantalla interactiva multimedia para Oficina de Asesoría Legal - Requer.B00097 - STD.2017-031397.
GZ.HYO. SERVICIO DE UN ABOGADO EXTERNO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO S00135.
SERVICIO DE CAMBIO DE PISO
Servicio de preparación de 70 refrigerios para reuniones de Comités Técnicos, solic.x GIN - Requer.S00626 - STD.2017-031849.
DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS AL 31-05-2017 X PAGOS EN EXCESO
GZCHICLAYO,  MEGAFONO
DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS AL 31-05-2017 x PAGO EN EXCESO Y/O INDEBIDO DEL CONTRIBUYENTE PROFESIONALES EN TODO SAC
Adq.de 18 lectores biométricos de huellas dactilares para examen de Proceso de Admisión 2017-II, solic.x GFP - Req. B00142 - STD 2017-32617.
0000001089
Servicio de Coordinación de actividades Educativo y Administrativo x  90 días para el  CF. APURIMAC solic. x GZ. Cusco  sg. Req. S.018 autoriz /STD.32636
Adq. Materiales, suministros medicos, llantas, Mant.vehiculo, fotocopiadora y Adq. estante solic. x GZ.CUSCO, sg.Req. B.31,33,34-37 S.134 y135  autoriz. /STD. 32736
GZCHICLAYO  AGUA DE MESA
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO
Alquiler de local (JUN/DIC) Mat. de enseñanza, transporte y traslado de desmonte solic.por GZ.AREQUIPA, sg. Req. S.296 y 297 autoriz.x  GG./STD.32533
ADQUISICION DE GRIFERIAS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL
ADQUISICION DE UN GATEWAY DE VOZ CISCO 4321 DE LA GZ TRUJILLO
Servicio de  recarga y  mantenimiento de extintores, solicitadro por el Dpto. de Abastecimiento  sg. Req. S.710  autoriz. x GG/ STD.32608
GZHYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MODULO II: TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA SEGUN REQUERIMIENTO S00136.
ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ITEM 05 - JALON DE MADERA CON PUNTA DE METAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLER" PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL 2018"
Adquis.de cartuchos para copias de respaldo de datos, solic.x Dpto.de Informática - Requer.B00137 - STD.2017-032547.
VALORIZACION 4 DE LA obra "Adecuación y suministro de mobiliario de las áreas de Aportes y Archivos del área de Contabilidad, Archivo de Recursos Humanos y Archivo Central en el pabellón A sede central"
ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS HUELLAS - GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 258 RESIDENTES  DE OBRA EN EDIFICACIONES
PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE IRIS ROXANA CERVETTO VARCARCEL
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00140.
ADQUISICION COMBUSTIBLE BIO DIESEL PARA LAS UNIDADES EGJ-827, EGA-154
ADQUISICION DE TONER COLOR MAGENTA HP POR ACUERDO MARCO
Serv. de apoyo utilización de Talleres de la Escuela, solicitado por GZ.AREQUIPA  sg. req.  S.  272 autoriz. x GG. /STD. 32878
Mant. de vehúculo, Serv. expoistores, solicitado por GZ. PIURA, sg. Req. S.144,145,152 y 155 autoriz. x GG. /STD.32920
SERVICIOS DE ROTULACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS A EJECUTARSE EN LA OFICINA DE PROMOCION DE LA ZONAL AREQUIPA
Adq. Mat. de enseñanza y Mant Equipo topográfico, solicitado por GZ.PUNO  sg.Req. B.14 y S. 78 autriz. x GG. /STD.31737
0000001097
Servicios de expositores  mes de  Mayo,  solicitado por UO.MOYOBAMBA sg. req. S. 122 al S.127 autoriz. x GG/STD. 31497
0000001098
Cancelación  del 50% Servicio de Auditoria  Financiera Gubernamental 2016, realizada x URBANO TOLEDO & Asolicados SC. sg. Req. S.729 autoriz. x  GG./STD.33043
0000001099
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21118 del 24-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-31200
adquisicion de pantalla interactiva por acuierdo marco
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21115 del 23-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-31201
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21121 del 24-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-29158
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21119 del 24-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-29161
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21122 del 25-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-29230
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21123 del 26-05-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-32481
CANCELACION DEL 50% DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GZICA.
Servicio de conserjería para la Presidencia del C.D.N. por un período máximo de 90 días calendario - Requer.S00692 - STD.2017-031933.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
Servicio de gestión y control de información en el Sistema Administrativo de la Presidencia del C.D.N. x 60 días máximo - Requer.S00691 - STD.2017-031934.
Serv. Impresión  de tripticos, confección de banners y servicio de coffe break, solic. x  GZ. CUSCO sg. Req.  S.133 y  136 autorizado por GG. /STD.33033,
SERVICIO ESPECIALZADO DE EXPOSITOR CF SAN BORJA
Serv. de limpieza 2do.Semestre (Zona Norte)  Contratto  Nº014 Serv. Grles. SMP Fonbiepol SRL. sg. Req. S. 20, 26, 37y 45, autoriz. x GG. /STD. 33004
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal CUSCO - Rendición Nº 116 del 24-05-2017 - STD.2017-029264.
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA COPIAS DE RESPALDO DE DATOS
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal CUSCO - Rendición Nº 117 del 24-05-2017 - STD.2017-029213.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 120 del 24-05-2017 - STD.2017-028127.
ADQUISICION DE TELEFONOS CISCO.
SERVICIO DE PINTURA GENERAL FACHADA EXTERIOR SEDE GZ CUSCO
ADQUSICION DE COMBUSTIBLE - MES DE MAYO
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DESARROLLO LABORAL:LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00126.
SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EQ. INFORMATICOS
Serv.de abogado especialista en derecho y procedimiento administrativo y gestión pública, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00709 - STD.2017-032354.
GZCHICLAYO ADQ DE RIBBON
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR CENTRO SAN BORJA
SERVICIO DE MENSAJERIA - MES DE MAYO
SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES TECNICO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO CF APURIMAC
Serv.de Vigilancia 2do.Semestre (Zona Norte) Contrato 12 Corp.Emp.C&Z, Emp.Seg. Serv. Intelig.SRL y Gr.SD SAC, sg, Req. 21,34,46 y 55, autoriz ./ STD.33002
Recarga de extintores, reparación de teodolitos, transporte de minicargador y estante de ángulos ranurados para la GZ ICA - Req. S00231, S00234, S00237 y B00050 - STD 2017-32098
Servicios de impresión y servicio de expositores para la GZ ICA - Req. S00229, S00230, S00233,  S00236 y S00240 - STD 2017-32843
Servicios diversos (personal para diagnóstico y mantto. de computadoras del laboratorio) para la GZ TRUJILLO - Req. S00159 - STD 2017-32007
SERVICIO CONTROL Y TRAMITE DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
Útiles y materiales de oficina, útiles de aseo y bolsas negras, solic. por U.O. PUCALLPA - Req. B0004 y B0005 - STD 2017-32931
SERVICIO DESARROLLO LABORAL PROY. E109
Servicio de expositores (16) para la U.O. AYACUCHO - Req. S0059, S0060 y del S0062 al S0075 - STD 2017-33170
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E205  LESTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS ATENCIONES DE COMITES TECNICOS
0000001119
Serv.de abogado especialista en derecho y procedimto.administrativo y contratac.del Estado, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00708 - STD.2017-032359.
GZCHICLAYO SERVICIOS DE  REMODELAC SISTM PLUVIAL TALLERES
SERVICIO MANTENIMIENTO CANAL DE LOS TALLERES ESCUELA
SERVICIO GESTION Y CONTROL EXPEDIENTES Y PERIFERICOS
servicio de dianostico y manteimiento de equipos de computo de las aulas y laboratorios de la gerencia zonal trujillo
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017
GZ.HYO. ADQUISICION DE LLANTA Y ARO PARA EL VEHICULO EGJ-848 SEGUN REQUERIMIENTO B00010.
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL SENCICO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PERIODO 2017 - ZONAL AREQUIPA
adquisicion de utiles de oficina por acuerdo marco
adquisicion de utiles por acuerdo marco
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS POR 24 HORAS PROY=E-27-34, DESARROLLANDOSE EN AYACUCHO
PAGO DE EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION " CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADA Y FRIAJE POR 02 HORAS CHACHASPATA-POCACOLLPA - HUANTA
PAGO DE EX´POSITOR DE CHARLA DE EXTENSION"CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE POR 6 HORAS PROYECTO E-28-149, DESARROLLADO EN AYACUCHO
adquisicion de utiles d eoficina por acuerdo maroc
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL EXPOSITOR MINAYA RAMOS WILLIAM BILL, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614, EN LA CIUDAD DE MARCONA POR 12 DIAS, DESDE EL 05/06/2017 AL 22/06/2017
Servicio Evaluador de cursos educativos solictado por GZ.AREQUIPA, sg. Req. S.302  autorizado /STD.33108
0000001121
Adq. de disco duro, tarjeta de video, mouse, teclados e impresora, solicitado por  GZ.CUSCO sg. Req. B.38,39 y 40 autoriz. x GG. /STD.33286
adquisicon de utiles por acuerdo marco
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE)-ITEM 001 - JUN-NOV2017
SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (ZONA NORTE)-ITEM 001 - JUN-NOV2017
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS OPTICAS DE RESPUESTA INSTITUCIONALES
CAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN PROGRAMACACION, METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTO Y VALORIZACION DE OBRAS
SERVICIO DE ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS ENCARGOS OTORGADOS
SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS DE RAZONAMIENTO VERBAL, RAZONAMIENTO MATEMATICO, CONOCIMIENTOS Y CULTURA GENERAL PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017 - 2
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO DE EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA Y SU GRADO DE PERTINENCIA ENTRE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LAS SEDES INSTITUCIONALES DE LIMA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFINICION DE UNA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE Y POR COMPETENCIAS PARA LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
REMBOLSO DEL FON DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA / RENDICION Nº 113 DEL 22-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TRUJILLO / RENDICION Nº 112 DEL 22-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
GZCHICLAYO ADQ. DE LIBROS
SERV. EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRAS EN EDIF.-ORGANIZAR CONTROL ADMINIST. Y LEGAL DE OBRA
GZCHICLAYO. ADQ. DE CAMARA FOTOGRAFICA
SERV. EXPOSITOR PROY. 258 CURSO RESIDENTES DE OBRA EN EDIF.-INST. SISTEMA DESAGUE Y VENTILACION, CONTROL INST. GAS
SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD MOVIL
SERVICIO DE COORDINADOR
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES DE ENSEÑANZA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA U.O. DE AYACUCHO / RENDICION Nº 111 DEL 25-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-212 CHIOQUE MILLONES
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR,  EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL GZ CHICLAYO PROY. E-213
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA / RENDICION Nº 120 DEL 24-05-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ CUSCO / RENDICION Nº 117 DEL 24-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQ. MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION MATERIALES ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE SEDE CENTRAL / RENDICION Nº 123 DEL 26-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Serv.de producción y postproducción de spot radial, solicitado por Relaciones Públicas  sg. Req. S.712 autoriz. x  GG /STD.33207
0000001123
Reposición del fondo fijo de Caja Chica UO. MOYOBAMBA (Serv.peritaje y  constacia policial)   Rend. Nº 124del 30-052017 solic.x Tesoreria /STD.29245
Contrat.x 60 días Pers. Nat. p/Serv. en el  Archivo  Central, solicitado por Secretaria  General sg..Req.S.704 autoriz. x GG/STD. 33053
0000001125
Contrat.x 30 días Pers.Nat.Serv. Elab.Liquidación del Convenio CARELEC años 2013 y 2014, solic. x OAF sg. Req. S.720 autoriz. x GG/STD.33058
0000001126
Contrat.x 90 días Serv.Especialista en Procesos de selección y capacitación, solicitado  x RR. HH.sg. Req. S.714 autoriz.x GG /STD.33052
0000001127
Serv. Suscripción  año  2017 a revista "Soluciones Laborales" solicictado por A. Legal  sg. Req. B.141 autoriz. x GG /.STD 32771
ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO PERIODO 2017 ZONAL AREQUIPA
Renovac. de licencia Fortigate p/.Eq. de seguridad perimetral, solic. x Informática sg. Req. S.716 autoriz. x GG /.STD.33256
GZCHICLAYO SERVICIOS DE  ALQUILER DE TRANSFORMADOR
Serv.de Guionización, Prodcucc. Edición, Postproduc de video curso Encahapador, solicitado x  GFP. sg. Req. S.669  autoriz.x GG / STD 33024
Serv.Asistencia técnica x 60 días p/.Prog. y Proc. implem.de capac.y Proc.de Certif.competencia laboral, solic.x GFP. sg. Req.S. 723 autoriz./STD.33435
0000001131
Contrat. x 90 días Pers.Nat. Serv. auxiliar p/. coordinación, control y monitoreo actividades, solic. x Informática sg. req. S.717  autoriz. x GG/STD.33439
0000001132
Adq. de bienes de cocina para el  Wawa Wasi (Jgo ollas, taza y cucharas de acero y tablero acrílico) solic. por RR.HH - Req. B00096 autoriz. por GG - STD 2017-33459
0000001133
Serv.Elab.ejec.plan monit.arqueolog. Proy.Creación Serv.Cap.Saneam.Redes agua potable y res. Sn.Borja, solic.DMI autoriz.S.469  /STD.
GZCHICLAYO  SERVICIOS DRYWALL
0000001134
Serv. de impresión, servicio de terceros (4), acces. de seguridad,  materiales de enseñanza y vestuario para la GZ ICA - Req. del  B0052 al B0054, S00238, del S00241 al S00244
Suministros para mantto. y reparc. de vehículos, serv. impresiones y serv. mantto. de edificaciones para la U.O. AYACUCHO - Req. B0007, S0061 y S0076 - STD 2017-33657
0193
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR PFT
0194
SERVICIO ESPECIAULZADO DE EXPOSITOR PFT
0195
SERVICIO DE INSTALACION DE MUEBLES
SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 9 ITEMS
Adq. Mat. enseñanza, llantas, Servicios de impresión y expositores  solicitado por  GZ.IQUITOS sg. Req. B.19-21, S.80 al 91 autorizado /STD.33363
Obra "Creación del Serv. Capacitac. en Saneamiento de Redes Agua Potable y Residual" solic. por DMI - SNIP 329178 - Req. S00721 aut. por GG - STD-33338
Rendición del fondo de caja chica de GZ.TACNA - Rend. Nº 125 del 30-05-2017 solicitado por Tesorería
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR, DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR, DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA,. CONTROLAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR, DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA. CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE FIERRERIA
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - MES DE MAYO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE MAYO
Adq.pasajes terrestres, viaáicos,Remodelac. oficina y Serv. expositor, solicitado por GZ. PIURA  sg. Req. S.153, 154,156  al  160 autoriz. x GG. /STD. 33978
0000001140
Devoluc.de intereses x pgo.en exceso y/o indebido de contribuyente "Constructora Pérez & Pérez SAC" - R.G.G.73-2017-03.00 - STD.2017-021382.
Adq. de botoquin,  extintor, Servivicos diversos,  del  CF. MADRE DE DIOS, solicitado por GZ: CUSCO:sg. Req.  B.04 ,05  y S.36  autoriz. x GG. /STD.33929
Servicio de expositores en Proy.E062H del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00108 - STD.2017-033800.
0000001143
Adquis.Kit de mantenimiento para impresora láser jet asignada a Oficina de Asesoría Legal - Requer.B00136 - STD.2017-033488.
Adquis.Grass sintético a instalarse en losa deportiva de Sede Central, solic.x Escuela de C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.B00031 - STD.2017-033495.
Serv.profes.para coordinar procesos administr., contables, logístcos y SS.GG. en Escuela de G.Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00107 - STD.2017-033834.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MINICARGADOR CAT246 DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN ARRAYANES 110 GERENCIA ZONAL AREQUIPA MES JUNIO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE PROY. E1, D19
SUSCRIPCION DE ENE-DIC 2017 A LA REVISTA SOLUCIONES LABORALES OF ASESORIA LEGAL
Mantenimiento del Centro de Formación Nueva Tacna, solic. por DMI - Req. S00722 - STD 2017-33342
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00151.
Adq. de 10 cjas. de guantes de  nitrilo, solicitado por Dpto. de Contabuilidad  sg. Req. B.127 autoriz. x GG /STD.33966:
SERVICIO DE ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONVENIOS CON CARELEC DEL AÑO 2013 Y 2014
Servicio de expositores (3) para la U.O. Pucallpa - Req. del S00078 al S00080 - STD 2017-032930
Adq,de material de limpieza  y otros  bienes, solicitado por  UO.MOYOBAMBA  sg. Req.  B.13 autoriz. x GG. /STD. 32885
GHYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES/MÓDULO III:TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES SEGUN REQUERIMIENTO S00154.
GZHYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MÓDULO III: TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES SEGUN REQUERIMIENTO S00156.
GZHYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR TOPOGRAFÍA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MÓDULO II:TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA SEGUN REQUERIMIENTO S00153.
SERVICIO APOYO UTILIZACION DE TALLERES ESCUELA
Adq. de dos (2) impresoras matriciales de carro angosto, solic. por Dpto. TESORERÍA - Req. B00119 - STD 2017-33962
SERVICIO EVALUADOR PARTICIPANTES INST. SANITARIAS
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO MODULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Servicios diversos (apoyo en área admin. contable) para la GZ TRUJILLO - Req. S00161 por 60 días - STD 2017-32947
SERVICIO EVALUADOR A PARTICIPANTES CURSO MODULAR INSTALACIONES ELECTRICAS
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA / RENDICION Nº 124 DEL 30-05-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO DE LA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA
SERVICIO DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DEL UN SPOT PUBLICITARIO- EXAMEN DE ADMISION
SERVICIO DE ELABORACION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL  CURSO ECHAPADOR- SENCICO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E090, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA CURSOS: OPERADOR DE MINICARGADOR; TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES; ALBAÑILERIA; INST. ELECT.
Pasajes aéreos, pasajes terrestres y viáticos x comisión de servicios de Gerencia Zonal IQUITOS - Requer.S00093 y S00094 - STD.2017-034082.
ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO
ADQUISICION DE BIENES DE COCINA PARA EL WAWA WASI INSTITUCIONAL DEL SENCICO
0000001153
Serv.x 60 días Coordinación, gestion p/.desarrollar sesiones de Normas y propuesta normas de saneamiento, solc.x GIN  sg. req.  696 autoriz. x Gg. /STD. 34163
Serv . x 60 días Control y  monitoreo de Proy. orientado a reducir vulnerabilidad y mejorar Resp.sismica solic.x de GIN sg. Req. S.730 autroiz. x GG./ STD.34166
Serv.x 60 días Control monitoreo Proy.orient.al mejoram.habiltabilidad vivienda y Eval. Sist.Contruc.alternat.solic.x GIN sg. Req. S.731 autoriz. x GG. /STD.34167
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO
Serv. x 30 días Levant.informac.verif.de herram. y activos almacenes de  Arequipa,Tacna y Moquegua,solic.x Abastecimiento sg. Req. S.757 autoriz./STD.34172
Contrat.x  50 días Pers.Nat.¨brinde Serv.Especilista en Contrataciones Públicas p/. A. Procesos, solic x Abastecimiento sg. Req.  S.753 autoriz.x GG./STD.34175.
Contrat.x 30 dias Serv.Levantam. informac.,verif, herram y activos Almacen: Ica, Hcyo. Ayac.y Hcvlica, solic. x  Abastecimiento sg. Req. S.754 autoriz./STD.34178
Serv x 30 días Serv.Levantam.informac.,verif. herram. y activo Almacen  Piura, Chyo. Trujillo y Cajamarca solic. x Abastec. sg. Req. S.755  autoriz./STD.34179
Serv x 30 días Levantam.Informac. verfic.herram. y activos Almacen: Iquitos, Pucallpa y Moyobamba , solic. x Abastecimiento sg. Req S.756 autoriz. /STD.  34150
SERVICIO DE AUXILIAR PARA COORDINACION, CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES
SERVICIO DE EXPOSITOR DELA GZ CHICLAYO PROY. E--137
SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS Y PROTECTORES
COMISION DE SERVICIO A MOYOBAMBA JUAN PULIDO CASTILLO, PARA CAPACITACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS DE MTPE EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO, PERFILES DE COMPETENCIA.
COMISION SERVICIO MOYOBAMBA CARLOS BALUARTE VASQUEZ, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE NUEVOS PROTOCOLOS EMITIDOS POR MTPE EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO, PERFILES DE COMPETENCIAS.
CIMISION DE SERVICIO MOYOBAMBA VICTOR FLORES LOMAS, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE LOS NUEVOS PROTOCOLOS EMITIDOS POR MTPE, SUSTEMAS DE SANEAMIENTO, PERFILES DE COMPETENCIAS.
Servicio de impresiones y de expositores para Gerencia Zonal TACNA - Requer.S092, S095 al S098, S0118 y S0119 - STD.2017-032997.
Serv.de mensajería y de mantenimiento para Ctro.de Formación MOQUEGUA de G.Zonal TACNA - Requer.S0073 y S0080 - STD.2017-033000.
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I- TOPOGRAFIA BASICA , PY E107, DURACION 146 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.4380.00, A DESARROLLARSE EN ICA
DICTADO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10), PY D211, DURACION 30 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 900.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E087, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
Serv.Limpieza 2do.semestre Item 3 Zona SUR (Arequipa,Cusco,Puno,Tacna y Moquegua)Contrato 036-2016; solic.x Abastecimiento sg. Req.S.05,21,26,a37 y 41autoriz. /STD.34266
Serv. de Seguridad y Vigilancia 2do.semestre 2017 Zona SUR-Contrato Nº48 -2016: solic. x Abastecimiento  sg. Req. S.08,19,26,31,33,36,y 40 autoiz.  /STD.34268
adquisicion de utiles de oficina
DEVOLUCION DE INTERESES X PAGO EN EXCESO Y/O INDEBIDO DEL CONTRIBUYENTE CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ S.A.C., SOLICITADO X DOCA
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (LIQUIDACION Nº 565570900 - ACCIDENTES PERSONALES)
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E359 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E109 MODULO DESARROLLO LABORAL
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO0.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D258 RESIDENTES DE OBRA EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES JUNIO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE, GRAU 325 MES JUNIO
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES JUNIO
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CF. SAN BORJA, PROYECTO EDUCATIVO E-344 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCION
ADQUISICION DE CINTAS POR ACUERDO MARCO
Servicio de mantenimiento de fotocopiadora de la GZ TRUJILLO - Req. S00160 - STD 2017-033463
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS POR 60 DIAS
Adq. de un pabellón nacional, dos estandartes y plástico para embalaje para la GZ ICA - Req. B0059 y B0060 - STD 2017-034209
0000001167
Serv. de capacitación en curso taller nacional de almacenes gubernamentales y control patrimonial 2017, solic. por RRHH - Req. S00719 para 05 colaboradores: Juan Meléndez, Víctor Revilla, Miguel Tantalean, Mario Mendoza y Luzmila Matos - STD 2017-341
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 26 PUNTOS DE RED PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S00072-2017
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA COORDINACION Y EJECUCION EN PROCESOS DE SELECCION Y CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA
SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA LICENCIAS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL
adquisicion de mobiliario para Gerencia General
0000001168
Serv. profesional contable para análisis de conciliaciones bancarias vs. estados bancarios, solic. por Dpto. TESORERÍA - Req. S00727 por 30 días - STD 2017-34164
0000001169
Serv. de apoyo administrativo para el Dpto. de RRHH - Req. S00732  por 90 días - STD 2017-34168
0000001170
Serv. especialista contable para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S00734 por 60 días - STD 2017-34169
0000001171
Adq. de tres (3) discos duro externo de 1 TB para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº060-2017 - Req. B00079 - STD 2017-34247
0000001172
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21127 del 01-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-34254
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL gastos bancarios - Rendición Nº21126 del 01-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-34258
Adq. materiales de enseñanza, accesorios informáticos, pasajes y viáticos para expositores solic. por GZ ICA - Req. B0049 del B0056 al B0058, B0064, S00248, S00249,  del S00251 al S00256 - STD 2017-34585
IMPRESION DE 18 SEPARATAS PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA (S-10), PY D211, CONSTA DE 186 PAG, ESPIRALADO CON MICA Y CARATULA A COLOR, IMPORTE A PAGAR S/. 239.40.
ADQUISICION DE MADERA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA, PY D614-100
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y GUANTES - CURSO DE ALBAÑILERIA, PY D614.
ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE ASESORIA LEGAL
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO D.L. 728
Pasajes aéreo y viáticos por comisión de servicio (estrategia de acercamiento a las EPS) solic. por U.O. PUCALLPA - Req. S00081 y S00082 - STD 2017-34718
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDIFIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO
Adquis.de útiles, serv.mensajería, mantto.de vehículos y serv.terceros y expositores para U.O.CAJAMARCA - Requer.B028 y S085 al S094 - STD.2017-033872.
ASISTENCIA A LAS ESTRATEGIA  ACERCAMIENTO DEL SENCICO A LAS EPS, LOS DIAS 12 AL 13 DE JUNIO 2017
Adquis.de alcohol en gel (frascos de 1 litro) para desinfec.de manos de personal de LEM y alumnos - Requer.B00092 - STD.2017-034338.
Servicio de expositores en Ctro.de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00028 - STD.2017-034130.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SERVICIO COMO PERSONAL DIAGNOSTICO P/MEJORA SERV. EDUCATIVO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-283  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION"  EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-353  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION"  EN EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA
Contratac.Serv.Jurado p/. proceso de titulación de egresados del PFTSan Borja solic. x GZLC sg. Req. S.104 autoriz. x GG. /STD.34603
Serv.de expositores p/.desarrollo de cursos mes de Junio de la UO. MOYOBAMBA, sg. Req. S.128 al S.135 autoriz. x GG./STD.34696
Contratac.x 60 Pers.Nat. p/.Serv.de chofer p/.conducir vehiculo de la institución, solic.x  Abastecimiento  sg. Req. S.766 autoriz..x GG./STD.34778
SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL MOJORAMIENTO DE LA HABITALIDAD EN LA VIVIENDA Y A LA EVALUACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS
SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION PARA EL DESARROLLO DE SESIONES DE LAS NORMAS OS.060, OS.90 Y OS.100 Y PREPARACION DE PROPUESTAS DE NORMAS DE SANEAMIENTO
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, LOGISTICOS Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
ADQUISICION DE UN PABELLON NACIONAL Y 02 ESTANDARTES PARA LA GERENCIA ZONAL ICA
ADQUISICION DE PLASTICOS PARA EMBALAJE, PY E009 Y E010, IMPORTE A PAGAR S/. 504.00.
ADQUISICION DE 06 FRASCOS DE 1 LT DE ALCOHOL EN GEL PARA EL LEM
ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES POR ACUERDO MARCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Serv. abogado especialista en derecho civil, administ. proc. adm. laboral y contrataciones, solic. GERENCIA GENERAL - Req. S00752 por 30 días - STD 2017-34599
EXPOSITOR E-050H
EXPOSITOR E-053H
EXPOSITOR E-051H
EXPOSITOR E-052H
Reposición del Fondo para Caja Chica de la SEDE CENTRAL - Rendición Nº 131 del 07-06-2017 - STD.2017-034734.
EXPOSITOR E-054H
EXPOSITOR E-055H
SERVICIO DE ATENCION COFFEE BREAK TALLER DE MOTIVACION
EXPOSITOR E-056H
Reposición del Fondo para Caja Chica de la SEDE CENTRAL - Rendición Nº 129 del 07-06-2017 - STD.2017-034731.
EXPOSITOR E164H
EXPOSITOR DE CHARLAS DE  SALUD OCUPACIONAL,  CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA ANTI SISMICAS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES
EXPOSITOR DE AUTO CAD INICIAL DE LA G.Z.TACNA
Pgo.Honorarios a árbitro único y secretario arbitral en caso c/TOPOEQUIPOS T & T SRL - Contrato 005-2016-Sencico-07.00 x adquis.de equipos topográficos - STD.2017-034228.
IMPRESION DE VOLANTES DE  LOS CURSOS  A DICTARSE EN LA G.Z. TACNA
IMPRESION DE SOBRES DE MANILA PARA LA G.Z. TACNA
pago de valorización N° 10
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA  EL  CENTRO DE F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AMBIENTES DEL C. F. MOQUEGUA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SC / RENDICION Nº 129 DEL 02-06-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SC / RENDICION Nº 131 DEL 07-06-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-192-2017  "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINA"  EN EL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-034-2017  "ALBAÑILERIA DEL MODULO III: REVISTIMIENTO CON MORTERO"  EN EL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D003-2017  "AUTOCAD INICIAL"  EN EL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D016-2017  "AUTOCAD D3"  EN EL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E036-2017, DEL CURSO  "DESARROLLO PERSONAL"  EN EL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
Serv. de revisión de la espec. instalac. sanitarias del exp. técn. proy. "Recuperación del Serv. Capac. Juliaca, Puno" SNIP Nº340777 solic. por DMI - Req. S00703- STD 2017-34600
EXPOSITOR DEL CURSO MODULAR DE DESARROLLO LABORAL: LEG. LABORAL P-58
Serv. revis. espec. instalac. sanitarias del exp. téc. proyecto "Mejoramiento servicios en CF YANAHUARA, Arequipa" SNIP Nº341537  solic. por DMI - Req. S00706 - STD 2017-34602
Gastos bancarios del mes de mayo de las Ctas. Ctes. (Bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF sg. Informe Nº358-2017-07.02 - STD 2017-34555
0000001189
Serv.Coffee Break p/ Simposio Nuevos criteros p/.diseño sísmico de Edific.Concreto Armado,solic. x la GIN p/ los días 27 y 28 Junio sg. Req. S.736 autoriz. x GG./STD.35140
0000001190
Adquis.útiles de oficina y mater.enseñanza x modalid.Acuerdo Marco para PFT del C.F.SAN BORJA y para U.O.MOYOBAMBA, seg. Req.B00014 y B00032 - STD 2017-035058.
EXP. DEL CURSO DE LECTRURA DE PLANOS INST. ELECT. CONVENIO CONAFOVICER P-D139
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D84
Servicio de telefonia fija por 90 días Zona SUR, solicitado por el Dpto. de Abastecimiento sg. Req. S.781 autroiz. x  GG/STD.35360
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21130 del 07-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-31515
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E384-2017, DEL CURSO  "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS"  EN EL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS. ORDEN DE SERVICIO 526-2017
Serv. revisión espec. instalac. eléct. mecánicas y comunicaciones del exp. tec. "Mejoramiento serv. educ. CF YANAHUARA, Arequipa" SNIP Nº341537 solic. por DMI - Req. S00705 - STD 2017-35110
Serv. revisión de la espec. instalac. eléctricas, mecánicas y comunicaciones del exp. tecn. proy. "Recuperación del Serv. Capac. Juliaca, Puno" SNIP Nº340777 solic. por DMI - Req. S00703- STD 2017-34600
0196
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRE ACADEMICO 2017-I . SAN BORJA
0000001195
Servicio de expositores del Centro de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00018 y S00019 - STD.2017-35005.
0000001196
Serv. de expositor para el curso de seguridad y salud en trabajos básicos de const. en Pisco - E-091, solic. por GZ ICA - Req. S00250 - STD 2017-35191
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PAR CUSCO DE CAPACITACION
pago de valorizacion 10
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE DE C.A.S. Junio 2017
GZCHICLAYO ADQ DE DD
Servicio de labores secretariales y administrativas en Oficina de Relaciones Públicas de Secretaría General x 60 días máximo - Requer.S00751 - STD.2017-035367.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION "PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES", PY E305, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/.100.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
VIATICOS OTORGADOS PARA EXPOSITOR CANCHO TAYA VANNESA, PARA EL DICTADO EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E094, DURACION 16 HRS, DESDE EL 24/06/2017 AL 25/05/2017 EN PALPA.
REPARACION DE 02 TEODOLITOS ELECTRONICOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
ADQUISICION DE UN ESTANTE DE ANGULO RANURADO PARA COLOCAR ARCHIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
Serv.de telefonia fija por 90 días Zona Norte, solicitado por el  Dpto. de Abastecimiento  sg. Req. S.782 autoriz.  x GG/ STD.35365
ADQUISICION DE CABLES, RACK
Serv.de Limpieza 2do semestre 2017 Zona CENTRO (SC.Ayacucho, Hclica. Ica, Hcyo, Chorrillos.,Olivos)  solic.x  Abastecimiento sg. Req. S.01,02,,04,21,26 y 45 autoriz. x GG./STD.35379
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D005-2017, DEL CURSO  "AUTOCAD INICIAL" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E385-2017, DEL CURSO  "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES  SANITARIAS" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS. O.S N° 528-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E064-2017, DEL CURSO  MODULAR "MODULO III: ENCOFRADO Y ARMADURA PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS. O.S N° 530
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E037-2017, DEL CURSO  "HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS. O.S N° 529.2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E039-2017, DEL CURSO  "MODULO I: CONSTRUCCION DE MUROS"  DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS. O.S N° 531.2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E038-2017, DEL CURSO  "LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS. O.S N° 532-2017
Serv. de capacitador para el taller integrador motivacional denominado "De vuelta al juego" día 15-06-2017 solic. por RRHH - Req. S00769 - STD 2017-35359
PAGO DE ARBITRAJE
PAGO DE HONORARIOS DEL SECRETARIO ARBITRAL DEL PROCESO SEGUIDO CON LA EMPRESA TOPOEQUIPOS
0000001201
Servicio de catering para actividad Taller Integrador Motivacional  "De vuelta al Juego" día 15-06-2017 solic. por RRHH - Req. S00768 - STD 2017-35623
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIOIN, PY E094, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, EN LA CIUDAD DE PALPA DESDE EL 24/06/2017 AL 25/05/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE PISCO DESDE 20/06/2017 AL 22/06/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE PISCO DESDE EL 27/06/2017 AL 29/06/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO DE CONSTRUCCION MUEBLES DE MELAMINE, PY E402, EN LA CIUDAD DE MARCONA, DESDE EL 26/06/2017 AL 20/07/2017, POR 15 DIAS.
Serv Elaborac.sustento técnico a los cambios inlcuidos en propuesta Tec.CE.010 Pavimentos urbanos, solic.x la GIN sg. Req.S.750 autoriz. x GG /STD.35480
Contratac. x  60 días  del Servicio. de 01 especialista en Presupuesto Público, solicitado  x OPP  sg. Req. S.779 autoriz. x GG./STD. 35688
ADQUISICION UTILES DE ASEO-PAPEL HIGIENICO SS.HH. ALUMNOS PROY. D20
SERVICIO EVALUADOR PROY. E171 EXAMEN DESENPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL BASICO
SERVICIO EXPOSITOR  PROY. E224 LECTURA PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E360 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E361 SEGURIDAD Y SALUID EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E209 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA
VIAJE COMISION DIST.CHALA-CARAVELI DICTADO PROY. E362  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
Adq. de material de enseñanza y Serv. expositor  para desarrollo  de Proy. D-555, solicitado por  GZ.PUNO sg. Req. B.017 y  S.080  autoriz. x GG. /STD.35238
0000001205
Servicio de expositor para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº063-2017 - Req. S00235 - STD 2017-35519
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, EN MARCONA DESDE 26/06/2017 AL 04/07/2017.
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE MUEBLE ESTANTE PARA ALMACEN DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA EGT-027 DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS DE LA GZ CUSCO
ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA EGT-027 DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS DE LA GERENCIA ZONAL CUSCO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E337-2017, DEL CURSO  "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACION  SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E337-2017, DEL CURSO  "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACION  SAN BORJA. ORDEN DE SERVICIO N° 534-2017
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21134 del 09-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-35642
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO-PAPEL HIGIENICO USO SS.HH.
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO
EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO 2017
SERVICIO DE EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO DEL 2017
EXPOSICION DE ASIGNATURA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO, MAYO - JUNIO DEL 2017
SERVICIO DE CATERING A TODO COSTO PARA TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL
0000001207
Servicios de expositores para  desarrollo de cursos, solicitado por GZ. PUNO sg. Req. S.79, S.81 y S.82  autoriz. x  GG/STD. 35751
Reposición del fondo fijo de Caja Chica UO.MOYOBAMBA - Rend.-Nº133 del 12-06-2017 solicitado por Tesoreria  STD. 31744
0000001209
Servic.de expositores en Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S0113 al S0115 y S0117 al S0122 - STD.2017-035694.
0000001210
Servicio de un técnico para la organización del Archivo Central, solic.x Secretaría General x 60 días máximo - Requer.S0737 - STD.2017-035937.
0000001211
Servicio de un abogado especialista en ciencias políticas y contrataciones del Estado, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00777 - STD.2017-035946.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E098, E099 Y E100-2017, DEL CURSO  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION  CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 535-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E095, E096 Y E097-2017, DEL CURSO  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION  CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 536-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E061-2017, DEL CURSO  "LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS" DEL CENTRO DE FORMACION  CHORRILLOS. ORDEN DE SERVICIO N° 537-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION PROYECTO E-27-10 , POR 16 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE EXPOSITOR  PARA CHARLA DE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTES, POR 6 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA COURIER DEL MES DE MAYO -2017 DE LA U.O AYACUCHO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL MES DE MAYO - 2017, U.O AYACUCHO
SERVICIO DE SUMINSITRO DE AGUA MES DE MAYO 2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PROYECTO E-27
SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS SUBSIDIADOS Y AUTOFINANCIADOS PROYECTOS E/27 Y E/28, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
COMPRA DE 5 LLANTAS 750 X 16-14PR PARA LA CAMIONETA  EGT -190 UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION A TINTA PARA EL AREA DE INFORMATICA GZ CUSCO
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA
EXPOSITOR DE  CURSO
0000001212
Reposición del fondo  fijo de caja chica de la  GZ. AREQUIPA - Rend. Nº135 del 12-06-2017 solicitado por Tesoreria /STD. 32646
0000001213
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 142 del 13-06-2017 - STD.2017-032752.
EXPOSITOR DE TALLER MOTIVACIONAL
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 140 del 13-06-2017 - STD.2017-032752.
SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTACION POR EL DIA DEL PADRE
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.AREQUIPA - Rend. Nº139 del 12-06-2017  solicitado por Tesoreria. /STD.33295
Reposición del  fonfo fijo de Caja chica de la GZ.PUNO- Rend. Nº132 del 08-06-2017 solic. x Tesoreria /STD.33436
ADQUISICION DE TONER COLOR CIAN POR ACUERDO MARCO
SERVICIO DE CAPACITADOR PARA EL TALLER MOTIVACIONAL
Reposición del fondo fijo de Caja chica  de la GZ. PUNO - Rend.Nº 143 del  13-06-2017 solcitado por Tesoreria /STD.33438
Contrat.x 15 días Serv.de monitoreo temas del Simposio "Nuevos criterios p/.diseño sismico de Edif.de concreto armado" solic. x la  GIN sg. Req. S 761AUTORIZ. /STD.35940
Adq. de ventilador, fuente de poder p/ PC, switch de 24 puertos y estantes de ángulos ranurados para GZ HUANCAYO - Req. del B00011 al B00013 - 1era. CCP - STD 2017-35545
Servicio de expositores (2) para la GZ HUANCAYO - Req. S00159 y S00160 - 2da. CCP - STD 2017-35980
Servicio de expositores (6) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº061-2017 - Req. S00237 y del S00240 al S00244 - STD 2017-34512
Útiles y mat. de oficina, repuestos y acc, eléctricos, recarga de extint, mat. de enseñanza y expositores para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº062-2017 - Req. B00078, B00080, S00231, S00239 y S00245 - STD 2017-35222
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E091, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
ADQUISICION DE 02 MILLARES DE LAPICEROS PARA LOS CURSOS QUE SE EJECUTAN EN  GZI.ADQUISICION DE 02 MILLARES DE LAPICEROS PARA LOS CURSOS QUE SE EJECUTAN EN  GZI.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROY.133
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA.
ADQUISICION DE LIBRETA DE CAMPO PARA CURSO DE TOPOGRAFIA MI
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY. 33
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS.
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE ALBAÑILERIA.
SERVICIO DE UN PERSONAL DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS A REALIZARSE EN MARCONA CON LA EMPRESA MARCOBRE SAC, PY E010,  EN DOS EMTREGABLES DESDE 03/06/2017 AL 02/07/2017 Y 03/07/2017 AL 01/08/2017.
ADQUISICION DE 04 PIZARRAS ACRILICAS PARA LAS AULAS DE LA GZICA, PY D18.
SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL - ITEM 02: ZONA CENTRO
Adq. cascos, chalecos, lentes,guantes,  pasaej terrestre, Serv. diversos impresión  y viaticos solic. x GZ.AREQUIPA, sg.  Req.B.51-58 y S.304,305,307,308,310y 311 autoirz. /STD.36072
ADQUISICION DE GUILLOTINA DEL AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO
Adq.banderola y serv.impresiones de banners, trípticos, folders, etc.para difusión de Admisión 2017-II del PFT de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.B039, S0109 y S0110 - STD.2017-036180.
RREMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL / RENDICION Nº 134 DEL 09-06-2017 SOLICITADO x TESORERIA
0000001225
Adq.de alcohol en gel,  alcohol puro y  jabon liquido solicitado por el  Dpto.de Contabilidad  sg. Req. B.86 autoriz. x GG./STD.36207
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE CHINCHA LOS DIAS 24/06/2017 AL 25/06/2017.
Adquisición de una refrigeradora para la GFP - Req. B00140 - STD 2017-36154
0000001227
Adquis.de un módulo portátil para atención en ferias con logo institucional, solic.x RR.PP.de Secretaria General - Requer.B00150 - STD.2017-
Expositor Proy E-5 y E-06, Serv.coffee break y alquiler trajes tipicos solicitado por GZ.CUSCO sg. Req. S.137- 140, 142 al 149 autoriz. /STD.36155 y 36301
Serv.de coffee break para taller de actualización sobre contribución al SENCICO, solic.x DOCA - Requer.S00763 - STD.2017-036213.
Adq. de baterías, detectores de humo, dispositivos manuales, panel de control, sirena y tablero eléctrico, solic. por DMI (sistema de deteccón y alarma contra incendios) para Sede Central - Req. B00152 - STD 2017-36184
0000001231
Adquisición de combustible solicitado por GZ. PUNO sg. Req. B.18 autorizado por  GG. /STD. 36168
Serv. de instalación del sistema de detección y alarma contra incendios para Sede Central, solic. por DMI - Req. S00771 - STD 2017-36186
0000001233
Adquisición de una trituradora de papel de corte cruzado para la GFP - Req. B00139 - STD 2017-35930
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO 2017 AL 08 DE JULIO 2017, REQUERIMIENTO S00075-2017
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, RECIBO N° 121-10933814, SUMINISTRO N° 182041
0000001234
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. PUCALLPA - Rendición Nº21138 del 12-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-34013
0000001235
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA movilidad - Rendición Nº21137 del 12-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-33294
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PLAZO DE EJECUCION 24 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO E092H-2017, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S00077
0000001237
Servicio de expositores en Ctro.de Formación CHORRILLOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00020 y S00021 - STD.2017-035776.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. HUANCAVELICA y GZ HUANCAYO - Rendición Nº21141 del 13-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-33042
Adquisición de pasajes y viáticos y asignaciones por comisión de servicios para la GZ TRUJILLO - Req. del S00170 al S00174 - STD 2017-036343
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO
0000001240
Servicios a terceros (2) archivo y apoyo en cursos y charlas para la U.O. PUCALLPA - Req. S00083 y S00084 por 60 días - STD 2017-36492
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO - PIURA" - VALORIZACION Nº 4
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10, PROYECTO EDUCATIVO E078H-2017, PLAZO DE EJECUCION 30 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES, JUEVES Y SABADO DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S00080-2017
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA/ RENDICION Nº 142 DEL 13-06-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REPOSICION DEL FON DE CAJA CHICA DE LA GZ TANCA / RENDICION Nº 140 DEL 13-06-2017 SOLICITADO x TESORERIA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICADE LA GZ DE PUNO / RENDICION Nº 143-2017 DEL 13-06-2017 SOLICITADO x TESORERIA
Adq.de 15 extintores PQS de 90 kg y 01 extintor PQS de 50kg. para Sede Central, solicit.x Abastecimiento sg. Req. B0154 /STD.36401
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS VOLANTES Y OTROS-SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER DISPLAY ROLL
EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA TRUJILLO - ADELANTO DIRECTO
ADQUISICION DE BANDEROLA GRANDE
COMISION SERVICIO DICTADO PROY. 305 PROCEDIMIENTOS BASICOS CONSTRUCCION ADOBE
VIAJE COMISION DICTADO PROY. 306 PROCEDIMIENTOS BASICOS CONSTRUCCION CON ADOBE
SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS DE ALUMINIO DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE CARGADOR DE LAPTOP DE LA GZ CHICLAYO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DE LOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE AREQUIPA Y TACNA Y EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DE LOS ALMACENES DE LA GERENCIA ZONAL DE IQUITOS Y  LA UNIDAD OPERATIVA DE PUCALLPA Y MOYOBAMBA DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DE LOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES DE ICA Y HUANCAYA,  LA UNIDAD OPERATIVA DE AYACUCHO Y EL CENTRO DE FORMACION HUANCAVELICA D
0000001242
Serv.publicac.de aviso en periódico el 18-06-2017 x convocat.para concesión de cafetería y 2 kioscos, solic.x RRHH - Requer.S00789 - STD.2017-036971.
SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2017, REQUERIMIENTO S00083-2017
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO 2017 AL 14 DE JULIO 2017, REQUERIMIENTO S00084-2017.
PUBLICACION DE AVISO CONCESION DE CAFETERIA  SEDE CENTRAL SENCICO - RRHH
Adq. de ventilador, fuente de poder p/PC, switch de 24 puertos y estantes de ángulos ranurados para GZ HUANCAYO - Req. del B00011 al B00013 - STD 2017-35545
Apoyo en la supervisión del plan de emergencia en la zona del norte del país-SENCICO-MVCyS, solic. por SGZ - Req. S00809 por 90 días - STD 2017-37068
0000001244
Serv.de asesoramiento profesional para taller de capacitación sobre contribución al Sencico, solic.x DOCA x 03 días calendario - Requer.S00805 - STD.2017-037001.
0000001245
Servic.de coaching para desarrollo organizacional del taller de capacitac.sobre contribuc.al Sencico, solic.x DOCA - Requer.S00806 - STD.2017-037086.
EXPOSITOR DEL CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN CHOCOPE
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
EXPOSITOR - SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
APOYO- SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
Sede Central y Gerencia Zonal - Junio 2017
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA / RENDICION Nº 133 DEL 12-06-2017 SOLICITADO x TESORERIA
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00160.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SALUD OCUPACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00159.
ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO
ADQUISICION DE SURTIDORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICO A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE NORMA C.E.010
Serv.de consultoría para evaluar 3 sistemas de cloración de agua potable en El Naranjo Alto en Cajamarca, solic.x GIN - Requer.S00770 - STD.2017-036930..
Servicio de un relacionista público solic.x Ofic.de Relaciones Públicas de Secretaría General x 90 días calendario - Requer.S00783 - STD.2017-036486.
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO"SIMPOSIO NUEVOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO SISMICO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO"
Serv.de contratac.de un técnico para organización del Archivo Central, solic.x Ofic.de Secretaría General, x 30 días máximo - Requer.S0784 - STD:2017-036987.
Serv.de contratac.de un community manager para Ofic.de Relaciones Públicas de Secretaría General, por 90 días máximo - Requer.S00798 - STD.2017-036989.
PLANILLA D. LEG. N° 276 MES DE JUNIO 2017
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR MINAYA RAMOS WILLIAM BILL, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614, DESDE 26/06/2017 AL 18/07/2017, POR 14 DIAS, EN LA CIUDAD DE MARCONA.
SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES TIPICOS PARA EL DESFILE CIVICO POR LAS FIESTAS JUBILARES DE LA CIUDAD DEL CUSCO
SERVICIO DE ELABORACION DE 25 UNIDADES DE ROLL SCREEN
SERVICIO DE IMPRESION DE 10 MILLARES DE TRIPTICOS A-4 A FULL COLOR
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-216  SOLIMANO MENDEZ MAURICIO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. E42 SALAZAR SANTAMARIA SILVA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. E-214  SOLIMNO MENDEZ MAURICIO
Reposición del fondo de caja chica de la UO.MOYOBAMBA - Rend.Nº 147  del  16-06-2017 solciitado porTesoreria.
SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-215   SOLIMANO MENDEZ
SERVICO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-217  SOLIMANO MENDEZ
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. E-222  ALUJAR VERONA
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00143
CF.HVCA. SERVICIO DICTADO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00142.
Serv.de monitoreo de presentac.de temas de simposio del 27-06-2017, solic.x GIN x 15 días calendario - Requer.S00760 - STD.2017-036993.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21146 del 14-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-36745
0000001253
Reposición del fonfo fijo de Caja Chica de la GZ.PIURA- Rend. Nº 144 del 13-06-2017 solicitado por Tesorería.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. E34
0000001254
Serv. capacitación individual en "Programa Especialista en Gestión Tributaria" para Elsa Quispe Puma de GZ Arequipa, solic. por RRHH - Req. S00767 - STD 2017-37005
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION CONST. ESTRUCTURAS ANTISISMICAS PROY.E108
EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION CONSTRUCCION DE EST. ANTISISMICA PROY.E109
0000001255
Serv. para la actualización de las carreras profesionales del SENCICO, solic. por GFP - Req. S00800 por 60 días - STD 2017-37004
0000001256
Serv.de apoyo de un técnico administrativo en actividades educativas para PFT de G.Z.LIMA-CALLAO x 90 días máximo - Requer.S00111 - STD.2017-037000.
EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION CONST. DE ESTRUCT. ANTISISMICA PROY. E110
ADQUISION DE REPUESTO (LLANTA) PARA CAMIONETA VOLWSVAGEN.
0000001257
Contratac.de Pers.Nat.x 40 días p/.Serv. de modelamiento de la vivienda temporal SENCICO, solicita por la GIN sg. Req. S.772 autoriz./STD. 36996
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES PARA CURSOS DE CAPACITACION.
0000001258
Serv. de análisis contable, solic. por Dpto. TESORERÍA - Req. S00786 por 60 días - STD 2017-36980
0000001259
Serv. de apoyo administrativo para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S00733 por 60 días - STD 2017-36985
0000001260
Serv.de especialista en seguimto.y monitoreo en turno mañana del PFT de G.Z.LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00123 - STD.2017-037089.
0000001261
Contrat. ingeniero civil x 120 días p/.Serv.de difusión Norma E.60 Concreto armado en GZ.Chiclayo, Iquitos y Tacna, solic.x GIN sg. Req. S.788  autoriz. x GG/STD.36997
Serv. de impresión de material publicitario para difusión de la certf. de competencias loborales, solic. por GFP - Req. S00820 - STD 2017-37286
0000001263
Contrat.ingeniero civil x 150 días p/.Serv.difusión Norma E.70 Albañileria en GZ.Arequipa, Ayacucho, Cusco,  Piura y Trujillo, solic.x GIN sg. Req. S.790  autoriz./STD.36999
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO -2017, DEL CURSO DE: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN  CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS D107-2017, DEL CURSO DE: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DEL CF. SAN BORJA.
0000001264
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 148 del 16-06-2017 - STD.2017-033721.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-143  "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES DE GAS"  EN EL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-143H  "LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO -2017, DEL CURSO DE: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN  CHORRILLOS:
Servicio de Expositores p/.desarrollo de cursos, solicitado por GZ. PUNO sg. Req. S.84,85 y 86 autorizado, /STD.36921
Serv. impresión de volantes y Expositor en Seguridad y Salud en Trab.básico de construcción en el CF.APURIMAC, sg. Req. S.20 y 21 autoriz. /STD.36953
Serv. de impresión, expositores (3) y adq. de tres pizarras acrílicas, solic. por la GZ ICA - Req. S00235, S00245, S00259, S00260, S00261 y B00048 - STD 2017-37208
Serv. de impresiones varias para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº064-2017 - Req. S00247 - STD 2017-36046
Serv. de abogado externo por tres meses para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº066-2017 - Req. S00252 - STD 2017-36936
POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES PQS PARA LA SEDE CENTRAL SENCICO
0000001270
Adq. Material de enseñanza, Servicio expositores y coffee break solicitado por  GZ.AREQUIPA sg. Req. B.60, 61, S.306,309 y 312  autoriz./STD.36796
PLANILLA CAS NORMAL - JUNIO 2017
Adq. toner, material  oficina, pasaje terrestre y Serv.expositor solicitado por GZ.PIURA sg.Req. B.28 al 33, S.162,163 y 164 autoriz./STD.37415
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-158-  SOLIMANO MENDEZ
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH  PROY. E-223  ALVARADO CHAVARRY WILSER
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-135   MERA FERNANDEZ
Adquisición de bandera del SENCICO, solicitado por GZ.CUSCO sg. Req. B.44 autorizado. / STD.37460
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION DEL SENCICO, EN EL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA
TRASLADO DE MINICARGADOR A MARCONA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINCARGADOR, PY E010.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYAR EN LA SUPERVISION DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA ZONA NORTE DEL PERU / SENCICO-MVCS
Adq. de chalecos, materiales de enseñanza, impresiones, expositor y servicio de tercero para la GZ ICA - Req. B0055, del B0066 al B0069, S0246, S0247 y S0262 - STD 2017-37404
ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS Y ASEO TOCADOR Y LIMPIEZA
Gastos bancarios mayo 2017 BN cta. 870781
Gastos bancarios mes de mayo 2017 Banco Continental Cta. 29252
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXPONENTE PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA CONTRIBUCION AL SENCICO
ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
ADQUISICION DE REFRIGERADORA PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
0000001274
Servic.de un abogado especialista en derecho constitucional, procesal y penal, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00817 - STD.2017-037516.
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE 81345
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 SCOTIABANK CTA CTE 4575342
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO BCO DE CREDITO CTA CTE 193-1554702-0-59
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO BCO DE CREDITO CTA CTE 1193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO BCO DE CREDITO CTA CTE 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2017 INTERBANK CTA CTE 916-3001203370
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA GZ TRUJILLO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VERIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACTIVOS DE LOS ALMACENES DE LAS GERENCIAS ZONALES PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO Y LA UNIDAD OPERATIVA DE CAJAMARCA DEL SENCICO
Sede Central - Junio 2017 - Planilla Adicional CAS
ADQUISICION DE BIENES DE COCINA PARA EL WAWA WASI INSTITUCIONAL
PLANILLA D.LEG. N° 728 - MES DE JUNIO
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-22, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Servicio de expositores (9) para la U.O. PUCALLPA - Req. del S00085 al S00090 y del S00092 al S00094 - STD 2017-37622
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA DE LA GZ CHICLAYO
Adq. de toner,p/.fotocopiadora e impresora, papel bond  A-4 75 gr y CDs. solicitado por  GZ. CUSCO sg. Req. B.032 autorizado  / STD.37237
0000001277
Adquisición de casacas impermeables con logotipo, solicitado por GZ.CUSCO sg. Req. B045 autorizado  /STD.37764
Serv. de expositores, Adq .de pasajes terrestres y viáticos p/.desarrollo de cursos, solicitado por GZ. AREQUIPA sg. Req. S.313 al S.373 autoriz 7STD.376 54
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, A PARTICIPANTES EN LA DANZA TIPICA, POR FIESTAS DEL CUSCO
Servicio de expositores (9) para la GZ TRUJILLO - Req. del S00163 al S00169, S00176 y S00177 - STD 2017-36341
Adquisición de 500 casacas c/. logotipo p/.brigadas cívicas del SENCICO, solicitado por Abastecimiento sg. Req. B.165 autoriz. /STD. 37427
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO
Reposición del fondo  fijo de caja chica de la UO MOYOBAMBA - Rend. Nº 150 del 19-06-2017solic.x Tesoreria /STD.35210
Serv.de maestro de ceremonia p/simposio "Nuevos criteros p/.diseño sísmico de edificaciones de concreto armado" solic. x GIN sg. Req. S.815 autoriz./STD.37520
RESPOSICION CAJA CHICA GZ HUANCAYO
0000001283
Valorizac.Nº 02 + reajuste de Obra "Capac.Técn.Ocupac.y Constr.Infr.Form.en Com.Nativa MAMAYAQUE", solic.x DMI - Requer.S00776 - STD.2017-027854.
Reposición del  fondo fijo de caja chica de la GZ. PIURA - Rend.Nº 145 del 19-06-2017 solic. x Tesoreria  /STD. 33177
0000001285
Serv. Elaborac.de ilustración de manual de concreto en zonasalto andinas y clima cálido, plazo max 90 dias; solic. x GIN  sg. Req. S.814 autoriz. x GG. /STD.37517
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ ICA / RENDICION Nº 137 DEL 12-06-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE CAJAMARCA / RENDICION Nº 148 DEL 16-06-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROYECTO EDUCATIVO E0101-2017, PLAZO DE EJECUCION: 25 HORAS
Servicio de expositores (5) para la GZ ICA - Req. del S00263 al S00267 - STD 2017-037876
0000001287
Serv.espec.para elaborar Requer.Técn.Mínimos para contratar implement.del nuevo Sist.Integr.ERP, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00807 - STD.2017-037545.
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 411
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 422-424
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 419-420
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-420
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 421-424
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 418-419
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 414-414-416
Serv.de Elaborac.de ilustración de manual de concreto en zonas alto andinas y climas cálidos, solic. x la GIN sg. Req S.814 autoriz.x GG./STD. 37517
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA / REND. Nº 144 DEL 134-06-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION EDUCATIVA EN EL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, EN DOS ENTREGABLES, DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENDER EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION EDUCATIVA EN LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA GZICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017.
SERVICIO EN REALIZAR SEGUIMIENTO Y ORDENAR DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 16/06/2017 AL 15/07/2017 Y DEL 16/07/2017 AL 14/08/2017.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E092, DURACION 16 HRS, COSTO  POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS - MODULO II: INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
ADQUISICION DE BANDERA INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.060 CONCRETO ARMADO EN LAS GERENCIAS ZONALES TACNA, IQUITOS Y CHICLAYO
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO PROCESAL Y PENAL
Adquisición de 500 cartapacios en tamaño oficio de acuerdo a especificaciones, solic. por GFP - Req. B00164 - STD 2017-37712
Adq. material de enseñanza y Serv.expositores p/. desarrollo de cursos en CF.MADRE DE DIOS, solic. x GZ. Cusco sg. Req .  B.07 y  S.37, 39 al 44 autoriz. /STD. 37977
Serv.impresión de volantes p/.difusión Proceso de Admisión  2017 II del  PFT de la GZ. PIURA, sg. Req. S.165  autoriz. /STD.38032
0000001291
Adq.Mat.eléctrico, insumo médico, Mant.Inst. eléctricas y Serv. de expoaitores p/. desarrollo cursos en la GZ.AREQUIPA, sg. Req.B. 63-65, S.374-376 y 379 autoriz. /STD.38002
Mant. de local, Serv. de traslado de bienes y Alquiler de local (JUL/DIC)  CF.APURIMAC solicitado por GZ.Cusco; sg. Req. S.19 ,23 y 24  autoriz./STD.38102
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE REMODELACION DE MUEBLES COMPUTO
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE COMPUTO
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY.  419-420-423-424
Adq. de placas recordatorias p/.el simposio "Nuevos criterios p/. diseño sísmico de edificac. concreto armado"solic.x GIN sg.Req.B.166 autoriz. /STD.38147
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 415-416-417
ADQ. DE RESPUESTO (LLANTA) PARA CAMIONETA VOLSWAGEN
SERVICIO APOYO TOMA INVENTARIO DE MEDIO AÑO GERENCIA ZONAL SENCICO AREQUIPA
SERVICIO LUZ LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA MES JULIO
Servic.de apoyo técnico en ordenamto.y clasificac.de códigos en Biblioteca de C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO x 30 días máximo - Requer.S00124 - STD.2017-037731.
SERVICIO CONSUMO LUZ LOCAL CALLE PTE. GRAU 325 MES JUNIO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES JUNIO
PASAJES TERRESTRES
SERVICIO D EXPEDIENTE TECNICO
ADQUISICION DE CARTAPACIOS PARA LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
0000001295
Servicio de expositores en Centro de Formación CHORRILLOS de Gerenca Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00022 y S00023 - STD.2017-037506.
0000001296
Servicio de expositores en Centro de Formación LOS OLIVOS de Gerenca Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00030 - STD.2017-037534.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-+23, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Adq. de materiales de enseñanza, mantto. y resanado de pabellón, serv. publicidad, alq. de vehículo, para la GZ TRUJILLO - Req. B00067, S00179, S00180 y S00182 - STD 2017-37970
0000001298
Servicio de expositores (7) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. del S00161 al S00167 - 1era. CCP - STD 2017-38204
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DIVERSAS AREAS DE LA GZ CHICLAYO
0000001299
Servicio de expositores (6) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº068-2017 - Req. del S00255 al S00260 - STD 2017-38344
ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA LA GERENCIA ZONAL IQUITOS, JULIO A NOVIEMBRE-2017.
0000001300
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21154 del 19-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-37824
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO I: CONSTRUCCION DE MUROS, PROY. E133.
0000001301
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21153 del 19-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-37825
0000001302
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21152 del 19-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-37988
0000001303
Servicio de expositor curso "diseño y construcción de muebles" para la GZ ICA - Req. S00272 - STD 2017-38243
0000001304
Servicio de publicidad a nivel  nacional (Radial y diarios) solicitado por  Abastecimiento sg. Req. S. 785,812 y 812 autorizado x GG. /STD.37935
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CONSTRUCCION DE MUROS MODULO - I, POR 134 HORAS, PROYECTO E-27-008, DESARROLLADO EN AYACUCHO
ADQUISICION DE MADERA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA, PY D614-100, IMPORTE A PAGAR S/. 1,602.00
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EL AREA DE PRODUCCION EN EL PROGRAMA DE FORMACION TECNICOS-ESCUELA
LIQUIDACIÓN POR EXTINCIÓN DE C.A.S. Junio 2017
0000001305
Contratac. por  60 días Pers. Nat.que  brinde servicio como chofer de flota vehicular, solic. x Abastecimiento sg. Req. 836 /STD.38107
Adq. de 09 cartapacios c/logo  bajo relieve y correa incaica para Simposio, solicitado por la  GIN  sg. Req. B.167 autoriz./STD.38384
CASACA IMPERMEABLE CON LOGO
Adquis.tóner, herramientas, bs.de capital y serv.mantenimto.en Gerencia Zonal TACNA - Requer.B018, B029, B032 al B034, B036, S103 y S130 - STD.2017-036426.
POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
Adquis.útiles, serv.terceros y serv.expositores para Ctro.de Formación MOQUEGUA de G.Zonal TACNA - Requer.B009, S082, S083 y S085 al S089 - STD.2017-036494.
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS CIVICAS DEL SENCICO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PIURA / RENDICION Nº 145 DEL 19-06-2017 SOLICITADO x TESORERIA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E204 LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGURO ACCIDENTES PERSONALES)
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL ¿ DESARROLLO PERSONAL
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - CHOCOPE
SERVICIO COMO EXPOSITOR CHARLA SANEAMIENTO PREDIAL
SERVICIO COMO EXPOSITOR CHARLA INDEPENDIZACIÓN DE PROPIEDADES
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN ¿ HUARIMARCA TAYABAMBA
ADQUISICION DE PLACAS RECORDATORIAS PARA EL EVENTO SIMPOSIO DISEÑO SISMICO
ADQUISICION DE UN MODULO DE ATENCION PORTATIL CON LOGO INSTITUCIONAL
CONTRATACION DEL ITEM I: SERVICIO DE EMNSAJERIA A NIVEL NACIONAL
Adquisición de cinco (5) teléfonos IP CISCO 7821 para la GFP - Req. B00162 - STD 2017-38296
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21155 del 20-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-38239
0000001311
Adquisición de carretilla  metálica tubo redondo c/.ruedas de jefe solicitado por Relaciones  Públicas sg. Req,B.144 autoriz. /STD.38153
Serv. de Mantenimiento de 02 estaciones  meteorológicas de Laboratorio, solictado por  la GIN sg. Req. S.835 autoriz. /STD.38287
Serv. de  impresión de dípticos y trípticos, solicitado por Relaciones Públicas sg. Req. S.834 autorizado  /STD.38386
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E213 LECTURA PLANOS ESTRUCTURA
SERVICIO COFFEE BREAK
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D618-305  CONSTRUCCION CON ADOBE
ADQ. MATERIALES DE SEGURIDAD Y VESTUARIO
SECRETARIA AREA DE FORMACION PROFESIONAL
ADQUISICION DE 09 CARTAPACIOS EN CUERO PARA LA GIN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO A TIERRA DE LA GZ TACNA
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA  PARA LA GZ TACNA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA G Z. TACNA
CONTRATACION DE PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) PARA QUE BRINDE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UN TECNICO PARA EL ARCHIVO CENTRAL
SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LA BIBLIOTECA PARA EL ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION POR CODIGOS DE IDENTIFICACION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA-ESCUELA SUPERIOR TECNICA SENCICO
SERVICIO DE IMPRESIONES DE LA GZ CHICLAYO DE LAS DIVERSAS AREAS
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLOR EN EL C.F. APURIMAC
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL C.F. APURIMAC
SERVICIO DE PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR
SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE BIENES DEL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS EN EL C.F. APURIMAC
Servicio de expositores (5) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº065-2017 - Req. S00246 y del S00248 al S00251 - STD 2017-36935
pago de informe de compatibilidad
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMIME.
ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO CURSO SSTBC.
IMPRESION DE UN MILLAR DE VOLANTES EN PAPEL DE BOND, PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION,FULL COLOR, SEGUN DISEÑO,  PY E306,
ADQUISICION DE 03 PIZARRAS PARA AULAS DE LA GZICA, PY E010.
UN SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 BLOCK DE NOTAS PARA EL CURSO DE SSTBC E IMPRESION DE UN MILLAR DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA E, IMPORTE A PAGAR S/.1,670.00.
SERVICIO DE JURADO PARA PROCESO DE TITULACION
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-105-2017  DEL CURSO  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" DEL CENTRO DE FORMACION  CHORRILLOS
SERVICIO DE EXPOSITOR, DEL CENTRO DE FORMACION CHORRILLOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA
servicios notariales
Adq. de combustible, gorros, lapiceros y bolsas con logotipo  solicitado por UO. MOYOBAMBA sg. Req. B.15 al 18 autoriz . /STD.38603
EXPOSITOR DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-378H  "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-158H  "METRADOS EN EDIFICACIONES",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Reposición del fondo fijo de Caja Chica GZ. CUSCO - Rend.157 del 22-06-2017  solicitado por Tesorería.
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL C.F. MOQUEGUA  DE LA G.Z. TACNA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-158H  "LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE METRADOS EN EDIFICACIONES DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
IMPRESION DE DIPTICOS Y TRIPTICOS PARA LA OF DE RRPP
ADQUISICION DE CARRETILLA DE METAL PARA LA OF DE RRPP
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
Servicio de terceros (2) para el área de Aportes y área de Administración por 60 días para GZ CHICLAYO - Planilla Nº067-2017 - Req. S00253 y S00254 - STD 2017-37986
Adquis.de licencia del software MELISSA v.2.0 con vigencia de 2 años y serv.capacitación, solic.x OAF - Requer.B00135 - STD.2017-038297.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21136 del 12-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-33293
Adquis.material educativo, serv.impresiones y serv.mantenimto.para Gerencia Zonal TACNA - Requer.B025, B026, S0102, S0117 y S0120 - STD.2017-036954.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 154 DEL 19-06-2017
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 153 DEL 19-06-2017
Serv.de catering p./ el conversarorio de los avances del Simposio del dia 27 de junio, solic. x  la GIN  sg. Req. S.854  autoriz. /STD. 38866
SERVICIO DE ANUNCIO  EN PANTALLA LED CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal IQUITOS - Rendición Nº 149 del 19-06-2017 - STD.2017-035440.
ADQUISICION DE CARTAPACIOS DE CUERO PARA LA GIN
SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS Y ESTRUCTURAS CONV. CONAFOVISER
SERVICIO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONAFOVISER
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS PARA CONAFOVISER
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E178-2017, DEL CURSO  "INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
Contratación de expositores p/.desarrollo de cursos  del CF. SAN BORJA  sg. Req.  S.127 al 131 autorizados /STD.38597
Contratación de expositores p/. desarrollo de cursos en CF.SAN BORJA,  sg.  Req. S.132 al 134 autoriz. /STD.38648
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E202-2017, DEL CURSO  "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL",  DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E232-2017, DEL CURSO  "SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL",  DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E288-2017, DEL CURSO  "DIBUJO TOPOGRAFICO",  DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E250-2017, DEL CURSO  "AMBIENTACIÓN COLOR E ILUMINACIÓN",  DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E305-2017, DEL CURSO  "MÓDULO DE NIVELACIÓN",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRICAS M-III, PROYECTO E-27-004, POR 80 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 305 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D306 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONSTRUCCION CON ADOBE
SERVICIO APOYO EN RECEPCION, TIPEO Y SEGUIMIENTO DOCUMENTOS GERENCIA ZONAL AREQUIPA
s SERVICIO DE CATERING PARA "EVENTO  CONSERVATORIO DE LOS AVANCES DEL SIMPOSIO"
SERVICIO APOYO EN LA INFORMACION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y GESTION DOCUMENTOS
SERVICIO ATENCION PRE INSCRIPCIONES CURSOS
MANTENIMIENTO OFICINA INFORMES GERENCIA ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA TOPICO DE ENFERMERIA DE LA GZ TRUJILL
DICTADO DELCURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E094, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E093, DURACION 16 HRS, COSTO DE HORAS S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA  DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E151, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E095, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E402,  DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1, 800.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA.
VIAJE COMSION EXPOSITOR PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIST. CABANACONDE
VIAJE COMSION EXPOSITOR PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIST. LA JOYA
VIAJE COMSION EXPOSITOR PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIST. LA JOYA
VIAJE COMSION EXPOSITOR PROY. E368 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIST. LA JOYA
VIAJE COMSION EXPOSITOR PROY. E369 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIST. PEDREGAL
VIAJE COMSION EXPOSITOR PROY. E3 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION DIST. PEDREGAL
Adq. de artículos de merchandising EST, serv. de perifoneo y exp. tecnico pintura, solic. por la GZ CHICLAYO - Planilla Nº071-2017 - Req. B00082, S00262 y S00270 -STD 2017-33984
Serv. de alquiler e instalaicón de toldo para Simposio, solicitado por la  GIN,  sg. Req.S.865  autorizado  /STD. 39162  In
0000001327
Serv.de coffe break p/ atender a los participantes del Simposio, solicitado por la GIN sg. Req,  S.867 autoriz.x OAF /STD.39168
SERVICIO EVALUADOR PROY.E172 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 362 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 363 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 364 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL SIMPOSIO CON FECHA 27 Y 28 JUNIO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-48
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER CAMPAÑA SEMESTRE 2017-II EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR, DEL PROYECTO E092-2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 02  EQUIPOS ESTACIONES METEOROLOGICAS
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE TOLDO PARA SIMPOSIO
VIAJE COMISION DIST. APLAO-CASTILLA PROY. 371
VIAJE COMISION DIST. APLAO-CASTILLA PROY. E372
VIAJE COMISION DIST. MATARANI-ISLAY  PROY. E373
VIAJE COMISION DIST. MAJES-PEDREGAL  PROY. 374
VIAJE COMISION DIST. MAJES-PEDREGAL PROY. E375
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D676
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D634
Alquiler  de mobiliario  para el  Simposio a  realizar el  27 y 28 de  Junio,  solicitado por la GIN sg Req. S. 874 autoriz. x  OAF /STD.39335
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D614
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D615
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D675
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D649
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D635
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D690
SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JUNIO
ADQUISICION DE EPP-CONV. MI PRIMERA CHAMBA
ADQUISICION DE MATERIAL ENSEÑANZA - ALBAÑILERIA - MI PRIMERA CHAMBA
ADQUISICION DE MATERIAL ENSEÑANZA - ENCOFRADO FIERRERIA - MI PRIMERA CHAMBA
SERVICIO IMPRESIONES ESCUELA PROY. D19
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-623
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-619
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-618
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY D-617
SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO PROY D-616
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY  E-131
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-234
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-235
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO  PROY. E151
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-140
SERVICIO DE REMODELACION E INSTALACION DE MUEBLES
servicio alquiler de butas y mesas para simposio
0000001329
Adq. de toner,  Mat.de  enseñanza y Mantenimiento de local del CF. MADRE DE DIOS, solic.x GZ.Cusco sg. Req. B.08 ,09 y S.45 autoriz . /STD.39256
Servicio de expositores (3) para talleres extracurriculares, solic. por la GZ CHICLAYO - Planilla Nº072-2017 - Req. S00236 - STD 2017-39297
Servicio de coffee break para los asistentes al curso de Código de Ética de la Función Pública, solic. por RRHH - Req. S00873 por 10 fechas - STD 2017-39425
Adquisiicón de chalecos c/.logotipo, solicitado por GZ. AREQUIPA sg. Req. B.062 autorizado  /STD. 39059
Contratac.x 90 días p/.Serv.de diseño gráfico y diagramación, solicitado por RR.PP. sg. Req. S 827 autoriz. /STD. 39117
Contratac.x 30 días de 03 personas p/.el traslado de la documentación al Archivo  Central, solic.x Secretaria Gral. sg. Req. S.799
Contrat..x 90 días, Pers Nat. p/.Serv.diversos (Control previo, análisis Cta., Reg .contables, trámite doc)solic.x Contabildiad sg. Req. S.837 al  842  autoriz. x GG.
Adq. de  una docena de vasos, tazas c/.platos , solicitado por la GIN sg. Req.  B.145  /. STD.38868
EXPOSITOR S-10
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA, PROYECTO EDUCATIVO E045H-2017, PLAZO DE EJECUCION 115 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S000085-2017
EXPOSITOR E-057H
EXPOSITOR E-058H
Adquisición de pizarras acrílicas (34) para el C.F. San Borja de la GZLC - Req. B00027 - STD 2017-38871
EXPOSITOR E-059H
EXPOSITOR E-184H
EXPOSITOR E-239H
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO E080-2017, RECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S00078-2017
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE JULIO A DICIEMBRE E-210
Serv.de impresión de boletines  "SENCICO al  día",  solicitado por RR.PP.  sg  Req. S.713 autortiz. x OAF. /STD.39041
ADQUISICION DE GORROS DRILL E-210
ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO E-210
ADQUISICION DE BOLSAS CON LOGOTIPO E-210
Contrat. x 60 días p/.T-Noche Serv.Técnico  Educat. p/. control y seguim. de procesos del CF.SAN BORJA de la GZLC sg Req. S.116 autoriz. x GG. /STD. 39119
Adquisición de útiles de oficina y lápiz de carpintero para el C.F. Chorrillos de la GZLC, por Acuerdo Marco solic. por Dpto. de Abastecimiento - Req. B00013 - STD 2017-38925
0000001341
Serv.x 60 días Implement. mejora procesos de atención usuarios y apoyo en Informe e incripc.CF.LOS OLIVOSde la GZLC, sg. Req. S.029  autoriz.x  GG /STD. 39122.
0000001342
Contrat. x 60 días p./Serv. de coordinar, controlar y realizar seguim. a  Proy Educ. del CF.SAN BORJA de la GZLC, sg. Req. S.112 autoriz.x GG./STD.39124
0000001343
Serv. de Capacitación en el "Curso Taller de Implementación del Sistema de Control Interno" para Carmen Rodas Hinostroza, solic. por RRHH - Req. S00832 - STD 2017-39113
Contrat.x 30 días de 3 Pers.p/Serv.Elab.Reg.Nac.Trab CO, Elab.y gestion Reg. Acad.PFTy Prog.Ext.Educ.solic.x GFP sg. Req. S.848-849 y 851 autoriz  /STD.39137
Serv. capacitación grupal en el curso "Código de Ética de la Función Pública" para colaboradores del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S00833 - STD 2017-39116
Serv. de ordenamiento y clasificación del archivo periférico, solic. por GG - Req. S00808 por 60 días - STD 2017-39131
Servicio de terceros (4) solic. por DMI - Req. del S00855 al S00858 por 90 días - STD 2017-39127
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
Serv. de seguimiento y verificación de cumplimiento de contrato de Obra: Creación del Serv. de Capac. en Saneamiento de Redes de Agua Potable y Agua Residual en San Borja, solic. por DMI - SNIP Nº329178 - Req. S00862 por 90 días - STD 2017-39129
Segundo entregable del serv. superv.de Obra: Capac. tecn. Ocupac. y Const. Infr. Form. en Com. Nativa MAMAYAQUE, solic. por DMI - Req. S00852 - Contrato Nº003-2017-SENCICO-03.00 - STD 2017-25992
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ ICA / REND. N° 136 DEL 12-06-017 SOLICITADO x TESORERIA
ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGJ-827 Y EGA-154
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL EN LAS INSTALACIONES ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
ADQUISICION DE MATAERIALES DE ENSEÑANZA
ADQUISICION DE  MATERIALES DE ESCRITORIO
Serv. de clasific. ambiental y/o aprobac. de TDR del Est. de Impacto Amb. (EIA) del Proy. Const. Infr. Form. en Com. Nativa MAMAYAQUE, solic. por DMI - Req. S00825 - STD 2017-39123
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21156 del 22-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-39006
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21158 del 23-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-39008
Servicio de expositores  (5) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº070-2017 - Req. del S00263 al S00267 - STD 2017-38722
Adq. implementos de seguridad, vestuario para curso, pasajes y viáticos para expositores, para GZ ICA - Req. B00070, B00071, B00074, del S00268 al S00267 - STD 2017-39506
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO II
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO II
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA - CONAFOVISER
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA EN LA CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATIVO E075H-2017, REQUERIMIENTO S00094-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION SALUD OCUPACIONAL, PROYECTO EDUCATIVO E0104-2017, PLAZO DE EJECUCION: 04 HRAS, REQUERIMIENTO S000092
ADQUISICION SOFTWARE MELISSA V 2.0
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONST. EN DIFICACIONES P-111
EXP. DE CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONST. EN EDIFICACIONES E-112
EXP. DE CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONST. EN EDIFICACIONES P-113
DICTADO DEL CURSO DEL MODULO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL DEL AREA SOCIAL, PY E011, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
Adq. Cinta Ribbon, kit  de limpieza, Tarjeta  PVC e Impresora solic. x CF:SAN BORJA de la GZLC, sg. Req.B.041 autroiz. x OAF /STD.3989
SERVICIOS DE ELABORACION EXPTE PARA PINTADO
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA
0000001356
Serv.de soporte infórmatico para el turno noche por 60 día para el CF.SAN BORJA ,solicitado por GZLC sg. Req. S.126 autoriz. x GG. /STD.39125
Serv. asistencia técnica en la revisión, eval. y propuesta mejora de Sist.Adm.de Ppto.Pub. y Planeam.solic.x Gerencia General, sg.Req.  S.828  /STD.39132
Serv. de segmto. y verific. de cumplim. de contrato elab. exp. tecn. PIP recuperación del serv. de capac. en Juliaca-Puno SNIP 340777, solic. por DMI - Req. S00861 por 90 días - STD 2017-39130
0000001359
Serv.de asistencia legal por 60 días en temas de Superv.de derecho administrativo y gestión pública, solic.x Gerencia General sg .Req. S.859
Serv.de expositores p/.desarrollo de cursos Proy. E-22 solicitado por GZ.PUNO,  sg. Req. S.87 y 88 autoriz. /STD.38366
Serv. de mantenimiento de unidad móvil EGJ-856 y alquiler de local para funcionamiento del CEIC para la GZ TRUJILLO - Req. S00178 y S00181 - STD 2017-38690
Serv. adecuac. anteproy. arquitect. de Reque y Moyobamba para lev. obs. del est. de preinversión, solic. por DMI - Req. S00829 por 90 días - STD 2017-39134
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-071H  "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-356H, E357H, E358H-2017,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
Adq. de útiles de limpieza para el wawa wasi institucional por modalidad acuerdo marco, solic. por RRHH - Req. B00171 - STD 2017-39477
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-379H  "SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRIWAL",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Serv.de expositor p/.desarrollo de cursos en la GZ. CUSCO, sg. Req. S.153 al  S.159  autoriz  /STD. 38802
Serv. consult. para serv. formulac. de est. de preinversión a nivel perfil "ampliac. y mejoramiento de servicios en Zonal Trujillo" solic. por DMI sg. Req. S00682 por 120 días - STD 2017-39380
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE OFFICE APLICATIVO A LA CONSTRUCCION, DEL CF. LOS OLIVOS
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL CF. LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-381H  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-371H  "AUTOCAD INICIAL",  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-211H  "REVIT ARQUITECTURE", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-377H  "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-380H  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN - PRESENCIAL", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-382H  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E303-2017, DEL CURSO  "PLANIMETRIA, DEL MODULO I" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E377-2017, DEL CURSO  "ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E386-2017, DEL CURSO  "LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES DE GAS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E233-2017, DEL CURSO  "LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E231-2017, DEL CURSO  "DESARROLLO PERSONAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E154-2017, DEL CURSO  "HABILITACIÓN DE TUBERIAS Y FINANZAS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E138-2017, DEL CURSO  "INSTALACIONES SANITARIAS, DEL MODULO III: INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H  "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H  "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ALBAÑILERÍA", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-236H  "RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INSTALACIONES ELECTRICAS", DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION DE LA GZ CHICLAYO
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E097, DURACION 16 HRS, EN LA CIUDAD DE CHINCHA DESDE EL 08/07/2017 AL 09/07/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR TANGUIS CAMPOS KLEY PARA EL DUCTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E098, DURACION 16 HRS, EN LA CIUDAD DE MARCONA- NASCA DESDE EL 08/07/2017 AL 09/07/2017.
Serv. de mantto. y rep. puertas, recarga extintores y servicio de expositores (13) para la GZ TACNA - Req. del S00122 al S00128. del S00132 al S00134, S00136 y del S00140 al S00143 - STD 2017-37978
Serv. de terceros - asistente educativo para el C.F. MOQUEGUA - Req. S00084 - STD 2017-37981
Serv. de mantenimiento de camioneta 4x4 EGJ-846 50,000 km. solic. por GZ ICA - Req. S00275 - STD 2017-39839
CAPACITACION GRUPAL-CURSO: CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE LA GZCH
SERVICIO DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD DEL EXAMEN DE ADMISION DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E206 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E214 LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E365 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E366 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E367 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E368 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E370 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA GZ CHICLAYO
Contrat. x 30 dias p/.Serv. especialista en formulación y actualización de doc.de gestión institucional solic. x  OPP sg Req.S.866  autoriz. /STD.39678
Contrat.x 30 dias Serv.asistencia técnica en analisis, proceso y seguim de acc.adm. p/.mej. organiz.instituc.solic.x Gerencia General sg. Req. S.843  /STD.39686
Adq.de pasajes, viáticos, Serv. expositores y <Mant. de vehiculo, solicitado por  GZ.PIURA sg. Req. S.167 - 176,  178 y 179 autoriz /STD.39870
Serv. de  impresión y expositores, solicitado por GZ.PUNO, sg. Req. S.89 y 90  autoriz. /STD. 40001
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS GZ CUSCO
Contrat. Pers.Nat. x 15 días p/.Elaborac.de diagnóstico de Salud ocupacional a nivel nacional, solic. x RR.HH sg, Req. S.844  STD.39985
Contrat x 60 dias p/.Serv.de un técnico logístico p/. Area de Administración del CF.SAN BORJA de la GZLC, sg. Req. S.135  /STD.39984
Serv.diversos p/. actividades relacionadas al Convenio MVCS, solicitado por SGZ  (Módulo vivienda PIURA ) sg. Req. S.890  autoriz.  /STD,40246
Contrat.de 06 Pers.Nat.p/. brindar Serv.diversos en Area de Ejec.Contractactual, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.875, 876, 877,878, 879  y 880 autorizado /STD.39830
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Serv. de  impresiones y  confección de banner solicitado por  GZ CUSCo  Sg. Req. S. 151,152 y  160 autorizado /STD.38915
SERVICIO DE RESANADO DE PISO Y CONSTRUCCION DE LOZA MACIZA EN EL PABELLON "C" DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
CALIBRACION DE 02 EQUIPOS DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DEL SENCICO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TALLER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESCUELA
ADQUISICION DE CABLE HDMI Y CABLE USB PARA IMPRESORA PARA PROYECTORES AULAS CF
ADQUISICION DE CABLE HDMI PARA PROYECTORES AULAS CENTRO FORMACION
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA GERENCIA GENERAL EN TEMAS DE SUPERVISION DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PUBLICA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA GENERAL EN EL ANALISIS DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL
EXPOSITOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, PROYECTO E016-2017, PLAZO DE EJECUCION 04 HORAS, REQUERIMIENTO S00056-2017
SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES SENCICO AL DIA
EXPOSITOR DE  LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION NIVEL BASICO, PROYECTO EDUCATIVO E081-2017-PLAZO DE EJECUCION 16 HORAS REQUERIMIENTO S00056-2017
RECARGA DE EXTINTORES DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, RECIBO N° 1-3665703- SUMINISTRO N° 111921
SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SEMESTE 2017-I PARA PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
Contratac. x 60 dias p/.Serv. de un técnico  logístico  p/. Area de Administración  del CF.SAN BORJA de la  GZLC, sg. Req. S.135  /STD.39984
Contrat. x 90 días de un Programador en Plataforma Cliente Servidor y Web solicitado por Informática  sg. Req. S. 871 autoriz.  /STD.39986
0000001379
Contratac. x 90 días de Especialista en Proyectos  informáticos, solicitado por Infomática,  sg. Req. S.864 autoriz. /STD. 39987
Contrat. x 90 días p/.Serv. de Administración de  Base de datos Oracle. solicitado por  Informática sg. Req. S.870 autoriz. /STD.39988
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DEL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES, PY E107, POR 09 SALIDAS, DESARROLLADOS EN LA CIUDAD DE ICA.
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007, DURACION 69 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.2,070.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA LA CHARLA "IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIA" SEGUN REQUERIMIENTO S00167.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION "SEGUN REQUERIMIENTO S00161.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR PARA LA CHARLA "MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE DIVERSOS MATERIALES" SEGUN REQUERIMIENTO S00166.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007.
GZCHICLAYO, SERVICIOS NO PERSONALES EN AREA ADMINISTRACION POR 3 MESES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DEL SENCICO - ZONA SUR
Adq. de casacas c/logotipo y Servicios  diversos (Reg. certif.2016, asistencia aulas, Cert .Ocup.) solic.x  GZ.AREQUIPA  sg. Req. B.66, S.303, 381 y 382 autoriz.  /STD. 40252
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION  DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DEL SENCICO
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO TURNO NOCHE PARA LA GEENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCION AL USUARIO Y APOYO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION EN EL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
Viáticos p/.Comisión Serv. (Paruro/Acomayo, Anta/Izcucha y La Convención) p. colocac egresados solic.x GZ.CUSCO sg. Req. S. 162,163 y 165 autoriz./STD.40509
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN TECNICO EDUCATIVO-TURNO NOCHE PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS TECNICOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO
SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
Adq. Cable HDMI, disco duro, tarjeta de video, chaleco, gorro, polo c/logo y casco blanco, solic. x GZ. CUSCO sg. Req. B.41,42, 46 y 47 autoriz. /STD.39907
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA REALIZAR EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL PROCESO Y CIERRE CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Contrat. p/.Serv. elaborac. instrumentos de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, solic.x GZ.PIURA sg. Req. S.182 autoriz. /STD.40395
Adq.de pasajes y  viáticos Ing.Osorio  x Com.de Serv. e inspección al CF. MADRE DE DIOS,solic x GZ. Cusco sg. Req. S.47 y 48 autoriz. /STD.40594
ADQUISICION MATERIAL DE INST. ELECTRICAS - CONV.MI PRIMERA CHAMBA
VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. E375
ADQUISICION DE PISTOLA DE CALOR
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA INST. SANITARIAS
RECARGA DE BALONES DE GAS P/CURSOS DEL CONV. MI PRIMERA CHAMBA
Servicio de expositor (05) Proy. E-003 y D-550 para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº073-2017 - Req. S00261, S00268, S00269, S00273 y S00274 - STD 2017-39392
Servicio de expositor (01) Proy. E-003 para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº074-2017 - Req. S00275 - STD 2017-39751
0000001388
Servicio de catering para los asistentes al "Taller Integrador Motivacional" solic. por el CF San Borja de la GZLC - Req. S00141 - STD 2017-40618
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SST
Derecho de inspección técnica de seguridad en edificaciones ITSE-Defensa Civil para el C.F. CHORRILLOS de la GZLC - Req. S00013 - STD 2017-39982
Servicio de un asistente educativo para la Coordinación Académica, solic. por el C.F. San Borja de la GZLC - Req. S00137 por 60 días - STD 2017-39983
Reconoc. de pago a favor del Consorcio LAS FRONTERAS - 5ta. valorización más reajuste de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Serv. de Lab. Cómputo de la Zonal Arequipa" SNIP Nº242217- Resoluc. OAF Nº15-2017-07.00 - STD 2017-11591
ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL
ANTICIPO DE VIATICO A FAVOR DEL ING. IVAN OSORIO PAIVA PARA REALIZAR VIAJE A MADRE DE DIOS PARA REALIZAR VISITA INOPINADA E INSPECCION DEL LOCAL C.F. MADRE DE DIOS DEL DIA 06/07/2017 AL 08/07/2017
Servicio de impresiones y servicio de expositores (3) para la GZ ICA - Req. S00273, S00274 y del S00276 al S00286 - STD 2017-040590
Adq. de aceite para motor diesel multigrado y servicio de mantto. eléctrico de las instalaciones, solic. por GZ TRUJILLO - Req. B00068 y S00184 - STD 2017-040113
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD YSALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00162.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP8001 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
GZCHI, EXPOSITOR
Adq. Mat. oficina, limpieza, herramientas, pistola p/. pintar y teléfono IP, solicitado por GZ.CUSCO sg. Req.B.49 al 56  autoriz. /STD.40817
SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER INTEGRADOR MOTIVACIONAL- GZLC
0197
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS SEMESTRE ACADEMICO 2017-I.
0198
Servicio de expositores (10) correspondiente a la GZ HUANCAYO - Req. del S00168 al S00170, del S00172 al S00176, S00178 y S00179 - STD 2017-039593
Adq. de materiales de oficina, pasajes, viáticos, serv. de impresiones y  servicio de terceros (2) para C.F. HUANCAVELICA - Req. B00015, B00016, S00177, del S00180 al S00183 - STD 2017-040633
Adquisición de dispensadores metálicos para jabón líquido para la GZ HUANCAYO - Req. B00014 - STD 2017-040641
0000001398
Servicio de publicidad en diarios para el proceso de admisión, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº 075-2017 - Req. S00276 - STD 2017-40850
SERVICIO DE EXPOSITORES
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
SERVICIO DE UN TECNICO LOGISTICO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL
ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO CON INSTALACION EN EL LOCAL DE CIUDAD NUEVA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y ELABORACION DE DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS SENCICO
SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES DE TERRENO PREVIO A LA GENERACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA CREACION DE LA SEDE EN MADRE DE DIOS, ASI COMO COORDINACIONES Y GESTIONES DE DONACION Y/O TRANSFERENCIA DE TERRENO EN AREQUIPA Y MOQUEGUA
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR COSNTRUCCION EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE P
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. E376
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. E377
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. E378
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. E380
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE MANUALES - MES DE JUNIO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA -ES DE JUNIO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE JUNIO
0000001399
Servicio de alquiler de ómnibus para traslado de personas, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº076-2017 - Req. S00271 - STD 2017-41066
PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JULIO D.L. 728
VIAJE COMISION DE SERVICIOS ACOMAYO A MARIO KUNO
VIATICOS COMISION SERVICIOS ACOMAYO BRUNO HUANCA
VIATICOS A MARIO KUNO VIAJE IZCUCHACA
VIATIVOS A BRUNO HUANCA, VIAJE IZCUCHACA
VIATICOS A MARIO KUNO, VIAJE EN COMISION QUILLABAMBA
VIATICOS A BRUNO HUANCA, VIAJE COMISION QUILLABAMBA
0000001400
Serv. de expositores y Serv Actualizac. Sist. Adm .Acad. mes de Julio, solicitado por GZ.PUNO sg. Req: S.91,92 y 93 autoriz. /STD. 41174
SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110  ALMACEN GERENCIA ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION MEDICINAS P/BOTIQUINES CENTRO FORMACION
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD 2D SEGUN REQUERIMIENTO S00168.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES MODULO III- INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SEGUN REQUERIMIENTO S00179.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL EGJ856  DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE AMBIENTES DE LOS PABELLONES A, B Y LABORATORIO DE MATERIALES EN LA GZ TRUJILLO
Servicio de alquiler de ómnibus para traslado de personas, solic. por la GZ CHICLAYO - Planilla Nº076-2017 - Req. S00271 y S00277 - STD 2017-41066
PLANILLA DE GRATIFICACIONES MES DE JULIO DE 2017
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS
Suministro de kit de Mant. p/.impresoras mutifuncionales HP y Kyocera, solicit.por Abastecimiento sg. Req. B.182  /STD.40294
Serv.profesionales p/.desarrollo deTaller motivacional p/.los expositores del CF.SAN BORJA solic. x  GZLC. sg. Req. S.140 autoriz. /STD.40508
Contratac.x 90 días  p/.Servicio de Administración de redes y comunicaciones,  solicitado por  Informática sg. Req. S.882 autoriz.  /STD.41013
Contratac. x 90 días p/.Serv.de soporte técnico p/.la Resoluc.de incidentes y Req.de TI solic. x Informática sg. Req. S.881 autoriz. /STD.41015
Contratac. x 60 dias Pers.Nat. p/.Serv.especializado en mejoras continua y supervisión de procesos, solic.x Presidencia   /STD.41020
Adq. Mat. de enseñanza y Serv.de expositores p/.desarrollo de cursos de mes de Julio, solicitado x GZ.CUSCOsg. Req. B.57, S.167 al 170  autoriz.  /STD. 41229
pagar los informes semanales, informes mensuales e informes especiales correspondientes al mes de marzo de 2017
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL C.F. MDD
ADQUISICION DE TONER PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
Servicio de expositores (7) para la U.O. PUCALLPA - Req. del S00095 al S00101 - STD 2017-041212
Pasajes y viáticos para expositores del curso de segurid. y salud en trabajos básicos de construc., solic. por la GZ ICA - Req. del S00287 al S00294 - STD 2017-041158
Serv. de capacitación grupal (15 colab.) en el curso "SIAF Administrativo y Contable" in house, solic. por RRHH - Req. S00891 - STD 2017-41012
Recon. de cargos bancarios periodo 2014-2016 Bancos: Crédito, Scotiabank y Nación, solic. por el Dpto. de Contabilidad - STD 2017-40976
Pago Sentenc. Judic. Exp. Nº2829-2010 - Pago remunerac. seguido por Juan E. Guillen Pinto de GZ Trujillo - STD 2017-38849
POR EL SERVICIO DE COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00182 Y S00183
Viáticos, Contrat. x 90 dias (2) P.Nat.p/.Serv.Eval.Talleres ESTy Difusión, Coordinac./monitoreo C.O,solic.x GZ.PIURA sg. Req S.183-186  autoriz. /STD.41494
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21159 del 28-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-40482
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21160 del 28-06-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-40484
ADQUISICION DE POLOS Y GORROS DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO TALLER DEPORTES PROY D-466
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCHI TALLER DANZAS
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH   D-472
SERVICIO REGISTRO DE CERTIFICADOS 2016
SERVICIO ASISTENCIA DE AULAS TALLERES LABORATORIOS Y SEGUIMIENTOS
VIATICOS A MARIO KUNO LOAYZA VIAJE COMISION QUILLABAMBA
Adicional de viiaticos a Mario Kuno Viaje en Comision de Servicios Quillabamba
SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE APORTES DE LA GZ CHICLAYO GARCIA BACA RICARDO
Serv. Mant.y reparac.de Almacén, Apoyo Admin.en Area Ed. y Serv. Expositor solic. x GZ.CHICLAYO sg, Req. S.200, 278 al  S.280  autoriz. /STD. 41644
Serv. de capacitación grupal (06 colab.) en el curso: Normas Internac. de Contabilidad para el Sector Público - NICSP" solc. por RRHH - Req. S00904 - STD 2017-41665
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica  GZ. AREQUIPA - Rend. 165 del 05-07-2017 solic.x Tesoreria  /STD.39431
Reposición del  fondo de Caja Chica de UO.MOYOBAMBA - Rend. Nº 163 del 05-07-2017 solic. x  Tesoreria   /STD:  38821
Servicio de gestión de proyectos, solicitado x Dpto.Informática x 90 días máximo - Requer.S00889 - STD.2017-041303.
Servicio de soporte informático en sitio,  solicitado x Dpto.Informática x 90 días máximo - Requer.S00902 - STD.2017-041308.
Serv.elaborac.balanc.financiero de convenios suscritos 2015 y 2016 y elaborac.balanc.gestión 2012 al 2016, solic.x OAF x 60 días máximo - Requer.S00893 - STD.2017-041311.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / RENDICION Nº 160 DEL 28-06-2017 SOLICITADO X TESORERIA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEJORA CONTINUA Y SUPERVISION DE PROCESOS
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL REGISTRO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS
Serv.asistenc.legal para revisar, evaluar y elaborar propuest.de inform.de instrucc.de expdtes.admin.elevados a OAF y propues.de instruct.para aplicar procedmtos admin.discipl., solic.x OAF x 60 días máximo - Requer.S00895 - STD.2017-041313.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO DE ELABORACION DE ILUSTRACIONES DE MANUAL DE CONCRETO EN ZONAS ALTOANDINAS Y ZONAS DE CLIMA CALIDO
Serv.abogado especialista en derecho y procedimiento administrativo y contratac.del Estado, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00901 - STD.2017-041312.
SERVICIO PARA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GETION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Serv.abogado especialista en derecho y procedimiento administrativo y gestión pública, solic.x Asesoría Legal x 30 días máximo - Requer.S00900 - STD.2017-041317.
Servicio para ordenamiento del archivo de la OAF de Sede Central, solic.x OAF x 60 días máximo - Requer.S00894 - STD.2017-041307.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / RENDICION Nº 168 DEL 06-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / RENDICION Nº 159  DEL 28-06-2017 SOLICITADO X TESORERIA
VIATICOS PARA DOCENTE
SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE TALLERES
SERVICIO DE DIFUSION, SENSIBILIZACION DE CERTIFICACION OCUPACIONAL
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de GZ.CHICLAYO- Rend. Nº164 del  05-07-2017 solic. x  Tesoreria.
Adq. petróleo, sillas, contendores, Mant.vehículo, Serv.expositores, Promotor y Auxiliar Educ. solic. x GZ. TACNA, sg.Req.B.35,37,38, S.138, 145,,148, 149 y 152  /STD.39638
Serv.de impresiones, publicidad radial y en diarios, solciitado por GZ.TACNA sg. Req.S.153 - S.155 autoriz. /SDT.39990
Serv.de expositores p/.desarrollo de cursos en el CF.MOQUEGUA, solicitado x GZ.Tacna sg. Req.S.90 y S.91autoriz. /STD.39989
Adq. de alimentos y Materiales de enseñanza para el CF.MOQUEGUA, solicitado x GZ.Tacna sg. Req. B.06 y 07 autorizado. / STD.39951
ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE SENCICO 2017 - ITEM 003: CALZADOS PARA DAMAS Y CABALLEROS - INVIERNO VERANO
SERVICIO DE EMSION DE BOLETOS AEREOS
Adq. de materiales de limpieza, pizarra acrílica (2), camilla y electrobomba centrífuga, solic. por GZ IQUITOS - Req. del B00023 al B00026 y B00028 - STD 2017-39415
Serv.Limpieza a nivel nacional  Z0NA ORIENTE periodo Julio a Diciembre 2017, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.38, 91, 95 136 autoriz./STD.41468      D
0000001433
Adq. de puerta, ventana, serv. de matto. de vehículo y serv. de impresiones, solic. por GZ IQUITOS - Req. B00029, B00030, S00096 al S00098 - STD 2017-39770
Servicio de expositores para el C.F. LOS OLIVOS de la GZLC - Req. S00031 - STD 2017-39936
0000001435
Servicio de expositores para el C.F. SAN BORJA de la GZLC - Req. del S00145 al S00151 - STD 2017-40529
0000001436
Servicio de expositores para el C.F. CHORRILLOS de la GZLC - Req. S00024 - STD 2017-39924
Servicio de expositor Proy. E-042 para la U.O. CAJAMARCA - Req. S00095 - STD 2017-39619
Serv. de apoyo en la asistencia técn. para la instalac. de módulos de viviendas temporales en Lima y Ancash, solic. por SGZ - Req. S00887 por 60 días - STD 2017-41316
Serv. de profesional contable para análisis de data de la cta. Muro Trombe, solic. por Dpto. TESORERÍA - Req. S00903 por 15 días - STD 2017-41318
Servicio de expositor para el curso de seguridad y salud en trabajos de const. Proy. E-009, solic. por GZ ICA - Req. S00295 - STD 2017-41630
Serv.asistente para registros académicos turno tarde para PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO x 60 días - Requer.S00138 - STD.2017-041315.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21161 del 05-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-41363
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21166 del 05-07-2017 cargos bancarios, solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-41365
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00178.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21162 del 05-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-41367
ADQUISICION DE VESTUARIO DE SEGURIDAD ALUMNOS INGRESANTES
Estipendios a participantes x Instalac.módulo vivienda en zona emergencia Piura (S/.41,340) y Chiclayo (S/.46,560) solic.x SGZ sg.Req.S.909 y910 autoriz./ STD.4142
Estipendios p/.participantes x instalación de módulo de vivienda en zona de emergencia Truijllo, solic.x SGZ sg. Req.S.922 autoriz. x GG./ STD. 41906
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-359, E-360 Y E-361-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE L CURSO DE LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA
Servicio de expositores ((6) curso seguridad y salud en trab. básicos de cont. (Proy. E-009)  para GZ ICA - Req. del S00298 al S00303 - STD 2017-41959
Servicio de expositores (08) para la GZ HUANCAYO - Req. S00186, S00187, del S00191 al S00194, S00196 y S00197 - STD 2017-41651
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO D006-2017, DEL CURSO  "AUTOCAD INICIAL" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E011-2017, DEL CURSO  "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E080H-2017, DEL CURSO  "DESARROLLO PERSONAL" DEL CENTRO DE FORMACION  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E118H-2017, DEL CURSO  "INSTALACIÓN DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E243H-2017, DEL CURSO  "CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E356H-2017, DEL CURSO  "LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
Gastos bancarios de ejercicios anteriores (años 2014 al 2016) de Bco.Crédito, Bco.Nación y Scotiabank, solic.x OAF - STD.2017-041714.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSSICOS, PROY.35
POR SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS CURSO DE CAPACITACION.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA / REND. Nº 165 DEL 05-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROYECTO EDUCATIVO E102H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS P-D140.
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LAG.Z. TACNA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO CE CAJA CHICA DE LA GZ AREQUIPA / REND. 165 DEL 05-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E-373 Y E-374-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA.
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA U.O. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNAN
Servicio de expositor para el C.F. SAN BORJA de la GZLC - Req. S00154 - STD 2017-41801
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4 X 4 EGJ - 846, 50,000 KM - GERENCIA ZONAL ICA
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PY E10-102, DURACION 34 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,020.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E097, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E098, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE PISCO, DESDE EL 18/07/2017 AL 20/07/2017, PY E350.
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR VANESSA LIZET CANCHO TAYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION, PY E351, DURACION 16 HRS, EN LA CIUDAD DE PALPA DESDE 22/07/2017 AL 23/07/2017
VIATICOS ASIGNADOS PARA EL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDADA Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E353, EN LA CIUDAD DE PISCO, DESDE EL 25/07/2017 AL 27/07/2017.
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E352, EN LA CIUDAD DE CHINCHA, DESDE 22/07/2017 AL 23/07/2017.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 161 DEL 05-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 166 DEL 05-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 162 DEL 05-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
IMPRESION DE TRPTICO Y VOLANTES PARA LA G. Z. TACNA
ESTIPENDIOS A PARTICIPANTES MODULO X INSTALAC. MODULO VIVIENDA EN ZONA EMERGENCIA PIURA
ESTIPENDIOS A PARTICPANTES POR INST. MODULO VIVIENDA EN ZONA DE EMERGENCIA CHICLAYO
SERVICIO DE PUBLICACION DEL PROCEO DE ADMISIN 2017 II SENCICO DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE DIFUCION RADIAL DEL PROCESO DE ADMISION 2017-II DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE DIFUSION E INSCRIPCION
Servicio de expostore para desarrollo de cursos, solicitado por GZ.CUSCO sg. Req,  S.166 autoriz. /STD.40505
Adq. cables, pasajes terrestres, viáticos,Serv. expositores, Jurado y evaluador p/.examen admisión,solic x GZ.AREQUIPA sg. Req.B.67,69,70 S.383,384,387-397 autoriz. /STD. 42073
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASPORTE ALUMNOS DE L AGZCH
Serv. de  diagnóstico  especializado p/vehiculo de placa EGC 332, solicitado por Abastecimiento sg. Req. S.896 autoriz.x OAF/STD.420587
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD ALUMNOS INGRESANTES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE INGRESO DE SENCICO UBICADO EN LA AV. M.J. CUADROS N° 237
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES DE LA  GZ CHICLAYO
Servicio  de  confección de letrero para el CF. APURIMAC sg. Req. S025 autorizado, solicitado por GZ.Cusco  /STD.42321
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21167 del 06-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-41794
Gastos bancarios de Junio 2017 de Cuentas de Bco.Nación, Scotiabank, Bco.Crédito, Interbank y Bco.Continental, solic.x Tesorería - STD.2017-042139.
SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA REGISTROS ACADEMICOS TURNO TARDE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZOANL LIMA CALLAO
Pasajes y vIáticos Sr. BAUTISTA x.Comisión de servicio a Echarate p/.reunion multisectorial, solic.x GZ. CUSCO sg. Req.S.172, 173  /STD. 42452
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTO EDUCATIVO E-337-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA.
PROYECTO: 2017-63-E337H, RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES (FECHA A REALIZARSE EL CURSO, 10-07-2017) CON UNA DURACION DE 27 HORAS, DEL CF. SAN BORJA
SERVICIO DE IMPRESION PARA LA G.Z. TACNA
Viáticos, movilidad,  Adq. y Mant. de mobiliiario y Serv.  expositores,  Jurado y Esp.Cert.Ocup.solic x GZ. TRUJILLO sg.  Req. B.71 S.187-191,194-208 autoriz. /STD. 42215,42223
Adq . de 02  unid. de teclados inalámbricos solicitado por la GIN sg. Req. B..115  autoriz. /STD. 42254
Adq. de disco duro externo  3.5 2Tb solicitado por  la  GIN  sg. Req.  B.109  autoriz. /STD. 42254
0000001461
Adquisición de  03 USB de 32 Gb solicitado por la  GIN sg. Req. B.116 autorizado  / STD.42250
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PY E102, DURACION 34 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,020.00
IMPRESION DE SEPARATAS DE CARPINTERIA METALICA, M II, 20 JGS , INSTALACIONES ELECTRICAS M II, 15 JGS, HIGIENE  Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 18 JGS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, 21 JGS
IMPRESION DE 08 BANNER PARA LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACION, CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONLA Y CURSOS DE COMPUTO, IMPORTE A PAGAR S/.1080.00.
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL-CURSO SIAF ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
0000001462
Serv.de elaboración de contenido, edición y diseño de memoria institucional 2016, solic.x Secretaría General x 19 días calendario - Requer.S00924 - STD.2017-042236.
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDO MARCO 1
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACION OCUPACION PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGJ.887 DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL PARA LA G.Z. TACNA
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION DE PAGO A FAVOR DE CONSORCIO LAS FRONTERAS
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO 2
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES  DE LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE SILLAS DE 4 CUERPOS PARA LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-62-
SERVICIO DE REMODELACION DEL SISTEMA PLUVIAL EN LOS TALLERES DE LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO
0000001463
Serv. Mant. vehiculo y serv. de remolque  solicitado por GZ.AREQUIPA  sg. Req. S.401 y 402 autoriz /STD.42510
Gastos bancarios  de ejercicio 2016, BN Cta. 870781, según Memorando Nº 807-2017-07.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II.
SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONSTRUCCION, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO  DE PUNO, S
VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS REUNION MULTISECTORIAL ECHARATE
SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CURSO: LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROYECTO EDUCATIVO: E093-2017-PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA
0000001464
Serv.consultoría de formulac.estudio preinvers.a nivel proy.Constr.Serv.Capac.Ctro.Formac.NVO.CHIMBOTE, solic.x DMI - Requer.S00700 - STD.2017-042147.
0000001465
Serv.de un chofer para traslado de expositores y estudiantes del PFT de G.Zonal LIMA-CALLAO x 120 días máximo - Requer.S00087 - STD.2017-042581.
0000001466
Serv.de un especialista en Imagen Institucional, solic.x RRPP de Secretaría General x 90 días máximo - Requer.S00920 - STD.2017-042588.
0000001467
Contratacion por 90 días Serv.Psicología y reparac. vehículo, solicitado x la  GZ.PIURA sg. Req. S.188  autorizado /STD.42758
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDE CENTRAL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO 2017 AL 08 DE AGOSTO 2017, REQUERIMIENTO S00075-2017
0000001468
Contratac.p/.Serv. de desarrollador y Mant.de Aplicación Web en Arquitectura MVC para AGO/SET, solic. x Informática sg. Req. S.916 autoriz. /STD.42573
SERVICIO PROGRAMACION DE UNIDAD DE CONTROL DE LA UNIDAD MOVIL EGJ856  DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA REVISAR, EVALUAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE INFORMES DE INSTRUCCION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ELEVADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASIMISMO, ELABORAR UN PROPUESTA DE INSTRUCTIVO PARA APLICAR A L
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ELABORACION DEL BALANCE FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 2015-2016, ASI COMO ELABORAR EL BALANCE DE GESTION DEL PERIODO 2012-2016
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN SITIO
SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS
0000001469
Contratac. p/. Serv.de desarrollador Sist Arquitectura Cliente Servidor para los meses AGO/SETsolic, x Informática sg. Req. S.917  /STD. 42575:
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION -HUASO
CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - HUASO
CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - VIRU
Serv. de consumo de agua  periodo JULIO /DIC 2017, solicitado por  Abastecimiento sg. Req. S.831 autoriz. /STD.42595
Serv. Suministro de energía  eléctrica para los meses de JULIO/DICIEMBRE,solicitado por Abastecimiento sg. Req. S.003 autoriz./STD. 42591
Adq. de bomba limpia parabrisas, servicio de impresiones y servicio de expositores (5) para la GZ IQUITOS - Req. B00031 y del S00099 al S00104 - STD 2017-41442
0000001471
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ. TRUJILLO - Rend.Nº170  del  10-07-2017 solic. x Tesoreria  /STD.38180
Pasaje terrestre y viáticos para expositores y servicio de expositor, solic. por GZ ICA - Req. S00296, S00297, S00305, S00306 y S00307 - STD 2017-42800
GZCHICLAYO  ADQ DE ECRAN
GZ.HYO. ADQUISICION DE ESTANTES METALICO SEGUN REQUERIMIENTO B00013.
0000001473
Servicio de expositores (5) para la GZ PUNO (Proy. E-21 y E-22) - Req. del S00094 al S00098 - STD 2017-41976
Adq. de cinta para impresora,  materiales de oficina, serv. de impresiones y serv. de expositores para U.O. AYACUCHO - Req. B00008, S00077, del S00078 al S00085 - STD 2017-039088
Servicio de un abogado para represent. Procurador Público de Vivienda, solic. por GZ HUANCAYO - Req. S00185 - STD 2017-041750
0000001476
Pasajes y viáticos por comisión a Pto.Maldonado solicitado por  GZ:CUSCO. sg. Req. S174 y 175 autoriz/STD.42952
Servicio de impresiones (Proy. E-39) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. S00184 - STD 2017-041751
0000001478
Servicio de expositores (03) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. del S00188 al S00190 - STD 2017-042072
0000001479
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21172 del 10-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-42498
EXPOSITOR E-060H
EXPOSITOR E-062H
EXPOSITOR E-061H
EXPOSITOR E063H
EXPOSITOR E-119H
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS, E106, E107  Y  E108-2017,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN  CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E081H-2017, DEL CURSO  "HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL" DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E082H-2017, DEL CURSO  "LEGISLACIÓN LABORAL Y SGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E107H-2017, DEL CURSO  INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E179H-2017, DEL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E340H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E341H-2017, DEL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO POR 40 HORAS, PROYECTO E-28-133, DESARROLLADO EN AYACUCHO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E383H-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN  SAN BORJA
PAGO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-24, INICIO: 08-07-2017, TERMINO: 09-07-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO-2017, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES JUNIO - 2017, PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE CONFECCION DE LETRERO LUMINOSO DE 3 X 1.10 MTRS EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS  PUERTO MALDONADO
pagar los informes semanales, informes mensuales e informes especiales correspondientes al mes de marzo de 2017 de la supervisión de la obra "Capacitación técnico ocupacional y construcción de infraestructura formativa en la comunidad nativa de Mamay
SERVICIO  DE PSICOLOGIA
SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II GZ CUSCO
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II GZ CUSCO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E371 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E372 SEGURIDAD Y SALUDN EN TRABAJOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO DE OFICINA UOC
Servicio de publicación de aviso en diario para el domingo 16 de julio, solicitado por  OAF sg.  Req. S.928  autoriz /STD 43023
Suscripción anual a Revista "Costos" para Biblioteca Especializada de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Período: Marzo 2017 a Febrero 2018 - Requer.B00047 - STD.2017-042842.
Servicios de expositores para desarrollo de cursos Proy. E-04 y  2do. Semestre 2017 del PFT solic.x GZ. CHICLAYO sg. Req. S.282 y 283 autoriz . /STD.43052
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA S00193.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQUERIMIENTO S00194.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E007, IMPORTE A PAGAR S/. 927.70.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, PROYECTO EDUCATIVO: E027-2017, HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:PM A 10PM
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E373 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
ADQUISICION DE (3) UNIDAD PORTATIL DE ALMACENAMIENTO DE DATOS USB
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO AUTOCAD INICIAL, PROYECTO EDUCATIVO E021, PLAZO DE EJECUCION: 40 HORAS, HORARIO: MARTES, JUEVES Y SABADO DE 06:PM A 10:00PM
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E374 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E375 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO DIGITACION CERTIFICACION OCUPACIONAL
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / RENDICION Nº 172 DEL 10-07-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO PARA VEHICULO AMAROK EGC-332
PUBLICACION DE AVISO EL DOMINGO 16 DE JULIO PARA LA OAF DEL SENCICO
Valorizac.Nº 03 y Reajus.Nº 03 de obra "Capac.Técn.Ocupac.y Constr.Infraes.Form.en Com.Nativa MAMAYAQUE, solic.x DMI - Requer.S00930 - STD.2017-43266.
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 YANAHUARA
Supervisión de obra "Mejoramto.y Ampliac.del Serv.de Laborat.de Cómputo de Zonal AREQUIPA", solic.x DMI seg.Requer.S00898 - STD.2017-022036.
SERVICIO AGUA Y DESAGUE PTE. GRAU 325 MES JULIO
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES MES JULIO D20
RPE.80-2017-02.00 - DS.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Pgo.Estipendios y serv.terceros, solic.x G.Z.CHICLAYO - STD.2017-043412.
RPE.80-2017-02.00 - DS.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Pgo.Estipendios y serv.terceros, solic.x G.Z.PIURA  STD.2017-043431.
0000001487
RPE.80-2017-02.00 - DS.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Pgo.Estipendios y serv.terceros, solic.x G.Z.TRUJILLO - STD.2017-043415.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-228
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-227
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. E-225
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHCLAYO PROY E-226
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-224
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-229
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-54
VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. D305  DIST. CHIVAY-CAYLLOMA
VIAJE COMISION EXPOSITOR PROY. D306  DIST. CABANACONDE-CAYLLOMA
DICRTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E354, DURACION 16 HRS, COSTO PORHORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
RPE.80-2017.02.00 - DS.199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIVIENDA-PGA ESTIPENDIOS Y SS TERC, SOLIC. GZ CHICLAYO
RPE.80-2017.02.00 - DS.199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIVIENDA-PGA ESTIPENDIOS Y SS TERC, SOLIC. GZ PIURA  STD 2017-043431
RPE.80-2017.02.00 - DS.199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIVIENDA-PGA ESTIPENDIOS Y SS TERC, SOLIC. GZ TRUJILLO STD.2017-043415
RPE.80-2017.02.00 - DS.199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIVIENDA-PGA ESTIPENDIOS Y SS TERC, SOLIC. GZ PIURA  STD.2017-043431
RCONVENIO Nº 668-2017-VIV PARA ESTIPENDIO GZ DE CHICLAYO - HEVER DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ
RPE.80-2017.02.00 - DS.199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIVIENDA-PGA ESTIPENDIOS Y SS TERC, SOLIC. GZ  PIURA STD.2017-043431
0000001488
Adq. materiales p/.las carreras de edificaciones (GZLC, Arequipa, Cusco, Chyo. Piura yTrujillo) solic. x Abastecimiento sg. Req.  B. 188,189 y190 autoriz. /STD.43479
0000001489
Adq. de pasajes y viáticos por comisión de servicios del Sr.HEVER  GARCIA,  solicitado por GZ.CHICLAYO sg. Req. S. 284, 285  autoriz. /STD.43410
0000001490
Adq. de base con asta de madera y moharra de bronce, solic. por GZ ICA - Req. B00077 - STD 2017-043365
SERVICIO DE REMOLQUE UNIDAD MOVIL EGA-154 CHIVAY-AREQUIPA
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES MES JULIO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO / RENDICION Nº 164 DEL 05-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
VALORIZACION 02 Y REAJUSTE 02 DE LA OBRA CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
VALORIZACION 03 Y REAJUSTE 03 DE LA OBRA CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
0000001491
Serv.de publicación en diario oficial el domingo 16-07-17 la convocatoria para concesión de cafetería y 2 kioskos, solic.x RR.HH. - Requer.S00935 - STD.2017-043677.
0000001492
Serv.de publicación en diario mayor circulac.el domingo 16-07-17 la convocatoria para concesión de cafetería y 2 kioskos, solic.x RR.HH. - Requer.S00934 - STD.2017-043679.
Serv.de supervisión del mes de Abril 2017 del proy."Capac.Técn.Ocupac.y Constr.Infraes.Form.Comun.Nativ.MAMAYAQUE", solic.x DMI - Requer.S00931 - STD.2017-043625.
Adq. de combustible, mantto. de vehículo EGJ897, viáticos y pago de peaje (comisión chofer) solic. por la U.O. MOYOBAMBA - Req. B00019 y del S00137 al S00139
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS   D-111 Y E-168-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 2017-63-E159H, METRADOS EN EDIFICACIONES,  DEL CF. SAN BORJA.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, PARA LA GZ IQUITOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS   E-111, E-364 Y E-365-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN. SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E375H-2017, DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN  SAN BORJA
ADQUISICION DE MOBILIARIO-PIZARRAS ACRILICAS, PARA EL AREA DE GZ IQUITOS.
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL  CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO PARA EL AREA EDUCATIVO DE LA GZ IQUITOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2017-063-E336H-2017, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN  SAN BORJA
ADQUISICION DE EQUIPOS (ELECTROBOMBA) PARA EL TAQUE ELEVADO DE LA GZ IQUITOS.
Serv. de enseñanza de danzas peruanas para el elenco del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S00942 - STD 2017-43368
POR CONFECCION E IMPRESION DE BANNER CON CURSO DE CAPACITACION GZ IQUITOS.
POR IMPRESION DE VOLANTES DE LOS CURSO DE CAPACITACION, DE LA GZ IQUITOS.
ADQUISICION DE BOMBA LIMPIA PARABRISA PARA CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK
Serv. de acompañamiento en vivo con instrumentos peruanos al elenco de danzas del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S00932 - STD 2017-43371
0000001497
Serv. de abogado espec. en derecho civil, administ., proc. admin., derecho laboral y contrataciones, solic por GG - Req. S00921 por 30 días - STD 2017-43386
0000001498
Adq. de material de enseñanza y servicios de expositor, solicitado por  GZ: CUSCO sg. Req. B. 58 y S.176 autoriz. /STD.43672
0000001499
Adq. de material de enseñanza, Serv.de impresión, publicidad,fotocopias y expositores, solic. por GZ.AREQUIPA sg. Req.  B.71 S. 398-400, 403-406 autoriz. /STD.43287 -
0000001500
Servicio de evaluador solicitado por GZ.  AREQUIPA sg. Req: S. 407 autorizado  /STD. 43682
PLANILLA CAS AGUINALDO - JULIO 2017
RPE.80-2017-02.00-DS199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIVIENDA-PGO ESTIPENDIOS Y SERV.TERCEROS,SOLIC X GZ CHICLAYO STD.2017-043412
ENCARGO PARA MIGUEL ALVARADO DE LA GZ DE PIURA - RS Nº 20-2017-07.00  - CONVENIO DEL MVCS Nº 668-2017-VIV
ENCARGO PARA JOSE ANTONIO GARAY AHUMADA DE LA GZ DE PIURA - RS Nº 19-2017-07.00  - CONVENIO DEL MVCS Nº 668-2017-VIV
ENCANRGO OTORGADO A CASTILLO LOYOLA JHONY NAPOLEON, SEGUN RS 21-2017-07.00
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO NACION CTA CTE 870781
ENCARGO OTORGADO A ZARE REYES LAZARO RODOLFOSEGFUN RS 22-2017-07.00,
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO NACION CTA CTE 081345
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
PUBLICACION DE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO SOLICITADO POR LA OAF DEL SENCICO
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
PUBLICACION EN DIARIO PARA EL DOMINGO 16 DE JULIO SOLICITADO POR RRHH
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
0000001501
Servicio de expositores en Proy.E384H y E385H del Ctro.de Formación SAN BORJA de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00157 y S00158 - STD.2017-042943.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO BSS DE CONSTRUCCION, PROY.E36
EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES
PLANILLA DE VIATICOS CHI 14-2017  GARCIA RAMIREZ HEVER
PLANILLA D. LEG. N° 276 - MES DE JULIO 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CF. CHORRILLOS
ADQUISICION DE TELEFONO IP CISCO 2X USB 2.0 RESOLUCION DE LA PANTALLA 640 X 480 PIXELES
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 375 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA (ULTIMO PAGO)
Pasaje aereo, viáticos (Lima) Serv.impresión,cableado,Mant.Eq.Topog.,Serv. Jurado y expositores, solic. x GZ.PIURA  sg.  Req S. 187,190- 198 autoriz.  /STD.43928
ADQUISICION DE CHALECOS CON LOGO
ADQUISICION CASACAS INSTITUCIONALES
ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA CISCO PARA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MINICARGADOR CAT 246C DE LA GZ IQTS.
SERVICIO DE EXPSOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROYECTO EDUCATIVO E105-2017, PLAZO DE EJECUCION;: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 2PM A 06 PM
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10, PLAZO DE EJECUCION 30 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO SABADO Y DOMINGOS
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. ELECTRICAS M-I
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES MODULO I:INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS  DE ILUMINACION SEGUN REQUERIMIENTO S00157.
PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE JULIO 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: CAPACITACION TECNICA Y DESARROLLO EMPRENDEDOR EN EL PERU, PROYECTO E039H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS
0000001503
Pasajes y viáticos por comisión de servicio para la GZ TACNA - Req. S000172 y S000173 - STD 2017-43701
Servicio de expositores para el C.F. LOS OLIVOS de la GZLC - Req. S0032 - STD 2017-42878
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION DE MODULOS DE VIVIENDAS TEMPORALES EN LA REGION LIMA Y ANCASH
VIATICO GERENTE ZONAL COMISION LIMA
Servicio de apoyo en la admisión 2017-II y atención al usuario en área Informes, solic.x Ctro.Formac.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO x un período de 2 meses - Requer.S00152 - STD.2017-043374.
Servicio de catering para los asistentes al Taller Cultural de Identidad Nacional, solic. por RRHH - Req. S00938 - STD 2017-43904
Servicio de fotocopiado de manuales, solic. por la GZ HUANCAYO - Req. S00200 - STD 2017-43074
0000001508
Pasajes terrestre, viáticos y asignaciones y servicio de expositor, solic. por la GZ ICA - Req. del S00310 al S00312 - STD 2017-43763
Adq. de Pasajes y víaticos para el Sr. Osorio por asistencia alTaller de inducción en Lima., solciitado por GZ..CUSCO sg. Req.S.181 y182 autoriz. /STD.44047
0000001510
Adq. pasajes,viáticos y coffee break, solicitado por la  GZ .AREQUIPA  sg. Req. S.410 al  412  autoirzados /STD.44057.
Adquisición de CPU  para editora de video profesional, solicitado por Relaciones Públicas sg. Req. B.170 autorizado /STD.43802
Serv.de publicac.de avisaje en diario local el día domingo 16-07-2017, solic.x Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00163 - STD.2017-044089.
0000001513
Viáticos y asignaciones para clausura de curso de minicargador, solic. por la GZ ICA - Req. S00313 y S00314 - STD 2017-044037
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21173 del 13-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-43792
0000001515
Viáticos por Comisiön de Servicios soliciiado por  GZ.TRUJLLO sg. Req. S.210  autorizado  /STD.43867
Servicio de análisis y evaluación de expedientes de control concurrente ejecutados x DOCA x 60 días calendario - Requer.S00914 - STD.2017-043376.
SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O.PUCALLPA, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO 2017 AL 15 DE AGOSTO 2017
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS Y CHARLAS AL AREA EDUCATIVA DE LA U.O.PUCALLPA, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO 2017 AL 15 DE AGOSTO 2017, REQUERIMIENTO S00084-2017
EVALUACION DE DOBLE TRACCION DE LA MOVIL EGJ 897  E-210
VIAJE COMISION DE SERVICIOS TALLER DE INDUCCION  RECOJO DE KIT EXAMEN DE ADMISION 2017-II
COMISION DE SERVICIO A SEDE CENTRAL COMISIONADO ORLANDO RIMARACHIN CHUPILLON E-210
GZ.HYO. SERVICIO EXTERNO DE UN ABOGADO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA SEGUN REQUERIMIENTO S00185.
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CUSCO LIMA CUSCO, A NOMBRE DE IVAN OSORIO PAIVA,
SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA GZ CHICLAYO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E096, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/..35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00 A DESARROLLARSE EN GZICA.
ADQUISICION DE DOS BASES PARA ASTA Y 02 MOHARRAS PARA BANDERA DE LA GZICA, PY E009, IMPORTE A PAGAR S/. 310.00.
VIATICOS ASIGANDOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, PY E403, A DESARROLLARSE EN MARCONA, DESDE 31/07/2017 AL 17/08/2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO
COMISION DE SERVICIO A LIMA PARA INDUCCION DE SEMESTRE 2017-II
Viáticos, Servicio de Jurado examen de Admisión y atención de coffee break, solicitado por GZ..CUSCO sg. Req. S.177-180 autoriz.  /STD. 44147
ADQUISICION DE REVISTAS COSTOS PARA BIOBLIOTECA SEDE CENTRAL
SERVICIO PRESTADO D LA GZ CHICLAYO - AREA EDUCATIVA
SERVICO PRESTADO EN EL AREA EDUCATIVA CERTIFICACION OCUPACIONAL
INDUCCION Y RECOJO DE LOS EXAMENES  PARA L CONVOCARORIA 2017.II  AREALIZARSE EN EL G.Z. TACNA
0000001518
Pasajes y viáticos por comisión de servicio a la Ciudad de Lima, solic. por U.O. AYACUCHO - Req. S00086 y S00087 - STD 2017-044160
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la UO.MOYOBAMBA - Rend .Nº 177 del 14-07-2017 solicitado por Tesoreria  /STD.40235
0000001520
Consultoría del serv. formulac. estudio de pre-inversión a nivel perfil  "Ampliac. y mejoramiento de los servicios de capacitación Zonal Trujillo" solic. por DMI - Req. S00947 por 120 días - STD 2017-43899
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.CUSCO - Rend. Nº180 del 14-07-2017 solicitado por Tesoreria  /STD. 41110
0000001522
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21169 del 06-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-39093
Induccion  y recojo de Kit para examen de admision
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21171 del 06-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-39092
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ.TRUJILLO  - Rend.Nº 181 del  14-07-2017 solicitado por Tesoreria  /STD.39571
0000001525
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21178 del 14-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-40461
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21179 del 14-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-41173
EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES PROY.E76.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. PUCALLPA - Rendición Nº21185 del 14-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-41288
ADQUISICION DE PISTOLA PARA PINTAR, TIJERA DE PODAR
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO CONSTRUCCION VIVIENDAS DE  ADOBE
SERVICIO EVALUADOR PROY. E173
ADQUISICION DE TONER POR ACUERDO MARCO - PARA LA ZONAL AYACUCHO
ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE TUBO FLUORESCENTE PARA LA G.Z. CUSCO
SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK EN A6 A FULL COLOR, COLANTES EN PAPEL COUCHE Y CARTILLAS EN PAPEL CARTULINA FICHA DE INSCRIPCION, PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO EVALUADOR PROY. E174
SERVICIO EVALUADOR PROY. E175
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E207
IMPRESION DE 03 BANNERS ROLL SCREENS IMPRESOS A TODO COLOR SEGUN DISEÑO (2 MTS X 1 MTS), CON RESPECTIVOS PARENATES DE ALUMINIO , 01 MILLAR DE CONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION, PROYECTO E-27 - UNIDAD OPERATIVA  AYACUCHO
IMPRESION DE SEPARATAS DEL CURSOD SUBSIDIADOS Y ADUTOFINANCIADOS  PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CENTRO DE COMPUTP
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E376  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E377 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E378  SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E379 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-81
Viaticos a Mario Kuno, viaje a Yauri
Viaticos a Bruno Huanca, viaje a Yauri
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 174 del 13-07-2017 - STD.2017-039578.
ADQUISICION DE CINTA PARA EMPRESORA POR ACUERDO MARCO - PARA ZONAL AYACUCHO
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 176 del 13-07-2017 - STD.2017-038912.
2da.transfer. 30% del Convenio entre UNI y SENCICO x Ensayos de muros a escala real  y elab.de curvas de fragilidad  /STD. 41569
0000001531
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Unidad Operativa CAJAMARCA - Rendición Nº 183 del 14-07-2017 - STD.2017-040771.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR DEL FC. LOS OLIVOS, POR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D004H-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D023-2017, DEL CURSO REVIT ARCHITECTURE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D049-2017, DEL CURSO DE OFFICE APLICATIVO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E031-2017, DEL CURSO DE ALBAÑILERIA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° EO89-2017, DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
VIATICOS A MARIO KUNO, VIAJE URUBAMBA
VIATICOS A BRUNO HUANCA, VIAJE URUBAMBA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO, N° E267-2017,  DEL CURSO DE TOPOGRAFÍA II: ALTIMETRÍA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO, N°  E306-2017, DEL CURSO DE DIBUJO TOPOGRAFICO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN  LOS OLIVOS.
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal IQUITOS - Rendición Nº 184 del 14-07-2017 - STD.2017-041890.
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y ASESORAMIENTO DE TRAMITE PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS ITSE
servicio de emision de pasaje aereo
SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK. EXAMEN DE ADMISION 2017-II
SERVICIO DE JURADO DE AULA
Serv.supervisión seg.informes de Mayo 2017 del proy.Capac.Técn.Ocupac.y Const.Infr.Form.Com.Nativa MAMAYAQUE, solic.x DMI seg.Requer.S00950 - STD.2017-038354.
VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS INDUCCION AL PROCESO DE ADMISION 2017 - II -CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA - UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
PLANILLA DE VIATICOS ASIGNADOS AL SR JUAN CARLOS HERRERA PINO PARA EL TRASLADO DE VIATICOS PARA LA SUPERVISION Y CLAUSURA DE LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN MARCONA. EL DIA 31/07/2017.
VIATICOS ASIGANDOS AL ING JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA,PARA LA CLAUSURA Y SUPERVISION DE LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA LOCALIDAD DE MARCONA EL DIA 31/07/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, QUIEN DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E355, EN LA CIUDAD DE PISCO, DESDE EL 29/07/2017 AL 30/07/2017.
SERVICIO DE APOYO EN LA ADMINSION 2017-II Y ATENCION AL USUARIO EN EL AREA DE INFORMES E INSCRIPCION DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
Valorizac.y Reajuste Nº 04 de obra "Capacit.Técn.Ocupac.y Constr.Infraes.Format.Comun.Nativ.MAMAYAQUE", solic.x DMI seg.Requer.S00949 - STD.2017-044462.
Pasajes y viáticos para comisión de servicios del personal de Aportes a Pasco, solic. por GZ HUACAYO - Req. S00201 y S00202 - STD 2017-044407
Servicio de alquiler de camioneta, solic. por la U.O. PUCALLPA según Req. S00102 - STD 2017-044588
0000001537
Servicio de expositores (07) para el curso seguridad y salud en trabajos básicos de const. para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00140 al S00146 - STD 2017-044833
0000001538
Adq. de florecente, temporiz. para lav., materiales de enseñanza y servicio de expositores (15) para la GZ TACNA - Req. B00040, B00041, del S00157 al S00171
Servicio de expositores para el C.F. CHORRILLOS de la GZLC - Req. S00025 - STD 2017-044355
Adq. de una trituradora de papel para la GERENCIA GENERAL según Req. B00191 - STD 2017-44447
Reposiición del fondo fiijo de Caja Chica de la GZ.PUNO - Rend-Nº 189 del 17-07-2017, solicitado por Tesoreria  /STD.40908
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21182 del 14-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-40767
ADQUISICION DE 34 PIZARRAS ACRILICAS PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA-GZLC
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21187 del 17-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-44386
Adquisición de  01 horno microondas, 01refrigeradora y termo hervidor, solicitado por el Dpto. de Contabilidad  sg. Req. B.193  autoriz. /STD.44590   e
0000001545
Reposición del fondo fjio de Caja Chica de la GZ.AREQUIPA- Rend. Nº186 del 17-07-2017, solicitado por Tesorería  7STD.40943
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21191 del 17-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-44538
0000001547
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ. CHICLAYO-  Rend  Nº 188 del 17-07-2017 solicitado por Tesoreria  /STD.40837
ADQUISICION DE RADIO COMUNICADOR DE LA GZ CHICLAYO
GZ.HYO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES DE DIFERENTES CURSO SEGUN REQUERIMIENTO S00200.
SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD TALLER CULTURAL DE IDENTIDAD NACIONAL
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA / REND. Nº 174 DEL 13-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TRUJILLO / REND. Nº 181 DEL 14-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES M II, PY E008, DURACION 80 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.2400.00.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO CE HUANCAYO A PASCO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JULIO - AREA APORTES SEGUN REQUERIMIENTO S00201,S00202.
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN LABORATORIO DE CÓMPUTO  DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO PIURA
0000001548
Adquis.de combustible y carburantes y otros gtos.de movilidad (peajes) de JUL.a DIC 2017 para Sede Central y G.Z.Lima-Callao - STD.2017-044591.
IMPRESION DE 1000 MANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 2800.00
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E350, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
ADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE MELAMINE, Y 05 CONOS PARA EL CURSO DE MINICARGADOR.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO INST. ELECTRICAS M-II
0000001549
Aprovisionamiento de pasajes aereos para los meses de Julio a Diciembre del  2017, solicitado por  Dpto. de Abastecimiento. /STD.4487
DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES M II, PY E008, DURACION 80 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 2400.00.
EXPOSITOR DE METRADOS  Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIIONES
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PE 09-350, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA G. Z. TACNA
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE CACERES INOCENCIO MARIA JULIA, PARA VIAJAR A MADRE DE DIOS LOS DIAS 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA  G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DELA G. Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION Y CERTIFICACION LABORAL DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE PROMOTOR EDUCATIVO
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR COMPUTADORA
EXPOSITOR MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS
EXPOSITOR MODULO II REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO
EXPOSITOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE DE LA G. Z. TACNA.
PLANILLA DE PRACTICANTES - JULIO 2017
0000001550
Servicio de expositor para el C.F. SAN BORJA de la GZLC, según Req. S00171 - STD 2017-44863
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE SENCICO 2017, ITEM 02: UNIFORME PARA CABALLEROS - INVIERNO VERANO
Adq. de bienes, mat. enseñanza, serv. impresiones, mantto. de edific. diversos y alquiler otros para la U.O. CAJAMARCA - Req. B00029, B00030 y del S00096 al S00105 - STD
ADQ. MATERIAL  PARA EL LOCAL DE LOS SS.HH. Y PASADIZO DE LA  AV. MANUEL J.  CUADROS  N° 237
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO CURSO DISEÑO CONSTRUCCION DE MUEBLES  DE MELAMINE
0000001552
Adquisición de una Impresora Plotter de inyección de tinta para la GZ ICA, según Req. B00078 aut. por OAF - STD 2017-42994
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O.PUCALLPA, PARA EL TRASLADO DE MINISTRO DE VIVIENDA, REQUERIMIENTO: S000102-2017, DIAS 18 Y 19 DE JULIO
ADQUISICION DE SWITCH
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL-CURSO: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA ELSECTOR PUBLICO - NICSP
SERVICIO DE ADECUACION ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS DE REQUE Y MOYOBAMBA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
0000001553
Adq. de petróleo, Papel  higienico y toalla, solicitado por GZ. CHICLAYO sg. Req. B.85 y 86 autorizados  /STD. 44296, 44586
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN ¿ HUASO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN - VIRU
Serv.expositores p/.cursos Seguridad y Salud Trab y Lectura de Planos en el CF.APURIMAC, solic.x GZ.Cusco sg. Req.  S.26 y 27 autoriz . /STD. 44882
Serv. de atención de coffee break para Taller cultural patriótico, solicitado por  GZ. CUSCO sg, Req. S.192 autoriz . /STD.45100
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL PABELLON C DE LA GZ TRUJILLO
CONFECCION DE MUEBLE PARA FOTOCOPIADORA DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL ¿ HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE DESARROLLO LABORAL ¿ LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
Devolución de intereses generados al 25-07-2017 por concepto de pago en exceso y/o indebido del contrib. "CORPORACIÓN ESPINO AMAYA SAC" solic. por Aportes-OAF - Resoluc. GG Nº96-2017-03.00 - STD 2017-34189
pago de servicio publicidad radial item 3
VALORIZACION Nº 04 Y REAJUSTE Nº 04 DE LA OBRA: ¿CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
Adq. de cargador para bateria de cámara filmadora, solicitada por Relaciones Públicas  sg. Req.b.184 autoriz. x  OAF /STD.44954
Adquisición de tripode p/.cámara fotográfica, solicitada por  Relaciones Públicas sg. Req. B.185. autorizado por  OAF/STD.44955
pago de publicidad  radial
Devolución de intereses generados al 25-07-2017 por concepto de pago en exceso y/o indebido del contrib. "DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL" solic. por Aportes-OAF - Resoluc. GG Nº95-2017-03.00 - STD 2017-32453
Devolución de intereses generados al 25-07-2017 por concepto de pago en exceso y/o indebido del contrib. "CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA" solic. por Aportes-OAF - Resoluc. GG Nº94-2017-03.00 - STD 2017-23114
combustible y peaje
Adq. de útiles y materiales de oficina para el OCI - Req. B00192 - STD 2017-44964
Serv.de impresión tripticos, Mant. Eq. LEM y  Alquiler de vehiculo p/. traslado alumnos de la GZ: TRUJILLO,sg. Req. S.209,213 y 214 autoriz . /STD.43870
Reposición del fondo de Caja Chica de la GZ.PIURA--Rend..Nº 190 del 17-07-2017 solicitado por Tesoreria  /STD.44923
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. JULIO-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA  G.Z. DE AREQUIPA / REND. Nº 186 DEL 17-07-2017 SOLICITADO x TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA / REND. Nº 182 DEL 14-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PUNO / REND. Nº 189- DEL 17-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Servicio de evaluación de sistema constructivo no convencional Beton Decken, solic. por GIN - Req. S00897 por 25 días - STD 2017-44932
Serv. de capacitación grupal "Taller de atención al cliente interno y externo" dirigido a 200 colaboradores, solic. por RRHH - Req. S00869 - STD 2017-44937
Serv. de calificación de expedientes del procedimiento administrativo disciplinario, solic. por RRHH - Req. S00933 por 30 días - STD 2017-44938
pago de servicio de publicidad radial
Serv. de misión pericial para evaluar la cuantificación del perjuicio económico ocac. por contratista de obra "Implementación para la protección y custodia del terreno en Moyobamba" solic. por DMI - Req. S00918 por 20 días - STD 2017-44941
0000001568
Sensibilización social de campo para la obra "Capc. técn. ocupacional y const. de infraest. Mamayaque" solic. por DMI - Req. S00937 - STD 2017-44942
ADQUISICION DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA GENERAL DEL SENCICO
ADQUISICION DE REFRIGERADORA, MICROONDAS Y TERMO HERVIDOR PARA CONTABILIDAD DEL SENCICO
SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO DE LA GZ TRUJILLO
0000001569
Serv. de misión pericial para evaluar la cuantificación del perjuicio económico ocac. por contratista de obra "Implementación para la protección y custodia del terreno en Lambayeque" solic. por DMI - Req. S00919 por 20 días - STD 2017-44960
0000001570
Serv. de ing. eléctrico para sgmto. y control del sist. eléctrico Pabellones A, B y E y lev. observac. S. Central, solic. por DMI - Req. S00957 por 75 días - STD 2017-44963
CF.HVCA. POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00163.
CF. HVCA. SERVICIO DE APOYO AL AREA EDUCATIVO SEGUN REQUERIMIENTO S00181.
CF.HVCA. SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO SEGUN REQUERIMIENTO S00180.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQUERIMIENTO S00164.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJIOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00188.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA / REND. Nº 176  DEL 13-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA  U.O. DE CAJAMARCA / REND. Nº 183 DEL 14-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS /  REND. Nº 184 DEL 14-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO / REND. Nº 188 DEL 17-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO,EDICIONY DISEÑO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2016
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E385H,  DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E384H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E36H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D213, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
EXPOSITOR E-302H
EXPOSITOR E-219H
0000001571
Serv.de coffee break para personal técnico educativo para examen de admisión 2017-II, solic.x C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00164 - STD.2017-045488.
0000001572
Serv.de jurado de aula para examen de admisión 2017-II, solic.x C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00159 - STD.2017-045497.
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO,PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E403, A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 31/07/2017 AL
0000001573
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios a la Ciurdad de Lima (Inducción Admisión 2017-II) solic. por U.O. AYACUCHO - Req. S00096
RPE.80-2017-02.00 - DS.199-2017-EF-Convenio 668-2017-Vivienda - Pgo.Estipendios y serv. terceros, solic.x C.F. SAN BORJA de la GZLC - Req. del S00167 al S00170 - STD 2017-41100
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 2017-064-E113H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N° 207-604-E112H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN. DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
PAGO DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE MAYO
0000001575
Servicio de expositores (4) y servicios diversos, solic. por GZ PUNO - Req. del S00099 al S00103 - STD 2017-45451
ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA GZ TRUJILLO
0000001576
Servicio de expositor para desarrollo de curso, solicitado por la  GZ. CHICLAYO sg. Req S.286  autorizado /STD.43820
0000001577
Serv.de organización y digitación de documentos, solicitado x GZ..CUSCO sg. Req. S.194 autoriz./STD.45471
Servicios diversos (Expositores, evaluador  piscotecnica,  Secretari a FP, traslado desmiote) solic. x GZ.AREQUIPA , sg Req.S.408.409, 413,415-427,439 y 440 autoriz. STD.45387.
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA
Servicios Expositores, Coordinador y Evaluación p/.el Semestre II -2017 del PFT, solicitado por la  GZ.PIURA sg.Req. S.199- S:201 autoriz.. /STD.45352
aprovisionamiento de pasajes aereos
SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREAK, TALLER CULTURAL PATRIOTICO
RPE-80-2017-02.00 Convenio 688-2017 Vivienda  Adq. herramientas  Conv. MVCS, solicitado por GZ.PIURA sg. Req. B.037 autorizado  /STD.45544
Adquisición de materiales de enseñanza para los cursos, solic. por GZ IQUITOS - Req. B00032 - STD 2017-45156
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL PROY E-48
Adq. de llaveros publicitarios y materiales de enseñanza, solic. por la GZ ICA - Req. B00075 y B00076 - STD 2017-044914
VIATICOS ALA CIUDAD DE LIMA PARA INDUCCION DEL PROCESO DE ADMICION -2017-II PARA LAS FECHAS 20,22 DE JULIO
Servicios diversos (2) act. certif. ocupacional y soporte informático, solic. por U.O. MOYOBAMBA - Req. S00147 y S00148 - STD 2017-45554
Serv. de impresiones y servicio de expositores, solic. por la GZ ICA - Req. S00315 al S00318, S00321 y S00322 - STD 2017-45629
Serv. de guionización, locución  p/.Spot radial campaña "SENCICO edificando el futuro del Pais"solic.x RR:PP. sg. Req. S.982  autoriz./STD.45469
Serv. de alquiler de Stand para  Feria  EXCON,  solicitado por  Relaciones Públicas sg. Req. S.981 autoriz. /STD.45472
Pasaje terrestre y viáticos para comisión de servicio expositor (curso operador minicargador en Marcona) solic. por GZ ICA - Req. S00319 y S00320 - STD 2017-045631
RPE-80 -2017-Convenio 668 -2017 Vivienda -Adq .herramientas Conv.MVCS, solicitado por GZ.TRUJILLO sg. Req. B.72 autoriz /STD.45354.
Servicio de expositores (7) para la GZ HUANCAYO - Req. del S00203 al S00209 - STD 2017-44656
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - UNIDAD ZONAL MOYOBAMBA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 191 DEL 17-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Serv.alquiler de climatizadores y serv.restaurac.y mantto.sist.aire acondic.de presic.del Data Center, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00939 y S00941 - STD.2017-044751.
Adq. de casaca, chaleco y servicio de impresiones, solic. por GZ HUANCAYO - Req. B00017 y del S00210 al S00212 - STD 2017-45313
EXPOSITOR CURSO NIVELACION
EXPOSITOR CURSO NIVELACION ESCUELA
SERVICIO EXPOSITOR CURSO NIVELACION ESCUELA
SERVICIO JURADO EXAMEN ADMISION 2017-II ESCUELA
SERVICIO COFFEE BREAK TALLER EVALUACION DE COMPETENCIAS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E208
SERVICIO LUZ LOCAL LEON VELARDE 405 MES JULIO
SERVICIO LUZ LOCAL PTE. GRAU 325 MES JULIO
SERV. EXPOSITOR PROY. E383 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS
SERV. EXPOSITOR PROY. E384
Adquis.de 67 libros del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, solic.x Dpto.Abastecimiento - Requer.B00202 - STD.2017-045827.
SERVICIO AVISAJE VALLAS ESTATICAS ADMISION 2017-II
ADQUISICION DE CPU PARA EDITORA DE VIDEO PROFESIONAL
SERVICIO PUBLICIDAD PANTALLAS LED ADMISION 2017-II
SERVICIO LUZ LOCAL ARRAYANES 110
SERVICIOS POR TERCEROS
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C.F. APURIMAC
Serv.de alquiler de equipos de cómputo x un mes para los laboratorios del Ctro.de Formación SAN BORJA de G.Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00092 - STD.2017-044753.
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO INST. ELECTRICAS P/EDIF. BASICAS
SERVICIO DE IMPRESIUON DE CONSTANCIAS DE CHARLA EXTENSION
FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO GZ CHICLAYO LUIS ANGEL RIOS URIO
FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO GZ CHICLAYO LAURA KARINA FUENTES TORRES
SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL TECNICO EDUCATIVO DEL EXAMEN DE ADMINISION 2017-II
SERVICIO DE ENSEÑANZA ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL ELENCO DE DANZAS DEL SENCICO
SERVICIO DE ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL DEL SENCICO
PAGO POR DERECHO TRAMITE DE INSPECCION OCULAR DEFENSA CIVIL - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE DETALLE
SERVICIO DE EXPOSITOR DE AUXILIAR TOPOGRAFO
Contratac. 08 Pers.Nat. p/. Serv.en Contrataciones, Programac y Ejecución, solic. x Abastecimiento, periodo AGO/OCT. sg.  Req.S. 961,964-967, 969 -971 autorz. /STD.44780
Contratac.15 Pers.Nat. p/.Serv.diversos en Abastecimiento, periodo AGO/OCTsg  Req. 984-987, 995- 1003, 1005 y 1007 autoriz./STD.45218
ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Serv.de cableado estructurado de puntos de red y traslado de 02 gabinetes de comunicaciones, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00948 - STD.2017-044994.
LIQUIDACIÓN POR EXTINCIÓN DE C.A.S. Julio 2017
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO I SEGUN REQUERIMIENTO S00175.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO I SEGUN REQUERIMIENTO S00176.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO III SEGUN REQUERIMIENTO S00174.
SERVICIO DE GUIONIZACION,LOCUCION PARA SPOT RADIAL PUBLICITARIO
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO III SEGUN REQUERIMIENTO S00173.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA IMPORTANCIA DE LA VIGAS Y COLUMNAS SEGUN REQUERIMIENTO S00191.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA CONSTRUCCION DE TECHOS ALIGERADOS SEGUN REQUERIMIENTO S00192.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00186.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO LABORAL SEGUN REQUERIMIENTO S00203.
ENCARGO A ELIANA CASTILLO PANTA- PGO ESTIPENDIO X SERV. DE TERC - RPE Nº 80-2017-02.00 - DS Nº 199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIV
ENCARGO A LAURA KARINA FUENTES TORRES - PGO ESTIPENDIO X SERV. DE TERC - RPE Nº 80-2017-02.00 - DS Nº 199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIV
ENCARGO A  LUIS ANGEL RIOS URIO- PGO ESTIPENDIO X SERV. DE TERC - RPE Nº 80-2017-02.00 - DS Nº 199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIV
Serv.desarrollo de componente DLL (biblioteca de enlace dinámico) para interac.entre sist.administrativos, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00994 - STD.2017-045740.
SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL EGA-154
SERVICIO PUBLICIDAD PANTALLAS LED ADMISION 2017-II ESCUELA
SERVICIO DIFUSION PANELES ESTATICOS ADMISION 2017-II ESCUELA
ADQUISICION DE CABLES PARA USO DE PROYECTORES DE CAPACITACION
Adq. Mat. limpieza, enseñanz,a Serv.de impresión, coffee break y expositor para el  CF:MADRE DE DIOS, solic. x  GZ. Cusco sg. Req. B.10 ,11, S .49-51 autoriz.  /STD.46320
SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES DE CARRERAS SEMETRE 2017-II DE LA GZ TRUJILLO
Adq. de indumentaria (04 Camisas y 01 casaca impermeable c/ logotipo), solicitado por Abastecimiento sg. Req. B. 203  autoriz. /STD.46294
RPE.80-2017-02.00 - DS.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Adq. Herramientas (Lima y Ancash), solic. x C.F. San Borja de la GZLC - STD 2017-41100
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD ZONAL PUCALLPA
ADQUISICION DE TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA / REND. Nº 190 DEL 17-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ENCARGO A MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA-GZ  PIURA-RPE 80-2017-02-00-DS199-2017-EF-CONVENIO 668-2017-VIV-PGO. ESTIPENDIOS
ENCARGO A JOSE ANTONIO GARAY AHUMADA-GZ PIURA PAGO DE ESTIPENDIOS - RPE80-2017-02.00-DS-199-2017-EF-CONVENIO 668-2017 VIV
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E351, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/560.00.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E352, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR 560.00.
Sgmto. y ejecución pptal. para los estudios de pre-inversión para el C.F.Nuevo Chimbote y Mejoramto. Z.Trujillo, solic.x DMI - Req. S00960 por 60 días - STD 2017-46157
Servicio de  expositores para  desarrollo de cursos solcitado por GZ. CUSCO  sg.  Req. S.  183 al  191 autoriz. /STD. 46631
SERVICIO DE ALQUILER DE STAND EN FERIA EXCON
Reposición del Fondo para Caja Chica de la Gerencia Zonal TACNA - Rendición Nº 175 del 13-07-2017 - STD.2017-038912.
Serv.de renovación de 04 licencias de Power Builder Enterprise for Windows 12.5 x 12 meses, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00943 - STD.2017-044754.
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y TRASLADO DE DOS GABINETES DE LEM
Serv.de especialista educativo para programac.y organizac.de procesos de titulación en PFT de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00156 - STD.2017-044940.
Serv.de renovación de soporte y actualización de TOAD DBA Suite for Oracle x 12 meses, solic.x Dpto.Informática - Requer.S00944 - STD.2017-045452.
Devoluc.de intereses al 01-08-2017 x pgo.en exceso y/o indebido del contribuy."Constructora Miraflores SAC", solic.x DOCA - RGG.100-2017-03.00 - STD.2017-030851.
Devoluc.de intereses al 02-08-17 x pgo.en exceso y/o indebido del contribuy."Servicios Generales ZIRZA SAC", solic.x DOCA - RGG.99-2017-03.00 - STD.2017-031569.
Serv. implementación del plan de mejora en la calidad para la atención a los usuarios, solic. por G.G. - Req. S00945 por 45 días - STD 2017-46162
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2017-063-E241H, POR EL CURSO DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTO POR COMPUTADORA - MS PROJECT. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
Servicio de Narrativa de Línea de Tiempo del Perú - Taller de Identidad Nacional, solic. por RRHH sg. Req. S01012 - STD 2017-46325
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO N°  2017-063-E372H, POR EL CURSO DE AUTOCAD  INTERMEDIO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN  SAN BORJA.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21192 del 20-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-43728
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO2017-063-E062H, POR EL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL,  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21193 del 20-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-46117
SERVICIO DE PONENTE DE CHARLA EXTENSION
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E062H, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E062H, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL,  POR EL CURSO DE  HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Adq. de útiles de limpieza para el Wawa Wasi Institucional, solic. por RRHH - Req. B00199 - STD 2017-46405
SERVICIO DE MANT EQUIPOS TOPOGRAFICOS
Adq. pasases, viáticos, Serv.diversos (Impresión, evaluador, expositor atención Informes, Admisión), solic.x  GZ. AREQUIPA sg. Req. S.428 al S.454  autoriz. /STD.46951
POR DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL
POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO CORPORACION ESPINO AMAYA SAC
POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO CONSORCIO CONSTRUCTOR MUNA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - OCI-LIMA
SERVICIO DE ALQUILER DE CLIMATIZADORES
SERVICIO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL DATA CENTER
SERVICIO ASISTENCIA ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS GESTION ESCUELA
SERVICIO APOYO SECRETARIA AREA FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA ZONAL AREQUIPA
SERVICIO ELIMINACION ESCOMBROS LOCAL LEON VELARDE 405
SERVICIO DE  ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
ENCARGO A JORGE CESAR PIERO VILLANUEVA SANTA PARA PAGO ESTIPENDIOS POR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
ENCARGO A VICTOR MANUEL ROJAS SAMAME PARA PAGO ESTIPENDIOS POR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
ENCARGO A HEVER DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ   PARA PAGO ESTIPENDIOS POR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
ENCARGO A LENIN SCHMIDT GODOS SANCHEZ PARA PAGO DE RESPONSABLES DEL MONITORES DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE EST Y PFO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
SERVICIO DE NARRATIVA DE LINEA DE TIEMPO DEL PERU- PARA EL TALLER DE IDENTIDAD NACIONAL
SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE PROCESOS
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE PROCESOS
EXPOSITOR E-064H
EXPOSITOR E-065H
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CERTIFICACION OCUPACIONAL E-210
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LA GZ  CHICLAYO
SOPORTE INFORMATICO E-210
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E353, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA GERENCIA GENERAL
Servicio de expositores (6) para el C.F. MOQUEGUA de la GZ Tacna - Req. del S0094 al S0096 y del S0098 al S0100 - STD 2017-45013
Servicio de expositores (6) para el C.F. HUANCAVELICA - 4ta. CCP - Req. del S00213 al S00218 - STD 2017-46874
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 193 DEL 20-07-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA/ REND. Nº 192 DEL 20-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Adq. de vestuario, implem. seguridad, mat. de enseñanza, otros bienes y serv. expositor (acciones móviles) solic. por GZ ICA - Req. del B0080 al B0086, S0323 y S0324 - STD 2017-46876
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA/ REND. Nº 175 DEL 13-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Servicio de expositores (07) y serv. de remodelación y adecuac. de edificaciones, solic. por la GZ CHICLAYO - Req. del S00287 al S00294 - STD 2017-45844
Serv. de capacitación en "Diplomado en Procedimiento Sancionador y Disciplinario" para Gubber Felix Cuba Rojas, solic.x RRHH - Req. S00959 - STD 2017-47006
Serv. de apoyo técnico contable para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01010 por 60 días - STD 2017-47010
Servicio de especialista contable para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01011 por 60 días - STD 2017-47012
GZ.HYO. ADQUISICION DE DISPENSADOR SEGUN REQUERIMIENTO B00014.
Servicios diversos (07) para la GFP - Req. del S00953 al S00955, S00974, S00989, S00990 y S00992  por 60 días - STD 2017-47013
GZ.HYO. ADQUISICION DE SWHITCH Y FUENTE DE PODER SEGUN REQUERIMIENTO B00012.
VIAJE COMISION DIST. CALLALLI-CAYLLOMA EXPOSITOR MOGROVEJO FLORES MIGUEL ANGEL PROY. E403
VIAJE COMISION DIST. HUAMBO-CAYLLOMA EXPOSITOR QUICO DUEÑAS HUBER PROY. E404
SERVICIO DE PINTADO D ELOCAL DE LA U.O.CAJAMARCA
CF.HVCA. ADQUISICION DE HOJAS BOND. SEGUN REQUERIMIENTO B00016.
cf.hvca. adquisicion de sobre manila a3 segun requerimiento b00015.
Adq. de material bibliográfico para la Biblioteca, solicitado por la GZ. PIURA sg.  Req. B.038 autorizado  /STD.47326
EXPOSITOR E-066H
EXPOSITOR E-067H
Adquisic.de bienes y contratac.de servicios en JUL.2017 para Unidad Operativa CAJAMARCA - Requer.B031 al B043, S0106 al S0108 y S0119 al S0130 - STD.2017-045158.
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO REQUERIMIENTO B00015.
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B0015
CF,HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B00015.
CF. HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B0015.
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA REFERENTE A LA EJECUCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL   AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA  QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL  DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION  DE UNA PERSONA NATURAL  PARA QUE PRESTE SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO COMO SEGURIDAD EXTERNA EN LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO ¿ SEDE CENTRAL
CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL DE SENCICO A NIVEL NACIONAL
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, NASCA, DESDE EL 07/08/2017 AL 15/08/2017, POR 6 DIAS.
GASTOS POR PLANILLA DE VIATICOS
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQ- G.Z. TACNA
Contratación de expositores p/. desarrollo de cursos en el  CF. SAN BORJA de la GZLC sg. Req.  S.172-175  autoriz.  /STD.46988
GZ.HYO. SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS Y VOLANTES SEGUN REQUERIMIENTO S00210 Y S00211
EXPOSITOR DEL MODULO II  INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS
EXPOSITOR DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO II  TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA
EXPOSITOR E-068H
EXPOSITOR DE CRITERIOS  PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SISMO-RESISTENTE
EXPOSITOR E-069H
EXPOSITOR E-070H
ADQUISICION DE MATERIAL.
SERVICIO DE ORGANIZACION DIGITACION DOCUMENTOS SITRADOC
SERVICIO DE EVALUACION
SERVICIO DE APOYO EN COORDINACION
Adq. Mat. enseñanza p/.curso Instalac. Sanitarias y Serv.expositor curso Redes de Agua solicitado  x GZ..CUSCO sg. Req. B.59 y  S.195  autoriz . /STD.47542
ADQUISICION DE IMPRESORA PLOTTER POR ACUERDO MARCO - PARA LA GERENCIA ZONAL ICA
ADQUISION DE UTILES DE ASEO  POR ACUERDO MARCO - RRHH LIMA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 385 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EVALUACION PSICOTECNICA PARA EXPOSITORES
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 380 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 381 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 382 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA POR ACUERSO MARCO - PARA RRHH LIMA
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGURO MEDICO, SCTR-PENSION Y VIDA LEY)
Contratar por 30 dias Serv.abogado especialista p/.Informe de avance e implematar observaciones solic.por A.Legal  sg. Req. S.1020  autoriz.  /STD.47007
Contratac.por 30 dias Serv. abogado  especialista p/. analisis sobre  los  comites  de Seleción,  solic. x Legal  sg. Req. S1029  autoriz. /STD. 47009
Contratac. x 60 días Serv.de Rediseño de Procedim. Estratégicos, Misionales y de soporte, solic.x OPP sg. Req. S.1018  autoriz. /STD. 2175
Contratac.x 60 días Serv.de Revisión y actualizacion de procedim. estratégicos, misionales y soporte, solic. x OPP sg. Req.  S. 1013 autoriz. /STD. 47569
Contatac.x 60 días Serv.Análisis y actualizacion de Proced. estratégicos, misionales y soporte, solic. x OPP Sg. Req. S.1017autoriz.  /STD.47568
POR DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS SERVICIOS GENERALES ZIRZA SAC
DEVOLUCION DE INTERESES CALCULADOS CONSTRUCTORA MIRAFLORES SAC
0000001632
Serv. de capacitación grupal en el "Diplomado de Competencias y Habilidades para la Gestión Empresarial" solic. x RRHH - Req. S01014 - STD 2017-47572
ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO
0000001633
Serv. de capacitación grupal en el "Curso de Contrataciones del Estado" solicitado por RRHH - Req. S01016 - STD 2017-47574
0000001634
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21196 del 24-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-47419
0000001635
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21195 del 21-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-46857
SERVICIO IMPRESION BANNERS CURSOS CORTOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA GZ CUSCO
Consultoría "Elab. de estudio de demanda de capacitac. en const. en Huancavelica, Apurímac, Madre de Dios, Tumbes y Moquegua" solic. por DMI - Req. S00947 por 90 días - STD 2017-47799
SERVICIO DE IMPRESION DE REGISTROS ACADEMICOS
Adquisición de butacas para el Auditorio de la GZ. PIURA .  sg. Req. B-039 autorizado  /STD.47886
Servicio de expositores para Centro de Formación LOS OLIVOS de Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Requer.S00033 - STD.2017-047179.
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 04 LABORATORIOS DE LA GZ CHICLAYO
0000001639
Serv.evaluación de expedientes de convalidación para Semestre Académico 2017-II, solic.x PFT de C.F.SAN BORJA de G.Z.LIMA-CALLAO - Requer.S00165 - STD.2017-047015.
Serv.de apoyo técnico en actividades administrativas para Ctro.de Formación SAN BORJA de G.Zonal LIMA-CALLAO x 60 días máximo - Requer.S00162 - STD.2017-047017.
Serv.de renovac.del mantenimto.y soporte de licencias del software QlikSense Enterprise Tokens x 12 meses, solic.x Dpto.Informática - Requer.S01008 - STD.2017-047210.
ADQUISICION DE CASCOS Y GUANTES DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M II, PY E008.
ADQUISICION DE 03 MILLARES DE LLAVEROS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E355, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A APAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E153, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
IMPRESION DE UN MILLAR DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA LAS CHARLAS DE EXTENSION EDUCATIVA, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 220.00.
UN SERVICIO DE IMPRESION DE UN MILLAR DE VOLANTES PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, UN MILLAR DE VOLANTES PRA CURSO DE AUTOCAD Y UN BANNER PARA CURSO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, IMPORTE S/.560.00.
SERVICIO DE COFFE BREAK EN EL C.F. MADRE DE DIOS
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES, PY D614 - 101, DURACION 120 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.3,600.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
Adquisición de lente p/.  cámarra  fotográfica solicitado por  Relaciones Públicas sg.  Req. B.143  / STD.47970
Adq. de disco duro externo, lector de tarjeta de memoria y  multigrabador Bluray  solicitado por  Relaciones Públicas sg. Req. B.180  autoriz. /STD.47969
adquisicion de combustible de la gz chiclayo
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. E405 DIST. SAN ANTONIO DE CHUCA-CAYLLOMA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE JURADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2017-II REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2017
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GZ CUSCO
Servicio de impresiones y servicio de expositores (7) para la U.O. AYACUCHO - Req. del S00088 al S00094, S00097 y S00098 - STD 2017-045645
Servicios diversos (5) para actividades administrativas y educativas, acciones móviles y act. Pisco, solic. por la GZ ICA - Req. S00326 y del S00328 al S00331 - STD 2017-47460
Serv. de expositor para el curso seguridad y salud en trab. básicos de const. solic. por la GZ HUANCAYO - Req. S00221 - 8va. CCP - STD 2017-47756
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACION PARA EL SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA FORMULACION DE LOSESTUDIOS DE PRE-INVERSION PARA LA CREACION DEL C.F. DE NUEVO CHIMBOTE Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA TRUJILLO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EDUCATIVO PARA LAPROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA EN LA CALIDAD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS,OPERACION  Y GESTION DE LINEAS DE ATENCION AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - SENCICO
Contratación para el Servicioo de evaluador, solicitado por la GZ. AREQUIPA sg. Req.  S.455 autorizado  /STD.48197
Servicio de expositores y servicio de  limpieza, solicitado por la  UO. MOYOBAMBA sg .  Req. S.149 al  S.164  autorizadi  /STD.47550
0000001649
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21198 del 31-07-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-48193
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAGZCHICLAYO  PROY D-640
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E336H, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, POR EL TEMA DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS - ALBAÑILERIA. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO  N° 2017-063-E337H, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E367H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
03 BANNERS ROLL SCREENS IMPRESOS A TODO COLOR SEGUN DISEÑO (2mts x 1 mt .) CON SUS RESPECTIVOS PARANTES DE ALUMNINIO PARA EXAMEN DE ADMISION 2017-II
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E376H, DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
2 MILLAR DE TRIPTICOS INFORMATIVOS EN PAPEL COUCHE FULL COLOR
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E362H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
ADQUISICION COMBUSTIBLE BIO DIESEL UNIDADES MOVILES EGA 154-EGJ 827
VALORIZACION Nº 01 - OBRA MANTENIMIENTNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D616 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D671 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D618 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D636 AUTOCAD INTERMEDIO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D658 CIVIL 3D
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D686 REVIT ARCHITECTURE
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D677 COSTOS Y PPTO. X PC
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D678 COSTOS Y PPTO. X PC
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D705 GESTION Y CONTROL DE PROYECTO POR PC
SERVICIO EVALUADOR PROY. E177 EXAMEN DESEMPEÑO
Reposición del Fondo para Caja Chica de la SEDE CENTRAL - Rendición Nº 197 del 24-07-2017 - STD.2017-047421.
ADQUISICION DE BLURAY Y MULTILECTOR DE TARJETAS PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
ADQUISICION DE DISCO DURO DE 12 TB PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
Repuestos y accesorios, display port a HDMI y servicio de expositores (3) para la GZ ICA - Req. B00087, B00088, S00332, S00337 y S00338 - STD 2017-47906
0000001652
Pasajes terrestre y viáticos para expositores (Proy. E-359 y E-360) solic. por la GZ ICA - Req. del S00333 al S00336 - STD 2017-47907
0000001653
Serv.de renovac. soporte y actualizac.estándar del software de ppto.S10 ERP edic.académica (449 licencias x 12 meses), solic.x Dpto.de Informática - Requer.S00956 - STD.2017-047211.
0000001654
Servicio de expositores (13) pra la GZ IQUITOS - Req. del S00105 al S00117 - STD 2017-48445
0000001655
Adquis.de equipamto.de hardware y software de respaldo a disco para Sede Central c/garantía de 3 años, solic.x Dpto.Informática - Requer.B00200 - STD.2017-047212.
0000001656
Servicio de expositores de cursos y Coordinador de carreras, solicitado por GZ.PIURA sg. Req. S.203-205, 206, 208,210-215  autoriz. /STD. 48463
0000001657
Servic.de 05 personas naturales para prestar apoyo en Secretaría General x un período de 90 días calendario - Requer.S0962, S0963, S0968, S0971 y S1006 - STD.2017-047575.
TRANSFERENCIA UNI
0000001658
RPE. 80-2017-02.00 - D.S.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Adq. Herramientas (Lambayeque) solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº083-2017 - Req. B00087 - STD 2017-47133
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-D048H, DEL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN. DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E259H, DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E358H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-299H, DEL MODULO II, DEL CURSO DE ARIMETICA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E093, DEL MODULO IV, DEL CURSO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E119H, DEL MODULO II, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E040H, DEL MODULO II POR EL CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E193H, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E236H, DEL MODULO II, POR EL CURSO DE CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E260H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E261H, DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-065-E357H, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
CF.HVCA. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE CONSTANCIAS SEGUN REQUERIMIENTO S00177.
CF.HVCA. SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER SEGUN REQUERIMIENTO S00184.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR SEGUN REQUERIMIENTO S00166.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSO SEGUN REQUERIMIENTO S00190.
ADQUISICION DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA OF DE RRPP DEL SENCICO
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA SEGUN REQUERIMIENTO S00189.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D710
SERVICIO DE JURADO AULA EXAMEN ADMISION 2017-II
SERVICIO JURADO EXAMEN ADMISION 2017-II
0000001659
Servicio de expositor para el C.F. SAN BORJA de la GZLC (Proy. E-422) - Req. S00176 - STD 2017-47700
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. 406
0000001660
Adquisición de bateria p/. cámara fotográfica,  solicitada por  Relaciones  Püblicas sg.  Req. B.195 autorizado  /STD.48603
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS POLITICAS Y GESTION DE ADMINISTRACION PUBLICA
SERVICIO DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE SOPORTE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE JULIO
ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL
SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR VOLQUETE
SERVICIO EXPOSITOR CARGADOR FRONTAL
SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR RETROEXCAVADORA
SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR DE EXCAVADORA
SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR EXCAVADORA
SERVICIO EXPOSITOR OPERADOR MOTONIVELADORA
SERVICIO EXPOSITOR MOD.I ALBAÑILERIA
SERVICIO EXPOSIOR MOD.I ALBAÑILERIA
ITEM 04: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO
SERVICIO DE CONSOLIDACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVA Y EJECUCION DE METAS DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL CON CONOCIMIENTO EN EL CONTROL Y REGISTRO DE POSTULANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DEL EXAMEN DE ADMISION Y EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCION AL PROGRAMA BECA 18
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL SENCICO
0000001661
Reconocimto.de pgo.a favor de "Multi Service Drager SRL" x serv.de seguridad y vigilancia en U.O.PUCALLPA del 13-03 al 15-06-2015 - Resoluc.OAF #26-2017-07.00 - STD.2017-023260.
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR INFORME DE EJECUCION DE METAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES CONCERNIENTES A LA GFP, PREPARAR LA DOCUEMNTACION PARA EL ISO DELA CALIDAD Y EL MONITOREO / CONTROL DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS DE LOS MODULOS DE FORMACION TRANSVERSAL Y DE BASE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DEL SENCICO Y ACTUALIZACION DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNICA DE GEOMATICA DEL SENCI
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES - SENCICO 2017
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E215
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E263
SERVICIO APOYO EN ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y TRASLADO DOCUMENTARIO
ATENCION EN OFICINA DE INFORMES E INSCRIPCIONES CENTRO FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO APOYO PROCESO ADMISION E INICIO 2017-II
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC /  REND. Nº 195 DEL 21-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE SC / REND. Nº 196 DEL 24-07-2017  SOLICITADO X TESORERIA
0000001662
Pasajes terrestre y viáticos y asignaciones, solic. por la GZ HUANCAYO - Req. del S00223 al S00227 - 1era. CCP - STD 2017-48638
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS LOCALES
0000001663
Adquisición de disco duro interno de 4tb,  solicitado por lRelaciones Públicas sg. Req. B.197 autorizado  /STD.48859
ITEM Nº 02: SERVICIO DE CATERING PARA LA SEDE CENTRAL
ITEM Nº 02: SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA SEDE CENTRAL
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR SEGUN REQUERIMIENTO S00206.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR SEGUN REQUERIMIENTO S00207.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR SEGUN REQUERIMIENTO S00204.
0000001664
Servicio de auxiliar educativo para Ctro.de Formación MOQUEGUA de Gerencia Zonal TACNA - Requer.S00097 - STD.2017-047050.
0000001665
Servicio de especialista en proyectos de infraestructura de TI x 90 días máximo, solicitado x Dpto.Informática - Requer.S01032 - STD.2017-048623.
0000001666
Servicio de analista de proyectos TI x 90 días máximo, solicitado x Dpto.Informática - Requer.S01033 - STD.2017-048624.
SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110
SERVICIO EVALUADOR PROY. E178
0000001667
Reconocimto.de pgo.al Sr. WILLIAM CASTRO BARRERA como expositor el año 2014 en Gerencia Zonal LIMA-CALLAO - Resoluc.OAF #33-2017-07.00 - STD.2017-036702.
0000001668
Adq. indumentaria de trabajo e implementos de seguridad  p/.Almacén, SS.GG. Control  Patrim., solic. Abastecimiento sg. Req. B.204 autoriz. /STD.48007
SERVICIO DE EXPOSITOR EST
ADQUISICION DE MENAJE PARA SER USADO REUNIONES DE LOS COMITES TECNICOS DE LA GIN
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC /  REND. Nº 198 DEL 31-07-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA SC
0000001669
Contratac.04 Pers.Nat.p/.Serv.Gestión informac.Monitoreo indices, Especialista legal, Seguridad Nac., solicita Presidencia sg. Req. S.1024-1026,1029 autoriz. /STD.48974
0000001670
Devoluc.interes al 08-08-2017x pago en exceso a /f. LEONING CONSULTORES & Contratistas Generales SAC, solicitado por  Aportes /STD.3227
ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE JULIO
0000001671
Devoluc.de interes al 08-08-2017x pago en exceso, a/f.del contribuyente QHAPAQ ÑAN Ingenieros SCRL,solic.x Aportes  /STD.
0000001672
Reconoc.gastos x Com.de Serv.a Lima ( 21 y 22 Marzo) a /f.EPIFANIO SANTOS QUISPE QUISPE colaborador de GZ. Cusco - Res. OAF Nº 038-2017-07.00
0000001673
Reconoc.gasto x Com. Serv.a Cusco (del 15 al 17 Mayo) a/f. ALICIA ARNAO MEJIA colaboradora de UO. AYACUCHO- Res.OAF.039-2017-.07.00 /STD.29283
0000001674
Adq. de petróleo, banderas, llantas para vehículo y servicios diversos, solic. por la GZ TACNA - Req. B00042, B00043, B0044 y S00174 - STD 2017-47127
PLANILLA DE VACACIONES MES DE AGOSTO 2017
0000001675
Pago Sentenc. Judic. Exp. Nº19511-2014 - Indenm. daños y perjuicios seguido por MALAQUÍAS ABANTO ROJAS, solic. por Asesoría Legal - STD 2017-47364-2017
0000001676
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21200 del 01-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-48820
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA  DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
0000001677
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21201 del 01-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-48822
FONDO BAJO LA MODALIDAD DE  ENCARGO  A FAVOR DE  PATRICIA CABALLERO FALCONI
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO - UOC
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADOMANUALES MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES ALBAÑILERIA MOD. I
PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ZONA SUR
FONDO BAJO LA MODALIDAD DE  ENCARGO A  FAVOR DE   PATRICIA CABALLERO  FALCONI
PAGO DE ESTIPENDIOS POR ENCARGOS WALTER EDGAR ZAPATA MARQUEZ L.C.- RPE-80-2017-02.00-DS.199-2017-EF-CONVENIO668-2017-VIV
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A PASCO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL RESPONSABLE DE APORTES .
GZ.HYO. COMOSION DE SERVICIOS DEL GERENTE ZONAL HUANCAYO DE HUANCAYO A SAN MARTIN DE PANGOA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E422H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PEOYECTO EDUCATIVO N° 2017-063-E337H, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES, DEL TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ENCOFRADOS - FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0000001678
Reconoc.de gasto a /f de GLADYS  AMABLE PALIZA x  Comisión  de Serv. a la  ciudad de Piura  el 04 de Mayo- Res.OAF 40-2017-07.00  /STD.28226
0000001679
Reconoc.de gasto a/f de OPTICAL TECHNOLOGIES SAC x Serv.enlace datos y linea dedicada internet (28 Feb-16 Mar) solic. x Informatica /STD.36397
ADQUISICION DE UN TRIPODE ´PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2017- II GZ CUSCO
0000001680
Serv.Mant. Aire acondicionado p/. 02 vehículos, solicitado por SAN BORJA de la  GZLC  sg. Req. S.106 autotiz. /STD.49241
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH  PROY D-447
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH  PROY D-447 Y D-451
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY. 434,454, 483
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAEST DE LA GZCH  PROY. D-436,433
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. 458, 461
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH  PROY D-446,447,448,456,457
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-432,484,455
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-442,436
0000001681
Servicio de expositores para el C.F. CHORRILLOS de la GZLC - Req. S00026 y S00027 - STD 2017-47911
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-445,484,455
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-453,442,456,457,483,443
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-434,435,442
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-439,440
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-431,432,444,425
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E403 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E404 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E386 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-440,441
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-435,458
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-432,444
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY. D-444,445,447,453
Pasajes y viáticos y asignaciones por comisión de servicio a la Ciudad de Cañete, solic. por el C.F.San Borja de la GZLC - Req. S00181 y S00182 - STD 2017-49239
0000001683
RPE.80-2017-02.00 -DS.199-2017-EF-Convenio 668-2017 Vivienda - Pago adicional de Estipendios, solic.x GZ.TRUJILLO  /STD.43415
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR SEGUN REQUERIMIENTO S00158
ADQUISICION DE UN CARGADOR DUAL PARA BATERIA DE CAMARA FILMADORA
ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO 4TB PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
0000001684
Servicio de expositores (3) en los Proy. E-233, E-236 y E-237 solic. por la GZ CHICLAYO - Planilla Nº084-2017 - Req. S00297, S00304 y S00305 - STD 2017-48561
SERV. EXPOSITOR PROY. E386 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
0000001685
Serv. de impresión de un millar de recibos de ingreso de acuerdo al TDR, solic. x Dpto. de TESORERIA - Req. S01036 - STD 2017-49439
0000001686
Adq. de un estabilizador de voltaje monofásico para el Centro de Cómputo de la GZ ICA - Req. B00079 - STD 2017-49440
0000001687
Apoyo en asist. técnica para instalac. de módulos temporales de vivienda-MTV en Ancash y Nuevo Chimbote, solic.x SGZ - Req. S01009 por 30 días - STD 2017-49333
ENCARGO A LAZARO RODOLFO ZARE REYES DE GZ TRUJILLO PARA  ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS PARA LAS PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES DE LA EST Y PFO SEGUN CONVENIO 668-2017-VIV
0000001688
Adq. Mat. de enseñanza y Serv. expositores solicitado por GZ. PUNO sg. Req. B.  21 y  S.104- 111 autoriz./STD. 49433
SERVICIODE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O,PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PROYECTO E106-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
GZ TRUJILLO ENCARGO AL SR. JHONY CASTILLO LOYOLA ESTIPENDIOS CONVENIO MVCS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIAD AY SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO E082-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM
EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS PROY.D146 CONVENIO.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SUMINISTRO N° 182041, RECIBO N° 121-11023374
ENCARDO A LAZARO RODOLFO ZARE REYES DE LA GZ TRUJILLO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHI D439, 440
ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA ELECTRICAS
ADQUISICION MATERIA PINTADO LOCAL UOC
ADQUISICION DE EPP PARA CURSOS MAQUINARIA PESADA
ADQUISICION EPP PARA CURSO ALBAÑILERIA
ADQUISICION MATERIAL ALBAÑILERIA 1° GRUPO
ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA ALBAÑILERIA (2°GRUPO)
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA INSTALACIONES SANITARIAS M-I
SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR EDUCATIVO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISCION DE LLANTAS  PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGJ.887 DE LA G. Z. TACNA
0000001690
Reposición del fondo fijo de Caja chica de la  GZ.AREQUIPA - Rend . Nº  199 del  01-08-2017 solicitado por Tesoreria. /STD.43522
0000001691
Serv. de Mantenimiento correctivo p/. vehículo de placa EGC- 071, solicitado x Abastecimiento sg.Req. S.1046 autoriz./STD.49578
0000001692
Adq.de 02 kit alimentador de documentos HP L23718A p/.impresora; solicitado x Secretaria General, sg. Req. B.198 autorizado.  /STD.49573
SERVICIO DE ELABORACION DE ACTAS DE PEDIDO Y ACUERDO DEL CDN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL SENCICO, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1129 Y EL DECRETO SUPREMO NRO.037-2013-PCM
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI
SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS DE TI
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYAR EN LAASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LA REGION ANCASH Y NUEVO CHIMBOTE
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA ESTP DE LA GZ CHICLAYO PROY. D431, 444, 454, 484
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D449, 450
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D437, 439, 442
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D445, 448
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D445, 432
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D450, 452, 434
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY D.454, 455, 457
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D433
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D439, 440, 441, 453, 458, 459
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D439, 440
0000001693
Rendición del fondo fijo de Caja Chica de la UO MOYOBAMBA - Rend.Nº203 del 03-08-2017 solic. x Tesoreria /STD. 47234
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - MES DE JULIO
0000001689
Reconoc.gasto a/f ANALYTICAL LABORATORY EIRL.Serv.Elab.monitoreo ambiental infraestr. Ed.Comunid.MAMAYAQUE- Res.OAF.042 -2017 (2ºentregable)
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E118H, E119H, E120H Y E121H  POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E114H, E115H, E116H Y E117H  POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E122H Y E123H  POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
ADQUISICION DE INDUMENTARIA  E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD -ALMACEN-SSGG-PATRIMONIO
ADQUISICION DE INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ALMACEN-SS.GG-PATRIMONIO
GZ.HYO. SERVICIO DE ENCUADERNACION SEGUN REQUERIMIENTO S00212.
0000001694
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21204 del 04-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49508
SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE RECIBOS AUTOCOPIATIVOS DE INGRESO CON LOGO SENCICO
ADQUISICION DE ESTABILIZADOR SOLIDO MONOFASICO PARA CENTRO DE COMPUTO - GZI
0000001695
Serv. de impresión Backing institucional,  solicitado por Relaciones  Públicas sg.  Req. S. 1053 autorizado /STD.49815
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL CURSO DE MODULO - II, SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS, PROYECTO E-28-116, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO-I, TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRAS POR 233 HORAS PROYECTO E-28-107, DESARROLLADO EN AYACUCHO
MANTENIMIENTO DE AACC DE 02 VEHICULOS DE LA GZLC
EXPOSITOR CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES POR 2 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 200 DEL 01-08-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 201 DEL 01-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - DIPLOMA DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA GESTION EMPRESARIAL
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - CURSO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
EXPOSITOR DEL CURSO  IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES POR 2 HORAS DESARROOLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR - CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES POR 2 HORAS PROYECTO E-28-151, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR -CHARLA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE POR 2 HORAS. PROYECTO E28-150, DESARROLLADO EN SANTA LUCIA - SOCOS - AYACUCHO
RECONOCIMIENTO DE GASTO AL SERVIDOR EPIFANIO SANTOS QUISPE X COMISION DE SERVICIO A LIMA
EXPOSITOR CHARLA DE EXTENSION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE PROYECTO E28-150, POR 2 HORAS, DESARROLLDO POMAPUQUIO - ACOCRO-AYACUCHO
COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL B5 S50 , PARA CAMIONETA  DE PLACA EGT-190, PROYECTO E-27
0000001696
Servicio de expositores (2),pasajes trerrestres y viáticos para expositores, para la GZ ICA - Req. del S00341 al S00346 - STD 2017-49517
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL  01 AL 19-06-2017, PROYECTO E-28, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
INTERESES A FAVOR DE  QHAPAQ ÑAN  INGENIEROS SCRL
SERVICIO DE RENOVACION, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES ESTANDAR DEL SOFTWARE PRESUPUESTOS S10 ERP EDICION ACADEMICA
INTERESES  A FAVOR DE LEONING"S CONSULTORES &CONTRATISTAS GENERALES
SERVICIO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE POWER BUILDER ENTERPRISE FOR WINDOWS 12.5
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA TOAD
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E-235 RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES - UC: TALLER DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E062-2017, DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL,  POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE ALMACENES  DE LA GZ CHICLAYO
RECONOCIMIENTO GASTO A /F DE ALICIA ARNAO MEJIA X COMISION DE SERV. A CUSCO EFECTUADO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2017
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ AREQUIPA / REND. Nº 199 DEL 01-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION A DICTARSE EN PISCO, DESDE EL 19/08/2017 AL 20/08/2017.
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, A DESARROLLARSE EN PISCO DESDE EL 22/08/2017 AL 24/08/2017.
0000001697
Adq. de útiles y mater. de oficina y otros mater. diversos de enseñanza, acuerdo marco, para el C.F. SAN BORJA - PFT de la GZLC - Req. B00032 - STD 2017-49925
RECONOCIMIENTO DE GASTO POR SERV DE SEGURIDAD DE PERIODO 13/03 A 15/06/2015
0000001698
Adq. de Revistas de Soluciones Laborales, incluye suscripción (jul-dic), solic. por la Secretaría Técnica de RRHH - Req. B00201 - STD 2017-49979
0000001699
Adq. Mat.oficina, Estante de madera, pasaje terrestre, viáticos y Serv.de impresión para CF. APURIMAC, solic. x  GZ.Cusco sg. Req. B.06,07, S.28,30 y31  autoriz. /STD.49933
0000001700
Adq.de pasaje aereo y viaticos p/.el  Sr. Apaza x Comisión de servicios al CF. MADRE DE DIOS, sg. Req S.56 y 57 autorizado /STD.49935
0000001701
Reposisicón del fondo fijo de Caja chica del CF. MOYOBAMBA - Rend. Nº205 del  07-08-2017 solicitado x Tesoreria  /STD.48065
0000001702
Adquisición de electrodomésticos (Friobar, hervidor y ventilador) solicitado por GZLC sg. Req. B.11 autorizado /STD. 49980.
ADQUISICION DE KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
PAGO SENTENC JUDICIAL EXP 19511-2014 INDENM DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUIDOS MALAQUIAS ABANTO. SOLIC POR ASESORIA LEGAL STD 2017-47364-2017
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL SR WILLIAM HERNAN CASTRO BARRERA
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE LA EMPRESA OPTICAL TECHNOLOGIES SAC
0000001704
Serv.de mantenimiento, repintado de puertas y rejas metálicas de la GZ. CUSCO, sg. Req. S.200 autorizado /STD.50111
CF.HVCA. ADQUISICION DE PAPEL BON A COLORES SEGUN REQUERIMIENTO B0016.
CF.HVCA. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B000015.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00221.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKI A REALIZAR CURSO EL 12 Y 13 DE AGOSTO 2017.
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE JULIO PROYECTO E-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D431, 432, 444, 425
SERVICIO DE MANTENIMIENTO  CORRECTIVO DE VEHICULO DE PLACA EGC-071
EXPOSITOR E-071H
EXPOSITOR E-072H
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE PROYECTO E-28-150, INICIO: 09-08-2017, TERMINO: 09-08-2017, DESARROLLADO EN SANTIAGO DE LUCANAMARCA-HUANCASANCOS-AYACUCHO
VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS AL CF APURIMAC
ADQUISICION DE PASAJES CUSCO ABANCAY CUSCO
VIATICOS Y ASIGNACIONES VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF MADRE DE DIOS
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CUSCO PUERTO MALDONADO CUSCO
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO
SERVICIO DE ASISTENTE EDUCATIVO DE LA COORDINACION ACADEMICA DELA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE CLASIFICACION AMBIENTAL Y/O APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI DISTRITO DE CE
EXPOSITOR E-073H
ADQUISICION DE REVISTA SOLUCIONES LABORALES PARA EL DPTO. RECURSOS HUMANOS
0000001705
Servicios de expositores para el  Semestre II -2017 de la Sede SAN BORJA, solicitado por  GZLC  sg. Req.S.178 y180  autoriz./STD.49371
0000001706
Devoluc.interes calculado al 11 de Agosto x pago en exceso contribuyente COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS SAC.solic. x Aportes (RGG. 106-2017-03.00)  STD. 29521
SERVICIO ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES LOCAL LEON VELARDE 405 ITEMS 1, 2, 4
0000001707
Consultoría para elaboración del expediente técnico "Mejoramiento del Auditorio Principal Sede Central" solic. por DMI - Req. S00726 - STD 2017-38899
0000001708
Serv. de sensibilización social de campo "Capac. técn. ocupac. y const. de infraest. formativ. MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01037 - STD 2017-50311
SERVICIO DE AGUA  Y DESAGUE PARA LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017, SUMINISTRO N° 11921, RECIBO N° 1-3696803
0000001709
Serv. de implementación del sist. de seguridad y salud ocupacional en el SENCICO a nivel nacional, solic por RRHH - Req. S01045 por 150 días - STD 2017-50313
SERVICIO DE DETERMINACION DE LA LINEA DE ALTA MAREA (LAM) Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN TERRENO DE 15 168,92 m2 (1.51 HECTAREAS) UBICADO ENEL DISTRITO DE ANCON
0000001710
Serv. del diagnóstico situacional de la funcionabilidad arquitectónica de la Sede Central, solic. por DMI - Req. S01047 por 30 días - STD 2017-50315
0000001711
Técnico en edificaciones para la elab. de metrados y digitación gráfica para SSHH del Almacén y Serv. Grales. solic. por DMI - Req. S01050 por 45 días - STD 2017-50317
VIATICOS Y ASIGNACIONES PASAJES TERRESTRE COMISION DE SERVICIOS CF APURIMAC
0000001712
Serv. de un abogado especialista en Ciencias Políticas y Contrataciones del Estado, solic. por ASESORÍA LEGAL - Req. S01049 por 30 días - STD 2017-50322
0000001713
Serv. de un abogado especialista en Derecho Administ., Procedimiento Administ. y Gestión Pública, solic. por ASESORÍA LEGAL - Req. S01054 por 30 días - STD 2017-50323
0000001714
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ IQUITOS - Rendición Nº21207 del 08-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-48449
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO E013H Y E014H, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA / REND. Nº 203 DEL 03-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
0000001715
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21206 del 08-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-50290
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA / REND. Nº 205 DEL 07-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL C. F. MOQUEGUA
0000001716
Adq. de Mat. enseñanza, Mant. ehiculo, Serv. diversos y de expositores, solicitado x GZ. CHICLAYO sg. Req. B. 89, s. 272,295,298-303,305,307 autoriz.  /STD.48953,49414
0000001717
Serv. de Mant.data center, impresión de material de difusión y apoyo Adm.contable, solic.x  GZ. TRUJILLO sg.  Req.  S. 215,219-224 autoriz. /STD:  49470, 49974
0000001718
Reposicion del  dondo fijo de Caja Chica de la  GZ. TACNA -Rend. 209 del  08-08-2017 solicitado por  Tesorería /STD.47181
0000001719
Reposicion del fondo fjia de Caja Chica de la  UO. AYACUCHO - Rend. 208 del 08-08-2017 solictada por Tesoreria /.STD. 48378
Serv,de expositores para el desarrollo de cursos en el  CF SAN BORJA de la  GZLC, sg. Req.-S.183-192  autorizado.
Servicio de impresiones y recarga de extintores para el C.F. HUANVELICA - 1era. CCP - Req. S00219 y S00220 - STD 2017-48560
Contratac. x 60 dias Pers.Nat. brindar servicio de control previo docum,.registro SIAF y analaisis ctas. solic.  x Contabilidad sg. Req. S.1056
Contrat.x 90 días Pers. Nat brinde Serv.de coordinación de Ejec.Pptal.de Sede Central, solic. OPP sg. Req. S.1044 autoriz./STD.50312
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, QUIEN DICTARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, A DESARROLLARSE EN MARCONA -NASCA, DESDE EL 14/08/2017 AL 23/08/2017 POR 07 DIAS.
ADQUISICION DE FRIOBAR, HERVIDOR Y VENTILADOR PARA LA GZLC DEL SENCICO
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 449-450-452
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 447
Adq de 968est de trab,968 Monitor Led, 200Microcomput Req b209y 210 Solic GFPy OAF-STD 50591
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 441-443-444
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 446-447-449
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 448-452
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 436
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 446, 450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 428, 437, 448, 449
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 441, 443, 444
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 432, 434, 439, 441
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 430-431-432
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 428, 432
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 435
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 435, 445, 449, 450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 444, 445
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 437
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 439
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 439, 441
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 451, 452, 453, 454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 445, 451, 452, 453
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA  PROY. 436, 447
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA LA GZICA.
ADQUISICION DE GUANTES, CAMISA DRILL Y CHALECOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE FIERRERIA Y MINICARGADOR, PY E010-403-404.
ADQUISICION DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES M II, PY E08
ADQUISION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA CURSOS DE ACCIONES MOVILES - MARCONA - NASCA.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E152, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E356, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
ADQUISICION DE MATERIAES DE ESCRITORIO PARA EL C.F. APURIMAC
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 30 MILLARES DE VOLANTES A FULL COLOR PARA LA G.Z. CUSCO
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435, 445, 453, 454
ADQUISICION DE MUEBLE ESTANTE APARA ALMACEN DEL C.F. APURIMAC
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447, 448, 449, 450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 431
0000001725
Servicio de Publicidad en diarios locales y radial por UIT, solicitado por  Abastecimientos
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431, 434
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 434, 454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437, 445
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434, 435
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445, 448, 449, 450
Contratac.x  60 días de 02 personas p/. brindar servicio en el  Archivo Central, solicitado xSecretaria  General. sg. Req.  1051 autoriz /STD.1051
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432, 436, 448, 449
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 439
Contratac.x 90 dias de Pers.Nat. p/.prestar servicios en el Archivo Central, solic.x Secretaria General sg. Req. S.1052 autoriz/STD. 50320
Contratac.x 60 días de 4 Pers. Nat. p/.brindar Servicios  diversos en la GFP, sg.Req. S.991,1061,1062,1064 autoriz. /STD.50334
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 434, 448
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434, 441, 443, 444
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441, 443, 444
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 453
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432, 434, 435, 436
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451, 452, 453, 454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 431, 437, 446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448, 449, 450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 453, 454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430, 435, 436, 437
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 437, 446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431, 432, 446
SERVICIO DESAGUE Y AGUA  LOCAL CALLE LEON VELARDE 405 MES AGOSTO
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325  MES AGOSTO
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 MES AGOSTO
PLANILLA D. LEG. 276 - MES DE AGOSTO 2017
SERVICIO DE CUADRIFOLIADOS SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 204 DEL 04-08-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 387 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS  POLITICAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
SERVICIO DE SENSIBILIZACION SOCIAL DE CAMPO PARA LA OBRA ¿CAPACITACION TECNICO OCUPACIONALY CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE,DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DECONDORCANQUI, REGION AMAZONAS
Alquiler de camioneta para el traslado del Ministro de Vivienda, solic. por U.O. PUCALLPA - Req. S00103 - STD 2017-50437
0000001730
Servicio de expositor para el curso Autocad Proy. D-206, solic. por GZ ICA - Req. S00352 - STD 2017-050283
Servicio de expositor para el curso Lectura de Planos Inst. Elect. Proy. E-157, solic. por GZ ICA - Req. S00353 - STD 2017-050621
0000001732
Servicios de expositores p/.desarrollo de cursos del  CF:  MADRE DE DIOS, solic.x  GZ.CUSCO sg. Req. S.52 al 55  autoriz. /STD. 50615
0000001733
Adq. de pasajes, viáticos, internet, Serv.diversos y expositores, solic. x GZ. AREQUIPA sg. Req. S.458-460, 462-471 autoriz. /STD. 50521
0000001734
Pasajes terrestres, viáticos  y Serv.de expositores, solicitado por GZ.PIURA sg. Req. S.S.216 al 220  autoriz. /STD.50855
PAGO DE INTERESES
Viáticos  solicitado por la la  GZ.CUSCO sg. Req. S.201 y 202  autorizado  /STD. 50943
Servicios de expositores Semestre 2017-II, solic. x GZ. CUSCO  sg. Req S.60,62-73, 75,79, 81-85,90  autoriz. /STD.50941
Serv. de apoyo en el consolidado de informes, reportes sistematizados de las sedes a nivel nacional, solic. por la SGZ - Req. S01074 por 60 días - STD 2017-50622
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA CALLE LEON VELARDE PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
SERVICIO DE IMPRESION DE UN BACKING INSTITUCIONAL
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ESTABILIZADOR DE DATA CENTER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D596H, D598H, D593, D595, D617-2017
Servicio de expositores p/.desarrollo  de cursos del CF.LOS OLIVOS, solicitado por GZLC sg. Req. S.34 autoriz./STD.50564
Servicio de evaluación de gestión  integral del  SENCICO Semestre I-2017, solicitado por OAF sg. Req. S.1043 autroiz./STD.50987
Serv.  de instalación de cerco perimétrico para el CF. CHORRILLOS, solicitado por la  GZLC sg. Req. S.29 autoriz. /STD.50964
Contratac.x 90 días Pers.natural para brindar servicio de conducir la  flota  vechicular, solic.  por Abasecimiento. /STD.50958
Adq. de 5 teléfonos IP marca CISCO, solicitado por  Contabildad sg. Req.  B.187 autoriz. /STD.50810
Valorizac. y reajuste Nº05 de Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01078 - STD 2017-25222
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS, PROY. E37
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROY.E68
Serv. de capacitac. grupal "Curso de Especialización en Sistema de Control Interno" para colab. SENCICO, solic. por RRHH - Req. S01071 - STD 2017-50976
ADQUISICION DE MAT PARA EL CURSO MOD.2 DE ALBAÑILERIA, PROY.E134.
ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Serv. elab. expediente técn. "Implem. para protección y custodia del terreno de Nuevo Chimbote-Ancash" solic. por DMI - Req. S01060 por 30 días - STD 2017-50977
Serv. de calificación de expedientes del procedimiento administ. disciplinario, solic. por RRHH - Req. S01057 por 60 días - STD 2017-50980
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C87 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
Pago 4to. entregable elab. exped. técn. obra "Mejoram. del serv. capac. para ind. de la const. Zonal CHICLAYO"solic.x DMI - Req. S01059 - Contrato Nº018-2016-SENCICO-03.00 - STD 2017-50983
Serv. elab. del TDR del suminist. e instalac. sist. contra incendio y sist. abast. agua para lev. obs. ITSE de S.C., solic.x DMI - Req. S01023 por 45 días - STD 2017-50988
Adq. Mat.oficina,enseñanza, pasajes, viáticos, Serv. Mant.de Equipos, solicitado x GZ.TACNA sg. Req.B.45-47,S.176,178,179 autoriz./STD.50062
Elab. de la implem. de un almacén custodia al exp. técn. "Mantenimiento del C.F. Los Olivos" solic. x DMI - Req. S01035 por 30 días - STD 2017-50989
Reposición del fonfo fijo de Caja Chica de la  GZ. AREQUIPA-  Rend. Nº 212 del 10-08-2017 solicitado por Tesoreria /STD.47866
Serv. ing. eléctrico para elaborac. del TDR del levantam. de observ. eléctricas de la ITSE de la Sede Pucallpa, solic. x DMI - Req. S01034 por 30 días - STD 2017-50992
Serv. supervisión sg. informe mensual Nº05 del proy. "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01080 - STD 2017-49291
Serv. abog. espec. en derecho civil, administ. proc. admin. derecho laboral y contrataciones con el estado, solic. por GG - Req. S01075 por 60 días - STD 2017-50858
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CUSCO
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS PARA PIURA
SERVICIO DE PUBLIICDAD EN DIARIO DE TRUJILLO
Serv. de expositores (3) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. Del S00228 al S00230 - 2da. CCP - STD 2017-51128
Servicio de expositor Proy. E-095H para la U.O. PUCALLPA - Req. S00104 - STD 2017-051181
Suministros para mantto. y reparación de los servicios higiénicos, solic. por GZ ICA - Req. B00096 y B00097 - STD 2017-051007
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LAMBAYAQUE
Reposición del Fondo de Caja Chica para GZ HUANCAYO (C.F. Huancavelica) - Rendición Nº21213 del 10-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-40461
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA (peaje) - Rendición Nº21211 del 10-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49039
0000001760
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21210 del 10-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-45535
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D596H, D597H-2017.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D613H, D645H, D646H-2017.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D583H, D584H, D608H, D643H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D589H, D592H, D593H, D600H, D601H, D602H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D647H, D648H, -2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D635H, D640H, -2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D617H, D623H, D624H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D590H, D595H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D605H, D607H, D625H, D627H, D628H-2017
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E361, A DESARROLLARSE EN PISCO, DESDE EL 26/08/2017 AL 27/08/2017.
0000001761
Serv.Mant.fotocopiadora, implementac.banco hidraulico y recarga de extintores,solic. por GZ..PIURA sg. Req.S.221-223 autoriz./STD. 51261
VIATICOS ASIGANDOS AL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E362, DESDE EL 26/08/2017 AL 27/08/2017,, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA.
ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (PLUMONES Y MOTAS)
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA - REND. Nº 209 DEL 08-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA U.O. AYACUCHO - REND. Nº 208 DEL 08-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E126-2017, POR EL MODULO I: INSTALACIÓN DE CAJAS Y ELECTRODUCTOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000001762
Adq. Mat. de  limpieza, Serv. impresión, alquiler local y Serv. local solicitado por UO.CAJAMARCA  sg.  Req.  B.44 S.135-137, 139 autoriz./STD.51262
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO - ZONAL CUSCO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E203-2017, POR EL CURSO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
REMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS POR COMISION DE ASERVICIOP A PIURA EN FAVOR DE GLADYS AMABLE PALIZA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E319-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES, MÓDULO I: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°  E310-2017, POR CURSO MODULAR DE TOPOGRAFÍA: MÓDULO DE NIVELACIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D594H, D601H, D605H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D595H, D599H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D620H, D621H, D622H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D621H, D624H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D643H, D645H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D650H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D633H, D645H, D646H, D649H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D620H, D622H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D617H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D600H, D601H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D579H, D593H, D665H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D580H, D588H, D591H, D646H, D666H,-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D588H, D593H,-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D616H, D649H,-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D614H, D615H, D616H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D586H, D590H, D591H, D592H, D593H, D607H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D597H, D606H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D611H, D617H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D584H, D589H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D645H, D646H-2017
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° D594H, D612H, D613H, D618H, D624H-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS  SEGUNDO SEMESTRE
SERVICIO DE EXPOSITOR - PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE 2017 - II
SERVICIO DE EXPOSITOR PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS - SEMESTRE ACADEMICO 2017- II
SERVICIO DE LIMPIEZA  E-210
PLANILLA D LEG 728 MES DE AGOSTO 2017
VIATICO PA EL VIAJE A LA CIUDAD DE ILO
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS
EXPOSITOR E-074H
0000001763
Servicios de expositores para desarrollo de cursos, solicitado por  GZ PUNO, sg. Req. S.112 -  119 autoriz. STD.51345
0000001764
Serv.de expositores p/.desarrollo de cursos en el  CF. MOQUEGUA solicitado por GZ.TACNA sg. Req.S.102,103,105,106 autoriz. /STD.50057
Devoluc.interes calculado(18-Ago)pago en exceso Contribuy.CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTA GENERALES SAC.solic.x Aportes -RGG.109-2017-03.00
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ. CHICLAYO - Rend. Nº214 DEL  11-08-2017 solicitado por Tesoreria /STD 49140
Servicios diversos p/. el PFT  solicitado por GZ. CHICLAYO, sg. Req. S.315 y 316 autorizado  /STD. 50673
Servicio de mantenimento local,  solicitado por  GZ.CUSCO, sg. Req. S.203 autoriz.  /STD.51601
EXPOSITOR E-144H
EXPOSITOR E-227H
Pasajes aéreos y viáticos y asignaciones por comisión de servicios a Yurimaguas del 21 al 25-08-17, solic. x GZ IQUITOS - Req. S00121 y S00122 - STD 2017-051328
SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE ACCIONES MOV DE LA GZICA, DOS ENTREGABLES DESDE EL 11/08/2017 AL 09/09/2017 Y 10/09/2017 AL 09/10/2017
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E357, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN SANTIAGO - ICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E358, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
MARCONA - MARCOBRE: DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M I, PY E403, DURACION 74 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.2220.00.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO
MARCONA- MARCOBORE: DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINCARGADOR, PY E404, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH   PROY D-441
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY D-431,442,443,460,461
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO, PY D614, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES - ACCIONES MOVILES, EN MARCONA, DESDE EL 21/08/2017 AL 07/09/2017 POR 12 DIAS.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO  PROY D-461
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH PROY D-459
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO PROY D-435,438,446,448,450,456,458,483
DICTADO DEL CURSO DE AUTCOCAD INICIAL, PY D18--206, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AEST DE LA GZ CHICLAYO PROY D-437, 438
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PRO D-432,452,455
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZCH
SERVICIO  DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA  EST DE LA GZ CHICLAYO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA / REND. Nº 212 DEL 10-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Serv. de apoyo en la asistencia técnica para la instalación de MTV en la región Lima y Ancash, solic. x GZLC - Req. S01072 por 30 días - STD 2017-51257
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21215 del 11-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49420
SERVICIO COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION EQ. INFORMATICOS
SERVICIO PERSONAL MEJORA DIAGNOSTIVO SERV. EDUCATIVO
ALQUILER DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO UOC POR 5 MESES
ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA SSHH
CONTRATACION DE UN TECNICO EN EDIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE METRADOS Y DIGITALIZACION GRAFICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL Y SERVICIOS GENERALES,SEDE CENTRAL SENCICO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL SENCICO A NIVEL NACIONAL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - PEDAGOGICA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN EL CONSOLIDADO DE INFORMES, REPORTESSISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURALCOMO CHOFER EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
Serv de Mante,nimiento y  pintado de local  solicitado por GZ.CUSCO, sg. Req. S.103 autoriz /STD.51601
adquisicion de telefonos IP marca Cisco para Dpto. Contabilidad
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST LA GZCH
COMISION DE SERVICIO DEL ING. JUAN G. PULIDO CASTILLO, COORDINACION PARA CAPACITACION EN PROY. ALTO AMAZONAS.
COMISION DE SERVICIO DE LA SRA. PIA PEREZ TEJADAS, COORDINACION CAPACITACION EN LA PROV. ALTO AMAZONAS.
COMISION DE SERVICIOS KOSÑIPATA CAMANTI
COMISION DE SERVICIO DE  LA SRA. ADRIANA GONZALES TORRES, ACTIVIDADES DE APORTES EN LA PROV. DE ALTO AMAZONAS.
COMISION DE SERVICIOS CCAPI SANTO TOMAS
EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA  CONFINADA DEL C. F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANO DE ESTRUCTURA DEL C. F. MOQUEGUA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA - SENCICO - 2017-II
SERVICIO DE EXPOSITOR - ESCUELA SUPERIOR TECNICA - SENCICO - 2017-II
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONAL SENCICO CHICLAYO, DISTRITO, PROVINCIA DE CHICLAYO ¿ LAMBAYEQUE
Serv. de pintado de paredes Losa deportiva de Sede Central,  solicitado por Abastecimiento sg. Req. S.1077 autoriz. x OAF /STD. 51779
Adq. de material para mantenimiento de SS:GG, SC, GZLC Chorrillos y  Los Olivos sg. Req. B.212 autoriz. /STD.51370
SERVCIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA U.O.PUCALLPA, PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2017, REQUERIMIENTO S000103-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE SANITARIAS, PROYECTO E097H, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO:SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00 AM A 01:00PM Y DE 03:00PM A 06:00PM
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN PISCO.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ZONAL ICA.
Adq. casco,lentes,guantes,chaleco,pasajes,viáticos, fotocopias,expositor, derecho trámite inpecc.solic. x  GZ.AREQUIPA sg. Req. B.72--74, S.  472-483,485,486 autroiz.  /STD.51644
VITICO DOCENTE
VIATICO EXPOSITOR
Contrartac.Serv. p/.desarrollo de cursos Seg Trab.Básicos de Construcc.en CF.SAN BORJA solic.x GZLC.sg. Req. S.196,197 /.STD. 51446
Serv.de expositores p/.desarrollo de cursos, solicitado por GZ.CHICLAYO sg.Req. S.319-324  autoriz. /STD.51177
PLANILLA DE PACTICANTES MES DE AGOSTO 2017
0000001777
Consultoria especializada temas Arbitrales/Constituc.p/.Serv.Evaluac.Legal del Laudo  Res.Nº19 y 09, solic.x OAF.  /STD. 51864
ENCARGO A NOMBRE DE LAURA KARINA FUENTES TORRES DE LA GZ CHICLAYO PARA PAGO DE ESTIPENDIOS - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
ENCARGO A NOMBRE DE ELIANA JANET CASTILLO PANTA DE LA GZ CHICLAYO PARA PAGO DE ESTIPENDIOS - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
0000001778
Adq. tóner, tintas, útiles de ofic, limpieza, implem. seguridad, toldo, impresiones y mantto. vehículo, para U.O. MOYOBAMBA - Req. del B00020 al B00026 y del S00165 al S00167 - STD 2017-051746
VALORIZACION Nº05 Y REAJUSTE Nº 05 DE LA OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
INFORME MENSUAL Nº 05 SUPERVISION DE LA OBRA: CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL Y DE TACNA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA
Serv. de expositores (6) para la GZ HUANCAYO - Req. del S00231 al S00236 - 2da. CCP - STD 2017-051712
Pasajes y viáticos para expositores Proy. E-010 y E-405, solic. por la GZ ICA - Req. S00354, S00355 y del S00357 al S00359 - STD 2017-051837
ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA EL C.F.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-237
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-236
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MDD
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-233
EXPOSICION DE CURSO DE DEL MODULO III DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACION EN EL C.F. MADRE DE DIOS
EXPOSICION DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA CONV CONAFOVISER
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS CONVENIO CONAFOVISER
EXPOSICION DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES CONV CONAFOVISER
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR MARTINEZ AVILA JESUS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, DESDE EL 28/08/2017 AL 19/09/2017, POR 14 DIAS, EN NASCA.
VIATICOS ASIGNADOS AL ING. URIBE DEL AGUILA JOSE ALBERTO, PARA DAR INICIO AL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, EL DIA 28/08/2017, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA.
VIATICOS ASIGANDOS AL SR. SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO,  TRASLADO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, HERRAMENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, EL DIA 28/08/2017 A LA LOCALIDAD DE  MARCONA NASC
VIATICOS ASIGNADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA INICIO DEL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE, EL DIA 28/08/2017 EN LA LOCALIDAD DE MARCONA - NASCA.
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D801
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D811 DIST. CHIVAY
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D802  DIST. CAMANA-CAMANA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E407 CHIVAY-CAYLLOMA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E402 DIST. CAMANA-CAMANA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E408 DIST. CAMANA-CAMANA
Viaticos x.Com. de servicios a La Convención y Abancay, solicitado x GZ. CUSCO. sg. Req. S.204,205  autorizado  /STD. 52004
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-245
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-246
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-240
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-247
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-248
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-249
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-250
0000001782
Mant. puertas, Eq. topográfico, carretillas, Serv. expositor, apoyo Coordinac.Academica y A. Educ. solic.x  GZ.TRUJILLO sg,.Req, S.226 - S.236
Adq.Mat.oficina, medicinas, Mant. local y servicios de expositores, solic. x  GZ..CHICLAYO sg.  Req. S.B.90,91,  s.310,311,313,318,326,-328  autoriz. /STD.51604
Serv. de impresión de vinil p/stand  Feria Expo vivienda, solicitado por  RR.PP. sg. Req. 1094 autoriz. /STD.52206
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GZ DE CHICLAYO/ REND. Nº 214 DEL 11-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Adq. de placa recordatoria  de bronce ,  solicitado por  RR.PP. sg. Req. B.215 autorizado  /STD. 52207
Adq. vestuario, implem. de seguridad, accesorios, mater. de enseñanza, impresiones y alquiler de edif. solic.x GZ ICA - Req. del B00089 al B00095, del B00098 al B00101, S00339, S00340, del S00347 al S00351, S00360 y S00365 - STD 2017-51564
Liquidación de Beneficios Sociales de Walther Javier Iberos Guevara
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA EGJ-867 DE LA GZCH
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-115
Serv.de impresión  vinil p/. stand Feria Yo Contructor,  solicitado por  RR.PP. autorizado  /STD.52214
Liquidación de Beneficios Sociales a favor de Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne
Liquidación de Beneficios Sociales a favor de Juan Fernando Escajadillo la Torre
Liquidación de Beneficios Sociales a Favor de Enrique Ernesto Vilchez Vilchez
Liquidación de Beneficios Sociales a favor de Juan Carlos Viladegut Moreno
Pago Sentenc. Judic. Exp. Nº5558-2011 - Intereses legales de devengados Resoluc. Nº083 y Nº104-2005-02.00, seguido por Milita Rosa Veliz Ancajima, solic. por Asesoría Legal - STD 2017-49297
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21216 del 11-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-51789
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21217 del 14-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-51792
0000001792
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. CAJAMARCA - Rendición Nº21218 del 15-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-48314
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21219 del 15-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49421
Serv. de expositores (2) para el C.F. SAN BORJA de la GZLC, curso Seguridad y Salud en Trabajos Básicos de Construcción (Proy. E-423 y E-432)- Req. S00198 - STD 2017-52157
0000001795
Serv. de expositores (3) y serv. de aux. educativo, solic. para el C.F. MOQUEGUA - Req. S00101, S00104, S00107 y S00108 - STD 2017-51145
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MÓVIL DE PLACA EGJ 897
Servicio de Cambio de la Unidad de Control para la Unidad Móvil de placa EGJ 897.
SERVICIO DE CONFECCION DE ROLL SCREEN E-210
Adq. petróleo, cables, pilas, viáticos,peaje, Serv.expositor, apoyo promoción y diversos, solic x GZ.CHICLAYO sg. Req.B.92-95, S. 330,333,-335, 338- 341 autor.  /STD. 52196,52414
Toldo portátil Institucional E-210
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS / REND. Nº 207 DEL 08-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
EXPOSICION DE CURSO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA G.Z. CUSCO
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL AGERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
Sede Central y Gerencia Zonal - Mes Agosto 2017
SERVICIO  DE EXPOSITOR
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION E-210
ADQUISICION DE SUMINISTROS E-210
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS , FRECUENCA Y HORARIO LUNES A DOMINGOS , PROYECTO EDUCATIVO E095H-2017
SERVICIO DE UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN TEMAS ARBITRALES Y CONSTITUCIONALES
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E157, DURACION 24 HRS, COSTO POR  HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA/ REND. Nº 211 DEL 10-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL C.F. DE HUANCAVELICA 7 REND. Nº 213 DEL 10-08-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. MOYOBAMBA / REND. Nº 210 DEL 10-08-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR - ESCUELA SUPERIOR TECNICA - SENCICO - SEMESTRE ACADEMICO 2017 - II
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINBTORES
SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
EXPOSITOR DEL CURSO DE ALBAÑILERIA MOD.2 : REVESTIMIENTO C/MORTERO Y CONCRETO, PROY.E134
SERVICIO PARA REGISTROS ACADEMICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
SERVICIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CLIENTES EXTERNOS PARA EL PROG. CERT. OCUPACIONAL DE LA GZ TRUJILLO
EXPOSITOR CHARLA ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA, PROY. E114
VALORIZACION Nº 02 Y REAJUSTE DE LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRETILLAS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE LA GZ SENCICO TRUJILLO
EXPOSITOR CHARLA ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA, PROY.E115.
SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (ACCIDENTES PERSONALES)
EXPOSITOR CHARLA ELAB. Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA, PROY.E116.
Pasajes terrestre, viáticos y asiganaciones (expositores) y serv. fotocopiado, solic. por GZ HUANCAYO - Req. S00237 y S00241 - STD 2017-051420
Servicio de expositores (3) curso Lectura de Planos Proy. D-632, solic. por GZ HUANCAYO - Req. del S00238 al S00240 - 4ta. CCP - STD 2017-052180
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de la  GZ.CUSCO- Rend Nº220 del 15-08-2017 solic. x Tesoreria  /STD.46259
0000001788
Serv. Mant. de pasamanos de las escaleras 1 y 2  del  Pabellón "A " de Sede Central, solic. x Abastecimiento sg, Req. S.1079  autoriz. /STD.52040
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SCTR-PENSION Y VIDA LEY)
Contratac.x 30 días de 02 Pers.Nat. p/. brindar  Serv.de Monitoreo, Control y seguimiento de Proy. solic. x GIN sg.  req. S. 1058 y 1079  autoriz.  /STD.52369
Contratac. x 90 días de Pers.Nat.p /. Serv. coordinación de ejecucion presuputuestal de Zonales, solic. x OPP sg. Req. S.1084
Contratac. x 60 días  Pers.Nat.p /.  Serv.Análisis y seguimiento de la gestión proceso presupuestario,  solic. x  OPP sg. Req  S.1104 autoriz. /STD.52482
MANTENIMIENTO DE AACC PARA 2 VEHICULOS DE LA GZLC
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D434, 436
SERTVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E251
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E244
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E243
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E242
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E241
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E238
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE DE C.A.S. Agosto 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA EST DE LA GZ CHICLAYO PROY. D452,446,447,451,444,445
Adq.Eq.de seguridad, Mat. enseñanza, chalecos,pasajes terrestres,viáticos,Serv. expositor, solic  x GZ. AREQUIPA. sg. Req. B.75- 80, S.487- 492 autoriz. /STD.52582
VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ABANCAY
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE POR 2 HORAS, INICIO:10/08/2017, DESARROLLADO EN ÑAUPALLACCTA-VINCHOS-AYACUCHO:
VIATICOS Y ASIGNACIONES COMISION DE SERVICIOS A QUILLABAMBA
EXPOSITOR DEL CURSO AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA M-III, PROYECTO E-28-122, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
Pasajes terrestres y viaticos  SO199 y SO200 solic x CFSB STD 52502
EXPOSITOR DE CHARLA ELAB. Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO, PROY.E115
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO DE DESARROLLO LABROL (LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL) POR 24 HORAS, PROYECTO E-28-126, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA POR 25 HRS, PROYECTO E-27-36, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELOS EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES POR 2 HORAS, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA POR 2 HORAS  PROYECTO E-28--153, DESARROLLADO EN AYACUCHO
0000001805
Docentes de PFT, ad de petroleo,adq de tachos solic Tacna seg Req S177,B48,B49 STD52236
Personal por O/S solic Pucallpa seg Req S111 y S112 STD52303
Pago de expositores (6)  Proy. E-031, solic. por U.O. PUCALLPA seg Req.  del S00105 al S00110 - STD 52322
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E359, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PUNO / REND.Nº 215 DEL 11-08-2017
SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL PARA STAND-FERIA EXPO MIVIVIENDA
SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL PARA STAND-FERIA YO CONSTRUCTOR
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EDUCATIVO PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
0000001808
Pasaje terrestre y viáticos por comisión de servicios a Yurimaguas y Pachiza del 25 al 28 de agosto, para la U.O. MOYOBAMBA - Req. S00168 y S00169 - STD.2017-052803
INTERESES POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO INDEBIDO
ENCARGO A NOMBRE DE ANA CECILIA ESPINOZA CARDENAS DE LA GZ DE TRUJILLO -PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO POR LA EMPRESA "TRANSPORTE TURISTICO WILLY" -CONV. Nº 668-2017-VIV
ENCARGO A ANA CECILIA ESPINOZA CARDENAS DE LA GZ TRUJILLO -PAGO DE ESTIPENDIOS ADICIONAL PARA LOS SUPERVISORES Y PART. EN NEPEÑA-ANCASH - CONV.Nº668-2017-VIV
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY. E92
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COORDINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS SEDES ZONALES DEL SENCICO
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ORIENTADOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO EN LA INSTALACION DE MODULOES DE VIVIENDAS TEMPORALES EN LA REGION LIMA Y ANCASH
EXPOSITOR E-075H
EXPOSITOR E-076H
EXPOSITOR E-077H
EXPOSITOR E-078H
EXPOSITOR E-079H
EXPOSITOR E-080H
EXPOSITOR E-081H
EXPOSITOR E-082H
EXPOSITOR E-165H
EXPOSITOR E-122H
0000001809
Alquiler de maq pesada Solic.Cajamarca Req.110,11,112,113,115,116,131,132,133 y 134 STD 51723
SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS
POR EL DESARROLLO DEL  PROYECTO EDUCATIVO N°  E-432, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Adq. de  bateria recargable  para camára filmadora solicitado x RR.PP. sg. Req. B.216  /STD. 52936
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-423H, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE PROYECTO EDUCATIVO N° E-433H-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-434-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E387H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-395H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCTIVO N°. E-212H-2017,  DEL CURSO DE REVIT ARQUITECTURE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS  PROYECTOS EDUCATIVOS  N°. E-403H-2017 Y E-409H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN  BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS  PROYECTOS EDUCATIVOS  N°. E-411H-2017 Y E-417H-2017, DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN
Reposición del  fondo fijo de Caja chica de la  UO:  PUCALLPA-  Rend.. 221 del 17-08-2017 solic. x Tesoreria /STD.52947.
POR EL SEDARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-420-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES EN MELAMINE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANB BORJA
POR EL DESDARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-421H-2017, DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E-424H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRONICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Vestuario, , implementos de seguridad y mater. de enseñanza para cursos, solic. por GZ ICA - Req. del B00102 al B00106 - STD 2017-052897
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-428H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REDES DE AUGA Y DESAGUE, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-430H-2017, DEL CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-194H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Pasajes terrestre y viáticos y asignaciones para expositores, solic. por GZ ICA - Req. del S00361 al S00364, del S00366 al S00369 - STD 2017-052898
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E-239H-2017, DEL CURSO  DE DISEÑO DE INTERIORES POR EL MODULO IV: DISEÑO DE INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES Y TURÍSTICOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E-328H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000001814
Pasaje terrestre y viáticos y asignaciones a la Ciudad de Cerro de Pasco el día 24 de agosto, solic. por GZ HUANCAYO - Req. S00242 - 5ta. CCP - STD 2017-052487
EXPOSITOR COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS
EXPOSITOR COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL C. F. MOQUEGUA
Tóner, mater. enseñanza, impresiones, mantto. de edif, expositores, mobiliario oficina y educativo, solic.x GZ IQUITOS - Req. del B00034 al B00038, del S00123 al S00126 - STD 2017-052604
COMISION DE SERVICIOS CANDELARIO PERLECHE PERLECHE DEL 25 AL 28 AGOSTO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CUSCO / REND. Nº 220 DEL 15-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
0000001816
Valorizac. y reajuste Nº06 de Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01096 - STD 2017-52469
Serv. supervisión sg. Informe Mensual Nº06 de Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01103 -STD 2017-52630
0000001818
Serv. de un auditor para el OCI - Req. S01086 por 33 días - STD 2017-52914
0000001819
Serv. de un especialista iingeniero civil para el OCI (Obra mantto. GZ Trujillo) - Req. S52915 por 30 días - STD 2017-52915
0000001820
Serv. de enseñanza de danzas del Perú para el personal del SENCICO (24 colab.) solic. por RRHH - Req. S01100 - STD 2017-52955
ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB SOLICITADO POR LA GIN
Expositores del CF Olivos solic.GL/C  Req.S00036 STD 52428
0000001822
Expositores  CF Los Olivos Req. S0035 STD 52657
Expositores CF San Borja Req. S000218 STD 52927
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS EN CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00213.
COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHIMBOTE DEL 19-20, DE AGOSTO DEL 2017
Servicio de expositores (07) para la GZ ICA Proy. E-009 y E-010 - Req. del S00370 al S00373 y del S00375 al S00377 - STD 2017-053102
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO 2017 AL 15 DE SETIEMBRE 2017, ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, REQUERIMIENTO S000111-
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO 2017 AL 15 DE SETIEMBRE 2017, ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADE DESARROLLADAS, REQUERIMIENTO S000112
REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. CAJAMARCA / REND. Nº 218 DEL 15-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, EN EL C URSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROYECTO EDUCATIVO: E107-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: JUEVES A LUNES DE 06:00PM A 11:00PM,REQUERIMIENTO S000105
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA  GZ DE PUNO / REND. Nº 219 DEL 15-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE HUARMEY DEL 02-03 DE  SETIEMBRE, DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO VILLANUEVA AMOROTO JONATAN  A LA CIUDAD DE CHIMBOTE, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00196.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10), SEGUN REQUERIMIENTO S00231.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MOD. DESARROLLO LABORAL - LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00205.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MOD. DESARROLLO LABORAL - DESARROLLO PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00208.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D SEGUN REQUERIMIENTO S00172.
0000001825
Serv,.de Mant. de pizarras interactivas, solicitado por GZ.TRUJILLO sg. Req. S.238 autoriz.  /STD. 52609
Contratac. de  personal  p/. brindar Serv. diversos , solicitado por GZ. AREQUIPA ssg. Req. S.493-496 autorizado /STD.53124
0000001827
Adq.de inmovilizador de cabeza, repuestos, camilla, Serv.fumigación y expositor, solicitado por  GZ. PIURA sg. Req. B.40,41 S.224-227 autoriz./STD.53066
Serv. de  limpieza del Taller y ambientes del CF.  APURIMAC solic. x GZ.Cusco sg. Req. S.32 autorizado /STD.53184
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
0000001829
Serv.de impresión de 1,000 ejemplares de la Memoria Institucional 2016, solicitado x Relaciones Públicas sg. Req.S.1095 autoriz.  /STD.53107
Contrat. x 73 días de Pers. Nat. p/. brindar Serv, como chofer de la flota vehicular,solicitado x Abastecimiento sg. Req.S.1110  autoriz.  /STD. 52951
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:00AM A 12:00PM, REQUERIMIENTO: S00096-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD ENTRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCICON, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S000097-2017
Reconoc.gasto a/f ANALYTCAL LABORATORY EIRL.Serv.Elab.monitoreo ambiental Infraest.Ed.Mamayaque y Huampani  Res OAF.042-2017(2do. entregable)  solci.-
ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA DE BRONCE
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D801 ALBAÑILERIA EDIF. BASICAS
ADQUISICION DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DE LA SEDE CENTRAL DE SENCICO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E261 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E228  METRADOS Y ESTIMACION COSTOS EN EDIFICACIONES
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E405 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EVALUADOR PROY. E179 EXAMEN DESEMPEÑO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E388 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR D801 ALBAÑILERIA P/EDIFICACIONES BASICAS.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D811 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D406 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO INGRESO Y CONTROL DE CERTIFICACION P/CURSOS CERTIFICACION OCUPACIONAL
SERVICIO EVALUADOR PROY. E176
Serv.defensa legal en etapa dilig,.preliminar en Proceso  penal (V. Portuguez)  aprobado  RPE Nº 082-2017-02.00; solic.x OAF. /STD.53400
INFORME MENSUAL Nº 06 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: ¿CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
SERVICIO DE IMPRESION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2016
DICTADO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD E TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DURACION 16 HRS, PY E360, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
PAGO A FAVOR DE MILTA ROSA VELIZ ANCAJIMA - SENTENCIA JUDICIAL EXP.Nº05558-2011-0-1801-JR-LA-67
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CURSO INST. ELECTR.EDIF MII, PY E08.
ADQUISICION DE PARLANTES PARA CURSOS DE ACCIONES MOVILES PY D018.
ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA/CURSO REVESTIMIENTO DE PORCELANATO PY E09/E181.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEG. Y VESTARIO/ INST. ELECT, PY D614 Y REV. PORC E181.
IMPRESION DE 05 MILLARES DE VOLANTES PARA PROMOCION DE CURSOS VARIOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PY E09, IMPORTE A PAGAR S/. 1100.00.
UN SERVICIO IMPRESION DE SEPARATAS/CURSOS DE: FIERRERIA M I, DESARROLLO PERSONAL, SEGURIDAD OCUPACIONAL, CARPINTERIA METALICA M I, LECT. PLANOS INST. ELECT, LECT. PLANOS ESTRUCT, INST. ELEC, MINICARGADOR.
MARCOBRE: ADQUSICION MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO FIERRERIA EN EDIF.PY E10/403
ADQUISICION DE MUEBLE ESTANTE Y PARIHUELAS DE MADERA PARA ALMACEN CUSCO
0000001832
Pasaje terrestre y viaticos Solic. SBorja Req. S0219 y S220 STD 52502
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA CHICLAYO
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA EL DICTADO DE CURSOS ACCIONES MOVILES EMPRESA MARCOBRE - MARCONA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA GZ TRUJILLO
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 791
0000001833
Adq de papel de seguridad -Check Solic.GFP REq. B0213 STD
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS DE BANCO HIDRAULICO
ALQUILER DE VOLQUETE (1° GRUPO)
ALQUILER DE VOLQUETE (2° GRUPO)
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL (1° GRUPO)
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL (2° GRUPO)
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (1° GRUPO)
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (2° GRUPO)
ALQUILER DE EXCAVADORA (1° GRUPO)
ALQUILER DE EXCAVADORA (2° GRUPO)
ITEM 1: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO
ITEM 02: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO
ALQUILER DE MOTONIVELADORA (1° GRUPO)
ALQUILER DE MOTONIVELADORA (2° GRUPO)
ITEM 05: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ AREQUIPA
PV. DE SR. JORGE VILLANUEVA VELEZMORO PROY. D-11
0000001834
Pago Sentec. Judic. Exp. Nº18666-2013 - Beneficios Sociales (inter. legales y financieros) proc. seguido por DONATO PÉREZ RODAS, solic. por Asesoría Legal - STD 2017-52102
PV  015-2017 PLANILLA DE VIATICOS MENA RIMACHI WALTER ELOY
servicio de persona de la est de la gzch
ITEM 03: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ LIMA CALLAO
0000001835
Adquisición de cinta para impresora y útiles y materiales de oficina, solic. por U.O. AYACUCHO - Req. B00008 - STD 2017-53108
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER EN LAFLOTA VEHICULAR DEL SENCICO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL PARA EL ORGANIO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE EVALUACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO NO CONVENCIONAL BETON DECKEN
Gastos bancarios del mes de julio de las Ctas. Ctes. (bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF sg. Informe Nº 584-2017-07.02 - STD 2017-53094
Contratac. x 60 dias p/. brindar Serv. de labores administrativas, solicitado por Relaciones Públicas  sg. Req. S.1105  autoriz./STD.53444
ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SSGG SEDE CENTRAL CHORRILLOS Y OLIVOS
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21226 del 18-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49038
0000001839
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21223 del 18-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-53583
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21227 del 18-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49199
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR COORDINACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL C. O. P, DOS ENTREGABLES DESDE EL 23/08/2017 AL 21/09/2017 Y 22/09/2017 AL 21/10/2017.
SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIAR COORDINACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZ ICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 23/08/2017 AL 21/09/2017 Y 22/09/2017 AL 21/10/2017.
SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLE DESDE EL 23/08/2017 AL 21/09/2017 Y 22/09/2017 AL 21/10/2017.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 23/08/2017 AL 21/09/2017 Y 22/09/2017  AL 21/10/2017.
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS CORTOS DE COMPUTO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
0000001841
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA - Rendición Nº21224 del 18-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-50500
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 206 DEL 08-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
0000001842
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21222 del 18-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-53598
COMISIÓN DE SERVICIO RAFAEL CHECASACA LIZ,  A LA CIUDAD DE HUARMEY, DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21225 del 18-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-49038
Adq. de pasaje aereo y viaticos x Comisión de Servicios al  CF.MADRE DE DIOS, solic.x la GZ,.Cusco, sg..  S.059 y 60 autopriz /STD.53773
POR ADQUISICION DE TONER A SER UTILIZADO POR AERA EDUCATIVA DE LA GZIQT.
ADQUISICION DE ESTANTE DE ANGULO RANURADO, A UTILIZAR EN ALMACEN DE GZIQT.
Adq. de papel,  toner  p/. impresoras y  pines de bronce solicitado por  GZ:CUSCO sg. Req.  B.60 y 61 autoriz.  /STD.53781
ADQUISICION DE TACHOS DE ALUMINIO DE RESIDUOS SOLIDAD PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DE LAS ESCALERAS 1 Y 2 DEL PABELLON A DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMARA FILMADORA
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00236.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A OXAPAMPA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN EL REQUERIMIENTO S00237.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A CERRO DE PASCO PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIFICO Nº 15-2015-03.00-SENCICO/CONAFOVICER
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE METAL DE LAS VENTANAS DE LA GZCH
ADQUISICION DE MOBILIARIO
SERVICIO DE MANTENIENTO DE PROTECTORES DE VENTANA DE LA GZCH
PAGO DOCENTE DE LA ECUELA DE TOPOGRAFIA CURSO DE MATEMATICA APLICADA  EN 5 ARMADAS EN LOS MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
PAGO DOCENTE DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA  CURSO DE LENGUAJE Y COMUNICACION  EN 5 ARMADAS  AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA G.Z. TACNA
PAGO DOCENTE DE L ESCUELA  DE TOPOGRAFIA  CURSO DE COMPUTACION EN 5 ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA G.Z. TACNA
PAGO DOCENTE DE LA ESCUELA  DE TOPOGRAFIA CURSO DE DIBUJO TOPOGRAFICO 1  EN 5 ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA G. Z. TACNA
PAGO DOCENTE DE LA ESCUELA  DE TOPOGRAFIA  CURSO DE TOPOGRAFIA I  EN 5 ARMADAS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA G,. Z. TACNA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROYECTO E108-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S000106
SERVICIO DE TALLER DE DANZA PARA PERSONAL DEL SENCICO
Expositores solicitado x Pucallpa Req. S113 y S114 STD
Contratacion de expositores solicitado x CF San Borja Req.S221 y s222 STD 53645
Contratacion de expositores solicit CFChorrillos Req. S030 STD 53577
Contratacion de expositores solict CF San Borja Req. S202 al  S217  STD53440
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D200H-2017, SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES ESCUELA LEON VELARDE 405
ADQUISICION DE 10 MILLARES DE PAPEL DE SEGURIDAD 90 GR COLOR BEIGE PARA GFP
GZ.HYO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE MANUALES SEGUN REQUERIMIENTO S00241.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURAS, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/08/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO.
ITEM 08: ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - GZ CUSCO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTLACIONES ELECTRICAS, PY D614-101 Y FIERRERIA EN EDIFICACIONES PY E10-403.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO/CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PY E10-405; FIERRERIA E010-403; MINICARGADOR PY E10- 404.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES PY E10-403.
SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES AGOSTO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES PY D614-101.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E262
SERVICIO DE FUMIGACION
ADQUISICON DE REPUESTOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D200H-2017, LECTURA DE PLANOS EN ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10/403.-- MARCONA.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE  INSTALACIONES ELECTRICAS PY D614-101
COMISIÓN DE SERVICIO HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO  A LA CIUDAD DE BARRANCA, DEL 02 AL 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA - ITEM 017 -G.Z. TRUJILLO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 018 - G.Z. TRUJILLO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 020 - G.Z. TRUJILLO
Pasajes terrestre y viáticos y asignaciones para la GZ ICA - Req. S00390 y S00391 - STD 2017-053854
0000001851
Pasaje terrestre y viáticos y asignaciones (inicio de curso en Pangoa) solic. por GZ HUANCAYO - Req. S00243 - 6ta. CCP - STD 2017-053250
VIATICOS Y ASIGNACIONES A IVAN OSORIO PAIVA, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS CF MADRE DE DIOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM 019 - G.Z. TRUJILLO
Reconoc. pago a/f. RICARDO ERNESTO LINARES GARCIA por Serv.expositor en el año 2014 en GZLC, solic.OAF sg. Res.OAF Nº 051-2017-07.00 ol
Reconoc.pago a/f.DEYVI CALAZAN FALLA por Serv.expositor NOV. DIC-2016 en GZ. CHICLAYO,solic. OAF sg. Res. OAF 52-2017-07.00
Adq. bienes, libros, Mant. Data Center, Serv.abogado Procuraduría, solic. x GZ.TRUJILLO sg. Req. B.73,75,76, S 242,243 autoriz, /STD.52972
Serv.de impresión de carpetad de presentación y Mant.de vehículo, solic. x GZ.TRUJILLO sg. Req. S.237, 244 autoriz.  /STD.53336
Adq.de suministros, Mat.enseñanza, radio comunicador, Serv.de expositor,  solic.  x GZ. CHICLAYO sg. Req. B.94,96, S.325,329,336 y 343 / STD.53227
Servicio de expositores  para el desarrollo de cursos de la  GZ. PUNO  sg. Req. S.124 al 128 autoriz.  /STD.54151
Adq. Mat.de enseñanza, Serv.impresión y expositores p/.desarrollo de cursos en CF.MADRE DE DIOS, solic. x GZ.Cusco sg. Req. B.12,-15 S.58,61,62, autoriz. /STD.54157
RECONOCIMIENTO DE GASTOS SERVICIO DE ELABORACION DEL MONITOREO AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD DE MAMAYAQUE Y HUAMPANI
Adq. de merchandisig, serv. impresión y expositores, solic.  x GZ. PIURA sg.  Req. B.42,43, S.228-236, 240 autoriz. /STD.54252
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION CASCOS Y LENTES PROTECTORES PARA ALUMNOS DEL PROY. D629
ADQUISICION
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO  PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS PY D614, COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO PY E09-181.
Implementos de seguridad, mat. diversos de enseñanza y serv. de impresión para la GZ ICA - Req. del B00115 al B00117 y S00380 - STD 2017-054389
adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo
adquisicion de materiales de escritorio de la gz chiclayo
EXPOSITOR E-083H
EXPOSITOR E-084H
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA EL AREA DE COBRANZA DE LA GZ CHICLAYO
Servicio de impresiones y servicio de expositores (16) para la U.O. AYACUCHO - Req. S00097 y del S00106 al S00115 y del S00117 al S00122 - STD 2017-053383.
Implementos de seguridad y materiales diversos de enseñanza para la U.O. AYACUCHO - Req. B00015, B00020, del B00022 al B00025 - STD 2017-053795
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO PROY E-049
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E181, IMPORTE A PAGAR S/. 368.00.
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A NIVEL NACIONAL (SEGURO MEDICO)
0000001863
Serv.Consultoria especializada en materia contable p/levantam. deficiencias en los EEFF.2016, solic. x Contabilidad  sg.Req. S.1118  autoriz.  /STD.54032
Servicio de legalización de Libros  Mayor y Diario, solicitado x Contabilidad  sg. Req. autoriz. /STD. 53923
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de la GZ.TRUJILLO - Rend.Nº231 del  22-08-2017 solic. x Tesoreria. /STD.51167
Servicios diversos (secretaria) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. S00170 por 60 días - STD 2017-053339
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS DE PRESENTACIÓN (FÓLDERES) PARA LA GZ TRUJILLO
Implementos de seguridad, materiales diversos de enseñanza, serv. impresión y serv. expositores para la GZ ICA - Req. B00107, B00108, B00110 al B00114, S00374, S00378, S00379 y S00386 - STD 2017-053774
Adq. de materiales diversos de enseñanza y servicio de expositores (4) para la GZ PUNO - Req. B00023, B00024 y del S00120 al S00123 - STD 2017-053370
Servicio Seguro Accidente Personal-Seguro estudiantil p/.el CF.MADRE DE DIOS, solic. x GZ.Cusco sg, Req. S.215 autoriz . /STD.54371
Servicios de expositores para desarrollo de cursos en la GZ.CUSCO sg. Req  S. 206-212 autoriz. /STD 54392
ENCARGO A MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA SERVIDOR DE LA GZ DE PIURA - RPE.80-2017-02.00-DS.199-2017-EF-CONVENIO668-2017VIV
PAGO INTERESES LEGALES E INTERESES FINANCIEROS SOBRE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DEL SR DONATO PEREZ RODAS
ENCARGO A  FAVOR DE  WALTER PUBLIO  FELIX QUILLAMA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E124H-2017, E125H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D008H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESDARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E245H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES EN VIVIENDA, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E329H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - LECTURA DE PLANOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
SERVICIO DE ANALISTA DE PROYECTOS TI
Serv.de desarrollo de solución de firma digital en entrono web cliente y  servidor, solic. x Informática sg  Req. S.1091,1093 / STD.54571
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINAR EN PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N° 135-2017 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION DE PRESIDENC
Adq.de escalimetros,Serv.de expositores,asesoria  y apoyo seguiimiento gestión, solic. x GZ. AREQUIPA sg.Req. S.497-,501-511 autoriz. /STD. 54482
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00235.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00238.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS SEGUN REQUERIMIENTO S00197.
SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTABILIZADOR DE DATA CENTER DE LA GERENCIA ZONAL SENCICO TRUJILLO
SERVICIO COMO ABOGADA PROCURADORA PARA LA GZ SENCICO TRUJILLO
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PANGOA PARA DAR INICIO DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO Nº 03-2017-02.00 SEGUN REQUERIMIENTO S00243.
0000001873
Contratac. de especialista en Contrataciones con el Estado, Max.  60 días, solic. x  Abastecimiento Req. S.1133  autoriz. /STD.1133
0000001874
Serv.de soporte,Mant.preventivo y correctivo del Data Center,solicitado x Informática sg. Req. S.1102 autoriz./STD.54176
SERVICIOS DE LEGALIZACION DE LIBROS DIARIO Y MAYOR PARA CONTABILIDAD
Servicios notariales periodo Julio - Diciembre, solicitado por Abastecimiento sg. Req. S.001 autoriz. /STD.54671
Gastos bancarios ejercicios anteriores Cta. 000-4575334 Scotiabank
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Gastos bancarios de ejercicios anteriores Cta. 193-1554702-0-59 BCP
Gastos Bancarios de ejercicios anteriores Cta. 193-2132471-0-10 BCP
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, MODULO: TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES, PROYECTO E049-2017, PLAZO DE EJECUCION: 100 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10.00PM
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS.815-2017
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MOCHILAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO
Adquisición de materiale de limpieza y otros para el WAWA-WASI institucional - Requer.B00199 - STD.2017-054084.
Servicio de expositor (1) curso de seguridad y salud en trabajos básicos de const. Proy. E-361 para la GZ ICA - Req. S00392
Pasajes terrestre y viáticos p/.Com.Serv.p/.cursos de Seguridad desarrollado x CF.SAN  BORJA de la  GZLC sg. Req. S.225- 228 autoriz. STD.53830
Gastos bancarios de ejercicios anteriores Cta. 870781 Banco de la Nación
Servicio de expositores (4) para la U.O. PUCALLPA - Req. del S000115 al S000118 - STD 2017-54132
Adquisición de un scanner para OCI - Req. B00205 - STD 2017-54659.
Adquisición de un scanner para Asesoría Legal - Req. B00211 - STD 2017-54661
Serv. de capacitac. grupal (200 colab.) "Sem. de espec. Ley de Transp. y Acceso a la Infor. Pública" in house solic. por RRHH - Req. S01107 - STD 2017-54698
Serv. de capacitación grupal (200 colab.) "Sem. de espec. en Simplificación Administrativa" in house, solic. por RRHH - STD 2017-54701
Servicio de apoyo administrativo para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01116 por 60 días - STD 2017-54703
Pago a Emp CELEKSA SRL Adq de mat de enseñanza PFT L/C y Piura Resol OAF Nº 53 STD 47214
Adquisición de un triturador de papel para el OCI - Req. B00223 - STD 2017-54885
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E155H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL MÓDULO II: INSTALACION DE REDES INTERNAS DE AGUA Y DESAGUE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21228 del 22-08-2017 solic. x Dpto.Tesorería - STD 2017-52072.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21229 del 22-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-51927
VIATICOS PARA REALIZAR RASTREO DE OBRAS, COORDINACION CON ENTIDADES, ENTREGA DE OFICIOS, ENTREGA DE COMUNICADOS POR CONTROL CONCURRENTE Y DICTADO DE CHARLA EN AYACUCHO.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ TACNA - Rendición Nº21230 del 22-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-51139
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21234 del 24-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-54874
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21232 del 24-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-54881
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21233 del 24-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-54891
POR EL DESARROLLO  DEL PROYECTO  EDUCATIVO N°. D202H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE REPUESTOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E-435H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
ADQUISICION DE PINES INSTITUCIONALES PARA LA GZ CUSCO
SERVICIO SECRETARIA AREA FORMACION PROFESIONAL
SERVICIO APOYO RECEPCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
SERV. SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS TCOS. ADMINISTRATIVOS ESCUELA
SERVICIO IDENTIFICACION SITUACIONES CRITICAS EN HORARIOS ESCUELA
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 16 - G.Z. PIURA
COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-I, M-II, M-II Y M-IV
COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA MI Y MII, PROYECTO N° E-27 08 Y 09
COMPRA DE GUANTES DE JEBE PARA EL CURSO DE ALBAÑILERIA PROYECTO E/27-08 Y 09
COMPRA DE GUANTES DE BADANA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO E-27-05, 07,
COMPRA DE LAPIZA CARPINTERO PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MI, M-II, M-II Y M-IV
CARGA DE GAS P/ BALON DE SOPLETE PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M-I, M-II, M-III, M-IV
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 222 DEL 18-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA / REND. Nº 225 DEL 18-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 9 - G.Z. CHICLAYO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 10 - G.Z. CHICLAYO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 11 - G.Z. CHICLAYO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 12 - G.Z. CHICLAYO
SERVICIO DE LIMPIEZA DE AULAS, TALLER Y AMBIENTES DEL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
SERVICIO DE MATENIMIENTO DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS.
Contratac.Pers.Nat.x 30 dias p/.Serv.Asistencia Téc.Actualiz.perfil x compet.carrera Dibujo, solic. x GFP sg. Req. S.1089 autoriz./STD.54712
Contratac. x 60 dias p/.Serv.de coordinar, revisar y seguim.a la activ.Administr. solic. por la GZLC sg. Req. S.195 autoriz.  /STD. 54724
Contratac. x 120días Pers.Nat.p/Serv.Asistente de seguim, control de los procesos del PAC informático, solic. x Infomática sg. Req. S.1119 autoriz.  /STD. 54709
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO II - SOFTWARE APLICATIVO POR 57 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE MOSULO III- AUTOMATIZACION APLICADA A OBRAS EN EDIFICACIONES POR 106 HORAS PROYECTO E-28-119, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Adq.de 01 triturador de papel, solicitado por  el  Dpto. de  Abastecimiento sg. Req. B. 224 autoriz.  /STD. 54882.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-26, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE COORDINADOR DE CARRERA PROFESI8ONAL DE TOPOGRAFIA POR 64 HORAS EQUIVALENTE A 16 SEMANA PROYED-200
EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DE COMPUTACION POR 72 HORAS DE LA CARRERA PROFESIONA DE TOPOGRAFIA PROYECTO D-200- U.O AYACUCHO
EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA DIBUJO TOPOGRAFICO I, POR 72 HORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROY=D-200, U.O AYACUCHO
EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA LENGUAJE Y COMUNICACION POR 72 HORAS, CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROYECTO D-200, AYACUCHO
EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA MATEMATICA APLICADA POR 108 HORAS, CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA , PROYECTO D-200-AYACUCHO
EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA-TOPOGRAFIA I, POR 216 HORASDE LA CARRERA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA PROYECTO D-200- AYACUCHO
Serv.de Mant.Inst.eléctricas, puertas, vehículo y Serv.expositores,solicitado por GZ. CHICLAYO sg. Req, S.344-346,351,354 y355 autortiz./STD.54124
Contratac. Serv.de regsitro SIAF y Sistema SAIS de los CF.Apurimac y MDD; solic. x  GZ.CUSCO sg. Req.S.213 autoriz.  /STD.54475
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONST  PROY.E38
Contratac x 120 días Serv.de coordinador Tecnico Educ.p/.el CF.APURIMAC, solic. x GZ. Cusco sg. Req. S.033  autoriz. /STD.54474
IMPRESION DE MANUALES DEL CURSO DE METRADOS Y LECTURA DE PLANOS DE SRQ.
EXPOSITOR DEL CURSO DE CIVIL 3D, POR 40 HORAS INICIO: 26-08-2017, TERMINO: 17-09-2017, PROYECTO E-28-140, DESARROLLADO EN AYTACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO - 2016. UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS DE TOPOGRAFIA M-I, M-II M-II Y DESARROLLO LABORAL PROYECTO E-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Adq. Mat.enseñanza, suministros y expositores, solic. x  GZ.AREQUIPA sg. Req. B.82-94, S.512 autoriz.  /STD.54762
Taller integrador del Nucleo Familiar solicit RRHH Req.S1131 STD55051
Segimiento y Superv de procesos educat del PFT solic.CF SBorja Req.S177 STD 55062
Adq. de balanza semi-micro analítica, solicitada por la GIN sg. Req. B.121 autoriz. /STD.55044
Adq. de  47 extintores  para Sede Central, solicitado por  Abastecimiento sg. Req.  B.222  autoriz. /STD.55054
0000001904
Servicio de expositores para el desarrollo de cursos en el CF.SAN BORJA, solic x GZLC. sg. Req. S.232 autoriz. /STD.54902
SERVICIO DE REPARACION DE CAJAS DE DESAGUE Y CONEXIONES ELECTRICAS DEL LOCAL  DE LA GZCH
Serv.expositores de cursos Topografia Seg.Salud en trab.básicos de contrucc.en el CF. APURIMAC, solic. x GZ.CUSCO sg. Req,.S.34 , 35 autoriz./STD. 55183
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES , DESDE EL 28/08/2017 AL 14/09/2017.
DICTADO DEL CURSO DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI-PICHQA, PY E10/031, DURACION 48 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1440.00
DICTADO DEL CURSO DE SGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E367, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
DICTADO DEL CURSO ACABDOS DE SUPERFICIES CO PINTURA MODULO I, DURACION 35 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1050.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOSDE CONSTRUCCION, PY E362, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE  A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 365, DESDE EL 12/09/2017 AL 14/09/2017 EN PISCO.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, DESDE EL 09/09/2017 AL 10/09/2017 EN LA LOCALIDAD DE CHINCHA.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY 364, DESDE EL 16/09/2017 AL 17/09/2017, EN LA CIUDAD DE CHINCHA.
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 870781
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 081345
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO SCTOTIABANK CTA CTE Nº 000-4575342
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS JULIO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS JULIO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
GASTOS BANCARIOS JULIO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
VALORIZACION Nº 06 Y REAJUSTE Nº 06 OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS"
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO  A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 02,03, 09 Y 10 DE SETIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. VILLANUEVA AMOROTO JONATAN JAHDIEL,  A LA LOCALIDAD DE HUAURA - HUACHO, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA MODULO E053 C.F. MDD
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL SR DEYVI CALAZAN FALLA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR GZ CHICLAYO
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL SR RICARDO ERNESTO LINARES GARCIA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR GZ LIMA CALLAO
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS P/EDIFICACIONES BASICAS
SERVICIO NDE AVISAJE EN FOLLETERIA ( VOLANTES) PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
SERVCIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASDICOS DE LA CONSTRUCCION MDD
CIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION MDD
ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DEL SENCICO
DICTADO DEL CURSO DEL AREA SOCIAL: DESARROLLO PERSONAL, PY E102, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
IMPRESION DE 01 BANNER DE 2 X 1 MT, PARA PROMOCION DE CURSOS DE HABILITACION QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E10/405, DURACION 56 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1,680.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE CARPINTERIA METALICA CANTIDAD 20, PY E013, INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES , CANTIDAD 20, PY 015, IMPORTE A PAGAR S/.254.00.
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E09/013, DURACION 84 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 2,520.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO-DRYWALL, PY E09/180, DURACION 60HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1,800.00, A DESARROLLARSE EB PISCO.
DICTADO  DEL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181, DURACION 46 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1,380.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M II, PY E10/110, DURACION 115 HRS, COSTRO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.3,450.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E361, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PERFIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA TECNICA DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL Y DEL MODULO DE MANTENIMIENTO BASICO DE EDIFICACIONES
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR, REVISAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN CUSTODIA AL EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS" PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA LA ELABORACION DEL TDR DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ELECTRICAS DE LA ITSE DE LA GERENCIA ZONAL PUCALLPA
SERVICIO DE REVISION DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y COMUNICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "RECUPERACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SECTOR CONSTRUCCION, EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROM
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL DEL CURSO DE ESPECIALIZACION EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL SOBRE SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL SOBRE EL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO
Adq. de balanza semi micro análitica, solicitada  por la GIN sg. Req. B.121 autoriz./STD.  55044
SERVICIO DE BIBLIOTECA DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E254
SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO PROY E-255
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-256
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY . E-257
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYOI  PROY E-253
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA UOC
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-104
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-94
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-265
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-252
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR OCI
0000001906
Serv Exposit,Mant puertas y resane de edific Solic.Tacna Req.S180 al 204y 09 al 111 STD 54704, 54212 y 54210
Serv de limpieza  Solic Pucallpa  Req. S120 STD 55437
servicio de expositor de la gz chiclayoi
servicio de personal para psicologia de la gz chiclayo
SERVIVIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH PROY E-259
VIATICOS PARA REALIZAR COORDINACIONES EDUCATIVAS PARA DICTADO DE CURSOS CON LA EMPRESA MINERA MILPO EN CHINCHA.
VIATICOS PARA REALIZAR COORDINACIONES EDUCATIVAS PARA DICTADO DE CURSOS CON LA EMPRESA MILPO EN CHINCHA.
TRASLADO DE PERSONAL PARA  COORDINACIONES EDUCATIVAS CON LA EMPRESA MILPO EN CHINCHA.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259
SUPERVISION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACCIONES MOVILES EN MARCONA - NASCA.
SERV. EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRA
TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACCIONES MOVILES EN MARCONA-NASCA.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E264 LECTURA PLANOS DE ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D802 MOD. I ARMADURA PARA ZAPATA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D822 MOD. I ARMADURA PARA ZAPATA-FIERRERIA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E407 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E408 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EVALUADOR PROY. E180 EXAMEN DESEMPEÑO
SERVICIO EVALUADOR PROY. E181 EXAMEN DESEMPEÑO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E402 SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D821 MODULO III-REVESTIMIENTO CERAMICO
Serv. Mant.de aulas y Almacen y Serv.de limpieza de la  UO. MOYOBAMBA, sg.  Req.S.171 y 172  autoriz../STD. 55332-55471
Servicios de expositores PFT Semestre II 2017 y Mant.de mesas de dibujo, solic.x GZ.TRUJILLO sg. Req. 246,249 autoriz. /STD.54741
RPE.80-2017-02.00- DS..199-2017-EF.Convenio 668-21017 Vivienda. Pago de Estipendios, solic.x GZ..TRUJILLO /STD.54192
Serv de expositores e impresiones de tript,volantes Solic G.Z.Ica Req.S393,388,387,385,384,382y 381 STD55574
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION DE IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS POR 2 HORAS PROYECTO E-28-155, DESARROLLADO EN ÑUPAYOCC - VINCHOS-AYACUCHO
EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION - IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS, POR 2 HORAS PROYECTO E-28-155, QUISPEILLACTA-CANGALLO-AYACUCHO
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINAPOR 2 HORAS PROYECTO E-28-153, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION PREVENCION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA POR 2 HORAS, PROYECTO E-28-153, DESARROLLADO EN QUISPILLACCTA-CANGALLO-AYACUCHO
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION -IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS POR 2 HORAS PROYECTO E-28-155, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO
Adq.suministros,toner,Mat.oficina,señales de seguridad,Adq.pasajes,viáticos y Serv.expositores solic. x GZ.PIURA sg. Req. B.44-46 S.241-246 /STD.55612
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE SITEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, PY E09-180, IMPORTE A PAGAR S/. 6,949.00
EXPOSITOR CHARLA DE EXTENSION-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, PROYECTO E-28-152, POR 2 HORAS, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO
ADQUISICION ESCALIMETROS P/PARTICIPANTES CURSOS
Serv de Expositores solic CF Chorrillos Req. 31 al 34 STD 55156 y 55634
Reposición de caja chica para Moyobamba Rendición Nº 235 de 29.08.17 Solic x Tesoreria STD53472
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CELEKSA SRL POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS GERENCIAS ZONALES DE LIMA CALLAO Y PIURA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  D700H, D701H, D702H, D703-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.. OS. 821-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS EN EL AREA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION DE LA GZ CUSCO
SERVICIO APOYO SEGUIMIENTO GESTION PROCESO PRESUPUESTARIO
SERVICIO ASESORIA LEGAL EXTERNA
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO  A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SETIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ARQ. ALBURQUEQUE CORDOVA EDUARDO  A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 09 Y 10 DE SETIEMBRE DEL 2017
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 233 DEL 24-08-2017 - SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 234 DEL 24-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA / REND. Nº 229 DEL 22-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E369H, E370H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E388H, E389H, E390H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E391H, E392H, E393H, E394H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E396H, E397H, E398H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E404H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E405H, E406H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E410H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E412H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E413H, E414H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E418H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E419H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E426H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E407H, E408H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-99
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-99
Inf,verif de herramientas en almacen de CF Apurimac.MDDios y Moque Solic Abast Req s1132 STD 55723
Asit tec elab Inf Tec Pedag de Monitor y eval Acad ofer Educat en Ica y Cusco Sol GFPReq S1117STD 55722
Reposicion de caja chica para SEDE CENTRAL Rendición Nº237 del 29.08.17 Solic  Dpto de Tesoreria STD 55781
Reposicion de caja chica p SEDE CENTRAL Solic xDpto de tesoreria Rend Nº 21236 del 29.08.17 STD 55778
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  E399, E400H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Servicio de  Expositores p/.desarrollo de cursos, solicitado  por  GZ. CHICLAYO sg  Req. S. 357-364 autoriz. /STD.55112
ADQUSICION MATERIALES DE ENSEÑANZA/COLOCACION REVEST.PORCELANATO PY E09-181
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOCAL
Pasajes terrestre y viáticos para comisión de servicio a Huancaverlica solic. por la GZ HUANCAYO -  Req. S00246 - 7tma. CCP - STD 2017-054295
ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGA 154, EGJ 827
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DEL LOCAL DE ALMACEN DEL LOCAL DE LA av. Manuel J. Cuadros N° 237
SERVICIO DE RESANADO DE EDIFICAICONES  INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CAMBIO DE CALANETAS DEL LOCAL DE LA aV. m. j. cUADROS n° 237
ADQUISICION DE ARTICULOS DE MERCHANDISING
SERVICIO DE TALLER INTEGRADOR DEL NUCLEO FAMILIAR -DIA DE LA FAMILIA
EXPOSITOR DE SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACIONES  DEL C. F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL C. F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DEL MODULO II AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE MATRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE CIVIL 3 D DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRAABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA  G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRAABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
Adq. de combustible y  Serv. de expositor de  cursos, solicitado por la  GZ:PUNO, sg. Req. B.25  y S.129  autoriz. /STD.55858
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTO EN EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA
ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA SSGG SEDE CENTRAL Y GZLC CHORRILLO Y OLIVOS
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 232 DEL 24-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA / REND. Nº 230 DEL 22-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA Y SU GRADO DE PERTINENCIA DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LAS SEDES INS
RENDICION CAJA CHICA SEDE CENTRAL
PAGO DE EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGURAS EN ZONAS DE HELADAS Y FRIAJE, POR 2 HORAS INICIO: 31-08-2017, PROYECTO N° E-28-152, DESARROLLADO EN PACCHA-VINCHOS-AYACUCHO
EXPOSITOR DE LA UNIDAD DIDACTICA TOPOGRAFIA I POR 216 HORAS CARRERA PROFESIONAL TOPOGRAFIA CICLOI, INICI:07-08-2017, TERMINO: 09-12-2017, PROYECTO D-200, POR 5 ARMADAS-UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE REGISTRO SIAF SISTEMA SAIS, CF APURIMAC
Contrac.x 60 dias p/ Elab.propu. prog.curricular cso prog.Nac.empleo Juv.y Elab.Directi.metolog. prog.Neo Perú solic.x GFP sg. Req. S.1114 /STD. 55978
COORDINACION EDUCATIVOS CF APURIMAC
ITEM Nº 1:   COFFEE BREAK PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA/SIST. CONSTRUC.SECO DRYWALL, PY E09/180.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL, PROYECTO EDUCATIVO E114H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: VIERNES 25 DE AGOSTO 2017, REQUERIMIENTO S001114
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA EN EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS,  FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00 AM A 04:00PM, REQUERIMIENTO S000115-2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AULAS Y ALMACEN DE MOYOBAMBA E-210
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SUMINISTRO 182041, RECIBO N°121-11112942, REQUERIMIENTO S0001-2017
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, SUMINISTRO N° 11921, RECIBO N° 1-3728060
Adq. de Mat.enseñanza e implemen.seguridad Conv.MVCS PIURA - RPE.80-2017-02.00-DS.199-2017-EF Conv. 668
ADQUISICIÓN DE LAPICEROS, LÁPICES Y LLAVEROS PUBLICITARIOS PARA LA GZ TRUJILLO
qaAdq. pasajes terrestres, viáticos  y Mant. de instalaciones eléctricas, solic.  x GZ. CHICLAYO sg.  Req.  S.350,365- 368 autoriz. /STD. 55323
Adq. de pasajes terrrestres, váticos y  serv.expositores, solici. x GZ.  AREQUIPA sg. Req. 526- 533 autoriz. /STD.55975
Serv.de Mant.preventivo y correctivo del vehículo de placa EGC-332, solic. x Abastecimiento  sg. Req.S.1129  autoriz. /STD. 56097
Serv. Mant.y reparación impresora laser multifuncional HP, solicitado por CF. CHORRILLOS sg  Req. S.028 autoriz. /STD. 56216
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROYECTO EDUCATIVO E109-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARO: LUNES A VIERNES DE 06.00PM A 10:00PM REQUERMIENTO S000107-2017
Adq. de presentador multimedia, disco duro, mantto. y reparac. aire acondic. y ups 500 kva, para GZ IQUITOS - Req. B00039, B00040 y S00127 - STD 2017-56261
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - MES DE AGOSTO
Servicios profesionales para el desarrollo del "Taller de Capacitación para Expositores día 02-09-2017" del PFT de la GZLC - Req. S00231 - STD 2017-56206
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE L AGZ CHICLAYO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E236H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
ADQUISICIÓN DE POLOS, GORROS Y BOLSAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21238 del 31-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56194
ADQUISICIÓN DE AGENDAS PUBLICITARIAS PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE DIBUJO DE LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21239 del 31-08-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56197
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°.  D650H, D651H, D653H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE CHORRILLOS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, EN EL CURSO TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES, PROYECTO EDUCATIVO E049H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 100 HORAS
ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD
ADQUISICON DE HERRAMIENTAS CONVENIO MVCS
Mant.correctivo del vehículo  de placa EGQ -144 de Sede Central , solic.  x Abastecimiento sg. Req. S.1162  autoriz./STD.56354
SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE LA GZ CHICLAYO
Contratac.de los servicios de 01 abogado p/. asistir en audiencia judicial, solic. x  GZ.CUSCO sg. Req. S.  216 autoriz. /STD. 56411
SERVICIO DE CAPACITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION PARA EXPOSITORES DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA  GZ CHICLAYO PROY. E-99
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LAELABORACION DE PROPUESTAS DE PERFILES Y PROGRAMAS CURRICULARES DE CURSOS PARA LA PARTICIPACION DE SENCICO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES PRODUCTIVOS Y ELABORACION DE DIRECTIVA PARA LA IMPLEME
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY 152
servicio de expositor de la gz chiclayo proy r-261
servicio de emantenimeinto de vehiculo de la gz chinlayo
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES SENCIC
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA EN EL C.F. APURIMAC
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNE PLACA EGQ-144 AL SERV DE LA GG DEL SENCICO
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE MODULO I TOPOGRAFIA BASICA EN EL C.F. APURIMAC
servicio de  expsoitor de la gz chiclayo  proy e-49
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIOS DE HUANCAYO A HUANCAVELICA DEL RESPONSABLE DE APORTES SEGUN REQUERIMIENTO S00246.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE EDIFICACION SEGUN REQUERIMIENTO S00233.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQUERIMIENTO S00239.
SERVICIO DE FOTOCOPIAS DOCUMENTOS CURSOS COMPUTO
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D802
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D803
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E252 MANEJO EQUIPOS TOPOGRAFICOS
RPE-80-2017-02.00-DS.199-2017-EF-CONVENIO 668-VIV-ENCARGO A LENIN SCHMIDT GODOS SANCHEZ COLABORADOR DEL LA GZ DE CHICLAYO PARA QUE REALICE PAGO A LA EMPRESA NOR PERUANA DE TURISMO
VIAJE COMISION EXPOSITOR DICTADO PROY. D801
Adq. de 12 pilas 3v tipo CR123 A p/.consola de Estación metereológica, solicitado por la GIN sg. Req. B.206 autoriz./STD. 56349
Adq. de 24 pilas alcalinas tipo C que se usan en las Estaciones metereólogicas, solicitada por la GIN sg. Req. B.207  autoriz. /STD.56351
Adq. de 24 baterias alcalinas de 9v  p/ Eq.de medición, solicitado por  la  GIN sg. Req. B.183  autoriz./STD. 56346
Adq.de 03 persianas horizontales, solicitada por el  Dpto. de Abastecimiento sg. Req. B.230  autoriz.  /STD. 56368
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA- Rendición Nº21241 del 01-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-54305
Serv. Mant. de 25 dispensadores de agua de Sede Central, solicitado por Abastecimiento sg.  Req. S.1138  /STD.56483
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO -2017. UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE AGOSTO
CF.HVCA. SERVICIO COMO EX`POSITOR DEL CURSO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES SEGUN REQUERIMIENTO S00230.
CF.HVCA. SERVICIOP COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00215.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21243 del 01-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56564
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00228.
Reposición del fondo fijo de Caja chica de la GZ. PIURA - Rend. Nº240 del 01-09-2017 solicitado porTesoreria. /STD.50209
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00229.
Serv.de expositores para desarrollo de cursos en la GZ. AREQUIPA sg. Req. S.515 al  S.524  /STD.56286
Devoluc.interes calculado al 12-09-2017 x pago en exceso del contribuyente SERVE CENTER S&M EIRL,solic.Aportes.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK PLACE EGC-332
Servicio de expositores (10) para la GZ HUANCAYO - Req. del S00247 al S00256 - 8va. CCP - STD 2017-056106
Adq. de mat. de enseñanza y servicio de expositores (4) para la GZ ICA - Req. del B00119 al B00121 y del S00394 al S00397 - STD 2017-056419
ADQUISICIO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E010-405.
VIATICOS ASIGNADOS AL EXPOSITOR GARCIA PORTAL CARLOS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES, PY D614, EN LA CIUDAD DE MARCONA POR 06 DIAS, DESDE EL 11/09/2017 AL 19/09/2017.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 239 DEL 31-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 238 DEL 31-08-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  EXTRACURRICULAR
SERVIIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-267
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-264
PLANILLA DE VIATICOS DE LA GZ CHICLAYO JACINTO SEGURA VICTOR
PLANILLA DE VIATICOS DE LA GZ CHICLAYO ALVARADO CHAVARRY WILSER
jServ de ordenamienty clasif de arch de la GG Solict Abast  Req S1144 60 dias STD56872
Serv especializado en gestion de convenios Presidencia Solic Abast Req.S1141 60 dias STD 56873
Servicio de conserjeria en Presidencia Solic Abast Req.S1139 -  90 dias STD56874
Serv p el seguimiento y control del PDP y elab perfil de puestos Solict RRHH Req. S1146 - 120 días STD 56875
Serv de apoyo en coord presupuestal y control de asist solic RRHH Req. S1147 - 120 días STD 56878
Serv analisis contable solict Tesoreria Req. S1130 STD 56900
0000001954
Actualización de los documentos de gestión de SENCICO Solict OPP Req. S1148 - 90 dias STD560907
Revision de registros administrativos en la fase de deveng solic Contabilidad Req.1125 - STD 56908
Asiste tec p fortalecimiento del proc de certif ocupa y rec compl po habilit Solic GFP Req.S1142-60dias STD56882
Verifi y asig de codig p regist del prog de certif ocupacional Solict GFP Req.S1140 - 60 días STD 56879
Serv de especilista en estadistica Solic Informatica Req.S1137 STD 56910
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - MES DE AGOSTO
Expositores CF Los Olivos REq.S0037 STD55258
Adq. de conectores RJ-45, Mant.de impresora e Inst.Eléctr.y Serv.expositor, solic. x GZ.CHICLAYO sg. Req. B.97,101, S.342,349,376 y 377  /STD.55901
Adq. de materiales de enseñanza, solicitado por  GZ.CHICLAYO, sg.  Req. B.103   /STD. 56111
Servicio de expositor para curso de segur. y salud en trab. básic. de constr. para la GZ ICA - Req. S00401 - STD 2017-56830
Adq. petróleo, Mat.de ofiicna, Mant. local , Serv. diversos y pago Derechos Adm, solic x GZ:  AREQUIPA sg. Req. B.95-98  S.  534-539  /STD.57006
Serv. de sgmto. y verificación de contrato elab. expediente técnico Proy. "Mejoramiento y ampliación SENCICO PISCO" solic. por DMI - Req. S01155 por 120 días - STD 2017-56912
Adquisición de tintas (24) para equipo plotter, solic. por DMI - Req. B00231 - STD 2017-56820
SERVICIO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS
Pasajes, viáticos, impresiones y Serv. coordinador  Beca 18, solic. x GZ. PIURA  sg. Req. S. 253-255 /STD. 57130
ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTO DEL SENCICO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA - REND. Nº 240 DEL 01-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISICION DE 12 PILAS 3V TIPO CR 123A PARA LA GIN DEL SENCICO
ADQUISICION DE 24 PILAS TIPO C SOLICITADAS POR LA GIN DEL SENCICO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21242 del 01-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-54304
ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTADO
ADQUISICION DE 24 BATERIAS 9V SOLICITADAS POR LA GIN DEL SENCICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISPENSADORES-SURTIDORES DE AGUA  DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER JET MODELO MFP M630, C.PATRIMONIAL 47788
Servicio de expositores (6) correspondiente a la GZ HUANCAYO - Req. del S00257 al S00260 y del S00261 al S00263 - 1era. CCP - STD 2017-57114
EXPOSITOR DE CHARLA DE SEGURISAS E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL, PROY.E118
EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL, PROY. E119.
EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTO Y PPTO POR COMPUTADORA (S-10), PROY. D86.
EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION, PROY.E117
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG Y SALUD EN TRABJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY. E39.
Adq. cesped natural y abono orgánico p/. zona aledaña a la cancha deportiva de Sede Central, solic. Abastecimiento  sg. Req. B.242/STD.57232
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E337H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. OS. 838-2017
CF.HVCA. SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M-I SEGUN REQUERIMIENTO S00214
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO METRADOS EN EDIFICACIONES SEGUN REQUERIMIENTO S00217.
PLANILLA DE VACACIONES MES DE SETIEMBRE 2017
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE CORINA CCENTE ZUZUNAGA
servicio de expositor de la gz chiclayo  proy e-99
Adq. de 02 unid.de mallas p/.arcos d  fulbito de la cancha deportiva de Sede Central  solic. Abastecimiento sg. Req. B.241  /STD. 57228
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 243 DEL 01-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA / REND. Nº 241 DEL 01-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
RPG.080-2017-02.00- DS.199-2017-EF Conv. 668-2017 Vivienda - Pago de estipendios,  solic. x. GZ. CHICLAYO  /STD.56645
RPE.80-2017-02.00-DS199-2017-EF Conv.668-2017vivienda -Material, implementos seguridad,chaleco ,solic. GZ.CHICLAYO/STD.56237
0000001972
Pasajes y viáticos x Com. Serv (Sr. H.Garcia) a la ciudad de Lima, solic x GZ.CHICLAYO.sg. Req. S. 380 y 381  /STD.57360
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO E099-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCUIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00AM A 04:00PM,REQUERIMIENTO S000116-
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PROYECTO E076H-2017, PLAZO DE EJECUCION 02 HORAS, REQUERIMIENTO S000118
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA,CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO E100H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:00PM A 10:00PM
servicio de remodelacion del Sistema Pluvial en los talleres de la gz chiclayo
0000001973
Pasajes y viáticos x com. Serv. a Lima  p/. reunion  Conv. MVCS, solic. x GZ.PIURA  /STD. 57453
COORDINACIONES EN CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES-SANEAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSION
VIATICOS Y PASAJE COMISION DE SERVICIO TUMBES
VIATICOS COMISON LIMA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PROYECTO EDUCATIVO: E110H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES 06:00PM A 11:00PM
Servicio de expositor (1) para la U.O. PUCALLPA - Req. S00122 - STD 2017-057476
E4 VIATICOS  GZCHICLAYO  HEVER GARCIA DIAS 6 Y 7.9.2017
SERVICIO DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS EN OBRAS VIALES M II - TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA.
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E10/109, DURACION 146 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.4,380.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD/ CONSTRUC. COCINAS MEJORADAS PY E10-031.
ADQUISICION DE CHALECOS PARA LOS INSTRUC. Y BOTAS/ INST. ELECTRICAS PY E09; D614-101
IMPRESION DE SEPARATAS PARA CURSOS DIVEROS: ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA, JGOS 21, LECTURA DE PLANOS DE INST. ELEC., JGOS 20, SISTEMA CONSTRUC. DRYWALL, JGOS 20, COLOCACION REVESTIMIENTO JGOS 20
IMPRESION DE DOS MILLAR DE  VOLANTES INFORMATIVOS EN PAPEL COUCHE A FULL COLOR PARA LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y COOMPUTO, SEGUN DISEÑO, PY E10, D18.
SERVICIO DE CONFECCION DE 05 LOSAS DE 50 CM DE ANCHO X 84 CM DE LARGO, 04 CM DE ESPESOR PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO, PY E10/031.
Servicio de expositor p/.desarrollo de cursos,  solicitado por GZ.PUNO sg. Req. S.131  /STD.56281
Contratación de personal p/.brindar Serv.en Informes e incripciones, solic. x GZ. AREQUIPA sg. Req.S.500  /STD 57472
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-87
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-260
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-268
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-269
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-263
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-262
ADQUISION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE INST. SANITARIAS PROY. E153
Víaticos Sr. Morales por Comisión de Servicio los días 14,15 a la ciudad de Arequipa, solicitado  x GZ. TACNA sg. Req. 212 / STD.57553
EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. SANITARIAS EN EDIFICACIONES, PROY. E153
servicio de expositor de la gz chiclayo proy d-616
servicio de expositor de la gz chiclayo proy d-617
0000001978
Viáticos Sr.J.Castillo por Comisión de servicio a la  ciudad de Lima, solicitado por GZ.TRUJILLO  /STD.57627
ADQUISICION DE CHALECOS  DE SEGURIDAD CONVENIO DEL MVCS
ADQUISICION DE  MATERIAL DE SEGURIDAD
0000001979
Servicio de contratacion de expositores solic. cfsan borja Req.S201-STD 56251
ADQUISICION CORRECTORES LIQUIDOS PARA PROY. D822 MODULO FIERRERIA
0000001980
Adq. de reflectores e instalación en  Losa deportiva , solicitado por  Abastecimiento. /STD.
ADQUISICION ARENA FINA, GRUESA, Y TIERRA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 389 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
SERVICIO DE INTERNET  DE 120MB MAS LINEA TELEFONICA - TECNOLOGIA HFC - 02 TELEFONOS - LOCAL DE LEON VELARDE YANAHUARA
SERVICIO DE INTERNET  DE 120MB MAS LINEA TELEFONICA - TECNOLOGIA HFC - 02 TELEFONOS - LOCAL DE PTE. GRAU 325
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS
ADQUISICION DE MATERALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA, PY E09/012, IMPORTE A PAGAR S/.
SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES 110  MES SETIEMBRE
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181, IMPORTE A PAGAR S/.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICACION ZONA DE SILLAR EN EL LOCAL DE PUENTE GRAU
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181
SERVICIO DE PAGO POR REVISION DE EXPEDIENTE DE MANTENIMEINTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLOS, PY E10/031.
SERVICIO DE PAGO DE TASAS POR VERIFICACION ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA)
SERVICIO DE PAGO DE TASAS POR VERIFICACION TECNICA (MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PUENTE GRAU - GERENCIA ZONAL AREQUIPA)
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D630
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D821
ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PROY. D822
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D823
EXPOSITOR  DE EXPOSITOR
RECIBIR INDUCCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE SENCICO
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E395  SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DIST. CHAPARRA
RECIBIR INDUCCION DEL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE AREQUIPA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E396  SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS BASICOS DIST. BELLA UNION
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL (I) QUE BRINDE EL SERVICIO DE ANALISIS CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA VERIFICACION Y ASIGNACION DE CODIGOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y EXTENSION EDUCATIVA
COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REUNIÓN DECOORDINACIÓN DE ADENDA DEL CONVENIO MVCS
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION OCUPACIONAL Y DE CURSOS COMPLEMENTARIOS POR HABILITACION DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL
SERVICIO DE APOYO DE COORDINACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDP 2017 Y ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONVENIOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL COMO CHOFER PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GZ IQUITOS.
COMISION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA, PARA SUPERVISION DEL CURSO FIERRERIA EN EDIFICACIONES M-II.
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCURAS, PROY.E69
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY.D88
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de la  GZ.CHICLAYO - Rend. Nº 245 del 06-09-2017, solic. x Tesoreria
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE
Adq. de kit  de herramientas  p/. soporte técnico, solicitado por Informática sg. Req. B.232  /STD. 57664
Contratac.x 30 días de Especialista p/.análisis,diagnóstico Serv.vigilancia  Z.Norte,Centro y Oriente, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.1176 /SD.57807
0000001984
Adq.de. tablet y Eq .portatil de comunicación, Serv.apoyo soporte técnico Area Educ.solic. x GZ. TRUJILLO sg. Req. B.79,80 S.252 y 254  /STD. 57000
Servicios de terceros (2) para la GZ IQUITOS - Req. S00133 y S00134 por 90 días - STD 2017-57607
Pasaje terrestre y viáticos para expositor para la GZ HUANCAYO - Req. S00259 - 2da. CCP - STD 2017-57554
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE SR DEYVI CALAZAN FALLA POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR GZ CHICLAYO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
Servicio de expositores solicitado por CF CHORRILLOS -  Req.S00035/ STD.56493
Adq. disco de corte, mater. de enseñanza, sierra circular, serv. impresión y serv. terceros para la GZ ICA - Req. del B00122 al B00128 y del S00398 al S00400 - STD 2017-57513
ADQ. EQUIPOS ELECTRONICOS Y ACCESORIO INFORMATICOS.
0000001989
Serv. defensa legal en etapa de diligencia preliminares en proceso penal, carpeta fiscal Nº308-2016 otorgada con Resoluc. P.E. Nº108-2016-02.00 caso Malena Fabiola López Salazar, solic. por Asesoría Legal - STD 2017-57405
0000001990
Adq. de reloj marcador (24 unid.) para control de huella digital y % asistencia por reconoc. facial, solic. por RRHH - Req. B00226 - STD 2017-57657
Serv. de abogado especialista en derecho administ. proc. administ. y gestión pública, solic. por Asesoría Legal - Req. S01150 por 30 días - STD 2017-57809
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21244 del 05-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-57717
0000001993
Recarga extintores, Serv. expositor Adq.mouse, Fte.de poder, disdo duro,solic.x GZ.CHICLAYO sg. Req. B.  104-106, S.342,379  /STD.56933
Serv.expocitor cursos Seg.Salud en el Trab.y Lectura de planos en el CF. MADRE DE DIOS, solic.x  GZ. Cusco sg. Req. S-63-66 /STD.52744
Adquisición de 01 impresora de planos y combustible (Petróleo Diésel B5 S-50) solicitado por U.O PUCALLPA- Req.B0006 y B0008 /STD.056245.
DEV. DE INTERESES POR PAGO EN EXCESO DEL CONTRIBUYENTE SERVE CENTER S&M EIRL - SEGUN LO INDICADO POR CONTROL DE APORTES.
0000001996
Adquisición de 01 Memoria SD 32 Gb Solicitado por la Oficina de Relaciones Publicas, Req. B00229 / STD.57801
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D045H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
ASISTENCIA A AUDIENCIAS A PROCESOS JUDICIALES
COMISION DE SERVICIOS A PISCO PARA ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACION.
COMISICON DE SERVICIOS A PISCO PARA ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACION.
COMISION DE SERVICIOS A PISCO PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL TECHO DEL MODULO DE CAPACITACION.
COMISION DE SERVICIOS A PISCO PARA ARREGLO DE LAS CALAMINAS DEL MODULO DE CAPACITACION.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E330H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
COMISION DE SERVICIOS A NASCA-MARCONA,  INICIO DEL CURSO FIERRERIA M-II Y TRASLADO DE HERRAIENTAS.
COMISION DE SERVICIOS A NASCA -  MARCONA, INICIO DEL CURSO FIERRERIA M-II Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° 235-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA. OS. N°. 839-2017
COMISION DE SERVICIOS A NASCA -MARCONA, TRASLADO DE PERSONAL  Y HERRAMIENTAS  PARA  INICIO DEL CURSO FIERRERIA M-II.
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS Setiembre 2017
ADQUISICION DE (02 ) MALLAS PARA ARCOS DE FULBITO  DEPORTIVOS- DEL SENCICO
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL WAWA-WASI DEL SENCICO
SERVICIO DE EXPOITOR DE A GZ CHICLAYO PROY E-258
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-260
POR SERVICIO DE TERCEROS-IMPULSADOR DE OFRETA EDUCATIVA.
SERVICIO AREA INFORMES E INSCRIPCIONES
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES SETIEMBRE
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES SETIEMBRE
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL CALLE ARRAYANES 110 MES SETIEMBRE
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E126H, E127H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E013H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E359-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°  D52-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E014-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E113H-2017, POR EL CURSO DE INSTACIONES ELECTRICAS, DEL MÓDULO III: INSTALACIONES DE SITEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E214H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E256H-2017, POR EL CURSO DE TOPOGRAFÍA, POR EL MÓDULO II: ALTIMETRÍA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E017H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017-II EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CURSOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS - SEMESTRE 2017 II EN LA GZ TRUJILLO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D619 AUTOCAD INICIAL
ADQUISICION DE CESPED NATURAL Y ABONO ORGANICO PARA RECUPERACION DE AREA VERDE DEL SENCICO
Servicio de exposición de la Norma E.010 Madera en Pucallpa (periodo de 30 Días), solicitado por la GIN, Req. S01164 / STD 058194
Servicio de exposición de la Norma E.030 Diseño Sismo resistente en Piura, Trujillo, Chiclayo y Ica (periodo de 120 Días), solicitado por la GIN, Req. S01165/ STD 058195
Servicio de asistencia legal en evaluación, revisión y propuestas de solución respecto a los expedientes administrativos sobre requerimientos de reconocimiento de pagos, vías crédito devengado, solicitado por OAF (60 días), Req. S01170 / STD 058199
Servicio de auxiliar administrativo por el periodo de 120 días, solicitado por OAF, Req. S01168 / STD 058198.
POR SERVICIO EN REGISTRO, CLASIFICACION DE HERRAMIENTAS E INST, MAT ENSEÑANZA DE ALAMCEN
Servicio de una persona natural para realizar la actualización de los documentos normativos en materia de cooperación interinstitucional y la evaluación y diagnóstico del CEN°15-2015-03.00/SENCICO/CONAFOVER. Solici.por OAF Req. S01167 / STD 058197
Servicio de cerramiento de gabinete de comunicaciones pabellón B-1er Piso SENCICO Sede San Borja (10 días), solicitado por DMI, Req. S01169 /STD 058192.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E331H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E215H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E393H-2017, POR EL MÓDULO II: CAD BIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO DE INTERIORES, DE CENTRO DE LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E213H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Servicio de contratación de jurado para el proceso de titulación de egresados de la Escuela Superior Técnica/SENCICO/LIMA (plazo 45 días), solicitado por CF. SAN BORJA, Req. S00229 / STD 058190.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D652H-2017, POR EL CURSO DE M3 - CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE  RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL TEMA DE, CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ALBAÑILERÍA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES SETIEMBRE
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL SR RICARDO ERNESTO LINARES GARCIA POR EL SERVICIO COMO EXPOSITOR EN EL AÑO 2014 EN GZ LIMA CALLAO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E236H-2017, POR EL CURSO DE  RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL TEMA TALLERES: PROCEDIMIENTOS CONSTRUCITVOS INSTALACIONES SANITARIAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL MOS. DESARROLLO LABORAL SEGUN REQUERIMIENTO S00250.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL MOD. DESARROLLO LABORAL SEGUN REQUERIMIENTO S00249.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL MOD. DESARROLLO LABORAL SEGUN REQUERIMIENTO S00248.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00247.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BÀSICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00263.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS SEGUN REQUERIMIENTO S00240.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO - REND. Nº 245 DEL 06-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISICION DE REFLECTORES INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DEL SENCICO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ACABADOS EN SUPERFICIE CON PINTURA M I, PY E009-12.
Adquisición de 01 Memoria SD 64 Gb Solicitado por la Oficina de Relaciones Publicas, Req. B00228/ STD 058373
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INFORMES DE LA GZ CHICLAYO
REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEDE CENTRAL
COMPRA DE MEMORIA SD 32GB PARA LA OFICINA DE RRPP DEL SENCICO
0000002005
Adq. de 09 estabilizadores  potencia 1000 VA, estado hibrido, solicitado por Contabilitdad sg.Req. B.233  /STD.58395
Servicio de contratación de expositores (7 personas) para los cursos programados, solicitado por el C.F San Borja, Req. S0238 al S0244 / STD 58304.
EXPOSITOR E-121H
SERVICIO DE RECRAGA DE EXTINTORES DE LA GZ CHICLAYO
Servicio de expositores (3) y servicio de impresión de manual de seguridad para la GZ IQUITOS - Req. del S00135 al S00138 - STD 2017-58144
SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 1
Adquisición de diversos bienes (Repuestos y accesorios, Equipos computacionales, periféricos, telecomunicación, otros Bienes), Solicitado GZ TRUJILLO ,Req. B0077 y B0078, B0087 al B0090 /STD 57380
Viaticos para Comisión de servicio, solicitado por GZ.TACNA sg. Req S.212 /STD.57553
Adq. de petroleo diesel, peaje, viáticos y asignaciones para comisión de servicio a  Cerro de Pasco, solic. por GZ HUANCAYO - Req. B00019, S00264 y S00265 - STD 2017-57970
Adquisición de repuestos y accesorios y Servicios Diversos, solicitado G.Z TRUJILLO, Req. S00255 al S00262, y B00084 al B00086 / STD 57761.
Pasajes terrestre y viáticos para expositor en Marcona, solic. por la GZ ICA - Req. S00402 y S00403 - STD 2017-058074
SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES UCS 1
Adq. de petroleo, Ma.oficina, pintura,lapicero /c logo, casco, Serv. de Mant. y Serv. diversos solic.  x GZ.TACNA  sg. Req.B50-5 7 y S. 205-210   /STD. 57687
Adq. de pintura, rodillo, thinner, mantto. de equip. aire acondic. serv. tercero (set-dic) y expositor para GZ CHICLAYO - Req. B00111, S00347, S00356 y S00382 - STD 2017-058090
Servicio de expositores (14) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00173 al S00186 - STD 2017-58649
SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-UCS 2
SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES - UCS 2
ADQUISICION DE CONSUMIBLES ( TONER)  POR ACUERDO MARCO - ZONAL CUSCO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/363, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN CHINCHA.
ADQUISICION DE 05 CHIMENEAS PARA E CURSO DE COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI - PICHQA, PY E10/031.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, QUIEN DICTARA EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/366 EN PISCO DESDE 26/09/2017 AL 28/09/2017.
0000002016
Liquidación final de "Adecuación y suministro de mobiliario de Aportes y archivos Contabilidad, RRHH y Central" solic. x DMI - Req. S01172 - STD 2017-39321
Servicio de un abogado especialista en contrataciones del estado, solic. por Asesoría Legal - Req. S01177 por 30 días - STD 2017-58474
Serv. de mejora en la calidad de atención al cliente externo en el área de informes e inscripciones del CF LOS OLIVOS de la GZLC - Req. S00036 por 60 días - STD 2017-58602
0000002019
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21247 del 07-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56254
servicio de  ASISTENCIA PSICOLOGICA PARA EST DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-116
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-72
PLANILLA D LEG 276- MES DE SETIEMBRE 2017
0000002020
Reposición del fondo de Caja Chica, solicitado por UO MOYOBAMBA, Req. Rendición 246 de fecha 07-09-17 /STD 56268
ENCARGO A JOSE ANTONIO GARAY AHUMADA SERVIDOR DE LA GZ DE PIURA , PARA EL PAGO DE ESTIPENDIOS POR LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES SEGUN CONVENIO 668-2017-VIV
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 664-2017
Adq.toner,Mat.ofic.Educ.seguridad,atornillador, pasaje,viáticos,Serv.fotocopias, expositor, Mant.vehic.solic.UO.CAJAMARCA sg. Req. B.45-53 S.141-157  /STD.57879
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CUROS COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA S10 , PROYECTO E113H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 30 HORAS., FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A DOMINGO DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO 2017 AL 28 DE SETIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S000120-2017, ENTREGABLE, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181.
Adq. Mat. Educ. Eq.de seguridad  y Serv.expositores  para CF.MOQUEGUA solic. x GZ.Tacna sg. Req. B11,14  S.112,-114   /STD.57688
ADQUISICION DE MAT. ENSEÑANZA/ ACABADOS EN SUPERFICIE CON PINTURA, PY E09/012.
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO-IV-INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIOS ESPECIALES POR 96 HORAS, PROYECTO E-27-006  DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO-II, INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS POR 80 HORAS PROYECTO E-27-07, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO-II, REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO POR 141 HORAS PROYECTO E-27-09, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO-I, TOPOGRAFIA BASICA DE TRAZOS EN OBRA POR 233 HORAS PROYECTO E-28-108, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR 34 HORAS PROYECTO E-28-126, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE ELABORACION DEL TDR DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ITSE DE LA SEDE SAN BORJA
PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MES AGOSTO 2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
GZ.HYO. COMISON DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00265.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN - CERRO DE PASCO SEGUN REQUERIMIENTO S00264,Y B00019.
ADQUISICION DE 09 ESTABILIZADORES PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL SENCICO
PLANILLA D LEG 728 NORMAL MES DE SETIEMBRE 2017
Serv. de mantto. y resanado de las instalaciones de la U.O. AYACUCHO - Req. S00100 - STD 2017-58799
Adq. de materiales de enseñanza y servicio de expositor (2) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº103-2017 - Req. B00109, S00383 y S00384 - STD 2017-58732
Servicio de mantenimiento de la camioneta EGJ-846 de la GZ ICA - Req. S00405 - STD 2017-59037
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21248 del 11-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-58847
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA GZ TRUJILLO
Adquisición de materiales de aseo, adquisición de pizarra acrílica y Servicio de impresión, solicitado por GZ IQUITOS, Req. S00141, B00041 al B0043 /STD.58957
Servicio de impresiones solicitado por la Gerencia Zonal Cusco, Req. S00217 /STD.58650
Servicio de expositor para el curso modular de desarrollo laboral, solicitado por la Gerencia Zonal Cusco, Req. S00218 /STD.59047
servicio de persona para atencion en biblioteca de la gz chiclayo
servicio de atencion para el area de promocion de la gz chiclayo
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMEINTO S00258.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO AL EXPOSIRO ERNESTO ZAMBRANO ZANABRIA SEGUN REQUERIMIENTO S00259.
Serv,.de  implementación de los Servicios higiénicos de  SS.GG., solic. por Abastecimiento sg. Req. S. 1124 /STD. 59043
EXPOSICION DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS
Servicio de contratación de expositores, solicitado por el Centro de Formación lo Olivos, Req. S00038 / STD. 058010.
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA EL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ZONA NORTE, CENTRO Y ORIENTE DE SENCICO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
SERVICIO DE CERRAMIENTO DE GABINETE DE COMUNICACIONES PABELLON B - 1ER PISO SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D803 INSTALACIONES SANITARIAS P/EDIF. BASICAS
COMISION DE SERVICIOS A PROVINCIA DE CAJABAMBA POR 4 DIAS - EXPOSITOR
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS: 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M II, PY E010/110,; 20 SEPARATAS PARA CARPINTERIA MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA , PY E010/405.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE 05 SEPARATAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/101; 20 SEPARATAS PARA COCINAS MEJORADAS CON LADRILLO INKAWASI PICHQA, PY E010/031.
COMISION DE SERVICIOS A PROVINCIA DE SAN MARCOS POR 4 DIAS - EXPOSITOR
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/365, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIOS DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES M I, PY E010/109.
IMPRESION DE 01 MILLAR DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LOS CURSOS DE CERTIFICACION OCUPACIONAL, PY E09/010.
SERVICIO EXPOSITOR DE LPA DESARROLLADO EN CAJABAMBA - CONVENIO FTCCP
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES MODULO II, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 25/09/2017 AL 05/10/2017 POR 08 DIAS.
SERVICIO EXPOSITOR DE LPA DESARROLLADO EN SAN MARCOS - CONVENIO FTCCP
Pasajes y viáticos p/.docentes y Serv. expositor p/.desarrollo Proy. D.631  solic. x.GZ PIURA, sg. Req.  S.258-260,,263- 268 /STD.59193
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS. CONST. PROY.E40
SERVICIO DE IMPRESION DEL MANUAL DE SEGURIDAD, A UTILIZAR EN CURSO DE CAPACITACION.
SERVICIO EVALUADOR PROY. E182 EXAMEN DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D265 LECTURA DE PLANOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E390 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
Sede Central y Gerencia Zonal - Setiembre 2017
SERVICIO DE ASISTENTE DE CONTROL DE APORTES
SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR EDUCATIVO PARA LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EVALUACION DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE INST. Y REPARACION DE COLUMNAS METALICAS E INSTALACION DE PROTECTORES  CON POLICARBONATO
ELIMINACION DE DESMONTE DEL LOCAL DE LA AV. M. J. CUADROS n° 237
ADQUISICION DE MEMORIA SD 64 GB PARA LA OF DE RRPP DEL SENCICO
Adquisición de revista "Administración Pública & Control" incluye suscripción anual, según ET, solic. por Gerencia General - Req. B00239 - STD 2017-59089
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 863-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS 864-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 865-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 866-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 867-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 868-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 869-2017
ADQUISICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO (PIZARRA ACRILICAS)
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 870-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 871-2017
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D620  AUTOCAD INICIAL
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA GERENCIA ZONAL IQUITOS.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 872-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 873-2017
Servicio de Mantenimiento vehicular y Servicio de Expositores, solicitado por la GZ PUNO, Req. S00133 al S00137 / STD. 057990.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 874-2017
Servicios de contratación de expositores, solicitado por el Centro de Formación chorrillos correspondiente a setiembre y octubre, Req. S00036 y S00037 /STD.58344
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 875-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 876-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 877-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 878-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 879-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 880-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 881-2017
ADQUISICION DE RADIOCOMUNICADOR DE LA GZ CHICLAYO
0000002035
Contratac. p / brindar  Serv. de Archivo y Control de certificación ,  solicitado por GZ.  AREQUIPA  sg. Req. S.540   /STD.59372
ADQUISICION DE MOUSE DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE DISCO DURO DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE FUENTE PODER DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE CONECTORES DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE PERSONA  ENCARGADA DE LA  GZ CHICLAYO
PLANILLAS DE PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE 2017
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASS DE CONSTRUCCION PROY.E39
Servicio de contratación de promotor de eventos para ceremonia de entrega de títulos profesionales técnico de la escuela superior técnica SENCICO -LIMA, solicitado por GZ Lima Callao, Req.S00249 / STD.59411.
Adq. de batería para camioneta, material promocional, serv. de impresión y mantto. de vehículo para la  U.O. MOYOBAMBA - Req. del B00027 al B00030, S00187 y S00188 - STD 2017-059460
ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AULAS Y LAB. DE GZ TRUJILLO
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 882-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 884-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 885-2017
Serv. de capacitación individual en "Diplomado de Alta Especialización SIAF-SIGA-SEACE"  para colab. Geovana Pacheco Mendoza de la GZ Huancayo, solic. por RRHH - Req. S01184 - STD 2017-59528
Serv.de difusión de la norma E.080 Diseño en contrucc. c/tierra reforzada; en 5 localidades, solic.x la GIN sg. Req.S1175
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica  UO.CAJAMARCA  - Rend..N¿249 del 12-09-2017 solicitado x Tesorería  /STD.56443
0000002041
Servicio de un asistente de registros académicos turno tarde para la Escuela superior técnica de (setiembre a noviembre), solicitado por la Gerencia Zonal Lima Callao, Req.S00237 / STD.59523.
Servicio de un apoyo al  control y seguimiento de las actividades educativas de (setiembre a noviembre), solicitado por la Gerencia Zonal Lima Callao, Req.S000236 /STD. 59525.
Serv. de un asistente logístico para la contratación y pago de expositores de la EST programa de calificación ocupacional CF san Borja, CF chorrillos y CF los olivos de (setiembre a noviembre), solicitado por GZ LC, Req. S00248 / STD.59526.
Ing. electrisista para sgmto. y verificación de cumplimiento. de contrato de sist. alarma contraincendios para SC, solic. x DMI - Req. S01174 por 60 días - STD 2017-59542
Servicio de atención en gabinete topográfico durante el semestre académico 2017-II, para el programa de formación de técnicos, solicitado por la GZ Lima Callao (plazo máx. de 90 días) Req.S00233 /STD.59527.
Servicio de contratación de un relacionista público, solicitado por la Oficina de Relaciones públicas (plazo máx. De 90 días), Req. S01181 /STD.59584.
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  UO.CAJAMARCA - Rend .Nº 250 del 12-09-2017 solic. x Tesoreria  /STD.56443
Adquisición Mat. de enseñanza  y Serv.de expositores, solicitado x UO. CAJAMARCA sg. Req. B.54, S.158-160 /STD.59617
Adq. de útiles y mat. de oficina, malla de nylon, pelota de fulbito, tintas y toners para la GZ CHICLAYO - Req. del B00110, B00112 y B00113 - STD 2017-59427
0000002050
Reposición del fondo de Caja Chica (Derechos Administrativos - liquidación administrativa de licencia de edificaciones), solicitado por UO PUCALLPA Req. Rendición 254 de fecha 12-09-17 /STD 50853.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTES DE OBRAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 01 SERVICIO HIGIENICO PARA SERVICIOS GENERALES
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA UNIDAD OPERATIVA PUCALLPA, REQUERIMIENTO B0008-2017
ADQUISICION DE MOUSE PARA LABORATORIOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATIVO E11H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 80 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S000108
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21251 del 12-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-55900
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21256 del 12-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56376
0000002053
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21257 del 13-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-59529
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA - Rendición Nº21255 del 12-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-57181
0000002055
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21253 del 12-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56742
0000002056
Servicio de contratación de expositores para los meses de setiembre a noviembre, solicitado por CF San Borja, Req. S0252 al S0258 /STD. 59237.
EXPOSITOR DE CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SISMO RESISTENTE DEL C. F. MOQ.
EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA DEL C. F. MOQUEGUA
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. ZONAL TACNA
ADQUISICION  DE MATERIAL EDUCATIVO  PARA EL C. F. MOQUEGUA
ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL C. F. MOQUEGUA
SERVICIODE EXPOSITOR
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA  ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE MOBILIARIO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G. Z. TACNA
ADQUISICION DE PINTURA PARA AMBIENTAR EL LOCAL PARA EL FUNCIONMAMIENTO DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G. Z. TACNA
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA G. Z. TACNA
SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA
SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y  FINANZAS - SEDE CENTRAL
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN LA EVALUACION, REVISION Y PROPUESTA DE SOLUCION RESPECTO A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SOBRE REQUERIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGOS, VIA CREDITO DEVENGADO, SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SENCICO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL CE N° 015-2015-03.00/SENCICO/CONAFOVER
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL N° 308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAS CORPORATIVA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y OTROGADA MEDIANTE RESOLUCION DE PE N° 108-2016-
SERVICIO DE SEGUIMIENTO  DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN HORARIO NOCHE EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICOS DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES SENCICO PISCO,
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FIERRERIA PARA LOS CURSO DE CAPACITACION PROY.E146.
ADQUISICION DE MADERA PARA EL CURSO DE CAPACITACIONA, PROY.E146.
EXPOSITOR DEL CURSO DE ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION PROY. E146.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 248 DEL 11-09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA.
SERVICIO DE ACCIDENTES PERSONALES - SEGURO ESTUDIANTIL
0000002057
Para la Adquisición de materiales de enseñanza, servicio de impresiones y servicio de expositores, solicitado por la GZ IQUITOS, Req, B00044, S00144 al S00147, S00149 y S00150 /STD.59762.
0000002058
Gastos bancarios del mes de agosto de las Ctas. Ctes. (bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF sg. Informe Nº667-2017-07.02 - STD 2017-59613
Adquisicion de lapiceros con logotipo y libretas de campo
0000002059
Serv. elab. de expediente técnico: "Creación del Centro de Capacitación Ucayali" solic. por DMI - Contrato Nº021-2016-SENCICO-03.00 - Req. S01186 - STD 2017-59890
ADQUISICIUION DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA
adquisicion de materiales de enseñanza proy e-89 - melamina
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-275
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-276
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-271
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA EDUCATIVA  DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
0000002060
Adq. Mat. de enseñanza , Mant. areas verdes  y Serv. expositor,  solic. x  GZ.PIURA sg. Req  B.51,52 S. 269,270 /STD. 59968
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE ALBERT ELVIS LOZA GUERRERO
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE AMADO BARROS MUÑOZ
0000002061
Adq. kit de voley (Postes, net, protector de postes,antena fibra de vidrio ,torre referí),solic.x Abastecimiento sg. Req. B. 257  /STD. 59947
0000002062
Adq.  de 02 unid.de monitores de contaminantes,  solicitado  por la GIN sg. Req.  B.247  /STD.59954
ADQUISICION DE REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTROL AÑO 2017 (INCLUYE SUSCRIPCION)
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E132H, E133H, E134H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D031H-2017, POR EL CURSO DE CIVIL 3D DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E006H-2017H, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E007H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E074H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL MODULO II: INSTALACIONES DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E127H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL MODULO I: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E238H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES, DEL MÓDULO III: DISEÑO DE INTERIORES EN VIVIENDA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E311H-2017, POR EL CURSO DE DIBUJO TOPOGRÁFICO, DEL CENTRO DE FROMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E342H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MOSULO YY SEGUN REQUERIMIENTO S00252.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO II SEGUN REQUERIMIENTO S00251.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO I SEGUN REQUERIMIENTO S00255.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 901-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 902-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS 903-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E320H-2017, POR EL CURSO DE AMBIENTACIÓN COLOR E ILUMINACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA EN EDIFICACIONES ORGANIZACIÓN DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSE DE CONST. EN SECO DRYWALL
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES  -  PERVISIÓN Y CONTROL DE TRAZO Y REPLANTEO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 883-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 886-2017
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. CAJAMARCA -
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E415H, E416H, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
Mant.de 03 torreores de vigilancia e instalaciones de Sede Central, solictado por Abastecimiento sg. Req. S.1113 /STD.60095
0000002064
Pasajes terrestre, viáticos (expositor) y servicio de expositores (3) curso Marcona para la GZ ICA - Req. del S00406 al S00410 - STD 2017-059840
0000002065
Adq. de combustible y viáticos para comisión del 23 al 25 de set. a Juanjui y Saposoa solic. por U.O. MOYOBAMBA - Req. B00031, S00189 y S00190 - STD 2017-060102
DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M III, PY E09/015, DURACION 100 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.3000.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/364, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
SERVICIO DE MATENIMIENTO VEHICULAR
EXPOSITOR E-085H
EXPOSITOR E-086H
EXPOSITOR E-087H
EXPOSITOR E088H
EXPOSITOR E-089H
EXPOSITOR E-090H
EXPOSITOR E-091H
EXPOSITOR E120H
ADQUISICION DE GORRO DRILL E-210
ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA EGJ897 E-210
SERVICIO MANTENIMIENTO CAMIONETA EGJ897 E-210
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE EN PIURA, TRUJILLO, CHICLAYO E ICA
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA EN HUANCAVELICA, HUANCAYO, APURIMAC, PUNO Y PUCALLPA
SERVICIO DE CAPACITACION INDIVIDUAL EN EL DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACION SIAF-SIGA-SEACE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TENSION DE LA GZ CHICLAYO
COMISION DE SERVICIOS A JUANJUI Y SAPOSOA DEL 23 AL 25 SETIEMBRE COMISIONADO CANDELARIO PERLECHE P
COMISION DE SERVICIOS  A JUANJUI Y SAPOSOA DEL 23 AL 25 SETIEMBRE COMISIONADO ORLANDO RIMARACHIN CH.
0000002066
Servicio de contratación de expositores para los meses de setiembre y octubre, solicitado por la CF los olivos, Req.S00039 /STD.59839.
Adquisición de varios bienes, Servicios Diversos, solicitado por la Gerencia Zonal Trujillo, Req.B0092, B0094, B0095, S00267 al S00272/STD.59265.
Mantenimiento y reparación de los  SS HH.de damas y varones del  LEM, solicitado x Abastecimeitno sg. Req S 1193  /STD.60445
Serv.diversos (Apoyo archivo y traslado,Trámite documentario, Area Form. Profesional) .solicitado x GZ. AREQUIPA sg. Req.S.542-545 /STD 60322
PAGO DE SALDO DE OBRA: ADECUACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LAS ÀREAS DE APORTES Y ARCHIVOS DEL ÀREA DE CONTABILIDAD, ARCHIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO CENTRAL EN EL PABELLON A - SEDE CENTRAL
adquisicion de pintura de la gz chiclayo
Adquisición de Merchandising solicitado por GZ Lima Callao/CF San Borja, Dpto. de aportes  y control, Relaciones Publicas, GFP, Req. B00057, B00238, B00240, B00245, B00246/ STD.60048.
ADQUISICION DE CONTAMINACION EN INTERIORES
Servicio de expositores (7) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº106-2017 - Req. S00385, S00386, S00389 y del S00393 al S00396 - STD 2017-60343
Pasaje terrestre y viáticos (expositor) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº107-2017 - Req. S00391 y S00392 - STD 2017-60364
Adquisición de pedestal (soporte para impresora Plotter) solic. por GZ ICA - Req. B00129 - STD 2017-60596
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA SELECCION DE SUELOS PARA CIMENTACIONES SUPERFICIALES SEGUN REQUERIMIENTO S00262.
Servicio de contratación de expositores correspondiente a setiembre a noviembre, solicitado por CF SAN BORJA, Req. S00262 al S00265 /STD.59888.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA SEGUN REQUERIMIENTO S00261.
SERVICIO DE UN ASISTENTE LOGISTICO PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE EXPOSITORES DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEL SENCICO- PROGRAMA DE CALIFICACION OCUPACIONAL CF SAN BORJA, CF CHORRILLOS Y CF LOS OLIVOS FR L GZLC
SERVICIO DE APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA GZLC
SERVICIO DE UN ASISTENTE DE REGISTROS ACADEMICOS TURNO TARDE, PARA LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GZLC
CONTRATACION DE UNA RELACIONISTA PUNLICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
CONTRATACION DE UN ING. ELECTRICISTA PARA REALZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATAO DE LA ASQUISICION DEL SISTEMA DE DETECCION DE ALARMA CONTRAINCENDIO PARA SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA
SERVICIO DE MANTENIMIENT DE LA CAMIONETA 4 X 4, PLACA EGJ 846, DE LA ZONAL ICA, 55,000 KM.
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA PREVENCION CONTRA EL FENOMENO EL NIÑO, PY E09/311, DURACION 02 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
MANTENIMIENTO DE 03 TORREONES DE VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
ADQUISICION DE PILAS DE LA GZ CHICLAYO
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.AREQUIPA- Rend.Nº259 del 15-09-2017solicitado x Tesoreria  /STD. 56685.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SSHH DE DAMAS Y VARONES DEL LEM DEL SENCICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Reposisicón del fondo fijo de Caja Chica  de la  GZ. AREQUIPA- Rend.Nº 252 del 12-09-2017 solic. x Tesoreria  /STD.51103
Servicio de pasaje terrestre y viáticos para la comisión de servicio a la localidad de Huaral, solicitado por CF San Borja, Req.S0270 al S0273 /STD.59888.
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de GZ.PIURA - Rend.Nº264 del 15-09-2017  solic. x Tesorearia /STD.56629
Adq. Mat.enseñanza, Eq.seguridad, polos, Mant.areas verdes y Serv.diversos solic. x GZ. PIURA sg. Req. B-53-55, 57y S.269,270 /STD. 60736
Reposición del fondo de Caja Chica (Adquisición de aseo y limpieza, otros accesorios y respuestas, medicamentos, otros bienes, papelería, y otros productos similares),solicitado por la GZ CUSCO, Req. Rendición N°263 de fecha 15-09-17 /STD.58205
Servicio de expositores (2) para la GZ PUNO - Req. S00138 y S00139 - STD 2017-60781
GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2017 BCO NACION CTA CTE Nº 870781
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO NACION CTA CTE Nº 081345
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BANCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA "IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00260.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D SEGUN REQUERIMIENTO S00216.
CF.HVCA. SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES SEGUN REQUERIMIENTO S00219.
CF.HVCA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES SEGUN REQUERIMIENTO S00220.
adquisicion de material de enseñanza de la gz chiclayo
adquisicion de material de enseñnaza de la gz chiclayo proy e-72
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D204H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Serv. de personas naturales (3)Serv. tec. Educativo, serv.para coordinar y controlar la programación de oferta educativa, serv.de soporte informático (Plazo 90 días), Solicitado por GZ LC/ CF San Borja,Req.S00245 al S00247/STD.61019.
Servicio de un community manager (plazo de 90 días), solicitado por la Oficina de Relaciones Publicas, Req.S01187 /STD.61014.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D009H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO  A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SETIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO  A LA CIUDAD DE HUARAL, LOS DÍAS 30 DE SETIEMBRE Y EL 01 DE OCTUBRE DEL 2017
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ARMADURA P/ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION
ADQUISICION DE MADERA PARA EL  CURSO DE ARMADURACP/ZAPATA, VIGA
SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL AREA DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACION.
Servicio de organización de eventos para la ceremonia de entrega de Títulos Profesionales Técnico de EST (para 200 personas), solicitado por GZ Lima Callao / CF San Borja, Req.S00280/STD.61192.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SENCICO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI
Adq. de suministros de seguridad y protección, solic. por RRHH - Req. B00249 - STD 2017-60839
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA UOC
SERVICIO EXPOSITOR MANEJO EQ.TOPOGRAFICOS
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE PROFESIONALES TECNICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA-SENCICO
Adq. de suministros médicos para el Dpto. RRHH - Req. B00250 - STD 2017-60840
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BSS, DE CONSTRUCCION, PROY.E41.
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECT. PLANOS DE INST. ELECTRICAS PROY. E70.
Serv. persona natural para el sgmto. nutricional en el Wawa Wasi del Dpto. RRHH - Req. S01112 por 25 días - STD 2017-61015
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21258 del 15-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60187
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21260 del 15-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56410
Adquisición de diversos bienes y Servicios Diversos, solicitado por la GZ TRUJILLO, Req. B0093, B0096 al B0098, S00266, S00273 al S00279 /STD.60300.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21261 del 15-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56410
adquisicion de tintas de la Gz chiclayo
adquiiscion de pelota y malla de lagz chiclayo
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21262 del 15-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56741
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 449-450-452
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-429-437-448
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 432-434-439-441
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21265 del 18-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60625
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21266 del 18-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60628
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PIURA - REND. Nº 264 DEL 15-09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA - REND. Nº 259 DEL 15-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE METRADO Y ESTIMACION DE COSTO EN EL C.F. MADRE DE DIOS
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-435-445-449
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444-445
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-436-447
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-453-454
PLANILLA DE VIATICO   SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO
Adquisición Dispensador metalico de papel higienico(6) solicitado por la GZ Cusco, Req.B00062/STD.60390
Servicio de mantenimiento de motocicleta y Servicio de instalación de aire acondicionado, solicitado por el CF Madre de Dios, Req.S00067,S00068/STD.60392.
Servicio de contratación de expositores para octubre y noviembre,solicitado por GZ Cusco, Req.S00222 al S00229/STD.61278.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DEL CUSCO - REND. Nº  263 DEL 15-09-2017
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 MES SETIEMBRE
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES SETIEMBRE
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES SETIEMBRE
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D637
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D679
SERVICIO ARCHIVO Y CONTROL DE CERTIFICACION
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D638
SERVICIO EXPOSITOR  PROY. D650
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D659
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 687
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E392
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E393
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E395
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E396
Contratac 03 Pers. Nat. p/brindar Serv.Coordinac. apoyo e imiplemantación de procesos de Set/Dic, solic. x OPP sg, Req.  S.1205- 12 07 /STD. 61018
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR VANESSA LIZET CANCHO TAYA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/368, DESDE EL 30/09/2017 AL 01/10/2017, EN LA CIUDAD DE MARCONA - NASCA.
Contratac. xx 90 días de 03 Pers. Nat. que  brinden  Serv.Analiasis ctas, Secretarial solic. x Contabillidad  sg Req. S1201-1203
Contratac.x 90 días de 02 Pers.Nat.p. Serv.de coordinac.seguimiento de Factores y de Ensayos, solic. x  la GIN sg. Req. S. 1208,1209
Serv. de Elaboración de Linea de Tiempo  de un mural informativo, solic. x GFP sg. Req.  S.1185  /STD.1185
Serv.asesor x la Cooperac.Internac.p Experto Integrado Prog. CIM/GIZ, Saneam.enfoque dual ,solic. x GFP sg. Req. S.1189  /STD. 61380
Adq. pasajes, viáticos Serv. expositores, Apoyo en Talleres y aulas, Serv. evaluador , solic. x  GZ. AREQUIPÄ sg.Req.S. 546- 557  /STD.60958
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ALBAÑILERIA FTCCP
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ENCOFRADO FTCCP
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-434
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437-445
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434-435
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-450
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-432-436-448
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453
Servicio de expositores (3) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. S00266, S00267 y S00270 - 1era. CCP - STD 2017-60549
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432-434-435
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-437-446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450
Adq. de resa de 35 mm, cafetera eléctrica, frigobar y horno microondas para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº105-2017 - Req. B00115 y B00116 - STD 2017-59877
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-435-436-437
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431
Adq. de materiales de enseñanza, ángulo metálico, asesoría externa y serv. expositores (12) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº108-2017 - Req. B00117, B00119, B00120, del S00397 al S00410 - STD 2017-60363
Valorizac. y reajuste Nº07 de Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01224 - STD 2017-61354
Servicio de análisis y evaluación de expedientes de control concurrente, solic por APORTES- DOCA - Req. S01211 por 60 días - STD 2017-61382
Serv. de capacitación grupal (400 colab.) en seminarios: Ley y regulac. de servicio civil y lenguaje inclusivo y transversalización de género, solic. por RRHH - Req. S01222 - STD 2017-61386
Serv. de capacitación grupal (4 colab.) de la GZ Chiclayo en "Diplomado de Contrataciones del Estado" solic. por RRHH - Req. S01214 - STD 2017-61397
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21267 del 19-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-56378
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21268 del 19-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-61179
SERVICIO EXPOSITOR CARPINTERIA MUEBLES MELAMINE
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA,  CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES, PROYECTO EDUCATIVO E112-2017, REQUERIMIENTO S00110-2017
SERVICIO DE MISION PERICIAL PARA EVALUAR LA CUANTIFICACION DEL PERJUICIO ECONOMICO OCASIONADO POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA OBRA DENOMINADA ¿IMPLEMENTACION PARA LA PROTECION Y CUSTODIA DEL TERRENO EN CESION EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD
ADQUISICION DE VESTUARIO  PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LA CALIDAD DEL CONCRETO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SETIEMBRE 2017 AL 17 DE OCTUBRE 2017, REQUERIMINETO S00111-2017
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SETIEMBRE 2017 AL 17 DE OCTUBRE 2017, REQUERIMIENTO S000112-2017
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, RECIBO N° 121-11179875, SUMINISTRO N° 182041, REQUERIMIENTO S0001-2017
ADQUISICION DE LUIBRETA DE CAMPO Y LAPICEROS CON LOGOTIPO PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D205H-2017, POR EL CURSO DE TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E448H, E449H, E450H, E451H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E135H, E136H, E137H, E138H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN CHORRILLOS.
Contrat. x 30 dias Pers.Nat.p/.Eval.condic.contexto p/ Ejec.Plan Capac.componente 2 Proy.Mamayaque, solic.GFP sg. Req. S.1196  /STD. 613 84
Servico de alquiler de Eq. informáticos para Laboratorios, solicitado por Informática sg. Req. S.1248  /STD. 61486
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E120H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DEL MODULO III, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, DEL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES  -  ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, DEL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - LA ÉTICA EN EL TRABAJO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E115H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E116H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E117H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E159H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA Y DESAGUE, DEL MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E180H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO  CERAMICO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E208H-2017, DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E343H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E360H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E423H-2017, DEL CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA PARA ZAPATA Y SOBRECIMIENTO / VIGA DE CIMENTACIÓN;  DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
VALORIZACION Nº 7 Y REAJUSTE 7 DE LA OBRA: ¿CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS
POR EL DESARROLLO DELMPROYECTO EDUCATIVO N°. E041H-2017, DEL CURSO DE REVESTIMIENTO CON MORTERO, DEL MODULO III, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLVIOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E344H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E332H-2017, DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Adquisición de productos de temporada (357 vales de pavo de 9 kg.) solic. por RRHH - Req. B00234 - STD 2017-61201
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA 428-432
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE ALUMNOS Y DE DOCENTES DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN ¿- LUCMA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D112H-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D203H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN;  DEL CENTRO DE FORMCACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES: CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ALBAÑILERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 932-2017
Servicio de alquiler de equipos informaticos para capacitacion
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - LUCMA
APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION - LUCMA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E198H-2017, DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
ADQUISICION DE POLOS
SERV ICIO DE EXPOSITOR
SERVICOO DE EXPOSITOR
SERVICIO APOYO PROCESO EVALUACION COMPETENCIAS LABORALES
SERVICIO APOYO ARCHIVO Y TRASLADO
SERVICIO APOYO TRAMITE DOCUMENTARIO Y TIPEO
SERVICIO APOYO PARA LOS PROYECTOS POR CONVENIO CENTRO FORMACION LABORAL
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. CUEVA PINEDA RAFAEL ANGEL, A LA CIUDAD DE HUACHO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2017
ADQUISICION DE BLOCK Y LAPICERO CON LOGOTIPO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ.TACNA - Rend.Nº 270  del 21-09-2017 solicitado x Tesorería /STD.56033
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL - DIPLOMADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
Proceso Laudo Arbitral a COVISUR y honorarios p/.Arbitro y Secretaria Arbitral-Exp.1768-2015 solic.x Legal - STD.056909.
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP
Servicio de contratación de expositores (4), solicitado por la CF San Borja, Req. S0281 al S0284 /STD.61717.
Servicio de contratación de expositores, solicitado por U.O Pucallpa, Req.S00123 al S00132/STD.61506.
SERVICIO FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES LPA - CONVENIO FTCC
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CURSOS CONVENIO FTCC
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D803 INSTALALCIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS
ADQUISICION DE MTERIAL BIBLIOGRAFICO
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 933-2017
RPE.106-2017-02.00 RM.347-2017 Convenio MVCS-MTV, para Servicios Diversos y Adquisición de Equipos de Seguridad, solicitado por la GZ Lima Callao , Req. B00062, y S00292 /STD.62061.
ADQUISICION DE REFLECTORES E INCLUYE INSTALACION PARA LA LOSA DEPORTIVA
Serv. supervisión sg. Informe Mensual Nº07 de la Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req.S01256 - STD 2017-61802
0000002122
Adq. de merchandising (400 tazas publicitarias)  para colaboradores del SENCICO, solic. por Dpto. RRHH - Req. B00258 - STD 2017-61829
SERVICIO DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLICITARIAS BANNER PARA LA PROMOCION DE LOS CURSOS DEL C.F. GZ CUSCO
Adelanto del 30% para la Adquisición de vehículos para transporte de personal (Buses- 7 unidades), solicitado por la Supervisión de Gerencias Zonales, Req. B00259/STD.62062.
Serv. para la organización del taller deportivo para los colaboradores del SENCICO solic. por el Dpto. de RRHH - Req. S01257 por 30 días - STD 2017-62064
Servicio de evaluación psicológica individual para concurso interno del Decreto Legislativo Nº728 del SENCICO - Req. S01233 por 7 día - Req. S01233 - STD 2017-62065
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO - REND. Nº 251  DEL 12-09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
Servicio de pasaje terrestre para la comisión de servicio a la localidad de Huarochirí para el desarrollo del curso de Seguridad, solicitado por el CF San Borja, Req.S0288/STD.61729
Servicio de expositores (2) charlas de extensión Proy. E-312 y E-313 y útiles de oficina para la GZ ICA - Req. S00414, S00419 y B00130 -STD 2017-61392 y 62321
Servicio de mantenimiento o reparación de instalaciones eléctricas, solicitado por la GZ Cusco, Req.S00211/STD.61203.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PROYECTO EDUCATIVO E115-2017, PLAZO DE EJECUCION: 25 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 11:00PM, REQUERIMIENTO S000123-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO E119-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00AM A 04:00PM, REQUERIMIENTO 125-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO. SABADOS Y DOMINGOS DE 08:00AM A 04:00PM
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21269 del 20-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-21269
0000002130
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21271 del 22-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-62101
Servicio de eliminación de desmonte (Contrato  Nº07-2015-07.05)  solicitado x  Abastecimiento.  /STD. 61792
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHIC AYO PROY E-280
Adq. de materiales de enseñanza y servicio de expositores (7) solic. por la GZ PUNO - Req. B0027, B0028 y del S0140 al S0146 - STD 2017-061924
Serv,de vigilancia 2017 item  02  Zona  CENTRO (Adenda Contrato  Nº008) solic. x Abastecimiento sg.  Req. S.1245 /STD.61794
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-273
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA  GZ CHICLAYO  PROY E-117
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA  GZ CHICLAYO  PROY E-272
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA  GZ CHICLAYO  PROY E-277
Adq. de  luces led, caja metálica y Serv. de expositores para  el  CF: MOQUEGUA, sg. Req.B.12,13 y  S.115 al S.120  /STD. 61408
ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL Y LIQUIDO
ADQUISICION DE MASCARILLAS Y GUANTES SOLICITADO POR LA OF. DE RRHH DEL SENCICO
Mat. enseñanza, Eq.seguridad, suministros,otros, pasajes terreste, viáticos y Serv.expositor solic. x GZ.AREQUIPA sg. Req. B.99-102 S. 558-561 /STD.62009
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E368, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E366, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00.
DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, DURACION 30 HRS, PY E101/406, COSTO POR HORA S/30.00, IMPORTE A PAGAR S/.900.00.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND Nº 268 DEL 19-09-2017
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND Nº 258 DEL 15-09-2017
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND Nº 2657DEL 13-09-2017
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND Nº 266  DEL 19-09-2017
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00257.
ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL CONV, N° 720-2017-VIVIENDA
ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL CURSO DE DRYWALL
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE DRYWALL
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS DE DRYWALL
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, DEL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E481-2017, DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017-SUMINISTRO N° 11921, RECIBO N° 1-3759481
SERVICIO DE CAPACITACION GRUPAL-SEMINARIOS: LEY Y REGULACION DE SERVICIO CIVIL DENTRO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY N°30057-LEY DE SERVICIO CIVIL.
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TEMPORADA
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. RAMIREZ SERVALLI JOSE ANTONIO, A LA LOCALIDAD DE HUAROCHIRI - HUANZA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E481H-2017, LOS DÍAS 30 DE SETIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL 2017
REMBOLSO DERL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ ICA - REND Nº 253 DEL 12-09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ ICA - REND Nº 262 DEL 15-09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E216  LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MOBILIARIO DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO APOYO EN UTILIZACION DE AULAS Y TALLERES DE PRACTICAS ESCUELA
SERVICIO ASISTENCIA EN AREA ADMINISTRATIVA DE ESCUELA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D680
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D723
SERVICIO ASESORIA LEGAL EXTERNA APERSONADA PROCESO JUDICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E391
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E394
ADQUISICIÓN DE TABLET PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO
VIAJE COMISION DIST. MOLLENDO-ISLAY DICTADO PROY. E399
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO
Servicio de digitalización de documentos para el Área de Archivo Central y Libros de Actas del CDN (Adelanto del 30%), solicitado por la Oficina de Secretaria General, Req.S00637/62577.
Servicio de contratación de expositores, solicitado por la GZ Cusco, Req.S00230 al S00234/STD.62445.
Servicio de contratación de expositores de cursos, solicitado por CF Madre de Dios, Req. S00069 al S00072/STD.62353.
0000002139
Reposición de fondo de caja chica (Alimentos y bebidas, otros gastos, de maquinarias y equipos y servicios diversos), solicitado por U.O Pucallpa, Req. Rendición N°277-2017 de fecha 25-09-17./STD.61132
Reposición de fondo de caja chica (Servicios diversos y adquisición varios), solicitado por GZ Iquitos, Req. Rendición N°273 de fecha 25-09-17,/STD.60505.
Adq..de pasajes terrestres, viáticod  y Servicio dr  expoditor solicitado por  GZ. AREQUIPA sg. Req.  S.562 al  565, S.568  /STD.62424
ADQUISICION DE UN PEDESTAL PARA HP 120.
Adq. de suminsirtos, Mat. eléctrico. cables, luminarias, rack de techo, teclado, estabilizador solci. x GZ. TACNA sg. Req. B.58-62  /STD.61445
EXPOSITOR DE INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (MODULO III) DEL C F. MOQ.  LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQ.
EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO EN EL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL C. F. MOQ . G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DEL C.F. MOQ. - G.Z. TACNA
EXPOSITOR DE CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNA Y VIGAS EN EL C.F. MOQ. DE LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE CAJAS DE SEGURIDAD DE EXTINTORES Y LUCES DE EMERGENCIA DEL C. F. MOQ. DE LA G.Z. TACNA
ADQ. DE ANGULOS RANURADOS
Adquisición de combustible (Petroleo Diesel B5 S-50) para la GZ PUNO - Req. B00026 - STD 2017-061467
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DE LA GZ CHICLAYO
COMISION DE SERVICIOS A PROVINCIA DE CAJABAMBA  POR 04 DIAS - EXPOSITOR LPE
Adquisición de productos de temporada (357 panetones) solic. por RRHH - Req. B00236 - STD 2017-61907
COMISION DE SERVICIOS A PROVINCIA DE SAN MARCOS  POR 04 DIAS - EXPOSITOR LPE
Adquisición de grabadora de voz de mano y audífono in ear, solic. por RRHH - Req. B00251 - STD 2017-62206
Serv. diversos ( Abogado, difusión de Serv. Educ., Eval. técnica de talleres) solicitado por  GZ.PIURA sg. Req. S.272,275 y 276  /STD.62683
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21272 del 25-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-62594
RPE 106-2017-02.00  RM.347-2017 -Vivienda - Servicio de Coordinación y Supervisión  DyT Conv.MVCS-MTV PIURA  sg. Req.S.277 y 278
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21274 del 25-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60752
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21275 del 25-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60760
0000002151
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21276 del 25-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60756
Adq. de gorros y polos, serv. de impresión y servicio de expositor para la GZ PUNO - Req. B00029, S00147 y S00148 - STD 2017-062762
Adq. de miras, fuente de poder, discos duros, expositores y serv. de terceros para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº110-2017 - Req. B00114, B00123, B00124, S00378 y S00411 - STD 2017-062559
EXPOSITOR E-092H
EXPOSITOR E-094H
EXPOSITOR E-095H
RPE. 105-2017-02.00 - R.M.341-2017-Vivienda - servicios diversos (coordinador y asistente) - D y T  Convenio MVCS-MTV Lambayeque, solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº111-2017 - Req. S00416 y S00417 - STD 2017-62570
RPE.106-2017-02.00 RM.347-2017-Vivienda  Adq. Eq.seguridad  y Serv.diversos  Dy T Conv.MVCS- CAJAMARCA sg. Req  B.55-56, S.161-164 /STD.062887.
VIAJE COMISION DIST. CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. D812 ENCOFRADO METALICO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CURSOS DE LABORATORIO DE COMPUTO
ADQUISICIÓN DE TECLADOS PARA EL CEIC DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUALES, SEPARATAS DE CURSOS, EVALUACIONES DIFERENTES PROYECTOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION, ABASTECIMIENTO Y DE LA OFICINA DE APORTES
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL, PROYECTO EDUCATIVO E123-2017, REQUERIMIENTO S000131-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS FRECUENCIA Y HORARIO: MIERCOLES 27 DE SETIEMBRE DE 10:00 AM A 12:00PM
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL C.F. MADRE DE DIOS
GZCHI  ADQ DE DISCOS DUROS
GZCHI ADQ DE FUENTE DE PODER
Serv. para la organización del taller deportivo para los colaboradores del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S01282 por 30 días - STD 2017-62839
Serv. de expositor, pasajes y viáticos (comisión localidad Mazamari días 28 y 29-09) solic. por GZ HUANCAYO - Req. S00271 y del S00273 al S00277 - 4ta. CCP - STD 2017-061881
GZCHICLAYO ADQ. DE FRIOBAR HORNO Y CAFETERA
Adq. materiales de enseñanza, serv. mantto. de instalac. eléctricas, mantto. de monitores y expositores, solic.x GZ CHICLAYO - Planilla Nº109-2017 - Req. B00121, S00369 del S00372 al S00375, S00412, S00413 y S00415 - STD 2017-62119
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO
Adq. implementos de seguridad, serv. impresión y serv. expositor, solic. por GZ ICA - Req. B00143, S00411, S00412 y S00421 - STD 2017-62625
Adq. de pasajes y viáticos para expositor (curso en Marcona) solic. por GZ ICA - Req. del S00415 al S00418 - STD 2017-062961
Adq. de grass sintético e instalación en losa deportiva de Sede Central, solicitado por la Escuela de CF.San Borja de la GZLC
GZCHICLAYO SERVICIOS DE ASISTENTE PARA EL CONVENIO CON MVCS
GZCHICLAYO SERVICIOS DE COORDINADOR ZONAL DE PRACTICAS CONVENIO
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE TONER DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE TONERS DE LA GZ CHICLAYO
GZ.HYO. COMISION DE SERIVICIO DE HUANCAYO A MAZAMARI LOS DIAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00274 Y S00275.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A MAZAMARI EL 28 Y 29 DE SETIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00276 Y S00277.
0000002161
Servicio de mantenimiento y reparación de techos, solicitado por la GZ Cusco, Req.S00235/STD.62863.
Adquisición de varios bienes (material de escritorio, limpieza, enseñanza), solicitado por CF APURIMAC, Req.B0009 al B0011/STD.62870
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 269 DEL 20-09-2017 SOLICITADO POR RESORERIA
Servicio de contratación de expositores para los meses de setiembre, octubre, noviembre, solicitado por CF San Borja, Req. S00260, S00290, S00293, S00295 al S00303/STD.62782.
Servicio de contratación de expositores para los meses de setiembre, octubre solicitado por CF Los Olivos, Req. S00040/STD.62393
Servicio de impresión (trípticos, volantes, normas, formatos, banner, display roll), y Adquisición de banderola, solicitado por GZ Lima Callao/CF San Borja, Req. B00059, S00287, S00286/STD.62979
Servicio de una persona natural para supervisión de verificación de limpieza de terreno e instalación de módulos temporales de vivienda en la Región Lima y Ancash, solicitado por SGZ , Req.S01258/SDT.63136.
adquisicion de medicina de la gz chiclayo
adquisicion de material de enseñanza proy e-72
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE EN CAJABAMBA
SERVICIO DE ELABORACION DE BOLIGRAFOS PUBLICITARIOS
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE LPE EN SAN MARCOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO MANUALES DRYWALL Y LPE CONV.FTCCP
RPE.105-2017-02.00 RM.341-2017 Convenio MVCS-MTV, servicios diversos, solicitado por GZ Trujillo, Req.S00280 y S00281/STD.62557.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SOPORTE INFORMATICO DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ANALISIS Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTE
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EL SOPORTE INFORMATICO DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE DIFUSION DE LA NORMA E.010 MADERA EN PUCALLPA
SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO PARA REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA COORDINAR Y CONTROLAR LA PROGRAMACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA, DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO-TURNO TARDE PARA LA GERENCIA ZONAL  LIMA CALLAO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y OPERATIVOS
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE APOYO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA  QUE PRESTE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES
SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR LA COORPORACION INTERNACIONAL PARA EXPERTO INTEGRADO DEL PROGRAMA CIM/GIZ
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS: DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIGIDEZ EFECTIVA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A PARTIR DEL ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA Y SU AFLUENCIA EN LA RESPUESTA SISMICA DE LAS EDIFICACIONES Y E
SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS " ENSAYOS DE MUROS DE ALBAÑILERIA INFORMAL A ESCALA REAL" Y "EVALUACION TECNICO ECONOMICO DEL USO DE AISLADORES SISMICOS EN EDIFICACIONES"
SERVICIO SECRETARIAL PARA LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES.
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CONTABLE PARA CONTROL PREVIO, ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, Y CONTABILIZACION DE LAS FASES DE GASTO.
SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO NUTRICIONAL EN EL WAWA WASI DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Contratac.x 90 dias  de 03 Pers. Nat. p/ Serv .especialista en Proy., Programador y Adm base de datos, solic.Informática sg.  Req.  S.1275-1277 /STD. 63088
Contratx 60 días, 03 Pers.Nat.p/.Serv.control informac.Sist.Adm , monitoreo y analísis indicadores, gestión, solic .Presidencia /STD. 63112,
Contratac. 07 Pers.Nat.p/. Serv.diversos (Asist.Tec.Anal.compet, Actualiz.curric, Inf.Tec.software,Inf.ejec,) solic . GFP sg.  req.  S. 1216-1218, 1236,1251- 1253 /STD. 63110
Contrat.  x 60 días de 02 Pers.Nat. p/.Serv.consolidación estudio de PreInversión y Archivo Técnico solic.GIN sg.Req. S.1219 ,1220   /STD.63087
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE CURSOS UOC
ADQUISICION DE CHALECOS PARA INSTRUC. Y BOTAS P/CURSO INST. ELECTRICAS PY. E/09, D/614-101
ADQUISICION DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA LOSA DEPORTIVA DE LA SEDE CENTRAL
EXPOSITOR DE LA CHARA DE EXTENSION CONST. DE VIVIENDAS SEGURAS. PROY.E164
EXPOSITOR DEL CURSO ARMADURA P/ZAPATA  MOD.1, PROY. D160, CONVENIO
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQ. PROY. D156, CONVENIO.
Serv.de personas naturales (3) para el servicio orientación y atención al público, Ser. De apoyo en labores técnico educativo, Ser. De programación y organización (90 días),Soilic.GZ Lima Callao/CF SB, Req.S00274,S00278,S00279/STD.63106.
Reposición de fondo de caja chica (Servicios diversos y adquisiciones varios), Solicitado por la GZ Trujillo, Req. Rendición N°279de fecha 26-09-17 /STD.59560.
ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING (POLOS) PARA LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA GZ CHICLAYO CONVENIO DEL MVCS
Servicios Diversos y Adquisiciones Varios, solicitado por GZ Iquitos, Req.S00151 al S00153 y B00045 al B00048 /STD.63067.
ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORA EPSON STYLUS C87 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICIÓN DE TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH MP 8001 DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICIÓN DE TONER P/IMPRESORA LASERJET HP CE278A DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION :PREVENCION CONTRA INUNDACIONES Y HUAYCOS, PROY.E165
servivio de supervisor de llas parcticas peprofesionales de la gz chiclayo cmvcs
Adquisicion de material de escritorio de la gz chiclayo
INFORME MENSUAL Nº 07 - SUPERVISION DE LA OBRA: "CAPACITACIÓN TÉCNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN DE AMAZONAS"
ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL SUPERVISION EN CAMPO
SERVICIO COMO RESPONSABLE ZONAL DE SUPERVISION DE REGION CAJAMARCA
SERVICIO SUPERVISOR DE ACTIVIDADES DEL CONV. N° 720-2017-VIVIENDA
ADQUISICION DE TAZAS PUBLICITARIAS CON LOGO INSTITUCIONAL SENCICO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M II, PY E09/013, POR EL IMPORTE DE S/.1,375.00
ADQUISICION DE UNA SIERRA CIRCULAR MANUAL  Y UN DISCO DE CORTE DE METAL PARA EL CURSO DE CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E010/405
SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA INDIVIDUAL PARA CONCURSO INTERNO DEL DECRETO LEGISLATIVO 728 DEL SENCICO
ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ DE MANO
SERVICIO DE ADECUACION ELECTRONICO PABELLONES A, B Y E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTO DE LA SEDE SAN BORJA
0000002175
RPE.106-2017-02.00 RM. 347-2017-Vivienda  - Servicio de transporte DyT.Conv. MVCS-MTV PIURA, sg. Req 280  /STD.63024
Adq. suministros, implementos de seguridad, Mat.enseñanza .Mant.local y Serv.expositor solic.x GZ.TACNA sg. Req. B.69,70,72,74, S.211,214-220  /STD.62875
Adq.chalecos, Mat.seguridad, pasajes terrestres, viáticos y Serv.expositores solic.x GZ. AREQUIPA sg. Req. B.103-106 S. 566-,567, 569-579,  581 y 582 /STD.63128
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS 2 - Setiembre 2017
ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO PROY. D636 SANEAMIENTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESANADO DE EDIFICACIONES PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Devoluc.interes calculado al 29 Set.x pago en exceso Contribuy. APUS Constuctores Consultores del Centro SRL, solic. x  Aportes. /STD. 61391
Adq . de 20 cintas Ribbon para impreseora, solicitado por  GFP. sg. Req.  B.260  /STD.63546
Contrat.de Pers.Nat. p/.seguimiento contractual de Estudio de Pre Invers. Trujillo, Nvo. Chimbote, Tacna  solic. GIN. sg. Req. S.1221/STD. 63487
ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES EGJ-827, EGA-154
ADQUISICION DE CESPED Y ABONO PARA RECUPERACION DE AREA VERDE DEL SENCICO
SERVICIO SUPERVICION DE PRACTICAS CONVENIO MVCS
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA IQUITOS
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO PARA PUNO
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA MOYOBAMBA
SERVICIO DE TALLER DEPORTIVO PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D823 MODULO III ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA
Servicio de impresión e instalación de Banner Institucional, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S001288/STD.63489.
Servicio de contratación de expositores para diversos cursos , solicitado por CF Madre de Dios, Req.S00069 al S00072/STD.62353.
Servicio de organización del Campeonato Deportivo intercarreras Periodo 2017-II, solicitado por CF San Borja, Req.S00289/STD.63548.
0000002184
Serv. de apoyo en la Secretaría Técnica del Dpto. de RRHH - Req. S01225 por 90 días - STD 2017-63084
Adquisición de insumos para impresora Carnet en PVC, solicitado por GZ Lima Callao/CF San Borja, Req. B00058/STD.63544.
Servicios diversos (05 personas naturales) solic. por DMI - Req. del S01237 al S01244 por 90 días - STD 2017-63086
SERVICIO EXPOSITOR E399 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
Serv. de atención de expedientes y actualización de procedimientos, solic. por APORTES-DOCA sg. Req. S01270 por 90 días - STD 2017-63099
Superv. del proy. "Creación del serv. de capacit. en saneamiento de redes de agua potable y residual de SENCICO Lima" SNIP Nº329178 , solic. por DMI - Req. S01249 - STD 2017-63101
pago  de intereses   a  favor de APUS CONSTRUCTORES  CONSULTOREES DEL CENTRO SRL
Serv. para la supervisión de "Mantto. del Centro de Formación Ciudad Nueva Tacna" solic. por DMI - Req. S01063 - 2017-63102
Serv. ingeniero eléctrico para seguimto. y control del sist. eléctrico pabellones A,B,E y levantamto. de observac. solic.x DMI - Req. S01028 - STD 2017-63104
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA
Serv. de profesional contable para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01215 por 60 días - STD 2017-63113
ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21278 del 26-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-63109
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21280 del 27-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-63125
ADQUISICION DE GORROS Y POLOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO MODULAR DE INST SANITARIAS
RPE. 106-2017-02.00 - R.M.347-2017-VIVIENDA-Convenio 720-2017-Vivienda - (implem. de seguridad y serv. diversos) solic. x U.O. AYACUCHO - Req. B00027, B00028 y del S00127 al S00130 - STD 2017-063668
Sev. diversos (personal limpieza de local) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. S00191 - STD 2017-63608
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21281 del 28-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-63660
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21282 del 28-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-63662
SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE BANNER INSTITUCIONAL FACHADA SENCICO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTOR, PROYECTO EDUCATIVO: E122H-2017, REQUERMIENTO: S000130-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL TALLER DE PROCED. CONSTRUCTIVOS ENCOFRADO - FIERRERIA, DEL CENTRO DE FORAMCIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICAIONES, DEL TEMA DE REALIZAR EL TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E482H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN;  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D206H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E169H-2017, POR EL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E401H-2017 Y E402H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Adq. de papell,  Serv. diversos y recarga de extintores del CF. MOQUEGUA ,soliictado por GZ.Tacna  sg.  req.  B.15 y S.  121 y 122  /STD.  62877
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E440H, E441H, E442H, E443-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E444H, E445H, E446H, E447-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E452H, E453H, E454H, E455-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E213H-2017, DEL CURSO DE REVIT ARQUITECTURE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PORYECTO EDUCATIVO N°. E472H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E473H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES,
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E095H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E436H, E437H, E438H, E439H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E160H, E170H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E474H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D032H-2017, POR EL CURSO DE TOPOGRAFÍA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E169H-2017, POR EL CURSO DE TRABAJOS BASICOS DE CARPINTERIA METALICA - MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E314H-2017, POR EL CURSO DE MODULO DE NIVELACIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCTIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - CONTROL DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, FIERRERIA Y ENCOFRADO, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D812 ENCOFRADO METALICO
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ALMACEN,COLOCADO DE PROTECTORES METALICOS
EXPOSITOR DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL MODULO I INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA AREQUIPA
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MOQUEGUA
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PIURA TALARA PARIÑAS
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA SAN MARTIN TARAPOTO
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA ICA CHINCHA
EXPOSITOR DEL MODULO II SOFTWARE  APLICATIVO  DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA JUNIN TARMA
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE GZ CUSCO
PROCESO DEL LAUDO ARBITRAL a/f COVISUR
SERVICIOS DE SUPERVIOSR PARA VERIFICAION DE LOTES E INSTALACION DE MOFULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, PROYECTOD-646, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SUPERVISOR ZONAL DE VERIFICACION DE LOTES E INSTALCION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PROYECTO D646, DESARROLLADO EN AYACUCHO
CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PABELLONES A, B, E Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA DISMINUCION DE RIESGO ALTO DE LA SEDE SAN BORJA
CONTRATACION DE UN BACHILLER EN DERECHO PARA APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISION DE LA VERIFICACION DE LIMPIEZA DE TERRENO E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA POR TERCEROS EN LA REGION LIMA Y ANCASH
SERVICIO DE ORIENTACION Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CURSOS Y CARRERAS OFERTADOS POR LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE APOYO EN LABORES TECNICO EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
SERVICIO DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS PROCESOS DE TITULACION DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA
SERVICIO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFORMATICA
SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR EN PLATAFORMA CLIENTE SERVIDOR Y WED
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA ARCHIVO TECNICO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONAL TRUJILLO Y CENTRO DE FORMACION APURIMAC EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252(INVI
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SERVICIO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE IVERSION DE REQUE Y MOYOBAMBA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ZONAL TRUJILLO, CENTRO DE FORMACION TECNICA NUEVO CHIMBOTE Y ZONAL DE TACNA EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1252 INVIERTE.PE
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D813 MODULO I: FIERRERIA DIST. CHIVAY-CAYLLOMA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D842 MOD. I INSTAL. SANITARIAS PEDREGAL-CAYLLOMA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D841 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA  PEDREGAL-CAYLLOMA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D817 TECNOLOGIA DEL CONCRETO SELECCION NORMAS DIST. CHIVAY-CAYLLOMA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS AREAS DE TOPICO Y RECEPCION DE SENCICO, SEDE SAN
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y MONITOREO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PR
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA Y CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLES Y
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EDUCATIVA REMITIDA POR LOS ORGANOS EJECUTORES DEL SENCICO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE LAS EMPRESAS DE LAS EPS DEL RAT
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCION DEL TERCER TRIMESTRE Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO Y AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO A CERTIFICAR DE LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00266.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA LIVENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES SEGUN REQUERIMIENTO S00270.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR EL INFORME TECNICO QUE SUSTENTE LA ADQUISION DE SOFTWARE TECNICO EDUCATIVO, INFORME TECNICO DE LINEA DE BASE PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE TIPOS DE SERVICIOS VIRTUALES EDUCATIVOS Y EL INFORME DE LA PR
SERVICION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TECNICAS DE DISEÑO DE INTERIORES, DIBUJO EN CONSTRUCCION CIVIL Y ELABORACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TEC
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00267.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/183, DURACION 60HRS, COSTO OR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1800.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSOS DE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES, PY E10/109 , Y 20 PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10-406.
DICTADO DEL CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA PREVENSION CONTRA RIESGOS EN EL HOGAR Y LA OFICINA, PY E09/313, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E369, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00. A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA.
RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE REALIZO SOBRE EL AGUA Y LA LUZ DEL C.F. MOQ..
ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL C.,F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
Contrata. 02 Pers. Nat.p /.Serv.diversos (Actualiz.doc.normativos y Serv. impl. Gestión procesos,rediseño) solic.x OPP sg. Req.S.1283,1289 /STD.64183
Contratac.x 90 días Pers.Nat.p/.Serv.Analisis Ctas.,Elab.notas contables, Apoyo  Elab.y presentac. EEFF.solic.Contabilidad sg. Req S.1262 /STD. 64192
Contratac.x 60 días de Pers.Nat. p/Serv. Asistec.técnica en Gestión de riesgos y desastres, solic.Presidencia sg. Req. 1280 /STD. 64914
Contrat. x 60 días P. Nat.Serv.seguim. y control de Ensayos Sist.Constructiv.Tapial y Tapial reforzado,  solic.GIN sg. Req. S.1274  /STD. 64178
Serv.Consultoria p/.Estudio de Sist. constructivo de tapial y tapial reforzado (consta de 2 entregables), solic.GIN sg. Req. S.1271
0000002204
Serv. Consultoria p/.elaborar documento base de la norma EM 040 Instalaciones de gas,  solic. x GIN sg.Req. S.1231 /STD.64195
Serv. Consultoria p/elaboración documento base de la Norma E.040 Vidrio, solic. x la GIN sg. Req. S.1230 /STD.64201
Serv Consultoria p/. elaborac. del documento base de la Norma   E.100 Bambú, solic. x GIN sg. Req. S.1229  /STD. 64203
Serv.Consultoria  p /elaborac.  documento base  de la Norma E.020 Cargas, solic. x  la GIN sg. Req. S.1232  /STD.64206
Serv. Consultoría p/elaborac.de sustento técnico a los cambios de la propuesta de Norma E.010 Madera,solic.x GIN sg. Req. S.1228
Serv. Consultoria p/.Elab.sustento técnico a cambios en propuesta de Norma E.030 Diseño sismoresistente solic.x GIN sg. Req. S.1227 /STD.64209
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO I SEGUN REQUERIMIENTO S00256.
servicio de persona para el area de secretaria general de la gz chiclayo
Adquisición de Audifonos In Ear
servicio de expositor de taller extra ccurricular dela est de la gzch
servicio de expositor de talleres extracurriculares de la gz ch
Serv. para la supervisión de "Mantto. del Centro de Formación Ciudad Tacna" solic. por DMI - Req. S01063 - STD 2017-63102
adquisicion de escaner por convenio marco
Servicio de personas naturales (2) serv. De diseñador gráfico y serv. De comunicador solicitado por la Oficina de SG-Relaciones Publicas (90dias), Req.S001285, S001286/STD.64186.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿CONSTRUCCION DE MUROS MODULO I¿,  EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
Servicio de Abogado especialista en derecho administrativo, procedimiento adm, y derecho civil, solicitado por la Oficina de Secretaria General (30 dias), Req.S01290/STD.64188.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA U.O.C.
SERVICIO EVALUADOR PARA CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES
ENCARGO A NOMBRE DEL ING. CALEB BAZAN VILLANUEVA RESPONSABLE DE LA U.O. CAJAMARCA - PARA EFECTUE PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICA Y COORDINADORES ZONALES - RM.347-2017
ENCARGO A NOMBRE DEL ING. MIGUEL ANGEL ALVARADO OTOYA, GERENTE ZONAL DE SENCICO PIRA, PARA QUE EFECTUE EL PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICA Y COORDINADORES ZONALES. RM.347-2017-VIV
ENCARGO A NOMBRE DE WALTER PUBLIOP FELIX QUILLAMA -DGERENTE DE LA GZ LIMA CALLAO- PARA QUE EFECTUE LOS PAGOS  DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A LOS PRACTICANTES , SUPERVISORES. - RM-347-2017-MVCS-MTV
ENCARGO A NOMBRE DE MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA- SUPERVISOR DE LAS GERENCIAS ZONALES - PARA QUE EFECTUE LOS PAGOS  DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A LOS PRACTICANTES , SUPERVISORES. - RM-347-2017-MVCS-MTV
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSODE CARPNTERIA METALICA M I, E009/006, IMPORTE A PAGAR S/.370.00.
IMPRESION DE UN MILLAR DE VOLANTES PRA PROMOCIONDE DE LOS CURSOS DE LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E10, SEGUN DISEÑO.
Serv. de expositores (03) para la GZ HUANCAYO - Req. S00272, S00278 y S00279 - 5ta. CCP - STD 2017-63202
Serv. de mantto. y pintado de edificaciones y servicio de expositor para curso de metrados en edif. solic. por GZ PUNO - Req. S00149 y S00151 - STD 2017-063607
Adq. de  implem. de seguridad, materiales diversos de enseñanza, serv. de impresiones y expositor, solic. x GZ ICA - Req. B00131, del B00133 al B00142, B00144, B00145, del S00422 al S00424 -STD 2017-63506
SERVICIO EVALUADOR CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Serv. de mantto. y/o reparación de vehículo EGJ-846 y Servicio de resguardo de equipos topográficos, solic. x GZ ICA - Req. S00425 y S00439 - STD 2017-064308
Serv. de capacitación grupal (dirigido a 05 colab. del Dpto. Tesorería) al III Simposio Tributario en Lima, solic. por RRHH - Req. S01259 - STD 2017-64177
Servicios diversos (02 personas naturales) solic. por Dpto. de TESORERÍA - Req. S01278 y S001279 por 90 días - STD 2017-64187
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21283 del 29-09-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-60463
ADELANTO DIRECTO - EJECUCION DE OBRA: CREACIÒN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÒN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,LIMA - CODIGO SNIP Nº 329178
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN EL C.F. MADRE DE DIOS
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR DE CURSO DE DESARROLLO PERSONAL EN EL C.F. MADRE DE DIOS
Servicio de contratación de expositor (1), solicitado por EST/CF San Borja, Req.S00305/STD.63998.
Adquisición de lapiceros con logotipos solicitado por GZ Cusco, Req. B00066/STD.63491
Servicio de expositores de cursos de seguridad y salud en el trabajo, solicitado por CF APURIMAC, Req.S00036/STD.63795.
Adquisición de gorros con logo, solicitado por Gerencia Zonal Cusco, Req.B00064/STD.62626.
Contrat.x 60 días p/Serv.Asistenc.Tec.p/.auditoria interna proceso plan curricular,acomp.Cert. ISO 9001,solic. x GFP sg. Req. S.1291 /STD. 64699
Contrat.x30 dias Serv. profes.p/.Elab.y actualiz.Plan curricular de las carreras (Edific.,Topog.Geodesia), solic.GFP sg. Req. S.1261 /STD.64702
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-134
RPE.105-2017-02.00 - R.M.341-2017-Vivienda - Convenio 668-2017-Vivienda - Seguro de accidentes personales (Lambayeque) solic. x Dpto. Abastecimiento - Req. S00414 - STD 2017-62237
Serv. de publicación en diario El Peruano de 20 declaraciones juradas de los obligados del SENCICO, solic. x RRHH - Req. S01281 - STD 2017-64369
adquuisicion de material de escritorio de l agz chiclayo
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (CONVENIO MINISTERIO DE VIVIENDA) EN LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
ADQUISICION DE TONERS PARA EQ. INFORMATICOS
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00271.
COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A HUANUCO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIONEL 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN REQUERIMIENTO S00273.
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER DISPLAY ROLL
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO: LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PROYECTO EDUCATIVO E116H-2017, PLAZO DE EJECUCION 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S000124-2017
RPE.106-2017-02.00 RM.347-2017 Convenio N°720-17 MVCS-MTV Servicio de seguro de accidentes personales, solicitado por la SGZ, Req.S01260/STD.64360.
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIAS DE OYON Y CAJATAMBO MAS 6 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SEC
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONAL NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI MAS DE 8 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL-CONVENIO 720-
RPE.105-2017-02.00 RM.341-2017 Convenio N°668-17 MVCS-MTV Servicio de seguro de accidentes personales, solicitado por GZ Trujillo, Req.S000282/STD.64356
SERVICIO PROFESIONAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE YAUYOS MAS DE 12 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL-720-2017 VIV
SERVICIO PROFESIONAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE CANTA MAS DE 6 DISTRITOS DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA  Y DE LOS PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL-
SERVICIO PROFESIONAL PARA COORDINADOR DE SUPERVISORES ZONAL-LIMA DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO-CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 720-2017
RPE 106-2017-02.00 RM.347-2017 Vivienda - Adq. de implementos de seguridad  DyT Conv.MVCS- MTV AREQUIPA, sg. Req. B.130  /STD.64807
Serv. de impresiones  y expositores para desarrollo de cursos en la  GZ.AREQUIPA sg. Req. S.525,580,584-592/ STD.64812
SERVICIO DE ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DEPORTIVO INTERCARRERAS PERIODO 2017-II DE LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
Serv.de impresión de material de difuisión y Serv.de expositor solicitado por la GZ.TACNA sg. Req. S.222 y 223  /STD. 63734
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 958-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACION, COLUMNA Y PLACA¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
COMPRA DE CASCO Y LENTES PARA LA VERIFICACION DE LOTES E INSTALCION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
VERIFICACION DE LOTES E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PROYECTO D646, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VERIFICACION DE LOTES E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PROYECTO D646, POR 20 DIAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
Servicios de expositores para desarrollo de cursos en el CF.MOQUEGUA sg. Req. S.123 y 124, solicita GZ Tacna/STD.63736
Consultoría "Elab. de estudio de demanda de capacitac. en const. en Huancavelica, Apurímac, Madre de Dios, Tumbes y Moquegua" solic. por GIN - Req. S01263 por 90 días - STD 2017-63436
Servicios diversos (Expositores. psicólogo)solic. x GZ. PIURA sg.Req. S.281,283-286,288,,290,295,296,298-301  /STD. 65042
Adquisición de 02 scanner, solicitado por la GIN sg. Req. B.262  /STD.65063
Servicio de impresión de 07 Viniles para Feria, solicitado por la SG/OF. Relaciones Públicas, Req.S01297/STD.65024.
Servicio de diseño, diagramación, redacción e impresión de 2000 fanzines, solicitado por la SG/OF. Relaciones Públicas, Req.S01287/STD.65014.
Servicio de mantenimiento vehicular y de servidores, solicitado por GZ Trujillo, Req. S00283 Y S00285/STD.63615.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE TECHOS
SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 07 VINILES PARA FERIA EXCON - RRPP
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION
SERVICIO DE IMPRESION, DISEÑO, DIAGRAMACION, DISTRIBUCION  Y REDACCION DE 2000 FANZINES - RRPP
Servicio de contratación de expositores para cursos para los meses de octubre y noviembre, solicitado por CF San Borja, Req.S0304,S0308/STD.64640.
Servicio de contratación de coordinadores de carrera semestre 2017-II (6 personas), solicitado EST/CF. San Borja, Req.S00306/STD.64052.
0000002241
Servicio de contratación de expositores para octubre y noviembre, solicitado CF Los Olivos, Req. S00041/STD.64398.
Adquisición de Escaner  por Convenio Marco solicitado por la Oficina de Asesoria Legal
SERVICIO  DR EXPOSITOR CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTES DEL C.F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUCION PARA LA G.Z. TACNA
VIATICOS OTORGADOS PARA EL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M III, PY E010/407, EL MISMO QUE SE DESARROLLARA EN MARCONA - NASCA. DESDE EL 16/10/207 AL 20/10/2017 POR 5 DIAS.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUINTEROS CHACALIAZA ANA LUCILA, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E010/409, A DESARROLLARSE EN MARCONA - NASCA DESDE 16/10/2017 AL 16/11/2017 POR 20 DIAS.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA VIVIENDA, PY E09/183, IMPORTE A PAGAR S/.
IMPRESION DE SEPARTAS PARA LOS CURSO DE CARPINTERIA METALICA M I, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, FIERRERIA EN EDIFICACIONES Y TOPOGRAFIA M III, IMPRTE A PAGAR S/.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PROY E-278
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, PY E010/406, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS M III, PY E09/015.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M I, PY E09/006, IMPORTE A PAGAR S/.1460.50.
EXPOSITOR DE TALLER FORUM METODOLOGIAS Y DINAMICAS PARTICIPATIVAS EN LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M II, PY E010/406.
SERVICIO DE COORDINADOR ZONAL
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GZ TRUJILLO - REND. Nº  279  DEL 26-09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 960-2017
Serv. de Auditoria Finaciera año 2017 (Adelanto del 50% de acuerdo al contrato CP Nº 004-2016-CG)  solicita OAF sg. Req. S.1298/STD.65303
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 961-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 962-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 963-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 964-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 965-2017
Adq. de mouse, sist. remolque univ. suminist. para mantto. y serv. mantto. de bomba de agua, solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº 113-2017 - Req. B00125, B00127, B00130 y S00418 - STD 2017-63466
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 966-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 967-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 968-2017
Serv. de expositor (01) para sist. const. drywall solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº115-2017 - Req. S00419 - STD 2017-63844
RPE.106-2017-02.00 RM.347-2017-Vivienda - Servicio de Coordinador y Supervisores DyT Conv.MVCS-MTV AREQUIPA ,sg. Req.S. 593,594  /STD.65354
RPE.105-2017-02.00 - R.M.341-2017-Vivienda - Convenio 668-2017-Vivienda - Serv. de Instructores de Prácticas (Lambayeque) solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº116-2017 - Req. S00427, S00428 y del S00430 al S00447 - STD 2017-65106
Adq. de 02 scanner, solicitado por la  GIN sg. Req. B.262 /STD.65063
SERVICIO DE PINTADO DE FACHADO DE LA INSTITUCION- ZONAL PUNO
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, POR ACUERDO MARCO
SERVICIO DE AGUA Y DEAGUE
Pasajes y viáticos (expositor) y servicio de expositores (6) para la GZ HUANCAYO - Req. S00280, S00284 y del S00285 al S00289 - STD 2017-64552
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-101
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-98
Servicios diversos (apoyo área administ. y apoyo área educativa) solic. por C.F. HUANCAVELICA - Req. S00281 y S00282 - STD 201765277
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 969-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 970-2017
Adq. de materiales de enseñanza, serv. de impresión y serv. expositores solic. por GZ ICA - Req. B00146, B00147, S00420, S00434, S00435 y del S00437 al S00442 - STD 2017-065279
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 971-2017
Serv. de impresión de 02 millares de formatos contínuos (recibos de ingresos) solic. por el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01292 - STD 2017-65025
Pasajes y viáticos para expositores, solic. por GZ ICA - Req. del S00426 al S00431 - STD 2017-65283
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-290
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-289
servicio de expositor PROY E-288
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY -560
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-286
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-285
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-284
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-283
SERVICIO DE EXPOSITOR PROY E-69
SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZCH PROY E-282
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA SUPERVICION DE GERENCIA ZONALES
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH  PROY E-281
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO POY E-279
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES GERENCIA ZONAL CHICLAYO
servicio de instalacion de camaras de video de la gz chiclayo
servicio de secretaria de la gz chiclayo
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E399 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONSTRUCCION
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M III, PY E010/407, DESDE EL 16/10/2017 AL 20/10/2017 POR 5 DIAS, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA.
Adq. de 10 equipos de computo, solicitado por la  GIN sg. Req. B.263  / STD.  65221
0000002253
Serv.de suministros e instalac.de tapas c/.marcos de fierro galvanizado p/.caja de llaves de válvulas de agua , solic. SS.sg. Req.1302
PLANILLA DE VACACIONES MES DE OCTUBRE 2017
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD 2D SEGUN REQUERIMIENTO S00234.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQUERIMIENTO S00278.
SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 2017
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA, PROY.D157, CONVENIO FTCC
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY. E71
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SUPERVISION DE GERENCIA ZONALES
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES GERENCIA ZONAL TRUJILLO
EXPOSITOR E-093H
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES GERENCIA ZONAL CHICLAYO
EXPOSITOR E-096H
EXPOSITOR E-097H
EXPOSITOR E-098H
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SETIEMBRE
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E337-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES, DEL TEMA DE CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE FIERRERIA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E470H-2017, POR EL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E354H-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E424H-2017, POR EL CURSO DE ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN COLUMNA Y PLACA. MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-92
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E387H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E128H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. MODULO I; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D025H-2017, POR EL CURSO DE REVIT ARCHITECTURE; DEL CENTRO DE FORAMCIÓN LOS OLIVOS.
RPE.106-2017-02.00 RM.347-2017 Vivienda -Servicio de transporte  DyT.Conv.MVCS-MTV PIURA sg. Req.302-304  /STD. 65764
EXPOSITOR E-145H
Reconoc.gasto a/f GLG INVERSIONES SAC. x  Adq.de diesel B5 periodo (28 -30 Marzo / 03-12 Abril) con cargo a Abastecimiento. /STD.44416
Reconoc.gastos a /f. MARTIN S.CARBAJAL  ZEGARRA x viaje a Nvo Chimbote el 15 y 16 de Julio 2017, con cargo a la SGZ. /STD. 44508
SERVICIO DE DIFUSION E INCRIPCION DE SERV. EDUCATIVOS
Servicio de expositores (02) para la GZ PUNO - Req. S00152 y S00153 - STD 2017-64923
Implementos de seguridad para cursos y servicios de expositores (02) para la GZ ICA - Req. del B00149 al B00151, S00443 y S00444 - STD 2017-65484
Pasajes y viáticos (oct. - dic.) solic. por la GZ ICA - Req. S00432, S00433, S00445 y S00446 - STD 2017-65485
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 980-2017
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 981-2017
RPE.106-2017-02.00-R.M.347-2017-Vivienda - Convenio 720-2017-Vivienda - Equipos de protección personal, solic.x GZ ICA - Req. B00153 - STD 2017-65670
Servicio de Suministro e instalacion de tapas y marcos de fierro galvanizado para las cajas de las valvulas de las llaves de agua de la Sede Central del Sencico
Adquisición de diversos bienes (canaletas, interruptor, tubo PVC, cable, reflectores, etc.), solicitado por la GZ Cusco, Req.B0065, B0067/STD.65398
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21285 del 03-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-65038
Adquisición de diversos bienes y Servicios Diversos, solicitado por GZ Iquitos, Req.B0050 al B0052, S00154 al S00158 al S00166/STD.65473
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21284 del 03-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-65040
Adquisición de diversos bienes y Servicios Diversos, solicitado por GZ Iquitos, Req.B0049, B0053, S00167 al S00170/STD.65470
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21286 del 03-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-65041
RPE.105-2017-02.00 RM.341-2017 Convenio 668-2017 MVCS-MTV, Adquisición de otros materiales de enseñanza, solicitado por GZ Trujillo, Req.B0100 -B0101/STD.065328.
COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL C.F. APURIMAC
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LOS TALLERES EXTRACURRICULARES DE LA EST
SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Adq,Mat.de enseñanza, aseo, Serv.diversos (Fotocopias,Expositor,Tec.Educ.y soporte informat.) solic.x UO.CAJAMARCA sg. Req. B.58-60,S.165,166, 168-171 /STD.65833
Adquisición de agendas institucionales (400 und), solicitado por Oficina de SG/Relaciones Publicas, Req.B00267/STD.65301.
Adquisición de trofeos institucionales para concurso albañil de año, solicitado por GZ LC/ CF San Borja, Req. B00060/STD.65495.
PUBLICACION DE 20 DJ DE INGRESOS BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO EL PERUANO PARA RRHH
SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MILLARES DE RECIBOS DE INGRESO PARA TESORERIA
SERVICIO ALQUILER LOCAL ALMACEN ARRAYANES GERENCIA ZONAL AREQUIPA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONVENIO Nº 22-2017-03.00/SENCICO/MVCS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTAL. ELECTR.  DOS PUTOS DE RED DE DATOS CASETA DE ALCELEROMETRO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - MES DE SETIEMBRE
ADQUISICION DE AGENDAS INSTITUCIONALES
Contrat. x 81 días de 02 Especialista en Contraciones Públicas y por 90 dias de un Chofer, solicita Dpto.de Abastecimiento sg. Req. S.1320- 1322   /STD.65903
Renovación de Licencia de sotfware (Eset Antivirus, ArcGis, Microsoft Enrollment,Solarwind), solicita  Informatica sg. Req. S.1301,1303-1305  /STD.66158
Servicio de expositores (04) Proy. D-555 y E-21 para la GZ PUNO - Req. del S00154 al S00157 - STD 2017-66175
Pasajes y viáticos para expositores, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº118-2017 - Req. del S00451al S00454 - STD 2017-60364
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EGJ-856 Y EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO
Adq. de Sistemas Integrados p/. Control de Accesos  del  Dpto. de Informática de la Sede Central, sg. Req. B.270  /STD.66161
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 278 DEL 26 -09-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 280 DEL 27-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 281 DEL 28-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC -/ REND. Nº 282 DEL 28-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Servicio de publicación de Resoluciones de Presidencia, solicitado por Secretaria General sg. Req S.1316 /STD.66181
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC / REND. Nº 272 DEL 25-09-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Contrat.  x  60 días Serv. Asistencia Técnica p/.Actualización de Planes curriculares del Prog.Form.Op.solic.x GFP sg. Req..S.1310
Adq.de vidiros templados de protección  y laminados de ventanas de la GIN solicitado por DMI sg. Req. B.253  /STD.66294
ADQUISICION DE 20 UND DE LIBRETAS DE CAMPOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, E010/108.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES M III, PY E10/407, IMPORTE A PAGAR S/. 810.00.
IMPRESION DE FORMATOS DE ENCUENTAS , REGISTROS Y SEPARATAS PARA LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GZONAL ICA.
IMPRESIONES DE 02 MILLARES DE VOLANTES Y UN BANNER PARA PROMOCION DE LOS CURSOS QUE DESARROLLA LA GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE CARPINTERIA METALICA M-I, DURACION 54 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1620.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18/208, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III, - AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA, PY E10/108, DURACION 153 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 4,590.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
Servicio de personas naturales (03) para el ordenamiento y ubicación de la documentación existente en el Archivo central, solicitado por la Oficina de Secretaria General, Req.S01315/STD.65912.
Servicio para la contratación de un psicólogo para los meses de octubre, noviembre y diciembre, solicitado por la GZ Trujillo, Req.S00284/STD.65694.
Servicio de contratación de expositores de cursos, y adquisición de ventilador de pedestal y techo, solicitado por CF Madre de Dios, Req.S0073, S0074 y B0016/STD.66152.
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTILLAS DE FRENO DE LA CAMIONETA EGJ 846 DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE MARTIN SILVIO CARBAJAL ZEGARRA
GZ.HYO. ADQUISICION DE VENTILADORES SEGUN REQUERIMIENTO B00011
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SERVIDORES DE LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21287 del 05-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-65668
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INST. SANITARIAS, FUGA DE AGUA EN BAÑO  1ER PISO.
ADQUISICION DE TELEVISOR LCD DE 40", A UTILIZAR EN EL AREA EDUCATIVA.
ADQ. DE VESTUARIO, PARA SER USADO POR LOS COLABORADORES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
ADQ. DE EQUIPO ELECTRICO-SURTIDOR DE AGUA, A UTILIZAR POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
3ra.Transf.30 % del Convenio entre UNI y SENCICOx Ensayo de muros a escala real y Elab. curvas de fragilidad /STD.62540
adq chaecos de seguridad
gzchiclayo adq de  herram y cascos
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES OCTUBRE
SERVICIO AGUA DESAGUE LOCAL PTE. GRAU 325 MES OCTUBRE
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA M III-AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA,  PY E10/108, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE TOTAL S/.4590.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
SERVICIO AGUA Y DESAGUE CALLE ARRAYANES 110 SACHACA MES OCTUBRE
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D824 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS
COORDINACION PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO 720-2017 MTV
SERVICIO SUPERVISOR CONVENIO MVCS-MTV
SERVICIO COMO PSICÓLOGO PARA LA GZ TRUJILLO
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E484H, E485H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D704H, D705H, D706H, D707H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
adquisicion de estructura de remolque de volswagen amarock de la gz chiclayo
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE REPARACION DE ELECTROBOMBAS DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
PLANILLA DE VIATICOS DE SANCHEZ CHUNGA FRANCISCO
SERVICIO DE ATENCION DE EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES, ACTUALIZACION Y PROPUESTA DE CAMBIO DEL TUPA-SENCICO, PROPUESTA DE AMPLIACION DE CONVENIO SUNAT-SENCICO, ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL DOCA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND N° 286 DEL 03-10-2017, SOLICITADO x TESORERIA
PLANILLA DE VIATICOS  CHIROQUE MILLONES WALTER
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. N° 285 DEL 03-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Contrat.x 90 días 03 Pers.p/.Serv.temas legales, Eval.y análisis Rgto.Ley Institutos e Impacto de normas, solic.Presidencia sg. Req. S.1323-1325  /STD.66571
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°.  E478H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E475H-2017, POR EL CURSO DE MI ARMADURA PARA ZAPATA, VIGA DE CIMENTACIÓN, COLUMNA Y PLACA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E095H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E095H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E480H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Adq. de suministros, Servicio de pintado y Serv.de expositores, solicitado x GZ. PIURA  sg. Req.B.58, S.307,310-313 /STD. 66623
Adquisición de Materiales de enseñanza solictitado por GZ. AREQUIPA sg. Req. B.107-129  /STD.65892
RPE.106-2017-02.00 - R.M.347-2017-Vivienda - Convenio 720-2017-Vivienda - Servicios diversos (supervisión y transporte), solic. por la GZ ICA - Req. del S00448 al S00451 - STD 2017-066635
ADQUISICION DE 03 TROFEOS BADILEJOS PARA PREMIACION CONCURSO ALBAÑIL DEL AÑO- GZLC
RPE.106-2017-02.00 - R.M.347-2017-Vivienda - Convenio 720-2017-Vivienda - Adq. de equipos de protección personal y servicios diversos, solic. por el C.F. HUANCAVELICA - Req. B00022, B00023, del S00292 al S00296 - STD 2017-66673
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. N| 287 DEL 05-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Reposición del  fondo fijo de Caja Chica de CF. CAJAMARCA - Rend. Nº 288 del 09-10-2017 solicitiao por Tesoreria /STD.64437
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E266 LECTURA PLANOS ARQUITECTURA
Servicios diversos (02 personas naturales) solic. por DMI - Req. S01242 y S01255 por 90 días - STD 2017-66726
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E831 HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21289 del 09-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-64824
Servicio de contratación de expositor, solicitado por la GZ Cusco, Req.S00236/STD.65578.
Servicio de publicación en diario oficial El Peruano (36 declaraciones juradas) de los obligados del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S01294 - STD 2017-65608
Adquisición de diversos bienes (equipos de ampliación y sonido, parlantes, espiraladora), solicitado por GZ. Cusco, Req.B0068 y B0069/STD.66075.
SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 1 - MVCS
SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 2 - MVCS
SERVICIO DE TRANSPORTE ZONA 3- MVCS
RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DPOR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 S-50
0000002295
Devol.interes calculado al 16 -10-2017x pago en exceso a/f contribuy.SAN PEDRO Contratistas SAC,solic.Aportes sg.RGG.141-2017-03.00 /STD.52526
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D050H-2017, POR EL CURSO DE OFFICE APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E456H, E457H, E458H, E459H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
VIAJE COMISION PEDREGAL MAJES - CAYLLOMA DICTADO PROY. D843
VIAJE COMISION CHIVAY-CAYLLOMA DICTADO PROY. D816
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E345H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E388H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO SUPERVISOR P/PRACTICAS PROFESIONALES CONVENIO MVCS-MTV
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E204H-2017, POR EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DRYWALL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
REALIZAR COORDINACIONES PARA INICIO DE LOS CURSOS : PANEL SOLAR Y FIERRERIA M-3.
REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL, HERRAIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL CURSO DE PANEL SOLAR Y FIERRERIA M-3.
REALIZAR COORDINACIONES PARA INICIO DE LOS SIGUIENTES CURSOS: PANEL SOLAR Y FIERRERIA M3.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL: NACIONAL: CAMPAÑA SENCICO EDIFICANDO EL FUTURO DEL PAIS, NACIONAL CAMPAÑA PAGO DE CONTRIBUYENTES
SERVICIO COMO TECNICO DE SOPORTE INFORMATICO POR 60 DIAS
SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO POR 60 DIAS
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MOD.II ALBAÑILERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE MOD.II ALBAÑILERIA
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DEL MOD. II ALBAÑILERIA
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCION PROYECTO E-27-28, POR 16 HORAS INICIO: 02-10-2017, TERMINO: 09-10-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS INICIO: 07-10-2017, TERMINO 08-10-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAHJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-30, INICIO: 10-10-2017, TERMINO 13-10-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL C.F. MADRE DE DIOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PROYECTO E-27 MES DE SETIEMBRE 2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES DE SETIEMBRE 2017, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-149
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZCH -  PROY. E-56
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-239
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-056
0000002296
Servicio de expositor (01) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº117-2017 - Req. S00450 - STD 2017-065938
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE MTV DEL CONVENIO MVCS
0000002297
Servicio de expositor (01) para la GZ PUNO - Req. S00158 - STD 2017-66730
Servicio de expositores (16) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00192 al S00207 - STD 2017-66906
CONFECCION DE GORROS CON LOGOTIPO
SERVICIO DE EVALUADOR
ADQUISICION DE TINTAS PARA DMI
SERVICIO DE PUBLICACION DE 36 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS SOLICITADO POR RRHH
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL, PY D18/207, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A `PAGAR S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
Serv.Consultoria especializ.en tema Arbitral y Constitucional p/asesoram. estrateg. p/Adm.Ejec.Laudo arbitral. solic. x OAF sg. Req. S.1299
Adq. de mesa de vidrio templado, solicitado por la GIN sg. Req. B.264 /STD.66808
Servicio de material de difusión (afiches, trípticos, tarjeta de invitación y diploma, solicitado por SG/Relaciones públicas, Req.S01327/STD.67115.
Adquisición de combustible para la unidad vehicular (biodiesel B5), solicitado por UO Pucallpa, Req.B0009/STD.67090.
Servicio de impresión de afiches a full color, solicitado por CF APURIMAC, Req.S00037/STD.66777.
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AERO
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PAMPAS DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00280.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00279.
Servicio de terceros (2) personas para el área de  administración contable (Oct-Dic), solicitado por GZ Trujillo, Req.S00296,S00299/STD.66989.
Servicio de contratación de expositores (1) para octubre, solicitado por CF San Borja,Req.S0312/STD.66899.
Servicio de contratación de expositores (2) para octubre, solicitado por CF San Borja, Req.S0317,S0318/STD.67032.
Pasaje terrestre y viáticos para la comisión de servicio a Barranca, solicitado por CF San Borja, Req.S00313 al S00316/STD.67166.
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA PROYECTO E-27-37, POR 24 HORASDESARROLLADO EN HUANTA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE SETIEMBRE 2017- CAJAMARCA
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DE LA SRA. IRMA YUPANQUI CORAS RESPONSABLE DE LA U.O. AYACUCHO, PARA PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICAS Y COORDINADORES , CONVENIO Nº 720-2017-V
ASIGNACION DE FONDO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA RESPONSABLE DE LA GZ ICA, PARA PAGOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE LOS PRACTICANTES, SUPERVISORES DE PRACTICAS Y COORDINADOR
adquisicion de lapiceros con logo institucional
SERVICIO DE PINTADO
EXPOSITOR DEL MOD.3 DE ALBAÑILERIA, PROY.135
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION
POR EL SERVICIO DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. MADRE DE DIOS
POR LA ADQUISICION DE VENTILADORES DE TECHO Y PEDESTAL PARA EL CENTRO DE FORMACION MADRE DE DIOS
Adquisicion de materiales electricos y Iluminacion
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS CONVENIO CONAFOVICER EN EL C.F. MADD
POR EL SERVICVIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS CONVENIO CONFOVISER EN EL C.F. MADRE DE DIOS
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEG. Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E42
ADQQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PARA EL PROY.E135
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN EL PROY. E135 Y E42
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS
ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS PROY.D160, CONVENIO FTCC.
EXOPOSITOR DE CURSO
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES QUE REALIZARAN LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN ATENCIÓN AL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA.
SERVICIOS TERCERSOS-ELABORACION DE PLANOS Y PLANES DE SEGURIDAD DE LA GZ IQUITOS.
SERVICIOS TERCEROS-APOYO EN LOS PROCESO ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE LA GZ IQUITOS.
ADQUISICIÓN DE DOS (2) ESCANERS DE DOCUMENTO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
Adq. de una cámara fotográfica digital profesional para la U.O. MOYOBAMBA - Req. B00032 - STD 2017-67234
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS OPERADOR MINICARGADOR, PY E10-410 Y INSTALACIONES SISTEMA FOTOVOLTAICO PY E10/409, IMPORTE A PAGAR S/.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES, PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/370, DESDE EL 24/10/2017 AL 27/10/2017 POR 03 DIAS A DESARROLLARSE EN PISCO.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR CANCHO TAYA VANESSA LIZET PARA EL DICTADO DEL CURSO OPERADOR DE MINICARGADOR DE 24 HRS, PY E010/410, DESDE EL 23/10/2017 AL 31/10/2017 POR 6 DIAS A DESARROLLARSE NASCA.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PY E10/410, DESDE EL 23/10/2017 AL 31/10/2017 POR 06 DIAS, EN LA CIUDAD DE NASCA.
Servicio de expositor (01) curso de encofrado fierrería para edif. básicas para la GZ HUANCAYO - Req. S00297 - STD 2017-66620
Servicio de expositores (05) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. del S00298 al S00302 - STD 2017-67386
Servicio de expositor (02) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº119-2017 - Req. S00455 y S00456 - STD 2017-67007
Adq. de cable de audio, candados, mantto. de puertas y pedestal p. micrófono para GZ CHICLAYO - Planilla Nº120-2017 - Req. B00132, B00134, B00135 y S00448 - STD 2017-67212
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO TECNICO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRATACION DE PROFESIONAL CONTABLE,PARA REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, ANALISIS DE CUENTAS, CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE GASTOS Y ACTIVOS, APOYO EN LA CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS Y EN EL CIERRE CONTABLE DEL D
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHO CIVIL PARA QUE BRINDE SERVICIOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y MONITERO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Adquisición de lapiceros con logotipos solicitado por GZ Cusco, Req. B00066/STD.63491.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS A TRAVEZ DEL REDISEÑO Y ACTUALIZACION DE DOCUEMNTOS NORMATIVOS
SERVICIO DE UN COMUNICADOR PARA LA OFICINA DE RELACI0NES PUBLICAS
CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL SENCICO
POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION EN EL C.F. MDD
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PLANES CURRICULARES MODULARES
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL  PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE CONTEXTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL COMPONENTE DOS DEL PROYECTO MAMAYAQUE
SERVICIO SUPERVISOR P/PRACTICAS CONVENIO MVCS-MTV
ASQUISICON DE PINTURA PARA LA GZ CHICLAYO
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA DRYWAL
Servicio de impresiones para la GZ ICA - Req. S00447 - STD 2017-066381
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA  CURSO MELAMINE
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 996-2017
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA MELAMINA
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 997-2017
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 998-2017
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA MOD. I FIERRERIA
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA INST. SANITARIAS
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA CONCRETO
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 999-2017
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1000-2017
SERVICIO DE COORDINADOR DE CARRERA EN LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA, DEL SEMESTRE ACADEMICO 2017-II. OS. 1001-2017
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA FIERRERIA MOD. I
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E483H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D211H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E431H-2017, POR EL CURSO DE MII REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO;  DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
ADQUISICION DE LAPICEROS PUBLICITARIOS CON LOGOTIPO
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA CONTABLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
3RA. TRANSFERENCIA 30% DEL CONVENIO ENTRE UNI Y SENCICO  X ENSAYO DE MUROS A  ESCALA REAL Y ELAB. CURAVS DE FRAGILIDAD
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL C.O. SENCICO PISCO
SERVICIO SUPERVISOR  P/PRACTICAS PROFESIONALES SEGUN CONVENIO MVCS-MTV
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CURSO DE DRYWALL
Servicios de expositores p/. desarrollo de cursos en el CF. MOQUEGUA, solicita  GZ. Tacna sg. Req. S125-127  /STD.66206
Adq. petróleo, Mat.oficina, de limpieza, Serv. diversos, calibrac.Equipos y Asistente Aportes,solic. x GZ.TACNA sg. Req.B.77,79,85 S.224,226,238 /STD.66207
RPE.106-2017-02.00 - R.M.347-2017-Vivienda - Convenio 720-2017-Vivienda - Servicios diversos (estipendio, alojamiento, transporte, alimentación y supervisor), solic. por la GZ ICA - Req. S00457 - STD 2017-67640
PLANILLA DEL D. LEG. N° 276
PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE OCTUBRE
PLANILLA PRACTICANTES MES DE OCTUBRE 2017
RPE.106-2017-02.00 RM.347-2017-Vivienda - Estipendios,alojam.alimentac.transporte Conv. MVCS MTV AREQUIPA, (DyT) sg. Req.604  /STD.67710
Adq.camisas manga larga, pasajes terrestres, viáticos, Serv.diversos (expositor, chofer, apoyo archivo)solic. x GZ. AREQUIPA sg, Req.B.131,S.595-601,603
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI, PY E09/371, DURACION 16 HRS, DESDE EL 28/10/2017 AL 29/10/2017, EN LA LOCALIDAD DE PISCO.
adquisicion de miras de aluminio de la gz chiclayo
servicio de mantenimeinto de monitores de la gz chiclayo
Adquisición de 01 Ploter, solicitado por la GIN sg. Req. B.274  /STD. 67703
Reposición del fondo de Caja Chica, solicitado por UO PUCALLPA, Req. Rendición 291 de fecha 11-10-17 /STD 64828.
Adquisición de 02 impresoras lasér,multifunción, solicitada por la GIN sg.  Req. B.  271  /STD.  67701
ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS LEGALES DE DERECHO
ASISTENCIA LEGAL A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA EL SERVICIO DE IMPACTO EN SENCICO DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION, APROBADO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO 1252
Servicio de contratación de expositores para cursos entre octubre y noviembre, Solicitado por CF Chorrillos, Req.S0038,S0039/STD.66503.
Servicio de contratación de expositores para cursos para octubre, Solicitado por CF. Chorrillos, Req.S0040/STD.66774.
EX´POSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA
DICTADO DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES MODULO III, PY E10/407, DURACION 18 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.540.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
DICTADO DELCURSO DE INSTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409, DURACION 80 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 2400.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE 14 SEPARATAS PARA OPERADOR DE MINICARGADOR 24 HRS, PY E10/410, 21 SEPARATAS DE INSTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E010/409., IMPORTE A PAGARA S/. 271.60.
Reposición de fondo de Caja Chica, solicitado por GZ Cusco, Req. Rendición 294 de fecha 12-10-17/STD.65144.
SERVICIO DE IMPRESION  DE MATERIAL DE DIFUSION AFICHE TRIPTICOS TARJETA DE INVITACION Y DIPLOMA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE OPERATIVOS DEL SENCICO
ADQUSICION DE PETROLEO DIESEL BS5 PARA LA U.O.PUCALLPA
ASIGNACION DE ENCARGO A NOMBRE DE LAZARO RODOLFO ZARE REYES DE LA GZ TRUJILLO PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE ESTIPENDIO A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONVENIO Nº 668-2017-VIV
ADQUISICION DE UNA CAMARA E-210
EXPOSITOR E-099H
EXPOSITOR E-100H
EXPOSITOR E-101H
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21290 del 10-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-64790
ENCARGO A NOMBRE DEL SR. HEVER DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ DE LA GZ CHICLAYO PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO PARA PAGO PROPIAS DE LA EJECUCION DEL CONVENIO 668-2017-VIV
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO- Rendición Nº21292 del 11-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-64823
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D207HH, D210H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21293 del 11-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-67314
Reposición del fondo fijo de Caja chica de la  GZ. AREQUIPA - Rend. Nº296- del 12-102017 solicitado por Tesorería  /STD.65337
0000002329
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21295 del 12-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-64784
0000002330
Servicio de contratación de expositores para cursos(Nov-Dic), Solicitado por CF Los Olivos, Req.S00042/STD.67106.
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA  GZ PUNO - REND. Nº 289 DEL 09-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
PAGO  DE INTERES  A FAVOR DE LA EMPRESA SAN PEDRO CONTRATISTAS GENRALES SAC
EXPOSITOR DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA gERENCIA ZONAL ICA, QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERV. OBJETO DEL CONV. Nº 720-2017-VIVIENDA - CASTROV
EXPOSITOR  DE COMO CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNA Y VIGAS
EXPOSITOR DE COMO PREPARAR Y VACIAR CONCRETO
ENCARGOS A NOMBRE DEL ING. CARLOS ALFREDO GAMA BELTRAN  PARA QUE EFECTUE PAGOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO SEGUN CONVENIO Nº 720-2017-VIV
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA gERENCIA ZONAL ICA, QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERV. OBJETO DEL CONV. Nº 720-2017-VIVIENDA - HUAYTAR
SERVICIO DE CALIBRACIO0N DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA, EN LA PROVINCIA DE HUYTARA - HVCA
AMPLIACION DEL MONTO DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL 2017 SEGUN RGG 144-2017-03.00-
AMPLIACION AL MONTO DE LA CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA - RSGG Nº 144-2017-03.00
0000002331
Servicio de apoyo legal, solicitado por OCI, por 73 días, Req.S01306/STD.67823.
0000002332
Servicio administrativo, solicitado por SG/Relaciones Publicas, por 82 días, Req.S01314/STD.67824.
0000002333
Servicio de un técnico para registrar clasificar y derivar documentos, Solicitado por CF San  Borja por 75 días, Req.S00307/STD.67827.
0000002334
Contrac.x 90 días Pers. Nat. p/.Elab archivo digital, apoyo plan sensibilizac.Comun.Mamayaque, solic.x GFP sg. Req. S1307  /STD 67821
Contrat. x 60 dias Pers.Nat. p/. Serv. Especialista en  estadísitica, solic. x Imformática sg. Rreq. S.1328  /STD. 67830
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - REND. Nº 295 DEL 12-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES/MODULO II. INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00253.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO ENCOFRADO Y FIERRERIA PARA EDIFICACIONES BÁSICCAS SEGUN REQUERIMIENTO S00297.
REEMBOLSO DE RENDICION CAJA 291
REEMBOLSO DE RENDICION DE CAJA 290 -GZ ICA
REEMBOLSO DE RENDICION 293 - SEDE CENTRAL
ADQUISICION DE ESPIRALADORA
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LA GERENCIA ZONAL IQUITOS.
IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSO DE CAPACITACION PROY.D36, D88, D69, D70, D146
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS CONVENIO FTCC, PROY.D158
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS POR COMPUTADORA (MS-PROYECT)¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
SERVICIO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CONTROL DE APORTES DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE ESTACIONAMAIENTO DE LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CONTROL DE APORTES
ADQUISICION  DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO DE LA G. Z. TACNA
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES A FULL COLOR
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E304H-2017, POR EL CURSO TOPOGRAFÍA DEL TEMA DE ALTIMETRÍA MÓDULO II; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Servicio de contratación de expositores para cursos, solicitado por GZ Cusco, Req.S00237 al S00250/STD.68204.
Servicio de alquiler de equipo, alquiler de coberturas y toldo, y servicio de coffee break, solicitado por GZ Cusco, Req.S00246 al S00248/STD.68207.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D207H-2017,  EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D207H-2017,  LOS DÍAS 28  Y  29 OCTUBRE DEL 2017
SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS ARBITRALES Y CONSTITUCIONALES PARA BRINDAR ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE ESTRATEGIAS LEGALES PARA ADMINISTRAR LA EJECUCION DEL LAUDO ARBTITRAL
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D210H-2017,  LOS DÍAS 04  Y  05 NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. HUANCA CONDORI PERCY FAUSTINO, A LA LOCALIDAD DE BARRANCA - LIMA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D210H-2017,  EL DÍA  11 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Sede Central y Gerencia Zonal - Octubre 2017
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LACTARIO, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL WAWAWASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA - RENDICION N° 292-GZ PUNO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA - REND. Nº 296 DEL 12-10-2017 SOLICTADO X TESORERIA
ADQUISICION DE MOBILIARIO( MESA DE VIDRIO TEMPLADO) PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
0000002338
Adquisición de cortina para el laboratorio de computo, solicitado por UO Pucallpa, Req.B00010/STD.67327.
Servicio de contratación de expositores de cursos para octubre, solicitado por CF San Borja, Req.S00320,S00323/STD.67867.
0000002340
Servicio de alquiler e instalación de toldo para Expoferia de carreras de la ETS 2017, solicitado por CF San Borja, Req.S00319/STD.68377.
0000002341
Adq. de cortinas, pasajes y Servicios de expositores, solicitado por la GZ..TACNA sg. Req. B.87, S.227-237, 240  /STD.67277
0000002342
Adq. de vestuario, implem. de seguridad, materiales de enseñanza y expositores (02) para la GZ ICA - Req. del B00154 al B00158, S00452 y S00459 - STD 2017-68261
0000002343
Pasajes y viáticos para expositores, solic. por GZ ICA - Req. del S00453 al S00456 - STD 2017-068297
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL, DEL MÓDULO  DESARROLLO LABORAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA EN EDIFICACIONES CONTROL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E460H, E461H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E462H, E463H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E464H, E465H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E346H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E121H-2017, POR EL CURSO DE INSTACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E008H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E268H-2017; DEL CURSO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, SUMINISTRO N° 182041, REQUERIMIENTO S0001, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
0000002344
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.PIURA - Rend. Nº-300 del 16-10-2017,solicitado x Tesoreria /STD.65973
0000002345
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la  GZ.PIURA - Rend.Nº 301 del 16-10-2017,  solicitado  x Tesoreria /STD. 65973
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA LA GZ DE CUSCO - REND. Nº 294 DEL 12-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D654H, D655H, D657H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E114H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000002346
Adq.Mat.oficina, casco de seguridad, viáticos,Mant.vehículo,Serv.coffee break,apoyo control pagos solic x GZ.AREQUIPA sg. Req  B.132-135, S.605-609  /STD.68631
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E078H-2017, DEL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, DEL MÓDULO III; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000002347
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21297 del 16-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-68561
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D015H-2017, DEL CURSO DE AUTOCAD 3D; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES  -  CONTROL DE TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
0000002348
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21298 del 16-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-68562
0000002349
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21299 del 16-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-64491
ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROY.E147, CURSO MOD.2 DE ARMADURA DE VIGAS.
ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA A UTILIZAR POR EL PROY. E147, MOD.2 ARMANDURA DE VIGAS.
SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA LA G.Z. TACNA  COVENIO SPCC-
EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIF. PROY. E77.
EXPOSITOR DELC URSO MOD.2 ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA PORY.E147
EXPOSITOR DEL MODULO  III  AUTOMATIZACION APLIACADA A OBRAS EN EDIFICACIONES
EXPOSITOR DEL MODULO III  INSTALACION DE EQUIPOS  Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
EXPOSITOR DEL MODULO I INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UN APOYO LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSITUTCIONAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
SERVICIO DE UN TECNICO PARA REGISTRAR, CLASIFICAR Y DERIVAR DOCUEMNTOS DE TIPO SECRETARIAL DEL CENTRO DE SAN BORJA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR UN ARCHIVO DIGITAL, APOYAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS AL 2017 DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE EN EL COMPONENTE 3
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAACTUALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DEMANDADAS POR LOS SECTORES CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO "CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE"
VIATICOS OTORGADOS AL SR. SOLAR CAMPOS ANTONIO HIPOLITO, PARA SUPERVISION DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL, PY E09/180, A LA CIUDAD DE PISCO, EL DIA 25/10/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL, PY E09/180,  EL DIA 25/10/2017, DESARROLLADO EN PISCO.
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE ADMINISTRACION CONTABLE DE LA GZ TRUJILLO
0000002350
Servicio de vigilancia adicional de 01 puesto en la GZ.CHICLAYO (Item 1 Zona NORTE- ACM 020-2015 ) sg.Req. S.296;; solicita el  Dpto. de  Abastecimiento
0000002351
Reposición de fondo de caja chica, solicitado GZ Trujillo, Req. Rendición 302 de fecha 16-10-17, /STD.64876
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D639
Servicio de contratación de expositores, solicitado por UO Pucallpa, Req.S00134 y S00135/STD.68573.
SERVICIO EXPOSITOR  PROY. D842 MODULO I INSTALALCION DE REDES
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D813 MOD. I FIERRERIA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D817
Servicio de apoyo administrativo (60 días), solicitado por CF San Borja, Req.S00330/STD.68827.
SERVICIO EVALUADOR PROY. E183
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E397
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE PTE. GRAU 325
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE LEON VELARDE 405
SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS VOLANTES Y OTROS SOLICITADO POR LA GZLC
ADQUISICION DE CORTINAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA G.Z. TACNA
Contatac.x 75 días,03 Pers.Nat.p/.Serv.soporte técnico, informático y Gestión de Proy.TI; solic. x Informatica sg. Req. S.1335-1337  /STD.68832
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA SELECCIONAR Y ORGANIZAR EL ARCHIVO TECNICO VINCULADO AL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO Y DE LA IMPLEMENTACION DEL ALMACEN CUS
Servicios diversos ((Pre incripción  y  Apoyo  Control de certificados  CF) solici. x GZ: AREQUIPA sg.Req.610 y 611 /STD.68982
VIATICOS OTORGADOS AL SR. ANTONIO  HIPOLITO SOLAR CAMPOS, PARA INICIO DE CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR DE 24 HRS, PY E10/410, DESDE EL DIA 23/10/2017 AL 24/10/2017, EN LA CIUDAD DE MARCONA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D212H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
ADQUISICION DE CANDADOS DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS
ADQUISICION DE COMPUTADORAS EDUCTIVAS
adquisicion de material de enseñanza - arena
ADQUSICION DE MONITORES PARA ÁREAS EDUCATIVAS
SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, TRIPTICOS Y OTROS PARA LA GZLC DEL SENCICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA GZ CHICLAYO
EXPOSITOR E-309H
EXPOSITOR E-303H
EXPOSITOR E-102H
EXPOSITOR E-103H
EXPOSITOR E-104H
EXPOSITOR E-105H
EXPOSITOR E-106H
EXPOSITOR E-107H
EXPOSITOR E-108H
EXPOSITOR E-300H
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE SETIEMBRE
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PIURA - REND. Nº 300 DEL 16-10-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE
Servicio de contratación de expositores y serv. de especialista, (Oct-Nov), solicitado por GZ Trujillo, Req. S00286 al S00294, S00297 y S00308/STD.68066.
0000002357
Pasaje terrestre y viáticos y Serv. Expositores, Solicitado por GZ Trujillo, Req.S00301 al S00307, S00309 al S00314/STD.68752.
Viatico y Pasaje terrestre en la localidad de chilca-Cañete, Solicitado por CF San Borja,Req.S00325,S00327/STD.68517.
Servicio de limpieza (octubre), Solicitado por UO Pucallpa, Req.S00133/STD.68727.
Adq.Mat.enseñanza, paasjes terrestre, viáticos y Serv.de expsoitores, solic.x GZ.PIURA sg. Req. B. 66-73,S.314-321,323-326  STD.69221
CF.HVCA. SERVICIO DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVO POR 03 MESES SEGUN REQUERTIMIENTO S00281.
CF.HVCA. SERVICIO DE APOYO EN EL AREA EDUCATIVO POR 03 MESES SEGUN REQUERIMIENTO S00282.
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S000111-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE 2017 AL 16 NOVIEMBRE 2017
SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S000112-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE 2017 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - PILAS PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA GZ TRUJILLO
CF.HVCA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ZONA 1:ACOBAMBA,ANTA Y POMACOCHA SEGUN REQUERIMIENTO S00295.
CF. HVCA. SERVICIO DE TRASNPORTE DE LA ZONA 2:ANCHONGA,CONGALLA,HUAYLLAY GRANDE, LIRCAY, SANTO TOMAS DE PATA Y SECCLLA SEGUN REQUERIMIENTO S00296.
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE 2017 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S000133-2017
Servicio de expositor y balanza digital para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº121-2017 - Req. B00131 y S00458 - STD 2017-069628
Adq. de Material de enseñanza solicitado por GZ. PIURA sg. Req. :59,60,64 y 65  /.STD.68269
Servicio de expositores (03) para la GZ ICA - Req. S00460, S00463 y S00464 - STD 2017-069259
VIAJE COMISION A SEDE CENTRAL LIMA ASISTENCIA TALLER DE VALIDACION DEL CONCEPTO DE EMPRESA FORMADORA
CF. HVCA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ZONAL 1 SEGUN REQUERIMIENTO S00295.
CF.HVCA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ZONA 2 SEGUN REQUERIMIENTO S00296.
Gastos bancarios del mes de setiembre de las Ctas. Ctes. (bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF - STD 2017-68512
CF.HVCA. ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO B00022.
CF.HVCA. ADQUISICION DE CHALECO SEGUN REQUERIMIENTO B00023.
RPE.106-2017-02.00 - R.M.347-2017-Vivienda - Convenio 720-2017-Vivienda - Estipendios (EST-Practicantes), solic. por el C.F. HUANCAVELICA - Req. S00303 - STD 2017-069035
Pasaje terrestre y viáticos para expositor, solic. por GZ HUANCAYO - Req. S00304 - STD 2017-068966
VIATICOS OTORGADOS AL SR JUAN CARLOS HERRERA PINO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS PY D614-102, EL 31/10/2017, EN MARCONA.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, PARA  EL RECOJO DE MATERIALES DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, PY E10/407, EN MARCONA EL DIA 31/10/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. ALTAMIRANO CHOQUE AGUSTIN, PARA SUPERVISION DE CURSOS Y TRASLADO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, A DESARROLLARSE EN MARCONA EL DIA 31/10/2017.
ADQUISICION DE PEDESTAL PARA MICRO Y CABLE DE AUDIO STEREO
SERVICIO DE ALQUILER  E INSTALACION DE TOLDO PARA EXPOFERIA DE CARRERAS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA 2017
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D841 LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA
SERVICIO EXPOSITOR PROY.D622 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D681 COSTOS Y PPTO. X PC
SERVICIO ARCHIVO Y ORDENAMIENTO DOCUMENTOS FEB.-JUNIO 2017
Servicio de contratación de Expositores, (Oct-Nov), solicitado por UO Pucallpa, Req.S00136 al S00138/STD.69290.
Servicio de Auxiliar Educativo (Oct-Dic), solicitado por CF APURIMAC/Req.S0038/STD.69457.
Servicio de Mantenimiento y Reparación de cobertura bloque C, solicitado por GZ Cusco, Req.S00252/STD.69455.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALCIONES ELECTRICAS , PY D614/101.
Servicio de expositores (2) y serv. elab. expediente, solic. por la GZ PUNO - Req. del S00159 al S00161 - STD 2017-68998
Serv. de impresión y servicio de expositores (2) solic. por GZ ICA - Req. S00465, S00467 y S00468 - STD 2017-069469
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E217 LECT. PLANOS ESTRUCTURAS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D622 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO INGRESO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CERTIFICACION DE PARTICIPANTES DEL CENTRO FORMACION
SERVICIO PREINSCRIPCION Y REGISTRO CENTRO FORMACION
Servicio de contratación de expositores (Oct-Nov), solicitado CF San Borja,Req.S0321,S0331,S0332./STD.69077.
VIAJE COMISION DIST. COCACHACRA, DICTADO PROY. E401
Accesorios de extintores, mater. de enseñanza, pasaje terrestre, viáticos, serv. prueba hidrostática, ser. diversos, GZ CHICLAYO - Req. B00137, B00138, S00457, S00459, S00461, S00462 y S00463 - STD 2017-69483
VIAJE COMISION DICTADO PROY. E400
Servicio de expositores de cursos y Adquisición de materiales de enseñanza, solicitado por CF Madre de Dios, Req.S0075, B0017 al B0019/STD.68111.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN OCUPACIONAL PARA COMPETENCIAS LABORALES EN LA GZ TRUJILLO
EXPOSITOR DE CURSO CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO - MALABBRIGO
Serv de Taller Integrador p Aniversario de SENCICO  Req. S01376 Solic x RRHH STD
Serv de movilidad p traslado al Taller d Integración x lAniversario SENCICO Req. S01378 solic RRHH STD
Serv Taller Motivacional e Integrador p 300 colaboradores del SENCICO x Aniversario Req.S01377solic.RRHH STD
Consultoria espec p Eval Legal y Econ de relacion contractual de expositores Req S01344 Solic RRHH STD
Adquisicion de tres placas recordatorias Req. B 00280 Solic RRHH STD
Serv. de consultoría especializ. para evaluac. legal y económica de la relación contractual de expositores, solic. por RRHH - Req. S01344 por 25 días - STD 2017-69575
CONSULTORIA ESPECALIZADA PARA LA EVALUACION LEGAL Y ECONOMICA DE LA REALCION CONTRACTUAL DE LOS EXPOSITORES DEL SENCICO
EXPOSITOR DEL TALLER FORUM  DE LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
servicio de expositor de la gz chi proy e-56
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-278
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LAGZ CHICLAYO  PROY E-291
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-83
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL BLOQUE "C"
RPE.106-2017-02.00 RM 347-2017-Vivienda - Serv.Estipendios (DyT) Conv.MVCS-MTV  PIURA sg. Req. 328 /STD.69861
Servicios diversos  (Supervisor Educ,Seguim. carreras y cursos, inscripc.Conv.Sedapar,Transp.desmonte) solic. x GZ.AREQUIPA sg. Req. 513,514,602,612,614,618,619  /STD 69712
Servicio de un asistente en los viajes de Supervisión, solicitado por Supervisión de Gerencia Zonales, Req.S01393/STD.69871.
Adquisición de placa de pergamino de bronce recordatoria, solicitado por SG/Relaciones Publicas, Req.B0284/STD.69852.
Servicios diversos (personas naturales 03) cert. ocupac, soporte informát. y secretaria para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00208 al S00210 por 60 días - STD 2017-69667
Adq. de toldo, serv. impresión y servicios diverssos (05 personas naturales) solic. por GZ ICA - Req. B00161, S00466, del S00469 al S00471, S00473 y S00474 - STD 2017-069715
Pasaje terrestre y viáticos para expositor, solic. por GZ ICA - Req. S00461 y S00462 - STD 2017-069758
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUJCCION DE LA G. Z. TACNA
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURA  DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE SUPERVICION A LAS SEDES DESCONCENTRDAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL .
servicio de mantenimeinto de 10 monitores de la gz chiclayo
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 297 DEL 16-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISIICON DE MOBILIARIO PARA OFICINA ZONAL IQUITOS.
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES DE LOS PROY. D156, D157, D160
ADQUISICION DE MAT6ERIAL DE LIMPIEZA PARA EL VEHICULO DE LA G.Z. TACNA
servicio profesional de una persona natural para la supervisar las practicas profesionales en la region ancash
servicio profesional de una persona natural para supervisar las practicas profesionales en la region ancash
servicio de apoyo administrativo en la region ancash
servicio profesional de una persona natural para coordinador de supervision zonal ancash
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00285.
servicio de una persona natural para supervisar las practicas profesionales en la region ancash
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MOD. DESARROLLO LABORAL - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00286.
servicio de una persona natural para supervisar las practicas prefesionales en la region ancash
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRUJILLO RENDICION 302
ADQUISICION DE 02 PLACAS TIPO PERGAMIGO EN BRONCE DE RECONOCIMIENTO
Solicito contratación de expositores, solicitado por CF APURIMAC, Req.S0039 al S0046/STD.69645.
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE- CERTIFICADO DE PARMETROS URBANOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO, PY E09/181.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA LOS CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFCACIONES BASICAS, PY D614/102, OPERADOR DE MINICRAGADOR, INSTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PY E10/409-410.
Contratac.x 70 días Pers. Nat.p/.Serv. revis.control concurrente y Fase devengado, solicitado x Contabilidad sg. Req.S.1341 /STD.70063
DICTADO  DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA "GESTION DE RIESGO Y DESASTRES", PY E09/314, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/370, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DE CHARLA DE EXTENSION EDUCATIVA ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA, PY E09/318, DURACION 2 HRS, COSTO POR HORA S/50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
Servicio de maestro de ceremonias para el aniversario de SENCICO, solicitado por SG/Relaciones públicas, Req.S01401,/STD.70060.
Contratac.x 70 días Pers.Nat. p/.Almacén, solicitado x Abastecimiento sg. Req.1383  /STD. 69804
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS , PY D614/102, EN MAROCNA DESDE EL 30/10/2017 AL 16/11/2017 POR 12 DIAS.
SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD MOVIL EGJ-827
SERVICIO APOYO Y CONTROL DE PAGOS, PENSIONES CTAS. X COBRAR
Contratac.x 60 días 08 Pers.Nat.p/.Serv.diversos(Chofer,Almacén,Tec,.Op.Seg.Ext.,Monitoreo,SS.GG.) solic. x Abastecimiento sg. Req.1381387-1390 y 1397  /STD.69838
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES BALLADARES CARLOS MAGNO, A LA LOCALIDAD DE CHILCA - CAÑETE, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D212H-2017,  LOS DÍAS  28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2017
ADQUISICION DE PLACAS RECORDATORIAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS
Contrat.x 70 días 08 Pers Nat.p/.Serv.diversos solic. x Abastecimiento sg. Req,1366,1368-1371,  1374,1375,1380 /STD. 69845
Serv.Mant y  revisión técnica vehicular p/.09 vehículos de la Institución, solicitado x Abastecimiento sg. Req..S.1373 /STD.69990
Reposición de fondo fijo de Caja Chica de la GZ.TACNA- Rend. Nº305 del  18-10-2017, solicitado x Tesoreria  /STD.63656
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.TACNA - Rend.Nº306 del 18 -10-2017 solicitada x Tesoreria /STD.63656
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21303 del 18-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-66676
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21304 del 18-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-66676
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21307 del 20-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-69816
CF.HVCA. SERVICIO COMO SUPERVISOR DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA CALIFICACION OCUPACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00292.
Servicio de Alquiler de Coberturas Equpo de Sonico
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DESDE EL 06/11/2017 AL 23/11/2017, POR 12 DIAS.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR SUKARI CALLASACA YOLANDA RUTH, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL DEL MODULO DEDESARROLLO LABORAL, PY E10/408, EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 06/11/2017 AL 14/11/2017.
CF.HVCA. SERVICIO COMO SUPERVISOR DE PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA CALIFICACION OCUPACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00293.
CF.HVCA. SERVICIO COMO SUPERVISOR ZONAL DE LOS MTV EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA SEGUN REQUERIMIENTO S00294.
Servicio de Atencion de Coffe Break desarrollo del Taller de Evaluacion de Desempeño docente
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES/ MODULO TOPOGRAFIA BASICA, PROYECTO E127-2017, REQUERIMIENTO S00134-2017, PLAZO DE EJECUCION: 146 HORAS,  FRECUENCIA Y HORARIO. LUNES A VIERNES DE 06.00PM A 10:00PM
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 870781
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE LA NACION CTA CTE Nº 081345
SERVICIO COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES-CONVENIO SEDAPAR
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
Contratac. Pers.Nat. que brinde servicios en Control  Patrimonial, solic. x  Abastecimiiento sg. Req.  S 1395   /STD.69794
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: REQUISITOS Y CRITERIOS PARA  EDIFICACION ANTISISMICAS DE ALBAÑILERIA REFORZADA, PROYECTO E085H-2017, PLAZO DE EJECUCION : 02 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO. JUEVES 19/10/2017
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
GASTOS BANCARIOS SETIEMBRE 2017 BCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
ADELANTO PARA MATERIALES - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA CODIGO SNIP Nº 329178
SERVICIO DE EXPOSITOR DE ASIGNATURA, EN EL SEMESTRE 2017-II EST CUSCO, CON EFECTIVIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/2017 AL 09/12/2017, GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 1: OYON Y CAJATAMBO - DPTO LIMA
Contratac.x 70 días 08 Pers.Nat.p/.Serv.diversos(chofer, Almacén, Tec.Op.Seguridad Ext.,SS.GG.) solic. x Abastecimiento sg. Req. S.1384-1390, 1397 /STD.69838
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017
EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION ESTUDIO DE SUELO P/EDIFICACIONES PROY.E120
VIATICO DOCNTE
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR EDUCATIVO CF APURIMAC
CONTRATACION DE TERCEROS- CARLA BIO RAMOS
CONTRATACION DE TERCEROS- CYNTHIA CARRILLO TINOCO
CONTRATACION DE TERCEROS- ANTUANETLEANDRO
CONTRATACION DE TERCERO- LUIS MARTINEZ
CONTRATACION DE TERCEROS- VALERY RODRIGUEZ
CONTRATACION DE TERCEROS- KATTYA URTEAGA
Servicio de atención de catering por la clausura del concursos "El Albañil del Año 2017", solicitado por CF San Borja, Req.S00333/STD.70451.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA U.O.PUCALLPA. REQUERIMIENTO S000126,
Mantenimiento de cancha deportiva y Serv. de impresión, solicitado por GZ.TACNA sg. Req.S.221,239  /STD.69328
Adq. de Material  de enseñanza para el desarrollo de cursos en el CF. MOQUEGUA, solicitado x  GZ.Tacna  sg.  Req,. B.16  /STD.69501
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO E EJECUCION 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MARTES A VIERNES
VIATICOS A SAN IGNACIO DE EXPOSITOR ALVARADO CHAVARRY WILSER  PROY E-295
Serv.Mant.de aire acondicionado, Serv.coffee break y expositores, solic.x GZ. AREQUIPA sg. Req.S.616, 617, 620, 622, 623  /STD.70426
Reconoc.gasto a/fF AGUSTIN ALTAMIRANO CHOQUE ARAUJO, x Com. Serv.a Marcona sg. Res OAF073-2017-07.00
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARUIQTECTURA CONVENIO FTCCP C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA CONVENIO FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ELABORACION DE PLANILLAS EN CONSTRUCCION CIVIL CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ALBAÑILERIA EN EDIFICACIONES BASICAS CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE ENCOFRADO Y FIERRERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS EN CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SENCICO - FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES EN EL C.F. APURIMAC
otros servicios a terceros
SERVICIO DE CATERING
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - Octubre 2017
SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL ANIVERSARIO CENTRAL DEL SENCICO
OTROS SERVICIOS A TERCEROS
SERVICIO DE PERSONA NATURAL DE AREA EDUCATIVA DE LA GZCH
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EXTINTORES DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS DE LA GZ CHICLAYO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ TACNA - REND. Nº 305 DEL 18-10-2017
Reembolso por gastos de viáticos a favor de Martin Silvio Carbajal Zegarra, solicitado por SGZ, Req. Resolución de OAF N°70-17/07.00/STD.61401.
Reembolso por gastos de viáticos a favor de Manuel Eduardo Azurin Araujo, solicitado por Abastecimiento, Req. Resolucion de OAF N°71-17/07.00/STD.47111.
Reembolso por los gastos de viáticos a favor de Jonatán Villanueva Amoroto, solicitado por GZ Lima Callao, Resolución de OAF N°72-17/07.00/STD.56227.
VIAJE COMISION CAYLLOMA DICTADO PROY. D843
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 307 DEL 201-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
UN SERVICIOS DE IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD, 16 DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL Y 17 SEPARATAS DE LEGISLACIONES LABORAL, IMORTE A PAGAR S/. 298.70
IMPRESION DE UN BANNER PARA CONMEMORAR EL 41 ANIVERSARIO DE SENCICO DE MEDIDA 5 X 3 MT, SEGUN DISEÑO.
DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL AREA SOCIAL DE FIERRERIA, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00,  A DESARROLLARSE EN MARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, DURACION 24 HRS, PY E10/410, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 4: YAUYOS - DPTO LIMA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE ZONA 3 HUARAZ - SUP GERENCIA ZONALES
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA ZONA 2 : BOLOGNESI SOLICITADA POR SUP DE GERENCIA ZONALES
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA ZONA 4: YUNGAY, CARLOS FERMIN FIZCARRAL Y HUARI - SUP GERENCIA ZONALES
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA ZONA 1: RECUAY Y AIJA - SUPERV DE GERENCIA ZONALES
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TACNA -  RENDICION Nº 306 DEL 18-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ HUANCAYO - REND Nº 303 DEL 18-10-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA COORDINADOR DE SUPERVISOR ZONAL ANCHASH-SUPERVISION GERENCIA ZONALES
Servicio de un técnico en enfermería para el tópico institucional, solic. por RRHH - Req. S01359 por 30 días - STD 2017-70601
Adquisición de kit de mantenimiento para impresora HP, solicitado por Abastecimiento, Req.B00273/STD.70596.
servicio de un a persona prara supervisar ls practicas pre profesionales region ancahs de yungay y huaraz -supervicion de gerencial zonales
Servicio de contratación de expositores, adquisición de banderolas y servicio de pintado, solicitado GZ Trujillo, Req.S00300, S00319 y B00102/STD.70355.
Adq. de materiales de escritorio y materiales de enseñanza para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº124-2017 - Req. del B00140 al B00143 - STD 2017-070591
Ser. de implementación de sistema para visualización de datos 11 estaciones acelerométricas, solicitado por GIN, Req.S01357/STD.70598.
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA - Rendición Nº21308 del 20-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-66676
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21309 del 23-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-70194
Serv de Especialista en procesos para las contrataciones y Serv.de un analista en contrataciones con el estado, solicitado por Abastecimiento,(70dias) Req.S01400,S01367/STD.70521.
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ HUANCAYO - RWEND. Nº 303 DEL 18-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Servicio de coffee break "taller de integración", solicitado por GZ Cusco, Req.S0253/STD.70586.
EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INST. SANITARIAS, PROY. D159 CONVENIO FTCC
EXPOSITOR DEL CURSO MOD.2 ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOCAL, PROY. D161, CONVENIO FTCC
EXPOSITOR DE CHARLA: ESTUDIO DE SUELO P/EDIFICACIONES, PROY. E121
EXPOSITOR CHARLA: ESTUDIO DE SUELOS P/EDIFICACIONES, PROY.E122
EXPOSITOR DE CURSO CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO - MALABRIGO
Mant.aire acondicionado, Serv.de coffee break y Expositores, solicitado x GZ.AREQUIPA; sg Req(S.616,,617,620,622,623  /STD. 70426
SERVICIO DE PERSONA PARA APOYO EN EL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES - DPTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL QUE PRESTE SERVICIO EN SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE UN TECNICO OPERATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D843 MOD. I FIERRERIA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE APOYO PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL A NIVEL NACIONAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E259 RESIDENTE DE OBRAS EN EDIFICACIONES
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E398 SEGURIDAD Y SALUN EN TRABAJOS BASICOS
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D816 CARPINTERIA MUEBLES MELAMINA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D682 COSTOS Y PPTO. X PC S10
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D621 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D706 GESTION CONTROL PROYECTO X PC
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA ZONA 3: DPTO LIMA-PPROVINCIA DE HUAROCHIRI
SERVICIO DE UNA PERSONA PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS EN LA AREGION ANCASH PROVINCIA DE BOLOGNESI
SERVICIO DE UNA PERSONA PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE REPARACION DE ARCOS DEPORTIVOS, RESANADO Y PINTADO DE CANCHADEPOIRTIVA  Y ASTAS DE LA  G.Z. TACNA
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ENSEYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO
SERVICIO DE UN CHOFER PARA APOYO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CENTRO DE FORMACION  MOQUEGUA DE  LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE 01 PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD
SERVICIO DE UNA PERSONA PARA EL ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL DEL SENCICO
SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE  PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DEL SITEMA CONSTRUCTIVO DE TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES  DE LA GZ PIURA - CONVENIO Nº 720-2017.VIV
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACIÓN TOTAL Y GPS
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO III : INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELECTRICAS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496--2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E181H-2017, POR EL CURSO DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E389H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D012-2017, POR EL CURSO DE 3D STUDIO MAX; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E390H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES SANITARIAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYETO EDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (MÓDULO DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E015H-2017, POR EL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (MÓDULO DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E139H, E140H, E141H, E142H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E143H, E144H, E145H, E146H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN CHORRILLOS
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E466H, E467H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E336H-2017, POR EL CURSO DE RESIDENTE DE OBRA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E486H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E429H-2017, POR EL CURSO DE MII INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E--65
Serv.de impresión de 2000 dipticos para Feria "Perú con Ciencia 2017",solicitado x la GIN sg. Req. S.1356  /STD.70868
Serv.de control,Seguimiento y consolidación de información y Ser. de monitoreo y análisis de indicadores, solic.SGZ, Req.S.1349,S1331/STD.70809.
Serv. Administrativos  y Serv. de técnico para el archivo central, solicitado por Secretaria General,Req.S1353,S1354/STD.70807.
0000002420
Contratación de un auditor, solicitado por OCI (60 dias), Req.S01399/STD.70869.
Contratac.x 60 dias 02 Pers.Nat.p/Serv.desarrollador y Mant.web Arquitectura y Cliente servidor, solic.x Informática sg.Req.S.1351,1352  /STD.70802
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA  DIGITAL DE LA GZ CHICLAYO
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Serv. de dinámicas motivacionales para la integración de los colaboradores por el 41 aniversario institucional, solic. por RRHH - Req. S01424 - STD 2017-70866
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DESARROLLO PERSONAL, PROYECTO E131H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
0000002423
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21311 del 24-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-70823
servicio de expositor de la gz chiclayo proy e--74
EXPOSITOR DELC URSO DE ELABORACION DE PPTO S-10, PROY. D87
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. D89.
0000002424
RPE.106-2017-02.00 RM.347-Vivienda Conv.MVCS-MTV - PIURA  Adq.de Eq.de seguridad solic.x GZ.PIURA sg.Req. B.74  /STD.070921
Adq. de placa recordatoria y  Serv.expositores solicitado por la GZ.PIURA sg. Req. B.75  s. 327,331, 332  /STD.70923
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21312 del 24-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-67956
SERVICIO DE DINAMICAS MOTIVACIONALES PARA LA INTEGRACION DE LOS COLABORADORES DEL SENCICO
0000002427
Adq. de vestuario, servicio de impresiones y expositor, solic. por la GZ ICA - Req. B00160 y del S00475 al S00477 - STD 2017-070907
SERVICIO PROFESIONAL DE UAN PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA REGION ANCASH DE LA PROVINCIA HUARI Y CARLOS FERMIN - SUPERVICION DE GERENCIAS ZONALES
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REGION ANCASH  - SUPERVICION DE GERENCIAS ZONALES
Servicio de expositores (16) Proy. E-003 para la GZ CHICLAYO -  Planilla Nº125-2017 - Req. del S00467 al S00482 - STD 2017-70969
Serv. de expositores (2), serv. de coaching y serv. de catering. por aniversario instituc. solic. por GZ PUNO - Req. del S00162 al S00165 - STD 2017-70878
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL CALLE PTE. GRAU 325 MES OCTUBRE
SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405 MES OCTUBRE
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110 SACHACA MES OCTUBRE
servicio de expositor extracurricular de la gz chiclayo
servicio de expositor  extracurricular de la gz chiclayo
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21313 del 25-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-70999
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21315 del 25-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-68893
Adquisición de materiales de enseñanza y Servicio de impresión, solicitado por CF APURIMAC, Req.B0012, B0014, B0015 al B0019, S0048, S0049/STD.71098.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21316 del 25-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-68732
0000002434
Servicio de taller integrador para los colaboradores del SENCICO por el 41 aniversario institucional, solic. por RRHH - Req. S01425 - STD 2017-71105
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL SENCICO
servicio de taller integrador aniversario sencico
SERVICIOS POR DE COFFE BREAK
Contratac. de Pers.Nat. p/.Serv.asistenca en aulas y talleres laboratorios yseguim. EST de GZ.AREQUIPA sg. Req.621 /STD.70998
0000002436
Contratac.x 60 días de 02 Pers. Nat. p/. Servicio de archivo,  solicitado por Dpto.de Contabilidad sg. Req. S.1407  y 1408
0000002437
Adq. de 10 Calculadoras c/.wincha solicitado por el Dpto. de Contabilidad sg. Req. B.276, /S.71096
EJECUCIÓN DE OBRA "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO"
0000002438
RPE. 80-2017-02.00 - D.S.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - EPP de seguridad (Lambayeque) solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº126-2017 - Req. B00149 y B00150 - STD 2017-71112
0000002439
Adq. de papelería, útiles y mat. de oficina y recarga de extintores, solic. por la GZ HUANCAYO - Req. del B00024 al B00027 y S00283 - STD 2017-69727
ERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO - MALABRIGO
0000002440
Servicio de expositores (11) solic. por la GZ HUANCAYO - Req. del S00305 al S00315 - STD 2017-70962
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E487H-2017, POR EL CURSOD E SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
RPE.106-2017-02.00 - R.M.347-2017-Vivienda - Convenio 720-2017-Vivienda - Serv.alojamiento y alimentación para el C.F. HUANCAVELICA - Req. S00317 y S00318 - STD 2017-71122
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E476H, E477H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
SERVICIO DE CATERING PARA LA ACT. TALLER MOTIVACIONAL INTEGRADOR POR EL ANIVERSARIO
SERVICIO DE COACHING
SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00298.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA SEGUN REQUERIMIENTO S00302.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00299.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E397 SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCION CIVIL
Contratac.de Pers.Nat.p/.Servicio de asistencia en  Aulas,Talleres y seguimiento en EST,  solicita  GZ. AREQUIPA sg.  Req.621 /STD.70998
CONV- 720-2017-VIV - ENCARGO A NOMBRE DE KEKA HUALLPA HUAMAN, PARA QUE ADMINISTRE EL FONDO OTORGADO, PARA QUE EFECTUE LOS PAGOS DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO  DE LOS PRACTICANTES Y SUPERVISORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTADO DE AUDITORIO AUXILIAR POR REMODELACIÓN DE AUDITORIO PRINCIPAL DE LA GZ TRUJILLO
servicio de un prrofesional para supervisar las practicas profesionales en la aregion ancash en la provincia de recuay y aija - Supervicion de gerencias Zonales
SERVICIO DE ATECNION DE COFFE BREACK
SERVICIO IMPRESION MATERIALES DIFUSION
SERVICIO IMPRESIONES MATERIAL DIFUSION
Devolución de intereses generados del contribuyente, Constructora Nodeco EIRLTDA, solicitado x DOCA, Req.RGG 155-17/03.00/STD.59158.
Devolución de intereses generado del contribuyente, GIRASOL EIRL, solicitado x DOCA, Req.RGG 152-17/03.00/STD.55588.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10 SEGUN REQUERIMIENTO S00284.
Servicio de organización de eventos para taller de capacitación (120 personas), solicitado por GZ LC/CF San Borja, Req.S 00334/STD.71358.
Serv. de Alquiler de equipo multimedia  p/.stand  en la Feria "Perú con Ciencia 2017" solicitado por la GIN sg. Req. S.1355 /std. 71226
Servicio de capacitador para taller de capacitación (1 día), solicitado por GZ LC//CF San Borja,Req.S00335/STD.71356.
SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK,  41 ANIVERSARIO
VIATICOS OTORGADOS AL SR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS EN LA LOCALIDAD DE MARCONA DESDE EL 30/10/2017 AL 02/11/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL SR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICRAGADOR EN MARCONA DESDE EL 06/11/2017 AL 23/11/2017 POR 12 DIAS
Contratac.x 60 días de Pers.Nat.p/gestión y control de informac.en sistemas Adm. solic.x Presidencia sg.Req.S.1406 /STD.1406
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO DEL DPTO DE CONTABILIDAD
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO CONVENIO SENCICO- FTCCP EN EL C.F. APURIMAC
Serv. diversos (persona natural para la EST) y serv. de expositor, para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº123-2017 - Req. S00460 y S00466 - STD 2017-70296
Serv. de mantto. de vehículo, panel en MDF (2) y serv. expositores (4) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº127-2017 - Req. B00151, S00464, S00465 y del S00483 al S00485 - STD 2017-71288
ADQUISICION DE UN TOLDO DE 3M X 2M, LINO PESADO, CON TUBO GALVANIZADO Y LOGOTIPO
SERVICIOS COORDINADOR ZONAL  DE PRACTICAS CONV MVCS GZCHICLAYO
OTRO SERVICIOS A TERCEROS
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LUCILA CUEVA PINTADO
Servicios de Expositores para desarrollo de cursos en el CF.MOQUEGUA, solic.x  GZ.TACNA sg. Req. S.128-130 /STD.70 930
Contratac.x 60 días Pers.Nat. p/.brindar Serv.Implementación del Sistema de Control Interno, solic.x  OPP sg. Req.S.1420  /STD.71423
0000002453
Adq.de cortinas p/.area de coffee break del Auditorio principal, solicita Abastecimiento sg. Req. B.293  /STD.71484
0000002454
Contratac Pers.Nat.p/.Serv.asistencia técnica p/actualiz.perfil x competenc.de la carrera de Geomática, solic x GFP, sg.Req. S.1330
0000002455
Servicio profesional de un abogado especialista en Derecho, solicitado por Ofic. Secretaria General/Req.S01430/STD.71428.
Servicio de contratación de expositores para cursos, solicitado CF Los Olivos, Req.S00043/STD.70815.
0000002456
Servicio de contratación de expositor, solicitado por UO Pucallpa,Req.S000139/STD.71179.
0000002457
Servicio de impresión, adquisición de materiales de enseñanza, y polo con logotipo, solicitado por GZ Iquitos/Req.B00055 al B00057, S00171/STD.70245.
Servicio de contratación de expositores de cursos (11 personas), Req.S0341 al S0346, S0347 al S0351, S0356/STD.71515.
Serv.de Evaluac. propuesta arquitect.Estud.pre.inversión CF.Nvo.Chimbote y Zonal Trujillo, (60 días) solic. x  la GIN sg. Req. S.1350
SERVICIO DE PERSONA NATURAL ORDENAMIENTO ARCHIVO CONTABILIDAD
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/371, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/155, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER PARA EL DIA 28.10.2017
SERVICIO DE ATENCION DE ALIMENTOS
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIMEDIA INCLUYE CONEXION A INTERNET PARA PARTICIPACION DEL SENCICO EN LA FERIA PERU CON CIENCIA 2017  - GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP - ACUERDO MARCO
SERVICIO DE XPOSITOR
ASISTENCIA LEGAL PARA LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN TEMAS DE DERECHO LEGAL
ASISTENCIA PARA EL SERV DE IMPACTO DE LAS NORMAS REG DEL SISTEMA NACIONAL DE PROG MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION
EXPOSITOR DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL EN EL C. F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE MODULO III TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES EN EL C.F. MOQUEGUA
EXPOSITOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRAVBAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DEL C.F. MOQUEGUA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUUCION PARA ALBAÑILERIA  EN EL C.F. MADRE DE DIOS
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD EN EL C.F. MDD
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SSHH DE UOC
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO ALBAÑILERIA MODULO I EN EL C.F. MDD
Adq. de tóner p/impresora láser, serv. de impresiones y servicios diversos (limpieza) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. B00033 y del S00211 al S00214 - STD 2017-71289
0000002461
Contratac.x 60 días Pers.Nat p/.brindar Servicio de fotocopiado,de documentos, solic.x Abasatecimiento sg. Req. S.1437 /STD.71783
SERVICIO IMPRESIONES DE MATERIAL DIFUSION PROGRAMAS EDUCATIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E524H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
0000002462
RPE. 80-2017-02.00 - D.S.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Serv. de transporte y estipendios (Lambayeque) solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº128-2017 - Req. S00486 y S00487 - STD 2017-71732
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21318 del 27-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-71540
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21317 del 27-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-71541
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA VISUALIZACION DE DATOS PARA FERIA PERU CON CIENCIA 2017
SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LABORES DE FOTOCOPIADO PARA DPTO ABASTECIMIENTO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE - MOYOBAMBA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE SETIEMBRE - HUANCAVELICA
REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA - REENDICION N° 312 - CHICLAYO
ADQUISICION DE 10 CALCULADORAS CON WINCHA
Pasajes, viáticos (para expositor) y servicio de expositores (2) solic. por la GZ ICA - Req. S00478, S00479, S00482 y S00483 - STD 2017-71844
RECONOCIMIENTO DE GASTO A FAVOR DE AGUSTIN ALTAMIRAO CHOQUE ARAUJO GASTO 15 DE JUNIO 2017
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERVICIO DE 09 INSPECCIONES TECNICAS PARA AUTOMOVILES DE LA FLOTA DEL SENCICO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 311 DEL 24-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 313 DEL 25-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
0000002466
Adq. Material de enseñanza, caladora, ruteadora, fresa, Alquiler de equipos, solic. x  UO. CAJAMARCA sg. Req B.61-64, S.172-175, 177  /STD.71485
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 309 DEL 23-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
RS. OAF Nº 752-2017-07.00 POR EL RECONOCIMIENTO DE REMBOLSO
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE SR. MARTIN CARBAJAL ZEGARRA, POR EL REEMBOLSO DE VIATICOS EJECUTADOS LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO  EN CHICLAYO
ADQUISICION DE PETROLEO UNIDADES MOVILES
SERVICIO INSCRIPCION, COORDINACION CONVENIO SEDAPAR
SERVICIO ELIMINACION DESECHOS EDUCATIVOS
SERVICIO APOYO ATENCION MESA PARTES GERENCIA ZONAL AREQUIPA
SERVICIO DE TERCEROS- BAÑOS LEITE PAULA BARBARA
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿DESARROLLO PERSONAL¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO MODULO II¿,  EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION ¿ CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿ALBAÑILERIA PARA EDIFICACIONES BASICAS¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL SR.JONATAN VILLANUEVA AMOROTO, POR EL REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EJECUTADOS EN LA CUIDAD DE CHIMBOTE
EXPOSITOR DE LA CHARLA IMPORTACIA DE ESTUDIO DE SUELOS PROY. E123
ADQUISICION DE CORTINIA PARA AREA COFFEE BREAK DEL AUDITORIO PRINCIPAL DEL SENCICO
EXPOSITOR DE CHARLA IMPORTANCIA DE ESTUDIOS DE SUELOS PROY.E124
0000002467
Serviciso de impresión  de  1000 catálogos de cursos y carreras, solicitado por  GFP sg. Req. S.1365  /STD.71760
DEVOLUCION DE INTERES GENERADOS AL CONSTRUCTORA NODECO EIRLTDA
ADQUISICON DE PLACA DE MARMOL
DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, DURACION 120 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 3600.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES PISCO, EN DOS ENTREGABLE DESDE EL 31/10/2017 AL 29/11/2017 Y DEL 30/11/2017 AL 28/12/2017
CONTRATAR  LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO DE EXPOSITOR DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES, DESDE EL 31/10/2017 AL 29/11/2017 Y DEL 30/11/2017 AL 28/12/2017
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GERENCIA ZONAL ICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 31/10/2017 AL 29/11/2017 Y 30/11/2017 AL 28/12/2017.
DICTADO EL CURSO DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II - PINTURA EN SUPERFICIES DE MADERA, PY E09/014, DURACION 35 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1020.00.A DESARROLLARSE EN ICA
IMPRESION DE UN MILLAR DE BLOCK DE NOTAS INSTITUCIONALES PARA EL CURSO DE CHARLAS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, SEGUN DISEÑO, PY E09.
IMPRESION DE UN MILLAR DE FOLDERS INSTITUCIONALES PARA LOS CURSOS Y CHARLAS QUE SE DESARROLLAN EN LA GERENCIA ZONAL ICA, PY E09.
SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL SENCICO EN FERIA PÉRU CON CIENCIA 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿AUTOCAD 2D¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FIERRERIA FTCCP
EJECUCION DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA ZONAL DE TRUJILLO
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PARA CURSO DE INST. SANITARIAS EN MARCONA.
TRASLADO DE  MATERIALES PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y  SUPERVISION DE CURSOS EN EJECUCION.
ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO Y ARMARIO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
TRASLADO DE MATERIALES PARA CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y SUPERVISION DE LOS CURSOS EN EJECUCION.
servicio de persona para el convenio sencico - pronabec beca 18 d ela gzch
0000002468
Reposición de Fondo de Caja Chica, solicitado por GZ Iquitos, Req. Rendición N°310 de fecha 23.10.17/STD.69573.
0000002469
Contratac.x 55 dias Pers.Nat.p/.Serv.seguimiento p/ estudio de pre inversión de Abancay y Los Olivos,solic. x  GIN sg. Req. S.1429 /STD.72070
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
Contratac.x 45 dias Pers.Nat.p/.Serv.ordenamiento y clasificación del archivo periférico, solic. Contabilidad sg. Req.S.1435 /STD. 72073
0000002471
Viatico y pasaje para la localidad de Chimbote - Ancash, solicitado por CF San Borja, Req. S0357 y S0358/STD.71523.
Contratac.x 60 dias Pers.Nat. p/. brindar Serv. como chofer de Presidencia, solic. x Abastecimiento sg. Req.S.1444  /STD,72091
Viatico y pasaje para la localidad de Barranca, solicitado por CF San Borja, Req. S0337 al S0340/STD.71624.
Servicio de impresión de 5 viniles adhesivos para feria, solicitado por SG/Relaciones Publicas, Req. S01419/STD.71649.
Servicio de contratación de expositores (2) para curso (30 días), solicitado por CF San Borja, Req. S0359/STD.72004.
Servicio de una persona natura para que preste servicio para archivo central (50 días), solicitado por Oficina de Secretaria General, Req.S01417/STD.71786.
Servicio de contratación de una persona natural para la elaboración del manual para el uso de implementación del sistema GESDOC (45 días), Req.S01418/STD.72000.
0000002478
Contratac.x 56 dias Pers.Nat.p/.brindar Serv. Administrativos en Presidencia,solic. Secretaria  General sg. Req. S.1447 /STD.72171
Reposición de Caja chica para materiales de aseo y servicio de fotocopiado, solicitado por UO Pucallpa, Req. Rendición 21319 fecha 30-10-17/STD.70449.
SERVICIO DE IMPRESION DE CATALOGOS 2018 DE CURSOS Y CARRERAS- GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
Contratac.Pers.Nat.p/.Serv.apoyo en gestión de documentos (Nov./Dic),solicitado x Abastecimiento sg.Req. S.1442  /STD.72087
Reposición de Caja chica para Bienes y servicios, solicitado por GZ Iquitos, Req. Rendición 314 fecha 25-10-17/STD.69568.
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D843
Viatico, Pasaje y movilidad, solicitado por GZ Trujillo, Req.S00320,S00321, B00104/STD.71903.
Servicio de impresión y Adquisición de pizarra acrílica, solicitado por CF Madre de Dios, Req.S0076 al S0078, B0020/STD.71272.
Servicio de contratación de expositor, solicitado por UO Pucallpa, Req. S00141, S00142/STD.
Cancelación (4taTransf 20% ) Conv. entre UNIy SENCICO x Ensayo de muros  a escala real y elaborac.curvas de fragiliidad   /STD. 71378
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA INST. ELECTRICAS FTCCP
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA INST. SANIATRIAS FTCCP
Adq. repuesto vehiculo, Mantenimiento devehiculo y Serv. diversos  (Apoyo EST) solic.  x GZ.PIURA sg. Req. B079, S.333-336  /STD.72269
servicio de expositor en la ecuela superior tecnica para el dictado en el curso de actualizacion para la titulacion en la carrera de diseña de interiror
servicio de  expositor en la escuela superior para el dictado en el curso de actualizacion para la titulacion en la carrera de diseño de interiores
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE ABANCAY Y LOS OLIVOS
CONTRATACION DE PERSONA NATURAL PARA CHOFER DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS
APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS
APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS
PAGO DE ESTIPENDIOS A PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH- SUPERVISION GERENCIAS ZONALES - CONV. Nº 720-2017-VIVIENDA
SOLICITUD DE PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA U.O. AYACUCHO - CONVENIO Nº 720-2017
0000002487
Pasajes aéreos, viáticos y servicio de coffee break, solicitado por GZ Iquitos, Req. S0173,S0175,S0176/STD.71947
ADQUISICON DE REPUESTO
APOYO EN EL TRASPORTE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO POR EL NORTE DEL PAÍS
REPOSICION DE CAJA CHICA UO DE PUCALLPA RENDICION 319
PAGO DE ESTIPENDIOS PARA  PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES - CONV. Nº 720-2017-VIV
Adquisición de materiales de enseñanza, solicitado por GZ Cusco, Req.B070 al B078,B080,/STD.68551.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00305.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO, A LA CIUDAD DE  CHIMBOTE - ANCASH, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E524H-2017,  LOS DÍAS  04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO, A LA CIUDAD DE  BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D208H-2017,  LOS DÍAS  18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO, A LA CIUDAD DE  BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D208H-2017,  LOS DÍAS  25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017
servicio de coordinador zonal de practicas del convenio especifico entre sencici y el mvcs  66-82017
Contratac.x 60 días p/.Serv.Elaborac.Plan de implementac.y Elab.Progr.curricular c/.metod. PTS, solic.GFP sg. Req. S.1412  /STD.72395
Contrat.x 60 días Serv.Asist.Tec.Pedag.p.diseño Prog.Formac.en competenc.Gestión Educ.p/Directivos.solic.x GFP sg. Req  S.1411
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA UOC
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL-
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21320 del 30-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-71973
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21321 del 30-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-71974
0000002493
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21322 del 31-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-70911
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21323 del 31-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-72409
Adq. de ángulo metálico, papel toalla e higiénico y servicio de expositores (02) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº129-2017 - Req. B00152, B00153, S00488 y S00489 - STD 2017-72148
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EDUCATIVO N°. E315H-2017, POR EL CURSO DE DIBUJO TOPOGRAFICO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Servicio de impresiones, servicios diversos y derechos administ. gob. local para la U.O. AYACUCHO - Req. S00104, del S00131al S00136, S00138, S00140 y S00141 - STD 2017-72474
POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E510H, E511H, E512H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 05 VINILES PARA FERIA PERU CON CIENCIA CONCYTEC-RRPP
Serv. de impresiones, mantto. de equipos, servicios diversos y extintor CO2. solic. por la GZ HUANCAYO - Req. B00028 y del S00319 al S00322 - STD 2017-71593
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO DE EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS DE EDIFICACION, PLAZO DE EJECUCION: 36 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM, REQUERIMIENTO S000142-2017, ENTREGABLE: INFORME FINAL DE DOCENTE
EXPOSITOR DE CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA EN SECO, CIELO RASO - MALABRIGO
Adq. de letrero luminoso para la GZ HUANCAYO - Req. B00029 - STD 2017-72082
Contratac.x 30 dias Pers.Nat Serv.de determinación valor comercial del predio a trasnf.a/f de SENCICO,solic.x GIN sg. Req. S.1445  /STD.72615
Adq. Equipos de protección personal  (Adelanto 30%), solicitado por GFP sg. Req. B.294  /STD.72410
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10)
SERVICIO COMO EVALUADOR DE EXAMEN POR DESEMPEÑO DE MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES
SERVICIO DE ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL PARA PRACTICAS
Adq. de petróleo, viáticos y pago de peaje para la GZ HUANCAYO - Req. B00032, S00323 y S00326 - STD 2017-72277
Serv. de apoyo administrativo para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01433 por 60 días - STD 2017-72603
COMISION DE SERVICIO DEL SRA. PIA PEREZ TEJADA, A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS.
COMISION DEL SR. JUAN GUILLERMO PULIDO CASTILLO A LA  CIUDAD DE YURIMAGUAS.
Servicio de apoyo administrativo 45 días, solicitado por CF Los Olivos, con Req.S0044/STD.72601.
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DEL ARCHIVO PERIFERICO SOLICITADO POR CONTABILIDAD
contratacion de tercero para GESDOC
0000002504
Servicio de contratación de expositores (3 personas), solicitado por CF San Borja, Req. S0360, S0362,S0363/STD.72563.
CTS SEMESTRE II 2017 (MAYO 2017 A OCTUBRE 2017)
SERV. DE CONSULTORÍA DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CF SENCICO NUEVO CHIMBOTE
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS SEGUN REQUERIMIENTO S00312.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00287.
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A PICHANAKI EL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO S00304.
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 318 DEL 27-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 317 DEL 27-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SRVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA TRASLADO DE PRACTICANTES PARTICIPANTES DEL CONV. N° 720-2017
0000002505
Adq. de implem. de seguridad, materiales de enseñanza, serv. de impresión y expositores (05) para la GZ ICA - Req. B00159, del B00162 al B00170, S00480, S00481 y del S00484 al S00488 - STD 2017-72727
ADQUISICION E MATERIAL DE ESCRITORIO
adquisicion de material de escritorio
SERVICIO DE SOPORTE EN ACCIONES EST
SERVICIO DE APOYO EST
ADQUISCION DE PLACA DE MARMOL
CONTRATAR SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR REGISTROS DE PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE ACCIONES MOVILES Y BRINDAR A POYO EN LA ORGANIZACION DEL ALMACEN DEL GZICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE 01/11/2017 AL 30/11/2017 Y DEL 31/11/2017  AL 28
REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS A FAVOR MANUEL EDUARDO AZURIN ARAUJO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E347-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E240H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO DE INTERIORES. DIRECCIÓN DE OBRAS DE DISEÑO DE INTERIORES, DEL MÓDULO V; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E88H, E489H, E490, E491H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E492H, E493H, E494, E495H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL LOCAL UOC - MES DE OCTUBRE
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E500H, E501H, E502, E503H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA Y/O DOCUMENTOS DE LA UNIDAD OPERATIVA CAJAMARCA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E515H-2017, POR EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS MOD II ALBAÑILERIA
POR EL DESARROLLO DEL PROYCTO EDUCATIVO N°. E516H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E513H, E514H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ IQUITOS - REND. Nº 314 DEL 25-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA AULAS, OFICINAS Y CAMIONETA UOC
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRACTICAS DEL CURSO DE CARP. MUEBLES DE MELAMINE
Servicios de coffee break, impresiones y adquisición de cascos y banderolas, solic.CF APURIMAC, Req.S0050,B0020,B0021/STD.72961
PLANILLA DE VACACIONES - MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Serv.de Consultoria p/. la Reformulación de Diseño Estructural,(max. 50 días) solic.x la GIN sg. Req.S.1473 /STD. 72609
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D214H, D215H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Servicio de especialista en contrataciones (noviembre - diciembre), solicitado por Abastecimiento, Req.S01458/STD/73012
ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION.
SERVICIO DE PREPSRACION DE COFFEE BREAK PARA CICLO DE CONFERENCIA.
ADQUISICION DE BIENES IMPRESOS DIVERSOS A UTILIZAR EN CURSOS
EXPOSITOR E-185H
EXPOSITOR E-109H
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS SEGUN REQUERIMIENTO S00300.
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS - DPTO DE ABASTECIMIENTO
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO AUTOCAD INICIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00301.
Consultoria p/.realizar la Sistematizac.y Procedim.de ensayos en el Sist.construct.tapial y tapial reforzado,solic.x GIN sg.Req.S.1455 /STD.72887
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA PARA DISEÑO DE PROGRAMA - GFP
SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE PROGRAMACION DE 30 CLASES - GFP
SERVICIO DE TERCERO
Contratac.x 56 días de Pers.Nat.que brinde Serv.administrativos en  Presidencia, solic.x Secretaria General sg. Req.S.1463 /STD.72171
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ADICIONAL EL PERIODO 2017.
Pago de costos procesales y otros, en proceso judicial seguido por Paul Dennys abanto Merno, Solic. Asesoría legal, Req.Exp.08365-14-0-1801-JR-LA-04.
SERVICIO DE UN ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO,
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE UO MOYOBAMBA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. 398
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO "TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES/MODULO III: TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES SEGUN REQUERIMIENTO S00310
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES/MODULO III:TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES SEGUN REQUERIMIENTO S00311
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DESARROLLO LABORAL-DESARROLLO PERSONAL SEGUN REQUERIMIENTO S00288.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DESARROLLO LABORAL - LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN REQUERIMIENTO S00289.
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA DETERMINACION DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO A TRANSFERIR A FAVOR DE SENCICO
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E372, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/.35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/154, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 750.00, AA DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, DURACION 100 HRS, COSTO POR HORA 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 3000.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONA, PY E10/408, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E09/017, DURACION 24 HRS.COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE GZICA.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, E INSTALACIONES ELECTRICAS PY D614/102, IMPORTE A PAGAR S/. 2,080.50.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA PY E09/014, E ISNTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS PY D614/102.
IMPRESION DE 01 MILLAR DE VOLANTES PARA LOS CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN LA GZICA, PY D18
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, OPERADOR DE MINICARGADOR, LECTURA DE PLANOS
Alquiler de vehículo, toldo, Serv. diversos (Coffee break y otros) solicita  GZ.PIURA sg. Req. S.337-340 /STD.73398.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS DE EDIFICACIONES(PACASMAYO) DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-96
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-299
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.  E-86
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-82
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-312
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-308
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY. E-307
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-306
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-305
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-304
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-303
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-302
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-301
Servicio de impresión e instalación de vinil adhesivo Stan Feria Expo Agua 2017, solicitado por SG/Relaciones Publicas, Req.01459/STD.73195.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYOPROY E-315
Servicio para la revisión y asesoría legal en temas de supervisión y seguimiento de convenios, Solic.SGZ, Req.S01415/STD.73229.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-311
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE YAUYOS
Solicita la contratación de expositor, solicitado por UO. Pucallpa, Req.S0143/STD.73379.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-310
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE CANTA- CONVENIO 720-2017 VIVIENDA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.314
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI- CONVENIO 720-2017 VIVIENDA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY.E-313
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE OYON Y CAJATAMBO- CONVENIO 720-2017 VIVIENDA
SERVICIO EXPOSITOR 439
contratacion de terceros presidencia- JULIO NAVARRO CRUZADO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL CONTROL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA GZICA, EN DOS ENTREGABLES DESDE EL 03/11/2017 AL 01/12/2017 Y 02/12/2017 AL 31/12/2017.
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 446-447-449
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-452
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 436
SERVCICIO EXPOSITOR ESCUELA 446-450
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-429-437-448
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 441-443-444
EXPOSITOR ESCUELA 432-434-439-441
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431-432
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 321 DEL 30-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 323 DEL 31-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINIL ADHESIVO  PARA EVENTO FERIA EXPOAGUA 2017
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432
EXPOSITOR ESCUELA 435
SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO - PARA EL CENTRO DE FORMACION DE LOS OLIVOS
SERVICIO DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA X 50 DIAS
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-435-445-449
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 444-445
RPE. 80-2017-02.00 - D.S.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Estipendios (Lambayeque) solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº130-2017 - Req. S00490 - STD 2017-72333
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441
Pasajes terrestre y viáticos y asignaciones por comisión de servicios para la GZ ICA - Req. S00496 y S00498 - STD 2017-073336
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-452-453-454
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-451-452-453
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-436-437
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 435-445-453-454
TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE CURSOS EN CONVENIO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONST. CIVIL, COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PARA DICTADO DE CURSOS
SUPERVISION DE CURSOS EN CONVENIO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONST. CIVIL, COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PARA DICTADO DE CURSOS
Ser. de apoyo auxiliar en la comunicación y traducción en campo para la mitigación de impacto social MAMAYAQUE, solic. por DMI con Req. S01487 por 50 días - STD 2017-73104
Serv. de capacitación grupal (40 colab.) Programa de Especialización en Finanzas y Gestión Pública in house, solic. por RRHH - Req. S01414 - STD 2017-73365
Adq. de vestuario, implem. de seguridad, materiales de enseñanza y serv. de impresión, solic. por GZ ICA - Req. del B00172 al B00178, S00489 y S00490 - STD 2017-73440
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 447-448-449-450
0000002521
Contratac. x 53 días Serv.Administrador de redes y comunicaciones, solic. x Informática sg. Req. S.1452 /STD.73368
0000002522
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21324 del 31-10-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73155
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 431-432-446
EXPOSITOR ESCUELA 431-434
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-454
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 437-445
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 434-435
PAGO DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIOS DE PRACTICANTES DE LA GZ DE CHICLAYO - CONV. Nº 668-2017-VIV
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 445-448-449-
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-446
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-432-436-448
POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK POR EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-439
POR EL SERVICIO DE BANNERS INSTITUCIONAL
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 443
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-448
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21325 del 06-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73584
TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE CURSOS DE ACCIONES MOVILES EN MARCONA : INSTALACIONES ELECTRICAS Y OPERADOR DE MINICARGADOR.
POR LA ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 439-441-443-444
SUPERVISION DE CURSOS DE ACCIONES MOVILES EN MARCONA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y OPERADOR DE MINICARGADOR.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21326 del 06-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73585
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 451-453
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-432-434-435
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-431-437-446
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 448-449-450
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-453-454
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-435-436-437
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428-437-446
EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-431
REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE VIATICOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIO EJECUTADO EN CHIMBOTE
Serv. de un profesional en psicología para evaluac. de desempeño y elaboración del PDP 2018, solic. por RRHH sg. Req. S01469 por 50 días - STD 2017-73650
VIATICOS AL PERSONAL DE APORTES  PARA REALIZAR COMISION DE SERVICIOS A AYACUCHO DEL 20 AL 23-11-2017.
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERES PARA EL CENTRO DE FORMACION MDD
ADQUISCION DE PAPEL PARA SSHH
Viáticos y pasajes terrestres para la localidad de Huaral, solicitado por CF. San Borja, Req.S00364 al S00367/STD.72866.
Servicio de contratación de expositor de cursos, solicitado por CF. San Borja, Req.S00345/STD.73492.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/372, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/35.00, IMPORTE A PAGAR S/.560.00, A DESARROLLARSE EN PARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/154, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 750.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE REVISION Y ASESORIA TECNICA LEGAL EN TEMAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO
INFORME Nº 394-2017-MOY - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE MOYOBAMBA - REND. Nº 316 DEL 25-10-2017 SOLICITADO X TESORERIA
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIOS A MARCONA,  EL DIA 20-11-2017,  PARA SUPERVISAR EL INICIO DEL CURSO DE FIERRERIA  Y RETORNAR HERRAMIENTAS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LOS CURSOS CULMINADOS.
VIATICOS PARA  TRASLADO DE PERSONAL PARA COMISION DE SERVICIOS A MARCONA,  EL DIA 20-11-2017,  PARA SUPERVISAR EL INICIO DEL CURSO DE FIERRERIA  Y RETORNAR HERRAMIENTAS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LOS CURSOS CULMINADOS.
Contratac. x  53 días Pers. Nat. Serv.de especialista de Proy. de Infraestructura de TI, solic.Informática sg. Req. S.1446 /STD.73815
Contratacion de expositores Solic SBorja Req del S368 al S374 STD 73862
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN SEGUN REQUERIMIENTO S00223-2017.
GZ.HYO. COMISON DE SERVICIO DE HUANCAYO A TICLACAYAN SEGUN REQUERIMIENTO S00326 Y B00032.
SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIO COFFEE BREAK PARA TALLER ESCUELA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D651
SERVICIO ASISTENCIA EN AULAS TALLERES LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO PROCESOS EDUCATIVOS ESCUELA
SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E255
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E832
EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS - PACASMAYO
APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INST. SANITARIAS - PACASMAYO
APOYO EN EL TRANSPORTE DEL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS - PACASMAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-240
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D660
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E400
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E401
SERVICIO ALQUILER ARRAYANES
SERVICIO MANTENIMIENTO MINICARGADOR/CATERPILLAR
ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISYAS
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO, A LA CIUDAD DE  BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D209H-2017,  LOS DÍAS  02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2017.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. POLO OLORTIGA WILLIAM REYNALDO, A LA CIUDAD DE  BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D209H-2017,  LOS DÍAS  09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2017
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIS
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR MESIAS DE A CRUZ MANUEL ALEJANDRO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE MODULO DESARROLLO LABORAL DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES, DESDE EL 20/11/2017 AL 23/11/2017, EN MARCONA.
VIATICOS OTORAGDOS AL EXPOSITOR MESIAS DE LA CRUZ MANUEL ALEJANDRO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL  DEL CURSO DE FIERRERIA EN EDIFICACIONES A DESARROLLARSE EN MARCONA. DESDE EL 27/11/2017 AL 28/11/2017
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D623
Adq. material de limpieza ,pasajes terrestres y viáticos, solicitado por  GZ. AREQUIPA sg. Req.B.136,137, S.626-633, 639
Adq. de 0 2 hervidores eléctricos  de acero  inoxidable,  solicitado por Presidencia  sg. Req. B.2195 / STD.74132
REEMBOLSO CON INFORME 861-2017-07.02  DE CAJA CHICA DE SEDE CENTRAL N° 326
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES / MODULO II TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA SEGUN REQUERIMIENTO S00309.
REEMBOLSO CON INF 857-2017-27.00 DE CAJA CHICA RENDICION N° 324
REEMBOLSO CON INF 860-2017-07.02 CAJA CHICA RENDICION N° 325
Contrat.x 48 días Pers.Nat.p/.Serv.Implementac.de gestión x proceso a traves simplif. y automatiz.proceso, solic.OPP sg.Req. S.1464 /STD.74189
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL - SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
0000002533
Incripción p/.participación en Congreso Internacional dias 13 y 14 Nov, solicita. GFP e Informatica, sg.Req. S.1477, 1489 /STD.74270
SERVICIO DE  CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SISTEMATIZACION Y PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TAPIAL Y TAPIAL REFORZADO
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE  HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D214H-2017,  LOS DÍAS  11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE  HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D214H-2017,  LOS DÍAS  18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE  HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D214H-2017,  LOS DÍAS  25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING.BAUTA SALAS INGRID SOFÍA, A LA CIUDAD DE  HUARAL, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D215H-2017,  LOS DÍAS  02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E355H-2017, POR EL CURSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Adq. de cable USB y Servicios diversos (área educativa) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº132-2017 - Req. B00145 y S00496 - STD 2017-73598
Servicio de expositores (7) para la GZ PUNO - Req. del S00166 al S00172 - STD 2017-74242
Adq.de 2 hervidores elétricos de acero inoxidable, solicitado por Presidencia sg.Req. B.295 /STD.74132
Adq. de cable USB, mantto. de impresoras, servicio expositores (5) y serv. diversos (área educativa) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº133-2017 - STD 201773906
Serv. de ingeniero electricista para el levantamiento de observaciones del ITSE de la GZ Huancayo, solic. por DMI sg. Req. S01466 por 45 días - STD 2017-74274
Adquisicion de bines solic por GZ Cusco Req. B081 al B.085 STD
Adquisicion de bienes y contratacion de servicios solic p Mde Dios Req.s.076 al S.78 y B.020 STD
Serv. de administ. del acervo documentario de la Secretaría Técnica de RRHH - Req. S01470 por 50 días - STD 2017-74277
PAGO POR COSTOS PROCESALES POR JUICIO PAUL DENNYS ABANTO MERMO
PAGO 5% A COLEGIO DE ABOGADOS POR PROCESO JUCIAL (COSTO PROCESALES) A PAUL DENNYS ABANTO MERINO
PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL  OFICIO Nº 542-2017-VIV-PP QUE CORRESPONDE A PENSIONES DEVENGADAS A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ENRIQUE GUILLEN
CAPACITACION GRUPAL- PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y GESTION PUBLICA
PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL - CAPECO
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOMATIZACION APLICADO A OBRAS EN EDIFICACIONES POR 106 HORAS PROYECTO E-28-120
EXPOSITOR DE LA CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES POR 2 HORAS PROYECTO E-28-154, DESARROLLADO EN CCOÑANI-VINCHOS-AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL POR 24 HORAS, PROYECTO E-28-126DESARROLLADO EN AYACUCHO
IMPRESION DE SEPARATAS DE LOS CURSOS SUBSIDADOS Y AUTOFIANANCIADOS PROY=E-28 / E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS PROYECTO E-27, DESARROLLADO EN AYACUCHO
01 GIGANTOGRAFIA (BANDEROLA) IMPRESO A TODO COLOR SMT X 3MT, 01 MILALR DE SOBRES BOND 90  GR. A4, PROYECTO E-27, UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
01 MILLAR DE VOLANTES PAPEL COUCHE FULL COLOR DE COLOR, DE CURSOS OFERTADOS PROYECTO E-27, U.O AYACUCHO
SERVICIO AUXILIAR- APOYO MAMAYAQUE
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS PROY=E-28-156, DESARROLLADO EN CCOÑANI - VINCHOS- AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLNOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO N° 37-39 POR 24 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
OTROS TRABAJOS DE TERCEROS
EXPOSITOR DEL CURSO DE M-I, TOPOGRAFIA BASICA EN TRAZOS EN OBRA: PLANEMETRIA-ALTIMETRIA POR 233 HRS, PROY=-28, DESARROLLADO EN AYACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2017, PROYECTO ER-27 U.O AYACUCHO
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES OCTUBRE PROYECTO E-27- U.O AYACUCHO
Serv. persona natural para la gestión de documentos administrativos de la Gerencia General - Req. S01449 por 50 días - STD 2017-74485
Mater.de aseo, repuest.y acces.vehículo, botiquín, funda p/camioneta, serv.abogada y extintor polvo quím, solic.x GZ HUANCAYO - Req. B00034, S00327 y S00328 - STD 2017-73848
Contrat. x 50 días Serv.Elaborac.guía p/.identific.eval.y repac.fisura en concreto armado y mamposteria, solic.GIN sg. Req. S.1347 /STD.74482
0000002544
Contrat.x  45 días P. Nat.p/.Serv.de análisis de propuesta de Norma A.130 Requisitos de seguridad, solic.GIN sg.Req. S.1460 /STD.74409
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS PROYECTO E-28-156, DESARROLLAOE EN CHIARA -HUAMANGA-AYACUCHO
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS PROY=E28-156, DESARROLLADO EN COCHAPAMPA-VINCHOS-AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO E-27-38, POR 24 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
0000002545
Pasajes y gastos de transporte, viáticos y asignaciones y servicios de expositores (6) solic. por GZ ICA - Req. del S00491 al S00494, del S00499 al S00503 y S00506 - STD 2017-74425
ADQUISICION MATERIALES DE SEGURIDAD PROY. D641
ADQUISICION CHALECOS PROY. D641
ADQUISICION CHALECOS PROY. D636
LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CARLOS PEREZ ARREA
ADQUISICION MANDILES PROY. E001 CURSO MELAMINA
Adq. de merchandising indtitucional (Lapiceros,bolsas,cuadernillo,llaveros,tomatodo) solicita  GFP sg. Req..B298,299, /STD.74590
ADQUISICION MATERIALES DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PROY. E001 CURSO MELAMINA
ADQUISICION MANDILES PROY. D628
ADQUISICION MATERIALES SEGURIDAD PROY. D628
servicio de emision de pasajes aereos
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE VEHICULO PLC. EGJ867 GZ CHICLAYO
ADQUISICION CHALECOS PROY. D628
ADQUISIICON D EPANEL  EN MDF DE MADERA DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION VESTUARIO PROY. D628
SERVICIO DE REORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE BIENES
0000002547
Contratación de abogado para la absolución de consultas legales del CDN y Ofic.de S.G,Solic.Secretaria General, Req.S01482/STD.74344.
0000002548
Serv.de seguimiento y Supervisión de los procesos Educativos en la EST de SENCICO, Solic.CF San Borja ,Req.S0355/STD.74492.
Adquisición de tintas p/impresora y Serv. de apoyo en informes del CEIC, solicitado por GZ Trujillo,Req.S0322,B0103/STD.73741.
Servicio de contratación de expositores, solicitado por CF Madre de Dios, Req.S0079,S0080/STD.74114.
ADQUISCION DE (02) HERVIDORES ELECTRICOS DE ACERO INOXIDABLE
Pasajes y gastos de transportes, Viáticos, solicitado por GZ Iquitos, Req.S00179, S00180/STD.73875.
Servicio de expositores (7) para la GZ HUANCAYO - Req. del S00329 al S00334 y S00336 - STD 2017-74464
ADQUISICION DE MATERILES DE ENSEÑANZA DE LA GZ CH PROY E-315
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHI  PROY E-315
Servicio de fotocopiado para los cursos, solic. por la GZ HUANCAYO - Req. S00337 - STD 2017-074684
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DEL CONVENIO FTCC, D634
ADQUISION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA A UTILIZAR EN CURSOS DEL CONVENIO FTCC, PROY D634.
SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL PARA EL CURSO PROY. E153.
SERVICIO D EIMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION PROY. E11 Y D96
SWERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES NOVIEMBRE
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES 110 MES NOVIEMBRE
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G. Z. TACNA
POR LA ADQUISICON DE BANDEROLA PARA EL C.F. APURIMAC
POR LA ADQUISICION DE BANNERS FULL COLOR DE 1X2MTRS PARA EL C.F. APURIMAC
POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK EN EL C.F. APURIMAC
POR LA ADQUISICON DE 160 UNIDADES DE CASCO PARA EL C.F. APURIMAC
SERVICIO DE COFFEE BREACK POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY
ADQUISISION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA  PROY E-315
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-311
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CH PROY E-310
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO PROY E-311
EVALUADOR DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS - PACASMAYO
APOYO EN EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES SANITARIAS - PACASMAYO
APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE EXAMEN DE DESEMPEÑO EN INST. SANITARIAS -  PACASMAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO, AMERICA Y EL PERU, PROYECTO EDUCATIVO: E086, PLAZO  DE EJECUCION, 02 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO; MIERCOLES 08 DE NOVIEMBR
POR EL SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK PARA PARTICIPACION EN DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA - ITEM PAQUETE 11 - G.Z CHICLAYO
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S001-2017, SUMINISTRO N° 182041, RECIBO N° 121-11383840
SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2018 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
contratacion de servicios
Adquisición de  24 cartuchos de vapores orgánicos solicitado por la GIN sg. Req.B307 /STD 73231
IMPRESION DE SEPARTAS PARA LOS CURSOS DE LECTURA DE PLANOS ARQUITECTURA, ACABDOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II, E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE FOTOVOLTAICO Y OPERADOR DE MINICARGADOR.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-316
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA CURSOS ACABADOS DE SUPERFICIE CON PINTURA M II, PY E09/014.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LA GZ CHICLAYO PROY E-316
ADQUISIICON DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZCHICLAYO PROY E-316
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES -  SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ACABADOS EN OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS , PY D164/102.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E195H-2017, POR EL CURSO DE  DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D053H-2017, POR EL CURSO DE  OFFICE APLIACDO A LA CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E508H, E509H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E496H, E497H, E498H, E499H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E522H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E525H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE  2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E526H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E527H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
PAGO POR CONCEPTO PREDIAL, AÑO 2017, DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO
PAGO DE ARBITRIOS Y SERENAZGO DEL AÑO 2017 DE LA UNIDAD OPERATIVA AYACUCHO PROYECTO E-27
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E528H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E529H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E096H-2017, POR EL CURSO DE  LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E096H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E504H, E505H, E506H, E507H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES DEL CDN Y DE LA SG
0000002555
Adq, pasajes terrestres, viáticos, Serv. de evaluador y Pago inpección, solicitado por  GZ.AREQUIPA sg.Req. S.483,635-638, 640-645  /STD.75065
adquisicion de corytina para la escuela de topografia de la g.z. tacna
0000002556
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.AREQUIPA - Rend. Nº 332 del 09-11-2017, solic. x Tesoreria
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.020 CARGAS - GIN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA EM.040 INSTALACIONES A GAS-GIN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE  A LA NORMA E.010 MADERA-GIN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTO EN BASE A LA NORMA E.100 BAMBU - GIN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DOC EN BASE A LA NORMA E.030 DISEÑO SISMORESISTENTE - GIN
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE PLAN CIRCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CERTIFICACION DEL ISO 9001
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21327 del 10-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-74946
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LEGISLACION LABORAL Y  SEGURIDAD SOCIAL, P´ROYECTO EDUCATIVO E133-2017, PLAZO DE EJECUCION 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO : LUNES A DOMINGO DE 06:00PM A 10:00PM
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21329 del 09-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73031
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21330 del 09-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-71474
SERVICIO DE TERCEROS
Adq.agua,pilas, petroleo,señal seguridad,pasaje terrestre, viáticos,Mant.vehículo,extintores y Asesor solic.x GZ.TACNA sg.Req.B. 88-91S.260-264 /STD.74257
Viáticos y pasaje terrestre, a la localidad de anchas y barranca, solicitado por CF. Sam Borja, Req. S00375 al S00378/STD.74446.
Solicito la contratación de expositores, solicitado por UO Pucallpa, Req. S00144 y S00145/STD.74528.
Adquisición de combustible para camioneta (petróleo Biodiesel B5), solicitado por UO. Pucallpa, Req.B00013/STD.73756.
Adquisición de impresora Láser multifuncional, solicitada por UO. Pucallpa, Req.B00117STD.73753.
Solicito contratación de expositores de cursos, solicitado por GZ.Iquitos, Req. S00185 y S00189/STD.74303.
0000002566
Solicito contratación de expositores de cursos, solicitado por GZ. Iquitos, Req.S00181 al S00184 y S00188, S00190 al S00192/STD.74395.
Reposición de fondo de caja chica, solicitado por GZ. Iquitos, Req. Rendición N°331, de fecha 09-11-17/STD.72380
Reposición de fondo de caja chica, solicitado por UO. Pucallpa, Req, Rendición N°328, de fecha 09-11-17/STD.72302.
Devolución de intereses del contribuyente CONSORCIO VILLA RICA, solicitado por DOCA, Req. Resolución GG 169-17/03.00/STD.61872.
Devolución de intereses del contribuyente MILLENIUM INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A, solicitado por DOCA, Req. Resolución GG 171-17/03.00/STD.61619.
Devolución de intereses del contribuyente ECYSM NA & TEL S.A.C, solicitado por DOCA, Req. Resolución GG 170-17/03.00/STD.55577.
0000002572
Devolución de intereses del contribuyente DOIG CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Solicitado por DOCA, Req. Resolución GG 172-17/03.00/STD.62391.
EXPOSICION DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACION
EXPOSICON DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Exposicion del Curso de Legislacion Laboral y Seguridad Social
EXPOSICION DEL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL Proy Ed. E134h
Exposicion del Curso de Legislacion Laboral
Exposicion del curso de desarrollo personal
Adquisición de materiales de enseñanza para la GZ PUNO - Req. B00019 Proy. E-21 - STD 2017-74551
SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE INFORMES DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
Adq. de funda para minicargador, mantto. de local, recarga extintores y adq. de teclados (10) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº134-2017 - STD 2017-75092
Pasaje aéreo y viáticos para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº135-2017 - Req. S00505 y S00506 - STD 2017-75245
Pasaje terrestre y viáticos (expositor) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº136-2017 - Req. S00494 y S00495 - STD 2017-75248
ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. 843
PLANILLA D. LEG. 276 - MES DE NOVIEMBRE 2017
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GZ DE AREQUIPA - REND. Nº 332 SOLICITADO X TESORERIA.
Implement Sist de Soport a la Educ a Distancia 10%  Solic x Abast Req.S1423 STD 74327
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS CURSOS DE FOTOVOLTAICO Y OPERADOR DE MINICARGADOR, E10/409-411.
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. ALIAGA PICHILINGUE ULISES, A LA CIUDAD DE  ANCASH, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E522H-2017,  LOS DÍAS  18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. COLLANTES VALLADARES CARLOS MAGNO, A LA CIUDAD DE  BARRANCA, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E526H-2017,  LOS DÍAS  25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D814
servicio de tercero
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGJ-887 DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ACONDICIONAMIENTO DE MANGUERAS ,COLOCADO DE VIDRIOSDE LAS CAJAS DE PROTECCION
ADQUISICION DE PILAS Y BATERIA PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
0000002578
Servicio de impresiones y servicio de expositores (2) para la GZ ICA - Req. S00504, S00505, S00507 y S00508 - STD 2017-75069
ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD AUTOADHESIVAS PARA LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A LA G.Z. TACNA
Servicio de expositor (1) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº137-2017 - Req. S00507 - STD 2017-75458
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL EXPEDIENTE N° 931-2017-02801-JR-LA-01
PLANILLA DE PRACTICANTES - MES DE NOVIEMBRE 2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA,CHARLA DE EXTENSION: LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO, AMERICA Y EL PERU, PROYECTO EDUCATIVO E137-2017-PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2
VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUEGUA  SEGUN INFORME N° 33-2017-/APO
ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E267
GZ.HYO. POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS INTERNOS Y EXTERNOS AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROX,PLACA EGJ-848 SEGUN REQUERIMIENTO S00328.
GZ.HYO. POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO EGJ-848 SEGUN REQUERIMIENTO B00034.
ADQUISICION DE AGUA DE MEZA PARA EL PERSONAL DE LA G.Z. TACNA
MEMORANDO Nº788-2017-17.00 - REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ ICA - REND. Nº 329 DEL 09-11-2017  SOLICITADO X TESORERIA
ADQUISICION DE  CAMARAS E INSTALACION DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA
VIAJE COMISION PROY. D816
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION
GZCHI, SERVICIOS DE  INST. DE CAMARAS E INCLUYEN CAMARAS
CONTRATACION DE TERCEROS
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS
Contratacion de supervisor Req.S01494 Solic. OCI - STD Nº
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUTURAS, PY E09/163, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/164, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.750.00, A DESARROLARSE EN PISCO.
ADQUISICION DE TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA EL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL, PY E09.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR OCHANTE FAJARDO UBERTO ALCIDES PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN PISCO, LOS DIAS 28/11/2017 AL 30/11/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR GASTIABURU ALARCO CHEDDI PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/373, EN PISCO LOS DIAS 25/11/2017 AL 26/11/2017.
Servicio de coffee break para Talleres Marco Regionales, solicita SGZ sg. Req. S.1507  /STD.75759
Contratac.x 50 días Pers.Nat.p/.Serv.Diseño volumétrico y Progr.Arquitéct.Proy.CF.en constr.Abancay, solicita GIN sg. Req. S.1451 /STD.75746
Serv de culminacion de trabj de albañil del año Req.S00379 Solic x San Borja STD 75460
Servicio de exposittores para desarrollo de cursos en la  GZ.TACNA, según Req. S. 241- 259 /STD. 75735
Servicios de expositores para desarrollo de cursos en el CF. MOQUEGUA, solicita GZ.Tacna sg. Req. S.131, 132  /STD.74810
Adquisicion de 28 Rollers Black Out Req. B00064 Solic x San Borja STD 75283
PLANILLA DE VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSIOTR TENORIO GONAZALES JUAN JORGE PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, A DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL 27/11/2017 AL 30/11/2017, 5TA PLANILLA.
PLANILLA DE VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, A DESARROLLARSE EN MARCONA, DESDE EL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2017.
PLANILLA DE VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DE CURSO OPERADOR DE MINICARGADOR, EN MARCONA DESDE EL 27/11/2017 AL 30/11/2017.
PLANILLA DE VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO PAR EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, DESDE EL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2017.
INF 405-2017 -RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA N° 330- MOYOBAMBA
Servicio de impresiones y servicio de expositores (2) para la GZ ICA - Req. del S00509 al  S00512 y S00514 - STD 2017-75644
EXPOSITOR MODULO DESARROLLO LABORAL  C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
Servicio de expositores (22) para la U.O. Moyobamba - Req. del S00215 al S00236 - STD 2017-74431
EXPOSITOR MODULO DESARROLLO LABORAL DEL C.F. MOQUEGUA  DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR  PREPARAR Y VACIAR CONCRETO  EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR CONSTRUIR ARMADURAS DE COLUMNAS Y VIGAS EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR  CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTES DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES DE LA G.Z. TACNA
EXPOSITRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION DE LA G.Z. TACNA
Serrv. de Mantenimeinto  y reparación de chapas de Sede Central; solicitado  por  Abastecimiento sg. Req S.1471 /STD.75654
EXPOSITOR INSTALACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO  EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR MODULO II INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELECTRICAS EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR MODULO II REVESTIMIENTO CON MORTERO Y CONCRETO DE LA G.Z. TACNA
Adq. chalecos, implementos de seguridad, pasajes, viáticos, Serv.expositor,solicita GZ.AREQUIPA sg. Req. B. 140-144, S. 647-662,666  /STD.75988
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/166, DURACION 24 HRS, COSTO OR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/.720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/167, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
4TA. TRANSFERENCIA - CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL UNI - SENCICO / POR LOS ENSAYOS DE MUROS A ESCALA REAL Y ELABORACION DE CURVAS DE FRAGILIDAD.
VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERA DEL PERU DE PISCO EL DIA 25-11-2017.
VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERA DEL PERU DE PISCO, EL DIA 25-11-2017.
GZ.HYO. ADQ. DE PAPEL BOND SEGUN REQUERIMIENTO B00024.
GZ.HYO. ADQUISICION DE FOLDER SEGUN REQUERIMIENTO B00026 Y B00024.
GZ.HYO. ADQ. DE SOBRE SEGUN REQUERIMIENTO B00027.
GZ.HYO. ADQ. DE PAPEL BOND A4 80GR. SEGUN REQUERIMIENTO B00024,B0025,B00026 Y B00027.
GZ.HYO. ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN REQUERIMIENTO B0024,B00026 Y B00027.
ADQUISICION DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO
DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS POR PAGO EXCESO ECYSM NA & TEL SAC
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES SEGHUN REQUERIMIENTO S00254.
VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL EN EL COLEGIO BANDERA DEL PERU DE PISCO EL DIA 25-11-2017
EXPOSITOR E-110H
EXPOSITOR E-111H
EXPOSITOR E-112H
EXPOSITOR E-310H
EXPOSITOR E-311H
EXPOSITOR E-312H
EXPOSITOR E-313H
EXPOSITOR E-314H
SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS E-210
SERVICIO DE IMPRESIONES E-210
EXPOSITOR E-328H Y E-329H
EXPOSITOR E-283H Y E-330H
Ciontratac.x 45 días Pers.Nat.Serv.de asistente de  proceros, solicita Informática  sg.  Req.. 1488 /STD.75884
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS CURSOS DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411,  E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES, PY D614/102.
GZ.HYO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO SEGUN REQUERIMIENTO S00337.
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D804 DIST. CAMANA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D851 DIST. ILO-MOQUEGUA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D852 DIST. ILO
Adq. Mat.enseñanza, alquiler maquinaria y Serv.diversos (Expositores, abogado, copias), solic. UO.CAJAMARCA,sg. Req. B.65-69, S.183-211 /STD.76080
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ZONA CHICLAYO - SOLICITADO POR LA SUPERVISION DE GERENCIA ZONALES
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.OPUCALLPA, CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO EDUCATIVO: E124H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A JUEVES DE 06:0PM A 10:00PM
SERVICIO NO PERSONALES  EN AREA EDUCATIVA DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIOS NO PERSONALES DEL AREA EDUCATIVA DE L AGZ CHICLAYO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-298
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-316
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D852
SERVICIO DE VACEADO Y ACABADO DE TRAMO DE PISO DE CEMENTO
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D806
Devoluc. interés calculado al 17 Nov.x pago en exceso y/o indeb.a/f  SADECS PERU SAC,solic. Aportes sg. RGG  173-2017-03.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE MAMPARAS Y PUERTAS SEDE CENTRAL DEL SENCICO
0000002594
Contratac. x 44 días Pers. Nat. p/.verificac.y asignación códigos Reg. Prog. Formac Tec.C.Ocup, solic.GFP sg. Req S.1499. / STD.76302
Contratac.x 40 días Pers.Nat. p/.Revisión de liquidación de Convenios suscrito  2012-2017, solicita OAf sg. Req. S.1476
DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO Y/O INDEBIDOS DEL CONTRIBUYENTE MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.  SOLICITADO POR EL DOCA.
Servicios de volanteo y expositor  de cursos solicita  GZ. AREQUIPA,  sg. Req.  s: 663-6655, 668 /STD.76566
PNLLA VIATICOS DEL EXPOSITOR JACINTO SEGURA VICTOR HUGO
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D844
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D842
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D812
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D816
VIAJE COMISION EVALUACION DE DESEMPEÑO PROY. E186
VIAJE COMISION EVALUACION DE DESEMPEÑO PROY. E185
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D804
PLANILLA D. LEG. N° 728 - MES DE NOVIEMBRE 2017
ADQUISICION DE 21 GALONES DE PETROLEO DIESEL BS-50 PARA LA CAMIONETA DE LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO B00014-2017
0000002597
Servicio de expositores (9) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. del S00338 al S00342 y del S00344 al S00347 - STD 2017-75794
REPOSICION DE CAJA CHICA DE SEDE CENTRAL RENDICION N° 327
Adq. de pegamento p/enchape, tapers y cajas de plástico y mantto. de equipos de aire acondicionado para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº138-2017 - Req. B00155, B00159 y S00508 - STD 2017-76208
DEVOLUCION DE INTERESES AL CONTRIBUYENTE DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL - POR APORTES EN EXCESO
REPOSICION DE CAJA SEGUN INFORME 478-2017-11.07
PAGO DE LA 2DA PLANILLA DE ESTIPENDIO DE LOS PRACTICANTES DE LA GZ PIURA - CONVENIO Nº 720-2017-VIV
PAGO DE ESTIPENDIO DE LOS PRACTICANTES DE LA REGION ZONAL LIMA CALLAO - CONVENIO Nº 720-2017-VIV
PAGO DE ESTIPENDIO DE LOS PRACTICANTES DE LA GZ CHICLAYO - CONVENIO Nº 668-2017-VIV
Sede Central y Gerencia Zonal - Noviembre 2017
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21333 del 13-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-76110
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIOS A MARCONA EL DIA 28-11-2017, PARA SUPERVISION DE CURSOS Y RETORNO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS, DEL CURSO DE FOTOVOLTAICO.
VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO EN EMAPISCO - CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES - SANEAMIENTO.
ADQUISICION DE LLANTAS CON CAMARA PARA CARRETILLAS BUGUI - ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION PARA LA LOSA DEPORTIVA GZ CUSCO
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA COLOR GZ CUSCO
ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA LA GZ CUSCO
contratacion de terceros
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D851
Contratac.x 44 días  p/. Serv.de Analista de redes y comunicaciones, solicita Informática sg.Req.S.1526  /STD.76567
Contratac. Pers. Nat.p/ Serv.de dictado de curso "Aplicación de laTecnologia BIM" ,solic. x GFP sg. Req. S.1490  /STD.76597
Reposición del fonfo fijo de Caja Chica de UO CAJAMARCA - Rend. Nº 340 del 15-11-2017 solicita Tesoreria /SDT. 73144
Reposición del fondo fijo de Caja Chica GZ. AREQUIPA - Rend. Nº342 del 15-11-2017 solicita Tesoreria /STD.73343
Reposición del fondo fijo de Caja Chica GZ.PIURA - Rend. Nº 344 (Pro  Vias) del 15-11-2017 solicita Tesoreria /STD.73064
Reposición del fondo fijo de Caja Chica GZ. PIURA - Rend. Nº 345 del 15-11- 2017,  solicita Tesoreria /STD.73064
DEVOLUCION DE LOS INTERESES CALCULADOS POR PAGO EN EXCESO POR APORTE DEL CONTRIBUYENTE SADECS PERU S.A.C.
MONITOREO DE PRACTICAS PARA ALUMNOS Y EGRESADOS SENCICO - CONV. N°720-2017-VIVIENDA
Adq. combustible, útiles de escritorio, útiles de aseo, agendas, bolsas plásticas, viáticos y expositores para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del B00034 al B00037 y del S00237 al S00239 - STD 2017-76655
POR EL DESARRO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E496H, E497H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
Pago por honorarios arbitrales en proceso seguido por Gustavo Cermeño Peña, Resoluc.5 y 8, solic. por Asesoría Legal - STD 2017-75542
Adaq. material  de embalaje (Cinta zuncho,grapas,cinta adhesiva,cuchilla,tijera, dispensador manual) solic. Abstecimientos /STD.76512
Contratac.x 40 dias Pers.Nat. p/. Servicio de apoyo administrativo, solic. x Abastecimiento sg. Req. S.1520  /STD.76515
Servicios de expositores para el desarrollo de cursos en CF. SAN BORJA, sg Req. S. 382-385
Adquisición de 200 palos de eucalipto, solicitado por la GIN sg. Req. B.306 /STD.76777
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA  SOBRE EL CASO DE ROSA ROQUE  RAMIREZ
Reposición del fondo fijo de Caja  Chica  de GZ.CUSCO - Rend.Nº 347 del 15-11-2017 solicita Tesorería /STD.73630
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D852
Adq. de vidrios templados en escritorios y laminado de vidrios exteriores para la GIN, solic. por DMI - Req. B00305 - STD 2017-75657
Adq. de combustible, materiales y útiles de escritorio y servicio de impresión solic. por GZ PUNO - Req. B00031, B00032 y S00173 - STD 2017-76313
Gastos bancarios del mes de octubre de las Ctas. Ctes. (bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF - Req. S01524 - STD 2017-76372
Servicio de expositor (2) para la GZ ICA - Req. S00517 y S00518 - STD 2017-76686
ADQUISICON DE MADERAS MATERIALDE ENSEÑANZA
ADQUISICION DE MADERAS, MATERIAL DE ENSEÑANZA
EXPOSITOR E-315H
Serv. Diversos (Apoyo trámite doc.,Archivo, Seguim. recepción rotulac.certif.,atencion CF.) en GZ, AREQUIPA sg. Req. S.669-674 ,676 /STD.76906
Serv. Diversos (Expositores de Charlas) solicita la UO.Cajamarca  sg. Req. S.212-216  /STD.77009
PAGO A TANIA GRACIELA LOZA DE ORDOÑEZ POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ALUMNOS Y COORDINADOR EN SUPE - CONVENIO 668-2017-VIVIENDA
PAGO A CARMEN DEL PILAR ALARCON ZANABRIA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS ALUMNOS Y COORDINADOR EN LA CIUDAD DE SUPE - CONVENIO Nº 668-2017-VIVIENDA
SERVICIO PARA EL DICTADO DEL CURSO "APLICACION DE LA TECNOLOGIA BIM"
Adq.de 01 televisor y rack de pared solicitado por Presidencia sg. Req.B.300  /STD.76942
0000002620
Adq. de 01 pantalla interacitva  y rack p/pantalla interactiva solic. x Presidencia  sg.  Req. B.302,301 / STD.
Contrat.x 38 días Pers,Nat.p/.Verificar y consolid.itinerarios format.Plan estud. Progr.de horas de carreras, solic.GFP sg. Req. S.1518 /STD.77077
Serv.diversos p/.evento Internacional (Maestro ceremonia,Traducción simultanea,coffee break,almuerzo) solic.GFP sg. Req,.S.1536,1538,1539,1541/STD.77139
SERVICIO DE SEGURO PERSONALES A NIVEL NACIONAL
ADQUISCION DE MATERAIL DE ESCRITORIO
SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSENANZA
CAPACITACION GRUPAL
CONTRATACION DE UNA ARQUITECTA
GZ.HYO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES SEGUN REQUERIMIENTO S00283.
GZ.HYO. ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO SEGUN REQUERIMIENTO B00028.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D219H-2017, POR EL CURSO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D220H, D221H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. D222H, D223H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
VIATICOS PARA  COMISION DE SERVICIO A LIMA EL 01-12-2017, PARA RECOGER HERRAMIENTAS Y 02 EQUIPOS TOPOGRAFICOS.
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A LIMA EL 01-12-2017, PARA RECOGER HERRAMIENTAS Y 02 EQUIPOS TOPOGRAFICOS
CONTRATACION DE  UN SUPERVISOR PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL- OCI
SERVICIO EVALUADOR EXAMEN DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA
adquisicion de funda cobertor para minicargador de la gz chiclayo
SERVICIO DE ABOGADO PARA UOCAJAMARCA
SERVICIO EXPOSITOR LECTURA PLANOS INST. ELECTRICAS
SERVICIO EXPOSITOR LECTURA PLANOS DE INST. ELECTRICAS
SERVICIO EXPOSITOR MODULO II ALBAÑILERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL MODULO III ALBAÑILERIA
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE CARPINTERIA MUEBLES MELAMINE P/VIVIENDA
SERVICIO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA PLANOS ESTRUCTURAS
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES MODULO I SEGUN REQUERIMIENTO S00333.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00329.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS SEGUN REQUERIMIENTO S00315.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE DEL ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO
Serv.de  audivisuales, sonido, iluminación, ambientación p/.evento internacional,solic.GFP sg. Req. S.1544 ,1553 /STD.77482
ADQUISICION DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL SENCICO
Adq. de chalecos, Mat.de enseñanza y Serv.diversos (Difusión,promoción ) solic.GZ.TACNA sg. Req. B.92, 95-102,104 S.266,268,269 /STD.77117
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 428, 432
GZ.HYO. SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SEGUN REQUERIMIENTO S00283.
ADQUISICION DE 200 PALOS DE EUCALIPTO PARA LA GIN
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429, 435, 445, 449
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA GZ CUSCO
SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EVENTO INTERNACIONAL - GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
Adquisición de pasajes terrestres, viáticos y  Serv. expositores,  solicita GZ.PIURA sg. Req. S.341-359  /STD.77580
GZ.HYO. SERVICIO COMO ABOGADO EXTERNO QUIEN EJERCERA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA Y SISTEMA DE AUDIO PARA EVENTO INTERNACIONAL
SERVICIO DE ALMUERZO PARA EVENTO INTERNACIONAL
SERVICIO DE AMBIENTACION Y DECORACION PARA EVENTO INTERNACION
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDIOVISUALES, SONIDO E ILUMINACION,AMBIENTACION PARA EVENTO INTERNACIONAL
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE CAJAMARCA - REND. Nº 340 DEL 15-11-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ AREQUIPA - REND. Nº 342 DEL 15-11-2017 SOLICITADO POR TESORERIA
SERVICIO DE DIFUCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL DEPTO. DE TACNA PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA
SERVICIO DE CONCIENTIZACION PARA LA ESCUELA DE TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE PROMOCION EN MOQUEGUA PARA LA ESCUELA DE  TOPOGRAFIA DE LA G.Z. TACNA
Contratac.x 30 días Pers. Nat.p/Serv.Elab.Plan curricular e itinerario fomat.carrera Prof.Adm.de Obras, solic.GFP sg. Req  S.1521 /STD. 77523
Contrat de expositores CF Olivos Solic L/c Req.  S0045 STD 76621
Serv de expositores CF Chorillos Solict L/C Req. S042 STD 76784
DICTADO DEL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E09/168, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/.1800.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
DICTADO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10, PY D18/210, DURACION 30 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 900.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
UN SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE DIPTICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION QUE DESARROLLA LA GZICA, SEGÚN DISEÑO.
UN SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE FORMATOS DE CONSTANCIAS PARA CHARLAS DE EXTENSION EDUCATIVA, PY E09.
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, 20 SEPARATAS PARA EL CURSO D LECTURA PLANOS INST. SANITARIAS, 20 SEPARATAS LECT. PLANOS ESTRUC. Y 20 SEPARATAS LECT. PLANOS ARQUITECTURA.
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. PULIDO CASTILLO JUAN GUILLERMO PROY.E12
DICTADO DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PY E10/408, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN MARCONA.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PY E09/160, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PY E09/159, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
COMISION DE SERVICIO SR. CARLOS BALUARTE VASQUEZ, CIUDAD DE REQUENA, PROY.E12
IMPRESION DE 17 SEPARATAS PARA EL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR COMPUTADORA S10, 20 PARA LECT. PLANOS INST. ELECTRICAS, 20 PARA LECTURA DE PLANOS ESTRUCTURAS Y 20 PARA LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA.
REEMBOLSO DE CAJA OCTUBRE - INFORME N° 791-2017-15.00
Contrat de personal de apoyo CF San Borja Solic L/c Req. S380 STD 77702
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES NOVIEMBRE
Adq. de camisas, casacs y chalecos Solict RRPP REq. B314 STD 77710
OTROS SERVICIOS A TERCEROS PARA GERENCIA DE FORMACION PROFESIONAL
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. D221H-2017, POR EL CURSO DE  LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE L AGZ CHICLAYO  PROY E-306
CONTRATACION DE TERCEROS CYNTHIA CARRILLO
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E442H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E361H-2017, POR EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E396H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS EN INSTALACIONES DE GAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION ANCASH - CONVENIO Nº 720-2017-VIVIENDA
Adq. de  repuestos  p/ camioneta de placa EGC 332, solicita por  Abastecimiento sg. Req. B,312 /STD.77848
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 430-434-454
SERVICIO EXPOSITOR ESCUELA PROY. 429-439-
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E309H-2017, POR EL CURSO DE TOPOGRAFÍA BÁSICA DE TRAZOS EN OBRA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES OCTUBRE MEMORANDO N° 1124-2017-13.00
0199
0200
0201
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TOCACHE DEL 26 AL 29-11-2017
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D220H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
0202
0203
servicio de mantenimeinto preventivo de la redes de  desague de la zonal chiclayo
0204
servicio de  mantenimiento y reparacion prevencion en almacenes de la zonal chiclayo
0205
0206
0207
0208
0209
Adq de 28 rollers black out Req. B00077 Solic x San Borja STD 75283
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
Servicio de expositores (2) para la GZ ICA - Req. S00517 y S00518 - STD 2017-76686
DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1800.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
PAGO POR DERECHOS DE TRAMITACION PARA INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES LOCAL DE YANAHUARA
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E951
SERVICIO EVALUADOR PROY. E184 EXAMEN DESEMPEÑO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D804
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D825
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D851
Alquiler de equipos de contrucción, servicio de expositor (1) y servicios diversos (guardia Reque) solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº139-2017 - Req. S00493, S00510 y S00511 - STD 2017-77437
Serv. de mantenimiento y/o reparación de vehículo para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº140-2017 - Req. S00513
Serv. de mantenimiento de camioneta Placa EGJ-846 para la GZ ICA - Req. S00521 - STD 2017-77474
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE PIURA - REND. Nº 345 DEL 15-11-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE SUPERVISOR DEL SERVICIO EDUCATIVO Y/O CAPACITACION DE LA ESCUELA Y DEL CENTRO DE FORMACION
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405
Adq. de materiales de enseñanza y servicio de impresiones para la GZ ICA - Req. B00176 y S00513 - STD 2017-77962
SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPARATAS PROY. D655 CONVENIO FTCCP ILO
SERVICIO VOLANTEO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D624 AUTOCAD INICIAL
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D694
SERVICIO DE ELABORACION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS
ADQ. UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D852 ENCOFRADO FIERRERIA P/EDIFICACIONES BASICAS
VIATICO A DOCENTE CURSO DE SEGURIDAD
Adq.de repuestos p/.camioneta de placa EGC 332, solicita por Abastecimiento sg. Req. B.312 /STD.77848
Contrata de pers serv de ccord del segui y monitoreo de ejec pptal SZonales Req. S01497 solicSZon STD77847
Apoyo en la Certif de Compet Laborales Solict GZ Trujillo Req. S00331 STD76733
ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y LAMINADO PARA LA GIN - SOLICITADO POR DMI
Pasajes y viaticos Solict x CF SBorja REq S386 y 387 STD 76806
Adquisicion de bienes y servicios Solict GZIquitos Req. B059 , S195,186,193,194 y 196 STD
0000002642
Adq.Mat.de oficina, tachos,sillas,Mant.de local, Serv.diversos (Difusión y Expositor) CF.MOQUEGUA solic.GZ.Tacna sg. Req. B.17-19, S.133-135
ADQUISICION E INSTALACION DE 28 ROLLERS BLACK OUT PARA LA GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA GZ TRUJILLO
MATERIAL EDUCATIVO PARA CURSO MODULAE M I Y M II INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA G.Z. TACNA
MATERIAL EDUCATIVO CURSO MODULAR  M-I , M-II  Y M-III  INSTALACIONES SANITARIAS  DE LA G.Z. TACNA
MATERIAL EDUCATIVO CURSO MODULAR M-III ALBAÑILERIA Y MODULAR M-III INSTALACIONES ELECTRICAS
COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA ING. ESCOBEDO SALAZAR LUISA VIRGINIA, A LA LOCALIDAD DE CAÑETE, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° D19H-2017,  LOS DÍAS  25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017
SERVICIO FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES
SERVICIO FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES MELAMINE
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO LP INST. SANITARIAS - FTCCP
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES MAQ. PESADA - FTCCP
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 870781
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE LA NACION CTA CTE Nº 081345
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA.- Agregados
Apoyo para resguardo nocturno de las área a intervenir del servicio de adecuación eléctrico, solic. por DMI sg. Req. S01467 por 30 días - STD 2017-77924
DICTAD DE CHARLA DE EXTENSION LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES, PY E09/312, DURACION 02 HRS, COSTO HORA S/.50.00, IMPORTE A PAGAR S/.100.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21334 del 13-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-72408
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO SCOTIABANK CTA CTE Nº 4575342
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-2132471-0-10
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1405528-0-51
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO INTERBANK CTA CTE Nº 916-3001203370
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA - Rendición Nº21335 del 13-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-76485
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2017 BANCO CONTINENTAL CTA CTE Nº 29252
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21336 del 13-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73105
REEMBOLSO DE CAJA CHICA OCTUBRE - MEMORANDO 469-2017-20.02
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA GERENCIA ZONAL CHICLAYO SOLICITADO POR SUPERVICION DE GERENCIA ZONALES
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, PROYECTO EDUCATIVO E118H-2017, PLAZO DE EJCUCION: 24 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A VIERNES DE 06:00PM A 10:00PM
SERVICIO PARA EL APOYO DE RESGUARDO NOCTURNO
CHALECO PARA LOS PARTICIPANTES DEL MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MODULO DE ALBAÑILERIA DE LA G.Z. TACNA
VIAJE COMISION DICTADO PROY. D805
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE SILLA DE ESPERA DE DOS CUERPOS  Y DE TACHOS DE PLASTICO CON TAPA PARA EL C.F. MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AMBIENTE SEGUN OBSERVACION DE DEFENSA CIVIL DEL C. F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE DIFUCION DE CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G.Z. TACNA
0000002647
Contratación de servicio de terceros (3) personas, solicitado por UO Pucallpa, Req.S00146, S00147, S00148/STD.77933.
Adq. de combustible, implem. de seguridad, mat. de enseñanza, serv. impresiones y serv. expositores (2) para U.O. AYACUCHO - Req. del B0029 al B0032, del S00142 al S00144 - STD 2017-78393
Pasajes, viáticos y servicio de expositor (1) para la GZ ICA - Req. del S00522 al S00524 - STD 2017-78121
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21338 del 15-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-76490
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21339 del 15-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-76491
SERVICIO  EXPOSITOR
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21341 del 15-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73215
Viatico y pasaje Fluvial solicitado por GZ Iquitos, Req.S00202, S00203/STD.77573.
Contratación de servicio de terceros, solicitado por GZ. Iquitos, Req.S00196, S00197, S00199 al S00201/STD.77570.
ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION, SONIDO Y PARLANTES
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21343 del 15-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73030
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ TRUJILLO - Rendición Nº21337 del 13-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-73038
SERVICIO SEGUIMIENTO Y ROTULACION CERTIFICADOS
SERVICIO APOYO Y ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE ARCHIVOS
SERV. APOYO PROCESOS EDUCATIVOS
ADQUISICION DE MATERIAL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION MUEBLES MELAMINE
SERVICIO ASIST. ACT. TCO. ADMINISTRATIVAS
SERVICIO APOYO SECRETARIA AREA EDUCATIVA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CURSO DE DISEÑO Y CONST. MUEBLES MELAMINE
SERVICIO APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA ZONAL
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARPINTERIA DE MUEBLES DE MELAMINE
SERVICIO ATENCION PARTICIPANTES
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES MES NOVIEMBRE
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21346 del 15-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-74466
GZ.HYO. ADQUISICION DE UN LETRERO LUMINOSO SEGUN REQUERIMIENTO B00029.
VALORIZACION Nº 01- EJECUCIÒN DE OBRA: CREACIÒN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÒN DE SANEAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE SENCICO, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,LIMA - CODIGO SNIP Nº 329178
SERVICIO COMO RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES SECTOR SANEAMIENTO DE LA GZ TRUJILLO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL- Rendición Nº21348 del 20-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-77555
Contratación de servicio de expositor, solicitado CF San Borja, Req.S0390,S0391/STD.78422.
0000002660
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. AYACUCHO - Rendición Nº21349 del 22-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-78096
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E496H-2017, POR EL CURSO DE CONTROL DE EQUIPOS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E496H-2017, POR EL CURSO DE MAESTRO DE OBRAS DE EDIFICACIONES - METRADO EN EDIFICACIONES; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D034H-2017, POR EL CURSO DE CIVIL 3D; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Adquisición de vales de consumo, solicitado por la GZ Iquitos, Req.B0060/STD.78336.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-122
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-295
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-300
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-294
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-292
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-293
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PROY E-78
Adq.de cámara digital y Servicios expositores solicita  GZ.PIURA sg. Req  B79 y S. 360-362 /STD.78720
PAGO POR HONORARIOS ARBITRALES EN PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR GUSTAVO CERMEÑO PEÑA CONTRA SENCICO -
PAGO POR ACTUACION COMO SECRETARIA ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR GUSTAVO CERMEÑO PEÑA Y EL SENCICO
Contratación del servicio de Defensa legal penal, solicitado por OAF, Req.S01561/STD.78557.
Contratación del servicio de defensa legal, solicitado por OAF,Req.S01563/STD.78558.
Adquisición de marco para foto con logo de SENCICO, solicitado por Relaciones Publicas, Req.B00315/78555.
0000002666
Servicio de impresión de trípticos, volantes y otros, solicitado por CF San Borja, Req.S00381/STD.78594.
Servicio de impresión de Backing Display Wall curvo, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01547/STD.7858.
Adquisición de artefactos y  equipos, solicitado por CF San Borja, Req.B0070/STD. 78578.
Servicio de contratación de expositores, mantenimiento de pizarras y otros, solicitado por GZ Trujillo, Req.S00323 al S00327, S00330, S00332, B00105/STD.77563.
0000002670
Contratac. x 35 días  Pers.Nat. p/ Serv.de Analsita de Proyectos TI, solicita Informática sg. Req. S.1546 /STD 78585
ADQUISICION DE CAMISA, CASACA Y CHALECO INSTITUCIONAL PARA ALTA DIRECCION
Ampliación de la póliza de Seguro Complementario del Trabajo de  Riesgo SCTR-Salud periodo (OCT/DIC)solicita Abastecimiento sg. Req. S.281 /SDT.74932
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E268
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D806
SERVICIO EVALUADOR EXAMEN DESEMPEÑO PROY. E185
SERVICIO EVALUADOR EXAMEN DESEMPEÑO PROY. E186
SERVICIO EXPOSITOR PROY. E952
SERVICIO DE PONETE DE CHARLA DE EXTENSION
SERVICIO DE PONENET DE CHARLA DE EXTENSION
SERVICIO DE EXPOSITOR LECTURA PLANOS INST. SANITARIAS
SERVICIO EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS INST. SANITARIAS
SERVICIO EXPOSITOR LECTURA PLANOS INST. SANITARIAS
Mant.de vehiculo y Contratac.Auxliliar p/.Evaluación en competencias laborales, solic.  GZ: AREQUIPA sg. Req. S.677,678  /STD.78581
COMISION DE SERVICIO DEL DOCENTE GARCIA ACOSTA JESUS MANUEL, PARA DICTADO DELC URSO DE SEGURIDAD
COMISION DE SERVICIO DEL SR. PULIDO CASTILLO JUAN G.-A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA.
COMISION DE SERVICIO DEL SR. BALUARTE VASQUEZ CARLOS A. A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA
COMISION DE SERVICIO DE LA SRA. GONZALES TORRES ADRIANA, A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E020H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL (MÓDULO DE DESARROLLO LABORAL); DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°  E020-2017, POR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D224H-2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
EXPOSITOR DE LA CHARLA IMPORTANCIA DE ESTUDIO DE SUELO PROY.E125
EXPOSITOR DEL CURSO MOD.3 ARMADURA PARA ESCALERA, PROY.D162
SERVICIO DE EXPOSITOR CURSO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E147H, E148H, E149H -2017; DEL CENTRO DE FORMACIÓN  CHORRILLOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E443H-2017; POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA.
EXPOSITOR DEL CURSO MOD.3 ARMADURA PARA ESCALERA, PROY.E148
adquisicion de televisor y rack
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS BASICOS PROY. E43.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS, PROY.E44
Servicio de instalación de programas, servicio de limpieza, pasajes y viáticos, solicitado por CF APURIMAC, Req.S0054 al S0057/STD.78965.
Pasaje aéreo y viáticos por comisión de servicio, solicitado por CF MADRE DE DIOS, Req.S0081, S0082/STD.78966.
Servicio de apoyo contable para el Dpto. de TESORÍA - Req. S01554 por 37 días - STD 2017-78559
Servicio taller de manualidades navideñas para los colaboradores del SENCICO (40 personas)  solic. por RRHH - Req. S01516 - STD 2017-78582
Reposición de fondo de caja chica (inspección técnica de seguridad), solicitado por GZ Iquitos, Req. Rendición 352 de fecha 23-11-17/78831
0000002677
Serv. apoyo administrativo para la evaluación, registro, sistematización y archivo del DOCA - Req. S01511 por 30 días - STD 2017-78584
Serv. de evaluación psicológica y psicolaboral para concurso externo del D.L. 728 solic. por RRHH - Req. S01575  por 07 días - 78877
REEMBOLSO DE CAJA CHICA RENDICION 399
Adq. implem. de seguridad, materiales de enseñanza, serv. impresiones y serv. exposior para la GZ ICA - Req. B00177, B00179, S00516 y S00525 - STD 2017-78407
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MEMORANDO 849-2017-16.00
Serv. de energía eléctrica y serv. de perifoneo para la GZ CHICLAYO - Req. S00514 y S00515 - STD 2017-78590
REEMBOLSO DE CAJA CHICA - MEMORANDO 787-2017-17.00
EXPOSITOR DEL CURSO MOD.3 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS VIALES, PROY.E143
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21351 del 23-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-78745
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21350 del 23-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-78747
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL RENDICION 348
EXPOSITOR DECHARLA CONST. DE VIVIENDAS SISMO RESISTENTES, PROY.E127
EXPOSITOR DE CHARLA CONST. DE VIVIENDA SISMO RESISTENTES, PROY.E126.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL RENDICION 338
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE  - SOLICITADO MEMORANDO 110-2017-18.00
IMPRESION DE MANUALES PARA CURSOS DE CAPACITACION, PROY. D158-D159-D161
SERVICIO COMO PARA DIAGNOSTICAR Y VER EL AVANCE DE LA DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN DE LAS CARRERAS PARA EL PFT DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS ¿ MODULO IV: INST. DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21353 del 23-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-78638
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21354 del 23-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-78714
OTROS SERVICIOS A TERCEROS PARA APOYO EN AREA DE TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. MOYOBAMBA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA GZ HUANCAYO -
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE CHICLAYO
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. AYACUCHO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA GZ TRUJILLO
Adq. de  luces led  y Serv.de digitación (Nov/Dic), solicita GZ.TACNA sg. Req. B.105 y S.270  /STD.78773
MONITOR DE CONTAMINACION E INTERIORES
CONTRATACION DE PERSONA NATURAL PARA ANALISTA DE PROYECTOS TI - SOLICITADO POR EL DPTO DE INFORMATICA
Serv.especialista x 38dias p/Elab.Inf.auditoria interna ISO,Inf.final Eval compet.laboral saneam.solic.GFP sg.Req. S.1517 /STD.78989
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES
0000002687
Contratación del servicio para coordinación de la supervisión zonal Ancash y Lima Callao, solicitado por SGZ, Req.S01500/STD.79012.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROY. E161H
ADQUISICION  DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA POR COMPUTADORA SEGUN REQ. S00272.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQ. S00307.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE TOPOGRAFIA MODULO II SEGUN REQUERIMIENTO S00336.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO III SEGUN REQUERIMIENTO S00334.
SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA Y PSICOLABORAL PARA CONCURSO EXTERNO DEL DL 728-SENCICO
ADQUISICIÓN DE BIDONES CON AGUA PARA LA GZ TRUJILLO
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS PROYECTO E-28-131, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO-IV ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA PROYECTO E-27-47, DESARROLLADO EN HUANTA
EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE 24 HORA PROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO LABORAL POR 24 HORAS PROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO
IMPRESION DE SEPARATAS PARA LOS MODULOS III Y IV, CONCOFRADO CON MADERA VIGA PERALTADO Y LOSA ALIGERADA Y ENCOFRADO MADERA PARA ESCALERA PROYECTO E-27-46 Y 47, DESARROLLADO EN HUANTA
EXPOSITOR DEL MODULO - III, ENCOFRADO CON MADERA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA, POR 44 HORAS PROYECTO E-27-46, DESARROLLADO EN HUANTA
MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA PROYECTO E-27-46, DESARROLLADO EN HUANTA
MATERILAES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE MODULO IV-ENCOFRADO CON MADERA PARA ESCALERA PROYECTO E-27-47, DESARROLLADO EN HUANTA
EMISION DE VIATICOS Y PASAJE  EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ABANCAY CON MOTIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL C.F. APURIMAC
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 02 MODULOS III Y IV. DE ENCROFRADO CON MADERA PROYECTO E-27-46 Y 47, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EMISION DE VIATICO PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIO AL C.F. MADRE DE DIOS PARA REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS
MATERIAES DE ENSEÑANZA DE PETROLEO PARA EL CURSO DE ENCOFRADO DE MADERA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA Y ENCOFRADO DE MADERA PARA ESCALERA PROYECTO E-27-46 Y 47, DESARROLLADO EN HUANTA
ADQUISICION DE LUCES LED/TECHO (EQUIPO COMPLRYO) PARA LA G.Z. TACNA
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS SEGUN REQ. S00332.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN REQ. S00331.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQ. S00330.
CF.HVCA. SERVICIO DE DICTADO DE CHARLA " REQUISITOS Y CRITERIOS PARA EDIFICACIONES ANTISISMICAS DE ALBAÑILERIA REFORZADA SEGUN REQUERIMIENTO S00342.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQ. S00338.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL SEGUN REQ. S00340.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA  ELABORACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN OBRA SEGUN REQ. S00347.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DE LA CHARLA SALUD OCUPACIONAL SEGUN REQ. S00341.
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/373, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PALPA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA EJG-846, 60.000 KM, DE LA GERENCIA ZONAL ICA.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTOR, PROYECTO EDUCATIVO E135H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS, FRECUENCIA Y HOARIO: VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S000139-2017
Serv.Consultoria p/.análisis e inperpretac.de resultados en ensayos de adobe de 02 pisos, solic.x GIN sg. Req. S.1555 /STD. 79232(
Serv. programa integral de gimnasia laboral y pautas activas en las oficinas del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S01560 por 30 días - STD 2017-78895
Serv.consultoria  p/.Sistematización y proced.de resultados ensayo de adobe en  02 pisos,solic. GIN sg.Req. S.1556 /STD.79223
Serv. de reconocimiento, identificación, notificación y registro de obras afectas a la contribución, solic. por DOCA - Req. S01510 por 34 días - STD 2017-78993
Adq. de disco duro interno para computadora y servicio de impresión para la GZ ICA - Req. B00180, S00520, S00526 y S00527 - STD 2017-79041
Serv.de recarga y prueba hidrostática de 37 extintores p/.CF.Chorrillos y  Los Olivos solic.x  Abastecimiento sg. Req.S.1527 /STD 79257
Adq. de combustible (petróleo diesel B5 S-50), banderola y serv. de rotulado de camioneta para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº143-2017 - Req. B00160, B00161 y S00516 - STD 2017-79244
PAGO DE ESTIPENDIOS NO COBRADOS DE LOS ESTUDIANTES DE GZ LIMA CALLAO - REGION ANCASH
SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS PERIFERICOS DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S000145-2017, ENTREGABLE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
SERVICIO DE APOYO EN EL INICIO DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE 2017
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE 2017, ENTREGABLE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, REQUERIMIENTO S000148
ADQUISICIO PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR, PAPEL TOALLA
ADQUISICION CASCO SEGURIDAD
SERVICIO DE INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
ADQUISICION CHALECOS CONVENIO CTCCP ILO
ADQUISICION MATERIALES SEGURIDAD
ADQUISICION CHALECOS
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQ. S00339.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO TOPOGRAFIA MODULO II SEGUN REQ. S00346.
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQ. S00344.
ADQUISICION CHALECOS PARTICIPANTES PROY. D629
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N° E510H, E511H, E512H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACION OCUPACIONAL DE LA GERENCIA ZONAL LIMA Y CALLAO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE SOLICITADO CON MEMO N° 620-2017-19.00
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA GZ TRUJILLO
servicio de seguros patrimoniales y personales
Adq.de suministros, Mat.de enseñanza y libros técnicos, solicita GZ. AREQUIPA sg. Req. B.139,145-155  /STD.79457
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA
Adq. de combustible,  Mat. p/.Mantenimiento, Serv.Mant.de mobiliario y aire acondicionado, solicita GZ.PIURA sg. Req. B.77,82 S.363,364 /STD.79649
Contratación de servicio de expositores, solicitado por CF los Olivos, Req.S0046/STD.78892.
Adquisición de diversos bienes y Servicios terceros, solicitado por GZ Trujillo, Req.S00334,B106 al B0124/STD.78633.
Servicio de expositores (4) para la GZ ICA - Req. S00519, S00528, S00529 y S00530 - STD 2017-79507
Servicio de expositores (9) para la GZ PUNO - Req. del S00174 al S00179 y del S00182 al S00184 - STD 2017-79498
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PUNO
Serv.Asistencia Téc.x 22 días p/.Elab.Inf.Téc.Pedag.monitoreo y Eval. Acad.planes estud.Pucallpa,Tacna solic.GFP sg.  Req. S.1566 /STD.  79693
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA APURIMAC
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE APURIMAC
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA MADRE DE DIOS
Servicio de contratación de expositores, solicitado por UO Pucallpa, Req.S00150 al S00153/STD.78741.
Servicio de contratación de expositores, solicitado por UO Pucallpa, Req.S00154/STD.79402.
Servicio de retiro e instalación de tablero eléctrico, solicitado por UO Pucallpa, Req.S00149/STD.78752.
SERVICIO PROFESIONAL PARA UNA PERSONA NATURAL PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN REGION ANCHASH EN LOS DISTRITOS DE YUNGAY Y HUARAZ - SGZ CONVENIO 720-2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA /CURSO DE DISEÑO DE MELAMINE, PY E09/182.
IMPRESION DE 21 SEPARATAS PARA EL CURSO DE METRADOS EN EDIFICACIONES, PY E09/168.
SERVICIOS DE RESGUARDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA M III AUTOMATIZACION DE LA TOPOGRAFIA PY E10/108.
Adquisición de persianas verticales, solicitado por la CF San Borja, Req.B0055/STD.79524
Adquisición de 4 lectores de código de barras para la biblioteca, solicitado por el CF San Borja, Req.B0069/STD.79590.
Gastos arbitrales seguido por el SENCICO, solicitado por Asesoría Legal, Req.Oficio 581-17-vivienda/STD.78921.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REQUERIMINETO S0002-2017- ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES
SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER INSTITUCIONALES
SERVICIO DE CONTRATACION DE IMPRESION DE UN BACKING CURVO DISPLAY INSTITUCIONAL- RELACIONES PUBLICAS
VIATICOS OTORGADOS LA EXPOSITOR ROJAS HILARIO ORLANDO DESIDERIO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PYE09/375, DURACION 16 HRS, A DESARROLLARSE EN MARCONA EL 09 AL 10/12/2017.
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA  GZ CHICLAYO  PROY. E-298
Serv.Asistencia Tec.x 28 días p/.análisis prospect.sector construcc.saneam. p/.determ.demandas educ.solic.x GFP sg. Req.S.1528 /STD.79698
Servicios  Administrativos año 2017 CF. MOQUEGUA (Convenio de comodato predial), solicita  GZ.Tacna sg. Req. S.136 /STD.
Servicios de expositor p/. desarrollo de cursos, solsicta  GZ. AREQUIPA sg.Req. S.679 / STD.79893
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HOARARIO: MIERCOLES A SABADO DE 08:00 AM A 12:00PM, REQUERIMIENTO S000150.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROYECTO E142H-2017,REQUERIMIENTO S000153, PLAZO DE EJECUCION: 16 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: MIERCOLES A SABADO DE 06:00PM A 10:00PM
VIAJE COMISION PROY. D851 EXP. PEQUEÑO
Adquisición de diversos bienes y Servicios Diversos, solicitado por GZ Iquitos, Req.B0062, B0063, S00204 al S00213/STD.79437.
servicio de alquiler de transformador de  la gz chiclayo
VIAJE COMISION PROY. D852
SERVICIO DE GUARDIANIA DEL LOCAL DE REQUE DE LA GZ CHICLAYO
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL C. FORMACION MOQUEGUA
POR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS N°. E510H, 511H, E512H-2017, DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E079H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ESPECIALES, DEL MÓDULO IV; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E425H-2017, POR EL CURSO DE ENCOFRADO CON MADERA Y PANELES PARA COLUMNA Y PLACA; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° D011H-2017, POR EL CURSO DE AUTOCAD INICIAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E182H-2017, POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E018H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCIÓN; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL  DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E122H-2017, POR EL CURSO DE DESARROLLO PERSONAL; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 06-12-2017.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E129H-2017; POR EL CURSO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA PROTECCIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E497H-2017, POR EL CURSO DE TÉNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 06-12-2017
SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GZ CHICLAYO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MINICARGADOR  CAT -246  DE LA GZCH
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GZ CHICLAYO
VIAJE COMISION PROY. D842
SERVICIO APOYO CONVENIO
SERVICIO AUXILIAR EVALUACION COMPETENCIAS LABORALES
Serv. taller gastronómico para (50) colaboradores del SENCICO el día 09-12-2017, solic. por RRHH sg. Req. S01576 - STD 2017-79518
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21356 del 27-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-79479
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE- RENDICION 354
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE PAGO DE PEAJE -SOLICITADO GZ PUNO -MEMO 650-2017-19.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE -PAGO SS BANCARIOS DE SEDE CENTRAL
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21355 del 27-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-79481
REEMBOLSO DE PAGO PEAJE DE LA ZONAL DE PUNO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ZONAL DE IQUITOS
Servicio de un profesional contable para el Dpto. de TESORERÍA - Req. S01582 por 30 días - STD 2017-80040
contratacion de un tercero
Adq. de rejas, puertas y barandas metálicas p/.cerco de Loza deportiva Sede Central, solicita  OAF sg. Req. B.322 /STD.79521
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/374, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO, PY D18/212, DURACION 40 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1200.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y 20 PARA LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS.
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE DISEÑO DE MELAMINE PY E09/182 20 PARA CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE PY E09/184.
ADQUISICION DE 01 DISCO DURO PRA COMPUTADORA DELABORATORIO DE COMPUTO DE LA GZICA.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/182 Y 184.
IMPRESION DE 02  MILLARES DE DIPTICOS PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS CURSOS QUE DESARROLLA EN LA GZICA, PY E10 Y D18.
SERVICIO CONTRATADOS POR TERCEROS
Servicio de mantenimiento preventivo de 05 pozos a tierra, solicitado por CF Chorrillos, Req.S041/STD.80026.
Servicio de expositores de cursos, solicitado por CF APURIMAC, Req.S0058,S0059/STD.80024.
Adquisición de materiales de enseñanza, y repuestos y accesorios, solicitado por GZ Iquitos, Req.B0064,B0065/STD.80011.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO INST. SANITARIAS
SERVICIO DE ELABORACION DE UN INFORME TECNICO-PEDAGOGICO DE MONITOREO Y EVALUACION ACADEMICA DE LA OFERTA FORMATIVA EN LAS SEDES DE PUCALLPA Y TACNA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E444H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE  ADOBE DE 2 PISOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS EN ENSAYOS DE ADOBE DE 02 PISOS
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLER GERENCIA ZONAL AREQUIPA
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CHARLA PROYECTOS CON COBERTURAS LIVIANAS
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - Noviembre 2017
SERVICIO DE CONCIENTIZACION PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA GZ TACNA
COMISION DE SERVICIOS A PISCO EL DIA 11-12-2017, PARA COORDINACIONES EN EMAPISCO INSTALACION ALCANTARILLADO Y  RECOJO DE MATERIALES.
COMISION DE SERVICIO A PISCO, COORDINACIONES EN EMAPISCO Y RECOJO DE MATERIALES, EL DIA 11-12-2017.
COMISION DE SERVICIO A PISCO EL DIA 11-12-2017, COORDINACIONES EMAPISCO Y RECOJO DE MATERIALES.
ADQUISICION DE BIENES PARA EL CENTRO DE FORMACION SAN BORJA- GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
contratacion de una persona natural para el Departamento de Tesoreria
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS PROSPECTIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Contratac.x 30 dias Pers.Nat. p/.Serv.Elab.de Directiva de formulac.aprob.de ejec.seguim.y monitoreo POI,solic.OPP sg. Req.1579 /STD.80042
CF.HVCA. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO METRADOS EN EDIFICACIONES SEGUN REQUERIMIENTO S00345.
Servicio de telefonía fija y servicio de apoyo en laboratorio, Solicitado por GZ Trujillo, Req.S00336,S00337/STD.80196.
RPE N133-17.RM 158-17-TR/Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos"Serv.de atención de refrigerio"solic.GZ Cusco, STD/80235.
Adquisición de calendarios sobre la contribución al SENCICO, solicitado por DOCA - Req. B00319 - STD 2017-80079
Adquisición de cuadro para pared, solicitado por Relaciones Publicas, Req.B00313/STD.80043.
Servicio de contratación de expositores, Solicitado por CF Los Olivos, Req.S0048/STD.79651.
Servicio de contratación de expositores, Solicitado por CF San Borja, Req.S00393, S00395/STD.80101.
SERVICIO DE RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE 37 EXTINTORES DE CF CHORRILLOS Y LOS OLIVOS
Servicios de expositores para desarrollo de cursos en la GZ.AREQUIPA sg. Req. S.681-684  /STD.80387
ADQUISICION DE LUBRICANTE Y REPUESTOS PARA CAMIONETA AMAROK PLACA EGC-332
ADQUISICION DE PINTURA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS
Serv. evaluac. y análisis de exped. de reclamo de los contribuyentes en el proceso de control concurrente, solic. por DOCA - Req. S01584 por 30 días - STD 2017-80194
Servicio de expositores (2) y serv. de fotocopiado para la GZ HUANCAYO - Req. S00349, S00350 y S00351 - STD 2017-79832
0000002730
Pasaje terrestre, viáticos y serv. de organización de evento empresarial para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº144-2017 - Req. del S00519 al S00521 - STD 2017-78908
Servicios diversos (2) desarrollo de capac. en Amazonas y elab. de demanda de capac.en Amazonas para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº142-2017 - Req. S00517 y S00518 - STD 2017-80041
Serv.Consultoría Pers.Nat. p/.remodelación de Planemiento Instalac.Sanitarias  de perfil de Proyecto, solic.GIN sg. Req. S.1475 /STD.80488
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21360 del 29-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-80306
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21357 del 29-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-80316
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21358 del 29-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-80313
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21359 del 29-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-80310
EXPOSITOR DEL CURSO DE METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS EN EDIFICACIONES POR 80 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL POR 40 HORAS PROYECTO E-28-131, INICIO: 08-11-2017, TERMINO: 24-11-2017, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Servicio de telefonía fija y viáticos, solicitado por GZ Cusco, Req.S0256,S0259,S0260,/STD.80567.
Adq. de materiales de enseñanza y servicio de expositores (4) para la GZ PUNO - Req. B00033 y del S00185 al S00188 - STD 2017-080372
SERVICIO DE EVALUADOR DE MAESTRO DE OBRA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES MOD II ALBAÑILERIA Y CURSOS UOC
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MOD. II ALBAÑILERIA
ADQUISICION DE CHALECOS DE LA GZ CHICLAYO  CONVENIO MVC
ADQUIISICION DE EQUIPO DE PROTECCION DE LA GZ CHICLAYO CONVENIO MVC
SERVICIO DE EVENTO EMPRESARIAL DE LA GZCH Y CAPECO
PLANILLA DE VIATICO DE EXPSOITOR PEREZ DEL CAMPO VICTOR HUGO
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-296
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY E-297
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY  E-309
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO  PRY E-318
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GZ TRUJILLO - SETIEMBRE A NOVIEMBRE
VICTICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, EN MARCONA DESDE EL 11 AL 14/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR QUISPE ROJAS LUIS ALBERTO POR EL DICTADO DEL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10/411, EN MARCONA, EL 18/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR TENORIO GONZALES JUAN JORME, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614-102, DESDE EL 11 AL 14/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSTOR TENORIO GONZALES JUAN JORGE, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PY D614/102, DESDE EL 18 AL 19/12/2017.
SERVICIO DE COORDINACION DE DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN LA REGION AMAZONAS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTOR, PROYECTO EDUCATIVO: E141-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORAS, HORARIO: VIERNES 01/12/2017, REQUERIMIENTO S000152-2017
SERVICIO DE ELABARACION DE ESTUDIO D ELA DEMANDA DE CAPACITACION TECNICA LABORARL EN LA REGION AMAZONAS
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E222H-2017, POR EL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; DEL CENTRO DE FORAMCIÓN LOS OLIVOS
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CURSO: AUTOCAD INICIAL, PROYECTO EDUCATIVO: E130H-2017,  PLAZO DE EJECUCION: 40 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: SABADOS Y DOMINGOS, REQUERIMIENTO: S000154-2017
EXPOSITOR DEL CUROS DE MODULO-II SOFTWARE APLICADO POR 57 HORAS DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO DE DESARROLLO LABORAL(SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) POR 34 HORAS PROYECTO E-28-127, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Contratac. de chofer por 27 días para la  Alta Dirección, solicita  Abastecimiento sg. Req.1612 /STD.80593
EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONTRUCCION, PROYECTO E--27-42
Contratac. x 28 días Pers.Nat .p/.Serv.de Analista en Contrataciones, solicita  Abastecimiento  sg. Req. S.1614 /STD.80590
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO CILVIL 3D SEGUN REQUERIMIENTO S00314.
EXPOSITOR DEL CURSO MOD.3  ARMADURA P/ESCALERA, PROY.E148.
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DESARROLLO LABORAL: DESARROLLO PERSONAL, PROY.D163
EXPOSITORA DEL MODULO DE DESARROLLO LABORAL: DESARROLLO DE PERSONAL, PROY.E24.
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL HASTA LA CULMINACION DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR, CARPETA FISCAL N° 506015506-2016-130-0, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUIVA N° 118-2017-02.00.
Viáticos y pasajes terrestres, para la localidad de HUARMEY día 09 y 10 de diciembre, solicitado por CF San Borja,Req.S0396,S0397/STD.79955.
EXPOSITOR DE CHARLA: APROVECHAM DE LA ENERGIA TERMO SOLA EN EDIFI. PROY.E129.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL PLANEAMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO PIP: PLANEACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LAMBAYEQUE Y SAN MARTIN
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BSS. CIUDAD DE REQUENA P-166
EXPOSITOR DE CHARLA: CONSTRUCCION DE VIVIENDA SISMO RESISTENTE, PROY.E128
EXPOSITOR DE LA CHARLA: APROVECH. DE LA ENERGIA TERMO SOLAR EN EDIF. - PROY.E131
ADQUISICION DE PEGAMENTO PARA ENCHAPE DE LA GZ CHICLAYO PROY E-03 - 274
Contratac. x  28 dias Pers.Nat. p/.Serv.de diseño de Diplomas o cursos de especialización, solic.GFP.sg. Req.S.1522 /STD.80789
EXPOSITOR DE CHARLA: APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA TERMO SOLAR EN EDIF.PROY.E130.
servicio de recarga de extintores de la gz chiclayo
IMPRESION DE MANUAL DE LOS CURSO DE CAPACITACION DEL CONVENIO FTCCP PROY.162 Y 163
IMPRESION DE MANUALES PARA LOS CURSO DE CAPACITACION, PROY. E24 Y E148
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL LABORAL HASTA LA CULMINACION DEL PROCESO JUDICIAL LABORAL EN  1ERA. INSTANCIA EXPEDIENTE N°12388-2017-0-1801-JR-LA14 DEL DECIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUS
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA ATENCION DE CONTROL CONCURRENTE - DOCA
SERVICIO DE PERSONA NATURAL PARA ELABORACION DE DIRECTIVA DE FORMULACION EJECUCION SEG Y MONIT POI
PAGO DE HONORARIOS ARBITAJES A ESTEBAN TELLO PABLO SEGUNDO
PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES A SOLOGUREN CALMET PONCE HUGO
Servicio de telefonía fija y servicio de mantto. de puertas y ventanas, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº145-2017 - Req. S00522 y S00523 - STD 2017-80737
SERVICIO CHOFER PARA LA  ALTA DIRECCION
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D851
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D852
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D629
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D806
Adq.Mat.Educ,sensor mov.implem.seguridad, parlante,luz emerg. pasaje,viaticos, Serv.diversos, solic.GZ.PIURA sg. Req.B.80.83,86-94 S.365-37/STD.80844
SERVICIO DE INTERMEDIACION Y SEGUIMIENTO LABORAL DE CARRERAS TECNICAS Y CURSOS MODULARES
POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA GERENCIA ZONAL IQUITOS.
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO HILUX 4X4  EGA-154  (SERVICIO DE 60,000)
SERVICIO DE PERSONA NATURAL COMO ANALISTA DE CONTRATACIONES - DPTO ABASTECIMIENTO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION: SALUD OCUPACIONAL, PROYECTO EDUCATIVO: E140H-2017, PLAZO DE EJECUCION: 02 HORASM FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES 04 DE DICIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S000151-2017
ADQUISICION DE CUADRO EXHIBIDOR FOTOGRAFICO - RRPP DEL SENCICO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿REVESTIMIENTO CON CERAMICO MODULO III¿,  EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Y KIRIQUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION ¿ CUSCO
ADQUISICION DE PERSIANAS VERTICALES PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA GZLC
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿ARMADURA PARA VIGA PERALTADA Y LOSA ALIGERADA¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿INSTALACION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿LIQUIDACION DE OBRAS PÚBLICAS¿,  EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO.
10012082377
COMISIÓN DE SERVICIO PARA EL ING. ALIAGA PICHILINGUE ULISES, A LA LOCALIDAD DE HUARMEY, PARA DICTAR EL PROYECTO EDUCATIVO N° E531H-2017,  LOS DÍAS  09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2017
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 POZOS A TIERRA - C.F. CHORRILLOS
Servicio de telefonía fija y alquiler de local para dictado de cursos para la GZ ICA - Req. S00535 y S00536 - STD 2017-81101
PLANILLA DE GRATIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2017
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE DE SEDE CENTRAL
MEMORANDO N° 3224-2017 REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA REGION CAJAMARCA
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO DE ELECTRICIDAD  PROY. E155
ADQ. DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TONER)
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA AMAROK A 40,000 KM
ADQUISICION DE SOPLETE ASPIRADOR DE AIRE, PROY.D96
ADQUISICION DE DISCURSO DURO INTERNO Y EXTERNO DE 1 TERA.
IMPRESION DE MANUALES DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS E52, E136, E154, E155.
ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO ORDINARIOS T EXTRAORDINARIOS-DIC-2017.
ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES
PAGO DE ESTIPENDIOS 2DA PLANILLA DE PRACTICANTES DE LA GZ PIURA CONV 720-2017-VIVIENDA
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE DIPLOMADOS O CURSOS DE ESPECIALIZACION RELACIONADOS CON EL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE DE GZ PUNO- SOLIC CON MEMO 648-2017-19.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE  DE GZ PUNO SOLIC CON MEMORANDO 649-2017-19.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOV , GZ PUNO SOLICITADO CON MEMO N°647-2017-19.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVEMBRE, UO MOYOBAMBA SOLICITADO CON MEMO 427-2017-SENCICO
Servicios diversos (Coffee break,Serv. evaluador, Charlas e Instalac.vallas publicitarias) solic.  GZ.AREQUIPA sg. Req S.680-686,688 -690  /STD.81331
Servicio de Diagrama y diseño de material educativo, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S1598/STD.81193.
Servicio de coffee break, solicitado por CF Apurimac, Req. S0060/STD.80556.
Adquisición de diversos bienes y Servicios varios, solicitado por GZ Trujillo, Req.B0125 al B0127, S0329, S0333/STD.80537.
Servicio de impresión de material de difusión para evento Feria Vocacional, solicitado por Relaciones Publicas,Req.S1589/STD.81420.
LIQUIDACIÓN POR EXTICIÓN DE CAS - Diciembre 2017
IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA LA FERIA VOCACIONAL - SOLICITADO POR RRRPP
VIATICOS OTORGADOS AL SR. GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO,PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10, EN MARCONA EL DIA 13/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, PY E10, EN MARCONA EL DIA 13/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. GARCIA BRAVO MANUEL ORLANDO, PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORGANIZADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, EN NASCA EL DIA 14/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORG. POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO EN NASCA EL DIA 14/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS PARA EL SR. NAVARRO CANCINO MARCIO AUGUSTO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL ORG. POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO EN NASCA EL DIA 14/12/2017.
SCTR- SALUD
VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR EN MARCONA EL DIA 13/12/2017.
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D640
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D814
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D844
EXPOSITOR E-233H
EXPOSITOR E-214H
EXPOSITOR E-146H
EXPOSITOR E-306H
ADQUISICION MATERIALES ENSEÑANZA E-210
EXPOSITOR E-316H
EXPOSITOR E-317H
EXPOSITOR E-318H
EXPOSITOR E-319H
VIATICOS OTORGADOS AL SR. HERRERA PINO JUAN CARLOS, PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE OPERADOR DE MINICARGADOR, EN MARCONA, EL DIA 13/12/2017.
servicio de instructor de l convenio del mvcs y sencico
PLANILLA DE VACACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE NOVIEMBRE
Serv.de levantamiento topográfico terreno Maucacalle otorgado x Gob Reg.Apurimac (Afectación en uso), solic GIN sg. Req. S.1495 /STD.81486
Contratac.x 20 díás Pers.Nat. p/.Serv.Elab.manual de cursos: Auxiliar de albañileria y Auxiliar de gasfiteria, solic GFP sg. Req. S.1564 /STD.81488
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21361 del 30-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81150
SERVICIO DE COFFEEE BREACK APARA 300 PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DE CURSO EN CONVENIO FTCCP - SENCICO EN EL CENTRO DE FORMACION APURIMAC
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION EN EL C.F. APURIMAC
SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE MODULO II TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA EN EL C.F. APURIMAC
0000002755
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21363 del 30-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81152
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21362 del 30-11-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81155
servicio de expositor de la gz chiclayo proy e- 305
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS CURSO Auxiliar de Albañileria
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS CURSO Auxiliar de GASFITERIA
servisio de perifoneo y difusion de la gz chiclayo examen de admision 2018-i
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE TECLADOS DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE ESTENSION CABLE USB MACHO DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICION DE CABLE USB MACHO DE LA GZ CHICLAYO
ALQUILER DE AMBIENTES PARA DICTADO DEL CURSO OPERADOR DE MINICARGADOR, PARA LA EMPRESA MARCOBRE, DEL 05-12-2017 AL 29-12-2017.
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN RBO. 0004949892000
Adq. e instalación de bienes materiales y equipamiento para implementación del lactario del Wawa Wasi, solic. por DMI sg. Req. del B00330 al B00332 - STD 2017-81467
GZ.HYO. SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE APORTES Y ADMINISTRACION DE LA GERENCIA ZONAL HUANCAYO SEGUN REQUERIMIENTO S00320 Y S00320.
Adquisición de cámara digital según especificaciones para el Wawa Wasi, solic. por DMI sg. Req. B00335 - STD 2017-81489
ADQUISICION DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR OCDA
Servicio de elaboración de expedientes técnico-Mamayaque(26 días aprox), solicitado por DMI, Req.S01605/STD.81684.
Servicio de sistematización de documentos de las sede a nivel nacional, solicitado por SGZ, Req.S015807STD.81771.
Servicio de especialista en imagen, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01624/STD.81769.
ADQ. MATERIALES ENSEÑANZA PROY. D825, D630
Contratación de servicio de expositores, solicitado por CF los Olivos, Req.S0049/STD.81427.
DICTADO DEL CURSO DE DISEÑO Y CONTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/184, DURACION 60 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1800.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/169, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00.
IMPRESION DE 20 SEPARATAS PARA EL CURSO DE AUTOCAD INTERMEDIO Y 20 SEPARATAS PARA HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE MELAMINE, PY E09/184.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EUDCATIVO Nº. E171H-2017, POR EL CURSO DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS  ESPECIALES; DEL CENTRO DE FORMACIÒN LOS OLIVOS
EXPOSITOR E-320H
EXPOSITOR E-321H
EXPOSITOR E-322H
EXPOSITOR E-323H
EXPOSITOR E-324H
EXPOSITOR E-325H
EXPOSITOR E-326H
Contratac. del Serv.p/. validación en la recepción de nuevos equipos de cómputo, solicita Informática sg. Req.S.1615 /STD.81894
0000002764
Consultoria p/.Reform. del planteamiento Inst.elect.redes y data a nivel perfil PIP (Lambayeque y San Martin ,solic.GIN sg. Req. S.1474 /STD.81901
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D805
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D815
SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDAD MOVIL EGJ-827
SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO ALQUILER LOCAL ARRAYANES ALMACEN GERENCIA ZONAL
0000002765
Adq. de pasajes, viáticos (expositor) y servicio de expositor para la GZ ICA - Req. S00531, S00532 y S00534 - STD 2017-81577
Servicio de apoyo para el área de cobranzas de la GZ CHICLAYO - Planilla Nº145-2017 - Req. S00524 - STD 2017-81804
Adq. de materiales de enseñanza, mantto. de vehículo y serv. diversos (archivo) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del B0038 al B0042, S00240 y S00241 - STD 2017-81244
SERVICIO COFFEE BREAK CONVENIO SEDAPAR
SERVICIO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS
Adq, de material de enseñanza p/.la carrera de edificiaciones(GZLC, Areq, Chyo,Cusco,Piura yTrujillo), solic,Abastecimiento  sg Req. B.188 y 189  /STD.81581
Servicio de expositores (10) y servicios diversos (1) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. del S00242 al S00252 - STD 2017-82015
Serv.de Expositor p/curso Lectura de planos y Apoyo  Administrativo del CF.MOQUEGUA,solicita  GZ.Tacna sg.Req.S.137,138 /STD.81393
0000002771
Serv. de elaboración del diseño de plan de comunicación interna en el marco de la Ley SERVIR, solic. por RRHH - Req. S01581 por 15 días - STD 2017-81773
Adq. petroleo, toner, Mat.de enseñanza, y Serv. de expositores, solicita  GZ.TACNA sg. Req. B.106-114 S.272-277,279,281 /STD. 81396
GZ.HYO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO SEGUN REQUERIMIENTO S00351.
SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES
COMISION DE SERVICIOS A MARCONA LOS DIAS 19 Y 20-12-2017,  PARA RETORNAR EL MINICARGADOR A LA GZ ICA.
COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 19 Y 20-12-2017, PARA RETORNAR EL MINICARGADOR A LA GZICA.
PAGO DE ESTIPENDIOS DE ´PRACTICANTES DEL GZ ZONAL DE ICA REGION HUANCAVELICA
servicio  de perifoneo y difusion de la gz chiclayoi examen de admision 2018-1
Adq, Pasaje terrestre, cámara PTZ, viáticos y Serv. expositor solic.GZ.PIURA , sg. Req. B.97, S.374,377,378,381-383  /STD.82065
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21364 del 05-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81700
Serv. análisis y diseño para la implementación de una iniciativa de intervención de apoyo a la emergencia, solic por GG - Req. S01627 por 20 días como max. - STD 2017-82040
ADQUISICION E INSTALACION DE REJAS METALICAS PARA CERCO DE LOZA DEPORTIVA - OAF
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE - SEDE CENTRAL
Servicio de mantto. de fotocopiadora para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº147-2017 - Req. S00526 - STD 2017-82211
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE -SEDE CENTRAL
SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE LOS CURSOS DE AUXILIAR DE ALBAÑILERIA Y AUXILIAR DE GASFITERIA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE SEDE CENTRAL
SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS
0000002777
Servicios diversos y Adquisición de varios bienes, solicitado por CF Madre de Dios, Req.S0084, B021 al B027/STD.81707.
POR IMPRESION DE VOLANTES PARA LOS CURSO DE CAPACITACION DE LA GZ IQUITOS.
SERVICIO DE TALLER GASTRONOMICO PARA LOS COLABORADORES DEL SENCICO
EXPOSITOR DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL C.F. MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
ADQUISICION DE MATERIAL DE LMPIEZA VEHICULO
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACION MOQUEGUA DE LA G. Z. TACNA
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA TRABAJOS DE APOYO EN EL CONSOLIDADO DE INFORMES, REPORTES SISTEMATIZADOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMPUTO, REPUESTOS Y TONER PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL  PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL ANALISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA INICIATIVA DE INTERVENCION DE APOYO A LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESGOS DE  DESASTRES DEL SENCICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL
EXPOSITOR DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO CIVIL 3D EN LA G.Z. TACNA
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N° E 348 H - 2017, POR EL CUSRSO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EDIFICACIONES., DEL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS.
Serv,Consultoria p/.Elaborar sustento técnico de cambios en propuesta de Norma E.90 Estruturas metálicas, solic GIN sg. Req. S.1098  /STD.82274
POR SERVICIO INST. DE MALLA METALICA A TODO COSTO.
POR SERVICIOS TERCEROS-REORDENAMIENTOS DEL ALMACEN DE LA GZIQUITOS.
POR SERVICIOS DIVERSOS-IMPULSADOR DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA GZIQUITOS
POR SERVICIOS DIVERSOS-APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GZIQUITOS
0000002779
Serv. técnico optimización sistema eléctrico de iluminación de la EST para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº146-2017 - Req. S00525 - STD 2017-81991
SERVICIO DE SUMINISTR DE ENERGIA ELECTRICA
Servicio de expositores (3) para el C.F. HUANCAVELICA - Req. del S00353 al S00355 - STD 2017-82363
0000002781
Servicio de expositores (2) para la GZ HUANCAYO - Req. S00360 y S00361 - STD 2017-82167
expositor del modulo  III revestimiento con ceramico
Servicio de mantenimiento de fotocopiadora, servicio de jurado y asistente en talleres, solicitado por GZ Trujillo, Req.S0328,S0335,S00339/STD.81496.
0000002783
Contratación de servicio de expositores, solicitado por CF Madre de Dios, Req.S0083/STD.82452.
SERVICIO PARA LA REFOIRMULACION DEL PLANTEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DATA A NIVEL DE PERFIL PIP: LAMBAYEQUE -SAN MARTIN
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR EN EL DICTADO DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA SEGUN REQUERIMIENTO S00349
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS SEGUN REQUERIMIENTO S00350.
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405 MES NOVIEMBRE
SERVICIO AGUA Y DESAGUE PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE
MANTENIMEINTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA EST Y OFICNAS DE LA GZCHICLAYO
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES MES NOVIEMBRE
Servicio de reportera gráfica, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01608/STD.82458.
Servicio de especialista en comunicaciones, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01609/STD.82456.
APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA REPORTE IMPRESO DE INGRESOS
Adquisición de pasaje y viáticos (expositor) para la GZ HUANCAYO - Req. S00352 - STD 2017-81336
COMPRA DE 295 GALONES GZCHICLAYO
Servicio de expositores (4) para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº148-2017 - Req. del S00528 al S00531 - STD 2017-82408
Serv. de Mant.predictivo y  correctivo de Desague de Sede Central, solicita  Abastecimiento sg.Req.S.1622 /STD.82461
0000002789
Serv.de suministro e instalación de rejas y rejillas de fierro p/.Sede Central solic. Abastecimiento sg.Req.B.349 /STD.82479
ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL PARA WAWA WASI INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ROTULADO DE CAMIONETAS POR EXAMEN DE ADMISION DE 2018-1
Contatac. x 20 días  Serv. de apoyo administrativo, solicitado  por Abastecimiento sg, Req. S.1632  /STD.82480
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL SUSTENTO TECNICO A LOS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE LA NORMA E.90 ESTRUCTURA METALICA
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ARRAYANES
SERVICIO EVALUADOR PROCESO CCL DISTRIB. UC-02
SERVICIO EVALUADOR CCL RECOLECCION UC-02
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D845
ITEM Nº 01: SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA SEDE CENTRAL.
POR EL SERVICIO DE EXPOSITORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS OLIVOS
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO: CIVIL 3D N° D033H - 2017, C.F. LOS OLIVOS. DE CONFORMIDAD CON LOS RTM, ADJUNTOS AL PRESENTE.
SERVICIO DE ASISTENTE PARA TALLERES DEL PFT DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICIÓN DE BANDEROLAS PARA LA GERENCIA ZONAL TRUJILLO
ADQUISIQUION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY  E-319
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY  E-321
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY  E-502
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LA GZ CHICLAYO PROY  E-501
ADQUISICION MATERIALES EVALUACION PRACTICA MAESTRO DE OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE L C.F. MOQUEGUA
SERVICIO PARA ELABORACION DEL DISEÑO DE PLAN DE COMUNICACION IINTERNA EN EL SENCICO EN EL MARCO DE LA LEY SERVIR
Serv.de Actualización de licencias del Sistema Peruano de Información Jurídica, solicita OAFsg.Req. S.1600 /STD.82739
ADQ. MATERIALES PERU COMPRAS
SERVICIO DE EMISION DE PASAJE
ADQUISICION DE MAT. ENSEÑANZA
SERVICIO DE DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO - SECRETARIA GENERAL
EXPOSITOR DE PREVENCION DE RIESGOS EN EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES (HASTA 5 PISOS)
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL - CONVENIO FTCCP
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - CONV.FTCCP
Adq.combust,Mat.oficina,aseo,eléctrico, herramientas,suministros,seguridad,Serv.impresión, Maq.Eq.,solicita GZ.AREQUIPA sg.Req,B156-161,163-166,168,169 S.687 /STD.82844
0000002793
Serv. de mantenimiento y/o reparación mecánico de vehículo Placa EGJ-848 para la GZ HUANCAYO - Req. S00362 - STD 2017-082654
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y  REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA
Adq.Mat.Educ.oficina,limpieza,vestuario,seguridad,herramientas,Mant.local,vehic.Serv.diversos; solic.UO CAJAMARCA sg Req. B.70-82 S.217-247 /STD.82671
POR EL SERVICIO DE EXPOSITOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LOS OLIVOS
DICTADO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PY E09/375, DURACION 16 HRS, COSTO POR HORA S/. 35.00, IMPORTE A PAGAR S/. 560.00, A DESARROLLARSE EN PISCO.
0000002795
Adquisición de Materiales de Enseñanza, solicitado por CF San Borja, Req.B0082/STD.82728.
Servicio de expositores y Adquisición de varios bienes, solicitado por GZ Trujillo, Req.B0130 al B0132, S0343/STD.82325.
0000002797
Servicio de reportera gráfica, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01643/STD.82941.
0000002798
Servicio de especialista en comunicaciones, solicitado por Relaciones Publicas, Req.1644/STD.82939.
Servicio de especialista en imagen, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01646/STD.82942.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO PARA EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, EN MARCONA DESDE EL 18 AL 23/12/2017.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE DE TOPOGARFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, DESDE EL 26 AL 30/12/2017.
EXPOSITOR DEL CURSO DE GESTION DE PROY POR COMPUTADORA MS-PROJECT PROY.E92.
0000002800
Servicio de contratación de un community manager, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01595/STD.83037.
Servicio de contratación de un relacionista público, solicitado por Relaciones Publicas, Req.S01594/STD.83034.
EXPOSITOR DEL CUROS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PROY.D163.
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION, PROY.E167
EXPOSITOR DE CURSO DE SEG Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS, PROY.E45.
ADQUISICIÓN INSTALACION DE PAQUETES DE EQUIPAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO Y MANTENIMIENTO Y  REMODELACIÓN DEL WAWA WASI DE SENCICO, SEDE SAN BORJA
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 2D, PROY. E154.
EXPOSITOR DEL CURSO DE INST. ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES BASICAS, PROY.E155
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS TALLERES MACROREGIONALES -SOLICITADO POR LA  SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES
Servicio de expositor  para desarrollo de cursos  Solicita GZ: TACNA , sg. requerimiento autorizado /STD. 82530
SERVICIO DE SEGURO PERSONALES
Contratac.x 20 días Pers.Nat.p /Serv.apoyo en temas legales y gestión insttitucional, solicita Presidencia sg. Req. S.1629 /std:  83046
0000002803
Contratac.x 20 días P.Nat.p/.Serv.validación y correc. aspectos técnicos plan curricular e itineraio  format.solic.GFP sg. Req. S.1588  /STD.83071
Contrat.x 20 días P:Nat.p/.Serv.eval.jurid.actuación c/.relac.a Normas emergencia dictada x fenome. Niño costero,solic.Presidencia sg. Req. S.1639 /STD.83064
Contrat. x Pers. Nat. que brinde Serv. asistencia técnica en gestion de riesgos,  solicita Presidencia sg. Req. S.1636 /STD.83066
0000002806
Contrat. Pers.Nat. p/. brindar el Servicio de conserjeria, solicitado por Presidencia sg. Req. S.1642  /STD.83068
Contrat. x 20 días p/. Serv.seguimiento POI a Nov.2017 Reg. aplic. Ceplan  y Actualiz. TUPA solciita  OPP sg.  Req. S1604 /STD. 83069
Contrat.x 20 días P.Nat.p/.Serv.validación, corrección de aspectos técn.plan curricular e itienrario  format. solic. GFP sg. Req. S.1587 /STD.83073
POR EL SERVICIO DE EXPOSICION DE CURSO DE MODULO iII DE ALBAÑILERIA EN EL C.F. MADRE DE DIOS
POR EL SERVICIO DE PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR A TODO COSTO DEL LOCAL DEL C.F. MADRE DE DIOS
ADQUICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
ADQUICION DE MATERIALES PARA EL MODULO II DEL CURSO DE ALBAÑILERIA EN EL C.F. MADRE DE DIOS
ADQUISCION DE VESTUARIO PARA EL C.F. MADRE DE DIOS
SERVICIO DE APOYO LEGAL PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
SERVICIO DE EVALUACIONES JURIDICAS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR SENCICO CON RELACION A LAS NORMAS DE EMERGENCIA DICTADAS A PROPOSITO DEL FENOMENO DE EL NIÑO COSTERO
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA : MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION CIUDAD NUEVA TACNA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATUREAL PARA QUE PRESTE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN GESTION DE RIESGOS EN SENCICO
TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA A CANTERAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS Y REJILLAS DE FIERRO PARA LA SEDE CENTRAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SUPERVISOR Y PRACTICANTES DEL CONVENIO MVCS-MTV DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.
Servicio de impresión de tripticos y Adq. micrófonos, cámara de video, fotográfica, tripode p/cármara solic.  x GZ.TACNA sg. Req.B.115-119 S.278  /STD.82166
servicio de estudio tecnico del sistema electrico de iluminacion en tos ambientes de la est de la zonal chiclayo
Adq. de petroleo diesel B5 S-50 y viáticos y asignaciones (Mamayaque) solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº150-2017 - Req. B00163, S00532 y S00533 - STD 2017-83205
servicio de mantenimiento de fotocopiadora ricoh de administracion de la gz chiclayo
Servicio de desarrollo de Taller, solicita  GZ.  TACNA sg. Req. S.282 /STD. 82833
Adquisición de utites de oficina p/.Sede Central  y  CF.San Borja, solicitado por  Abastecimiento sg. Req. B.351 y B.65 /STD.83219
ADQUISICION DE ANGULOS RANURADOS DE LA GZ CHICLAYO
Adq. de materiales de enseñanza, transporte y traslado desmonte y expositores (12) para la U.O. MOYOBAMBA - Req. B00043 y del S00253 al S00265 - STD 2017-83239
planilla de pago 276 - mes de diciembre 2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/162, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 750.00, A DESARROLLARSE EN ICA.
SERVICIO COMO JURADO EVALUADOR DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA GZ
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, PY E09/161, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/.30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00, A DESARROLLARSE EN GZICA.
ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
ADQUISICION DE COMPUTADORAS POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE PLOTER PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION
ADQUISICION DE ESCANER PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE EMISON DE PASAJE AERO
PV 026-2017  ARQ. HEVER GARCIA RAMIREZ DE LA GZ CHICLAYO CIUDAD DE MAMYAQUE
PV. MENA RIMACHE WALTER ELOY
SERVICIO DE ELABORACION DE TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL , INTEGRACIONENTRE COLABORADORES, DESARROLLO DE HABILIDADES,LIDERASGO Y LOGRO DE METAS EN LA GERENCIA ZONAL TACNA
0000002814
Reposición de Fondo de Caja Chica, solicitado por GZ Iquitos, Req. Rendición N°367 de fecha 07-12-17/STD.79434.
Servicio de atención de coffee break para el taller de integración, solicitado por GZ Cusco, Req.S0271/STD.83273.
SERVICIO DE VALIDACION DE VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMATIVO ACTUALIZADO DE LA CARRERA PROFESIONBAL TECNICA DE DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES DEL SENCICO
SERVICIO DE VALIDACION Y CORRECCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN CURRICULAR E ITINERARIO FORMTIVO ACTUALIZADOS DE LA CERRERA PROFESIONAL TECNICA DE DISEÑO DE INTERIORES DEL SENCICO
ADQUISICION DE BANDEROLA DE LA GZ CHICLAYO
ADQUISICIOON DE COMBUSTIBLE
0000002816
Servicios diversos (Jurado sustentac.títulos, Evaluador competencia laboral) solcitado por  GZ. AREQUIPA sg. Req. S.691,692 /STD.83345
SERVICIO DE ELABORACION DE TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES  LIDERASGO LOGRO DE METAS EN LA GERENCIA ZONAL TACNA
PLANILLA DE PERSONAL D. LEG. N° 728
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21366 del 07-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-82916
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21365 del 07-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-83107
Servicio de atención de coffee break para el taller de responsabilidad social, solicitado por GZ Cusco, Req. S0273, S0274/STD.83552.
Pago de arbitrio único y secretaria arbitral, solicitado por Asesoría legal, Req.Oficio 604-Vivienda-APP/STD.83000.
Adquisición de diversos bienes y servicios solicitado por GZ Iquitos, Req.B0066, B0067,S0215,S0216/STD.83396.
PASAJE TERRESTRE  PARA EL TRASLADO DE DOCENTES
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA GZ TRUJILLO
EXPOSITOR DEL CURSO DE HIGIENE Y SEG OCUPACIONAL PROY. E24
EXPOSITOR DEL CURSO DE DESARROLLO LABORAL, PROY.E136.
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDAD NUEVA TACNA"
SERVICIO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADOS EN ALMACEN DE LA GZ IQUITOS.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS E-210
ADQUISICION DE CHALECOS EN DRILL E-210
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA E-210
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E-210
EXPOSITOR E-327H
TRANSPORTE Y TRASLADO DE DESMONTE E-210
EXPOSITOR E-200H
EXPOSITOR E-137H
EXPOSITOR E-182H
EXPOSITOR E-331H Y E-332H
EXPOSITOR E-333H Y E-334H
SERVICIO DE ELABORACION DE TRIPTICOS A FULL COLOR DE LOS CURSOS VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS, METRADOS Y ESTIMACION DE COSTOS  EN LA G.Z. TACNA
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA GERENCIA ZONAL TACNA
Servicio de  desarrollo de Taller, solicitado por GZ. TACNA sg. Req. S.282 /STD. 82833
EXPOSITOR DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOSY EQUIPOS DE ILUMINACION
SERVICIO DE ELABORACION DE TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, INTEGRACION ENTRE COLABORADORES, DESARROLLO DE HABILI8DADES SOCIALES, LIDERASGO Y LOGRO DE METAS EN LA G.Z. TACNA10418125735
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
Servicios de impresión y adqusición de tazas publicitarias, solicita  GZ. AREQUIPA sg. Req. B.170, S.693,694  /STD.83698
Adq. de mochilas, vestuario, implem. de seguridad, impresiones, transporte, expository serv. diversos para GZ ICA - Req. del B00182 al B00185, del S00537 al S00543 - STD 2017-83314
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O,PUCALLPA, CURSO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PROYECTO EDUCATIVO E132-2017, PLAZO DE EJECUCION: 34 HORAS, FRECUENCIA Y HORARIO: LUNES A DOMINGOS DE 06.00PM A 10:00PM, REQUERIMINETO S000137-2017
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA LA U.O,.PUCALLPA, CHARLA DE EXTENSION. LAS CARRERAS TECNICAS Y LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO EN EL MUNDO, AMERICA Y EL PERU, PROYECTO EDUCATIVO: E138-2017, REQUERIMIENTO S000144-2017
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017, ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSULO DEL MES
SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA LA U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO S00049-2017
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA  MES DE NOVIEMBRE -2017, PROYECTO E-27, U.O AYACUCHO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2017, PROYECTO E-27, U.O AYACUCHO
Adquisición de pizarra de acero vitrificado, Solicitado por Secretaria General, Req.B0352/STD.83618.
Servicio de asistente en los viajes de autoridades de alta dirección, Solicitado por SGZ,Req.S01650/STD.83622.
Servicio de apoyo administrativo y seguimiento de órdenes de servicio, solicitado por SGZ, Req.S01640/STD.83625.
Serv. de organización de eventos para el taller de evaluación de trabajo académico, Solicitado por CF San Borja, Req.S0392/STD.83778.
EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD 3D (AVANZADO), POR 40 HORAS PROYECTO E-28-135, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-43, DESARROLLADO SABADOS Y DOIMINGOS
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-44, DESARROLLADO EN AYACUCHO
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION POR 16 HORAS PROYECTO E-27-45,, DESARROLLADO SABADOS Y DOMINGOS
0000002828
Adq. de distanciometro, wincha, serv. impresión y matto. de equipos topográficos para la U.O. AYACUCHO - Req. B00011, B00012, S00101 y S00124 - STD 2017-83616
Sede Central y Gerencia Zonal - Aguinaldo CAS Diciembre 2017
Adq.mater.de enseñanza, otros bienes, suministros de mantto, mantto.vehicular, expositores (5) y serv.diversos para la GZ PUNO - del B00034 al B00036 y  S00180, S00181, del S00189 al S00192 y del S00194 al S00197 - STD 2017-83693
GZ.HYO. COMISION DE SERVICIO DE HUANCAYO A VILLA RICA EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA EL DICTADO DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00352.
REPOSICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DE LA SC -  REND Nº 366 DEL 07.-12-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Serv. de cerco provisional de protección para custodia de Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01620 - STD 2017-83804
0000002831
Serv. de recojo, acopio y limpieza para la obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por DMI - Req. S01619 - STD 2017-83811
EXPOSITOR DE INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EN LA G.Z. TACNA
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO DE DESARROLLO LABORAL (LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PROYECTO E-27-40, DESARROLLADO EN AYACUCHO
Sede Central y Gerencia Zonal - Normal Diciembre 2017
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES - RRPP
EXPOSITOR DEL CURSO DE MODULO DE DESARROLLO LABORAL( DESARROLLO PERSONAL), POR 24 HORAQS PROYECTO E-27-40, DESARROLLADO EN AYACUCHO
SERVICIO DE REPORTERA GRAFICA - RRPP
EXPOSITOR DEL CURSO DE (MODULO DE DESARROLLO LABORAL) HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PROYECTO E-27-40, DESARROLLADO EN AYACUCHO
0000002832
Adq.de pilas, cortinas, toldo, radio comunicador y Serv.de coffee break p/.diversos Talleres; solicitado por GZ.AREQUIPA sg. Req. B.  171-174 s.  696,697, 699-701 /STD..83926
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00306.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00360.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQUERIMIENTO S00361.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION ZONAL- ANCASH EN LOS DISTRITOS DE AIJA Y YUNGAY DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN E
SERVICIO PROFESIONAL DE UNA PERSONA NATURAL PARA COORDINADOR DE SUPERVISION ZONAL- ANCASH EN LOS DISTRITOS DE AIJA Y YUNGAY DE LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE PROGRAMAS DE CALIFICACION OCUPACIONAL DEL SENCICO QUE PARTICIPEN EN LAS AC
CONTRATACION DE UN RELACIONISTA PUBLICO PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION INTERNA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE PARA LA GERENCIA ZONAL ICA.
SERVICIO DE RECOJO ACOPIO Y LIMPIEZA PARA LA OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE MAMAYAQUE
ADQUISICION DE HERRAMIENTS PARA CURSO DE DISEÑO Y CONST.MUEBLES MELAMINE - CONV.FTCCP
SERVICIO DE CERCO PROVISIONAL DE PROTECCION CON ARPILLERA PARA CUSTODIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
ADQUISICION DE POLOS FTCCP
Contratac. x 17 dias de Pers.Nat.p/Serv.de Atención a la  mesa de Sertvicios TI, solicita  Informática sg. Req. S.1649 /STD.83939
Adq.de menaje (vajilla,vasos y cubiertos) expimidor de citricos,termohervidor, triturador de papel, solicita Presidencia.sg. Req.b.346-348 y 357 /STD 83993
Adq. de  01 ventilador de pedestal, solicitado por la GIN sg, Req.B.336 /STD.83998
Contrat.x 15 dias p/Serv.de revisión Sist.gestión de calidad y acomp.en la auditoria base norma internac.ISO 9001 solic.GFP sg. Req. S.1569  /STD.84013
ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO SOCIAL
SERV. SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA
SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR
Adq.Mat.Educ,chalecos, EPP, alquiler maquinaria, Serv. impresión, expositores,Pago impto.Predial, solic. UO.CAJAMARCA sg. Req.B.83-85 s. 248-254 /STD.83936
Adq. combustible, accesorios, Mant.local ,pizarras interactivas, Servicios diversos solicita GZ.PIURA sg.Req. B. 98-101,S.384-386,391/STD.84154
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ASISTENCIA EN LOS VIAJES DE AUTORIDADES DE LA ALTA DIRECCION A LAS SEDES DESCONCENTRADAS EN APOYO A LA GERENCIA GENERAL
SERVICIO JURADO TITULACION EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR
ADQUISICION DE MATERIALES- CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL
SERVICIO JURADO SUSTENTACION TITULOS EGRESADOS ESCUELA SUPERIOR
SERV. DE MANO DE OBRA- CONSTRUCC CERCO PERIM. PROVISIONAL
SERVICIO JURADO SUSTENTACION TITULOS EGRESADOS ESCUELA  SUPERIOR
SERVICIO DE COCHING
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO 523-2017-20.00
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL PTE. GRAU 325 MES NOVIEMBRE
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LEON VELARDE 405-YANAHUARA MES NOVIEMBRE
SERVICIO EVALUADOR PROY. D903 CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
PAGO PROCESO DE ARBITRAJE CONTRA EL CONTRATISTA ASA ASOCIADOS SA - ZAVALA LEINDO VLADIMIR
PAGO PROCESO DE ARBITRAJE CONTRA EL CONTRATISTA ASA ASOCIADOS SA - LIENDO AYLLON DE ZAVALA
adquisicion de materiales de enseñanza item 18
EXPOSITOR E-335H
EXPOSITOR E-338H
EXPOSITOR E-341H
EXPOSITOR E-336H
EXPOSITOR E-339H
EXPOSITOR E-342H
EXPOSITOR E-337H
EXPOSITORR E-343H
EXPOSITOR E-340H
EXPOSITOR E-345H
EXPOSITOR E-346H
EXPOSITOR E-147H
EXPOSITOR E-138H
Adquisición de combustible (Petróleo Diésel B5 S-50) para la camioneta, solicitado por UO Pucallpa, Req.B0015/STD.83868.
EXPOSITOR E-134H
Adquisición de papel bond A4 y tóner para impresora HP, solicitado por GZ Cusco, Req.B0087/STD.84194.
0000002841
Servicios diversos y Adquisición de diversos bienes, solicitado por GZ Trujillo, Req, B0128 al B0142, s0341 al S0357/STD.84068.
Adquisición de 03 ventiladores de pedestal,  solicitados por la GIN sg. Req. B.336  /STD.83998
Contratac. x 15 días  de Pers.Nat. p/. Serv.de apoyo para monitoreo  de centro de control, solicita Abastecimiento sg.Req. S.1658  /STD.84265
ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTADO LOCAL FUNCIONAMIENTO
Adq. de papel de seguridad, solicita GFP sg. Req. B.344  /STD.84272.
ADQUSICION DE MATERIALES PARA EXAMEN PRACTICO MAESTRO DE OBRA
Contrat.Pers.Nat.p/.Serv.asesoria téc.en audiencia especial sobre asunto ref.al Eq.estereoscopio de espejos solic. GFP sg. Req. S.1656
SERVICIO DE ATENCION A LA MESA DE SERVICIOS TI
ADQUISICION DE EPP PARA PRACTICAS SIST. CONST. SECO DRYWALL
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 26 Y 27-12-2017, CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CURSO SIST. CONSTRUCTIVO SECO DRYWALL
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 26 Y 27-12-2017.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE DRYWALL
ADQUISICION DE MATERIALES DEL MOD IV ALBAÑILERIA
ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA
planilla de practicantes mes de diciembre de 2017
VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A MARCONA LOS DIAS 26 Y 27-12-2107,  CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS.
Servicio de alquiler de 04 omnibus para el taller de integración familiar y laboral para familiares y servidores del MVCYS, solic. por RRHH - Req. S01654 - STD 2017-84202
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES DE SERVICIO DE PAGO A SUPERVISORES Y COORDINACIONES CON LAS GERENCIAS ZONALES A NIVEL NACIONAL
0000002846
Servicio de alquiler de local para el taller de integración familiar y laboral para los familiares y servidores del MVCYS, solic. por RRHH - Req. S01651 - STD 2017-84204
ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA UOC
0000002847
Servicio de refrigerio (desayuno) para el taller de integración familiar y laboral para los familiares y servidores del MVCYS, solic. por RRHH - Req. S01652 - STD 2017-84206
Servicio de refrigerio (almuerzo) para el taller de integración familiar y laboral para los familiares y servidores del MVCYS, solic. por RRHH - Req. S01657 - STD 2017-84212
Adquisición de material didáctico para el taller de integración familiar y laboral, solic. por RRHH - Req. B00358 - STD 2017-84266
Gastos bancarios del mes de noviembre de las Ctas. Ctes. (bancos: Nación, Continental, Scotiabank, Interbank y Crédito) solic. por el Dpto. de Tesorería-OAF - STD 2017-84220
ADQUISICION MATERIALES MAESTRO DE OBRA
SERVICIO EXPOSITOR  AUXILIAR DE TOPOGRAFO
SERVICIO DE FOTOCOPI Y ANILLADO DE MANUALES DE ENSEÑANZA DE LA U.O.CAJAMARCA
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO MANUALES SIST. CONST. DRYWALL Y AUTOCAD INICIAL
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES DEL MOD. IV Y MODULO DESARROLLO LABORAL
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DRYWALL
SERVICIO DE EXPOSITOR DEL CURSO DE AUTOCAD INICIAL - PROV. SAN MARCOS
SERVICIO EXPOSITOR MOD IV DE ALBAÑILERIA
SERVICIO EXPOSITOR MODULO IV ALBAÑILERIA
EVALUADOR DE EXAMEN DESEMPEÑO POR MAESTRO DE OBRA
SERVICIO DE TECNICO EDUCATIVO POR 20 DIAS
SERVICIO DE TECNICO SOPORTE INFORMATICO POR 20 DIAS
SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
SERVICIO PINTADO LOCAL FUNCIONAMIENTO
SERVICIO EXPOSITOR SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS CONST
SERVICIO DE EXPOSITOR DE LPA
EXPOSITOR DE MOD.LLDL
EXPOSITOR MODULO  HSO
EXPOSITOR MODUILO DP
EXPOSITOR MODULO DP
EXPOSITOR MODULO HSO
EXPOSITOR MODULO LL Y SS
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS LOCALES DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICION DE EPP PARA MAQUINARIA PESADA
SERVICIO FOTOCOPIA Y ANILLADO DE MANUALES OPERADOR MAQ PESADA
EXPOSITOR CURSO OPERADOR CARGADOR FRONTAL
EXPOSITOR DE OPERDOR DE RETROEXCAVADORA
Adq. de 06 pares de guantes de cuero y 02 pares de botines c/. punta y talón de acero,solicita GIN sg. requerimientos autorizados /STD.84208
Adquisición de Eq. de Aire acondicionado portátil, solicita la GIN sg. Req. B.282 /STD. 84176
RPE. 80-2017-02.00 - D.S.199-2017-EF - Convenio 668-2017-Vivienda - Adq. de implementos de seguridad (Lambayeque) solic. x GZ CHICLAYO - Planilla Nº0149-2017 - Req. B00162 - STD 2017-082831
ADQUISICION DE VESTUARIO
Serv. de sanemiento físico legal del predio en Reque, solic. por GZ CHICLAYO - Planilla Nº151-2017 - STD 2017-84484
ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA LAB SUELOS Y ASF - CF SAN BORJA - GZLC
Contrat.P:Nat.p/Serv.de auditoria 2ºSeguim.del proceso de emisión certif.compet.lab.conforme norma ISO 9001 solic.GFP sg. Req.S.1568  /STD.84400
SERVICIO DE APOYO PARA MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL - ABASTECIMIENTO
ITEM 04 - MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - 3RA ENTREGA
Servicio de atención de coffe break, para el taller de Evaluación de Semestre 2017-II, Solicitado por GZ Cusco, Req.S0272/STD.83686.
adquisicion demateriales de enseñanza item 20.
SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
ATENCION DE COFFEE BREACK, TALLER RESPONSABILIDAD SOCIAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ITEM 17
0000002857
Servicio de coffee breack para taller de integración para la U.O. MOYOBAMBA - Req. S00267 - STD 2017-084658
ITEM 01 - MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - 3RA ENTREGA
ITEM 02 - MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA CARRERA DE EDIFICACIONES - 3RA ENTREGA
Servicio de rmantenimietno  y reparacion e guillotina, solicita  Abastecimiento sg.Req. S.1683 /STD. 84742
Adquisición de formato continuo, planilla de remuneración, Solicitado por RRHH Req.B0355/STD.84710.
0000002860
Servicio de impresión de tarjetas y listones pagables institucionales, Solicitado por RRHH, Req.S01653/STD.84712.
SERVICIO DE VALIDACION DE LA RECEPCION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL SENCICO
SERVICIO DE COFFEE BREAK
Reposición de fondo de caja chica, Solicitado por GZ Iquitos, Req. Rendición N°372, con fecha 13-12-17/STD.81718
0000002862
Reposición de fondo de caja chica, Solicitado por UO Pucallpa, Req. Rendición N°368, con fecha 13-12-17/STD.79485.
Contrat.de 04 Pers.Nat.p/.Serv. de valiación en recepción de nuevos equipos cómputo, solic. x GFP sg. Req. 1684 -1687  /STD.
EVALUADOR EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO - ALBAÑILERÍA EN EDIFICACIONES - GUADALUPE
APOYO EN EL EXAMEN DE DESEMPEÑO - ALBAÑILERÍA EN EDIFICACIONES - GUADALUPE
APOYO EN EL TRANSPORTE PARA EL EXAMEN DE DESEMPEÑO - ALBAÑILERÍA EN EDIFICACIONES - GUADALUPE
PAGO DE ESTIPENDIOS PRACTICANTES DE LA GZ CHICLAYO -  CONVENIO 668-2017-VIVIENDAº
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL TRABAJO ACADEMICO SEMESTRE 2017-II
GZCHICLAYO ADQ. DE ANGULOS RANUERADOS (12)
REPARACION Y MANT3ENIMINETO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE 02 ESTACIONES TOPCON, 02 ESTACIONES SOUTH, Y 04 BRUJULAS  BRUNTON, PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA, DESARROLLADO EN AYACUHCO, PROYECTO D617
SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MILLARAS DE TRIPTICOS 60X28 CM , 04 BANNER  5X3 MTS, 03 ROLL ECREENS Y  500 SOBRES INSTITUCIONALES  PROYECTO D617, DESARROLLADO EN AYACUCHO
IMPRESION SEPARATAS DE 02 MILLARES DE TIPTICOS (60X28.5CM)), 04 BANNER 5X3MST, 03 ROLL SCRRENS Y 500 UND DE SOBRE INSTITUCIONAL PROYECTO D617, DESARROLLADO EN AYACUCHO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GUILLOTINA ELECTRICA
SERVICIO DE GESTION EN MATERIA DE SEGURIDAD
SERVICIO DE COORDINADOR DE BECA 18
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLIICTARIO
PAGO DE DEUDA SAT CAJAMARCA POR ARBITRIOS Y OTROS SERVICIOS PERIODO 2012-2017
0000002864
Servicio  por consumo de Agua, solicita GZ. TRUJILLO sg,  Req. S.347  /STD.83779
0000002865
Servicio de  expositores para desarrollo de cursos  en la  GZ .CUSCO,  sg. Req. S.261-  270 /STD.83662
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
Contratac. x 12 días p/. Serv.de Diseño gráfico del logo institucional, solicitado por    RR.PP. sg. Req. S.1679 /STD.84819
Adquisición de 12 guardapolvos p/. colaboradores del  Archivo Central, solic.por Secretaria  General. sg. Req B.342 /STD.84844
ADQUISICION DE UN MARCO DE FOTO CON LOGO
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA LA CAMIONETA DE LA  U.O.PUCALLPA, REQUERIMIENTO B00015-2017, ENTREGABLE ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES, COMPROBANTE DE PAGO
ADQUISICION DE CORTINAS PARA EL LABORATORIO DE LA U.O,..PUCALLPA, REQUERIMIENTOS B00010-2017, ENGREGABLE: CORTINAS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO Y COMPROBANTE DE PAGO
COMPRA DE 20 WINCHAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 CM PROYECTO D617, CARRERA DE TOPOGRAFIA
COMPRA 05 DISTANCIOMETROS LEICA DISTO D510, PROYECTO D617, PARA LA CARRERA DE TOPOGRAFIA
ADQUIISICION DE ESTUCHES PORTA CD
EXPOSITOR DE MODULO HSO
PONENTE DE CHARLA DE EXTENSION
0000002868
Adq. de camaras  de video deigital  y camara fotográfica, solicita  GZ. AREQUIPA sg. Req. S.176 y177  /STD.85220
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO NACION CTA CTE Nº 870781
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BANCO NACION CTA CTE Nº 081345
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017 BCO DE CREDITO CTA CTE Nº 193-1554702-0-59
EXPOSITOR DEL CHARLA DE EXTENSION PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES POR 2 HORAS PROYECTO E-28-154, DESARROLLADO EN ÑAUPAYACCTA - VINCHOS - AYACUCHO
EXPOSITOR DE CHARLA DE EXTENSION - PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES POR 2 HORAS PROYECTO E-28-154, DESARROLLADO EN PACCHA - VINCHOS - AYACUCHO
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA MES DICIEMBRE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA  UNIDADES MOVILES DEL CONVENIO SENCICO-FTCCP
EXPOSITOR E-344H
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION REQ. S00353.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EX`POSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQ. S00354.
GZ.HYO. SERVICIO COMO EXPOSITOR DEL CURSO SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION SEGUN REQ. S00355.
SERVICIO DE SEGUROS VIDA LEY Y SCTR-PENSION
Contratac x 10 días  P. Nat. p/Serv.asistencia téc. p/. Elab. y actualizar curdos  modularres Prog. CO, solic.GFP sg. Req.S.1680  /STD.84987
Contratac.x días .P. Nat. p/Serv.de supervisión de la validación en la recepción de nuevos Eq. de cómputo,  solic.Informática sg. Req. 1682
EXPOSITOR E-139H
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOCAL DE SENCICO-IQUITOS.
ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICO PARA EL AEREA EDUCATIVO
EXPOSITOR DEL CURSO MODEULO DESARROLLO LABORAL: LEGISLACION LABORAL PROY. D163
EXPOSITOR DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS PROY. E168
SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL ARRAYANES 110-SACHACA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE TELEFONIA MES  DIC-2017
SERVICIO DE PLAN SPEEDY 10GB INALAMBRICO TIPO USB
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL P/PRACTICAS EN LA PROV. CAJABAMBA
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA P/PRACTICAS EN LA PROV. CAJABAMBA
ATENCION DE COFFEE BREACK TALLER DE EVALUACION SEMESTRE 2017-II
SERVICIO DE COFFEE BREACK, TALLER DE INTEGRACION Y LIDERAZCO
ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ÁNGULO RANURADO P/ÁREA EDUCATIVA DE LA GZ TRUJILLO
ADQUISICIÓN DE TINTAS P/IMPRESORAS EPSON DEL ÁREA EDUCATIVA DE LA GZ TRUJILLO
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos" servicios de terceros, Solicitado por GZ Cusco, Req.S0280 al S0283/STD.85413
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos",Servicio de expositores, solicitado por GZ Cusco, Req.S0276 al S0279/STD.85161.
Devolución de intereses generado del contribuyente TEIGA TMI SUCURSAL PERU, solicitado por OAF, Req.RSGG 195-17/03.00/STD71655.
GZ.HYO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS 35,000KM DEL VEHICULO EGJ-848 SEGUN REQUERIMIENTO S00362.
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA VALIDACION EN LA RECEPCION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL SENCICO -SEDE CENTRAL
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA GZ TRUJILLO
DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES MODULO I - TOPOGRAFIA BASICA, PY E10/412, DURACION 55 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 1650.00, PRIMER ENTREGABLE.
DICTADO DEL CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PY E09/018, DURACION 24 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 720.00 A DESARROLLARSE EN GZICA.
SERVICIO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PE10 412, EN MARCONCA DESDE EL 19 AL 31/12/2017.
IMPRESION DE 01 MILLAR DE CUADRIPTICOS PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS CURSOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA GZICA, SEGUN DISEÑO.
UN SERVICIO DE IMPRESION DE 05 MILLARES DE VOLANTES Y UN MILLAR DE FOLDER INSTITUCIONAL PARA PROMOCION Y DIFUSION DE CURSOS QUE SE DESARROLARAN EN LA GZICA.
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ALBAÑIL DE EDIFICACIONES - TRUJILLO
Servicio de teleffonia fija, solicitado por  GZ..PIURA sg. Req. S.394 7STD. 85610
ADQUISIC. DE MOCHILA, BOTAS, VESTUARIO, LIBRETAS DE CAMPO PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E10.
SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EVENTO INTERNACIONAL NO PROGRAMADO DEL MVCS - GFP
IMPRESION DE 15 SEPARATAS PARA EL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I, PY E10/412.
DICTADO DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA, PY E09/156, DURACION 25 HRS, COSTO POR HORA S/. 30.00, IMPORTE A PAGAR S/. 750.00, A DESARROLLARSE EN LA GZICA.
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO DE ALBAÑIL DE EDIFICACIONES - GUADALUPE
SERVICIO DE TRASLADO DE MINICARGADOR DESDE LA LOCALIDAD DE MARCONA A LA SEDE SENCICO ICA, PY E10
ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA INSTALAR EN AUDITORIO DE LA GZ IQUITOS.
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO ENCOFRADOR CON MADERA EN EDIFICACIONES - TRUJILLO
SERVICIO COMO EVALUADOR EXAMEN DE DESEMPEÑO MAESTRO DE OBRA DE EDIFICACIONES - TRUJILLO
SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/ALMACENAJE PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO PARA LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGC-159 DE LA GZ TRUJILLO
4TA PAGO DE PLANILLA DE PRACTICANTE DE ESTIPENDIOS - GZ PIURA
SERVICIO TITULACION ESCUELA
SERVICIO JURADO TITULACION ESCUELA
SERVICIO JURADO TITULACION
SERVICIO TELEFONIA FIJA LOCALES LEON VELARDE 405 Y PTE. GRAU 325
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES BASICAS¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO COFFEE BREAK EVENTO EVALUACION DE DESARROLLO
SERVICIO COFFEE BREAK TALLER LIDERAZGO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿INSTALACION DE APARATOS SANTARIOS¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO ATENCION COFFEE BREAK TALLER INTEGRACION ENTRE LOS COLABORADORES
Adq. de 24 cartuchos contra vapores orgánicos, solicitado por la GIN  sg. Req. B.307  /STD. 85349
Serv. p/.realizar el Diseñio y diagramación del catálogo de la oferta formativa, solic. GFP  sg. Req. S,1671 /STD.85621
Serv..p/.realizar la corrección de estilo del catálogo de la oferta formativa, solic. GFP sg.Req. S.1672 /STD..85609
SERVICIO COFFEE BREAK TALLER RESPONSABILIDAD SOCIAL
Contrat. x10 dias  p/Serv.validac.y correc.de aspectos tec.de estrutc.plan curricular carrera de redes de agua ,solic.GFP sg. Req. S.1678  /STD.85917
Sede Central y Gerencia Zonal Normal Dic 2017
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21369 del 13-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81532
GZ CHICLAYO - RECONOCIMIENTO DE PAGO AFAVOR DE NOR PERUANA DE TURISMO SRL- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS ZONAS DE JAYAMCA  - CONV. 668-2017-VIVIENDA
0000002880
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ PUNO - Rendición Nº21370 del 13-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81530
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ CHICLAYO - Rendición Nº21371 del 13-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-80485
PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LOS PRACTICANTES DE LA GZ DE AREQUIPA -  CONVENIO Nº 720-2017-VIV
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21374 del 13-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-84384
Liq. por Extinción de CAS - Diciembre 2017 - Aguinaldo
ADQUISICION COMBUSTIBLE UNIDADES MOVILES EGA-154, EGJ-827
ADQ. MAT. SOPORTE INFORMATICO
ADQ. MATERIALES AREA SOPORTE INFORMATICO
SERVICIO IMPRESIONES CURSOS COMPUTO
ADQ. DE CHALECOS GZCHICLAYO
PONENTE DE CHARLA
EVALUADOR EXAMEN MAESTRO DE OBRA
ADQUISICION DE MAQUINA FILMADORA
ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRACTICAS MAQ.PESADA EN JACABAMBA
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos", Adquisición de Equipos de protección y vestuario, solicitado por GZ Cusco, Req.B0093,B0094.
SERVICIO PARA REALIZAR LA CORRECCION DE ESTILO DEL CATALOGO DE LA OFERTA FORMATIVA DEL SENCICO
SERVICIO PARA REALIZAR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL CATALOGO DE LA OFERTA FORMATIVA DEL SENCICO
ADQUISICION DE GUARDAPOLVO
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la UO.CAJAMARCA - Rend. Nº379 del 18-12-2017, solicita Tesoreria /STD. 80960
Reposición del fondo fijo de Caja Chica de la GZ.PIURA - Rend. nº 378 del  18-12-2017 solicita Tesoreria  /STD.82500
SERVICIO DE REPOSICION DE PLANCHAS DE POLICARBONATO
Reposición del fonfo fijo de Caja Chica de la GZ.AREQUIPA - Rend Nº 381 del 19-12-2017,  solicita  Tesoreria /STD.81157.
Adq. de papel higiénico y papel toalla p/.dispensadores de Sede Central, solicita por  Abastecimiento sg. Req. B.362 /  STD.86236
ADQUISICION DE 10 MILLARES DE PAPEL DE SEGURIDAD ( PAPEL CHECK)
ADQUISICON DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
SERVICIO DE COFFE BREACK PARA TALLER DE U. O. MOYOBAMBA
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCRITORIO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA GZ TRUJILLO
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA D EXTINTORES DE LA GERENCIA ZONAL DE IQUITOS.
ADQUISICION DE FORMATOS CONTINUOS- PLANILLA DE REMUNERACION
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES DE LA SEDE CENTRLAY GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO
Reposición del Fondo de Caja Chica para la U.O. MOYOBAMBA - Rendición Nº21377 del 18-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-81398
EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL PROY. E24
EXPOSITOR DEL CURSO MODULO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROY.E36
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE - PUCALLPA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21375 del 18-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-85650
Reposición del Fondo de Caja Chica para la SEDE CENTRAL - Rendición Nº21376 del 18-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-85652
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA SENCICO CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ HUANCAYO - Rendición Nº21382 del 19-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-83231
Servicio de alquiler de coberturas y toldos dia 21 y 28-12-2017, solic. por RRHH - Req. S01691 - STD 2017-86521
EXPOSITOR DEL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO E-27,38, DESARROLLADO EN HUANTA
ADQUISICION DE CARTUCHOS CONTRA VAPORES ORGANICOS
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE IQUITOS - REND. Nº 372- DEL 13-12-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Servicio de coffee break para el taller motivacional, solicitado por el CF Madre de Dios, Req.S0085/STD.85224.
Adquisición de estabilizador de celular, solicitado por Relaciones públicas, Req.B00321/STD.86389.
Adquisición e monopodo para cámara fotografía, solicitado Relaciones Publicas, B0323/STD.86193.
Adquisición de trípode para cámara web, solicitado por Relaciones Publicas, Req.B0324/STD.86195.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA GZ TRUJILLO
Adquisición de batería recargable para cámara de video, Relaciones públicas, Req.B00334/STD.86194.
0000002900
Adquisición de mascarilla, guantes y alcohol en gel, solicitada Secretaria General, Req.B0340,B0343,B0341/STD.86192.
Servicio de confección de banners, solicitado por GZ Cusco, Req.S0275/STD.
POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO N°. E497H-2017, POR EL CURSO DE LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN SAN BORJA
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DEL LOGO INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE CITRICOS PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
ADQUISICION DE THERMOHERVIDOR PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL SENCICO
Reposición de fondo de caja chica, solicitado por GZ Trujillo, Req. Rendición 380 de fecha 18-12-17/STD.81099
ADQUISICION DE VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA GIN
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SERVICIO DE ALQUILER 5 MOVILIDADES (PARA 40 PERSONAS C/U) PARA TRASLADO DEL PERSONAL AL TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SERVICIO DE REFRIGERIO (ALMUERZO) PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORAL
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL LEON VELARDE 405
SERVICIO AGUA Y DESAGUE LOCAL ALAMCEN ARRAYANES 110-SACHACA
POR EL SERVICIO DE ATENCION DE COFFEE BREACK PARA EL TALLER MOTIVACIONAL E INTEGRACION EN FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL C.F. MADRE DE DIOS
Serv.Impresión Normas G.50 Seguridad en la construcción, E.60 Concreto armado y la guia ident.eval y repar.fisura,solic. GIN sg. Req. S.1634  /STD.86693
adquisicion de utiles d eoficina por acuerdo marco
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO PARA EL C.F. APURIMAC
ADQUISICION DE UTILES D EOFICINA POR ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE TONER Y PAPELERIA PARA LA GZ CUSCO
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CONVENIO JOVENES PRODUCTIVOS DE GZ CUSCO
ADQUISICIONDE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO AMRCO
ADQUISICION DE UTILES DE OFICNA POR ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CONVENIO JOVENES PRODUCTIVAS GZ CUSCO
ADQUISICION DE UTILES POR ACERDO MARCO
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE INTEGRACION FAMILIAR LABORA
Adq. de materiales de enseñanza, suministro energía eléctrica , agua y serv. impresiones para la GZ PUNO - Req. B00037, del S00200 al S00202 - STD 2017-84498
SERVICIO DE IMPRESION DE LAS NORMAS G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION , E.060 CONCRETO ARMADO Y LA GUIA PARA LA IDENTIFICACION,EVALUACION Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE ASESORIA PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN REQUE
Servicio de coffee break, solicitado por CF APURIMAC, Req.S0061/STD.86886.
Servicios de impresión de hojas de respuestas p/ examen, solicita  GFP sg. Req. S,1663  /.STD.86869
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA U.O. DE CAJAMARCA - REND. Nº 379 DEL 18-12-2017 SOLICITADO X TESORERIA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE AREQUIPA - REND. Nº 381 DEL 19-12-2017 SOLICITADO X TESORERIA
Serv. taller de liderazgo, logro de metas y consecución de objetivos para los colaboradores del SENCICO día 28-12-2017, solic. por RRHH - Req, S01668 - STD 2017-86882
Serv. de adquisición y colocación de vinílico autoadhesivo para pared de Presidencia Ejecutiva, solic. por DMI sg. Req. S01693 - STD 2017-86954
REPOSICION DE CAJA CHICA GZ PIURA SOLICITADO CON MEMO 921-2017-15.00
Reposición del fonfo fijo de Caja Chica de GZ.TACNA - Rend. Nº384 del  21-12-2017 solicitado por Tesoreria  /STD.82561
SERVICIO DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACION JURIDICA
GZCHICLAYO ERVICIOS DE MANT Y REPACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS
Reposición del Fondo de Caja Chica para el C.F. HUANCAVELICA - Rendición Nº21383 del 21-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-80949
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIZARRAS
POR EL SERVICIO DE COFFEE BREACK EN EL TALLER DE MOTIVACION E INTEGRACION EN FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL C.F. APURIMAC
ADQUISICION DE EQUIPOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS
0000002882
Reposición del Fondo de Caja Chica para la GZ ICA - Rendición Nº21373 del 13-12-2017 solic. por Dpto. de Tesorería - STD 2017-2895
ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE LA GZ TRUJILLO
Reconocimiento de pago a favor de Servidores (4 personas), solicitado por OAF, Req. Resolución de OAF N°83 al 86/STD.34069.
ADQUISICIÓN DE UN MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA LA GZ TRUJILLO
ADQUISICION DE BOTINES Y GUANTES DE SEGURIDAD
SERVICIO DE ADQUISICION  Y COLOCACION DE VINILICO AUTOADHESIVO PARA COLOOCACION EN PARED DE PRESIDENCIA , SEDE SAN BORJA
SERVICIO DE CAPACITACION
ADQUISICION DE BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA DE VIDEO
ADQUISICIO DE TRIPODE PARA CAMARA WEB
SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNO Y ALMUERZO
PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL CONTRIBUYENTE TEIGA TMI SURCURSAL PERU SOLICITADO OAF
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES NOV SOLICITADOS POR LA GZ HUANCAYO , MEMORANDO 1115-2017-18.00
REEMBOLSO CAJA CHICA POR GASTO DE PEAJE   - GZ TACNA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SOLICITADO POR LA ZONAL DE PUNO CON MEMORANDO 683-2017-19.00
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS BASICOS DE CONSTRUCCION" EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO COMO EXPOSITOR DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA LA GZ TRUJILLO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SOLICITADO POR LA ZONAL CHICLAYO CON MEMORANDO 1337-2017-14.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA UO MOYOBAMBA SEGUN INFORME 456-2017
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA GZ TRUJILLO
VALORIZACION DE OBRA NRO, 02 Y REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 02
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS P/ BOTIQUÍN DE LAS ÁREAS DE LA GZ TRUJILO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE TRUJILLO - RENDICION Nº 380DEL 18-12-2017
PAGO DE ESTIPENDIOS (EST PRACTICANTES) SOLIC POR GZ HUANCAYO RPE 106-2017-02.00 RM 347-2017 VIVIENDA
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 375
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 376
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SC - REND. Nº 374
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ PUNO - REND. Nº 370
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL CF HUANCAVELICA - REND. Nº 383
GZCHICLAYO, ADQ DE BANDEROLA INSTITUCIONAL
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL INGRESO 2018 I Y CURSOS DEL CEIC DE LA GZ TRUJILLO
SERVICIO DE DESARROLLO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN PARA LA GZ TRUJILLO
VIATICOS AOTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALEM I - TOPOGRAFIA  BASICA, DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL 02/01/2018 AL 06/01/2018.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO, PARA EL DICTADO DEL CURSO DE TOPOGRAFIA DE TRAZOS EN OBRAS VIALES M I - TOPOGRAFIA BASICA A DESARROLLARSE EN MARCONA DESDE EL 08/01/2018 AL 13/01/2018.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS P/CURSOS DE DRYWALL DE LA GZ TRUJILLO
PAGO DE LA 5TA PLANILLA DE PRACTICANTES DE LA GZ PIURA
SERVICIO DE COORDINADOR PARA LA EJECUCION DE LA CAPACITACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"
SERVICIO DE AUXILIAR PARA LA EJECUCION DE LA CAPACITACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿AUXILIAR DE ALBAÑILERIA¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
SERVICIO DE EXPOSITOR PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ¿AUXILIAR DE GASFITERIA¿ EN LA GERENCIA ZONAL CUSCO
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA JECAR SERVICIOS GLOBALES
Gastos componente 2: de la Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por GZ CHICLAYO (combustible, viáticos y peajes) - Planilla Nº0152 - Req.S00535-STD 2017-87666
SERVICIO EXPOSITOR PROY. D813
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos", Adquisición de materiales de enseñanza, solicitado por GZ Cusco, Req.B0103,B0105/STD.87698.
Gastos componente 2: de la Obra "Capac.Técn.Ocupac. y Constr.Infr.Form. en Com.Nativa MAMAYAQUE" solic. por GZ CHICLAYO (materiales de enseñanza) - Planilla Nº153 - Req.B00164 - STD 2017-87717
SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLS SCREEN
LIQ POR EXTICIÓN DE CAS 2 - Dicembre 2017
Servicio de telefonía fija para la GZ CHICLAYO - Planilla Nº154-2017 - Req. S00537 - STD 2017-87900
RPE N°138-17, Convenio Marco N°06-2016-02.00/SENCICO/CONCYTEC, Solicitado por OAF-Abast, Req.Transferencia a CONCYTEC/STD.73362
EXPOSITOR DEL CURSO DE LEGISLACION LABORAL MODULO DE DESARROLLO LABORAL, PROY.E136.
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE RUDENCINCO VEGA CARREAZO
RPE N°138-17, Convenio Marco N°06-2016-02.00/SENCICO/CONCYTEC, Solicitado por OAF-GIN-ABAST, Req.Transferencia a CONCYTEC/STD.73362.
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL - RPE Nº138-17, CONVENIO MARCO Nº06-2016-02.00/SENCICO/CONCYTEC
SERVICIO DE ALQUILER DE COBERTURA Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR LABORAL Y SOCIAL 2017
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE JUAN MANUEL VILLEGAS IBARRA
GZCHICLAYO, VIATICOS,PEAJE Y COMB.  SR WALTER MENA RIMACHE
GZCHICLAYO,VIATICOS ARQ. GARCIA RAMIREZ HEVER DE LOS ANGELES
GZCHICLAYO, SERVICIOS DE TELEFONIA
Servicio de evento de motivación y fortalecimiento entre los colaboradores del SENCICO, solic. por RRHH - Req. S01695 - STD 2017-88277
SERVICIO DE EMISION DEPASAJE AEREO PARA COMISIONADO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA U.O.PUCALLPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO S0002-2017, ACTA DE CONFORMIDAD SEGUN CONSUMO DEL MES
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL COORDINADOR ACADEMICO DE LA GZ CUSCO SR. MARIO KUNO LOAYZA POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA SRA. ROSA ROQUE RAMIREZ POR REMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos", Adquisición de otros Materiales Diversos de Enseñanza y herramientas,Solic. GZ Cusco,Req.B095 al B0123/STD.88064.
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR CARLOS MAGNO COLLANTES VALLADARES POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
SERVICIO DE EVENTO DE MOTIVACION Y FORTALECIMIENTO ENTRE COLABORADORES DEL SENCICO
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos", pago de estipendios a 80 beneficiarios de los cursos de auxiliar, solicitado por OAF, Req.Resol.OAF 88-17/STD.81837
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TACNA
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA CAJAMARCA
GZCHICLAYO,  CONVENIO MAMAYAQUE S129    ADQ. DE MATERIALES DE ENESEÑANZA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, COVENIO 051-2017-JOVENES PRODUCTIVOS
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA, CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CONVENIO 051-2017 JOVENES PRODUCTIVOS
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR ULISES ALIAGA PICHILINGUE POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO  EN LA COMISION DE SERVICIO EN LA CUIDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL COORDINADOR ACADEMICO DE LA GZ CUSCO SR. MARIO KUNO LOAYZA POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS
ENCARGO A NOMBRE DEL SR. GUALBERTO APAZA FLORES DE LA GZ DE CUSCO PARA QUE REALIZE PAGOS DE ESTIPENDIOS A BENEFICIARIOS CON LOS CURSOS DE AUXILIAR DE ALBAÑILERIA Y AUXILIAR DE GASFITERIA - CONVENIO Nº 051-2017-JOVENES PRODUCTIVOS/SENCICO
Serv. Defensa Legal (Ex.trabjad. M.López) etapa diligencia preliminar en proceso penal (carpeta  Nº08-2016) solic.OAF sg.Req. S,1697 /STD.88539
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos", Adquisición de otros Materiales diversos de Enseñanza y Herramientas, Solic.GZ Cusco, Req.B0124,B0125/STD.88512.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO PARA EL CONTINUAR CON EL DICTADO DEL CLURSO DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS DE OBRAS VIALES M I, EN MARCONA DESDE EL 15/01/2018 AL 20/01/2018.
VIATICOS OTORGADOS AL EXPOSITOR HUAMANI GARCIA ANTHONY EDUARDO PARA EL CONTINUAR CON EL DICTADO DEL CLURSO DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS DE OBRAS VIALES M I, EN MARCONA DESDE EL 22/01/2018 AL 23/01/2018
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA EL CONVENIO JOVENES PRODUCTIVOS
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, CONVENIO NRO. 051-2017-JOVENES PRODUCTIVOS-SENCICO, CURSO AUXILIAR DE ALBAÑILERIA
REMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA GZ DE ICA - REND. Nº 373 DEL 13-12-2017 SOLICITADO X TESORERIA
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS CONVENIO NRO. 051-2017-JOVENES PRODUCTIVOS/SENCICO, CURSO AUXILIAR DE GASFITERIA
ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA GZ. TACNA
Reembolso x.gastos de viáticos a /f . Fernando ENRIQUEZ  ROSSO x Com.Serv.a Barranca dias 9 y 10  SET.2017  - Res OAF Nº0090-2017-07.00 /STD.69475
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CONVENIO JOVENES PRODUCTIVOS
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL EN LA ETAPA DE DILIGENCIA PRELIMINARES EN EL PROCESO PENAL, CARPETA FISCAL Nº 308-2016 DE LA SEGUNDA FISCALIA
ADQUISICION DE CAMISA ,CASACA Y CHALECO INSTITUCIONAL PARA ALTA DIRECCION
MANUAL DEL FACILITADOR
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
RPE N°133-17, RM 158-17-TR / Convenio 051-17 "Jóvenes Productivos", Pago de estipendios para los cursos de capacitación, Solic.GZ Cusco,Req.S0285/STD.88984.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CONVENIO 051-2017- JOVENES PRODUCTIVOS
SC. O/S 1583 - 2017, SERVICIO DE AUDITORIA.
Reconocimiento de pago a favor del Santiago Hernan Toboada Quispe, solicitado por OAF-GZ:LC/Req. Resolución OAF 91-17/07.00/STD.77502.
ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA AREAS EDUCATIVAS POR ACUERDO MARCO.
ADQUSICION DE 200 COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS POR ACUERDO MARCO
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL CONVENIO Nº 51-2017 JOVENES PRODUCTIVOS
ADQUISICION DE MONITORES PARA ÁREA EDUCATIVA POR ACUERDO MARCO.
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL SERVIDOR FERNANDO ENRIQUEZ ROSSO, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO EJECUTADO EL DIA 09 Y 10 DE SETIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE BARRANCA
ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA GZTACNA
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL CONVENIO Nº 51-2017 JOVENES PRODUCTIVOS
REEMBOLSO DE PAGO MILLA GARRO JAIME BORIS - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA LA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA. REGION ANCASH CONV. Nº 720-2017-03.
REEMBOLSO DE PAGO GEOMG SAC - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA LA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA. REGION ANCASH CONV. Nº 720-2017-03.00
REEMBOLSO DE PAGO SOTELO COLLAS LENIN VALERIO - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA LA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA. REGION ANCASH CONV. Nº 720-2017-
REEMBOLSO DE PAGO INKA INGENIEROS S.R.L. - POR CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRACTICANTES Y PARTICIPANTES DEL SENCICO PARA LA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA. REGION ANCASH CONV. Nº 720-2017-03.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CONVENIO JOVENES PRODUCTIVOS
RECONOCIMIENTO DE PAGO A FAVOR DEL EXPOSITOR TABOADA QUISPE SANTIAGO HERNAN